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NORMAS LEGALES

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Artículo 13º.- Determinación de los arbitrios de recolección de residuos sólidos para las actividades comerciales en la vía pública. La determinación de los arbitrios de Limpieza Pública para las personas que realicen actividades económicas en la vía pública siempre que no se ubiquen en zonas rígidas y estén debidamente autorizados por la Sub Gerencia de Comercialización y Control se ha tomado en consideración sólo el costo de prestación del servicio de recolección de residuos sólidos de acuerdo a la distribución detallada en el informe técnico, siendo dicha tasa de periodicidad diaria. Artículo 14º.- Aprobación del Informe Técnico. Apruébese el Informe Técnico que forma parte de la presente Ordenanza. Artículo 15º.- Aprobación de la Estructura de Costos y Estimación de ingresos. Apruébese la Estructura de Costos y de Estimación de Ingresos de los Arbitrios Municipales de Limpieza Pública (Recolección de Residuos Sólidos y Barrido de Calles), Parques y Jardines y Serenazgo del año 2012, cuyos Anexos forman parte integrante del Informe Técnico. Artículo 16º.- De los Criterios de Distribución Apruébese los criterios de Distribución de Costos de los arbitrios de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo para el ejercicio 2012, los mismos que se encuentran detallados en el Anexo I- Informe Técnico, el cual es parte integrante de la presente Ordenanza. Los criterios utilizados se sujetan a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI/TC, Nº 00053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 0020-2006-PI/TC y Nº 20412007-PA/TC. Los criterios por cada tipo de servicios son los siguientes: A)

B)

C) D)

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos: Para uso casa habitación se considera los siguientes criterios: área construida del predio (en m2), número de habitantes por predio y generación de residuos sólidos (en Kg.). Para otros usos que no sean casa-habitación se considera los criterios: uso del predio, área construida del predio (en m2), y generación de residuos sólidos (en Kg.). Servicio de Barrido de Calles: Para este servicio se considera los siguientes criterios: longitud del frontis del predio (en metros lineales). En el caso que el contribuyente no se encuentre de acuerdo con la determinación del frontis del predio afecto al pago del servicio de barrido de calles, éste podrá realizar una declaración jurada en la cual podrá auto determinar el frontis de su predio afecto. Dicha información será procesada y recalculada para la determinación del servicio de barrido de calles y posteriormente será fiscalizada por la Subgerencia de Fiscalización Tributaria, para comprobar la veracidad de la misma. Servicio de Parques y Jardines: Para este servicio se considera los siguientes criterios: cantidad de áreas verdes, intensidad del servicio y ubicación del predio respecto a si están frente, cerca o lejos de áreas verdes. Servicio de Serenazgo. Para éste servicio se considera los siguientes criterios: número de intervenciones y uso del predio.

Artículo 17º.- De la Descripción de las Metodologías y Determinación de tasas. Apruébese la metodología de asignación de costos y la determinación de tasas de los Arbitrios Municipales de Recolección de Residuos Sólidos, Barrido de Calles, Parques y Jardines y Serenazgo del presente ejercicio, conforme al detalle obtenido en el Anexo I- Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza. Artículo 18º.- De los Subsidios y Proyección de Ingresos. Los importes objeto de exoneraciones, condonaciones y descuentos serán subsidiados por la Municipalidad con recursos propios. Los importes materia de subsidio así como la proyección de ingresos por cada tipo de arbitrio se encuentran detallados en el Anexo I- Informe Técnico que forma parte integrante de la presente Ordenanza. Artículo 19º.- Incentivo por Pago Adelantado Para el ejercicio 2012 se considera como incentivo por PRONTO PAGO al pago adelantado de los arbitrios de todo el año hasta el último día hábil del mes de Febrero, en cuyo caso se otorgara el descuento del 15% del monto total de los Arbitrios que le corresponda. El referido descuento no incluye los derechos de emisión. Artículo 20º.- Vigencia La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 2012, previa publicación de la Ordenanza y del Acuerdo de Concejo de la Municipalidad Metropolitano de Lima que la ratifique, en el diario Oficial El Peruano y en la página web de la Municipalidad Distrital de Carabayllo, dirección electrónica: www.municarabayllo.gob.pe. DISPOSICIONES FINALES Y COMPLEMENTARIAS Primera.- Facúltese al Alcalde para que mediante Decreto de Alcaldía dicte las disposiciones complementarias necesarias para la adecuada aplicación de la presenta Ordenanza. Segunda.- En el caso de aquellos contribuyentes cuya condición sea la de condóminos, se prorrateará el monto a pagar de acuerdo al porcentaje que le corresponda de acuerdo a su declaración jurada. Tercera.- De conformidad con el artículo 19º de la Ordenanza 1533-MML, los contribuyentes pueden ingresar a la siguiente dirección electrónica www. sat.gob.pe, que es la página web del SAT, en donde obtendrán toda la información acerca de la presente Ordenanza.

INFORME TÉCNICO La Municipalidad Distrital de Carabayllo durante el periodo 2012 brindará los siguientes servicios públicos: Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, Servicios de Barrido de Calles, Servicio de Parques y Jardines y Servicio de Serenazgo. I. CONTRIBUYENTES Y PREDIOS Los Cuadros Nº 01 y Nº 02 contienen la cantidad de contribuyentes y cantidad de predios, respectivamente, tanto en condición de afectos, obligados e inafectos por cada tipo de servicio para el periodo 2012. Así como las variaciones de costos.

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NORMAS LEGALES

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CUADRO Nº 1 CANTIDAD Y CATEGORIA DE CONTRIBUYENTES CONTRIBUYENTES AFECTOS

SERVICIO

OBLIGADOS

CONTRIBUYENTES INAFECTOS

TOTAL AFECTOS

TOTAL CONTRIBUYENTES

SERV. RECOJO DE RRSS

61.678

61.678

1.730

63.408

SERV. BARRIDO

43.469

43.469

19.939

63.408

SERV. PARQUES Y JARDINES

46.078

46.078

17.330

63.408

SERV. SERENAZGO

57.792

57.792

5.616

63.408

* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

CUADRO Nº 2 CANTIDAD Y CATEGORIA DE PREDIOS PREDIOS AFECTOS

SERVICIO

OBLIGADOS

PREDIOS INAFECTOS

TOTAL AFECTOS

TOTAL PREDIOS

SERV. RECOJO DE RRSS

79.079

79.079

2.494

81.573

SERV. BARRIDO

61.634

61.634

19.939

81.573

SERV. PARQUES Y JARDINES

55.370

55.370

26.203

81.573

SERV. SERENAZGO

74.469

74.469

7.104

81.573

* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

CUADRO Nº 03 RESUMEN GENERAL DEL INCREMENTO DE COSTO DE LOS SERVICIOS COSTO 2011

COSTO 2012

VARIACION

VARIACION

(S/,)

(S/,)

(S/,)

%

344.712,95

407.136,41

62.423,46

18,11%

RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

3.071.164,77

2.865.514,03

-205.650,75

-6,70%

PARQUES Y JARDINES

1.187.682,21

1.240.220,64

52.538,43

4,42%

SERENAZGO

1.140.984,67

1.375.596,56

234.611,89

20,56%

5.744.544,59

5.888.467,63

143.923,03

2,51%

SERVICIO BARRIDO DE CALLES

TOTAL

CUADRO Nº 04 ANÁLISIS COMPARATIVO DEL NÚMERO DE PREDIOS Y CONTRIBUYENTES SERVICIO RECOLECCION RRSS

CONTRIBUYENTES 2012

VARIACION

2008

2012

VARIACION

44.638

61.678

28,68%

57.593

79.079

36,16%

SERVICIO BARRIDO DE CALLES

CONTRIBUYENTES 2012

VARIACION

2008

2012

VARIACION

17.605

43.469

43,53%

22.711

61.634

65,51%

CONTRIBUYENTES

PREDIOS

2008

2012

VARIACION

2008

2012

VARIACION

31.303

46.078

24,87%

40.382

55.370

25,23%

SERVICIO SERENAZGO

PREDIOS

2008

SERVICIO PARQUES Y JARDINES

PREDIOS

2008

CONTRIBUYENTES

PREDIOS

2008

2012

VARIACION

2008

2012

VARIACION

44.638

57.792

22,14%

57.593

74.469

28,40%

DESCRIPCION DE USOS DE LOS PREDIOS PARA LOS ARBITRIOS MUNICIPALES 1

2

3

CASA HABITACIÓN

PREDIOS DESTINADOS A VIVIENDA

CONJUNTO DE ESTABLECIMIENTOS DE FUERTE FLUJO DE PERSONAS, REQUIERE ATENCION ESPECIAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS, HOSTALES, PUBLICOS TANTO POR LA GENERACION DE RESIDUOS SOLIDOS COMO CLUB POR LOS INCIDENTES DELICTIVOS QUE EN ESTE TIPO DE SERVICIOS SE GENERA RESTAURANT, CHIFA, POLLERIAS

COMPRENDE A CENTROS DE ESPARCIMIENTO, CLINICAS Y SIMILARES, HOTELES Y SIMLARES, GRIFOS, TRAGAMONEDAS, CASINOS, BINGOS, SALONES DE FIESTAS Y/O RECEPSIONES Y SIMILARES, Y SIMILARES.

ESTABLECIMIENTO COMERCIAL PUBLICO DONDE SE EXPENDE COMIDA CHIFAS, POLLERIAS, DULCERIAS Y SIMILARES EN EL MISMO LOCAL O DELIBERY

4

MERCADOS

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LUGAR DONDE SE EFECTUAN INTERCAMBIOS COMERCIALES DE CENTROS DE ABASTO Y SIMILARES BIENES Y SERVICIOS BANCOS, ENTIDADES FINACIERAS, COOPERATIVAS, CAJAS DE CRÉDITOS Y SIMILARES; CONCESIONES MINERAS METÁLICAS Y NO METALICAS, EMPRESAS DE TRANSPORTE, CENTROS PECUARIOS Y SIMILARES; EMPRESAS DE PRESTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE TELECOMUNICACIONES, HIDRICOS, ENERGÍA ELECTRICA O NUCLEAR, RELLENO SANITARIO Y SIMLARES. AVICOLAS, GANADERAS Y SIMILARES

5

USOS ESPECIALES

PREDIOS QUE POR TIPO DE SERVICIO QUE PRESTAN DE CARÁCTER ESPECIAL CONGREGA UN GRAN MOVIMIENTO DE GENTE POR LO QUE REQUIERE MAYOR ATENCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS, O POR LA DISTANCIA EN LA QUE SE ENCUENTRA EL COSTO DE PRESTARLE SERVICIOS PUBLICOS EN FORMA ESPECIAL SE INCREMENTA

6

COLEGIOS Y AFINES

ENTIDADES EDUCATIVAS DE TODOS LOS NIVELES, PÚBLICOS ESTABLECIMIENTO O INSTITUCIÓN EN DONDE SE IMPARTE ALGUN TIPO Y PRIVADOS, COLEGIOS NO ESCOLARIZADOS, ACADEMIAS, DE ENSEÑANZA INSTITUTOS Y SIMILARES

7

CABINAS DE INTERNET, LIBRERIAS, OFICINAS PROFESIONALES, TALLERES ELECTRONICOS DE REPARACIOMES,TALLERES DE MECANICA Y SIMILARES

BODEGA, FARMACIAS Y COMPRENDE A TODOS LOS NEGOCIOS MENORES TALLER

CONJUNTO DE OPERACIONES QUE SE DESARROLLAN PARA OBTENER TRANSFORMAR Y TRANSPORTAR PRODUCTOS INDUSTRIA TEXTIL, AGROPECUARIA, VITIVINICOLAS, LADRILLERAS, NATURALES, TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA EN PRODUCTOS INDUSTRIA DE CEMENTO Y SIMILARES MANUFACTURADOS.

8

INDUSTRIA

9

AMBULANTES

PERSONA (S) QUE SE DEDICAN A VENDER PRODUCTOS EN GENERAL, QUE SE ESTABLECEN EN LA VÍA PÚBLICA, YA SEA DE MANERA TEMPORAL O PERMANENTE. AQUELLOS QUE EJERCEN EL COMERCIO INFORMAL

10

TERRENOS SIN CONSTRUIR

BIEN INMUEBLE QUE NO TIENE VALOR AGREGADO, A EXCEPCION DEL PROPIO VALOR DEL TERRENO QUE POR SU ESTADO DE ABANDONO GENERA AGLOMERACION DE RESIDUOS SOLIDOS O DESMONTES, SE BENEFICIAN DE LA IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS INDEPENDIENTEMENTE SI EL PROPIETARIO HAGA USO DE ELLOS

11

INSTITUCIONES, ENT. GUBERNAMENTALES, FUNDACIÓN

12

PREDIOS RUSTICOS

INSTITUCIONES PERTENECIENTES AL ESTADO TALES COMO FUERZAS SEDES DEL PODER JUDICIAL, MINISTERIO PUBLICO, COMISARIAS, ARMADAS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, LOS TRIBUNALES Y LA POLICÍA; GOBERNACIONES Y SIMILARES. POR OTRO LADO SEDES DE Y POR OTRO LADO LAS ORG. NO GUBERNAMENTALES QUE SON LAS ONGS, FUNDACIONES, ASOCIACIONES Y SIMILARES INSTITUCIONES PÚBLICAS CON DIFERENTES FINES Y OBJETIVOS PREDIOS DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE A USO AGRÍCOLA QUE POR LA DISTANCIA Y LA DIFICULTAD DE LOS CAMINOS NO SE HA IMPLEMENTADO LOS SERVICIOS PUBLICOS PARA ELLOS POR LO TANTO NO LOS USUFRUCTUAN

Nota: Estos usos aplican tanto al servicio de recolección de residuos sólidos como al servicio de serenazgo. II.

SERVICIOS BRINDADOS

1.

SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

La Municipalidad de Carabayllo en su jurisdicción distrital, a través de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en conjunto con la Subgerencia de Limpieza Pública, presta en forma directa el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos a 61,678 contribuyentes afectos a este servicio con un total correspondiente de 79.079 predios afectos y obligados. Este servicio es en el ámbito del distrito, mediante el recojo domiciliario de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos, el transporte de estos residuos sólidos y su disposición final. CUADRO Nº 05 CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CONTRIBUYENTES AFECTOS SERVICIO

OBLIGADOS

TOTAL AFECTOS

CONTRIBUYENTES INAFECTOS

TOTAL CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

RECOLECCION RRSS

61.678

61.678

1.730

63.408

PREDIOS

RECOLECCION RRSS

79.079

79.079

2.494

81.573

* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

1.1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El servicio de recolección de residuos sólidos de puede descomponer en varias actividades y sub-actividades, las cuales se resumen en el siguiente cuadro Nº 06, junto con las metas proyectadas para el ejercicio 2011. Además estas actividades se resumen mas adelante. En el Anexo N 0º1 se tiene el detalle de centros poblados atendidos. CUADRO Nº 06 METAS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL EJERCICIO 2012 OBJETIVO

Operar y mantener el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en el Distrito de Carabayllo

ACTIVIDAD

INDICADOR

METAS

PERIODICIDAD

Recolección Domiciliaria y de Usos Diversos

TM

52.462

ANUAL

Recolección en Puntos Críticos (Avenidas)

TM

6.864

ANUAL

Traslado a Relleno Sanitario

TM

59.326

ANUAL

Disposición Final

TM

59.326

ANUAL

Supervisión

Nº INSPECCIONES

2.496

ANUAL

Administración

% CUMPLIMENTO METAS

99%

ANUAL

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Categorización de Zonas – Recolección de Residuos Sólidos Zona 1: Se brinda una frecuencia de servicio de 5 veces a la semana, cubriendo todas las zonas, esta prestación es posible porque en su totalidad las pistas son asfaltadas. Zona 2: Esta compuesta por la mayoría de asentamientos humanos y asociaciones de vivienda en la parte plana del distrito. Aquí se brinda una frecuencia de servicio de 3 veces, siendo esta prestación debido a que en su gran mayoría las pistas no son asfaltadas. Zona 3: Se brinda el servicio con frecuencia dos veces por semana, debido a que las pistas no están asfaltadas en su totalidad y además se encuentran en las partes altas y/o bordeando las zonas agrícolas. ACTIVIDAD: RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS La prestación del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos, que consiste en la recolección domiciliaria de residuos sólidos municipales, el recojo de residuos sólidos municipales de usos diversos se brinda a través del propio equipamiento de la Municipalidad y con el aporte de empresas EPS-RS mediante contrato suscrito con la EPS-RS “Soluciones Ambientales San Martín S.A.C.” de Enero a Agosto del 2011, con ampliación mediante Addenda a los meses de Septiembre y Octubre, para el servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos. ACTIVIDAD: RECOLECCION EN PUNTOS CRITICOS La prestación de la actividad de Recolección de Puntos Críticos, que consiste en la recolección de residuos sólidos municipales en principales Avenidas, los cuales por características propias del Distrito son dejadas en estas, habiendo destinado una unidad para recojo para puntos críticos. Esta unidad asimismo se utiliza para el traslado y disposición final al relleno sanitario El Zapallal ACTIVIDAD: TRASLADO DE RESIDUOS SÓLIDOS La actividad de transporte de residuos sólidos es realizada por los mismos vehículos que hacen la recolección en ambas modalidades debido a que no existe la operación de transferencia. Estos vehículos por lo tanto tienen los mismos requerimientos que pueden compilarse de las fichas técnicas de los vehículos. ACTIVIDAD: DISPOSICION FINAL La Municipalidad de Carabayllo realiza la disposición final de Residuos Sólidos en el Relleno Sanitario de El Zapallal en el distrito de Carabayllo. Nótese que no existe el costo de disposición final debido a un convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima y Relima, mediante el cual se canjea el pago de impuesto predial y arbitrios con el pago de disposición final de Residuos Sólidos. La disposición final se hace con las mismas unidades recolectoras. 1.2

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO El Cuadro Nº 07 adjunto resume los costos del servicio de recolección sólidos para el año 2012, donde además se observa la composición porcentual de los mismos respecto a los costos directos, costos indirectos y costos fijos. CUADRO Nº 07 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CONCEPTO COSTOS DIRECTOS

COSTO ANUAL 2.742.521,30

MANO DE OBRA DIRECTA Personal Permanente Recolectores

636.860,40 1.004.151,60

COSTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS

1.101.509,30

HERRAMIENTAS

95,71%

1.641.012,00

Personal contratado CAS MATERIALES Y VESTURIOS

%

43.708,60 922,30

Combustibles, Lubricantes, Repuestos y Otros

1.056.878,40

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS

0,00

Compactadora, Baranda y Volquete 2010 (PMM)

0,00

COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADM. MANO DE OBRA INDRECTA

115.742,73

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA

223,43

OTROS GASTOS INDIRECTOS

250,00

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS COSTOS FIJOS

0,00 7.250,00

TOTAL

4,04%

115.269,30

2.865.514,03

0,25% 100,00%

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NORMAS LEGALES

Pág. 457336 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA

El Cuadro Nº 08 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fijos para este servicio. CUADRO Nº 08 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

A. COSTOS DIRECTOS

228.543,44 136.751,00

COSTO ANUAL 2.742.521,30

1. MANO DE OBRA DIRECTA

146

1.641.012,00

A. PERSONAL NOMBRADO Y/O REINCORPORADO

44

CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (PERMANENTE)

6

Personas

1.628,50

100%

9.771,00

117.252,00

OBRERO RECOLECTOR (PERMANENTE)

9

Personas

1.628,50

100%

14.656,50

175.878,00

53.071,70

636.860,40

CHOFER DE UNIDAD RECOLECTORA (REINCORPORADO)

4

Personas

1.310,55

100%

5.242,20

62.906,40

OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO)

20

Personas

936,08

100%

18.721,60

224.659,20

5

Personas

936,08

100%

OBRERO RECOLECTOR (REINCORPORADO)

4.680,40 83.679,30

56.164,80

B. PERSONAL REGIMEN CAS

102

OBRERO RECOLECTOR (REGIMEN CAS)

80

Personas

735,75

100%

58.860,00

706.320,00

CHOFER UNIDAD RECOLECTORA (REGIMEN CAS)

22

Personas

1.128,15

100%

24.819,30

297.831,60

2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS

1.004.151,60

3.719,24

44.630,90 3.642,38

A. UNIFORMES (VESTUARIOS)

43.708,60

CAMISACO DE DRILL (2 VECES POR AÑO)

292

Unidad

30,00

100%

730,00

8.760,00

PANTALON DRILL (2 VECES POR AÑO)

292

Unidad

55,00

100%

1.338,33

16.060,00

POLOS ALGODÓN MANGA LARGA (2 VECES POR AÑO)

292

Unidad

17,00

100%

413,67

4.964,00

GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO)

146

Unidad

7,50

100%

91,25

1.095,00

BOTAS DE CUERO (1 VEZ POR AÑO)

146

Pares

63,20

100%

768,93

9.227,20

GUANTE DE CUERO (1 VEZ POR AÑO)

114

Pares

6,70

100%

63,65

763,80

MASCARILLA P. POLVO (1 VEZ POR AÑO)

114

Unidad

24,90

100%

236,55

2.838,60

RASTRILLO

14

Unidad

8,00

100%

9,33

112,00

LAMPAS CUCHARA

14

Unidad

19,90

100%

23,22

278,60

CONOS DE SEGURIDAD DE 70 CM

13

Unidad

21,00

100%

22,75

273,00

ESCOBAS METALICAS

13

Unidad

19,90

100%

21,56

B. HERRAMIENTAS DE TRABAJO

76,86

922,30

3. OTROS COSTOS DIRECTOS (Combustibles, Lubricantes, Repuestos, Peajes y otros)

258,70 1.056.878,40

A. COMBUSTIBLES DIESEL

69.014

Compactadora Nº 06 Placa XP-2651 (Año 2000)

6.084

Galón

12,75

100%

6.464,25

879.933,60 77.571,00

Compactadora Nº 13 Placa EGC-333 (Año 2010)

4.056

Galón

12,75

100%

4.309,50

51.714,00

Camion Baranda Nº 10 Placa EGB-828 (Año 2010)

4.056

Galón

12,75

100%

4.309,50

51.714,00

Camion Baranda Nº 11 Placa EGB-830 (Año 2010)

4.056

Galón

12,75

100%

4.309,50

51.714,00

Camion Baranda Nº 12 Placa EGB-829 (Año 2010)

4.368

Galón

12,75

100%

4.641,00

55.692,00

Volquete Nº 24 Chasis TD122F1 - Reconocimiento Notarial

9.36

Galón

12,75

100%

9.945,00

119.340,00

Compactadora Nº 02 Placa XO-6521 (Año 2004)

6.552

Galón

12,75

100%

6.961,50

83.538,00

Compactadora Nº 04 Placa XO-6522 (Año 2004)

6.552

Galón

12,75

100%

6.961,50

83.538,00

Compactadora Nº 03 Placa XO-6525 (Año 2004)

6.552

Galón

12,75

100%

6.961,50

83.538,00

Compactadora Nº 15 Placa EGC-573 (Año 2010)

6.084

Galón

12,75

100%

6.464,25

77.571,00

Compactadora Nº 14 EGB-885 (Año 2010)

4.056

Galón

12,75

100%

4.309,50

51.714,00

Mini Cargador Bob Cat (Case 440) -Reconoc. Notarial

2.496

Galón

12,75

100%

2.652,00

31.824,00

Unidad Madrina Nº 09 (Con Reconocimiento Notarial)

4.742

Galón

12,75

100%

B. LUBRICANTES Y REPUESTOS

5.038,80 3.425,07

60.465,60 41.100,80

Lavado y Engrase (13 vehiculos - 2 veces x Año)

26

Unidad

130,00

100%

281,67

3.380,00

Cambio de Aceite (13 vehiculos - 4 veces x Año)

52

Unidad

350,00

100%

1.516,67

18.200,00

Filtro de Aire (13 unidades - 4 veces x Año)

52

Unidad

263,50

100%

1.141,83

13.702,00

Filtro de Petróleo (13 unidades - 4 veces x Año)

52

Unidad

70,40

100%

305,07

3.660,80

Filtro de Aceite (13 unidades - 4 veces x Año)

52

Unidad

41,50

100%

179,83

C. Llantas para las 13 Unidades del Servicio (1 Vez x Año)

11.320,33

2.158,00 135.844,00

Llanta 12x20 Delanteras p/ Madrina Nº 09

2

Unidad

1.550,00

100%

258,33

3.100,00

Llanta 12x20 Tracto Posterior lona p/ Madrina Nº 09

8

Unidad

1.550,00

100%

1.033,33

12.400,00

Llanta 12x22.5 Pr 16 Delanteras p/Compactador

14

Unidad

1.740,00

100%

2.030,00

24.360,00

Llanta 12x22.5 Pr 16 Tracto Posterior p/Compactador

32

Unidad

1.840,00

100%

4.906,67

58.880,00

Llantas 12 x 20 Delanteras p/Volquete Nº 24

4

Unidad

1.420,00

100%

473,33

5.680,00

Llantas 12 x 20 Tracto Posterior p/ Volquete Nº 24

8

Unidad

1.550,00

100%

1.033,33

12.400,00

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011 DESCRIPCIÓN Llantas 12 x 16.5 p/ Minicargador Bob Cat D. Peaje Chillon (28 Viajes x Dia)

NORMAS LEGALES COSTO UNITARIO

Pág. 457337

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA

% DE DEDICACIÓN

4

Unidad

1.480,00

100%

493,33

5.920,00

8.736

Unidad

1,50

100%

1.092,00

13.104,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS

% DE DEPRECIAC.

