MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IRAZOLA PROVINCIA DE PADRE ABAD – REGION UCAYALI
Municipalidad Distrital de Irazola
INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI PADRE ABAD - UCAYALI
San Alejandro - 2013 Proyecto:
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CONTENIDO.
I.- RESUMEN EJECUTIVO
3
1.1.- Nombre del Proyecto
4
1.2.- Objetivo del Proyecto
4
1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP
4
1.4.- Descripción de las alternativas propuestas
5
1.5.- Costos del Proyecto
15
1.6.- Beneficios según alternativas
19
1.7.- Resultados de la evaluación social
22
1.8.- Análisis de Sostenibilidad
22
1.9.- Impacto Ambiental
24
1.10.- Organización y gestión
27
1.11.- Plan de implementación
28
1.12.- Matriz de marco lógico
36
1.13.- Conclusiones y Recomendaciones
39
II.- ASPECTOS GENERALES 2.1.- Nombre del Proyecto
40 41
2.2.- Localización del Proyecto
41
2.3.- Unidad Formuladora y ejecutora
41
2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios 2.5.- Marco de referencia
42 45
III.- IDENTIFICACION
52
3.1.- Diagnostico de la Situación Actual
53
3.2.- Definición del Problema y sus Causas
69
3.3.- Objetivo del Proyecto
75
3.4.- Alternativas de Solución
80
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IV.- FORMULACION Y EVALUACION
93
4.1.- Definición del horizonte de evaluación del Proyecto
94
4.2.- Determinación de la brecha oferta - demanda
95
4.3.- Análisis técnico de las alternativas
104
4.4.- Costos
114
4.5.- Beneficios del Proyecto
162
4.6.- Evaluación Social
175
4.7.- Análisis de Sensibilidad
177
4.8.- Selección de Alternativas
181
4.9.- Análisis de Sostenibilidad
182
4.10.- Impacto Ambiental
186
4.11.- Organización y Gestión
195
4.12.- Plan de implementación
197
4.13.- Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada
205
V.- CONCLUSION Y RECOMENDACIONES VI.- ANEXOS
208 210
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MODULO I RESUMEN EJECUTIVO
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1.1.- Nombre del Proyecto. “Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”.
1.2.- Objetivo del Proyecto: Producción de 100 Has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. 1.3.- Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP. Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en términos de cantidad de has de cultivo de cacao. Cuadro N°1: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Años
Cantidad de Has de caco ofertada
Cantidad de Has de caco demandada
Balance Oferta /Demanda (Has).
2014
0.00
115.00
-115.00
2015
0.00
118.00
-118.00
2016
0.00
121.00
-121.00
2017
0.00
124.00
-124.00
2018
0.00
127.00
-127.00
2019
0.00
130.00
-130.00
2020
0.00
133.00
-133.00
2021
0.00
136.00
-136.00
2022
0.00
139.00
-139.00
2023
0.00
142.00
-142.00
Total
-1,285.00
Fuente: Datos tomados en campo.
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Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N°2: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Años
Volúmenes de cacao en grano seco Ofertados ™
Volúmenes de cacao en grano seco Demandados ™
Balance Oferta /Demanda ™
2014
260.00
957.40
-697.40
2015
273.00
979.40
-706.40
2016
287.00
1,001.40
-714.40
2017
301.00
1,023.40
-722.40
2018
316.00
1,045.40
-729.40
2019
332.00
1,067.40
-735.40
2020
349.00
1,089.40
-740.40
2021
366.00
1,111.40
-745.40
2022
384.00
1,133.40
-749.40
2023
403.00
1,155.40
-752.40
Total
-7293.00
Fuente: Datos tomados en campo. Elaboración: Equipo Consultor.
1.4.- Descripción de las alternativas propuestas. En el presente estudio se plantea 02 alternativas de solución a la baja capacidad productiva de la población cacaotera del distrito de Constitución, a continuación se detalla las características técnicas de la alternativa seleccionada.
1.4.1.- Alternativa 1. Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades mejorada. Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del
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cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología a emplear será orgánica.
Acciones en la fase de vivero: Se considera preparación de sustrato, construcción de
tinglado,
desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
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La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta actividad consiste
en mezclar el abono orgánico con la tierra del
hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se real asará labores culturales, ecológicos, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al
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lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor. Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y capacitaciones: La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo
a
los
especialistas
y
técnicos
agropecuarios
extensionistas, se realizar las siguientes acciones
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y
de
los
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Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad. Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios. Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1: Producción y manejo de semilleros de cultivo. Manejo tecnificado del cultivado de cacao. Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente. Año2: Podas de formación, fitosanitarias y de producción. Uso de pesticidas en el cultivo de cacao. Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3: Manejo post cosecha del cultivo de cacao. Comercialización y cadenas productivas del cacao. Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación: Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
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Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial. Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasantía Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
1.4.2.- Alternativa 2. Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades mejorada.
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Esta alternativa considera producir 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos. Acciones en la fase de vivero: Se considera preparación de sustrato, construcción de
tinglado,
desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto. Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
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la
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La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo. El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga o de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor. Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y capacitaciones:
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La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social. Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios
a
través
de
5 visitas
técnicas
diarias/Extensionistas
(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de
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cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 4/0 beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1: Producción y manejo de semilleros de cultivo. Manejo tecnificado del cultivado de cacao. Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Año2: Podas de formación, fitosanitarias y de producción. Uso de pesticidas en el cultivo de cacao. Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3: Manejo post cosecha del cultivo de cacao. Comercialización y cadenas productivas del cacao. Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación: Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
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Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasantía Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
1.5.- Costos del Proyecto. Los costos del proyecto para cada alternativa propuesto, han sido elaborados a precios de mercado y a precios sociales, posteriormente, estos costos serán distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para elaborar el flujo de costos a precios de mercado y sociales. A continuación se presentan los costos totales para cada alternativa propuestos.
El resumen de los costos totales por fuente de financiamiento y rubros a precios privados de la alternativa seleccionada se presenta en el siguiente cuadro.
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Cuadro N°3: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Privados. Alternativa 1 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Alternativa 2
Financiamiento Costo Total
Costo Total
Financiamiento Aporte de Proyecto Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
3,644,960.43
545,133.00
3,099,827.43
Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao.
1,898,758.00
53,000.00
1,845,758.00
3,152,827.43
53,000.00
3,099.827.43
53,000.00
53,000.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
3.- Injertación
79,360.00
0.00
79,360.00
87,301.90
0.00
87,301.90
4.- Comercialización
305,036.00
0.00
305,036.00
104,280.03
0.00
104,280.03
-
-
-
380,575.00
0.00
380,575.00
Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones
442,526.00
442,526.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
309,600.00
309,600.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.
132,926.00
132,926.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Trasplante a campo definitivo.
5.- Cultivo de Maíz
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1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
15,717.00
15,717.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
117.00
117.00
0.00
117.00
117.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
9,870.00
9,870.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
10,600.00
10,600.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
68,454.67
68,454.67
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios.
61,460.00
61,460.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
131,370.81
131,370.81
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
119,481.10
119,481.10
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
2,997,127.58
1,151,369.58
1,845,758.00
4.- Material de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboración: Equipo Consultor.
17
4,266,650.07 1,166,822.64
3,099,827.43
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Cuadro N°4: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Sociales. Alternativa 1 Presupuesto para la instalación de 100 has de cacao
Alternativa 2
Financiamiento Costo Total
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
2,551,665.13
492,427.32
2,059,237.81
Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao.
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
1.- Viveros
29,900.00
29,900.00
0.00
34,286.00
34,286.00
0.00
2.- Transplante a campo definitivo.
773,032.08
0.00
773,032.08
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
3.- Injertación
39,920.00
0.00
39,920.00
47,861.90
0.00
47,861.90
4.- Comercialización
305,036.00
0.00
305,036.00
101,958.25
0.00
104,280.03
-
-
-
266,031.00
0.00
266,031.10
Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
411,819.44
411,819.44
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
281,736.00
281,736.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.
130,083.44
130,083.44
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
15,698.28
15,698.28
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
I. INTANGIBLES
5.- Cultivo de Maíz
18
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2.. Alojamiento y alimentación
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
98.28
98.28
0.00
98.28
98.28
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
8,290.80
8,290.80
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
8,904.00
8,904.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
57,501.92
57,501.92
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
42,806.40
42,806.40
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
118,213.88
118,213.88
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
85,622.92
85,622.92
0.00
113,218.34
113,218.34
0.00
4.- Material de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
2,132,369.32 1,014,381.24
1,117,988.08
3,223,789.16 1,164,551.34
2,059,237.81
Elaboración: Equipo Consultor.
1.6.- Beneficios según alternativas. El flujo de costos y beneficios a precios de mercado consiste en restar de los ingresos generados por el proyecto, la suma de los flujos de costos de inversión y de operación, todos ellos a precios de mercado. A continuación se presentan los flujos de costos y beneficios a precios de mercado de ambas alternativas propuesta
19
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Cuadro N°5: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto AÑOS ALTERNATIVA 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Producción total (ton)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao Plantaciones nuevas (100 ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano (60ha) Producción total (racimo) Precio (S/. x ton)
2. SITUACION SIN PROYECTO
3. BENEFICIOS INCREMENTALES
Elaboración: Equipo Consultor.
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Cuadro N°6: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 2: Situación con proyecto
ALTERNATIVA 2
AÑOS 5
6
7
8
220,500.00 348,500.00 519,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
0
52,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Producción total (Kg)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao
1
145,250.00
2
3
4
192,500.00 447,500.00
9
10
Plantaciones nuevas (100ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano (60ha) Producción total (racimos) Precio (S/. x ton)
Venta de Kilos de Maíz Plantaciones de maíz (100ha) Producción total (kg) Precio (S/. x kg)
2. SITUACION SIN PROYECTO 3. BENEFICIOS INCREMENTALES
145,250.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00
1,000,000.00 1,000,000.00
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Elaboración: Equipo Consultor.
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1.7.- Resultados de la evaluación social. Para la presente metodología se utilizará los indicadores del Beneficio-Costo (B/C), Valor Actual Neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa más rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%, Valor Actual Neto de S/. 2´261,476.83 Nuevos Soles y Beneficio/Costo de 2.42.
Cuadro N°7: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Selección de Alternativa. Ratio B/C
Selección de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
Selección de Alternativas
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
selección de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Elaboración: Equipo Consultor.
1.8.- Análisis de Sostenibilidad. La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto; además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia del proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales asociadas al cultivo de Cacao.
23
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1.8.1.- Sostenibilidad Económica. Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.
Asumirá la producción de los platones de cultivo de cacao en la fase de vivero, para las 100 has de terreno que se tendrá a disposición, dichos plantones serán entregados a los beneficiarios para su siembra a campo definitivo y su posterior mantenimiento.
Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto, asumirán los costos de preparación de terreno, poceado y siembre de los plantones de cacao y las plantas alternativas y labores culturales, de acuerdo al paquete técnico con que se trabajara.
1.8.2.- Sostenibilidad Social. El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes de tipo de población estimados.
En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas productivos adoptados en la localidad.
1.8.3.- Sostenibilidad Institucional Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Irazola como ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo Económico respectivamente. A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.
24
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1.8.4.- Sostenibilidad Técnica. La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a la población productiva.
Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se acompaña al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, entonces el manejo de los recursos y la adopción de tecnologías probadas en ambientes similares coadyuvarán al desarrollo de estos grupos sociales. El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u otra tecnología tengan éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los propios agricultores.
1.9.- Impacto Ambiental. El proyecto por su naturaleza no tendrá efecto en las condiciones ambientales, tomará todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteración al medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se interviene positivamente.
25
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Cuadro N°8: Matriz de evaluación cualitativa de los componentes ambientales
Agua
Físico
Suelo
Aire
Biológico
Flora
Social
Calidad de vida
Área Involucrada
Tiempo
Duración
Implicancia
Efecto
Componentes Ambientales
Tipo de Impacto
Criterios de Evaluación
A/B
R/L
LC/LP
I/C
D/I
R/I
B
B
B
B
B
R
R
R
R
R
LP
C
LP
C
LP
C
CP
C
LP
C
Elaboración: Equipo Consultor.
26
D
I
I
I
I
R
R
R
R
R
Comentarios
Mejor aprovechamiento y regulación hídrica, debido al incremento del área foliar del cultivo.
Mejora las características fisico-quimicobiologica de los suelos debido al manejo de suelos y labores culturales que ayuda a la incorporación de materia orgánica. Se incrementara a la captura de dióxido de carbono (CO2), con la sombra permanente al cultivo. La vegetación se mantendrá gracias al manejo adecuado del cultivo de cacao que reúne un medio propicio para el desarrollo de otras especies vegetales. Los beneficiarios se organizaran en torno al adecuado manejo de la cadena productiva del cacao, lo que mejorara la seguridad y la calidad de vida en la comunidad.
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Cuadro N°9: Matriz de Impacto Ambiental.
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
I.- Medio Físico Natural Agua Eliminación del mucilago del cacao. Abastecimiento continúo de agua.
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Suelo Remoción del suelo en la fase de vivero. Disminución de la erosión del suelo.
x
x
x
Aire Uso de productos fitosanitarios
x
x
x
Eliminación de pulpa de cacao
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Recuperación del equilibrio natural.
x
II.- Medio Biológico Flora Perturbación del habitad Mantenimiento de población biológica.
x
x
x
x
III.- Medio Social Calidad de vida
x
x
Elaboración: Equipo Consultor.
27
x
x
Fuertes
Magnitud Moderadas
Espaciales
Transitorios Corto
Permanente
Temporalidad Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
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1.10.- Organización y Gestión.
1.10.1.- Organización para la ejecución del proyecto Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades competentes.
La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Irazola. A continuación se muestra la organización del proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:
Municipalidad Distrital de Irazola Supervisor
Jefe del Proyecto
Extensionista
Técnico de Campo
Extensionista
Técnico de Campo
28
Asistente Administrativo
Extensionista
Técnico de Campo
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1.10.2.- Organización para la operación del proyecto La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto está dado por las siguientes entidades: Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa. Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas cultivadas.
1.11.- Plan de implementación.
29
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Cuadro N° 10: Plan de implementación Alternativa Seleccionada. Año 0
Descripción
1 1 2
I. INTANGIBLES
Año 1 2
3
1
2 3 1 2 3 1
Estudio
II.- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I. PRODUCCIÓN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.
1.- VIVEROS 1.1.- Manejo de vivero Preparación de terreno para vivero
Jornal
Construcción de Tinglado
Jornal
Preparación de Sustrato
Jornal
Llenado y acomodado de bolsas
Jornal
Pre-germinado y repique de semillas
Jornal
Manejo de Vivero
Jornal
1.2.- Insumos y equipos Semillas de cacao
kilos
Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2
Millar
1
2 2
Año 2 3
3
1
2
4 3
1
1
2
Año 3 3
4
1
2
3
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
4
2
3
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Pala
Unidad
Malla para tamizar
Unidad
1.4.- Agregados Arena de río para germinador
m3
Tierra agrícola para sustrato
m3
2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO 2.1.- Mano de Obra Preparación de Terreno (Rozo y picacheo
Jornal
Alineamiento y estaqueado
Jornal
Poceado para cacao
Jornal
Siembra de cultivo de platano
Jornal
Siembra de cultivo de guaba
Jornal
Transplante
Jornal
Producción de abonos orgánicos
Jornal
Construcción y manejo de microrellenos
Jornal
Deshierbos
Jornal
Control Fitosanitario
Jornal
Poda de formación/mantenimiento
Jornal
Fertilización
Jornal
Cosecha de cacao
Jornal
Quiebra de cacao
Jornal
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Secado
Jornal
Ensacado de semillas de cacao
Jornal
Cosecha de platano.
Jornal
1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios Hijuelos de plátano
Unidad
Plantones de guana
Unidad
Guano de isla
Kilos
Dolomita
Kilos
Sulfato de Potasio
Kilos
Urea
Kilos
Fosfato diamonico
Kilos
Insecticida
Litros
Fungicida
Litros
Fermentador 1m3
Unidad
1.3.- Herramientas y Equipos Palana
Unidad
Machete
Unidad
Poceador plano
Unidad
Winchas 50mts
Unidad
Navajas de injertar
Unidad
Tijera de podar
Unidad
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Tijera de podar grande
Unidad
Cinta de plástico
Unidad
Balde de 15 lts de capacidad
Unidad
Serrucho de poda
Unidad
Manta de 5mts de largo
Unidad
Costales de etileno
Unidad
3.- INJERTACION Injertación
Unidad
Varas Yemeras
Varas
Transporte de Insumos
Flete
4.- COMERCIALIZACIÓN Transporte de cacao Transporte de platano
S/. Kg Racimo
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
1.- PERSONAL Jefe de Proyecto
Mes
Extensionista de Campo (3)
Mes
Técnico agrario (3)
Mes
Secretaria
Mes
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2.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 2.1.- Alimentos en talleres (Personas) Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao.
Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción
Personas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao Comercialización y cadenas productivas del cacao
Personas
Formación de organizaciones agrarias.
Personas
2.2.- Contratación de especialistas Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao.
Horas
Personas Personas
Personas Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción
Horas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao Comercialización y cadenas productivas del cacao
Horas
Formación de organizaciones agrarias.
Horas
Horas Horas
Horas Horas
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2.3.- Útiles de oficina
2.4.- Viáticos y asignaciones Del Jefe del Proyecto
Día
De los Extensionistas
Día
De los Técnicos
Día
Sub - Total
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 1.1.- Alimentos en talleres (personas) Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Unidad
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Unidad
Mercado del cultivo de cacao
Unidad
Unidad
Unidad
1.2.- Contratación de especialista Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Horas
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Horas
Horas
Horas
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Mercados de especies forestales
Horas
1.3.- Materiales de enseñanza
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS. 1.- Traslado 2.- Alojamiento y alimentación 3.- Movilidad 4.- Materiales de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
V.- IMPREVISTOS (10%)
Elaboración: Equipo Consultor.
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1.12.- Matriz del Marco Lógico. Cuadro N°11: Matriz de Marco Lógico.
FIN
Resumen de Objetivos
Mejora del nivel de ingreso de las familias de La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en el distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali.
Indicadores
Medios de Verificación
Supuestos
Línea base y evaluación del impacto Política económica favorable a la inversión del proyecto. para la producción. 100 familias con condiciones productivas básicas para insertarse en el cultivo de cacao y poder generar sus ingresos propios después de finalizar el proyecto
Encuestas socioeconómicas a familias participantes del proyecto
las
Normatividad vigente que apoya a cultivos alternativos.
COMPONENTES
PROPOSITO
Informes de avance, intermedio y final Los comportamientos climáticos al cierre del proyecto. 100 familias de la comunidad contaran con Contar con áreas de producción y alto una superficie del cultivo de cacao de 100 rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres años del proyecto Estadísticas agrarias oficiales. Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad - Ucayali. Obtener una producción de 10 toneladas de grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del año hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao. finalizar el proyecto. Informe de avance de los extensionistas por sector, sobre la 100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalación de las áreas nuevas del Producción de 100 has de plantaciones participación de 100 productores de la cultivo de cacao con variedades mejoradas. Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de Estadísticas agrarias de áreas Irazola. sembradas y en producción del cultivo de cacao.
se mantienen estables de Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza.
Tendencia creciente del posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional La población se muestra interesada en trabajar con el cultivo de cacao. Disponibilidad de los insumos que requiera el cultivo.
100 agricultores han sido capacitados en el Visitas al campo del supervisor del Los productores ven con una visión Asistencia técnica continua, manejo del cultivo de cacao. proyecto. empresarial a sus unidades productivas especializada y capacitaciones.
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Seguimiento continúo a las áreas de cultivo Informe técnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con de cacao instalado en el proyecto por de campo. experiencia en la zona especialistas en el tema. Registro de asistencia técnica por parte de los extensionistas. Realizar 10,800 asistencias técnicas sobre el Disponibilidad del trabajo en equipo y de Informe técnico sobre los eventos de manejo del cultivo por parte de los manera organizada. capacitación, relación de asistentes profesionales del proyecto. Realizar 8 eventos de capacitación sobre el Informes sobre manejo del cultivo, para una adecuada capacitación. difusión de la tecnología.
los
talleres
Realizar 5 eventos de capacitación sobre Informes sobre los talleres capacitación organizacional. fortalecimiento organizacional y liderazgo. Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad.
Pasantías a zonas cacaoteras del país.
ACCIONES
1.1 Perfil y Estudio definitivo
1.2 Instalación de 100 ha de cacao
1.3 Asistencia técnica y capacitación
1.4 Creación y fortalecimiento de una organización agrícola.
Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto, para la contratación de especialistas en el tema. de Disposición de los productores de trabajar asociativamente. de
Beneficiarios organizados al finalizar el Actas de reuniones y ficha de creación Cumplimiento de compromisos de los proyecto. de la organización agrícola, con participantes. número de registro público. Realizar 3 visitas de campo, durante el Interés de los beneficiarios por recibir Informe técnico sobre las pasantías, proyecto a distintas zonas cacaoteras del experiencias de agricultores cacaoteros relación de asistentes país. exitosos.
S/. 100,000.00
Un estudio presentado, informe de conformidad.
Financiamiento oportuno de las entidades participantes en el proyecto
S/. 1,898,758.00 Informes de avance físico y financiero Informes de capacitaciones y talleres S/. 442,526.00 del supervisor y jefe del proyecto. Productores asumen el costo de mano de obra no calificada e insumos de la zona, en todas las etapas del proyecto S/. 33,890.00
Informe sobre los talleres y formación de la organización agrícola.
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1.5 Pasantías a zonas cacaoteras del país.
S/. 15,717.00
1.6 Gastos Generales del proyecto
S/. 240,384.67
1.7 Supervisión
S/. 131,370.81
1.8 Estudio de Impacto Ambiental 1.9 Imprevistos TOTAL
Elaboración: Equipo Consultor.
S/. 15,000.00 S/. 119,481.10 S/. 2,997,127.58
Informe sobre las visitas al campo por los encargados del proyecto.
Reporte de labores ejecutadas
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1.13.- Conclusiones y Recomendaciones. Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la Alternativa 1 es rentable socialmente. Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología costo beneficio, teniéndose los siguientes resultados. Ratio B/C
Selección de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
selección de Alternativas
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
selección de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Elaboración: Equipo Consultor.
Realizada la evaluación se determina que la Alternativa 1 es la que presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, desde la siembra y durante todo su proceso. La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto asciende a la suma de 2´997,127.58 a precios privados. La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la óptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental “Social” resulta muy favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con pequeñas opciones.
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MODULO II ASPECTOS GENERALES
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2.1.- Nombre del Proyecto. “Producción y mejoramiento del cultivo de cacao y plantas alternativas en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Padre Abad - Ucayali”
2.2.- Localización del Proyecto. a.- Departamento
: Ucayali
b.- Provincia
: Padre Abad
c.- Distrito
: Irazola (San Alejandro)
d.- Localidad
: Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
2.3.- Unidad Formuladora y Ejecutora. La Unidad Formuladora del Estudio de Pre Inversión a nivel de Perfil es la Municipalidad Distrital de Irazola.
Unidad Formuladora (UF) Nombre
: Unidad de Planeamiento y Racionalización
Sector
: Gobiernos Locales.
Pliego
: Municipalidad Distrital de Irazola.
Nombre
: Gerencia de Desarrolló Económico
Responsable de formular
: CONSULPROYEC M.W. SRL.
Nombre
: Municipalidad Distrital de Irazola.
Responsable de U.F
: Billy G. Aparicio Blacido
Unidad Ejecutora (UE) Departamento
: Ucayali.
Provincia
: Padre Abad.
Sector
: Gobierno Local.
Nombre
: Municipalidad Distrital de Irazola.
Órgano técnico responsable
: Gerencia de Planeamiento y Presupuesto.
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El presente proyecto será elaborado y ejecutado por la Municipalidad Distrital de Irazola, por estar considerado dentro de sus funciones como gobierno local, responsable del desarrollo económico y social de su jurisdicción.
La Municipalidad Distrital de Irazola está representado por:
a.- Alcalde
: Manuel Gambini Rupay.
b.- Teléfono
: 961748487.
c.- Dirección
: Jr. Progreso y esq. Saposoa – San Alejandro.
