MINISTERSTWO ZDROWIA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA ZA 2008 ROK
Warszawa, czerwiec 2009 r.
Sprawozdanie zostało opracowane w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia pod kierownictwem Pani Elżbiety Jazgarskiej – Dyrektora Departamentu
Aprobował: Cezary Rzemek– Podsekretarz Stanu
Akceptowała: Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
2
SPIS TREŚCI I.
Wykonanie budżetu w części 46 – Zdrowie
4
1.
Dochody
4
2.
Wydatki - część ogólna
10
3.
Wydatki – część szczegółowa
23
Dział 750 - Administracja publiczna
23
Dział 752 - Obrona narodowa
26
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
26
Dział 851 - Ochrona zdrowia
35
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
128
4. Gospodarka pozabudżetowa
130
Zakłady budżetowe
130
Gospodarstwa pomocnicze
130
Dochody własne i wydatki nimi finansowane
132
5. Dotacje podmiotowe
134
6. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
136
II. Wykonanie budżetu w części 81 – Rezerwa ogólna
138
III. Wykonanie budżetu w części 83 – Rezerwy celowe
140
IV. Wykonanie budżetu w części 85 - Budżety wojewodów w zakresie działu 851 ochrona zdrowia
145
1. Dochody
145
2. Wydatki
146
3. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
149
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów
153
V.
Programy wieloletnie
154
VI. Omówienie części tekstowej ustawy budżetowej na rok 2008 Załączniki
161 162
3
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia w 2008 r. zostało opracowane dla Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP w układzie zgodnym z pismem Przewodniczącego Komisji z dnia 1 czerwca 2009 r. Zawiera ono syntetyczne omówienie wykonania zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach ustawy budżetowej na rok 2008 w: 1) części 46 – Zdrowie, 2) części 83 - Rezerwy celowe będące w dyspozycji Ministra Zdrowia, 3) części 85 – Budżety wojewodów w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia. Odrębnie omówione zostało wykonanie programów wieloletnich realizowanych przez Ministra Zdrowia oraz część tekstowa ustawy budżetowej na rok 2008. Informacje dotyczące dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych w ramach części 46 – Zdrowie, rezerw celowych i programów wieloletnich zostały opracowane na bazie danych sprawozdawczych Ministerstwa Zdrowia, natomiast w zakresie części 85 - Budżety wojewodów - na bazie danych Ministerstwa Finansów zawartych w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.”. Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy.
I. Wykonanie budżetu w części 46 – Zdrowie 1. Dochody Plan dochodów budżetowych na 2008 r. zatwierdzony ustawą budżetową z dnia 23 stycznia 2008 r. wynosił ogółem 123.407 tys. zł i został wykonany w kwocie 147.806 tys. zł, tj. w 119,8 %. W stosunku do roku 2007 wykonanie dochodów wzrosło o 9.573 tys. zł, tj. o 106,9 %.
Graficzna ilustracja wykonania planu dochodów budżetowych w 2008 r. została przedstawiona na wykresie nr 1.
4
Wykres nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w części 46 - Zdrowie w 2008 r.
123.407
Plan
147.806
Wykonanie
0
40 000
80 000
120 000
160 000
tys. zł
Występujące odchylenia faktycznie zrealizowanych dochodów od planowanych w części 46 – Zdrowie wynikają z ich charakteru - zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – dochody stanowią prognozy ich wielkości. W planie dochodów części 46 - Zdrowie na 2008 r. zostały ujęte dochody jednostek, stanowiące stałe wpływy do budżetu takie jak: opłaty za rejestrację leków i sprzętu medycznego, grzywny nałożone osobom fizycznym i prawnym w celu przymuszenia do wykonania
stwierdzonych
w czasie kontroli uchybień, wpływy z różnych opłat pobieranych za decyzje wydane za wykonanie badań lub innych czynności w przypadku stwierdzonych uchybień, dochody z
wynajmu
i
dzierżawy
pomieszczeń,
wpływy
z
usług
za
wykonanie
badań
i innych czynności w ramach nadzoru sanitarnego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, wpłaty do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych. Osiągnięte w 2008 r. dochody ponad plan wynikają głównie z nieplanowanych zwrotów środków dokonywanych przez jednostki w wyniku rozliczeń zawartych umów. Wykonanie
5
dochodów budżetowych w części 46 – Zdrowie wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1. Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach w 2008 r. (w tys. zł) 2008 r. Lp.
Wyszczególnienie
Plan wg ustawy budżetowej
1.
2.
3.
I.
Część 46 ogółem z tego:
1.
Dział 750 - Administracja publiczna
1
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
2. 1 3. 1 4. 1 2 3
Dział 752 - Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 803 - Szkolnictwo wyższe 80306 - Działalność dydaktyczna Dział 851 - Ochrona zdrowia 85111 - Szpitale ogólne 85112 - Szpitale kliniczne
85120 - Lecznictwo psychiatryczne
5
85132 - Inspekcja Sanitarna
6
85133 - Inspekcja Farmaceutyczna
7
85137 - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
8
9 10
Struktura wykonanych dochodów
4.
5.
6.
123 407
147 806
119,8%
100,0%
176
205
116,5%
0,2%
176 0 0 0
205 3 3 25
116,5% 0,0% 0,0% 0,0%
0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
0 123 231 353 5
25 147 573 353 582
0,0% 119,8% 100,0% 11 640,0%
0,0% 99,8% 0,3% 0,4%
5
51
1020,0%
0,0%
2 26 582
23 25 301
0,0% 95,2%
0,0% 17,1%
1 197
1 670
139,5%
1,1%
86 870
108 352
124,7%
73,3%
0 148 203
15 218 378
0,0% 147,3% 186,2%
0,0% 0,1% 0,3%
85117 - Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze
4
Wykonanie
% wykonania (4:3)
85138 - Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów 85141 - Ratownictwo medyczne 85143 - Publiczna służba krwi
6
2008 r. Lp.
Wyszczególnienie
Plan wg ustawy budżetowej
1.
2.
3.
11
85148 – Medycyna pracy
12
85149 - Programy polityki zdrowotnej
13
85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne
14
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS
15
85153 - Zwalczanie narkomanii
16
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizm.
17
85157 - Staże i specjalizacje medyczne
18
85195 - Pozostała działalność
19
85197 - Gospodarstwa pomocnicze
Wykonanie
% wykonania (4:3)
Struktura wykonanych dochodów
4.
5.
6.
0
26
0,0%
0,0%
1 000
966
96,6%
0,7%
30
31
103,3%
0,0%
35 0
10 314
28,6% 0,0%
0,0% 0,2%
2
2
100,0%
0,0%
5 785 998
5 675 3 477
98,1% 348,4%
3,8% 2,4%
16
129
806,3%
0,1%
W dziale administracja publiczna, w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wykonanie dochodów wyniosło 205 tys. zł, co stanowi 116,5 % planu. Dochody te to głównie dochody urzędu MZ wynikające między innymi z tytułu: − wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach MZ, − wpływów z tytułu kar umownych od kontrahentów Ministerstwa Zdrowia, − wpływów ze sprzedaży dwóch wyeksploatowanych samochodów osobowych, − wpływów za zwrot kosztów postępowania Resortowej Komisji Orzekającej, − rozliczeń za media z 2007 r., zwrotów z Komisji Europejskiej za podróże służbowe zagraniczne pracowników w 2007 r., rozliczeń z ZUS dotyczących lat ubiegłych, odszkodowań z PZU z tytułu ubezpieczenia pojazdów, zwrotu przez firmę ochroniarską kosztów naprawy szkód, zwrotu aplikacji legislacyjnej jednego z pracowników oraz różnic kursowych. W dziale obrona narodowa o poziomie wykonania dochodów w kwocie 3 tys. zł zadecydowały nieplanowane wpływy z tytułu kar pieniężnych, nałożonych zakładom opieki zdrowotnej za powstanie niedoboru w państwowych rezerwach mobilizacyjnych.
7
W dziale szkolnictwo wyższe osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 25 tys. zł, które pochodzą z rozliczenia dotacji przeznaczonych na inwestycje, w tym odsetki od środków budżetowych na rachunkach inwestycyjnych w kwocie 1 tys. zł. Zrealizowane dochody działu ochrona zdrowia stanowią 99,8 % dochodów ogółem w części 46. W 2008 roku wykonano je w wysokości 147.573 tys. zł, tj. w 119,8 % planu. Dochody wystąpiły głównie w rozdziale 85137 - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zostały wykonane w wysokości 108.352 tys. zł, co stanowi 124,7 % planu. Głównym źródłem tych dochodów są pobierane opłaty rejestracyjne za dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, wpis do rejestru wyrobów medycznych oraz dopuszczenie do obrotu produktów. Na drugim miejscu, co do wielkości uzyskanych dochodów w dziale ochrona zdrowia znajdują się dochody Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozdziale 85132 - Inspekcja sanitarna. Dotyczą one stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ogółem dochody uzyskane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wyniosły 25.301 tys. zł i stanowiły 95,2 % planu. Na spadek dochodów wpłynęło nie pobieranie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach prowadzonego nadzoru zapobiegawczego, po uwzględnieniu opinii Ministra Finansów i Ministra Środowiska, że nie będą pobierane opłaty za wydawane, w trybie art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego opinie, o ile podejmowane, przy wydaniu opinii czynności, ograniczą się do tzw. zwykłych czynności urzędniczych. Pozostałe dochody w dziale 851 – Ochrona zdrowia dotyczą m.in.: − spłaty należności budżetu państwa z tytułu rozliczenia przyznanych dotacji, − sprzedaży lub najmu składników majątkowych, − odszkodowań oraz wykonania zadań, określonych rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości i trybu wypłaty wynagrodzenia płatnikom składek z tytułu wykonania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, −
wpłat należności z lat ubiegłych,
− zwrotu niewykorzystanych środków,
8
− zwrotu środków z tytułu zasiłków macierzyńskich, opiekuńczych, chorobowych, urlopów bezpłatnych, wychowawczych oraz rezygnacji z odbywania specjalizacji w trybie rezydentury, stwierdzanych przy rozliczaniu umów, − wpływów z nie dających się przewidzieć dodatnich różnic kursowych.
9
2. Wydatki – część ogólna Plan wydatków budżetowych w części 46 – Zdrowie według ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. wynosił
4.677.685 tys. zł,
Decyzjami Ministra Finansów budżet został zwiększony o kwotę
369.119 tys. zł,
w tym na: − sfinansowanie kosztów realizacji projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 8)
29.229 tys. zł
− sfinansowanie realizacji projektów z zakresu pomocy rozwojowej i wsparcia międzynarodowej współpracy, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 43)
553 tys. zł
− sfinansowanie skutków klęsk żywiołowych w stacjach sanitarno epidemiologicznych, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 4)
746 tys. zł
− dofinansowanie realizacji programów polityki zdrowotnej oraz zakupu preparatów do szczepień ochronnych, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 24) − zwiększenie dotacji dla Narodowego Funduszu Zdrowia na sfinansowanie kosztów leczenia za granicą oraz świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nieubezpieczonym spełniającym kryterium dochodowe, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 21) − sfinansowanie nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów za niewykorzystany urlop dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 28) − sfinansowanie wynagrodzeń z tytułu zwiększonego limitu zatrudnienia w części 46 – Zdrowie oraz dodatków służby cywilnej, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla urzędników służby cywilnej, dodatków specjalnych wraz z pochodnymi dla członków korpusu służby cywilnej, sfinansowanie skutków procesu wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 26)
117.066 tys. zł
15.573 tys. zł
484 tys. zł
4.787 tys. zł
− zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (cz.83 – Rezerwy celowe, poz. 21, 51)
111.798 tys. zł
− zwiększenie dotacji dla SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, (cz.83 – Rezerwy celowe, poz. 11, 21)
15.000 tys. zł
− sfinansowanie zobowiązań powstałych przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia oraz wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 22, 71, 72,73)
10
4.259 tys. zł
− sfinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację systemu REACH, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 58)
3.041 tys. zł
− sfinansowanie wydatków majątkowych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 11, 21)
56.433 tys. zł
− dofinansowanie działalności bieżącej inspekcji sanitarnej, (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 21)
10.000 tys. zł
− dofinansowanie organizacji IV Kongresu Polskiego Towarzystwa Torakochirurgów, (cz. 81 – Rezerwa ogólna)
150 tys. zł
Budżet po zmianach na rok 2008 zamknął się kwotą 5.046.804 tys. zł. Wykonanie wydatków w cz. 46 – Zdrowie w układzie działowym w 2008 r. w porównaniu do wykonania w 2007 r. przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2. Wykonanie wydatków w części 46 – Zdrowie w działach w 2008 roku
11
Wyszczególnienie
Wykonanie 2007 r. (łącznie z Ustawa wydatkami budżetowa niewygasają- na 2008 r. cymi w 2007 r.)
Budżet po zmianach na 2008 r.
tys. zł 1 2 3 4 Ogółem część 4 164 718 4 677 685 5 046 804 46: z tego: wydatki 3 470 031 3 874 421 4 163 046 bieżące wydatki 694 687 803 264 883 758 majątkowe Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale: 750 Administracja 38 671 46 486 48 842 publiczna 752 - Obrona 2 855 7 250 7 250 narodowa 803 Szkolnictwo 1 222 238 1 225 207 1 348 056 wyższe
Wykonanie Wykonanie 2008 r. z 2008 r. bez planem wydatków wydatków niewygasaniewygasająjących w cych 2008 r. w 2008 r. 5
6
5:4
6:4
6:2
7
% 8
9
4 522 790
4 752 529
89,6%
94,2%
114,1%
3 841 788
3 953 875
92,3%
95,0%
113,9%
681 002
798 654
77,1%
90,4%
115,0%
45 510 91,90%
93,18%
117,69 %
44 885 7 250
7 250
100,00 %
100,00 %
253,9%
1 273 270
1 275 750
94,5%
94,6%
104,4%
3 416 526
87,8%
94,0%
118,1%
7 493 100,0%
100,0%
96,3%
851 - Ochrona Zdrowia
2 893 177
3 391 249
3 635 163
3 189 892
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
7 777
7 493
7 493
7 493
Graficzna ilustracja wykonania planu wydatków oraz ich struktura w części 46 – Zdrowie w 2008 r. została przedstawiona na wykresie nr 2 i 3. Wykres nr 2. Wykonanie planu wydatków w części 46 - Zdrowie w 2008 r.
12
6 000,0 4 752,5
5 046,8 5 000,0
4 522,8
4 000,0
mln zł 3 000,0 2 000,0
1 000,0
0,0 Plan po z mianach
Wykonanie be z wyd. nie wygasających
Wykonanie łącz nie z wyd. nie wygasającymi
Wykres nr 3. Struktura wydatków w części 46 - Zdrowie w 2008 r.
Wydatki bieżące 83 %
Wydatki majątkowe 17 %
Wydatki w 2008 r. (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) były o 587,8 mln zł, (tj. o 14,1 %) wyższe od wykonania wydatków w 2007 roku, oraz o 963,6 mln zł (tj. o 24,7 %) wyższe niż w 2006 r., co ilustruje wykres nr 4. Wykres nr 4. 13
Wydatki w części 46 - Zdrowie w latach 2006 - 2008 r. (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) 4 752,5 5 000
4 000
4 164,7 3 788,9
mln zł 3 000 2 000
1 000
0 2006
2007
2008
Ogółem wydatki w części 46 – Zdrowie po uwzględnieniu wydatków niewygasających zostały wykonane w 94,2 %, przy czym w działach: 752 – Obrona narodowa oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 100,0 %, zaś w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe w 94,6 %, 851 – Ochrona zdrowia w 94,0 %, 750 – Administracja publiczna w 93,2 %. Stopień wykonania planu wydatków w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 5.
Wykres nr 5. Stopień wykonania planu wydatków w 2008 r. w części 46 – Zdrowie
14
100,0
100,0
100,0 94,6
94,0
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
93,2
95,0 90,0 % 85,0 80,0 75,0 70,0
Administracja publiczna
Obrona narodowa
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Uwzględniając podział wydatków ujmowany w ustawie budżetowej, ich wykonanie w 2008 r. w części 46 – Zdrowie przedstawia się następująco: Tabela nr 3. Wykonanie wydatków w części 46 – Zdrowie w 2008 roku (w tys. zł) w tym:
Dotacje
Świadczeni a na rzecz osób fizycznych
Wydatki bieżące jednostek budżetowych
Wydatki majątkowe
4
5
6
7
Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 8
Lp.
Wyszczególnienie
Razem
1
2
3
1.
Ustawa budżetowa
4 677 685 1 719 230
3 756
2 127 927
733 000
93 772
2.
5 046 804 1 835 834
6 303
2 288 268
799 928
116 471
3.
Plan po zmianach Wykonanie (bez wydatków niewygasających)
4 522 790 1 720 855
6 080
2 097 638
656 563
41 654
4.
Wykonanie z planem wydatków niewygasajacych
4 752 528 1 722 424
6 080
2 200 821
718 649
104 554
5.
% (wiersz 4 : wiersz 2)
94,2
93,8
96,5
96,2
89,8
89,8
Strukturę wykonania powyższych wydatków (łącznie z planem wydatków niewygasających) obrazuje poniższy wykres nr 6.
15
Wykres nr 6. Struktura wykonania wydatków w części 46 – Zdrowie w 2008 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi)
Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 2,20% Wydatki majątkowe 15,12% Dotacje 36,24%
Świadczenia na rzecz osób fizycznych 00,13%
Wydatki bieżące jednostek budżetowych 46,31%
Wydatki majątkowe W ustawie budżetowej na 2008 r. w części 46 – Zdrowie zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 733.000 tys. zł oaz w ramach środków Unii Europejskiej 70.264 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku, budżet na 2008 r. w tym zakresie zamknął się kwotą 883.758 tys. zł, w tym środki krajowe 796.675 tys. zł. Poniżej przedstawiono informację o wydatkach majątkowych z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych, które zostały omówione odrębnie w poszczególnych rozdziałach. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 715.711 tys. zł, tj. na poziomie 89,8 % planu po zmianach. Wykonanie obejmuje wydatki zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) i zostały przeniesione do realizacji w 2009 r. w wysokości 62.086 tys. zł.
16
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach części 46 – Zdrowie przedstawiają tabela nr 4 oraz wykres nr 7. Tabela nr 4 Zrealizowane wydatki majątkowe w 2008 r. w części 46 - Zdrowie (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) w tys. zł Wykonanie 2007 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi
Ustawa budżetowa na 2008 r.
Budżet po zmianach na 2008 r.
2
3
4
670.376
733.000
796.675
715.711
1.155
1.480
1.480
1.155
1.480
33.941
%
%
5:4
5:2
7
8
62.086
89,8
106,5
1.416
0
95,7
122,6
1.480
1.416
0
95,7
122,6
36.853
47.865
45.643
2.481
95,4
134,5
33.941
36.853
47.865
45.643
2.481
95,4
134,5
634.603 11.029
694.348 13.874
747.011 4.000
668.332 4.000
59.606 0
89,5 100,0
105,3 36,3
296.157
342.609
404.659
344.215
38.293
85,1
116,2
z tego: - inwestycje wieloletnie
130.035
263.628
263.628
212.742
34.239
80,7
163,6
- pozostałe wydatki majątkowe
166.122
78.981
141.031
131.473
4.054
93,2
79,1
rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze
612
600
583
580
0
99,5
94,8
rozdz. 85120 - Lecznictwo psychiatryczne
370
276
273
273
0
100,0
73,8
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
222
224
126
108
0
85,7
48,6
rozdz. 85132 - Inspekcja Sanitarna
18.453
16.564
17.845
17.834
0
99,9
96,6
rozdz. 85133 - Inspekcja farmaceutyczna
478
370
185
183
0
98,9
38,3
rozdz. 85137- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
1.040
320
529
461
0
87,1
44,3
rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne – ogółem
2.902
61.050
61.050
60.571
0
99,2
2087,2
Wyszczególnienie
1 Wydatki majątkowe Ogółem Dział 750 - Administracja publiczna ogółem rozdz. 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Dział 803- Szkolnictwo wyższe rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna Dział 851-Ochrona zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne rozdz. 85112 - Szpitale kliniczne – ogółem
Wykonanie 2008 r.
17
(łącznie z w tym: wydatkami wydatki niewygasa- niewygasa jącymi) -jące 5 6
Wykonanie 2007 r. łącznie z wydatkami niewygasającymi
Ustawa budżetowa na 2008 r.
Budżet po zmianach na 2008 r.
2
3
4
0
58.900
58.900
58.900
2.902
2.150
2.150
8.452
3.776
285.176
%
%
5:4
5:2
7
8
0
100,0
0
1.671
0
77,7
57,6
3.267
3.069
0
93,9
34,5
244.600
250.627
233.943
21.312
93,3
82,0
216.192
190.000
190.000
178.414
20.312
93,9
84,1
68.984
54.600
60.627
55.529
1.000
91,6
80,5
rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS
87
118
63
63
0
100,0
72,4
rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii
0
40
92
92
0
100,0
0
rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
99
0
0
0
0
0
0
rozdz. 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
0
0
460
406
0
88,3
0
9.526
9.927
3.252
2.534
0
77,9
26,6
z tego: - program wieloletni pn. „Polskie Sztuczne Serce”
0
490
490
35
0
7,1
0
- pozostałe wydatki majątkowe
9.526
9.437
2.762
2.499
0
90,5
26,2
Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
677
319
319
319
0
100,0
47,1
rozdz. 92116 - Biblioteki
677
319
319
319
0
100,0
47,1
Wyszczególnienie
1 z tego: - program wieloletni pn. "Wymiana śmigłowców w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 -2010" - pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85143-Publiczna służba krwi rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej – ogółem z tego: program wieloletni pn. "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" pozostałe wydatki majątkowe
rozdz. 85195 - Pozostała działalność – ogółem
Wykonanie 2008 r. (łącznie z w tym: wydatkami wydatki niewygasa- niewygasa jącymi) -jące 5 6
Wykres nr 7. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach części 46 - Zdrowie
18
1 552
Administracja publiczna
45 685
Szkolnictwo wyższe
751 097
Ochrona zdrowia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
319
0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
900 000
tys. zł
Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy zagranicznych W
systemie
wdrażania
projektów
finansowanych
ze
środków
Unii
Europejskiej
i Mechanizmów Finansowych Norweskiego oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Ministerstwo Zdrowia wraz z jednostkami podległymi występują w różnych rolach, co znalazło odzwierciedlenie w ustawie budżetowej na 2008 rok: 1.
Instytucji Pośredniczącej - dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IŚ) oraz dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (NMF/EOG),
2.
Instytucji Wdrażającej/Wspomagającej – rolę tę pełni dla PO Infrastruktura i Środowisko Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Departament Funduszy Europejskich, a dla MF EOG/NMF Biuro Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia,
3.
Instytucji współfinansującej projekty z dziedziny infrastruktury ochrony zdrowia w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
4.
Beneficjenta - w PO Kapitał Ludzki, Sektorowym Programie Operacyjnym Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) i PO Innowacyjna Gospodarka (PO IG).
19
W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące i majątkowe finansujące projekty realizowane w ramach poprzedniej perspektywy finansowej 2004 - 2006, dla zadań finansowanych ze środków Sektorowych Programów Operacyjnych ZPORR oraz WKP, a także dla zadań realizowanych ze środków programów operacyjnych wdrażanych w ramach nowej perspektywy finansowej 2007 - 2013. W roku 2008, w części 46 – Zdrowie zaplanowano od 30% do 50% środków potrzebnych na realizację projektów, pozostała część znajdowała się w rezerwie celowej budżetu państwa - w części 83 poz. 8, o uruchomienie, której występowano pod warunkiem wyczerpania środków w budżecie. Plan omawianych wydatków według ustawy budżetowej na rok 2008 wynosił 93.772 tys. zł, co oznacza to, że budżet dotyczący funduszy zagranicznych wynosił 2% wydatków budżetowych ogółem planowanych w części 46 – Zdrowie. W ciągu roku plan wydatków w tym zakresie został zwiększony łącznie o kwotę 29 130 tys. zł, co oznacza, że plan po zmianach zamknął się kwotą 122.901 tys. zł. Plan i wykonanie wydatków przeznaczonych na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy zagranicznych w 2008 r. według poszczególnych programów przedstawia tabela nr 5.
Tabela nr 5 Wydatki na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych z funduszy zagranicznych w 2008 roku w części 46-Zdrowie (w tys. zł)
Wyszczególnienie
Ustawa budżetowa na 2008 r.
Budżet po zmianach na 2008 r.
Wykonanie 2008 r. (bez wydatków niewygasających)
1
2
3
4
Ogółem część 46
Plan wydatków niewygasających z upływem roku 5
Wykonanie 2008 r. (z planem wydatków niewygasających 6
% 4:3
% 6:3
7
8
93 772
122 901
47 266
62 900
110 166
38,5%
89,6%
6 302
12 878
8 861
870
9 731
68,8%
75,6%
17 465
18 221
2 231
10 989
13 220
12,2%
72,6%
13 818
22 373
12 777
8 541
21 318
57,1%
95,3%
45 000
45 000
707
42 500
43 207
1,6%
96,0%
2 436
2 468
1 915
0
1 915
77,6%
77,6%
z tego: PO Kapitał Ludzki PO Infrastruktura i Środowisko Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy PO Innowacyjna Gospodarka PO Pomoc Techniczna
20
Plan wydatków niewygasających z upływem roku 5
Wykonanie 2008 r. (z planem wydatków niewygasających 6
Ustawa budżetowa na 2008 r.
Budżet po zmianach na 2008 r.
Wykonanie 2008 r. (bez wydatków niewygasających)
2
3
4
7 751
14 706
14 692
0
14 692
1 000
429
429
0
429
0
395
42
0
42
10,6%
10,6%
Transition Facility
0
5 668
4 865
0
4 865
85,8%
85,8%
Phare
0
683
683
0
683
Inne
0
80
64
0
64
Wyszczególnienie
1 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego PO Rozwój Polski Wschodniej
% 4:3
% 6:3
7
8
99,9%
99,9%
100,0% 100,0%
100,0% 100,0% 80,0%
80,0%
Wykonanie wydatków w ramach funduszy zagranicznych w części 46 – Zdrowie w 2008 r., bez wydatków niewygasających, wyniosło 47.266 tys. zł, co stanowi 38,5% planu po zmianach. Wykonanie wydatków wraz z planem wydatków niewygasających stanowi natomiast 89,6% planu
Wydatki „niewygasające” w 2008 r. Postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478) ustalono kwotę wydatków niewygasających w części 46 – Zdrowie w wysokości 229.739 tys. zł, w tym 112.087 tys. zł stanowią wydatki bieżące oraz 117.652 tys. zł wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz zadań objętych ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 6.
Tabela nr 6. Wydatki w części 46, które nie wygasają z upływem roku 2008 (w tys. zł)
21
Lp 1 1 2 3
4
5 6
Nazwa zadania 2 Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 10 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap Katedra i Zakład Medycyny Sadowej Akademii Medycznej we Wrocławiu Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – inwestycja wieloletnia Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wieloletni program medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – inwestycja wieloletnia Adaptacja pomieszczeń dla oddziału stacjonarnego Kliniki Psychiatrii – Akademia Medyczna we Wrocławiu Modernizacja oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Kardiologicznej - Instytut Kardiologii w Warszawie
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
3
4
5
6
31.05.2009
719
-
719
15.04.2009
1 761
-
1 761
31.03.2009
1 608
-
1 608
30.06.2009
16 069
-
16 069
15.04.2009
1 716
-
1 716
30.06.2009
1 500
-
1 500
7
Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku – inwestycja wieloletnia
30.06.2009
5 062
-
5 062
8
Rozbudowa i modernizacja pawilonu 20 (SOR) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie – Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
30.06.2009
838
-
838
9
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu
30.06.2009
11 500
-
11 500
30.06.2009
1 000
-
1 000
10 Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2006-2008 11
Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo- naczyniowego na lata 2006-2008
30.06.2009
1 131
1 131
-
12
Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008
30.06.2009
208
208
-
13
Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 20052011
31.03.2009
38 300
38 300
-
100
100
30.06.2009
21 341
1 029
20 312
16 Świadczenia wysokospecjalistyczne
31.03.2009
50 000
50 000
-
Sfinansowanie leczenia lub badań diagnostycznych 17 poza granicami kraju, których nie przeprowadza się w kraju
30.06.2009
1 569
1 569
-
31.03.2009
11 516
11 516
-
Narodowy Program Zapobiegania Nadwadze i Otyłości oraz Przewlekłym Chorobom Niezakaźnym 14 31.01.2009 poprzez Poprawę Żywienia i Aktywności Fizycznej na lata 2007-2011 15
18
Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych
Zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych
22
-
Lp
Nazwa zadania
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1
2
3
4
5
6
Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku – 19 Centrum Organizacyjno- Koordynacyjne ds. Transplantacji „ Poltransplant”
30.06.2009
900
900
-
20 PO Kapitał Ludzki
30.06.2009
870
813
57
21 PO Innowacyjna Gospodarka
30.06.2009
42 500
2 813
39 687
30.06.2009
8 541
3 060
5 481
30.06.2009
10 989
649
10 340
229 739
112 087
117 652
22
Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy
23 PO Infrastruktura i Środowisko
RAZEM
Z łącznej kwoty 229.739 tys zł wydatków „niewygasających” w 2008 r., 51,2 % stanowią wydatki majątkowe (117.652 tys. zł), a pozostałe 48,8 % stanowią wydatki bieżące (112.087 tys. zł), co ilustruje poniższy wykres nr 8.
Wykres nr 8. Struktura wydatków„niewygasających” w 2008 r.
Wydatki majątkowe; 51,2%
Wydatki bieżące; 48,8%
3. Wydatki – część szczegółowa
23
Szczegółowe omówienie realizacji planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco. Wykonanie wydatków w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach i rozdziałach (w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe oraz z uwzględnieniem wydatków niewygasających) przedstawia załączona tabela nr 7, natomiast strukturę wydatków zrealizowanych w 2008 r. w ramach łącznej kwoty 4.752,5 mln zł (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) przedstawiono na wykresie nr 9. Wykres nr 9. Wydatki w części 46 - Zdrowie w 2008 r. w układzie działowym (łącznie z wydatkami "niewygasającymi") Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 7,5 mln zł Ochrona zdrowia; 3 416,5 mln zł
Administracja publiczna; 45,5 mln zł
Szkolnictwo wyższe; 1 275,8 mln zł
Obrona narodowa; 7,3 mln zł
Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki na administrację publiczną ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2008 r. w kwocie ogółem 46.486 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o 2.356 tys. zł z cz. 83 – Rezerwy celowe. Plan po zmianach w dziale 750 wyniósł 48.842 tys. zł, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe
47.143 tys. zł 1.699 tys. zł.
