PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
Sección 08. CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01
Explicación CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
111M
Gobierno del Poder Judicial
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
v
193,30
10001
Retribuciones complementarias
617,76
11
Personal eventual
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
v
v
Retribuciones complementarias
1.922,59
120
Retribuciones básicas
13.805,62 5.896,32
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.360,40
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
1.450,06
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
579,51
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
12005
Trienios
1.200,00
12006
Pagas extraordinarias
1.098,07
208,28
Retribuciones complementarias
7.909,30
12100
Complemento de destino
1.677,33
12101
Complemento específico
5.618,18
Otros complementos
613,79
13
Laborales
1.020,39
130
Laboral fijo
1.020,39
13000
Retribuciones básicas
524,15
13001
Otras remuneraciones
496,24
15
Incentivos al rendimiento
150
Productividad
24,00
151
Gratificaciones
521,98
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.253,59
160
Cuotas sociales
1.440,00
16000 162
v
2.933,53 1.010,94
Funcionarios
12103
v
2.933,53
Retribuciones básicas
12
121
v
811,06
Retribuciones básicas
11001
v
811,06
10000
11000 v
Total
545,98
Seguridad Social
1.440,00
Gastos sociales del personal
813,59
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
182,00
16201
Economatos y comedores
189,27
16204
Acción social
336,40
16205
Seguros
28,23
Otros
77,69
16209
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
21.370,17
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
124,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
124,00
131
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v v
v
01 111M
Gobierno del Poder Judicial 21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
212
Edificios y otras construcciones
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
215
Mobiliario y enseres
216
Equipos para procesos de la información
1.036,90
22
Material, suministros y otros
4.583,81
220
Material de oficina
1.717,32 516,92 88,70 74,80
239,67
22000
Ordinario no inventariable
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002
Material informático no inventariable
78,59 126,08 35,00
Suministros
507,60
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
16,50
22102
Gas
27,00
22104
Vestuario
38,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
11,50
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
21,50
Otros suministros
45,00
22199 222
346,00
623,55
Servicios de telecomunicaciones
22201
Postales y mensajería
22299
Otras
223
Transportes
224
Primas de seguros
225
Tributos
226
542,00 79,15 2,40 40,50 229,43 152,95
Locales
152,95
Gastos diversos
668,58
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
22603
Jurídicos, contenciosos
22606
Reuniones, conferencias y cursos
227
2,10
Comunicaciones
22200
22502
v
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
221
v
Explicación
285,38 57,00 50,00 276,20
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.121,53
22700
Limpieza y aseo
675,00
22701
Seguridad
143,00
22704
Custodia, depósito y almacenaje
22706
Estudios y trabajos técnicos
22799
Otros
16,15 1.187,38 100,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
230
Dietas
636,31
231
Locomoción
942,47
233
Otras indemnizaciones
324,70
132
1.903,48
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01
Explicación
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 111M
Gobierno del Poder Judicial TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.328,61
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
575,80
v
481
Pensiones e indemnizaciones a favor del Presidente del Consejo (art. 10.5 Ley 74/1980)
115,87
v
483
A Asociaciones Judiciales
459,93
v
49
Al exterior
v
490
Cuotas a Organismos Internacionales
4,75 4,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES v
580,55
6
INVERSIONES REALES
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
1.454,20
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.454,20
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
93,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
93,00
TOTAL INVERSIONES REALES v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
v
830
Préstamos a corto plazo
83008
1.547,20
83,00 83,00
Familias e instituciones sin fines de lucro
83,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
83,00
TOTAL Gobierno del Poder Judicial v
111O
Selección y formación de jueces
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
11
Personal eventual
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
11000 11001 v
31.909,53
34,98 34,98
Retribuciones básicas
15,52
Retribuciones complementarias
19,46
12
Funcionarios
7.200,70
120
