MINISTERSTWO ZDROWIA
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU PAŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA ZA 2007 ROK
Warszawa, czerwiec 2008 r.
Sprawozdanie zostało opracowane w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia pod kierownictwem Pani Elżbiety Jazgarskiej – Dyrektora Departamentu
Aprobowała: Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu
Akceptowała: Ewa Kopacz – Minister Zdrowia
2
SPIS TREŚCI I.
Wykonanie budżetu w części 46 – Zdrowie
4
1.
Dochody
4
2.
Wydatki - część ogólna
13
3.
Wydatki – część szczegółowa
24
Dział 750 - Administracja państwowa
25
Dział 752 - Obrona narodowa
27
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe
27
Dział 851 - Ochrona zdrowia
36
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
122
4. Zobowiązania w jednostkach ochrony zdrowia w cz. 46 - Zdrowie
124
5. Gospodarka pozabudżetowa
125
Zakłady budżetowe
125
Gospodarstwa pomocnicze
126
Dochody własne i wydatki nimi finansowane
127
6. Dotacje podmiotowe
129
7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych
131
II. Wykonanie budżetu w części 83 – rezerwy celowe
132
III. Wykonanie budżetu w części 85 - Budżety wojewodów w zakresie działu 851 ochrona zdrowia
137
1.
Dochody
137
2.
Wydatki
138
3. Dotacje celowe na sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
141
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2006 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów
144
IV. Programy wieloletnie
146
Załączniki
151
3
Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa w zakresie ochrony zdrowia w 2007 r. zostało opracowane dla Sejmowej Komisji Zdrowia Sejmu RP w układzie zgodnym z pismem Przewodniczącego Komisji z dnia 21 maja 2008 r. Zawiera ono syntetyczne omówienie wykonania zadań finansowanych z budżetu państwa w ramach ustawy budżetowej na rok 2007 w: 1) części 46 – Zdrowie, 2) części 83 - Rezerwy celowe będące w dyspozycji Ministra Zdrowia, 3) części 85 – Budżety wojewodów w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia. oraz w zakresie programów wieloletnich realizowanych przez Ministra Zdrowia. Informacje dotyczące dochodów i wydatków oraz zadań realizowanych w ramach części 46 – Zdrowie, rezerw celowych i programów wieloletnich zostały opracowane na bazie danych sprawozdawczych Ministerstwa Zdrowia, natomiast w zakresie części 85 - Budżety wojewodów - na bazie danych Ministerstwa Finansów zawartych w „Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r.”. Dane liczbowe ujęte w tabelach zostały zaokrąglone do pełnych tysięcy.
I. Wykonanie budżetu w części 46 – Zdrowie 1. Dochody Plan dochodów budżetowych na 2007 r. zatwierdzony ustawą budżetową z dnia 25 stycznia 2007 roku wynosił ogółem 77.396 tys. zł i został wykonany w kwocie 138.233 tys. zł, tj. w 178,6 %. W stosunku do roku 2006 wykonanie dochodów wzrosło o 36.294 tys. zł, tj. o 35,6 %. Graficzna ilustracja wykonania planu dochodów budżetowych w 2007 r. została przedstawiona na wykresie nr 1.
4
Wykres nr 1. Wykonanie dochodów budżetowych w części 46 - Zdrowie w 2007 r.
138.230
Wykonanie
77.396
Plan
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
160 000
tys. zł
Występujące odchylenia faktycznie zrealizowanych dochodów od planowanych w części 46 – Zdrowie wynikają z ich charakteru - zgodnie z postanowieniami art. 34 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – dochody stanowią prognozy ich wielkości. W planie dochodów części 46 - Zdrowie na 2007 r. zostały ujęte dochody jednostek, stanowiące stałe wpływy do budżetu takie jak: opłaty za rejestrację leków i sprzętu medycznego, grzywny nałożone osobom fizycznym i prawnym w celu przymuszenia do wykonania
stwierdzonych
w czasie kontroli uchybień, wpływy z różnych opłat pobieranych za decyzje wydane za wykonanie badań lub innych czynności w przypadku stwierdzonych uchybień, dochody z
wynajmu
i
dzierżawy
pomieszczeń,
wpływy
z
usług
za
wykonanie
badań
i innych czynności w ramach nadzoru sanitarnego, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów z lat ubiegłych związane z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym, wpłaty do budżetu części zysku z gospodarstw pomocniczych. Osiągnięte w 2007 r. ponad plan dochody wynikają głównie z nieplanowanych zwrotów środków dokonywanych przez jednostki w wyniku rozliczeń zawartych umów. Wykonanie
5
dochodów budżetowych w części 46 – Zdrowie wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1. Tabela nr 1. Wykonanie planu dochodów w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach w 2007 r. (w tys. zł) 2007 r. Lp.
Wyszczególnienie
Plan wg ustawy budżetowej
1.
2.
3.
I.
Część 46 ogółem z tego:
1.
Dział 750 - Administracja publiczna
1
75001 - Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej
2. 1 3. 1 4. 1 2
Dział 752 - Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 803 - Szkolnictwo wyższe 80306 - Działalność dydaktyczna Dział 851 - Ochrona zdrowia 85111 - Szpitale ogólne 85112 - Szpitale kliniczne
Wykonanie
% wykonania (4:3)
Struktura wykonanych dochodów
4.
5.
6.
77 396
138 233
178,6%
100,0%
94
3 258
3465,8%
2,4%
94 0 0 0
3 258 177 177 293
3465,8% 0,0% 0,0% 0,0%
2,4% 0,1% 0,1% 0,2%
0 77 302 0 0
293 134 505 529 138
0,0% 174,0% 0,0% 0,0%
0,2% 97,3% 0,4% 0,1%
3
85116 - Profilaktyczne domy zdrowia
0
0
0,0%
0,0%
4
85117 - Zakłady opiekuńczo lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze
0
50
0,0%
0,0%
5
85120 - Lecznictwo psychiatryczne
0
33
0,0%
0,0%
6
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne
7
85132 - Inspekcja Sanitarna
0 23 716
3 26 710
0,0% 112,6%
0,0% 19,3%
8
85133 - Inspekcja Farmaceutyczna
629
1 221
194,1%
0,9%
9
85137 - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
51 075
94 749
185,5%
68,5%
6
2007 r. Lp.
Wyszczególnienie
Plan wg ustawy budżetowej
1.
2.
3.
10
85138 - Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów
Wykonanie
% wykonania (4:3)
Struktura wykonanych dochodów
4.
5.
6.
0 40 0
9 255 37
0,0% 637,2% 0,0%
0,0% 0,2% 0,0%
11 12
85141 - Ratownictwo medyczne 85143 - Publiczna służba krwi
13
85149 - Programy polityki zdrowotnej
742
2 344
315,9%
1,7%
14
85151- Świadczenia wysokospecjalistyczne
703
11
1,6%
0,0%
15
85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS
16
85153 - Zwalczanie narkomanii
0 0
28 9
0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
2
8
380,9%
0,0%
0
1 828
0,0%
1,3%
30 304
3 752 2 609
12507,3% 858,1%
2,7% 1,9%
61
181
296,0%
0,1%
17
18
19
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizm. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 85157 - Staże i specjalizacje medyczne
20
85195 - Pozostała działalność
21
85197 - Gospodarstwa pomocnicze
W dziale administracja publiczna wykonanie dochodów wyniosło 3.258 tys. zł, wobec planowanych dochodów w wysokości 944 tys. zł. W rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wykonanie dochodów wyniosło 3.258 tys. zł, co stanowi 3.465,8 % planu. Dochody te to głównie dochody urzędu MZ wynikające między innymi z tytułu: -
wpłat czynszu za wynajem pomieszczeń w obiektach MZ oraz zaległy czynsz od PZWL zapłacony po prawomocnym wyroku sądowym,
-
wpływów ze sprzedaży używanych samochodów wycofanych przez urząd z eksploatacji,
-
wpływów za zwrot kosztów postępowania Resortowej Komisji Orzekającej,
7
-
kary należnej dla Ministerstwa Zdrowia w związku z nieterminową dostawą towarów przez kontrahenta oraz odszkodowania za zagubione przesyłki pocztowe,
-
zwrotu środków dotyczących m.in. podróży służbowych zagranicznych pracowników Ministerstwa Zdrowia (z lat ubiegłych), dokonywanych m. in. przez Komisję Europejską, zwrotu za rozmowy telefoniczne z 2006 r., odszkodowania z PZU za samochód oraz rozliczenia z ZUS dotyczące lat ubiegłych.
W rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne, kwota wykonanych dochodów 177 tys. zł wynika z Decyzji Ministra Zdrowia Nr 9/07 z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wymierzenia kary pieniężnej firmie BIOTON S.A. w Warszawie za powstanie niedoboru w rezerwach państwowych mobilizacyjnych. W dziale szkolnictwo wyższe osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 293 tys. zł, z tego: 222 tys. zł stanowi wpłatę dokonaną przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach, zgodnie z zaleceniem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli, pozostałe 71 tys. zł pochodzi z rozliczenia dotacji przeznaczonych na inwestycje, w tym odsetki od środków budżetowych na rachunkach inwestycyjnych Akademii Medycznych w kwocie 21 tys. zł. Zrealizowane dochody działu ochrona zdrowia stanowią 97,3 % dochodów ogółem w części 46 - Zdrowie. W 2007 roku wykonano je w wysokości 134.505 tys. zł, tj. w 174,0 % planu. Dochody wystąpiły głównie w rozdziale 85137 - Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i zostały wykonane w wysokości 94.749 tys. zł, co stanowi 185,5 % planu. Dochody Urzędu to w znacznej części opłaty pobierane w ramach działalności statutowej, w związku z rejestracją i dopuszczeniem do obrotu produktów leczniczych, produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Ponadto, uzyskano dochody ze sprzedaży wydawnictwa „Farmakopea Polska” wydanie VI oraz dochody z tytułu refundacji przez EMEA delegacji zagranicznych, dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i kar umownych. Na drugim miejscu, co do wielkości uzyskanych dochodów w dziale ochrona zdrowia znajdują się dochody Państwowej Inspekcji Sanitarnej w rozdziale 85132 - Inspekcja sanitarna. Dotyczą one stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Ogółem dochody uzyskane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wyniosły 26.710 tys. zł i stanowiły 112,6 % planu. 8
Dochody w tym rozdziale to przede wszystkim: - wpływy z różnych opłat (16.047 tys. zł), - wpływy z usług za wykonanie badań i innych czynności w ramach nadzoru sanitarnego (7.485 tys. zł), - wpływy z różnych dochodów (1.436 tys. zł), - grzywny nałożone osobom fizycznym (684 tys. zł) i prawnym (463 tys. zł) w celu przymuszenia do wykonania stwierdzonych w czasie kontroli uchybień, W rozdziale 85111 – Szpitale ogólne dochody uzyskane w kwocie 529 tys. zł, wynikają głównie z rozliczenia umów o udzielenie dotacji, na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w publicznych zakładach zdrowotnych. W rozdziale 85112 – Szpitale kliniczne dochody uzyskane w kwocie 138 tys. zł, pochodzą głównie z rozliczenia umów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Uzyskane a nie planowane dochody w rozdziale 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze w wysokości 50 tys. zł, dotyczą głównie potrąceń kwot ze świadczeń
otrzymywanych
z
ZUS
przez
pacjentów
Ośrodka
Readaptacyjno
-
Rehabilitacyjnego w Konstancinie - Jeziornej. Kwota dochodów z tego tytułu nie była zaplanowana, gdyż na etapie planowania nie można przewidzieć liczby pacjentów przyjmowanych do Ośrodka, którzy będą otrzymywać świadczenia z ZUS. W rozdziale 85120 – Lecznictwo psychiatryczne uzyskano nie planowane dochody w kwocie 33 tys. zł, z tego kwota 19 tys. zł. wynika z rozliczenia umowy nr 05/85120/10/I/475/3332/05, na wsparcie działań restrukturyzacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie. Pozostałe 14 tys. zł dotyczy Regionalnych Ośrodków Psychiatrii Sądowej w Gostyninie, Branicach i Stargardzie Gdańskim i stanowią wpływy głównie z tytułu przeprowadzonych badań i obserwacji sądowo psychiatryczno-psychologicznych dla potrzeb prokuratury i sądów. W rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne dochody uzyskane w kwocie 3 tys. zł dotyczą zwrotu, dokonanego na podstawie Decyzji Ministra Zdrowia Nr 54/07 z dnia 30 marca 2007 r., określającej zobowiązanie Miejskiej Przychodni Zdrowia w Ozorkowie wobec budżetu państwa z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem części dotacji, udzielonej na
9
realizację programu pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia w roku 2005 dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W rozdziale 85133 – Inspekcja farmaceutyczna dochody wykonane w 2007 r. w łącznej wysokości 1.221 tys. zł stanowiły głównie wpływy z opłat za koncesje i licencje (544 tys. zł), wpływy z różnych opłat (177 tys. zł) oraz wpływy z różnych dochodów (500 tys. zł). W rozdziale 85138 – Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów, uzyskane dochody w kwocie 9 tys. zł dotyczą zwrotu środków przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytułu rozliczeń przekazanych środków. W rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne dochody uzyskane w wysokości 255 tys. zł, dotyczą spłaty zadłużenia z tytułu rozliczenia umów na realizację programu pn.: „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” (63 tys. zł), rozliczenia wydatków, otrzymanych na zakupy inwestycyjne w ramach programu pn.: „Zintegrowane Ratownictwo Medyczne” (163 tys.
zł),
przypisanych
do
zwrotu
środków
finansowych
Szpitalowi
Miejskiemu
Specjalistycznemu im. G. Narutowicza w Krakowie oraz Pogotowiu Ratunkowemu w Jeleniej Górze na skutek kontroli Najwyższej Izby Kontroli w zakresie „Funkcjonowania ratownictwa medycznego w Polsce w latach 2003-2006.” (29 tys. zł.) W rozdziale 85143 – Publiczna służba krwi dochody uzyskane w kwocie 37 tys. zł, dotyczą zwrotu
niewykorzystanych
dotacji
przez
Regionalne
Centrum
Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Białymstoku i Poznaniu. W rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej w 2007 r. uzyskane dochody w wysokości 2.344 tys. zł dotyczą wpływów z niewykorzystanych środków z tytułu realizacji podpisanych ze zleceniobiorcami
umów
na
realizację
programów
polityki
zdrowotnej,
odsetek
od
przekazywanych na konta zleceniobiorców środków na zakup sprzętu i aparatury oraz kar za niedotrzymanie warunków umów. W rozdziale 85151 - Świadczenia wysokospecjalistyczne na 2007 r. zaplanowano dochody w wysokości 703 tys. zł. Zrealizowano dochody w kwocie 11 tys. zł., tj. w 1,56 % zaplanowanej kwoty.
Dochody te wynikały:
10
-
korekt rozliczeń umów na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia w 2006 r. (8 tys. zł),
-
zwrotu ustawowych odsetek w związku z korektami rozliczeń umów na świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia w 2007 r. (3 tys. zł).
Niskie wykonanie dochodów wynika z braku realizacji porozumienia z Wojskowym Instytutem Medycznym w Warszawie o spłacie zadłużenia z tytułu nadmiernie pobranych środków za sfinansowanie wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych wykonywanych w ramach zawartych umów w okresie 1999 – I półrocze 2000 r., pomimo monitów sukcesywnie kierowanych do jednostki. W rozdziale 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS uzyskano dochody w wysokości 28 tys. zł głównie z tytułu wpływu ze zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości. W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii - Krajowe Biuro ds. Zwalczania Narkomanii uzyskało dochody w wysokości 9 tys. zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi uzyskano dochody w kwocie 8 tys. zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami oraz z tytułu wpływów z wynajmu pomieszczeń. Uzyskana w rozdziale 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego kwota dochodów wynosi 1.828 tys. zł i stanowi głównie zwrot (1.779 tys. zł) pochodzącej z rezerwy celowej niewykorzystanej dotacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Ponieważ środki te uruchamiane są na podstawie przewidywanego wykonania, a wykonanie zależy od liczby udzielonych świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, nie jest możliwe oszacowanie wysokości wykorzystania udzielonej NFZ dotacji i ewentualnego zwrotu środków na dochody. Wykonanie w rozdziale 85157 - Staże i specjalizacje medyczne dotyczyło wpłat z tytułu : - rozliczenia umów na realizację specjalizacji w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego (3.656 tys. zł), w tym 15 tys. zł dotyczy realizacji Porozumień w sprawie spłaty należnych kwot za szkolenia specjalizacyjne (w dziedzinie medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych, onkologii), zawartych pomiędzy osobami fizycznymi a Ministrem Zdrowia, - realizacji Porozumienia zawartego w dniu 7 września 2005 r. w sprawie spłaty należności, pomiędzy Stowarzyszeniem Pielęgniarek i Położnych na Rzecz Rozwoju, Promocji i Doskonalenia Zawodowego w Łomży a Ministrem Zdrowia (29 tys. zł.),
11
- realizacji umowy w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności budżetu państwa z tytułu rozliczenia umów na realizację specjalizacji w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego, zawartej w dniu 22 października 2007 roku pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu a Ministrem Zdrowia, - odsetek za nieterminowy zwrot środków publicznych, wynikający z rozliczenia umów na realizację specjalizacji w ramach szkoleniowego etatu rezydenckiego (64 tys. zł). Znaczne ponadplanowe wykonanie dochodów w rozdziale 85195 – Pozostała działalność (plan 304 tys. zł, wykonanie – 2.609 tys. zł, tj. 858,1 % planu) dotyczyło przede wszystkim: − wpływów z tytułu opłat egzaminacyjnych, − opłat za akredytację i uzyskanie certyfikatów, − grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych − zabezpieczenia gwarancji bankowej na poczet należności, − dodatnich różnic kursowych, − wpływów z różnych dochodów.
12
2. Wydatki – część ogólna Plan wydatków budżetowych w części 46 – Zdrowie według ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. wynosił
4.008.005 tys. zł,
Decyzjami Ministra Finansów budżet został zwiększony o kwotę
204.826 tys. zł,
w tym na: - sfinansowanie wydatków przeznaczonych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Akademii Medycznej w Lublinie na zakup aparatu usg. (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 5)
400 tys. zł,
- sfinansowanie wydatków przeznaczonych na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych w związku z wykonaniem uchwały Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego
pn.
„Wzmocnienie
Bezpieczeństwa
Zdrowotnego
Obywateli” (cz.83 – Rezerwy celowe, poz.6, poz.8)
150.000 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów realizacji projektów Transition Facility (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 8)
16.231 tys. zł,
- sfinansowanie zakupu szczepionki meningokokowej w związku ze zwiększeniem się zapadalności na inwazyjną chorobę meningokokową (cz. 81 – Rezerwa ogólna)
1.492 tys. zł,
- sfinansowanie realizacji programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007 – 2009” (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 22)
8.437 tys. zł,
- pokrycie skutków finansowych z tytułu zwiększonych wypłat uposażeń za styczeń 2007 r. dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie Zdrowia i odwołanych z tym dniem do dalszej służby w resorcie obrony narodowej (cz. 29 – Obrona narodowa, dz. 752) -
21 tys. zł,
sfinansowanie nagród jubileuszowych dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 26)
-
44 tys. zł,
sfinansowanie wynagrodzeń z tytułu zwiększonego
13
limitu zatrudnienia w części 46 - Zdrowie (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 24, 25), -
1.462 tys. zł,
zwiększenie dotacji na działalność dydaktyczną w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cz.83 – Rezerwy celowe, poz. 67)
-
12.000 tys. zł,
sfinansowanie zobowiązań powstałych przed usamodzielnieniem się jednostek budżetowych ochrony zdrowia oraz wynikających z prawomocnych wyroków sądowych (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 20, 80, 81, 82)
7.349 tys. zł,
- sfinansowanie projektu informatyzacji przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia oraz wyposażenia szpitali w 800 zestawów komputerowych niezbędnych do realizacji obowiązków statystycznych. (cz. 83 – Rezerwa celowa, poz. 38)
7.390 tys. zł.
Budżet po zmianach w cz. 46 – Zdrowie zamknął się kwotą 4.212.831 tys. zł. Wykonanie wydatków w cz. 46 – Zdrowie w układzie działowym w 2007 r. w porównaniu do wykonania w 2006 r. przedstawia tabela nr 2. Tabela nr 2. Wykonanie wydatków w części 46 – Zdrowie w działach w 2007 roku
Wyszczególnienie
Wykonanie 2006 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi w 2006 r.)
Ustawa budżetowa na 2007 r.
Budżet po zmianach na 2007 r.
Wykonanie 2007 r. z Wykonanie planem 2007 r. bez wydatków wydatków niewygasają niewygasają -cych w 2007 -cych r.
5:4
w tys. zł 1 Ogółem część 46:
2
3
6:4
6:2
%% 4
5
6
7
8
9
3 788 889
4 008 005
4 212 831
4 042 581
4 181 583 96,0%
99,3%
110,4%
3 168 637
3 300 365
3 490 383
3 391 740
3 474 632 97,2%
99,5%
109,7%
620 252
707 640
722 448
650 841
706 951 90,1%
97,9%
114,0%
34 441
38 479
39 936
38 607
96,9%
112,3%
z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale: 750 - Administracja publiczna
14
38 681
96,7%
Wyszczególnienie
Wykonanie 2006 r. (łącznie z wydatkami niewygasającymi w 2006 r.)
Ustawa budżetowa na 2007 r.
Budżet po zmianach na 2007 r.
Wykonanie 2007 r. z Wykonanie planem 2007 r. bez wydatków wydatków niewygasają niewygasają -cych w 2007 -cych r.
5:4
6:4
w tys. zł 1 752 - Obrona narodowa 803 - Szkolnictwo wyższe 851 - Ochrona zdrowia 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
2
3
6:2
%% 4
5
6
7
8
9
1 260
2 865
2 865
2 855
2 855
99,7%
99,7%
226,6%
1 215 957
1 210 346
1 222 346
1 220 720
1 222 238
99,9%
100,0%
100,5%
2 529 993
2 748 537
2 939 906
2 772 622
2 910 032
94,3%
99,0%
115,0%
7 238
7 778
7 778
7 777
7 777 100,0% 100,0%
107,4%
Graficzna ilustracja wykonania planu wydatków oraz ich struktura w części 46 – Zdrowie w 2007 r. została przedstawiona na wykresie nr 2 i 3. Wykres nr 2. Wykonanie planu wydatków w części 46 - Zdrowie w 2007 r. 4 500,0
4 212,8 4 042,6
4 181,6
4 000,0 3 500,0 3 000,0 2 500,0
mln zł 2 000,0 1 500,0 1 000,0 500,0 0,0 Plan po zmianach
Wykonanie bez wyd. niewygasających
15
Wykonanie łącznie z wyd. niewygasającymi
Wykres nr 3. Struktura wydatków w części 46 - Zdrowie w 2007 r.
Wydatki bieżące 83 %
Wydatki majątkowe 17 %
Wydatki w 2007 r. (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) były o 392,7 mln zł, (tj. o 10,4 %) wyższe od wykonania wydatków w 2006 roku, oraz o 355,7 mln zł (tj. o 9,3 %) wyższe niż w 2005 r., co ilustruje wykres nr 4. Wykres nr 4. Wydatki w części 46 - Zdrowie w latach 2005 - 2007 r. (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) 4 500 4 000
3 825,9
3 788,9
4 181,6
3 500 3 000 2 500
mln zł 2 000 1 500 1 000 500 0 2005
2006
16
2007
Ogółem wydatki w części 46 – Zdrowie po uwzględnieniu wydatków niewygasających zostały wykonane w 99,3 %, przy czym w działach: 752 – Obrona narodowa w 99,6 % oraz 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 100,0 %, zaś w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe w 100,0 %, 851 – Ochrona zdrowia w 99,0 %, 750 – Administracja publiczna w 96,9 %. Stopień wykonania planu wydatków w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach przedstawia wykres nr 5. Wykres nr 5. Stopień wykonania planu wydatków w 2007 r. w części 46 – Zdrowie
120,0 100,0
96,9
99,6
100,0
99,0
100,0
Administracja publiczna
Obrona narodowa
Szkolnictwo wyższe
Ochrona zdrowia
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80,0 % 60,0 40,0 20,0 0,0
Wydatki majątkowe W ustawie budżetowej na 2007 r. w części 46 – Zdrowie zaplanowano środki na wydatki majątkowe w wysokości 707.640 tys. zł. W wyniku dokonanych zmian w ciągu roku, budżet na 2007 r. w tym zakresie zamknął się kwotą 722.448 tys. zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 706.951 tys. zł, tj. na poziomie 97,9 % planu po zmianach. Wykonanie obejmuje wydatki zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2006 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760) i zostały przeniesione do realizacji w 2008 r. w wysokości 56.110 tys. zł.
17
Plan i wykonanie wydatków majątkowych w poszczególnych działach części 46 – Zdrowie przedstawiają tabela nr 3 oraz wykres nr 6. Tabela nr 3. Wykonanie planu wydatków majątkowych w 2007 r. w części 46 - Zdrowie
Wyszczególnienie
Wykonanie 2007 r. Budżet po w tym: zmianach na (łącznie z wydatkami wydatki 2007 r. niewygasaj niewygasa ącymi) jace 4 5 6
Wykonanie 2006 r.
Ustawa budżetowa na 2007 r.
2
3
620.252
707.640
722.448
706.951
912
1.480
1.265
912
1.480
44.644
5:4 %
5:2 %
7
8
56.110
97,9
114,0
1.199
0
94,8
131,5
1.265
1.199
0
94,8
131,5
34.653
34.653
34.649
1.518
100,0
77,6
44.644
34.653
34.653
34.649
1.518
100,0
77,6
44.644 574.696 5.338
34.653 670.829 13.440
34.653 685.852 13.799
34.649 670.426 13.799
1.518 54.592 6.735
100,0 97,8 100,0
77,6 116,7 258,5
5.338
13.440
13.799
13.799
6.735
100,0
258,5
193.450
234.245
314.194
302.600
17.131
96,3
156,4
inwestycje wieloletnie
78.737
118.900
130.790
130.035
3.194
99,4
165,2
pozostałe wydatki majątkowe
114.713
115.345
183.404
172.565
13.937
94,1
150,4
rozdz. 85117 - Zakłady opiekuńczo-lecznicze - pozostałe wydatki majątkowe
281
140
612
612
0
100,0
217,8
rozdz. 85120 - Lecznictwo psychiatryczne - pozostałe wydatki majątkowe
535
210
370
370
0
100,0
69,2
rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - pozostałe wydatki majątkowe
0
0
222
222
0
100,0
0
48.739
15.948
22.838
22.567
6.284
98,8
46,3
523
530
505
505
162
100,0
96,6
1 Wydatki majątkowe Ogółem Dział 750 - Administracja publiczna ogółem rozdz. 75001-Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej - ogółem pozostałe wydatki majątkowe Dział 803- Szkolnictwo wyższe rozdz. 80306 - Działalność dydaktyczna z tego: pozostałe wydatki majątkowe Dział 851-Ochrona Zdrowia rozdz. 85111 - Szpitale ogólne – z tego: pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85112 - Szpitale kliniczne z tego:
rozdz. 85132 - Inspekcja Sanitarna - pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85133 - Inspekcja farmaceutyczna - pozostałe wydatki majątkowe
18
Wykonanie 2007 r. Budżet po w tym: zmianach na (łącznie z wydatkami wydatki 2007 r. niewygasaj niewygasa ącymi) jace 4 5 6
Wyszczególnienie
Wykonanie 2006 r.
Ustawa budżetowa na 2007 r.
