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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado Ejercicio Fiscal 2001
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL POLITICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION Con base en el artículo 244 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior; asimismo, los Acuerdos de Paz establecen una nueva doctrina militar que esté orientada al respeto de la Constitución Política de la República, a los derechos humanos, a los instrumentos internacionales ratificados por Guatemala en materia militar y al espíritu de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera. Con tales directrices, los recursos asignados al Ministerio de la Defensa Nacional dentro del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2001, están orientados a la ejecución de cuatro (4) programas básicos, los cuales reciben el apoyo administrativo necesario de las Actividades Centrales de Dirección Superior del Ministerio. En su conjunto los aludidos programas orientan sus actividades a: ü
Mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio nacional, la seguridad interior y exterior del Estado, a través de actividades específicas como la defensa terrestre, defensa del espacio aéreo, defensa de aguas jurisdiccionales y reservas militares;
ü
Fortalecimiento de la Educación Militar en sus distintas unidades académicas, en diferentes niveles y modalidades de educación formal y no formal, las cuales deben modernizar su estructura educativa existente, constituida en un marco doctrinario de seguridad y defensa de la institucionalidad acorde a la misión del Ejército de Guatemala;
ü
Implementación de la primera fase de modernización de las fuerzas armadas, con la incorporación de tecnología militar de punta;
ü
Garantizar la soberanía nacional en aguas interiores, mar territorial, zona económica exclusiva, aguas lacustres y fluviales;
ü
Apoyo a las Fuerzas de Seguridad Civil contra el crimen organizado, combate a la narcoactividad, tráfico de ilegales, tráfico de armas y delincuencia común;
ü
Apoyo a instituciones del Estado en cualquier situación de desastre natural y calamidad pública, así como el transporte de víveres, medicinas y artículos vitales para la sobrevivencia humana;
ü
Apoyar a la alfabetización de la población guatemalteca que preste servicio militar.
CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales)
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CONCEPTO
APROBADO 2000
ASIGNADO 2001
TOTAL (A+B):
906,601,217
836,994,298
A. Gastos Corrientes
906,601,217
829,160,088
1. Gastos de Consumo 1.1 Remuneraciones 1.2 Bienes y Servicios 1.3 Impuestos Indirectos 1.4 Maquinaria, Equipo y otros Bienes Muebles
859,220,455 627,421,941 231,028,514
822,862,238 645,069,845 177,489,885 302,508
2. Transferencias Corrientes 2.1 Al Sector Privado 2.2 Al Sector Externo
770,000 47,380,762 47,282,662 98,100
6,297,850 6,199,750 98,100
B. Gastos de Capital
7,834,210
1. Inversión Real Directa 1.1 Formación Bruta de Capital Fijo
7,834,210 7,834,210
ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO TOTAL(A+B): A. FUNCIONAMIENTO Gastos de Administración Gastos en Recurso Humano
APROBADO 2000
ASIGNADO 2001
906,601,217
836,994,298
906,601,217
829,160,088
767,108,070 139,493,147
719,671,148 109,488,940
B. INVERSION Inversión Física
7,834,210 7,834,210
El presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional para el año 2001, asciende a la cantidad de Q. 836,994,298, de los cuales el 85.9% se orienta a Gastos de
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Administración para cubrir las asignaciones necesarias que permitan el adecuado funcionamiento de la institución. Para Gastos en Recurso Humano se programa el 13.1%, específicamente para cubrir los costos de operación de la Escuela Politécnica, los Institutos Adolfo V. Hall y el Hospital Militar. En lo que respecta a la Inversión Física, se está destinando un 1.0 %, para construcción, reparación y mantenimiento de las Instalaciones Militares y las asignaciones del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR PRY A/O