2.4.- Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios. El problema identificado involucra a las instituciones públicas y privadas afines al desarrollo, investigación y fomento de la actividad agrícola, como: Municipalidad Distrital de Irazola. El presente proyecto se elaboró en el marco de las priorizaciones realizadas a nivel del Plan de Desarrollo local Concertado, donde la Municipalidad asume el sentir de los agricultores, y la necesidad de contar con una adecuada fuente de especies forestales con características de resistencia a enfermedades y alta productividad.
El papel de la Municipalidad de acuerdo a la Constitución Política del Estado sustenta su participación en el desarrollo del agro y la agroindustria, se sustenta en la Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972; Título preliminar en el artículo VI Promoción del desarrollo local,
el artículo VII relación entre
gobiernos nacional, regional y local. En el artículo 106, sobre la coordinación integrado por los representantes de las agrupaciones urbano y rurales. En el título IX capítulo XI, sobre la promoción del desarrollo municipal en zonas rurales, y en el artículo X promoción del desarrollo integral, teniendo dentro de su lineamiento de política las acciones de velar por el mejor desenvolvimiento de las actividades en el aspecto de generación de ingresos en las familias,
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conociendo que la actividad agrícola en el distrito constituye la principal actividad económica, por todo lo anterior la Municipio Distrital de Irazola en uso de las facultades otorgadas por Ley y asumiendo el compromiso con sus vecinos está plenamente convencido que el desarrollo del distrito se alcanzará promoviendo el sector agrícola, por ello el interés del municipio es promover acciones que permitan potenciar la actividad del cultivo de cacao en beneficio de la población. Ministerio de Agricultura (MINAG): Si bien la participación del MINAG se da en forma directa también se da a través de la mayor parte de sus organismos públicos descentralizados, los cuales se describen a continuación.
Dirección General de Promoción Agraria (DGPA). Órgano de Línea dependiente de la Alta Dirección del Ministerio de Agricultura, tiene la función de proponer las políticas e instrumentos que faciliten a los productores agrarios organizados el desarrollo de cadenas productivas, basado en el incremento sostenido de la rentabilidad.
Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, serán los beneficiarios directos con la ejecución del Proyecto, esto permitirá desarrollar nuevas alternativas de producción para mejorar el nivel de vida familiar y el aprovechamiento racional de los recursos.
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Cuadro N°12: Matriz de involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Institución encargada por velar por el desarrollo Municipalidad económico y social del Distrital de Irazola distrito, se está enfocando en proyectos productivos.
INTERESES / CONFLICTOS
Consolidar, y promover condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo de los productores de cacao
ESTRATEGIAS
PARTICIPACION
Formular estudios de Brindará el financiamiento pre inversión, asimismo para los estudios de pre implementarlo en su inversión programación multianual
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Formulación y Ejecución del Proyecto con el apoyo y compromiso de los beneficiarios.
ENTIDADES PUBLICAS
Ministerio de Agricultura
Limitado involucramiento en el desarrollo de la producción y asistencia técnica en el tema agrícola; escasos recursos disponibles.
Realizar ferias y Desarrollar y mejorar la Realizar el fomento y pasantillas, brindar Conformación de calidad de productos difusión del cultivo de asistencia técnica y cadenas productivas del mediante asistencia técnica cacao monitoreo permanente a cultivo de cacao. y apoyo a los agricultores. los productores de cacao.
Apoyo a productores Producción de áreas del con el Financiamientos Productores de la No tienen áreas producidas cultivo de cacao y con proyectos Comunidad Nativa de cacao y desconocen del capacitación sobre su productivos, Asistencia a de Puerto Nuevo. cultivo. manejo. cursos de capacitación, pasantías, etc. BENEFICIARIOS La población no se dedica a Población de la la producción al cultivo, zona de influencia practican agricultura de (beneficiarios subsistencia sin ningún indirectos) apoyo.
Elaboración: Equipo Consultor.
Productores de la comunidad participaran en el proyecto, en las capacitaciones que se Compromiso de los desarrolle. agricultores de la comunidad de participar en el proyecto, para Participación insertarse en el tema de paulatinamente en los cacao. Población interesada en Inscripción como proyectos productivos y participar en el cultivo beneficiario participante en las capacitaciones y alternativo de cacao. del proyecto. asistencias técnicas en el tema de cacao.
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2.5.- Marco de referencia. La idea del proyecto nace como consecuencia de la idea de los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, quienes desean incursionar en el cultivo de cacao.
Desde hace varias décadas, se viene desarrollando e impulsando el cultivo de cacao, a través del Instituciones públicas y privadas, quienes realizaron muchas áreas de instalación, relacionados con variedades mejorado genéticamente del cultivo de cacao, habiendo obtenido 4 variedades con rendimientos altos y una la más difundida y requerida por el agricultor el cual se implementará en el siguiente estudio. Estas variedades se han introducido en la Región de Ucayali a partir del año 2000, por iniciativa de pequeños agricultores que conocían el cultivo y el apoyo por instituciones privadas como DEVIDA, CHEMONIC, PDA ejecutores de proyectos de instalación de este cultivo.
El cacao es un cultivo alternativo de desarrollo, y rentabilidad en la amazonia Peruana; por ser una planta perenne, por tener mercado nacional y mundial asegurado, por sus múltiples usos, además por la disposición de áreas para la siembra y por la necesidad de algunos agricultores en incrementar sus conocimientos en el manejo del cultivo y por ende mejorar su nivel de vida; además se contempla dentro de los planes de desarrollo concertado de la Municipalidad de Irazola y en su visión al 2021. Lineamientos de la Política Sectorial – Funcional y el Contexto Regional y Local. La Ley N° 27293 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el artículo único de la ley Nº 28802, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a los proyectos de inversión, dispone en el numeral 10.4 del Artículo 10° que es de observancia obligatoria en el Ciclo de Proyectos por parte de todas las Entidades del Sector Público. El nuevo Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, D.S. Nº 102-2007-EF, en el numeral 2.1 del Artículo 2º define como Proyecto de Inversión Pública a toda intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos
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públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se gene-ran durante la vida útil del proyecto y éstos sean independientes de los de otros proyectos. Además se tiene la Directiva Nº 001-2009-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, resolución directoral Nº 002-2009-EF/68.01 y la nueva Directiva N° 001-2011-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01 del 09 de Abril del 2,011 y anexos.
Asimismo dicho proyecto se enmarca en los lineamientos y políticas globales y Agropecuarias públicas tales como:
Cumbre del Milenio ONU, 2000. “Reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre. Para lograr este compromiso se deberá fortalecer la seguridad alimentaria y nutrición”…
Por mandato del Estado, según ley 29972, las Municipalidades tiene el rol promotor del Desarrollo Económico de su territorio, en ese sentido, la Municipalidad, a través del área de Desarrollo Económico Local, promueve y fortalece a las organizaciones productivas cacaoteras y promueve la cadena de valor de cacao en su respectivo territorio, siendo la ALC – Cacao considerada un instrumento territorial que apoya a esta tarea. La ALC –Cacao se sustenta en una ordenanza municipal que aprueba la elaboración y aprobación de la misma con la finalidad de que trascienda a la gestión municipal y las acciones concertadas y priorizadas en ellas se sostengan. Ley N° 29003. Ley que modifica la Ley Nº 27965 y establece la conformación de los Consejos Regionales de Concertación Agraria para la Reactivación y el Desarrollo del Sector Agropecuario. En el artículo 1° modifica el artículo 3°, sobre la creación de los consejos regionales, que afirma que el consejo nacional de concertación para la reactivación y desarrollo del sector agropecuario creara consejos regionales con fines y funciones similares a este, con el correspondiente nivel en los que estarán representados los productores agrarios organizados, las
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comunidades campesinas y nativas, así como instituciones públicas y privadas que promueven el desarrollo del sector.
Artículo 3°-A de la ley 29003 sobre la conformación del consejo regional, a la letra dice que el consejo regional de concertación para la reactivación y desarrollo del sector Agropecuario, dispuesto en la Ley 27965, está conformado por: - El gerente de desarrollo económico del gobierno regional que lo presidirá. - Un representante de las municipalidades provinciales ubicadas en las zonas rurales del ámbito del gobierno regional. - Un representante de las municipalidades distritales ubicadas en las zonas rurales del ámbito del gobierno regional. - Un representante de las comunidades campesinas existentes en el ámbito del gobierno regional, donde las hubiere. - Un representante de las comunidades nativas existentes en el ámbito del gobierno regional, donde las hubiere. - Un representante de las organizaciones de productores agropecuarios y otras acreditadas ante el gobierno regional. - Un representante de la junta de usuarios de la región. - Un representante de los programas agropecuarios de las universidades existentes en el ámbito del gobierno regional. - Un representante de la cama de comercio ubicada
en el ámbito del
gobierno regional. - Un representante del colegio de ingenieros, capitulo agronomía, existente en el ámbito del gobierno regional. Dentro del marco de los lineamientos del sector agrario la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura decreto Ley Nº 25902 en el Titulo II artículo 2º, tiene por finalidad promover el desarrollo sostenido del sector agrario y en el D.S. Nº 0172001-AG aprueban el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura en el cual contempla en su Art. 5º el fortalecimiento de la asistencia técnica para el desarrollo de los sistemas productivos en el marco de cadenas productivas y del manejo de cuencas.
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Ordenanza regional N°006-2012-GRU-CR, definen y aprueban como Productos Bandera de la Región Ucayali a los cultivos de cacao y palma aceitera, Que, el Artículo 9° de la Ley N° 29736, Ley de Reconversión Productiva Agropecuaria establece que: “Los gobiernos regionales definen y aprueban el o los productos bandera de mayor potencialidad y rentabilidad de su región dentro de los seis meses de vigencia de la presente Ley y realizan las acciones necesarias para su adecuación difusión masiva. Si la región tiene producto bandera aprobado por la Comisión de Productos Bandera (COPROBA) se coordina la estrategia nacional que esta comisión elabora”. Que, los productos bandera del Perú son los productos o expresiones culturales cuyo origen o transformación han ocurrido en el territorio peruano con características que representan la imagen del Perú fuera de este país; Que, la Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA) es el organismo peruano que tiene por fin lograr una oferta exportable y consolidar su presencia en mercados internacionales. COPROBA está integrado por representantes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Ministerio de Relaciones Exteriores, los Gobiernos Regionales, Ministerio de Agricultura, PROMPERU, INDECOPI, PROMPYME, AGAP, SNI, ADEX, COMEX PERU y PROMPEX. Artículo 1°: Definir y aprobar como productos bandera de la Región Ucayali a los cultivos de cacao y palma aceitera por tener gran potencial y por ser rentables para nuestra región. Artículo 2°: Comprometer a los sectores públicos, privados y sociedad civil para contribuir en forma eficaz y eficiente para que se gestione su aprobación en la Comisión Nacional de Productos Bandera (COPROBA). Artículo 3°: Encargarse a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial “El Peruano”, en un diario de mayor circulación local y a la Oficina de Sistemas para su difusión
a través
del
Portal Institucional del
Departamento de Ucayali
49
Gobierno
Regional
del
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Resolución Ministerial N° 0140-2010-AG. Constituyen la mesa técnica nacional de cadena agroproductiva de Cacao y Chocolate, a la letra dice que al respecto, por resolución ministerial N° 1305-2006-AG, de fecha de 13 de octubre del 2006, se constituyó la Comisión Técnica Multisectorial encargada de elaborar el Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroproductiva de cacao y chocolate, la que cumplió con elaborar el texto de compromiso de competitividad a suscribirse por las entidades involucradas, siendo objeto de algunas recomendaciones por parte de las oficinas de asesoría jurídica planeamiento y presupuesto. Se resuelve. Constituir la mesa técnica nacional de la cadena agroproductiva del cacao y chocolate, cuya finalidad es revisar el texto de compromiso de competitividad elaborado por la comisión técnica multisectorial constituido por Resolución Ministerial N° 1305-2066-AG, proponiendo las actualizaciones a que haya lugar, encargándose de su implementación una vez suscrito. La mesa técnica estará conformada por los representantes de los productores y comercializadores de cacao y chocolate, de la cooperación técnica internacional y de otras instituciones públicas y privadas que participaron de la reunión preparatoria del 10 de noviembre del 2009. La presidencia y secretaria técnica de la Mesa Técnica Nacional que se constituye por esta Resolución Ministerial estará a cargo de los representantes del sector privado, actuando la Dirección General de Competitividad Agraria como facilitador de la Mesa Técnica. Resolución directoral N° 009-2012-EF/63.01. Lineamientos para la formulación de proyectos de inversión pública de apoyo al desarrollo productivo y para proyectos de inversión pública que incluyen el enfoque de prevención y mitigación de desastres. A la letra dice que, el artículo 3° de la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por el artículo único de la Ley Nº 28802, en concordancia con lo dispuesto en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Resolución Ministerial N° 223-2011-EF-43, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Política de
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Inversiones, es la más alta autoridad técnico normativa del Sistema Nacional de Inversión Pública y dicta las normas técnicas, métodos y procedimientos que rigen los Proyectos de Inversión Pública.
Que, el literal m. del numeral 3.2 del artículo 3° del Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobado mediante Decreto Supremo N° 1022007-EF, señala que la Dirección General de Política de Inversiones establece las metodologías generales y específicas para la formulación y evaluación de proyectos, normas técnicas y parámetros de evaluación. En concordancia con las facultades dispuestas por la Ley N° 27293 y modificatorias,
normas
reglamentarias
y
complementarias,
la
Resolución
Ministerial N° 223-2011-EF/43 y la Resolución Directoral N° 226-2012-EF/43.01.
Artículo 1º.- Aprobación de Lineamientos para la formulación de Proyectos de Inversión Pública de apoyo al desarrollo productivo y para Proyectos de Inversión Pública que incluyen el enfoque de prevención y mitigación de riesgos de desastres. - Aprobar los lineamientos básicos para la formulación
de proyectos de
inversión pública de apoyo al desarrollo productivo, que como Anexo 01 forman parte de la presente Resolución Directoral. Dichos Lineamientos también serán aplicables a la prioridad del FONIPREL referida al apoyo al desarrollo productivo en el ámbito del VRAEM, Huallaga y zonas de frontera, a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 29125. - Aprobar los Lineamientos para los Proyectos de Inversión Pública que incluyen el enfoque de prevención y mitigación de riesgos de desastres, que como Anexo 02 forman parte de la presente Resolución Directoral. Dichos Lineamientos también serán aplicables a la prioridad del FONIPREL referida a la prevención y mitigación de desastres, a que se refiere el numeral 4.1 del artículo 4° de la Ley N° 29125. En el reglamento de organización y funciones de la dirección regional sectorial de agricultura de Ucayali, en su Artículo 17°, a la letra dice La Oficina de Planificación
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y Presupuesto es la encargada de formular y evaluar la política regional vinculada a la actividad agraria, bajo el enfoque de cadenas productivas en áreas focalizadas. Asimismo, evalúa los efectos e impactos que las políticas macroeconómicas han tenido en el sector, evaluando los cambios producidos en los escenarios nacionales e internacionales. Asesora a la Dirección Regional Agraria en la asignación de los recursos presupuestales, formula y evalúa el presupuesto de la Dirección Regional Agraria - Ucayali, propone normas de alcance regional y nacional, evalúa el desarrollo de las acciones de las Unidades Orgánicas estructuradas, depende jerárquicamente del (a) Director(a) Regional.
El proyecto en mención comprende la siguiente estructura funcional programática.
Función
10 Agropecuaria
División Funcional
023 Agrario
Grupo Funcional
Promoción de mercado interno
Responsable Funcional
OPI Municipalidad Distrital de Irazola
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MODULO III IDENTIFICACIÓN
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3.1. Diagnóstico de la situación actual. 3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto El Cacao es el principal cultivo en el Distrito de Irazola, que es destinado para la comercialización y sirve de base para la alimentación y sustento económico del poblador rural que tiene como actividad principal la agricultura. Los pobladores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo desconocen sobre el cultivo y los beneficios que esto genera.
El presente proyecto se sustenta en buscar alternativas de solución frente a bajos ingresos de los pobladores de la comunidad , zona que de acuerdo a la escala de valoración del índice de desarrollo humano las califica dentro del mapa nacional de pobreza, como poblaciones que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema con una orientación productiva hacia la subsistencia y con condiciones de inseguridad alimentaria, con problemas de desnutrición infantil, mujeres embarazadas sin acceso a buena alimentación y servicios de salud, bajos rendimiento escolar, y deficiente acceso de la población a los servicios básicos (agua, desagüe, electricidad, salud, etc.).
Los pobladores de la Comunidad Nativa, se dedican a la agricultura de subsistencia, la pesca, la caza. El cacao es un cultivo de gran valor económico y con potencial exportador, sin embargo, en el ámbito del proyecto hay desconocimiento de prácticas en manejo agronómico y de comercialización; a esto se suma la falta de una organización que no permite una buena institucionalidad y organización de los actores sociales y económicos.
3.1.2. Zona y población afectada. 3.1.2.1. Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, se encuentra ubicado en el distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad, Región Ucayali, está involucrada en la cuenca del Amazonas. Cuentan con temperaturas, que varían de 24 a 32°C, y una altitud de 230 m.s.n.m. Conformada
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por 3 comunidades anexas: Puerto Nuevo 1 Puerto Nuevo 2, y Katay (derivado de su idioma significa algo bonito), Grupo étnico: Cacataibo.
La población total registrada: 82 familias, con una población total de 625 habitantes, cuenta con una Extensión de Territorio: 68,924.10 has. Con una distancia a capital de distrito: 9 horas en bote motor (aguas arriba del río San Alejandro).
3.1.2.2. Organización Social. Esta sociedad se encuentra organizada en grupos patrilineales y patrilocales.
La
sociedad
está
dividida
en
un
ámbito
de
consanguíneos y otro de afines por medio de una terminología de parentesco de tipo dravidia. El modelo ideal de matrimonio es el de casamiento simétrico de primos cruzados, dándose así el intercambio de hermanas entre dos grupos. Así, dos grupos de descendencia intercambian mujeres. Existe la regla de servicio del yerno, quien tras su casamiento deberá permanecer durante el primero a segundo año en la casa de su suegro, tras lo cual la pareja pasa a residir con la familia del esposo. Hasta hace tres años atrás, solo los varones podían conversar con otras personas ajenas a la etnia; en la actualidad en otras comunidades de la misma etnia (Puerto Azul) la jefa de la comunidad es una mujer. Que ha cambiado sus patrones culturales y sociales de las demás comunidades, 3.1.2.3. Actividades Económicas. La totalidad de los cashibos cacataibos se dedican a la horticultura de roza y quema, a la caza, la pesca y la recolección. La crianza de aves, animales menores y ganado vacuno se ha introducido desde los años 1970 en este grupo. Los que viven más cercanos al centro poblado de San Alejandro ocasionalmente cambian el plátano con otros víveres (fideos, azúcar, aceite, sal, condimentos, y otros); estas actividades lo realizan para los fines de alimentación, para compra de
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vestidos, combustibles, salud, están vendiendo madera (shihuahuaco, estoraque y otros). En las últimas décadas se encuentran involucrados en la producción de oro en los lavaderos, empleando una tecnología artesanal, y en la producción de medicamentos vegetales, tales como la sangre de grado, aceite de copaiba, uña de gato, etc. La pesca generalmente es con flecha, que generalmente es hecha por el hombre. Las mujeres hacen sus artesanías tradicionales con poco acabado, como canastas, gorros, escobas hechas a base de mimbre, también hacen bisuterías como collares, pulseras, y otros, los cuales son comercializadas localmente (San Alejandro).
3.1.2.4. Infraestructura de Servicios. Educación. El 31% de la población de cinco años y más era considerado educativo alcanzado por 66% de la población de cinco años y más fue el de enseñanza primaria. Veinte por ciento no poseía ningún nivel de instrucción y tan sólo 1% logró efectuar estudios superiores no universitarios; en tanto únicamente 9% tuvo acceso a la educación secundaria. En las escuelas primarias la proporción de maestros indígenas y mestizos es de 50 por ciento. Salud. Cuenta con una posta medica que actualmente se encuentra sin promotor de salud.
3.1.3.- Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar. Temporalidad El problema se manifiesta desde hace muchos años, ya que los moradores de la Comunidad Nativa, siempre se han dedicado a la agricultura de subsistencia, por lo tanto no pueden mejorar su calidad de vida.
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Relevancia El problema detectado constituye una alarmante situación, por cuanto esta situación se considera relevante porque está ligado a
la ausencia de
políticas agrícolas claras y estables durante mucho tiempo.
Las políticas agrícolas son definidas en forma centralizada y vertical, sin considerar las reales necesidades de los pequeños agricultores y sin tener en cuenta si ellos están en condiciones o no de llevarlas a la práctica.
El poder adquisitivo de los moradores es bajo, lo que limita la expansión del cultivo a otras zonas de producción. Grado de Avance Esta situación no dejara de preocupar a la población en general, debido a que moradores no están capacitados para identificar las causas internas que originan sus problemas; al no conocerlas o al subestimar su importancia, no se preocupan de eliminarlas o atenuarlas; más bien se dedican a identificar causas externas, a corregir consecuencias y a buscar infructuosamente agentes también externos que les ayuden a solucionar sus problemas, es decir, dejan de hacer lo que pueden por intentar hacer lo que no pueden.
Asimismo la mayoría de los moradores no están entrenados para administrar sus unidades productivas con eficiencia; utilizar plena y racionalmente los recursos más abundantes, ahorrando los más escasos; introducir correctamente tecnologías apropiadas y menos dependientes.
3.1.4.- Intentos anteriores de solución. Los moradores de la comunidad, en varias oportunidades han tratado de remediar este problema pero sin embargo no existió una acción sólida que permita la solución. Se propusieron acciones y compromisos por parte de la
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población en general, sin embargo esto quedó en algunos casos en documentos. 3.1.5.- Intereses de los grupos involucrados. Con el apoyo de los integrantes de la municipalidad Distrital de Irazola, beneficiarios y población en general; se realizó conversaciones directas con la finalidad de fortalecer la información referente a la situación actual de la comunidad. Así fue necesario identificar si existe el apoyo y compromiso de las autoridades para llevar a cabo y así conocer sus principales intereses; presentándose el resultado en la siguiente matriz:
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Cuadro N°13: Matriz de involucrados
GRUPOS
PROBLEMAS PERCIBIDOS
Institución encargada por velar por el desarrollo Municipalidad económico y social del Distrital de Irazola distrito, se está enfocando en proyectos productivos.
INTERESES / CONFLICTOS
Consolidar, y promover condiciones óptimas para mejorar la calidad de vida y contribuir con el desarrollo de los productores de cacao
ESTRATEGIAS
PARTICIPACION
Formular estudios de Brindará el financiamiento pre inversión, asimismo para los estudios de pre implementarlo en su inversión programación multianual
ACUERDOS Y COMPROMISOS
Formulación y Ejecución del Proyecto con el apoyo y compromiso de los beneficiarios.
ENTIDADES PUBLICAS
Ministerio de Agricultura
Limitado involucramiento en el desarrollo de la producción y asistencia técnica en el tema agrícola; escasos recursos disponibles.
Realizar ferias y Desarrollar y mejorar la Realizar el fomento y pasantillas, brindar Conformación de calidad de productos difusión del cultivo de asistencia técnica y cadenas productivas del mediante asistencia técnica cacao monitoreo permanente a cultivo de cacao. y apoyo a los agricultores. los productores de cacao.
Apoyo a productores Producción de áreas del con el Financiamientos Productores de la No tienen áreas producidas cultivo de cacao y con proyectos Comunidad Nativa de cacao y desconocen del capacitación sobre su productivos, Asistencia a de Puerto Nuevo. cultivo. manejo. cursos de capacitación, pasantías, etc. BENEFICIARIOS La población no se dedica a Población de la la producción al cultivo, zona de influencia practican agricultura de (beneficiarios subsistencia sin ningún indirectos) apoyo.
Elaboración: Equipo Consultor.