Wydatki realizowane były w 2008 r. w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej.
24
W ramach kwoty 48.842 tys. zł oprócz wydatków na funkcjonowanie urzędu Ministra Zdrowia, planowane były również wydatki dotyczące pomocy technicznej i obsługi wdrażania funduszy europejskich w kwocie 5.542 tys. zł, w tym bieżące w wysokości 5.324 tys. zł i majątkowe w wysokości 218 tys. zł. Wykonanie wydatków ogółem w dziale 750 – Administracja publiczna wyniosło 44.885 tys. zł, tj. 91,9% planu po zmianach (96,8 % wykonania w 2007 r.), a uwzględniając wydatki niewygasające z upływem 2008 r. w wysokości 625 tys. zł wykonanie wyniosło 45.510 tys. zł co stanowi 93,2 % planu. Wydatki bieżące Plan po zmianach na wydatki bieżące wynosił w 2008 r. 47.143 tys. zł, z czego wykorzystano 43.398 tys. zł, a uwzględniając wydatki niewygasające z upływem 2008 r. w wysokości 559 tys. zł wykonanie wyniosło 43.957 tys. zł, co stanowi 93,2 % planu. Plan po zmianach na wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił w 2008 r. 41.819 tys. zł, z czego wykorzystano 40.391 tys. zł, tj. 96,6 % planu po zmianach (109,8 % wykonania w 2007 r), w tym 32.469 tys. zł stanowią wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi), dla 502 etatów kalkulacyjnych (kierownictwo - 6, członkowie korpusu służby cywilnej – 409, zajmujące
wysokie
stanowiska
państwowe
niebędące
kierowniczymi
osoby
stanowiskami
państwowymi – 34, pozostali pracownicy – 53), a 7.922 tys. zł stanowią pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane w 88,9 % planu po zmianach. Niepełne wykorzystanie środków na wydatki bieżące wynikało z nieuruchomienia przez Ministerstwo Finansów środków do końca 2008 roku do wysokości zatwierdzonego planu po zmianach. Plan po zmianach na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną wdrażania funduszy zagranicznych wynosił w 2008 r. 5.324 tys. zł. Wydatki bieżące były przeznaczone na realizację PO Pomoc Techniczna oraz realizację działań w ramach priorytetów wspomagających wdrażanie PO Kapitał Ludzki, PO Infrastruktura i Środowisko oraz mechanizmów finansowych EOG NMF i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.
25
W zakresie wydatków bieżących wykorzystano 3.008 tys. zł, co stanowi 56,5 % planu po zmianach. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wydatki wyniosły 3.567 tys. zł, tj. 67,0 % planu po zmianach. Środki przeznaczono na sfinansowanie szkoleń dla pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, sfinansowanie dodatków specjalnych dla członków korpusu służby cywilnej, zwiększenie poziomu wynagrodzeń wynikające z Aktualizacji Planu działań na rzecz zwiększenia potencjału administracyjnego jednostek zaangażowanych w realizację programów operacyjnych w Polsce w latach 2007-2013, najem i eksploatacja powierzchni biurowych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup akcesoriów komputerowych. Niskie wykonanie spowodowane było poniesieniem niższych niż zaplanowano kosztów obsługi programów operacyjnych oraz niepełnym wykonaniem planu wynagrodzeń spowodowanym opóźnieniami w realizacji poszczególnych programów z przyczyn systemowych. Wydatki majątkowe Plan po zmianach na wydatki majątkowe ogółem wynosił w 2008 r. 1.699 tys. zł, z czego wykorzystano 1.487 tys. zł, a uwzględniając wydatki niewygasające z upływem 2008 r. w wysokości 66 tys. zł wykonanie wyniosło 1.553 tys. zł, co stanowi 91,4 % planu. Plan po zmianach na wydatki majątkowe (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił w 2008 r. 1.480 tys. zł, z czego wykorzystano 1.416 tys. zł, tj. 95,7 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na zakup dla urzędu Ministerstwa Zdrowia 2 samochodów osobowych, urządzeń biurowych, oprogramowania użytkowego, sprzętu komputerowego, wykonanie systemu
wentylacji
i
klimatyzacji,
zakup
urządzenia
do
utrzymania
czystości,
zmodernizowanie centrali telefonicznej, rozbudowanie systemu wspomagania ochrony. Plan po zmianach na wydatki majątkowe finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych wynosił 218 tys. zł, wykonanie wyniosło 70 tys. zł, tj. 32,0 % planu po zmianach, a z uwzględnieniem wydatków niewygasajacych 136 tys. zł, tj. 62,1 % planu po zmianach. Środki przeznaczone były na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, na pokrycie kosztów realizacji projektu systemowego pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych” (POKL). Niepełne wykorzystanie planowanych środków wynika przede wszystkim z niższych od zaplanowanych cen zakupu sprzętu.
26
Dział 752 – Obrona narodowa W dziale Obrona narodowa (w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne) finansowane są wydatki na zadania obronne, tj. koszty utrzymania rezerw specjalistycznych służby zdrowia. W 2008 roku plan wyniósł 7.250 tys. zł, wydatkowano środki w pełnej wysokości, tj. 7.250 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Na realizację umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia i Agencją Rezerw Materiałowych na magazynowanie państwowych rezerw mobilizacyjnych Ministra Zdrowia, przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz zapewnienie fachowej obsługi magazynów wydatkowano 7.196 tys. zł. Pozostałą kwotę 54 tys. zł wykorzystano na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją konferencji szkoleniowej w zakresie przygotowań administracji rządowej do wykonywania zadań w ochronie zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz udziału przedstawicieli resortu w kontrolach kompleksowych i problemowych wykonywania zadań obronnych. Wydatki na obronę narodową były wyższe o 253,9 % od wykonania wydatków w 2007 r. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe Wydatki na szkolnictwo wyższe ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2008 r. w kwocie ogółem 1.225.207 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 1.187.998 tys. zł, wydatki majątkowe 36.853 tys. zł, a na wydatki finansowane i współfinansowane ze źródeł zagranicznych 356 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 1.348.056 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 1.299.796 tys. zł, wydatki majątkowe 47.865 tys. zł, a na wydatki finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych 395 tys. zł. Wykonanie wydatków bez wydatków niewygasających wyniosło ogółem 1.273.270 tys. zł, tj. 94,4 % planu, a z wydatkami niewygasającymi 1.275.750 tys. zł, tj. 94,6 % planu. Niepełne wykorzystanie środków na wydatki bieżące wynikało z nieuruchomienia przez Ministerstwo Finansów środków do końca 2008 roku do wysokości zatwierdzonego planu po zmianach. Wykonanie wydatków ogółem na szkolnictwo wyższe w 2008 r. było wyższe w stosunku do 2007 r. o 4,4 % Poziom wydatków na szkolnictwo wyższe oraz ich strukturę obrazują wykresy nr 10 i 11. Wykres nr 10.
27
Wydatki na szkolnictwo wyższe z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie)
1400,0
1 348,1 1 275,8
1300,0
1 222,2 1200,0
1100,0
mln zł
1000,0
900,0
800,0
700,0
600,0
2007
2008 plan
2008 wykonanie
Wykres nr 11. Struktura wydatków na szkolnictwo wyższe w 2008 r.
Wydatki majątkowe 3,6 %
Wydatki bieżące 96,4 %
Wydatki bieżące
28
Wydatki bieżące wg ustawy budżetowej wynosiły 1.187.998 tys. zł. Decyzjami Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2008 r. i 13 października 2008 r. zwiększona została dotacja na działalność dydaktyczną o łączną kwotę 111.798 tys. zł. Zrealizowane wydatki bieżące na szkolnictwo wyższe wyniosły 1.230.065 tys. zł, tj. 94,6 % planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na: •
dotacje dla szkół wyższych
1.227.925 tys. zł,
w tym:
•
-
na działalność dydaktyczną
-
na pomoc materialną dla studentów
1.141.832 tys. zł, 86.093 tys. zł,
stypendia Ministra Zdrowia dla wyróżniających się studentów oraz stypendia dla cudzoziemców
1.572 tys. zł,
•
nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
•
wymiana międzynarodowa studentów
555 tys. zł,
w ramach programu CEEPUS
13 tys. zł.
Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2008 r. przedstawia wykres nr 12. Wykres nr 12. Struktura wydatków bieżących na szkolnictwo wyższe w 2008 r. Wymiana międzynarodowa studentów (13 tys zł)
Stypendia Ministra Zdrowia (1.572 tys. zł)
Nagrody dla nauczycieli akademickich (555 tys zł)
Pomoc materialna dla studentów ( 86.093 tys. zł)
Dotacja na działalność dydaktyczną (1.141.832 tys. zł)
Dotacja dla szkół wyższych przeznaczona była dla 11 uczelni medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.
29
W roku akademickim 2008/2009 w uczelniach medycznych, nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, naukę pobierało 62.753 studentów, w tym na studiach stacjonarnych – 46.568 osób oraz 309 stypendystów cudzoziemców, a na studiach niestacjonarnych 15.876 osób. Uczelnie medyczne w roku akademickim 2007/2008 ukończyło 9.169 absolwentów studiów stacjonarnych i 4.473 absolwentów studiów niestacjonarnych. W roku akademickim 2008/2009 przyjęto na studia stacjonarne 12.874 kandydatów. Liczba przyjęć zwiększyła się w stosunku do roku 2007 o 1 %. Na podstawie art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym uczelniom została zatwierdzona wg ustawy budżetowej dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną w ogólnej kwocie 1.098.530 tys. zł, w tym na zadania związane z: − kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty (tzw. część zasadnicza dotacji) – 1.042.198,2 tys. zł, − prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i położne oraz przez diagnostów laboratoryjnych – 14.293,4 tys. zł, − świadczeniami
zdrowotnymi,
wykonywanych
w
ramach
szkolenia
studentów
w uczelni medycznej, pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, lekarzy stomatologów posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, będących pracownikami uczelni – 40.834,7 tys. zł − kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych – 793,7 tys. zł, − dofinansowaniem szkolenia obronnego studentów i studentek – 410 tys. zł. W trakcie roku dotacja zwiększona została w rezerw celowych o łączną kwotę 111.797,5 tys. zł, w tym: − na podwyżkę wynagrodzeń od 1 stycznia 2008 r. – 40.297,5 tys. zł, − na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne i naukowe – 71.500 tys. zł. Dotacja po zmianach zatwierdzona uczelniom na działalność dydaktyczną wyniosła 1.210.327,5 tys. zł.
30
Z uwagi na nieuruchomienie przez Ministerstwo Finansów środków do wysokości planu po zmianach, faktycznie przekazano uczelniom dotację na działalność dydaktyczną w wysokości 1.141.831,9 tys. zł. Uczelnie otrzymały również dotację na pomoc materialną dla studentów w wysokości 86.093 tys. zł, która przeznaczona była na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz na remonty domów i stołówek studenckich. Kwota przewidziana na ten cel była wystarczająca na zaspokojenie wszystkich wypłat stypendiów, podobnie jak to miało miejsce w 2007 r. W ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia: stypendium socjalne, stypendium za wyniki w nauce lub sporcie, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium na wyżywienie, stypendium mieszkaniowe, zapomogę. W 2008 roku Minister Zdrowia przyznał 55 stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce oraz za wybitne osiągnięcia sportowe. Wydatkowano na ten cel 591 tys. zł. Na podstawie art. 43 ust. 3 pkt. 3 oraz ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Minister Zdrowia przyznaje również stypendia dla cudzoziemców odbywających studia, staże podyplomowe, szkolenia specjalizacyjne, studia doktoranckie w uczelniach medycznych i placówkach medycznych. W 2008 r. stypendia otrzymało 96 cudzoziemców, w tym 63 studentów, 19 odbywających studia podyplomowe, 14 odbywających szkolenia specjalizacyjne i 1 osoba odbywająca studia doktoranckie. Stawka miesięczna stypendium wynosiła: dla studentów 830 zł, dla pozostałych 1.240 zł. Stypendyści cudzoziemcy w większości pochodzili ze środowisk polonijnych byłych republik Związku Radzieckiego. W
ramach
zadań
związanych
z
pozostałą
działalnością
kontynuowano
wymianę
międzynarodową w ramach programu stypendialnego CEEPUS II. W roku 2008 r. wydatkowano na ten cel kwotę 13 tys. zł. Kształcenie studentów obrazuje tabela nr 8, a liczbę absolwentów wybranych kierunków obrazuje tabela nr 9.
Tabela nr 8.
31
Kształcenie studentów w uczelniach medycznych na wybranych, głównych kierunkach w roku akademickim 2008/2009 Kierunki
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Lekarski
14.779
2.647
Lekarsko-dentystyczny
3.659
830
Farmaceutyczny
6.685
1.265
Pielęgniarstwo
4.370
260
-
2.081
Pielęgniarstwo II stopnia (mgr uzupełniające)
1.559
2.549
Położnictwo
1.668
7
-
612
425
587
Zdrowie publiczne
3.571
1.856
Ratownictwo medyczne
1.340
446
Fizjoterapia
3.512
1558
Pielęgniarstwo pomostowe
Położnictwo pomostowe Położnictwo II stopnia (mgr uzupełniające)
Tabela nr 9. Liczba absolwentów wybranych kierunków studiów medycznych w roku akademickim 2007/2008 r.
Kierunek
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
2.339
72
776
41
Farmaceutyczny
1.190
63
Pielęgniarstwo I stopnia
1.214
829
Pielęgniarstwo II stopnia
306
591
-
983
Położnictwo
348
0
Położnictwo II stopnia
115
89
Lekarski Lekarsko-dentystyczny
Pielęgniarstwo pomostowe
32
Kierunek
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
-
395
Położnictwo pomostowe
Wydatki majątkowe Plan po zmianach na wydatki majątkowe w dziale szkolnictwo wyższe ogółem wynosił w 2008 r. 48.261 tys. zł, z czego wykorzystano 43.205 tys. zł, a uwzględniając wydatki niewygasające z upływem 2008 r. w wysokości 2.480 tys. zł wykonanie wyniosło 45.686 tys. zł, co stanowi 94,7 % planu. Plan po zmianach na wydatki majątkowe (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił w 2008 r. 47.865 tys. zł, z czego wykorzystano 43.162 tys. zł, tj. 90,2 % planu po zmianach. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 45.642 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu po zmianach. Środki w wysokości 2.480 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, w tym na następujące inwestycje: 1. Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 10 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap
719 tys. zł
2. Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – Akademia Medyczna we Wrocławiu
1.761 tys. zł
W roku 2008 realizowanych było 14 zadań inwestycyjnych, z czego zakończono 3 zadania, tj.: − Dostosowanie budynku dydaktyczno-administracyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy, − Termomodernizacja budynku Collegium Anatomicum w Łodzi przy ul. Narutowicza 60 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, − Katedra i Zakład Medycyny Sądowej – Akademia Medyczna we Wrocławiu.
33
Wykaz inwestycji z rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna realizowanych w 2008 r. przedstawia tabela nr 10. Tabela nr 10 Wykaz inwestycji realizowanych w 2008 r. w dziale szkolnictwo wyższe (w tys. zł) Wykonanie 2008 r. (bez wydatków niewygasających)
Wykonanie 2008 r. (z wydatkami niewygasającymi)
% 5:4
% 6:4
Lp.
Inwestor
Nazwa inwestycji
Plan po zmianach na 2008 rok
1
2
3
4
5
6
7
8
Budynek Dydaktyczny Wydziału Pielęgniarstwa UM w Białymstoku
11 500
11 500
11 500
100,0
100,0
Dostosowanie budynku dydaktyczno administracyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych
200
200
200
100,0
100,0
650
641
641
98,7
98,7
1 000
280
999
28,0
99,9
2 076
2 076
2 076
100,0
100,0
1 365
0
0
x
x
10 617
10 615
10 615
100,0
100,0
840
840
840
100,0
100,0
1
2
3
4
5
6
7
8
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy
Budynek laboratoryjny, budynek główny i Akademia audytoryjny Wydziału Medyczna w Farmacji - docieplenie Gdańsku dachu, ścian zewnętrznych i wykonanie elewacji Obiekty Wydziału Śląski Farmaceutycznego w Uniwersytet Sosnowcu przy ul. Jedności Medyczny w Śląskiego Uniwersytetu Katowicach Medycznego w Katowicach - II etap Przebudowa i modernizacja bazy dydaktycznoCollegium naukowej w Katedrach Medicum Medycyny Sądowej i Uniwersytetu Patomorfologii Jagiellońskieg Uniwersytetu o w Krakowie Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie Termomodernizacja Uniwersytet budynku Collegium Medyczny w Anatomicum w Łodzi przy Łodzi ul. Narutowicza 60 Uniwersytet Centrum Medycznej Medyczny w Informacji Naukowej Poznaniu Pomorska Baza Kształcenia Akademia Praktycznego dla Wydziału Medyczna w Zdrowia Szczecinie
34
Wykonanie 2008 r. (bez wydatków niewygasających)
Wykonanie 2008 r. (z wydatkami niewygasającymi)
% 5:4
% 6:4
Lp.
Inwestor
Nazwa inwestycji
Plan po zmianach na 2008 rok
1
2
3
4
5
6
7
8
8 000
8 000
8 000
100,0
100,0
5 877
5 877
5 877
100,0
100,0
400
400
400
100,0
100,0
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
4 496
2 733
4 495
60,8
100,0
Razem:
47 021
43 162
45 643
91,8
97,1
9
10
11
12
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowe go w Warszawie Akademia Medyczna we Wrocławiu
Budowa Centrum Biblioteczno Informacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Zakup nieruchomości przy ul. Ciołka 27 Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Przebudowa pomieszczeń Zakładu Fizjologii Klinicznej CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103
W 2008 roku zaplanowano również środki na zakupy inwestycyjne w uczelniach w wysokości 844 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie posiadanego wyposażenia bazy dydaktycznej w celu zapewnienia wymagań określonych w standardach kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w szczególności na zakup pomocy dydaktycznych służących nauczaniu m.in. pierwszej pomocy i innych zabiegów ratujących życie. Środki te nie zostały wydatkowane w 2008 r. z powodu nieruchomienia przez Ministerstwo Finansów środków finansowych do wysokości planu po zmianach. Plan po zmianach na wydatki majątkowe finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych w dziale szkolnictwo wyższe wynosił 395 tys. zł, wykonanie wyniosło 42 tys. zł, tj. 10,6 % planu po zmianach. Zaplanowano pierwotnie wydatki na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Środki te z uwagi na brak stosownych wniosków jednostek decyzją Ministra Zdrowia zostały przeznaczone na inne zadania inwestycyjne, a mianowicie na współfinansowanie zadania p.n. Zakłady Teoretyczne III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.
35
Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2008 r. w kwocie ogółem 3.391.249 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o 243.914 tys. zł. Plan po zmianach w dziale 851 – Ochrona zdrowia wyniósł 3.635.163 tys. zł, w tym: − wydatki bieżące
2.801.684 tys. zł,
− wydatki majątkowe
833.478 tys. zł.
Wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia bez wydatków niewygasających wyniosło 3.189.891 tys. zł, w tym: − wydatki bieżące
2.553.900 tys. zł,
co stanowi 91,2 % planu po zmianach (95,7% w porównaniu do 2007 r.), − wydatki majątkowe
635.991 tys. zł,
co stanowi 76,3 % planu po zmianach (89,8% w porównaniu do 2007 r.). Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosło 3.416.525 tys. zł, co stanowi 94,0 % planu po zmianach (99,0 % w porównaniu do 2007 r.). Graficzna
ilustracja
struktury
wykonania
planu
wydatków
łącznie
z
wydatkami
„niewygasającymi” w dziale ochrona zdrowia została przedstawiona na wykresie nr 13. Wykres nr 13. Struktura wykonanych wydatków w 2008 r. w dziale ochrona zdrowia łącznie z wydatkami „niewygasającymi”
Wydatki majątkowe 22 %
Wydatki bieżące 78 %
Wydatki realizowane były w 2008 r. w następujących rozdziałach.
35
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne Ogółem w rozdziale tym w ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 13.874 tys. zł (wyłącznie wydatki majątkowe). W wyniku decyzji Ministra Zdrowia plan został zmniejszony do wysokości 4.000 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 4.000 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W ramach powyższych środków realizowane było jedno zadanie pn. „Budowa Obiektu Medyczno – Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo Oddechowej, Kardiologii, Angiologii oraz części administracyjnej dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”. Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne Plan wg ustawy budżetowej na 2008 r. wynosił 343.253 tys. zł, plan po zmianach 405.088 tys. zł, wykonanie wydatków bez wydatków niewygasających 306.350 tys. zł (tj. 75,6 % planu po zmianach), a z wydatkami niewygasającymi 344.644 tys. zł (tj. 85,1 % planu po zmianach). Poziom finansowania wydatków majątkowych w szpitalach klinicznych w 2007 i 2008 r. obrazuje wykres nr 14. Wykres nr 14. Wydatki budżetu państwa (część 46 – Zdrowie) na szpitale kliniczne 450,0
405,8
400,0
344,6 350,0
299,5 300,0
250,0
mln zł 200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2007
2008 plan
36
2008 wykonanie
Plan
wydatków
majątkowych
(z
wyłączeniem
wydatków
finansowanych
lub
współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) według ustawy budżetowej na 2008 r. wynosił 342.609 tys. zł. Plan po zmianach na 2008 r. wynosił 404.659 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 305.922 tys. zł, tj. 75,6 % planu po zmianach. Środki w wysokości 38.294 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 344.215 tys. zł, co stanowi 85,1 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ inwestycje wieloletnie -
Plan wg ustawy budżetowej
263.628 tys. zł,
-
Plan po zmianach
263.628 tys. zł,
-
Wykonanie bez niewygasających
178.503 tys. zł, tj. 67,7 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 34.239 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww. rozporządzeniu zostały ujęte następujące inwestycje: 1. Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
1.608 tys. zł,
2. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Rydygiera w Bydgoszczy
16.069 tys. zł,
3. Akademickie Centrum Kliniczno - Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku – Akademia Medyczna w Gdańsku 4. Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu
37
5.062 tys. zł, 11.500 tys. zł.
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 212.742 tys. zł, co stanowi 80,7 % planu. W 2008 r. w rozdziale szpitale kliniczne realizowanych było siedem inwestycji wieloletnich. Syntetyczne informacje dotyczące inwestycji wieloletnich realizowanych w 2008 roku w ramach działu ochrona zdrowia w części 46 – Zdrowie zawiera tabela nr 11. Tabela nr 11 Inwestycje wieloletnie w dziale ochrona zdrowia w części 46 – Zdrowie 2008 roku (w tys. zł)
Inwestor
Nazwa inwestycji
1
2 Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku
Wartość Okres kosztorysowa realizacji
Plan po zmianach 2008 r.
Wykonanie Wykonanie 2008 r. z 2008 r. bez niewygasają- niewygasającymi cych 6 7
4:3 %
5:3 %
8
9
3
4
5
490.000
2008-2013
2.000
392
2.000
19,6
100,0
316.854
2007-2012
47.172
31.102
47.171
65,9
99,9
484.832
2007-2011
50.000
40.463
45.525
80,9
91,0
643.872
2006-2012
14.456
0
0
x
x
Centrum Kliniczno – Uniwersytet Medyczny Dydaktyczne Uniwersytetu w Łodzi Medycznego w Łodzi
479.564
1975-2009
70.000
45.000
45.000
64,3
64,3
Szpital Pediatryczny Akademia Medyczna w Akademii Medycznej Warszawie w Warszawie
530.000
2008-2012
2.000
65
65
3,2
3,2
636.835
1989-2009
78.000
61.481
72.981
78,8
93,6
3.581.957
x
263.628
178.503
212.742
67,7
80,7
Akademia Medyczna w Białymstoku
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Akademia Medyczna w Gdańsku
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademia Medyczna we Wrocławiu
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu Razem
38
Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku Plan wg ustawy budżetowej
2.000 tys. zł,
Plan po zmianach
2.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
392 tys. zł, tj. 19,6 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 1.608 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostały przeznaczone na opracowanie oceny efektywności ekonomicznej inwestycji, inwentaryzacje architektoniczno – budowlaną oraz opracowanie wielobranżowej koncepcji pokonkursowej. Łącznie z wydatkami niewygasającymi, wykonanie wyniesie 2.000 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianach. W ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego w 2008 r. zrealizowane zostały: −
koncepcja programowo - przestrzenna,
−
prace w zakresie dokumentacji projektowej,
Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację inwestycji w 2008 r. pokryto koszt nadzoru inwestorskiego. Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Plan wg ustawy budżetowej
47.172 tys. zł,
Plan po zmianach
47.172 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
31.102 tys. zł, tj. 65,9 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 16.069 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji Klinik Szpitala, w tym: Zakładu Endoskopii Gastroenterologicznej wraz z wyposażeniem, Zakładu Radiologii wraz z wyposażeniem, komunikacji – wymiana wind szpitalnych oraz budowę Kliniki Psychiatrii w zakresie projektu budowlano – montażowego.
39
Łącznie z wydatkami niewygasającymi, wykonanie wyniesie 47.171 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach. W ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego w 2008 r. zrealizowano: −
prace w zakresie korekty koncepcji rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego,
−
prace w zakresie projektu budowlano – wykonawczego dla Zespołu Sal Operacyjnych z Oddziałem Intensywnej Terapii i Anestezjologii, Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Centralną Sterylizacją,
−
prace w zakresie dokumentacji wykonawczej, robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla Dzieci.
−
modernizację i rozbudowę centrali lodowej.
Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację inwestycji w 2008 r. pokryto koszt nadzoru inwestorskiego. Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku Plan wg ustawy budżetowej
50.000 tys. zł,
Plan po zmianach
50.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
40.463 tys. zł, tj. 80,9 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 5.062 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego Łącznie z wydatkami niewygasającymi, wykonanie wyniesie 45.525 tys. zł, co stanowi 91,0 % planu po zmianach. W roku 2008 w ramach przyznanych środków wykonano: −
w ramach przygotowania terenu pod plac budowy dokonano rozbiórek i wyburzeń istniejących budynków, pawilonu handlowego, oczyszczalni ścieków na terenie Akademickiego
Centrum
Klinicznego,
przebudowę
sieci
telekomunikacyjnych,
udrożnienie kanalizacji, wycinki drzewostanu, −
dokumentację projektową Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz projekt i przyłącze energetyczne,
40
−
roboty budowlano – montażowe Centrum Medycyny Inwazyjnej, w tym: ziemne, stanu „0” oraz parteru – stan surowy.
Ponadto, w ramach środków przyznanych na realizację inwestycji w 2008 r. pokryto koszt obsługi inwestora zastępczego. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Plan wg ustawy budżetowej
14.456 tys. zł,
Plan po zmianach
14.456 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
0 tys. zł, tj. 0 % planu po zmianach.
Nie wydatkowanie środków w 2008 roku przez inwestora spowodowane było przedłużającymi się procedurami przetargowymi i licznymi odwołaniami w tym zakresie. Obecnie po uwzględnieniu odwołania przez arbitra w zakresie przetargu na dokumentację projektową, sprawa zostanie skierowana do sądu i planowane jej rozstrzygnięcie jest na czerwiec – lipiec 2009 roku. Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Plan wg ustawy budżetowej
70.000 tys. zł,
Plan po zmianach
70.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
45.000 tys. zł, tj. 64,3 % planu po zmianach.
W roku 2008 w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres: −
dokończona została dokumentacja projektowa,
−
wykonano następujące roboty budowlano – montażowe w trzech głównych obiektach kubaturowych:
w bloku łóżkowym z diagnostyką (A-1) wykonano roboty adaptacyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, wykończeniowe, stację dializ, podjazd dla karetek oraz wyposażono wybudowane kubatury,
w bloku zabiegowym (A-2) wykonano roboty adaptacyjne, instalacje sanitarne, elektryczne, instalacje niskoprądowe i zasilanie auli, instalację audiowizualną i prace
41
wykończeniowe, a także montaż dźwigów, stacji trafo wraz z zasileniem oraz wyposażono wybudowane kubatury,
w
łączniku
komunikacyjnym
(C-8)
wykonano
montaż
dźwigu
i
roboty
ogólnobudowlane. Ponadto, wykonano roboty budowlane obiektu stacji ekspedycji odpadów, oświetlenie terenu oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego, ubezpieczenia budynków w realizacji oraz koszty wyburzenia obiektów dawnego zaplecza budowy, ekspertyzy i odbiory. Wraz ze zmianą władz uczelni dokonaną w roku 2008, nastąpiła weryfikacja inwestycji pod kątem funkcjonalnym i ekonomicznym. W wyniku analizy Senat Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podjął w dniu 23 października 2008 r. decyzję o zaniechaniu zasiedlania szpitala w dotychczasowym zakresie. W związku z powyższym, inwestor podjął działania w kierunku spowolnienia robót budowlano – montażowych oraz dostaw wyposażenia, które mogą być w przyszłości narażone na zmiany, w celu uniknięcia podejmowania kolejnych robót adaptacyjnych. Szpital Pediatryczny Akademii Medycznej w Warszawie Plan wg ustawy budżetowej
2.000 tys. zł,
Plan po zmianach
2.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
65 tys. zł, tj. 3,2 % planu po zmianach.
W ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego w 2008 r. zrealizowano program funkcjonalno – użytkowy Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wraz z parkingiem. W dniu 1 września 2008 r. nastąpiła zmiana władz uczelni, która podjęła decyzję o
przygotowaniu
Warszawskiego
programu
funkcjonalno
–
użytkowego
Uniwersytetu
Medycznego,
który
jest
Szpitala
podstawą
do
Pediatrycznego przygotowania
dokumentacji projektowej. Ze względu na późny termin przygotowania ww. programu, inwestor nie podjął działań związanych z przygotowaniem procedur przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. Szpitala.
42
Centrum Kliniczne AM we Wrocławiu Plan wg ustawy budżetowej zł,
78.000 tys.
Plan po zmianach zł,
78.000 tys.
Wykonanie bez wydatków niewygasających zł,
61.481 tys. tj. 78, 8 % planu po zmianach.