01
00
000
12
000
ASIGNADO 2001
TOTAL:
906,601,217 836,994,298 278,629,467 314,375,179
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Actividades Centrales Sin Subprograma Sin Proyecto Dirección Superior Unidades de Apoyo Seguridad Perimetral Dirección Operacional Unidad Financiera Unidad Jurídica Unidad de Auditoría Unidad de Cómputo Unidad de Divulgación Unidad Cartográfica
01 02 03 04
Independencia, Soberanía, Integridad del Territorio y Seguridad Interna y Externa Sin Subprograma Sin Proyecto Defensa Terrestre Defensa del Espacio Aéreo Defensa de Aguas Jurisdiccionales Reservas Militares
11 00
DENOMINACION
APROBADO 2000
Educación Militar 01 Enseñanza e Instrucción Militar 000 Sin Proyecto 01 Formación Militar 02 Profesionalización Militar
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130,586,109 33,445,689 11,323,415 73,786,236 18,204,761 1,796,113 1,173,184 2,861,587 2,983,234 2,469,139
132,196,145 39,622,056 11,095,480 95,914,190 19,423,088 3,310,547 1,594,100 5,457,649 2,542,588 3,219,336
426,054,627 334,716,019 369,695,976 270,177,701 36,355,804 38,124,087 17,368,605 22,525,721 2,634,242 3,888,510 100,771,434 112,624,559 58,173,315 77,853,708 51,087,560 7,085,755
68,670,943 9,182,765
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02
13
14
99
00
00
42,598,119
34,770,851
42,598,119
34,770,851
Salud Militar y Servicio Social Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Sanidad Militar 02 Hospitales
40,525,941
51,712,309
11,719,254 28,806,687
10,905,496 40,806,813
Ingeniería Militar Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Dirección y Coordinación 001 Obras Emergentes 51 Caminos de Penetración y Puentes Construcción, Reparación y 002 Mantenimiento de Instalaciones Militares Construcción, Reparación y 51 Mantenimiento de Instalaciones Militares
18,475,448
23,468,132
18,475,448
15,633,922
000
Entrenamiento Militar Sin Proyecto 01 Capacitación Técnica/Operativa
385,000
7,449,210
Partidas no Asignables a Programas 42,144,300 00 Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 01 Partidas no Asignables a Programas 42,144,300
98,100 98,100
* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; A/O = Actividad u Obra
DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA
Categoría 01: Actividades Centrales A esta categoría se le recomienda equivalente al 37.5% del presupuesto total.
la
cantidad
de
Q.
314,375,179,
Las Actividades Centrales están orientadas a brindar apoyo financiero a los programas de Defensa de la Soberanía e Integridad del Territorio Nacional, Educación Militar, Salud y Servicio Social e Ingeniería Militar y Partidas no Asignables a Programas, a través de los cuales el Ministerio cumple con los objetivos de su gestión. Para el cumplimiento de lo anterior se apoya en las siguientes actividades: Dirección Superior, Unidades de Apoyo Logístico, Unidad Financiera, Unidad Jurídica, Unidad de Auditoría, Unidad de Cómputo, Unidad Cartográfica y Unidad de Divulgación.
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Programa 11: Independencia, Soberanía, Integridad del Territorio y Seguridad Interna y Externa Unidad Responsable: Despacho del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional En este programa se asigna la cantidad de Q. 334,716,019, que representa el 39.9% del presupuesto total. Por medio de este programa se cumple con el mandato constitucional consistente en mantener la independencia, soberanía, integridad del territorio nacional y la seguridad interior y exterior del Estado, a través de las siguientes actividades específicas: Defensa Terrestre: La función principal de esta actividad es ejercer el resguardo y soberanía del espacio terrestre, para ello cuenta con destacamentos militares ubicados en las diferentes regiones del país. Protección del Espacio Aéreo: Esta actividad es la responsable de ejercer la función del Ejército en cuanto al resguardo de la soberanía del espacio aéreo. Para ello cuenta con diferentes bases aéreas en el país.