Productores de la comunidad participaran en el proyecto, en las capacitaciones que se Compromiso de los desarrolle. agricultores de la comunidad de participar en el proyecto, para Participación insertarse en el tema de paulatinamente en los cacao. Población interesada en Inscripción como proyectos productivos y participar en el cultivo beneficiario participante en las capacitaciones y alternativo de cacao. del proyecto. asistencias técnicas en el tema de cacao.
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3.1.2.- Características del bien o servicio que intervendrá el PIP 3.1.2.1.- Características del cacao Peruano. El cacao es un producto comercial el cual ha ido ganando poco a poco mercado a nivel nacional, en la actualidad es un cultivo rentable y sostenible, todo ello apoyado a las nutridas tierras y el clima de nuestro país, es que nos permite extraer un producto de buena calidad y que en estos momentos se está exportando a los principales países consumidores de cacao, a todo ello la buena voluntad política y la coyuntura económica ha hecho que este cultivo se haya disparado positiva-mente en los últimos 10 años.
3.1.2.2.- Producción mundial del cacao El cacao se cultiva principalmente en la región oeste del continente africano, Centro y Sudamérica y en Asia. Los principales países productores son Costa de Marfil, Ghana, Indonesia, Nigeria, Brasil, Camerún, Ecuador y Malasia.
Tradicionalmente, los países productores cubren la mayor parte de las exportaciones mundiales. No obstante, Brasil y Malasia que son importantes productores, no necesariamente se identifican como exportadores debido al tamaño de la industria local que absorbe la mayor parte de la producción del grano.
Los países industrializados son los principales consumidores de cacao donde se encuentran las plantas procesadoras y fabricantes de chocolate más importantes a nivel mundial. Entre ellos destacan, Europa, Norteamérica, Japón y Singapur.
Respecto a los orgánicos la producción de aproximadamente 15,500 TM. no representa ni el 1% de la producción mundial. América Latina representa casi el 80% de la producción mundial.
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Con casi el 80% de la producción de cacao fino, América Latina tiene una participación de 12% en el mercado global total de cacao.
Cuadro N°14: Principales países productores de cacao. Zonas
2005/2006
Periodos 2006/2007 2007/2008
Total
África
2,646.00
2,336.00
2,613.00
7,595.00
Costa de Marfil
1,408.00
1,229.00
1,380.00
4,017.00
Ghana
740.00
615.00
700.00
2,055.00
Camerún
169.00
168.00
200.00
537.00
Nigeria
200.00
190.00
200.00
590.00
Otros
129.00
134.00
133.00
396.00
América
450.00
410.00
448.00
1,308.00
Brasil
162.00
126.00
165.00
453.00
Ecuador
114.00
115.00
113.00
342.00
Otros
174.00
169.00
170.00
513.00
Asia y Oceanía
670.00
634.00
585.00
1,889.00
Indonesia
560.00
530.00
480.00
1,570.00
Otros
110.00
104.00
105.00
319.00
Total
3,766.00
3,380.00
3,646.00
10,792.00
Elaboración: Equipo Consultor.
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Figura N°1: Principales países productores de cacao.
3.1.2.3.- Producción nacional del cacao En el Perú las principales regiones productoras de cacao, en orden de
importancia
son: San
Martin, Cusco, Ayacucho,
Junín,
Amazonas, Huánuco, seguido de otras regiones de menor importancia, con un total cosechado de 36.803 TM, la contribución del Departamento de Huánuco a la producción nacional fue de 4.6. La distribución de la producción nacional se muestra en el cuadro siguiente:
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Cuadro N°14: Principales regiones productores de cacao en el país
Cosecha (Ha)
Producción ™
%
San Martin
15,679.00
12,440.00
33.80
Cuzco
20,418.00
6,743.00
18.30
Ayacucho
8,851.00
6,286.00
17.10
Junín
8,202.00
4,036.00
11.00
Amazonas
6,298.00
2,858.00
7.80
Huánuco
3,590.00
1,710.00
4.60
Cajamarca
1,204.00
969.00
2.60
Ucayali
978.00
924.00
2.50
Tumbes
209.00
254.00
0.70
Pasco
266.00
202.00
0.50
Piura
348.00
150.00
0.40
Loreto
84.00
71.00
0.20
Puno
67.00
54.00
0.10
La Libertad
45.00
51.00
0.10
Madre de Dios
61.00
39.00
0.10
Lambayeque
36.00
17.00
0.00
Total
66336
36804
100
Departamentos
Fuente. Ministerio de Agricultura. Elaboración: Equipo Consultor.
3.1.2.4.- Mercado Internacional del cacao. Las ventas de chocolate en base de cacao a nivel mundial se concentran en los países de Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Los Países Bajos según los datos de International Trade Center. Estos países concentran el 43% aproximadamente de las importaciones de chocolate en base de cacao.
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Sin embargo, como una línea aparte es importante notar el ritmo de crecimiento que están teniendo países como Nueva Zelanda, Turquía y Rusia con ritmos de crecimientos de 15% a 21% anual y pronto se convertirán en nuevos actores de este mercado.
En comparación con la región las exportaciones peruanas de productos de cacao (procesados como el caso del chocolate o en grano) son superiores a nuestros vecinos de Chile y Bolivia; y con Colombia tenemos un mismo nivel de exportaciones.
Sin embargo si nos comparamos con Ecuador, Venezuela y Argentina, el Perú aún se encuentra lejos del nivel de producción y de ventas de productos de cacao que han alcanzado estos países. A pesar de esta situación de desventaja la tendencia exportadora nacional es prometedora, debido a que el Perú mantiene un ritmo de crecimiento anual de exportación de estos productos de 23% en los últimos cinco años, muy superior al resto de los países de la región, cuyo ritmo de crecimiento fluctúa entre el 9% y 15%.
Actualmente, el cacao peruano tiene una buena imagen en el exterior gracias a un buen desarrollo de las exportaciones de cacao certificado y orgánico que dan un valor agregado a las ventas de chocolates (actualmente el Perú ocupa el segundo lugar mundial de exportaciones de cacao orgánico), así como el cumplimiento de contratos de las empresas nacionales en términos de calidad y plazos y por último la buena calidad de los granos y productos derivados del mismo cacao.
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Cuadro N°15: Principales países importadores de cacao en grano Valor CIF (Mill. US$)
Volumen (Mil TM)
% Mundo (Valor M´s)
%Perú (*) (Valor M´s)
E.E.U.U
665
103
15
1.9
Alemania
549
86
12
0.1
Países Bajos
453
74
10
1.8
Bélgica
450
65
10
0
Francia
422
69
9
4.2
Reino Unido
265
43
6
2.5
Suiza
181
27
4
0
Rusia
179
26
4
0
Japón
156
23
3
0
Otros
1168
180
26
0
4488
696
100%
10.50%
Importador Mundial
Total
Elaboración: Equipo Consultor.
65
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Figura N°2: Principales países importadores de cacao en grano.
Las exportaciones peruanas de cacao muestran un crecimiento sostenido, siendo que en los últimos años se incrementa la exportación de grano seco frente a la manteca, que tradicionalmente venía siendo el de mayor crecimiento. Esto se debe de alguna manera a que los industriales de los países importadores comienzan a comprar grano de cacao peruano para sus moliendas debido a un mayor reconocimiento de calidad del mismo. No obstante, se tiene también la visión de crecer en la exportación de otros derivados de mayor valor agregado industrial, adicionalmente a las certificaciones de calidad, origen u otras características especiales.
Gran parte de la oferta de cacao peruano al Mundo reposa en la exportación desde organizaciones de pequeños productores, como Asociaciones, Cooperativas y Centrales que agrupan a varias de éstas, por lo tanto el crecimiento de esta Cadena tiene un importante impacto en la vida de estas familias rurales. Cuadro N°16: Exportaciones histórica de cacao en grano seco. 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Partida
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
Mill US$
Mil TM
1804001200
14.56
4.91
20.48
6.08
13.93
3.41
15.27
3.99
17.75
3.29
31.08
4.42
35.23
6.91
1801001900
1.34
0.78
1.70
1.01
2.00
1.14
4.30
2.65
11.48
4.26
17.84
5.51
20.09
7.53
1804001100
0.73
0.24
0.79
0.22
9.88
2.33
7.66
1.92
6.53
1.16
15.43
2.31
1.80
0.33
1806900000
0.61
0.27
2.20
0.94
2.13
0.96
3.32
1.36
3.24
1.16
4.53
1.34
5.75
1.62
1806320000
1.23
0.51
4.66
1.76
4.18
1.90
5.16
2.30
3.99
1.29
3.56
0.96
2.02
0.51
1805000000
1.43
0.61
0.75
0.48
1.32
1.25
2.13
2.52
3.14
2.06
2.26
1.16
4.46
2.27
1803100000
0.00
0.00
0.05
0.02
0.47
0.20
0.75
0.28
1.04
0.27
1.27
0.26
1.32
0.32
Otras Partidas
3.68
1.81
2.98
1.81
1.68
1.76
2.74
2.40
1.96
0.80
2.20
1.10
7.91
4.89
Total
23.58
9.13
33.61 12.32 35.59 12.95 41.33 17.42 49.13 14.29 78.17 17.06 78.58 24.38
Elaboración: Equipo Consultor.
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3.1.2.5.- El cultivo de cacao en el Distrito de Irazola. En el distrito de Irazola, el cacao se cultiva desde el año 1992, en esa oportunidad se instalaron 15 has por las Naciones Unidas con la organización Frente de Defensa de San Alejandro hoy COCEPASA, posteriormente a través de USAID, CARE, ADRA, PDA, ACTPA y la Municipalidad Distrital de Irazola se instalaron hasta la fecha alrededor de 2520 has y se proyecta 800 has adicionales. En la campaña 2007 la producción total en el Distrito de Irazola supero los 300 TM
de cacao entre grano convencional y especiales
permitiendo un ingreso económico de S/. 1´800,00.0. Es uno de los principales cultivos en la zona y por ende de ingreso para los agricultores. Además Irazola, a nivel de la Región Ucayali lidera la producción de cacao. En cuanto a la calidad, si bien hay mucho que mejorar, se exhibe una calidad aceptable dado que se viene cultivando de manera orgánica a gran medid. Sus principales cultivadores
son
gente
migrante
provenientes
de
regiones
adyacentes a la región Ucayali que le otorga una particularidad social al distrito.
El cacao se puede producir en todo el territorio de Irazola sin mayores dificultades con respecto a otros cultivos, no obstantes las mejores zonas se encuentran en planicies y valles próximos a los ríos San Alejandro, San Juan Bautista y parte de Alexander Von Humboldt y Neshuya. Las variedades que se encuentran instaladas y las que se vienen promocionando son los colones del tipo CC51, ICS-96 y criollos, este ultimo de larga tradición en la zona. El rendimiento promedio es de 300kg/ha la cual es baja y se debe principalmente a su mal manejo, el mismo que está relacionado a una limitada asistencia técnica que se brindan a los productores ya que al momento el 24% de los agricultores reciben capacitación del PDA, y el 45% de otras entidades (gobierno, cooperativas,
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municipalidades, etc) y alrededor del 30% no es beneficiaria de ninguna asesoría, también se presentan dificultades en la obtención de un material genético mejorado que es un proceso largo, a la instalación en zonas poco adecuadas como en colinas medias, bajas, donde la capacidad organiza de los suelos son pocas y las escasas prácticas de abonamiento y sobre todo de manera orgánica contribuyen aminorarlo.
Cuadro N°17: Distribución de has de cacao en la Región.
Siembras (Has)
Producción ™
Valor Producción (S/)
Atalaya
148.10
133.70
462.80
Coronel Portillo
267.70
246.40
966.90
Padre Abad
709.70
643.80
3,896.00
Purús
8.60
7.70
27.20
Total
1,134.10
1,031.60
5,352.90
Provincia
Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N°18: Distribución de has de cacao en la Provincia de Padre Abad.
Siembras (Has)
Producción ™
Valor Producción (S/)
Padre Abad
144.10
130.7
790.890
Curimana
105.10
95.27
576.610
Irazola
460.50
417.83
2,528.500
Total
709.70
643.80
3,896.00
Distrito
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Fuente: Ministerio de Agricultura Elaboración: Equipo Consultor.
Figura N° 3: Distribución de has de cacao en la Provincia de Padre Abad.
3.1.2.6.- Implementación de nuevas áreas de cacao en Irazola. La Alianza Cacao Perú, consorcio de empresas que trabajan con USAID, impulsarán este cultivo en Irazola, a través de un nuevo modelo de gestión que es traído por socios comerciales que asegurarán mercado y paquete tecnológico incluyendo sistemas de trazabilidad, además ampliarán las áreas y mejorarán la productividad. Con ese fin, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Irazola, Manuel Gambini Rupay se reunió con Santiago Sedaca, presidente de Carana Corporation, una de las socias de la Alianza Cacao Perú, quien estaba acompañado de Jennifer Kebets, José Revilla Vuelot y Marcelo Gutiérrez.
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En la reunión acordaron que trabajarán en forma coordinada para que los profesionales de Alianza Cacao Perú puedan visitar las comunidades y conversar con los grupos de agricultores sobre la forma de trabajo y los beneficios que recibirán en este nuevo modelo de gestión. Santiago Sedaca indicó que Alianza Cacao Perú proyecta invertir en los próximos cuatro años aproximadamente 100 millones de dólares, de los cuales 36 millones serán financiados por USAID. Asimismo, indicó que tienen como meta sembrar 28 mil hectáreas de cacao en las regiones San Martín, Huánuco y Ucayali, y se ha proyectado, inicialmente, instalar en esta última ocho mil y para la provincia de Padre Abad se considerado iniciar con 3 mil hectáreas. Manuel Gambini Rupay indicó que Alianza Cacao Perú es un aliado estratégico para seguir fomentando el cultivo de cacao, que permita consolidar esta cadena productiva y convertir a los agricultores cacaoteros en empresarios exitosos. Santiago Sedaca y Jennifer Kebets llegaron desde Washington (EE.UU.) para conversar con las autoridades locales y participar en el lanzamiento del proyecto que se realizará el 20 de marzo en Auditorio del River Hotel, en Pucallpa. 3.2.- Definición del problema y sus causas
3.2.1.- Problema Central. El problema central del presente proyecto está tipificado y se encuentra claramente definido. Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de pueblo libre
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3.2.2.- Causas del Problema Central. Identificado el problema central como “Cultivo de cacao inexistente en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo” procederemos a identificar las causas que originan dicha problemática. Las causas se dividirán en directas o de primer nivel e indirectas o de segundo nivel. a.- Causas directas Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar. Desconocimiento del cultivo del cacao. Falta de liderazgo de los moradores. b.- Causas Indirectas Desinterés de los beneficiarios por incrementar sus áreas de producción. Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo tienen grandes extensiones de terreno donde se puede instalar el cultivo de cacao, pero dichas áreas están sin trabajar por desinterés o desconocimiento de los moradores, Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo de cacao. Los moradores desconocen sobre el manejo técnico del cultivo, por falta de asesoramiento o talleres de capacitación por especialistas. Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo del cacao. Los moradores desconocen sobre sobre el manejo post cosecha del grano del cacao, desde el fermentado hasta su comercialización. Agricultores abandonados a su suerte. Los moradores carecen de una organización que los represente antes las autoridades, por lo tanto están abandonados.
3.2.3.- Agrupación y jerarquización de las causas. La agrupación de las causas directas con las indirectas se da de la siguiente manera:
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Causa directa 1: Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar.
Causa Indirecta 1.1: Desinterés de los beneficiarios por incrementar sus áreas de producción.
Causa directa 2: Desconocimiento del cultivo del cacao.
Causa Indirecta 2.1: Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo de cacao.
Causa Indirecta 2.2: Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Causa directa 3: Falta de liderazgo de los moradores.
Causa Indirecta 1.1: Agricultores abandonados a su suerte.
3.2.4.- Construcción del árbol de causas. Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar
Desinterés de los beneficiarios por incrementar sus áreas de producción.
Desconocimiento del cultivo del cacao
Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo del cacao.
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Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo del cacao.
Falta de liderazgo de los moradores
Agricultores abandonados a su suerte.
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3.2.5.- Efectos de problema central. De permanecer la situación actual definida como “Cultivo de cacao inexistente en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo”, generará los efectos que a continuación se analizan:
a.- Efectos directos. Agricultores de subsistencia. Orientación hacia los cultivos ilícitos. Cero volúmenes de oferta del producto. b.- Efecto Indirecto. Incapacidad para atender a su familia. Los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo al no contar con áreas de un cultivo rentable, no son capaces de atender las necesidades básicas de su familia, incrementando los índices de pobreza de su comunidad. Nula participación en las cadenas productivas. Al no contar con áreas del cultivo de cacao, no participan en la cadena productiva de dicho cultivo, dejando de percibir ingresos rentables para su comunidad. Incapacidad para obtener ingresos económicos. Los moradores de la comunidad no son capaces de obtener ingresos económicos, sobreviven con la agricultura de subsistencia, la caza o la pesca, el intercambio de productos agrícolas con víveres de primera necesidad.
3.2.6.- Agrupación y jerarquización de los efectos. La agrupación de los efectos directos con los indirectos se da de la siguiente manera: Efecto directo 1: Agricultores de subsistencia. Efecto Indirecta 1.1: Incapacidad para atender a su familia.
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Efecto directo 2: Orientación hacia los cultivos ilícitos. Efecto directo 3: Cero volúmenes de oferta del producto.
Efecto Indirecto 3.1: Nula participación en las cadenas productivas.
Efecto Indirecto 3.2: Incapacidad para obtener ingresos económicos.
3.2.7.- Construcción del árbol de efectos. Retraso socioeconómico y baja calidad de vida del morador.
Incapacidad para atender a su familia
Agricultores de subsistencia
Nula participación en las cadenas productivas
Orientación hacia los cultivos ilícitos
Incapacidad para obtener ingresos económicos
Cero volúmenes de oferta del producto
Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
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Árbol de Causas Efectos Retraso socioeconómico y baja calidad de vida del morador.
Incapacidad para atender a su familia
Agricultores de subsistencia
Nula participación en las cadenas productivas
Orientación hacia los cultivos ilícitos
Incapacidad para obtener ingresos económicos
Cero volúmenes de oferta del producto
Problema Central
Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectáreas de terrenos productivos sin trabajar
Desinterés de los beneficiarios por incrementar sus áreas de producción.
Desconocimiento del cultivo del cacao
Desconocimiento sobre el manejo pre cosecha del cultivo del cacao.
Desconocimiento sobre el manejo post cosecha del cultivo del cacao.
Falta de liderazgo de los moradores
Agricultores abandonados a su suerte.
Causas: Primer Nivel
Causas: Segundo Nivel
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3.3.- Objetivo del proyecto. 3.3.1.- Definición del Objetivo Central. El objetivo general o propósito que el proyecto intenta alcanzar es el siguiente:
Problema central Cultivo de cacao inexistente en la comunidad nativa de pueblo libre
Objetivo central PROYECTO
Producción del cultivo de cacao en la comunidad nativa de pueblo libre
Los objetivos específicos para el logro del objetivo central se darán a través del cumplimiento de los medios de primer nivel los que a su vez son consecuencia de los medios fundamentales que a continuación describimos:
3.3.2.- Determinación de los medios para alcanzar el objetivo central y elaboración del árbol de medios.
a.
Medio de primer nivel 1.
Hectáreas de terreno aptos para la siembre de cacao.
a.1.- Medios fundamentales. Agricultores aptos para involucrarse en el mundo de cacao. Los agricultores son conscientes que el cultivo de cacao es rentable y desean intervenir en el proyecto para participar activamente en dicha cadena productiva. b.- Medio de primer nivel 2.
Capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao.
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b.1.- Medios fundamentales. Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao. Los moradores conocen sobre el manejo del paquete tecnológico del cacao y son capaces de dedicarse al cultivo. Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo. Conocen sobre el manejo adecuando en la etapa post cosecha de la semilla del cacao, debido q es la parte más crítica del cultivo.
c.- Medio de primer nivel 3. Formación de una organización agraria en la zona. c.1.- Medios fundamentales. Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente Los moradores de la zona cuentan con una organización que los representan antes las autoridades pertinentes.
A continuación se presenta el árbol de medios. Producción del cultivo de cacao orgánico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectáreas de terrenos aptos para la siembra del cacao
Agricultores aptos para involucrarse en el mundo del cacao.
Capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao
Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao
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Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo.
Formación de una organización agraria en la zona
Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente
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3.3.3.- Determinación de las consecuencias positivas que se generaran cuando se alcance el objetivo central y elaboración de árbol de fines.
a.- Fin directo 1. Agricultores con extensiones de cacao.
a.1.- Fin indirecto 1. Mejor calidad de vida de su familia. Los moradores de la zona cuentan con una organización que los representan antes las autoridades pertinentes.
b.- Fin directo 2. Orientación hacia un cultivo lícito y rentable.
c.- Fin directo 3. Cosecha de grandes volúmenes de cacao.
c.1.- Fines indirectos 3. Participación en las cadenas productivas del cultivo. Los moradores participaran activamente en la cadena productiva del cacao, porque cuentan con áreas de producción manejadas de una forma óptima. d.- Fin del proyecto. El logro de los medios fundamentales contribuirá al logro de los medios de primer nivel y a su vez dichos medios lograran el objetivo central del proyecto, este objetivo generará efectos directos e indirectos analizados anteriormente, todos estos efectos contribuirán a lograr el fin que es “Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo, mejoran su capacidad productiva y económica”
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Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad productiva y económica.
Mejor calidad de vida de su familia
Agricultores con extensiones de cacao
Participación en las cadenas productivas del cultivo
Orientación hacia un cultivo lícito y rentable
Mejora su capacidad de obtener ingresos económicos
Cosecha de grandes volúmenes de cacao
Producción del cultivo de cacao orgánico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
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Árbol de medios y fines Los moradores de la Comunidad Nativa Puerto Nuevo mejoran su capacidad productiva y económica.
Mejor calidad de vida de su familia
Participación en las cadenas productivas del cultivo
Orientación hacia un cultivo lícito y rentable
Agricultores con extensiones de cacao
Mejora su capacidad de obtener ingresos económicos
Cosecha de grandes volúmenes de cacao
Producción del cultivo de cacao orgánico en la comunidad nativa de Puerto Nuevo
Hectáreas de terrenos aptos para la siembra del cacao
Agricultores aptos para involucrarse en el mundo del cacao.
Capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao
Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao
Fin Ultimo
Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo.
Formación de una organización agraria en la zona
Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente
Objetivo Central
Medios: Primer Nivel
Medios Fundamentales
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3.4.- Alternativas de Solución. Se analizará posibles alternativas de solución, sobre la base de los medios fundamentales del árbol de objetivos, se plantearán las acciones y proyectos alternativos que permitirán alcanzar el objetivo central
3.4.1.- Clasificación de medios fundamentales Se clasifican los medios fundamentales como imprescindibles o no imprescindibles.
a.- Medios fundamentales imprescindibles A
continuación
se
presenta
los
medios
fundamentales
imprescindibles. Medio fundamental 01: Agricultores aptos para involucrarse en el mundo del cacao. Medio fundamental 02 Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao. Medio fundamental 03 Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo. Medio fundamental 04 Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente
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3.4.2.- Planteamiento y relación de acciones MUTUAMENTE EXCLUYENTES IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Medio Fundamental
Agricultores aptos para involucrarse en el mundo del cacao.
Conocimiento sobre el paquete técnico del cultivo de cacao
Manejo adecuado de la etapa post cosecha del cultivo.
Los agricultores de la comunidad contaran con una organización que los represente
Acción 1a Producción de 100 has del cultivo de cacao con el método orgánico.
Acción 2a Instalación de 100 has del cultivo de cacao con el método convencional.
Acción 2a Asistencia técnica continúo a las parcelas de los beneficiarios.
Acción 2b Talleres de capacitación sobre el manejo del cultivo de cacao. Acción 3b Pasantías a zonas cacaoteras del país.
Acción 3a Talleres de capacitación sobre fortalecimiento organización.
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
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3.4.3.- Definir y describir los proyectos alternativos a considerar Realizado el estudio del problema se plantea las siguientes alternativas de solución por presentar las mejores características para su análisis: 3.4.3.1.- Alternativa 1.
Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao
con
variedades mejorada. Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología a emplear será orgánica. Acciones en la fase de vivero: Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado, desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
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Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto. Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.
Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta actividad consiste
en mezclar el abono
orgánico con la tierra del hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses
después del Trasplante se hará el injerto con las
variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
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Control
fitosanitario,
ecológicos,
se
real
asará
labores
culturales,
si observamos la sintomatología de ataque o
incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos
cosechada. Los frutos cosechados
deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua, especializada y capacitaciones: La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión. La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen
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producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo
en
cuenta
varios
factores
como
interés,
responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de
cultivo
en
un
lenguaje
sencillo,
para
reforzar
los
conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1: Producción y manejo de semilleros de cultivo. Manejo tecnificado del cultivado de cacao. Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
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Año2: Podas de formación, fitosanitarias y de producción. Uso de pesticidas en el cultivo de cacao. Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3: Manejo post cosecha del cultivo de cacao. Comercialización y cadenas productivas del cacao.
Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad. Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 5: Pasantías a zonas cacaoteras del país. Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del
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procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de 05 días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 20 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
3.4.3.2.- Alternativa 2.
Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao
con
variedades mejorada. Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos.
Acciones en la fase de vivero: Se considera preparación de sustrato, construcción de tinglado, desinfección
del
sustrato,
la
adquisición
de
bolsas
almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el
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sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
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Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y capacitaciones: La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de
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cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios a través de 5 visitas técnicas diarias/Extensionistas (especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
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Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios. Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto,
cada
taller
contara
con
la
presencia
de
40
beneficiarios, las misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1:
Producción y manejo de semilleros de cultivo.
Manejo tecnificado del cultivado de cacao.
Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Año2:
Podas de formación, fitosanitarias y de producción.
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao.
Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3:
Manejo post cosecha del cultivo de cacao.
Comercialización y cadenas productivas del cacao.
Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación: Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
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Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
Componentes 4: Pasantía Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
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MODULO IV FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
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4.1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto. El horizonte de evaluación está determinado por la suma de las etapas de inversión y de operación y mantenimiento, periodo que se establece para evaluar los beneficios y los costos atribuibles al proyecto. El horizonte de evaluación del proyecto será de 10 años. Cuadro N °19: Horizonte de evaluación del Proyecto. Año 0 Sem 01
Año 1 Sem 02
Sem 01
Sem 02
Año 3 Sem 01
Sem 02
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Fase de Inversión
Año de Evaluación/Fase de Post Inversión Expediente Técnico
a.- Unidades de tiempo durante la ejecución del proyecto. Etapa de Pre inversión. En esta etapa se tiene la consideración de la formulación del perfil del proyecto, para lo cual es necesario, reconocer la zona de intervención, realizar entrevistas con los probables beneficiarios. Revisar bibliografía sobre resultados de intervenciones anteriores. Para esto se considera aproximadamente tres meses. Etapa de inversión Esta visión será lograda en su totalidad en un periodo que va más allá del horizonte para los proyectos del SNIP. Se está considerando un periodo de inversión o ejecución de tres años, como está formulado en el presente perfil.
95
Año 10
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Etapas de realización de las actividades propuestas en el proyecto. La primera actividad es la formulación del expediente técnico, como consecuencia de la aprobación el Perfil del Proyecto. Para esta actividad, es necesario trabajar con los factores del campo, para la obtención de información de primera mano; se ejecuta por medio de entrevistas, talleres de información, etc. Además, se tiene que recorrer las posibles áreas donde se instalara el cultivo de cacao en la Comunidad Nativa.
Posteriormente se sigue con los trabajos de gabinete y finalmente la propuesta del expediente técnico del proyecto. Duración del proceso 3 meses. La siguiente actividad consiste en establecer los viveros del cultivo de cacao (primer año).
La capacitación, es otra de las actividades de preponderancia las que comenzará desde el primer año, se acentúa en el segundo año y termina en el tercer año. Con las capacitaciones, se tratará de generar una sólida cultura sobre el cultivo en los beneficiarios del proyecto
Etapa de Post Inversión. La operatividad del proyecto es para tres años, posteriores a éste tiempo, se tiene que realizar actividades de mantenimiento del cultivo. Estas actividades son realizadas por los propios beneficiarios.
La Municipalidad Distrital de Irazola, juega un
papel preponderante en la
ejecución del proyecto, debido a que se encargará del monitoreo y evaluación de la ejecución de las actividades de Post Inversión del proyecto.
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda. 4.2.1.- Análisis de la demanda.
4.2.1.1.- Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá.
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Los servicios que el proyecto ofrecerá, es el fortalecimiento de las capacidades de los beneficiarios de la comunidad nativa, en cuanto al manejo integral del cultivo de cacao, que comprende el asesoramiento técnico, desarrollo de capacidades en asociatividad y gestión comercial, para el cumplimiento de las metas establecidas se brindará el soporte técnico con un equipo calificado por un periodo de 36 meses, tiempo adecuado para que los productores adquieran las capacidades
mínimas
necesarias
para
manejar
el
cacao
competitivamente.
4.2.1.2.- Población demandante referencial. La población de referencia está conformada por el área geográfica en donde se llevará a cabo el proyecto,
La población rural está representada por el 61% y se encuentra distribuida de la siguiente manera:
CuadroN°20: Población de referencia de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. Detalle/ Descripción
Población involucrada directamente con el proyecto
Tasa de crecimiento
N° de personas
625
2.42%
Familias a ser beneficiadas
125
Número de personas promedio en una familia
Elaboración: Equipo Consultor.
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7
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Cuadro N° 21: Proyección de la población de referencia de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. Años Detalle 2013
2014 2015 2016 2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Población
625
640
656
671
688
704
721
739
757
775
794
Familias
125
128
131
134
138
141
144
148
151
155
159
Tasa de crecimiento
2.42%
Elaboración: Equipo Consultor.
Figura N°4. Proyección de la población en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
4.2.1.3.- Población demandante sin proyecto. En la producción de cacao como es común, existe la demanda de asistencia técnica y capacitación para mejorar el manejo de cultivos,
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incluido el control de plagas y enfermedades, el análisis de suelos, trabajos de fertilización y labores culturales.
La comunidad Nativa de Puerto Nuevo, tiene una extensión de 68,924.10 Has, de las cuales el 70% (48,246.87 has) son bosques Datos históricos Cacao (Has) Periodos
Cantidad demandada
primarios y el 30% (20,677.23 has) son purnas, donde se podrá instalar el cultivo de cacao, la proyección de la demanda, se presenta a continuación.
Y 2009
100
2010
103
2011
106
2012
109
2013
112
Elaboración: Consultor.
Cuadro N°22: Demanda histórica de áreas de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. X
Y
X2
X.Y
Y2
1
100
1
100
10000
2
103
4
206
10609
3
106
9
318
11236
4
109
16
436
11881
Equipo 5
112
25
560
12544
15
530
55
1620
56270
3
106
11
324
11254
99
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Figura N°5: Demanda histórica de has de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Cuadro N°23: Demanda proyectada de áreas de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Demanda proyectada
De la ecuación Y= mX + b Donde m es:
3.0000000
y b es: 97.0000000 Demanda de Cacao (Has)
Periodos
X
Y
2014
6
115.0
2015
7
118.0
2016
8
121.0
2017
9
124.0
2018
10
127.0
2019
11
130.0
2020
12
133.0
2021
13
136.0
2022
14
139.0
2023
15
142.0
105
1,285.0
Periodos n=
Pendiente
10
m
3.0000000 3.0000000
Intercepto Y: b
97.0000000
Desv. Tipica
Sx=
1.414213562
Sy=
4.242640687
Coeficiente de Correlación
R=
1.00000
100
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Cuadro N°24: Distribución de los volúmenes de producción de cacao en grano seco en la Provincia de Irazola.
Demanda Local/Segmentos
TM/Mes
TM/ Año
%
Usos
Cooperativa Naranjillo
17.5
210
22.44%
Industria y Exportación
Cooperativa Machu Picchu
11.33
136
14.53%
Exportación
Romero Trading
16.66
200
21.37%
Exportación
Cooperativa Divisoria
10.33
130
13.89%
Exportación
Asociación ACATPA
21.66
260
27.78%
Exportación
Total
77.48
936
100.00%
Figura N°6. Distribución de los volúmenes de caco en el Distrito de Irazola.
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Cuadro N°25: Demanda histórica de volúmenes de producción de cacao en grano seco en el Distrito de Irazola. Datos históricos Cacao en grano seco ™
Periodos
Cantidad demandada
X
Y
X2
X.Y
Y2
1
848
1
848
719104
2
869
4
1738
755161
3
891
9
2673
793881
4
913
16
3652
833569
5
936
25
4680
876096
4457 891.4
55 11
13591 2718.2
3977811 795562.2
Y 2009
848
2010
869
2011
891
2012
913
2013
936
15 3
Figura N°7. Demanda de volumen de caco de grano seco en el Distrito de Irazola.
102
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Cuadro N°26: Demanda proyectada de volúmenes de producción de cacao en grano seco en el Distrito de Irazola.
Demanda proyectada De la ecuación Y= mX + b Donde m es:
22.0000000
y b es: 825.4000000 Demanda de Cacao en grano seco (TM)
Periodos
X
2014
6
957.4
2015
7
979.4
2016
8
1001.4
2017
9
1023.4
2018
10
1045.4
2019
11
1067.4
2020
12
1089.4
2021
13
1111.4
2022
14
1133.4
2023
15
1155.4
Total
105
10,564.0
Periodos n=
Pendiente
10
m
22.0000000 22.0000000
Intercepto Y: b
825.4000000
Desv. Tipica Coeficiente de Correlación
Sx= Sy=
1.414213562 31.11655508
R=
0.99988
103
Y
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4.2.2.- Análisis de la oferta.
4.2.2.1.- Oferta actual del bien o servicio. En la Comunidad Nativa actualmente no existen áreas del cultivo de cacao, por lo tanto no hay ninguna institución pública o privada que trabaje con ellos.
4.2.3.- Brecha Demanda - Oferta. Como no existe ninguna oferta, la demanda insatisfecha la constituirá la demanda total calculada en términos de cantidad de has de cultivo de cacao.
A continuación se presenta el cuadro, que muestra el cálculo del Balance Oferta – Demanda del servicio. Cuadro N°27: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. Años
Cantidad de Has de caco ofertada
Cantidad de Has de caco demandada
Balance Oferta /Demanda (Has).
2014
0.00
115.00
-115.00
2015
0.00
118.00
-118.00
2016
0.00
121.00
-121.00
2017
0.00
124.00
-124.00
2018
0.00
127.00
-127.00
2019
0.00
130.00
-130.00
2020
0.00
133.00
-133.00
2021
0.00
136.00
-136.00
2022
0.00
139.00
-139.00
104
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2023
0.00
142.00
Total
-142.00 -1,285.00
Elaboración: Equipo Consultor. Cuadro N°28: Brecha Demanda/Oferta de has de cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Años
Volúmenes de cacao en grano seco Ofertados ™
Volúmenes de cacao en grano seco Demandados ™
Balance Oferta /Demanda ™
2014
260.00
957.40
-697.40
2015
273.00
979.40
-706.40
2016
287.00
1,001.40
-714.40
2017
301.00
1,023.40
-722.40
2018
316.00
1,045.40
-729.40
2019
332.00
1,067.40
-735.40
2020
349.00
1,089.40
-740.40
2021
366.00
1,111.40
-745.40
2022
384.00
1,133.40
-749.40
105
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2023
403.00
Total
1,155.40
-752.40 -7,293.00
Elaboración: Equipo Consultor.
4.3. Análisis técnico de las alternativas. 4.3.1.- Alternativa 1. Componente 1.- Producción de plantaciones de cacao con variedades mejorada. Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología a emplear será orgánica.
Acciones en la fase de vivero: Se considera preparación de sustrato, construcción de
tinglado,
desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono
106
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foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts. En estos hoyos, se efectuará la incorporación de 2kg. De abono orgánico por hoyo.
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Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, esta actividad consiste en mezclar el abono orgánico con la tierra del hoyo, luego se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses
después del Trasplante se hará el injerto con las
variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera. Control fitosanitario, se real asará labores culturales, ecológicos, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente
2.-
Asistencia
técnica
continua,
especializada
y
capacitaciones: La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a
108
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tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión.
La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios
a
través
de
5 visitas
técnicas
diarias/Extensionistas
(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las
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misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1: Producción y manejo de semilleros de cultivo. Manejo tecnificado del cultivado de cacao. Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente.
Año2: Podas de formación, fitosanitarias y de producción. Uso de pesticidas en el cultivo de cacao. Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3: Manejo post cosecha del cultivo de cacao. Comercialización y cadenas productivas del cacao. Componente 3.- Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad. Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
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Componentes 5: Pasantías a zonas cacaoteras del país. Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran en diversas zonas del país, por un lapso de 05 días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas.
Por ello se tiene previsto convocar a 20 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
4.3.1.- Alternativa 2. Componente 1: Producción de plantaciones de cacao con variedades mejorada. Esta alternativa considera instalar 100 has del cultivo de cacao en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La distribución de las áreas del cultivo será en tres años, el primer y segundo año se instalaran 70 has, el tercer año se instalaran 30 has, logrando a la meta. Se contara con 100 beneficiarios, cada beneficiario contara con una ha del cultivo, la tecnología será convencional con el uso de fertilizantes orgánicos.
Acciones en la fase de vivero:
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Se considera preparación de sustrato, construcción de
tinglado,
desinfección del sustrato, la adquisición de bolsas almacigueras, abono foliar y bomba de mochila de 20 lt. Posteriormente se llenará las bolsas almacigueras con el sustrato preparado, las cuales se acomodarán en las camas de vivero de 72 metros cuadrados. Seguidamente se adquirirá la semilla de cacao para luego realizar la siembra en las bolsas de vivero.
El riego se realizará de acuerdo a la necesidad de las plántulas en el vivero. Una vez que las semillas germinan y cuando las plántulas tengan una altura de 10cm se efectuará el raleo de la sombra. Los deshierbo se realizarán cada vez que el cultivo lo requiera en forma manual.
Control Fitosanitario, se efectuará de acuerdo a la presencia de plagas y enfermedades, la separación de plantones se efectuará cuando la planta tenga una altura de 15cm. para facilitar el desarrollo de ésta.
Aplicación de abono foliar, se realizará a través de una bomba de mochila disolviendo el abono foliar, de acuerdo a las dosis indicadas en el producto.
Acciones de campo definitivo Se considera preparación de terreno que será en forma tradicional, la preparación de estacas, asimismo, el cuadrado y estaqueado de acuerdo al paquete tecnológico establecido.
La plantación de sombra temporal se realizara la primera instancia, con el cultivo de plátano, para cuando se realice el Trasplante del cacao tenga sombra y no sufra en el campo definitivo.
El poseo, se realizarán los hoyos utilizando una pala recta, con las dimensiones de 0.20x0.20x0.20mts.
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Trasplante a campo definitivo, se realizará cuando el terreno está en su capacidad de campo, generalmente en el período de lluvias, se colocará el plantón eliminando la bolsa. Para esto la sombra temporal ya debe tener una altura mínima para dar sombra al cultivo. Tres meses después del Trasplante se hará el injerto con las variedades que se tiene en la zona (EET -400, ICS – 95, ICS – 6, ICS – 39, ESCAVINA 6 – CCN - 51), está según el análisis del mercado Italiano, que consiste en mejorar la calidad de producción del cultivo.
Deshierbo, se realizará en forma manual utilizando machete, cuando el cultivo lo requiera.
Control fitosanitario, se realizara mediante el uso de plaguicidas y/o funguicidas, si observamos la sintomatología de ataque o incidencia de la plaga ó de la enfermedad.
Cosecha, se efectuará a partir del 2 año cuando los frutos presenten una coloración amarillenta, empleando una tijera podadora y utilizando baldes o recipientes para conservar la calidad del grano. Los baldes servirán para colocar las almendras o gramos cosechada. Los frutos cosechados deben ser transportadas en sacos hacia los lugares de post cosecha o descoque para luego ser transportado al lugar de fermentación y secado, como en la última instancia el almacenamiento de granos secos, esto lo desarrollo el productor.
Componente 2.- Asistencia técnica continua y especializada y capacitaciones: La extensión agraria es un proceso educativo, de enseñanza y aprendizaje, dirigido a grupos de agricultores del área rural. El propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor de cacao, mediante la educación, para que puedan utilizar mejor sus propios recursos, tengan acceso a
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tecnologías, cuya adopción les signifique cambios favorables en el aspecto económico y social.
Es un proceso de doble dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también aprendiendo más del sistema de producción del agricultor, lo que les sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de extensión. La asistencia técnica lo proveerán profesionales Especialistas. Los temas a incidir estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao, mediante un incremento del volumen producido por hectáreas cultivadas, con Técnicas convencionales del paquete tecnológico.
Asimismo el proyecto estipula la contratación de 01 jefe proyecto, 03 Especialistas y 03 Técnicos Agropecuarios a fin de poder asistir a los beneficiarios
a
través
de
5 visitas
técnicas
diarias/Extensionistas
(especialistas y técnicos agropecuarios), por 20 días/mes y 12 meses/año por trabajo, que representa 3,600 visitas por año, lo que totalizará 10,800 asistencias técnicas durante la vida útil del proyecto. Hay que indicar que dada las actividades del personal de campo para proyectos productivos sus funciones del jefe de proyecto es de monitorear las acciones de campo a los especialistas y técnicos agropecuarios y de los extensionistas, se realizar las siguientes acciones
Empadronamiento y selección de los agricultores por cada sector para la apertura del proyecto, actividad que se realizará teniendo en cuenta varios factores como interés, responsabilidad, continuidad.
Difusión del material informativo (3 boletines), se considera la elaboración de tres boletines con diferentes temas de manejo de cultivo en un lenguaje sencillo, para reforzar los conocimientos de los beneficiarios.
Se desarrollara talleres de capacitación para los beneficiarios del Proyecto, cada taller contara con la presencia de 40 beneficiarios, las
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misma que se desarrollaran por especialistas, se tocara los siguientes temas:
Año1: Producción y manejo de semilleros de cultivo. Manejo tecnificado del cultivado de cacao. Manejo adecuado de la sombre temporal y permanente. Año2: Podas de formación, fitosanitarias y de producción. Uso de pesticidas en el cultivo de cacao. Programa de fertilización orgánica en el cultivo de cacao.
Año3: Manejo post cosecha del cultivo de cacao. Comercialización y cadenas productivas del cacao. Componente 3.- Fortalecimiento de la asociación: Los agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no cuentan con una asociación que los represente, se trabajara con todos los beneficiarios del proyecto en temas de organización a través de talleres de capacitación, la misma que será desarrollada por especialistas en el tema, los temas a desarrollar son los siguientes:
Año2:
Organización y gestión comunal.
Liderazgo para el fortalecimiento organizacional.
Planificación empresarial.
Año3:
Contabilidad básica: Conceptos y enfoque de presupuesto.
Perspectivas del cultivo de cacao en el desarrollo de las comunidades.
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Componentes 5: Pasantía Con la finalidad de que los productores conozcan otras experiencias se ha programado la realización de 3 Pasantías durante la vida útil del proyecto; 01 pasantías anualmente a fin que los productores puedan observar diversas actividades del proceso agronómico y del procesamiento en diferentes momentos durante la vida útil del proyecto y se realizaran distintas zonas cacaoteras del país, por un lapso de cinco días con la finalidad de que puedan asimilar experiencias exitosas en cuanto al producto se refiere en manejo y calidad. Está comprobado que con esta actividad incorporada en los proyectos productivos el productor cambia de mentalidad y se empieza a desarrollar dentro de un ambiente proactivo que conduce a los miembros de las organizaciones al desarrollo de sus capacidades técnicas. Por ello se tiene previsto convocar a 15 productores líderes por cada pasantía, de los cuales serán seleccionados de acorde a la participación e interés que estos puedan obtener mediante la asistencia permanente a los eventos de capacitación, esto como un estímulo por su participación y perseverancia.
4.4.- Costos.
4.4.1.- Costos en la situación Sin Proyecto. Como en la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, no existen áreas de cacao, los beneficiarios desean incursionar en esta actividad, por este motivo no se considera costos en la situación sin proyecto.
4.4.2. Costos en la situación Con Proyecto Se ha desagregado los costos de inversión por componentes y rubros de cada alternativa propuestos en el presente estudio, asimismo, se ha elaborado los flujos de costos del proyecto por cada alternativa.
4.4.2.1.- Costos a precios privados
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Los precios de los insumos, herramientas, materiales y equipos contemplados en las diversas actividades del proyecto se han considerado a precios de mercado de la Provincia de Irazola. En cuanto a la mano de obra no calificada se ha considerado el promedio de la zona que es de S/.20.00 por jornal, esta información ha sido tomada a través de encuestas y visitas a la Comunidad Nativa beneficiaria por el equipo técnico del proyecto.
Con estos supuestos, se han elaborado los flujos de costos a precios privados para cada alternativa con proyecto y sin proyecto; del cual se ha obtenido los costos incrementales. A continuación se presenta los costos totales de inversión y los flujos de costos totales e incrementales a precios privados para ambas alternativas.
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Cuadro N º 29: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Privados Año 0 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Financiamiento Proyecto
I. INTANGIBLES
Año 1
100,000.00 100,000.00
Aporte de Beneficiarios 0.00
Costo Total
0.00
Año 2
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
Costo Total
0.00
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de 100 has de cacao.
0.00
0.00
0.00
323,987.00 173,508.00
150,479.00
420,018.00 192,525.00
227,493.00
0.00
0.00
0.00
169,029.00
18,550.00
150,479.00
246,043.00
18,550.00
227,493.00
1.- Viveros
0.00
0.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
2.- Trasplante a campo definitivo.
0.00
0.00
0.00
117,369.00
0.00
117,3696.00
188,083.00
0.00
188,083.00
3.- Injertación
0.00
0.00
0.00
27,776.00
0.00
27,776.00
27,776.00
27,776.00
27,776.00
4.- Comercialización Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones
0.00
0.00
0.00
5,334.00
0.00
5,334.00
11,634.00
0.00
11,634.00
0.00
0.00
0.00
149,641.00 149,641.00
0.00
149,045.00 149,045.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
0.00
0.00
0.00
46,441.00
46,441.00
0.00
45,845.00
45,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
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Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
5,317.00
5,317.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
58,976.67
58,976.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
45,018.00
45,018.00
0.00
9,823.33
9,823.33
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios.
0.00
0.00
0.00
23,153.33
23,153.33
0.00
19,153.33
19,153.33
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
0.00
0.00
0.00
51,224.14
51,224.14
0.00
40,073.33
40,073.33
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
32,398.70
32,398.70
0.00
42,001.80
42,001.80
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,000.00 100,000.00
118,641.33 118,641.33
0.00 541,251.18 464,251.18
77,000.00 561,069.80 414,335.80
0.00 146,734.00
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Año 3 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
Costo Total
0.00
Año 4
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
Costo Total
Año 5
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
271,706.00
183,900.00
0.00
Costo Total
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
450,806.00 179,100.00 287,606.00
15,900.00
271,706
183,900.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00
1.- Viveros
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Trasplante a campo definitivo.
230,130.00
0.00
230,130.00
159,340.00
0.00
159,340.00
135,140.00
0.00
135,140.00
3.- Injertación
23,808.00
23,808.00
23,808.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Comercialización Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones
17,768.00
0.00
17,768.00
24,560.00
0.00
24,560.00
32,540.00
0.00
32,540.00
143,840.00 143,840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
103,200.00 103,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
40,640.00
40,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,766.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
13,613.33
13,613.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios.
19,153.33
19,153.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
45,080.60
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
598,726.60 407,158.60
191,568.00
183,900.00
0.00
183,900.00
167,680.00
0.00
167,680.00
4.- Material de enseñanza III.- GASTOS GENERALES
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Año 6 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Año 7
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
159,880.00
0.00
Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
159,880.00
Costo Total
Año 8
Financiamiento
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,640.00
122,040.00
0.00
122,040.00
145,540.00
0.00
145,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,240.00
0.00
40,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Viveros
2.- Trasplante a campo definitivo.