1
2
3
484
500
1.040
1.040
59.043
99.610
3.010
0
98.750
56.529
rozdz. 85137- Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczychpozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85141- Ratownictwo medyczne - z tego: program wieloletni pn. "Wymiana śmigłowców w SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 2010" program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85143-Publiczna służba krwi - pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - z tego: program wieloletni pn. "Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych" pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS - pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85153 - Zwalczanie narkomanii - pozostałe wydatki majątkowe Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - pozostałe wydatki majątkowe rozdz. 85195 - Pozostała działalność - pozostałe wydatki majątkowe Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92116 - Biblioteki pozostałe wydatki majątkowe
5:4 %
5:2 %
7
8
0
100,0
214,9
2.902
0
96,4
4,9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.514
860
3.010
2.902
0
96,4
115,4
3.955
2.800
9.473
9.042
148
95,5
228,6
254.869
274.100
287.092
286.147
11.710
99,7
112,3
190.780
216.900
216.900
216.632
9.528
99,9
113,6
64.089
57.200
70.192
69.515
2.452
99,0
108,5
363
100
87
87
0
100,0
24,0
25
0
0
0
0
0
0
0
100
99
99
0
100,0
0
7.091
29.106
32.511
30.434
12.422
93,6
429,2
0
678
678
677
0
100,0
0
0
678
678
677
0
100,0
0
19
Wykres nr 6. Realizacja wydatków majątkowych w poszczególnych działach części 46 - Zdrowie
1 199
Administracja publicz na
34 649
Sz kolnictwo wyż sz e
670 426
O chrona z drowia
Kultura i ochrona dz iedz ictwa narodowe go
0 0
100 000
200 000
300 000
400 000
500 000
600 000
700 000
800 000
tys. zł
Wydatki „niewygasające” w 2007 r. Postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241., poz. 1760) ustalono kwotę wydatków niewygasających w części 46 – Zdrowie w dziale 851 - Ochrona zdrowia w wysokości 139.002 tys. zł, w tym 82.892 tys. zł stanowią wydatki bieżące oraz 56.110 tys. zł wydatki majątkowe. Szczegółowy wykaz zadań objętych ww. rozporządzeniem przedstawia tabela nr 4. Tabela nr 4. Wydatki w części 46, które nie wygasają z upływem roku 2007 (w tys. zł)
Lp
Nazwa zadania
1
2 Rozbudowa i modernizacja budynku Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – II etap – Uniwersytet Medyczny w Łodzi Nadbudowa Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie o cztery kondygnacje – Akademia Medyczna w Warszawie
1 2
20
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
3
4
5
6
30.06.08
420
-
420
30.06.08
1 098
-
1 098
Lp
Nazwa zadania
1
2 Budowa Obiektu Medyczno – Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo – Oddechowej, Kardiologii, Angiologii oraz części administracyjnej dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wieloletni program medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – inwestycja wieloletnia Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – inwestycja wieloletnia Modernizacja bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym – Akademia Medyczna w Warszawie Rozbudowa i modernizacja pawilonu nr 20 (SOR) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie – Akademia Medyczna w Warszawie Modernizacja pawilonu nr 4 i budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus w Warszawie – Akademia Medyczna w Warszawie Adaptacja pomieszczeń dla oddziału stacjonarnego Kliniki Psychiatrii – Akademia Medyczna w Warszawie
3
4
5
6
7
8
9
Modernizacja przyziemia i ciągów komunikacyjnych 10 Wawelska – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie Modernizacja kotłowni węglowej na gazową – 11 Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie – etap I Modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki 12 Medycznej Kardiologicznej – Instytut Kardiologii w Warszawie Przebudowa i rozbudowa Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób 13 Płuc, Oddziale Terenowym im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju przy ul. Prof. Jana Rudnika 3b Kontenerowa wytwornica pary - Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie Zakup stacjonarnego ucyfrowionego aparatu RTG z cyfrowym torem wizyjnym dla Samodzielnego 15 Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach 14
21
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
3
4
5
6
30.06.08
6 735
-
6 735
30.06.08
1 194
-
1 194
30.06.08
2 000
-
2 000
30.06.08
5 200
-
5 200
31.03.08
100
-
100
31.03.08
200
-
200
15.04.08
333
-
333
30.06.08
1 558
-
1 558
31.05.08
423
-
423
30.06.08
3 041
-
3 041
30.06.08
1 500
-
1 500
31.03.08
382
-
382
31.03.08
1 200
-
1 200
Lp
Nazwa zadania
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1
2
3
4
5
6
30.06.08
197
187
10
30.06.08
885
257
628
30.06.08
71
65
6
30.06.08
2 866
-
2 866
30.06.08
120
-
120
30.06.08
874
-
874
30.06.08
757
-
757
30.06.08
1 023
-
1 023
30.06.08
162
-
162
30.06.08
4 128
4 128
-
30.06.08
7
7
-
30.06.08
7 061
7 061
-
30.06.08
538
538
-
30.06.08
1 179
1 179
-
30.06.08
270
270
-
30.06.08
16 105
6 577
9 528
30.06.08
531
-
531
Program Transition Facility Projekt 2006/01816 180.03.01 "Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody pitnej dla PIS" 17
18
19 20 21
22
23 24
25
26
27 28 29
Program Transition Facility Projekt 2005/017488.01.06 "Wzmocnienie państwowego nadzoru i systemu monitorowania narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych" Program Transition Facility Projekt 2006/018180.02.01 "Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce" Utworzenie referencyjnego laboratorium wirusologicznego w Wojewódzkiej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Warszawie Budowa siedziby Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Radomiu - Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie Modernizacja z rozbudową Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej we Wrocławiu Rozbudowa i modernizacja siedziby Głównego Inspektoratu Sanitarnego przy ul. Targowej 65 wraz z pierwszym wyposażeniem - Główny Inspektorat Sanitarny Program Transition Facility Projekt 2005/017488.04.02 "Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa żywności napromienianej" Modernizacja instalacji elektrycznej i zakup klimatyzatorów wraz z instalacją - Główny Inspektorat Farmaceutyczny Dofinansowanie dokumentacji produktów leczniczych, ludzkich oraz weterynaryjnych do wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne tzw. "harmonizacja" Program Transition Facility Projekt 2005/017488.03.01 "Ocena istniejących substancji czynnych oraz rejestracja i nadzorowanie produktów biobójczych" Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew, jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008 Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005 – 2011 Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo-naczyniowego na lata 2006 - 2008
Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce na lata 2006-2008 Narodowy program zwalczania chorób 31 nowotworowych Narodowy Program Rozwoju Medycyny 32 Transplantacyjnej na lata 2006 - 2008 30
22
Lp
Nazwa zadania
Termin realizacji
Kwota ogółem
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe
1
2
3
4
5
6
33 Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2006-2008
30.06.08
1 651
-
1 651
34 Świadczenia wysokospecjalistyczne
31.03.08
47 500
47 500
-
30.06.08
3 770
3 770
-
30.06.08
670
670
-
30.06.08
925
925
-
30.06.08
83
83
-
31.05.08
74
74
-
30.06.08
50
50
-
30.06.08
24
24
-
30.06.08
148
-
148
30.06.08
16 253
3 886
12 367
30.06.08
293
238
55
30.06.08
5 403
5 403
-
139 002
82 892
56 110
Zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych Dobór Niespokrewnionych Dawców Szpiku 36 Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne ds. Transplantacji "Poltransplant" Program Wieloletni na lata 2007-2011 "Polskie 37 Sztuczne Serce" Współfinansowanie Programu Transition Facility 38 Projekt 2005/017-488.03.02 "Możliwości rozwoju w dziecinie zdrowia środowiskowego" Współfinansowanie Programu Transition Facility Projekt 2005/017-488.02.01 "Przejrzystość decyzji 39 państwowego systemu opieki zdrowotnej w sprawie zwrotu kosztów lekarstw" Program Operacyjny Kapitał Ludzki/Pomoc techniczna, Instytucja Pośrednicząca II/Instytucja 40 Wdrażająca Działanie 2.3 "Wzmocnienie Potencjału Zdrowia Osób Pracujących oraz Poprawa Jakości Funkcjonowania Systemu Ochrony Zdrowia" Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Instytucja Pośrednicząca w Osi Priorytetowej XII 41 "Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia" Zakupy związane z Krajowym Rejestrem Dawców 42 Krwi dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Mechanizm Finansowy EOG i Norweski 43 Mechanizm Finansowy, Priorytet 5: "Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem" Osiągnięcie zdolności administracyjnej do pełnienia funkcji na rzecz Ministra Zdrowia, Instytucji 44 Wspomagającej dla Osi Priorytetowej XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia POIiŚ" Realizacja Etapu II Programu Informatyzacji 45 Ochrony Zdrowia (Definiowanie Programu) Razem 35
Z łącznej kwoty 139.002 tys zł wydatków „niewygasających” w 2007 r., 40,4 % stanowią wydatki majątkowe (56.110 tys. zł), a pozostałe 59,6 % stanowią wydatki bieżące (82.892 tys. zł), co ilustruje poniższy wykres nr 7.
23
Wykres nr 7. Struktura wydatków„niewygasających” w 2007 r.
Wydatki majątkowe; 40,4% Wydatki bieżące; 59,6%
3. Wydatki – część szczegółowa Szczegółowe omówienie realizacji planu wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco. Wykonanie wydatków w części 46 – Zdrowie w poszczególnych działach i rozdziałach (w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe oraz z uwzględnieniem wydatków niewygasających) przedstawia załączona tabela nr 5, natomiast strukturę wydatków zrealizowanych w 2007 r. w ramach łącznej kwoty 4.181,5 mln zł (łącznie z wydatkami „niewygasającymi”) przedstawiono na wykresie nr 8.
24
Wykres nr 8. Wydatki w części 46 - Zdrowie w 2007 r. w układzie działowym (łącznie z wydatkami "niewygasającymi") Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; 7,8 mln zł
Ochrona zdrowia; 2 910,0 mln zł
Administracja publiczna; 38,6 mln zł
Szkolnictwo wyższe; 1 222,2 mln zł
Obrona narodowa; 2,9 mln zł
Dział 750 - Administracja publiczna Wydatki na administrację publiczną ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie ogółem 38.479 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o 1.457 tys. zł z cz. 29 – Obrona Narodowa i z cz. 83 – Rezerwy celowe w związku z: - sfinansowanie nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2007 r. skutków podwyższenia uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach i urzędach centralnych (cz. 29 – Obrona Narodowa, rozdz.75211)
21 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 17 członków korpusu służby cywilnej oraz 2 osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe nie będące kierowniczymi stanowiskami państwowymi ani kierowniczymi stanowiskami w służbie zagranicznej; koszty wynajmu powierzchni biurowej oraz opłat dodatkowych związanych z wynajmem w 2007 r. oraz koszty obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; koszty związane z obsługą Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 8)
595 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla 11 pracowników członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w MZ; na sfinansowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 25
oraz wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 24)
683 tys. zł,
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 1 listopada 2006 r. zatrudnionych w MZ (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 25)
114 tys. zł,
- sfinansowanie nagrody jubileuszowej dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe oraz wynagrodzeń i ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego (cz. 83 – Rezerwy celowe, poz. 26)
44 tys. zł.
W związku z powyższym plan po zmianach w dziale 750 wyniósł 39.936 tys. zł, w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe
38.671 tys. zł 1.265 tys. zł
Wykonanie wydatków w dziale 750 – Administracja publiczna wyniosło 38.608 tys. zł, tj. 96,8% planu po zmianach (89,2 % wykonania w 2006 r.), a uwzględniając wydatki niewygasające z upływem 2007 r. w wysokości 74 tys. zł wykonanie wyniosło 38.682 tys. zł co stanowi 96,9 % planu. Wydatki realizowane były w 2007 r. w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej. Wydatki bieżące Plan po zmianach na wydatki bieżące wynosił w 2007 r. 38.671 tys. zł, z czego wykorzystano 37.409 tys. zł, w tym 29.855 tys. zł stanowią wydatki na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 467 etatów kalkulacyjnych (kierownictwo - 7, członkowie korpusu służby cywilnej – 374, osoby zajmujące wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi – 36, pozostali pracownicy – 50), a 7.553 tys. zł pozostałe wydatki bieżące. Wydatki bieżące pozapłacowe zostały wykonane w 91,0 % planu po zmianach. Niskie wykonanie spowodowane było przede wszystkim poniesieniem niższych niż zaplanowano kosztów obsługi zadań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych UE oraz poniesieniem mniejszych wydatków na zakup usług z tytułu wykonania ekspertyz, analiz
26
i opinii, a także poniesieniem niższych kosztów z tytułu opłat za administrowanie i czynsze za budynki i lokale. Wydatki majątkowe W ramach środków na wydatki majątkowe w 2007 r. w wysokości 1.265 tys. zł wykorzystano kwotę 1.199 tys. zł., tj. 94,8 %. Środki wydatkowano na: zakup 2 samochodów osobowych, urządzeń biurowych, oprogramowania użytkowego, sprzętu komputerowego, na zabezpieczenia obiektów, wykonanie elementów systemu wentylacji i klimatyzacji, zakup defibrylatora oraz rozbudowę sieci teleinformatycznej. Dokonano również zakupu sprzętu komputerowego dla Departamentu Funduszy Strukturalnych i Programów Pomocowych Ministerstwa Zdrowia wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej II-ego stopnia w Priorytecie II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki oraz wykonującego zadania Instytucji Pośredniczącej w Osi priorytetowej XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Dział 752 – Obrona narodowa W dziale Obrona narodowa, (w rozdziale 75212 – Pozostałe wydatki obronne) finansowane są wydatki na zadania obronne, tj. koszty utrzymania rezerw specjalistycznych służby zdrowia. W 2007 roku plan wyniósł 2.865 tys. zł, natomiast wydatkowano 2.855 tys. zł co stanowi 99,7 % kwoty planowanej w ramach umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia i Agencją Rezerw Materiałowych na magazynowanie państwowych rezerw mobilizacyjnych Ministra Zdrowia, przeprowadzanie przeglądów technicznych oraz zapewnienie fachowej obsługi magazynów. Wydatki na obronę narodową były wyższe o 127,0 % od wykonania wydatków w 2006 r. Dział 803 - Szkolnictwo wyższe Plan wydatków na szkolnictwo wyższe ustalony został w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie ogółem 1.210.346 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 1.175.693 tys. zł, a na wydatki majątkowe 34.653 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 1.222.346 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 1.187.693 tys. zł, a na wydatki majątkowe 34.653 tys. zł.
27
Wykonanie wydatków bez wydatków niewygasających wyniosło ogółem 1.220.720 tys. zł, tj. na poziomie 99,9 % planu, a z wydatkami niewygasającymi 1.222.238 tys. zł, tj. w 99,9 % planu. Wydatki ogółem ujęte w ustawie budżetowej na szkolnictwo wyższe w 2007 r. wzrosły o 0,4 % w stosunku do 2006 r. Poziom wydatków na szkolnictwo wyższe oraz ich strukturę obrazują wykresy nr 9 i 10. Wykres nr 9. Wydatki na szkolnictwo wyższe z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie)
1300,0
1 217,2
1 222,3
1 222,2
2006
2007 plan
2007 wykonanie
1200,0
1100,0
1000,0
mln zł 900,0
800,0
700,0
600,0
28
Wykres nr 10. Struktura wydatków na szkolnictwo wyższe w 2007 r.
Wydatki bieżące 97 %
Wydatki majątkowe 3%
Wydatki bieżące Decyzją Ministra Finansów z 9 października 2007 r. powiększona została dotacja na działalność dydaktyczną o 12.000 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji uczelniom, które odnotowały znaczny spadek dotacji w 2007 r. w stosunku do dotacji z 2006 roku w związku z wprowadzeniem nowego algorytmu podziału dotacji. Decyzją Ministra Zdrowia dokonano przeniesień dotacji i środków pomiędzy rozdziałami w łącznej kwocie 1.282 tys. zł. Przesunięcia te nie spowodowały zmiany ogólnej kwoty wydatków w dziale szkolnictwo wyższe. Zrealizowane wydatki bieżące na szkolnictwo wyższe wyniosły 1.187.589 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Środki te przeznaczone zostały na: •
dotacje dla szkół wyższych
1.185.675 tys. zł,
w tym:
•
-
na działalność dydaktyczną
-
na pomoc materialną dla studentów
1.101.517 tys. zł, 84.158 tys. zł,
stypendia Ministra Zdrowia dla wyróżniających się studentów oraz stypendia dla cudzoziemców
1.356 tys. zł, 29
•
nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich
•
wymiana międzynarodowa studentów
542 tys. zł,
w ramach programu CEEPUS
17 tys. zł.
Strukturę wydatków bieżących zrealizowanych w 2007 r. przedstawia wykres nr 11. Wykres nr 11. Struktura wydatków bieżących na szkolnictwo wyższe w 2007 r.
pomoc materialna dla studentów; 84 158 tys. zł
dotacja na działalność dydaktyczną; 1 101 517 tys. zł
stypendia Ministra Zdrowia; 1 356 tys. zł nagrody Ministra Zdrowia dla nauczycieli akademickich; 542 tys. zł wymiana międzynarodowa studentów; 17 tys. zł
Dotacja dla szkół wyższych przeznaczona była dla 11 uczelni medycznych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. W wyższych szkołach medycznych naukę pobierało 61.404 studentów, w tym na studiach stacjonarnych – 45.103 osób. W ramach dotacji dla działu 803 - Szkolnictwo wyższe w łącznej wysokości 1.185.675 tys. zł sfinansowano wydatki płacowe wraz z pochodnymi w kwocie 883.578 tys. zł na 19.698 etatów. Wydatki płacowe dotyczą wyłącznie rozdziału 80306 - Działalność dydaktyczna. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zaplanowano i przekazano uczelniom
(w
ramach
dotacji
na
działalność
dydaktyczną)
kwotę
27.819 tys. zł
z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń zdrowotnych, wykonywanych w ramach szkolenia studentów w uczelni medycznej, pod bezpośrednim nadzorem lekarzy, lekarzy stomatologów posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza lub lekarza stomatologa, 30
będących pracownikami uczelni. Kwota dotacji została ustalona w wysokości proporcjonalnej do liczby kształconych studentów. Uczelnie otrzymały również dotację na pomoc materialną dla studentów w wysokości 84.158 tys. zł, która przeznaczona była na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz na remonty domów i stołówek studenckich. Kwota przewidziana na ten cel była wystarczająca na zaspokojenie wszystkich wypłat stypendiów, podobnie jak to miało miejsce w 2006 r. Ponadto, w 2007 roku Minister Zdrowia przyznał 50 stypendiów wyróżniającym się studentom. Przeciętne planowane wynagrodzenie miesięczne w dziale szkolnictwo wyższe wynosiło 3.491 zł przy planowym zatrudnieniu 19.812 etatów, a faktyczne 3.417 zł przy faktycznym średniorocznym
zatrudnieniu
20.015
etatów
łącznie
w
uczelniach
i
jednostkach
organizacyjnych podległych i klasyfikowanych w rozdz. 80306 i 80309. Kształcenie studentów obrazuje tabela nr 6. Tabela nr 6. Kształcenie studentów w uczelniach medycznych na wybranych, głównych kierunkach w roku akademickim 2007/2008
Kierunki
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Lekarski
14.417
2.472
Lekarsko-dentystyczny
3.622
890
Farmaceutyczny
6.745
1.207
Pielęgniarstwo
4.802
834
-
2.307
1.229
2.261
1.616 -
8 608
Pielęgniarstwo pomostowe Pielęgniarstwo II stopnia (mgr uzupełniające) Położnictwo Położnictwo pomostowe Położnictwo II stopnia (mgr uzupełniające) Zdrowie publiczne Ratownictwo medyczne
366
565
2.203 1.189
1.846 507
Fizjoterapia
2.410
906
W roku akademickim 2007/2008 przyjęto na studia stacjonarne 12.744 kandydatów, a na studia niestacjonarne 6.556 osoby.
31
Uczelnie medyczne w roku akademickim 2006/2007 ukończyło 7.240 absolwentów studiów stacjonarnych i 3.325 absolwentów studiów niestacjonarnych. Liczbę absolwentów wybranych kierunków obrazuje tabela nr 7. Tabela nr 7. Liczba absolwentów wybranych kierunków studiów medycznych w roku akademickim 2006/2007 r.
Kierunek
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
Lekarski
2.237
53
Lekarsko-dentystyczny Farmaceutyczny
762 1.172
27 46
Pielęgniarstwo I stopnia
992
893
Pielęgniarstwo II stopnia
339
358
Pielęgniarstwo pomostowe Położnictwo
226
1.206 71
Położnictwo II stopnia
40
151
Położnictwo pomostowe
-
254
Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych w dziale szkolnictwo wyższe w 2007 roku wynosił 34.653 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 33.131 tys. zł, tj. 95,6 % planu po zmianach. Środki w wysokości 1.518 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww. rozporządzeniu zostały ujęte następujące inwestycje: − rozbudowa i modernizacja budynku Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej – II etap – Uniwersytet Medyczny w Łodzi
420 tys. zł,
− nadbudowa Centrum Dydaktycznego Akademii Medycznej w Warszawie o cztery kondygnacje – Akademia Medyczna w Warszawie
1.098 tys. zł.
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 34.649 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianach.
32
W roku 2007 realizowanych było 14 zadań inwestycyjnych, z czego zakończono 5 zadań. Wykaz inwestycji z rozdziału 80306 – Działalność dydaktyczna realizowanych w 2007 r. przedstawia tabela nr 8.
33
Tabela nr 8 Wykaz inwestycji dotyczących szkolnictwa wyższego realizowanych w 2007 r. w tys. zł Charakterystyka Wykonanie 2007 r. bez wydatków niewygasających
Wykonanie 2007 r. z wydatkami niewygasającymi
% (7:6)
% (8:6)
L.p.
Nazwa inwestycji
Wartość kosztorysowa
Okres realizacji
Efekt
Plan po zmianach 2007 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Budynek Dydaktyczny Wydziału Pielęgniarstwa AM w Białymstoku
50 454
2006 - 2010
Powiększenie bazy dydaktycznej
3 500
3 500
3 500
100,0
100,0
2
Utworzenie bazy lokalowej wraz z wyposażeniem dla potrzeb nowo powstałego Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej AM w Białymstoku (ZPORR)
383
2007 - 2007
Powiększenie bazy lokalowej
383
381
381
99,5
99,5
3
Restauracja Pałacu Branickich (ZPORR)
329
2007 – 2007
Poprawa stanu technicznego
329
328
328
100,0
100,0
4
Obiekt Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu
16 656
2004 - 2007
Powiększenie bazy dydaktycznej
1 538
1 537
1 537
99,9
99,9
5
Obiekt Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 10 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap
24 000
2007 – 2010
Poprawienie bazy dydaktycznej
9
9
9
100,0
100,0
6
Przebudowa i modernizacja bazy dydaktyczno – naukowej w Katedrach Medycyny Sadowej i Patomorfologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie
4 940
2007 - 2009
Powiększenie bazy dydaktycznej i poprawa stanu technicznego
67
67
67
100,0
100,0
7
Zakłady Teoretyczne III
16 000
2007 – 2009
Poprawienie bazy dydaktycznej
529
529
529
100,0
100,0
8
Rozbudowa i modernizacja budynku Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej - II etap
2006 - 2007
Powiększenie bazy dydaktycznej i poprawa stanu technicznego
1 420
1 000
1 420
70,4
100,0
4 287
34
Charakterystyka Wykonanie 2007 r. bez wydatków niewygasających
Wykonanie 2007 r. z wydatkami niewygasającymi
% (7:6)
% (8:6)
L.p.
Nazwa inwestycji
Wartość kosztorysowa
Okres realizacji
Efekt
Plan po zmianach 2007 r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9
Centrum Medycznej Informacji Naukowej
67 314
2006 – 2009
Powiększenie bazy dydaktycznej
18 954
18 954
18 954
100,0
100,0
10
Budowa Centrum Biblioteczno - Informacyjnego AM w Warszawie
25 450
2006 – 2010
Powiększenie bazy dydaktycznej
0
0
0
0
0
11
Nadbudowa Centrum Dydaktycznego AM w Warszawie o cztery kondygnacje
16 000
2006 – 2010
Powiększenie bazy dydaktycznej
1 098
0
1 098
0
100,0
12
Zakup nieruchomości przy ul. Ciołka 27 AM w Warszawie
8 538
2007 - 2008
Powiększenie bazy dydaktycznej
2 663
2 663
2 663
100,0
100,0
3 245
3 245
3 245
100,0
100,0
918
918
918
100,0
100,0
34 653
33 131
34 649
95,6
100,0
13
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej
10 612
2006 – 2008
Powiększenie bazy dydaktycznej i poprawa stanu technicznego
14
Wykonanie docieplenia ścian i elewacji budynku CMKP przy ul. Marymonckiej 99/103
1 032
2007 - 2007
Poprawa stanu technicznego
Razem:
245 995
35
Dział 851 – Ochrona zdrowia Wydatki na ochronę zdrowia ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie ogółem 2.748.537 tys. zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono środki o 191.369 tys. zł. Plan po zmianach w dziale 851 – Ochrona zdrowia wyniósł 2.939.906 tys. zł, w tym: − wydatki bieżące
2.254.054 tys. zł,
− wydatki majątkowe
685.852 tys. zł.
Wykonanie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia bez wydatków niewygasających wyniosło 2.772.621 tys. zł, w tym: − wydatki bieżące
2.156.786 tys. zł,
co stanowi 95,7 % planu po zmianach (116,4 % w porównaniu do 2006 r.), − wydatki majątkowe
615.834 tys. zł,
co stanowi 89,8 % planu po zmianach (114,5 % w porównaniu do 2006 r.). Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi
2.910.031 tys. zł,
co stanowi 99,0 % planu po zmianach (115,0 % w porównaniu do 2006 r.) Graficzna
ilustracja
struktury
wykonania
planu
wydatków
łącznie
z
wydatkami
„niewygasającymi” w dziale ochrona zdrowia części 46 – Zdrowie została przedstawiona na wykresie nr 12. Wykres nr 12. Struktura wykonanych wydatków w 2007 r. w dziale ochrona zdrowia łącznie z wydatkami „niewygasającymi”
Wydatki majątkowe 23,1 %
Wydatki bieżące 76,9 %
Wydatki realizowane były w 2007 r. w następujących rozdziałach.
36
Rozdział 85111 – Szpitale ogólne Ogółem w rozdziale tym w ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 13.440 tys. zł (wyłącznie wydatki majątkowe). W wyniku decyzji Ministra Zdrowia plan został zwiększony do wysokości 13.799 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 7.064 tys. zł, tj. 51,2 % planu po zmianach, a łącznie z wydatkami niewygasającymi wynosił 13,799 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Środki w wysokości 6.735 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 13.799 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ pozostałe inwestycje budowlane Plan wg ustawy budżetowej
13.000 tys. zł,
Plan po zmianach
13.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
6.265 tys. zł. tj. 48,2 % planu po zmianach.
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 13.000 tys. zł, co stanowi 100,0 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na realizację zadania budowlanego pn. „Budowa Obiektu Medyczno – Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo Oddechowej, Kardiologii, Angiologii oraz części administracyjnej dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu”. b/ zakupy inwestycyjne Plan wg ustawy budżetowej
440 tys. zł,
Plan po zmianach
799 tys. zł,
Wykonanie
799 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.
Środki wydatkowano na zakup: aparatu RTG przewoźnego z pośrednią radiografią cyfrową oraz 2 respiratorów dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Rozdział 85112 – Szpitale kliniczne
37
W rozdziale szpitale kliniczne plan według ustawy budżetowej na 2007 r. wynosił 234.245 tys. zł. Plan po zmianach na 2007 r. wynosił 314.194 tys. zł (wyłącznie wydatki majątkowe). Wykonanie wydatków wyniosło 285.469 tys. zł, tj. 90,9 % planu po zmianach (bez wydatków niewygasających), a wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosło 302.600 tys. zł, tj. 96,3 % planu po zmianach. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 88.512 tys. zł nastąpiło w wyniku: − decyzji Ministra Finansów o kwotę 400 tys. zł – środki pochodziły z rezerwy celowej poz. 5, z przeznaczeniem na zakup aparatu RTG dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Akademii Medycznej w Lublinie, − uchwały Rady Ministrów nr 185/2007 o kwotę 87.487 tys. zł, w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2007 r. na finansowanie programu wieloletniego, − dwóch decyzji Ministra Zdrowia na łączną kwotę 625 tys. zł. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę
8.563 tys. zł nastąpiło w wyniku trzech decyzji
Ministra Zdrowia. W wyniku powyższych decyzji i uchwały plan wydatków ogółem został zwiększony o kwotę 79.949 tys. zł. Środki w wysokości 17.131 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 302.600 tys. zł, co stanowi 96,3 % planu po zmianach. Poziom finansowania wydatków majątkowych w szpitalach klinicznych szpitali klinicznych w 2006 i 2007 r. obrazuje wykres nr 13.
Wykres nr 13.
38
Wydatki budżetu państwa (część 46 – Zdrowie) na szpitale kliniczne
350,0
314,2
302,6
300,0
250,0
200,0
193,6
mln zł 150,0
100,0
50,0
0,0 2006
2007 plan
2007 w ykonanie
Środki wydatkowano na: a/ inwestycje wieloletnie Plan wg ustawy budżetowej
118.900 tys. zł,
Plan po zmianach
130.790 tys. zł,
Wykonanie bez niewygasających
126.841 tys. zł, tj. 97,0 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 3.194 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.
39
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 130.035 tys. zł, co stanowi 99,4 % planu po zmianach. W 2007 r. w rozdziale 85112 - szpitale kliniczne realizowanych było pięć inwestycji wieloletnich: -
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
–
Uniwersytet
M.
Kopernika
w
Toruniu
Collegium
Medicum
im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, -
Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku – Akademia Medyczna w Gdańsku,
-
Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
-
Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
-
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Syntetyczne informacje dotyczące inwestycji wieloletnich realizowanych w 2007 roku w ramach działu ochrona zdrowia w części 46 – Zdrowie zawiera tabela nr 9. Tabela nr 9. Inwestycje wieloletnie w dziale ochrona zdrowia w części 46 – Zdrowie 2007 roku w tys. zł Okres Wartość kosztoryso realizacji wa
Plan po zmianach 2007 r.
Wykonanie Wykonanie 2007 r. z 2007 r. bez niewygasającyc niewygasającym i h 6 7
4:3 %
5:3 %
8
9
1.250
2,8
62,5
7.900
7.900
100,0
100,0
0
2.000
0
100,0
Inwestor
Nazwa inwestycji
1
2
3
4
5
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy
316.854
2007-2012
2.000
56
484.832
2007-2011
7.900
643.872
2006-2012
2.000
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Akademia Medyczna w Gdańsku
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim – Collegium Medium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
40
Inwestor
Nazwa inwestycji
1
2
Centrum Kliniczno – Uniwersytet Medyczny Dydaktyczne Uniwersytetu w Łodzi Medycznego w Łodzi Akademia Medyczna we Wrocławiu
Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu Razem
Okres Wartość kosztoryso realizacji wa
Plan po zmianach 2007 r.
Wykonanie Wykonanie 2007 r. z 2007 r. bez niewygasającyc niewygasającym i h 6 7
4:3 %
5:3 %
8
9
3
4
5
479.564
1975-2009
30.000
30.000
30.000
100,0
100,0
636.835
1989-2009
88.890
88.885
88.885
100,0
100,0
130.790
126.841
130.035
97,0
99,4
Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy Plan wg ustawy budżetowej
2.000 tys. zł,
Plan po zmianach
2.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
56 tys. zł, tj. 2,8 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 1.194 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przeznaczone na wykonanie modernizacji instalacji klimatyzacji i wentylacji oraz instalacji elektrycznej wraz z zasilaniem. Łącznie z wydatkami niewygasającymi, po uwzględnieniu wniosku inwestora w zakresie pokrycia części zobowiązań ze środków własnych uczelni w wysokości 750 tys. zł wykonanie wydatków wyniesie 1.250 tys. zł, co stanowi 62,5 % planu po zmianach. W roku 2007 w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres. W ramach harmonogramu rzeczowo - finansowego w 2007 r. zrealizowane zostały: −
prace przygotowawcze w zakresie opracowania dokumentacji urbanistyczno – architektonicznej rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego, dokumentacji projektowej budowy Oddziału Intensywnej Terapii dla Dzieci oraz dokumentacji w zakresie studium programowo – przestrzennego modernizacji Klinik Szpitala,
−
prace dotyczące Centrum Udarów Mózgu, których celem było utworzenie 3 sal ścisłego nadzoru z niezbędnym zapleczem, obejmujące prace projektowe, roboty budowlane, instalacje wentylacyjne i grzewcze, elektryczne i gazowe. Zainstalowano panele
41
przyłóżkowe i kolumny sufitowe. W ramach środków przyznanych na realizację inwestycji w 2007 r. pokryto koszt nadzoru inwestorskiego. Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku Plan wg ustawy budżetowej
7.900 tys. zł,
Plan po zmianach
7.900 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
7.900 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.
