PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE URRETXU PARA 2016

1.- EL PROCESO PARA LA APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS

Tras la aprobación de las ordenanzas fiscales a finales de octubre, en noviembre se inició el proceso de elaboración del presupuesto para el 2016. Tal y como se publicó, se realizaron reuniones en el ámbito técnico, y en el ámbito político, con comisiones de cada una de las áreas del ayuntamiento para el repaso del presupuesto del 2015 y las acciones del 2016. Y se lanzó una comunicación a los y las Urretxuarras para que pudieran realizar sus aportaciones a través de los distintos medios (internet, email, carta…). A finales de noviembre el equipo de gobierno realizamos una propuesta de presupuesto, que durante este mes de diciembre ha tenido su tratamiento en distintas reuniones con grupos políticos y comisiones. Nos habíamos propuesto tener el presupuesto aprobado para antes de fin de año tal y como establece la normativa de aplicación, y cumpliendo nuestro calendario, lo presentamos este 29 de diciembre.

a) PARTICIPACIÓN CIUDADANA Se plantearon durante 15 días varias preguntas libres a contestar a través de las redes sociales, carteles y medios de comunicación. A través de este sistema se han obtenido varias propuestas que se adjuntan a continuación. Algunas de ellas no afectan a presupuesto sino que son más bien acciones de mejora en el servicio limpieza que se presta en la actualidad, aportaciones que ya se han trasladado a la empresa que realiza la limpieza del municipio para su puesta en marcha a la mayor brevedad. El resto de propuestas, algunas ya estaban incluidas dentro de los borradores municipales, y por lo tanto son propuestas que han sido aceptadas. Otras, que por su cuantía son asumibles en el presupuesto del 2016, se han incorporado. Finalmente, aquellas que por su envergadura requieren un análisis previo, se analizarán durante el ejercicio 2016. Las 2 propuestas sobre aparcamiento en los alrededores del casco, se desestiman en parte, aunque se analizarán algunas de las ideas que contienen.

1

Fecha

SARE SOZIALAK/REDES SOCIALES

PROPUESTA CONTESTACION

La reforma de la Plaza Jose Mari Lasa y el entorno del Polideportivo es una obra, sin ninguna duda, a acometer esta legislatura. En este primer presupuesto se han Plaza José Mari Lasa, generar más espacio 14/11/2015 incorporado las obras que tenían más urgencia, aunque se libre y mejorar la accesibilidad espera incluir la reforma de esta plaza en algún presupuesto de esta legislatura. Se actualizará el proyecto ya existente.

14/11/2015

Se ha incorporado una partida de 100.000 euros para El parque de Pagoeta porque está el suelo acometer la obra. No obstante, será necesario determinar de cemento todo roto la responsabilidad del deterioro del firme.

En relación a la opinión del Auzobus. No creo que sea la solución para dar accesibilidad a los barrios altos del pueblo. Por limitación de horario y paradas del mismo. Viviendo en Basagasti, como es mi caso, habría que buscar una 17/11/2015 solución mediante rampas mecánicas, escaleras o ascensores que de libertad de movimiento a todos los barrios de la zona, desde Mundo mejor, donde vive una población de avanzada edad, Basagasti y Lilibaso. Kaleak indartuko nituzke; bai kale antzerki, kontzertu edota bestelako emanaldiekin. Leku ederrak daude, 17/11/2015 Gernikako plaza, Abenida kaleko kioskoa, Urretxuko plaza, plaza gorria edota Jose Mari Lasa plaza esaterako 17/11/2015 Kaletxiki estado de limpieza deplorable.

Efectivamente, la solución universal a la accesibilidad en alturas lo dan los ascensores o rampas mecánicas. Se va a actualizar un antiguo estudio sobre posibles instalaciones de elementos verticales, y a partir de ahí, se intentará buscar la financiación para acometer alguna solución que garantice una accesibilidad definitiva a los barrios altos y minimice las diferencias de altura.