Akademia Medyczna we Wrocławiu nie wykorzystała kwoty 5.019 tys. zł ze względu na przedłużające się procedury przetargowe na dostawę sprzętu medycznego. Środki w wysokości 11.500 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych w budynku B oraz wyposażenie: budynku B - w monitory, pompy strzykawkowe, pompy infuzyjne, sprzęt i akcesoria dla OIT; budynek J – w akcesoria endoskopowe, meble biurowe, aparaty do przetoczeń i opaski Esmark’a, przyrządy do endochirurgii, przyrządy i urządzenia do sal operacyjnych, wyposażenie fizjoterapii; budynek K – w meble biurowe, monitory i defibrylatory dla SOR, przyrządy i urządzenia dla klinik; budynek Fb – w meble biurowe; budynek H – w meble biurowe oraz sfinansowanie prac związanych z ogrzewaniem, nadzorem autorskim i dokumentacja projektową, nadzorem inwestorskim, opłatami bankowymi, pracami porządkowymi i dozorem. Łącznie z wydatkami niewygasającymi, wykonanie wyniesie 72.981 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu po zmianach. W ramach przyznanych środków w roku 2008 wykonano poniżej opisany zakres: −
Budynek B – budynek łóżkowy dla 11 klinik – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 480 tys. zł, w tym: instalacje elektryczne – zasilanie sprężarkowni chłodniczej, zewnętrzne i wewnętrzne instalacje glikolowe oraz węzły wody lodowej w sprężarkowni chłodniczej, instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej, instalacje teletechniczne, węzeł wody lodowej, utwardzenie terenu wokół chłodni wentylatorowej, docieplenie świetlików, a ponadto zakupiono wyposażenie o wartości ok. 11.560 tys. zł, w tym: meble i narzędzia medyczne, trenażery laparoskopowe, osprzęt ruchomy do instalacji gazów medycznych i jednostek zasilających, aparat do ciągłych technik
43
nerkozastępczych,
aparat
do
hemodializy,
respiflo
do
inhalacji,
inhalatory
ultradźwiękowe, urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych, elementy systemu podgrzewania pacjenta, respiratory, narzędzia chirurgiczne, w tym do mikrochirurgii, dozowniki tlenu, pompa Apllix Smart, pompa strzykawkowa, system monitorowania pacjenta, ssaki elektryczne, zestawy do odsysania, sprzęt komputerowy, system telemetryczny, prasa stacjonarna, agregaty prądotwórcze, urządzenia do dezynfekcji, −
Budynek Fb – stanowiący zaplecze administracyjno – diagnostyczne klinik z budynku B – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 61.165 tys. zł, w tym: montaż urządzeń klimatyzacyjnych, instalacje elektryczne, dostępu i rejestracji czasu pracy, teletechniczne, docieplanie świetlików, zamontowano również wyposażenie o wartości ok. 1.308 tys. zł, w tym: sprzęt komputerowy, żaluzje, podest do badań, dwustanowiskowy i jednostanowiskowy aparat EEG z wyposażeniem, komputerowy zestaw do elektronystagmografi z modułem ortokinezy,
−
Budynek Fa – stanowiący zaplecze administracyjno – diagnostyczne klinik z budynku A – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 9 tys. zł, w pomieszczeniu redukcji pary,
−
Budynek Z - Stacja Uzdatniania Wody – wykonano prace na kwotę ok. 106 tys. zł w tym: zbiornik retencyjny, zabiegi konserwacyjne, uruchomienie zestawu pomp w hydroforni,
−
Budynek J - blok operacyjny na 20 sal, dział diagnostyki obrazowej, sterylizacja ze stacją łóżek oraz oddział rehabilitacji – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 249 tys. zł, w tym: instalacje teletechniczne, elektryczne zasilające i sterownicze RTG, utwardzenie terenu, adaptacja pomieszczeń Laryngologii, wykonanie i montaż pochwytów na schodach terenowych przy ciepłych podjazdach, dostawa i montaż systemu kontroli dostępu, interkomu, a także zamontowano wyposażenie o wartości ok. 26.383 tys. zł, w tym: narzędzia operacyjne, funduskamera, elektrokardiograf, stymulator dwułamowy, sprzęt komputerowy, nóż wodny, sterowniki, wyświetlacze, video teleskop, mikroskop operacyjny, urządzenia i narzędzia do zabiegów ortopedycznych i traumatologicznych, defibrylator, aparat do autotransfuzji, rezonans magnetyczny z systemem nawigacji, meble, pompę do kontrpulsacji wewnątrzaortowej, podgrzewacze do płynów
ze
stali
nierdzewnej,
aparat
do
znieczuleń,
respirator,
platforma
elektrochirurgiczna, zestawy do mikrochirurgii, zestaw instrumentów do badań
44
laryngologicznych i zabiegów ambulatoryjnych, ezofagoskop, tor wizyjny z kamerą HDTV do sprzętu endoskopowego, laryngologicznego, bronchoskop dla dorosłych i dzieci, stacja do pomp infuzyjnych, −
Budynek N1 – Centralnej Kuchni – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 4, 5 tys. zł w zakresie instalacji elektrycznych,
−
Budynek N2 – stołówka z salami seminaryjnymi – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 5 tys. zł w zakresie robót zabezpieczających,
−
Budynek K – centralna apteka, oddział ratownictwa, trzy kliniki zabiegowe – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 1.721 tys. zł, w tym: instalacje elektryczne, c.o., wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką, izolacje węzła c.o., a także zamontowano wyposażenie o wartości ok. 11.115 tys. zł, w tym: meble, wózek reanimacyjny, defibrylator, ssak elektryczny, reduktor, resuscytator, laryngoskop, zestaw narzędzi,
wagi,
system
szuflad
aptecznych,
maszyna
przygotowująca
dawkę
indywidualną, stacja sterująco – kontrolna, czytnik kodów, drukarka, deblistrownica, wyposażenie łazienek, urządzenia sieciowe, lampy operacyjne, komory laminarne, utensylia apteczne, system do przygotowywania worków do żywienia pozajelitowego, system uzdatniania wody + zbiornik, przepusty podawcze, mediakonwerter, kolumny, anestezjologiczne,
stropowe,
chirurgiczne,
sufitowe,
żaluzje
pionowe,
płuczka
dezynfekcyjna, myjnia, sterylizator, sprzęt ortopedyczny, narzędzia chirurgiczne, −
Sieć wodociągowa – zrealizowano prace na kwotę ok. 4 tys. zł. w zakresie oznakowania hydrantów,
−
Sieć telefoniczna – zrealizowano prace na kwotę ok. 158 tys. zł. w zakresie instalacji teletechnicznych, kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
−
Ukształtowania terenu – zrealizowano prace na kwotę ok. 66 tys. zł. w zakresie utwardzenia terenu, zabezpieczenia konstrukcji fontann przy parkingu,
−
Sieć kanalizacji deszczowej – zrealizowano prace na kwotę ok. 3 tys. zł. w zakresie budowy studzienki z klapą zwrotną,
−
Budynek U - kotłownia – zrealizowano prace na kwotę ok. 140 tys. zł, w tym roboty związane z rozruchem i przekazaniem do eksploatacji,
45
−
Linie kablowe – zrealizowano prace na kwotę ok. 1.714 tys. zł w zakresie systemu BMS, oświetlenia dróg dojść do budynku K,
−
Budynek H – administracyjny – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 116 tys. zł w zakresie adaptacji pomieszczeń, instalacji elektrycznych, uzupełnienie systemu, a także wyposażenie o wartości ok. 93 tys. zł, w tym meble, klimatyzator i wentylator,
−
Budynek JI – przychodnia endoskopowa, diagnostyka obrazowa, laboratoria – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 50 tys. zł, w zakresie instalacji elektrycznych, klimatyzacji typu SPLIT, ponadto zakupiono wyposażenie o wartości ok. 3,525 tys. zł, w tym: sprzęt komputerowy, urządzenia do diagnostyki endoskopowej, narzędzia ortopedyczne,
system
cholangioskopii,
videokolonoskopy,
monitory
medyczne,
videogastroskop, klimatyzatory, czytnik Triage Mater pro, elementy wentylacyjne do ciemni, −
Budynek Ap – anatomii patologicznej wraz z salą wykładową na 300 osób – wyposażenie zrealizowano na kwotę ok. 271 tys. zł, w tym: stół sekcyjny, stanowisko mycia tac.
b/ pozostałe inwestycje budowlane Plan wg ustawy budżetowej
61.981 tys. zł,
Plan po zmianach
82.570 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
78.425 tys. zł. tj. 94,9 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 2.338 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww. rozporządzeniu ujęto następujące zadania: 1.
Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Kardiologicznej – Instytut Kardiologii w Warszawie
2.
1.500 tys. zł,
Rozbudowa i modernizacja Pawilonu 20 (SOR) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie – Akademia Medyczna w Warszawie
46
838 tys. zł.
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 82.479 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu po zmianach. W 2008 roku w rozdziale 85112 – szpitale kliniczne realizowano 27 pozostałych zadań budowlanych, z czego zakończono finansowanie 14 zadań, tj.: −
Przebudowa i rozbudowa pawilonu „E” w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
−
Klinika Medycyny Hiperbarycznej i Ratownictwa Morskiego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Gdańsku,
−
Adaptacja budynku A4 dla potrzeb zlokalizowania Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Zabrzu – II etap – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,
−
Modernizacja systemu gospodarki cieplnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im.
Mielęckiego
w
Katowicach
–
Śląski
Uniwersytet
Medyczny
w Katowicach, −
Modernizacja budynku Kliniki Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 Akademii Medycznej w Lublinie,
−
Oddział Szybkiej Diagnostyki Ambulatoryjnej i Pracownia Endoskopii - Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralny Szpital Weteranów w Łodzi Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
−
Adaptacja oraz wyposażenie pomieszczeń na potrzeby Centralnej Sterylizatorni Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpital Kliniczny Nr 4 w Poznaniu – Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
−
Modernizacja bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
−
Modernizacja pawilonu nr 4 i budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,
−
Adaptacja pomieszczeń dla oddziału stacjonarnego Kliniki Psychiatrii Akademii Medycznej we Wrocławiu,
47
−
Modernizacja Oddziału Klinicznego Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie – CMKP w Warszawie,
−
Dostosowanie Centralnej Sterylizatorni do wymogów rozporządzenia MZ z dnia 10 listopada 2006 r. w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy w Otwocku – Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
−
Rozbudowa Zakładu Radioterapii – Centrum Onkologii Oddział w Krakowie,
−
Budowa stacji transformatorowej – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Imienny wykaz inwestycji realizowanych w 2008 r. - bez inwestycji wieloletnich przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1. c/ zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i instytutów naukowo - badawczych Plan wg ustawy budżetowej
17.000 tys. zł,
Plan po zmianach
58.461 tys. zł,
Wykonanie
48.993 tys. zł, tj. 83,8 % planu po zmianach.
Wydatkowane w 2008 r. środki przeznaczone zostały na sfinansowanie najpilniejszych zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych i instytutów naukowobadawczych. Do ważniejszych zakupów należy zaliczyć: tomografy komputerowe, rezonans magnetyczny, gammakamerę, aparaty RTG, USG oraz aparaty do echokardiografii, inkubatory, aparaty do nefrodializy, aparaty do znieczulenia, kardiomonitory, videokolonoskopy, pompy infuzyjne, respiratory, ultrasonografy, dializatory, mikroskopy operacyjne, mammografy. Plan po zmianach na wydatki majątkowe szpitali klinicznych finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych wynosił 429 tys. zł, wykonanie wyniosło 429 tys. zł tj. 100 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na współfinansowanie projektu „Przebudowa Kliniki Kardiologii Interwencyjnej, Kardiodiabetologii i Rehabilitacji Kardiologicznej USK nr 2 im. WAM-CSW” dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
48
Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze W ramach rozdziału 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze funkcjonowały następujące jednostki: Dom Lekarza Seniora, Dom Pracownika Służby Zdrowia oraz Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny w Karczewie. W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 7.751 tys. zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 7.151 tys. zł, a na wydatki majątkowe kwotę 600 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 7.908 tys. zł, w tym wydatki bieżące 7.325 tys. zł, a wydatki majątkowe 583 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.903 tys. zł, tj. 99,9 % planu po zmianach i 111,5 % wykonania w 2007 r Wydatki bieżące Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 7.323 tys. zł, tj. 99,9 % planu po zmianach. Wydatki bieżące przeznaczone były na: -
wynagrodzenia (z pochodnymi) dla 143 etatów kalkulacyjnych
5.713 tys. zł,
-
pozostałe wydatki bieżące zakładów opiekuńczo – leczniczych
1.610 tys. zł.
Zakłady te dysponują łącznie 291 miejscami. W 2008 r. przebywało w nich 250 pensjonariuszy. Wydatki majątkowe Wg ustawy budżetowej plan wydatków majątkowych wynosił 600 tys. zł. W 2008 r. nastąpiło zmniejszenie planu wydatków o kwotę 17 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 583 tys. zł. Wykonanie wyniosło 580 tys. zł, tj. 99,5 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
460 tys. zł,
− modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej – Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie b/ zakupy inwestycyjne
120 tys. zł.
49
W 2008 roku dokonano następujących zakupów: urządzenia do utylizacji pieluch jednorazowego użytku, podnośnika i pionizatora, łóżek rehabilitacyjnych, pralnicowirówki, prasy karuzelowej dla Domu Lekarza Seniora w Warszawie (62 tys. zł), agregatu prądotwórczego dla Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego (58 tys. zł). Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne W ramach rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne finansowane są: Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej w Gostyninie - Zalesiu, Branicach, Starogardzie Gdańskim oraz Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej (ROPS) przygotowane są do przyjmowania osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców przestępstw,
wobec
których
sąd
wydał
postanowienie
o
wykonywaniu
środka
zabezpieczającego. Podstawowe zadania Ośrodków to realizacja środka zabezpieczającego w warunkach maksymalnego zabezpieczenia orzekanego przez sąd na podstawie art. 94 Kodeksu karnego. Ośrodki mogą też wykonywać, zgodnie ze statutem, badania sądowo-psychiatryczne oraz obserwacje sądowo-psychiatryczne na polecenia sądu lub prokuratury. Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich (KOPSN) w Garwolinie przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na 2008 r. na działalność ww. Ośrodków zaplanowane były środki w ogólnej wysokości 35.605 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 36.337 tys. zł, a wykonanie 36.337 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Wykonanie 2008 roku stanowiło 110% wykonania 2007 roku. Wydatki bieżące W ustawie budżetowej zaplanowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 35.329 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 36.064 tys. zł, powyższa kwota była zaplanowana i przeznaczona na działalność bieżącą Ośrodków Psychiatrii Sądowej. Wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 36.064 tys. zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach. Wykonanie 2008 roku w wydatkach bieżących stanowiło 110,4% wykonania wydatków 2007 r.
50
W ramach kwoty 36.064 tys. zł przeznaczono dla Ośrodków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 30.300 tys. zł dla 721 etatów, a na wydatki pozapłacowe 5.764 tys. zł. W Ośrodkach w 2008 r. przebywało łącznie 329 pacjentów, wobec których realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach maksymalnego zabezpieczenia (są to szczególnie niebezpieczni chorzy psychicznie sprawcy czynów zabronionych), w tym w: -
ROPS Gostynin przebywało 74 pacjentów,
-
ROPS Branice przebywało 100 pacjentów,
-
ROPS Starogard Gdański przebywało 84 pacjentów,
-
KOPSN Garwolin przebywało 71 pacjentów.
Ośrodki na dzień 31 grudnia 2008 r. dysponowały łącznie 249 łóżkami, w tym: -
ROPS Gostynin dysponujący 64 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
ROPS Branice dysponujący 75 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
ROPS Starogard Gdański dysponujący 70 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
KOPSN Garwolin dysponujący 40 łóżkami.
Ośrodki w 2008 r. wykonały łącznie 71.257 osobodni, w tym: -
ROPS Gostynin 16.568 osobodni,
-
ROPS Branice 22.686 osobodni,
-
ROPS Starogard Gdański 20.204 osobodni,
-
KOPSN Garwolin 11.799 osobodni.
Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 276 tys. zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 3 tys. zł do wysokości 273 tys. zł. Wykonanie wyniosło 273 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W 2008 roku dokonano następujących zakupów: − zestawu elektronicznych liczników pomiaru energii elektrycznej z montażem i dokumentacją oraz zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarką laserową dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach (47 tys. zł), − czterech kompletnych stanowisk komputerowych oraz modernizacja systemu telewizji przemysłowej dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu (196 tys. zł),
51
− urządzeń nagrywających do kamer przemysłowych oraz kamer przemysłowych z oprogramowaniem i montażem dla Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim (30 tys. zł). Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 224 tys. zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 98 tys. zł do wysokości 126 tys. zł. Wykonanie wyniosło 108 tys. zł, tj. 85,7 % planu po zmianach. W 2008 roku dokonano zakupu pneumotonometru bezdotykowego do diagnostyki jaskry oraz samochodu osobowego dla Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie. Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna Wydatki na Inspekcję Sanitarną ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2008 r. w kwocie ogółem 805.501 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 842.087 tys. zł, z czego wykorzystano kwotę w wysokości 822.877 tys. zł, tj. 97,7 % planu po zmianach i 114,4 % wykonania w 2007 r. Niepełne wydatkowanie środków w 2008 r. wynikało z nieruchomienia przez Ministerstwo Finansów środków finansowych do wysokości planu po zmianach. W planie po zmianach kwotę 3.158 tys. zł stanowią wydatki finansowane lub wspófinansowane ze źródeł zagranicznych na które Inspekcja Sanitarna otrzymała środki z rezerwy celowej. Wydatki bieżące stanowią kwotę 1.765 tys. zł, wydatki majątkowe 1.394 tys. zł. W tabeli nr 12 przedstawiono zestawienie kwot środków uruchomionych w 2008 r. na podstawie decyzji Ministra Finansów w podziale na poszczególne projekty.
52
Tabela nr 12 Projekty realizowane przez Inspekcję sanitarną ze środków zagranicznych w 2008 roku
Lp.
Opis
1
Środki na współfinansowanie projektu PHARE „Wdrożenie strategii bezpieczeństwa żywności” w ramach zapewnienia finansowania z 7/05/2007 r.
683
2
Środki na współfinansowanie projektu Transition Facility „Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa żywności napromieniowanej”
301
3
Środki na współfinansowanie projektu Transition Facility „Wzmocnienie nadzoru państwowego i systemu monitorowania narażenia na oddz. pól elektromagnetycznych” w ramach zapewnienia finansowania z 28/12/2005 r.
119
Środki na współfinansowanie projektu Transition Facility „Poprawa wdrażania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności” w ramach zapewnienia finansowania z 20/12/2006 r.
1.050
Środki na współfinansowanie projektu Transition Facility „Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi” w ramach zapewnienia finansowania z 20/12/2006 r.
482
Środki na współfinansowanie projektu Transition Facility „Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody pitnej dla PIS” w ramach zapewnienia finansowania z 20/12/2006 r.
524
4
5
6
Kwota (tys. zł)
OGÓŁEM INSPEKCJA SANITARNA
3.159
Poziom finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz strukturę wydatków w 2008 r. ilustrują wykresy nr 15 i 16. Wykres nr 15. Wydatki na Państwową Inspekcję Sanitarną 900,0 800,0
842,1
822,9
2008 plan
2008 wykonanie
719,6
700,0 600,0
mln zł
500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0
2007
Wykres nr 16.
53
Struktura wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2008 r.
Wydatki bieżące 98 % Wydatki majątkowe 2%
W ramach rozdziału 85132 – Inspekcja Sanitarna finansowany jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz stacje sanitarno – epidemiologiczne. Do podstawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy m.in.: -
prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób o charakterze epidemiologicznym,
-
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.
Wydatki bieżące W ustawie budżetowej na rok 2008 na działalność bieżącą Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaplanowano kwotę 11.601 tys. zł. W trakcie roku budżetowego zwiększono plan wydatków bieżących Inspektoratu o kwotę 2.408 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.009 tys. zł. Z przyznanych środków finansowych Inspektorat wydatkował 13.533 tys. zł, tj. 96,6 % planu po zmianach. W ramach bieżącej działalności Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2008 r. wydatkowano środki finansowe na: -
wydatki płacowe dla 121 etatów
8.505 tys. zł,
-
wydatki pozapłacowe
5.028 tys. zł.
Podstawowe zadania realizowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym to:
54
-
zadania związane z uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej, tj. wdrażanie strategii bezpieczeństwa żywności, dostosowanie sieci monitoringu wody do spożycia, modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego, realizacja zadań ustawy o kosmetykach,
-
zadania
związane
z
organizacją
funkcjonowania
granicznych
stacji
sanitarno-
epidemiologicznych, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, -
zadania związane z oceną funkcjonowania, poprawą organizacji i odpowiedniego finansowania stacji sanitarno – epidemiologicznych,
-
koordynacja
funkcjonowania
krajowej
sieci
Systemu
Wczesnego
Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF), -
prace legislacyjne dotyczące Inspekcji Sanitarnej.
Wydatki bieżące Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych zaplanowano w kwocie 777.336 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 807.074 tys. zł. W 2008 roku Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne wydatkowały na działalność bieżącą 788.701 tys. zł, co stanowi 97,7 % planu rocznego. Wydatkowana kwota na bieżącą działalność Stacji obejmuje: -
wydatki płacowe dla 17.557 etatów
680.893 tys. zł,
-
wydatki pozapłacowe
107.808 tys. zł.
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne wykonują swoje zadania ustawowe poprzez działalność kontrolną i laboratoryjną zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan pracy poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, m.in. nad zakładami żywieniowymi, obiektami komunalnymi, szkolnymi, zakładami pracy oraz nadzoru przeciwepidemicznego w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. Podstawowe kierunki działania stacji sanitarno-epidemiologicznych w 2008 r. to: -
nadzór nad poprawą stanu sanitarnego województw (kraju),
-
zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,
-
zmniejszenie narażenia i skutków narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy, wypoczynku i nauki,
55
-
poprawa sposobu żywienia ludności i jakości zdrowotnej żywności,
-
zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa i działań w zakresie promocji zdrowia,
-
podniesienie jakości wykonywanych badań.
Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych wynosił 1.765 tys. zł. Wydatki bieżące dotyczyły następujących projektów: •
„Wzmocnienie
nadzoru
państwowego
i
systemu
monitorowania
narażenia
na
oddziaływanie pól elektromagnetycznych” (TF), kwota 84 tys zł, •
„Poprawa wdrażania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności” (TF), kwota 750 tys. zł,
•
„Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi” (TF), kwota 408 tys. zł,
•
„Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody pitnej dla PIS” (TRFC), kwota 524 tys zł.
Wykonanie wyniosło 1.423 tys. zł (81% planu), czyli o 343 tys. zł poniżej planu finansowego. Niewykorzystane środki dotyczyły wydatków na zakup usług oraz podróży służbowych krajowych i zagranicznych w odniesieniu do projektu „Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody pitnej dla PIS”. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił 16.564 tys. zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 1.281 tys. zł do wysokości 17.845 tys. zł. Wykonanie wyniosło 17.834 tys. zł, tj. 99,9 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
13.788 tys. zł.
W 2008 roku realizowanych było 7 zadań budowlanych, z czego zakończone zostały 4 zadania. Wykaz inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1. Tabela nr 13. Wykaz inwestycji, których realizacja została zakończona w 2008 roku
56
rozdział 85132 - Inspekcja Sanitarna w tys. zł
Lp.
Nazwa inwestycji / Inwestor
Wartość kosztorysowa inwestycji
Okres realizacji
1
2
3
4
5
6
7
9
3.356
2007-2008
1.350
1.350
1.350
100,0
Plan Wykonanie Wykonanie po (bez (z zmianach niewygas.) niewygas.)
(%) 7:5
1
Adaptacja istniejących pomieszczeń biurowo – laboratoryjnych wraz z zakupem wyposażenia w Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Częstochowie WSSE w Katowicach
2
Rozbudowa budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Nowa Sól WSSE w Gorzowie Wielkopolskim
393
2007-2008
94
94
94
100,0
3
Przebudowa dachu budynku Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej Słupsk WSSE w Gdańsku
251
2008-2008
251
251
251
100,0
4
Modernizacja z rozbudową Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej we Wrocławiu
15.736
1997-2008
1.978
1.978
1.978
100,0
Razem rozdział 85132 - Inspekcja Sanitarna
19.736
x
3.673
3.673
3.673
100,0
b/ zakupy inwestycyjne
4.046 tys. zł.
W 2008 roku dokonano zakupów: sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, samochodów osobowych, sprzętu laboratoryjnego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. Plan
po
zmianach
w
zakresie
wydatków
majątkowych
finansowanych
lub
współfinansowanych ze źródeł zagranicznych wynosił 1. 394 tys. zł i dotyczył następujących projektów: •
„Wdrożenie strategii bezpieczeństwa żywności” (Phare) w ramach decyzji o zapewnieniu finansowania z 7/05/2007 r. – 683 tys. zł,
•
„Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa żywności napromieniowanej” (TF) - 301 tys. zł,
•
„Wzmocnienie
nadzoru
państwowego
i
systemu
monitorowania
narażenia
oddziaływanie pól elektromagnetycznych” (TF) - 35 tys zł, •
„Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi” (TF) - 74 tys. zł;
•
„Poprawa wdrażania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności” (TF) - 301 tys. zł.
57
na
•
„Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi” (TF) - 74 tys. zł.
W zakresie wydatków majątkowych wykonanie wyniosło 1.386 tys. zł (99,4% planu po zmianach), przy czym w całości wykonano plan finansowy w zakresie projektu Phare „Wdrożenie strategii bezpieczeństwa żywności”. Rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna W ustawie budżetowej na rok 2008 na wydatki Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zaplanowano kwotę 13.127 tys. zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 12.757 tys. zł, a na wydatki majątkowe kwotę 370 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 13.279 tys. zł, w tym na wydatki bieżące – 13.094 tys. zł, a na wydatki majątkowe – 185 tys. zł. Wykonanie wyniosło 13.106 tys. zł, co stanowi 98,7 % planu po zmianach. W stosunku do 2007 r. wykonanie w 2008 r. było wyższe o 24,3 %. Poziom finansowania Inspekcji Farmaceutycznej oraz strukturę wydatków ilustrują wykresy nr 17 i 18. Wykres nr 17. Wydatki z budżetu Ministra Zdrowia na Inspekcję Farmaceutyczną
14,0
12,0
13,3
13,1
2008 plan
2008 wykonanie
10,5
10,0
mln zł
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
2007
Wykres nr 18. Struktura wydatków na inspekcję farmaceutyczną w 2008 r.
58
Wydatki bieżące 99% Wydatki majątkowe 1%
Wydatki bieżące Plan w zakresie wydatków bieżących został w ciągu roku zwiększony o kwotę 337 tys. zł i wynosił po zmianach 13.094 tys. zł. W trakcie roku budżetowego z zaplanowanej kwoty 13.094 tys. zł na wydatki bieżące wykorzystano 98,7 %, tj. 12.923 tys. zł. Wydatkowana kwota obejmuje: -
wydatki płacowe dla 56 etatów
4.348 tys. zł.
-
wydatki pozapłacowe
8.575 tys. zł.
Do podstawowych zadań zrealizowanych w 2008 r. przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny należy: -
prowadzenie nadzoru nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych,
-
prowadzenie nadzoru nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
-
działania związane z kontrolą jakościową produktów dopuszczonych po raz pierwszy do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
-
działania w zakresie nadzoru nad reklamą produktów leczniczych,
-
prowadzenie działań z zakresu legislacji.
W ramach realizacji powyższych zadań w 2008 r. m.in.:
59
- przeprowadzono łącznie 137 inspekcji u wytwórców i importerów produktów leczniczych, - przeprowadzono 29 inspekcji związanych z certyfikatem GMP, - wydano 240 decyzji w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz 11 decyzji w zakresie wytwarzania produktów leczniczych weterynaryjnych, - wydano 43 decyzje w zakresie importu produktów leczniczych, - przeprowadzono
postępowanie
zakończone
wydaniem:
69
decyzji
o
wycofaniu
z obrotu produktu leczniczego, 20 decyzji o wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym, 4 decyzje o zakazie wprowadzenia do obrotu produktu leczniczego, 20 decyzji zmieniających te decyzje (ponowne dopuszczenie do obrotu) oraz 40 decyzji zmieniających decyzje nadesłane przez Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych z terenu ich działania, - przygotowano
1.839
certyfikatów
Wolnej
Sprzedaży,
Certyfikatów
Produktu
Farmaceutycznego oraz 73 Certyfikaty GMP. W zakresie podniesienia jakości i skuteczności systemu kontroli nad jakością produktów leczniczych poprzez badanie produktów leczniczych pobranych do badania podczas przeprowadzania inspekcji u wytwórców/importerów oraz poprzez wydawanie decyzji wstrzymujących/wycofujących produkty lecznicze z obrotu, w 2008 roku pobrano 129 prób do badań od wytwórców produktów leczniczych. Ogółem przebadano 822 produkty lecznicze w Narodowym Instytucie Leków, z czego w 51 przypadkach Instytut wydał orzeczenia negatywne w zakresie braku spełnienia przez nie wymogów jakościowych oraz przebadano 166 produktów leczniczych immunologicznych i produktów wskazujących aktywność biologiczną, Przeprowadzono 57 postępowań wyjaśniających w przypadkach ujawnienia sfałszowanych produktów leczniczych oraz suplementów diety spełniających kryteria produktów leczniczych. W sprawach zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydano 206 decyzji oraz w sprawach
zezwolenia
na
prowadzenie
obrotu
hurtowego
produktami
leczniczymi
prowadzonego przez składy celne i konsygnacyjne wydano 23 decyzje, W zakresie dotyczącym środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 wydano: - 30 zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie lub przerabianie, - 641 pozwoleń na przywóz z zagranicy i 481 pozwoleń na wywóz za granicę środków dla każdej przesyłki wwożonej do kraju lub wywożonej z kraju,
60
- 70 zezwoleń na obrót hurtowy. Wydano 49 decyzji nakazujących zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów
leczniczych
kierowanej
do
publicznej
wiadomości
sprzecznych
z obowiązującymi przepisami, a także przygotowano 8 zawiadomień do prokuratory o podejrzeniu popełnienia czynu zabronionego polegającego na prowadzeniu reklamy produktów leczniczych niezgodnych z obowiązującymi przepisami, Przygotowano 196 opinii dotyczących dokumentów objętych krajowym systemem notyfikacji norm i aktów prawnych. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 370 tys. zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 185 tys. zł do wysokości 185 tys. zł. Wykonanie wyniosło 183 tys. zł, tj. 98,9 % planu po zmianach. W 2008 roku dokonano zakupów: sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, programu antywirusowego z funkcją monitorowania ruchów w sieci, programu prawniczego, podpisu elektronicznego z elektroniczną skrzynką dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.