COSTO MENSUAL

0,00

COSTO ANUAL

0,00

MAQUINARIAS Y EQUIPOS (06 UNIDADES ADQUIRIDAS CON PROG. MODERNIZACION)

0,00

0,00

B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 1. MANO DE OBRA INDIRECTA

115.742,73 8

9.605,78

115.269,30

GERENTE SERV. CIUDAD Y MEDIO AMB. (REGIMEN DL 276)

1

Personas

4.933,57

25%

1.233,39

SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276)

1

Personas

2.024,39

25%

506,10

14.800,71 6.073,17

SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL 276)

1

Personas

2.848,85

50%

1.424,43

17.093,10

SECRETARIA DE SUBGERENCIA (REGIMEN CAS)

1

Personas

1.308,00

50%

654,00

7.848,00

SUPERVISORES DE RECOLECCION (REGIMEN CAS)

3

Personas

1.090,00

100%

3.270,00

39.240,00

SUPERVISORES DE RECOLECCION (NOMBRADO)

1

Personas

2.517,86

100%

2. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

2.517,86 18,62

30.214,32 223,43

Papel Bond A-4 80 Gr.

12

Millar

25,60

50%

12,80

153,60

Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.)

2

Unidad

1,63

50%

0,14

1,63

Archivadores

6

Unidad

3,17

50%

0,79

9,51

Corrector para lapicero Faber Castell

2

Unidad

1,40

50%

0,12

1,40

Faster (Caja x 50 und.)

2

Unidad

3,59

50%

0,30

3,59

Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas

4

Unidad

3,18

50%

0,53

6,36

Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5

1

Unidad

2,97

50%

0,12

1,49

Engrampador

2

Unidad

13,57

50%

1,13

13,57

Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152

12

Unidad

1,20

50%

0,60

7,20

Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152

12

Unidad

1,20

50%

0,60

7,20

Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.)

2

Unidad

6,45

50%

0,54

6,45

Folder Manila A4

2

Unidad

4,46

50%

0,37

4,46

Lápicero color azul / Faber Castell 060

24

Unidad

0,27

50%

0,27

3,24

Lápicero color rojo / Faber Castell 060

18

Unidad

0,27

50%

0,20

2,43

Tinta para Tampón

2

Unidad

1,30

50%

0,11

3. OTROS GASTOS INDIRECTOS

20,83

1,30 250,00

UNIFORMES (VESTUARIOS) - SUPERVISOR POLOS MANGA LARGA (1 VEZ POR AÑO)

4

Unidad

21,00

100%

7,00

84,00

CAMISACO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO)

4

Unidad

34,00

100%

11,33

136,00

GORRO DE DRILL (1 VEZ POR AÑO)

4

Unidad

7,50

100%

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS

2,50 0,00

C. COSTOS FIJOS

30,00 0,00

604,17

7.250,00

SERVICIO CELULAR SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA

1

Servicio

62,50

50%

31,25

375,00

SERVICIO CELULAR SECRETARIA DE SUBGERENCIA

1

Servicio

62,50

50%

31,25

375,00

SERVICIO CELULAR SUPERVISOR

3

Servicio

62,50

100%

187,50

2.250,00

SERVICIO CELULAR CHOFER RECOLECTOR

1

Servicio

62,50

100%

62,50

750,00

SOAT (10 UNIDS. CON PLACA Y TARJETA)

10

Unidad

350,00

100%

291,67

3.500,00

238.792,84

2.865.514,03

TOTAL

1.3

EXPLICACIÓN DE LOS COSTOS

Costos Directos Mano de Obra Directa El costo de mano de obra directa consta de salarios de personal nombrado y o reincorporado en un monto de 636,860.40 Nuevos Soles, está compuesto de 10 choferes y 34 obreros recolectores. Además consta de salarios de personal CAS en monto de 1,004.151.60 Nuevos Soles, en número de 146 personas, compuesto de 32 choferes y 114 obreros de recolección. Lo que nos da un total general de costos por salario de 1,641,012.00 Nuevos Soles. Materiales e Insumos Directos El costo de materiales e insumos directos consta de uniformes (vestuario) y herramientas de trabajo en un monto de 44,630.80 Nuevos Soles, los cuales abastecen a 146 personas componentes de la mano de obra directa. Otros Costos Directos El costo de combustible, lubricantes, repuestos, llantas y otros consta de 1.056.878,40 Nuevos Soles, sirviendo para abastecer a 13 unidades que apoyan al servicio directo de recolección de residuos sólidos. Depreciación de Maquinarias y Equipos Directos Las 06 unidades adquiridas en el año 2010 para este servicio no están sujetas a depreciación por haber sido adquiridas con fondos del programa de modernización municipal.

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457338 Costos Indirectos

En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos. Se considera una secretaria quien es la encargada de recepcionar, clasificar, registrar, distribuir y archivar la documentación de la Sub-Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Sub-Gerencia está a cargo de los servicios de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%. Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez organiza y planea las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la SubGerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%. Los supervisores son los encargados de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan las unidades recolectoras. Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Oficina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación. En Otros Gastos Indirectos se consigna la adquisición de vestuarios de trabajo, para el 04 Supervisores, tales como: Polos manga larga en algodón con logo bordado, Camisaco de drill c/logo bordado, Gorros, necesarios para la identificación y seguridad de 04 supervisores. Costos Fijos Son costos asignados en servicio públicos como agua potable, energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil necesarios para el cumplimiento de las funciones del servicio, es un monto de S/. 7,250.00 1.4

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El Cuadro Nº 09 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. La Administración brindará el 2012 el mismo servicio considerado durante el periodo 2011, tomando las contingencias necesarias para asumir, con los mismos recursos, el incremento de residuos sólidos debido al crecimiento poblacional. CUADRO Nº 09 VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS COSTO DEL SERVICIO 2011 3.071.164,77

VARIACIÓN PORCENTUAL

2012 2.865.514,03

-6,70%

Para un análisis detallado de la variación de los costos se adjunta el cuadro Nº 10 comparativo entre los costos del ejercicio 2011 con los proyectados para el ejercicio 2012. CUADRO Nº 10 RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CONCEPTO COSTOS DIRECTOS

ORD. 213-2011-A/MDC

ESTRUCTURA 2012

VARIACION 2011-2012

%VARIACION

2.931.406,57

2.742.521,30

-188.885,27

-6,44%

MANO DE OBRA DIRECTA

337.977,54

1.641.012,00

1.303.034,46

385,54%

MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS

950.803,74

1.101.509,30

150.705,56

15,85%

DEPRECIACION

494.653,33

0,00

-494.653,33

-100,00%

1.147.971,97

0,00

-1.147.971,97

-100,00%

COSTOS INDIRECTOS

93.886,21

115.742,73

21.856,52

23,28%

COSTOS FIJOS

45.871,99

7.250,00

-38.621,99

-84,20%

3.071.164,77

2.865.514,03

-205.650,75

-6,70%

OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

TOTAL

En este caso, si bien el consumo de combustible era de 55,650 galones de acuerdo a lo establecido en la más reciente Ordenanza aprobada en sus aspectos cuantitativos (Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008) y se ha incrementado a 66,984 galones, pasando su costo de S/.626,062.50 a S/.879,933.60 (incremento de 20.37%) esto se debe al incremento de la Flota Utilizada para recolección desde 04 unidades recolectoras el año 2008 hasta 13 unidades recolectoras el 2011 y además haciendo una optimización de un consumo más eficiente de combustible. Aunado a esto se han incrementado las frecuencias en un 66.67%.

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

1.5

NORMAS LEGALES

Pág. 457339

METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS

Para este servicio se a considerado doce tipos de uso genéricos, los cuales son: CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Los criterios usados para predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO son: generación de residuos sólidos (Kg), área construida del predio y el número de habitantes. Los criterios para todos los demás usos son: uso del predio, área construida del predio y generación de residuos sólidos (Kg). El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y USOS DIVERSOS Predios con uso CASA HABITACIÓN URBANO El cuadro Nº 11 muestra una estimación del promedio de habitantes en Carabayllo. En el Cuadro Nº 07 se muestra la clasificación de los predios según uso y zona. A fin de obtener el Número Real de Habitantes por predio (NRH) se utilizó los datos del Censo INEI denominado “Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito”, la cual nos indica un total de habitantes de 257,326 para el año 2011. En base a esta información y al número de predios se ha calculado el número promedio de habitantes para el Distrito de Carabayllo. CUADRO Nº 11 ESTIMACION DE HABITANTES PROMEDIO EN CARABAYLLO

TIPO DE USO

TOTAL DE PREDIOS CARABAYLLO [A]

PREDIOS

81.573

TOTAL

81.573

CANTIDAD POBLACION 2011 SEGÚN INEI [B] 257.326

NUMERO PROMEDIO HABITANTES POR PREDIO SEGÚN INEI * [C]=[B]/[A] 3

* El Número Promedio de Habitantes por Predio se obtiene dividendo la cantidad de población según Estudio INEI para el 2011 entre el número de predios.Esta cifra se redondea y se obtiene el promedio de 3 habitantes por predio.

El cuadro Nº 12 muestra la generación por cada usos y zonas, indicando al final un resumen de generación por zonas. CUADRO Nº 12 GENERACION DE RESIDUOS POR TIPO DE USO Y ZONA CANTIDAD GENERACION ZONA TIPO DE USO DE PREDIOS POR PREDIO [A] [B] CASA HABITACION URBANO 9.685 3,49 SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 118 11,86 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 314 13,39 MERCADOS 12 152,38 USOS ESPECIALES 31 115,12 COLEGIOS Y AFINES 68 31,84 1 BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1.308 2,25 INDUSTRIA 12 86,08 AMBULANTES 1.280 7,18 TERRENOS SIN CONSTRUIR 3.498 0,39 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 21 8,56 PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA 0,20 TOTAL

16.347

GENERACION (Kg/Uso/Dia) [C]=[A]*[B] 33.790,97 1.399,13 4.205,72 1.828,56 3.568,63 2.165,12 2.948,23 1.032,96 9.190,40 1.364,22 179,72 61.673,64

ZONA

TIPO DE USO

CANTIDAD

GENERACION

GENERACION

DE PREDIOS

POR PREDIO

(Kg/Uso/Dia)

[A]

[B]

CASA HABITACION URBANO

2,70

56.502,90

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

104

11,86

1.233,13

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

587

13,39

7.862,28

20

152,38

3.047,60

USOS ESPECIALES

151

115,12

17.382,67

COLEGIOS Y AFINES

68

31,84

2.165,12

1.622

2,25

3.655,99

BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA

69

86,08

5.939,52

510

7,18

3.661,80

18.655

0,39

7.275,45

57

8,56

487,81

521

0,20

104,72

AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA TOTAL

ZONA

3

[C]=[A]*[B]

20.927

MERCADOS

2

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457340

43.291

TIPO DE USO

109.318,98

CANTIDAD

GENERACION

GENERACION

DE PREDIOS

POR PREDIO

(Kg/Uso/Dia)

[A]

[B]

[C]=[A]*[B]

CASA HABITACION URBANO

8.555

2,0370

17.426,54

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

115

11,8570

1.363,56

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

318

13,3940

4.259,29

MERCADOS

4

152,3800

609,52

USOS ESPECIALES

67

115,1170

7.712,84

COLEGIOS Y AFINES

19

31,8400

604,96

BODEGA, FARMACIA Y TALLER

915

2,2540

2.062,41

INDUSTRIA

45

86,0800

3.873,60

AMBULANTES

228

7,1800

1.637,04

TERRENOS SIN CONSTRUIR

6.837

0,3900

2.666,43

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION

10

8,5580

85,58

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

2.328

0,2010

467,93

TOTAL

19.441

42.769,69

* Para Casa Habitacion Urbano la generacion por predio proviene del indice denominado GPC para cada zona del Estudio de Caracterizacion) multiplicado por el Numero Promedio de Habitantes con base en la Proyeccion INEI

RESUMEN DE GENERACION ZONA

CANTIDAD

GENERACION

DE PREDIOS

(Kg/Zona/Dia)

1

16.347

61.673,64

2

43.291

109.318,98

3

19.441

42.769,69

TOTAL

79.079

213.762,31

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457341

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS Mediante el Cuadro Nº 13 se determina la asignación de costos de recolección por tipo de usos y zonas. CUADRO Nº 13

ZONA

CANTIDAD DE PREDIOS [A]

TIPO DE USO CASA HABITACION URBANO

1

COSTO RELATIVO Soles [E]=[C]*[D]

33.790,97

15,81%

118

1.399,13

0,65%

18.755,48

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

314

4.205,72

1,97%

56.378,22

MERCADOS

12

1.828,56

0,86%

24.512,11

USOS ESPECIALES

31

3.568,63

1,67%

47.837,95

COLEGIOS Y AFINES

452.972,67

68

2.165,12

1,01%

29.023,74

1.308

2.948,23

1,38%

39.521,47

12

1.032,96

0,48%

13.846,97

AMBULANTES

1.280

9.190,40

4,30%

123.198,61

TERRENOS SIN CONSTRUIR

3.498

1.364,22

0,64%

18.287,56

21

179,72

0,08%

2.409,15

0

0,00

0,00%

0,00 757.429,37

BODEGA, FARMACIA Y TALLER

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA CASA HABITACION URBANO

20.927

56.502,90

26,43%

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

104

1.233,13

0,58%

16.530,26

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

587

7.862,28

3,68%

105.394,95

MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

CASA HABITACION URBANO

20

3.047,60

1,43%

40.853,51

151

17.382,67

8,13%

233.017,11

68

2.165,12

1,01%

1.622

3.655,99

1,71%

2.865.514,03

29.023,74

69

5.939,52

2,78%

79.620,11

510

3.661,80

1,71%

49.086,95

18.655

7.275,45

3,40%

97.528,44

57

487,81

0,23%

6.539,11

521

104,72

0,05%

1.403,80

233.605,17

49.009,04

8.555

17.426,54

8,15%

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

115

1.363,56

0,64%

18.278,65

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

318

4.259,29

1,99%

57.096,41

4

609,52

0,29%

8.170,70

67

7.712,84

3,61%

103.391,70

MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA

19

604,96

0,28%

8.109,57

915

2.062,41

0,96%

27.646,90

45

3.873,60

1,81%

51.926,16

228

1.637,04

0,77%

21.944,75

6.837

2.666,43

1,25%

35.743,87

10

85,58

0,04%

1.147,21

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

2.328

467,93

0,22%

6.272,64

TOTAL

79.079

213.762,31

100%

2.865.514,03

AMBULANTES TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION

1.6

COSTO ANUAL DEL SERVICIO Soles [D]

9.685

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION

3

% DE PARTICIPACION (Kg/Uso/Dia) [C]=[B]/∑[B]%)

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

INDUSTRIA

2

GENERACION (Kg/Uso/Dia) [B]

DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS

Para predios con uso de CASA HABITACIÓN URBANO Mediante el cuadro Nº 14 se determina la Tasa anual por m2 por predio según tipo de centro poblado. CUADRO Nº 14 TASA ANUAL POR MT2 PARA PREDIOS CON USO CASA HABITACION POR ZONAS

ZONA

TIPO DE USO

CANTIDAD

COSTO

AREA

TASA

DE PREDIOS

RELATIVO

CONSTRUIDA

ANUAL

MT 2

Soles/MT 2

[A]

[B]

[C]

[D]=[B]/[C]

1

CASA HABITACION URBANO

9.685

452.972,67

1.354.733,00

0,3344

2

CASA HABITACION URBANO

20.927

757.429,37

2.424.157,00

0,3125

3

CASA HABITACION URBANO

8.555

233.605,17

870.830,00

0,2683

39.167

1.444.007,20

4.649.720,00

TOTAL

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457342

En los casos solicitados por el contribuyente, para determinar la Tasa de Arbitrios por predio se efectuará el ajuste respectivo según el número de habitantes por predio, para el efecto se utilizará la siguiente fórmula: FORMULA DE AJUSTE DE TASA Monto a Pagar = ACm2 * Tm2 (1 + (HPred - HProm) * FV Donde: ACm2: Area construida del predio (metros cuadrados) Tm2: costo por metro cuadrado de área construida HPred: Número de habitantes del predio HProm: Número de habitantes promedio por predio del distrito FV: Factor de variación por habitante *1/Hprom por zona

Para predios con usos Diversos Mediante los cuadros Nº 15, Nº 16 y Nº 17 se determinan la Tasa anual por mt2 por predio con usos diversos. CUADRO Nº 15 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - Z ONA 1 ZONA

1

TIPO DE USO

COSTO ANUAL

AREA CONS-

TASA ANUAL

SOLES

TRUIDA MT2

SOLES/MT2

[A]

[B]

[C]=[A]/[B])

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

18.755,48

18.044,00

1,04

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

56.378,22

18.615,00

3,03

MERCADOS

24.512,11

3.520,00

6,96

USOS ESPECIALES

47.837,95

4.754,00

10,06

COLEGIOS Y AFINES

29.023,74

41.437,00

0,70

BODEGA, FARMACIA Y TALLER

39.521,47

54.125,00

0,73

INDUSTRIA

13.846,97

3.293,00

4,20

AMBULANTES **

123.198,61

TERRENOS SIN CONSTRUIR

96,25 620.219,00

0,03

2.409,15

2.339,00

1,03

0,00

0,00

0,00

373.771,26

766.346,00

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * TOTAL ZONA 1

**

18.287,56

CUADRO Nº 16 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - ZONA 2

ZONA

TIPO DE USO

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS

2

COSTO ANUAL

AREA CONS-

TASA ANUAL

SOLES

TRUIDA MT2

SOLES/MT2

[A]

[B]

[C]=[A]/[B])

16.530,26

15.346,00

1,08

105.394,95

34.361,00

3,07

40.853,51

5.325,00

7,67

USOS ESPECIALES

233.017,11

18.044,00

12,91

COLEGIOS Y AFINES

29.023,74

48.741,00

0,60

BODEGA, FARMACIA Y TALLER

49.009,04

40.346,00

1,21

INDUSTRIA

79.620,11

40.910,00

1,95

AMBULANTES **

49.086,95

TERRENOS SIN CONSTRUIR

97.528,44

15.342.821,00

0,01

6.539,11

1.851,00

3,53

1.403,80

7.372,00

0,00

708.007,00

15.555.117,00

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * TOTAL ZONA 2

96,25

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457343

CUADRO Nº 17 TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS - ZONA 3 ZONA

3

TIPO DE USO

COSTO ANUAL SOLES [A] 18.278,65 57.096,41 8.170,70 103.391,70 8.109,57 27.646,90 51.926,16 21.944,75 35.743,87 1.147,21 6.272,64 339.728,57

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES ** TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA * TOTAL ZONA 2

AREA CONSTRUIDA MT2 [B] 17.786,00 17.773,00 1.331,00 56.923,00 2.083,00 22.838,00 18.017,00

TASA ANUAL SOLES/MT2 [C]=[A]/[B]) 1,03 3,21 6,14 1,82 3,89 1,21 2,88 96,25 0,03 5,71 0,00

1.403.419,00 201,00 32.638,00 1.573.009,00

RESUMEN TASA ANUAL POR MT2 PREDIOS USOS DIVERSOS POR ZONAS COSTO ANUAL S/, TOTAL ZONA 1 TOTAL ZONA 2 TOTAL ZONA 3

373.771,26 708.007,00 339.728,57

AREA CONS- TRUIDA MT2 766.346,00 15.555.117,00 1.573.009,00

Notas: * Para el caso de Predios Rusticos de Uso Agrícola se está asignando el valor cero debido a que así se considera en la ordenanza. Esto para las 3 zonas ** Para el caso de Ambulantes en las 3 zonas, se considera el Tasa Anual al resultado de dividir el valor asignado entre el número de ambulantes por cada zona

Para determinar la tasa de arbitrios por predio se utilizará la fórmula siguiente: ARBITRIOS DE RECOLECCIÓN DE USOS DIVERSOS ARC = TM2 x ACP Donde: ARC:

=

Arbitrios por predio por el Servicio de Recolección de Residuos Sólidos para usos diversos

TM2:

=

Tasa por metro cuadrado (Según uso)

ACP:

=

Area construida del predio.

COMPARATIVO DE TASAS El Cuadro Nº 18 detalla la variación de tasas por tipo de uso. CUADRO Nº 18 VARIACION DE TASAS - SERVICIO DE RECOLECCION DE RRSS

ZONA

1

CATEGORIA DE USO

CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES ** TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS TOTAL

TASA M2

TASA M2

2011

2012

0,36 2,78 8,52 16,18 19,65 1,79 4,31 11,45 265,73 0,20 0,77 0,00

0,33 1,04 3,03 6,96 10,06 0,70 0,73 4,20 96,25 0,03 1,03 0,00

PREDIOS TOTAL

VARIACION TASA % INCREM. DISMINUCION

9.685 118 314 12 31 68 1.308 12 1.280 3.498 21 33,81% 16.347

-8,23% -62,65% -64,46% -56,97% -48,79% -60,81% -83,06% -63,27% -63,78% -85,04%

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457344

CASA HABITACION URBANO 0,32 0,31 20.927 -1,30% SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,93 1,08 104 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 5,90 3,07 587 MERCADOS 11,20 7,67 20 USOS ESPECIALES 5,91 12,91 151 118,44% COLEGIOS Y AFINES 1,04 0,60 68 2 BODEGA, FARMACIA Y TALLER 2,98 1,21 1.622 INDUSTRIA 3,77 1,95 69 AMBULANTES 183,97 96,25 510 TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,01 0,01 18.655 INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,97 3,53 57 PREDIOS RUSTICOS 0,35 0,00 521 TOTAL 43.291 CASA HABITACION URBANO 0,24 0,27 8.555 13,72% SERVICIOS, HOSTALES, CLUB 1,07 1,03 115 RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES 3,23 3,21 318 -0,46% MERCADOS 6,22 6,14 4 -1,38% USOS ESPECIALES 2,45 1,82 67 COLEGIOS Y AFINES 3,86 3,89 19 0,80% 3 BODEGA, FARMACIA Y TALLER 1,66 1,21 915 INDUSTRIA 3,28 2,88 45 AMBULANTES 102,20 96,25 228 TERRENOS SIN CONSTRUIR 0,02 0,03 6.837 26,71% INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION 4,36 5,71 10 30,84% PREDIOS RUSTICOS 0,22 0,00 2.328 TOTAL 19.441 Se tienen 37,070 predios (equivalente al 46,88%) cuya tasa se incrementa y 42,009 predios (53,12%) cuya tasa disminuye. ** Para el caso de ambulantes, la determinacion por division entre el monto asignado y el numero de estos en cada zona.

1.7

-44,09% -48,00% -31,53% -42,52% -59,28% -48,41% -47,68% -42,63% -28,89% -100,00%

-3,99%

-25,95% -26,96% -12,14% -5,83%

-100,00%

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro Nº 19 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos. CUADRO Nº 19 SUBSIDIOS POR ELSERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CATEGORIA DE USO

CANT. PREDIOS

TASA

MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO

No Aplica Subsidios TOTAL

0

0,00

MONTO ANUAL A SUBSIDIAR 0,00 0,00

El cuadro Nº 20 detalla la estimación de ingresos para el periodo 2012. CUADRO Nº 20 ESTIMACION DE INGRESOS - RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS

ZONA

1

CATEGORIA DE USO CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES ** TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

AREA CONSTR. M2 [A] 1.354.733,00 18.044,00

TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] 0,33 1,04

INGRESO ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] 452.972,67 18.755,48

SUBSIDIO

18.615,00

3,03

56.378,22

56.378,22

3.520,00 4.754,00 41.437,00 54.125,00 3.293,00 620.219,00

6,96 10,06 0,70 0,73 4,20 96,25 0,03

24.512,11 47.837,95 29.023,74 39.521,47 13.846,97 123.198,61 18.287,56

24.512,11 47.837,95 29.023,74 39.521,47 13.846,97 123.198,61 18.287,56

2.339,00

1,03

2.409,15

2.409,15

0,00

0,00

0,00

0,00

SOLES [D]

INGRESO TOTAL [E]=[C]-[D] 452.972,67 18.755,48

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

TOTAL ZONA 1

ZONA

2

2.121.079,00

CATEGORIA DE USO CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES ** TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA TOTAL ZONA 2

ZONA

3

826.743,92

CASA HABITACION URBANO SERVICIOS, HOSTALES, CLUB RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES ** TERRENOS SIN CONSTRUIR INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

0,00 SUBSIDIO

826.743,92

AREA CONSTR. M2 [A] 2.424.157,00 15.346,00

TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] 0,31 1,08

INGRESO ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] 757.429,37 16.530,26

34.361,00

3,07

105.394,95

105.394,95

5.325,00 18.044,00 48.741,00 40.346,00 40.910,00 15.342.821,00

7,67 12,91 0,60 1,21 1,95 96,25 0,01

40.853,51 233.017,11 29.023,74 49.009,04 79.620,11 49.086,95 97.528,44

40.853,51 233.017,11 29.023,74 49.009,04 79.620,11 49.086,95 97.528,44

1.851,00

3,53

6.539,11

6.539,11

7.372,00

0,00

0,00

17.979.274,00

CATEGORIA DE USO

Pág. 457345

SOLES [D]

INGRESO TOTAL [E]=[C]-[D] 757.429,37 16.530,26

0,00

1.464.032,57

0,00 SUBSIDIO

1.464.032,57

AREA CONSTR. M2 [A] 870.830,00 17.786,00

TASA UNITARIA SOLES/MT 2 [B] 0,27 1,03

INGRESO ESTIMADO SOLES [C]=[A]*[B] 233.605,17 18.278,65

17.773,00

3,21

57.096,41

57.096,41

1.331,00 56.923,00 2.083,00 22.838,00 18.017,00 1.403.419,00

6,14 1,82 3,89 1,21 2,88 96,25 0,03

8.170,70 103.391,70 8.109,57 27.646,90 51.926,16 21.944,75 35.743,87

8.170,70 103.391,70 8.109,57 27.646,90 51.926,16 21.944,75 35.743,87

201,00

5,71

1.147,21

1.147,21

32.638,00

0,00

0,00

SOLES [D]

INGRESO TOTAL [E]=[C]-[D] 233.605,17 18.278,65

0,00

TOTAL ZONA 3 2.443.839,00 567.061,09 0,00 ** Para el calculo del Ingreso Esperado en el Uso: Ambulantes se considera la multiplicacion de la Tasa Anual por el número de ambulantes.