3.- Injertación
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
0.00
0.00
119,640.00
0.00
0.00
Financiamiento Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo Total
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales Componente IV.- Pasantias a zonas cacaoteras del pais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
V.- IMPREVISTOS (10%) COSTO TOTAL DEL PROYECTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,880.00
0.00
159,880.00
165,280.00
0.00
165,280.00
188,780.00
0.00
188,780.00
Año 9 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Año 10
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
165,280.00
0.00
Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
165,280.00
Costo Total
Acumulado
Financiamiento
Financiamiento Costo Total Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
165,280.00
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
0.00
165,280.00
1,898,758.00
53.,000.00
1,845.758
0.00
0.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
122,040.00
122,040.00
0.00
122,040.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,360.00
0.00
79,360.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
305,036.00
0.00
305,036.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
Componente III: Fortalecimiento de las
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Transplante a campo definitivo.
3.- Injertación
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
0.00
0.00
122,040.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Organizaciones Sociales.
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales Componente IV.- Pasantias a zonas cacaoteras del pais
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
68,454.67
68,454.67
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios. IV.- SUPERVISIÓN
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
61,460.00 131,370.81
61,460.00 131,370.81
0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,481.10
119,481.10
0.00
165,280.00
0.00
165,280.00
165,280.00
0.00
165,280.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
2,997,127.58 1,151,369.58 1,845,758.00
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N º 30: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Privados Año 0 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Financiamiento Proyecto
I. INTANGIBLES
Año 1
100,000.00 100,000.00
Aporte de Beneficiarios
Costo Total
Año 2
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
Costo Total
0.00
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
0.00
0.00
0.00
468,278.75
173,508.00
294,770.75
570,009.59 192,525.00
377,848.59
0.00
0.00
0.00
313,320.75
18,550.00
294,770.75
396,034.59
18,550.00
377,484.59
1. Viveros
0.00
0.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
18,550.00
18,550.00
0.00
2. Trasplante a campo definitivo
0.00
0.00
0.00
129,217.06
0.00
129,217.06
209,609.12
0.00
206,609.12
0
0
0
30,555.67
0.00
30,555.67
30,555.67
0.00
30,555.67
4. Comercialización
0.00
0.00
0.00
1,796.78
0.00
1,796.78
4,118.56
0.00
4,118.56
5. Cultivo de maíz
0.00
0.00
0.00
133,201.25
0.00
133,201.25
133,201.25
0.00
133,201.25
3. Injertación
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
0.00
0.00
0.00
149,641.00
149,641.00
0.00
149,045.00 149,045.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
103,200.00
103,200.00
0.00
103,200.00 103,200.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
46,441.00
46,441.00
0.00
45,845.00
45,845.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,730.00
19,730.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,317.00
5,317.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
91,141.33
91,141.33
0.00
58,976.67
58,976.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
17,518.00
17,518.00
0.00
9,823.33
9,823.33
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
23,153.33
23,153.33
0.00
19,153.33
19,153.33
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
51,224.14
51,224.14
0.00
40,073.33
40,073.33
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
46,827.88
46,827.88
0.00
57,000.96
57,000.96
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,000.00 100,000.00
0.00
672,472.10 540,810.85
Año 3 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES
Costo Total
0.00
131,661.25 726,060.55 532,180.74
Año 4
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
Costo Total
193,879.81
Año 5
Financiamiento
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
586,053.32 179,100.00
406,953.32
269,979.89
0.00
269,979.89
272,609.53
0.00
272,609.53
422,853.32
15,900.00
406,953.32
269,979.89
0.00
269,979.89
272,609.53
0.00
272,609.53
1. Viveros
15,900.00
15,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Transplante a campo definitivo
260,581.60
0.00
260,581.60
261,361.44
0.00
261,361.44
260,931.28
0.00
260,931.28
3. Injertación
26,190.57
0.00
26,190.57
0
0
0
0
0
0
4. Comercialización
6,008.65
0.00
6,008.65
8,618.45
0.00
8,618.45
11,678.25
0.00
11,678.25
114,172.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
114,172.50 143,840.00 143,840.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
103,200.00 103,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,0.00
40,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
14,160.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,766.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
13,613.33
13,613.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza III.- GASTOS GENERALES
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
19,153.33
19,153.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISION
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%)
58,605.33
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
747,498.65 520,837.50
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
226,661.15 269,979.89
Año 6 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1. Viveros
2. Transplante a campo definitivo
3. Injertación
4. Comercialización
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Costo Total
0.00
269,979.89
272,609.53
Año 7
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
288,775.35
0.00
288,775.35
Costo Total
0.00
272,609.53
Año 8
Financiamiento
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
288,775.35
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
0.00
314,938.50
0.00
288,775.35
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
0.00
314,938.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
277,934.00
0.00
277,934.00
276,134.00
0.00
276,134.00
299,634.00
0.00
299,634.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,841.35
0.00
10,841.35
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
288,775.35
0.00
288,775.35 291,438.50
Año 9 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1. Viveros
2. Transplante a campo definitivo
3. Injertación
4. Comercialización
5. Cultivo de maíz
291,438.50
314,938.50
Año 10
Financiamiento Costo Total
0.00
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
291,438.50
0.00
291,438.50
314,938.50
Acumulado
Financiamiento Costo Total
0.00
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
291,438.50
291,438.50
0.00
291,438.50
3,644,960.43
545,133.00
3,099.827.43
0.00
291,438.50
291,438.50
0.00
291,438.50
3,152,827.43
580,006.46
2,572,820.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
276,134.00
0.00
276,134.00
276,134.00
0.00
276,134.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
0
0
0
0
0
0
87,301.90
0.00
87,301.90
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
104,280.03
0.00
104,280.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380,575.00
0.00
380,575.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
309,600.00
132,926.00
132,926.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117.00
117.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISION
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
IV.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
4,266,650.07
1,166,822.64
3,099,827.43
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboración: Equipo Consultor.
291,438.50
0.00
291,438.50 291,438.50
0.00
291,438.50
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N° 31: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Privados. Alternativa 1 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Alternativa 2
Financiamiento Costo Total
Costo Total
Financiamiento Aporte de Proyecto Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
2,390,891.00
545,133.00
1,845,758.00
3,644,960.43
545,133.00
3,099,827.43
Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1,898,758.00
53,000.00
1,845,758.00
3,152,827.43
53,000.00
3,099.827.43
53,000.00
53,000.00
0.00
53,000.00
53,000.00
0.00
1,461,362.00
0.00
1,461,362.00
2,527,670.50
0.00
2,527,670.50
3.- Injertación
79,360.00
0.00
79,360.00
87,301.90
0.00
87,301.90
4.- Comercialización
305,036.00
0.00
305,036.00
104,280.03
0.00
104,280.03
-
-
-
380,575.00
0.00
380,575.00
Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
442,526.00
442,526.00
0.00
442,526.00
442,526.00
0.00
1.- Personal
309,600.00
309,600.00
0.00
309,600.00
309,600.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.
132,926.00
132,926.00
0.00
132,926.00
132,926.00
0.00
Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
33,890.00
33,890.00
0.00
33,890.00
33,890.00
0.00
I. INTANGIBLES
1.- Viveros
2.- Transplante a campo definitivo.
5.- Cultivo de Maíz
135
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
15,717.00
15,717.00
0.00
15,717.00
15,717.00
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
2,400.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
117.00
117.00
0.00
117.00
117.00
0.00
240,384.67
240,384.67
0.00
212,884.67
212,884.67
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
9,870.00
9,870.00
0.00
9,870.00
9,870.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
10,600.00
10,600.00
0.00
10,600.00
10,600.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
68,454.67
68,454.67
0.00
40,954.67
40,954.67
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
61,460.00
61,460.00
0.00
61,460.00
61,460.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
131,370.81
131,370.81
0.00
131,370.81
131,370.81
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
119,481.10
119,481.10
0.00
162,434.17
162,434.17
0.00
2,997,127.58
1,151,369.58
1,845,758.00
4.- Material de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboración: Equipo Consultor.
136
4,266,650.07 1,166,822.64
3,099,827.43
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
A continuación se presentan los costos totales de inversión para cada uno de las alternativas propuestas en la situación con proyecto, en donde se incluye los costos totales del proyecto.
El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios de mercado es de S/. 2´997,127.58 Nuevos Soles.
El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 2 a precios de mercado es de S/. 4´266,650.07 Nuevos Soles.
Cuadro N°32: Porcentaje de participación en el presupuesto general por parte de los beneficiarios y el proyecto, a precios comerciales.
Presupuesto para instalación de 100 has de cacao
Financiamiento
Alternativa 1 Costo Total del Proyecto
2,997,127.58
Porcentaje equivalente
100.00%
Aporte de Proyecto
1,151,369.58
Porcentaje de Participación
38.42%
Aporte de beneficiarios
1,845,758.00
Porcentaje de Participación
61.58%
Alternativa 2 Costo Total del Proyecto
4,266,650.07
Porcentaje equivalente
100.00%
Aporte de Proyecto
1,166,822.64
Porcentaje de Participación
27.35%
Aporte de beneficiarios
3,099,827.43
Porcentaje de Participación
72.65%
Elaboración: Equipo Consultor.
137
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
4.4.2.2.- Costos a precios Sociales A continuación se presenta los costos totales de inversión y los flujos de costos totales e incrementales a precios sociales de las dos alternativas.
138
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N º 33: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 1 a Precios Sociales. Año 0 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Año 1
Financiamiento Costo Total
Costo Total
Año 2
Financiamiento
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
0.00
0.00
0.00
243,110.28 154,971.32
88,138.96
300,663.72 171,808.00
128,855.72
0.00
0.00
0.00
98,603.96
40,465.00
88,138.96
139,320.72
10.465.00
128,855.75
1.- Viveros
0.00
0.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
2.- Transplante a campo definitivo.
0.00
0.00
0.00
68,832.96
0.00
68,832.96
103,249.72
0.00
103,249.72
3.- Injertación
0.00
0.00
0.00
13,972.00
0.00
13,972.00
13,972.00
0.00
13,972.00
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
0.00
0.00
0.00
5,334.00
0.00
5,334.00
11,634.00
0.00
11,634.00
0.00
0.00
0.00
139,208.04 139,208.04
0.00
138,707.40 138,707.40
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
0.00
0.00
0.00
45,296.04
45,296.04
0.00
44,795.40
44,795.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
0.00
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
Financiamiento
Proyecto I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo Total
0.00
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
5,298.28
5,298.28
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
51,318.80
51,318.80
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
37,815.12
37,815.12
0.00
8,251.60
8,251.60
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
0.00
0.00
0.00
16,672.00
16,672.00
0.00
13,067.20
13,067.20
0.00
IV.- SUPERVISÓN
0.00
0.00
0.00
45,865.08
45,865.08
0.00
35,850.40
35,850.40
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
24,311.03
24,311.03
0.00
30,066.37
30,066.37
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,000.00 100,000.00
101,681.92 101,681.92
0.00 429,968.31 398,398.31
31,570.00 417,899.29 350,874.29
67,025.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Año 3 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Año 4
Financiamiento Costo Total
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
312,455.20
161,262.00
151,193.20
112,531.60
0.00
160,163.20
8,970.00
151,193.20
112,531.60
8,970.00
8,970.00
0.00
2.- Transplante a campo definitivo.
121,449.20
0.00
3.- Injertación
11,976.00
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Financiamiento Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
112,531.60
99,144.60
0.00
99,144.60
0.00
112,531.60
99,144.60
0.00
99,144.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,449.20
87,971.60
0.00
87,971.60
66,604.60
0.00
66,604.60
0.00
11,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,768.00
0.00
17,768.00
24,560.00
0.00
24,560.00
32,540.00
0.00
32,540.00
133,904.00
133,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
93,912.00
93,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
39,992.00
39,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Viveros
0.00
Costo Total
Proyecto
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
Aporte de Beneficiarios
Financiamiento Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo Total
Año 5
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,502.40
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
11,435.20
11,435.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
13,067.20
13,067.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISÓN
36,498.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,245.52
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza III.- GASTOS GENERALES
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VI.- IMPREVISTOS (10%)
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
434,701.52 345,675.52
89,026.00 112,531.60
Año 6 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
0.00
112,531.60
99,144.60
Año 7
Financiamiento Costo Total
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
0.00
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,249.60
61,233.60
0.00
61,233.60
80,973.60
0.00
80,973.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,240.00
0.00
40,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
0.00
100,489.60
0.00
100,489.60
104,473.60
0.00
100,489.60
0.00
100,489.60
104,473.60
0.00
0.00
0.00
60,249.60
0.00
0.00
Financiamiento
0.00
3.- Injertación
Proyecto
Costo Total
0.00
2.- Transplante a campo definitivo.
0.00
Financiamiento
0.00
1.- Viveros
0.00
Año 8
Aporte de Beneficiarios
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
Aporte de Beneficiarios
99,144.60
Proyecto
I. INTANGIBLES
Proyecto
Costo Total
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,489.60
0.00
100,489.60 104,473.60
0.00
104,473.60
124,213.60
0.00
124,213.60
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Año 9 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Año 10
Financiamiento Costo Total
Acumulado
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
104,473.60
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
0.00
104,473.60
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
0.00
0.00
0.00
29,900.00
29,900.00
0.00
61,233.60
61,233.60
0.00
61,233.60
773,032.08
0.00
773,032.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,920.00
0.00
39,920.00
43,240.00
0.00
43,240.00
43,240.00
0.00
43,240.00
305,036.00
0.00
305,036.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios. Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1.- Viveros
2.- Transplante a campo definitivo.
3.- Injertación
4.- Comercialización Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
104,473.60
0.00
104,473.60
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00
0.00
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
0.00
0.00
61,233.60
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
5.- Gastos por la contratacion de servicios.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.88
118,213.88
0.00
V.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,622.92
85,622.92
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
104,473.60
0.00
104,473.60
104,473.60
0.00
104,473.60 2,132,369.32 1,014,381.24
1,117,988.08
Elaboración: Equipo Consultor.
Cuadro N º 34: Presupuesto de la Fase de Inversión y Fuentes de financiamientos para la Alternativa 2 a Precios Sociales Año 0 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Financiamiento Proyecto
I. INTANGIBLES
Año 1
100,000.00 100,000.00
II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
0.00
0.00
1. Viveros
0.00
2. Transplante a campo definitivo
Aporte de Beneficiarios
Costo Total
Año 2
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Costo Total
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
0.00 348,684.94 154,971.32
193,713.62
365,521.62 171,808.00
196,035.40
0.00
204,178.62
10,465.00
193,713.62
206,500.40
10,465.00
196,035.40
0.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
10,465.00
10,465.00
0.00
0.00
0.00
0.00
82,054.33
0.00
82,054.33
82,054.33
0.00
85,054.33
0
0
0
16,751.67
0.00
16,751.67
16,751.67
0.00
16,751.67
4. Comercialización
0.00
0.00
0.00
1,796.78
0.00
1,796.78
4,118.56
0.00
4,118.56
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
0.00
0.00
0.00
93,110.85
0.00
93,110.85
93,110.85
0.00
93,110.85
0.00
0.00
0.00
139,208.04 139,208.04
3. Injertación
0.00
138,707.40 138,707.40
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
93,912.00
93,912.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
45,296.04
45,296.04
0.00
44,795.40
44,795.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,435.60
17,435.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5,298.28
5,298.28
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
1,200.00
1,200.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
87,169.20
87,169.20
0.00
1.- Adquisición de maquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
30,000.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
37,815.12
37,815.12
0.00
8,251.60
8,251.60
0.00
147,534.40 147,534.40
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
16,672.00
16,672.00
0.00
13,067.20
13,067.20
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
0.00
0.00
0.00
45,852.48
45,852.48
0.00
35,850.40
35,850.40
0.00
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VI.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
15,000.00 34,868.49
15,000.00 34,868.49
0.00 0.00
0.00 36,552.16
0.00 36,552.16
0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
100,000.00 100,000.00
0.00 591,940.32 531,728.07
Año 3 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
Año 4
Financiamiento Proyecto
60,212.25 525,093.39 463,084.36
Costo Total
Aporte de Beneficiarios
62,009.03
Año 5
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Costo Total
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
415,655.06 165,648.00
250,007.06
171,230.06
0.00
171,230.06
185,151.52
0.00
185,151.52
263,363.06
13,356.00
250,007.06
171,230.06
0.00
171,230.06
185,151.52
0.00
185,151.52
1. Viveros
13,356.00
13,356.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2. Transplante a campo definitivo
149,830.54
0.00
149,830.54
162,611.61
0.00
162,611.61
173,473.28
0.00
173,473.28
3. Injertación
14,358.57
0.00
14,658.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4. Comercialización
6,008.65
0.00
6,008.65
8,618.45
0.00
8,618.45
11,678.25
0.00
11,678.25
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
79,809.30
0.00
79,809.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133,904.00 133,904.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
93,912.00
93,912.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
39,992.00
39,992.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
13,188.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
3,000.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
1,200.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
1,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,000.80
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
11,435.20
11,435.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza III.- GASTOS GENERALES
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
13,067.20
13,067.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
36,498.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VI.- IMPREVISTOS (10%)
41,565.51
41,565.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
584,719.77 478,516.62
V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
106,203.15 171,230.06
Año 6 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
0.00
171,230.06 185,151.52
Año 7
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
205,691.91
0.00
205,691.91
185,151.52
0.00
0.00
Costo Total
0.00
185,151.52
Año 8
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
209,417.06
0.00
209,417.06
185,151.52
209,417.06
0.00
0.00
0.00
0.00
194,850.56
0.00
194,850.56
0.00
0.00
10,841.35
Costo Total
Financiamiento Proyecto
Aporte de Beneficiarios
229,157.06
0.00
229,157.06
209,417.06
229,157.06
0.00
229,157.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
194,112.56
0.00
194,112.56
213,852.56
0.00
213,852.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,841.35
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1. Viveros
2. Transplante a campo definitivo
3. Injertación
4. Comercialización
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- SUPERVISIÓN V- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL VI.- IMPREVISTOS (10%)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
205,691.91
0.00
205,691.91
209,417.06
Año 9 PRESUPUESTO PARA INSTALACION DE 100 HAS DE CACAO
Costo Total
209,417.06
Aporte de Beneficiarios
Costo Total
1. Viveros
2. Transplante a campo definitivo
3. Injertación
4. Comercialización
5. Cultivo de maíz Componente II. Asistencia tecnica y capacitaciones
0.00
229,157.06
Acumulado
Financiamiento
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
I. INTANGIBLES II.- COSTOS DIRECTOS Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
229,157.06
Año 10
Financiamiento Proyecto
0.00
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06
2,549,343.36
492,427.32
2,059,237.81
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,286.00
34,286.00
18,326.00
194,112.56
0.00
194,112.56
194,112.56
0.00
194,112.56
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,861.90
0.00
47,861.90
15,304.50
0.00
15,304.50
15,304.50
0.00
15,304.50
104,280.03
0.00
104,280.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
266,031.00
0.00
266,031.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
1.- Personal
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios Componente III: Fortalecimiento de las organizaciones locales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
1.- Fortalecimiento de organizaciones comunales Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
2.. Alojamiento y alimentación
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
4.- Material de enseñanza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98.28
98.28
0.00
III.- GASTOS GENERALES
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00
1.- Adquisición de maquinas y equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
3.- Gastos por la contratacion de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4.- Gastos por la compra de bienes
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- SUPERVISIÓN
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
III.- IMPREVISTOS (10%)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
112,986.16
112,986.16
0.00
1,164,551.34
2,059,237.81
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
Elaboración: Equipo Consultor.
209,417.06
0.00
209,417.06
209,417.06
0.00
209,417.06 3,223,789.16
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°35: Resumen del presupuesto del Proyecto en las Alternativas 1 y 2 – Precios Sociales. Alternativa 1 Presupuesto para la instalación de 100 has de cacao
Alternativa 2
Financiamiento Costo Total
Financiamiento Costo Total
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
Proyecto
Aporte de Beneficiarios
100,000.00
100,000.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
II.- COSTOS DIRECTOS
1,606,029.40
488,041.32
1,117,988.08
2,551,665.13
492,427.32
2,059,237.81
Componente I. Producción y mantenimiento de has de cacao.
1,147,888.08
29,900.00
1,117,988.08
2,072,983.42
34,286.00
2,038,697.42
1.- Viveros
29,900.00
29,900.00
0.00
34,286.00
34,286.00
0.00
2.- Trasplante a campo definitivo.
773,032.08
0.00
773,032.08
1,641,064.89
0.00
1,641,064.89
3.- Injertación
39,920.00
0.00
39,920.00
47,861.90
0.00
47,861.90
4.- Comercialización
305,036.00
0.00
305,036.00
101,958.25
0.00
104,280.03
-
-
-
266,031.00
0.00
266,031.10
Componente II. Asistencia técnica y capacitaciones
411,819.44
411,819.44
0.00
411,819.44
411,819.44
0.00
1.- Personal
281,736.00
281,736.00
0.00
281,736.00
281,736.00
0.00
2.- Gastos por la compra de bienes y servicios.
130,083.44
130,083.44
0.00
130,083.44
130,083.44
0.00
Componente III: Fortalecimiento de las Organizaciones Sociales.
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
1.- Fortalecimiento de Organizaciones Comunales
30,623.60
30,623.60
0.00
30,623.60
30,623.60
0.00
Componente IV.- Pasantías a zonas cacaoteras del país
15,698.28
15,698.28
0.00
15,698.28
15,698.28
0.00
1.- Traslado
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.00
9,000.00
0.00
I. INTANGIBLES
5.- Cultivo de Maíz
156
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
2.. Alojamiento y alimentación
3,600.00
3,600.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
3.- Movilidad
3,000.00
3,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
0.00
98.28
98.28
0.00
98.28
98.28
0.00
207,503.12
207,503.12
0.00
325,704.40
325,704.40
0.00
1.- Adquisición de máquinas y equipos
8,290.80
8,290.80
0.00
8,290.80
8,290.80
0.00
2.- Equipos computacionales y perifericos
8,904.00
8,904.00
0.00
8,904.00
8,904.00
0.00
3.- Gastos por la contratación de servicios
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.00
90,000.00
0.00
4- Gastos por la compra de bienes
57,501.92
57,501.92
0.00
57,501.92
57,501.92
0.00
5.- Gastos por la contratación de servicios.
42,806.40
42,806.40
0.00
42,806.40
42,806.40
0.00
IV.- SUPERVISIÓN
118,213.88
118,213.88
0.00
118,201.28
118,201.28
0.00
IV- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.00
15,000.00
0.00
V.- IMPREVISTOS (10%)
85,622.92
85,622.92
0.00
113,218.34
113,218.34
0.00
4.- Material de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
2,132,369.32 1,014,381.24
Elaboración: Equipo Consultor.
157
1,117,988.08
3,223,789.16 1,164,551.34
2,059,237.81
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
A continuación se presentan los costos totales de inversión para cada uno de las alternativas propuestas en la situación con proyecto, en donde se incluye los costos totales del proyecto.
El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 1 a precios sociales es de S/. 2´132,369.32 Nuevos Soles.
El costo en la situación con proyecto de la ALTERNATIVA 2 a precios de mercado es de S/. 3´223,789.16 Nuevos Soles. Cuadro N°36. Porcentaje de participación en el presupuesto general por parte de los beneficiarios y el proyecto, a precios sociales.
Presupuesto para instalación de 100 has de cacao
Financiamiento
Alternativa 1 Costo Total del Proyecto
2,132,369.32
Porcentaje equivalente
100.00%
Aporte de Proyecto
1,014,381.24
Porcentaje de Participación
47.57%
Aporte de beneficiarios
1,117,988.08
Porcentaje de Participación
52.43% Alternativa 2
Costo Total del Proyecto
3,223,789.16
Porcentaje equivalente
100.00%
Aporte de Proyecto
1,164,551.34
Porcentaje de Participación
36.12%
Aporte de beneficiarios
2,059,237.81
Porcentaje de Participación
63.88%
Elaboración: Equipo Consultor.