Rozdział 85137 – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W 2008 roku plan wg ustawy budżetowej wynosił 71.767 tys. zł, w tym w zakresie wydatków bieżących 71.447 tys. zł, a w zakresie wydatków majątkowych 320 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 52.489 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 51.808 tys. zł, wydatki majątkowe 529 tys. zł, a na finansowanie lub współfinansowanie wydatków ze źródeł zagranicznych 152 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 48.528 tys. zł, tj. 92,4 %, w tym wydatki bieżące – 47.929 tys. zł, tj. 92,5 % planu, wydatki majątkowe – 461 tys. zł, tj. 87,1 % a na wydatki finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych – 138 tys. zł, tj. 90,8 %. Wykonanie w 2008 r. wyniosło 82,7 % wykonania w 2007 r. Poziom wydatków na działalność Urzędu Rejestracji w 2008 r. oraz ich strukturę ilustrują wykresy nr 19 i 20. Wykres nr 19.
61
Wydatki Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
70,0
58,6
60,0
52,5
48,5
50,0
40,0
mln z ł 30,0
20,0
10,0
0,0
2007
2008 plan
2008 wykonanie
Wykres nr 20. Struktura wydatków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2008 r.
Wydatki majątkowe 1%
Wydatki bieżące 99%
Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wyniósł 51.808 tys. zł. W ramach bieżącej działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2008 r. wydatkowano środki w łącznej kwocie 47.929 tys. zł, w tym na: − wydatki płacowe (dla 323 etatów)
18.776 tys. zł,
62
− wydatki pozapłacowe
29.153 tys. zł.
Wykonanie wydatków bieżących w 2008 r. stanowiło 92,5 % planu po zmianach 2008 r. oraz 83,3 % wykonania w 2007 r. Niepełne wykorzystanie środków na wydatki bieżące wynikało z nieuruchomienia przez Ministerstwo Finansów środków do końca 2008 roku do wysokości zatwierdzonego planu po zmianach. Łączna ilość przyjętych w 2008 roku wniosków z uwzględnieniem procedury narodowej i wzajemnego uznania wyniosła 22.242, w tym 20.548 wniosków dotyczących produktów leczniczych ludzkich i 1.694 wnioski dotyczące produktów leczniczych weterynaryjnych. Przyjęto ogółem 578 wniosków dotyczących importu równoległego, w tym 455 wniosków o wydanie pozwolenia, 89 wniosków dotyczących zmiany danych objętych pozwoleniem, 34 wnioski o notyfikację. Wniosków w poszczególnych kategoriach zgłoszeń rejestrowych dotyczących wyrobów medycznych i wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej przyjęto ogółem 3.383, w tym 2.582 wnioski o wpis do rejestru, 801 wniosków o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru. Ogółem wniosków dotyczących produktów biobójczych przyjętych przez Urząd wpłynęło 545, w tym 406 wniosków o pozwolenia na obrót produktem biobójczym i 139 wniosków o dokonanie zmiany w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. Ogółem do końca 2008 roku do Urzędu wpłynęło 7.349 wniosków dotyczących harmonizacji dokumentacji produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi i zwierząt. Rejestracja produktów leczniczych Łącznie w 2008 roku przyjęto 22.471 wniosków, w tym: - 20.777 wniosków dotyczących produktów leczniczych stosowanych u ludzi, - 1.694 wnioski dotyczące produktów leczniczych stosowanych w weterynarii. W ogólnej liczbie przyjętych wniosków: 12.163 stanowią wnioski dotyczące procedury narodowej, 9.091 procedury wzajemnego uznania zaś 1.217 procedury zdecentralizowanej, co ilustruje wykres nr 21. Wykres nr 21.
63
Struktura wniosków o rejestrację produktów leczniczych w 2008 r. Procedura wzajemnego uznania 9 091 Procedura narodowa 12 163
Procedura zdecentralizowan a 1 217
W związku z procesem dostosowania dokumentacji produktów leczniczych do wymagań ustawy Prawo farmaceutyczne, w 2008 roku wpłynęło do Urzędu 806 wniosków, w tym: − 701 dotyczących produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz − 105 dotyczących produktów przeznaczonych do stosowania w weterynarii. Na podstawie przeprowadzonych przez Urząd procedur, Minister Zdrowia wydał w 2008 roku 5.874 decyzje dotyczące dostosowania dokumentacji produktów leczniczych stosowanych u ludzi do wymagań Prawa farmaceutycznego. Ewidencja wniosków o wpis badań klinicznych. W 2008 roku złożono 504 wnioski o wpis badań klinicznych produktów leczniczych do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. W 2008 roku wpisano do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 490 badań dotyczących produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. W 2008 roku przeprowadzono wspólnie z inspektorem 8 inspekcji badań klinicznych na zlecenie CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) . Łącznie w 2008 r. przyjęto 4.961 okresowych raportów o bezpieczeństwie produktu leczniczego (PSUR) oraz zgromadzono 5.690 raportów bieżących o powikłaniach polekowych, które wystąpiły poza terenem Polski, a wiązały się ze stosowaniem produktów leczniczych zarejestrowanych w Polsce. Oceniono także: 1.470 raportów o niepożądanych działaniach
64
produktów leczniczych przekazywanych przez podmioty odpowiedzialne oraz 983 raportów nadesłanych przez polskich lekarzy w ramach monitorowania spontanicznego. Przygotowano Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (stan na 31 stycznia 2008 r.). Przedmiotowy Wykaz zawiera 11.825 produktów leczniczych. Rejestracja wyrobów medycznych i produktów biobójczych. W 2008 roku przyjęto łącznie 3.383 zgłoszenia rejestracyjne dotyczące wyrobów medycznych w tym: −
3.316 zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz
− 67 zgłoszeń do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej. W 2008 roku przyjęto także łącznie 545 wniosków dotyczących produktów biobójczych w tym: − 406 wniosków o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym zawierającym substancję czynną stosowaną przed wejściem w życie ustawy o produktach biobójczych oraz − 139 wniosków o zmianę decyzji Ministra Zdrowia w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. Na podstawie przygotowanych przez Urząd dokumentów, Minister Zdrowia wydał w 2008 roku 657 decyzji/postanowień dotyczących produktów biobójczych. Liczbę wydanych przez Ministra Zdrowia decyzji i postanowień w 2008 r. w zakresie produktów leczniczych i produktów biobójczych ilustruje wykres nr 22. Wykres nr 22. Liczba decyzji / postanowień wydanych przez Ministra Zdrowia w 2008 r.
65
Dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi 19 744
Dotyczące produktów leczniczych stosowanych w weterynari 2 494
Dotyczące importu równoległego 352
Dotyczące produktów biobójczych 657
Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących na finansowanie lub współfinansowanie wydatków ze źródeł zagranicznych wynosił 152 tys. zł. Środki były przeznaczone na realizacją projektu „Ocena istniejących substancji czynnych oraz rejestracji i nadzorowanie produktów biobójczych” w ramach Transition Facility. Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 138 tys. zł, a więc o 14 tys. zł poniżej planu finansowego głównie z powodu oszczędności w kosztach szkolenia i zakupach książek. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 320 tys. zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 209 tys. zł do wysokości 529 tys. zł. Wykonanie wyniosło 461 tys. zł, tj. 87,1 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na zakup: serwera bazodanowego, licencji na 464 stanowiska na oprogramowanie do ochrony stacji roboczych i serwerów, urządzenia do analizy i generowania raportów, urządzenia do monitorowania transmisji, systemu elektronicznego raportowania o działaniach niepożądanych produktów leczniczych, rozbudowy systemu obiegu dokumentów oraz przesuwanych regałów magazynowych. Rozdz. 85138 - Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
66
Na program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzeń tych kredytów, który realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano środki na wydatki bieżące w wysokości 1.840 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego analizy realizowanej kwoty dopłat do oprocentowania kredytów, plan w rozdziale został zmniejszony do wysokości 1.100 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w 86,4 %, tj. w kwocie 950 tys. zł. Ogólna kwota udzielonych w 2008 r. kredytów wyniosła 13, a kwota zrealizowanych umorzeń - 673 tys. zł. Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne W 2008 r. plan według ustawy budżetowej wynosił ogółem 98.686 tys. zł, w tym wydatki bieżące 37.636 tys. zł, a wydatki majątkowe 61.050 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 113.686 tys. zł, w tym wydatki bieżące 52.636 tys. zł, a wydatki majątkowe – 61.050 tys. zł. Wykonanie wyniosło 113.207 tys. zł, tj. 99,6 % planu po zmianach i 285,5 % wykonania w 2007 r. Wydatki bieżące W ramach wydatków bieżących finansowana była w formie dotacji podmiotowej działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Plan wg ustawy budżetowej wynosił 37.636 tys. zł. W trakcie roku dotacja została zwiększona ze środków rezerw celowych o kwotę15.000 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 52.636 tys. zł i został wykonany w 100%. Środki powyższe wydatkowano m.in. na: •
wynagrodzenia
•
świadczenia na rzecz pracowników
•
zużycie materiałów i energii
12.400 tys. zł,
•
usługi obce
13.594 tys. zł,
•
pozostałe koszty
19.185 tys. zł, 3.978 tys. zł,
3.479 tys. zł,
67
W ramach otrzymywanej dotacji SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie wraz z 16 filiami w województwach realizowało wydatki dotyczące: 1) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia statków powietrznych, 2) zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach, 3) utrzymywania codziennego dyżuru 17 zespołów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w filiach i oddziałach, 4) utrzymania w oddziale w Warszawie dyżuru zespołu śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, na śmigłowcu ratowniczym Augusta A109E Power, 5) utrzymania codziennego dyżuru dwóch zespołów samolotowego transportu sanitarnego, 6) realizacji na terenie Polski lotów do zdarzeń (wypadki, nagłe zachorowania) w stanach nagłych przy użyciu śmigłowca. W 2008 roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonało 1.313 lotów w łącznej ilości 1.079,5 wylatanych godzin. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 61.050 tys. zł i w ciągu roku nie uległ zmianie. Wykonanie wyniosło 60.571 tys. zł, tj. 99,2 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
50 tys. zł
W roku 2008 realizowana była jedna inwestycja budowlana w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie pn. „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”. b/ zakupy inwestycyjne
60.521 tys. zł
W 2008 roku w ramach dotacji celowej przyznanej SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe dokonano modernizacji silnika GDT-350 do śmigłowca Mi-2 plus, zakupiono przenośną bazę samolotową na lotnisku Warszawa Okęcie, ciągnik do hangarowania samolotu na lotnisku Warszawa Okęcie, podnośnik do samolotu Piaggio P. 180 oraz cysterny do paliwa lotniczego Jet-A1 na kwotę 1.621 tys. zł.
68
W ramach programu wieloletniego pn. „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”, zaplanowany jest zakup 23 śmigłowców oraz symulatora lotów do szkolenia pilotów. Na realizację omawianego programu w 2008 r. przewidziano środki w wysokości 58.900 tys. zł. W czerwcu 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia i Konsorcjum Eurokopter. W sierpniu 2008 r. Ministerstwo Zdrowia dokonało płatności w wysokości 58.900 tys. zł (częściowa płatność za realizację umowy) zgodnie z harmonogramem dostaw i płatności, który jest integralną częścią podpisanej umowy. Strukturę wydatków z budżetu państwa w 2008 r. na ratownictwo medyczne ilustruje wykres nr 23. Wykres nr 23. Struktura wydatków na ratownictwo medyczne w 2008 r.
Wydatki majątkowe 53,5 % Wydatki bieżące 46,5 %
Rozdz. 85143 - Publiczna służba krwi W ustawie budżetowej na 2008 r. na realizację zadań z zakresu publicznej służby krwi przewidziano środki w wysokości ogółem 103.000 tys. zł, tj. o 7,1 % mniej niż wykonanie wydatków w 2007 r., w tym na wydatki bieżące 99.224 tys. zł i na wydatki majątkowe 3.776 tys. zł.
69
Plan po zmianach wyniósł 106.736 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 103.469 tys. zł, a wydatki majątkowe 3.267 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 106.449 tys. zł, co stanowi 98,9 % planu. Wydatki na publiczną służbę krwi oraz ich strukturę ilustrują wykresy nr 24 i 25. Wykres nr 24. Wydatki z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie) na publiczną służbę krwi
120,0
110,9
106,7
106,4
2008 plan
2008 wykonanie
100,0
80,0
mln zł
60,0
40,0
20,0
0,0
2007
Wykres nr 25. Struktura wydatków na publiczną służbę krwi w 2008 r.
70
Wydatki bieżące 97%
Wydatki majątkowe 3%
Wydatki bieżące Plan wg ustawy budżetowej wynosił 99.224 tys. zł. W trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 4.245 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na zakup immunoglobuliny anty-D. Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących na rok 2008 wyniósł 103.469 tys. zł. i wykonany został w kwocie 103.380 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu. Powyższe wydatki przeznaczone zostały na: 1. dofinansowanie zadań realizowanych przez 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
100.431 tys. zł.
Regionalne centra otrzymały środki publiczne zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi na dofinansowanie w formie dotacji zadań określonych w art. 27 ust 3-7 ww. ustawy w odniesieniu do krwi i jej składników w zakresie pobierania, gromadzenia, konserwacji, przechowywania i wydawania krwi, a także zaopatrywania zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne i wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi. 2. dofinansowanie zadań realizowanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, funkcjonujący jako jednostka badawczo-rozwojowa IHiT
otrzymał
środki
publiczne
na
dofinansowanie
w
500 tys. zł. formie
dotacji
wyszczególnionych w art. 25 ww. ustawy, m.in.: -
określenie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników;
71
zadań
-
prowadzenie krajowego rejestru dawców krwi;
-
przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi;
-
propagowanie honorowego krwiodawstwa;
-
ocenianie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew oraz programowanie związanych z tym zadań i sposobów ich realizacji;
-
organizowanie pomocy w sytuacjach wymagających dodatkowego zaopatrzenia w krew;
-
opracowanie
programów
szkolenia
w
dziedzinach
krwiodawstwa
i krwiolecznictwa; -
prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
-
udzielanie
konsultacji
związanych
z
leczeniem
krwią
i
produktami
krwiopochodnymi; 3. zadania związane z nadawaniem tytułów i odznak przyznawanych zgodnie z art. 6 ww. ustawy dawcom krwi z tytułu bezpłatnego oddawania krwi
550 tys. zł.
4. realizację wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Narodowego Centrum Krwi 1.899 tys. zł, w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.124 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 775 tys. zł. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 3.776 tys. zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 509 tys. zł do wysokości 3.267 tys. zł. Wykonanie wyniosło 3.069 tys. zł, tj. 93,9 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
1.276 tys. zł
W roku 2008 realizowana była jedna inwestycja budowlana w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku RCKiK celem poszerzenia jego funkcji medycznych i administracyjnych oraz techniczno - magazynowych”. b/ zakupy inwestycyjne
1.793 tys. zł
72
Środki wydatkowano na zakup: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, zamrażarek do
szokowego
zamrażania
osocza,
separatorów
komórkowych,
radiatora
do
napromieniowania składników krwi, automatycznej prasy do preparatyki krwi pełnej konserwowanej, automatycznego analizatora serologicznego, prasy do automatycznej separacji krwi pełnej, zgrzewarki wielosegmentowej, pojemnika transportowego – niskotemperaturowego do transportu osocza, urządzenia do napromieniowania krwi i jej składników, serwera systemu „Bank Krwi”, automatycznego analizatora do badań immunotransfizjologicznych, automatycznego systemu do preparatyki krwi, systemu do archiwizacji próbek osocza oraz samochodów specjalistycznych wraz z wyposażeniem do transportu krwi dla Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Narodowego Centrum Krwi. Rozdz. 85148 – Medycyna pracy Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na 2008 r. wyniósł 1.805 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 1.355 tys. zł, a wykonanie 564 tys. zł, tj. 41,6 % planu po zmianach. Wykonanie roku 2008 w stosunku do 2007 stanowi 38 %. W ramach środków w 2008 roku planowano i wydatkowano następujące kwoty: 1. Plan w wysokości 50 tys. zł – na refundację kosztów leków dla pracowników branży azbestowej. Na podstawie potwierdzonych merytorycznie zestawień nadesłanych z Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazane zostały środki finansowe w wysokości 33 tys. zł. tj. 66,0 % zaplanowanych środków na to zadanie. 2. Plan w wysokości 48 tys. zł – na refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego pracowników i byłych pracowników branży azbestowej. Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 37 tys. zł., tj. 77,0 % zaplanowanych środków na to zadanie. 3. Plan w wysokości 606 tys. zł – na realizację umów zawartych z Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy dotyczącymi profilaktycznych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników branży azbestowej.
73
Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 303 tys. zł., tj. 50 % zaplanowanych środków na to zadanie, 4. Plan w wysokości 651 tys. zł na realizację umów zawartych z jednostkami naukowo – badawczymi
w zakresie
kontroli,
nadzoru
i
koordynacji
badań
związanych
z medycyną pracy. Realizacja zadania wykonana była w wysokości 650 tys. zł. z tego ze środków 2008 roku sfinansowano 191 tys. zł., tj. 29 % zaplanowanych środków na to zadanie. Niskie wykonanie roku 2008 spowodowane było nie uruchomieniem środków przez Ministra Finansów w grudniu 2008 r.
Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej W ustawie budżetowej na 2008 r. na realizację programów polityki zdrowotnej przewidziano środki na wydatki ogółem w wysokości 601.901 tys. zł, w tym: na wydatki bieżące 357.301 tys. zł i na wydatki majątkowe 244.600 tys. zł. W ciągu roku zwiększono plan wydatków ogółem o kwotę 100.284 tys. zł do wysokości 702.185 tys. zł, w tym: wydatki bieżące zwiększono o kwotę 94.257 tys. zł do wysokości 451.558 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.027 tys. zł do wysokości 250.627 tys. zł. Powyższe przeniesienia w wydatkach budżetowych wynikają głównie ze zmian wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w celu prawidłowej realizacji programów zdrowotnych. Realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wydatków ogółem w 2008 roku, tj. wysokość przekazanych środków zarówno do jednostek budżetowych realizujących programy na podstawie zatwierdzonych planów, jak i do zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek realizujących programy na podstawie zawartych umów zamyka się kwotą 587.541 tys. zł, co stanowi 83,7 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 374.910 tys. zł, co stanowi 83,0 % planu po zmianach, a wydatki majątkowe w wysokości 212.631 tys. zł, co stanowi 84,8 % planu po zmianach.
74
Z uwagi na wszczęte procedury postępowania o zamówienie publiczne na zakup czynników krzepnięcia krwi, aparatury, sprzętu medycznego, endoprotez oraz wykonywanie prac adaptacyjno-modernizacyjnych jak również zabezpieczenia realizacji rozpoczętych szkoleń w kardiologii inwazyjnej i wdrażanie rejestru zabiegów kardiologii interwencyjnej, w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2008 ujęto wydatki ogółem w wysokości 62.079 tys. zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości około 40.767 tys. zł i wydatki majątkowe w wysokości 21.312 tys. zł. Uwzględniając ww. wydatki niewygasające, wykonanie ogółem kształtowało się na poziomie 649.620 tys. zł, co stanowi 92,5% planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 415.677 tys. zł, tj. 92 % planu po zmianach, a wydatki majątkowe – 233.943 tys.zł, tj. 93,3% planu po zmianach. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia na realizację m.in. programów zdrowotnych i konieczność sfinansowania zobowiązań wobec realizatorów programów zdrowotnych ze środków zaplanowanych w 2009 r. Poziom finansowania programów polityki zdrowotnej oraz struktura tych wydatków w 2008 r. zostały przedstawione na wykresach nr 26 i 27. Wykres nr 26. Wydatki na programy polityki zdrowotnej
75
800,0
702,2 649,6
700,0
606,8 600,0
500,0
mln z ł
400,0
300,0
200,0
100,0
0,0
2007
2008 plan
2008 w ykonanie
Wykres nr 27. Struktura wydatków na programy polityki zdrowotnej w 2008 r.
Wydatki bieżące 64%
Wydatki majątkowe 36%
W 2008 r. realizowanych było 14 programów polityki zdrowotnej. Plan po zmianach i realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2. Cele i stan realizacji poszczególnych programów przedstawia się następująco. 1. Program zapobiegania otyłości i nadwadze oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywność fizyczną Celem programu jest: -
powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
76
-
zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
-
zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Cele szczegółowe programu to: -
poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach;
-
wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej z uwzględnieniem zaleceń Rady Europy.
Spodziewane efekty i korzyści wynikające z potencjalnego wdrożenia programu: -
zwiększenie świadomości żywieniowej społeczeństwa;
-
prozdrowotna modyfikacja modelu spożycia żywności;
-
zmniejszenie
częstości
występowania
żywieniowych
czynników
ryzyka
chorób
dietozależnych; -
wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną wszystkich grup wiekowych i wzrost świadomości społecznej o roli ruchu w zachowaniu optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
-
zmniejszenie
częstości
występowania
nadwagi,
otyłości,
hypercholesterolemii,
hyperlipidemii oraz hyperhomocysteinemii; -
poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ludności dorosłej, w tym powyżej 65 roku życia;
-
obniżenie częstości występowania przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej oraz przedwczesnej
umieralności
z
powodu
chorób
układu
krążenia,
nowotworów
żywieniowozależnych, osteoporozy oraz chorób układu pokarmowego; -
wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia;
-
zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności;
-
wdrożenie do systemu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metodologii oceny stanu odżywienia, jako jednego z podstawowych narzędzi wczesnej diagnostyki nadwagi i otyłości z wyróżnieniem jej rodzajów, w aspekcie stopnia zagrożenia zdrowia;
77
-
sukcesywna poprawa rynku żywności o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru i soli.
Na 2008 r. zaplanowano realizację dwóch zadań: 1) zorganizowanie 4 konferencji szkoleniowych z przygotowaniem zróżnicowanych materiałów dla 4 grup oraz upowszechnienie wniosków i zaleceń wynikających z konferencji, 2) druk dwóch monografii: „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia” i „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”. W 2008 r. zrealizowano jedno zadanie: zorganizowano 4 konferencje szkoleniowe. Zaplanowaną kwotę 350 tys. zł wydatkowano do końca 2008 r. w wysokości 246 tys. zł (tj. 70,3 % planu po zmianach) natomiast 100 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 100%. 2. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce Program jest programem profilaktycznym. Ma na celu obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu oraz zapobieganie ciężkiemu kalectwu, wczesną identyfikację choroby za pomocą testów analitycznych i badań klinicznych. W ramach programu zrealizowano następujące zadania: •
badania
przesiewowe
noworodków
w
kierunku
hipotyreozy,
fenyloketonurii
i mukowiscydozy, •
zakup testów diagnostycznych i odczynników do badań,
•
monitorowanie
i
koordynacja
dystrybucji
zakupionych
odczynników
i
testów
diagnostycznych do poszczególnych laboratoriów. W roku 2008 badania przesiewowe w Polsce wykonywało 8 specjalistycznych laboratoriów przesiewowych – Zakład Badań Przesiewowych Instytutu Matki i Dziecka oraz 7 laboratoriów regionalnych podlegających merytorycznie IMiD. W roku 2008 wykonano w całym kraju 438.128 badań w kierunku hipotyreozy oraz 449.005 badań w kierunku fenyloketonurii, w tym w ramach monitorowania leczenia fenyloketonurii 10.877 badań kontrolnych oraz 260.000 badań w kierunku mukowiscydozy. W 2008 roku badaniami w kierunku hipotyreozy
78
i fenyloketonurii objęto 100% populacji noworodków. Badaniami w kierunku mukowiscydozy objęto 66% populacji noworodków. Z zaplanowanej w 2008 r. kwoty 11.766 tys. zł, zrealizowano 11.196, tj. 95,2 % planu po zmianach. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. 3. Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008 Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przetaczanej chorym krwi i jej składników. W ramach programu planowana jest coroczna realizacja następujących zadań: • frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza, • zakup testów wirusologicznych, • zakup pojemników do pobierania i preparatyki krwi. W 2008 r. środki planowane na usługę frakcjonowania polskiego świeżo mrożonego osocza, zostały przeniesione na zabezpieczenie realizacji innych zadań wykonywanych przez jednostki publicznej służby krwi, w tym głównie na zakup czynników krzepnięcia oraz zakup immunoglobuliny anty-D. Realizatorami programu było 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Celem polityki zdrowotnej państwa w założeniu programu było dążenie do osiągnięcia samowystarczalności Polski w produkty krwiopochodne, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez stworzenie warunków umożliwiających przetaczanie pacjentom bezpiecznej krwi i jej składników. Realizacja programu obejmuje zakup pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz testów wirusologicznych.
Realizacja programu w roku 2008 umożliwiła: 1. Zwiększenie ilości pobieranej krwi,
79
2. Wprowadzanie nowych technologii w preparatyce krwi, 3. Bezpieczne uzyskanie od polskich krwiodawców krwi pełnej, jak i jej składników, 4. Znaczne zabezpieczenie pacjentów leczonych w polskich szpitalach w komórkowe preparaty krwi, 5. Wprowadzanie racjonalnych metod współczesnego krwiolecznictwa, tzn. leczenie składnikami krwi, 6. Zaopatrzenie szpitali w krew i jej składniki, przy jednoczesnym utrzymaniu jednakowych kosztów jej przetwarzania, 7. Przeprowadzenie badań metodą serologiczną markerów wirusów przenoszonych drogą krwi (HBsAg, Anty HCV, Anty HIV), w celu zabezpieczenia chorych leczonych krwią oraz jej składnikami pobranymi od polskich krwiodawców, 8. Wprowadzanie nowych technologii w badaniu dawców. W ramach środków programu zakupiono 414.225 sztuk pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz 1.900 sztuk testów wirusologicznych w 2008 roku HBsAg, anty HCV oraz anty HIV. Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację programu w 2008 r. wyniosła 12.423 tys. zł, z tego do końca 2008 r. wydatkowano 12.422 tys. zł (ok. 100 % planu po zmianach).
4. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn zm.). Główne cele to: 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia;
80
4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. W ramach programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności: 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci; 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem; 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów; 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego; 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii; 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych; 9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów; 10) upowszechniania
wiedzy
w
społeczeństwie
na
temat
profilaktyki,
wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów. Z kwoty w wysokości 250.277 tys. zł, zaplanowanej na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, w roku 2008 wydatkowano środki finansowe w wysokości 187.843 tys. zł (75,1 % zaplanowanych środków), a kwota w wysokości 21.341 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi wynosi 83,6 %.
81
Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia.
W roku 2008 w ramach realizacji programu podjęto szereg działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, m. in. wydano i przeprowadzono kolportaż Europejskiego kodeksu walki z rakiem, udoskonalano realizację programów profilaktycznych. Ponadto, podjęte zostały działania mające na celu poprawę zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne (w tym wysyłka imiennych zaproszeń), realizowano przesiewowe badania kolonoskopowe, mające na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego (wykonano 38.384 badań kolonoskopowych, wykonano 15.057 badań histopatologicznych, u 13.697 pacjentów stwierdzono obecność polipów, 12.249 pacjentom usunięto polipy, 546 pacjentom pobrano wycinek, u 288 pacjentów wykryto nowotwór jelita grubego) oraz przeprowadzano szkolenia kolonoskopistów i histopatologów. Zidentyfikowano 2 447 nowych rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika - objęto opieką 5 624 kobiet z grup ryzyka, u 44 z nich wykrywając w tym czasie zachorowania na nowotwory, w przypadku 99 kobiet wykonano profilaktyczną adneksektomię. Wprowadzono do rejestru 491 rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy, wykonano 369 badań molekularnych oraz objęto opieką 1 282 pacjentów z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy. W trakcie realizacji programu w 2008 roku wykryto 22 przypadki zachorowań na raka jelita grubego i 2 przypadki na raka błony śluzowej trzonu macicy. W ramach programu przeprowadzono również szereg szkoleń lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, rozpoczęto wdrażanie opracowanego w roku 2006 programu nauczania onkologii na kierunkach medycznym i pielęgniarskim, uwzględniającego doświadczenie i rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Edukacji Onkologicznej oraz Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka. Inne efekty finansowania zadań programu to zapewnienie możliwości centralnej weryfikacji badań cytomorfologicznych krwi i szpiku, oraz wyników badań immunofenotypu i cytogenetycznych (ostre białaczki u dzieci), zakupienie i wszczepienie dzieciom 44 endoprotez onkologicznych, uzyskanie poprawy wyników leczenia nowotworów ośrodkowego
82
układu nerwowego u dzieci, przeprowadzenie centralnej weryfikacji wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka
zarodkowego
płodowego,
uzyskanie
poprawy
wyników
leczenia
dzieci
z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi, oraz rozpoczęto realizację programu mającego na celu
kontrolę
jakości
życia
u
dzieci
i
młodzieży
po
zakończonym
leczeniu
przeciwnowotworowym. Ponadto, w ramach Narodowego Programu udoskonalany był system rozpoznawania i leczenia białaczek, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej i umożliwiające współpracę w ramach „European Leukemia Net”. Nastąpiła poprawa jakości życia chorych na nowotwory zaawansowane poprzez utworzenie i doposażeniew specjalistyczny sprzęt zespołów wsparcia oraz oddziałów i zespołów opieki paliatywnej, a także przeprowadzono szkolenia pielęgniarek i personelu zespołów opieki paliatywnej w zakresie sposobów leczenia bólu, zwalczania innych objawów choroby i całościowej opieki nad nieuleczalnie chorymi. Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe w kwocie 190.000 tys. zł wydatkowano 158.102 tys. zł w ramach których zakupiono głównie aparaturę aparaturę radioterapeutyczną dla wyrównania różnic regionalnych w dostępie do radioterapii oraz niezbędne dodatkowe oprzyrządowanie, służące planowaniu i dozymetrii radioterapii. W ramach programu w roku 2008 zakupiono m. in. 8 akceleratorów, 2 tomografy komputerowe, 2 symulatory, 4 aparaty do brachyterapii, 9 stacji planowania leczenia. Dzięki realizacji programu poprawił się wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 akcelertaor – 1 akcelerator przypada na 401.000 osób (w roku 2005 – 1 aparat na 559.063 osób) oraz wskaźnik liczby aparatów megawoltowych na 1 mln ludności – 1 aparat megawoltowy przypada na 373.000 osób (rok 2005 – 1 aparat na 471.127 osób). Celem programu jest osiągnięcie wskaźnika WHO – 3 aparaty megawoltowe przypadające na 1 mln mieszkańców. Ponadto, zakupiono 3 skanery PET – CT dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, a dla Instytutu im Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach sfinansowano zakup cyklotronu. Nastąpiło także doposażenie szpitali w sprzęt niezbędny do utrzymania właściwej jakości diagnostyki i leczenia raka płuca, zwłaszcza chirurgicznego i skojarzonego. Poza tym opracowano dane kliniczne i histopatologiczne w ośrodkach realizujących zadanie pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja
83
klinik i oddziałów torakochirurgii. W ramach zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów zakupiono 3 cytomammobusy. 5. Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006-2008 Główne cele i zadania programu dotyczą: •
utrzymania tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990–2005. W latach 2003 2012 redukcja umieralności powinna przekroczyć 30% u osób poniżej 65 roku życia, tj. co najmniej 3 % rocznie,
•
zmniejszenia dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii) w Polsce,
•
upowszechnienia dostępu mieszkańców Polski do nowoczesnej i kompleksowej promocji zdrowia i prewencji,
•
prowadzenia edukacji prozdrowotnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
•
wdrażania skuteczniejszych i bezpieczniejszych niż dotychczas technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji profilaktycznych oraz metod diagnostyki i leczenia,
•
realizacji zintegrowanego i kompleksowego gromadzenia danych i stałego monitorowania zjawisk epidemiologicznych, pod względem merytorycznym i ekonomicznym,
•
rozwijania badań nad poznaniem znaczenia „nowych” czynników ryzyka, oraz znaczenia w epidemii chorób serca i naczyń czynników o charakterze społecznym,
•
uzyskania wskaźników w zakresie wyposażenia w sprzęt ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych i neurologicznych oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce co najmniej na poziomie średnich wskaźników europejskich.