567.061,09

RESUMEN DE ESTIMACION DE INGRESOS POR ZONAS AREA (MT 2)

ZONA

INGRESO ESTIMADO

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3

M2 2.121.079,00 17.979.274,00 2.443.839,00

SOLES 826.743,92 1.464.032,57 567.061,09

TOTAL

42.644.545,00

2.857.837,58

SUBSIDIO SOLES

INGRESO TOTAL SOLES 826.743,92 1.464.032,57 567.061,09

0,00

2.857.837,58

El cuadro Nº 21 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El déficit de haberlo será financiado con otros ingresos municipales. CUADRO Nº 21 SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DESCRIPCIÓN

MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL

2.857.837,58

COSTO DEL SERVICIO

2.865.514,03

RESULTADO

-7.676,44

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457346 JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de recolección de residuos sólidos han sufrido una disminución del orden del -6.70%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual, un consolidado de estas variaciones se muestra en el cuadro Nº 22 mostrado a continuación. CUADRO Nº 22 RESUMEN - ESTRUCTURA DE COSTOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS CONCEPTO

ORD. 213-2011A/MDC

COSTOS DIRECTOS

ESTRUCTURA 2012

VARIACION 2011-2012

%VARIACION

2.931.406,57

2.742.521,30

-188.885,27

-6,44%

337.977,54

1.641.012,00

1.303.034,46

385,54%

MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS

950.803,74

1.101.509,30

150.705,56

15,85%

DEPRECIACION

494.653,33

0,00

-494.653,33

-100,00% -100,00%

MANO DE OBRA DIRECTA

1.147.971,97

0,00

-1.147.971,97

COSTOS INDIRECTOS

OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

93.886,21

115.742,73

21.856,52

23,28%

COSTOS FIJOS

45.871,99

7.250,00

-38.621,99

-84,20%

3.071.164,77

2.865.514,03

-205.650,75

-6,70%

TOTAL Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Costo Total

3’071,164.77

Estructura 2012

Incremento

2,865,514,03

-6.70%

Justificación El disminución del costo del costo global en -6.70% se debe básicamente a que en presente periodo no existe depreciación (por haber sido adquiridas las unidades con fondos del Programa de Modernización Municipal, diferencia de 494,653.33 Soles), asimismo a la disminución de los costos directos vinculados a otros costos y gastos directos (ya no existe servicio de terceros entre otros aspectos con una diferencia de 1,147,971.97 Soles) y la disminución de los costos fijos en 38,621.99 Soles para este ejercicio debido a que no tiene seguro de vehículos para este ejercicio. Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Mano de Obra Directa

Estructura 2012

Incremento

1,303,034.46

385.54%

337,977.54

Justificación El incremento de la mano de obra directa se debe a que se han incorporado 68 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 63 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que si bien el incremento es de 385.54%, esto se ve compensado ampliamente por la disminución del rubro otros costos y gastos variable (diferencia de 1,147,971.97 Soles) , siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad. Asimismo cabe destacar que si bien en la Ordenanza Nº 136-A/MDC del 2008 se estableció un consumo de 55,650 galones de combustible para 4 vehículos recolectores, para el presente ejercicio 2012 y proyectado al ejercicio 2012 se tienen 69,014 galones de combustible para 13 vehículos del servicio. Esto debido a un control más eficiente del uso de combustible en las unidades. Comparativo con Años Anteriores A continuación, en el cuadro Nº 23 se aprecia un comparativo de recolección donde se puede ver la mejora del servicio. Es objetivo de gestión continuar cubriendo el crecimiento de producción de residuos sólidos que marcha acorde con el crecimiento poblacional. CUADRO Nº 23 COMPARATIVO DE RECOLECCION CON EJERCICIOS ANTERIORES

 CANTIDAD RECOLECTADA TM

EJERCICIO 2008 *

VARIACION (%)

EJERCICIO 2011

VARIACION (%)

EJERCICIO 2012

40.422,12

35,1%

54.600,20

8,7%

59.326,23

* Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de área verde que la establecida en los ejercicios precedentes.

2.



SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES

Este servicio esta a cargo de la Subgerencia de Limpieza Pública adscrita a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. 2.1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

El Servicio de Barrido de Calles servicio es prestado directamente por la Municipalidad Distrital de Carabayllo a través de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, dependiente de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. Este

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457347

servicio se brinda a 43,469 contribuyentes en 61,364 predios quienes están afectos. Asimismo debe considerarse que existen 19,939 contribuyentes inafectos que poseen 19,939 predios inafectos a este servicio. Esto se muestra el cuadro Nº 24. CUADRO Nº 24 CATEGORIZACION DE CONTRIBUYENTES-PREDIOS - BARRIDO DE CALLES SERVICIO

CONTRIBUYENTES AFECTOS OBLIGADOS

TOTAL AFECTOS

CONTRIBUYENTES INAFECTOS

TOTAL CONTRIBUYENTES

CONTRIBUYENTES

BARRIDO DE CALLES

43.469

43.469

19.939

63.408

PREDIOS

BARRIDO DE CALLES

61.634

61.634

19.939

81.573

* No existe informacion estadística sustentar contribuyentes exonerados, por ende estos se subsidiaran con fondos propios

El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se recogen alrededor de 1.39 TM al día y unas 507.35 TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 obreros de barrido y 01 Supervisor. El barrido de calles se realiza diariamente en las Avenidas principales y calles externas de las principales urbanizaciones del distrito y en forma semanal se barren las calles internas de las urbanizaciones de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. Categorización de Zonas Zona Avenidas: Predios ubicados en las Avenidas principales y sus áreas de influencia, donde se presta el servicio de barrido con una frecuencia de 6 veces por semana. Zona Urbanizaciones: Predios ubicados en las urbanizaciones consolidadas con pistas y veredas del distrito donde se realiza el barrido con una frecuencia de 1 vez por semana. 2.2

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO El cuadro Nº 25 adjunto resume los diferentes tipos de costos, donde además se observa la composición porcentual de costos. CUADRO Nº 25 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES CONCEPTO

COSTO ANUAL

COSTOS DIRECTOS

%

367.821,00

MANO DE OBRA DIRECTA

351.465,04

Personal Permanente Barrido

125.642,28

Personal CAS Barrido

225.822,76

MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS

90,34%

16.355,96

Materiales y Vestuarios

4.709,10

Herramientas

11.646,86

COSTOS INDIRECTOS

38.190,41

MANO DE OBRA INDRECTA

37.966,99

ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA

9,38%

223,43

OTROS GASTOS INDIRECTOS

0,00

DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS

0,00

COSTOS FIJOS TOTAL

1.125,00

0,28%

407.136,41

100,0%

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA El Cuadro Nº 26 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fijos para este servicio. CUADRO Nº 26 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN % DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

A. COSTOS DIRECTOS 1. MANO DE OBRA DIRECTA

367.821,00 33

351.465,04

Personal Nombrado, Permante y/o Reincorp.

10.470,19

OBRERO DE BARRIDO (PERMANENTE)

1

Personas

2.566,77

100%

2.566,77

OBRERO DE BARRIDO (REINCORPORADO)

7

Personas

1.129,06

100%

7.903,42

Personal CAS

COSTO ANUAL

18.818,56

125.642,28 30.801,24 94.841,04 225.822,76

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457348 DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

UNIDAD DE MEDIDA

COSTO UNITARIO

% DE DEDICACIÓN % DE DEPREC.

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO I (REGIM. CAS)

1

Personas

1.308,00

100%

1.308,00

TECNICO ESPECIALISTA BARRIDO II (REGIM. CAS)

1

Personas

1.300,00

45%

588,31

7.059,76

OBRERO DE BARRIDO (REGIMEN CAS)

23

Personas

735,75

100%

16.922,25

203.067,00

15.696,00

2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS

16.355,96

Uniformes (Vestuarios)

4.709,10

Polos manga larga algodón (1 vez por año)

33

Unidad

17,00

100%

46,75

561,00

Camisaco en tela drill (1 vez por año)

33

Unidad

30,00

100%

82,50

990,00

Gorros de drill (1 vez al año)

33

Unidad

7,50

100%

20,63

247,50

Guantes industriales de jebe (2 veces x año)

66

Pares

6,70

100%

36,85

442,20

Mascarilla p/polvo c/ filtro (2 veces x año)

66

Unidad

24,90

100%

136,95

1.643,40

ZAPATILLA DE LONA (1 vez al año)

33

Pares

25,00

100%

68,75

Materiales y Herramientas

825,00 11.646,86

Escobas de baja policía (2 veces x año)

66

Unidad

15,95

100%

87,73

1.052,70

Escobas metálica (2 veces por año)

66

Unidad

19,90

100%

109,45

1.313,40

Recogedor de metal (2 veces por año)

66

Unidad

10,41

100%

57,26

687,06

Capachos o tachos de ruedas

33

Unidad

134,90

100%

370,98

4.451,70

Conos de seguridad de 70 cm

12

Unidad

21,00

100%

21,00

252,00

Detergente en bolsa de 10 kls

12

Unidad

90,00

100%

90,00

1.080,00

Escobilla para lavar tachos

12

Unidad

5,00

100%

5,00

60,00

Bolsa grande para tachos / color negro

5

Millar

550,00

100%

229,17

2.750,00

B. COSTOS INDIRECTOS

3.182,53

1. MANO DE OBRA INDIRECTA

3

GERENTE SERV. A LA CIUDAD Y MEDIO AMB. (REG. DL 276)

38.190,41

3.163,92 1

Personas

4.933,57

25%

37.966,99 1.233,39

14.800,71

SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN DL 276)

1

Personas

2.024,39

25%

506,10

6.073,17

SUBGERENTE DE LIMPIEZA PUBLICA (REGIMEN DL 276)

1

Personas

2.848,85

50%

1.424,43

17.093,11

Papel Bond A-4 80 Gr.

12

Millar

25,60

50%

12,80

Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.)

2

Unidad

1,63

50%

0,14

1,63

Archivadores

6

Unidad

3,17

50%

0,79

9,51

2. MUEBLES, EQUIPOS Y MATERIALES DE OFICINA

18,62

223,43 153,60

Corrector para lapicero Faber Castell

2

Unidad

1,40

50%

0,12

1,40

Faster (Caja x 50 und.)

2

Unidad

3,59

50%

0,30

3,59

Cuaderno empastado A4 de 200 hojas

4

Unidad

3,18

50%

0,53

6,36

Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5

1

Unidad

2,97

50%

0,12

1,49

Engrampador

2

Unidad

13,57

50%

1,13

13,57

Plumón color Azul para pizarra acrílica

12

Unidad

1,20

50%

0,60

7,20

Plumón color Rojo para pizarra acrílica

12

Unidad

1,20

50%

0,60

7,20

Sobre Manila A4 (Paq. x 50 Unid.)

2

Unidad

6,45

50%

0,54

6,45

Folder Manila A4 (Paq. X 50 Unid.

2

Unidad

4,46

50%

0,37

4,46

Lápicero color azul / Faber Castell 060

24

Unidad

0,27

50%

0,27

3,24

Lápicero color rojo / Faber Castell 060

18

Unidad

0,27

50%

0,20

2,43

Tinta para Tampón

2

Unidad

1,30

50%

0,11

1,30

3. OTROS GASTOS INDIRECTOS

0,00

0,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS

0,00

0,00

C. COSTOS FIJOS

1.125,00

Servicio de Celular Sub-Gerente

1

Servicio

62,50

50%

31,25

375,00

Servicio de Celular Secretaria

1

Servicio

62,50

50%

31,25

375,00

Servicio Celular Supervisor

1

Servicio

62,50

50%

TOTAL

31,25

375,00

33.928,03

407.136,41

* Los materiales de oficina tienen una dedicacion del 50%, debido a que la subgerencia lo comparte en dos servicios (recoleccion de residuos sólidos y barrido de calles)

EXPLICACIÓN DE COSTOS Costos Directos El servicio comprende el barrido de calles y limpieza de vías en el distrito, en el que se Recogen y llevan al Relleno Sanitario alrededor de 1.39 TM al día y unas 507.35 TM al año. El servicio de barrido de calles y avenidas se desarrolla en 01 turno, se cuenta con 31 trabajadores, 1 Técnico Especialista en Barrido I y 1 Técnico Especialista en Barrido II. El barrido se realiza diariamente en las 13 Avenidas principales e inter-diariamente se barren las calles internas de la jurisdicción del distrito de Carabayllo. Se barre un total aproximado de 45,500 Mts. Lineales-eje diarios (ver cuadro Nº 27). CUADRO Nº 27 FRECUENCIAS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Nº

RUTAS DE BARRID

BARRIDO MT LINEAL/DIA

SERVICIO

FRECUENCIA ANUAL

1

1ra. Etapa de la Urb. Santa Isabel

500

CALLES URB.

312

2

2da. Etapa de la Urb. Santa Isabel

500

CALLES URB.

312

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

Nº

NORMAS LEGALES RUTAS DE BARRID

Pág. 457349

BARRIDO MT LINEAL/DIA

SERVICIO

FRECUENCIA ANUAL

3

1ra. Etapa de la Urb. Lucyana

600

CALLES URB.

312

4

2da. Etapa de la Urb. Tungasuca

800

CALLES URB.

312

5

Enace y Apavic

500

CALLES URB.

312

6

Desde la 4ta. y 5ta. Etapa de la Urb. Santo Domingo y Asoc. (Prolongación de la Av. Caudivilla hasta Camino Real)

1.000

CALLES URB.

312

7

1º, 2º, 3º y 7º Etapa de la Urb. Sto. Domingo (Prolongación de la Av. Caudivilla hasta la Av. U)

1.000

CALLES URB.

312

8

6º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º y 13º Etapa de la Urb. Santo Domingo

1.000

CALLES URB.

312

9

Desde AA.HH Ramiro Priale hasta el Psj. Ancón

1.000

AVENIDA

312

10

Desde Jr. Moquegua hasta el Jr. Lima

500

AVENIDA

312

11

Desde la Av. Merino Reyna hasta el Jr. Ica - Vallecito

600

AVENIDA

312

12

Desde la Asoc. Villa Esperanza hasta la Av. Miraflores

500

AVENIDA

312

13

Desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. José Pardo (Parte Alta El Progreso)

600

AVENIDA

312

14

Del Jr. 03 de Octubre hasta el Jr. Ramón Castilla (Parte Alta El Progreso)

700

AVENIDA

312

15

Desde el Jr. Candamo hasta la Asoc. El Doral, incluyendo San José, Villa Huerto de Torre Blanca y 11 de Noviembre

2.000

AVENIDA

312

16

Desde el Jr. Libertad hasta Jr. Sanchez Cerro, incluyendo las Empresas de transporte 200 Millas, Parque El Rey y Huacoy.

2.000

AVENIDA

312

17

Desde el Jr. Cáceres hasta Camino Real (Chaperito)

1.000

AVENIDA

312

18

Desde Camino Real hasta la Av. Ecológica (Paradero Chifa)

800

AVENIDA

312

19

Desde la Av. Caudivilla hasta la Av. Ecológica (Todas las Asociaciones)

800

AVENIDA

312

20

Desde Camino Real hasta la Huaca (Todas las Asociaciones de la Parte Baja)

1.000

AVENIDA

312

21

Desde la entrada del Relleno hasta Tierra Prometida, Huaranga, Juan Pablo I y II, Jerusalén, San José, Nueva Juventud (incluyendo Los Girasoles)

2.500

AVENIDA

312

22

Desde la 1º hasta la 9º Etapa San Benito incluyendo el Chaparral, Bosque y otras zonas

2.500

AVENIDA

312

23

Desde Camino Real hasta el Centro Poblado San Diego incluyendo Pancha Paula I y II, Sta Lucía I y II, Pacífico, Urb. Sta. Rosa, Urb. San Pedro y San Lorenzo

8.000

AVENIDA

312

24

Desde Manuel Prado hasta el Grifo Shell (Parte Alta El Progreso)

400

AVENIDA

312

25

Sol Naciente (Parte Alta El Progreso)

800

AVENIDA

312

26

Desde la I.E. Makarenko hasta Huacoy, incluyendo 30 de Mayo, Huacharán, San Amadeo, Resid. San Antonio, Gran Cambio, Planicie, Monte Carlos y otras Asociaciones.

4.000

AVENIDA

312

27

Desde la Av. Cóndor Canqui hasta El Estanque, incluyendo Villa Corpac, Torre Blanca, Enace, Residencial Lucyana, Las Garas, San Germán, San Andrés, Huambina, San Cristóbal.

2.000

AVENIDA

312

28

Desde AA.HH Ramiro Priale hasta el Psj. Ancón

1.000

AVENIDA

312

29

Desde Jr. Moquegua hasta el Jr. Lima

500

AVENIDA

312

30

Desde la Av. Merino Reyna hasta el Jr. Ica - Vallecito

600

AVENIDA

312

31

Desde la Asoc. Villa Esperanza hasta la Av. Miraflores

500

AVENIDA

312

32

Desde el Jr. Alfonso Ugarte hasta el Jr. José Pardo (Parte Alta El Progreso)

600

AVENIDA

312

33

Del Jr. 03 de Octubre hasta el Jr. Ramón Castilla (Parte Alta El Progreso)

700

AVENIDA

312

34

Desde el Jr. Candamo hasta la Asoc. El Doral, incluyendo San José, Villa Huerto de Torre Blanca y 11 de Noviembre

2.000

AVENIDA

312

35

Desde el Jr. Libertad hasta Jr. Sánchez Cerro, incluyendo las Empresas de Transporte 200 Millas, Parque El Rey y Huacoy.

2.000

AVENIDA

312

TOTAL MT LINEALES

45.500

Costos Directos Mano de Obra Directa El costo de mano de obra directa consta de salarios de personal nombrado y/o reincorporado en un monto de 125,642.28 Nuevos Soles, está compuesto de 08 obreros de barrido. Además consta de salarios de personal CAS en monto de 225,822.76 Nuevos Soles, en número de 25 personas, 23 de ellos obreros de barrido, 1 Técnico Especialista I en Barrido, 1 Técnico Especialista 2 en Barrido. Lo que nos da un total general de costos por salarios directos de 351.465.04 Nuevos Soles. Materiales e Insumos Directos El costo de materiales e insumos directos consta de uniformes (vestuario) por un monto de S/. 4,709.10 y herramientas de trabajo en un monto de 11,646.88 Nuevos Soles, los cuales abastecen a 33 personas componentes de la mano de obra directa. Totalizando la suma de 16.355.95 Nuevos Soles

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457350 Costos Indirectos

En el rubro Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Limpieza Pública quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de recolección de residuos sólidos. Debido a que la Subgerencia está a cargo de los servicio de recolección de residuos sólidos y barrido de calles se realizó la determinación del porcentaje de dedicación respectiva tanto para el Sub-Gerente como para la secretaria considerándose para éste servicio una dedicación de costos del 50%. Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez coordina la ejecución de las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la SubGerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%. Los supervisores son los encargados de realizar acciones de supervisión en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan las unidades recolectoras. La mano de obra indirecta suma un total de 37.966.69 Soles Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Oficina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en 50% de dedicación debido a que la Subgerencia tiene dos áreas, con un monto de 223.43 Nuevos Soles Costos Fijos Son costos asignados en servicio públicos como agua potable, energía eléctrica, telefonía fija y telefonía móvil necesarios para el cumplimiento de las funciones del servicio, suman un total de 1.125,00 Nuevos Soles 2.3

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El cuadro Nº 28 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. La administración considera barrer 23.227.713,60 metros lineales, implicando una una mejora en el 6% en la prestación del servicio. CUADRO Nº 28 VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES COSTO DEL SERVICIO 2011

VARIACIÓN PORCENTUAL

2012

344.712,95

407.136,41

18,11%

Para justificar el incremento mostramos en el cuadro Nº 29 el resumen comparativo de las estructuras de costo para el año 2011 en comparación al ejercicio 2012. CUADRO Nº 29 COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE COSTO DE BARRIDO DE CALLES CONCEPTO

ORD. 2132011-A/MDC

COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS COSTOS FIJOS TOTAL

ESTRUCTURA 2012

VARIACION 2011-2012

%VARIACION

307.976,83

367.821,00

59.844,18

19,43%

18.839,25

351.465,04

332.625,80

1765,60%

25.283,33

16.355,96

-8.927,37

-35,31%

263.854,55

0,00

-263.854,55

-100,00%

32.973,46

38.190,41

5.216,95

15,82%

3.762,66

1.125,00

-2.637,66

-70,10%

344.712,95

407.136,41

62.423,47

18,11%

Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Estructura 2012

Incremento

Costo Total

344,712.95

407,136.41

18.11%

Justificación El incremento del costo global de 18.11% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 59,844.18 Soles y al incremento de 5,216.95 Soles de los costos indirectos, los cuales se sustentan a continuación. Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Estructura 2012

Incremento

Costo Directo

307,796.83

367,821.00

19.43%

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457351

Justificación El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado a 32 trabajadores, pasado desde un trabajador nombrado en el periodo inmediato anterior a 31 trabajadores a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que el incremento es solo del 19.43%, siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad; asimismo, esto se debe al aumento de la Remuneración Mínima Vital, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-TR, que para el Ejercicio 2012 corresponderá a S/. 750, lo que ha derivado en un ajuste remunerativo del personal que venía ganando por debajo de este importe. Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Mano de Obra Directa

Estructura 2012

18,839.25

Incremento

351,465.04

1765.60%

Justificación El incremento del costo mano de obra directo se debe a que se han incorporado 32 trabajadores en forma directa, habiendo eliminado el servicio de terceros. Esto es atenuado por la disminución en 263,854.55 Soles en el rubro de Otros Costos Directos. Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio de barrido de calles en los términos previstos por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. De esa forma, se aprecia un incremento de la cantidad metros lineales de barrido que será objeto de prestación para el período 2012 ( mt2). Esto se aprecia en el cuadro Nº 30 CUADRO Nº 30 ANALISIS COMPARATIVO CON PERIODOS ANTERIORES EJERCICIO 2008 *

VARIACION (%)

EJERCICIO 2011

VARIACION (%)

EJERCICIO 2012

21.898.240,00

6,1%

23.227.713,60

18,4%

27.500.000,00

METROS LINEALES DE BARRIDO

* Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de metros lineales que la establecida en los ejercicios precedentes. Lo que se detalla como resultado 2011, es un resultado real, superior a lo previsto en las Ord. 136-A del 2008, actualizada en costo con la Ordenanza 213-A/MDC

2.4



METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIO DE DISTRIBUCIÓN El criterio de asignación de costos para el servicio de barrido de calles es la Longitud del frontis (en metros lineales). El sustento legal se sujeta a las Sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 00182005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC. DETERMINACIÓN DE FRONTIS Debido a la inexistencia de catastro actualizado del distrito, la Subgerencia de Catastro y Habilitaciones Urbanas determino, en base a datos anteriores, un promedio aproximado de longitud de frontis para las viviendas, estableciendo esta longitud en 9.0 metros lineales. Existe una zona donde no se presta el servicio denominada NB No Barrido, detallada en el Anexo Nº 02. CUADRO Nº 31 LONGITUD DE FRONTIS EN METROS LINEALES CATEGORIA

UBICACIÓN

CANT. PREDIOS [A]

FRONTIS ML

FRONTIS TOTAL ML

[B]

[C]

DIARIA

PREDIOS EN AVENIDAS

42.755

9,0

45.500,00

SEMANAL

PREDIOS EN URB. **

18.879

9,0

173.686,80

INAFECTOS (NB) * 61.634

DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS Una vez calculado todos los frontis se procede a determinar la Tasa anual por Metro Lineal según el procedimiento que se detalla en el cuadro Nº 32.

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457352

CUADRO Nº 32 CALCULO DE TASAS DE ACUERDO A UBICACIÓN DE PREDIOS CATEGORIA

UBICACIÓN

CANT. PREDIOS [A]

FRONTIS ML

FRONTIS TOTAL ML

[B]

FRECUENCIA LONG. BARRIDO % CONTRI-BUCION MENSUAL ANUAL ML

[C]

[D]

[E]=[C]*[D]*12

COSTO

COSTO X FREC

TASA METRO LINEAL

[G]

[H]=[G]*[F]

[J]=[H]/[C]

[F]=[E]/Σ[E]

DIARIA

PREDIOS EN AVENIDAS

42.755

9,0

45.500,00

26

14.196.000,00

SEMANAL

PREDIOS EN URB. **

18.879

9,0

173.686,80

4

9.031.713,60

61,12% 407.136,41

248.828,13

5,82

38,88%

158.308,28

0,93

INAFECTOS (NB) * 61.634

23.227.713,60

* El término Inafectos (NB o No Barrido) aplica a aquellas zonas, en las cuales sus caracteristicas geográficas impiden la prestación del servicio. Se tiene un total de 19,939 predios inafectos en todo el Distrito. ** Para predios ubicados en Urbanizaciones, se considera un promedio de 9,0 metros lineales de frontis Σ ** Para predios en urbanizaciones que tienen una frecuencia mensual de 4, se establece la multiplicacion por 13 debido a que se tienen 52 semanas en un año.