Bai, datorren urterako kale ekintza bat gehio aurreikusi da Donostia 2016 ekitaldiarekin bat etorriko dena, emusik ekitaldia. Eta aurrekontuetan aurreikusi da 10.000 euroko partida bat, Abenida kaleko eszenatokiari itxura hobeago bat eman ahal izateko. Se avisará a la empresa que presta el servicio de limpieza para que aumente la frecuencia de baldeo de la misma.

Habrá que empezar a colocar como en otros pueblos, OTAS por tiempo determinado (gratuitas) y zonas de aparcamiento para residentes. Yo en la No se había valorado la posibilidad de OTAs en el plaza Iparragirre retiraría los 4 0 5 19/11/2015 municipio. Se analizará la retirada de los aparcamientos en aparcamientos que hay ahora, ya que creo la plaza Iparragirre. que no solucionan el problema que hay, y para mi, lo único que hacen es estorbar para el acceso a la plaza, saliendo de Kale Txiki por ejemplo, te das de morros con

2

los coches. Además creo que se afea bastante la plaza, con esos coches ahí aparcados

Yo vivo en la calle Jauregi nº 16, hay un aparcamiento de unas 60 plazas. Recuerdo que cuando se construyeron los adosados enfrente de nuestra casa, donde existe ahora ese aparcamiento, en el proyecto aparecía un amplio parque (revisar el video de la promoción por parte de la desaparecida empresa BRUESA). Yo soy consciente que existe un serio problema de aparcamiento en la zona, pero no comprendo como muchos de los residentes de estos adosados no utilizan sus garajes, por comodidad. Además es una zona donde aparcan muchos vecinos de otras calles cercanas, nuestro problema es que los residentes en esta zona, la mayoría de los días, no tenemos sitio para aparcar.

IDATZIZ AURKEZTUTAKO PROPOSAMENAK

NOIZ

No hay intención de reducir el número de zonas de aparcamiento generales, aunque sí realizar reformas en varios de ellos. Ese aparcamiento da servicio, junto con el aparcamiento de San Martin, a todo el caso antiguo de Urretxu, por lo que se considera necesario su mantenimiento. Se analizarán medidas para dar preferencia de aparcamiento a los residentes sin garaje.

ERANTZUNA

ZER WIFI HERRIGUNEETAN

Aurrekontuetan 1500 euroko partida bat ezarri da Herriko instalazioetan wifi sare librea ipini ahal izateko.

ACCESIBILIDAD SOCIEDAD GOIERRI

Se analizará la propuesta junto con el proyecto de reforma de la plaza de Jose Mari Lasa, aunque la solución se antoja complicada.

LIMPIEZA EN MUNDO MEJOR

Se trasladará a la empresa del servicio de limpieza.

ZONAS PARA DELIMITAR CARTELES

Se analizará las zonas más adecuadas y la fórmula de instalación. Exigirá aprobación ordenanza limpieza/orden

3

Además de las propuestas que se han recibido por estos medios, se recuperó un plan de acción que se elaboró en 2013 con una relación de propuestas recibidas en las reuniones con los barrios. Se ha analizado el plan de acción y se han incorporado algunas de las medidas que estaban en dicho plan y que se había constatado no se habían realizado aún. Se han incorporado a los presupuestos. Se han realizado reuniones con todos los barrios para presentar el presupuesto global y los proyectos que van a dirigirse a cada barrio y contrastar con ellos sus necesidades. Aunque la afluencia de cada uno de los barrios ha sido desigual (habrá que mejorar este aspecto) nos ha servido para contrastar nuestras propuesta con más de 60 vecinos/as.

b) PROPUESTAS GRUPOS MUNICIPALES Tras la propuesta inicial del equipo de Gobierno, se han presentado por parte del PSE y de EHBILDU varias propuestas de modificación del presupuesto. La mayoría de las propuestas se han incorporado al presupuesto, ya sea directamente incorporando una partida, ya sea visibilizando el programa, ya sea aceptando por parte del equipo de Gobierno realizar la actuación, aunque con otro tipo de planificación.

c) TECNICOS MUNICIPALES Durante la elaboración de los presupuestos desde el ámbito interno, los y las técnicos municipales se han involucrado para realizar propuestas sensibles de acuerdo con la situación del Ayuntamiento y la previsión de ingresos para el año que viene, y hasta el último momento se han estado incorporando propuestas y modificaciones (ya de pequeño calado) para mejorar el último borrador.