W roku 2007 w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres. W ramach przygotowania terenu pod plac budowy Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI) dokonano rozbiórek i wyburzeń istniejących budynków: −
Medycyny Sądowej
4 893,0 m3
−
Bakteriologii Klinicznej
2 144,0 m3
−
Laboratorium biochemiczne
1 870,6 m3
−
budynek ogrodnictwa
369,0 m3
−
budynek pomocniczy – ochrona
255,0 m3
oraz obiektów tymczasowych −
budynek kontenerowy – dla potrzeb szkoły
173,4 m3
−
magazyn materiałów łatwopalnych
910,0 m3
−
budynek garażowy
304,0 m3
Łączna kubatura budynków wyburzonych wynosi 10 918,4 m3. Wykonano dokumentację inwentaryzacji istniejących sieci infrastruktury podziemnej na terenie przeznaczonym pod budowę budynku CMI oraz dokumentację przełożeń tranzytowych sieci infrastruktury podziemnej kolidującej z planowaną inwestycją. W
związku
z
przebiegiem
tranzytowym
przez
teren
przyszłego
placu
budowy
światłowodowych sieci teleinformatycznych dokonano jej wyłączenia oraz przełożenia i budowy nowej sieci poza terenem związanym z realizacją budynku CMI i placu budowy. Zakres robót obejmował wykonanie robót ziemnych liniowych dł. 350 mb, ułożeń kanalizacji dla przełożenia sieci telefonicznej oraz informatycznej w ilości 700 mb, wykonanie studni rewizyjnych szt. 3 oraz studni rewizyjno – montażowych 2 szt., ułożenie kabla światłowodowego 350 mb oraz kabla telefonicznego 350 mb. Dokonanie włączeń nowych kabli telefonicznych i informatycznych w istniejącą sieć na terenie ACK Szpitala AMG.
42
Wykonano dokumentację koncepcyjną CMI zgodnie z wymogami Programu Medycznego i założeniem AM w Gdańsku. W oparciu o zawartą umowę z Generalnym Projektantem oraz zatwierdzoną koncepcję opracowano dokumentację projektu budowlanego i w grudniu 2007 r. złożono do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku, celem uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z wykonywaną dokumentacją koncepcyjną
oraz
dokumentacją
projektu
budowlanego
realizowano
czynności
przygotowawcze oraz opłaty za wykonanie map dla celów informacyjnych oraz projektowych jak i koniecznych uzgodnień odpowiednich władz. W ramach prac związanych z badaniem geologicznym gruntu na terenie lokalizacji budynku CMI oraz łączników wykonano otwory wiertnicze i sondowania sondą ciężką i lekką. Po przeprowadzeniu badań geologicznych wykonano dokumentację geodezyjno-inżynieryjną wraz z uzyskaniem zawiadomienia o przyjęciu bez zastrzeżeń. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Plan wg ustawy budżetowej
2.000 tys. zł,
Plan po zmianach
2.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
0 tys. zł, tj. 0 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 2.000 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i zostaną przeznaczone na sfinansowanie realizowanej koncepcji programowo – przestrzennej inwestycji. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniesie 2.000 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. Centrum Kliniczno - Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Plan wg ustawy budżetowej
30.000 tys. zł,
Plan po zmianach
30.000 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
30.000 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.
W roku 2007 w ramach przyznanych środków wykonano poniżej opisany zakres.
43
Dokończona została dokumentacja projektowa i dokonano aktualizacji zbiorczego zestawienia kosztów. Wykonano następujące roboty budowlano – montażowe w trzech głównych obiektach kubaturowych: −
w bloku łóżkowym z diagnostyką (A-1) wykonano izbę przyjęć wraz z podjazdami dla niepełnosprawnych, dokończono montaż ścianek działowych i wypraw wewnętrznych, uzupełniono
podłoża
pod
posadzki,
wykonano
montaż
stolarki
drzwiowej
i malowanie ścian, zamontowano konstrukcje sufitów podwieszanych, instalację wentylacji i klimatyzacji, wodno – kanalizacyjną, centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych,
instalację gazów medycznych, ponadto wykonano
oprzewodowanie instalacji elektrycznej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, sieci komputerowej LAN, telewizji użytkowej, przywoławczej, sygnalizacji włamania i napadu, zajętości pomieszczeń, sygnalizacji pożaru, a także wykonano rozdzielnie obwodowe piętrowe oraz wewnętrzne linie zasilające i podjazd dla karetek, −
w bloku zabiegowym (A-2) wykonano uzupełnienia stropów, roboty konstrukcyjne szybów windowych, wyjść, ramp i podjazdów, podłoża pod posadzki na poziomie 02, konstrukcję systemowej zabudowy panelowej ścian bloku operacyjnego, instalacje wentylacji i klimatyzacji, wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych, a także montaż dźwigu w szybie zewnętrznym i montaż wind towarowych i osobowych wewnętrznych.
−
w łączniku komunikacyjnym (C-8) wykonano montaż dźwigu i roboty ogólnobudowlane.
Ponadto, zostały zakupione i zamontowane medyczne jednostki zasilające oraz sfinansowano koszty nadzoru inwestorskiego, ubezpieczenia budynków w realizacji, ochrony terenu i obiektów do momentu przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę oraz koszty wyburzenia obiektów dawnego zaplecza budowy wraz z zagospodarowaniem terenu.
Centrum Kliniczne AM we Wrocławiu Plan wg ustawy budżetowej
77.000 tys. zł,
Plan po zmianach
88.890 tys. zł,
44
Wykonanie bez wydatków niewygasających
88.885 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach.
W roku 2007 ukończono i uzyskano pozwolenie na użytkowanie następujących budynków, wchodzących w skład Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu: −
Budynek B – budynek łóżkowy dla 11 klinik.
−
Budynek
Fb
–
stanowiący
zaplecze
administracyjno
–
diagnostyczne
klinik
z budynku B, −
Budynek Ap - anatomii patologicznej wraz z salą wykładową na 300 osób,
−
Budynek J, w którym zlokalizowany jest blok operacyjny na 20 sal, dział diagnostyki obrazowej, sterylizacja ze stacją łóżek oraz oddział rehabilitacji,
−
Budynek K – dla centralnej apteki oddziału ratownictwa i trzech klinik zabiegowych.
W ramach przyznanych środków w roku 2007 wykonano poniżej opisany zakres: −
Budynek B –
roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 1.473 tys. zł, w tym:
instalacje elektryczne, montaż opraw oświetleniowych, wentylacja, automatyka, instalacja c.o., instalacja ciepła technologicznego, instalacja chłodnicza, montaż balustrad, instalacje teletechniczne, montaż osprzętu p.poż., montaż żaluzji, fundamenty pod chłodnie wentylatorów, instalacje pary, węzeł wody lodowej, urządzenia, a ponadto zakupiono wyposażenie o wartości ok. 3.741 tys. zł, w tym: ultrasonograf, meble medyczne, narzędzia ortopedyczne, sprzęt komputerowy, system telemetryczny, prasa stacjonarna, agregaty prądotwórcze, urządzenia do dezynfekcji, drobny sprzęt niemedyczny. −
Budynek Fb – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 1.940 tys. zł, w tym: instalacje; elektryczne z rozbudową rozdzielni, centralnego ogrzewania z montażem rur, grzejników, armatury, rurociągów, instalacje wod-kan, wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, kanalizacji,
ciepła
technologicznego,
roboty
izolacyjne,
wentylacja
obejmująca
urządzenia, przewody z uzbrojeniem, pomiary i regulacje, izolacja, ponadto roboty murowe, okładziny, tynki, montaż stolarki, posadzki, sufity podwieszone na całości budynku, a także montaż dźwigów, wykonanie stanowisk rejestracji, montaż osprzętu ppoż, automatyka wentylacji: dostawy, roboty montażowe, zamontowano również wyposażenie o wartości ok. 3.323 tys. zł, w tym: meble medyczne, sprzęt komputerowy, lampy bakteriobójcze.
45
−
Budynek Z - Stacja Uzdatniania Wody – wykonano prace na kwotę ok. 184 tys. zł w zakresie montażu urządzeń hydroforni,
−
Budynek Ap – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 19 tys. zł w zakresie instalacji elektrycznej gniazd i montażu barier zewnętrznych, zakupiono wyposażenie o wartości ok. 2.623 tys. zł, w tym: stoły sekcyjne, stoły laboratoryjne, ultradźwiękowy aspirator neurochirurgiczny, meble niemedyczne, wirówki, komora chłodnicza.
−
Budynek J – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 5.031 tys. zł, w tym: blok operacyjny, instalacje; c.o, pary i kondensatu, wod-kan, elektryczne, ct., wentylacji mechanicznej, wentylacji i klimatyzacji gazów medycznych, hydrantowa, tryskaczowa, montaż
balustrad,
montaż
ram
pod
urządzenia
dezynfekcji,
montaż
ślusarki
specjalistycznej przeciwpożarowej i dymoszczelnej, montaż urządzeń chłodniczych, a ponadto roboty budowlane, tynki i okładziny ścian, roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna, podłoża posadzki, ślusarka, sufity podwieszane i ściany systemowe, izolacje akustyczne, montaż dźwigów, montaż osprzętu ppoż., rozbudowa węzła cieplnego, a także zamontowano wyposażenie o wartości ok. 38.532 tys. zł, w tym: narzędzia operacyjne, stoły operacyjne, platformy energetyczne, jednostki zasilające, lampy operacyjne,
kamery
do
lamp
operacyjnych,
elementy
wyposażenia
rezonansu
magnetycznego, aparaty USG, narzędzia chirurgiczne, meble medyczne, meble niemedyczne, angiograf z panelem cyfrowym, narzędzia ortopedyczne, aparaty telefoniczne,
system
podgrzewania
pacjenta,
bielizna
na
blok
operacyjny,
elektrokardiograf, sterylizatory, mikroskop operacyjny, narzędzia endoskopowe, sprzęt komputerowy,
pompa
do
kontrpulsacji
wewnątrzaortalnej,
tomograf,
rezonans,
resuscytatory, aparat do autotransfuzji, defibrylator, fiberoskop, endoskop, fonendoskop, aparaty USB, RTG cyfrowy, podnośnik kąpielowy. −
Budynek T – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 80 tys. zł w zakresie źródeł zasilania w gazy medyczne i montażu elementów wentylacji.
−
Drogi i place – zrealizowano roboty na kwotę ok. 594 tys. zł w zakresie dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych,
−
Sieć pary i kondensatu – wykonano prace na kwotę ok. 618 tys. zł,
−
Budynek K – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 14.861 tys. zł, w tym: instalacje elektryczne, c.o., wod-kan, wentylacji i klimatyzacji wraz z automatyką, gazów
46
medycznych, rozbudowa rozdzielni energetycznej, ponadto elementy konstrukcyjne, tynki i okładziny ścian, roboty malarskie, stolarka drzwiowa i okienna, podłoża posadzki, ślusarka, sufity podwieszane i ściany systemowe, izolacje akustyczne, elewacje, zabezpieczenia ppoż uruchomienie dźwigów, schody i podjazdy dla niepełnosprawnych, ciepłe podjazdy, mury oporowe dróg dojazdowych i chodników, −
Obiekty gospodarki energetycznej – zrealizowano prace na kwotę ok. 673 tys. zł. w zakresie montażu agregatu prądotwórczego i wykonania okładzin ceramicznych schodów,
−
Budynek U - kotłownia – zrealizowano prace na kwotę ok. 6.692 tys. zł, w tym roboty budowlano – montażowe, elektryczne zasilanie rezerwowe, dokumentację,
−
Linie kablowe – zrealizowano prace na kwotę ok. 1.100 tys. zł w zakresie systemu BMS, instalacji światłowodowej, multiplekserów światłowodowych, systemu komunikacji audiowizualnej,
−
Budynek H – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 82 tys. zł w zakresie instalacji w centrum monitoringu, a także wyposażenie o wartości ok. 897 tys. zł, w tym meble niemedyczne i sprzęt czyszczący,
−
Budynek JI – roboty budowlane zrealizowano na kwotę ok. 148 tys. zł w zakresie instalacji elektrycznych i posadzek, ponadto wyposażenie o wartości ok. 2.483 tys. zł, w tym wirówka cytologiczna, meble, zestawy do zabiegów laparoskopowych, sprzęt komputerowy, analizator parametrów krytycznych, analizator biochemiczny, system rentgenowski, narzędzia endoskopowe. b/ pozostałe inwestycje budowlane
Plan wg ustawy budżetowej
98.112 tys. zł,
Plan po zmianach
95.338 tys. zł,
Wykonanie bez wydatków niewygasających
82.127 tys. zł. tj. 86,1 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 12.737 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W ww. rozporządzeniu ujęto następujące zadania:
47
− modernizacja bloku operacyjnego w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie
5.200 tys. zł,
− rozbudowa i modernizacja Pawilonu nr 20 (SOR) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Akademii Medycznej w Warszawie
100 tys. zł,
− modernizacja Pawilonu nr 4 i budowa bloku operacyjnego w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń w Warszawie Akademii Medycznej w Warszawie
200 tys. zł,
− adaptacja pomieszczeń dla oddziału stacjonarnego Kliniki Psychiatrii – Akademia Medyczna we Wrocławiu
333 tys. zł,
− modernizacja przyziemia i ciągów komunikacyjnych Wawelska - Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie
1.558 tys. zł,
− modernizacja kotłowni węglowej na gazową - Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie w Warszawie - I etap
423 tys. zł,
− modernizacja Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej Kardiologicznej – Instytut Kardiologii w Warszawie
3.041 tys. zł,
− przebudowa i rozbudowa Kliniki Pneumonologii i Mukowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, Oddziale Terenowym im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdroju
1.500 tys. zł,
− kontenerowa wytwornica pary – Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
382 tys. zł.
Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 94.864 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu po zmianach. W 2007 roku w rozdziale 85112 – szpitale kliniczne realizowano 40 pozostałych zadań budowlanych, z czego zakończono finansowanie 17 zadań. Imienny wykaz inwestycji realizowanych w 2007 r. w cz. 46 –Zdrowie, w tym w szpitalach klinicznych - bez inwestycji wieloletnich przedstawia tabela stanowiąca załącznik nr 1.
48
c/ zakupy sprzętu i aparatury medycznej dla samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i instytutów naukowo - badawczych Plan wg ustawy budżetowej
17.233 tys. zł,
Plan po zmianach
88.066 tys. zł,
Wykonanie
76.501 tys. zł, tj. 86,9 % planu po zmianach.
Środki w wysokości 1.200 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego ucyfrowionego aparatu RTG z cyfrowym torem wizyjnym dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 im. prof. S. Szyszko w Zabrzu – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach Środki w wysokości 76.501 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie najpilniejszych zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych i instytutów naukowo badawczych. Do ważniejszych zakupów należy zaliczyć: − tomografy (Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 5 im. B. Szareckiego w Łodzi, Ortopedyczno – Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny nr 4 w Poznaniu), − angiografy (Szpital Uniwersytecki im. Dr Jurasz w Bydgoszczy, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 w Katowicach – Górnośląskie Centrum Medyczne), − rezonans magnetyczny (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mieleckiego w Katowicach), − tomograf rezonansu magnetycznego – II rata (Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu), − gammakamery (Uniwersytecki szpital Dziecięcy w Krakowie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 w Poznaniu), − aparaty RTG, USG oraz do echokardiografii, − stoły operacyjne, aparaty do znieczulania, videokolonoskopy, pompy infuzyjne, respiratory, analizator hematologiczny, sterylizator plazmowy, mikroskopy operacyjne, komora hiperbaryczna. Rozdział 85117 - Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze
49
W ramach rozdziału 85117 – Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze funkcjonowały następujące jednostki budżetowe: Dom Lekarza Seniora, Dom Pracownika Służby Zdrowia oraz Ośrodek Readaptacyjno - Rehabilitacyjny w Konstancinie – Jeziornie. W ustawie budżetowej zaplanowano w tym rozdziale środki w wysokości 6.452 tys. zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 6.312 tys. zł, a na wydatki majątkowe kwotę 140 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 7.086 tys. zł, w tym wydatki bieżące 6.474 tys. zł, a wydatki majątkowe 612 tys. zł. Wykonanie wyniosło 7.084 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Wydatki bieżące Wykonanie wydatków bieżących wyniosło 6.473 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Wydatki bieżące w kwocie 6.473 tys. zł przeznaczone były na: -
wynagrodzenia (z pochodnymi) dla 144 etatów kalkulacyjnych
4.936 tys. zł,
-
pozostałe wydatki bieżące zakładów opiekuńczo – leczniczych
1.537 tys. zł.
Zakłady te dysponują łącznie 303 miejscami. W 2007 r. przebywało w nich 271 pensjonariuszy. Średni miesięczny koszt utrzymania 1 pensjonariusza wynosił 2.402 zł. Średnia odpłatność jednego mieszkańca z tytułu pobytu w Domu Lekarza Seniora wyniosła 1.091
zł
(42,0
%),
a w Domu Pracownika Służby Zdrowia 739 zł (33,0 %). Natomiast pobyt pacjentów w Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjnym pokrywany jest w całości z budżetu państwa. Wydatki majątkowe Wg ustawy budżetowej plan wydatków majątkowych wynosił 140 tys. zł. W 2007 r. nastąpiło zwiększenie planu wydatków o kwotę 472 tys. zł. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
458 tys. zł,
− modernizacja i przebudowa ciągów komunikacyjnych i ewakuacyjnych, zgodnie z wymogami p.poż – Dom Lekarza Seniora w Warszawie
258 tys. zł,
− modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej – Dom Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie
200 tys. zł,
b/ zakupy inwestycyjne
154 tys. zł.
50
W 2007 roku dokonano następujących zakupów: łóżek rehabilitacyjnych i suszarki elektrycznej dla Domu Lekarza Seniora w Warszawie (19 tys. zł), samochodu 9 – osobowego przeznaczonego do przewozu pacjentów z możliwością zastosowania jako samochodu dostawczego, serwera oraz 7 szt. zestawów komputerowych dla Ośrodka Readaptacyjno – Rehabilitacyjnego w Konstancinie – Jeziornie (135 tys. zł). Rozdział 85120 - Lecznictwo psychiatryczne W ramach rozdziału 85120 – Lecznictwo psychiatryczne finansowane są: Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej w Gostyninie - Zalesiu, Branicach, Starogardzie Gdańskim oraz Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie. Regionalne Ośrodki Psychiatrii Sądowej (ROPS) przygotowane są do przyjmowania osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców przestępstw,
wobec
których
sąd
wydał
postanowienie
o
wykonywaniu
środka
zabezpieczającego. Podstawowe zadania Ośrodków to realizacja środka zabezpieczającego w warunkach maksymalnego zabezpieczenia (zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia do art. 201 § 3 Kodeksu karnego wykonawczego) orzekanego przez sąd na podstawie art. 94 Kodeksu karnego. Ośrodki mogą też wykonywać, zgodnie ze statutem badania sądowo-psychiatryczne oraz obserwacje sądowo-psychiatryczne na polecenia sądu lub prokuratury. Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich (KOPSN) w Garwolinie przeznaczony jest do wykonywania orzeczeń sądu o umieszczeniu nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym, wydanych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Na 2007 r. na działalność ww. Ośrodków zaplanowane były środki w ogólnej wysokości 32.607 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 33.032 tys. zł, a wykonanie 33.032 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Wydatki bieżące W ustawie budżetowej zaplanowano w tym rozdziale na wydatki bieżące kwotę 32.397 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 32.662 tys. zł, a wydatki w rozdziale zostały zrealizowane w kwocie 32.662 tys. zł, co stanowiło 100,0 % planu po zmianach.
51
W ramach kwoty 32.662 tys. zł przeznaczono dla Ośrodków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) 27.567 tys. zł dla 721 etatów, a na wydatki pozapłacowe 5.095 tys. zł. W Ośrodkach w 2007 r. przebywało łącznie 322 pacjentów, wobec których realizowany jest środek zabezpieczający w warunkach maksymalnego zabezpieczenia (są to szczególnie niebezpieczni chorzy psychicznie sprawcy czynów zabronionych), w tym w: -
ROPS Gostynin przebywało 78 pacjentów,
-
ROPS Branice przebywało 95 pacjentów,
-
ROPS Starogard Gdański przebywało 84 pacjentów,
-
KOPSN Garwolin przebywało 65 pacjentów.
Ośrodki na dzień 31 grudnia 2007 r. dysponowały łącznie 249 łóżkami, w tym: -
ROPS Gostynin dysponujący 64 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
ROPS Branice dysponujący 75 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
ROPS Starogard Gdański dysponujący 70 łóżkami w 4 oddziałach szpitalnych,
-
KOPSN Garwolin dysponujący 40 łóżkami.
Ośrodki w 2007 r. wykonały łącznie 78.986 osobodni, w tym: -
ROPS Gostynin 19.845 osobodni,
-
ROPS Branice 26.434 osobodni,
-
ROPS Starogard Gdański 20.951 osobodni,
-
KOPSN Garwolin 11.756 osobodni.
Wydatki majątkowe Plan według ustawy budżetowej na 2007 r. wynosił 210 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 370 tys. zł i został zwiększony w trakcie roku o kwotę 160 tys. zł. Wykonanie wydatków 370 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
115 tys. zł,
− modernizacja ogrodzenia – Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
34 tys. zł,
− modernizacja systemu grzewczego – Regionalny Ośrodek Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu
81 tys. zł,
b/ zakupy inwestycyjne
255 tys. zł.
W 2007 roku dokonano następujących zakupów:
52
− elektrokardiogramu, zestawu komputerowego oraz serwera wraz z oprogramowaniem dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach (59 tys. zł), − samochodu osobowego, dwóch laptopów z oprogramowaniem dla Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu (80 tys. zł), − zestawu komputerowego z oprogramowaniem, osuszacza powietrza, zasilacza rezerwowego oraz zmodernizowano monitoring telewizyjny dla Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim ( 50 tys. zł), − systemu kontroli dostępu (elektroniczne zamki, czytniki, jednostka sterująca, oprogramowanie) dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sadowej dla Nieletnich w Garwolinie (66 tys. zł). Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne W ustawie budżetowej nie planowano środków na lecznictwo ambulatoryjne. Decyzją Ministra Zdrowia przeniesiono z rozdziału 85195 – Pozostała działalność kwotę 222 tys. zł, natomiast wykonanie wyniosło 100,0 % planu po zmianach. W 2007 r. dokonano zakupu zestawu do badań wewnętrznej kontroli jakości parametrów do pracowni RTG, zestawu EKG do badania metodą Holtera, zestawu Pantogram XC-RTG, wywoływarki dla Lecznicy Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie. Rozdział 85132 – Inspekcja Sanitarna Wydatki na Inspekcję Sanitarną ustalone zostały w ustawie budżetowej na 2007 r. w kwocie ogółem 699.388 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 720.074 tys. zł, z czego bez wydatków niewygasających wykorzystano kwotę w wysokości 712.856 tys. zł, tj. 98,9 % planu po zmianach, a z wydatkami niewygasającymi 719.648 tys. zł, tj. 99,9 % planu. Poziom finansowania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz strukturę wydatków w 2007 r. ilustrują wykresy nr 14 i 15. Wykres nr 14. Wydatki na Państwową Inspekcję Sanitarną
53
725,0
720,1
719,6
2007 plan
2007 w ykonanie
720,0
715,0
710,0
705,0
mln zł 700,0
697,4
695,0
690,0
685,0
680,0
2006
Wykres nr 15. Struktura wydatków Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2007 r.
Wydatki bieżące 98 % Wydatki majątkowe 2%
W ramach rozdziału 85132 – Inspekcja Sanitarna finansowany jest Główny Inspektorat Sanitarny oraz stacje sanitarno – epidemiologiczne. Do podstawowych zadań Głównego Inspektoratu Sanitarnego należy m.in.:
54
-
prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób o charakterze epidemiologicznym,
-
prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej.
Wydatki bieżące W ustawie budżetowej na rok 2007 na działalność bieżącą Głównego Inspektoratu Sanitarnego zaplanowano kwotę 10.640 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 15.654 tys. zł. W ramach bieżącej działalności Głównego Inspektoratu Sanitarnego w 2007 r. wydatkowano środki finansowe (łącznie z wydatkami niewygasającymi) w kwocie 21.045 tys. zł, co stanowi 98,1 %, w tym na: -
wydatki płacowe dla 123 etatów
-
wydatki pozapłacowe
7.203 tys. zł, 13.842 tys. zł.
Podstawowe zadania realizowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym to: -
zadania związane z uczestnictwem Polski w strukturach Unii Europejskiej, tj, wdrażanie strategii bezpieczeństwa żywności, dostosowanie sieci monitoringu wody do spożycia, modernizacja sieci nadzoru epidemiologicznego, ocena ryzyka zawodowego pracowników narażonych na działanie czynników biologicznych w zakładach zajmujących się gospodarką odpadami i w szpitalach,
-
monitorowanie sytuacji sanitarno – epidemiologicznej w zakresie kosmetyków poprzez stały nadzór nad Krajowym Systemem Informowania o Kosmetykach oraz prowadzenie nadzoru nad kosmetykami zgłaszanymi w systemie RAPEX,
-
koordynacja
funkcjonowania
krajowej
sieci
Systemu
Wczesnego
Ostrzegania
o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Paszach (RASFF), -
zadania związane z oceną funkcjonowania, poprawą organizacji i odpowiedniego finansowania Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych (WSSE),
-
zadania związane z monitorowaniem należytego stanu sanitarno – higienicznego w obiektach będących pod nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
-
zadania w zakresie Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego i Higieny Komunalnej oraz Higieny Pracy i Higieny Radiacyjnej,
55
-
koordynacja realizacji „Programu Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce”,
-
prace legislacyjne dotyczące Inspekcji Sanitarnej.
Wydatki bieżące Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych zaplanowano w kwocie 672.800 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 681.582 tys. zł. W 2007 roku Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne wydatkowały na bieżące wydatki 681.580 tys. zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Wydatkowana kwota na bieżącą działalność Stacji obejmuje: -
wydatki płacowe dla 17.619 etatów
-
wydatki pozapłacowe
588.080 tys. zł, 93.500 tys. zł.
Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne wykonują swoje zadania ustawowe poprzez działalność kontrolną i laboratoryjną zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 122, poz. 851 z 2006 r. z późn. zm.) w oparciu o opracowany i zatwierdzony plan pracy poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, m.in. nad zakładami żywieniowymi, obiektami komunalnymi, szkolnymi, zakładami pracy oraz nadzoru przeciwepidemicznego w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także poprzez prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. Do podstawowych zadań stacji sanitarno – epidemiologicznych w 2007 roku należało m.in.: •
nadzór nad poprawą stanu sanitarnego na danym obszarze – łącznie na terenie kraju przeprowadzono 909.399 kontroli, wykonano ogółem 1.287.922 badań laboratoryjnych, wydano ogółem 377.592 decyzje, nałożono mandatów w kwocie 3.782 tys. zł,
•
zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym – przeprowadzono 158.115 kontrole w placówkach służby zdrowia oraz wykonano 787.720 badań mikrobiologicznych,
•
zmniejszenie narażenia i skutków narażenia ludności na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy, nauki, wypoczynku, w zakresie higieny komunalnej – przeprowadzono 235.228 kontroli i 691.454 badań laboratoryjnych higieny pracy, 81.736 kontroli i 57.375 badań laboratoryjnych.
56
Przeprowadzono 7.550 kontroli w 4.304 obiektach (szpitale, zakłady zajmujące się gospodarką odpadami) i wydano 3.012 nakazów, w związku z naruszeniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w aspekcie czynników biologicznych. Przeprowadzono pomiary pilotażowe czynników biologicznych na stanowiskach pracy w 83 zakładach pracy, istotnych ze względu na występowanie tego rodzaju szkodliwości (m.in. na wysypiskach odpadów, w oczyszczalniach ścieków i w zakładach drobiarskich). W zakresie higieny dzieci i młodzieży w placówkach nauki i wychowania skontrolowano ogółem 29.963 szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych spośród 34.082 będących w ewidencji. W skontrolowanych placówkach uczyło się 6.395.632 dzieci i młodzieży. Skontrolowano 341 żłobków, 6.882 przedszkola oraz 25.858 innych placówek oświatowo – wychowawczych, a także 226 państwowych szkół wyższych, mieszczących się w 1.020 obiektach oraz niepaństwowych szkół wyższych, mieszczących się w 239 obiektach. W 2007 r. skontrolowano także 9.196 placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w tym 6.486 placówek wypoczynku letniego oraz 2.710 placówek wypoczynku zimowego. W zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w 2007 r. przeprowadzono 344.223 kontrole, wydano 110.714 decyzji i winnych ukarano mandatami na łączna kwotę 3.511 tys. zł. W 2007 r. przebadano 771 próbek żywności w kierunku obecności organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Wydatki majątkowe Plan wydatków majątkowych wg ustawy budżetowej wynosił 15.524 tys. zł i w ciągu roku został zwiększony o kwotę 6.890 tys. zł do wysokości 22.838 tys. zł. Wykonanie wyniosło 16.283 tys. zł, tj. 71,3 % planu po zmianach. Środki w wysokości 6.284 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 22.567 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na:
57
a/ budownictwo inwestycyjne
11.419 tys. zł.
W 2007 roku realizowanych było 10 zadań budowlanych, z czego zakończonych zostało 5 zadań. Wykaz inwestycji przedstawiono w załączniku nr 1. Tabela nr 10. Wykaz inwestycji, których realizacja została zakończona w 2007 roku rozdział 85132 - Inspekcja Sanitarna w tys. zł
(%) 7:5
Lp.
Nazwa inwestycji / Inwestor
Wartość kosztorysow a inwestycji
Okres realizacji
Plan po zmianach
Wykonanie (bez niewygas.)
Wykonanie (z niewygas.)
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Adaptacja pozyskanego pomieszczenia pod serwerownię wraz z przyłączeniem łącza energetycznego – Główny Inspektorat Sanitarny
210
2007
141
141
141
100,0
2
Termomodernizacja budynku WSSE w Olsztynie – WSSF
8 230
2005 - 2007
2 980
2 980
2 980
100,0
3
Modernizacja budynku WSSE w Poznaniu
1 697
2007
700
700
700
100,0
4
Modernizacja siedziby PSSE w Lubaniu - WSSE
200
2007
200
200
200
100,0
5
Utworzenie referencyjnego laboratorium wirusologicznego w WSSE w Warszawie
7 470
2006 - 2007
5 330
2 464
5 330
100,0
Razem rozdział 85132 Inspekcja Sanitarna
17 807
X
9 351
6 485
9 351
100,0
b/ zakupy inwestycyjne
2.537 tys. zł.
58
W 2007 roku dokonano zakupów: sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, samochodów osobowych, sprzętu laboratoryjnego dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych. c/ współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej realizowane przez Główny Inspektorat Sanitarny
2.327 tys. zł,
w tym: − Transition Facility 2004/016-829.03.02 „System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody Przeznaczonej do Spożycia, − Transition Facility Wzmocnienie nadzoru państwowego i systemu monitorowania narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych, − Transition Facility 2006/018-180.03.01 „Szkolenia z zakresu monitoringu jakości wody pitnej”, − Transition Facility 2005/017-488.04.02 „Wzmocnienie kontroli bezpieczeństwa żywności napromienionej”, − Transition Facility 2005/017-488.03.03 „Rozszerzenie nadzoru sanitarnego nad jakością wody”, − Transition Facility 2004/016-829.03.02 „System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody do Spożycia”, − Transition Facility 2006/018-180.02.01 „Wzmocnienie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce” − Transition Facility 2006/018-180.04.01 „Poprawa nadzoru nad bezpieczeństwem żywności”, − Transition Facility 2003/005-710.02.01 „Wdrożenie Strategii Bezpieczeństwa Żywności”.