Para determinar el arbitrio por predio por el servicio de barrido de calles se aplicará la fórmula siguiente: ARBITRIO POR BARRIDO DE CALLES ALC

= TML x LFP

Donde: ALC TML LFP

= Arbitrio anual por el servicio de Barrido de Calles = Tasas por metro lineal del frontis = Longitud del Frontis del predio

COMPARATIVO DE TASAS El cuadro Nº 33 describe la cantidad de predios que sufren una variación de tasa con respecto al predio 2011. CUADRO Nº 33 VARIACIÓN DE TASAS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES TASA POR METRO LINEAL 2011

PREDIOS

2012

INCREMENTAN TASA

TOTAL

%INCREMENTO

DISMINUYEN TASA

5,29

5,82

42.755

42.755

9,10%

0,75

0,93

18.879

18.879

19,50%

TOTAL AFECTOS

61.634

Se tiene que el 61,634 predios (100%) incrementan sus tasas anuales de barrido de calles

2.5 ESTIMACIÓN DE INGRESOS El cuadro Nº 34 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos. CUADRO Nº 34 SUBSIDIO POR EL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES TIPOS DE PREDIOS EXONERADOS

CANTIDAD DE PREDIOS

FRONTIS

COSTO ANUAL POR ML

MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO

MONTO ANUAL A SUBSIDIAR

[A]

[B]

[C = A x B]

[D]

[E = C x D]

Ninguno TOTALES

0,00

0,00

0,00

0,00

El cuadro Nº 35 detalla la estimación de ingresos para el periodo 2012. CUADRO Nº 35

PREDIOS AFECTOS 42.755 18.879

FRONTIS

45.500,00 173.686,80

ESTIMACIÓN DE INGRESOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES COSTO ANUAL INGRESO ESPERADO POR METRO [A] LINEAL 5,82 248.828,13 0,93 158.308,28 INGRESO TOTAL ESPERADO

SUBSIDIOS [B]

INGRESO TOTAL [C = A - B] 0,00 0,00

248.828,13 158.308,28 407.136,41

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NORMAS LEGALES

Pág. 457353

El cuadro Nº 36 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El déficit, de existir, será financiado con otros ingresos municipales. CUADRO Nº 36 RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES DESCRIPCIÓN

MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL

407.136,41

COSTO DEL SERVICIO

407.136,41

RESULTADO

0,00

3.

SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

3.1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Este servicio está a cargo de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines. El servicio consiste en realizar labores continuas de habitación y mantenimiento de áreas verdes de los parques y jardines y bermas del distrito. El servicio se divide en cinco actividades a saber: poda y tala de árboles, corte de césped, jardinería y mantenimiento de áreas verdes, vivero, recojo y disposición de maleza y supervisión y administración. Las metas para el ejercicio 2012 se establecen en el siguiente cuadro y el detalle de parques en el Anexo Nº 03. CUADRO Nº 28 ACTIVIDAD Poda y Tala de Arboles y Arbustos Corte de Cesped Jardineria y Mtto de Areas Verdes Mantener en forma adecuada Vivero (produccion de plantas) los servicios de Parques y Jardines de la comunidad Riego propiciando el desarrollo de un medio ambiente saludable Recojo y Disposicion de Maleza



OBJETIVO

Supervisión y Administración

SUB-ACTIVIDAD

Riego Aspersion c/Punto de Agua Riego Manual c/Punto de Agua Riego con Cisterna Supervision Administracion

INDICADOR Nº Plantas Hectareas Hectareas Unidad Hectareas Hectareas Hectareas TM Nro. Inspecciones % Cumplimento Plan

METAS 6.500 72,80 72,80 60.000 1,63 2,74 65,00 1.200 936 95%

PERIODICIDAD ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL ANUAL



Categorización de Zonas – Servicio de Parques y Jardines Zona 1: Recibe una mejor prestación del servicio, debido a las condiciones óptimas de los parques, entre otros se brinda el servicio adicional de ornamentacion en esta zona. Ademas posee algunos parques con riego tecnificado y tienen puntos de agua, lo cual permite una mejor atención de los parques Zona 2: Recibe un servicio de nivel intermedio, basicamente la misión es aquí mantener los parques con césped y arborizacion en los parques. Esto debido a que el riego es con cisternas. No poseen puntos de agua Zona 3: Recibe una prestación básica del servicio con incidencia en sembrado de árboles en parques y cesped en bermas de avenidas. Riego con cisternas en menor frecuencia. Esta zona no posee servicio de agua potable, lo cual impide una mejor prestacion del servicio. 3.2

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADA El cuadro Nº 37 adjunto resume los diferentes tipos de costos, donde además se observa la composición porcentual de costos. CUADRO Nº 37 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES CONCEPTO COSTO ANUAL COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS OTROS COSTOS DIRECTOS DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA INDRECTA ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA OTROS GASTOS INDIRECTOS DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS COSTOS FIJOS TOTAL

%

1.131.573,28 712.885,08 71.908,20 345.860,00 920,00

91,23%

104.261,12 102.771,61 898,52 500,00 90,99

8,41%

4.500,00

0,36%

1.240.334,40

100,0%

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NORMAS LEGALES

Pág. 457354 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO

El cuadro Nº 38 de la página siguiente detalla los costos directos, indirectos y fijos del servicio: CUADRO Nº 38 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADA - SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD COSTO ANUAL DE UNITARIO MEDIDA

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

A. COSTOS DIRECTOS 1. MANO DE OBRA DIRECTA

COSTO COSTO ANUAL MENSUAL 94.297,77

78

59.407,09

1.131.573,28 712.885,08

PERSONAL REINCORPORADO OBREROS JARDINEROS (REG. DL 276)

2

Personas

1.100,84

100%

2.201,68

26.420,16

1

Personas

2.024,16

100%

2.024,16

24.289,92

OBREROS JARDINEROS (REGIMEN CAS)

73

Personas

735,75

100%

53.709,75

644.517,00

CHOFER DE CISTERNA/CAMION (REGIMEN CAS)

2

Personas

735,75

100%

1.471,50

PERSONAL PERMANENTE (REGIMEN DL 276) CHOFER DE CISTERNA/CAMION (REG. DL 276) PERSONAL CAS

2. MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS

17.658,00 71.908,20

Uniformes (Vestuarios)

1.832,68

21.992,10

Uniformes (Camisa, Pantalón, Polo, Gorro) (2 x Año)

156

Juego

110,00

100%

1.430,00

ZAPATILLA DE LONA (1 X AÑO)

78

Par

25,00

100%

17.160,00 1.950,00

GUANTE DE CUERO

13

Par

6,70

100%

87,10

LENTES DE SEGURIDAD

13

Unidad

5,00

100%

65,00

BOTAS DE JEBE

78

Par

35,00

100%

2.730,00

ARNES DE SEGURIDAD

2

Unidad

100%

0,00

Herramientas de Trabajo

932,68

11.192,10

Rastrillos Tramontina (1 x Año para 35 Jardineros Mtto)

35

Unidad

19,90

100%

58,04

696,50

Buguis Reforzados

12

Unidad

150,00

100%

150,00

1.800,00

Escobas Metalicas (2 x Año para 4 Barredores Maleza)

8

Unidad

15,00

100%

10,00

120,00

Lampas Rectas (1 x Año para 74 Obreros Jardineros)

74

Unidad

19,90

100%

122,72

1.472,60

Hacha (4 x Año para 3 podadores)

12

Unidad

35,00

100%

35,00

420,00

Tijera de Podar Alemana de Acero

24

Unidad

30,00

100%

60,00

720,00

Mangueras 3/4 x rollos de 100m

10

Rollos

150,00

100%

125,00

1.500,00

Manguera de 4” xrollo para Cisterna

1

Rollos

450,00

100%

18,75

225,00

Espatulas Tramontina (1 x Año para 35 Jardineros de Mtto)

35

Unidad

6,80

100%

19,83

238,00

5.000

Mt.

0,80

100%

Nylón de Corte

333,33

Plantas, Abono e Insumos

3.227,00

4.000,00 38.724,00

Ficus Benjamina (1.5 mts. Altura)

500

Unidad

7,00

100%

291,67

Guano - Estiercol (Saco de 30Kg)

48

Sacos

12,00

100%

48,00

576,00

Grass Americano (m2 champa )

5.000

M2

6,50

100%

2.708,33

32.500,00

Aserrín para Parques y Jardines

100

Sacos

7,50

100%

62,50

750,00

Urea

12

Sacos

116,50

100%

116,50

1.398,00

3. OTROS COSTOS DIRECTOS Combustibles

28.821,67 11.232

11.934,00

3.500,00

345.860,00 143.208,00

Cisterna Nº 01 Volvo - Reconocimiento Notarial

2.184

Galones

12,75

100%

2.320,50

27.846,00

Cisterna Nº 23 Volvo - Reconocimiento Notarial

2.184

Galones

12,75

100%

2.320,50

27.846,00

Cisterna Nº 30 Volvo 4000 Gal.Placa EGB-828 (Año 2010)

2.184

Galones

12,75

100%

2.320,50

27.846,00

Camion-Baranda Nº 10 - Reconoc. Notarial

2.184

Galones

12,75

100%

2.320,50

27.846,00

Gasohol de 90 Plus p/ Maquina de Corte (10 Unid.)

1.560

Galones

12,75

100%

1.657,50

19.890,00

936

Galones

12,75

100%

Gasohol p/ Motobomba (3 Unidades)

994,50

Lubricantes

2.205,00

11.934,00 26.460,00

Aceite Camión (para 3 unidades)

108

Galón

95,00

100%

1.330,00

Aceite p/ Motobomba y Cortadora de Grass

20

Galón

90,00

100%

150,00

1.800,00

Aceite frasquito (8 onzas) p/ Motoguadeña

3.000

Frasco

2,90

100%

725,00

8.700,00

Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 delantera

2

Unidad

644,00

100%

214,67

Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 posterior

4

Unidad

672,00

100%

448,00

5.376,00

Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 delantera (1xAño)

6

Unidad

1.500,00

100%

1.500,00

18.000,00

Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 posterior (1xAño)

12

Unidad

1.530,00

100%

Repuestos

8.282,67

Servicio de Agua Potable

99.392,00

6.120,00

Riego de Parques

6.400,00 8

Servicio

800,00

100%

2.576,00

73.440,00 76.800,00

6.400,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS

15.960,00

76,67

76.800,00 920,00

Maquinarias y Equipos Moto Guadaña (año 2010)

4

Unidad

2.300,00

100%

10,00%

76,67

B. COSTOS INDIRECTOS

920,00 104.261,12

1. MANO DE OBRA INDIRECTA

8.564,30

102.771,61

GERENTE SERV. CIUDAD Y MEDIO AMB. (REG. DL 276)

1

Personas

4.933,57

25%

1.233,39

SECRETARIA DE GERENCIA (REG. DL 276)

1

Personas

2.024,39

25%

506,10

14.800,71 6.073,17

SUBGERENTE DE PARQUES Y JARDINES (REG. DL 276)

1

Personas

2.848,85

50%

1.424,43

17.093,11

SECRETARIA DE SUBGERENCIA (REG. DL 276))

1

Personas

2.080,77

50%

1.040,39

12.484,62

SUPERVISOR DE PARQUES (REGIMEN CAS)

4

Personas

1.090,00

100%

4.360,00

52.320,00

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

DESCRIPCIÓN

Pág. 457355

CANTIDAD UNIDAD COSTO ANUAL DE UNITARIO MEDIDA

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

2.. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

COSTO COSTO ANUAL MENSUAL 74,88

898,52

Cinta Maskintape 3/4”

6

Rollos

2,16

100%

1,08

12,96

Archivador Carton Palanca L/A Oficio

12

Unidad

3,17

100%

3,17

38,04

Grapas 26/6 (Caja x 5000 und.)

6

Caja

1,63

100%

0,82

9,78

Cuaderno de Acta Rayado de 200 Hojas

2

Unidad

6,56

100%

1,09

13,12

Boligrafo P/Fina

36

Unidad

1,87

100%

5,61

67,32

Borrador Mixto Grande

6

Unidad

0,22

100%

0,11

1,32

Clips (Caja x 100 und.)

6

Caja

0,61

100%

0,31

3,66

Corrector Liquido Tipo Lapicero

3

Unidad

1,40

100%

0,35

4,20

Engrampador T/Alicate

2

Unidad

85,00

100%

14,17

170,00

Folder Manila T/A-4

2

Unidad

4,46

100%

0,74

8,92

Forro Tamaño A-4 Transparente

6

Forros

3,38

100%

1,69

20,28

Goma 1/4

3

Pomo

1,14

100%

0,29

3,42

Papel Bond de 80 GR T/A-4

20

Millar

25,60

100%

42,67

512,00

Papel Carbón A-4

1

Millar

9,72

100%

0,81

9,72

Plumón Resaltador Color Amarillo

12

Unidad

1,36

100%

1,36

16,32

Saca Grapas

3

Unidad

0,91

100%

0,23

2,73

Tajador Metal Simple Bolsillo Tipo Escolar

3

Unidad

0,38

100%

0,10

1,14

Fasteners Hojalata x 50 Unidades

1

CAJA

3,59

100%

0,30

3. OTROS GASTOS INDIRECTOS

41,67

3,59 500,00

Uniformes (Vestuarios) - SUPERVISOR Polos manga larga en algodón c/naranja con logo bordado

8

Unidad

21,00

100%

14,00

168,00

Camisaco en tela drill c/naranja c/logo bordado

8

Unidad

34,00

100%

22,67

272,00

Gorros color naranja

8

Unidad

7,50

100%

5,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS

7,58

60,00 90,99

Equipos de Computo y Muebles y Enseres Impresora Samsung ML1915 (2010)

1

Unidad

363,97

100%

C. COSTOS FIJOS

7,58

90,99

375,00

4.500,00 750,00

Servicio de Celular Subgerente

1

Servicio

62,50

100%

62,50

Servicio de Celular Secretaria Subgerencia

1

Servicio

62,50

100%

62,50

750,00

Servicio de Celular Supervisor

4

Servicio

62,50

100%

250,00

3.000,00

103.361,20

1.240.334,40

TOTAL

3.3

25,00%

EXPLICACIÓN DE COSTOS

Costos Directos La Mano de Obra Directa está compuesta por 78 obreros, que consta de 3 obreros permanentes o reincorporados, de los cuales 01 es jardinero y 02 son choferes de cisterna, con un total de 56.244,73 Nuevos Soles. Además consta de 75 trabajadores CAS, de los cuales 72 son jardineroS y 3 son choferes con un costo total de salarios de 718.442,38. Siendo el total general de mano de obra 774.687,10 Nuevos Soles. Los Materiales e Insumos Directos están compuestos por uniformes (vestuario), herramientas de trabajo e insumos de trabajo por un valor de 71.908,00 Nuevos Soles En otros costos directos se está considerando los Lubricantes como Aceite Camión Aceite para la Motobomba y Cortadora de Grass y Aceite en frasquito de 8 onzas para la Motoguadaña; Combustibles como Diesel para Cisternas (03), Diesel para Baranda (01), Gasohol de 90 Plus p/ Maquina de Corte (10) y Gasolina p/ Motobomba (4); y Repuestos como Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 delantera, Llanta p/ Camión 8.32 x 6 Aro Nº 16 posterior, Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 delantera, Llanta p/ Cisterna 12 x 20 x 8 Aro Nº 18 posterior. Esto implica un monto total de 345,860.00 Nuevos Soles. Con referencia al mantenimiento de máquinas y equipos esto comprende el mantenimiento de camiones cisterna y motoguadañas, es variable según el uso y antigüedad de las mismas. La depreciación de maquinarias y equipos y de vehículos asciende a la suma de 920,00; se tiene un vehiculo del año 2010, pero al haber sido adquirido con fondos del programa de modernizacion municipal no se considera su depreciación. Costos Indirectos En el rubro de Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Sub-Gerencia en lo que respecta al servicio de parques y jardines. Se considera a la Secretaria de la Sub-Gerencia de Parques y Jardines en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la sub-gerencia está a cargo a tiempo completo de éste servicio se determinó que el porcentaje de dedicación de costos para el Sub-Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 100%. Asimismo, se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente quien a su vez coordina la ejecución de las actividades que realizaran las Sub-Gerencias que se encuentran a su cargo. Se considera a la Secretaria de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente en lo que respecta en el ámbito del servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la Gerencia está a cargo de la SubGerencia de Limpieza Pública (recolección de residuos sólidos y barrido de calles), Sub-Gerencia de Parques y Jardines

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NORMAS LEGALES

Pág. 457356

y de la Sub-Gerencia de Medio Ambiente, se determinó que el porcentaje de dedicación de costos, tanto, para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 25%. Los supervisores son los encargados de realizar acciones de control y fiscalización en campo acerca del cumplimiento del servicio que desarrollan los obreros. Técnico Agrónomo es el responsable de coordinar y supervisar constantemente que la producción de plantas y flores sea la óptima para su distribución en las diversas áreas verdes que lo requieran. La Mano de Obra Indirecta tiene un costo de 102,771.61 Nuevos Soles Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Oficina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación. El total en este rubro es S/. 898.52 En Otros Gastos Indirectos se consigna el costo de Uniformes – Vestuarios para los supervisores, necesarios para su identificación y seguridad. El total de estos es de 500,00 Nuevos Soles La depreciación de maquinaria y equipos indirectos asciende a la suma de 90,99 Nuevos Soles Costos Fijos Los costos fijos contemplan gastos en servicio públicos como telefonía móvil. El monto total es 4,500.00 Nuevos Soles. 3.4

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El cuadro Nº 39 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. CUADRO Nº 39 VARIACIÓN DE COSTOS SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES COSTO DEL SERVICIO 2011 1.187.682,20

A.

VARIACIÓN PORCENTUAL

2012 1.240.334,40

4,43%

JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS

De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de parques y jardines han sufrido un incremento del orden del 4.43%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual, esto se muestra en el cuadro Nº 40 mostrado a continuación. CUADRO Nº 40 COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE PARQUES Y JARDINES CONCEPTO COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS

ORD. 136-2008 Y 213-2011-A/MDC

OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS

%VARIACION

1.131.573,28

17.575,52

1,58%

26.817,09

712.885,08

686.067,99

2558,32%

130.388,00

71.908,20

-58.479,80

-44,85%

3.546,63

920,00

-2.626,63

-74,06%

953.246,03

345.860,00

-607.386,03

-63,72%

64.633,52

104.261,12

39.627,60

61,31%

9.050,93

4.500,00

-4.550,93

-50,28%

1.187.682,21

1.240.334,40

52.652,19

4,43%

COSTOS FIJOS TOTAL

VARIACION 20112012

1.113.997,76

DEPRECIACION COSTOS INDIRECTOS

ESTRUCTURA 2012

Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Costo Total

1’187,682.21

Estructura 2012

Incremento

1,240,334,40

4.43%

Justificación El incremento del costo global de 4.43% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 17,575.52 Soles y al incremento de 39,627.60 Soles de los costos indirectos, los cuales se sustentan a continuación. Concepto Costo Directo

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 1’113,997.76

Estructura 2012

Incremento

1,131,573,28

1.58%

Justificación El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado 77 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 75 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. En la actualidad el costo de personal de terceros no existe, es por esto que el incremento es solo del 1.65%, siendo la tendencia a asumir todo el servicio con el mismo personal de la municipalidad; asimismo, al aumento de la Remuneración Mínima Vital, aprobado con Decreto Supremo Nº 011-2011-TR, que para el Ejercicio 2012 corresponderá a S/. 750, lo que ha derivado en un ajuste remunerativo del personal que venía ganando por debajo de este importe. Además este incremento del costo directo ha sido compensado con la disminución del monto de depreciación directa y la disminución del gasto de materiales directos.

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Concepto Mano de Obra Directa

NORMAS LEGALES Ordenanza 213-A/MDC (2011) 26,817.09

Estructura 2012

Pág. 457357 Incremento

712,885.08

2558.32%

Justificación El incremento del costo mano de obra directo se debe a que se han incorporado 77 trabajadores de los cuales 2 son reincorporados y 75 son trabajadores CAS, a cargo de las diversas actividades relacionadas al servicio. A diferencia del periodo anterior donde solo había 1 obrero nombrado y la porción mayoritaria del servicio era brindada por terceros. Concepto Material e insumos Directos

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 130,388.00

Estructura 2012

Incremento

71,908.00

-44.85%

Justificación La disminución de costo de materiales e insumos directos se debe a que se ha racionalizado los materiales a utilizar en las labores del servicio y la utilización del vivero municipal para el abastecimiento de plantas. Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Depreciación

3,456.63

Estructura 2012

Incremento

920.00

-74.06%

Justificación La disminución de costo de depreciación directa se debe a que solo se está depreciando 4 motoguadañas, dado que otra maquinaria existente ya no es depreciable. Nótese que si bien se adquirió 1 camión cisterna el año 2010 y se utiliza para el servicio, este no puede ser depreciado debido a que fue adquirida con fondos del Programa de Modernización Municipal. Concepto Otros Costos Directos

Ordenanza 213-A/MDC 953,246.14

Estructura 2012

Incremento

345,860.00

-63.72%

Justificación Esta disminución de 607,386.03 Soles corresponde en gran parte a la eliminación del servicio de terceros, lo cual compensa el incremento del costo de mano de obra directa. Concepto Costos Indirectos

Ordenanza 213-A/MDC 64,663.52

Estructura 2012

Incremento

104,261.12

61.31%

Justificación Este incremento de 38,716.20 Soles corresponde mayormente a que se ha variado desde 1 supervisor para el periodo pasado hasta 4 supervisores para el presente periodo, esto debido a que el servicio prestado hace necesario control y supervisión de las labores efectuadas al prestar el servicio. Concepto Costos Fijos

Ordenanza 213-A/MDC 9,050.93

Estructura 2012

Incremento

4,500

-50.28%

Justificación Esta disminución de 4,550.93 Soles se explica debido a que para el presente periodo no se ha contratado el ítem seguro de vehículos. Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio ambiente han sido manejados en forma eficiente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de mantenimiento de parques y jardines se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos: •

Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (obreros jardineros, podadores, viveristas, entre otros), que ha pasado de 1 obrero nombrado y 40 personas por servicio de terceros a 78 operarios que prestarán directamente los diversos servicios asociados al mantenimiento de parques y jardines durante el ejercicio 2012; lo que conlleva también un aumento en el costo de mano de obra considerados en cada caso (de S/. 26,817.09 a S/. 713,672.72).

•

Aumento de los costos indirectos asociados al incremento desde 1 hasta 4 supervisores (con un costo de 52,320.00 Soles), debido a que se ha incrementado la necesidad de control y supervisión al haber 78 obreros en el servicio.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio sobre el área verde en los términos previstos por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente. De esa forma, se aprecia un incremento de la cantidad de área verde en metros cuadrados que será objeto de mantenimiento para el período 2012 (702,540.45 mt2), lo cual, además, se encuentra detallado en el listado de áreas verdes:

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NORMAS LEGALES

Pág. 457358 Cantidad de área verde en m2

Ejercicio 2010 1

Var. (%)

Ejercicio 20111

Var. (%)

Ejercicio 2012

395,289.29 m2

77.73%

702,540.45 m2

0%

702,540.45 m2

1 Debido a que desde el año 2008 (Ordenanza Nº 136-A/MDC) se ha venido ajustando por el IPC tan solo los costos y tasas establecidos en el año anterior, se considera la misma cantidad de área verde que la establecida en los ejercicios precedentes.

En el cuadro Nº 41 se puede apreciar la ampliación en cuanto a la cobertura del servicio de áreas verdes. CUADRO Nº 41 COBERTURA DEL SERVICIO ÁREAS VERDES (M2) ZONA

TOTAL 2011

ADICIONAL 2012

TOTAL 2012

ZONA 1

315.221,0

62.708,7

377.929,7

ZONA 2

77.484,1

208.088,2

285.572,3

ZONA 3

2.584,2

36.454,3

39.038,5

TOTAL

395.289,3

307.251,2

702.540,5

AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA

77,73%

* Las cantidades de áreas verdes corresponden a las indicadas en la Ordenanza Nº 136-A/MDC, debido a que desde ese periodo solo se han ajustado valores financieros o prorrogado los costos.

3.5

METODOLOGIA DE DISTRIBUCIÓN DEL COSTO DEL SERVICIO

Criterios de distribución Los criterios usados son: la diferente prestación del servicio brindado a las áreas verdes y ubicación del predio. El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 00182005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 2041-2007-PA/TC. Para la distribución del costo del servicio de parques y jardines se establecieron los siguientes criterios: Categorización basada en la ubicación del predio La ubicación del predio en relación con la cercanía de las áreas verdes es un indicador del disfrute del servicio brindado, ya que resulta evidente que quienes están frente a un área verde reciben un mayor disfrute respecto de aquellos que están alejados del mismo. Se han establecido tres categorías de ubicación de los predios, de acuerdo a su acceso a las áreas verdes, los cuales se definen a continuación. •

FRENTE A PARQUES, son los predios ubicados frente ó en la esquina de una berma, parque, plaza, plazuela y por su acceso directo y mediato a las áreas verdes generan una mayor prestación del servicio, en la medida que facilitan a sus ocupantes mayor disfrute de los beneficios recreacionales, paisajísticos y ambientales de las áreas verdes.

•

CERCA A PARQUES, son los predios ubicados dentro de un radio concéntrico de área igual a 30 veces el área del parque, plaza, plazuela, y excluyen a los predios pertenecientes a la zona Frente a parques. Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la zona frente a parques.

•

NO CERCA DE PARQUES, son los predios del distrito que no están ubicados en las Zonas frente a parques o cerca de parques. Estos predios proporcionan a sus ocupantes una menor prestación del servicio respecto de los predios de la Zona cerca a parques.