2.- PRINCIPALES MAGNITUDES Y NOVEDADES DEL PRESUPUESTO Se presenta para 2016 un presupuesto equilibrado en ingresos y gastos de un total de 9.076.372 euros para el Ayuntamiento de Urretxu. Este importe corresponde en su totalidad al Ayuntamiento de Urretxu, ya que la Sociedad 2020 S.L. ha sido finalmente liquidada en 2015, pasando el único bien que tenía la Sociedad (Sarralde) y su crédito (aprox 1.100.000 euros a finales 2015) a nombre del Ayuntamiento.

a) LOS INGRESOS 4

El presupuesto se incrementa un 4,43% con respecto a la previsión de cierre de 2015 (8.691.552 €), aunque si tuviéramos en cuenta el presupuesto inicial de 2015, el incremento es de un 10%. Teniendo en cuenta que se aprobó una congelación para la mayoría de las tasas para el 2016, Este incremento del presupuesto se da principalmente por 2 razones: .- Las operaciones urbanísticas de Ormazabal (Zuhaizti) y Gurutze Santu, que en concepto de ICIO (Impuesto construcciones y obras) y Plusvalías urbanísticas, van a permitir el ingreso de aproximadamente 700.000 euros, prácticamente, y grosso modo, un 70% del incremento total del presupuesto señalado. Si la planificación va según lo previsto, ambas construcciones se iniciarían antes del verano. .- El Fondo Foral de Financiación Municipal, que supone más del 45% del presupuesto del Ayuntamiento, con respecto al presupuesto inicial, se incrementa (en una previsión prudente), en 260.000 €, el restante 30% del incremento. Distribución de los ingresos municipales: 5,5%

8,8%

Sarrera propioak / Ingresos propios

40,2% UFFFren bidezko sarrerak / Ingresos por FOFFIM (*)

45,5%

Beste transferentzia batzuen bidezko sarrerak / Ingresos por otras transferencias Kapital sarrerak eta ezohiko sarrerak / Ingresos de capital y extraordinarios

Resumen presupuesto de ingresos:

Udal aurrekontua: sarrerak / Presupuesto municipal: ingresos 2015 HASIERAKOA

2015 DEFINITIBOA 31/10/2015

2016

Aldakuntza Aldakuntza (€) (%) Variación (€) Variación (%)

Kapitulua / Capítulo

Zuzeneko zergak / Impuestos directos (1 KAPITULOA) Zeharkako zergak / Impuestos indirectos (2 KAPITULOA) Tasak eta beste sarrera batzuk / Tasas y otros ingresos (3 KAPITULOA)

(€)

(%)

(€)

(%)

(€)

(%)

1.604.500

19,58%

1.604.500

18,5%

1.612.000

17,8%

7.500

0,47%

50.000

0,61%

50.000

0,6%

330.000

3,6%

280.000

560,00%

1.673.525

20,43%

1.673.525

19,3%

1.707.211

18,8%

33.686

2,01%

5

Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4 KAPITULOA) Ondare sarrerak / Ingresos patrimoniales (5 KAPITULOA) Hirigintzako besterentzeak eta sarrerak / Enajenaciones e ingresos urbanísticos ( 6 KAPITULOA) Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7 KAPITULOA) Finantza-aktiboak / Activos financieros (8 KAPITULOA) Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9 KAPITULOA) GUZTIRA / TOTAL