Retribuciones básicas
1.642,48
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
472,46
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
465,62
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
109,34
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
12005
Trienios
243,01
12006
Pagas extraordinarias
302,46
121
Retribuciones complementarias
133
49,59
2.206,06
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01 111O
Selección y formación de jueces 12100
Complemento de destino
474,73
12101
Complemento específico
1.548,46
124
v
v
182,87 3.352,16
Sueldos del grupo A1 y grupo A
12406
Pagas extraordinarias
500,64
12407
Retribuciones complementarias
148,74
13
Laborales
130
Laboral fijo
2.702,78
99,68 99,68
13000
Retribuciones básicas
52,38
13001
Otras remuneraciones
47,30
15
Incentivos al rendimiento
150
Productividad
6,00
151
Gratificaciones
66,82
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
16000 162
v
Otros complementos Retribuciones de funcionarios en prácticas
12400
160 v
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
12103
v
Explicación
72,82
1.551,62
Cuotas sociales
1.017,79
Seguridad Social
1.017,79
Gastos sociales del personal
533,83
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16201
Economatos y comedores
323,45
37,00
16202
Transporte de personal
150,00
16205
Seguros
16209
Otros
2,38 21,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
8.959,80
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
42,08
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
39,08
209
Cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
377,76
212
Edificios y otras construcciones
300,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
22,26
215
Mobiliario y enseres
24,50
216
Equipos para procesos de la información
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
v
v
3,00
31,00 2.278,34 42,00
22000
Ordinario no inventariable
27,00
22002
Material informático no inventariable
15,00
221
Suministros
253,80
22100
Energía eléctrica
22101
Agua
160,00 22,00
22102
Gas
38,00
134
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01 111O
Selección y formación de jueces 22104
Vestuario
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
0,30
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
0,50
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
22199
Otros suministros
10,00
1,00 22,00
Comunicaciones
55,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
40,00
22201
Postales y mensajería
15,00
224
Primas de seguros
225
Tributos
22502 226
2,50 30,00
Locales
30,00
Gastos diversos
1.169,79
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22602
Publicidad y propaganda
22606
Reuniones, conferencias y cursos
1.086,40
Oposiciones y pruebas selectivas
73,39
22607 227 22700 22706 v
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
222
v
Explicación
9,00 1,00
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
725,25
Limpieza y aseo
185,00
Estudios y trabajos técnicos
540,25
23
Indemnizaciones por razón del servicio
5.510,28
230
Dietas
1.513,42
231
Locomoción
1.654,11
233
Otras indemnizaciones
2.342,75
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
8.208,46
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
v
480
A Asociaciones y Fundaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la Administración de Justicia
40,00
v
483
A Asociaciones Judiciales
32,50
v
484
Ayudas a la formación
73,35
v
49
Al exterior
15,60
v
490
Cuotas a Organismos Internacionales TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
145,85
15,60 161,45
6
INVERSIONES REALES
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
295,00
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
295,00
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
70,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
70,00
620
135
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01
Explicación
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 111O
Selección y formación de jueces TOTAL INVERSIONES REALES
365,00
TOTAL Selección y formación de jueces v
111P
Documentación y publicaciones judiciales
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
120
Retribuciones básicas
v
v
Sueldos del grupo A1 y grupo A
102,71
Sueldos del grupo A2 y grupo B
172,94
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
87,47
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
12005
Trienios
12006
Pagas extraordinarias
9,92 80,40 104,17
Retribuciones complementarias
803,55
12100
Complemento de destino
171,54
12101
Complemento específico
521,15
Otros complementos
110,86
13
Laborales
273,33
130
Laboral fijo
273,33
13000
Retribuciones básicas
131,67
13001
Otras remuneraciones
141,66
15
Incentivos al rendimiento
150
Productividad
8,00
151
Gratificaciones
3,00
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
216,14
160
Cuotas sociales
163,20
16000 162
v
557,61