Rozdział 85133 – Inspekcja Farmaceutyczna
59
W ustawie budżetowej na rok 2007 na wydatki Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego zaplanowano kwotę 12.782 tys. zł, w tym na wydatki bieżące kwotę 12.252 tys. zł, a na wydatki majątkowe kwotę 530 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.764 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 10.259 tys. zł, a na wydatki majątkowe 505 tys. zł. Wykonanie w 2007 r. wyniosło 10.574 tys. zł łącznie z wydatkami niewygasającymi, w tym: − wydatki bieżące 10.069 tys. zł, co stanowi 98,1 % planu, − wydatki majątkowe 505 tys. zł, tj. 100,0 % planu. Wydatki na Inspekcję Farmaceutyczną w 2007 roku były o 81 tys. zł wyższe niż w 2006 r., co stanowi wzrost o 0,6 %. Poziom finansowania Inspekcji Farmaceutycznej oraz strukturę wydatków ilustrują wykresy nr 16 i 17. Wykres nr 16. Wydatki z budżetu Ministra Zdrowia na Inspekcję Farmaceutyczną 14,0
12,0
12,8 11,7 10,6
10,0
8,0
mld zł 6,0
4,0
2,0
0,0 2006
2007 plan
Wykres nr 17.
60
2007 w ykonanie
Struktura wydatków na inspekcję farmaceutyczną w 2007 r.
Wydatki majątkowe 4%
Wydatki bieżące 96%
Wydatki bieżące W trakcie roku budżetowego z zaplanowanej kwoty 10.259 tys. zł na wydatki bieżące wykorzystano 98,1 %, tj. 10.069 tys. zł. Wydatkowana kwota obejmuje: -
wydatki płacowe dla 61 etatów w wysokości
3.932 tys. zł,
-
wydatki pozapłacowe
6.137 tys. zł.
Jednocześnie decyzją Ministra Zdrowia został zmniejszony plan wydatków bieżących Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego o kwotę 2.210 tys. zł, w związku z przeniesieniem w roku 2006 powyższej kwoty na wydatki niewygasające. Podstawowym zadaniem Inspekcji Farmaceutycznej jest nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi oraz środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, znajdującymi się we wszystkich placówkach obrotu hurtowego i detalicznego. W 2007 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny realizował m.in. następujące zadania. Nadzór nad warunkami wytwarzania produktów leczniczych.
61
W celu zapewnienia należytej jakości wytwarzania produktów leczniczych Główny Inspektorat Farmaceutyczny przeprowadził w 2007 r.: − 95 kontroli planowych, − 30 doraźnych, − 20 sprawdzających, − 13 kontroli w procedurze udzielenia certyfikatu GMP, − 5 kontroli w procedurze udzielenia certyfikatu GMP/API, − 2 kontrole w procedurze uznania zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, − 7 kontroli w procedurze udzielenia zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, − 3 kontrole w procedurze udzielenia zezwolenia na import, − 10 kontroli w procedurze zmiany zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych, − 2 kontrole w procedurze zmiany zezwolenia na import, − 5 kontroli w procedurze zmiany warunków wytwarzania. Prowadzono również działania mające na celu przygotowanie urzędu do inspekcji MRA polegającej na przeglądzie systemu zapewnienia jakości. W ramach przeglądu systemu zapewnienia jakości wydano nowe edycje wszystkich procedur systemowych oraz Księgi Jakości,
kontynuowano
wprowadzanie
informacji
do
bazy
danych
wytwórców
farmaceutycznych „SITE” oraz weryfikację i korektę informacji wprowadzonych wcześniej. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi. W 2007 r. Główny Inspektorat Farmaceutyczny w zakresie sprawowania nadzoru nad jakością i
obrotem
produktami
leczniczymi
oraz
wyrobami
medycznymi
w
hurtowniach
farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego W zakresie sprawowanego nadzoru nad wytwarzaniem, przechowywaniem i obrotem środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami kategorii 1, a także importem i eksportem ww. środków, Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał: − 163 zezwolenia na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie oraz obrót hurtowy środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, − 1.266 pozwoleń na przywóz, wywóz , wewnętrzwspólnotową dostawę i nabycie środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1. Nadzór nad reklamą produktów leczniczych.
62
W zakresie sprawowanego nadzoru nad reklamą produktów leczniczych działania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w 2007 r. koncentrowały się na kontroli reklamy produktów leczniczych kierowanej do publicznej wiadomości oraz na ukierunkowaniu działań nadzorczych na merytoryczną weryfikację poprawności informacji przekazywanych lekarzom i farmaceutom i zaostrzeniu sankcjonowania w przypadkach reklamy wprowadzającej w błąd. Również Główny Inspektorat Farmaceutyczny w 2007 r. prowadził postępowania w zakresie naruszenia przepisów dotyczących reklamy a przede wszystkim w zakresie wzywania do udostępnienia wzorów reklam produktów leczniczych oraz przygotowywał projekty decyzji administracyjnych nakazujących zaprzestanie ukazywania się lub prowadzenia reklamy produktów leczniczych sprzecznej z obowiązującymi przepisami. Wydatki majątkowe Plan po zmianach na wydatki majątkowe w 2007 r. w rozdziale Inspekcja farmaceutyczna wynosił 505 tys. zł, a wykonanie 343 tys. zł, tj. 67,9 % planu po zmianach (bez wydatków niewygasających), a łącznie z wydatkami niewygasającymi 505 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na 1 zadanie budowlane pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej” w wysokości 11 tys. zł. W 2007 roku dokonano zakupów w wysokości 332 tys. zł m.in.: sprzętu biurowego, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, wyposażenia serwerowni, zintegrowanego systemu bazodanowego, oprogramowania do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, klimatyzatorów wraz z instalacją programu prawniczego dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Rozdział 85137 – Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych W 2007 roku plan wg ustawy budżetowej wynosił 68.560 tys. zł, w tym w zakresie wydatków bieżących 68.060 tys. zł, a w zakresie wydatków majątkowych 500 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 59.461 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 58.421 tys. zł, a na wydatki majątkowe 1.040 tys. zł. Wykonanie wydatków (bez wydatków niewygasających) wyniosło 54.695 tys. zł, tj. na poziomie 92,0 % planu, w tym wydatki bieżące – 53.655 tys. zł, tj. 81,2 % planu, a wydatki majątkowe – 1.040 tys. zł, tj. 100,0 % planu. Łącznie z wydatkami niewygasającymi (wydatki bieżące) wykonanie wydatków wyniosło – 58.831 tys. zł, tj. 98,9 % planu ogółem po
63
zmianach. Wydatki na Urząd Rejestracji w 2007 r. były o 12.794 tys. zł wyższe niż w 2006 r., co stanowi wzrost o 18,9 %. Poziom wydatków na działalność Urzędu Rejestracji w 2007 r. oraz ich strukturę ilustrują wykresy nr 18 i 19. Wykres nr 18. Wydatki Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
70,0
60,0
50,0
59,5
58,8
2007 plan
2007 w ykonanie
46,0
40,0
mln zł 30,0
20,0
10,0
0,0 2006
Wykres nr 19.
64
Struktura wydatków Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2007 r.
Wydatki majątkowe 2%
Wydatki bieżące 98%
Wydatki bieżące Plan po zmianach w zakresie wydatków bieżących wyniósł 58.421 tys. zł. Wykonanie wydatków bieżących w 2007 r. wyniosło 53.655 tys. zł (bez wydatków niewygasających) i stanowiło 91,8 % planu. W ramach bieżącej działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w 2007 r. wydatkowano środki finansowe na: − wydatki płacowe ( dla 271 etatów) w wysokości 19.079 tys. zł, − wydatki pozapłacowe 34.576 tys. zł. Niepełne wykorzystanie środków na wydatki bieżące wynikło z: - trudności w pozyskaniu indywidualnych ekspertów zewnętrznych posiadających niezbędne przeszkolenie w zakresie wykonywanych ocen dokumentacji w procesie dostosowania do wymogów ustawy Prawo Farmaceutyczne; - dużą ilością wniosków złożonych przez wnioskodawców, a ograniczonymi możliwościami instytucji oceniającej, tj. Narodowego Instytutu Leków.
65
Rejestracja produktów leczniczych Łącznie w 2007 roku przyjęto 20.096 wniosków (15.025 w 2006 r.), w tym: - 19.104 wnioski dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi (14.402 w 2006 r.), - 992 wnioski dotyczące produktów leczniczych stosowanych w weterynarii (623 w 2006 r.). W ogólnej liczbie przyjętych wniosków: 13.072 stanowią wnioski dotyczące procedury narodowej, 6.056 procedury wzajemnego uznania zaś 968 procedury zdecentralizowanej, co ilustruje wykres nr 20. Wykres nr 20. Struktura wniosków o rejestrację produktów leczniczych w 2007 r.
Procedura wzajemnego uznania 6 056
Procedura narodowa 13 072
Procedura zdecentralizowana 968
W związku z procesem dostosowania dokumentacji produktów leczniczych do wymagań ustawy Prawo farmaceutyczne, w 2007 roku wpłynęły do Urzędu 2.714 wnioski (1.654 wniosków w 2006 r.), w tym: − 2.337 dotyczących produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi oraz − 337 dotyczących produktów przeznaczonych do stosowania w weterynarii. Na podstawie przeprowadzonych przez Urząd procedur, Minister Zdrowia wydał w 2007 roku 170 decyzji dotyczących dostosowania dokumentacji produktów leczniczych stosowanych u ludzi. Należy podkreślić, że dokumentacja harmonizacyjna przedkładana przez podmioty
66
odpowiedzialne zawiera dużą ilość braków i wymaga licznych uzupełnień, co wydłuża proces podejmowania decyzji. Ewidencja wniosków o wpis badań klinicznych. W zakresie prowadzenia ewidencji wniosków o wpis badań klinicznych w 2007 roku złożono 496 wniosków dotyczących produktów leczniczych oraz 126 wniosków dotyczących wyrobów medycznych. Łącznie w 2007 roku wpisano do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych 570 badań dotyczących produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania u ludzi. W 2007 roku przeprowadzono wspólnie z inspektorem FDA 7 inspekcji badań klinicznych. Łącznie w 2007 r. przyjęto 3.689 okresowych raportów o bezpieczeństwie produktu leczniczego oraz 25.000 raportów bieżących o powikłaniach polekowych. Oceniono łącznie 5.322 raporty i komunikaty oraz udzielono 153 informacje o lekach. Przygotowano Urzędowy Wykaz Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (stan na 31 stycznia 2007 r.). Przedmiotowy Wykaz zawiera 11.762 produktów leczniczych. Rejestracja wyrobów medycznych i produktów biobójczych. W 2007 roku przyjęto łącznie 2.783 zgłoszeń rejestracyjnych dotyczących wyrobów medycznych (w 2006 r. 2.631), w tym: − 2.745 zgłoszeń do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania oraz − 38 zgłoszeń do Rejestru wyrobów stosowanych w medycynie weterynaryjnej. W 2007 roku przyjęto także łącznie 542 wniosków dotyczących produktów biobójczych (w 2006 r. 637), w tym: − 382 wniosków o wydanie pozwolenia na obrót produktem biobójczym zawierającym substancję czynną stosowaną przed wejściem w życie ustawy o produktach biobójczych oraz − 160 wniosków o zmianę decyzji Ministra Zdrowia w pozwoleniu na obrót produktem biobójczym. Na podstawie przygotowanych przez Urząd dokumentów, Minister Zdrowia wydał w 2007 roku 756 decyzji/postanowień dotyczących produktów biobójczych. Działalność w 2007 r. w zakresie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ilustruje wykres nr 21.
67
Wykres nr 21. Liczba decyzji / postanowień wydanych przez Ministra Zdrowia w 2007 r.
Dotyczące produktów leczniczych stosowanych u ludzi 10 914
Dotyczące produktów leczniczych stosowanych w weterynari 1 121
Dotyczące importu równoległego; 170
Dotyczące produktów biobójczych 756
Wydatki majątkowe Plan według ustawy budżetowej na 2007 r. wyniósł 500 tys. zł. W trakcie roku został zwiększony i wyniósł 1.040 tys. zł i został wykonany w 100,0 %. Środki wydatkowano na zakup: kopiarko-drukarki, zestawów komputerowych z oprogramowaniem i UPS-ami, rzutnika multimedialnego, serwerów do poczty elektronicznej i poczty funkcjonalnej, systemu eCDT oraz zakupy do informatyzacji sieci informacji toksykologicznej. Rozdz. 85138 - Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów Na program dopłat do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzeń tych kredytów, który realizowany jest na podstawie umowy pomiędzy Ministrem Zdrowia a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano środki w wysokości 1.800 tys. zł. W wyniku przeprowadzonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego analizy realizowanej kwoty dopłat do oprocentowania kredytów, plan w rozdziale został zmniejszony do wysokości 925 tys. zł. Plan ten został zrealizowany w 99,6 %, tj. w kwocie 921 tys. zł.
68
Kwoty dopłat przekazywane były raz w miesiącu zgodnie z zapotrzebowaniem. Ogólna kwota udzielonych w 2007 r. kredytów wyniosła 14, a kwota zrealizowanych umorzeń - 488 tys. zł. Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne W 2007 r. plan według ustawy budżetowej wynosił ogółem 136.610 tys. zł, w tym wydatki bieżące 37.000 tys. zł, a wydatki majątkowe 99.610 tys. zł. Środki przeznaczone były na: − działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w wysokości 37.609 tys. zł, w tym: wydatki bieżące (36.749 tys. zł) i wydatki majątkowe (860 tys. zł), − program wieloletni – „Wymiana śmigłowców SPZOZ - LPR w latach 2005 – 2010” wysokości 98.750 tys. zł. Środki na program wieloletni nie zostały wykorzystane ze względu na przedłużające się procedury przetargowe (szczegółowy opis w pkt. IV - Programy wieloletnie). W związku z tym, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów Nr 185/2007 z dnia 8 października 2007 r., nastąpiła zmiana wykorzystania środków w wysokości 98.750 tys. zł, na następujące zadania: − na sfinansowanie zakupów aparatury i urządzeń dla szpitali klinicznych – 61.560 tys. zł, − na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla publicznej służby krwi – 3.489 tys. zł, − na sfinansowanie zakupów w ramach „Narodowego programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006 – 2009” – 7.629 tys. zł, − na dofinansowanie realizacji zadań budowlanych w dziale 851 – Ochrona zdrowia 26.072 tys. zł. Ponadto, z części 46 – Zdrowie zwiększono w rozdziale 85141 – Ratownictwo medyczne, środki o kwotę 2.150 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację samolotu Piaggio P. 180 Avanti dla SPZOZ LPR Po powyższych zmianach plan w rozdziale Ratownictwo medyczne wyniósł 39.759 tys. zł, w tym wydatki bieżące 36.749 tys. zł, a wydatki majątkowe – 3.010 tys. zł. Wykonanie (bez wydatków niewygasających) wyniosło 39.650 tys. zł, tj. 99,7 % planu po zmianach, (w tym wydatki bieżące w wysokości 36.748 tys. zł i wydatki majątkowe w wysokości 2.902 tys. zł.
69
Strukturę wydatków z budżetu państwa w 2007r. na ratownictwo medyczne ilustruje wykres nr 22. Wykres nr 22. Struktura wydatków na ratownictwo medyczne w 2007 r.
Wydatki majątkowe 7%
Wydatki bieżące 93 %
Wydatki bieżące Zgodnie z nowelizacją przepisów z zakresu ratownictwa medycznego w 2006 roku jednostki lotniczego pogotowia ratunkowego finansowane są z budżetu Ministra Zdrowia. Finansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w 2007 roku odbywało się w formie dotacji podmiotowej, na którą wydatkowano kwotę 36.749 tys. zł. Środki powyższe wydatkowano m.in. na: •
wynagrodzenia
•
świadczenia na rzecz pracowników
3.478 tys. zł,
•
zużycie materiałów i energii
6.988 tys. zł,
•
usługi obce
8.914 tys. zł,
14.632 tys. zł,
w tym: - remonty statków powietrznych, budynków, samochodów maszyn i urządzeń •
4.377 tys. zł,
pozostałe koszty
2.737 tys. zł,
70
W ramach otrzymywanej dotacji SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie wraz z 15 filiami w województwach realizowało wydatki dotyczące: 1) zapewnienia odpowiedniego wyposażenia statków powietrznych, 2) zatrudnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach, 3) utrzymywania codziennego dyżuru 16 zespołów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego w filiach i oddziałach, 4) utrzymania w oddziale w Warszawie 16-to godzinnego dyżuru zespołu śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego, na śmigłowcu ratowniczym Augusta A109E Power, 5) utrzymania codziennego dyżuru dwóch zespołów samolotowego transportu sanitarnego, 6) realizacji na terenie Polski lotów do zdarzeń (wypadki, nagłe zachorowania) w stanach nagłych przy użyciu śmigłowca. W 2007 roku Lotnicze Pogotowie Ratunkowe wykonało 6.235 lotów w łącznej ilości 5.497,5 wylatanych godzin. Wydatki majątkowe Plan po zmianach na wydatki majątkowe w rozdziale ratownictwo medyczne wnosił 3.010 tys. zł, a wykonanie 2.902 tys. zł co stanowi 96,4 % planu po zmianach. W 2007 roku dokonano modernizacji samolotu Piaggio P. Avanti oraz modernizacji silników śmigłowców użytkowanych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie z oszczędności w trakcie realizacji budżetu w 2007 r. Rozdz. 85143 - Publiczna służba krwi W ustawie budżetowej na 2007 r. na realizację zadań z zakresu publicznej służby krwi przewidziano środki na wydatki ogółem w wysokości 96.162 tys. zł, w tym na wydatki bieżące 93.362 tys. zł i na wydatki majątkowe 2.800 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 112.114 tys. zł, w tym wydatki bieżące 102.641 tys. zł, a wydatki majątkowe 9.473 tys. zł. Wykonanie wydatków łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosło 111.001 tys. zł , co stanowi 99,0 % planu. Wydatki na publiczną służbę krwi oraz ich strukturę ilustrują wykresy nr 23 i 24. Wykres nr 23.
71
Wydatki z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie) na publiczną służbę krwi
120,0
112,1
111,0
2007 plan
2007 wykonanie
100,0
85,0 80,0
mln zł
60,0
40,0
20,0
0,0
2006
Wykres nr 24. Struktura wydatków z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie) na publiczną służbę krwi w 2007 r.
Wydatki majątkowe 8%
Wydatki bieżące 92%
Wydatki bieżące
72
W trakcie roku budżetowego plan wydatków bieżących został zwiększony o kwotę 9.279 tys. zł i wyniósł 102.641 tys. zł z czego: •
99.577 tys. zł przeznaczone zostało na dofinansowanie zadań realizowanych przez 21 regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa funkcjonujących w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Regionalne centra otrzymały środki publiczne zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106 poz. 681 ze zm.) na dofinansowanie w formie dotacji zadań określonych w art. 27 ust 3-7 ww. ustawy w odniesieniu do krwi i jej składników w zakresie pobierania, gromadzenia, konserwacji, przechowywania i wydawania krwi, a także zaopatrywania zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne i wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi.
•
500 tys. zł wydatkowane zostało na dofinansowanie zadań realizowanych przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, funkcjonujący jako jednostka badawczorozwojowa. IHiT otrzymał środki publiczne zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr. 106 poz. 681 ze zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji zadań określonych w art. 25 ww. ustawy, m.in. w zakresie: - propagowania honorowego krwiodawstwa, - przeprowadzania kontroli w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, - oceniania potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew oraz programowania związanych z tym zadań i sposobów ich realizacji, - organizowania pomocy w sytuacjach wymagających dodatkowego zaopatrzenia w krew, - określenia medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników, - opracowania programów szkolenia w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
•
472 tys. zł przeznaczone było na sfinansowanie wydatków związanych z nadawaniem tytułów i odznak przyznawanych zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106 poz. 681 ze zm.) dawcom krwi z tytułu bezpłatnego oddawania krwi. Zgodnie z art. 7 i 8 ww. ustawy wydatki związane z realizacją powyższych zadań pokrywane są z budżetu państwa.
•
1.410 tys. zł przeznaczono na realizację wydatków bieżących na utrzymanie jednostki budżetowej Narodowego Centrum Krwi działającego na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 października 2006 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi (Dz. Urz.
73
MZ Nr 15 poz. 76 ze zm.) w tym na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 648 tys. zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 762 tys. zł. Wykonanie planu w 2007 r. w zakresie wydatków bieżących wyniosło 101.959 tys. zł, co stanowiło 99,3 % planu rocznego. Wydatki majątkowe Plan po zmianach wynosił 9.473 tys. zł. Wydatki majątkowe w 2007 r. zostały zrealizowane w 93,9 %. Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wyniosło 9.042 tys. zł, co stanowi 95,5 % planu po zmianach. Środki w wysokości 148 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego, z przeznaczeniem na utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Środki wydatkowano na: a/ budownictwo inwestycyjne
2.545 tys. zł
W roku 2007 realizowana była jedna inwestycja budowlana w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku RCKiK celem poszerzenia jego funkcji medycznych i administracyjnych oraz techniczno - magazynowych”. b/ zakupy inwestycyjne
6.349 tys. zł
Środki wydatkowano na zakup zamrażarek do szokowego zamrażania osocza, separatorów komórkowych, wirówek medycznych do preparatyki krwi, profesjonalnej chłodziarki do przechowywania krwi, wagomieszarki do poboru krwi, urządzenia ze źródłem promieniotwórczym do naświetlania składników krwi oraz sfinansowano zakupy związane z
utworzeniem
Krajowego
Rejestru
Dawców
Krwi
dla
Instytutu
Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie.
Rozdz. 85148 – Medycyna pracy Plan po zmianach (tylko wydatki bieżące) wyniósł 1.544 tys. zł, a wykonanie 1.504 tys. zł, tj. 97,4 % planu.
74
W ramach środków planowano i wydatkowano następujące kwoty: 1. Plan w wysokości 50 tys. zł – na refundację kosztów leków dla pracowników branży azbestowej. Na podstawie potwierdzonych merytorycznie zestawień nadesłanych z Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przekazane zostały środki finansowe w wysokości 32 tys. zł. tj. 64,0 % zaplanowanych środków na to zadanie. 2. Plan w wysokości 25 tys. zł – na refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego pracowników i byłych pracowników branży azbestowej. Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 19 tys. zł., tj. 76,0 % zaplanowanych środków na to zadanie. 3. Plan w wysokości 294 tys. zł – na realizację umów zawartych z Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy dotyczącymi profilaktycznych badań lekarskich pracowników i byłych pracowników branży azbestowej. Realizacja zadania wykonana była w 100% zaplanowanych środków na ten cel. 4. Plan w wysokości 1.175 tys. zł na realizację umów zawartych z jednostkami naukowo – badawczymi w zakresie kontroli, nadzoru i koordynacji badań związanych z medycyną pracy. Realizacja zadania była wykonana w wysokości 1.159 tys. zł., tj. 98,64 % zaplanowanych środków na ten cel. Rozdział 85149 - Programy polityki zdrowotnej Plan po zmianach na 2007 r. na realizację programów polityki zdrowotnej wynosił 612.901 tys. zł, w tym wydatki bieżące 325.809 tys. zł, a wydatki majątkowe 287.092 tys. zł. W ciągu roku zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 38.149 tys. zł do wysokości 612.901 tys. zł, w tym: wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 51.141 tys. zł do wysokości 325.809 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 12.992 tys. zł do wysokości 287.092 tys. zł. Powyższe przeniesienia w wydatkach budżetowych wynikają głównie ze zmiany sposobu finansowania Programu szczepień ochronnych i Programu ograniczania zdrowotnych następstw palenia tytoniu w Polsce oraz ze zmian wysokości kosztów niezbędnych do poniesienia w celu prawidłowej realizacji programów zdrowotnych.
75
Realizacja programów polityki zdrowotnej w zakresie wydatków ogółem w 2007 roku, tj. wysokość przekazanych środków zarówno do jednostek budżetowych realizujących programy na podstawie zatwierdzonych planów, jak i do zakładów opieki zdrowotnej i innych jednostek realizujących programy na podstawie zawartych umów zamyka się kwotą 581.225 tys. zł, co stanowi 94,8 % planu po zmianach, w tym: wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 306.787 tys. zł, co stanowi 94,2 % planu po zmianach (bez środków niewygasających), a wydatki majątkowe w wysokości 274.437 tys. zł, co stanowi 95,6 % planu po zmianach (również bez środków niewygasających). Z uwagi na wszczęte procedury postępowania o zamówienie publiczne na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi, testów wirusologicznych, a także koncentratu fibrynogenu w ilości niezbędnej do zabezpieczenia ciąży pacjentki z wrodzoną afibrynogemią jak również zabezpieczenia realizacji rozpoczętych szkoleń w kardiologii inwazyjnej i wdrażanie rejestru zabiegów kardiologii interwencyjnej, ujęto w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2007, wydatki ogółem w wysokości 27.335 tys. zł, w tym: wydatki bieżące w wysokości 15.625 tys. zł i wydatki majątkowe w wysokości 11.710 tys. zł. Wykonanie wydatków łącznie z ww. wydatkami niewygasającymi stanowi kwotę 608.560 tys. zł tj. 99,3 % planu po zmianach, w tym wydatki bieżące 322.411 tys. zł i wydatki majątkowe 286.148 tys. zł Poziom finansowania programów polityki zdrowotnej oraz struktura tych wydatków w 2007 r. zostały przedstawione na wykresach nr 25 i 26.
Wykres nr 25. Wydatki na programy polityki zdrowotnej z budżetu państwa (część 46 – Zdrowie)
76
700,0
599,3
612,9
2006
2007 plan
600,0
581,2
500,0
400,0
mln z ł 300,0
200,0
100,0
0,0
2007 w ykonanie
Wykres nr 26. Struktura wydatków na programy polityki zdrowotnej w 2007 r.
Wydatki bieżące 53%
Wydatki majątkowe 47%
W 2007 r. realizowane było 14 programów polityki zdrowotnej. Plan po zmianach i realizację wydatków przedstawia załącznik nr 2. Cele i stan realizacji poszczególnych programów przedstawia się następująco. 1. Program badań przesiewowych noworodków w Polsce
77
Program jest programem profilaktycznym. Ma na celu obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu oraz zapobieganie ciężkiemu kalectwu, wczesną identyfikację choroby za pomocą testów analitycznych i badań klinicznych. W ramach programu zrealizowano następujące zadania: •
badania
przesiewowe
noworodków
w
kierunku
hipotyreozy,
fenyloketonurii
i mukowiscydozy, •
zakup testów diagnostycznych i odczynników do badań,
•
monitorowanie
i
koordynacja
dystrybucji
zakupionych
odczynników
i
testów
diagnostycznych do poszczególnych laboratoriów. W 2007 roku wykonano w całym kraju 375 tys. badań w kierunku hipotyreozy oraz 390 tys. badań w kierunku fenyloketonurii, w tym w ramach monitorowania leczenia 15 tys. badań oraz 169 tys. badań w kierunku mukowiscydozy. W 2007 roku badaniami w kierunku hipotyreozy i fenyloketonurii objęte zostały wszystkie dzieci. Badaniami w kierunku mukowiscydozy objęto województwa: mazowieckie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie i opolskie, co obecnie stanowi 60 % populacji noworodków. Według danych z badań przesiewowych w porównaniu z rokiem 2006, nastąpił wzrost liczby urodzeń o 15 371 dzieci, tj. o ok. 4,1 %. Zaplanowana w 2007 r. kwota 9.846 tys. zł, została wydatkowana w 100 %. 2. Samowystarczalność Polski w zakresie zaopatrzenia w bezpieczną krew jej składniki i produkty krwiopochodne na lata 2005-2008 Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa przetaczanej chorym krwi i jej składników. W ramach programu planowana jest coroczna realizacja następujących zadań: • frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza, • zakup testów wirusologicznych, • zakup pojemników do pobierania i preparatyki krwi. W 2007 r. z uwagi na nierozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę frakcjonowania polskiego świeżo mrożonego osocza, środki przeznaczone na ten cel zostały przeniesione na zabezpieczenie realizacji innych zadań wykonywanych przez jednostki publicznej służby krwi, w tym głównie na zakup czynników krzepnięcia.
78
W ramach realizacji programu zakupiono testy wirusologiczne do oznaczenia markerów wirusologicznych u dawców krwi (anty - HIV, anty - HCV, HBsAg), pojemniki do pobierania i preparatyki krwi. Wysokość zaplanowanych środków finansowych na realizację programu w 2007 r. wyniosła 27.679 tys. zł, z tego do końca 2007 r. wydatkowano 20.616 tys. zł (74,5 % planu po zmianach), natomiast w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 ujęto kwotę 7.061 tys. zł. Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi wyniosło 100 %. 3. Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych Realizacja programu została przedstawiona w pkt IV niniejszej informacji – Programy wieloletnie. Z kwoty w wysokości 271.900 tys. zł, zaplanowanej na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, w roku 2007 wydatkowano środki finansowe w wysokości 254.265 tys. zł (93,5 % zaplanowanych środków), a kwota w wysokości 16.105 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi wynosi 99,4 %. 4. Narodowy program profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006-2008 Główne cele i zadania programu dotyczą: •
utrzymania tempa redukcji umieralności z powodu chorób układu sercowo - naczyniowego w Polsce, co najmniej na poziomie obserwowanym w latach 1990 – 2005. W latach 2003 - 2012 redukcja umieralności powinna przekroczyć 30 % u osób poniżej 65 roku życia, tj. co najmniej 3 % rocznie,
•
zmniejszenia dysproporcji w dostępie do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego (w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii) w Polsce,
•
upowszechnienia dostępu mieszkańców Polski do nowoczesnej i kompleksowej promocji zdrowia i prewencji,
•
prowadzenia edukacji prozdrowotnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży,
79
•
wdrażania skuteczniejszych i bezpieczniejszych niż dotychczas technologii medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem interwencji profilaktycznych oraz metod diagnostyki i leczenia,
•
realizacji zintegrowanego i kompleksowego gromadzenia danych i stałego monitorowania zjawisk epidemiologicznych, pod względem merytorycznym i ekonomicznym,
•
rozwijania badań nad poznaniem znaczenia „nowych” czynników ryzyka, oraz znaczenia w epidemii chorób serca i naczyń czynników o charakterze społecznym,
•
uzyskania wskaźników w zakresie wyposażenia w sprzęt ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych i neurologicznych oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce co najmniej na poziomie średnich wskaźników europejskich.