4.677.543

57,09%

4.694.604

54,0%

4.924.444

54,3%

229.840

4,90%

62.646

0,76%

62.646

0,7%

56.346

0,6%

-6.300

-10,06%

0

0,00%

0

0,0%

431.371

4,8%

431.371

119.700

1,46%

606.277

7,0%

15.000

0,2%

-591.277

5.500

0,07%

0,0%

0,0%

0

0

0,00%

0,0%

0,0%

0

8.193.414

100,00%

100,0%

384.820

8.691.552

100,0%

9.076.372

-97,53%

4,43%

¿Significa esto que podemos decir que la situación económica del Ayuntamiento de Urretxu es buena? No. Esto significa que durante el ejercicio 2016, y dejando a un lado el fondo foral de financiación municipal, vamos a recibir una cuantía muy importante de dinero, pero que es un ingreso extraordinario y único, vinculado a 2 actuaciones concretas. Y por lo tanto debemos ser cautos con dicho ingreso, ser conscientes de que puede que no vuelva a repetirse y en consecuencia, mantener una política de contención del gasto municipal procurando no generar más gastos fijos nuevos, más que los imprescindibles.

b) LOS GASTOS POR CAPITULOS A la hora de realizar el presupuesto, como premisas básicas generales, se ha calculado un incremento del 1% del salario del personal del Ayuntamiento (cap1), la actualización de los contratos municipales (limpieza viaria, edificios, jardinería…) atendiendo al IPC (en valores negativos, se estima 0), y en base a criterios técnicos, el cálculo de la amortización de la deuda (cap.9) y la estimación del coste de las actividades, acciones y servicios habituales que se repiten todos los años (ejemplos: fiestas, Santa Lucía, servicio prestación drogodependencia, actividades deportivas..). De forma que prácticamente más del 80% del presupuesto queda definido. Así, las cifras globales del presupuesto de gastos por capítulos son:

2015 DEFINITIBOA (31/10/2015)

2016

Kapitulua / Capítulo (€)

(%)

(€)

(%)

6

Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1. KAPITULOA)

2.225.712

25,61%

2.202.066

24,26%

Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes y servicios (2 KAPITULOA)

3.982.692

45,82%

3.689.215

40,65%

38.591

0,44%

36.403

0,40%

1.467.508

16,88%

1.516.677

16,71%

565.113

6,50%

1.043.437

11,50%

58.381

0,67%

142.500

1,57%

100

0,00%

100

0,00%

353.456

4,07%

445.974

4,91%

8.691.552

100,00%

9.076.372

100,00%

Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA) Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4 KAPITULOA) Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA) Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7 KAPITULOA) Finantza-aktiboak / Activos financieros (8 KAPITULOA) Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9 KAPITULOA) GUZTIRAL / TOTAL

Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1.… Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes… Finantza gastuak / Gastos financieros (3… Transferentzia korronteak / Transferencias… Inbertsio errealak / Inversiones reales (6… Kapital transferentziak / Transferencias de… Finantza-aktiboak / Activos financieros (8… Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9…

2.202.066 3.689.215 36.403 1.516.677 1.043.437 142.500 100 445.974

2016 1,57%

Pertsonal gastuak / Gastos de personal (1. KAPITULOA) Ondasun korronteak eta zerbitzuak / Bienes corrientes y servicios (2 KAPITULOA)

0,00% 4,91%

Finantza gastuak / Gastos financieros (3 KAPITULOA) 11,50%

24,26% Transferentzia korronteak / Transferencias corrientes (4 KAPITULOA)

16,71%

Inbertsio errealak / Inversiones reales (6 KAPITULOA) 40,65%

0,40%

Kapital transferentziak / Transferencias de capital (7 KAPITULOA) Finantza-aktiboak / Activos financieros (8 KAPITULOA) Finantza-pasiboak / Pasivos financieros (9 KAPITULOA)

c) LA CARGA DE LA DEUDA (CAPITULO 9) De ese presupuesto de 9.076.000 euros, tenemos que dedicar 445.000 euros a amortizar las deudas que tiene el Ayuntamiento, que son las siguientes:

7

Hartzekodun nagusiak / Principales acreedores

2014

2015

2016

Zorra (€) Deuda (€)

Zorra (€) Deuda (€)

Zorra (€) Deuda (€)

1.330.824,90 1.113.124,20

889.818,82

Hartzekodunak / Acreedores 1. CAJA RURAL 2. KUTXA

829.895,46

3.- Aquarbe DENERA

626.418,23

435.043,82

189.558,40

158.584,40

2.160.720,36 1.929.100,83 1.483.447,04

Nota: La deuda con Aquarbe se refiere a la financiación obtenida en 2010 para la realización de diversas infraestructuras. No estaba clasificada como deuda, por lo que en 2015 se ha procedido a su clasificación correcta. Y esta carga se va a repetir durante toda la legislatura.

SENDA DE LA DEUDA Udal zorraren bilakaera / Evolución de la deuda municipal en los próximos años Urtea / Año (a 31/12)

2016

2017

KUTXA

435.043,00

252.332,00

51.032,64

0,00

CAJA RURAL

889.818,82

660.764,46

425.813,13

184.813,01

0,00

AQUARBE

158.584,00

131.981,72

99.831,32

67.124,02

33.850,00

1.483.445,82

1.045.078,18

576.677,09

251.937,03

33.850,00

TOTAL

2018

2019

2020

d) EL PRESUPUESTO POR AREAS MUNICIPALES Aurrekontua, udal sailen arabera / Presupuesto por áreas municipales 2015 DEFINITIBOA