Disfrute potencial El disfrute potencial se entiende como el disfrute de las áreas verdes, considerando la cercanía que tiene el predio con relación al área verde y la afluencia que presenta el mismo. Es decir, que a mayor “Índice de disfrute” mayor es el disfrute potencial de las áreas verdes. El “Índice de disfrute”, se refiere al grado de disfrute real o potencial que reciben las personas respecto de las áreas verdes, el cual mide el grado de disfrute de las áreas verdes y la frecuencia de concurrencia a las mismas. Este indicador fue determinado en base a un estudio preliminar para determinación del índice de disfrute de las áreas verdes en el Distrito de Carabayllo y con la información recopilada se ha establecido lo siguiente: PONDERACIÓN DE DISFRUTE DE ACUERDO A LA ZONA Para obtener el grado de disfrute de las áreas verdes del distrito la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, según los grupos definidos en el ítem anterior se ha tomado una muestra aleatoria de 1,567 contribuyentes con predios, habiendo obtenido la siguiente información, expuesta en el cuadro Nº 42.

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NORMAS LEGALES

Pág. 457359

CUADRO Nº 42 DETERMINACIÓN DEL INDICE DE DISFRUTE POR CERCANIA ZONA ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

UBICACIÓN DEL PREDIO

VALORES DE DISFRUTE

TOTAL

PORCENTAJE

INDICE DE DISFRUTE

FRENTE A PARQUE

402

40,69%

1,46

CERCA DE PARQUES

310

31,38%

1,12

27,94%

1,00

NO CERCA A PARQUES

276

FRENTE A PARQUE

152

45,24%

2,05

CERCA DE PARQUES

110

32,74%

1,49

NO CERCA A PARQUES

74

FRENTE A PARQUE

184

CERCA DE PARQUES

57

NO CERCA A PARQUES*

3

988

336

244

22,02%

1,00

75,41%

61,33

23,36%

19,00

1,23%

1,00

* En esta zona quienes no estan cerca a parque no tienen avenidas ENCUESTAS POR ZONA *

DISFRUTE FRENTE

988 ZONA 1

CERCA

NO CERCA

402

310

276

40,69%

31,38%

27,94%

988 336 ZONA 2

152

110

74

32,7%

45,2%

22,0%

336 243 ZONA 3

184

57

3

75,72%

23,46%

1,23%

243 * Encuestas realizadas para conocer el Indice de Disfrute por estar Frente, Cerca y No Cerca a parques. * Se llevaron a cabo 1567 encuestas

3.6

DISTRIBUCION DE COSTOS

La distribución del costo del servicio, se efectúa de la siguiente manera: • • • • • • •

[1] Predios, es la cantidad de predios por Ubicación del predio y Nivel de afluencia. [2] Disfrute potencial, es el disfrute de las áreas verdes debido a Ubicación del predio y Cercanía [3] Ponderación, se calcula multiplicando la cantidad de predios y el disfrute potencial [4] Participación del costo (%), se calcula dividiendo la ponderación entre el total de ponderación. [5] Costo anual distribuido (S/.), se calcula multiplicando el porcentaje por el costo total anual del servicio. [6] Tasa anual (S/predio), se calcula dividiendo el costo anual distribuido entre la cantidad de predios por Ubicación del predio por zona. [7] Tasa mensual (S/predio), se calcula dividiendo la tasa anual por Ubicación del predio y Nivel de afluencia entre 12 meses. CUADRO Nº 43 NÚMERO DE PREDIOS CARACTERISTICAS

PREDIOS

FRENTE A AREAS VERDES

4.574

CERCA DE AREAS VERDES NO CERCA DE AREAS VERDES TOTAL AFECTOS PREDIOS INAFECTOS TOTAL PREDIOS

4.886 45.910 55.370 26.203 81.573

Mediante el procedimiento del cuadro Nº 44 se determina la asignación de costos en función a la la diferente prestación del servicio del servicio por cada zona, la cual esta vinculada a la cantidad de áreas verdes para cada zona.

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NORMAS LEGALES

Pág. 457360

CUADRO Nº 44

ÁREAS VERDES ZONA

(M2) [A] 377.929,70 285.572,30 39.038,50 702.540,50

ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 TOTAL

ASIGNACIÓN DE COSTOS PORCENTAJE DE COSTO ANUAL DEL ASIGNACIÓN SERVICIO (%) (S/.) [B = A / ΣA] [E] 53,8% 40,6% 1.240.334,40 5,6% 100,0%

COSTOS ANUAL ASIGNADO (S/.) [F = D x E] 667.234,43 504.177,55 68.922,42 1.240.334,40

DETERMINACIÓN DE ARBITRIOS Mediante el procedimiento descrito en el cuadro Nº 45 se determina la tasa anual por predio en función al índice de disfrute. CUADRO Nº 45 DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL POR PREDIO ZONA

UBICACIÓN DEL PREDIO

PREDIOS [A]

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

FRENTE A PARQUE

1.868

INDICE DE DISFRUTE [B]

PREDIOS PORCENTAJE PONDERADOS DE ASIGNACIÓN [C = A x B] [D = C / ΣC]

1,46

2.720,78

COSTO PARCIAL [E]

COSTO ASIGNADO [F = D x E]

17,09%

114.021,55

61,04

CERCA DE PARQUES

1.922

1,12

2.158,77

13,56%

90.468,85

47,07

ALEJADA A PARQUES

11.042

1,00

11.042,00

69,35%

462.744,03

41,91

SUB-TOTAL

14.832

15.921,55

100,00%

667.234,43

FRENTE A PARQUE

1.841

2,05

3.781,51

10,92%

CERCA DE PARQUES

1.823

1,49

2.709,86

7,83%

ALEJADA A PARQUES

28.125

1,00

28.125,00

SUB-TOTAL

31.789

34.616,38

FRENTE A PARQUE

55.076,65

29,92

39.468,40

21,65

81,25%

409.632,50

14,56

100,00%

504.177,55

865

61,33

53.053,33

65,12%

CERCA DE PARQUES

1.141

19,00

21.679,00

26,61%

ALEJADA A PARQUES

6.743

1,00

6.743,00

SUB-TOTAL

8.749

81.475,33

TOTAL

667.234,43

TASA ANUAL POR PREDIO [G = F / A]

504.177,55

44.879,40

51,88

18.338,92

16,07

8,28%

5.704,11

0,85

100,00%

68.922,42

55.370

68.922,42

1.240.334,40

1.240.334,40

Cálculo de la tasa Para calcular el monto a pagar por el contribuyente, se procede de la siguiente manera: • • •

Identificar la Zona y la Categoría Ubicación al cual pertenece el predio. Identificar la tasa que le corresponde al predio según su Zona y Categoría Ubicación. Finalmente el monto a pagar es igual a la tasa del predio. Monto a pagar (soles) = Tasa (soles/predio)

COMPARATIVO DE TASAS El cuadro Nº 46 adjunto describe la variación de sus tasas del 2012 respecto al predio 2011. CUADRO Nº 46 VARIACIÓN DE TASAS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES ZONA

UBICACIÓN DEL PREDIO

TASA ANUAL 2011

ZONA 1

ZONA 2

ZONA 3

PREDIOS

2012

VARIACION TASAS %

TOTAL

INCREM. DISMINUYEN

FRENTE A PARQUE

60,60

61,04

1.868 0,73%

CERCA DE PARQUES

54,12

47,07

1.922

NO CERCA A PARQUES

25,68

41,91

-13,03%

11.042 63,19%

FRENTE A PARQUE

51,84

29,92

1.841

-42,29%

CERCA DE PARQUES

47,28

21,65

1.823

-54,21%

28.125

-35,44%

NO CERCA A PARQUES

22,56

14,56

FRENTE A PARQUE

20,16

51,88

CERCA DE PARQUES

19,20

16,07

1.141

-16,29%

8,76

0,85

6.743

-90,34%

NO CERCA A PARQUES TOTALES

865 157,36%

55.370

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NORMAS LEGALES

Pág. 457361

Se tienen 13,775 predios (24.87%) que incrementan su tasa anual y 41,592 predios (75.12%), los cuales disminuyen su tasa anual

3.7

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro Nº 47 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de recolección de residuos sólidos. CUADRO Nº 47 SUBSIDIOS POR EL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES TIPOS DE PREDIOS EXONERADOS

CANTIDAD DE PREDIOS

TASA ANUAL

MONTO ANUAL DETERMINADO

% SUBSIDIO

MONTO ANUAL A SUBSIDIAR

[A]

[B]

[C = A x B]

[D]

[E = C x D]

Ninguno

0,00

0,00

TOTALES

0,00

El cuadro Nº 48 detalla la estimación de ingresos para el 2012. CUADRO Nº 48 ESTIMACIÓN DE INGRESOS SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES ZONA

UBICACIÓN DEL PREDIO

PREDIOS

TASA ANUAL

INGRESO ESPERADO

SUBSIDIOS

INGRESO TOTAL

[A]

[B]

[C]=[B]*[A]

[D]

[E]=[C]-[D]

ZONA 1 FRENTE A PARQUE

1.868

61,04

114.021,55

0,00

CERCA DE PARQUES

1.922

47,07

90.468,85

0,00

90.468,85

ALEJADA A PARQUES

11.042

41,91

462.744,03

0,00

462.744,03

ZONA 2 FRENTE A PARQUE

114.021,55

1.841

29,92

55.076,65

0,00

55.076,65

CERCA DE PARQUES

1.823

21,65

39.468,40

0,00

39.468,40

ALEJADA A PARQUES

28.125

14,56

409.632,50

0,00

409.632,50

865

51,88

44.879,40

0,00

44.879,40

1.141

16,07

18.338,92

0,00

18.338,92

6.743

0,85

5.704,11

0,00

5.704,11

1.240.334,40

0,00

1.240.334,40

ZONA 3 FRENTE A PARQUE CERCA DE PARQUES ALEJADA A PARQUES TOTALES

55.370

El cuadro Nº 49 muestra el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El déficit, de existir será financiado con otros ingresos municipales. CUADRO Nº 49 RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS DESCRIPCIÓN

MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL

1.240.334,40

COSTO DEL SERVICIO

1.240.334,40

RESULTADO

0,00

Estimación de ingresos En lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 100% de cobertura del servicio, además no presenta ninguna variación respecto a los costos del servicio. 4.

SERVICIO DE SERENAZGO

4.1

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Este servicio está a cargo de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. Este servicio se realiza de manera integral en toda la jurisdicción cuya función es la de brindar seguridad y asistencia a través de patrullas continuos (con camionetas, motos, bicicletas y casetas fijas de vigilancia) a fin de garantizar una intervención efectiva y oportuna en salvaguarda de la comunidad. Dentro de sus principales funciones establecidas en el ROF vigente aprobado mediante Ordenanza No 213-2010-MDC del 23.12.2010, tenemos: a) b) c) d) e) f)

Garantizar la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública en el distrito mediante planes y programas de seguridad, vigilancia y patrullaje. Proporcionar protección para el libre ejercicio de los derechos del vecino. Colaborar con la PNP en el control del tránsito vehicular. Asesorar en materia de su competencia al Comité de Seguridad Ciudadana, a las Juntas vecinales y asociaciones acreditadas por la Municipalidad. Ejecutar los programas de vigilancia y patrullaje Efectuar las inspecciones de los bienes y vías de uso público del distrito.

g) h) i)

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Ejecutar y controlar las acciones preventivas que garanticen la tranquilidad, el orden, la seguridad y moralidad pública del distrito. Apoyar a la PNP en operativos de protección a personas, bienes y tranquilidad pública del distrito. Realizar operativos especiales en coordinación con la PNP, el Ministerio Publico y otras entidades que la situación lo amerite.

La prestación de este servicio da origen a varias actividades, a saber: patrullaje motorizado mediante el uso de una camioneta de serenazgo, patrullaje en motocicleta, patrullaje a pie y algunas casetas de serenazgo. La matriz de actividades se presenta a continuación en el cuadro Nº 50: CUADRO Nº 50 Area Funcional

Actividad

Recurso En Camioneta

Patrullaje Sereno motociclista Operadores Puestos Fijos

A pie / caseta / Bicicleta

Supervisión

Supervisores

Central de Comunicaciones

Atención de Llamadas

Operadores

Administración

Apoyo Administrativo

Funcionarios, Técnicos y Secretarias

Categorización de Zonas Zona 1: Alta Peligrosidad, conjunto de centros poblados que por el número de incidentes ocurridos demandan gran cantidad de servicio de serenazgo. Se compone de: Cementerio Raul Porras, Vallecito, Villa Esperanza parte alta, Av. Tupac Amaru, La Flor, Villa Esperanza, La Flor, Santo Domingo, Santa Isabel, Tungasuca, Los Cedros, Av. Manuel Prado, AAHH Sol Naciente, Interiores, Comisaría el Progreso, Rio, Av. Miraflores Km 19, Torreblanca, Chocas. Zona 2: Peligrosidad General: es el resto del distrito 4.2

ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO

ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO El cuadro Nº 51 adjunto resume los diferentes tipos de costos, donde además se observa la composición porcentual de costos. CUADRO Nº 51 ESTRUCTURA DE COSTOS CONSOLIDADO SERVICIO DE SERENAZGO CONCEPTO

COSTO ANUAL

A. COSTOS DIRECTOS

%

1.259.803,00

1. COSTO DE MANO DE OBRA DIRECTA

830.580,00

2. COSTO DE MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS

342.351,00

3. OTROS COSTOS DIRECTAS

57.472,00

4. DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS

29.400,00

B. COSTOS INDIRECTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

90.352,73

Personal de Mano de Obra Indirecta

90.129,30

Materiales y Utiles de Oficina

91,58%

6,57%

223,43

Otros Gastos Indirectos

0,00

Depreciacion de Bienes Muebles y Equipos

0,00

C. COSTOS FIJOS

25.440,83

TOTAL

ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO El cuadro Nº 52 detalla los costos directos, costos indirectos y costos fijos del servicio.

1,85%

1.375.596,56 100,00%

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CUADRO Nº 52 ESTRUCTURA DE COSTOS DETALLADO SERVICIO DE SERENAZGO DESCRIPCIÓN A.- COSTOS DIRECTOS MANO DE OBRA DIRECTA SERENOS (REGIMEN CAS) CHOFER SERENAZGO (REGIMEN CAS) MATERIALES E INSUMOS DIRECTOS Uniformes / Vestuarios y Materiales para Serenos Cascos antimotines Chalecos tipo malla reflectiva (02 veces x año) Chompa de lana Cuello Jorge Chávez Correaje Escudos antimotines Gorras (02 veces x año) Pantalón drill (02 veces x año) Polaca (01 vez x año) Capotines (01 vez x año) Taly (02 veces x año) Buzo, Casaca y Pantalón (02 veces x año) Polos Licrados Color Verde Olivo (02 veces x año) Short de Tela Color Verde Olivo (02 veces x año) Medias de Lana Color Negro (02 veces x año) Cascos de protección con Correa para 10 motocicletas (01 x año) Chalecos tácticos de malla (01 x año) ACCESORIOS Varas de Goma (02 x año) Linternas (02 x año) Silbatos modelo policial (02 x año) Conos de Seguridad Color Naranja COMBUSTIBLES CAMIONETA NISSAN FRONTIER (10 UNID.) - DIESEL MOTOCICLETAS SUSUKI (10 UNID.) - GASOLINA 90 OCT. OTROS COSTOS DIRECTOS REPUESTOS Baterías para 10 motos (01 vez al año) Baterías para 10 camionetas(01 vez al año) Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Interno Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Externo Rodaje para 10 camionetas (2 x año ) Posterior Fajas de transmisión para 10 camionetas (01 x año) Filtros (4 x año x 10 camionetas) Aire Filtros (4 x año x 10 Camionetas) Petroleo Filtros (4 x año x moto) Aceite Mangueras para 10 camionetas - Radiador - 2 x Año Llantas para 10 motocicletas (01 vez al año) Llantas para 10 camionetas (01 vez al año) Mantenimiento Cambio de aceite para 10 motocicleta (4 veces al año) Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Caja Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Motor Cambio de aceite para 10 camionetas (4 veces al año) - Corona DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS DIRECTOS Maquinarias y Equipos MOTOCICLETAS SUZUKI (2010) B. COSTOS INDIRECTOS MANO DE OBRA INDIRECTA GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VIAL (REG. DL 276) SECRETARIA DE GERENCIA (REGIMEN CAS) SUPERVISOR SERENAZGO I (REGIMEN CAS) SUPERVISOR SERENAZGO II (REGIMEN CAS) UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Papel Bond A-4 80 Gr. Grapas 26/6 (Caja X 5000 und.) Archivadores Corrector para lapicero Faber Castell Faster (Caja x 50 und.) Cuaderno empastado para registro A4 de 200 hojas Cuaderno de Cargo de 100 hojas T/A-5 Engrampador Plumón color Azul para pizarra acrílica - Faber Castell 152 Plumón color Rojo para pizarra acrílica - Faber Castell 152 Sobre Manila A4 (Paq. X 50 und.) Folder Manila A4 Lápicero color azul / Faber Castell 060 Lápicero color rojo / Faber Castell 060

CANTIDAD UNIDAD DE COSTO ANUAL MEDIDA UNITARIO

% DE DEDICACIÓN

% DE DEPRECIAC.

70 45 25

Personas Personas

872,00 1.199,00

100% 100%

18 140 140 140 30 140 140 70 70 140 140 140 140 140 10 70

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

130,00 38,00 39,00 31,00 35,00 13,00 56,00 57,00 88,00 7,50 79,00 14,00 10,00 7,00 110,00 47,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

140 140 140 15

Unidad Unidad Unidad Unidad

21,00 50,00 4,00 21,00

100% 100% 100% 100%

18.720 2.496

Galones Galones

12,75 13,50

100% 100%

10 10 20 20 20 10 40 40 40 20 20 40

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

95,00 260,00 32,50 37,00 185,00 28,00 22,00 45,00 7,00 22,00 150,00 230,00

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

40 40 40 40

Unidad Unidad Unidad Unidad

12,00 36,00 12,00 28,80

100% 100% 100% 100%

10

Unidad

11.760,00

100%

1 1 2 2

Personas Personas Personas Personas

4.993,55 1.308,00 1.090,00 1.090,00

50% 50% 100% 100%

12 2 6 2 2 4 1 2 12 12 2 2 24 18

Millar Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

25,60 1,63 3,17 1,40 3,59 3,18 2,97 13,57 1,20 1,20 6,45 4,46 0,27 0,27

50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%

6

25%

COSTO COSTO ANUAL MENSUAL 104.983,58 1.259.803,00 69.215,00 830.580,00 39.240,00 470.880,00 29.975,00 359.700,00 28.529,25 342.351,00 4.930,00 59.160,00 195,00 2.340,00 443,33 5.320,00 455,00 5.460,00 361,67 4.340,00 87,50 1.050,00 151,67 1.820,00 653,33 7.840,00 332,50 3.990,00 513,33 6.160,00 87,50 1.050,00 921,67 11.060,00 163,33 1.960,00 116,67 1.400,00 81,67 980,00 91,67 1.100,00 274,17 3.290,00 901,25 10.815,00 245,00 2.940,00 583,33 7.000,00 46,67 560,00 26,25 315,00 22.698,00 272.376,00 19.890,00 238.680,00 2.808,00 33.696,00 4.789,33 57.472,00 2.043,33 24.520,00 79,17 950,00 216,67 2.600,00 54,17 650,00 61,67 740,00 308,33 3.700,00 23,33 280,00 73,33 880,00 150,00 1.800,00 23,33 280,00 36,67 440,00 250,00 3.000,00 766,67 9.200,00 296,00 3.552,00 40,00 480,00 120,00 1.440,00 40,00 480,00 96,00 1.152,00 2.450,00 29.400,00 2.450,00 7.529,39 7.510,78 2.496,78 654,00 2.180,00 2.180,00 18,62 12,80 0,14 0,79 0,12 0,30 0,53 0,12 1,13 0,60 0,60 0,54 0,37 0,27 0,20

29.400,00 90.352,73 90.129,30 29.961,30 7.848,00 26.160,00 26.160,00 223,43 153,60 1,63 9,51 1,40 3,59 6,36 1,49 13,57 7,20 7,20 6,45 4,46 3,24 2,43

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD UNIDAD DE COSTO ANUAL MEDIDA UNITARIO 2 Unidad 1,30

Tinta para Tampón OTROS GASTOS INDIRECTOS DEPRECIAC. MAQ. Y EQUIPOS INDIRECTOS C. COSTOS FIJOS Agua Potable Electricidad Servicio de Telefonia Fija Servicio Celular Gerente Servicio Celular Supervisor Servicio Celular Chofer Serenazgo SOAT Vehícular SOAT Motocicleta TOTAL

4.3

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1 1 1 1 2 10 10 10

Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Servicio Unidad Unidad

178,40 22,50 65,00 62,50 62,50 62,50 450,00 800,00

% DE DEDICACIÓN 50%

% DE DEPRECIAC.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

COSTO COSTO ANUAL MENSUAL 0,11 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 2.120,07 25.440,83 178,40 2.140,83 22,50 270,00 65,00 780,00 62,50 750,00 125,00 1.500,00 625,00 7.500,00 375,00 4.500,00 666,67 8.000,00 114.633,05 1.375.596,56

EXPLICACIÓN DE COSTOS

C.1) Costos Directos En el rubro Mano de Obra Directa se compone de 70 personas CAS, las cuales con 45 serenos con un monto de 470,000.00 Nuevos Soles y 25 choferes con un monto de 359.700,00 Nuevos Soles , quienes realizarán las labores de brindar seguridad y asistencia a través de patrullajes continuos en diferentes tipos de servicio: Serenos - Chofer unidad móvil - camionetas, Serenos - Caseta, Serenos - Chofer unidad motorizada, Serenos de a pie Dando un costo total de 830.580,00 Nuevos Soles. Los Materiales e Insumos Directos comprende la adquisición de uniformes (vestuario) y materiales por un monto de 57.472,00 Nuevos Soles En Otros Gastos Directos se contempla la adquisición de combustibles tales como el Diesel D2 para 03 camionetas 4 x 2, 02 camionetas 4 x 2 Hamile y 05 camionetas 4 x 2 DX 2.7; y Gasolina 90 Octano para las motocicletas Suzuki DR200SEL0; Lubricantes como el GTX CASTROL (10) p/ Motocicleta, Rimulax L5N40 (12) p/ Camioneta; y Repuestos tales como Baterías para 10 motos (01 veces al año), Baterías para 10 camionetas (01 veces al año), Rodaje para 12 camionetas (4 x año ), Fajas de transmisión para 12 camionetas (01 x año), Filtros (10 x año x camioneta), Filtros (2 x año x moto), Mangueras para 10 camionetas, Llantas para 10 motocicletas (01 veces al año) y Llantas para 10 camionetas (01 veces al año). Por un monto total de 300.448,00 Nuevos Soles. Costos Indirectos En el rubro de Mano de Obra Indirecta se contempla la plana administrativa y de apoyo del servicio brindado. Se considera el costo del funcionario de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial quien es el encargado de programar, organizar, dirigir y controlar la ejecución de las actividades de la Gerencia en lo que respecta al servicio de l seguridad ciudadana. Se considera a la Secretaria de la Gerencia en lo que respecta en el ámbito de éste servicio, así como efectuar llamadas telefónicas y registrarlas de ser el caso. Debido a que la gerencia está a cargo de éste servicio y de la Subgerencia de Transporte se determinó que el porcentaje de dedicación de costos para el Gerente como para la Secretaria para este servicio, sería del 50%. Los supervisores están a cargo de supervisar los turnos y rutas de patrullaje. El supervisor I es el responsable de elaborar los reportes de incidencias diarias. El supervisor II asiste además al Comité de Seguridad Ciudadana se encarga de coordinar con ellos según las incidencias diarias. Dentro del rubro de Útiles y Materiales de Oficina se consigna todos los materiales necesarios para elaborar los diversos reportes e informe relacionados con el servicio. Cabe señalar que los materiales detallados se han determinado en cantidad exclusiva para éste servicio, por lo tanto se considera 100% de dedicación, tenemos un monto de 223,43 Nuevos Soles Costos Fijos Los costos fijos contemplan gastos públicos por el servicio de agua potable, energía eléctrica, telefonía fija, telefonía móvil. Asimismo se contempla el gasto por el SOAT de las camionetas y motocicletas. El monto total es 25.440,83 Nuevos Soles 4.4

JUSTIFICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE COSTOS

El cuadro Nº52 contiene la variación del costo del servicio respecto al periodo 2011. CUADRO Nº 52 VARIACIÓN DE COSTOS DEL SERVICIOS DE SERENAZGO COSTO DEL SERVICIO 2011 1.140.984,67

VARIACIÓN PORCENTUAL

2012 1.375.596,56

20,56%

Para justificar la variación de costos utilizamos como fuente la Estructura de Costos en forma consolidada. Comparada con los valores establecidos en la Ordenanza Nº 213-A/MDC del 2011. Ver cuadro Nº 53.