Protección de Aguas Jurisdiccionales: La función principal de esta actividad es mantener la soberanía del espacio marítimo nacional, contando para ello con bases navales ubicadas en las costas de los Océanos Atlántico y Pacífico.
METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META Patrullaje Terrestre Patrullaje Aéreo Patrullaje Marítimo Reservas Militares
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION 271 141 233 411
Kilómetro cuadrado Kilómetro cuadrado Kilómetro cuadrado Persona
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PROGRAMADO 259,182 219,040 265,598 1,342
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Programa 12: Educación Militar Unidad Responsable: Despacho del Estado Mayor del Ministerio de la Defensa Nacional El monto asignado a este programa es de Q. 112,624,559, que equivale al 13.5 % del presupuesto total. Dicho programa está integrado por dos subprogramas, Enseñanza e Instrucción Militar y Entrenamiento Militar. El subprograma de Enseñanza e Instrucción Militar comprende: la Escuela Politécnica, la Escuela Naval, la Escuela Militar de Aviación, los Institutos Adolfo V. Hall de la República y el Centro de Estudios Militares, cuya función es la educación vocacional, profesional e instrucción militar. El subprograma de Entrenamiento Militar, contempla la capacitación técnica operativa en servicio activo, integrado por la Escuela Técnica Militar de Aviación, Escuela de Músicos Militares y la Escuela de Transmisiones Militares. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META Graduado en la Escuela Politécnica Graduado en el Extranjero Graduado en Educación Media Diplomados en Cursos Kaibil, Paracaidista y C.E.M.
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION 411 411 411 411
Persona Persona Persona Persona
PROGRAMADO 139 12 546 622
Programa 13: Salud Militar y Servicio Social Unidad Responsable: Dirección del Centro Médico Militar En este programa se recomienda la asignación de equivale al 6.2% del presupuesto total.
Q. 51,712,309, que
A este programa le corresponden la asistencia médica que brinda el Centro Médico Militar y el Servicio de Sanidad Militar a favor de los miembros de la Institución Armada, en situación de activo y pasivo. En coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, dicho programa presta servicios médicohospitalarios a la población en general, colaborando en jornadas médicas y odontológicas; asímismo, facilita las prácticas del Ejercicio Profesional Supervisado -EPS-, a las universidades del país.
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METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META Distribución de Productos Medicinales Distribución de Productos Medicinales Paciente atendido Clínica Odontológica Paciente atendido en el Centro Médico Atención Médica Consulta Externa
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION 612 447 409 409 409
Hospital Centro Paciente Paciente Paciente
PROGRAMADO 4 88 5,000 7,200 88,500
Programa 14: Ingeniería Militar Unidad Responsable: Comandancia del Batallón de Ingenieros del Ejército A este programa se le asigna la cantidad de Q. 23,468,132, que representa el 2.8% del presupuesto total. Este programa apoya el desarrollo de la infraestructura vial en lo referente a la apertura de caminos vecinales, instalación de puentes, así como desarrollar acciones de carácter emergente que se deriven de desastres naturales dentro del territorio nacional; construye, repara y brinda mantenimiento a la infraestructura de la Institución Armada. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACION DE LA META Caminos de Penetración y Puentes Construcción, Reparación y Mantenimiento de Instalaciones Militares
UNIDAD DE MEDIDA CODIGO DENOMINACION
PROGRAMADO
224
Kilómetro lineal
80
230
Metro cuadrado
875,000
Categoría 99: Partidas no Asignables a Programas A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 98,100, que representa el 0.1%, del presupuesto total. En esta categoría se incluye el aporte que el Ministerio de la Defensa Nacional traslada a la Confederación de Fuerzas Armadas Centroamericanas -CFAC-.