Zakres działań w roku 2007: •
kontynuowanie i wdrażanie nowoczesnych programów prewencyjnych i edukacyjnych w środowiskach małomiejskich i wiejskich, wśród dzieci, a także skierowanych do ogółu społeczeństwa z wykorzystaniem środków masowego przekazu,
•
kontynuowanie i wdrażanie nowych programów monitorowania w skali całego kraju, dotyczących: stanu zdrowia ludności w odniesieniu do chorób układu krążenia, postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u pacjentów z chorobami układu sercowo –
naczyniowego
przez
lekarzy
podstawowej
opieki
zdrowotnej,
postępowania
diagnostycznego i terapeutycznego u dzieci z patologią układu krążenia, rejestry związane z monitorowaniem zmian zachodzących w Polsce w zakresie epidemiologii i standardów opieki w dziedzinie chorób układu sercowo – naczyniowego, •
kontynuowanie poprawy wskaźników wyposażenia w sprzęt ośrodków kardiologicznych, kardiochirurgicznych i neurologicznych oraz dostępu do świadczeń zdrowotnych poprzez zakupy sprzętu, w celu: zahamowania procesu dekapitalizacji aparatury w ośrodkach wysokspecjalistycznych wykonujących największą w skali kraju liczbę świadczeń, uruchomienia nowych i rozszerzenie działalności wysokspecjalistycznych ośrodków, utworzenia oraz dalszego rozszerzania ogólnopolskich sieci zintegrowanych ośrodków specjalistycznych.
Zakupiono
i
zmodernizowano
m.in.
następujący
sprzęt:
angiokardiografy, echokardiografy, nowoczesną aparaturą do elektroterapii, ultrasonografy, sprzęt ośrodków kardiochirurgicznych, szczególnie w zakresie sal operacyjnych oraz oddziałów intensywnej terapii pooperacyjnej, respiratory i kardiomonitory, sprzęt do badań
80
neurofizjologicznych i rehabilitacyjny, wyposażenie sieci ośrodków diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udarów mózgu w Polsce, •
realizacja szkoleń w zakresie doskonalenia kadry specjalistów w dziedzinach kardiologii i neurologii, w zakresie uzyskania uprawnień do samodzielnego wykonywania wysokospecjalistycznych procedur diagnostycznych i specjalistycznych,
•
kontynuowanie zadania w zakresie leczenia trombolitycznego w terapii udarów mózgu,
•
kontynuowanie
wdrożenia
wysokospecjalistycznej
nowej,
związanej
w
warunkach
z leczeniem
ostrej
polskich,
procedury
niewydolności
oddechowej
i mechanicznego wspomagania krążenia metodą wewnątrzustrojowego natleniania ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation) u noworodków i dzieci. W roku 2007 inwestycje w postaci zakupu sprzętu zostały skoncentrowane na wymianie i uzupełnieniu sprzętu, celem utrzymania oraz rozszerzenia możliwości diagnostycznych i terapeutycznych w ośrodkach wysokospecjalistycznych. W roku 2007 w zakresie diagnostyki i terapii w kardiologii dokonano wymiany i uzupełnienia bazy sprzętowej w zakresie angiokardiografów (w 3 jednostkach, w tym 1 aparat w ramach utworzenia nowej pracowni hemodynamicznej), echokardiografów (w 24 jednostkach), nowoczesnej aparatury do elektroterapii (w 21 jednostkach) oraz aparaturę monitorującą - kardiomonitory, centrale (w
23
jednostkach).
Wymiana
angiokardiografów
w
dwóch
ośrodkach
wysokospecjalistycznych prowadzących 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny leczenia świeżego zawału serca oraz utworzenie nowego centrum w Gdyni przyczyniło się do dalszego rozwoju krajowej sieci takich ośrodków w Polsce. W dziedzinie kardiochirurgii w ramach realizacji zadań w 2007 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
uzupełniono
sprzęt
ośrodków
kardiochirurgicznych,
ze
szczególnym
uwzględnieniem aparatury w salach operacyjnych oraz oddziałach intensywnej terapii pooperacyjnej. Utworzono ośrodek kardiochirurgiczny w województwie świętokrzyskim tj. w Kielcach. Tym samym nastąpi dalszy istotny postęp w wyrównywaniu dostępu pacjentów do leczenia kardiochirurgicznego w Polsce. Analizowano również za pomocą rejestru procedur kardiochirurgicznych KROK stan kardiochirurgii w Polsce oraz realizowano zadania, w których ocenie poddano niektóre techniki operacyjne z zakresu kardiochirurgii, w celu szczegółowej oceny ich skuteczności oraz ustalenia standardów postępowania.
81
W 2007 roku kontynuowano szkolenia dla adeptów w zakresie wykonywania zabiegów z kardiologii interwencyjnej, elektrofizjologii inwazyjnej oraz neurologicznych zabiegów wewnątrznaczyniowych. Zrealizowane w 2007 r. zadania w zakresie zakupu aparatury medycznej miały na celu kontynuację modernizacji sprzętu w dziedzinie kardiologii, kardiochirurgii, kardiologii dziecięcej i neurologii, a także rehabilitacji w kardiologii i neurologii, co wynikało z potrzeby zahamowania dekapitalizacji aparatury. Realizacja powyższych zadań miała również na celu zwiększenie dostępności do świadczeń wysokospecjalistycznych. Wymiana i modernizacja sprzętu angiokardiograficznego dla pracowni hemodynamicznych prowadzących 24 - godzinny dyżur hemodynamiczny oraz szkolenie adeptów kardiologii inwazyjnej w nowych ośrodkach hemodynamicznych pozwoliła na rozszerzenie liczby ośrodków kardiologicznych prowadzących 24 - godzinny dyżur do 72 na koniec
2007
roku.
Wstępne
dane
dotyczące
liczby
wykonanych
procedur
wysokospecjalistycznych za rok 2007 wskazują na ich istotny wzrost. W zakresie monitorowania w 2007 roku prowadzono krajowe rejestry m.in. w następujących dziedzinach: ostre zespoły wieńcowe, kardiomiopatia przerostowa, zatorowość płucna, ciężkie nadciśnienie tętnicze, omdlenia, czy udary niedokrwienne mózgu. Dzięki temu, że zadania te były kontynuowane, można zauważyć większą efektywność i skuteczność w pozyskiwaniu danych, co znacznie poprawiło wartość rejestrów. W 2007 roku prowadzono również rejestry dotyczące wykonywania zabiegów, m. in. rejestr zabiegów w zakresie elektrofizjologii. Rejestry te dobrze odzwierciedlają aktualny stan w tych dziedzinach w kraju, skalę potrzeb oraz zróżnicowanie w dostępie pacjentów do leczenia. Stanowią zatem bardzo cenną informację dla planowania przyszłych działań inwestycyjnych i organizacyjnych w kraju w ramach nowocześnie prowadzonej polityki zdrowotnej. W zakresie prewencji kontynuowano zadania edukacyjne, w tym duże krajowe projekty interwencyjne. W celu podniesienia poziomu wiedzy społeczeństwa i usuwania istniejących w kraju dysproporcji do nowoczesnej prewencji, kontynuowano ogólnopolski program poprawy wykrywalności i skuteczności leczenia nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, a także cukrzycy u dorosłych i dzieci, w środowiskach małomiejskich i wiejskich (Polski Projekt 400 Miast). Realizowano również w tym celu w szkołach program edukacji dzieci i młodzieży (Szansa dla Młodego Serca) oraz edukację społeczeństwa, w tym dzieci i młodzieży, przez media (Polkard–Media). Należy podkreślić, że osiągnięcia programu POLKARD w tej dziedzinie są wykorzystywane za granicą, np. na Słowacji telewizja
82
publiczna emituje polskie spoty z własną ścieżką dźwiękową. Dokonania programów PP400M, SMS i
Polkard
Media
były
przedstawiane
na
zaproszenie
Europejskiego
Towarzystwa
Kardiologicznego na prestiżowych europejskich konferencjach m. in. w siedzibie ESC w Nicei. Zadania te są na bieżąco monitorowane. Z uwagi na fakt, że są one nadal kontynuowane, ostateczne wyniki ich efektywności będą znane po zakończeniu projektów i szczegółowej analizie wszystkich danych. Natomiast już na tym etapie realizacji tych programów można mówić o ich pozytywnych efektach. Warto podkreślić, że w 2007 roku podjęto zadanie, którego celem będzie wprowadzenie standardów i oceny jakości w działaniach
prewencyjnych
wraz
z
zapoczątkowaniem
tworzenia
krajowej
sieci
referencyjnych ośrodków prewencji chorób serca i naczyń. W 2007 roku kontynuowano zadania w zakresie tworzenia krajowej sieci placówek nadciśnienia tętniczego oraz rehabilitacji kardiologicznej. Poprawiło to dostępność do nowoczesnej diagnostyki złożonych przypadków nadciśnienia tętniczego oraz dostęp dla pacjentów wymagających rehabilitacji kardiologicznej. W ramach neurologii kontynuowano zadanie dotyczące leczenia trombolitycznego chorych z udarem niedokrwiennym mózgu. Dotychczasowe wyniki wskazują, że najprawdopodobniej będzie można przekazać tę procedurę jako świadczenie zdrowotne do NFZ w 2009 roku. Z zaplanowanej kwoty 62.865 tys. zł na realizację programu wydatkowano do końca 2007 roku 59.012 tys. zł (93,9 % zaplanowanych środków), natomiast w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku ujęto wydatki w wysokości 1.179 tys. zł. Wykonanie łącznie z wydatkami niewygasającymi wynosi 95,7 % planu po zmianach. 5. Narodowy program ochrony antybiotyków w Polsce Cel programu: Zgodnie z Rekomendacjami 2002/77/EC Komisji Europejskiej w sprawie racjonalnego stosowania antybiotyków, państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobligowane do powołania odpowiednich programów, których zadaniem byłoby opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu mającego na celu powstrzymanie utraty skuteczności antybiotyków w leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych na skutek powstawania i rozprzestrzeniania się lekooporności drobnoustrojów oraz wdrożenie zasad racjonalnego stosowania antybiotyków.
83
Takim programem w Polsce został „Narodowy program ochrony antybiotyków”. Kierownik programu dwa razy do roku sprawozdaje wyniki realizacji przed ECDC (Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób w Sztokholmie). Zakres zrealizowanych działań w 2007 r. to głównie: •
utworzenie centralnej bazy danych o konsumpcji antybiotyków,
•
opracowanie metodologii monitorowania zużycia antybiotyków w sektorze medycyny rolnictwa i weterynarii,
•
przygotowanie rekomendacji diagnostyki i leczenia zakażeń układu oddechowego,
•
zrealizowanie pilotażowego programu edukacyjnego dla lekarzy POZ,
•
opracowanie projektów zmian legislacyjnych w sektorze medycyny na podstawie przeprowadzonych analiz i planowanych interwencji.
Zaplanowana kwota 495 tys. zł została wydatkowana w 2007 r. w 100%. 6. Program psychiatrycznej opieki zdrowotnej Celem programu jest adaptacja oddziałów psychiatrycznych do warunków wykonywania środka zabezpieczającego i środka leczniczego o wzmocnionym stopniu zabezpieczenia. W roku 2007 w ramach programu dostosowywano psychiatryczne zakłady opieki zdrowotnej do wykonywania środka zabezpieczającego oraz środka leczniczego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia. Zadanie to realizowane było przez: 1) Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu, 2) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, 3) Szpital Specjalistyczny im. Dr Babińskiego w Krakowie, 4) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, 5) Szpital Psychiatryczny w Toszku, 6) Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu i polegało na prowadzeniu prac remontowo – budowlanych pozwalających na realizację ww. celu. Z zaplanowanej kwoty 9.092 tys. zł wydatkowano w roku 2007 środki w wysokości 7.438 tys. zł (81,8 % planu po zmianach) ponadto w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 zostały ujęte środki w wysokości 1.651 tys. zł, co oznacza wykonanie planu w 100 %.
84
7. Narodowy Program Leczenia Hemofilii na lata 2005-2011 Celem programu jest zapewnienie dostępności czynników krzepnięcia dla osób chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne. Realizacja programu ma na celu poprawę wyników leczenia hemofilii, a także poprawę jakości życia chorych na hemofilię i inne wrodzone skazy krwotoczne. Ilość osób objętych programem – 2.626. Zakupione w 2007 r. czynniki: -
czynnik krzepnięcia VIII – 84.279.000 jednostek międzynarodowych (jm),
-
rekombinowany czynnik VIIa – 3.858,80 mg,
-
koncentrat zespołu protrombiny (PCC) bogaty w czynnik VII – 480.000 (jm),
-
koncentrat aktywowanego zespołu protrombiny (aPCC) – 3.500.000 (jm),
-
czynnik IX wysoko oczyszczony – 7.000.000 (jm),
-
czynnik krzepnięcia VII – 199.800 (jm),
-
koncentrat fibrynogenu – 365 g,
-
czynnik krzepnięcia XIII – 92.000 (jm).
Z zaplanowanej kwoty 117.739 tys. zł wydatkowano do końca 2007 r. 117.176 tys. zł, co stanowi 99,5 % planu, natomiast kwotę 538 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007. Łącznie z wydatkami niewygasającymi plan został zrealizowany w 100 %. 8. Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce Program ten ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV w społeczeństwie, poprawę jakości życia i dostępności opieki zdrowotnej dla ludzi żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich bliskich. Koordynatorem realizacji programu jest Krajowe Centrum do Spraw AIDS. Celem głównym programu jest zapewnienie dostępu do leczenia antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, a także zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla populacji osób zdrowych. Dzięki podawaniu leków antyretrowirusowych pacjentom objętym programem, obserwuje się wydłużenie okresu przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo choroby pozwala na powrót do funkcji społecznych i rodzinnych.
85
Finansowaniem przez Ministerstwo Zdrowia objęty był zakup leków antyretrowirusowych, testów diagnostycznych oraz szczepionek dla dzieci matek zakażonych HIV. Do grudnia 2007 r. leczono 3.358 osoby, co stanowi roczny wzrost liczby leczonych (w stosunku do roku 2006) o 9,35 %. W roku 2007 na realizację programu zaplanowano 95.290 tys. zł, z czego wydatkowano środki finansowe w wysokości 95.287 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. 9. Program prewencji i leczenia cukrzycy w Polsce na lata 2006 – 2008 Celem programu jest zmniejszenie liczby powikłań, a także zwiększenie przewidywanej średniej długości i jakości życia pacjentów. Wdrożenie działań prewencyjnych i opracowanie standardów profilaktyki oraz leczenia chorych na cukrzycę umożliwi osiągnięcie przewidywanej średniej długości życia pacjentów i jego dobrej jakości. Zadania objęte finansowaniem w 2007 roku: - wdrożenie i prowadzenie Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych), - wdrożenie Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież), - zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do prowadzenia Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) i Rejestru Wieku Rozwojowego (dzieci i młodzież). Głównym celem prowadzenia Rejestru Chorych na Cukrzycę (dorosłych) jest: 1) zewidencjonowanie chorych z różnymi typami cukrzycy, 2) określenie ich stanu klinicznego na podstawie parametrów biochemicznych opisujących stan metaboliczny, 3) określenie wystąpienia i stopnia zaawansowania późnych powikłań cukrzycy, 4) zewidencjonowanie aktualnego sposobu leczenia z wyliczeniem kosztów postępowania farmakologicznego. Rejestr Dzieci i Młodzieży Chorych na Cukrzycę - jako przedsięwzięcie docelowe ma być w zamyśle projektodawców pochodną utworzonego systemu obiegu informacji poprzez sieć komputerową między Poradniami Diabetologicznymi a Centralą Rejestru. Rejestr Dzieci i Młodzieży Chorych na Cukrzycę pozwoli na ustalenie jakości pediatrycznej opieki diabetologicznej oraz realnych ekonomicznych aspektów leczenia cukrzycy i jej powikłań w tej grupie wiekowej.
86
Z zaplanowanej kwoty 495 tys. zł wydatkowano w roku 2007 środki w wysokości 224 tys. zł, co stanowi 45,3 % planu po zmianach. Kwota 270 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2007 i wraz z tymi środkami wykonanie stanowi 99,9 %. 10. Program Eliminacji Niedoboru Jodu w Polsce na lata 2006 - 2008 Program oparty na powszechnym jodowaniu soli kuchennej, jodowaniu pożywek dla noworodków, dodatkowej dziennej podaży u kobiet w ciąży, ciągłej kontroli częstości wola u dzieci szkolnych i kobiet w ciąży, stężenia TSH w krwi noworodków, częstości zróżnicowania raka tarczycy oraz jakości technologii jodowania – osiągnął w ciągu 10 lat wyniki, które pozwoliły zakwalifikować Polskę do grupy krajów europejskich z prawidłową podażą jodu na poziomie populacyjnym. Zadania objęte finansowaniem w 2007 roku dotyczyły analizy TSH noworodków, oceny częstości profilaktyki jodowej kobiet w ciąży, szkoleń i populacyjnej akcji promocyjnej profilaktyki jodowej, oceny endemii wola u dzieci szkolnych i dorosłych, oceny jakości jodowania soli kuchennej i wielkości jej spożycia, oceny zapadalności na indukowaną jodem nadczynność tarczycy oraz oceny zapadalności na zróżnicowanego raka tarczycy. Zaplanowana kwota 500 tys. zł została wydatkowana w roku 2007 w 100%. 11. Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu Program ma na celu wprowadzenie nowych metod terapii wewnątrzmacicznej płodu z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej oraz utworzenie modelowego ośrodka chirurgii płodu, przyjmującego kobiety ciężarne z całego kraju. Zastosowanie diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej pozwala ograniczyć liczbę powikłań i następstw wad rozwojowych i chorób płodu. Powoduje również skrócenie czasu pobytu i zmniejszenie kosztów leczenia noworodków w Oddziałach Intensywnej Terapii Noworodkowej. Zadania objęte finansowaniem w roku 2007: •
wykonano 60 zabiegów wewnątrzmacicznych, 60 badań ultrasonograficznych kwalifikujących do wykonania zabiegu in utero, oraz 62 badania echokardiograficzne oceniające wydolność układu krążenia u leczonych płodów, co pozwoliło na stosowanie jednolitego, optymalnego modelu postępowania diagnostycznego oraz modyfikację
87
i unowocześnienie wskazań, zasad i techniki zabiegów wewnątrzmacicznych w przypadkach wad rozwojowych i chorób płodu, •
opracowano technikę operacji endoskopowej przepukliny przeponowej przy użyciu fetoskopii i okluzji balonowej (FETO),
•
zmodyfikowano wskazania, zasady i techniki zabiegów wewnątrzmacicznych w przypadkach wad rozwojowych i chorób płodu, stworzono jednolity model postępowania diagnostyczno - terapeutycznego w wadach rozwojowych płodu,
•
opracowano internetowy system przekazu informacji i obrazów dotyczących stwierdzanej patologii płodu w całym kraju,
•
wprowadzono program szkoleniowo – edukacyjny dotyczący diagnostyki prenatalnej i współczesnych możliwości leczenia płodu, opracowano i wdrożono system informatyczny dla gromadzenia, przetwarzania i analizowania danych dotyczących kompleksowej diagnostyki i rodzaju podjętej terapii płodu.
Z zaplanowanej kwoty 500 tys. zł wydatkowano w roku 2007 środki w wysokości 486 tys. zł, co stanowi 97,2 % planu po zmianach. 12. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 Program ma na celu zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji oraz opracowanie i wdrożenie nowych sposobów leczenia w tej dziedzinie. Realizacja programu, poprzez przeprowadzenie modernizacji banków tkanek, przyniesie znaczne oszczędności pochodzące między innymi z wymiany komórek i tkanek z innymi krajami. Pozwoli to w większym stopniu na zastosowanie szeregu tańszych metod leczenia, a nakłady poniesione w związku z
wdrożeniem
podwyższonych
norm
jakościowych
i
bezpieczeństwa
zostaną
zrekompensowane. Zakres zrealizowanych działań w 2007 r. to głównie: •
prace modernizacyjno-remontowe w bankach tkanek w celu zapewnienia w nich funkcjonowania systemów między innymi uzyskiwania wymaganych klas czystości powietrza w laboratoriach i pracowniach,
•
zakupienie specjalistycznego sprzętu i aparatury posiadającej certyfikaty wymagane dla banków tkanek (m.in. zbiornik kriogeniczny na ciekły azot, system oczyszczania wody – dejonizator ze zbiornikiem do magazynowania wody, myjnia – dezynfektor przelotowa, zgrzewarka szczękowa z rejestratorem dokumentującym parametry procesu
88
zgrzewania, samochód chłodnia do przewozu tkanek, zestaw zamrażarek i chłodziarek specjalistycznych wraz z automatycznym systemem monitoringu temperatury, system liczników do pomiaru ilości cząstek stałych zawieszonych w powietrzu z centralą i dodatkowym wyposażeniem dla pomieszczeń o klasach czystości powietrza A i B, wirówka laboratoryjna z chłodzeniem z akcesoriami). •
zakupienie sprzętu komputerowego łącznie z czytnikami kodów paskowych w celu wprowadzenia normy ISBT 128 (dla systemu znakowania komórek, tkanek i narządów) w Polsce,
•
określenie procedur leczenia chorych wysokoimmunizowanych przed i po przeszczepie nerek,
•
wdrożenie systemu znakowania (ISBT-128) komórek, tkanek i narządów,
•
szkolenia koordynatorów przeszczepiania komórek, tkanek i narządów,
•
szkolenia
pracowników
związanych
z
pobieraniem,
przechowywaniem
i przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. Z zaplanowanej kwoty 16.199 tys. zł na realizację programu wydatkowano do końca 2007 roku 15.577 tys. zł (96,2 % planu po zmianach), natomiast w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2007 roku, ujęto wydatki w wysokości 531 tys. zł, wraz z którymi wykonanie wynosi 99,4 %. 13. Program monitorowania stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej Celami szczegółowymi badań prowadzonych w 2007 roku były: -
określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat bez próchnicy i ich struktury w siedmiu regionach Polski,
-
określenie średniej wartości wskaźnika próchnicy w uzębieniu stałym u badanych dzieci,
-
określenie stopnia zaspokojenia potrzeb leczenia zachowawczego próchnicy u dzieci,
-
określenie nasilenia próchnicy zębów u dzieci w wieku 12 lat i rozkładu odsetkowego dzieci o różnej ciężkości przebiegu choroby,
- określenie odsetka dzieci z zębami stałymi usuniętymi z powodu próchnicy i rozkładu odsetkowego tych dzieci w poszczególnych regionach, - określenie stanu próchnicy i potrzeb leczniczych dzieci z grupy o najcięższym przebiegu choroby, - określenie odsetka dzieci w wieku 12 lat objętych programem zapobiegania próchnicy, - ocena uwarunkowań próchnicy w badanej populacji.
89
Celami badania socjomedycznego było określenie: -
jakie czynniki społeczne, ekonomiczne, organizacyjne i behawioralne są odpowiedzialne za stwierdzone w obecnym badaniu zmiany stanu zdrowotnego młodzieży w wieku 12 lat,
-
określenie barier obniżających dynamikę spadku próchnicy w kraju, w porównaniu z krajami rozwiniętymi,
-
poszukiwanie
najskuteczniejszych
programów
i
rozwiązań
profilaktycznych
ukierunkowanych na opanowanie barier, -
poszukiwanie skutecznych metod kreowania wzorców zachowań wśród dzieci.
Ww. cele zostały zrealizowane. W roku 2007 na realizację programu zaplanowano 121 tys. zł, z czego wydatkowano środki finansowe w wysokości 121 tys. zł, co stanowi 100 % planu po zmianach. 14. Program zapobiegania otyłości i nadwadze oraz przewlekłym chorobom niezakaźnym poprzez poprawę żywienia i aktywność fizyczną Celem programu jest: -
powszechna edukacja żywieniowa społeczeństwa - zmniejszanie, głównie na drodze żywieniowej i aktywności fizycznej, częstości występowania nadwagi i otyłości;
-
zmniejszanie zachorowalności i umieralności na przewlekłe choroby niezakaźne w Polsce;
-
zmniejszenie wydatków na ochronę zdrowia związanych z leczeniem przewlekłych chorób niezakaźnych, a w tym w szczególności otyłości i jej powikłań, a także zmniejszenie skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności.
Cele szczegółowe programu to: -
poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w szkołach;
-
wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i poradnictwa dietetycznego w szpitalach oraz podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej z uwzględnieniem zaleceń Rady Europy.
Spodziewane efekty i korzyści wynikające z potencjalnego wdrożenia programu: -
zwiększenie świadomości żywieniowej społeczeństwa;
-
prozdrowotna modyfikacja modelu spożycia żywności;
-
zmniejszenie
częstości
występowania
żywieniowych
czynników
ryzyka
chorób
dietozależnych; -
wypracowanie modelu postępowania zwiększającego aktywność fizyczną wszystkich grup wiekowych i wzrost świadomości społecznej o roli ruchu w zachowaniu optymalnego stanu zdrowia i sprawności fizycznej;
90
-
zmniejszenie
częstości
występowania
nadwagi,
otyłości,
hypercholesterolemii,
hyperlipidemii oraz hyperhomocysteinemii; -
poprawa żywienia i aktywności fizycznej dzieci i młodzieży oraz ludności dorosłej, w tym powyżej 65 roku życia;
-
obniżenie częstości występowania przedwczesnej niepełnosprawności fizycznej oraz przedwczesnej
umieralności
z
powodu
chorób
układu
krążenia,
nowotworów
żywieniowozależnych, osteoporozy oraz chorób układu pokarmowego; -
wydłużenie dalszego przeciętnego trwania życia;
-
zmniejszenie kosztów leczenia przewlekłych chorób niezakaźnych oraz skutków ekonomicznych niepełnosprawności i przedwczesnej umieralności;
-
wdrożenie do systemu podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej metodologii oceny stanu odżywienia, jako jednego z podstawowych narzędzi wczesnej diagnostyki nadwagi i otyłości z wyróżnieniem jej rodzajów, w aspekcie stopnia zagrożenia zdrowia;
-
sukcesywna poprawa rynku żywności o obniżonej zawartości tłuszczu, cukru i soli.
W 2007 r. zaplanowano i zrealizowano dwa zadania: a) przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. „Zasady prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia”. b) przygotowanie do druku opracowania w formie monografii pt. „Obiady szkolne (z uwzględnieniem zasad Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemu HACCP dla posiłków szkolnych)”. Zaplanowana kwota 180 tys. zł została wydatkowana w roku 2007 w 100 %. Rozdział 85151 – Świadczenia wysokospecjalistyczne Plan wydatków wg ustawy budżetowej na 2007 r. wynosił 388.485 tys. zł. Decyzją Ministra Zdrowia, budżet został zwiększony o 4.075 tys. zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 392.560 tys. zł. Tytułem realizacji 201 umów zawartych w 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. przekazano środki finansowe świadczeniodawcom w wysokości 345.060 tys. zł, co stanowi 87,9 % kwoty planowanej na ten cel. W celu zapewnienia stałej dostępności do świadczeń zdrowotnych realizowanych przez zakłady opieki zdrowotnej do 31 grudnia 2007 r., oraz rozpoczętych w 2007 r., a kontynuowanych
91
i zakończonych w 2008 r., w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
ujęto
kwotę
w
wysokości
47.500
tys. zł
na
realizację
świadczeń
wysokospecjalistycznych. Wg stanu na dzień 31.03.2008 r. przekazano świadczeniodawcom kwotę 47.318 tys. zł co stanowi 99,6 % kwoty zaplanowanej na ten cel. Łącznie na świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia, wydatkowano kwotę w wysokości 392.378 tys. zł, co stanowi 99,9 % kwoty zaplanowanej w rozdziale. Środki na realizację umów na świadczenia wysokospecjalistyczne w 2007 r. były o 8 mln zł wyższe w porównaniu do roku 2006. Wszystkie zakontraktowane świadczenia wykonane w 2007 r. zostały sfinansowane w pełnej wysokości. Poziom finansowania świadczeń zdrowotnych z budżetu Ministra Zdrowia ilustruje wykres nr 27. Wykres nr 27. Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia 450,0
400,0
384,1
392,6
392,6
2007 plan
2007 wykonanie
350,0
300,0
250,0
mln zł 200,0
150,0
100,0
50,0
0,0
2006
Zestawienie dotyczące realizacji świadczeń wysokospecjalistycznych wykonywanych przez zakłady opieki zdrowotnej w ramach realizacji umów na 2007 r. zawartych z Ministrem Zdrowia, przedstawiają tabele nr 11 w ujęciu wartościowym i nr 12 w ujęciu ilościowym. Tabela nr 11.
92
Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane ze środków budżetowych 2007 r. w ujęciu wartościowym
Nr proc
w tys. zł
1 1.
2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Nazwa świadczenia zdrowotnego 2 Przeszczepienie autologicznego szpiku Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego Przeszczepienie wątroby Przeszczepienie nerki Przeszczepienie nerki i trzustki Przeszczepienie serca Przeszczepienie płuca Przeszczepienie serca i płuca Przeszczepienie rogówki
11.
Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku
12.
Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna, konformalna, niekoplanarna
13.
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową
14. 15.
16.
17.
Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18 Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
Realizacja umów Wartość Realizacja umów Razem realizacja % realizacji ze środków zawartych na dzień umów niewygasających na umów z 2007 r. umów w 2007 r. 31.12.2007 r. dzień 31.03.2008 r. 3
4
5
6
7
21 296
18 744
2 552
21 296
100,00
14 490
11 970
2 520
14 490
100,00
30 937
24 847
6 090
30 937
100,00
36 046 23 920
30 986 20 938
5 060 2 982
36 046 23 920
100,00 100,00
1 440
1 080
360
1 440
100,00
6 600 980
5 600 420
1 000 560
6 600 980
100,00 100,00
0 3 754
0
0
0
3 269
347
3 616
96,32
1 565
1 078
455
1 533
97,96
118 510
101 528
16 966
118 494
99,99
7 563
6 926
643
7 569 *
100,08
17 078
16 010
1 072
17 082 *
100,02
95 151
89 520
5 632
95 152*
100,00
3 249
2 970
279
3 249
100,00
8 816
8 392
419
8 811
99,94
93
Nr proc 1
18.