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CUADRO Nº 53 COMPARATIVO - ESTRUCTURA DE COSTO DE SERENAZGO CONCEPTO ORD. 136-2008 Y ESTRUCTURA 2012 213-2011-A/MDC COSTOS DIRECTOS 1.006.493,13 1.259.803,00 MANO DE OBRA DIRECTA 542.889,31 830.580,00 MATERIAL E INSUMOS DIRECTOS 317.128,30 342.351,00 DEPRECIACION 116.797,87 29.400,00 OTROS COSTOS Y GASTOS DIRECTOS 32.739,45 57.472,00 COSTOS INDIRECTOS 107.322,18 90.352,73 COSTOS FIJOS 27.169,35 25.440,83 TOTAL 1.140.984,67 1.375.596,56

VARIACION 2011-2012 253.309,87 287.690,69 25.222,70 -87.397,87 24.732,55 -16.969,45 -1.728,52 234.611,89

%VARIACION 25,17% 52,99% 7,95% -74,83% 75,54% -15,81% -6,36% 20,56%

JUSTIFICACIÓN DE LOS INCREMENTOS De acuerdo con lo informado por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial, se tiene que los costos globales del servicio de prestación de serenazgo han sufrido un incremento del orden del 20.56%, respecto del costo aprobado para el ejercicio actual. Se debe considerar que es política de la gestión municipal mejorar la seguridad ciudadana en todo el distrito a fin de reducir la inseguridad en todas sus modalidades sobre todo en las zonas de comerciales y residenciales de peligrosidad alta. Se tiene como meta 1600 intervenciones por año en campo, lo cual significa un incremento proyectado de 18.69% en el número de atenciones al vecino del Distrito. A continuación se muestra el comparativo de costos totales por año. Concepto

Ordenanza 213-A/MDC (2011)

Costo Total

1’140,984.67

Estructura 2012

Incremento

1,374,596,66

20.56%

Justificación El incremento del costo global de 20.56% se debe básicamente al incremento de los costos directos en 253,309.87 Soles y se atenúan debido a la disminución de los costos indirectos y costos fijos en -16,969,45 y 1,728.52 respectivamente, los cuales se sustentan a continuación. Concepto Costo Directo

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 1.006,493.13

Estructura 2012

Incremento

1’259,803.00

25.17%

Justificación El incremento del costo directo se debe a la que se han incrementado los costos de mano de obra directa debido a que se han incorporado 10 serenos al servicio, haciendo un total de 70 trabajadores (entre serenos y choferes de serenazgo), los cuales cuestan 287,690.69 Soles más que los 60 serenos indicados por la Ordenanza Nº 136-A/MDC. Además este incremento del costo directo ha sido compensado con la disminución del monto de depreciación directa y la disminución del gasto de materiales directos. Cabe destacar que se ha optimizado la atención a las zonas habiéndose registrado 899 incidencias (avance de 8 meses) en el 2011 y establecido como meta 1600 intervenciones para el 2012. Concepto Costo de Materiales

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 317,128.30

Estructura 2012

Incremento

342,351.00

7.95%

Justificación El incremento del costo de materiales se debe a que cuenta ahora con 10 camionetas y 10 motos para el servicio (En contraste a las 5 unidades del periodo pasado). Esto implica gastos en combustible, mantenimiento y repuestos para estas unidades. En este punto cabe destacar que se ha optimizado el uso de combustible, pasando de 21,600 galones diesel para solo 5 camionetas el periodo pasado hasta 18720 galones diesel para las 10 camionetas en servicio para el presente año, cantidad que se mantendrá para el 2012. El consumo de combustible para motos se ha incrementado, debido a que se cuenta ahora con 10 motos lineales. Concepto Costos Indirectos

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 107,322.18

Estructura 2012

Incremento

90,352.73

-15.61%

Justificación La disminución de costos indirectos se debe a que para el presente periodo, así como para lo proyectado el 2012, solo se tiene un Gerente de este Servicio, a diferencia del periodo pasado en donde había una Gerente y un Subgerente, habiendo disminuido los costos asociados. Concepto Costos Fijos

Ordenanza 213-A/MDC (2011) 27,169.35

Estructura 2012

Incremento

25,440.83

-6.36%

Justificación La disminución de costos fijos se debe a que para el presente año no se tiene seguro de vehículos, sin embargo la disminución no es significativa debido a que se ha incrementado los costos de SOAT para 20 unidades motorizadas.

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Sin perjuicio que los recursos asignados a la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial han sido manejados en forma eficiente (lo que ha permitido un ahorro en diversos componentes, como es el caso de los materiales e insumos directos), se debe tener en cuenta que el incremento en el costo del servicio de serenazgo se sustenta, principalmente, en los siguientes aspectos: •

Incremento de personal: Se ha incrementado la cantidad de mano de obra directa (serenos, choferes de serenazgo), que han pasado de 60 trabajadores en este servicio hasta 70 trabajadores para el presente periodo y para el ejercicio 2012.; lo que conlleva también un aumento en el costo de mano de obra considerados en cada caso (de S/. 542,889.31 a S/. 797,880.00).

•

Debe considerarse que al haber disminuido los costos indirectos asociados al servicio y los costos fijos (16,969.45 y 1,723.52 Soles respectivamente), el incremento de costo directo se atenúa.

Cabe destacar que los costos establecidos en el ejercicio 2012 permiten asegurar la prestación del servicio de serenazgo en los términos previstos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. De esa forma, se aprecia un incremento en la meta cantidad de incidentes que se proyecta cubrir para el ejercicio 2012 4.5

METODOLOGÍA DE DISTRIBUCIÓN

CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN Los criterios usados son: número de intervenciones y uso del predio. El sustento legal se sujeta a las sentencias del Tribunal Constitucional Nº 0041-2004-AI-TC, Nº 0053-2004-PI/TC, Nº 0018-2005-PI/TC, Nº 020-2006-PI/TC y Nº 20412007-PA/TC. ASIGNACIÓN DE COSTOS El servicio se brinda en 02 zonas respecto del grado de peligrosidad siendo ellas: ZONA 1 (Zona de Alta Peligrosidad), ZONA 2 (Zona de Peligrosidad General). Ver Cuadro Nº 54 CUADRO Nº 54 NUMERO DE INTERVENCIONES Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

ZONA 1 - Alta Peligrosidad

INTERVENCIONES

45

66

11

52

155

164

123

111

Total 727

ZONA 2 - Peligrosidad General

14

20

2

17

30

44

26

19

172

TOTALES

59

86

13

69

185

208

149

130

899

El cuadro Nº 55 contiene el procedimiento de asignación de costos por zona. La cantidad de intervenciones fue proporcionada por la unidad de soporte de la Gerencia de Seguridad Ciudadana y Vial. CUADRO Nº 55 ASIGNACIÓN DE COSTOS POR ZONA ZONA

CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONALES

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN

COSTO ANUAL DEL SERVICIO

COSTO PARCIAL POR ZONA

[A]

[B = A / ΣA]

[C]

[D = B x C]

ZONA 1

727

80,87%

1.375.596,56

1.112.412,34

ZONA 2

172

19,13%

263.184,21

TOTALES

899

100,00%

1.375.596,56

(%)

Determinación de Arbitrios Se ha considerado 12 grupos de tipos de uso, los cuales han sido establecidos de acuerdo a los siguientes criterios: por la gran cantidad de afluencia o concentración de personas, por afinidad según actividad económica y mayor posibilidad de ocurrencias. Ver cuadros Nº 56 y Nº 57. CUADRO Nº 56 DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA I ZONA

TIPO DE USO

PREDIO

PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN

COSTO RELATIVO ANUAL

COSTO ANUAL POR USO

TASA ANUAL POR PREDIO [H = G / A]

[B]

[E = D / ΣD]

[F]

[G = E x F]

30.612

303

41,68%

1.112.412,34

463.632,65

15,15

222

25

3,44%

38.253,52

172,31

[A] ZONA 1 Casa Habitación Urbano Alta Pelig. Servicios, Hostales, Club.

CANTIDAD ANUAL DE INTERVENCIONES

Rest. Chifa, Pollería y Afines

901

69

9,49%

105.579,71

117,18

32

60

8,25%

91.808,45

2.869,01

Usos Especiales

182

121

16,64%

185.147,03

1.017,29

Colegios y Afines

136

25

3,44%

38.253,52

281,28

2.930

59

8,12%

90.278,31

30,81

81

50

6,88%

76.507,04

944,53

Mercados.

Bodega, Farmacia, Taller Industria Ambulantes Terreno sin construir

1.790

0

0,00%

0,00

0,00

22.153

0

0,00%

0,00

0,00

78

15

2,06%

22.952,11

294,26

521

0

0,00%

0,00

0,00

727

100,00%

1.112.412,34

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones Predios Rústicos en Zonas Agricolas TOTALES

59.638

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457367

CUADRO Nº 57 DETERMINACIÓN DE LA TASA ANUAL - ZONA 2

ZONA

TIPO DE USO

CANTIDAD PORCENTAJE DE ANUAL DE ASIGNACIÓN INTERVENCIONES

PREDIO

COSTO RELATIVO ANUAL

COSTO ANUAL POR USO

TASA ANUAL POR PREDIO

[G = E x F]

[H = G / A]

[B]

[E = D / ΣD]

8.555

70

40,70%

107.109,85

12,52

Servicios, Hostales, Club.

115

7

4,07%

10.710,99

93,14

Rest. Chifa, Pollería y Afines

318

11

6,40%

16.831,55

52,93

4

6

3,49%

9.180,84

2.295,21

67

45

26,16%

68.856,33

1.027,71

19

3

1,74%

4.590,42

241,60

915

16

9,30%

45

8

[A] Casa Habitación Urbano

Mercados. Usos Especiales ZONA Colegios y Afines 2 Pelig. General Bodega, Farmacia, Taller Industria Ambulantes Terreno sin construir

TOTALES

263.184,21

24.482,25

26,76

4,65%

12.241,13

272,03 0,00

228

0

0,00%

0,00

6.837

0

0,00%

0,00

0,00

10

6

3,49%

9.180,84

918,08 0,00

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones Predios Rústicos en Zonas Agricolas

[F]

2.328 19.441

0

0,00%

0,00

172

100,00%

263.184,21

COMPARATIVO DE TASAS El Cuadro Nº 58 adjunto describe la variación de sus tasas del 2012 respecto al periodo 2011. CUADRO Nº 58 VARIACION DE TASAS POR ZONAS ZONA

TIPO DE USO Casa Habitación Urbano

PREDIO 2011

PREDIOS 2012

% INCR.

30.612

8,07

15,15

87,68%

Servicios, Hostales, Club.

222

16,33

172,31

955,19%

Rest. Chifa, Pollería y Afines

901

16,33

117,18

617,58%

32

57,85

2.869,01

4859,40%

182

12.010,73

1.017,29

136

57,85

281,28

386,22% 88,68%

Mercados. Usos Especiales ZONA 1 Alta Colegios y Afines Pelig. Bodega, Farmacia, Taller

2.930

16,33

30,81

81

1.748,45

944,53

Industria Ambulantes Terreno sin construir

-91,53%

-45,98%

22.153

8,07

0,00

78

50,22

294,26

485,94%

8.555

5,07

12,52

146,95%

Servicios, Hostales, Club.

115

4,10

93,14

2171,68%

Rest. Chifa, Pollería y Afines

318

4,10

52,93

1190,96%

4

8,35

2.295,21 27387,56%

Usos Especiales

67

8,35

1.027,71 12207,86%

Colegios y Afines

19

4,10

241,60

5792,71%

915

16,33

26,76

63,85%

45

1.748,45

272,03

Predios Rústicos en Zonas Agricolas Casa Habitación Urbano

Bodega, Farmacia, Taller Industria Ambulantes

228 6.837

5,07

0,00

10

46,62

918,08

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones Predios Rústicos en Zonas Agricolas TOTALES

-100,00%

521

Mercados.

Terreno sin construir

% DISM.

1.790

Instituciones, Instit. Gubernam., Fundaciones

ZONA 2 Pelig. General

VARIACION

[A]

-100,00% 1869,29%

2.328 79.079

1851

* Se tiene 45,064 predios que incrementan su tasa y 29,418 predios disminuyen su tasa

4.6

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cuadro Nº 59 contiene el monto estimado por concepto de exoneraciones, condonaciones y descuentos para el servicio de serenazgo.

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457368

CUADRO Nº 59 TIPO DE PREDIOS EXONERADOS

CANTIDAD DE PREDIOS

TASA ANUAL MONTO ANUAL % SUBSIDIO DETERMINADO

MONTO ANUAL A SUBSIDIAR

MONTO ANUAL A SUBSIDIAR por Zonas

[A]

[B]

[C = A x B]

[C]

[D = A x B x C]

0

0,00

0,00

0%

0,00

No existen subsidios

0,00

El cuadro Nº 60 detalla la estimación de ingresos para el periodo 2012.

CUADRO Nº 60 ESTIMACION DE INGRESOS ZONA

TIPO DE USO

PREDIO

ZONA 1 CASA HABITACION URBANO

TASA ANUAL

INGRESO ESPERADO 463.632,65

SUBSIDIO

INGRESO TOTAL 463.632,65

30.612

15,15

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

222

172,31

38.253,52

38.253,52

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

901

117,18

105.579,71

105.579,71

MERCADOS USOS ESPECIALES COLEGIOS Y AFINES BODEGA, FARMACIA Y TALLER

2869,01

91.808,45

91.808,45

1017,29

185.147,03

185.147,03 38.253,52

136

281,28

38.253,52

2.930

30,81

90.278,31

90.278,31

81

944,53

76.507,04

76.507,04

INDUSTRIA AMBULANTES

32 182

1.790

TERRENOS SIN CONSTRUIR

22.153

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION

0,00

0,00

22.952,11

22.952,11

0,00

0,00

0,00

12,52

107.109,85

107.109,85

294,26

521

8.555

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

ZONA 2 CASA HABITACION URBANO

0,00

78

SERVICIOS, HOSTALES, CLUB

115

93,14

10.710,99

10.710,99

RESTAURANTE, CHIFA, POLLERIAS Y AFINES

318

52,93

16.831,55

16.831,55

MERCADOS

4

2295,21

9.180,84

9.180,84

USOS ESPECIALES

67

1027,71

68.856,33

68.856,33

COLEGIOS Y AFINES

19

241,60

4.590,42

4.590,42

BODEGA, FARMACIA Y TALLER INDUSTRIA AMBULANTES

915

26,76

24.482,25

24.482,25

45

272,03

12.241,13

12.241,13

228

TERRENOS SIN CONSTRUIR

6.837

INSTITUCIONES, ENT. GUBER., FUNDACION

10

PREDIOS RUSTICOS DE USO AGRICOLA

2.328

TOTAL AMBAS ZONAS

0,00 918,08

0,00

0,00

9.180,84

9.180,84

0,00

0,00

0,00

79.079

1.375.596,56

0,00

1.375.596,56

El Cuadro Nº 61 contiene el comparativo entre el ingreso total y el costo del servicio para el periodo 2012. El déficit, de existir, será financiado con otros ingresos municipales. CUADRO Nº 61 RESULTADO DE INGRESOS - COSTOS SERVICIO DE SERENAZGO DESCRIPCIÓN

MONTO ANUAL

INGRESO TOTAL

1.375.596,56

COSTO DEL SERVICIO

1.375.596,56

RESULTADO

0,00

Estimación de ingresos En lo relacionado a los ingresos anuales esperados, observamos que alcanza el 100% de cobertura del servicio, además no presenta ninguna variación respecto a los costos del servicio.

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NORMAS LEGALES

Pág. 457369

ANEXO Nº 01 – CENTROS POBLADOS POR ZONAS – RECOLECCION DE RESIDUOS SÓLIDOS ZONA

ANEXO Nº 04 - CENTROS POBLADOS

1

A.RESID. APAVIC, ASOC.VIV. VILLA CORPAC, C.HAB. EDWIN VASQUEZ CAM, CJTO.RES. ALAMEDA DE SAN JUAN, PROG.V. AMPLIACION DE LUCYANA, PROG.V. ODIAGAN MAGAN, CARLOS, PROG. V. VASQUEZ CAM, EDWIN, RESIDEN. LUCYANA DE CARABAYLLO, URB. LOS SAUCES I ETAPA, URB. LOS SAUCES II ETAPA, URB. LUCYANA, URB. LUCYANA SECTOR 5 - I ETAPA, URB. SAN PEDRO V ETAPA, URB. SANTA ISABEL, URB. SANTO DOMINGO, URB. SANTO DOMINGO 10MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 11VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 AVA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 12 ETAPA ACUMULADO 12B, URB. SANTO DOMINGO 14VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 15VA ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 1RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 2DA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 3RA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 4TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 5TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 6TA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 7MA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 8VA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO 9NA. ETAPA, URB. SANTO DOMINGO DE CARABAYLLO, URB. SOL DE CARABAYLLO IV ETAPA, URB. TUNGASUCA, URB. TUNGASUCA II ETAPA

2

A.H. 05 DE ENERO, A.H. 17 DE FEBRERO, A.H. 25 DE DICIEMBRE, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 28 DE JULIO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. 30 DE MAYO, A.H. ALAMOS DEL PROGRESO, LOS, A.H. AMPLIAC. SANTA FILOMENA, A.H. AMPLIACION 16 DE ABRIL, A.H. AMPLIACION DE HIROSHIMA, A.H. AMPLIACION KEIKO SOFIA FUJIMORI, A.H. BASTIDAS, MICAELA, A.H. BELAUNDE DIEZ C., RAFAEL, A.H. BELLO HORIZONTE DE LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. BELLO HORIZONTE II, A.H. BELLO HORIZONTE III, A.H. CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO, EL, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CERRO SANTA ROSA, A.H. CRUZ MILAGROSA, A.H. DORADO, EL, A.H. EL MIRADOR I ETAPA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR I, LA, A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR II, LA, A.H. FLOR III ETAPA, LA, A.H. FLOR, LA, A.H. FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO, A.H. GRAU, MIGUEL, A.H. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO, A.H. HIROSHIMA, A.H. HISTORICO CON - CON, A.H. HORIZONTE, EL, A.H. HUASCARAN, A.H. HUASCARAN, EL, A.H. INDOAMERICA, A.H. JUAN PABLO II, A.H. LAS LOMAS DE SAN ANTONIO, A.H. MARGINAL EL PROGRESO, A.H. MILAGRO, EL, A.H. NUEVA AMERICA, A.H. NUEVA AURORA, A.H. NUEVA ESTRELLA, A.H. NUEVA JERUSALEN I, A.H. NUEVA JERUSALEN II, A.H. NUEVO PROGRESO, A.H. PACIFICO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 51, A.H. PRIALE PRIALE, RAMIRO, A.H. PROGRESO, EL, A.H. PROY.INTEG.LAS LOMAS-SECT.VIRG.DEL ROSARIO, A.H. RIVERA, LA, A.H. SANTA FILOMENA, A.H. SANTA ROSA DE LIMA, A.H. SCORZA, MANUEL, A.H. SOFIA FUJIMORI, KEIKO, A.H. SOL DE CAUDIVILLA, A.H. SOL NACIENTE I ETAPA, A.H. SU MAJESTAD HIROHITO, A.H. VILLA EL POLVORIN, A.H. VILLA EL POLVORIN II, A.H. VILLA EL POLVORIN III, A.H. VILLA EL PROGRESO, A.H. VILLA ESPERANZA, A.H. VILLA MANUEL SCORZA, A.H. VILLA SAN ANTONIO, A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LA CHAQUI, A.H. VIRGEN DEL ROSARIO, A.P.V. LAS NIEVES DE CARABAYLLO, A.RESID. 7 DE AGOSTO, A.RESID. ARTEAGA DOMINGUEZ, NICANOR, A.RESID. BEGONIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. BOSQUE, EL, A.RESID. GARAS, LAS, A.RESID. GIRASOLES DE CARABAYLLO III, LOS, A.RESID. GIRASOLES, LOS, A.RESID. LIMATAMBO, A.RESID. LIMATAMBO II ETAPA, A.RESID. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, A.RESID. ROBLE, EL, A.RESID. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. ROSALES DE CHILLON, LOS, A.RESID. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, A.RESID. SANTA RITA, A.RESID. SANTO TOMAS DE CARABAYLLO, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, A.RESID. STA. ROSA DE PUNCHAUCA, A.RESID. VILLA CAUDIVILLA, A.RESID. VILLA GLORIA, Agru. Fam LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, Agru.Fam LOS SOLIDARIOS, Agru.Fam PUQUIO, EL, Agru.Fam VIRGEN DE LAS MERCEDES, AGRUP. VIV BELLA VISTA, AGRUP. VIV VIV.FAMILIAR VIÑA DEL CARMEN SANTA ANA, AGRUP.POBL HERMANDAD DE SAN MARTIN DE PORRES, AGRUP.VECI LAS PALMERAS DE LOMAS DE CARABAYLLO, ASOC. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC. ASOC.RESID. LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC. BELLO HORIZONTE, ASOC. BELLO HORIZONTE I, ASOC. NUEVA AMERICA, ASOC. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, ASOC. VILLA EL POLVORIN, ASOC. VILLA ESPERANZA, ASOC.AGROP VALLE HERMOSO ( EL MIRADOR ), ASOC.PECUA FRAY MARTIN, ASOC.POBL EL OLIVAR I, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. ALAMOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.PROP. BOSQUE DE CARABAYLLO, EL, ASOC.PROP. LOS SAUCES DE CARABAYLLO, ASOC.PROP. SANTA ROSA DE LIMA, ASOC.PROP. VILLA LOS FICUS, ASOC.VIV. 11 DE NOVIEMBRE, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALAMOS DEL NORTE, LOS, ASOC.VIV. ALGARROBOS DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. ANGELES DE NARANJAL, LOS, ASOC.VIV. CEDROS, LOS, ASOC.VIV. ESTANQUE, EL, ASOC.VIV. ESTRELLA SOLAR, ASOC.VIV. GARAS, LAS, ASOC.VIV. JUAN VELASCO ALVARADO, ASOC.VIV. LA ESPERANZA, ASOC.VIV. LADERAS DE CARABAYLLO, LAS, ASOC.VIV. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO I ETAPA, ASOC.VIV. LAS VIÑAS, ASOC.VIV. MONTERRICO, ASOC.VIV. MURALLA, LA, ASOC.VIV. PRADERAS DE CARABAYLLO, ASOC. VIV. PROG. VIV. SAN MIGUEL, ASOC.VIV. SAN BENITO DE CAUDIVILLA, ASOC.VIV. SAN LUIS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SAUCES DE CARABAYLLO, LOS, ASOC.VIV. VILLA HERMOSA DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. VIÑA EL CARMEN, C.P.R 05 DE ENERO, C.P.R LAS LOMAS DE CARABAYLLO, C.P.R PIEDRITAS, LAS, C.P.R SAN DIEGO-COOP.AGR.PROD.LA MOLINA, C.P.R SAN PEDRO DE CARABAYLLO, C.P.R SANTA ROSA DE CARABAYLLO, CASA HUERT HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, Cen.Pob. C.P. CAUDIVILLA, Cen.Pob. HUACOY, Cen.Pob. ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, LAS, COM.VEC. AMPL.AA.HH.NUEVA JERUSALEN II, FUNDO CHAPARRAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO LOS HUERTOS DE TORREBLANCA ALTA, FUNDO MOLINA, LA - SAN DIEGO, FUNDO PREDIO RURAL CHACRA GRDE. STA. INES, FUNDO TORREBLANCA ALTA ANEXO 11, FUNDO VALLE SAGRADO II, FUNDO VILLA SANTA ROSA, P.J. BELLO HORIZONTE, P.J. FLOR, LA, P.J. PORRAS BARRENECHEA, RAUL, P.J. PROGRESO (PARTE ALTA,), EL, P.J. PROGRESO (PARTE BAJA), EL, P.J. PROGRESO SECTOR I, EL, P.J. PROGRESO SECTOR II, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL, P.J. PROGRESO SECTOR III, EL COMITE VECINAL 36, P.J. PROGRESO SECTOR IV, EL, P.VIV.RESI AMERICAS, LAS, P.VIV.RESI BRISAS DE MONTECARLO, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL, P.VIV.RESI COSTA DEL SOL II, P.VIV.RESI CRISTO REY, P.VIV.RESI LA ESPERANZA, P.VIV.RESI LA SANTISIMA TRINIDAD, P.VIV.RESI LAS DELICIAS DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI LAS PALPAS, P.VIV.RESI LOS PORTALES DE CARABAYLLO III ETAPA, P.VIV.RESI SANTA ROSA DE VILLA, P.VIV.RESI SANTA TERESA, P.VIV.RESI SEÑOR CAUTIVO DE AYABACA, PARCELA PUNCHAUCA, CAUDiVILLA, HUACOY, PROG.V. AMERICAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION EL PACAYAL, PROG.V. AMPLIACION LAS PRADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. ANGELES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. BRISAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. BULEVAR DE CARABAYLLO, EL, PROG.V. CASUARINAS III, LAS, PROG.V. CASUARINAS DE CARABAYLLO I, LAS, PROG.V. CASUARINAS I, LAS, PROG.V. CASUARINAS II, LAS, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR I, PROG.V. CHAVIN DE HUANTAR II, PROG.V. CIUDAD REAL DE CARABAYLLO, PROG.V. DALIAS, LAS, PROG.V. EDEN, EL, PROG.V. EL DORAL DE TORRE BLANCA, PROG.V. EL NAZARENO, PROG.V. EL OLIVAR, PROG.V. EL OLIVAR DE CARABAYLLO I, PROG.V. EL OLIVAR II, PROG.V. EL OLIVAR III, PROG.V. EL OLIVAR IV ETAPA, PROG.V. EL OLIVAR V ETAPA, PROG.V. GARDENIAS, LAS, PROG.V. LA ARBOLEDA, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LA RINCONADA, PROG.V. LAS AMERICAS III ETAPA, PROG.V. LAS CASUARINAS, PROG.V. LAS LADERAS DE CARABAYLLO, PROG.V. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. LAS VIÑAS PREDIO PAMPA LIBRE, PROG.V. LOMAS DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS FICUS, PROG.V. LOS JAZMINES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS LAURELES, PROG.V. MARGARITAS I, LAS, PROG.V. MARGARITAS II, LAS, PROG.V. PACAYAL I, EL, PROG.V. PACAYAL II, EL, PROG.V. PALMERAS, LAS, PROG.V. PINOS DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PORTALES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. PROG. VIVIENDA SANTA ANA, PROG.V. PROGRESIVA AMPLIACION PACAYAL, PROG.V. ROBLES, LOS, PROG.V. SAN ISIDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN MIGUEL, PROG.V. SAN ROQUE, PROG.V. SAN ROQUE DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ISABEL DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA MARIA, PROG.V. SANTA ROSA, PROG.V. SANTA ROSA DE CARABAYLLO, PROG.V. SANTA ROSA DE VILLA, PROG.V. TORRE BLANCA, PROG.V. VILLA MERCEDES II, PROG.V. VILLA RESIDENCIAL SANTA LUCIA, PROG.V. VILLA SANTA MARIA, PROG.V. VILLA SANTA ROSITA, PROG.V. VIÑA DE SAN PEDRO, PROG.V. VIRGEN DE LAS MERCEDES, PROG.V. VISTA ALEGRE, PROG.V. VISTA ALEGRE I, PROG.V. VISTA ALEGRE II, PROG.V. VISTA VERDE, RESIDEN. 5 DE ENERO, RESIDEN. C.P. SANTA ROSA, RESIDEN. GIRASOLES, LOS, RESIDEN. JAZMINES DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, LOS, RESIDEN. LAS PALPAS, RESIDEN. SAN DIEGO, RESIDEN. SAN PEDRO DE CARABAYLLO, RESIDEN. VILLA CANTA, URB. AMERICAS, LAS, URB. CAROLINA, URB. EL OLIVAR DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. ESMERALDA, URB. HUERTOS DE TUNGASUCA, LOS, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. LA ARBOLEDA DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. LA ENSENADA DE CARABAYLLO, URB. LA ESTANCIA DE CARABAYLLO, URB. LAS CAMPIÑAS, URB. LOS ALAMOS, URB. LOS JARDINES DE SANTA PATRICIA, URB. PARQUES DEL REY, LOS, URB. PORTAL DE CARABAYLLO, EL, URB. RESID GIRASOLES DE CARABAYLLO, LOS, URB. RESID LOS ANGELES DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 2, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 3, URB. SAN ANTONIO DE CARABAYLLO 4, URB. SAN PEDRO, URB. SAN PEDRO 1ERA ETAPA, URB. SAN PEDRO IV ETAPA, URB. SANTA MARIA II ETAPA, URB. SANTA MARIA V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO I ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO II ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO III ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO V ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VI ETAPA, URB. SOL DE CARABAYLLO VII ETAPA, URB. TORREBLANCA, URB. VILLA CAUDIVILLA, URB. VIÑAS DE SAN PEDRO