2016

Udal Saila / Área municipal (€) 1. GOBERNU ORGANOAK

167.072

(%) 1,9%

(€) 189.983

(%) 2,1%

Aldakuntza Aldakuntza (€) (%) Variación Variación (€) (%) 22.911

13,71%

8

2.UDALTZAINGOA

443.657

5,1%

449.299

5,0%

5.642

1,27%

3. ADMINISTRAZIO OROKORRA

1.012.511

11,6%

993.350

10,9%

-19.161

-1,89%

4. GIZARTE EKINTZA

1.319.320

15,2%

1.334.261

14,7%

14.941

1,13%

546.885

6,3%

281.205

3,1%

-265.680

-48,58%

1.631.017

18,8%

1.662.282

18,3%

31.265

1,92%

105.000

1,2%

63.000

0,7%

-42.000

-40,00%

91.838

1,1%

93.506

1,0%

1.668

1,82%

71. LANDA GARAPENA

113.982

1,3%

122.059

1,3%

8.077

7,09%

8.ZERBITZU EKONOMIKOAK

947.459

10,9%

921.804

10,2%

-25.655

-2,71%

2.312.811

26,6%

2.965.623

32,7%

652.812

28,23%

100,0%

9.076.372

100,0%

384.820

4,43%

5. HEZKUNTZA 6. SUSTAPEN SOZIOKULTURALA, 61. PARTEHARTZEA ETA KOMUNIKAZIOA 7. INGURUMENA

9. HIRIGINTZA UDAL AURREKONTUA, GUZTIRA

8.691.552

1.- GOBERNU ORGANOAK – ORGANOS DE GOBIERNO 9

En este programa funcional se contienen los gastos relativos a alcaldía, órganos de gobierno y concejales y concejalas del Ayuntamiento. La previsión para el 2016, es al igual que el resto del personal, incrementar el 1% el salario del Alcalde y persona liberada del Ayuntamiento, y mantener el sistema de indemnizaciones por asistencia que se aprobó en julio del 2015. La principal (y única novedad) en esta área, es la inclusión específica de una partida de 15.000 € para el desarrollo de un programa de Paz y convivencia, BIZIKIDETZA, subvencionado por la Diputación Foral de Gipuzkoa, con el que esperamos poder llevar adelante los compromisos adquiridos en la declaración aprobada en el pleno de octubre de 2015. 2.- UDALTZAINGOA –MUNICIPALES Se mantiene el presupuesto y sus actuaciones con respecto a 2015. La novedad para el año que viene con el servicio es que esperamos poder iniciar la obra de remodelación de las oficinas de los municipales, que actualmente se encuentran en una situación penosa. 3.- ADMINISTRAZIO OROKORRA –ADMINISTRACION GENERAL Son los servicios generales del Ayuntamiento, secretaría, archivo, atención al cliente/ciudadano-a. Se mantienen la mayoría de las partidas con respecto a 2015, con alguna pequeña actualización. Se incorpora una partida de 6000 euros para la mejora en la gestión de expedientes, una partida de 8.000 para la compra de fotocopiadoras y una partida de 276.000 euros para la reforma del ayuntamiento que incluiría, la reforma de las oficinas de los municipales, y la obra civil correspondiente al archivo municipal (planta sótano) como obra de oportunidad, y la compartimentación de la planta de servicios sociales. Las obras que se realizaron en 2010, dejaron inacabada y en situación de precariedad estos servicios municipales por lo que se ha visto necesario realizar esta reforma. Así mismo se ha incluido una partida de 1.500 euros para la instalación de WIFI en algunas instalaciones municipales. 4.- SERVICIOS SOCIALES Se mantienen todos los servicios prestados hasta ahora, hogar del jubilado, ayuda a domicilio, centro de día, servicio de prevención de drogodependencia, actividades de igualdad, trapera..etc, ayudas a las asociaciones de servicios sociales…todas. Se quiere sacar unas bases de ayudas para que aquellos niños y niñas que quieran realizar algún tipo de deporte pero no puedan pagar las cuotas de los clubs, puedan hacerlo, por lo que se ha habilitado una cuantía en ayudas individuales para ello. Se ha habilitado una partida abierta de 1000 euros por si surge la oportunidad de realizar alguna reforma en ASPACE.

10

Cooperación al desarrollo: se ha destinado a esta partida el 0,6% del presupuesto. Con un incremento de más de 10.000 euros de 2015 a la previsión 2016, se pretende poder alcanzar para el fin de legislatura el 0,7 %. Se ha habilitado una partida de 30.000 euros para arreglar la fachada del centro de día y hogar del jubilado y realizar una pequeña reforma en el baño del hogar del jubilado. NOTA: La reforma del baño en el hogar del jubilado ha sido una propuesta del PSE, que ha sido aceptada e incorporada al presupuesto. 5.- HEZKUNTZA Se mantienen las partidas habituales en esta área, con su correspondiente actualización en su caso. Se incorpora una partida de 24.000 euros para la realización de una obra alrededor de la huerta de Gainzuri, obra que estaría subvencionada por el Gobierno Vasco y se abonaría 60/40 con Zumarraga. 6.- KULTURA/KIROLA/EUSKERA Se mantienen y actualizan todas las actividades y servicios de estas áreas. Se incrementan la mayoría de las partidas relativas a mantenimiento del polideportivo y piscinas. Se habilitan más 20.000 euros en total para la realización de pequeñas inversiones en polideportivo, frontón, casa cultura y Juan de Lizarazu. El año que viene se celebra el 25 aniversario del hermanamiento de Schwarzenbruck por lo que se ha habilitado una partida de 15.000 euros. Nuevas partidas para subvenciones de videoclips, cortos.., Y otras actuaciones que ya se irán anunciando durante el año como el emusic tienen su partida. Un pequeño proyecto para dar valor y dar a conocer las cosas típicas de Urretxu. 600 euros. Y otro para dar un poco de vida a los escaparates vacíos. 1.500 euros. Se quiere dar un nuevo aire al escenario clásico del Kantu Afari, por lo que se ha incorporado una partida de 10.000 euros. 61.- KOMUNIKAZIOA - PARTAIDETZA Aquí hemos reducido. Pensamos que es posible realizar una buena comunicación y participación sin necesidad de gastar tanto dinero. Se ha pensado en una comunicación integral desde una única página web, para lo que habrá que reformar la actual. Y volver otra vez a una revista KAIXO con participación de voluntarios/as. Irimo Innovación. Desde el grupo motor se ha solicitado la partida de 20.000 euros para finalizar parte del laboratorio y recoger y digitalizar toda la información en la web.