158
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
4.4.2.3.- Costos de Operación y Mantenimiento en la Situación con Proyecto Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto se estiman sobre la base de los costos calculados. Los rubros operativos típicos son dos: Costos variables, que dependen del número de unidades entregadas del servicio asociadas con: Los insumos necesarios para la producción, pagos de personal. Costos Fijos, estables en el tiempo, asociados con; Los insumos necesarios para la operación y el mantenimiento de la inversión que no depende de la demanda (materiales y servicios), pagos de personal (mano de obra no calificada).
159
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°37: Costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas a precios privados. Costos de Operación y Mantenimiento
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
Costo Total
Alternativa 1
0.00
150,479.00 227,493.00 271,706.00
183,900.00
167,680.00
159,880.00
165,280.00
188,780.00 165,280.00 165,280.00
1,845,758.00
Alternativa 2
0.00
294,770.75 377,484.59 406,953.32
269,979.89
272,609.53
288,775.35
291,438.50
314,938.50 291,438.50 291,438.50
3,099,827.43
Elaboración: Equipo Consultor.
CuadroN°38: Costos de operación y mantenimiento de ambas alternativas a precios sociales. Costos de Operación y Mantenimiento
Año 0
Año 1
Alternativa 1
0.00
88,138.96
Alternativa 2
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
128,855.72 151,193.20
112,531.60
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60 104,473.60 104,473.60
0.00
193,713.62 196,035.40 250,007.06
171,230.06
185,151.52
185,151.52
209,417.06
229,157.06 209,417.06 209,417.06
Elaboración: Equipo Consultor.
Año 2
Año 3
Año 8
Año 9
Año 10
Costo Total
1,117,988.08
2,038,697.42
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
4.4.2.4.- Costos Incrementales Los costos incrementales, está definida como la diferencia entre la situación “con proyecto” y “sin proyecto”. Al respecto, para determinar los costos incrementales se ha tomado en cuenta los parámetros: rendimientos por hectáreas y volúmenes de producción.
161
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°39: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 1. RUBRO A.- Costos en la Situación con Proyecto I.- Estudios Elaboración de Perfil de Proyecto
0
1
2
3
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
Total Costos (S/.)
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58 100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
II.- Costos Directos
0.00
323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,390,891.00
Componente I
0.00
169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 1,898,758.00
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
118,641.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
240,384.67
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
VI.- Imprevistos (10%)
0.00
32,398.70
42,001.80
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,481.10
B.- Costos en la Situación sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
C.- Costos Incrementales (AB)
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00 165,280.00 188,780.00 165,280.00 165,280.00 2,997,127.58
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Elaboración: Equipo Consultor. Cuadro N°40: Costos Incrementales a Precios Privados – Alternativa 2. RUBRO A.- Costos en la Situación con Proyecto
I.- Intangibles Elaboración de Perfil de Proyecto
0
1
2
3
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
Total Costos (S/.)
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 4,266,650.07
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
II.- Costos Directos
0.00
468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,644,960.43
Componente I
0.00
313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 3,152,827.43
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
III.- Gastos Generales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
442,526.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,890.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,717.00
91,141.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212,884.67
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,370.81
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
VI.- Imprevisto (10%)
0.00
46,827.88
57,000.96
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
162,434.17
B.- Costos en la Situación sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Supervisión
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
C.- Costos Incrementales (AB)
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35 291,438.50 314,938.50 291,438.50 291,438.50 4,266,650.07
Elaboración: Equipo Consultor. Cuadro N°41: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 1. RUBRO
0
1
2
3
4
AÑOS 5
6
7
8
9
10
A.- Costos en la Situación con Proyecto 100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
I.- Estudios Elaboración de Perfil de Proyecto
Total Costos (S/.)
2,132,369.32
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
II.- Costos Directos
0.00
243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
1,606,029.40
Componente I
0.00
98,603.96
1,147,888.08
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisión
139,320.72 160,163.20 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,623.60
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
101,681.92
51,318.80
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207,503.12
0.00
45,865.08
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,213.88
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
VI.- Imprevistos (10%)
0.00
24,311.03
30,066.37
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,622.92
B.- Costos en la Situación sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
C.- Costos Incrementales (AB)
100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60 99,144.60 100,489.60 104,473.60 124,213.60 104,473.60 104,473.60
2,132,369.32
Elaboración: Equipo Consultor. Cuadro N°42: Costos Incrementales a Precios Sociales – Alternativa 2. RUBRO
0
1
2
3
AÑOS 5
4
6
7
8
9
10
Total Costos (S/.)
A.- Costos en la Situación con Proyecto
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
I.- Estudios
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
Elaboración de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
3,223,789.16
II.- Costos Directos
0.00
348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
45,805.25
Componente I
0.00
204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
2,093,523.81
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisión IV.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,819.44
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,721.60
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,698.28
147,534.40
87,169.20
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
325,704.40
0.00
45,852.48
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,201.28
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 IV.- Imprevistos (10%)
0.00
34,868.49
36,784.34
41,565.51
0.00 0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
B.- Costos en la Situación sin Proyecto C.- Costos Incrementales (AB)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91 209,417.06 229,157.06 209,417.06 209,417.06
Elaboración: Equipo Consultor.
0.00
3,223,789.16
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
4.5.- Beneficios del Proyecto. Los beneficios del proyecto concerniente a lo económico son las utilidades o ganancias que obtienen los productores de cacao por las ventas que realizan luego de deducir todo los costos vinculados a la producción del cacao, para cuantificar los beneficios del proyecto para ambas alternativas y la situación sin proyecto se ha tomado las siguientes consideraciones o supuestos.
El mayor beneficio será el efecto multiplicador de la Capacitación y Asistencia Técnica permanente, que tenga cada beneficiario elevando sus conocimientos agronómicos del entorno reflejado en mayores niveles de producción, generando ingresos a los beneficiarios y sus familias.
Así mismo, al término de la ejecución del presente proyecto se tendrá mano de obra calificada en la zona así como insumos disponibles, esto se traduce a la accesibilidad de la ampliación de áreas ya que disminuirán los costos de instalación
4.5.1.- Beneficios en la Situación con proyecto Durante la intervención del proyecto se estima que 100 agricultores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, sean los beneficiarios del proyecto, cada beneficiario contara con 1.0 Ha de cultivo de cacao. Se prevé lograr una productividad promedio de 2,000 kg/ha de las plantaciones de cacao a partir del quinto año de ejecución del proyecto, como se puede apreciar en el flujo de beneficios con proyecto. El precio de venta del cacao se mantiene constantes en S/. 5.00 Nuevos Soles en el Distrito de Irazola. Se prevé la venta de racimo de plátano (producción durante el primer y segundo año), el precio de venta es de S/. 4.00 Nuevos soles por racimo. El precio de venta de cacao es igual a precios privados y sociales por estar libre de impuestos y subsidios. Para efectos de evaluación se considera los ingresos por la venta del cacao y del plátano.
167
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N° 43. Flujo de Beneficios Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto AÑOS ALTERNATIVA 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Producción total (kilo)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao Plantaciones nuevas (100 ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano Producción total (racimo) Precio (S/. x ton)
Elaboración: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°44:. Flujo de Beneficios Totales – Alternativa 2: Situación con proyecto AÑOS
ALTERNATIVA 2
5
6
7
8
220,500.00 348,500.00 519,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
0
52,500.00
732,500.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Producción total (Kg)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Precio (S/. x racimo)
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Venta de Kilos de Maíz
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
1. SITUACION CON PROYECTO
1
145,250.00
Venta de Granos de Cacao
2
3
4
192,500.00 447,500.00
9
10
Plantaciones nuevas (100ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano Producción total (racimo)
Plantaciones de maíz Producción total (kg) Precio (S/. x kg)
Elaboración: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°45: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 1: Situación con proyecto AÑOS ALTERNATIVA 1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
0
52,500
192,500
447,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
Producción total (kilo)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84,000
220,500
348,500
519,500
732,500
925,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao Plantaciones nuevas (100 ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano (60ha) Producción total (racimo) Precio (S/. x racimo)
2. SITUACION SIN PROYECTO
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2)
Elaboración: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°46: Flujo de Beneficios Incrementales Totales – Alternativa 2: Situación con proyecto
ALTERNATIVA 2
1. SITUACION CON PROYECTO
Venta de Granos de Cacao
AÑOS 1
2
3
4
5
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00
192,500.00 447,500.00 732,500.00
6
7
8
9
10
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00 1,000,000.00
0
52,500.00
Producción total (Kg)
0.0
10,500.0
38,500.0
89,500.0
146,500.0
185,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
200,000.0
Precio (S/. x kilo)
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
84,000
168,000
156,000
72,000
0
0
0
0
0
0
21,000.0
42,000.0
39,000.0
18,000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
61,250.00
61,250.00
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
87,500.00
75,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0.70
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
925,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
Plantaciones nuevas (100ha)
Venta de Racimos de Plátano Plantaciones de plátano (60ha) Producción total (rac) Precio (S/. x ton)
Venta de Kilos de Maíz Plantaciones de maíz (100ha) Producción total (kg) Precio (S/. x kg)
2. SITUACION SIN PROYECTO
3. BENEFICIOS INCREMENTALES (1-2)
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00
1,000,000.00 1,000,000.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Elaboración: Equipo Consultor. Cuadro N°47. Valor Actual Neto a Precios Privados – Alternativa 1. AÑOS RUBRO 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total de costos Incrementales de Producción
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Costos con Proyecto
100,000.00 541,251.18 561,069.80 598,726.60 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
I.- Intangibles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboración de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II.- Costos Directos
0.00
323,987.00 420,018.00 450,806.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Componente I
0.00
169,029.00 246,043.00 287,606.00 183,900.00 167,680.00 159,880.00
165,280.00
188,780.00
165,280.00
165,280.00
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisión
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,641.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
VI.- Imprevistos (10%)
0.00
32,398.70
42,001.80
45,080.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos Incrementales
0.00
84,000.00
Ingreso sin Proyecto
0.00
0.00
Ingreso con Proyecto
0.00
84,000.00
Beneficios Incrementales FAS
Valor Actual Neto del VNP
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
-100,000 -419,496 -286,651 -193,221 237,748 367,094 456,216 100,000.00 419,496.49 286,650.79 193,220.85 237,747.50 367,094.25 456,216.06
Elaboración: Equipo Consultor.
0.00
0.00
0.00
0.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 457,251.18 340,569.80 250,226.60 335,600.00 564,820.00 765,120.00
9%
Valor Actual Neto
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
834,720.00
811,220.00
834,720.00
834,720.00
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
456,620
407,124
384,328
352,595
456,620.42
407,123.96
384,328.28
352,594.75
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°48. Valor Actual Neto a Precios Privados – Alternativa 2. AÑOS
RUBRO
Total de Incrementales Producción
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
costos de 100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35
Costos con Proyecto
100,000.00 672,472.10 726,060.55 747,498.65 269,979.89 272,609.53 288,775.35
I.- Intangibles
100,000.00
Elaboración de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
0.00
0.00
0.00
0.00
II.- Costos Directos
0.00
468,278.75 570,009.59 586,053.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
Componente I
0.00
313,320.75 396,034.59 422,853.32 269,979.89 272,609.53 288,775.35
291,438.50
314,938.50
291,438.50
291,438.50
Componente II
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
Componente III
0.00
0.00
19,730.00
Componente IV
0.00
5,317.00
III.- Gastos Generales
0.00
IV.- Supervisión
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,141.33
58,976.67
62,766.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
51,224.14
40,073.33
40,073.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Imprevisto (10%)
0.00
46,827.88
57,000.96
58,605.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos Incrementales
0.00
Ingreso sin Proyecto
0.00
Ingreso con Proyecto
0.00
Beneficios Incrementales FAS 9%
9%
Valor Actual Neto Valor Actual Neto del VNP
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 527,222.10 505,560.55 398,998.65 249,520.11 459,890.48 636,224.65
708,561.50
685,061.50
708,561.50
708,561.50
1.0000
0.91743
0.8416
0.7721
0.7084
0.6499
0.5962
0.5470
0.5018
0.4604
0.422410807
-100,000
-483,690
-425,520
-308,100
176,766
298,897
379,360
387,607
343,809
326,241
299,304
387,607.41
343,809.27
326,241.40
299,304.03
100,000.00 483,690.00 425,520.20 308,100.17 176,766.34 298,897.25 379,359.97
Elaboración: Equipo Consultor.
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N°49: Valor Actual Neto a Precios Sociales – Alternativa 1
RUBRO
Total de costos Incrementales de Producción
AÑOS 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
100,000
429,968
417,899
434,702
112,532
99,145
100,490
104,474
124,214
104,474
104,474
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Costos con Proyecto
100,000.00 429,968.31 417,899.29 434,701.52 112,531.60
I.- Estudios
100,000.00
Elaboración de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,144.60 100,489.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II.- Costos Directos
0.00
243,110.28 300,663.72 312,455.20 112,531.60
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Componente I
0.00
98,603.96
99,144.60
100,489.60
104,473.60
124,213.60
104,473.60
104,473.60
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Componente IV
0.00
5,298.28
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
III.- Gastos Generales
0.00
101,681.92
51,318.80
54,502.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,320.72 160,163.20 112,531.60
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Supervisión
0.00
45,865.08
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
IV.- Imprevistos (10%)
0.00
24,311.03
30,066.37
31,245.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos Incrementales
0.00
84,000.00
Ingreso sin Proyecto
0.00
0.00
Ingreso con Proyecto
0.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9%
Valor Actual Neto Valor Actual Neto del VNP
Elaboración: Equipo Consultor.
1.00000
0.91743
0.00
0.00
0.00
0.00
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 345,968.31 197,399.29 -86,201.52 406,968.40 633,355.40 824,510.40
Beneficios Incrementales FAS
220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.84168
-100,000 -317,402 -166,147 100,000.00 317,402.12 166,147.03
0.77218
-66,563
0.70843
288,307
0.64993
411,638
0.59627
895,526.40
875,786.40
895,526.40
895,526.40
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
491,629
489,884
439,528
412,325
378,280
-66,563.39 288,306.67 411,637.55 491,628.61
489,883.61
439,527.66
412,325.23
378,280.03
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro N° 50: Valor Actual Neto a Precios Sociales – Alternativa 2.
RUBRO
AÑOS 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Total de costos Incrementales de Producción
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Costos con Proyecto
100,000.00 591,940.32 527,647.34 584,719.77 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
I.- Intangibles
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Elaboración de Perfil de Proyecto
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
II.- Costos Directos
0.00
348,684.94 367,843.40 415,655.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Componente I
0.00
204,178.62 206,500.40 263,363.06 171,230.06 185,151.52 205,691.91
209,417.06
229,157.06
209,417.06
209,417.06
Componente II
0.00
139,208.04 138,707.40 133,904.00
Componente III
0.00
0.00
17,435.60
Componente IV
0.00
5,298.28
III.- Gastos Generales
0.00
147,534.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,188.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,200.00
5,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,169.20
91,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
IV.- Supervisión
0.00
45,852.48
35,850.40
36,498.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
V.- Estudio de Impacto Ambiental
0.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VI.- Imprevistos (10%)
0.00
34,868.49
36,784.34
41,565.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos sin Proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total de Ingresos Incrementales
0.00
Ingreso sin Proyecto
0.00
Ingreso con Proyecto
0.00
Beneficios Incrementales FAS
9%
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,250.00 220,500.00 348,500.00 519,500.00 732,500.00 925,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
100,000.00 446,690.32 307,147.34 236,219.77 348,269.94 547,348.48 719,308.09 1.00000
0.00
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
790,582.94
770,842.94
790,582.94
790,582.94
0.54703
0.50187
0.46043
0.42241
Valor Actual Neto
100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91
432,475.94
386,860.08
364,006.35
333,950.78
Valor Actual Neto del VNP
100,000.00 409,807.63 258,519.77 182,405.00 246,723.21 355,738.96 428,899.91
432,475.94
386,860.08
364,006.35
333,950.78
Elaboración: Equipo Consultor.
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4.6.- Evaluación Social La evaluación económica a precios de mercado permite determinar cuál es el beneficio o costo financiero para la institución ejecutora de llevar a cabo cada proyecto alternativo, en moneda de hoy y a precios de mercado. Con este fin se construye el flujo de costos y beneficios a precios de mercado de cada proyecto alternativo, que incluye; El flujo de costos de inversión de pre factibilidad, el flujo de costos de operación y mantenimiento y el flujo de ingresos generados por el proyecto.
4.6.1.- Metodología Costo Beneficio Para la presente metodología se utilizará los indicadores del valor actual neto (VAN) y tasa interno de retorno (TIR).
181
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Cuadro N° 51: Valor Actual de los Beneficios Netos para cada Alternativa a Precios Sociales AÑOS Rubros/Años 0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.- Beneficios Incrementales Alternativa 1
-100,000.00
-345,968.31
-197,399.29
-86,201.52
406,968.40
633,355.40
824,510.40
895,526.40 875,786.40
895,526.40
895,526.40
Alternativa 2
-100,000.00
-446,690.32
-307,147.34
-236,219.77
348,269.94
547,348.48
719,308.09
790,582.94 770,842.94
790,582.94
790,582.94
2.- Costos Incrementales Alternativa 1
100,000.00
429,968.31
417,899.29
434,701.52
112,531.60
99,144.60
100,489.60 104,473.60 124,213.60
104,473.60 104,473.60
Alternativa 2
-100,000.00
-446,690.32
-307,147.34
-236,219.77
348,269.94
547,348.48
719,308.09 790,582.94 770,842.94
790,582.94 790,582.94
2.- Flujo Neto de Beneficios Alternativa 1
-100,000.00
-317,402.12
-166,147.03
-66,563.39
288,306.67
411,637.55
491,628.61
489,883.61 439,527.66
412,325.23
378,280.03
Alternativa 2
-100,000.00
-409,807.63
-258,519.77
-182,405.00
246,723.21
355,738.96
428,899.91
432,475.94 386,860.08
364,006.35
333,950.78
1.00000
0.91743
0.84168
0.77218
0.70843
0.64993
0.59627
0.46043
0.42241
FAS 9%
Elaboración: Equipo Consultor.
0.54703
0.50187
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Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos formulados hasta el momento, en esta tarea se convertirán los flujos de costos y beneficios a precios privados mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.
Cuadro N°52: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto a Precios Sociales y Selección de Alternativa Ratio B/C
Selección de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
Selección de Alternativas
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
Selección de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Elaboración: Equipo Consultor.
4.7.- Análisis de sensibilidad Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión, se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los cambios que se producirán en el valor actual neto social (VAN, TIR y B/C), ante cambios en las variables inciertas, y analizar en qué circunstancias se elige un proyecto alternativo u otro.
El análisis de sensibilidad teniendo en cuenta la tasa de 5 al 20% de variación en la inversión, la variación en los beneficios, los mismos que se presentan en cuatro escenarios, o sea el efecto de la variación del incremento de costos y la disminución del ingreso en forma independiente.
183
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El análisis de sensibilidad significa construir escenarios de comportamiento de los indicadores de evaluación, en este caso VAN y TIR a precios sociales suponiendo modificaciones de las variables que pueden afectar los beneficios o costos del proyecto tales como: costos de insumos, costos de mano de obra, costos de producción, la variación en los precios. Para la realización del análisis de sensibilidad la variación e incremento en los costos fueron de 5%, 10%, 15% y 20%.
Cuadro N°53: Análisis de sensibilidad a Precios Privados.
Alternativa 1 (Precios Privados)
Alternativa 2 (Precios Privados)
Variación VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
+20
1,222,998.78
23%
1.46
290,542.10
12%
0.25
+15
1,332,838.36
25%
1.53
441,575.40
14%
0.26
+10
1,442,677.94
27%
1.60
592,608.70
16%
0.27
+5
1,552,517.51
29%
1.67
743,642.00
18%
0.28
+0
1,662,357.09
31%
1.76
894,675.30
20%
1.30
-20
890,527.37
12%
0.71
111,607.04
11%
0.96
-15
1,083,484.80
14%
0.67
307,374.10
13%
0.91
-10
1,276,442.23
26%
0.63
503,141.17
15%
0.86
-5
1,469,399.66
29%
0.75
698,908.23
18%
0.81
Elaboración: Equipo Consultor.
184
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Figura N°8: Análisis de sensibilidad de ambas alternativas – Precios Privados.
Figura N°9: Análisis de sensibilidad a ambas alternativas – Precios Privados.
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Cuadro N° 54: Análisis de sensibilidad a Precios Sociales.
Alternativa 1 (Precios Sociales)
Alternativa 2 (Precios Sociales)
Variación VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
VAN (S/.)
TIR (%)
RATIO (%)
+20
1,941,942.47
35%
2.01
1,134,439.12
23%
1.41
+15
2,021,826.06
37%
2.10
1,250,310.04
25%
1.47
+10
2,101,709.65
39%
2.20
1,366,180.97
27%
1.54
+5
2,181,593.24
42%
2.30
1,482,051.89
29%
1.61
+0
2,261,476.83
44%
2.42
1,597,922.81
31%
1.69
-20
1,489,647.10
33%
0.52
814,854.56
21%
0.74
-15
1,682,604.54
36%
0.49
1,010,621.62
24%
0.70
-10
1,875,561.97
39%
0.46
1,206,388.69
26%
0.66
-5
2,068,519.40
41%
0.44
1,402,155.75
29%
0.62
Elaboración: Equipo Consultor.
Figura N°10: Análisis de sensibilidad ambas alternativas – Precios Sociales.
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Figura N°11: Análisis de sensibilidad ambas alternativas – Precios Sociales.
4.8.- Selección de Alternativas. Realizada la evaluación y el análisis de sensibilidad a precios sociales la alternativa más rentable resulta la Alternativa 1, con una Tasa Interna de Retorno de 44%, Valor Actual Neto de S/. 2´261,476.83 Nuevos Soles y una relación Beneficio / costo de 2.42.
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Cuadro N°55: Valoración de Alternativas a Precios Sociales. Ratio B/C
selección de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
selección de Alternativas
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,600,072.43
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
selección de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Elaboración: Equipo Consultor.
4.9.- Análisis de Sostenibilidad. La continuidad de los impactos positivos del proyecto tiene buenas perspectivas a mediano y largo plazo dado que la metodología utilizada por el proyecto asegura la continuación de las actividades y metas en el horizonte de vida del proyecto; además es importante destacar la presencia institucional en el área de influencia del proyecto por parte de la Mancomunidad Distrital de Irazola, que cuenta a su vez con la participación a largo plazo de entidades e instituciones no gubernamentales asociadas al cultivo de Cacao.
4.9.1.- Sostenibilidad Económica. Operativamente el proyecto estará a cargo de la Municipalidad Distrital de Irazola, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, la misma que apoyará con infraestructura existente en la provincia y unidad vehicular.
Los costos de operación y mantenimiento de la superficie sembrada es responsabilidad del agricultor en todo el horizonte de vida del proyecto.
188
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4.9.2.- Sostenibilidad Social. El proyecto va dirigido a los agricultores asentados en la zona. Sin embargo el proyecto considera la generación de mano de obra en total cuyas cifras para los asentados y migrantes posiblemente estén dentro de los porcentajes de tipo de población estimados. En consecuencia, el proyecto es viable social y culturalmente debido a que trabaja con grupos sociales que requieren del aprendizaje de sistemas productivos adoptados en la localidad.
El presente proyecto por ser de carácter productivo y de asistencia técnica generará beneficios indirectos para la población de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo y otras comunidades aledañas del Distrito de Irazola, ya que esta actividad tiene un efecto multiplicador de agentes productivos.
4.9.3.- Sostenibilidad Institucional Se cuenta con la participación de la Municipalidad Distrital de Irazola como ente ejecutor y en la administración del proyecto, a la Gerencia de Desarrollo Económico respectivamente.
A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de mantener el diálogo permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.
4.9.4.- Sostenibilidad Técnica. La transferencia de la tecnología a aplicarse en el proyecto debe partir del equipo de profesionales de campo, en base a la selección del ingeniero agrónomo y de los extensionistas, quienes deberán tener experiencia en el desarrollo de estas actividades y en el método participativo para involucrar a la población productiva.