3

A.H. ( ASOC. VIV. AUTOGEST.)SAN BENITO, A.H. 1 DE MAYO, A.H. 16 DE ABRIL, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE, A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE AMPLIACION 1RA ETAPA, A.H. 20 DE MARZO, A.H. 22 DE MARZO, A.H. 3 DE OCTUBRE, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. A. LABARTHE, PEDRO, A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO, A.H. ALDEA, LA, A.H. AMPLIACION EL CONDOR, A.H. ANGELES, LOS, A.H. ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO, A.H. ASOC. AGROPEC. LAS LOMAS DE CARABAYLLO, A.H. ASOC. DE POBLAD. EL BOSQUE DE CARABAYLLO, A.H. ASOCIACION VALLE HERMOSO EL MIRADOR, A.H. AVELINO CACERES, ANDRES, A.H. CAMINO REAL, A.H. CARLOS LEON TRELLES, A.H. CARLOS NORIEGA, A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, A.H. CHAVIN DE HUANTAR, A.H. CONDOR, EL, A.H. CUMBRE DEL PROGRESO, LA, A.H. CUMBRE, LA, A.H. DELICIAS DE CARABAYLLO, LAS, A.H. GRAN CAMBIO, EL, A.H. JOSE DE SAN MARTIN, A.H. LOLOY GUZMAN,MICHEL(pr.Int.Pue.Unid.p.d), A.H. LOMAS DE SAN FELIPE, LAS, A.H. LOS JARDINES, A.H. LOS JARDINES - SECTOR LA QUEBRADA, A.H. LUZ DIVINA, A.H. MONSEÑOR ARNULFO ROMERO, A.H. MORIHIZA AHOKI, A.H. NUEVA JUVENTUD, A.H. P.INT. ALI. IND.LAS LOM 6 SEC. V.S II ZA, A.H. PARAISO, EL, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 74, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 76, A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL CTE.78 V.FATIMA, A.H. PROGRESO SECTOR I, EL COMITE VECINAL 79, A.H. PROY INTEG. ALIAN. INDUST. DE LAS LOMAS, A.H. PROY INTEG. LAS LOMAS DE CARABAYLLO SEC. CRUZ DEL NORTE AMP. Y REFOR., A.H. PROY. INTEG. LOMAS- CRUZ DEL NORTE, A.H. PRY. INT. LOMAS- CRUZ DEL NORTE II, A.H. PUEBLOS UNID. PARA EL DESARROLLO, A.H. PY.INT.ALI. IND.LOM ZNA B. SEC.CRZ NOR I, A.H. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS, A.H. SAN GABRIEL, A.H. SAN JOSE, A.H. SANTA ANA, A.H. SANTA CRUZ DE MORUTA, A.H. SARITA COLONIA, A.H. SOL NACIENTE II ETAPA, A.H. SOL NACIENTE III ETAPA, A.H. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II, A.H. VILLA LAS LOMAS D CARAB-TIERRA PROMETIDA, A.H. VILLA NAZARETH, A.H. VISTA ALEGRE, A.H. VISTA HERMOSA, A.H. VOZ DE ISRAEL, LA, A.RESID. CAMPANA, LA, A.RESID. CRUZ DEL NORTE II, A.RESID. PALOMARES, LOS, A.RESID. SAUCES, LOS, A.RESID. TEC. IND. LAS LOMAS-ATIL, A.RESID. VILLA ROSARIO, Agru.Fam 27 DE OCTUBRE, Agru.Fam ALTO PERU, Agru.Fam ASOC. BIOHUERTOS TORRE BLANCA, Agru.Fam DE TINCA ECOLOG. AGROIND.LOMAS, Agru.Fam EL RESPLANDOR, Agru.Fam ESTRELLITA, Agru.Fam LOS ANGELES DE CARABAYLLO, Agru.Fam NUEVO HORIZONTE, Agru.Fam PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO, Agru.Fam PUQUIO, EL, Agru.Fam SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, AGRUP. NUEVO PORVENIR, AGRUP.POBL CHAVIN DE CARABAYLLO, AGRUP.POBL CIRO ALEGRIA, ASC. VI RE EL OASIS DORADO DE CARABAYLLO, ASC. VI RE SAN BENITO, ASOC. AGRICOLA SANTA CRUZ, ASOC. AGROPECUARIA SANTA CRUZ, ASOC. ALAMOS DEL SUR, ASOC. ALONDRAS, LAS, ASOC. ATREM PERU, ASOC. IND. DE MICRO.PEQ.EMP. CARABAYLLO, ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO EMP. DE CARABAYLLO, ASOC. PEQ AGROP LOS PALOMARES, ASOC. PQÑOS. PRODUCTORES CERRO PUQUIO, ASOC. PRO - VIV. BIOHUERTO TORRE BLANCA ALTA, ASOC.AGROP CERRO PUQUIO, ASOC.AGROP LOS MAESTROS, ASOC.AGROP SANTA ROSA, ASOC.PECUA CAMPANA, LA, ASOC.PECUA CRUZ DEL NORTE, ASOC.PECUA VALLE SAGRADO, ASOC. PROP. BOSQUE DE PACAYAL, EL, ASOC.PROP. CHACRA CERRO Y CAUDEVILLA ( FUNDO), ASOC.PROP. FUNDO CHACRACERRO Y CAUDEVILLA, ASOC.PROP. JOSE DE SAN MARTIN, ASOC.PROP. QUEBRADA TORREBLANCA PAMPA SAN ANTONIO, ASOC.PROP. SACRISTIA SAN PEDRO DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. CASA HUERTA VIRGEN DE LA PUERTA, ASOC.VIV. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L, ASOC.VIV. CHILLON PUNCHAUCA, ASOC.VIV. CRUZ DEL NORTE II, ASOC.VIV. LA CHACRITA, ASOC.VIV. LAS BRISAS DE CARABAYLLO - SAN PEDRO, ASOC.VIV. LAS TORRES DE COPACABANA, ASOC.VIV. LOS SUYOS, ASOC.VIV. SAN FRANCISCO, ASOC.VIV. SAN ISIDRO - SAN PEDRO, ASOC.VIV. SANTA CRUZ DE CARABAYLLO, ASOC.VIV. SANTA INES DE CARABAYLLO, ASOC. VIV. SANTA ROSA DE PUQUIO, ASOC.VIV. VEGAS, LAS, ASOC.VIV. VILLA MERCEDES, ASOC.VIV. VILLA URIPA, ASOC.VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA, C.P.R CERRO CAMPANA - PAMPA CAMPANA, C.P.R OLAVIDES DE CHOCAS, C.P.R PALOMAR, EL, C.P.R TABLA LA VIRGEN, CASA HUERT CHACRA GRANDE, CASA HUERT EL CARMEN, CASA HUERT PREDIO DENOMINADO TAMBO DE HUALLAY, CASA HUERT REPOSO, CASA HUERT REPOSO, EL, Cen.Pob. ARENILLA, Cen.Pob. ARENILLA - PUNCHAUCA, Cen.Pob. CHACRA GRANDE, Cen.Pob. FAMILIAR LOS LIBERTADORES, COM.VEC. CRUZ DEL NORTE I, COM.VEC. JUAN PABLO II “AMPLIACION”, COOP. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, COOP. RINCONCITO, COP. AGR.U PARADO DE BELLIDO, MARIA, FALDA DEL CERRO CHOQUE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, FUNDO CABALLERO(A), FUNDO CAMPO CEBADA, FUNDO CAMPO MERCEDE, FUNDO CARMELITO, FUNDO CASSINELI, FUNDO CHACARILLA URIBE - CHILLON, FUNDO CHACRA GRANDE, FUNDO CHACRA GRANDE Y MENDIZABAL, FUNDO CHACRACERRO, FUNDO CHILLON - CAMPO GRIMANESA, FUNDO CHILLON CARRETERA A CANTA, FUNDO CHILLON SAN LORENZO, NARANJO, FUNDO CHOCAS ALTO, FUNDO CHOCAS BAJO, FUNDO CHOCAS MEDIO, FUNDO EL FORTIN, FUNDO ESPERANZA, LA, FUNDO ESTABLO PIAMONTE, FUNDO EX - ESTABLO MARANGA, FUNDO EX - FUNDO SAN LORENZO, FUNDO EX- FUNDO VALDIVIA, FUNDO FDO. MENDIZAVAL, FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO, FUNDO FUNDO SAN JOSE, FUNDO GARBANZAL, FUNDO GONZALO (REF. LA MOLINA - SAN DIEGO), FUNDO GRANGA GANGAL, FUNDO HERRERIA ALTO, FUNDO HUARANGAL, FUNDO HUATOCAY, FUNDO J.C. MARIATEGUI, FUNDO JUANITA, FUNDO LA ROMA ALTA, FUNDO LA ROMA BAJA, FUNDO MARIATEGUI, JOSE CARLOS, FUNDO MOLINO ALTO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO MOLINO BAJO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI, FUNDO OTROS PUEBLOS PEQUEÑOS, FUNDO PAMPA LIBRE / LA ROMA, FUNDO PAMPAS DE HUARANGAL, FUNDO PASCAL, FUNDO PEDREGAL, EL ( SECTOR HUARANGAL ), FUNDO PUEBLO VIEJO EX FUNDO CASCAJAL, FUNDO RIO SECO, FUNDO SAN BERNARDO, FUNDO SAN FERNANDO, FUNDO SAN ISIDRO, FUNDO SAN PABLO, FUNDO SAN PEDRO, FUNDO SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SALINAS Y BETAN, FUNDO SANTA BARBARA, FUNDO SANTA INES, FUNDO SANTA ROSA, FUNDO SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS, FUNDO SANTA ROSA DE FELTRIGUEROS, FUNDO STA BARB-SN MIGUEL LS TRES UNIDOS-HUATOC, FUNDO TABLA LARGA, FUNDO TOMAMATE, FUNDO TORRE BLANCA ALTA, FUNDO TRES HUACAS ( REF. EX-FUNDO SAN LORENZO), FUNDO UNIDO BAJO ( REF. LA MOLINA -SAN DIEGO), FUNDO VALLE CHILLON, FUNDO VALLE CHILLON / PROG. CASA HUERTA REPOSO, FUNDO ZONA RURAL, GRANGA SAN VALENTIN, GRUP. MORA ELIANE KARP DE TOLEDO, LOTIZACION SAN AMADEO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL NAZARENO DE CARABAYLLO, P.VIV.RESI EL PARAISO, P.VIV.RESI EL PINO, P.VIV.RESI EL ROSEDAL, P.VIV.RESI JARDINES DE CARABAYLLO II ETAPA, LOS, P.VIV.RESI LAURELES DE CARABAYLLO, LOS, P.VIV.RESI LOS ANGELES DE CHILLON, P.VIV.RESI PORTAL DE CARABAYLLO, EL, P.VIV.RESI PUERTA DEL SOL, P.VIV.RESI SANTA CATALINA, P.VIV.RESI VILLA FATIMA, P.VIV.RESI VIRGEN DE LA ASUNCION, PAMPA LA RINCONADA CERRO LAGUNA, PAMPA PAMPA LIBRE, PAMPA SAN ANTONIO, PARAJE PAMPA CAMPANA ( EX. HDA. PTO. VIEJO), PARCELA LA RONCADORA ALTO, PARCELA LADERA DE LOS HIGOS, PARCELA VILLA ROSARIO, PEQ. AVIC. LOMAS EL DORADO EL MIRADOR, PROG.RESID LAS PALPAS, PROG.RESID MEXICO,

3

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457370

PROG.V. 200 MILLAS, PROG.V. ALONDRAS, LAS, PROG.V. AMPLIACION SAN ANTONIO DE CARABAYLLO, PROG.V. ATLANTIDA, PROG.V. CHOCAS ALTO, PROG.V. EL BOSQUE IV, PROG.V. EL PARAISO DE CARABAYLLO -(S.P.C.), PROG.V. EL ROSEDAL V DE CARABAYLLO, PROG.V. FLORES DEL NORTE, LAS, PROG.V. GORRIONES, LOS, PROG.V. JARDINES DE CARABAYLLO AMPL. , LOS, PROG. V. JARDINES DE CARABAYLLO, LOS, PROG.V. LA FLOR DE CARABAYLLO I ETAPA, PROG.V. LA PLANICIE, PROG.V. LA PLANICIE 2da ETAPA, PROG.V. LAS FLORES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO, PROG.V. LOS CLAVELES DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. MARIA REYNA - SAN PEDRO DE CARABAYLLO, PROG.V. MARIATEGUI, JOSE CARLOS, PROG.V. MERCEDES DE CARABAYLLO, LAS, PROG.V. MONTECARLO, PROG.V. MONTECARLO II ETAPA, PROG.V. NORVISOL, PROG.V. NUEVO AMANECER, PROG.V. OASIS DORADO, PROG.V. PROG. DE VIV. COMER. VERACRUZ DE CARABAY, PROG.V. REAL MADRID DE CARABAYLLO, PROG.V. RESIDENCIAL LA FLORIDA, PROG.V. SAN ANDRES DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN CRISTOBAL DE CARABAYLLO, PROG. V. SAN FELIPE, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO, PROG.V. SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO II ETAPA, PROG.V. SAN JOSE, PROG.V. SAN JUDAS TADEO, PROG.V. SANTA ANA, PROG.V. SANTA ELENA, PROG.V. SANTA LUCIA, PROG.V. SANTA ROSA NORTE, PROG.V. VIRGEN DE FATIMA, PROG.V. VISTA HERMOSA, RESIDEN. ALAMEDA DEL NORTE, RESIDEN. C.P. CHOCAS, RESIDEN. C.P. MONTERRICO, RESIDEN. C.P.R. BUENA VISTA, RESIDEN. MOLINA, LA, RESIDEN. PACIFICO, EL, RESIDEN. SAN LORENZO, URB. CAROLINA II ETAPA, URB. LA ALAMEDA DE CARABAYLLO, URB. RESID LAS PALMERAS DE CARABAYLLO, URB. RESID SANTA BARBARA, URB. RESID SOL DE ORO, URB. SANTA LUISA DE CARABAYLLO, URB. SANTA MARIA I ETAPA, URB. SANTA MARIA III ETAPA, URB. SANTA MARIA IV ETAPA

ZONA 1 = 34 ZONA 2= 293 ZONA 3= 292

ANEXO Nº 02 – ZONA NO BARRIDO – SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES ZONAS DE NO BARRIDO (NB) Nº

DENOMINACION 1 A.H. ( ASOC. VIV. AUTOGEST.)SAN BENITO 2 A.H. 1 DE MAYO 3 A.H. 16 DE ABRIL

PREDIOS

Nº

1972

DENOMINACION

103 Agru.Fam 11 DE MAYO

PREDIOS 2

45

104 Agru.Fam 27 DE OCTUBRE

38

97

105 Agru.Fam ALTO PERU

18

224

106 Agru.Fam ASOC. BIOHUERTOS TORRE BLANCA

38

5 A.H. 20 DE MARZO

44

107 Agru.Fam DE TINCA ECOLOG. AGROIND.LOMAS

7

6 A.H. 22 DE MARZO

9

108 Agru.Fam EL RESPLANDOR

2

4 A.H. 1ero. DE NOVIEMBRE

7 A.H. 28 DE JULIO

38

109 Agru.Fam ESTRELLITA

8 A.H. 3 DE OCTUBRE

67

110 Agru.Fam LOS ANGELES DE CARABAYLLO

248

9 A.H. 30 DE MAYO

22

97

111 Agru.Fam LOS JAZMINES DE CARABAYLLO

10 A.H. A. LABARTHE, PEDRO

22

112 Agru.Fam LOS SOLIDARIOS

11 A.H. A. LABARTHE, PEDRO

9

113 Agru.Fam PRIMAVERA LOMAS DE CARABAYLLO

12

18 418

12 A.H. ALAMEDA DE CARABAYLLO

75

114 Agru.Fam PUQUIO, EL

20

13 A.H. ALDEA, LA

12

115 Agru.Fam SANTA CRUZ DE CARABAYLLO

18

116 Agru.Fam VIRGEN DE LAS MERCEDES

40

14 A.H. AMPLIACION EL CONDOR

1

15 A.H. AMPLIACION KEIKO SOFIA FUJIMORI

79

117 AGRUP. VIV BELLA VISTA

16 A.H. ANGELES, LOS

90

118 AGRUP. VIV VIV.FAMILIAR VIÑA DEL CARMEN SANTA ANA

6

119 AGRUP.POBL CHAVIN DE CARABAYLLO

8

17 A.H. ASOC. AGROP. VILLA RICA EL HUARANGO

129

1

18 A.H. ASOC. AGROPEC. LAS LOMAS DE CARABAYLLO

76

120 AGRUP.POBL CIRO ALEGRIA

19 A.H. ASOC. DE POBLAD. EL BOSQUE DE CARABAYLLO

39

121 AGRUP.VECI LAS PALMERAS DE LOMAS DE CARABAYLLO

53

20 A.H. ASOCIACION VALLE HERMOSO EL MIRADOR

38

122 ASC. VI RE SAN BENITO

49

21 A.H. AVELINO CACERES, ANDRES

1

123 ASOC. AGRICOLA SANTA CRUZ

1

8

22 A.H. BELLO HORIZONTE DE LOMAS DE CARABAYLLO

19

124 ASOC. AGROPECUARIA SANTA CRUZ

16

23 A.H. CALIZAL DE LAS LOMAS DE CARABAYLLO, EL

50

125 ASOC. ATREM

22

24 A.H. CAMINO REAL

11

126 ASOC. BELLO HORIZONTE

67

25 A.H. CARLOS LEON TRELLES

23

127 ASOC. BELLO HORIZONTE I

9

26 A.H. CARLOS NORIEGA

1

27 A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS

38

28 A.H. CASUARINAS DE CARABAYLLO, LAS 29 A.H. CASUARINAS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, L

128 ASOC. IND. DE MICRO.PEQ.EMP. CARABAYLLO

1

129 ASOC. IND. UNIDAS DE MICRO EMP. DE CARABAYLLO

31

195

130 ASOC. PEQ AGROP LOS PALOMARES

17

143

131 ASOC. PQÑOS. PRODUCTORES CERRO PUQUIO

18

30 A.H. CHAVIN DE HUANTAR

41

132 ASOC. PRO - VIV. BIOHUERTO TORRE BLANCA ALTA

10

31 A.H. CONDOR, EL

19

133 ASOC. VALLE HERMOSO EL MIRADOR II

70

32 A.H. CRUZ MILAGROSA

15

134 ASOC. VILLA EL POLVORIN

77

33 A.H. CUMBRE DEL PROGRESO, LA

23

135 ASOC.AGROP CERRO PUQUIO

11

34 A.H. CUMBRE, LA

10

136 ASOC.AGROP SIPAN PERU

35 A.H. DELICIAS DE CARABAYLLO, LAS

70

137 ASOC.AGROP VALLE HERMOSO ( EL MIRADOR )

36 A.H. EL MIRADOR I ETAPA

3 162

7

138 ASOC.PECUA CAMPANA, LA

75

37 A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR I, LA

51

139 ASOC.PECUA FRAY MARTIN

49

38 A.H. FLOR II ETAPA - SECTOR II, LA

76

140 ASOC.PECUA VALLE SAGRADO

228

39 A.H. FLOR III ETAPA, LA

2

141 ASOC.PROP. QUEBRADA TORREBLANCA PAMPA SAN ANTONIO

10

40 A.H. FUJIMORI FUJIMORI, ALBERTO

6

142 ASOC.VIV. 11 DE NOVIEMBRE

49

41 A.H. GRAN CAMBIO, EL

23

143 ASOC.VIV. VIÑA EL CARMEN

50

42 A.H. GRAU, MIGUEL

49

144 ASOC.VIV. Y USOS PECUARIOS LA CAMPANA

43 A.H. HIROSHIMA

86

145 C.P.R CERRO CAMPANA - PAMPA CAMPANA

44 A.H. HUASCARAN

76

146 C.P.R LAS LOMAS DE CARABAYLLO

45 A.H. HUASCARAN, EL 46 A.H. JOSE DE SAN MARTIN 47 A.H. JUAN PABLO II 48 A.H. LAS LOMAS DE SAN ANTONIO

4 59 545 7

147 C.P.R OLAVIDES DE CHOCAS 148 C.P.R PIEDRITAS, LAS

81 14 19

33

151 CASA HUERT EL CARMEN

28

152 Cen.Pob. ARENILLA

51 A.H. LOS JARDINES

47

153 Cen.Pob. FAMILIAR LOS LIBERTADORES

53 A.H. LUZ DIVINA

4

29 218

150 C.P.R TABLA LA VIRGEN

50 A.H. LOMAS DE SAN FELIPE, LAS

178

234

149 C.P.R SANTA ROSA DE CARABAYLLO

49 A.H. LOLOY GUZMAN,MICHEL(pr.Int.Pue.Unid.p.d)

52 A.H. LOS JARDINES - SECTOR LA QUEBRADA

3 21

154 Cen.Pob. HUACOY 155 Cen.Pob. ORQUIDEAS DE BELLO HORIZONTE, LAS

2 1 66 115

54 A.H. MILAGRO, EL

49

156 COM.VEC. AMPL.AA.HH.NUEVA JERUSALEN II

26

55 A.H. MONSEÑOR ARNULFO ROMERO

14

157 COM.VEC. CRUZ DEL NORTE I

52

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457371

56 A.H. MORIHIZA AHOKI

66

158 COM.VEC. JUAN PABLO II “AMPLIACION”

103

57 A.H. NUEVA AURORA

32

159 COP. AGR.U PARADO DE BELLIDO, MARIA

276

58 A.H. NUEVA JERUSALEN I

249

160 FALDA DEL CERRO CHOQUE SAN PEDRO DE CARABAYLLO

1

59 A.H. NUEVA JERUSALEN II

275

161 FUNDO CABALLERO(A)

2 9

60 A.H. NUEVA JUVENTUD

84

162 FUNDO CARMELITO

61 A.H. NUEVO PROGRESO

19

163 FUNDO CASSINELI

62 A.H. P.INT. ALI. IND.LAS LOM 6 SEC. V.S II ZA

3

2

164 FUNDO CHAPARRAL

65

63 A.H. PALOMAR, EL

27

165 FUNDO CHOCAS ALTO

56

64 A.H. PARAISO, EL

77

166 FUNDO CHOCAS BAJO

37

65 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 51

1

167 FUNDO CHOCAS MEDIO

26

66 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 74

6

168 FUNDO ESPERANZA, LA

35

67 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL COMITE No. 76

13

169 FUNDO EX - FUNDO SAN LORENZO

15

68 A.H. PORRAS BARRENECHEA, RAUL CTE.78 V.FATIMA

27

69 A.H. PRIALE PRIALE, RAMIRO

170

70 A.H. PROGRESO SECTOR I, EL COMITE VECINAL 79

6

170 FUNDO FDO. PUEBLO VIEJO

7

171 FUNDO FUNDO SAN JOSE

9

172 FUNDO HUARANGAL

71 A.H. PROY INTEG. ALIAN. INDUST. DE LAS LOMAS

24

173 FUNDO HUATOCAY

72 A.H. PROY. INTEG. LOMAS- CRUZ DEL NORTE

76

174 FUNDO J.C. MARIATEGUI

73 A.H. PROY.INTEG.LAS LOMAS-SECT.VIRG.DEL ROSARIO

2

74 A.H. PRY. INT. LOMAS- CRUZ DEL NORTE II

141 6 26

175 FUNDO MARIATEGUI, JOSE CARLOS

185

523

176 FUNDO MOLINO ALTO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI

14

22

177 FUNDO MOLINO BAJO ( EX. COOP. J.C. MARIATEGUI

17

178 FUNDO PAMPAS DE HUARANGAL

27

75 A.H. PUEBLOS UNID. PARA EL DESARROLLO 76 A.H. PY.INT.ALI. IND.LOM ZNA B. SEC.CRZ NOR I

3

77 A.H. ROSALES DE CARABAYLLO, LOS

73

179 FUNDO PEDREGAL, EL ( SECTOR HUARANGAL )

17

78 A.H. SAN GABRIEL

86

180 FUNDO PUEBLO VIEJO EX FUNDO CASCAJAL

12

79 A.H. SAN JOSE

34

181 FUNDO RIO SECO

80 A.H. SANTA ANA

51

182 FUNDO SANTA ROSA

34

81 A.H. SANTA CRUZ DE MORUTA

24

183 FUNDO SANTA ROSA DE FALTRIQUERAS

22

82 A.H. SANTA ROSA DE LIMA

46

184 FUNDO SANTA ROSA DE FELTRIGUEROS

1

83 A.H. SARITA COLONIA

1

816

185 FUNDO STA BARB-SN MIGUEL LS TRES UNIDOS-HUATOC

7

84 A.H. SOFIA FUJIMORI, KEIKO

199

186 FUNDO TORRE BLANCA ALTA

82

85 A.H. SOL NACIENTE I ETAPA

398

187 FUNDO VALLE SAGRADO II

18

86 A.H. SOL NACIENTE II ETAPA

28

188 GRUP. MORA ELIANE KARP DE TOLEDO

74

87 A.H. SOL NACIENTE III ETAPA

6

88 A.H. SU MAJESTAD HIROHITO

124

189 P.J. PROGRESO SECTOR III, EL COMITE VECINAL 36

1

190 PAMPA LA RINCONADA CERRO LAGUNA

2

89 A.H. VILLA EL POLVORIN II

68

191 PAMPA SAN ANTONIO

59

90 A.H. VILLA EL POLVORIN III

36

192 PARAJE PAMPA CAMPANA ( EX. HDA. PTO. VIEJO)

91 A.H. VILLA LAS LOMAS D CARAB-TIERRA PROMETIDA

50

193 PARCELA LADERA DE LOS HIGOS

3 1

92 A.H. VILLA NAZARETH

200

194 PARCELA VILLA ROSARIO

93 A.H. VILLA SAN ANTONIO

199

195 PEQ. AVIC. LOMAS EL DORADO EL MIRADOR

94 A.H. VIRGEN DEL CARMEN DE LA CHAQUI

28

196 PROG.V. SAN JOSE

95 A.H. VIRGEN DEL ROSARIO

15

197 PROG.V. SANTA ROSA DE VILLA

96 A.H. VISTA ALEGRE

68

198 RESIDEN. C.P. CHOCAS

97 A.H. VISTA HERMOSA

67

199 RESIDEN. C.P. SANTA ROSA

98 A.H. VOZ DE ISRAEL, LA

85

200 RESIDEN. C.P.R. BUENA VISTA

99 A.RESID. CAMPANA, LA

6

100 A.RESID. CRUZ DEL NORTE II

175

101 A.RESID. PALOMARES, LOS

30

102 A.RESID. TEC. IND. LAS LOMAS-ATIL

56

8

1 1003 907 14 3 11

201 RESIDEN. PACIFICO, EL

69

202 RESIDEN. SAN LORENZO

184

203 URB. RESIDENCIAL SAN JOSE DE CARABAYLLO

52

ANEXO Nº 03 –RELACION DE PARQUES ZONA 1 ITEM

URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ. AA.HH.