Nazwa świadczenia zdrowotnego
Realizacja umów Wartość Realizacja umów Razem realizacja % realizacji ze środków zawartych na dzień umów niewygasających na umów z 2007 r. umów w 2007 r. 31.12.2007 r. dzień 31.03.2008 r.
2 Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami
Razem
3
4
5
1163
392 558
6
7
782
381
1 163
100,00
345 060
47 318
392 378
99,95
*/ Na podstawie skorygowanych rozliczeń z wykonanych świadczeń w 2008 r. dokonano zwroty na dochody. Największe środki zostały przeznaczone na procedury nr: -
12 - Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna – 118.494 tys. zł, co stanowi 30,2 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne,
-
15 - Operacje wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – 95.153 tys. zł, co stanowi 24,3 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne,
-
4 - Przeszczepienie wątroby – 36.046 tys. zł, co stanowi 9,2 % wydatkowanych środków przeznaczonych na wszystkie świadczenia wysokospecjalistyczne,
Tabela nr 12. Realizacja świadczeń wysokospecjalistycznych w 2007 r w ujęciu ilościowym Ilość Ilość zrealizowanych Ilość Razem ilość świadczeń ze zakontrakto- zrealizowanych zrealizowanych % realizacji świadczeń na środków wanych świadczeń z świadczeń dzień niewygasających na świadczeń w 2007 r. 31.12.2007 r. dzień 31.03.2008 r. 2007 r.
Nr procedury
Nazwa świadczenia
1.
Przeszczepienie autologicznego szpiku
484
426
58
484
100,00
2.
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA
138
114
24
138
100,00
3.
Przeszczepienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego
151
136
15
151
100,00
94
Nr procedury
Nazwa świadczenia
Ilość zrealizowanych Ilość Ilość Razem ilość świadczeń ze zakontrakto- zrealizowanych zrealizowanych % realizacji świadczeń na środków wanych świadczeń z świadczeń dzień niewygasających na świadczeń w 2007 r. 31.12.2007 r. dzień 31.03.2008 r. 2007 r.
4.
Przeszczepienie wątroby
194
166
28
194
100,00
5.
Przeszczepienie nerki
681
596
85
681
100,00
6.
Przeszczepienie nerki i trzustki
20
15
5
20
100,00
7.
Przeszczepienie serca
66
56
10
66
100,00
8.
Przeszczepienie płuca
7
3
4
7
100,00
9.
Przeszczepienie serca i płuca
0
0
0
0
10.
Przeszczepienie rogówki
672
610
62
672
100,00
11.
Immunoablacja w leczeniu aplazji szpiku
48
33
14
47
97,92
12.
Radioterapia przy zastosowaniu specjalnej techniki naświetlania: stereotaktyczna konformalna, niekoplanarna
12 035
10 338
1 696
12 034
99,99
13.
Brachyterapia ze stereotaksją mózgową
1 026
941
86
1 027 *
100,10
14.
Operacje wad wrodzonych serca u niemowląt
1 415
1 322
93
1 415
100,00
15.
Operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym
7 140
6 709
431
7 140
100,00
16.
Diagnostyczne cewnikowanie serca, biopsja mięśnia sercowego u dzieci do lat 18
1 559
1 424
135
1 559
100,00
95
Ilość zrealizowanych Ilość Ilość Razem ilość świadczeń ze zakontrakto- zrealizowanych zrealizowanych % realizacji świadczeń na środków wanych świadczeń z świadczeń dzień niewygasających na świadczeń w 2007 r. 31.12.2007 r. dzień 31.03.2008 r. 2007 r.
Nr procedury
Nazwa świadczenia
17.
Kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających
838
782
55
837
99,88
18.
Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami
9
6
3
9
100,00
23 677
2 804
26 481
99,99
RAZEM
26 483
*/ w 2008 r. dokonano korekty rozliczeń wykonanych świadczeń i zwrócono środki na dochody budżetu państwa W 2007 r. nastąpił wzrost liczby niektórych wykonanych świadczeń, np. wykonano o 16 przeszczepów allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego więcej niż w roku 2006 Realizację tych świadczeń wysokospecjalistycznych w latach 2004 – 2007 ilustruje wykres nr 28. Wykres nr 28. Przeszczepienie szpiku
96
900
liczba przeszczepów
800 700 600 500
135
157
137
151 178
179
162
138
400 300 200
468
500
530
484
2004
2005
2006
2007
100 0
Przeszcze pienie allogenicznego szpiku od dawcy alternatywnego Przeszcze pienie allogenicznego szpiku od rodzeństwa identycznego w HLA Przeszcze pienie autologicznego szpiku
Jednocześnie, zauważa się spadek liczby wykonanych w 2007 r. innych świadczeń wysokospecjalistycznych. Dotyczy to np. transplantacji wątroby, nerki, serca i trzustki co obrazują wykresy nr 29 – 32. Wykres nr 29. Liczba przeszczepów nerki i trzustki
40
37
liczba przeszczepów
35 30 25
22
20
20 15
15
10 5 0
2004
2005
2006
97
2007
Wykres nr 30. Liczba przeszczepów wątroby 250
Liczba przeszczepów
200
197
212
199
2005
2006
194
150
100
50
0
2004
2007
Wykres nr 31. Liczba przeszczepów nerki 1200
1067 1000
1067
Liczba przeszczepów
906 800
681 600
400
200
0
2004
2005
2006
2007
Wykres nr 32. Liczba przeszczepów serca 120
106 100
czepów
93
98
92
80
66
Rozdział 85152 - Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zadania związane ze zwalczaniem AIDS realizowane były w 2007 r. przez: 1) jednostkę budżetową Krajowe Centrum ds. AIDS, 2) jednostki państwowe i niepaństwowe jako zadania zlecane przez Ministra Zdrowia. W ustawie budżetowej na 2007 r. w rozdziale 85152 zaplanowano środki w wysokości ogółem 6.170 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 6.165 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.153 tys. zł, co stanowi 99,8 % planu po zmianach. Wydatki bieżące W ustawie budżetowej na 2007 r. na wydatki bieżące zaplanowano środki w wysokości 6.070 tys. zł, plan po zmianach stanowił kwotę w wysokości łącznej 6.078 tys. zł, a wykonanie 6.066 tys. zł, co stanowiło 99,8 % planu. Na koszty utrzymania Krajowego Centrum ds. AIDS wydatkowano 2.340 tys. zł, z tego na wynagrodzenia z pochodnymi 1.241 tys. zł, dla 34 etatów a na pozostałe wydatki bieżące 1.099 tys. zł. Koszty zadań zlecanych jednostkom państwowym i niepaństwowym wyniosły 3.726 tys. zł, i przeznaczone były na dofinansowanie między innymi anonimowych punktów badań w kierunku zakażenia wirusem HIV, ogólnopolskiego telefonu zaufania AIDS, dofinansowanie
99
wydania materiałów z zakresu oświaty zdrowotnej, szkolenia lekarzy, zajęcia edukacyjne dla uczniów, studentów i pielęgniarek. W 2007 roku na realizację zadań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS przekazano dotacje budżetowe w wysokości: -
1.368 tys. zł dla stowarzyszeń, podpisując 90 umów,
-
749 tys. zł dla fundacji, podpisując 10 umów .
Przekazane dotacje zostały przeznaczone na: - realizację zadań edukacyjnych różnych grup społecznych i zawodowych, - działania skierowane do osób żyjących z HIV/AIDS, - działania skierowane do osób o wysokim poziomie zachowań ryzykownych, - organizacje imprez, konferencji na temat HIV/AIDS, - działalność informacyjną, - punkty anonimowego testowania. Najwięcej umów podpisano na realizację zadań edukacyjnych, skierowanych do osób żyjących z HIV/AIDS oraz na realizację zadań wykonywanych w punktach anonimowego testowania. W 2007 roku działało 21 punktów konsultacyjno - diagnostycznych, w których badania testowe w kierunku HIV wykonywane były anonimowo i bezpłatnie. Wydatki majątkowe Plan po zmianach wynosił 87 tys. zł i został wykonany w 100,0 %. W 2007 roku Krajowe Centrum ds. AIDS w Warszawie dokonało zakupów: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, upgrade oprogramowania MS Office, kserokopiarki formatu A4. Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano środki w wysokości ogółem 9.977 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 11.056 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 10.923 tys. zł, co stanowi 98,8 % planu po zmianach. Wydatki bieżące Plan wydatków bieżących według ustawy budżetowej wynosił 9.977 tys. zł i został w ciągu roku zwiększony o:
100
- 997 tys. zł pochodzące z rezerwy celowej (poz. 8) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Transition Facility 2004/016-829.05.01 „Wsparcie krajowych i lokalnych społeczności w zapobieganiu uzależnieniom od narkotyków na poziomie lokalnym”, - 65 tys. zł przeznaczone na wsparcie w ramach współpracy z Grupą Pompidou realizacji „Programu
tworzenia
europejskiej
sieci
współpracy
pomiędzy
instytucjami
odpowiedzialnymi za problematykę narkotykową”, - 17 tys. zł z przeznaczeniem na jednorazowe zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej. Plan po zmianach wydatków bieżących na 2007 r. na zwalczanie narkomanii w wysokości 11.056 tys. zł wykonany został w wysokości 10.923 tys. zł, tj. w 98,8 %. Niewykorzystana kwota 133 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa. Wydatki przeznaczone były na: 1) koszty utrzymania Krajowego Biura do Spraw Narkomanii – 1.540 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 080 tys. zł dla 28 etatów oraz pozostałe wydatki bieżące 460 tys. zł. Wydatki na utrzymanie biura stanowiły 14,1 % wszystkich wydatków w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii. 2) działalność merytoryczną – 9.383 tys. zł, w tym: •
współfinansowanie programu Transition Facility 2004/016-829.05.01 – 997 tys. zł.
•
realizację zadań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 8.386 tys. zł.
Wydatki na realizację merytorycznych zadań stanowiły 85,9 % wydatków bieżących. Zadania te były realizowane przede wszystkim przez podmioty nie będące w sektorze finansów publicznych, w tym stowarzyszenia i fundacje, z którymi zawarto 93 umowy zlecających realizację zadań, udzielając im dotacji w łącznej wysokości 6.152 tys. zł. Dotacje stanowiły 65,6 % całości wydatków bieżących na działalność merytoryczną. Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną wynosiły 3.231 tys. zł, tj. 34,4 %, w tym 997 tys. zł na realizację programu Transition Facility 2004/016-829.05.01 „Wsparcie krajowych
101
i lokalnych społeczności w zapobieganiu uzależnieniom od narkotyków na poziomie lokalnym”. Do głównych zadań i programów finansowanych w 2007 r. ze środków na zwalczanie narkomanii w formie dotacji i zakupu usług w wysokości 9.383 tys. zł należały: •
programy
profilaktyczne
adresowane
do
różnych
grup
odbiorców
(programy
interwencyjne) - 5.036 tys. zł (dotacja), •
postrehabilitacja, w tym ograniczenie ryzyka szkód zdrowotnych - 448 tys. zł, (w tym 403 tys. zł dotacja),
•
realizacja programu Transition Facility - 1.478 tys. zł, w tym z rezerwy celowej 863 tys. zł,
•
publikacje o charakterze informacyjno – edukacyjnym - 673 tys. zł, w tym dotacja 269 tys. zł,
•
szkolenia certyfikujące - 269 tys. zł, w tym 201 tys. zł dotacja,
•
upowszechnienie informacji w zakresie problematyki narkotyków - 203 tys. zł,
•
działalność Centrum Informacji o Narkomanii i Narkotykach, w tym realizacja porozumienia Grant Agrement - 333 tys. zł,
•
konferencje, seminaria, szkolenia, warsztaty - 391 tys. zł, w tym 83 tys. zł dotacja,
•
współpraca międzynarodowa, w tym z Pompidou Group, Horizontal Group, Program Fred-D, ONZ, z Chorwacją, z Rosją - 131 tys. zł,
•
ogólnopolski telefon zaufania - 84 tys. zł,
•
poradnia internetowa - 80 tys. zł dotacja,
•
programy związane z leczeniem substytucyjnym - 52 tys. zł, w tym 20 tys. zł dotacja,
•
standaryzacja i akredytacja - 52 tys. zł,
•
wydawanie serwisu informacyjnego „Narkomania - 83 tys. zł, w tym 60 tys. zł dotacja,
•
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii - 15 tys. zł,
•
wydawanie kwartalnika „Wycinki prasowe” - 30 tys. zł,
•
ewaluacja programów przeciwdziałania narkomanii - 10 tys. zł,
•
Sekretariat Rady ds. Przeciwdziałania Narkomanii - 15 tys. zł.
102
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi W ustawie budżetowej na 2007 r. na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano środki w wysokości ogółem 6.359 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 6.358 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 6.358 tys. zł, co stanowi około 100 % planu po zmianach. Wydatki bieżące Plan wydatków bieżących wg ustawy budżetowej wynosił 6.259 tys. zł i nie uległ zmianom w ciągu roku. Środki te zostały wydatkowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 6.259 tys. zł, tj. 100 % planu. Wydatkowane środki przeznaczone zostały na: 1) utrzymanie biura Agencji 1.989 tys. zł, z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.483 tys. zł dla 38 etatów i pozostałe wydatki 506 tys. zł, wydatki Agencji stanowiły 31,7 % całości wydatków bieżących w tym rozdziale, 2) realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 4.271 tys. zł, wydatki na realizację programu stanowiły 68,2 % całości wydatków bieżących w tym rozdziale. Zadania merytoryczne były realizowane przede wszystkim przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym fundacje i stowarzyszenia, z którymi zawarto 21 umów, udzielając im dotacji w łącznej wysokości 1.030 tys. zł. Udzielone dotacje stanowiły 24,1 % całości wydatków na działalność merytoryczną. Ponadto realizowane były zadania w formie zakupu usług szkoleniowych, profilaktycznych, badawczo – eksperckich oraz materiałów i publikacji na łączną kwotę 3.241 tys. zł, w tym: realizowane na podstawie zawartych porozumień przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w wysokości 318 tys. zł, osoby fizyczne, z którymi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawarła umowy zlecenia na łączną kwotę 508 tys. zł, jak również pozostałe podmioty, z którymi zawarto umowy cywilno-prawne na kwotę 1.122 tys. zł. Przeprowadzono szkolenia I Etapu Procesu Szkoleniowego, mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników merytorycznych zatrudnionych w lecznictwie odwykowym dotyczące podstawowej umiejętności udzielania pomocy psychologicznej, oraz współpracy z wojewódzkimi ośrodkami terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
103
na kwotę 260 tys. zł. Pozostałe wydatki na działalność merytoryczną organizowane we własnym zakresie przez PARPA wyniosły 1.033 tys. zł. Najważniejsze realizowane i finansowane w wysokości 4.271 tys. zł zadania wynikające z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych to: -
zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i ich rodzin - 1.167 tys. zł,
-
wdrażanie do systemu ochrony zdrowia metod wczesnej diagnozy i interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu - 47 tys. zł,
-
rozwijanie profilaktyki szkolnej, rodzinnej i środowiskowej w zakresie problemów alkoholowych - 303 tys. zł, w tym 83 tys. zł w formie dotacji,
-
doskonalenie i rozwijanie form i metod pomocy psychospołecznej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla dzieci alkoholików - 200 tys. zł, w tym 80 tys. zł w formie dotacji,
-
rozwijanie form i metod przeciwdziałania przemocy w rodzinach alkoholowych 728 tys. zł, w tym 312 tys. zł w formie dotacji,
-
prowadzenie i wspieranie edukacji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - 1.145 tys. zł, w tym 361 tys. zł w formie dotacji,
-
inicjowanie, prowadzenie i promowanie badań diagnostycznych i ekspertyz - 75 tys. zł,
-
wspieranie rozwoju lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałanie nietrzeźwości w miejscach publicznych - 537 tys. zł, w tym 194 tys. zł w formie dotacji,
-
monitorowanie
i
doskonalenie
narodowej
strategii
rozwiązywania
problemów
alkoholowych oraz wspieranie strategii regionalnych w tym zakresie - 69 tys. zł. Wydatki majątkowe W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano kwotę 100 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 99 tys. zł a wykonanie 99 tys. zł, tj. 100,0 % planu po zmianach. W 2007 roku Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie dokonała zakupów: samochodu osobowego do przewozu mniej niż 10 osób, serwera, programu do elektronicznego obiegu dokumentów.
104
Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego W ustawie budżetowej na 2007 r. w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zaplanowano środki w wysokości 60.311 tys. zł. Decyzjami Ministra Finansów oraz decyzją Ministra Zdrowia plan ten zwiększono do wysokości 67.711 tys. zł. W ramach tej kwoty 50.680 tys. zł przeznaczone było na zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a 17.031 tys. zł stanowiło dotację dla NFZ, jako dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy. W 2007 r. z planowanej kwoty 17.031 tys. zł wykorzystano 16.921 tys. zł, co stanowi 99,4 %. Struktura wydatków została przedstawiona na wykresie nr 33.
Wykres nr 33. Wydatki z budżetu państwa w 2007 r. na świadczenia zdrowotne dla osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego
Świadczenia zdrowotne finansowane z budżetu Ministra Zdrowia 75 %
Dotacja dla NFZ 25 %
105
W ramach zaplanowanej kwoty w wysokości 50.680 tys. zł sfinansowano świadczenia zdrowotne, o których mowa w: -
art. 12 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135),
-
art. 6 ust. 8, art. 16, ust. 4, art. 19 ust. 5, art. 29 ust. 2 i art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384).
Realizacja świadczeń zdrowotnych finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia, o których mowa powyżej w rozbiciu na poszczególne rodzaje świadczeń przedstawia się następująco. Na podstawie poniższych aktów prawnych przekazano środki: •
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych (gruźlica)
•
ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych (pozostałe choroby)
•
ustawy o wychowaniu w trzeźwości
17.388 tys. zł,
•
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
10.083 tys. zł,
•
ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
17.354 tys. zł,
•
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
3.097 tys. zł, 59 tys. zł,
środków publicznych: - świadczenia związane z ciążą, porodem i połogiem
1.129 tys. zł,
- świadczenia udzielone dzieciom do 18 roku życia
1.524 tys. zł,
- leki
24 tys. zł.
Ogółem w roku 2007 na sfinansowanie powyższych świadczeń wydatkowano kwotę 50.658 tys. zł, tj. 99,96 % planu. Strukturę wydatków ilustruje wykres nr 34. Wykres nr 34. Struktura świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej na rzecz osób nie posiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w 2007 r.
106
19,9 % 34,3 %
2,2 %
3,0 % 0,0 %
34,3 %
6,2 %
grużlica i pozostałe choroby zakaźne wychowanie w trzeźwości ochrona zdrowia psychicznego przeciwdziałanie narkomanii świadczenia związane z ciążą, porodem i połogiem świadczenia udzielane dzieciom do 18 roku życia leki
Z powyższego wynika, że największą część stanowiły wydatki na świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych związane z ochroną zdrowia psychicznego (ok. 35 %), wychowaniem w trzeźwości (34 %), przeciwdziałaniem narkomanii (19 %), a także z gruźlicą i zwalczaniem innych chorób zakaźnych 6 %.
Rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne Plan wydatków wg ustawy budżetowej wynosił 189.373 tys. zł. W planie po zmianach 2007 r. wydatki w tym rozdziale wynosiły 174.253 tys. zł (wyłącznie wydatki bieżące). Środki te przeznaczone były na realizację szkolenia lekarzy i lekarzy dentystów odbywanego w trybie rezydenckim (167.666 tys. zł tys. zł) oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (6.587 tys. zł). Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury
107
Szkolenie specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów w trybie rezydentury dla nowego, jednostopniowego systemu specjalizacji zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów, utrzymane w rozporządzeniu z dnia 6 sierpnia 2001 roku w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy stomatologów (Dz. U. Nr 83, poz. 905 z późn. zm.) i realizowane obecnie na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 213, poz. 1779). Przyjęty tryb kształcenia jest podstawowym elementem reformy opieki zdrowotnej w Polsce, dającym podstawę wprowadzenia do podstawowej opieki zdrowotnej instytucji lekarza rodzinnego, mającego na celu opiekę nad zdrowiem całej rodziny, w tym zapobieganie chorobom oraz promocję zdrowia. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Ministerstwo Zdrowia już w roku 1993/94 uruchomiło kształcenie lekarza rodzinnego w ramach rezydentury jako pilotażowe kształcenie poprzedzające wprowadzenie jednostopniowych specjalizacji lekarskich w 1999 r. W ramach realizacji szkoleń specjalizacyjnych odbywanych w trybie rezydentury w 2007 r. finansowanych było 2.847 umów na 7.859 rezydentów (stan rezydentów na dzień 31 grudnia 2007 r.). Na koniec 2007 r. dyplomem specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej, nadającym również jego posiadaczowi tytuł lekarza rodzinnego legitymuje się ok. 8.725 lekarzy. Wynagrodzenie zasadnicze rezydenta w 2007 r. wynosiło – zgodnie z zapisami § 30, ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2005 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 213, poz. 1779 z późn.zm.) - 1.757 zł miesięcznie. Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych zostało wprowadzone ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 197, poz. 1923). Pielęgniarka i położna została zobowiązana do stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz uzyskała
prawo
do
doskonalenia
zawodowego
w
podyplomowego m.in. poprzez szkolenie specjalizacyjne.
108
różnych
rodzajach
kształcenia
Dotychczasowe rozwiązania prawne nakładały na pielęgniarki i położne obowiązek doskonalenia zawodowego oraz równolegle obowiązek zatrudniania specjalistycznie wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej przez zakłady opieki zdrowotnej. Ponieważ żaden z tych podmiotów nie miał realnych możliwości ponoszenia kosztów kształcenia podyplomowego doszło do poważnych ograniczeń dostępu pielęgniarek i położnych do kształcenia podyplomowego. Spowodowało to konieczność warunkowego dopuszczenia pielęgniarek i położnych nie posiadających odpowiednich kwalifikacji do realizacji specjalistycznych świadczeń. Dofinansowywanie od 2003 r. przez Ministra Zdrowia, w ramach posiadanych środków, omawianego zadania pozwoli zmienić tę sytuację. W roku 2007 dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych realizowane było w ramach 142 umów, obejmowało 154 specjalizacje (w 21 rodzajach) dla 3.800 miejsc szkoleniowych. W 2007 r. na specjalizacje medyczne lekarzy i dentystów oraz na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych wydatkowano łącznie 169.173 tys. zł, co oznacza wykonanie planu na poziomie 97,1 %.
Wykres nr 35. Finansowanie z części 46 – Zdrowie kształcenia podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
109
190,0
185,0
180,0
174,2
175,0
169,2
170,0
mln zł
165,0
159,8 160,0
155,0
150,0
145,0
140,0
2006
2007 plan
2007 wykonanie
Niepełne wykorzystanie zaplanowanych na 2007 r. środków na specjalizacje lekarzy i lekarzy dentystów spowodowane było okolicznościami przewidzianymi rozporządzeniem, a przede wszystkim: -
długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi rezydentów,
-
urlopami macierzyńskimi rezydentek,
-
urlopami wychowawczymi rezydentek,
-
urlopami bezpłatnymi rezydentów,
-
nie zgłoszeniem się wszystkich zakwalifikowanych do odbywania specjalizacji w trybie rezydentury,
-
rezygnacjami lekarzy ze specjalizacji.
Natomiast niewykorzystanie zaplanowanych środków na dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych spowodowane było przede wszystkim: − późnym rozpoczęciem specjalizacji (w listopadzie i w grudniu) przez wyłonionych w drodze przetargu organizatorów kształcenia, − niższymi wydatkami niż zgłoszone na etapie planowania, − zakwalifikowaniem mniejszej liczby pielęgniarek i położnych do odbycia specjalizacji, − rezygnacjami pielęgniarek i położnych ze specjalizacji w trakcie jej trwania,
110
− niższymi
wydatkami
od
ustalonej
wysokości
dofinansowania
jednego
miejsca
szkoleniowego. Rozdział 85195 - Pozostała działalność W ustawie budżetowej na 2007 r. w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 162.067 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 355.928 tys. zł. Wykonanie wydatków wyniosło 322.388 tys. zł, co stanowi 90,6 % planu po zmianach (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi, o których mowa poniżej, wykonanie wydatków wyniosło 349.860 tys. zł, tj. na poziomie 98,3 % planu po zmianach. W porównaniu do 2006 r. wydatki były większe o 201,6 mln zł, tj. o 93,8 %. Wzrost wydatków wynika głównie z realizacji nowych zadań dotyczących np.: − przeniesienia finansowania niektórych wydatków z innych rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w tym zakupu preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych (w wyniku wykonania zalecenia pokontrolnego NIK), − wpłat składek do organizacji międzynarodowych (zmiana na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych), − rozpoczęcia
realizacji
programów
wieloletnich
„Wzmocnienie
Bezpieczeństwa
Narodowego Obywateli” oraz Polskie Sztuczne Serce. Ponadto, w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły wydatki z tytułu wypłat rent i odszkodowań na podstawie prawomocnych wyroków sądów. Wydatki bieżące w 2007 r. stanowiły 91,3 % wydatków ogółem w tym rozdziale a wydatki majątkowe 8,7 %. Poziom finansowania zadań ujętych w rozdziale pozostała działalność oraz strukturę wydatków w 2007 r. ilustrują poniższe wykresy.
Wykres nr 36. Pozostałe wydatki w dziale ochrona zdrowia finansowane z budżetu Ministra Zdrowia
111
355,9
349,9
2007 plan
2007 wykonanie
350,0
300,0
250,0
mln zł
200,0
148,3 150,0
100,0
50,0
0,0
2006
Wykres nr 37. Struktura wydatków na ochronę zdrowia w ramach pozostałej działalności w 2007 r.
Wydatki majątkowe 9% Wydatki bieżące 91 %
Wydatki bieżące
112
W 2007 roku plan wg ustawy budżetowej w zakresie wydatków bieżących wynosił 82.015 tys. zł. Plan po zmianach wyniósł 323.417 tys. zł, natomiast wykonanie 304.375 tys. zł i stanowiło 94,1% planu (bez wydatków niewygasających). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 319.425 tys. zł, tj. 98,8 % planu po zmianach. Wydatki bieżące w kwocie 304.376 tys. zł przeznaczone zostały na: 1) finansowanie działalności 17 jednostek budżetowych: Agencji Oceny Technologii Medycznych, Banku Tkanek Oka, Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, Biura Praw Pacjenta, Biura Rozliczeń Międzynarodowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Centrum OrganizacyjnoKoordynacyjnego ds. Transplantacji “Poltransplant”, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych, Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek, Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową oraz Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. Wydatki bieżące jednostek budżetowych wyniosły 115.610 tys. zł, łącznie z wydatkami na realizację zadań wymienionych poniżej w pkt. 2, 3, 4, 5, w tym, wydatki płacowe 19.304 tys. zł 2) finansowanie leczenia 87 obywateli polskich za granicą – 4.620 tys. zł; najwięcej osób leczonych było w Niemczech – 44 osoby, w Austrii i Szwajcarii po 11 osób, we Francji i Wielkiej Brytanii po 4 osoby, w Belgii 3 osoby, w Holandii i USA po 2 osoby, w Szwecji, Serbii, Słowacji, Włoszech, Hiszpanii, Tajlandii po 1 osobie (zadanie realizowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych), 3) finansowanie leczenia cudzoziemców w Polsce – 345 tys. zł; środki te wydatkowano na hospitalizacje, porady lekarskie, wyjazdy karetek (zadanie realizowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych), 4) realizację umów o zabezpieczeniu społecznym ogółem – 1.291 tys. zł z tego: umowy polsko-niemieckiej – 1.291 tys. zł, polsko-austriackiej 0,3 tys. zł (zadanie realizowane przez Biuro Rozliczeń Międzynarodowych),
113
5) zakup preparatów służących przeprowadzaniu obowiązkowych szczepień ochronnych – 58.192 tys. zł (zadanie realizowane przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia), 6) finansowanie zadań realizowanych przez niektóre instytuty naukowo - badawcze i akademie medyczne – 1.690 tys. zł, tj.: „Monitorowanie działań psychiatrycznej opieki zdrowotnej
–
zbieranie
i
analiza
informacji
dotyczących
zasobów
lecznictwa
psychiatrycznego oraz rozpowszechnianie zaburzeń psychicznych w Polsce za rok 2006”, „Ogólnopolskie
Badanie
Chorobowości
Szpitalnej
Ogólnej
-
Hospitalizacja”,
„Monitorowanie i poprawa pierwotnej profilaktyki wrodzonych wad rozwojowych w Polsce, obejmujące prowadzenie Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych”, „Ogólnopolska sieć monitorowania lekooporności i konsumpcji antybiotyków oraz optymalizacji diagnostyki, profilaktyki i terapii zakażeń szpitalnych i bakteryjnych zakażeń ośrodkowego
układu
nerwowego
–
Opty-Neuron-Esac”,
„Opracowanie
danych
statystycznych dotyczących zasobów i działalności służby medycyny pracy w Polsce za rok 2006 na podstawie rocznych sprawozdań MZ-35 wojewódzkich ośrodków medycyny pracy i rocznych sprawozdań MZ-35-A lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne pracujących”, 7) zakup świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej dla zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej w olimpijskich dyscyplinach sportu oraz zawodników zakwalifikowanych do kadry narodowej osób niepełnosprawnych, a także kadry paraolimpijskiej – 1.280 tys. zł; udzielono następujących świadczeń zdrowotnych: 13.282 porad lekarskich, 22.706 laboratoryjnych oznaczeń, 1.156 badań radiologicznych, 2.386 badań diagnostycznych, 2.610 badań z zakresu antropometrii, ponadto wykonano 1.174 szczepień ochronnych przeciw wzw i grypie, 342 konsultacji specjalistycznych, 166 zabiegów ambulatoryjnych, 683 zabiegów fizykoterapeutycznych i fizjoterapeutycznych, 8) dofinansowanie 5 projektów badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych - 1.063 tys. zł, 9) finansowanie zasądzonych rent i odszkodowań – 8.017 tys. zł (w tym: renty 666 tys. zł, odszkodowania 5.824 tys. zł, odsetki 1.359 tys. zł), 10) zadania merytoryczne z zakresu ochrony zdrowia realizowane przez komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia – 5.113 tys. zł, m.in. na: sporządzenie koreferatów
114
oceniających opracowania dotyczące wartości kosztorysowej zadań inwestycyjnych finansowanych z części 46 – Zdrowie, przygotowanie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego zasad wprowadzania produktów leczniczych do sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych wraz z listą substancji czynnych występujących w tych produktach; prowadzenie prac związanych z zakończeniem realizacji zadań (w tym rozliczenie
umów)
w 2006 r. w ramach „Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego na lata 2006-2008” – Polkard; opracowanie nowelizacji ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; prowadzenie prac legislacyjnych związanych z nowelizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy; przygotowywanie opinii odnośnie projektów aktów prawnych i dokumentów urzędowych z zakresu medycyny pracy, w tym zwłaszcza chorób zawodowych; przygotowywanie we współpracy z Biurem ds. Substancji i Preparatów Chemicznych informacji, analiz oraz projektów przepisów prawnych związanych z wdrożeniem do polskiego porządku prawnego przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Rejestracji, Oceny, udzielania Zezwoleń i stosowanych Ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH); przygotowanie projektu realizacji Narodowego Programu Zdrowia na lata 2007-2015 oraz dokonanie standaryzacji kwestionariuszy monitorowania celów operacyjnych Programu, które nie występowały w Narodowym Programie Zdrowia na lata 1996-2005; prace związane z realizacją ustawy o restrukturyzacji i pomocy publicznej dla spzoz; wykonywanie prac na rzecz Zespołu ds. opracowania projektu ustawy o społecznym ubezpieczeniu pielęgnacyjnym - opracowanie propozycji merytorycznych przepisów dla zasad organizacji nowego podmiotu, 11) składki
wpłacane
do
organizacji
międzynarodowych
–
8.438
tys.