Zakres działań w roku 2008:
84
•
kontynuowanie i wdrażanie nowoczesnych programów prewencyjnych i edukacyjnych w środowiskach małomiejskich i wiejskich, wśród dzieci, a także skierowanych do ogółu społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego przekazu,
•
kontynuowanie i wdrażanie programów monitorowania w skali całego kraju, dotyczących: stanu zdrowia ludności w odniesieniu do chorób układu krążenia, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentów z chorobami układu sercowo – naczyniowego
przez
lekarzy
podstawowej
opieki
zdrowotnej,
postępowania
diagnostycznego i terapeutycznego u dzieci z patologią układu krążenia, rejestry związane z monitorowaniem zmian zachodzących w Polsce w zakresie epidemiologii i standardów opieki w dziedzinie chorób układu sercowo – naczyniowego, •
kontynuowanie poprawy wskaźników wyposażenia w sprzęt ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych i neurologicznych oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez zakupy sprzętu, w celu: zahamowania procesu dekapitalizacji aparatury w ośrodkach wysokospecjalistycznych wykonujących największą w skali kraju liczbę świadczeń, uruchomienia nowych i rozszerzenie działalności wysokspecjalistycznych ośrodków, utworzenia oraz dalszego rozszerzania ogólnopolskich sieci zintegrowanych ośrodków specjalistycznych.
Zakupiono
i
zmodernizowano
m.in.
następujący
sprzęt:
angiokardiografy, echokardiografy, nowoczesną aparaturą do elektroterapii, ultrasonografy, sprzęt ośrodków kardiochirurgicznych, szczególnie w zakresie sal operacyjnych oraz oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, respiratory i kardiomonitory, sprzęt do badań neurofizjologicznych i rehabilitacyjny, wyposażenie sieci ośrodków diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udarów mózgu w Polsce, •
realizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kadry specjalistów w dziedzinach kardiologii i neurologii, w zakresie uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych i specjalistycznych,
•
kontynuowanie zadania w zakresie leczenia trombolitycznego w terapii udarów mózgu,
•
kontynuowanie
wdrożenia
wysokospecjalistycznej
nowej,
związanej
w
z leczeniem
warunkach ostrej
polskich,
procedury
niewydolności
oddechowej
i mechanicznego wspomagania krążenia metodą wewnątrzustrojowego natleniania ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u noworodków i dzieci.
85
W roku 2008 inwestycje w postaci zakupu sprzętu zostały skoncentrowane na wymianie i uzupełnieniu sprzętu, celem utrzymania oraz rozszerzenia możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w ośrodkach wysokospecjalistycznych. W roku 2008 w zakresie diagnostyki i terapii w kardiologii dokonano wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w zakresie angiokardiografów (w 4 jednostkach, w tym 2 aparaty dla neurologii), echokardiografów (w 29 jednostkach oraz modernizację w 2 jednostkach), nowoczesnej aparatury do elektroterapii (w 25 jednostkach) oraz aparaturę monitorującą - kardiomonitory, centrale (w 25 jednostkach). W dziedzinie kardiochirurgii w ramach realizacji zadań w 2008 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
uzupełniono
sprzęt
ośrodków
kardiochirurgicznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem aparatury w salach operacyjnych oraz oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej. Analizowano również za pomocą rejestru procedur kardiochirurgicznych KROK stan kardiochirurgii w Polsce oraz realizowano zadania, w których ocenie poddano niektóre techniki operacyjne z zakresu kardiochirurgii, w celu szczegółowej oceny ich skuteczności oraz ustalenia standardów postępowania. Zrealizowane w 2008 r. zadania w zakresie zakupu aparatury medycznej miały na celu kontynuację modernizacji sprzętu w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej i neurologii, a także rehabilitacji w kardiologii i neurologii, co wynikało z potrzeby zahamowania dekapitalizacji aparatury. Realizacja powyższych zadań miała również na celu zwiększenie dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych. Wymiana i modernizacja sprzętu angiokardiograficznego dla pracowni hemodynamicznych prowadzących 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny. W zakresie monitorowania programu, w 2008 roku prowadzono krajowe rejestry m.in. w następujących dziedzinach: ostre zespoły wieńcowe, kardiomiopatia przerostowa, zatorowość płucna, ciężkie nadciśnienie tętnicze, omdlenia, czy udary niedokrwienne mózgu. Dzięki temu, że zadania te były kontynuowane, można zauważyć większą efektywność i skuteczność w pozyskiwaniu danych, co znacznie poprawiło wartość rejestrów. W 2008 roku prowadzono również rejestry dotyczące wykonywania zabiegów, m. in. rejestr zabiegów w zakresie elektrofizjologii. Rejestry te dobrze odzwierciedlają aktualny stan w tych dziedzinach w kraju, skalę potrzeb oraz zróżnicowanie w dostępie pacjentów do leczenia. Stanowią zatem bardzo cenną informację dla planowania przyszłych działań inwestycyjnych i organizacyjnych
86
w
kraju
w ramach nowocześnie prowadzonej polityki zdrowotnej. W zakresie prewencji kontynuowano zadania edukacyjne, w tym duże krajowe projekty interwencyjne. W celu podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa i usuwania istniejących w kraju dysproporcji do nowoczesnej prewencji, kontynuowano ogólnopolski program poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, a także cukrzycy u dorosłych i dzieci, w środowiskach małomiejskich i wiejskich (Polski Projekt 400 Miast). Realizowano również w tym celu w szkołach program edukacji dzieci i młodzieży (Szansa dla Młodego Serca) oraz edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, przez media (Polkard–Media). Należy podkreślić, że osiągnięcia programu POLKARD w tej dziedzinie są wykorzystywane za granicą, np. na Słowacji telewizja publiczna emituje polskie spoty z własną ścieżką dźwiękową. Dokonania programów PP400M, SMS i
Polkard
Media
były
przedstawiane
na
zaproszenie
Europejskiego
Towarzystwa
Kardiologicznego na prestiżowych europejskich konferencjach m. in. w siedzibie ESC w Nicei. Zadania te są na bieżąco monitorowane. Z uwagi na fakt, że są one nadal kontynuowane, ostateczne wyniki ich efektywności będą znane po zakończeniu projektów i szczegółowej analizie wszystkich danych. Natomiast już na tym etapie realizacji tych programów można mówić o ich pozytywnych efektach. Warto podkreślić, że w 2008 roku podjęto zadanie, którego celem będzie wprowadzenie standardów i oceny jakości w działaniach prewencyjnych wraz z zapoczątkowaniem tworzenia krajowej sieci referencyjnych ośrodków prewencji chorób serca i naczyń. W 2008 roku kontynuowano zadania w zakresie tworzenia krajowej sieci placówek nadciśnienia tętniczego oraz rehabilitacji kardiologicznej. Poprawiło to dostępność do nowoczesnej diagnostyki złożonych przypadków nadciśnienia tętniczego oraz dostęp dla pacjentów wymagających rehabilitacji kardiologicznej. W ramach neurologii kontynuowano zadanie dotyczące leczenia trombolitycznego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Procedurę tą przekazano jako świadczenie zdrowotne do NFZ w 2009 roku. Z zaplanowanej kwoty 59.365 tys. zł na realizację programu wydatkowano do końca 2008 roku 50.364 tys. zł (84,8 % zaplanowanych środków), natomiast w wykazie wydatków
87
niewygasających z końcem 2008 roku ujęto wydatki w wysokości 1.131 tys. zł. Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi wynosi 86,7 % planu po zmianach. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. 6. Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce Cel programu: Zgodnie z Rekomendacjami 2002/77/EC Komisji Europejskiej w sprawie racjonalnego stosowania antybiotyków, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do powołania odpowiednich programów, których zadaniem byłoby opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu mającego na celu powstrzymanie utraty skuteczności antybiotyków w leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych na skutek powstawania i rozprzestrzeniania się lekooporności drobnoustrojów oraz wdrożenie zasad racjonalnego stosowania antybiotyków. Takim programem w Polsce został „Narodowy program ochrony antybiotyków”. Kierownik programu dwa razy do roku sprawozdaje wyniki realizacji przed ECDC (Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób w Sztokholmie). Zakres zrealizowanych działań w 2008 r. to głównie: •
utworzenie sieci regionalnej zespołów koordynujących program,
•
opracowanie
i
upowszechnienie
materiałów
informacyjnych
popularyzujących
zagadnienia antybiotykooporności oraz racjonalnego stosowania antybiotyków, •
rozpowszechnianie rekomendacji diagnostyki i leczenia zakażeń dróg oddechowych wg EBM,
•
przeprowadzenie badania pilotażowego w POZ w województwie opolskim dot. zmniejszenia ilości ordynowanych antybiotyków,
•
zorganizowanie Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach ( European Antibiotic Day) w dniu 18 listopada 2008 r.
Zaplanowana kwota 600 tys. zł została wydatkowana w 2008 r. w 100%. 7. Program psychiatrycznej opieki zdrowotnej
88
Celem programu jest adaptacja oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego i środka leczniczego o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. W roku 2008 w ramach programu dostosowywano psychiatryczne zakłady opieki zdrowotnej do wykonywania
środka
zabezpieczającego
oraz
środka
leczniczego
w
warunkach
wzmocnionego zabezpieczenia. Zadanie to realizowane było przez: 1) Szpital Psychiatryczny w Toszku, 2) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach i polegało na prowadzeniu prac remontowo – budowlanych pozwalających na realizację ww. celu. Z zaplanowanej kwoty 3.061 tys. zł wydatkowano w roku 2008 środki w wysokości 2.061 tys. zł (67,3 % planu po zmianach) ponadto w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 zostały ujęte środki w wysokości 1.000 tys. zł, co oznacza wykonanie planu w 100 %. 8. Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 Celem programu jest zapewnienie dostępności czynników krzepnięcia dla osób chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia i Światowej Federacji Hemofilii. Odpowiedzialność za narodowy system opieki nad chorymi na hemofilię spoczywa na Ministrze Zdrowia. Realizacja programu ma na celu poprawę wyników leczenia hemofilii a także poprawę jakości życia chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne. Głównymi działaniami programu jest: 1) zapewnienie powszechnej dostępności czynników krzepnięcia, 2) wdrożenie pierwotnej profilaktyki krwawień śródstawowych u dzieci chorych na hemofilię, 3) objęcie programem wywoływania tolerancji immunologicznej wszystkich chorych na hemofilię powikłaną krążącym antykoagulantem, 4) zstępowanie preparatów osoczopochodnych, koncentratami rekombinowanymi w ciągu kolejnych lat realizacji programu i zwiększania środków finansowych na jego realizację, 5) zstępowanie koncentratów czynników zespołu protrombiny koncentratami aktywowanych czynników zespołu protrombiny i rVIIa w leczeniu krwawień u chorych na hemofilię
89
powikłaną inhibitorem cz. VIII/ cz. IX w wysokim mianie. Czynniki krzepnięcia zakupione w 2008 roku: Rodzaj czynnika
Ilość
czynnik VIII /j.m./ koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) /j.m./
100 000 000 5 947 000
koncentrat zespołu protrombiny (PCC) /j.m. /
588 000
rekombinowany czynnik VIIa /mg/
6 504
czynnik IX wysoko oczyszczony /j.m./
10 100 000
koncentrat czynnik VII /j.m./
688 400
koncentrat fibrynogenu /g/
368
czynnik XIII /j.m./
92 000
Z zaplanowanej kwoty 188.778 tys. zł wydatkowano do końca 2008 r. 150.428 tys. zł, co stanowi 79,7 % planu, natomiast kwotę 38.300 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. Łącznie z wydatkami niewygasającymi plan został zrealizowany w 100 %.
9. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Program ten ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie, poprawę jakości życia i dostępności opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich. Koordynatorem realizacji programu jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS. Celem głównym programu jest zapewnienie dostępu do leczenia antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla populacji osób zdrowych. Dzięki podawaniu leków antyretrowirusowych pacjentom objętym programem, obserwuje się wydłużenie okresu przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo choroby pozwala na powrót do funkcji społecznych i rodzinnych.
90
Finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia objęty był zakup leków antyretrowirusowych, testów diagnostycznych oraz szczepionek dla dzieci matek zakażonych HIV. Do grudnia 2008 r. leczono 3.822 osoby, co stanowi roczny wzrost liczby leczonych (w stosunku do roku 2007) o 12,1 %. W roku 2008 na realizację programu zaplanowano 159.638 tys. zł, z czego wydatkowano środki finansowe w wysokości 159.634 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. 10. Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2006 – 2008 Celem programu jest zmniejszenie liczby powikłań, a także zwiększenie przewidywanej średniej długości i jakości życia pacjentów. Wdrożenie działań prewencyjnych i opracowanie standardów profilaktyki oraz leczenia chorych na cukrzycę umożliwi osiągnięcie przewidywanej średniej długości życia pacjentów i jego dobrej jakości. Zadania objęte finansowaniem w 2008 roku: − wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych), − wdrożenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież), − zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) i Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież). Głównym celem prowadzenia Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) jest: 1) zewidencjonowanie chorych z różnymi typami cukrzycy, 2) określenie ich stanu klinicznego na podstawie parametrów biochemicznych opisujących stan metaboliczny, 3) określenie wystąpienia i stopnia zaawansowania późnych powikłań cukrzycy, 4) zewidencjonowanie aktualnego sposobu leczenia z wyliczeniem kosztów postępowania farmakologicznego. Rejestr Dzieci i Młodzieży Chorych na Cukrzycę pozwoli na ustalenie jakości pediatrycznej opieki diabetologicznej oraz realnych ekonomicznych aspektów leczenia cukrzycy i jej powikłań w tej grupie wiekowej.
91
Z zaplanowanej kwoty 600 tys. zł wydatkowano w roku 2008 środki w wysokości 83.452 tys. zł, co stanowi 13,9 % planu po zmianach. Kwota 208 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2008 i wraz z tymi środkami wykonanie stanowi 48,6 %. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. 11. Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006-2008 Program oparty na powszechnym jodowaniu soli kuchennej, jodowaniu pożywek dla noworodków, dodatkowej dziennej podaży u kobiet w ciąży, ciągłej kontroli częstości wola u dzieci szkolnych i kobiet w ciąży, stężenia TSH w krwi noworodków, częstości zróżnicowania raka tarczycy oraz jakości technologii jodowania – osiągnął w ciągu 10 lat wyniki, które pozwoliły zakwalifikować Polskę do grupy krajów europejskich z prawidłową podażą jodu na poziomie populacyjnym. Zadania objęte finansowaniem w 2008 roku dotyczyły analizy TSH noworodków, oceny częstości profilaktyki jodowej kobiet w ciąży, szkoleń i populacyjnej akcji promocyjnej profilaktyki jodowej, oceny endemii wola u dzieci szkolnych i dorosłych, oceny jakości jodowania soli kuchennej i wielkości jej spożycia, oceny zapadalności na indukowaną jodem nadczynność tarczycy oraz oceny zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy. Zaplanowana kwota 500 tys. zł została wydatkowana w roku 2008 w 100%. 12. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu Program ma na celu wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie modelowego ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju. Zastosowanie diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej pozwala ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad rozwojowych i chorób płodu. Powoduje również skrócenie czasu pobytu i zmniejszenie kosztów leczenia noworodków w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodkowej. Zadania objęte finansowaniem w roku 2008:
92
•
wykonano 60 zabiegów wewnątrzmacicznych, 60 badań ultrasonograficznych kwalifikujących do wykonania zabiegu in utero, oraz 40 badań echokardiograficznych oceniających wydolność układu krążenia u leczonych płodów, co pozwoliło na stosowanie jednolitego, optymalnego modelu postępowania diagnostycznego oraz modyfikację
i unowocześnienie
wskazań,
zasad
i
techniki
zabiegów
wewnątrzmacicznych w przypadkach wad rozwojowych i chorób płodu. Z zaplanowanej kwoty 500 tys. zł wydatkowano w roku 2008 środki w wysokości 344 tys. zł, co stanowi 68,8 % planu po zmianach. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. 13. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Program ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji oraz opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w tej dziedzinie. Realizacja programu, poprzez przeprowadzenie modernizacji banków tkanek i oddziałów transplantacyjnych przyniesie znaczne oszczędności pochodzące między innymi z wymiany komórek i tkanek z innymi krajami. Pozwoli to w większym stopniu na zastosowanie szeregu tańszych metod leczenia, a nakłady poniesione w związku z wdrożeniem podwyższonych norm jakościowych i bezpieczeństwa zostaną zrekompensowane. Zakres zrealizowanych działań w 2008 r. to głównie: •
zakończenie prac modernizacyjno-remontowych w Banku Tkanek Oka w Warszawie, Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach, w Banku Hodowli Komórek Trzustki Collegium Medium w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kontynuowanie prace modernizacyjno-remontowych w Banku Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach,
•
kontynuowanie zakupów specjalistycznego sprzętu i aparatury posiadającej certyfikaty wymagane dla banków tkanek i ośrodków transplantacyjnych,
•
kontynuowanie zakupyów sprzętu komputerowego łącznie z czytnikami kodów paskowych w celu wprowadzenia normy ISBT 128 (dla systemu znakowania komórek, tkanek i narządów) w Polsce,
93
•
wdrożenie nowych metod leczenia w zakresie przeszczepiania komórek trzustki, komórek przytarczyc i kończyny górnej,
•
kontynuowanie wdrażania systemu znakowania (ISBT-128) komórek, tkanek i narządów,
•
kontynuowanie szkolenia koordynatorów przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
•
kontynuowanie szkolenia pracowników związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów.
Z zaplanowanej kwoty 14.027 tys. zł na realizację programu wydatkowano do końca 2008 roku 11.820 tys. zł (84,3 % planu po zmianach). Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. 14. Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej Celami szczegółowymi badań epidemiologicznych prowadzonych w 2008 roku były: •
określenie odsetka dzieci i młodzieży w wieku odpowiednio 6,15 i 18 lat bez próchnicy i ich struktury w poszczególnych regionach i środowiskach zamieszkania;
•
określenie średniej wartości wskaźnika próchnicy dla uzębienia mlecznego u dzieci w wieku 6 lat i struktury wartości tego wskaźnika w regionach i środowisku zamieszkania;
•
określenie średniej wartości wskaźnika próchnicy w uzębieniu stałym u dzieci i młodzieży w wieku 6,15 i 18 lat;
•
określenie stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci i młodzieży;
•
określenie rozkładu odsetkowego dzieci i młodzieży o różnym nasileniu próchnicy;
•
określenie odsetka dzieci i młodzieży z zębami stałymi usuniętymi z powodu próchnicy i rozkładu odsetkowego tych dzieci w poszczególnych regionach;
•
określenie stanu próchnicy i potrzeb leczniczych dzieci i młodzieży z grupy o najcięższym przebiegu choroby;
94
•
określenie częstości występowania chorób twardych tkanek zęba pochodzenia niepróchnicowego u młodzieży w wieku 15 i 18 lat;
•
określenie odsetka dzieci i młodzieży objętych programem zapobiegania próchnicy;
•
ocena bezpośrednich uwarunkowań próchnicy w badanych grupach wiekowych populacji;
•
ocena stanu przyzębia brzeżnego i potrzeb leczniczych chorób dziąseł i przyzębia u młodzieży w wieku 15 i 18 lat;
•
ocena odsetka młodzieży w wieku 18 lat potrzebującej leczenia endodotycznego zębów;
•
ocena odsetka dzieci i młodzieży potrzebujących ekstrakcji zębów;
•
ocena odsetka młodzieży w wieku 18 lat potrzebujących leczenia protetycznego;
•
określenie odsetka młodzieży w wieku 15 i 18 lat z zapaleniem dziąseł obejmującym 1,2,3,4 i więcej sekstantów;
•
określenie odsetka dzieci i młodzieży, u których w okresie ostatniego roku przeprowadzono badanie kontrolne stanu zdrowia jamy ustnej i zębów;
•
określenie odsetka młodzieży korzystających z opieki stomatologicznej sprawowanej w ramach udzielania świadczeń gwarantowanych lekarza dentysty finansowanych ze środków publicznych oraz opieki finansowanej ze środków prywatnych,
•
określenie odsetka młodzieży odkładającej wizyty u stomatologa mimo ewidentnej potrzeby takiej wizyty.
Celami badania socjomedycznego było określenie: •
czynników społecznych, organizacyjnych, ekonomicznych i behawioralnych, które są odpowiedzialne za stwierdzone w obecnym badaniu zmiany stanu z zdrowotnego dzieci i młodzieży;
•
barier obniżających dynamikę spadku próchnicy w kraju w porównaniu z krajami rozwiniętymi;
•
najskuteczniejszych programów i rozwiązań profilaktycznych ukierunkowanych na opanowanie barier;
•
skutecznych metod kreowania wzorców zachowań wśród młodzieży szkolnej;
95
•
oceny jakości życia młodzieży w Polsce w wieku 15 i 18 lat.
Ww. cele zostały zrealizowane. W roku 2008 na realizację programu zaplanowano 300 tys. zł. Jednak do końca 2008 roku nie zostały przekazane środki finansowe na skutek nie uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia wydatków. Rozdział 85151 – Świadczenia wysokospecjalistyczne Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2008 r. wynosił 397.420 tys. zł. Decyzją Ministra Zdrowia, budżet został zwiększony o 17.734 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 415.154 tys. zł. Środki na realizację umów na świadczenia wysokospecjalistyczne w 2008 r. były o 22.594 tys. wyższe w porównaniu do roku 2007. Tytułem realizacji 208 umów zawartych w 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. przekazano środki finansowe świadczeniodawcom w wysokości 350.628 tys. zł, co stanowi 84,46 % kwoty planowanej na ten cel. W celu zapewnienia stałej dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej do 31 grudnia 2008 r., oraz rozpoczętych w 2008 r., a kontynuowanych i zakończonych w 2009 r., w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
ujęto
kwotę
w
wysokości
50.000
tys. zł
na
realizację
świadczeń
wysokospecjalistycznych. Wg stanu na dzień 31.03.2008 r. przekazano świadczeniodawcom kwotę 50.000 tys. zł, co stanowi 100 % kwoty zaplanowanej na ten cel. Łącznie na świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia, wydatkowano ze środków budżetowych 2008 r., kwotę w wysokości 400.628 tys. zł, co stanowi 96,5 % kwoty planu po zmianach w rozdziale. Wykonanie wydatków 2008 r. stanowiło 102,1 % wykonania wydatków 2007 r.
96
Poziom finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu Ministra Zdrowia ilustruje wykres nr 28. Wykres nr 28. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia 450,0
415,2
392,4
400,0
392,6
350,0
300,0
250,0
mln zł 200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2007
2008 plan
2008 wykonanie
Zestawienie dotyczące realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów na 2008 r. zawartych z Ministrem Zdrowia, przedstawiają tabele nr 14 w ujęciu wartościowym i nr 15 w ujęciu ilościowym.
Tabela nr 14. Zestawienie dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych, sfinansowanych ze środków budżetowych 2008 r. w ujęciu wartościowym
Nr proc
w tys. zł
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Wartość zawartych umów w 2008 r.
1
2
3
Przekazane Przekazane Razem środki za środki za przekazane % wykonane wykonane środki z budżetu realizacji świadczenia świadczenia 2008 r. za (kol.6/3) na dzień ze środków wykonane 31.12.2008 r. niewygasających świadczenia 4 5 6 7
97
Nr proc 1 1.
2.
3. 4. 5. 6. 6a 7.
Nazwa świadczenia zdrowotnego
2 Przeszczepienie autologicznego szpiku Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego Przeszczepienie wątroby Przeszczepienie nerki Przeszczepienie nerki i trzustki Przeszczepienie trzustki Przeszczepienie serca
8. Przeszczepienie płuca Przeszczepienie serca i płuca 10. Przeszczepienie rogówki 9.
Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: 12. stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna 11.
13.
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową
Operacje wad 14. wrodzonych serca u niemowląt Operacja wad serca i 15. aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym Diagnostyczne cewnikowanie serca, 16. biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne 17. zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
Wartość zawartych umów w 2008 r. 3
Przekazane Przekazane Razem środki za środki za przekazane % wykonane wykonane środki z budżetu realizacji świadczenia świadczenia 2008 r. za (kol.6/3) na dzień ze środków wykonane 31.12.2008 r. niewygasających świadczenia 4 5 6 7
22 828
18 473
3 033
21 506
94,21
14 772
11 517
2 310
13 827
93,60
26 656
19 563
4 247
23 810
89,32
43 895 29 219
35 947 23 118
7 247 4 165
43 194 27 283
98,40 93,37
1 714
1 286
168
1 454
84,83
0 6 570
0 5 375 900
0 1 085
0 6 460
98,33
300
1 200
72,73
0
0
0
0
3 781
2 887
541
3 428
90,66
1 527
1 142
63
1 205
78,91
117 776
101 371
15 121
116 492
98,91
8 432
7 307
1 104
8 411
99,75
18 451
16 562
1 602
18 164
98,44
103 173
92 617
7 295
99 912
96,84
3 654
3 200
383
3 583
98,06
8 107
1 093
9 200
97,75
1 650
9 412
98
Nr proc
Nazwa świadczenia zdrowotnego
1
2 Mechaniczne pozaustrojowe 18. wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami
Razem
Wartość zawartych umów w 2008 r. 3 1 644
415 154
Przekazane Przekazane Razem środki za środki za przekazane % wykonane wykonane środki z budżetu realizacji świadczenia świadczenia 2008 r. za (kol.6/3) na dzień ze środków wykonane 31.12.2008 r. niewygasających świadczenia 4 5 6 7
1 256
243
1 499
91,18
350 628
50 000
400 628
96,50
Największe środki zostały przeznaczone na procedury nr: − 12 - Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna – 116.492 tys. zł, co stanowi 29,1 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne, − 15 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – 99.912 tys. zł, co stanowi 24,9 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne, − 4 - Przeszczepienie wątroby – 43.194 tys. zł, co stanowi 10,8 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne. W związku z niepełnym uruchomieniem w grudniu 2008 r. zaplanowanych środków budżetowych w części 46 – Zdrowie, w tym na świadczenia wysokospecjalistyczne w wysokości 14.526 tys. zł, nie sfinansowano części świadczeń wykonanych na podstawie umów 2008 r. Świadczenia te zostały sfinansowane ze środków ujętych na świadczenia wysokospecjalistyczne w planie na 2009 r. w wysokości 13.881 tys. zł.
Tabela nr 15. Zestawienie dotyczące świadczeń wysokospecjalistycznych, sfinansowanych ze środków budżetowych 2008 r. w ujęciu ilościowym.
99
Nr procedury
Nazwa świadczenia
Ilość Ilość sfinansowanych zakontraktoświadczeń w wanych 2008 r. (łącznie świadczeń w z wydatkami 2008 r. niewygasającymi)
Ilość świadczeń wykonanych w ramach umowy w 2008 r. nie sfinansowanych ze środków 2008 r.
Razem ilość wykonanych świadczeń w 2008 r.
% realizacji świadczeń
1
Przeszczepienie autologicznego szpiku
515
485
30
515
100,00
2
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA
140
131
9
140
100,00
3
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego
129
123
6
129
100,00
4
Przeszczepienie wątroby
234
230
4
234
100,00
5
Przeszczepienie nerki
785
732
53
785
100,00
6
Przeszczepienie nerki i trzustki
20
17
3
20
100,00
6a.
Przeszczepienie trzustki
0
0
0
0
7
Przeszczepienie serca
61
60
1
61
100,00
8
Przeszczepienie płuca
11
8
3
11
100,00
9
Przeszczepienie serca i płuca
0
0
0
0
10.
Przeszczepienie rogówki
651
615
36
651
100,00
11.
Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku
42
33
9
42
100,00
100
Nr procedury
Nazwa świadczenia
Ilość Ilość sfinansowanych zakontraktoświadczeń w wanych 2008 r. (łącznie świadczeń w z wydatkami 2008 r. niewygasającymi)
Ilość świadczeń wykonanych w ramach umowy w 2008 r. nie sfinansowanych ze środków 2008 r.
Razem ilość wykonanych świadczeń w 2008 r.
% realizacji świadczeń
12.
Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna
11 744
11 606
93
11 699
99,62
13.
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową
1 138
1 135
2
1 137
99,91
14.
Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
1 446
1 422
24
1 445
99,93
15.
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
7 470
7 240
225
7 463
99,91
16.
Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
1 654
1 621
32
1 653
99,94
17.
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
906
890
213
906
100,00
18.
Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami
13
12
1
13
100,00
26 360
547
26 904
99,80
RAZEM
26 959
W 2008 roku nastąpił wzrost przeprowadzonych transplantacji ogółem w stosunku do 2007 roku, o 133 przeszczepienia.
101
Największy wzrost w transplantacji w roku 2008 nastąpił w zakresie przeszczepiania nerki i wątroby. Również w zakresie świadczeń kardiologicznych w 2008 r. nastąpił wzrost w stosunku do 2007 r. W zakresie procedur kardiologicznych w 2008 r. wykonano 11.480 świadczeń stanowi wzrost o 520 świadczeń kardiologicznych. Natomiast w zakresie procedur onkologicznych w 2008 r. nastąpił spadek wykonanych świadczeń. W 2008 r. wykonano 12.836 świadczeń na kwotę ogółem 125.787 tys. zł, co w stosunku do 2007 r. stanowi spadek o 225 świadczeń onkologicznych. Zauważa
się
także
spadek
liczby
wykonanych
w
2008
r.
innych
świadczeń
wysokospecjalistycznych np. przeszczepienie serca, a przeszczepienie nerki i trzustki pozostało na tym samym poziomie. Realizację tych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach 2005 – 2008 ilustrują wykresy nr 29 - 33. Wykres nr 29. Przeszczepienie szpiku 900 800
157
135 151
liczba przeszczepów
700 600
179
178 138
129 140
500 400 300 200
500
530
484
515
2005
2006
2007
2008
100 0
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA Przeszczepienie autologicznego szpiku
102
Wykres nr 30. Liczba przeszczepów nerki i trzustki
40
37
liczba przeszczepów
35 30 25
22
20
20
20
2007
2008
15 10 5 0
2005
2006
Wykres nr 31. Liczba przeszczepów wątroby Przeszczepienie w ątroby 280
liczba przeszczepów
230
180
197
212
234
2006
2007
2008
168
130
80
30
-20
2005
103
Wykres nr 32. Liczba przeszczepów nerki 1200
1067
Liczba przeszczepów
1000
906 785
800
681 600
400
200
0
2005
2006
2007
2008
Wykres nr 33. Liczba przeszczepów serca
Przeszczepienie serca 140 120
119
liczba przeszczepów
106
93
100 80
61
60 40 20 0
2005
2006
2007
104
2008
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zadania związane ze zwalczaniem AIDS realizowane były w 2008 r. przez: 1) jednostkę budżetową Krajowe Centrum ds. AIDS, 2) jednostki państwowe i niepaństwowe jako zadania zlecane przez Ministra Zdrowia. W ustawie budżetowej na 2008 r. w rozdziale 85152 zaplanowano środki w wysokości ogółem 6.307 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 6.733 tys. zł. Wykonanie wydatków w 2008 roku wyniosło 6.589 tys. zł, co stanowi 97,9 % planu po zmianach . Wykonanie wydatków z 2008 roku stanowiło 107,1% wykonania wydatków z 2007 roku. Wydatki bieżące W ustawie budżetowej na 2008 r. na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 6.189 tys. zł, plan po zmianach stanowił kwotę w wysokości łącznej 6.670 tys. zł, a wykonanie 6.526 tys. zł, co stanowiło 97,8 % planu po zmianach. Wykonanie wydatków bieżących z 2008 roku
stanowiło 107,6% wykonania wydatków
z 2007 r. Na koszty utrzymania Krajowego Centrum ds. AIDS wydatkowano 2.867 tys. zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 1.746 tys. zł, a na pozostałe wydatki bieżące 1.121 tys. zł. Koszty zadań zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowym wyniosły 3.659 tys. zł i przeznaczone były na dofinansowanie między innymi anonimowych punktów badań w kierunku zakażenia wirusem HIV, ogólnopolskiego telefonu zaufania AIDS, dofinansowanie wydania materiałów z zakresu oświaty zdrowotnej, szkolenia lekarzy, zajęcia edukacyjne dla uczniów, studentów i pielęgniarek. W 2008 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przekazano dotacje budżetowe w wysokości: − 1.428 tys. zł dla stowarzyszeń, podpisując 39 umów i 18 porozumień, − 386 tys. zł dla fundacji, podpisując 3 umowy i 2 porozumienia. Przekazane dotacje zostały przeznaczone na: − realizację zadań edukacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych, − działania skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS, − działania skierowane do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych, − organizacje imprez, konferencji na temat HIV/AIDS,
105
− działalność informacyjną, − punkty anonimowego testowania. Najwięcej umów podpisano na realizację zadań edukacyjnych, skierowanych do osób żyjących z HIV/AIDS oraz na realizację zadań wykonywanych w punktach anonimowego testowania. W 2008 roku działało w całej Polsce 26 punktów konsultacyjno-diagnostycznych, w których badania
testowe
w
kierunku
HIV
wykonywane
były
anonimowo
i
bezpłatnie.
W 2008 roku badania w punktach konsultacyjnych wykonało 20.438 osób, z których 246 okazały się zakażone HIV. Oprócz edukacji i opieki osób zgłaszających się na test pozyskiwane są od tych osób ważne informacje epidemiologiczne dotyczące między innymi ewentualnej drogi zakażenia w celu podejmowania skutecznych działań profilaktycznych Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 118 tys. zł i w ciągu roku został zmniejszony o kwotę 55 tys. zł do wysokości 63 tys. zł. Wykonanie wyniosło 63 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W 2008 roku Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie dokonało zakupu: samochodu osobowo-dostawczego i serwera wraz z oprogramowaniem. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii W ustawie budżetowej na 2008 r. w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości ogółem 10.227 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 10.187 tys. zł, a wydatki majątkowe 40 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 11.092 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 10.377 tys. zł, wydatki majątkowe 92 tys. zł oraz wydatki finansowane i współfinansowane ze środków zagranicznych w wysokości 624 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 11.092 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Wydatki bieżące Plan wg ustawy budżetowej na wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił 10.187 tys. zł i został w ciągu roku zwiększony o190 tys. zł, tj. do wysokości 10.377 tys. zł. Plan po zmianach wydatków bieżących na 2008 r. na zwalczanie narkomanii w wysokości 10.377 tys. zł wykonany został w 100 %.
106
Wydatki przeznaczone były na: 1) koszty utrzymania Krajowego Biura do Spraw Narkomanii – 1.884 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.359 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące 525 tys. zł; wydatki na utrzymanie biura stanowiły 18,2 % wydatków bieżących w rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii, 2) działalność merytoryczną – 8.493 tys. zł na realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; wydatki na realizację merytorycznych zadań stanowiły 82 % wydatków bieżących. Zadania te były realizowane przede wszystkim przez podmioty nie będące w sektorze finansów publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje, z którymi zawarto 73 umowy zlecając realizację zadań, udzielając im dotacji w łącznej wysokości 5.857 zł., co stanowiło 69 % wydatków bieżących przeznaczonych na działalność merytoryczną. Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną wynosiły 2.636 tys. zł, tj. 31 % wydatków bieżących. Najważniejsze realizowane i finansowane w wysokości 8.493 tys. zł zadania wynikające z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii to: •
publikacje o charakterze informacyjno – edukacyjnym,
•
profilaktyka uniwersalnej,
adresowana selektywnej,
do
różnych
programy
grup dla
docelowych osób
(programy
utrzymujących
profilaktyki
abstynencję
po
zakończonym leczeniu, programy dla rodzin), •
ograniczenia ryzyka szkód zdrowotnych,
•
szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów narkotykowych i podnoszenia efektywności programów,
•
szkolenia w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnień,
•
poradnia internetowa,
•
programy badawcze,
•
prowadzenie ogólnopolskiego narkotykowego telefonu zaufania,
•
wydawanie kwartalnika „Wybór kwartalnych wycinków prasowych”,
107
•
koordynacja realizacji kampanii edukacyjnych,
•
opracowanie standardów jakości profilaktyki oraz założeń systemu rekomendacji programów profilaktycznych,
•
prowadzenie Centrum Informacji o Narkomanii i Narkotykach,
•
tworzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania o nowych narkotykach,
•
organizacja warsztatów i seminariów w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
•
prowadzenie Sekretariatu Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
•
monitorowanie wykonania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,
•
udział w pracach organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Światowej Organizacji Zdrowia, Rady Europy.
Plan po zmianach wydatków bieżących finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych na 2008 r. wynosił 624 tys. zł i został wykonany w 100%. Wydatki dotyczyły współfinansowania realizowanego przez Biuro Zapobiegania Narkomanii projektu Transition Facility 2006/018-180.05-04 numer umowy bliźniaczej PL/06/IB/JH/04/TL – „Wspieranie lokalnych społeczności w zapobieganiu narkomanii na szczeblu lokalnym kontynuacja”. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 40 tys. zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 52 tys. zł do wysokości 92 tys. zł. Wykonanie wyniosło 92 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W 2008 roku Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii w Warszawie dokonało zakupu: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek, serwerów, klimatyzatora ściennego oraz ogólnopolskiej bazy danych pacjentów leczonych substytucyjnie. Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ustawie budżetowej na 2008 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości ogółem 6.376 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 6.376 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.376 tys. zł, co stanowi około 100 % planu po zmianach.
108
Wydatki bieżące W ustawie budżetowej na 2008 r. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano środki jedynie w ramach wydatków bieżących w wysokości 6.376 tys. zł. W ciągu roku budżetowego plan ogółem nie uległ zmianie i został wykonany w 100%. Wydatkowane środki finansowe w 2008 roku przeznaczone zostały na: 1) utrzymanie biura Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w wysokości 2.504 tys. zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.992 tys. zł; wydatki na utrzymanie Agencji w 2008 roku stanowiły 39,27 % wydatków ogółem; 2) realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 3.872 tys. zł i stanowiły 60,73 % poniesionych wydatków bieżących. Zadania merytoryczne były realizowane przede wszystkim przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia, z którymi zawarto 13 umów udzielając im dotacji w łącznej wysokości 846 tys. zł. Udzielone dotacje stanowiły 21,84 % całości wydatków na działalność merytoryczną PARPA. Ponadto, realizowane były zadania w zakresie zakupu usług szkoleniowych, profilaktycznych, badawczo – eksperckich oraz materiałów i publikacji na łączną kwotę 3.026 tys. zł, realizowane na podstawie zawartych porozumień przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, z którymi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarła umowy zlecenia, jak również pozostałe podmioty. Najważniejsze realizowane i finansowane w wysokości 3.872 tys. zł zadania wynikające z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to: − zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin; − wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu; − rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych;
109
− doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychospołecznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików; − rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych; − wspieranie
społeczności
lokalnych
w
rozwiązywaniu
problemów
alkoholowych
i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych, − prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie problemów alkoholowych; − monitorowanie
i
doskonalenie
narodowej
strategii
rozwiązywania
problemów
alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie; − inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz w zakresie problemów alkoholowych. Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej na 2008 r. wyniósł 59.275 tys. zł. W kwocie powyższej zaplanowano środki w wysokości 44.275 tys. zł przeznaczone na zakup świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 34 poz.198) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach, a także środki w wysokości 15.000 tys. zł przeznaczone na zakup świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W trakcie roku plan został zwiększony w części dotyczącej świadczeń udzielanych na rzecz osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe o kwotę 11.000 tys. zł i wyniósł łącznie 70.275 tys. zł. Wydatki bieżące przeznaczone z rozdziału 85156 na realizację świadczeń zdrowotnych na rzecz osób nieubezpieczonych przekazane na rzecz Narodowego Funduszu Zdrowia przez Ministra Zdrowia w roku 2008 wyniosły 36.192 tys. zł, co stanowi 51,5 % planu po zmianach. Wykonanie roku 2008 w stosunku do 2007 stanowi 54 %.
110
Niskie wykonanie roku 2008 spowodowane było brakiem uruchomienia środków w grudniu 2008 roku przez Ministerstwo Finansów. W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 70.275 tys. zł sfinansowano świadczenia zdrowotne na kwotę 36.192 tys. zł., w tym z tytułu: − leczenia gruźlicy i pozostałych chorób zakaźnych – 1.490 tys. zł, − wychowania w trzeźwości, przeciwdziałania narkomanii i ochrony zdrowia psychicznego – 19.038 tys. zł, − świadczeń związanych z ciążą, porodem i połogiem oraz udzielonych dzieciom do 18 roku życia – 1.168 tys. zł,, −
świadczeń zdrowotnych z tytułu kryterium dochodowego, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej - 14.496 tys. zł
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne Plan wydatków wg ustawy budżetowej wynosił 262.473 tys. zł. W planie po zmianach 2008 r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 247.630 tys. zł (wyłącznie wydatki bieżące). Środki te przeznaczone były na realizację specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów odbywanych w trybie rezydenckim (234.472 tys. zł) oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (6.895 tys. zł). W roku 2008 środki finansowe w rozdziale 85157 wykorzystane zostały w wysokości 241.367 tys. zł, tj. w 97,5%. W stosunku do wykonania 2007 r. nastąpił wzrost wydatków o 42,7%.
Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury dla nowego, jednostopniowego systemu specjalizacji zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów, utrzymane w rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 z późn. zm.) i realizowane obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779).
111
W ramach realizacji szkoleń specjalizacyjnych odbywanych w trybie rezydentury w 2008 r. finansowanych było 3.007 umów dla 8.345 rezydentów. Największa liczba rezydentów kształci się w następujących specjalnościach: 1) choroby wewnętrzne
2.345 etatów,
2) medycyna rodzinna
1.029 etatów,
3) anestezjologia i intensywna terapia
596 etatów,
4) pediatria
479 etatów,
5) chirurgia ogólna
431 etatów,
6) ortopedia i traumatologia narządu ruchu
382 etaty,
7) psychiatria
340 etatów,
8) radiologia i diagnostyka obrazowa
324 etaty,
9) położnictwo i ginekologia
315 etatów,
10) neurologia
255 etatów.
Wynagrodzenie zasadnicze rezydenta w 2008 r. wynosiło 2.473 zł miesięcznie. Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Pielęgniarka i położna została zobowiązana do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz uzyskała
prawo
do
doskonalenia
zawodowego
w
różnych
rodzajach
kształcenia
podyplomowego m.in. poprzez szkolenie specjalizacyjne. Dotychczasowe rozwiązania prawne nakładały na pielęgniarki i położne obowiązek doskonalenia zawodowego oraz równolegle obowiązek zatrudniania specjalistycznie wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej przez zakłady opieki zdrowotnej. Ponieważ żaden z tych
podmiotów
nie
miał
realnych
możliwości
ponoszenia
kosztów
kształcenia
podyplomowego doszło do poważnych ograniczeń dostępu pielęgniarek i położnych do
112
kształcenia podyplomowego. Spowodowało to konieczność warunkowego dopuszczenia pielęgniarek i położnych nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do realizacji specjalistycznych świadczeń. Dofinansowywanie od 2003 r. przez Ministra Zdrowia, w ramach posiadanych środków, omawianego zadania pozwoli zmienić tę sytuację. W roku 2008 dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowane było w ramach 162 umów, obejmowało 217 specjalizacji (w 21 dziedzinach) dla 5.425 miejsc szkoleniowych. W 2008 r. na specjalizacje medyczne lekarzy i dentystów oraz na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wydatkowano łącznie 241.367 tys. zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 97,5 %. Wykres nr 34. Finansowanie z części 46 – Zdrowie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 290,0
247,6
241,4
2008 plan
2008 wykonanie
240,0
190,0
mln zł
169,2
140,0
90,0
40,0
-10,0
2007
Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2008 r. środków dotyczy specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów i spowodowane było okolicznościami przewidzianymi rozporządzeniem, a przede wszystkim: -
długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi rezydentów,
-
urlopami macierzyńskimi rezydentek,
-
urlopami wychowawczymi rezydentek,
-
urlopami bezpłatnymi rezydentów,
113
-
nie zgłoszeniem się wszystkich zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury,
-
rezygnacjami lekarzy ze specjalizacji.
Rozdział 85178 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Plan wg ustawy budżetowej wyniósł 0 tys. zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do wysokości 746 tys. zł. Środki pochodziły z rezerwy celowej z poz. 4. Wykonanie wydatków wyniosło 641 tys. zł, co stanowi 85,9 % planu po zmianach. Wydatki bieżące Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących wynosił 286 tys. zł i został wykonany w wysokości 235 tys. zł, tj. 82,7 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi, Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomiu, Granicznej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Elblągu oraz powiatowych stacji województwa małopolskiego na usuwanie strat powstałych w wyniku przechodzących przez Polskę nawałnic, burz i trąb powietrznych w lecie 2008 r. Wydatki majątkowe Plan wg ustawy budżetowej wyniósł 0 tys. zł, w trakcie roku budżetowego zwiększono plan do wysokości 460 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 406 tys. zł, co stanowi 88,3 % planu po zmianach. Środki zostały przeznaczone dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Łodzi i wykorzystane na przeprowadzenie robót budowlanych w zalanych pomieszczeniach Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi (297 tys. zł) oraz na zakup zniszczonego sprzętu sprzęt laboratoryjnego, biurowo-informatycznego i umeblowanie w tej jednostce. Rozdział 85195 - Pozostała działalność W ustawie budżetowej na 2008 r. w rozdziale 85195 zaplanowano środki w wysokości ogółem 551.223 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 590.782 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 489.087 tys. zł, co stanowi 82,8 % planu po zmianach (bez wydatków niewygasających).
114
Łącznie z wydatkami niewygasającymi, o których mowa poniżej, wykonanie wydatków wyniosło 565.347 tys. zł, tj. 95,7 %. W porównaniu do 2007 r. wydatki były większe o 147,5 mln zł, tj. o 43,2 %. W ustawie budżetowej na 2008 r. w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zaplanowano środki na wydatki finansowane lub współfinansowane ze źródeł zagranicznych w wysokości ogółem 87.583 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 112.600 tys. zł. Wykonanie tych wydatków wyniosło 40.147 tys. zł, co stanowi 35,7 % planu po zmianach (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 102.421 tys. zł, tj. 91,0 %. W tym rozdziale ujęte zostały wydatki na finansowanie lub współfinansowanie programów operacyjnych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz mechanizmów finansowych, dla różnych jednostek. Wydatki bieżące w 2008 r. stanowiły 85% wydatków ogółem w tym rozdziale a wydatki majątkowe 15 %. (patrz wykres 37) Poziom finansowania zadań ujętych w rozdziale pozostała działalność oraz strukturę wydatków w 2008 r. ilustrują poniższe wykresy.
Wykres nr 35. Pozostałe wydatki w dziale ochrona zdrowia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia
115
700,0
590,8
600,0
565,3
500,0
400,0
341,6
mln zł 300,0
200,0
100,0
0,0
2007
2008 plan
2008 wykonanie
Wykres nr 36. Struktura wydatków na ochronę zdrowia w ramach pozostałej działalności w 2008 r.
Wydatki majątkowe 15 %
Wydatki bieżące 85 %
Wydatki bieżące W 2008 roku plan wg ustawy budżetowej w zakresie wydatków bieżących (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wynosił
116
453.713 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 525.009 tys. zł, natomiast wykonanie 446.447 tys. zł i stanowiło 85% planu (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 460.433 tys. zł, tj. 87,7 % planu po zmianach. Wydatki bieżące w kwocie 446.447 tys. zł przeznaczone zostały na: 1) finansowanie działalności 17 jednostek budżetowych: Agencji Oceny Technologii Medycznych, Banku Tkanek Oka, Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Biura Praw Pacjenta, Centralnej
Bazy
Medycznych,
Rezerw
Centrum
Sanitarno-Przeciwepidemicznych,
Systemów
Informacyjnych
Ochrony
Centrum
Egzaminów
Zdrowia,
Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji “Poltransplant”, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Krajowego Ośrodka Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 44.321 tys. zł, w tym wydatki płacowe 20.276 tys. zł, 2) zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych – 57.474 tys. zł (zadanie realizowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia), 3) sfinansowanie leczenia lub badań diagnostycznych przeprowadzonych poza granicami kraju, których nie przeprowadza się w kraju oraz kosztów transportu - 1.035 tys. zł (zadanie realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia), 4) finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce – 124 tys. zł; środki te wydatkowano na hospitalizacje, porady lekarskie, wyjazdy karetek, 5) realizację umów o zabezpieczeniu społecznym ogółem – 288 tys. zł z tego: umowy polskoniemieckiej – 288 tys. zł, polsko-austriackiej 0,3 tys. zł,
117
6) finansowanie zadań realizowanych przez niektóre instytuty naukowo - badawcze i akademie medyczne – 2.176 tys. zł, tj.: „Monitorowanie działań psychiatrycznej opieki zdrowotnej
–
zbieranie
i
analiza
informacji
dotyczących
zasobów
lecznictwa
psychiatrycznego oraz rozpowszechnianie zaburzeń psychicznych w Polsce za rok 2007”, „Ogólnopolskie
Badanie
Chorobowości
Szpitalnej
Ogólnej
-
Hospitalizacja”,
„Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce,
obejmujące
prowadzenie
Rejestru
Wrodzonych
Wad
Rozwojowych”,
„Ogólnopolska sieć monitorowania lekooporności i konsumpcji antybiotyków oraz optymalizacji diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych i bakteryjnych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego – OPTY-NEURON-ESAC”, „Opracowanie danych statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny pracy w Polsce za rok 2007 na podstawie rocznych sprawozdań MZ-35 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i rocznych sprawozdań MZ-35-A lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracujących”, „Współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego i edukacji medycznej w dziedzinie chorób układu oddechowego Polska – Ukraina – Białoruś”, 7) wykonywanie zadań Krajowego Punktu Centralnego ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych – 450 tys. zł, 8) zakup świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej osób niepełnosprawnych, a także kadry paraolimpijskiej – 1.500 tys. zł; udzielono następujących świadczeń
zdrowotnych:
15.000
porad
lekarskich,
340
konsultacji
lekarskich
specjalistycznych, 10 konsyliów lekarskich, 27.000 laboratoryjnych oznaczeń, 1.300 radiologia ekspozycje, 2.900 badań z zakresu antropometrii, 2.530 badań diagnostycznych, 130 zabiegów ambulatoryjnych, 360 zabiegów fizykoterapeutycznych, 460 zabiegów fizjoterapeutycznych, ponadto wykonano 780 szczepień ochronnych przeciw wzw i grypie, 9) dofinansowanie 4 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych - 1.028 tys. zł, w tym: 3 projektów badawczo – rozwojowych tj. „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce”, „Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno – ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce”, „Opracowanie i
118
wdrożenie
procedur
nowotworowych
diagnostyczno
guzów
radiofarmaceutyków
–
terapeutycznych
pochodzenia
znakowanych
90Y
w
rozsianych
neuroendokrynnego oraz
177
Lu”
z
oraz
procesach
zastosowaniem jednego
projektu
wdrożeniowego tj. „Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno – terapeutycznych w rozsianych procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych 90Y oraz 177 Lu”, 10) finansowanie zasądzonych rent i odszkodowań – 4.810 tys. zł (w tym: renty 1.022 tys. zł, odszkodowania 2.977 tys. zł, odsetki 671 tys. zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 140 tys. zł), 11) zadania merytoryczne z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia – 4.803 tys. zł, w tym m.in. na: przeprowadzenie monitoringu realizacji w 2007 roku zadań wyznaczonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007 – 2015 i przekazanie wyników w formie opracowania; analiza i weryfikacja danych o dodatkach do wyrobów tytoniowych stosowanych w 2007 roku, opracowanie syntezy danych z uwzględnieniem założeń jednolitego systemu raportowania o dodatkach przygotowywanego przez Komisję Europejską; udzielanie bieżących konsultacji oraz sporządzanie pisemnych opinii w sprawach postępowań o udzielenie zamówień publicznych; opracowanie założeń merytorycznych do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu wiedzy i umiejętności nauczycieli, niezbędnej do nauczania pierwszej pomocy w szkołach; opracowanie założeń merytorycznych do opracowania zaleceń dla nauczycieli W-F w zakresie profilaktyki wad postawy u dzieci i młodzieży; konsultacje w zakresie określenia standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości czynności diagnostyki laboratoryjnej; ocena i przedstawienie możliwości i konsekwencji przekształcenia jednostki badawczorozwojowej w spółkę kapitałową; prace związane z wydawaniem przez jednostki badawcze świadectw potwierdzających właściwości lecznicze wód, torfów i klimatu; prace związane z uzgadnianiem z gminami uzdrowiskowymi układu stref uzdrowiskowych (A, B, C) w
związku
z
wykorzystania
opracowaniem wód
leczniczych
operatów i
torfów
uzdrowiskowych,
opracowanie
leczniczych
potrzeb
dla
bilansu
lecznictwa
uzdrowiskowego – za rok 2007; prace legislacyjne nad projektami ustaw i aktów wykonawczych.
119
12) składki wpłacane do organizacji międzynarodowych – 8.430 tys. zł (głównie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, OECD, Konwencja Rotterdamska, Partnerstwo Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia Publicznego, European Healthcare Fraud & Corrruption Network, Farmakopea), 13) działalność konsultantów krajowych - 1.155 tys. zł, 14) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (zakład budżetowy) 100 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2008 r. przewidziano dla Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia dotację przedmiotową z przeznaczeniem na szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta w wysokości 246 tys. zł. Z powyższej kwoty wykorzystano 100 tys. zł. 15) Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” - 609 tys. zł, który został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2007 na lata 2007 - 2011 z dnia 6 marca 2007 roku. Planowanym wynikiem Programu jest opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego „rodziny” polskich protez serca, z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, jako elementem finalnym w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca. Na rok 2008 została zaplanowana kwota 2.010 tys. zł. Program realizują i finansują Minister Zdrowia i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizowane zostały zadania na kwotę 609 tys. zł. Dotacja celowa przekazana realizatorom, tzn. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i Instytutowi Kardiologii, została przeznaczona m. in. na wykonanie uzupełniających badań kwalifikacyjnych modernizowanego systemu POLCAS, badań referencyjnych pozaustrojowego systemu wspomagania serca POLCAS, wykonanie badań referencyjnych zmodernizowanego systemu POLCAS, opracowanie statystyczne wyników badań i analizę porównawczą systemów POLCAS przed i po modernizacji wraz z opracowaniem procedury stosowania zmodernizowanego systemu POLCAS, utworzenie sieci ośrodków naukowo-badawczych dla potrzeb realizacji badań nad konstrukcjami i stosowaniem protez serca, utworzenie na terenie kraju sieci kardiochirurgicznych ośrodków klinicznych dla realizacji programu wykorzystania protez serca w leczeniu krytycznej i przewlekłej niewydolności serca, utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca, integracja zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem osiągnięć
120
w
dziedzinie
zaawansowanych
technologii
inżynierii
materiałowej
i
inżynierii
powierzchni, realizację zadań związanych z koordynacją programu. 16) Program
wieloletni
„Wzmocnienie
Bezpieczeństwa
Zdrowotnego
Obywateli”
-
300.000 tys. zł. Został on ustanowiony uchwałą Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami. Działania w ramach programu skierowane zostały do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. W 2008 r. środki finansowe przekazane zostały 17 szpitalom klinicznym, 3 jednostkom badawczo – rozwojowym, 164 szpitalom samorządowym wymienionym w załączniku do ww. uchwały. Plan w wysokości 300.000 tys. zł zrealizowany został w 100 %. Otrzymane środki zostały przeznaczone przez zakłady na spłatę przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, oraz umożliwiły przeprowadzenie z wierzycielami negocjacji, w wyniku których wierzyciele odstąpili od częściowego naliczania odsetek, podpisali ugody na spłatę pozostałych zobowiązań oraz w przypadku dostawców towarów i usług zapewnili ciągłość dostarczanych
do
szpitali
wyrobów
medycznych
niezbędnych
do
normalnego
funkcjonowania. Trzeba podkreślić, że część zakładów wykorzystała otrzymane środki w sposób bardzo efektywny przeprowadzając działania restrukturyzacyjne i redukując istotnie zadłużenie wymagalne oraz zwiększając wskaźniki płynności finansowej, odzyskując jednocześnie wiarygodność u dostawców. W części zakładów uzyskanie korzystnych efektów utrudniły akcje strajkowe lekarzy, które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie zakładów. 17) Zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym – 4.347 tys. zł, tj. 97,2 % w stosunku planu po zmianach. W ramach dotacji celowej zaplanowanej na realizację ww. zadań zawarto umowy z 60 organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami). Organizacje pozarządowe realizują wiele działań, które nie będąc typowymi świadczeniami zdrowotnymi mają duże znaczenie dla systemu organizacji ochrony zdrowia. Działają one zarówno w typowych formach, takich jak poradnictwo, szkolenia, kursy, publikacje, ulotki, jak
i
przez
nowatorskie,
eksperymentalne
przedsięwzięcia.
Wspierają
chorych,
niepełnosprawnych, upośledzonych oraz ich środowiska. Przeprowadzają także akcje informacyjne, promocyjne i profilaktyczne.
121
Program współpracy pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a organizacjami pozarządowymi w 2008 roku obejmował następujące zadania: •
program aktywności fizycznej skierowany do osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
dostosowany
do
potrzeb
i
możliwości
podopiecznych
organizacji
pozarządowych, zwiększający szansę ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego; •
program edukacyjno-szkoleniowy dotyczący przeciwdziałania powstawaniu wad postawy u dzieci i młodzieży szkolnej, mający na celu zapobieganie ich problemom zdrowotnym;
•
program edukacyjny adresowany w szczególności do dzieci i młodzieży w zakresie zasad i norm prawidłowego karmienia, odżywiania się, mający na celu podejmowanie decyzji korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym przeciwdziałanie otyłości i chorobom niezakaźnym;
•
udzielanie pierwszej pomocy – program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych;
•
program edukacyjny w zakresie zwiększania liczby pobrań i przeszczepów komórek, tkanek i narządów realizowany w celu uzyskania większej akceptacji społecznej dla tych metod;
•
program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz wolontariuszy w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania tytoniu, środków odurzających i substancji psychotropowych, uzależnienia od internetu, stresu, agresji, prostytucji, przemocy itd., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań zdrowotnych uczniów;
•
program edukacyjny poświęcony wpływom czynników cywilizacyjnych (np. hałasu, drgań, stosowania słuchawek w przenośnych odtwarzaczach itp.) na zaburzenia słuchu u dzieci
i
młodzieży
szkolnej,
mający
na
celu
modelowanie
zachowań
przeciwdziałających tym wpływom; •
program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych, mający na celu poprawę ich funkcjonowania, realizowany w szczególności w warunkach domowych;
122
•
program pomocy dla osób chorych na choroby nowotworowe (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin;
•
program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
18) dotacje dla samorządów zawodów medycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej – 6.797 tys. zł. W myśl postanowień trzech ustaw: o izbach lekarskich, o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz o izbach aptekarskich z budżetu Ministra Zdrowia finansowane są koszty czynności przejętych przez samorządy zawodów medycznych od organów administracji państwowej. Do czynności finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia należą: •
prowadzenie rejestru członków poszczególnych samorządów zawodów medycznych,
•
zadania związane z prawem wykonywania zawodu,
•
działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej,
•
orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu,
•
orzecznictwo w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
W 2008 roku ogólną kwotę dotacji rozdysponowano następująco: -
izby lekarskie plan 2.715 tys. zł, wykorzystano 2.465 tys. zł, tj. 90,8 %,
-
izby aptekarskie plan 411 tys. zł, wykorzystano 405 tys. zł, tj. 98,5 %.