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CODIGO
CONCEPTO
APROBADO 2000
ASIGNADO 2001
98,100
98,100
98,100
98,100
98,100
98,100
TOTAL: 473
Transferencias a organismos regionales Confederación de Centroamericanas
Fuerzas
Armadas
ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCION, POR FUNCIONAMIENTO E INVERSION, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales)
CODIGO
CONCEPTO
TOTAL (A+B): A
0 011 012 013 014 015 015 022 022 024
APROBADO 2000
Fuente de financ a/
ASIGNADO 2001
906,601,217 836,994,298
FUNCIONAMIENTO
906,601,217 829,160,088
GASTOS DE ADMINISTRACION
767,108,070 719,671,148
SERVICIOS PERSONALES
549,379,963
550,083,273
Personal permanente Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Personal por contrato Complemento personal al salario del personal temporal
411,507,530
305,004,156
11
3,497,675
3,650,000
11
72,802,849
73,784,865
11
751,973
751,973
11
73,103,029
11
1,200,000 2,541,680 8,730,000
31 11 31
147,516
31
2,045,912
Complemento por calidad profesional al
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026 027 029 031 031 033 042 043 051 052 054 064 071 072 072 073 1 111 112 113 121 122 131 133 151 162 163 195 199 199 199
2 211 211 212 231 231 233 241
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personal temporal 225,000 Complementos específicos al personal temporal Otras remuneraciones de personal temporal Jornales 9,663,942 Jornales Complementos específicos al personal por jornal Servicios extraordinarios de personal temporal Servicios extraordinarios de personal por jornal Aporte patronal al IGSS Aporte patronal al INTECAP Cuota recreacional Gastos de representación en el exterior 1,224,000 Aguinaldo Bonificación anual (Bono 14) 47,661,082 Bonificación anual (Bono 14) Bono vacacional
230,000 663,170 360,000 9,662,202 408,000
11 11 11 11 31
1,783,860 216,000 72,000 136,691 8,874 6,954 1,276,460 343,101 65,645,541 343,101 14,100
11 31 31 31 31 31 11 31 11 31 31
SERVICIOS NO PERSONALES
13,474,179
20,451,081
7,615,000 990,000 1,302,000
8,884,379 1,190,485 1,575,644 178,222 139,363 1,302,488 752,979 972,120
11 11 11 11 11 11 11 11
668,752
11
766,971 300,308 226,364 119,064 82,280 2,143,954 1,147,708
11 11 11 29 31 11 31
Energía eléctrica Agua Telefonía Publicidad y propaganda Impresión, encuadernación y reproducción Viáticos en el exterior Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipo de oficina Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio Impuestos, derechos y tasas Otros servicios no personales Otros servicios no personales Otros servicios no personales Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo
1,105,180 567,256 348,576
1,546,167
MATERIALES Y SUMINISTROS
191,348,935
132,378,735
Alimentos para personas Alimentos para personas Alimentos para animales Hilados y telas Hilados y telas Prendas de vestir Papel de escritorio
64,510,965
65,299,092 3,649,945 149,000 1,024,277 67,500 5,518,535 423,974
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143,228 10,731,449
11 31 11 11 31 11 11
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243 253 262 285 295 298 299 299
3 311 321 321 322 323 323 324 326 326 328 328 329 332 341 4 412 413 413 416 417 419 473
0 011 013 014
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Productos de papel o cartón Llantas y neumáticos Combustibles y lubricantes Materiales y equipos diversos Utiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio Accesorios y repuestos en general Otros materiales y suministros Otros materiales y suministros Resumen de otros renglones del grupo Resumen de otros renglones del grupo PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES Tierras y terrenos Maquinaria y equipo de producción Maquinaria y equipo de producción Equipo de oficina Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo médico-sanitario y de laboratorio Equipo educacional, cultural y recreativo Equipo para comunicaciones Equipo para comunicaciones Equipo de cómputo Equipo de cómputo Otras maquinarias y equipos Construcciones de bienes nacionales de uso no común Equipo militar y de seguridad TRANSFERENCIAS CORRIENTES Prestaciones póstumas Indemnizaciones al personal Indemnizaciones al personal Becas de estudio en el interior Becas de estudio en el exterior Otras transferencias a personas Transferencias a organismos regionales