11

Por otro lado y en relación a Sarralde, se ha solicitado una subvención para Campos de trabajo de Verano, que si sale adelante, servirá para acondicionar Sarralde como almacén municipal y para finalizar la obra del laboratorio mientras se trabaja en una alternativa para el conjunto de la zona de Irimo. 70. INGURUMENA Se mantienen y actualizan los importes de todas las actividades. Para el año que viene se incorpora en el presupuesto la partida para las luces de navidad y que se espera convivan con adornos sostenibles, para lo cual también habrá su partida. Destacar la auditoría prevista para el primer trimestre del año (4.200€) de cara a certificarnos bajo la norma EKOSCAN en el ámbito del edificio del Ayuntamiento, así como el desarrollo de 3 acciones concretas dentro del programa AGENDA 21 (14.000 €). .- Inventariado de zonas verdes (primer borrador) .- Recolocación de papeleras (recogida selectiva). .- Mejora energética frontón/polideportivo. El mayor reto para el año que viene será la implantación del contenedor gris, que requerirá una gran campaña de concienciación por parte de Sasieta. Dentro de esta campaña de concienciación esperamos poder incluir también medidas para incentivar el auzokonpostaia. A la espera de lo que pueda dar de sí la campaña, no se espera nuevas zonas de autocompostaje por falta de masa crítica para su implantación. Si apareciera algún grupo consistente en algún barrio concreto, se acometería el proyecto de compostaje. 71.- LANDA GARAPENA Se incrementa la partida de caminos rurales por necesidad de arreglar varios caminos que se encuentran ya en mal estado. En relación a la compra de terrenos se deja abierta una partida para el caso de que se obtenga alguna subvención para el proyecto de Irimo biodiversidad, tal y como se obtuvo el año 2011, pero que no pudo realizarse por falta de presupuesto. 80.- ZERBITZU EKONOMIKOAK Es el área de intervención del Ayuntamiento. Prácticamente se mantiene igual, se estabiliza la partida correspondiente a la auditoria, para poder realizar un control de forma anual. 90.- OBRAK El departamento en el que se incluyen prácticamente todos los contratos de mantenimientos, suministros de energía, limpieza, jardinería, recogida residuos, agua… además de la mayoría de las inversiones, lo que hace que este departamento sea el departamento con más presupuesto de todo el Ayuntamiento (32%) 12

Se incorpora una partida de 87.000 euros para distintos proyectos de actividad. Y 12.000 euros para la redacción de las bases del plan general por el arquitecto municipal. Pero esta área no puede entenderse sin tener en cuenta las inversiones municipales.