- izby pielęgniarek i położnych plan 3.848 tys. zł, wykorzystano 3.827 tys. zł, tj. 96,9 %.
Podział dotacji ilustruje wykres nr 37. Wykres nr 37.
123
Dotacje dla samorządów zawodów medycznych w 2008 r.
4500,0
3 827,0
4000,0
3500,0
3000,0
2500,0
2 465,0
tys. zł 2000,0
1500,0
1000,0
405,0 500,0
0,0
Izby lekarskie
Izby aptekarskie
Izby pielęgniarskie
Od 1 maja 2004 roku, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, samorządy zawodowe pielęgniarek i położnych zobowiązane zostały do prowadzenia działalności informacyjno – edukacyjnej. Zadanie to zostało wskazane w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.) w art. 4 ust. 1 pkt 8a, który określa, iż zadaniem samorządu jest w szczególności udzielanie pielęgniarkom i
położnym
będącym
obywatelami
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej,
zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń
społecznych
w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej. Na pokrycie kosztów prowadzenia działalności informacyjno – edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z ww. ustawą z dodatkowych środków zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa w kwocie 102 tys. zł, izby pielęgniarek i położnych wykorzystały kwotę 100 tys. zł, tj. 98,0 %. 19) pokrycie zobowiązań Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przejętych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji
124
publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 z późn. zm.) – 7.000 tys. zł. W 2008 roku plan wg ustawy budżetowej w zakresie wydatków bieżących finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych wynosił 18.477 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 27.954 tys. zł, natomiast wykonanie 14.697 tys. zł i stanowiło 53% planu (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 21.471 tys. zł, tj. 77 % planu po zmianach. Wykorzystanie środków na wydatki bieżące przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela nr 16 Wykonanie wydatków bieżących finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w 2008 r. (rozdz. 85195)
Lp.
0
1
2
3
4
5
6
Program
Jednostka
1 2 Program Centrum Operacyjny Systemów Infrastruktura i Informacyjnych Środowisko Ochrony Zdr. Program Centrum Operacyjny Systemów Innowacyjna Informacyjnych Gospodarka Ochrony Zdr. Sektorowy Program Centrum Operacyjny Wzrost Systemów Konkurencyjności Informacyjnych Przedsiębiorstw Ochrony Zdr. Ministerstwo Zdrowia Centrum Program Monitorowania Operacyjny Kapitał Jakości w Ludzki Ochronie Zdr. Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia Mechanizm Biuro ds. Finansowy EOG Zagranicznych oraz Norweski Programów Mechanizm Pomocowych w Finansowy Ochronie Zdr. Biuro ds. Transition Facility Zagranicznych Programów
Wykonanie Wykonanie Ustawa Plan po 2008r. z 2008 r. bez budżetowa zmianach planem wydatków na 2008 na 2008 wydatków niewygasająrok rok niewygasają cych -cych
% 5:4
% 6:4
3
4
5
6
7
8
3 849
4 686
1 755
2 185
37,5
46,6
4 693
4 693
522
3 335
11,1
71,1
0
565
565
565
100,0
100,0
75,0
79,7
4 705
10 404
7 803
8 291
0
510
500
500
98,0
98,0
0
6
6
6
100,0
100,0
5 230
6 454
3 056
6 100
47,4
94,5
0
556
425
425
76,4
76,4
125
Lp.
Program
0
1
7
Jednostka
Wykonanie Wykonanie Ustawa Plan po 2008r. z 2008 r. bez budżetowa zmianach planem wydatków na 2008 na 2008 wydatków niewygasająrok rok niewygasają cych -cych
2 Pomocy w Ochronie Zdr. Centrum Monitorowania Jakości w Inne programy Unii Ochronie Zdrowia Europejskiej Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek RAZEM
% 5:4
% 6:4
3
4
5
6
7
8
0
56
56
56
100,0
100,0
0
24
9
9
37,5
37,5
18 477
27 954
14 697
21 472
52,6
76,8
Wydatki majątkowe Plan wg ustawy budżetowej wynosił 9.927 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 77.972 tys. zł, do wysokości 87.899 tys. zł. Środki w wysokości 55.500 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2008 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 224, poz. 1478). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 83.485 tys. zł, co stanowi 94,9 % planu po zmianach. Plan w zakresie wydatków majątkowych (z wyłączeniem wydatków finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych) wg ustawy budżetowej wynosił 9.927 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zmniejszenie planu wydatków ogółem o kwotę 6.675 tys. zł, do wysokości 3.252 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 2.534 tys. zł, co stanowi 77,9 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na: a/ zadania budowlane
93 tys. zł,
1. „Modernizacja zakupionego obiektu” - Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku (zadanie zakończone w 2008 roku)
78 tys. zł,
126
2. „Rozbudowa Hurtowni Surowic i Szczepionek” i „Wykonanie termoizolacji ścian i dachu wraz z wymianą okien i drzwi magazynów środków dezynfekcyjnych” - Centralna Baza Rezerw Sanitarno Przeciwepidemicznych w Porębach k. Zduńskiej Woli b/ zakupy inwestycyjne
15 tys. zł. 2.346 tys. zł,
Zakupy realizowane były dla: Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, Banku Tkanek Oka w Warszawie, Biura Praw Pacjenta w Warszawie, Biura do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych Zduńskiej Woli, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie, Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, i dotyczyły sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwerów, drukarek, kserokopiarek, switchy, samochodu do przewozu szczepionek, sterylizatora na gorące powietrze, mikroskopu optycznego z obiektywami fluorytowymi i przystawką, wytwornicy lodu w formie granulatu, dygestorium chemicznego z systemem wyciągowym, Rejestrów Ochrony Zdrowia, systemu Ratownictwa Medycznego – Systemu Planowania Ratownictwa Medycznego, procesu przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia do Ministerstwa, Systemów Wspierania Procesów Leczniczych. c/ realizacja projektów celowych
60 tys. zł,
W ramach realizacji projektu celowego „Opracowanie i wdrożenie technik transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno – ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce” zakupiono aparaturę medyczną dla realizacji programu transplantacji płuc d/ program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”
127
35 tys. zł,
Wyposażenie placówek badawczych w zmodernizowane sterowniki pozaustrojowych komór wspomagania serca systemu POLCAS.
Plan wg ustawy budżetowej w zakresie wydatków majątkowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych wynosił 69.106 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 84.646 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 25.450 tys. zł i stanowiło 30% planu (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 80 950 tys. zł, tj. 96% planu po zmianach. Wykorzystanie środków na wydatki majątkowe w rozdziale 85195 przedstawiono w tabeli nr 17. Tabela nr 17 Wykonanie wydatków majątkowych finansowanych lub współfinansowanych ze źródeł zagranicznych w 2008 r. (rozdział 85195)
Lp.
Program
Jednostka
0
1
2
1
2
3
5
Program Centrum Operacyjny Systemów Infrastruktura i Informacyjnych Środowisko Ochrony Zdrowia Program Centrum Operacyjny Systemów Innowacyjna Informacyjnych Gospodarka Ochrony Zdrowia Sektorowy Program Centrum Operacyjny Systemów Wzrost Informacyjnych KonkurencyjOchrony ności Zdrowia Przedsiębiorstw Mechanizm Biuro ds. Finansowy EOG Zagranicznych oraz Norweski Programów Mechanizm Pomocy w Finansowy Ochronie Zdrowia
Wykonanie Wykonanie Ustawa Budżet po 2008r. z 2008 r. bez budżetowa zmianach planem wydatków na na 2008 wydatków niewygasają2008rok rok niewygasających cych
5:4
6:4
w tys. zł
%
%
3
4
5
6
7
8
12 690
12 630
29
10 360
0,2%
82,0
40 307
40 307
185
39 872
0,5
98,9
7 751
14 141
14 127
14 127
99,9
99,9
8 358
15 708
9 558
15 040
60,8
95,7
128
Lp.
Program
Jednostka
0
1
2
6
Transition Facility
Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocowych w Ochronie Zdrowia RAZEM
Wykonanie Wykonanie Ustawa Budżet po 2008r. z 2008 r. bez budżetowa zmianach planem wydatków na na 2008 wydatków niewygasają2008rok rok niewygasających cych
5:4
6:4
w tys. zł
%
%
3
4
5
6
7
8
0
1 860
1552
1 552
83,4
83,4
69 109
84 646
25 450
80 950
30,1
95,6
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 – Biblioteki W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowana została dotacja na finansowanie bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej jako instytucji kultury i wynosiła 7.493 tys. zł, w tym wydatki bieżące 7.174 tys. zł, a wydatki majątkowe 319 tys. zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 7.493 tys. zł, tj. plan został wykonany w 100, 0 %. W porównaniu do wykonania 2007 r. wykonanie w 2008 r. było niższe o 3,7 %. Główna Biblioteka Lekarska prowadzi w 16 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej). Główna Biblioteka Lekarska w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych oraz zakupione światowe bazy biomedyczne i czasopiśmiennicze Proquest, Sprinter, Lippincot, Ebsco i Blackwell. Działa elektroniczna baza danych „CZASO”. Gromadzi ona różnorodne szczegółowe informacje o czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Poziom finansowania GBL z budżetu Ministra Zdrowia został przedstawiony na wykresie nr 38.
129
Wykres nr 38. Finansowanie Głównej Biblioteki Lekarskiej z budżetu Ministra Zdrowia
9,0
7,8
8,0
7,5
7,5
2008 plan
2008 wykonanie
7,0
6,0
5,0
mln zł 4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2007
Wydatki bieżące Dotacja podmiotowa na finansowanie bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej wynosiła 7.174 tys. zł, środki powyższe wydatkowano m.in. na: •
wynagrodzenia łącznie z pochodnymi
5.876 tys. zł,
•
wydatki pozapłacowe
1.298 tys. zł.
Wydatki majątkowe Plan po zmianach na wydatki majątkowe wynosił 319 tys. zł, wykonanie 319 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W 2008 roku Główna Biblioteka Lekarska dokonała zakupu zestawów komputerowych z oprogramowaniem, czytnika kodów kreskowych, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego z funkcją kolorowego skanowania, skanera mikrofisz oraz urządzenia do zabezpieczania sieci LAN. 5. Gospodarka pozabudżetowa w części 46 - Zdrowie
130
Gospodarka pozabudżetowa w części 46 – Zdrowie była prowadzona w 2008 r. w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych. Zakłady budżetowe Działalność w formie zakładów budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia w 2008 r. była prowadzona w: -
Profilaktycznym Domu Zdrowia w Juracie,
- Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi. Przychody zakładów budżetowych w części 46 – Zdrowie wyniosły na koniec 2008 r. 1.861 tys. zł. W stosunku do planu po zmianach przychody były niższe o 8 tys. zł, tj. stanowiły 99,6 % planu. Wydatki zakładów budżetowych (bez wpłat do budżetu) wyniosły na koniec 2008 r. 1.972 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 12 tys. zł., tj. stanowiły 99,4 % planu po zmianach. Niższe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na koniec 2008 r w stosunku do planu po zmianach w części 46 – Zdrowie spowodowane zostało faktem przekształcenia poprzez likwidację z dniem 31 lipca 2008 r Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi, z państwowego zakładu budżetowego w jednostkę budżetową, na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo Atomowe (Dz. U. nr 93 poz. 583). W związku z likwidacją w 2008 r. Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi dokonało wpłaty do budżetu w wysokości 4 tys. zł. Gospodarstwa pomocnicze Działalność w formie gospodarstw pomocniczych w 2008 r. prowadziły: − Gospodarstwo Pomocnicze przy Ośrodku Diagnostyczno - Badawczym Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, − Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Lekarza Seniora w Warszawie, − Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,
131
− Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, − Wydawnictwo
Edukacyjne
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych Warszawie, − Gospodarstwa Pomocnicze przy Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie i Rzeszowie. Działalność
gospodarstw
pomocniczych
funkcjonujących
przy
stacjach
sanitarno
-
epidemiologicznych wyodrębniona jest z zakresu działalności stacji, a głównie związana jest z potrzebami macierzystej jednostki, którą zaopatruje oraz na potrzeby klientów zlecających różne badania, m.in. w zakresie: − prowadzenia punktu odpłatnych szczepień ochronnych, − prowadzenia działalności szkoleniowo - konsultacyjnej wraz z organizowaniem, obsługą i przeprowadzaniem egzaminów z dziedzin objętych szkoleniem, − identyfikacji zagrożeń oraz wyznaczania poziomu ryzyka na działania szkodliwych dla człowieka czynników biologicznych, biochemicznych oraz chemicznych i fizycznych w środowisku komunalnym i środowisku pracy człowieka, w zakresie nie objętym statutowymi zadaniami WSSE, − badania
i
wyznaczania
skuteczności
wentylacji
systemów
klimatyzacyjnych
i wentylacyjnych w obiektach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych, − określania stopnia mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej czystości powietrza, pomieszczeń, urządzeń i ludzi, − ocen budowlanych dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych, − opracowywania koncepcji poprawy jakości wód. Przychody w gospodarstwach pomocniczych na koniec 2008 r. wyniosły 12.420 tys. zł, co stanowi 97,3 % planu po zmianach, a wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 12.122 tys. zł, co stanowi 95,4 % planu po zmianach. Gospodarstwa pomocnicze pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych, z wpływów z usług, a 50,0 % wypracowanego zysku, po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, wpłacają do budżetu.
132
Wpłaty zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu wyniosły za 2008 r. 129 tys. zł, i były wyższe od planu po zmianach o 104 tys.zł, co stanowi 516,0 % planu po zmianach.
Dochody własne i wydatki nimi finansowane Dochody
własne
w
2008
r.
wystąpiły
w
16
wojewódzkich
stacjach
sanitarno
- epidemiologicznych, Domu Lekarza Seniora w Warszawie, Ośrodku Readaptacyjno Rehabilitacyjnym w Karczewie, Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie oraz Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Na koniec 2008 r. kwota zgromadzonych dochodów własnych wynosiła 122.554 tys. zł, a wydatków sfinansowanych z dochodów własnych 120.214 tys. zł. Do budżetu państwa za 2008 r. wpłacono nadwyżkę dochodów własnych w wysokości 14 tys. zł. Główne źródła dochodów własnych to działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegająca na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych. Zestawienie uzyskanych w 2008 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli nr 18.
Tabela nr 18 Zestawienie uzyskanych w 2008 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych w tys. zł
133
Lp. 1
Wyszczególnienie
Dochody
Dochody ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na rzecz jednostki budżetowej
Wydatki
268
229
336
349
121.874
119.561
76
75
122.554
120.214
Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone 2
mienie, będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej Dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności
3
podstawowej, polegającej na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych
4
Dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji
Razem
Jak wynika z powyższego, najwyższe dochody uzyskano z tytułu działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług zlecanych przez spółki, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne głównie w 16 stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
„POLTRANSPLANCIE”
oraz
Urzędzie
Rejestracji
Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozyskane dochody refundują poniesione wydatki na wykonanie zleconych usług, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone osobom wykonującym pobieranie próbek i wykonującym badania laboratoryjne, zakup materiałów, leków, odczynników, naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu laboratoryjnego, nadzór autorski, zakupy inwestycyjne jak komputery, szafy chłodnicze itp. Drugim źródłem pod względem wielkości kwot uzyskanych z dochodów własnych są dochody uzyskane z tytułu spadków, zapisów i darowizn. W przeważających przypadkach darczyńcy określają przeznaczenie darowanych kwot. Darowizny otrzymało 7 Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych: w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i w Wrocławiu oraz Dom Lekarza Seniora w Warszawie i Ośrodku Readaptacyjno- Rehabilitacyjnego w Karczewie. Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej zostały zgromadzone i wydatkowane w 10 Wojewódzkich Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych: w Białymstoku, w Gdańsku, w Kielcach, w Lublinie, w Łodzi, w Olszynie, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Warszawie i we Wrocławiu.
134
Dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji uzyskała Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu. 6. Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe w części – 46 – Zdrowie zaplanowane zostały w ustawie budżetowej łącznej wysokości 1.530.744 tys. zł. W trakcie roku ich poziom uległ zmianie do wysokości 1.629.808 tys. zł. Były one przeznaczone dla: − działu 803 – Szkolnictwo wyższe: 1) rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna w wysokości 1.098.530 tys. zł.; w trakcie roku zwiększono dotacje o 111.798 tys. zł z rezerw celowych, tj. do wysokości 1.210.328 tys. zł. Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną została zrealizowana w wysokości 1.141.832 tys. zł, tj. w 94,3% planu. Dotacje dla szkół wyższych przeznaczone były dla 3 Akademii Medycznych, 6 Uniwersytetów Medycznych, Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Niepełne wykorzystanie zaplanowanej dotacji spowodowane było nieuruchomieniem przez Ministerstwo Finansów środków do końca 2008 r. do wysokości zatwierdzonej w planie po zmianach. 2) rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów w wysokości 87.404 tys. zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 86.093 tys. zł, tj. w 98,5 % planu i była przeznaczona na wypłatę stypendiów oraz remonty domów akademickich i stołówek. Niepełne wykorzystanie zaplanowanej dotacji spowodowane było nieuruchomieniem przez Ministerstwo Finansów środków do końca 2008 r. do wysokości zatwierdzonej w planie po zmianach.
135
− działu 851 – Ochrona zdrowia 1) rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne w wysokości 37.636 tys. zł.; w trakcie roku zwiększono dotację o 15.000 tys. zł z rezerw celowych, tj. do wysokości 52.636 tys. zł. Dotacja przeznaczona była dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i została zrealizowana w kwocie 52.636 tys. zł, tj. w 100,0 %. 2) rozdział 85195 Pozostała działalność
wysokości 300.000 tys. zł; w trakcie roku
zmniejszono dotację o 27.734 tys. zł, tj. do wysokości 272.266 tys. zł przenosząc środki na § 4900 – Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej, w celu realizacji umów z 3 jednostkami badawczo – rozwojowymi: Centrum Zdrowia Matki – Polki w Łodzi, Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie i Centrum Onkologii w Warszawie. Plan po zmianach w zakresie dotacji wynosił 272.266 tys. zł i został zrealizowany w 100%. Dotacja przeznaczona była na realizację programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli”. Środki w łącznej kwocie 300.000 tys. zł przekazano 17 szpitalom klinicznym, 3 jednostkom badawczo – rozwojowym i 164 szpitalom samorządowym wymienionym w załączniku do uchwały Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007r. ustanawiającym Program. − działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92116 – Główna Biblioteka Lekarska w wysokości 7.174 tys. zł. Dotacja na wydatki Głównej Biblioteki Lekarskiej została zrealizowana w 100 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania zadań w 2008 r. finansowanych w ramach dotacji podmiotowych zostało przedstawione w pkt I niniejszej Informacji w zakresie dotyczącym wydatków. Struktura dotacji podmiotowych w 2008 r. w części 46 – Zdrowie zilustrowana została na wykresie nr 39. Wykres nr 39. Dotacje podmiotowe wykorzystane w 2008 r. w części 46 – Zdrowie
136
Ratownictwo medyczne 3%
Pomoc materialna dla studentów 6%
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 17 %
Główna Biblioteka Lekarska 0 %
Działalność dydaktyczna w szkolnictwie wyższym 73 %
7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych W 2008 r. w części 46 - Zdrowie zatrudnienie dotyczyło następujących grup: -
osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
-
korpus służby cywilnej,
-
osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe,
-
osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi.
W ustawie budżetowej na 2008 r. dla państwowych jednostek budżetowych w części 46 – Zdrowie zaplanowano: -
limity zatrudnienia w liczbie ogółem 972 etatów,
-
wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. dla osób zarówno objętych, jak i nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości 710.697 tys. zł, z czego wynagrodzenia osobowe w kwocie 663.244 tys. zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2008 r. w państwowych jednostkach budżetowych działających w części 46 - Zdrowie:
137
-
przeciętne zatrudnienie, obejmujące zarówno stanowiska limitowane i nielimitowane ustawą budżetową wyniosło 20.200 etatów, co stanowiło 93,1 % planu po zmianach,
-
wynagrodzenia ogółem wypłacono w wysokości 705.819 tys. zł, co stanowiło 99,7 % planu po zmianach.
W wyniku wyżej przedstawionego wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w 2008 r. osiągnięto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.912 zł. Szczegółowe zestawienie dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w części 46 – Zdrowie w 2008 r. przedstawia załącznik nr 3.
II. CZĘŚĆ 81 – REZERWA OGÓLNA Decyzjami Ministra Finansów nr FS-6-4135/25/SYL/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. i BP9 -4135(212)/SCB/924/08 z dnia 27 października 2008 r. wydanych na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie dysponowania rezerwą
138
ogólną budżetu państwa, Ministrowi Zdrowia przyznane zostały środki w wysokości 683 tys. zł, z przeznaczeniem na: 1) dofinansowanie
organizacji
IV
Kongresu
Polskiego
Towarzystwa
Kardio
–
Torakochirurgów odbywającego się pod Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia (150 tys. zł) Tematyka zjazdu obejmowała zagadnienia związane z diagnostyką i leczeniem choroby wieńcowej, wad zastawkowych, wrodzonych wad serca oraz tętniaków aorty. Wśród zagadnień torakochirurgicznych dyskusje odbywały się na temat chirurgicznego leczenia raka płuca, sposobów leczenia deformacji oraz zmian patologicznych w obrębie ściany klatki piersiowej, a także na temat schorzeń ropnych i schorzeń przełyku. Kongres
umożliwił
wymianę
doświadczeń
między
specjalistami
w
dziedzinie
kardiochirurgii, torakochirurgii, kardiologii, pulmonologii, onkologii oraz anestezjologii. Jednym z celów Kongresu było przekazanie jak największej liczbie uczestników, a szczególnie młodym specjalizującym się lekarzom, nowoczesnej wiedzy z zakresu kardiochirurgii, kardiologii i onkologii. Wiedza przekazywana była przez uczonych z Polski, jak i z zagranicy. Koszty kwalifikowane do dofinansowania w kwocie 150 tys. zł obejmowały między innymi: opracowanie i druk materiałów pokonferencyjnych, stronę internetową oraz materiały konferencyjne. 2) sfinansowanie zakupu mikroskopu operacyjnego z torem wizyjnym i podglądem dla szpitali (533 tys. zł). W związku z przeprowadzoną w 2008 roku przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy akcją „WOŚP – XVI Finał”, Minister Finansów zadeklarował, iż Rząd przekaże z budżetu państwa kwotę odpowiadającą wpływom z tytułu podatku od towarów i usług od sms – ów wysłanych na WOŚP, na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla oddziałów laryngologicznych w wybranych szpitalach klinicznych. Wartość podatku od towarów i usług od kwot przekazanych na rzecz Fundacji przez operatorów telefonii komórkowej wyniosła łącznie 533 tys. zł. Wymogi prawne umożliwiły przekazanie tej kwoty z budżetu państwa na zakup sprzętu medycznego dla szpitali, za pośrednictwem Ministra Zdrowia. Zakup został sfinansowany ze środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2008
139
w rezerwie ogólnej budżetu państwa. W ramach powyższych środków trzy szpitale kliniczne zakupiły mikroskop operacyjny z torem wizyjnym i podglądem, tj.: −
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 4 im. Marii Konopnickiej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dla Kliniki Otolaryngologii Audiologii i Foniatrii Dziecięcej,
−
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – dla Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej,
−
Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie – dla Oddziału Klinicznego Otolaryngologii Dziecięcej.
Z powyższej kwoty wydatkowano 100 % przyznanych środków.
III. Wykonanie budżetu w części 83 – rezerwy celowe W ustawie budżetowej na rok 2008 w części 83 – rezerwy celowe utworzono trzy rezerwy, których dysponentem był Minister Zdrowia.
140
1. W poz. 11 - Ratownictwo medyczne, zaplanowano środki w wysokości 1.410.383 tys. zł Środki zaplanowane w rezerwie celowej przeznaczone zostały na realizację w 2008 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), w tym 1.341.283 tys. zł na sfinansowanie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego oraz 69.100 tys. zł na wyposażenie i bieżącą działalność centrów powiadamiania ratunkowego. Z zaplanowanych środków w wysokości 1.341.283 tys. zł z przeznaczeniem na zadania zespołów ratownictwa medycznego finansowane w formie dotacji celowej przekazywanej przez Wojewodów Narodowemu Funduszowi Zdrowia uruchomiona i wykorzystana została kwota ogółem 1.340.459 tys. zł, tj. 99.9% planu. Ponadto, po uzyskaniu pozytywnych opinii Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP: Nr 53 z dnia 10 października 2008 r. oraz Nr 62 z dnia 14 października 2008 r. zmienione zostało przeznaczenie rezerwy w kwocie 69.024 tys. zł i decyzjami Ministra Finansów zwiększony został budżet: • Ministra Zdrowia o kwotę 68.200 tys. zł, • Wojewody Małopolskiego o kwotę 824 tys. zł. Ogółem z ww. rezerwy rozdysponowane zostały środki w wysokości 1.409.483 tys. zł, tj. ok. 99,9% planu, a wydatkowane w wysokości 1.407.025 tys. zł, tj. 99,8% planu. 2. W poz. 21 – Środki na sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ujęto środki w wysokości 493.000 tys. zł. Środki w tej rezerwie zaplanowano na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw na sfinansowanie: 1)
zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne płaconej przez budżet państwa za rolników,
2)
zwiększenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby nie pobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
141
3)
zmiany podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
W 2008 r. zgodnie z przeznaczeniem uruchomiono zgodnie ze składanymi wnioskami dla Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 160.000 tys. zł i dla wojewodów 90.861 tys. zł. Z powyższej kwoty wojewodowie zablokowali 9.482 tys. zł i dodatkowo zwrócili do budżetu 8.078 tys zł. Natomiast kwota 240.476 tys. zł, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych, w ramach zmiany przeznaczenia rezerwy została przeznaczona na inne zadania, w tym: − w części 46 – Zdrowie
209.909 tys. zł,
− w części 85 – Budżety wojewodów
30.567 tys. zł.
Nierozdysponowana kwota w wysokości 1.663 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 13 października 2008 r. anulującej decyzję z dnia 26 września ubiegłego roku przyznającą Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu środki w wysokości 1.623 tys. zł. 3. W poz. 24 ujęto środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE w kwocie 56.614 tys. zł Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) absolwenci uczelni medycznej i absolwenci szkoły pielęgniarskiej i szkoły położnych zobowiązani są do odbycia stażu podyplomowego. Na mocy art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz.136 z późn. zm.) zadanie dotyczące organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych stało się z dniem 1 stycznia 2001 roku zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, a Minister Obrony Narodowej zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia staży lekarzy powołanych do zawodowej służby wojskowej. Od 2007 r. nastąpiła zmiana w sposobie planowania środków na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.
142
Część środków przeznaczonych na staże podyplomowe planowana jest w budżetach właściwych wojewodów. Dotyczy ona przede wszystkim staży kontynuowanych oraz zapewnienia obowiązkowych szkoleń stażystów. W 2008 r. kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 84.811 tys. zł. Pozostała część zabezpieczona zostaje w rezerwie celowej i dotyczy przede wszystkim staży rozpoczynających się w roku, na który planowany jest budżet. W 2008 r. kwota na ten cel wyniosła 56.614 tys. zł. Zmiana powyższa dokonana została w celu usprawnienia, szczególnie w pierwszych miesiącach roku, realizacji staży podyplomowych w poszczególnych województwach. Z ogólnej kwoty rezerwy Minister Zdrowia wnioskował w 2008 r. o uruchomienie środków w wysokości 48.018 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. W ramach uruchomionych przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy celowej na staże podyplomowe, zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające stażystów wydatkowały w 2008 r. 39.669 tys. zł, co stanowiło 82,6 % przyznanych z rezerwy środków. Niepełne wykorzystanie środków z rezerwy celowej spowodowane było przede wszystkim: − w
zakresie
staży
podyplomowych
lekarzy,
lekarzy
dentystów,
okolicznościami
przewidzianymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.), tj.:
− w
-
długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi stażystów,
-
urlopami macierzyńskimi stażystów,
-
urlopami wychowawczymi stażystów,
-
urlopami bezpłatnymi stażystów,
-
odbywaniem szkoleń wojskowych przez stażystów,
-
nie zgłoszeniem się wszystkich absolwentów do odbywania stażu;
-
rezygnacją ze stażu,
zakresie
staży
podyplomowych
pielęgniarek
i
położnych,
okolicznościami
przewidzianymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.), tj. takimi samymi przyczynami jak w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów.
143
Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii Nr 58 Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP z dnia 10 października 2008 r. zmienione zostało przeznaczenie rezerwy w kwocie 8.535 tys. zł. W wyniku tej zmiany zwiększony został : -
budżet Ministra Zdrowia
o kwotę
6.930 tys. zł,
-
budżet Wojewody Lubelskiego
o kwotę
1.605 tys. zł,
Środki przyznane z omawianej rezerwy w wyniku zmiany jej przeznaczenia zostały wykorzystane w kwocie 7.550 tys. zł, tj. w 88,5 %. Wykorzystanie przyznanych środków z rezerwy w podziale na poszczególne części budżetowe przedstawia tabela nr 19.
Tabela nr 19 Wykorzystanie przyznanych środków z rezerwy w podziale na poszczególne części budżetowe Lp.