zł
(WHO,
Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, OECD, Fundusz Powierniczy Budżetu Operacyjnego Konwencji Rotterdamskiej, Partnerstwo Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, European Healthcare Fraud & Corrruption Network), 12) działalność konsultantów krajowych - 1.225 tys. zł,
115
13) Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia - dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego 300 tys. zł. W ustawie budżetowej na 2007 r. przewidziano dla Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia dotację przedmiotową z przeznaczeniem na szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta. Z powyższej kwoty wykorzystano 179 tys. zł. 14) Program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce” - 64 tys. zł, został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 29/2007 na lata 2007 - 2011 z dnia 6 marca 2007 roku. Podstawą ustanowienia Programu Wieloletniego jest art. 117 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z dnia 20 grudnia 2005 r.). Planowanym wynikiem Programu jest opracowanie i wdrożenie do stosowania klinicznego „rodziny” polskich protez serca, z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, jako elementem finalnym w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca. Na rok 2007 została zaplanowana kwota 1.000 tys. zł. Program realizują i finansują Minister Zdrowia i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zrealizowane zostały zadania na kwotę
64 tys. zł, w tym na zgromadzenie i analizę doświadczeń klinicznych
w zakresie stosowania pozaustrojowego wspomagania serca systemem typu POLCAS dla opracowania wskazań kierunku rozwoju typu wspomagania, opracowanie metodyki i badań klinicznych zmodernizowanego systemu, odniesionych do doświadczeń w stosowaniu pozaustrojowego wspomagania serca oraz wykonanie badań przedklinicznych systemu wspomagania serca, wymaganych dla uzyskania zgody na uruchomienie eksperymentalnych badań klinicznych. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241, poz. 1760), została uwzględniona kwota 925 tys. zł na realizację tego Programu. 15) Program
wieloletni
„Wzmocnienie
Bezpieczeństwa
Zdrowotnego
Obywateli”
-
150.000 tys. zł. Został on ustanowiony uchwałą Nr 19/2007 Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. Działania w ramach programu skierowane zostały do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. W 2007 r. środki finansowe przekazane zostały jedenastu zakładom wymienionym w załączniku do ww. uchwały. Plan w wysokości 150.000 tys. zł zrealizowany został
116
w 100 %. Dotacje przekazywane były zgodnie z ustawą o finansach publicznych w terminach określonych w umowach z poszczególnymi zakładami. Otrzymane dotacje zostały przeznaczone przez zakłady na spłatę przeterminowanych zobowiązań publicznoprawnych i cywilnoprawnych, oraz umożliwiły przeprowadzenie z wierzycielami negocjacji, w wyniku których wierzyciele odstąpili od częściowego naliczania odsetek, podpisali ugody na spłatę pozostałych zobowiązań oraz w przypadku dostawców towarów i usług zapewnili ciągłość dostarczanych do szpitali wyrobów medycznych niezbędnych do normalnego funkcjonowania. Trzeba podkreślić, że część zakładów wykorzystała otrzymane środki w sposób bardzo efektywny przeprowadzając działania restrukturyzacyjne i redukując istotnie zadłużenie wymagalne oraz zwiększając wskaźniki płynności finansowej, odzyskując jednocześnie wiarygodność u dostawców. W części zakładów uzyskanie korzystnych efektów utrudniły akcje strajkowe lekarzy, które uniemożliwiały normalne funkcjonowanie zakładów. 16) zadania z zakresu ochrony zdrowia zlecane do realizacji organizacjom pozarządowym 4.445 tys. zł; W ramach dotacji zaplanowanej na realizację ww. zadań zawarto umowy z 74 organizacjami pozarządowymi (stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami). Organizacje pozarządowe realizują wiele działań, które nie będąc typowymi świadczeniami zdrowotnymi mają ogromne znaczenie dla systemu organizacji ochrony zdrowia. Działają one zarówno w typowych formach, takich jak poradnictwo, szkolenia, kursy, publikacje, ulotki, jak i przez nowatorskie, eksperymentalne przedsięwzięcia. Wspierają chorych, niepełnosprawnych, upośledzonych oraz ich środowiska. Przeprowadzają także akcje informacyjne, promocyjne i profilaktyczne. Realizowano następujące zadania: •
program aktywności fizycznej skierowany do osób niepełnosprawnych i/lub przewlekle chorych,
dostosowany
do
potrzeb
i
możliwości
podopiecznych
organizacji
pozarządowych, zwiększający szansę ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego, •
program edukacyjny w zakresie zasad i norm prawidłowego odżywiania się (i żywienia) mający na celu kształtowanie zachowań korzystnych dla zdrowia fizycznego i psychicznego, w szczególności adresowany do dzieci i młodzieży,
•
udzielanie pierwszej pomocy – program edukacyjny dla młodzieży i dorosłych,
117
•
program edukacyjny dotyczący transplantacji narządów (i tkanek) mający na celu zwiększenie akceptacji społecznej dla tej metody leczenia,
•
program szkoleń nauczycieli, pedagogów, wychowawców i innych osób zatrudnionych w placówkach oświatowych, wychowawczych i resocjalizacyjnych w zakresie problemów zdrowotnych dzieci i młodzieży, wynikających z używania środków odurzających i substancji psychotropowych, infoholizmu, stresu agresji, prostytucji itp., mający na celu redukcję szkodliwych zachowań uczniów w sferze zdrowia,
•
program kompleksowej pomocy dzieciom i młodzieży z autyzmem mający na celu zwiększenie szansy ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego,
•
program kompleksowej pomocy osobom głuchoniewidomym, w szczególności dzieci i młodzieży, mający na celu zwiększenie szansy ich lepszego funkcjonowania psychospołecznego,
•
program wsparcia i pomocy psychologicznej w łagodzeniu stresu spowodowanego niepełnosprawnością osób przewlekle chorych, mający na celu poprawę ich funkcjonowania psychospołecznego,
•
program kompleksowej pomocy dla dzieci i młodzieży chorej na choroby nowotworowe połączony z programem wsparcia dla członków ich rodzin,
•
program propagowania i wdrażania idei honorowego krwiodawstwa wśród studentów, połączony z akcjami poboru krwi,
•
program aktywizujący lokalne środowiska społeczne do działań związanych z honorowym krwiodawstwem, połączony z akcjami poboru krwi i pozyskiwaniem nowych honorowych dawców krwi.
17) dotacje dla samorządów zawodów medycznych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynności przejętych od organów administracji państwowej – 6.746 tys. zł. W myśl postanowień trzech ustaw: o izbach lekarskich, o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz o izbach aptekarskich z budżetu Ministra Zdrowia finansowane są koszty czynności przejętych przez samorządy zawodów medycznych od organów administracji państwowej. Do czynności finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia należą: •
prowadzenie rejestru członków poszczególnych samorządów zawodów medycznych,
•
zadania związane z prawem wykonywania zawodu,
•
działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej,
118
•
orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu,
•
orzecznictwo w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej,
W 2007 roku ogólną kwotę dotacji rozdysponowano następująco: -
izby lekarskie plan 2.410 tys. zł, wykorzystane zostały w 100 %,
-
izby aptekarskie 468 tys. zł, wykorzystano 466 tys. zł, tj. 99,6 %.
−
izby pielęgniarek i położnych 3.761 tys. zł, wykorzystano 3.629 tys. zł, tj. 96,5 %.
Podział dotacji ilustruje wykres nr 38. Wykres nr 38. Dotacje dla samorządów zawodów medycznych w 2007 r.
Izby pielęgniarek i położnych 3.761 tys. zł 57 %
Izby lekarskie; 2410 tys. zł 36 %
Łącz na dotacja: 6.639 tys. z ł
Izby aptekarskie 468 tys. zł 7%
Od 1 maja 2004 roku, w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, samorządy zawodowe pielęgniarek i położnych zobowiązane zostały do prowadzenia działalności informacyjno – edukacyjnej. Zadanie to zostało wskazane w ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 41, poz. 178 ze zm.) w art. 4 ust. 1 pkt 8a, który określa, iż zadaniem samorządu jest w szczególności udzielanie pielęgniarkom i położnym będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, zamierzającym wykonywać zawód pielęgniarki lub położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej informacji na temat uregulowań prawnych dotyczących ochrony zdrowia oraz ubezpieczeń społecznych w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki
119
i położnej. Na pokrycie kosztów prowadzenia działalności informacyjno – edukacyjnej dla pielęgniarek i położnych, zgodnie z ww. ustawą z dodatkowych środków zaplanowanych na ten cel w budżecie państwa w kwocie 93 tys. zł, izby pielęgniarek i położnych wykorzystały kwotę 71 tys. zł, tj. 76,3 %. Wydatki majątkowe Plan wg ustawy budżetowej wynosił 29.106 tys. zł. W ciągu roku nastąpiło zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 3.405 tys. zł, do wysokości 32.511 tys. zł. Środki w wysokości 12.422 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 roku w sprawie wydatków, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego. Przeznaczone są one na realizacje zadań i projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego – Priorytet 5: „ Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem” (12.367 tys. zł) i na zakup sprzętu komputerowego, rzutnika multimedialnego, centrali telefonicznej, routera, serwera wraz z licencją, kserokopiarki wysokowydajnej dla Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z przeznaczeniem na osiągniecie zdolności administracyjnej do pełnienia funkcji, Instytucji Wdrażającej dla Osi Priorytetowej XII „Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony Zdrowia” w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko (55 tys. zł). Łącznie z wydatkami niewygasającymi wykonanie wydatków wyniosło 30.435 tys. zł, co stanowi 93,6 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ zadania budowlane
355 tys. zł,
− zakup i położenie kabla elektrycznego od stacji transformatorowej do budynku Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie
160 tys. zł,
− zakup nieruchomości na potrzeby Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku
b/ zakupy inwestycyjne
195 tys. zł,
8.874 tys. zł.
Zakupy realizowane były dla: Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie, Zakładu Zamówień Publicznych w Warszawie, Centrum Organizacyjno – Koordynacyjnego ds. Transplantacji
120
„Poltransplant” w Warszawie, Biura Praw Pacjenta w Warszawie, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych w Łodzi, Banku Tkanek Oka w Warszawie, Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach, Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie, Krajowego
Centrum
Bankowania
Tkanek
i
Komórek
w
Warszawie,
Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie, Ośrodka Diagnostyczno – Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciowa w Białymstoku, Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi i dotyczyły zakupów: sprzętu komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem,
serwerów,
drukarek,
kserokopiarek,
samochodów, wykonania projektu informatyzacji przekazywania danych statystycznych w zakresie ochrony zdrowia do Ministerstwa Zdrowia,
wykonania
modyfikacji
i rozbudowy aplikacji „Centralna Baza Świadczeń Opieki Zdrowotnej”, wykonania oprogramowania i świadczenia usług informatycznych dla Rejestru Zawodów Medycznych, Aptek, Chorób, wykonania systemu informatycznego wspierania procesów leczniczych, zgrzewarek, dygestorium przeciwwybuchowego, wirówek laboratoryjnych, mikroskopu. c/ współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej realizowane przez jednostki
71 tys. zł,
− zadanie budowlane realizowane w ramach programu Transition Facility 2004/016-829.01.05 – „ Ustanowienie instytucjonalnej kontroli dotyczącej bezpieczeństwa i jakości ludzkich tkanek i komórek stosowanych do przeszczepiania – rozwój Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie d/ realizacja projektów celowych
297 tys. zł,
W ramach realizacji projektu celowego „Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorych z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc. Analiza medyczno – ekonomiczna kosztów przeszczepu płuc oraz strategia rozwoju transplantologii w Polsce” zakupiono aparaturę medyczną dla realizacji programu transplantacji płuca.
121
W ramach projektu celowego „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce” zakupiono aparaturę do analizy i opracowania materiału badawczego z badań epidemiologicznych terenowych. e/ Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Priorytet 5: „Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”
8.415 tys. zł,
w tym: − PL 0043 Miasto Bydgoszcz „Utworzenie integracyjnych, ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy”, − PL 0044 Miasto Poznań „Utworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Poznaniu i organizacja zajęć pozalekcyjnych”, − PL
0045
Gmina
Komańcza
„Wdrożenie
programu
profilaktyki
zdrowotnej
w Gminie Komańcza pt.” Sport to zdrowie”, − PL
0046
Samorząd
Powiatu
Wejherowskiego
„Promocja
zdrowia,
opieki
i wychowania poprzez rozbudowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej szkół”, − PL 0047 Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi „System internetowej rejestracji pacjentów do przychodni specjalistycznych”, − PL 0048 Gmina Stare Babice „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”, − PL 0049 Gmina Grodzisk Wielkopolski „ Zespół otwartych obiektów sportowo – rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim”, − PL 0051 Gmina i Miasto Dobczyce „Otwarte tereny rekreacji dziecięcej w Gminie Dobczyce”, − PL 0052 Miasto Rejowiec Fabryczny „ Sportowe Centrum Promocji Zdrowia”, − PL 0054 SPSK Akademii Medycznej, Białystok „Poprawa dostępności profilaktycznych badań prenatalnych w woj. Podlaskim”, − PL 0055 Gmina Karlino „Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino”,
122
− PL 0056 Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego, Zakład Medycyny Rodzinnej, Poznań „Poprawa jakości usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w Wielkopolsce”, − PL
0057
Caritas
Diecezji
Sandomierskiej
„Rozwój
usług
edukacyjnych
i rehabilitacyjnych w Ośrodku "Radość Życia" w Sandomierzu”, − PL 0059 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem „Profilaktyka i wczesne wykrywanie wad rozwojowych u płodu i noworodków oraz zmian nowotworowych u dorosłych gwarancją poprawy zdrowia wśród mieszkańców Powiatu Tatrzańskiego”, − PL 0060 Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Utworzenie Centrum Telekonsultacji TeleInterMed”, − PL 0061 Beskidzkie Centrum Onkologii im. Jana Pawła II „Program wczesnego wykrywania nowotworów piersi na Podbeskidziu”, − PL
0063
SPS
ZOZ,
Lębork
„Nowoczesny
Oddział
Chorób
Wewnętrznych
i Kardiologii w SPS ZOZ w Lęborku-jakość, wiedza, edukacja”, − PL 0064 Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach „Poprawa ochrony zdrowia w powiecie Gorlickim”. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92116 – Biblioteki W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowana została dotacja na finansowanie bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej jako instytucji kultury i wynosiła 7.778 tys. zł, w tym wydatki bieżące 7.100 tys. zł, a wydatki majątkowe 678 tys. zł. Wykonanie wydatków ogółem wyniosło 7.777 tys. zł, tj. plan został wykonany w 99,9 %. W porównaniu do wykonania 2006 r. wykonanie 2007 r. było wyższe o 7 %. Główna Biblioteka Lekarska prowadzi w 16 regionach Polski oddziały, których obowiązkiem jest gromadzenie literatury fachowej i medycznej, celem podnoszenia standardu pracy czytelników (lekarzy, pielęgniarek i całej grupy medycznej).
123
Główna Biblioteka Lekarska w oparciu o swoje zbiory prowadzi szeroką informację o polskiej i obcej literaturze medycznej. Do tego celu wykorzystuje tradycyjne katalogi i kartoteki oraz elektroniczne bazy katalogowe książek i czasopism w systemie bibliotecznym PROLIB, bazę Polskiej Bibliografii Lekarskiej i Centralnego Katalogu Czasopism Zagranicznych oraz zakupione światowe bazy biomedyczne i czasopiśmiennicze Proquest, Sprinter, Lippincot, Ebsco i Blackwell. Działa elektroniczna baza danych „CZASO”. Gromadzi ona różnorodne szczegółowe informacje o czasopismach polskich opracowywanych do bazy Polskiej Bibliografii Lekarskiej. Łącznie w Oddziałach Głównej Biblioteki Lekarskiej zarejestrowano 15.754 użytkowników indywidualnych i 137 biblioteki i instytucje współpracujące. Poziom finansowania GBL z budżetu Ministra Zdrowia zostało przedstawione na wykresie nr 39. Wykres nr 39. Finansowanie Głównej Biblioteki Lekarskiej z budżetu Ministra Zdrowia
9,0
8,0
7,8
7,8
2007 plan
2007 wykonanie
7,2
7,0
6,0
5,0
mln z ł 4,0
3,0
2,0
1,0
0,0
2006
Wydatki bieżące: Dotacja na finansowanie bieżącej działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej 7.100 tys. zł, środki powyższe wydatkowano m.in. na:
124
wynosiła
•
wynagrodzenia łącznie z pochodnymi
5.629 tys. zł,
•
wydatki pozapłacowe
1.471 tys. zł.
Wydatki majątkowe W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowana została dotacja w wysokości 678 tys. zł, plan po zmianach wyniósł 678 tys. zł, a wykonanie 677 tys. zł, tj. 99,9 % planu po zmianach. Środki wydatkowano na: a/ zadanie budowlane
357 tys. zł,
− modernizacja budynku Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie wraz z elewacją b/ zakupy inwestycyjne
320 tys. zł,
W 2007 roku Główna Biblioteka Lekarska dokonała zakupu 47 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz samochodu osobowo – ciężarowego. 4. Zobowiązania w jednostkach ochrony zdrowia w części 46 – Zdrowie Zobowiązania ogółem jednostek budżetowych w części 46 – Zdrowie na koniec 2007 r. wynosiły 82.912 tys. zł i zwiększyły się w stosunku do roku 2006 o 4,5%. Natomiast zobowiązania wymagalne wynosiły 5 tys. zł i wystąpiły w powiatowych stacjach sanitarnoepidemiologicznych oraz Biurze Administracyjno-Gospodarczym Ministerstwa Zdrowia. Zobowiązania te były wynikiem nie opłaconych w terminie faktur, które wpłynęły do w/w jednostek po upływie terminu ich płatności w pierwszych dnia stycznia 2008 r. i zostały już uregulowane. Ponadto, zobowiązania wymagalne w wysokości 5 tys. zł wystąpiły w gospodarce pozabudżetowej, tj. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie w kwocie 4,9 tys. zł i są to zobowiązania z tytułu dochodów własnych oraz w gospodarstwie pomocniczym
Wydawnictwo
Edukacyjne
PARPAMEDIA
Państwowej
Agencji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie w wysokości 189 zł i jest to zobowiązanie powstałe w wyniku nieterminowego uregulowania faktury w związku z otrzymaniem jej przez jednostkę po upływie terminu płatności, tj. 8.01.2008 r. 5. Gospodarka pozabudżetowa w części 46 - Zdrowie
125
Gospodarka pozabudżetowa w części 46 – Zdrowie była prowadzona w 2007 r. w formie zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz dochodów własnych. Zakłady budżetowe Działalność w formie zakładów budżetowych w dziale 851 – Ochrona zdrowia w 2007 r. była prowadzona w: -
Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju,
-
Profilaktycznym Domu Zdrowia w Juracie,
-
Krajowym Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi.
Przychody zakładów budżetowych w części 46 – Zdrowie wyniosły na koniec 2007 r. 13.849 tys. zł. W stosunku do planu po zmianach przychody były niższe o 28.313 tys. zł, tj. stanowiły 32,8 % planu. Wydatki zakładów budżetowych (bez wpłat do budżetu) wyniosły na koniec 2007 r. 16.159 tys. zł i były niższe od planu po zmianach o 20.192 tys. zł., tj. stanowiły 44,5 % planu po zmianach. Niższe wykonanie przychodów i wydatków zakładów budżetowych na koniec 2007 r w stosunku do planu po zmianach w części 46 – Zdrowie spowodowane zostało faktem przekształcenia z dniem 1 kwietnia 2007 r. Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju z państwowego zakładu budżetowego w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju (Dz. U. nr 45 poz. 296).
Gospodarstwa pomocnicze Działalność w formie gospodarstw pomocniczych w 2007 r. prowadziły:
126
-
Gospodarstwo
Pomocnicze
przy
Ośrodku
Diagnostyczno
-
Badawczym
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku, -
Gospodarstwo Pomocnicze przy Domu Lekarza Seniora w Warszawie,
-
Gospodarstwo
Pomocnicze
przy
Domu
Pracownika
Służby
Zdrowia
w Warszawie, -
Gospodarstwo Pomocnicze przy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,
-
Wydawnictwo Edukacyjne Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Warszawie,
-
Gospodarstwa Pomocnicze przy Stacjach Sanitarno – Epidemiologicznych w Białymstoku, Bydgoszczy, Olsztynie, Rzeszowie i Warszawie.
Działalność
gospodarstw
pomocniczych
funkcjonujących
przy
stacjach
sanitarno
-
epidemiologicznych wyodrębniona jest z zakresu działalności stacji, a głównie związana jest z potrzebami macierzystej jednostki, którą zaopatruje oraz na potrzeby klientów zlecających różne badania, m.in. w zakresie: -
prowadzenia punktu odpłatnych szczepień ochronnych,
-
prowadzenia działalności szkoleniowo - konsultacyjnej wraz z organizowaniem, obsługą i przeprowadzaniem egzaminów z dziedzin objętych szkoleniem,
-
identyfikacji zagrożeń oraz wyznaczania poziomu ryzyka na działania szkodliwych dla człowieka czynników biologicznych, biochemicznych oraz chemicznych i fizycznych w środowisku komunalnym i środowisku pracy człowieka, w zakresie nie objętym statutowymi zadaniami WSSE,
-
badania i wyznaczania skuteczności wentylacji systemów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych w obiektach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych,
-
określania stopnia mikrobiologicznej, chemicznej i fizycznej czystości powietrza, pomieszczeń, urządzeń i ludzi,
-
ocen budowlanych dotyczących zagrożeń mikrobiologicznych,
-
opracowywania koncepcji poprawy jakości wód.
Przychody w gospodarstwach pomocniczych na koniec 2007 r. wyniosły 11.938 tys. zł, co stanowi 105,4 % planu po zmianach, a wydatki (bez wpłat do budżetu) wyniosły 11.459 tys. zł, co stanowi 102,4 % planu po zmianach.
127
Gospodarstwa pomocnicze pokrywają koszty swojej działalności z uzyskanych przychodów własnych, z wpływów z usług, a 50,0 % wypracowanego zysku, po odliczeniu podatku dochodowego od osób prawnych, wpłacają do budżetu. Wpłata zysku gospodarstw pomocniczych do budżetu wyniosła za 2007 r. 181 tys. zł, co stanowi 296,7 % planu. Z dniem 30 czerwca 2007 r. likwidacji uległo Gospodarstwo Pomocnicze przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie. Dochody własne i wydatki nimi finansowane Dochody
własne
w
2007
r.
wystąpiły
w
16
wojewódzkich
stacjach
sanitarno
- epidemiologicznych, Domu Lekarza Seniora, Ośrodku Readaptacyjno - Rehabilitacyjnym w Konstancinie - Jeziornie, Centrum Organizacyjno - Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” w Warszawie oraz Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Na koniec 2007 r. kwota zgromadzonych dochodów własnych wynosiła 109.500 tys. zł, a wydatków sfinansowanych z dochodów własnych 110.893 tys. zł. Do budżetu państwa za 2007 r. wpłacono nadwyżkę dochodów własnych w wysokości 54 tys. zł. Główne źródła dochodów własnych to działalność wykraczająca poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie jednostki, polegająca na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych. Zestawienie uzyskanych w 2007 r. dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w podziale na źródła pozyskiwania dochodów własnych przedstawiono w poniższej tabeli nr 13.
Tabela nr 13. Dochody własne i wydatki nimi finansowane w części 46 – Zdrowie w 2007 r.
128
w tys. zł Lp. Wyszczególnienie
1
Dochody ze spadków, zapisów darowizn w postaci pieniężnej, na rzecz jednostki budżetowej
Dochody
Wydatki
302
122
108
88
109.062
110.655
28
28
109.500
110.893
Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone 2
mienie, będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej Dochody z działalności wykraczającej poza zakres działalności
3
podstawowej, polegającej na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych
4
Dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji
Razem
Jak wynika z powyższego, najwyższe dochody uzyskano z tytułu działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającej na świadczeniu usług zlecanych przez spółki, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne głównie w 16 stacjach sanitarno – epidemiologicznych,
„POLTRANSPLANCIE”
oraz
Urzędzie
Rejestracji
Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pozyskane dochody refundują poniesione wydatki na wykonanie zleconych usług, w tym: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi wypłacone osobom wykonującym pobieranie próbek i wykonującym badania laboratoryjne, zakup materiałów, leków, odczynników, naprawa i bieżąca konserwacja sprzętu laboratoryjnego, nadzór autorski, zakupy inwestycyjne jak komputery, szafy chłodnicze itp. Drugim źródłem pod względem wielkości kwot uzyskanych z dochodów własnych są dochody uzyskane z tytułu spadków, zapisów i darowizn. W przeważających przypadkach darczyńcy określają przeznaczenie darowanych kwot. Darowizny otrzymało 6 Wojewódzkich Stacji Sanitarno - Epidemiologicznych: w Katowicach, Opolu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu oraz Dom Lekarza Seniora w Warszawie i Ośrodku ReadaptacyjnoRehabilitacyjnegow Konstancinie - Jeziornie.
129
Dochody z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej zostały zgromadzone i wydatkowane w 10 Wojewódzkich Stacjach Sanitarno - Epidemiologicznych: w Białymstoku, w Gdańsku, w Kielcach, w Lublinie, w Łodzi, w Olszynie, w Poznaniu, w Rzeszowie, w Warszawie i we Wrocławiu. Dochody z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji uzyskała Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Poznaniu. 6. Dotacje podmiotowe Dotacje podmiotowe w części – 46 – Zdrowie zaplanowane zostały w ustawie budżetowej łącznej wysokości 1.187.573 tys. zł z przeznaczeniem dla: − działu 803 – Szkolnictwo wyższe: 1) rozdział 80306 – Działalność dydaktyczna w wysokości 1.101.517 tys. zł. Dotacja podmiotowa na działalność dydaktyczną została zrealizowana w wysokości 1.101.517 tys. zł, tj. w 100,0 % planu. Dotacje dla szkół wyższych przeznaczone były dla 8 Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego, Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. 2) rozdział 80309 – Pomoc materialna dla studentów w wysokości 86.056 tys. zł. Dotacja została zrealizowana w wysokości 86.056 tys. zł, tj. w 100,0 % planu i była przeznaczona na wypłatę stypendiów oraz remonty domów akademickich i stołówek. Kwota przewidziana na ten cel była wystarczająca na zaspokojenie wszystkich wypłat stypendiów. − działu 851 – Ochrona zdrowia rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne w wysokości 36.749 tys. zł. Dotacja przeznaczona była dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i została zrealizowana w 100,0 %. − działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
130
rozdział 92116 – Główna Biblioteka Lekarska w wysokości 7.778 tys. zł. Dotacja na wydatki Głównej Biblioteki Lekarskiej została zrealizowana w 99,9 % planu. Szczegółowe omówienie wykonania zadań w 2007 r. finansowanych w ramach dotacji podmiotowych zostało przedstawione w pkt I niniejszej Informacji w zakresie dotyczącym wydatków. Struktura dotacji podmiotowych w 2007 r. w części 46 – Zdrowie zilustrowana została na wykresie nr 40. Wykres nr 40. Dotacje podmiotowe w 2007 r. w części 46 – Zdrowie
Pomoc materialna dla studentów 7% Ratownictwo medyczne 3% GBL 1%
Działalność dydaktyczna w szkolnictwie wyższym 95 %
7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych W ustawie budżetowej na 2007 r. dla państwowych jednostek budżetowych w części 46 – Zdrowie zaplanowano: -
limity zatrudnienia w liczbie ogółem 944 etatów,
131
-
wynagrodzenia od 1 stycznia 2007 r. dla osób zarówno objętych, jak i nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości 601.586 tys. zł, z czego wynagrodzenia osobowe w kwocie 558.910 tys. zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2007 r. w państwowych jednostkach budżetowych działających w części 46 - Zdrowie: -
przeciętne zatrudnienie, obejmujące zarówno stanowiska limitowane i nielimitowane ustawą budżetową wyniosło 19.772 etatów, co stanowiło 93,4 % planu po zmianach,
-
wynagrodzenia ogółem wypłacono w wysokości 593.282 tys. zł, co stanowiło 99,8 % planu po zmianach.
W wyniku wyżej przedstawionego wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w 2007 r. osiągnięto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.501 zł. Szczegółowe zestawienie dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w części 46 – Zdrowie w 2007 r. przedstawia załącznik nr 3.
II. Wykonanie budżetu w części 83 – rezerwy celowe W ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83 – rezerwy celowe utworzono dwie rezerwy, których dysponentem był Minister Zdrowia.
132
1. W poz. 9 - Ratownictwo medyczne, zaplanowano środki w wysokości 1.200.000 tys. zł Środki zaplanowane w rezerwie celowej przeznaczone zostały na realizację w 2007 r. zadań wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410), w tym na sfinansowanie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych przez zespoły ratownictwa medycznego, wyposażenie i bieżącą działalność centrów powiadamiania ratunkowego oraz utrzymanie stanowisk lekarzy koordynatorów. Ogółem z rezerwy rozdysponowana została kwota 1.199.996 tys. zł, tj. ok. 100,0 % zaplanowanych środków, w tym: •
1.147.504 tys. zł na zadania zespołów ratownictwa medycznego finansowane w formie dotacji celowej przekazywanej przez wojewodę Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
•
46.000 tys. zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu budownictwa oraz wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego działających w urzędach wojewódzkich,
•
6.492 tys. zł
z przeznaczeniem na zadania lekarzy koordynatorów ratownictwa
medycznego funkcjonujących w wojewódzkich centrach zarządzania kryzysowego. Wojewodowie w 2007 r. wydatkowali na powyższe zadania środki w wysokości 1.148.742 tys. zł, co stanowi 95,7 % środków przyznanych decyzjami Ministra Finansów, w tym: •
1.141.092 tys. zł na zadania zespołów ratownictwa medycznego,
•
2.336 tys. zł na centra powiadamiania ratunkowego,
•
5.314 tys. zł na utrzymanie stanowisk lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego.