e) INVERSIONES EVOLUCION DE LAS INVERSIONES 2007 CAPITULO 6 (LIQ PPTO) 2.739.271 €

2008

2009

2.423.530 € 2.265.565 €

2010

2011

2012

3.983.175 € 998.164 € 208.104 €

2015 PREV

2106 PREV

45.703 € 218.568 € 565.113 €

1.043.437 €

2013

2014

La cuantía total de las inversiones para el año que viene se ha estimado en 1.043.000 euros. Tal y como ya hemos señalado antes, el próximo año 2016 vamos a tener una cuantía adicional y extraordinaria para poder invertir en Urretxu, pero la realidad es que tras varios años sin realizarse apenas inversiones, las necesidades se han acumulado y son muchas. Y en el caso de algunas de ellas, la cuantía total de la inversión es muy superior a lo que actualmente puede afrontar Urretxu. Por lo que vamos a necesitar tocar muchas puertas, ahorrar, y ver si en los próximos años de esta legislatura la mayoría de los proyectos pueden ejecutarse o tienen que esperar a que la carga de la financiera y la capacidad de ahorro de este Ayuntamiento sea mejor. Por de pronto, para el año 2016, se han previsto una serie de obras que se han considerado, 1) posibles, 2) urgentes y/o 3) prioritarias. Y para las inversiones de gran envergadura, hemos previsto la realización de sus proyectos correspondientes, primero para definir con calma qué proyecto queremos, segundo para conocer su presupuesto aproximado, y tercero, para poder presentarlos a las distintas subvenciones y oportunidades que surjan. (NOTA: PC, propuesta ciudadana).

ADECUACION LOCAL UDALTZAINGOA Espacio Servicios sociales Adecuación baño planta sótano y archivo Adquisición fotocopiadoras + impresoras EGUNEKO ZENTROKO FATXADAREN KONPONKETA INBERTSIOAK (kultura)

2016 PROPOSAMEN DEFINITIBOA 160.000,00 56.437,00 60.000,00 8.000,00 30.000,00 4.000,00 13

MEJORAS: JUAN DE LIZARAZU- LABEAGA ARREGLOS FRONTÓN ARREGLO CANCHA POLIDEPORTIVO INVERSIONES POLIDEPORTIVO MOBILIARIO ALBERGUE SANTA BARBARA CAMINOS RURALES SEÑALIZACIÓN CASERÍOS ADQUISICIÓN TERRENOS RÚSTICOS IRIMO BIODIVERSIDAD ARREGLO CUBIERTA EDIFICIO PASIONISTAS PROYECTO LEGALIZACION GARAJES PLAZA IPARRAGIRRE PROYECTO TECNICO LIZEOA ENTORNO GLOBAL ESTRATEGICO PROYETO DE ACTIVIDAD ATERPETXE PROYECTO TECNICO REFORMA PISCINA PROYECTO TECNICO NEKOLALDE PROYECTO PLAZA JM LASA (adecuación por arquitecto) ACTUALIZACION ESTUDIO ACCESIBILIDAD (horas arquitecto) ADECUACION CRUCE LABEAGA-IPIÑARRIETA REPARACION RED SANEAMIENTOS ASFALTO BARRENKALE ASFALTO APARCAMIENTO MADAYA CUBRICIÓN PLAZA ACTUAC. AHORRO ENERGIA ALUM. PUB. SUELO SEGURIDAD PARQUES INFANTILES ESCENARIO KANTU AFARI PARQUE PAGOTAS PC ASPACE OBRAS BARRIOS (local Aparicio, entorno Pegueta, mesas Balagaste, Agitaría etc.) local Aparicio PC entorno Pagoeta PC otros barrios PC ACCESIBILIDAD GRUPO SANTA BARBARA (condicionada a cesión) PC SARRALDE DESCONTAMINACIONES TXIKIPARK frontón FENWICH OBRA ZONA HUERTA GAINZURI DANERA

3.000,00 3.000,00 4.000,00 6.000,00 500,00 35.000,00 1.000,00 3.000,00 6.000,00 25.000,00 25.000,00 2.000,00 25.000,00 10.000,00

80.000,00 15.000,00 20.000,00 16.000,00 100.000,00 60.000,00 7.500,00 10.000,00 100.000,00 1.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 24.000,00 1.043.437

Como puede observarse por la cuantía de las inversiones, no hay apenas grandes obras. Todavía no tenemos capacidad para afrontar una obra de envergadura, sin afectar al resto de las inversiones y renovaciones que sí son necesarios cada año. Sí hemos realizado una previsión de necesidades a futuro, y por lo tanto la realización de sus correspondientes proyectos. 14