NOMBRE DEL ÁREA VERDE

DENOMINACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

AREA (M2)

1

URB. SANTA ISABEL

PARQ. LOS 14 INCAS

PARQUE

BUENO

2

URB. SANTA ISABEL

PARQ. EL PLANETA

PARQUE

BUENO

2.867,24 6.018,68

3

URB. SANTA ISABEL

PARQ. SAN PEDRO

PARQUE

BUENO

3.600,00

4

URB. SANTA ISABEL

PARQ. RAMON CASTILLA

PARQUE

BUENO

6.026,17

5

URB. SANTA ISABEL

PARQ. SACO OLIVEROS

PARQUE

BUENO

5.805,99

6

URB. SANTA ISABEL

PARQ. MIGUEL GRAU

PARQUE

BUENO

7.539,40

7

URB. SANTA ISABEL

PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS

PARQUE

BUENO

4.712,33

8

URB. SANTA ISABEL

PARQ. MICAELA BASTIDAS

PARQUE

BUENO

3.978,42

9

URB. SANTA ISABEL

PARQ. PUNCHAUCA

PARQUE

BUENO

4.002,11

10

URB. SANTA ISABEL

PARQ. LA VICUÑA

PARQUE

BUENO

9.543,44

11

URB. SANTA ISABEL

PARQ. GRUTA SEÑOR DE LOS MILAGROS

PARQUE

BUENO

315,00

12

URB. SANTA ISABEL

AV. MICAELA BASTIDAS

BERMA

BUENO

3.000,00

13

URB. SANTA ISABEL

OVALO CHIMPU OCCLLO/TUPAC AMARU

OVALO

BUENO

3.000,00

14

URB. SANTA ISABEL

OVALO CHIMPU OCCLLO/UNIVERSITARIA

OVALO

BUENO

1.050,00

15

URB. SANTA ISABEL

AV. CHIMPU OCLLO

BERMA

BUENO

6.600,00

16

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 1 LOS TUMIS

PARQUE

BUENO

6.258,25

17

URB.TUNGASUCA

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

4.504,64

18

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 3

PARQUE

BUENO

3.892,06

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457372 19

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 4

PARQUE

BUENO

2.744,95

20

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 5

PARQUE

BUENO

5.787,12

21

URB.TUNGASUCA

PARQUE Nº 6

PARQUE

BUENO

4.759,14

22

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 7 SR. DE LOS MILAGROS

PARQUE

BUENO

4.233,94

23

URB. TUNGASUCA

PARQUE Nº 8

PARQUE

BUENO

6.687,74

24

URB. TUNGASUCA

AV.CONDORCANQUI

BERMA

REGULAR

11.200,00

25

URB.TUNGASUCA

AV. TRAPICHE

BERMA

REGULAR

4.800,00

26

URB. TUNGASUCA

AV. CHIMPU OCLLO/OVALO TRAPICHE

BERMA

REGULAR

8.500,00

27

URB. TUNGASUCA

OVALO TRAPICHE

OVALO

REGULAR

6.000,00

28

URB. LUCYANA

PARQ. Nº 1 SANTA ROSA

PARQUE

BUENO

8.039,04

29

URB. LUCYANA

PARQ. Nº 2 LA CULTURA

PARQUE

BUENO

15.985,96

30

URB. LUCYANA

PARQ. Nº 3 MICHEL LOLOY G.

PARQUE

BUENO

17.463,85

31

URB. LUCYANA

PARQ. Nº 4 EL POETA

PARQUE

BUENO

9.053,39

32

URB. LUCYANA

AV.JOSÉ C. MARIÁTEGUI

BERMA

REGULAR

6.800,00

33

URB. RESIDENCIAL LUCYANA

PARQUE Nº 5

PARQUE

BUENO

5.567,42

34

URB. RESIDENCIAL LUCYANA

PARQUE Nº 7

PARQUE

BUENO

7.006,72

35

URB. RESIDENCIAL LUCYANA

PARQUE Nº 8

PARQUE

BUENO

5.000,00

36

URB. RESIDENCIAL LUCYANA

PARQUE Nº 9

PARQUE

BUENO

1.329,11

37

URB. RESIDENCIAL LUCYANA

AV. CAUDIVILLA

BERMA

BUENO

4.015,66

38

URB.STO. DOMINGO 1ª Y 2ª ETAPA

PARQ. SEÑOR DE LOS MILAGROS

PARQUE

MUY BUENO

20.283,92

39

URB.STO. DOMINGO 3ª ETAPA

PARQ. BENEDICTO XVI

PARQUE

MUY BUENO

8.930,63

40

URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA

PARQ. SAN JUAN MASIAS

PARQUE

BUENO

8.537,97

41

URB.STO. DOMINGO 5ª ETAPA

PARQ. VIRGEN DEL CARMEN

PARQUE

BUENO

10.150,07

42

URB.STO. DOMINGO 6ª ETAPA

PARQ. SAN MATEO

PARQUE

MUY BUENO

11.926,02

43

URB.STO. DOMINGO 7ª ETAPA

PARQ. VIRGEN DE FATIMA

PARQUE

BUENO

7.014,48

44

URB.STO. DOMINGO 7ª -A ETAPA

PARQ. VIRGEN DEL ROSARIO

PARQUE

BUENO

2.194,00

45

URB.STO. DOMINGO 8ª ETAPA

PARQ. SAN JUAN BAUTISTA

PARQUE

BUENO

6.810,74

46

URB.STO. DOMINGO 9ª ETAPA

PARQ. SAN ISIDRO LABRADOR

PARQUE

BUENO

6.938,16

47

URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA

PARQ. STO. DOMINGO DE GUZMAN

PARQUE

BUENO

4.786,47

48

URB.STO. DOMINGO 10ª ETAPA

PARQ. SEÑOR DE LA NATIVIDAD

PARQUE

BUENO

2.018,17

49

URB.STO. DOMINGO 11ª ETAPA

PARQ. MATIAS EL APOSTOL

PARQUE

BUENO

299,00

50

URB.STO. DOMINGO 12ª A ETAPA

PARQ. NUESTRA SRA. DE LA ASUNCION

PARQUE

BUENO

3.634,10

51

URB.STO. DOMINGO 12ª A ETAPA

PARQUE SAN MATEO

PARQUE

BUENO

3.853,92

52

URB.STO. DOMINGO 12ª B ETAPA

PARQ. SANTA MARIA DEL PILAR

PARQUE

BUENO

3.664,83

53

URB.STO. DOMINGO 14ª ETAPA

PARQUE LOS FRESNOS

PARQUE

BUENO

1.010,00

54

URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA

PARQUE LOS JAZMINES

PARQUE

BUENO

996,50

55

URB.STO. DOMINGO 15ª ETAPA

PARQUE LOS CLAVELES

PARQUE

BUENO

7.400,00

56

URB.STO. DOMINGO 6ª ETAPA

AV. LA “U”

BERMA

REGULAR

6.800,00

57

URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA

AV. LA “L”

BERMA

REGULAR

7.850,00

58

URB.STO. DOMINGO 8ª ETAPA

AV. LA “A”

BERMA

REGULAR

3.200,00

59

URB.STO. DOMINGO

PARQ. LAS DALIAS

PARQUE

REGULAR

60

ENACE

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

11.054,77

950,00

61

ENACE

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

1.748,92

62

ENACE

PARQUE Nº 3

PARQUE

BUENO

1.800,00

63

ENACE

PARQUE Nº 4

PARQUE

REGULAR

6.389,23

64

ASOC. VILLA CORPAC

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

10.000,00

TOTAL

377.929,67

ZONA 2 ITEM

URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ. AA.HH.

NOMBRE DEL ÁREA VERDE

DENOMINACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

AREA (M2)

1

AV. TUPAC AMARU

SANTA ISABEL/ PROGRESO

BERMA

REGULAR

30.000,00

2

AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA

PARQUE Nº 1

PLAZA

BUENO

2.222,63

3

AA.HH. RAUL PORRAS BARRENECHEA

PARQUE CIRO ALEGRÍA

PARQUE

BUENO

2.672,44

4

AA.HH. VISTA ALEGRE

PARQUE Nº 4

PARQUE

BUENO

1.729,35

5

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE Nº 3-R

PARQUE

REHABILITACION

4.985,00

6

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE Nº 3-Q

PARQUE

REHABILITACION

4.985,00

7

PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA

PARQUE SAN MARTIN

PARQUE

REHABILITACION

3.556,78

8

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE CASMA

PARQUE

REHABILITACION

2.478,80

9

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE HERMANOS AYAR

PARQUE

REHABILITACION

1.500,37

10

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE RICARDO PALMA

PARQUE

REGULAR

11

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE MICAELA BASTIDAS

PARQUE

REHABILITACION

12

PP.JJ. EL PROGRESO 2ª ZONA

PARQUE CESAR VALLEJO

PARQUE

REGULAR

2.316,49

PARQUE

BUENO

1.500,00

PLAZA

BUENO

2.717,00

500,00 847,87

13

PP.JJ. EL PROGRESO

ALAMEDA LOS JASMINES

14

PP.JJ. EL PROGRESO 2º SECTOR

PLAZA DE ARMAS

15

PP.JJ. EL PROGRESO 3ª ZONA

PARQUE SANTA ROSA

PARQUE

REGULAR

3.147,06

16

PP.JJ. EL PROGRESO 4ª ZONA

PARQUE JORGE CHAVEZ

PARQUE

REGULAR

5.626,77

17

PP.JJ. EL PROGRESO

AV. MANUEL PRADO

BERMA

REGULAR

3.000,00

18

PP.JJ. EL PROGRESO

PARQUE JORGE LINGAN

PARQUE

BUENO

19

PP.JJ. EL PROGRESO

FRONTIS ESTADIO LOLO FERNANDEZ

FRONTIS

BUENO

600,00

20

PP.JJ. EL PROGRESO

PARQUE HIROSHIMA

PARQUE

BUENO

650,00

21

PP.JJ. EL PROGRESO

PARQUE SAN JUDAS

PARQUE

REGULAR

600,00

600,00

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

Pág. 457373

22

PP.JJ. EL PROGRESO

PARQUE MONTECARLOS

PARQUE

REHABILITACION

23

ASOC. VIV. LOS ANGELES DE NARANJAL

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

1.968,67

750,00

24

PROG. SAN AMADEO DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.130,00

25

PROG. RES. EL PACAYAL 2º ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.152,77

26

PROG. VIV. RES.SAN JUDAS TADEO

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

5.940,00

27

PROG. VIV. RES.LA FLORIDA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

2.075,72

28

PROG. VIV. LAS BEGONIAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

1.504,10

29

PROG. VIV. LOS CEDROS

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

2.140,82

30

PROG. VIV. LOS SAUCES

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.140,82

31

PROG. VILLA SANTA MARIA D.C.

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

4.409,63

32

ASOC. PROG.PORTALES DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.258,17

33

ASOC. PROG.EL ROBLE DE CAUDIVILLA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.896,42

34

ASOC.PROG.VIV.LOS SAUCES DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.516,00

35

URB. RES. LAS AMERICAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

3.163,54

36

PROG. VIV. LOS ALGARROBOS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.577,36

37

URB. SANTA ELENA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.676,23

38

EL PROGRESO PARTE BAJA

PARQUE EL OLIVAR III

PARQUE

BUENO

1.200,00

39

EL PROGRESO PARTE BAJA

PARQUE EL ROSEDAL

PARQUE

BUENO

800,00

40

ASOC. VIVI. EL OASIS DORADO

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.200,00

41

PROG. RES. EL PACAYAL 2º ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.000,00

42

EL PROGRESO PRTE. BAJA/CHAPERITO-UNIV.

PARQUE NICANOR ARTEAGA

PARQUE

BUENO

1.200,00

43

EL PROGRESO PARTE ALTA

PARQUE CRUZ DE MOTUPE

PARQUE

BUENO

800,00

44

EL PROGRESO PARTE ALTA

PARQUE HUASCAR

PARQUE

BUENO

1.200,00

45

PROG. VIV.LOS PINOS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

2.319,92

46

PROG. VIV.LOS PINOS

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

1.611,00

47

PROG. VIV.LOS PINOS

PARQUE Nº 3

PARQUE

BUENO

3.617,01

48

PP.JJ. EL PROGRESO

PARQUE SAN FRANCISCO

PARQUE

BUENO

7.200,00

49

EL PROGRESO PARTE BAJA

PARQUE SAN ISIDRO

PARQUE

REHABILITACION

1.450,00

50

PROGRESO PARTE BAJA

PARQUE SAN ROQUE

PARQUE

REHABILITACION

1.677,00

51

AA.HH. EL POLVORIN

PARQUE EL MIRADOR

PARQUE

BUENO

1.505,10

PARQUE

REGULAR

PLAZA

BUENO

52

AA.HH. VILLA EL POLVORIN

PARQUE Nº 2

53

PP.JJ. LA FLOR

PLAZA DE ARMAS

615,15 2.494,52

54

AA.HH.”LUIS CASTAÑEDA LOSSIO VILLA EL POLV

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

55

AA.HH. VILLA LA ESPERANZA

PARQUE LA PAZ

PARQUE

BUENO

607,00

56

AA.HH. VILLA LA ESPERANZA

PARQUE LA NIÑEZ

PARQUE

BUENO

251,00

57

AA.HH. SOL NACIENTE

PLAZA DE ARMAS

PLAZA

BUENO

3.500,00

1.333,54

58

AA.HH. EL HUASCARAN

PARQUE HUASCAN

PARQUE

REGULAR

1.830,00

59

AA.HH. HEROES DE LA GUERRA DEL PACIFICO

PARQ.HEROES GUERRA DEL PACIFICO

PARQUE

BUENO

1.122,00

60

AA.HH. RAFAEL BELAUNDE

PARQUE RAFAEL BELAUNDE

PARQUE

BUENO

496,60

61

AA.HH. MANUEL SCORZA

PARQUE MANUEL SCORZA

PARQUE

REGULAR

413,50

62

ASOC. ESTRELLA SOLAR

PARQUE ESTRELLA SOLAR

PARQUE

BUENO

63

ASOC. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA

PARQ. SANTA ROSA DE PUNCHAUCA

PARQUE

BUENO

3.555,63

64

ASOC. SAN FRANCISCO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

3.000,00

65

ASOC. EL OLIVAR 1ª ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

66

ASOC. EL OLIVAR 4ª ETAPA

PARQUE Nº 3

PARQUE

REGULAR

1,200.00

67

ASOC. EL OLIVAR 4ª ETAPA

PARQUE Nº 2

PARQUE

REHABILITACION

1.500,00

68

ASOC. VIV. VIRGEN DE FATIMA

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.800,00

69

ASOC. VISTA VERDE 2º ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.200,00

70

ASOC. L.CASUARINAS 2ª ETAPA

PARQUE CASUARINA II

PARQUE

BUENO

2.100,00

71

ASOC. VIV. SAN ISIDRO

PARQUE SAN ISIDRO

PARQUE

REHABILITACION

1.919,28

72

ASOC. VIV.SANTA CATALINA

PARQUE SANTA CATALINA

PARQUE

BUENO

1.200,00

73

ASOC. VIV. LOS PINOS

PARQUE LOS PINOS

PARQUE

BUENO

1.980,00

74

ASOC. VIV. VISTA VERDE

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.200,00

75

ASOC. LA FLOR (ALTURA 6ª STO DOMINGO)

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

1.800,00

76

ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

4.200,00

77

ASOC. LAS PRADERAS DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

3.700,00

78

PROG. VIV. LAS MERCEDES DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.000,00

79

PROG. VIV. RES. LOS JARDINES

PARQUE VIRGEN DEL CARMEN

PARQUE

BUENO

2.729,05

80

PROG. VIV. RES. LOS JARDINES

PARQUE EL NIÑO

PARQUE

BUENO

1.600,00

81

EL PROGRESO PARTE BAJA

PARQUE MONTECARLO

PARQUE

REGULAR

950,00

82

ASOC. LOS ESPINOS DE CARABAYLLO

AV. LOS ESPINOS

BERMA

REGULAR

1.600,00

2.500,00

600,00

83

AA.HH. NICANOR ARTEAGA

CHAPERITO/CON CON

PARQUE

REGULAR

84

ASOC. VIV. LAS GARAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

850,00

85

ASOC. VIV. EL ESTANQUE

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.200,00

86

PROG. VIV. LOS GIRASOLES 3ª ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.500,00

87

PROG.VIV.RES.GIRASOLES URB.STO. DOMINGO 4ª ETAPA

PARQUE Nº 1 Y PARQUE Nº 4

PARQUE

BUENO

2.558,01

88

PROG. VIV. RES. LOS GIRASOLES

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

1.650,00

89

ASOC. VIV. CASUARINAS III ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.803,00

90

PROG. VIV. CASUARINAS I D.C.

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

3.402,23

1.050,00

Pág. 457374

El Peruano Lima, sábado 31 de diciembre de 2011

NORMAS LEGALES

91

PROG. VIV. LAS CASUARINAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

988,98

92

PROG. VIV.STA ROSA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

MALO

3.391,21

93

PROG. VIV.STA ROSA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 2

PARQUE

MALO

940,36

94

ASOC. VIV. SANTA ROSA

PARQUE Nº 3

PARQUE

BUENO

2.682,65

95

URB. EL EDEN Y URB.CHAVIN DE HUANTAR

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

96

AA.HH. VISTA ALEGRE

PARQUE Nº 4

PARQUE

REHABILITACION

1.729,35

733,50

97

URB.CHAVIN DE HUANTAR I

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

3.396,60

98

URB.CHAVIN DE HUANTAR

PARQUE Nº 2

PARQUE

REHABILITACION

3.396,60

99

URB. EL EDEN Y URB.CHAVIN DE HUANTAR

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

2.215,00

100

PROG. RES. CASUARINAS II ETAPA

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.604,50

101

PROG. VIV. EL BOLIVAR DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

3.887,60

102

PROG. VIVI. LOS JARDINES

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.729,05

103

PROG. VIVI. LOS JARDINES

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

3.382,08

104

PROG. LAS FLORES

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

1.972,96 2.496,60

105

URB. CAROLINA 1ª ETAPA B

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

106

PROG, VIV.SAN FRANCISCO DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

1.646,00

107

URB. LOS ANGELES DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

3.901,76

108

PROG. IV. VISTA ALEGRE

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.767,60

109

PROG. IV. VISTA ALEGRE

PARQUE Nº 2

PARQUE

REGULAR

1.831,56

110

PROG. VIV. LAS PALMERAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

2.242,06

111

PROG. RES. EL OASIS DORADO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.390,12

112

PROG. VIV.EL PARAISO DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

2.653,98

113

PROG. RES. SAN ROQUE DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

1.677,46

114

PROG. VIV. LOS CLAVES DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

1.885,10

115

PROG. VIV.URB. VIRGEN DE LA ASUNCION

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

1.404,80

116

PROG. VIV. EL ROSEDAL DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REGULAR

2.156,27

117

PROG.VIV.VIRGEN DE LAS MERCEDES

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

2.028,00

118

ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO

PARQUE VIRGEN DEL CARMEN

PARQUE

BUENO

1.600,00

119

ASOC. VIV. LOS JARDINES DE CARABAYLLO

PARQUE LA NIÑEZ

PARQUE

BUENO

1.500,00

120

ASOC.VIV. LOS ANGELES DE NARANJAL

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.789,77

121

PROG. VIV. EL OLIVAR

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

1.335,10

122

PP.JJ. LA FLOR

PARQUE LA ALAMEDA

PARQUE

REGULAR

123

PP.JJ. EL PROGRESO 1ª ZONA

PARQUE ALAMEDA LOS JAZMINES

PARQUE

BUENO

124

PROG. VIV. RES. SAN JUDAS TADEO

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

2.413,41

125

PROG. VIV. VIRGEN DE FATIMA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

3.902,25

TOTAL

600,00 1.173,60

285.572,23

ZONA 3 ITEM

DENOMINACIÓN

ESTADO DE CONSERVACIÓN

1

AA.HH. SAN BENITO - LAS LOMAS

URBANIZACIÓN, ASOCIACIÓN, PP.JJ. AA.HH.

PLAZA DE ARMAS

NOMBRE DEL ÁREA VERDE

PLAZA

BUENO

AREA (M2) 1.280,00

2

PLAZA RAMON CASTILLA SPC

PLAZA DE ARMAS

PLAZA

BUENO

2.000,00

3

ASOC. VIV. SANTA CATALINA SPC

PARQUE SANTA CATALINA

PARQUE

BUENO

1.200,00

4

ASOC. VIV. SAN ISIDRO SPC

PARQUE SAN ISIDRO

PARQUE

BUENO

4.800,00

5

ASOC. VIV. SANTA ELENA SPC

PARQUE SANTA ELENA

PARQUE

BUENO

460,00

6

ASOC. VIV. LA PLANICIE SPSC

PARQUE Nº 1

PARQUE

REHABILITACION

650,00

7

ASOC. VIV. LOS DELFINES SPC

PARQUE LOS DELFINES

PARQUE

REHABILITACION

800,00

8

ASOC. VIV. SANTA ANA SPC

PARQUE SANTA ANA

PARQUE

REHABILITACION

2.500,00

9

ASOC.VIV. LAS DALIAS SPSC

PARQUE LAS DALIAS

PARQUE

REGULAR

650,00

10

ASOC. VIV. VISTA ALEGRE SPC

PARQUE VISTA ALEGRE

PARQUE

REGULAR

2.000,00

11

ASOC.VIV. LAS FLORES SPC

PARQUE LAS FLORES

PARQUE

BUENO

700,00

12

ASOC. VIV. NORVISOL SPC

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

2.050,00

13

ASOC. VIV. SAN FELIPE

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.806,00

14

AA.HH. JUAN PABLO II

PLAZA DE ARMAS

PLAZA

REGULAR

2.000,00

15

ASOC. VIV. LOS LAURELES

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.744,82

16

ASOC. VIV. SAN ISIDRO

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

4.285,04

17

ASO. VIV. LAS GARDENIAS

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

1.200,00

18

ASOC. VIV. SANTA LUCIA

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

850,00

19

ASOC. VIV. LAS PALMERAS DE LA LA MOLINA SPC

PARQUE LA MOLINA

PARQUE

BUENO

900,00

20

ASOC. VIV. LAS CASUARINAS III

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

890,00

21

ASOC. VIV. LAS CASUARINAS III

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

850,00

22

URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 1

PARQUE

BUENO

800,00

23

URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 2

PARQUE

BUENO

2.329,04

24

URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 3

PARQUE

BUENO

1.309,68

25

URB. ALAMEDA DE CARABAYLLO

PARQUE Nº 4

PARQUE

BUENO

TOTAL

735486-1

983,97 39.038,55