Wyszczególnienie
1
2
Kwota środków przyznana z rezerwy celowej
Kwota środków wykorzystana
% wykorzystania przyznanej z rezerwy kwoty kol.4 / kol.3
w tys. zł 3
w tys. zł 4
% 5
I
Ogółem staże
48 018
39 669
82,6
1
4 235
4 076
96,3
2
Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie
56
-
-
3
Lubelskie
6 708
5 331
79,5
4
Lubuskie
-
-
-
5
Łódzkie
4 704
3 590
76,3
6
Małopolskie
5 377
4 262
79,3
7
Mazowieckie
7 363
5 884
79,9
8
Opolskie
457
414
90,6
9
Podkarpackie
757
437
57,7
144
Lp.
Wyszczególnienie
Kwota środków przyznana z rezerwy celowej
Kwota środków wykorzystana
% wykorzystania przyznanej z rezerwy kwoty kol.4 / kol.3
w tys. zł
w tys. zł
%
10
Podlaskie
2 129
1 987
93,3
11
Pomorskie
3 932
3 814
97,0
12
Śląskie
5 371
4 211
78,4
13
378
199
52,7
14
Świętokrzyskie Warmińsko Mazurskie
379
353
93,1
15
Wielkopolskie
4 682
3 866
82,6
16
Zachodniopomorskie
1 490
1 245
83,6
II
Razem inne cele 1+2
8 535
7 550
88,5
1
cz. 85/06 r. 85111
1 605
1 605
100,0
2
cz. 46 r. 85149
6 930
5 945
85,8
56 553
47 219
83,5
III
Razem I+II
Łącznie w ramach omawianej rezerwy celowej z zaplanowanych środków w wysokości 56.614 tys. zł wykorzystano w 2008 r. 47.219 tys. zł, co stanowi 83,4 %.
IV. Wykonanie budżetu w części 85 – Budżety wojewodów w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia 1. Dochody
145
W ustawie budżetowej na 2008 rok określony został plan dochodów w dziale ochrona zdrowia w części 85 – budżety wojewodów w wysokości 1.600 tys. zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 9.582 tys. zł. Ponadplanowe dochody stanowiły kwotę 7.982 tys. zł. Dochody wystąpiły głównie z tytułu: rozliczeń z lat ubiegłych, niewykorzystanych dotacji, zwrotu przez jednostki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami, kar umownych oraz z opłat za zezwolenie na prowadzenie aptek i punktów aptecznych (plan 1.017 tys. zł, wykonanie 6.211 tys. zł). Wykonanie dochodów w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 20. Tabela nr 20. Dochody w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia (w tys. zł) Częś ć
Województwo
1
2
85
Budżety wojewodów ogółem
2008 rok Plan wg ustawy Wykonanie budżetowej 3
4
% wykonania planu 5
1 600
9 582
598,9%
109
407
373,4%
71
342
481,7%
85/06 lubelskie
169
445
263,3%
85/08 lubuskie
25
188
752,0%
85/10 łódzkie
34
646
1900,0%
167
534
0
973
319,8% _
85/16 opolskie
53
176
332,1%
85/18 podkarpackie
55
401
729,1%
85/20 podlaskie
84
2 000
2381,0%
85/22 pomorskie
257
472
183,7%
85/24 śląskie
85
922
1084,7%
85/26 świętokrzyskie
53
290
547,2%
85/28 warmińsko-mazurskie
100
494
494,0%
85/30 wielkopolskie
338
1 004
0
288
297,0% _
85/02 dolnośląskie 85/04 kujawsko-pomorskie
85/12 małopolskie 85/14 mazowieckie
85/32 zachodniopomorskie
2. Wydatki W ustawie budżetowej na rok 2008 w dziale ochrona zdrowia w budżetach wojewodów zaplanowano wydatki w wysokości 696.908 tys. zł. W toku wykonywania budżetu kwota ta została zwiększona do wysokości 2.860.267 tys. zł, tj. o 2.163.359 tys. zł.
146
Zwiększenie wydatków o ww. kwotę nastąpiło w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian wynikających głównie z rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw celowych oraz rezerw utworzonych w budżetach wojewodów i dotyczyły między innymi: •
sfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym w wysokości 1.470.459 tys. zł,
•
zapewnienia odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, rozpoczętych w 2008 r. w wysokości 48.017 tys. zł,
•
sfinansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych nie pobierających zasiłku lub stypendium w wysokości 90.861 tys. zł,
•
pozostałych wydatków bieżących w wysokości 4.532 tys. zł,
•
finansowania zadań inwestycyjnych w wysokości 549.469 tys. zł.
Zrealizowane w 2008 roku wydatki w dziale ochrona zdrowia wyniosły 2.739.468 tys. zł, z tego: -
wydatki bieżące 2.260.224 tys. zł,
-
wydatki majątkowe 478.501 tys. zł,
-
wydatki z przeznaczeniem na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 743 tys. zł.
Wydatki w wysokości 2.739.468 tys. zł poniesione w 2008 r. stanowiły 95,8 %
planu
wydatków po zmianach. Wydatki poniesione przez wojewodów na ochronę zdrowia w wysokości 2.739.468 tys. zł, stanowiły 11,0 % wydatków budżetów wojewodów ogółem. Wykonanie wydatków w układzie podstawowych grup wydatków przedstawia się następująco: -
dotacje i subwencje
-
świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych
-
wydatki bieżące jednostek budżetowych
-
wydatki majątkowe
-
finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Powyższe
wydatki
2.165.895 tys. zł, 7.693 tys. zł, 86.636 tys. zł, 478.501 tys. zł, w
układzie
wojewódzkim
załączniki nr 4 i 5. Wydatki bieżące
147
przedstawia
743 tys. zł. tabela
stanowiąca
Wydatki bieżące (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych) w wysokości 2.260.224 tys. zł przeznaczono na: •
dotacje i subwencje w wysokości 2.165.895 tys. zł w tym na: − realizację zadań wojewody wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie sfinansowania medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, − zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - rozpoczętych w 2007 r., w tym obywateli innych państw członkowskich UE, − składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne
dla
osób
nieobjętych
obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego. − dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS, narkomanii i alkoholizmowi •
świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.693 tys. zł, przeznaczone zostały głównie na zasądzone renty, odszkodowania z tytułu błędów lekarskich i utraty zdrowia,
•
wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 86.636 tys. zł, przeznaczone zostały między innymi na: -
finansowanie wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej,
-
zadania w zakresie inspekcji farmaceutycznej
-
zapobieganie i zwalczanie AIDS oraz narkomanii,
-
pozostałe wydatki przeznaczone głównie na finansowanie zasądzonych wyrokami sądowymi zobowiązań Skarbu Państwa jednostek budżetowych ochrony zdrowia i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz finansowanie działalności wojewódzkich konsultantów medycznych.
Wykazanie wydatków wojewodów wg rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 6.
Wydatki majątkowe
148
W ustawie budżetowej na 2008 rok określony został plan wydatków w dziale ochrona zdrowia w części 85 – budżety wojewodów w wysokości 1.402 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 550.871 tys. zł. Wydatki zostały wykonane w wysokości 478.501 tys. zł. Wykonanie wydatków w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 21. Tabela nr 21. Wydatki majątkowe w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia (w tys. zł) 2008 rok Lp. 1 85 85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32
Województwo 2 Budżety wojewodów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Plan wg ustawy budż. 3 1 402 50 50 70 0 71 116 320 0 90 15 30 60 30 0 445 55
Plan po zmianach 4 550 871 9 367 60 456 55 060 0 69 441 3 140 54 120 8 262 18 740 20 455 76 402 36 600 41 788 1 150 22 495 73 394
Wykonanie 5 478 501 9 331 60 435 35 975 0 61 396 3 140 49 034 8 178 16 240 20 409 76 207 19 368 30 046 1 150 20 618 66 974
% wykonania planu 6 86,8 99,6 99,9 65,3 0 88,4 100,0 90,6 98,9 86,6 99,7 99,7 52,9 71,9 100,0 91,6 91,2
W 2008 w ramach budżetów wojewodów realizowane były zadania z zakresu szpitali ogólnych, inspekcji farmaceutycznej, ratownictwa medycznego, zespołów metodycznych opieki zdrowotnej oraz pozostałej działalności. Wykonanie wydatków wyniosło odpowiednio: – szpitale ogólne – 452.012 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji szpitali, w tym projektów będących inwestycjami własnymi jednostek samorządu terytorialnego objętymi kontraktami wojewódzkimi, do których należą m.in. szpitale w: Grudziądzu, Chełmie, Poddębicach, Radomsku, Ostrołęce, Garwolinie, Radomiu, Lubaczowie, Słupsku, Raciborzu, Opatowie, Koninie, Białogardzie, Stargardzie Szczecińskim, Cieszynie, Mielcu, Strzyżowie,
149
Jarosławiu, Radomiu, Lublinie – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, Miliczu, Wrocławiu, Jeleniej Górze, Włocławku, Bydgoszczy. – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze – 765 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na zadania inwestycyjne realizowane w Zakładach OpiekuńczoLeczniczych w województwach, w tym polegające m.in. na rozbudowie i adaptacji pomieszczeń oraz termomodernizacji budynków. – inspekcja farmaceutyczna - 608 tys. zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakup urządzeń laboratoryjnych, zestawów komputerowych, kserokopiarek, samochodów dla Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych i Delegatur zamiejscowych oraz urządzeń dla laboratoriów kontroli jakości leków. – ratownictwo medyczne – 16.171 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na inwestycje polegające na modernizacji Wojewódzkich Centrów Ratownictwa Medycznego oraz zakupy dla funkcjonujących na terenie województw placówek opieki zdrowotnej realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego, karetek i ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem dla dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, gwarantujących bezpieczeństwo zespołów ratowniczych i przewożonych pacjentów, – zespoły metodyczne opieki zdrowotnej – 336 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na zakupy sprzętu komputerowego i programów komputerowych, sprzętu biurowego, zestawów do projekcji multimedialnych, urządzeń w ramach programu „Rozbudowa sieci teleinformatycznej” dla Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego i samochodów osobowych. – pozostała działalność – 809 tys. zł. Środki Wojewodów w ramach inwestycji własnych gmin zostały przeznaczone na przebudowę i rozbudowę budynków SP ZOZ w dwóch gminach w województwie łódzkim. Kwotowo najwięcej środków na ochronę zdrowia przeznaczył Wojewoda Pomorski (76.207 tys. zł), najmniej Wojewoda Warmińsko-Mazurski (1.150 tys. zł). 3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano dotacje dla gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, w wysokości ogółem 614.195 tys. zł. W wyniku zmiany planu dotacje zostały zwiększone do kwoty 751.997 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 705.641 tys. zł, tj. w 93,8% planu po zmianach. Wykonanie zaplanowanych dotacji przedstawia się następująco:
150
1) dotacje dla gmin w wysokości 1.034 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.525 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 1.432 tys. zł, tj. w 93,9 %. Dotacje przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców
innych
niż
ubezpieczeni
spełniających
ustawowo
kryteria
dochodowe. 2) dotacje dla powiatów w wysokości 528.977 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego do kwoty 614.080 tys. zł i wykonane w wysokości 577.321 tys. zł, tj. w 94,0 %. Dotacje te przeznaczone zostały na sfinansowanie zakupu przez starostów nowych ambulansów sanitarnych dla zespołów ratownictwa medycznego, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, 3) dotacje dla samorządów województw w wysokości 85.184 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego do kwoty 136.392 tys. zł i wykonane w wysokości 126.888 tys. zł, tj. 93,0 %. Dotacje te przeznaczone były głównie na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Wykonanie dotacji w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 22.
Tabela nr 22.
151
Dotacje celowe w 2008 r. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w części 85 – Budżety wojewodów ogółem – dział 851 – ochrona zdrowia (tys. zł) 1. GMINY 2008 rok Część
Województwo
1
2
85
Plan wg ustawy budżetowej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania (5:4)
3
4
5
6
Budżety wojewodów ogółem
85/02
dolnośląskie
85/04
kujawsko-pomorskie
85/06
lubelskie
85/08
lubuskie
85/10
łódzkie
85/12
małopolskie
85/14
mazowieckie
85/16
opolskie
85/18
podkarpackie
85/20
podlaskie
85/22
pomorskie
85/24
śląskie
85/26
świętokrzyskie
85/28
warmińsko-mazurskie
85/30
wielkopolskie
85/32
zachodniopomorskie
1 034
1 525
1 432
93,9%
50 26 16 10 68 100 321 25 11 42 72 161 10 12 50 60
65 52 21 10 110 263 428 26 24 42 72 231 10 17
48 49 20 8 110 253 398 21 24 31 69 225 8 16
73,8% 94,2% 95,2% 80,0% 100,0% 96,2% 93,0% 80,8% 100,0% 73,8% 95,8% 97,4% 80,0% 94,1% _
154
152
98,7%
2. POWIATY 2008 rok Część
Województwo
1
2
85
Budżety wojewodów ogółem
85/02
dolnośląskie
85/04
kujawsko-pomorskie
85/06
lubelskie
85/08
lubuskie
Plan wg ustawy budżetowej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania (5:4)
3
4
5
6
528 977
614 080
577 321
94,0%
38 161 25 946 29 827 18 978
51 778 39 926 39 548 18 803
46 787 37 688 39 489 17 965
90,4% 94,4% 99,9% 95,5%
2008 rok Część
Województwo
Plan wg ustawy
152
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania (5:4)
budżetowej 85/10
łódzkie
85/12
małopolskie
85/14
mazowieckie
85/16
opolskie
85/18
podkarpackie
85/20
podlaskie
85/22
pomorskie
85/24
śląskie
85/26
świętokrzyskie
85/28
warmińsko-mazurskie
85/30
wielkopolskie
85/32
zachodniopomorskie
37 350 32 549 63 164 17 500 26 814 14 707 40 098 61 627 22 542 29 685 31 438 38 591
42 956 36 614 82 729 17 499 41 871 18 724 36 948 60 937 24 900 29 547 34 765 36 535
39 603 35 005 78 321 16 479 40 123 17 609 32 454 52 569 24 202 29 119 34 042 35 866
92,2% 95,6% 94,7% 94,2% 95,8% 94,0% 87,8% 86,3% 97,2% 98,6% 97,9% 98,2%
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA 2008 rok Część
Województwo
1
2
85
Budżety wojewodów ogółem
Plan wg ustawy budżetowej
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania (5:4)
3
4
5
6
85 184
136 392
126 888
93,0%
8 717 12 940 12 781 98,8% 85/04 kujawsko-pomorskie 5 166 5 224 5 049 96,7% 85/06 lubelskie 3 174 9 888 8 506 86,0% 85/08 lubuskie 2 028 2 028 1 074 53,0% 85/10 łódzkie 6 923 11 632 10 517 90,4% 85/12 małopolskie 8 384 13 781 12 691 92,1% 85/14 mazowieckie 12 841 20 204 18 724 92,7% 85/16 opolskie 864 1 321 1 277 96,7% 85/18 podkarpackie 2 705 3 461 3 141 90,8% 85/20 podlaskie 3 201 5 330 5 187 97,3% 85/22 pomorskie 5 976 13 058 12 873 98,6% 85/24 śląskie 9 679 15 050 13 875 92,2% 85/26 świętokrzyskie 1 694 2 092 1 913 91,4% 85/28 warmińsko-mazurskie 1 256 1 635 1 609 98,4% 85/30 wielkopolskie 7 518 12 200 11 370 93,2% 85/32 zachodniopomorskie 5 058 6 548 6 301 96,2% 4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2008 r. 85/02
dolnośląskie
w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów
153
W ustawie budżetowej na 2008 r. dla państwowych jednostek budżetowych w części 85 Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano: -
limity zatrudnienia dla członków korpusu służby cywilnej w liczbie 354 etatów,
-
wynagrodzenia od 1 stycznia 2008 r. dla osób zarówno objętych, jak i nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości 45.207 tys. zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2008 r. w dziale 851 Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów w państwowych jednostkach budżetowych: -
zatrudnienie (członków korpusu służby cywilnej) wyniosło 271 etatów i było mniejsze od ustalonego w planie po zmianach o 83 etaty, tj. o 23,4%,
-
wynagrodzenia wypłacono w wysokości 47.242 tys. zł, tj. o 131 tys. zł (czyli o 0,3 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach.
W grupie pracowników nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia w wysokości 34.267 tys. zł, tj. o 109 tys. zł (czyli o 0,3 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach. W wyniku wyżej przedstawionego wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w 2008 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów w grupie członków korpusu służby cywilnej osiągnięto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.989,85 zł. Wynagrodzenie to było wyższe od wynikającego z wielkości określonych w planie po zmianach o 930,29 zł, tj. o 30,4%. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 5.083.33 zł osiągnięto w województwie warmińskomazurskim,
natomiast
najniższą
płacę
w wysokości
3.050.00
zł
zanotowano
w województwie podlaskim. Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2008 r. w podziale na grupy pracowników oraz poszczególne województwa przedstawia załącznik nr 7.
V. Programy wieloletnie W załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2008 w części 46 – Zdrowie znajdują się cztery programy wieloletnie ujęte w poz. 47 – 50.
154
Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” (poz. 47) Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2007 na lata 2007 - 2011 z dnia 6 marca 2007 roku. Program realizują i finansują Minister Zdrowia i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Planowanym wynikiem Programu jest opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego „rodziny” polskich protez serca, z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, jako elementem finalnym w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca. Całkowite nakłady planowane na Program w latach 2007 – 2011 wynoszą 30.000 tys. zł, w tym w części 28 - Nauka 19.500 tys. zł na prace badawcze oraz w części 46 – Zdrowie 10.500 tys. zł na prace wdrożeniowe. Na rok 2008 została zaplanowana w ustawie budżetowej w części 46 kwota 2.500 tys. zł, w tym 2.010 tys. zł na wydatki bieżące i 490 tys. zł na wydatki majątkowe. W zakresie wydatków bieżących zrealizowane zostały zadania na kwotę 609 tys. zł stanowiącą 30,3% planu. Dotacja celowa przekazana realizatorom, tzn. Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii i Instytutowi Kardiologii, została przeznaczona m. in. na wykonanie uzupełniających badań kwalifikacyjnych
modernizowanego
systemu
POLCAS,
badań
referencyjnych
pozaustrojowego systemu wspomagania serca POLCAS, wykonanie badań referencyjnych zmodernizowanego systemu POLCAS, opracowanie statystyczne wyników badań i analizę porównawczą systemów POLCAS przed i po modernizacji wraz z opracowaniem procedury stosowania zmodernizowanego systemu POLCAS, utworzenie sieci ośrodków naukowobadawczych dla potrzeb realizacji badań nad konstrukcjami i stosowaniem protez serca, utworzenie na terenie kraju sieci kardiochirurgicznych ośrodków klinicznych dla realizacji programu wykorzystania protez serca w leczeniu krytycznej i przewlekłej niewydolności serca, utworzenie bazy danych aplikacji klinicznych i monitorowanie rezultatów leczenia protezami serca, integracja zaplecza technologicznego w procesie wytwarzania protez serca z wykorzystaniem
osiągnięć
w dziedzinie zaawansowanych technologii inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni, realizację zadań związanych z koordynacją programu. W zakresie wydatków majątkowych wykorzystanie środków wyniosło 35 tys. zł, tj. 7,1% planu. Zakupiono wyposażenie placówek badawczych w zmodernizowane sterowniki pozaustrojowych komór wspomagania serca systemu POLCAS.
155
Niskie wykonanie wydatków na Program z części 46 – Zdrowie spowodowane jest opóźnieniem
realizacji
prac
badawczych
oraz
przedłużającym
się
postępowaniem
konkursowym na wybór wykonawców zadań badawczych.
Program wieloletni „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” (poz. 48)
Program został ustanowiony uchwałą Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. z późniejszymi zmianami. Działania w ramach programu skierowane zostały do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. Nakłady planowane na Program w latach 2007 – 2009 wynoszą 750.000 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano na realizację programu kwotę 300.000 tys. zł (całość stanowią wydatki bieżące). Środki finansowe przekazane zostały 17 szpitalom klinicznym, 3 jednostkom badawczo – rozwojowym, 164 szpitalom samorządowym wymienionym w załączniku do ww. uchwały. Plan zrealizowany został w 100 %. Otrzymane środki zostały przeznaczone przez zakłady na spłatę przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, oraz umożliwiły przeprowadzenie z wierzycielami negocjacji, w wyniku których wierzyciele odstąpili od częściowego naliczania odsetek, podpisali ugody na spłatę pozostałych zobowiązań oraz w przypadku dostawców towarów i usług zapewnili ciągłość dostarczanych do szpitali wyrobów medycznych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Trzeba podkreślić, że część zakładów wykorzystała otrzymane środki w sposób bardzo efektywny przeprowadzając działania restrukturyzacyjne i redukując istotnie zadłużenie wymagalne oraz zwiększając wskaźniki płynności finansowej, odzyskując jednocześnie wiarygodność u dostawców. W części zakładów uzyskanie korzystnych efektów utrudniły akcje strajkowe lekarzy, które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie zakładów.
Program wieloletni „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” (poz. 49).
156
Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”. W ramach programu zaplanowany jest zakup 23 śmigłowców oraz symulatora lotów do szkolenia pilotów na łączną kwotę 496.450 tys. zł. W wyniku realizacji programu SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostanie wyposażone w śmigłowce,
spełniające
wymagania
zawarte
w
polskich
przepisach
lotniczych,
tj. w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609), wydanego na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.). Podstawowym wymogiem w świetle powyższych przepisów jest możliwość kontynuowania startu i lądowania śmigłowca ratowniczego przy niepracującym jednym silniku. Ponadto, śmigłowce te muszą gwarantować stabilny „zawis” oraz pionowy start i lądowanie. Powinny umożliwić operacje nad wodą oraz w górach, a także zapewnić możliwość lotu w nocy. Opisane wymagania stanowią podstawowe wymogi niezbędne do zaliczenia śmigłowców do tzw. I klasy osiągowej – czyli takiej, która jest przewidziana w przepisach Unii Europejskiej dla śmigłowców ratunkowych. Śmigłowce znajdujące się na wyposażeniu SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mogą funkcjonować wyłącznie dzięki przeprowadzonej modernizacji i uzyskaniu tzw. II klasy osiągowej. Pozwala to na ich użytkowanie jedynie do końca 2009 roku. Na realizację omawianego programu w 2008 r. przewidziano środki w wysokości 58.900 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 3 śmigłowców oraz symulatora lotów. W czerwcu 2008 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Zdrowia i Konsorcjum Eurocopter. W sierpniu 2008 r. Ministerstwo Zdrowia dokonało płatności w wysokości 58.900 tys. zł (częściowa płatność za realizację umowy) zgodnie z harmonogramem dostaw i płatności, który jest integralną częścią podpisanej umowy. Program wieloletni „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (poz. 50).
157
Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200 z późn zm.). Główne cele to: 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory, 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia, 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych, 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. W ramach programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności: 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia, 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci, 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów, 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem, 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów, 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego, 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii, 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych,
158
9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów, 10) upowszechniania
wiedzy
w
społeczeństwie
na
temat
profilaktyki,
wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów. Z kwoty w wysokości 250.277 tys. zł, zaplanowanej na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, w roku 2008 wydatkowano środki finansowe w wysokości 187.843 tys. zł (75,1 % zaplanowanych środków), a kwota w wysokości 21.341 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008. Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi wynosi 83,6 %. Powyższe wykonanie było niższe w stosunku do spodziewanego na skutek niepełnego uruchomienia przez Ministerstwo Finansów do końca roku budżetowego środków finansowych zaplanowanych w budżecie Ministra Zdrowia. W roku 2008 w ramach realizacji programu podjęto szereg działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, m. in. wydano i przeprowadzono kolportaż Europejskiego kodeksu walki z rakiem, udoskonalano realizację programów profilaktycznych. Ponadto, podjęte zostały działania mające na celu poprawę zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne (w tym wysyłka imiennych zaproszeń), realizowano przesiewowe badania kolonoskopowe, mające na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego (wykonano 38.384 badań kolonoskopowych, wykonano 15.057 badań histopatologicznych, u 13.697 pacjentów stwierdzono obecność polipów, 12.249 pacjentom usunięto polipy, 546 pacjentom pobrano wycinek, u 288 pacjentów wykryto nowotwór jelita grubego) oraz przeprowadzano szkolenia kolonoskopistów i histopatologów. Zidentyfikowano 2 447 nowych rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika - objęto opieką 5 624 kobiet z grup ryzyka, u 44 z nich wykrywając w tym czasie zachorowania na nowotwory, w przypadku 99 kobiet wykonano profilaktyczną adneksektomię. Wprowadzono do rejestru 491 rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy, wykonano 369 badań molekularnych oraz objęto opieką 1 282 pacjentów z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy. W trakcie realizacji programu w 2008 roku wykryto 22 przypadki zachorowania na raka jelita grubego i 2 przypadki na raka błony śluzowej trzonu macicy. W ramach programu przeprowadzono również szereg szkoleń lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, rozpoczęto wdrażanie opracowanego w roku 2006 programu
159
nauczania onkologii na kierunkach medycznym i pielęgniarskim, uwzględniającego doświadczenie i rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Edukacji Onkologicznej oraz Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka. Inne efekty finansowania zadań programu to zapewnienie możliwości centralnej weryfikacji badań cytomorfologicznych krwi i szpiku, oraz wyników badań immunofenotypu i cytogenetycznych (ostre białaczki u dzieci), zakupienie i wszczepienie dzieciom 44 endoprotez onkologicznych, uzyskanie poprawy wyników leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, przeprowadzenie centralnej weryfikacji wyników leczenia dzieci z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka
zarodkowego
płodowego,
uzyskanie
poprawy
wyników
leczenia
dzieci
z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi, oraz rozpoczęto realizację programu mającego na celu
kontrolę
jakości
życia
u
dzieci
i
młodzieży
po
zakończonym
leczeniu
przeciwnowotworowym. Ponadto, w ramach Narodowego Programu udoskonalany był system rozpoznawania i leczenia białaczek, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej i umożliwiające współpracę w ramach „European Leukemia Net”. Nastąpiła poprawa jakości życia chorych na nowotwory zaawansowane poprzez utworzenie i doposażenie w specjalistyczny sprzęt zespołów wsparcia oraz oddziałów i zespołów opieki paliatywnej, a także przeprowadzono szkolenia pielęgniarek i personelu zespołów opieki paliatywnej w zakresie sposobów leczenia bólu, zwalczania innych objawów choroby i całościowej opieki nad nieuleczalnie chorymi. Ze środków zaplanowanych na wydatki majątkowe w kwocie 190.000 tys. zł wydatkowano 158.102 tys. zł w ramach których zakupiono głównie aparaturę radioterapeutyczną dla wyrównania różnic regionalnych w dostępie do radioterapii oraz niezbędne dodatkowe oprzyrządowanie, służące planowaniu i dozymetrii radioterapii. W ramach programu w roku 2008 zakupiono m. in. 8 akceleratorów, 2 tomografy komputerowe, 2 symulatory, 4 aparaty do brachyterapii, 9 stacji planowania leczenia. Dzięki realizacji programu poprawił się wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 akcelertaor – 1 akcelerator przypada na 401.000 osób (w roku 2005 – 1 aparat na 559.063 osób) oraz wskaźnik liczby aparatów megawoltowych na 1 mln ludności – 1 aparat megawoltowy przypada na 373.000 osób (rok 2005 – 1 aparat na 471.127 osób). Celem programu jest osiągnięcie wskaźnika WHO – 3 aparaty megawoltowe przypadające na 1 mln mieszkańców. Ponadto, zakupiono 3 skanery PET – CT dla Centrum Onkologii w Bydgoszczy,
160
Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Instytutu Onkologii im Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie, a dla Instytutu im Marii Skłodowskiej Curie w Gliwicach sfinansowano zakup cyklotronu. Nastąpiło także doposażenie szpitali w sprzęt niezbędny do utrzymania właściwej jakości diagnostyki i leczenia raka płuca, zwłaszcza chirurgicznego i skojarzonego. Poza tym opracowano dane kliniczne i histopatologiczne w ośrodkach realizujących zadanie pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. W ramach zadania Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów zakupiono 3 cytomammobusy.
VI.
OMÓWIENIE CZĘŚCI TEKSTOWEJ USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2008 R.
Realizacja postanowień art. 8 pkt 1 lit. b ustawy budżetowej na 2008 r. Zgodnie z art. 8 pkt 1 lit. b ustawy budżetowej na rok 2008, możliwe było dokonywanie w 2008 r. wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia
161
2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z późn. zm.) do kwoty 570.000 tys. zł, przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że suma wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005 - 2008 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł. Według informacji na temat prowadzenia postępowań restrukturyzacyjnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz jednostek badawczo-rozwojowych, wg stanu na koniec 2008 r. wydano 539 decyzji restrukturyzacyjnych oraz 521 decyzji kończących postępowanie restrukturyzacyjne w zakładach opieki zdrowotnej. Bank Gospodarstwa Krajowego od początku realizacji programu udzielił pożyczki dla 553 zakładów na łączną kwotę 1.952.440 tys. zł (po uwzględnieniu aneksów zmniejszających jak i zwiększających kwotę pożyczki). Dzięki działaniom restrukturyzacyjnym, w tym wykorzystaniu pożyczki z budżetu państwa, zobowiązania wymagalne publicznych zakładów opieki zdrowotnej zmniejszyły się na przestrzeni 3 lat i 6 miesięcy (30.06.2005 r. – 31.12.2008 r.) o 3.901.102 tys. zł, z 6.239.613 tys. zł na koniec czerwca 2005 r. do 2.338.511 tys. zł na koniec 2008 r., a także rozwiązano
problem
sfinansowania
zobowiązań
zakładów
opieki
zdrowotnej
z tytułu podwyżek wynagrodzeń w ramach realizacji tzw. „ustawy 203”. Realizacja postanowień art. 20 ust. 4 ustawy budżetowej na 2008 r. Zgodnie z art. 20 ust. 4 w 2008 r. ustalona została dotacja przedmiotowa na korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 246 tys. zł. Z powyższej kwoty wykorzystano 100 tys. zł, natomiast pozostała kwota została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Centrum, po przekształceniu go z dniem 31 lipca 2008 r. w jednostkę budżetową.
162
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIKI 1. Imienny wykaz inwestycji realizowanych w 2008 r. (bez inwestycji wieloletnich). 2. Programy polityki zdrowotnej realizowane 2008 roku. 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych części 46 – Zdrowie.
163
4. Wydatki w 2008 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 5. Wydatki według grup w 2008 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 6. Wydatki według rozdziałów budżetowych w 2008 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych w 2008 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
164