2. W poz. 22 ujęto środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE w kwocie 30.600 tys. zł
133
Na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (tekst jednolity - Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) absolwenci uczelni medycznej i absolwenci szkoły pielęgniarskiej i szkoły położnych zobowiązani są do odbycia stażu podyplomowego. Na mocy art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U. Nr 12, poz.136 z późn. zm.) zadanie dotyczące organizacji i zapewnienia odbycia stażu podyplomowego absolwentów szkół pielęgniarskich i szkół położnych oraz absolwentów studiów lekarskich i lekarsko – dentystycznych stało się z dniem 1 stycznia 2001 roku zadaniem marszałka województwa z zakresu administracji rządowej, a Minister Obrony Narodowej zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia staży lekarzy powołanych do zawodowej służby wojskowej. Od 2007 r. nastąpiła zmiana w sposobie planowania środków na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Część środków przeznaczonych na staże podyplomowe planowana jest w budżetach właściwych wojewodów. Dotyczy ona przede wszystkim staży kontynuowanych oraz zapewnienia obowiązkowych szkoleń stażystów. W 2007 r. kwota zaplanowana na ten cel wyniosła 81.751 tys. zł. Pozostała część zabezpieczona zostaje w rezerwie celowej i dotyczy przede wszystkim staży rozpoczynających się w roku, na który planowany jest budżet. W 2007 r. kwota na ten cel wyniosła 30.600 tys. zł. Zmiana powyższa dokonana została w celu usprawnienia, szczególnie w pierwszych miesiącach roku, realizacji staży podyplomowych w poszczególnych województwach. Z ogólnej kwoty rezerwy Minister Zdrowia wnioskował w 2007 r. o uruchomienie środków w wysokości 22.163 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. W ramach uruchomionych przez Ministerstwo Finansów środków z rezerwy celowej na staże podyplomowe, zakłady opieki zdrowotnej zatrudniające stażystów wydatkowały w 2007 r. 18.769 tys. zł, co stanowiło 84,7 % przyznanych z rezerwy środków. Niepełne wykorzystanie środków z rezerwy celowej spowodowane było przede wszystkim:
134
− w
zakresie
staży
podyplomowych
lekarzy,
lekarzy
dentystów,
okolicznościami
przewidzianymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza, lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 z późn. zm.), tj.:
− w
-
długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi stażystów,
-
urlopami macierzyńskimi stażystów,
-
urlopami wychowawczymi stażystów,
-
urlopami bezpłatnymi stażystów,
-
odbywaniem szkoleń wojskowych przez stażystów,
-
nie zgłoszeniem się wszystkich absolwentów do odbywania stażu;
-
rezygnacją ze stażu,
zakresie
staży
podyplomowych
pielęgniarek
i
położnych,
okolicznościami
przewidzianymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 69, poz. 815 z późn. zm.), tj. takimi samymi przyczynami jak w przypadku lekarzy i lekarzy dentystów. Ponadto po uzyskaniu pozytywnej opinii Nr 123 Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP z dnia 10 października 2007 r. zmienione zostało przeznaczenie rezerwy w kwocie 8.437 tys. zł. W wyniku tej zmiany zwiększony został budżet Ministra Zdrowia o kwotę
8.437 tys. zł,
z tego: − rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę
8.415 tys. zł,
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce w latach 2007-2009”, -
rozdział 85157 – Staże i specjalizacje medyczne o kwotę
22 tys. zł,
z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2007 r. specjalizacji odbywanej w trybie rezydentury w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Gorzowie Wlkp. – jednostce budżetowej podległej Marszałkowi Województwa Lubuskiego Środki przyznane z omawianej rezerwy w wyniku zmiany jej przeznaczenia zostały wykorzystane w kwocie 8.415 tys. zł, tj. w 99,7 %, z tego: -
w rozdziale 85149 – Programy polityki zdrowotnej środki zostały wykorzystane w 100%,
135
-
w rozdziale 85157 – Staże i specjalizacje medyczne środki nie zostały wykorzystane z uwagi na to, że Marszałek Województwa Lubuskiego nie zdążył do końca 2007 r. podpisać stosownego porozumienia.
Wykorzystanie przyznanych środków z rezerwy na sfinansowanie stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych w podziale na poszczególne części budżetowe przedstawia tabela nr 14. Tabela nr 14. Wykorzystanie przyznanych środków z rezerwy w podziale na poszczególne części budżetowe
Lp.
Wyszczególnienie
1
2
I
Ogółem staże
1 2
Dolnośląskie Kujawsko Pomorskie
3
Kwota środków przyznana z rezerwy celowej
Kwota środków wykorzystana
% wykorzystania przyznanej z rezerwy kwoty kol.4 / kol.3
w tys. zł 3
w tys. zł 4
% 5
22 163
18 769
84,7
319
310
97,1
-
-
-
Lubelskie
1 931
1 530
79,2
4
Lubuskie
-
-
-
5
Łódzkie
2 296
1 785
77,8
6
Małopolskie
4 878
3 655
74,9
7
Mazowieckie
2 272
1 875
82,5
8
Opolskie
-
-
-
9
Podkarpackie
-
-
-
10
Podlaskie
1 349
1 228
91,0
11
Pomorskie
1 708
1 628
95,3
12
Śląskie
3 178
3 042
95,7
13
Świętokrzyskie
-
-
-
136
Lp.
Wyszczególnienie
14
Warmińsko Mazurskie
15
Kwota środków przyznana z rezerwy celowej
Kwota środków wykorzystana
% wykorzystania przyznanej z rezerwy kwoty kol.4 / kol.3
w tys. zł
w tys. zł
%
240
190
79,3
Wielkopolskie
1 816
1 472
81,0
16
Zachodniopomorskie
2 176
2 054
94,4
II
Razem inne cele 1+2
8 437
8 415
99,7
1
cz. 46 r. 85157
22
0,00
0,0
2
cz. 46 r. 85149
8 415
8 415
100,0
30 600
27 184
88,8
III
Razem I+II
Łącznie w ramach omawianej rezerwy celowej z zaplanowanych środków w wysokości 30.600 tys. zł wykorzystano w 2007 r. 27.184 tys. zł, co stanowi 88,8 %.
137
III. Wykonanie budżetu w części 85 – Budżety wojewodów w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia 1. Dochody W ustawie budżetowej na 2007 rok określony został plan dochodów w dziale ochrona zdrowia w części 85 – budżety wojewodów w wysokości 440 tys. zł. Dochody wykonane zostały w wysokości 5 931 tys. zł. Ponadplanowe dochody stanowiły kwotę 5 491 tys. zł. Dochody wystąpiły głównie: z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, niewykorzystanych dotacji, zwrotu przez jednostki dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (SPZOZ Chorzów – województwo śląskie), kar umownych, wpłat części zysku z gospodarstw pomocniczych oraz z opłat za zezwolenie na prowadzenie aptek i punktów aptecznych (województwo mazowieckie, wielkopolskie, pomorskie, lubuskie). Wykonanie dochodów w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 15. Tabela nr 15 . Dochody w części 85 - Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia (w tys. zł) 2007 rok
% wykonania
Lp.
Województwo
Plan wg ustawy budż.
Wykonanie
planu
1
2
3
4
5
85 85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32
Budżety wojewodów dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
440 15 3 8 52 200 26 47 8 25 9 12 35
138
5 931 321 141 325 125 432 440 608 116 182 209 454 1 540 155 160 550 173
1 348 2 140 4 700 4 063 831 220 446 387 2 613 1 816 17 111 1 333 1 571
2. Wydatki W ustawie budżetowej na rok 2007 w dziale ochrona zdrowia w budżetach wojewodów zaplanowano wydatki w wysokości 731.723 tys. zł. W toku wykonywania budżetu kwota ta została zwiększona do wysokości 2.227.955 tys. zł, tj. o 1.496.232 tys. zł. Zwiększenie wydatków o ww. kwotę nastąpiło w wyniku dokonanych w ciągu roku zmian wynikających głównie z rozdysponowania rezerwy ogólnej budżetu państwa, rezerw celowych oraz rezerw utworzonych w budżetach wojewodów i dotyczyły między innymi: •
sfinansowania zadań wynikających z ustawy z dnia 08 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
•
zapewnienia odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, rozpoczętych w 2007 r.,
•
dotacji na wsparcie zadań wynikających z programów wojewódzkich przeznaczonych do objęcia kontraktami wojewódzkimi, również inwestycje wieloletnie oraz współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
•
kosztów integracji z Unią Europejską, współfinansowania programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi i zobowiązań wobec Komisji Europejskiej z tytułu realizowanych programów,
•
sfinansowania zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa,
•
inwestycji w ochronie zdrowia w tym rozpoczęcia budowy Szpitala Zakaźnego w Poznaniu, Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz rozbudowy szpitala w Skarżysku Kamiennej,
•
zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego dla niektórych samodzielnych publicznych ZOZ,
•
uruchomienia Hospicjum na terenie Sanktuarium w Kałkowie – Godowie (dla fundacji „Wyprzedzić swój czas”),
•
realizacji wieloletniego „Programu pomocy społeczności romskiej w Polsce”.
Zrealizowane w 2007 roku wydatki w dziale ochrona zdrowia wyniosły 2.186.643 tys. zł, (w tym niewygasające wydatki stanowią kwotę 167.584 tys. zł) z tego: -
wydatki bieżące 1.743.244 tys. zł,
-
wydatki majątkowe 437.929 tys. zł (w tym niewygasające wydatki stanowią kwotę 166 678 tys. zł),
139
-
wydatki z przeznaczeniem na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 5.470 tys. zł (w tym niewygasające wydatki stanowią kwotę 906 tys. zł)
Wydatki w wysokości 2.186.643 tys. zł poniesione w 2007 r. stanowiły 98,1 % planu wydatków po zmianach. Wykonanie
wydatków
w
układzie
wojewódzkim
przedstawia
tabela
stanowiąca
załącznik nr 4. Wydatki poniesione przez wojewodów na ochronę zdrowia w wysokości 2.186.643 tys. zł, stanowiły 9,7% wydatków budżetów wojewodów ogółem. Wykonanie wydatków w układzie podstawowych grup wydatków (łącznie z wydatkami niewygasającymi) przedstawia się następująco: -
dotacje i subwencje
-
świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych
-
wydatki bieżące jednostek budżetowych
-
wydatki majątkowe
-
finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
Powyższe
wydatki
1.643.572 tys. zł, 7.505 tys. zł, 92.167 tys. zł, 437.929 tys. zł, w
podziale
na
województwa
przedstawia
5.470 tys. zł. tabela
stanowiąca
załącznik nr 5. Wydatki bieżące Wydatki bieżące (dotacje i subwencje, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych) w wysokości 1.743.244 tys. zł przeznaczono na: • dotacje i subwencje w wysokości 1.643.572 tys. zł w tym na: - realizację zadań wojewody wynikających z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o państwowym ratownictwie medycznym w zakresie sfinansowania medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły ratownictwa medycznego, - zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - rozpoczętych w 2007 r., w tym obywateli innych państw członkowskich UE, - realizację „Programu pomocy społeczności romskiej w Polsce” (województwa: dolnośląskie, kujawsko – pomorskie, lubelskie, małopolskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, podlaskie, opolskie), - składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.
140
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na zadania z zakresu zapobiegania i zwalczania AIDS, narkomanii i alkoholizmowi (w tym uruchomienie Hospicjum w Kałkowie – Godowie) • świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7.505 tys. zł, przeznaczone zostały głównie na zasądzone renty, odszkodowania z tytułu błędów lekarskich i utraty zdrowia, • wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 92.167 tys. zł, przeznaczone zostały między innymi na: - finansowanie wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej, - zadania w zakresie inspekcji farmaceutycznej - zapobieganie i zwalczanie AIDS oraz narkomanii, pozostałe wydatki przeznaczone głównie na finansowanie zasądzonych wyrokami sądowymi zobowiązań Skarbu Państwa jednostek budżetowych ochrony zdrowia i koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz finansowanie działalności wojewódzkich konsultantów medycznych. Wydatki majątkowe W ustawie budżetowej na 2007 r. na wydatki majątkowe zaplanowane zostały środki w wysokości 6.105 tys. zł. Plan po zmianach wynosił 439.943 tys. zł. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 437.929 tys. zł (łącznie z wydatkami niewygasającymi). Środki w wysokości 166.678 tys. zł zostały ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2007 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 241., poz. 1760). W 2007 w ramach budżetów wojewodów realizowane były zadania z zakresu szpitali ogólnych, inspekcji farmaceutycznej, ratownictwa medycznego, zespołów metodycznych opieki zdrowotnej oraz pozostałej działaności. Wykonanie wydatków (łącznie z wydatkami niewygasającymi) wyniosło odpowiednio: – szpitale ogólne - 398.111 tys. zł (w tym wydatki niewygasające 166.524 tys. zł). Środki przeznaczone zostały na finansowanie zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji szpitali, z czego 20 projektów to inwestycje własne jednostek samorządu terytorialnego objęte (w
kontraktami
wojewódzkimi,
realizowane
w
11
województwach
miejscowościach: Miliczu, Świdnicy, Grudziądzu, Toruniu, Chełmie, Łęcznej,
Poddębicach, Radomsku, Ostrołęce, Garwolinie, Grodzisku Mazowieckim, Lubaczowie,
141
Słupsku, Raciborzu, Starachowicach, Opatowie, Koninie, Poznaniu-Nowym Mieście, Białogardzie i Stargardzie Szczecińskim), – inspekcja farmaceutyczna - 1.404 tys. zł. Środki przeznaczone zostały przede wszystkim na zakupy zestawów komputerowych z oprogramowaniem urządzeń kserograficznych i sprzętu biurowego dla Wojewódzkich Inspektoratów Farmaceutycznych. – ratownictwo medyczne – 33.175 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na zakup dla funkcjonujących na terenie województw placówek opieki zdrowotnej realizujących zadania z zakresu ratownictwa medycznego karetek i ambulansów wraz z niezbędnym wyposażeniem, gwarantujących bezpieczeństwo zespołów ratowniczych i przewożonych pacjentów, – zespoły metodyczne opieki zdrowotnej – 2.738 tys. zł (w tym wydatki niewygasające 154 tys. zł). Środki przeznaczone zostały na zakupy sprzętu komputerowego i programów komputerowych oraz sprzętu biurowego dla Wojewódzkich Centrów Zdrowia Publicznego. – pozostała działalność – 2.500 tys. zł. Środki przeznaczone zostały na rozbudowę Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii w Kielcach o kardiochirurgię, na modernizację Tężni Nr II w Ciechocinku. Kwotowo najwięcej środków na ochronę zdrowia przeznaczył Wojewoda Mazowiecki (89.265 tys. zł), najmniej Wojewoda Lubuski (31 tys. zł). Natomiast biorąc pod uwagę procentowy udział wydatkowanych środków na ochronę zdrowia w budżecie województwa ogółem najwyższy udział wystąpił w województwie świętokrzyskim – 50,3%, najniższy w województwie lubuskim – 0,1%. 3. Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano dotacje dla gmin, powiatów i samorządów wojewódzkich, w wysokości ogółem 647.841 tys. zł. W wyniku zmiany planu dotacje zostały zmniejszone do kwoty 568.277 tys. zł. i wykonane zostały w wysokości 535.250 tys. zł tj. w 94,2% planu po zmianach. Wykonanie zaplanowanych dotacji przedstawia się następująco: 1) dotacje dla gmin w wysokości 1.068 tys. zł w ciągu roku zwiększono do kwoty 1.609 tys. zł i wykonane zostały w wysokości 1.307 tys. zł tj. w 81,2 %. Dotacje przeznaczone zostały na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów szkół podstawowych i gimnazjów nie mających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu,
142
sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających ustawowo kryteria dochodowe. 2) dotacje dla powiatów w wysokości 564.721 tys. zł zostały zmniejszone w ciągu roku budżetowego do kwoty 457.696 tys. zł i wykonane w wysokości 431.040 tys. zł tj. w 94,2 %. Dotacje te przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
dzieci
przebywające
w
placówkach
pełniących
funkcje
resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze i lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu, jak również na finansowanie programów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 3) dotacje dla samorządów województw w wysokości 82.052 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku budżetowego do kwoty 108.972 tys. zł. i wykonanie ich wynosi 102.903 tys. zł tj. 94,4 %. Dotacje te przeznaczone były głównie na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. Wykonanie dotacji w układzie wojewódzkim obrazuje tabela nr 16 Tabela nr 16. Dotacje celowe w 2007 r. na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w część 85 – Budżety wojewodów ogółem – dział 851 – ochrona zdrowia (tys. zł) 1. GMINY
Część
Województwo
1
2
85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16
Ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie
Plan wg ustawy budżetowej 3 1 068 50 25 15 8 66 100 313 25
143
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania 5:4
4
5
6
1 609 66 37 19 9 108 241 415 25
1 307 44 32 1 8 108 223 362 4
81,2 66,7 86,5 5,3 88,9 100,0 92,5 87,2 16,0
Część 1 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32
Województwo 2 podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Plan wg ustawy budżetowej 3 11 43 70 161 10 11 100 60
Plan po zmianach
Wykonanie
% wykonania 5:4
4
5
6
11 62 70 174 10 196 100 66
8 40 59 166 193 59
72,7 64,5 84,3 95,4 0,0 98,5 0,0 89,4
2. POWIATY Plan wg ustawy budżetowej
Część
Województwo
1
2
85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32
Ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
3 564 721 47 725 35 774 34 039 20 333 39 564 36 968 68 167 19 208 25 315 14 914 31 969 62 530 21 628 27 741 36 732 42 114
Plan po zmianach 4 457 696 37 829 25 619 33 928 13 273 29 421 27 747 67 792 16 427 24 996 11 371 23 424 43 731 21 406 24 802 28 826 27 104
3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
144
Wykonanie 5 431 040 36 837 25 160 27 147 13 095 28 010 25 515 66 524 12 793 24 635 11 278 20 534 40 918 21 006 24 620 26 608 26 360
% wykonania 5:4 6 94,2 97,4 98,2 80,0 98,7 95,2 92,0 98,1 77,9 98,6 99,2 87,7 93,6 98,1 99,3 92,3 97,3
Część 1 85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32
Województwo 2 Ogółem dolnośląskie kujawsko-pomorskie lubelskie lubuskie łódzkie małopolskie mazowieckie opolskie podkarpackie podlaskie pomorskie śląskie świętokrzyskie warmińsko-mazurskie wielkopolskie zachodniopomorskie
Plan wg ustawy budżetowej 3 82 052 8 441 4 750 5 251 1 520 6 705 6 741 12 225 910 3 127 3 136 5 689 9 047 2 982 1 238 7 190 3 100
Plan po zmianach
Wykonanie
4 108 972 10 848 4 750 7 184 1 520 9 004 11 631 14 497 1 534 3 447 4 486 7 899 12 233 2 299 3 350 9 013 5 277
5 102 903 10 838 3 908 6 779 1 147 8 494 10 440 14 100 1 475 2 945 4 364 7 817 12 095 1 382 3 300 8 665 5 154
% wykonania 5:4 6 94,4 99,9 82,3 94,4 75,5 94,3 89,8 97,3 96,2 85,4 97,3 99,0 98,9 60,1 98,5 96,1 97,7
4. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych w 2007 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia, w części 85 - Budżety wojewodów W ustawie budżetowej na 2007 r. dla państwowych jednostek budżetowych w części 85 Budżety wojewodów w dziale 851 - Ochrona zdrowia zaplanowano: -
limity zatrudnienia dla członków korpusu służby cywilnej w liczbie 360 etatów,
-
wynagrodzenia od 1 stycznia 2007 r. dla osób zarówno objętych, jak i nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości 44.620 tys. zł.
Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-70 z zatrudnienia i wynagrodzeń za 2007 r. w dziale 851 Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów w państwowych jednostkach budżetowych: -
zatrudnienie (członków korpusu służby cywilnej) wyniosło 279 etatów i było mniejsze od ustalonego w planie po zmianach o 81 etatów, tj. o 22,5%,
-
wynagrodzenia wypłacono w wysokości 43.719 tys. zł, tj. o 49 tys. zł (czyli o 0,11 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach.
145
W grupie pracowników nie objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń wypłacono wynagrodzenia w wysokości 32.266 tys. zł, tj. o 33 tys. zł (czyli o 0,1 %) mniej niż ustalono w planie po zmianach. W wyniku wyżej przedstawionego wykonania zatrudnienia i wynagrodzeń w 2007 r. w dziale 851 - Ochrona zdrowia w części 85 - Budżety wojewodów w grupie członków korpusu służby cywilnej osiągnięto przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3.420,85 zł. Wynagrodzenie to było wyższe od wynikającego z wielkości określonych w planie po zmianach o 765,99 zł tj. o 28.85%. Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.246.67 zł osiągnięto w województwie mazowieckim, natomiast najniższą płacę w wysokości 2.583.33 zł zanotowano w województwie podlaskim. Zatrudnienie i wynagrodzenia w 2007 r. w podziale na grupy pracowników oraz poszczególne województwa przedstawia załącznik nr 7.
146
IV. Programy wieloletnie W załączniku nr 12 do ustawy budżetowej na rok 2007 w części 46 – Zdrowie znajdują się dwa programy wieloletnie ujęte w poz. 45 – 46. Program wieloletni „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” (poz. 45). Program jest realizowany na podstawie ustawy z dnia 3 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010”. W ramach programu zaplanowany jest zakup 23 śmigłowców oraz symulatora do szkolenia pilotów. W wyniku realizacji programu SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe zostanie wyposażone w śmigłowce,
spełniające
wymagania
zawarte
w
polskich
przepisach
lotniczych,
tj. w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609), wydanego na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.). Podstawowym wymogiem w świetle powyższych przepisów jest możliwość kontynuowania startu i lądowania śmigłowca ratowniczego przy niepracującym jednym silniku. Ponadto, śmigłowce te muszą gwarantować stabilny „zawis” oraz pionowy start i lądowanie. Powinny umożliwić operacje nad wodą oraz w górach, a także zapewnić możliwość lotu w nocy. Opisane wymagania stanowią podstawowe wymogi niezbędne do zaliczenia śmigłowców do tzw. I klasy osiągowej – czyli takiej, która jest przewidziana w przepisach Unii Europejskiej dla śmigłowców ratunkowych. Śmigłowce znajdujące się na wyposażeniu SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe mogą funkcjonować wyłącznie dzięki przeprowadzonej modernizacji i uzyskaniu tzw. II klasy osiągowej. Pozwala to na ich użytkowanie jedynie do końca 2009 roku. Na realizację omawianego programu w 2007 r. przewidziano środki w wysokości 98.750 tys. zł z przeznaczeniem na zakup 3 śmigłowców oraz symulatora lotu. Ze względu na przedłużające się procedury przetargowe wydatkowanie środków nie było możliwe. W związku z powyższym Minister Zdrowia zaproponował przeznaczenie powyższych środków na inne ważne cele w ochronie zdrowia. Wniosek w tej sprawie uzyskał poparcie Komisji Finansów Publicznych
147
Sejmu RP. Rada Ministrów podjęła stosowną uchwałę 185/2007 z dnia 8 października 2007 r. w sprawie zmiany sposobu wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych w 2007 r. na finansowanie programu wieloletniego. Program wieloletni „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych” (poz. 46). Program ten realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” (Dz. U. Nr 143, poz. 1200). Główne cele to: 1) zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; 2) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; 3) osiągnięcie średnich europejskich wskaźników skuteczności leczenia; 4) stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; 5) utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. W ramach programu podejmuje się działania dotyczące w szczególności: 1) rozwoju profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia; 2) wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania, a w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci; 3) zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania oraz wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów; 4) standaryzacji procedur leczenia napromienianiem; 5) uzupełnienia oraz wymiany wyeksploatowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów; 6) upowszechnienia metod leczenia skojarzonego; 7) rozwoju i upowszechniania współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia oraz opieki paliatywnej w onkologii; 8) rozwoju i upowszechnienia nauczania onkologii w kształceniu przed i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych;
148
9) poprawy działania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów; 10) upowszechniania
wiedzy
w
społeczeństwie
na
temat
profilaktyki,
wczesnego
rozpoznawania i leczenia nowotworów. W roku 2007 w ramach realizacji programu podjęto szereg działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, m. in. wydano i przeprowadzono kolportaż Europejskiego kodeksu
walki
z
rakiem,
udoskonalano
realizację
programów
profilaktycznych;
przeprowadzono szkolenia dla kobiet i kadry realizującej programy profilaktyczne oraz przeprowadzono kontrolę jakości badań cytologicznych i mammograficznych. Ponadto, podjęte zostały działania mające na celu poprawę zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne (w tym wysyłka imiennych zaproszeń), realizowano przesiewowe badania kolonoskopowe, mające na celu wczesne wykrycie raka jelita grubego (wykonano 39.004 badań kolonoskopowych, wykonano 14.069 badań histopatologicznych, u 12.851 pacjentów stwierdzono obecność polipów, 11.089 pacjentom usunięto polipy, 366 pacjentom pobrano wycinek, u 599 pacjentów wykryto nowotwór jelita grubego) oraz przeprowadzano szkolenia kolonoskopistów. Zidentyfikowano 2.509 nowych rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka piersi i jajnika - objęto opieką 4.351 kobiet z grup ryzyka, u 50 z nich wykrywając w tym czasie zachorowania na nowotwory, w przypadku 83 kobiet wykonano profilaktyczną adneksektomię. Wprowadzono do rejestru 497 rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy, wykonano 373 badań poszukiwania nosicielstwa mutacji genów MMR oraz objęto opieką 1.059 pacjentów z rodzin wysokiego ryzyka zachorowania na raka jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy. W trakcie realizacji programu w roku 2007 stwierdzono 13 zachorowań na ten typ nowotworów. W ramach programu przeprowadzono również szereg szkoleń lekarzy rodzinnych i podstawowej opieki zdrowotnej, rozpoczęto wdrażanie opracowanego w roku 2006 programu nauczania onkologii na kierunkach medycznym i pielęgniarskim, uwzględniającego doświadczenie i rekomendacje Europejskiego Towarzystwa Edukacji Onkologicznej oraz Międzynarodowej Unii Zwalczania Raka. Inne efekty finansowania zadań programu to zapewnienie możliwości centralnej weryfikacji badań cytomorfologicznych krwi i szpiku, oraz wyników badań immunofenotypu i cytogenetycznych (ostre białaczki u dzieci), zakupienie i wszczepienie dzieciom 17 endoprotez onkologicznych, uzyskanie poprawy wyników leczenia nowotworów ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, przeprowadzenie centralnej weryfikacji wyników leczenia dzieci
149
z nowotworami litymi, w szczególności: mięsaków tkanek miękkich, mięsaków Ewinga, nerwiaka
zarodkowego
płodowego,
uzyskanie
poprawy
wyników
leczenia
dzieci
z nieziarniczymi chłoniakami złośliwymi, udoskonalenie systemu rozpoznawania i leczenia białaczek, dostosowujące je do zaleceń Unii Europejskiej i umożliwiające współpracę w ramach „European Leukemia Net”. Nastąpiła poprawa jakości życia chorych na nowotwory zaawansowane poprzez utworzenie i doposażenie w specjalistyczny sprzęt zespołów wsparcia oraz oddziałów i zespołów opieki paliatywnej, a także przeprowadzono szkolenia pielęgniarek i personelu zespołów opieki paliatywnej w zakresie sposobów leczenia bólu, zwalczania innych objawów choroby i całościowej opieki nad nieuleczalnie chorymi. Ze środków na wydatki majątkowe zakupiono głównie aparaturę radioterapeutyczną dla wyrównania różnic regionalnych w dostępie do radioterapii oraz niezbędne dodatkowe oprzyrządowanie, służące planowaniu i dozymetrii radioterapii. W ramach programu w roku 2007 zakupiono m. in. 10 akceleratorów (9 wysokoenergetycznych, 1 niskoenergetyczny), 2 tomografy komputerowe, 6 symulatorów, 3 aparaty do brachyterapii, 3 systemy planowania 3 D. Dzięki realizacji programu poprawił się wskaźnik liczby ludności przypadającej na 1 akcelertaor – 1 akcelerator przypada na 453.875 osób (w roku 2005 – 1 aparat na 559.063 osób) oraz wskaźnik liczby aparatów megawoltowych na 1 mln ludności – 1 aparat megawoltowy przypada na 414.407 osób (rok 2005 – 1 aparat na 471.127). Celem programu jest osiągnięcie wskaźnika WHO – 3 aparaty megawoltowe przypadające na 1 mln mieszkańców. Ponadto zakończono realizację inwestycji mającej na celu przystosowanie infrastruktury Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach do zainstalowania skanera PET-CT oraz zakupiono 2 skanery PET – dla Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie i Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Nastąpiło także doposażenie szpitali w sprzęt niezbędny do utrzymania właściwej jakości diagnostyki i leczenia raka płuca, zwłaszcza chirurgicznego i skojarzonego. Poza tym opracowano dane kliniczne i histopatologiczne w ośrodkach realizujących zadanie pn. Poprawa standardów
leczenia
operacyjnego
i
skojarzonego
raka
płuca
-
doposażenie
i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii. Z kwoty w wysokości 271.900 tys. zł, zaplanowanej na realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych, w roku 2007 wydatkowano środki finansowe w wysokości 254.265 tys. zł (93,5 % zaplanowanych środków), a kwota w wysokości 16.105
150
tys. zł została ujęta w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2007. Wykonanie wraz z wydatkami niewygasającymi wynosi 99,4 %.
151
ZAŁĄCZNIKI 1. Imienny wykaz inwestycji realizowanych w 2007 r. (bez inwestycji wieloletnich). 2. Programy polityki zdrowotnej realizowane 2007 roku. 3. Zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych części 46 – Zdrowie. 4. Wydatki w 2007 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 5. Wydatki według grup w 2007 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 6. Wydatki według rozdziałów budżetowych w 2007 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia. 7. Zatrudnienie i wynagrodzenia w jednostkach budżetowych w 2007 r. w części 85 – Budżety wojewodów w dziale 851 – Ochrona zdrowia.
152