Si a esta experiencia añadimos capacitación y extensión rurales y se acompaña al individuo y a los grupos sociales a desarrollar sus capacidades
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de decidir, planificar, conducir, ejecutar y evaluar su propio desarrollo, entonces el manejo de los recursos y la adopción de tecnologías probadas en ambientes similares coadyuvarán al desarrollo de estos grupos sociales. El método participativo considera que no es la tecnología el eje central del desarrollo, es el individuo y la comunidad. Para que un paquete técnico u otra tecnología tenga éxito tendrá que ser planificado y evaluado por los propios agricultores. Amenazas y riesgos. El proyecto, por ser de carácter productivo y de asistencia técnica, es importante contar con la participación de los beneficiarios, cumplimiento de compromisos asumidos por las autoridades locales y asociaciones de productores, en consecuencia las amenazas y/o riesgo que pueda darse en la ejecución del proyecto son: Inasistencia a los cursos de capacitación. Incumplimiento de participar a las asistencia técnica Incumplimiento
de
compromisos
por
parte
de
autoridades
y
beneficiarios Condiciones climatológicas adversas (lluvias intensas, inundaciones y sequías). Aplicación inadecuada del paquete tecnológico Contribución al mercado de asistencia técnica Con los conocimientos adquiridos y la oportunidad de realizar un negocio seguro que garantice sus ventas a las cooperativas que adquieren el producto; es importante sensibilizar al agricultor en la importancia de la capacitación y asistencia técnica como inversión que le permitirá obtener mayores ganancias financieras y económicas.
Por eso el estado contribuye con una inversión que en el mediano y largo plazo se tenga asociaciones de productores que compren el servicio de
190
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asistencia técnica, insumos y equipos en forma conjunta para reducir los costos de transacción y mejorar su capacidad de negociación comercial. 4.9.5.- Durante la Operación y mantenimiento. La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento está dada por las siguientes entidades. Municipalidad Distrital de Irazola. Entidad que financiara el proyecto y prestara asistencia técnica a los beneficiarios de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, durante la duración del proyecto.
El proyecto asumirá la producción de los platones de cultivo de cacao en la fase de vivero, para las 100 has de terreno que se tendrá a disposición, dichos plantones serán entregados a los beneficiarios para su siembra a campo definitivo y su posterior mantenimiento. Participación de los beneficiarios Los beneficiarios que participan directamente en el proyecto, tienen la buena disposición de recibir la asistencia técnica, cursos de capacitación, participar en las pasantías y brindar los terrenos para la instalación del cultivo.
El compromiso de los beneficiarios es de trabajar en el proyecto de manera responsable, asumiendo los costos de preparación de terreno, poceado y siembre de los plantones de cacao y las plantas alternativas, también asumirán el costo de mantenimiento, como fertilización, deshierbo, cosecha, labores post cosecha y demás labores culturales, de acuerdo al paquete técnico con que se trabajara, este compromiso es durante la vida útil del proyecto, para asegurar el éxito de la misma, dichas acciones serán monitoreados pro el equipo técnico que estará a cargo de la misma.
191
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Los beneficiarios reforzaran sus conocimientos sobre el cultivo de cacao con el presente proyecto orientado al logro de mayores rendimientos y productos de buena calidad orientada a la comercialización que permitirá obtener ingresos económicos y así mejorar el nivel de vida de su núcleo familiar y por ende de la Comunidad Nativa y el Distrito de Irazola.
4.10.- Impacto Ambiental El proyecto por su naturaleza no tendrá efecto en las condiciones ambientales, tomará todas las previsiones que sean necesarias para evitar cualquier alteración al medio ambiente, especialmente el suelo y la cobertura vegetal donde se interviene positivamente.
La evaluación de impactos considera la Legislación Ambiental, los componentes ambientales afectados, las principales fuentes, las principales fuentes de impacto analizadas y las interacciones del proyecto con el entorno.
4.10.1.- Impactos ambientales potenciales. 4.10.1.1.- Generalidades En este ítem se describen los impactos ambientales potenciales más importantes que se generarían por la ejecución del proyecto productivo.
Asimismo, se describen los impactos de acuerdo al período y duración en que ocurrirían, considerando las etapas de instalación, cultivo y producción en el proyecto.
4.10.1.2.- Metodología La metodología empleada en la identificación, evaluación y descripción de los impactos ambientales; se basa en la interrelación sistémica procesal causa - efecto entre los componentes del proyecto y los componentes del medio ambiente.
192
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Esta interrelación se efectúa mediante la aplicación de tres procedimientos sistémicos.
La identificación de los impactos se realiza mediante la relación sistémica en campo; basado en el diagnóstico físico, biológico, social, económico y cultural; así como, en el diseño estructura y composición, de los procesos y actividades durante el desarrollo, funcionamiento y entrega del proyecto.
La evaluación de los impactos se realiza mediante la aplicación de la Matriz de Interrelación; aplicando criterios de evaluación y ponderación para dimensionar el impacto.
4.10.2.- Criterios de Evaluación de Impactos En esta sección se indican los criterios que se toman en la evaluación de los Impactos potenciales positivos y negativos, y los que ocurrirán en las diferentes etapas del proyecto. Los recursos que serán afectados directamente (vegetación, fauna, suelo, agua, aire, cultural y humano).
4.10.3.- Identificación, Evaluación y Descripción de Impactos Ambientales Específicos La descripción de los impactos potenciales específicos se prevé en la ejecución del proyecto, se realiza considerando las etapas de instalación de nuevas parcelas de cacao, operación y mantenimiento. La descripción y evaluación de los impactos se basan en dos tipos de matrices 4.10.4.- Identificación de los Impactos Ambientales Potenciales Para la identificación de los impactos probables a generarse durante la etapa de desarrollo del proyecto, se ha elaborado una matriz que identifica cada uno de los siguientes puntos para cada obra: La actividad que genera el Impacto. El recurso que se verá afectado por esa actividad.
193
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La descripción del impacto sobre el recurso.
4.10.5.- Evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales La evaluación de los impactos potenciales se expresa mediante la matriz de Causa – Efecto, utilizando los criterios para evaluar la magnitud de los impactos ecológicos que se han descrito anteriormente. Según estos criterios, se le asignó un valor numérico a la magnitud del impacto. En las matrices de identificación y evaluación de los Impactos Ambientales Potenciales, los impactos positivos del Proyecto que recaen directamente en los beneficios a la población:
4.10.6.- Evaluación cuantitativa de impactos. La metodología seguida para la valoración cuantitativa, consiste en un sistema mixto basado en los métodos de Leopold y Batelle Institute. La aplicación necesita definir una serie de conceptos, cuyas escalas de valores se recogen seguidamente: Signo de Impacto +1 Benéfico 0 Indiferente -1 Negativo Intensidad del Impacto. Puede definirse como la importancia del impacto en función de sus características intrínsecas de importancia, certidumbre, duración y momento de aparición. Así la intensidad del impacto viene expresada por el valor resultante del producto de los siguientes factores:
Cuadro N°56: Intensidad de impacto ambiental Características del Factor Magnitud Importancia
Certidumbre
Duración
Momento de Aparición.
1
Muy baja
Improbable
Inapreciable
Desconocido
2
Baja
Poco probable
Corta
A largo plazo
3
Media
Probable
Media
A medio plazo
194
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4
Elevada
Muy probable
Larga
A corto plazo
5
Muy elevada
Seguro
Permanente
Inmediatamente
Elaboración: Equipo Consultor. 4.10.7.- Evaluación cualitativa de impactos. Para efectuar la valoración cualitativa se consideran los siguientes Criterios de Evaluación: Tipo de Impacto: Adverso o Benéfico (A/B). Área Involucrada: Regional o Local (R/L). Tiempo: Largo Plazo o Corto Plazo (LP/CP). Duración: Intermitente o Continuo (I/C).
Implicancia: Directa o Indirecta (D/I).
Efecto: Reversible o Irreversible (R/I).
4.10.9.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales. Se consideran tres grandes componentes ambientales: físico, biológico y humano. Los cuales han sido subdivididos bajo la metodología de Leopold & Batelle en varios subcomponentes en relación al área del desarrollo.
La importancia relativa de cada subcomponente se ponderará mediante el reparto de 1000 unidades ambientales. El reparto es consecuencia del análisis de campo y gabinete, se considera un valor que representa a los componentes y subcomponentes para el área de estudio en conjunto. Cuadro N°57: Sub componente ambientales Componente
Subcomponente
Ponderación
Agua
100
Suelo
50
Aire
100
Biológico (150)
Flora
150
Social (300)
Calidad de vida
300
Físico (250)
195
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Elaboración: Equipo Consultor.
El análisis considera el componente social como el de mayor importancia asignándole un valor de 300 unidades ambientales. 4.10.10.- Importancia de los Subcomponentes Ambientales. Se obtiene multiplicando los factores que componen la intensidad del impacto con la ponderación del subcomponente.
El impacto de la actividad sobre los componentes ambientales y el medio ambiente se obtiene de la suma de los valores.
Cuadro N°58: Matriz de evaluación cualitativa de los componentes ambientales
Físico
Tiempo
Duración
Implicancia
Efecto
Agua
Área Involucrada
Componentes Ambientales
Tipo de Impacto
Criterios de Evaluación
A/B
R/L
LC/LP
I/C
D/I
R/I
B
R
LP
C
D
R
Suelo
B
R
LP
C
I
R
Aire
B
R
LP
C
I
R
Biológico
Flora
B
R
CP
C
I
R
Social
Calidad de vida
B
R
LP
C
I
R
Comentarios
Mejor aprovechamiento y regulación hídrica, debido al incremento del área foliar del cultivo. Mejora las características fisico-quimicobiologica de los suelos debido al manejo de suelos y labores culturales que ayuda a la incorporación de materia orgánica. Se incrementara a la captura de dióxido de carbono (CO2), con la sombra permanente al cultivo. La vegetación se mantendrá gracias al manejo adecuado del cultivo de cacao que reúne un medio propicio para el desarrollo de otras especies vegetales. Los beneficiarios se organizaran en torno al adecuado manejo de la cadena productiva del cacao, lo que mejorara la seguridad y la calidad de vida en la comunidad.
Elaboración: Equipo Consultor.
4.10.7.- Descripción de los Impactos Ambientales Potenciales.
196
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4.10.7.1.- Etapa de ejecución del desarrollo Se describen a continuación en forma general los impactos que se producirán en la etapa del desarrollo del proyecto, para las diferentes etapas a ejecutarse en la localidad de Orellana. a)
Impactos Positivos En la etapa de construcción los impactos positivos leves se darían en el ambiental y de gran impacto en el medio socioeconómico: Impacto Ambiental Positivo Leve; reducido, temporal y único; mediante la instalación del cultivo de cacao mediante sistemas orgánica. Abastecimiento
continuo
de
agua,
con
el
manejo
agroforestal y ecológico del cacao, existirá un mejor aprovechamiento y regulación hídrica; debido al incremento de su área foliar y acumulamiento de restos vegetales formando colchones de humedad que dará origen a manantiales aptos para el consumo humano y animales. Disminución de la erosión del suelo, con el manejo ecológico del cultivo de cacao se contará con diferentes estratos de árboles de sombra dentro de las plantaciones y en los perímetros, que servirá de protección contra la erosión hídrica, eólica y los impactos de los rayos solares. Recuperación del equilibrio ambiental, con el manejo orgánico en el ámbito del proyecto se incrementará la captura del dióxido de carbono (CO2) y la emisión de oxígeno purificado. Mantenimiento de población biológica, con el manejo ecológico del cacao se incrementará significativamente la diversidad macro y microbiológica en el área de ejecución del proyecto. Calidad de vida, con la intervención del proyecto la población beneficiaria incrementará sus ingresos por la
197
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venta del cacao, con lo cual mejorarán su calidad de vida. b) Impactos Negativos Ocurrirían principalmente en los medios físico y biológico: Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y restringido; sobre los suelos de selva primaria que serán aperturados para el cultivo de cacao y sus ecotipos, los mismos que serán deterioradas en forma provisional ya que para que se reduzca su impacto se reforestará con las plantaciones del producto ya mencionado. Impacto ambiental negativo leve, temporal reversible y restringido; sobre la cobertura vegetal y fauna silvestre por el proceso de instalación de las parcelas del producto. Eliminación de mucilago del cacao, en el proceso de fermentación del cacao se eliminan mucilagos o aguas mieles procedentes de la cobertura de las almendras de cacao lo cual contamina el agua. Remoción del suelo en la fase de vivero, se refiere a la cantidad del suelo que será removido al realizar los viveros con fines de ampliar de nuevas áreas de cacao o renovar plantaciones viejas, enfermas y completar el número de plantas por hectárea. Uso de productos fitosanitarios, la utilización de productos fitosanitarios para controlar las plagas en los viveros y campo definitivo los cuales contaminan el medio el aire. Eliminación de pulpa de cacao, en el proceso de beneficio de cacao se elimina la cáscara de cacao o mazorcas de
198
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cacao, la misma que contamina el aire emitiendo malos olores en su proceso de descomposición. Perturbación
del
hábitat,
las
diversas
actividades
desarrolladas en todo las etapas del proceso productivo del cacao, las especies salvajes se alejaran de la zona de trabajo. Cuadro N°59: Matriz de Impacto Ambiental.
Leves
Nacional
Regional
Local
Larga
Media
I.- Medio Físico Natural Agua Eliminación del mucilago del cacao. Abastecimiento continúo de agua.
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Suelo Remoción del suelo en la fase de vivero. Disminución de la erosión del suelo.
x
x
x
Aire Uso de productos fitosanitarios
x
x
x
Eliminación de pulpa de cacao
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Recuperación del equilibrio natural.
x
II.- Medio Biológico Flora Perturbación del habitad Mantenimiento de población biológica.
x
x
x
x
III.- Medio Social
199
Fuertes
Magnitud Moderadas
Espaciales
Transitorios Corto
Permanente
Temporalidad Neutro
Negativo
Variables de Incidencia
Positivo
Efecto
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Calidad de vida
x
x
x
x
Elaboración: Equipo Consultor.
4.10.8.- Elementos para el Manejo Ambiental Las práctica agro culturales y en las actividades de post cosecha están orientados a cuidar el medio ambiente evitando la contaminación y la depredación del ecosistema, así mismo promover los procesos limpios e inocuos. El proyecto se implementará bajo los principios de la agricultura orgánica, ecológica y biológica; así como los de la agricultura de conservación y sostenibilidad, que son adaptados a las condiciones locales de nuestra realidad cacaotera, para lo cual se establecen practicar las normas de producción orgánica y comercio justo. Las principales actividades
de
manejo
ambiental
de
los
impactos
negativos
a
desarrollarse no generan costos adicionales, dado que el proyecto se implementará bajo una tecnología ecológica, a continuación se detalla el manejo de los impactos negativos. Eliminación de mucilago de cacao, Se construirá pozas de sedimentación a donde serán conducidos los mucilagos de cacao a fin de evitar contaminar las quebradas y los ríos. Remoción del suelo en la fase de vivero, Todas las labores relacionadas a esta actividad se realizarán adecuadamente con herramientas manuales. Uso de productos fitosanitarios, Se utilizarán productos netamente orgánicos permitidos en esta línea, así mismo se producirán abonos orgánicos y biofermentos con residuos de cosecha y otros insumos permitidos dentro de la línea orgánica.
200
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Eliminación de pulpa de cacao, Se implementará con pozas composteras para reciclar la pulpa del cacao y otros desechos vegetales de la familia para la producción de abonos orgánicos compost y/o bocashi utilizando los microrganismos eficientes. Perturbación del hábitat, Las instalaciones de nuevas aéreas de cacao se realizarán en áreas netamente agrícolas, así mismo las actividades productivas se realizarán con herramientas manuales, evitando en lo posible el uso de equipos motorizados.
4.11.- Organización y Gestión. 4.11.1.- Organización para la ejecución del proyecto Antes de la ejecución del proyecto se deberá tener el Plan Operativo General y Plan Operativo Anual para el primer año, posteriormente el segundo Plan Operativo Anual y el tercer Plan Operativo Anual, debidamente aprobado, por las autoridades competentes.
La organización del personal del presente proyecto se instalará donde la Unidad Ejecutora lo disponga, en este caso la Municipalidad Distrital de Irazola. A continuación se muestra la organización del proyecto o la estructura administrativa del Proyecto:
201
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Municipalidad Distrital de Irazola Supervisor
Jefe del Proyecto
Extensionista
Técnico de Campo
Extensionista
Técnico de Campo
Asistente Administrativo
Extensionista
Técnico de Campo
4.11.2.- Organización para la operación del proyecto La organización del proyecto durante la operación y mantenimiento del proyecto está dado por las siguientes entidades: Municipalidad Distrital de Irazola: Entidad que financiara y ejecutara el proyecto en la Comunidad Nativa.
202
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Beneficiarios: Todos los beneficiarios tienen la responsabilidad de mantener o incrementar las hectáreas cultivadas de cacao, así como separar una proporción del dinero de los ingresos para la operación y mantenimiento (compra de abono, productos agroquímicos, etc.) de las hectáreas cultivadas.
4.12.- Plan de implementación. El periodo de ejecución del proyecto será de 03 años, durante el cual se programaran evaluaciones externas para determinar los ajustes que se requieran en la implementación del proyecto de acuerdo a la información proporcionada por el sistema de monitoreo del desempeño y el impacto diseñado. El horizonte de evaluación del proyecto es de 10 años, que es el periodo adecuado para lograr el sostenimiento económico.
Para implementar el proyecto se cumplirá con las acciones siguientes:
203
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Cuadro N°60: Plan de implementación – Alternativa seleccionada Año 0
Descripción
1 1 2
I. INTANGIBLES
Año 1 2
3
1
2 3 1 2 3 1
Estudio
II.- COSTOS DIRECTOS
COMPONENTE I. PRODUCCIÓN Y MANTENIENTO DE HAS DE CACAO.
1.- VIVEROS 1.1.- Manejo de vivero Preparación de terreno para vivero
Jornal
Construcción de Tinglado
Jornal
Preparación de Sustrato
Jornal
Llenado y acomodado de bolsas
Jornal
Pre-germinado y repique de semillas
Jornal
Manejo de Vivero
Jornal
1.2.- Insumos y equipos Semillas de cacao
kilos
Bolsas para vivero de 7 x 12 x 2
Millar
1
2 2
Año 2 3
3
1
2
4 3
1
1
2
Año 3 3
4
1
2
3
2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
4
2
3
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Pala
Unidad
Malla para tamizar
Unidad
1.4.- Agregados Arena de río para germinador
m3
Tierra agrícola para sustrato
m3
2.- TRANSPLANTE A CAMPO DEFINITIVO 2.1.- Mano de Obra Preparación de Terreno (Rozo y picacheo
Jornal
Alineamiento y estaqueado
Jornal
Poceado para cacao
Jornal
Siembra de cultivo de platano
Jornal
Siembra de cultivo de guaba
Jornal
Transplante
Jornal
Producción de abonos orgánicos
Jornal
Construcción y manejo de microrellenos
Jornal
Deshierbos
Jornal
Control Fitosanitario
Jornal
Poda de formación/mantenimiento
Jornal
Fertilización
Jornal
Cosecha de cacao
Jornal
Quiebra de cacao
Jornal
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Secado
Jornal
Ensacado de semillas de cacao
Jornal
Cosecha de platano.
Jornal
1.2.- Insumos, Herramientas y Servicios Hijuelos de plátano
Unidad
Plantones de guana
Unidad
Guano de isla
Kilos
Dolomita
Kilos
Sulfato de Potasio
Kilos
Urea
Kilos
Fosfato diamonico
Kilos
Insecticida
Litros
Fungicida
Litros
Fermentador 1m3
Unidad
1.3.- Herramientas y Equipos Palana
Unidad
Machete
Unidad
Poceador plano
Unidad
Winchas 50mts
Unidad
Navajas de injertar
Unidad
Tijera de podar
Unidad
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Tijera de podar grande
Unidad
Cinta de plástico
Unidad
Balde de 15 lts de capacidad
Unidad
Serrucho de poda
Unidad
Manta de 5mts de largo
Unidad
Costales de etileno
Unidad
3.- INJERTACION Injertación
Unidad
Varas Yemeras
Varas
Transporte de Insumos
Flete
4.- COMERCIALIZACIÓN Transporte de cacao Transporte de platano
S/. Kg Racimo
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
1.- PERSONAL Jefe de Proyecto
Mes
Extensionista de Campo (3)
Mes
Técnico agrario (3)
Mes
Secretaria
Mes
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2.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 2.1.- Alimentos en talleres (Personas) Producción y manejo de semilleros del cultivo de cacao.
Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción
Personas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao Comercialización y cadenas productivas del cacao
Personas
Formación de organizaciones agrarias.
Personas
2.2.- Contratación de especialistas Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao.
Personas Personas
Personas Personas
Horas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción
Horas
Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao Comercialización y cadenas productivas del cacao
Horas
Formación de organizaciones agrarias.
Horas
Horas Horas
Horas Horas
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2.3.- Útiles de oficina
2.4.- Viáticos y asignaciones Del Jefe del Proyecto
Dia
De los Extensionistas
Dia
De los Técnicos
Dia
Sub - Total
COMPONENTE III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES
1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 1.1.- Alimentos en talleres (personas) Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Unidad
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Unidad
Mercado del cultivo de cacao
Unidad
Unidad
Unidad
1.2.- Contratación de especialista Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Horas
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Horas
Horas
Horas
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Mercados de especies forestales
Horas
1.3.- Materiales de enseñanza
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS. 1.- Traslado 2.- Alojamiento y alimentación 3.- Movilidad 4.- Materiales de enseñanza
III.- GASTOS GENERALES
IV.- ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
V.- IMPREVISTOS (10%)
Elaboración: Equipo Consultor.
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4.13.- Matriz de marco lógico para alternativa seleccionada. Cuadro N°61: Matriz de marco lógico de la Alternativa1.
FIN
Resumen de Objetivos
Mejora del nivel de ingreso de las familias de La Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, con el cultivo de cacao en el distrito de Irazola Provincia de Padre Abad - Ucayali.
Indicadores
Medios de Verificación
Supuestos
Línea base y evaluación del impacto Política económica favorable a la inversión del proyecto. para la producción. 100 familias con condiciones productivas básicas para insertarse en el cultivo de cacao y poder generar sus ingresos propios después de finalizar el proyecto
Encuestas socioeconómicas a familias participantes del proyecto
las
Normatividad vigente que apoya a cultivos alternativos.
COMPONENTES
PROPOSITO
Informes de avance, intermedio y final Los comportamientos climáticos al cierre del proyecto. 100 familias de la comunidad contaran con Contar con áreas de producción y alto una superficie del cultivo de cacao de 100 rendimiento del cultivo de cacao en la has, a los tres años del proyecto Estadísticas agrarias oficiales. Comunidad Nativa de Puerto Nuevo, Distrito de Irazola, Provincia de Padre Abad - Ucayali. Obtener una producción de 10 toneladas de grano de cacao seco a partir del segundo Informe sobre la cadena productiva del año hasta alcanzar las 200 toneladas al cultivo de cacao. finalizar el proyecto. Informe de avance de los extensionistas por sector, sobre la 100 ha nuevas del cultivo producidas con la instalación de las áreas nuevas del Producción de 100 has de plantaciones participación de 100 productores de la cultivo de cacao con variedades mejoradas. Comunidad de Puerto Nuevo del Distrito de Estadísticas agrarias de áreas Irazola. sembradas y en producción del cultivo de cacao.
se mantienen estables de Apoyo directo de las instituciones en zona de pobreza.
Tendencia creciente del posicionamiento del cacao peruano en el mercado internacional La población se muestra interesada en trabajar con el cultivo de cacao. Disponibilidad de los insumos que requiera el cultivo.
100 agricultores han sido capacitados en el Visitas al campo del supervisor del Los productores ven con una visión Asistencia técnica continua, manejo del cultivo de cacao. proyecto. empresarial a sus unidades productivas especializada y capacitaciones.