12001
12103
v
1.361,16
12000
121
v
17.694,71
11,00
Seguridad Social
163,20
Gastos sociales del personal
52,94
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
25,00
16201
Economatos y comedores
15,34
16202
Transporte de personal
6,00
16205
Seguros
1,71
Otros
4,89
16209
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.861,63
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
34,52
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
15,02
208
Arrendamientos de otro inmovilizado material
19,50
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
532,40
212
Edificios y otras construcciones
v
136
15,00
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
v
01 111P
Documentación y publicaciones judiciales 213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
7,90
215
Mobiliario y enseres
2,80
216
Equipos para procesos de la información
22
Material, suministros y otros
220
Material de oficina
228,10
Ordinario no inventariable
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
22002
Material informático no inventariable
3,50 179,60
Suministros
40,50
Energía eléctrica
30,00
22101
Agua
2,50
22102
Gas
2,00
22104
Vestuario
2,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
1,00
22199
Otros suministros
3,00
Comunicaciones
584,60
22200
Servicios de telecomunicaciones
22201
Postales y mensajería
223
Transportes
224
Primas de seguros
226
Gastos diversos
576,60 8,00 0,50 0,50 17,00
22601
Atenciones protocolarias y representativas
22606
Reuniones, conferencias y cursos
7,00 10,00
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
22700
Limpieza y aseo
22701
Seguridad
22706
Estudios y trabajos técnicos
4.274,00 40,00 40,00 4.194,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
66,88
230
Dietas
12,38
231
Locomoción
54,00
233
Otras indemnizaciones
24
Gastos de publicaciones
410,17
240
Gastos de edición y distribución
410,17
0,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS v
45,00
22100
227
v
506,70 5.145,20
22000
222
v
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
221
v
Explicación
6.189,17
6
INVERSIONES REALES
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
246,15
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
246,15
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
54,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
54,00
137
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Servicio Programa Económica v v
01
Explicación
Total
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 111P
Documentación y publicaciones judiciales TOTAL INVERSIONES REALES TOTAL Documentación y publicaciones judiciales
300,15 8.350,95
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
57.955,19
TOTAL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
57.955,19
138
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
Resumen general por servicios y artículos del presupuesto de gastos
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Económica 1
Explicación
08.01
GASTOS DE PERSONAL
Total
32.191,60
32.191,60
811,06
811,06
2.968,51
2.968,51
22.367,48
22.367,48
1.393,40
1.393,40
629,80
629,80
10
Altos cargos
11
Personal eventual
12
Funcionarios
13
Laborales
15
Incentivos al rendimiento
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
4.021,35
4.021,35
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22.726,24
22.726,24
200,60
200,60
2 20
Arrendamientos y cánones
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
22
Material, suministros y otros
23
Indemnizaciones por razón del servicio
24
Gastos de publicaciones
4 48 49 6 62 63 8 83
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A familias e instituciones sin fines de lucro Al exterior INVERSIONES REALES Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv. Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv. ACTIVOS FINANCIEROS Concesión de préstamos fuera del Sector Público
2.627,48
2.627,48
12.007,35
12.007,35
7.480,64
7.480,64
410,17
410,17
742,00
742,00
721,65
721,65
20,35
20,35
2.212,35
2.212,35
1.995,35
1.995,35
217,00
217,00
83,00
83,00
83,00
83,00
TOTAL CONSOLIDADO
57.955,19
57.955,19
TOTAL
57.955,19
57.955,19
139
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ESTADO Resumen general por capítulos del presupuesto de gastos
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2014
Sección: 08 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Miles de euros)
Económica
Explicación
Total
1
GASTOS DE PERSONAL
32.191,60
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
22.726,24
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
742,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES 6
55.659,84
INVERSIONES REALES
2.212,35
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
2.212,35
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS 8
57.872,19
ACTIVOS FINANCIEROS
83,00
TOTAL PRESUPUESTO
57.955,19
TOTAL CONSOLIDADO
57.955,19
140