469,353 3,162,301 21,592,758 22,725,000
11 11 11 11
9,456,875 45,799,636
321,188 2,805,862 920,799 766,000 2,012,071 1,471,080
11 11 11 31 11 31
7,170,431
9,341,209
2,662,282 28,806,309 21,722,792 7,515,399
770,000 15,000
15,000 836,693 5,533,738 5,734,562 400,000 5,236,462 98,100
600,000 25,000 75,000 5,803,109 500,000 5,000 1,000,000 30,350 315,000 217,750
11 31 11 11 31 31 11 31 11 31
770,000
11
7,416,850 96,000 1,000,000 119,000 500,000 5,560,000 43,750 98,100
31 11 31 11 11 31 11
GASTOS EN RECURSO HUMANO
139,493,147 109,488,940
SERVICIOS PERSONALES
76,622,992
93,867,572
Personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente Complemento por calidad profesional al personal permanente
61,558,419
77,330,148
10,549,144
10,858,389
709,970
709,970
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11
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6000
015 022 031 033 1 131 133 151 163
2 211 212 233 243 253 262 266 283 299 3 323 329 4 432 435 B
1 161
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Complementos específicos al personal permanente Personal por contrato Jornales Complementos específicos al personal por jornal
2,247,751 1,557,708
SERVICIOS NO PERSONALES
1,386,542
702,239
546,041 49,012 26,423
554,136 56,166 35,000
765,066
35,000 21,937
18,418,427
14,819,129
Alimentos para personas Alimentos para animales Prendas de vestir Productos de papel o cartón Llantas y neumáticos Combustibles y lubricantes Productos medicinales y farmacéuticos Productos de metal Otros materiales y suministros Resumen de otros renglones del grupo
5,339,542
6,699,100 50,000 425,000 160,000 447,000 758,695 6,200,000 45,000 34,334
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
1,018,986
Viáticos en el exterior Viáticos en el interior Arrendamiento de edificios y locales Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio Resumen de otros renglones del grupo MATERIALES Y SUMINISTROS
Equipo médico-sanitario y de laboratorio Otras maquinarias y equipos TRANSFERENCIAS CORRIENTES
546,249 2,809,580 1,557,681 55,555
352,057 482,330 7,098,406 4,465,961 680,131
1,018,986
100,000 100,000
42,046,200
Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 40,246,200 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 1,800,000 INVERSION
7,834,210
INVERSION FISICA
7,834,210
SERVICIOS NO PERSONALES
11
874,210
Mantenimiento y reparación de maquinaría y
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6000
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equipo de producción Mantenimiento y reparación de construcciones militares
125,000
2
MATERIALES Y SUMINISTROS
760,000
211 253 262 274
Alimentos para personas Llantas y neumáticos Combustibles y lubricantes Cemento
100,000 100,000 60,000 500,000
175
3 329 333
749,210
PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES
6,200,000
Otras maquinarias y equipos Construcciones militares
650,000 5,550,000
a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:
11 29 31
Ingresos Corrientes Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica Ingresos Propios TOTAL:
http://www.minfin.gob.gt/pre2001/archivos/pagina_n7.htm
809,193,324 119,064 19,847,700 836,994,298
26/03/2004
6000
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PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) INSTITUCION TOTAL
ASIGNADO 2001 RECURSOS INTERNO
RECURSOS EXTERNOS
CO DI GO
IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO
Total: INVERSION FISICA
7,834,210
7,834,210
CONSTRUCCION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MILITARES
7,834,210
7,834,210
7,834,210
7,834,210
MULTIREGIONAL
11
Ingresos Corrientes
Resumen del monto asignado por Región:
REGION
MULTIREGIONAL
ASIGNADO
7,834,210
http://www.minfin.gob.gt/pre2001/archivos/pagina_n7.htm
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