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Seguimiento continúo a las áreas de cultivo Informe técnico de los extensionistas Se cuenta con personal especializado con de cacao instalado en el proyecto por de campo. experiencia en la zona especialistas en el tema. Registro de asistencia técnica por parte de los extensionistas. Realizar 10,800 asistencias técnicas sobre el Disponibilidad del trabajo en equipo y de Informe técnico sobre los eventos de manejo del cultivo por parte de los manera organizada. capacitación, relación de asistentes profesionales del proyecto. Realizar 8 eventos de capacitación sobre el Informes sobre manejo del cultivo, para una adecuada capacitación. difusión de la tecnología.
los
talleres
Realizar 5 eventos de capacitación sobre Informes sobre los talleres capacitación organizacional. fortalecimiento organizacional y liderazgo. Creación y fortalecimiento de una organización agrícola en la comunidad.
Pasantías a zonas cacaoteras del país.
ACCIONES
1.1 Perfil y Estudio definitivo
1.2 Instalación de 100 ha de cacao
1.3 Asistencia técnica y capacitación
1.4 Creación y fortalecimiento de una organización agrícola.
Se cuenta con la asignación presupuestal que demanda la ejecución del proyecto, para la contratación de especialistas en el tema. de Disposición de los productores de trabajar asociativamente. de
Beneficiarios organizados al finalizar el Actas de reuniones y ficha de creación Cumplimiento de compromisos de los proyecto. de la organización agrícola, con participantes. número de registro público. Realizar 3 visitas de campo, durante el Interés de los beneficiarios por recibir Informe técnico sobre las pasantías, proyecto a distintas zonas cacaoteras del experiencias de agricultores cacaoteros relación de asistentes país. exitosos.
S/. 100,000.00
Un estudio presentado, informe de conformidad.
Financiamiento oportuno de las entidades participantes en el proyecto
S/. 1,898,758.00 Informes de avance físico y financiero Informes de capacitaciones y talleres S/. 442,526.00 del supervisor y jefe del proyecto. Productores asumen el costo de mano de obra no calificada e insumos de la zona, en todas las etapas del proyecto S/. 33,890.00
Informe sobre los talleres y formación de la organización agrícola.
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1.5 Pasantías a zonas cacaoteras del país.
1.6 Gastos Generales del proyecto 1.7 Supervisión 1.8 Estudio de Impacto Ambiental
1.9 Imprevistos TOTAL
Elaboración: Equipo Consultor.
S/. 15,717.00
Informe sobre las visitas al campo por los encargados del proyecto.
S/. 240,384.67 S/. 131,370.81 S/. 15,000.00 Reporte de labores ejecutadas
S/. 119,481.10 S/. 2,997,127.58
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MODULO V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Del análisis del presente perfil se concluye que el proyecto propuesto de la Alternativa 1 es rentable socialmente. Con la ejecución del proyecto se beneficiara a 100 moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La evaluación económica se ha efectuado mediante la metodología costo beneficio, teniéndose los siguientes resultados. Ratio B/C
selección de Alternativas
Alternativa 1
2.42
Si
Alternativa 2
1.69
No
Valor Actual de Flujo (VAN)
selección de Alternativas
Alternativa 1
2,261,476.83
Si
Alternativa 2
1,597,922.81
No
Tasa Interno de Retorno (TIR)
selección de Alternativas
Alternativa 1
44%
Si
Alternativa 2
31%
No
Realizada la evaluación se determina
que la Alternativa 1 es la que
presenta las mejores opciones de rentabilidad frente a la Alternativa 2. Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán cubiertos por los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo. La alternativa seleccionada del proyecto (Alternativa 1), el presupuesto asciende a la suma de 2´997,127.58 a precios privados. La evaluación económica nos ha demostrado que la Alternativa 1 es la óptima, cuya capacidad instalada permite a los beneficiarios mejorar su calidad de vida y por el impacto ambiental es positivo, el factor ambiental “Social” resulta muy favorecido, mientras que impactos negativos pueden ser mitigados con pequeñas opciones.
215
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MODULO VI ANEXOS
216
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PRECIOS UNITARIOS ALTERNATIVA 1
217
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Cuadro 1A: Presupuesto para el Componente II – Alternativa 1 – Precios Privados.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Descripción
Costo Total (S/.)
COMPONENTE II. ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES.
0.00
149,641.00 149,045.00 143,840.00
442,526.00
1.- PERSONAL
0.00
103,200.00 103,200.00 103,200.00
309,600.00
Jefe de Proyecto
Mes
0.00
42,000.00
42,000.00
42,000.00
126,000.00
Extensionista de Campo (3)
Mes
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
Técnico agrario (3)
Mes
0.00
19,200.00
19,200.00
19,200.00
57,600.00
Mes
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
0.00
103,200.00 103,200.00 103,200.00
309,600.00
0.00
46,441.00
45,845.00
40,640.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
0.00
3,360.00
3,360.00
2,240.00
8,960.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
Secretaria Sub - Total 2.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS 2.1.- Alimentos en talleres (Personas) Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao.
Personas
Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao Comercialización y cadenas productivas del cacao
Personas
Formación de organizaciones agrarias.
Personas
Personas Personas Personas Personas Personas
Sub - Total
2.2.- Contratacion de especialistas Instalación y manejo de semilleros del cultivo de cacao. Manejo tecnificado del cultivo de cacao Manejo adecuado de la sombra temporal y permanente Podas de formación, fitosanitarias y de producción Uso de pesticidas en el cultivo de cacao Programa de fertilización en el cultivo de cacao
Horas Horas Horas Horas Horas Horas
218
132,926.00
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Comercialización y cadenas productivas del cacao
Horas
Formación de organizaciones agrarias.
Horas
Sub - Total
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
10,800.00
10,800.00
7,200.00
28,800.00
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
2.3.- Útiles de oficina Papel bond A4 75 GR. Archivador con palanca grande (tamaño oficio)
Unidad
Cartulina varios colores 50 x 65
ciento
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Chinches x 100 unid dorado wex
caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas
unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Engrampador (tipo alicate)
unidad
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Folder Manila T/A4 Alpha
ciento
0.00
125.00
125.00
0.00
250.00
caja
0.00
60.00
60.00
0.00
120.00
Perforador grande para 60 hojas Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro)
unidad
0.00
30.00
0.00
0.00
30.00
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
Porta clips imantado Plumón indeleble punta mediano v/colores x 12 und Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada
unidad
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
0.00
36.00
0.00
0.00
36.00
Papelte color blanco
Ciento
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
0.00
1,081.00
485.00
0.00
1,566.00
Fastenes x 50 und.
Millar
unidad
caja
caja caja caja
Subtotal
2.4.- Viaticos y asignaciones Del Jefe del Proyecto
Dia
0.00
9,600.00
9,600.00
9,600.00
28,800.00
De los Extensionistas
Dia
0.00
14,400.00
14,400.00
14,400.00
43,200.00
De los Tecnicos
Dia
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
0.00
31,200.00
31,200.00
31,200.00
93,600.00
Sub - Total
Elaboración: Equipo Técnico.
219
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro 2A: Presupuesto para el Componente III – Alternativa 1 – Precios Privados.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
0.00
0.00
19,730.00 14,160.00
33,890.00
0.00
0.00
19,730.00 14,160.00
33,890.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
1,120.00
1,120.00
Descripción
Componente III: FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES LOCALES 1.- FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES COMUNALES 1.1.- Alimentos en talleres (personas) Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Unidad
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Unidad
Mercado del cultivo de cacao
Unidad
Unidad
Unidad
Subtotal
0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total (S/.)
1,120.00 1,120.00 1,120.00
0.00
0.00
2,240.00
3,360.00
5,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
3,600.00
0.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
3,600.00
0.00
0.00
7,200.00
10,800.00
18,000.00
0.00
0.00
720.00
0.00
720.00
0.00
0.00
180.00
0.00
180.00
0.00
0.00
840.00
0.00
840.00
1.2.- Contratacion de especialista Organización y gestión comunal Liderazgo para el fortalecimiento organizacional
Horas
Planificación empresarial Contabilidad básica: Conceptos y enfoques de presupuesto
Horas
Mercados de especies forestales
Horas
Horas
Horas
Subtotal
1.3.- Materiales de enseñanza Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan Cartulina diversos colores 50x65 Carpetas de trabajo (Cuaderno de apuntes)
Rollo Pliego Unidad
Plumones para pizarra acrílica
Caja
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
Papelotes cuadriculados atlas
Ciento
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
Papel bond T A/4 de 80 gr. Kerocopy Plumones Nº 047 ( rojo, negro,verde,azul)
Millar
0.00
0.00
600.00
0.00
600.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
1,200.00
Laminas ilustrativas
Pliego
0.00
0.00
3,000.00
0.00
3,000.00
Caja
220
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Lapiceros Faber Castell color azul x 50 unid
Caja
Subtotal
0.00
0.00
1,250.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
10,290.00
0.00
10,290.00
Cuadro 3A: Presupuesto para el Componente IV – Alternativa 1 – Precios Privados.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
0.00
5,317.00
5,200.00
5,200.00 15,717.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
3,000.00
3,000.00
3,000.00
9,000.00
0.00
750.00
750.00
750.00
2,250.00
0.00
450.00
450.00
450.00
1,350.00
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
3,000.00
0.00
42.00
0.00
0.00
42.00
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
0.00
117.00
0.00
0.00
117.00
Descripción
COMPONENTE IV: PASANTIAS A ZONAS CACAOTERAS DEL PAIS.
Costo Total (S/.)
1.- Traslado Pasajes de viaje (ida y vuelta)
Personas
Subtotal
2.- Alojamiento y alimentación Alojamiento en hotel Alimentación (Desayuno, almuerzo y cena)
Personas Personas
Subtotal
3.- Movilidad Movilidad
Días
Subtotal
4.- Materiales de enseñanza Carpetas de trabajo (Cuaderno de apuntes) Lapiceros Faber Castell color azul x 50 unid
Unidad Caja
Subtotal
221
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro 4A: Presupuesto de Gastos Generales – Alternativo 1 - Precios Privados.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
III.- GASTOS GENERALES
0.00
118,641.33
58,976.67
1.- ADQUISICIÓN DE MAQUINAS Y EQUIPOS
0.00
9,870.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,000.00
Unidad
0.00
500.00
0.00
0.00
500.00
Unidad
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
Unidad
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
Sillas para escritorio
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Estantes
Unidad
0.00
2,400.00
0.00
0.00
2,400.00
Papelera
Unidad
0.00
90.00
0.00
0.00
90.00
Muebles para recepción (3 piezas)
Juego
0.00
1,500.00
0.00
0.00
1,500.00
Sub - Total
0.00
8,370.00
0.00
0.00
8,370.00
2.- EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
0.00
10,600.00
0.00
0.00
10,600.00
Descripción
Costo Total (S/.)
62,766.67 240,384.67
9,870.00
1.1.- Equipos Fotocopiadora
Unidad
Sub - Total
1.2.- Mobiliario Escritorio ejecutivo para sede principal del proyecto Mesa de trabajo (3 x 1.6 MT.) Mesa de reuniones Sillas para mesa de reuniones
Unidad
2.1.- Equipos Computadora Pentium V
Unidad
0.00
6,000.00
0.00
0.00
6,000.00
Cámara Digital
Unidad
0.00
4,000.00
0.00
0.00
4,000.00
Impresora
Unidad
0.00
600.00
0.00
0.00
600.00
Sub - Total
0.00
10,600.00
0.00
0.00
10,600.00
3.- GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
90,000.00
222
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3.1.- Alquileres (Oficina) 0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
0.00
18,000.00
18,000.00
18,000.00
54,000.00
Mes
0.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
10,800.00
Mes
0.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
10,800.00
Mes
0.00
4,800.00
4,800.00
4,800.00
14,400.00
Sub - Total
0.00
12,000.00
12,000.00
12,000.00
36,000.00
4.- GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
0.00
45,018.00
9,823.33
13,613.33
Unidad
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
Unidad
0.00
5,400.00
0.00
5,400.00
10,800.00
Unidad
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
0.00
5,875.00
0.00
5,400.00
11,275.00
Oficina principal
Mes
Sub - Total
0.00
3.2.- Servicios Luz Teléfono Internet
68,454.67
4.1.- Bienes de consumo Memoria USB de 8 GB Tóner para fotocopiadora Sellos de jebe Sub - Total 4.2.- Materiales de escritorio Papel bond A4 75 GR.
Millar
0.00
1,080.00
1,080.00
1,080.00
3,240.00
Archivador con palanca grande (tamaño oficio)
Unidad
0.00
120.00
120.00
0.00
240.00
Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrílico
Unidad
0.00
52.00
0.00
0.00
52.00
Base para Cinta Scoch x 72 yardas
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Engrampador (tipo alicate) Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dígitos solar y pilas
Unidad
0.00
220.00
110.00
0.00
330.00
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Unidad
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Caja
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Caja
0.00
40.00
40.00
0.00
80.00
Ciento
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
0.00
50.00
50.00
0.00
100.00
40.00
93.33
93.33
226.67
Chinches x 100 unid dorado wex Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas Grapas 26/6 Borrador en papa Cartulina varios colores 50 x 65 Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas Ray Perú
unidad
Libreta de campo
Unidad
0.00
Libro de actas de 100 hojas
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Folder Manila T/A4 Alpha
Ciento
0.00
250.00
250.00
0.00
500.00
Caja
0.00
240.00
240.00
0.00
480.00
Unidad
0.00
45.00
0.00
0.00
45.00
30.00
0.00
0.00
30.00
Fastener x 50 und. Goma en barra 8.2 gr. Clips
Caja
0.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Corrector tipo lapicero
Unidad
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
Cuaderno de Obra
Unidad
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
223
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cinta Masking Tape
Unidad
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
Caja
0.00
300.00
300.00
0.00
600.00
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
28.00
0.00
0.00
28.00
0.00
75.00
75.00
0.00
150.00
0.00
125.00
125.00
0.00
250.00
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
0.00
108.00
0.00
0.00
108.00
Unidad
0.00
35.00
0.00
0.00
35.00
Ciento
0.00
150.00
150.00
0.00
300.00
Caja
0.00
200.00
200.00
200.00
600.00
Tajador de mesa
Unidad
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
Tampon color azul
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Tinta para tampon color azul
Unidad
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Unidad
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Unidad
0.00
5,400.00
5,400.00
5,400.00
16,200.00
Unidad
0.00
180.00
0.00
0.00
180.00
0.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
4,320.00
0.00
11,643.00
9,823.33
8,213.33
29,679.67
0.00
Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro) Porta clips imantado Porta sellos de 2 pisos acrílico Porta Lapiceros acrílico Plumón indeleble punta mediano v/colores x 12 und Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. Post it notas 3x3x100 unid color Amarillo stick`n Regla de 30 cm Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada Saca grampa punta metálica Sobres de manila T/A4 Lapiz
Perforador grande para 60 hojas Memoria USB de 8 GB Toner para fotocopiadora Sellos de jebe Tinta para impresora Formato A-3 HP INK (4 colores) Sub - Total
Caja Caja Caja Unidad Caja
Unidad
4.3.- Adquisición de vehículos Moto CGL 125 Chacarera
Unidad
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
Vote de madera(1 para 15 Pasajeros)
Unidad
3,000.00
0.00
0.00
3,000.00
Motor suzuki (30 c.)
Unidad
4,500.00
0.00
0.00
4,500.00 27,500.00
Sub - Total
0.00
27,500.00
0.00
0.00
5.- GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
0.00
23,153.33
19,153.33
19,153.33
300.00
0.00
0.00
300.00
61,460.00
5.1.- Métodos de difusión Cartel de proyecto (3.0mt x 2.0m)
Unidad
0.00
Trípticos
Ciento
0.00
600.00
600.00
600.00
1,800.00
Ciento
0.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
3,600.00
0.00
2,100.00
1,800.00
1,800.00
5,700.00
Afiches Sub - Total
5.2.- Vestuario
224
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Polo con logo
Unidad
0.00
960.00
0.00
0.00
960.00
Chaleco con logo
Unidad
0.00
1,440.00
0.00
0.00
1,440.00
Gorro
Unidad
0.00
360.00
0.00
0.00
360.00
Par
0.00
240.00
0.00
0.00
240.00
Unidad
0.00
700.00
0.00
0.00
700.00
0.00
3,700.00
0.00
0.00
3,700.00
Global
0.00
16,333.33
16,333.33
16,333.33
49,000.00
Gl.
0.00
720.00
720.00
720.00
2,160.00
0.00
17,053.33
17,053.33
17,053.33
51,160.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
Botas de jebe Poncho (impermeable) Sub - Total
5.3.- Combustible y lubricantes Gasolina de 90 octanos Aceite Multigrado Sub - Total
5.3.- Otros servicios de terceros Mantenimiento de motocicletas
Unidad
Subtotal
225
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Cuadro 5A: Presupuesto de Supervisión – Alternativo 1 - Precios Privados.
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Costo Total
Descripción
IV.- SUPERVICION
Costo Total (S/.)
0.00
51,224.14 40,073.33 40,073.33 131,370.81
4.1.- Adquisición de equipos de cómputo y perifericos 4.1.1- Equipos Computadora Pentium V
Unidad
0.00
2,000.00
0.00
0.00
2,000.00
Cámara Digital
Unidad
0.00
800.00
0.00
0.00
800.00
Impresora
Unidad
0.00
300.00
0.00
0.00
300.00
0.00
3,100.00
0.00
0.00
3,100.00
0.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00
0.00
30,000.00 30,000.00 30,000.00
90,000.00
Sub - Total
4.2.- Gastos por la contratacion de personal 4.2.1.- Personal Supervisor del proyecto
Mes
Sub - Total
4.3.- Gastos por la compra de bienes 4.3.1.- Materiales de oficina Archivador con palanca grande (tamaño oficio)
unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Bandejas Portapapeles x 2 pisos acrílico artesco
Unidad
0.00
26.00
0.00
0.00
26.00
Base para Cinta Scoch x 72 yardas sunshine
Unidad
0.00
9.00
0.00
0.00
9.00
Borrador Bicolor Grande BR 40 artesco
Unidad
0.00
1.60
0.00
0.00
1.60
Cartulina varios colores 50 x 65 graphos Calculadora (ML-270) MJ 120 12 dígitos solar y pilas
Ciento
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Cajita
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
Cinta de embalaje 2" x 25 yardas pegafan
Unidad
0.00
5.00
0.00
0.00
5.00
Cinta scoch grande de 1 1/2 x 72 yardas pelikan
Unidad
0.00
7.50
0.00
0.00
7.50
Cinta Masking Tape 1" x 40 yardas pegafan
Rollo
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Clips
Caja
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
Corrector tipo lapicero
Unidad
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
Cuaderno de Obra
Unidad
0.00
660.00
0.00
0.00
660.00
Cuadernos de registro de 200 hojas Ray Perú Cuaderno de cargo empastado x 200 hojas Ray Perú
Unidad
0.00
30.00
0.00
0.00
30.00
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Cuaderno espiral T/carta x 200 hojas
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Chinches x 100 unid dorado wex
226
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
cuadriculado Engrampador (tipo alicate)
Unidad
0.00
Esponjero de jebe artesco
55.00
0.00
0.00
55.00
Unidad
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
Folder Manila T/A4 Alpha
Ciento
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Fastener Wingo x 50 und.
Caja
0.00
24.00
0.00
0.00
24.00
Goma en barra 8.2 gr. faber castell
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Goma transparente x 250 gr pegafan
Unidad
0.00
3.00
0.00
0.00
3.00
Caja
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Lapiceros Tinta Seca Nº 7 BPS colores PILOT
Unidad
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Lapiceros (OHP-CD 421-F)
Unidad
0.00
28.00
0.00
0.00
28.00
Lapiz HB
Grapas 26/6
Unidad
0.00
15.00
0.00
0.00
15.00
Libreta de campo
Unidad
0.00
17.50
0.00
0.00
17.50
Libro de actas de 100 hojas Ray Perú
Unidad
0.00
33.00
0.00
0.00
33.00
minas 0.5 HB x 12 estuches faber castell
Cajita
0.00
55.00
0.00
0.00
55.00
Papel bond A-3 (75gramos)
Ciento
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
Papel bond A-4 80 gr. Kerocopy
Millar
0.00
175.00
0.00
0.00
175.00
Papel carbón negro y azul x 100 unidades
caja
0.00
16.71
0.00
0.00
16.71
Papel lustre varios colores atlas
pliego
0.00
6.00
0.00
0.00
6.00
Perforador grande para 60 hojas artesco
Unidad
0.00
120.00
0.00
0.00
120.00
Pizarra acrílica de 1.5 x 2 m. CG nacional
Unidad
0.00
404.00
0.00
0.00
404.00
Plumón Nº 047 (rojo, verde, azul, negro)
Caja
0.00
180.00
0.00
0.00
180.00
Porta CD x 50 Und. Halion
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
Porta clips imantado Vikingo
Unidad
0.00
2.50
0.00
0.00
2.50
Porta notas acrílico artesco
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Porta minas metálica Nº 05 Rotring
Unidad
0.00
80.00
0.00
0.00
80.00
Porta sellos de 2 pisos acrílico
Unidad
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
Porta Lapiceros acrílico
Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
0.00
25.00
0.00
0.00
25.00
0.00
45.00
0.00
0.00
45.00
0.00
72.00
0.00
0.00
72.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
0.00
10.00
0.00
0.00
10.00
0.00
90.00
0.00
0.00
90.00
Post it notas 3x3x100 Und color amarillo stick´n Plumón indeleble punta mediano v/colores Faber Castell x 12 und Puntero laser importado cromo astec laser Plumón para pizarra acrílica varios colores x 12 und. Post it notas 3x3x100 unid color amarillo stick`n Regla de 30 cm artesco Resaltador Nº 48 x 12 unidades con punta vicelada Faber Castell Saca grampa punta metálica
unidad Caja Caja Caja Caja Unidad Caja Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
Separadores de papel Atlas
Ciento
0.00
75.00
0.00
0.00
75.00
Sobres de manila T/A4 gallo
Ciento
0.00
150.00
0.00
0.00
150.00
Stiker autoadhesivo x 100 Etilux
Ciento
0.00
12.00
0.00
0.00
12.00
227
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Tajador de mesa Faber castell
Unidad
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Tampon color azul
Unidad
0.00
16.00
0.00
0.00
16.00
Tijera metálica Nº 7 con grif anatómico Wex
Unidad
0.00
14.00
0.00
0.00
14.00
Tinta para tampon color azul
Unidad
0.00
8.00
0.00
0.00
8.00
Vinifan Tamaño oficio
Unidad
0.00
40.00
0.00
0.00
40.00
0.00
3,315.81
0.00
0.00
3,315.81
Sub - Total
4.3.2.- Bienes de consumo Memoria USB de 8 GB
Unidad
0.00
60.00
0.00
0.00
60.00
Toner Hp 1320
Unidad
0.00
4,500.00
0.00
0.00
4,500.00
Sellos de jebe
Unidad
0.00
50.00
0.00
0.00
50.00
0.00
4,610.00
0.00
0.00
4,610.00
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
0.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
21,600.00
Par
0.00
20.00
0.00
0.00
20.00
Unidad
0.00
105.00
0.00
0.00
105.00
0.00
125.00
0.00
0.00
125.00
Sub - Total
4.4.- Gastos por la contratacion de personal 4.4.1.- Viaticos y asignaciones Del Supervisor
Dia
Sub - Total
4.4.2.- Vestuario Botas de jebe Poncho (impermeable) Sub - Total
4.4.3.- Combustibles y lubricantes Combustibles
Gl
0.00
2,333.33
2,333.33
2,333.33
7,000.00
Aceite Multigrado
Lt
0.00
240.00
240.00
240.00
720.00
0.00
2,573.33
2,573.33
2,573.33
7,720.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
0.00
300.00
300.00
300.00
900.00
Sub - Total
4.4.4.- Otros servicios de tercero Mantenimiento de equipos (motos)
Global
Sub - Total
228
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FOTOGRAFIAS
229
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Foto1: Vista panorámica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Foto2: Vista panorámica de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
230
Perfil de Proyecto: INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL CULTIVO DE CACAO Y PLANTAS ALTERNATIVAS MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO NUEVO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI
Foto3: Reunión de coordinación con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
Foto4: Reunión de coordinación con los moradores de la Comunidad Nativa de Puerto Nuevo.
231
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ACTA DE COMPROMISO
232
