MANUAL ADMINISTRATIVO Contraloría General de la Ciudad de México Enero, 2017

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CONTENIDO Páginas

I.

MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN

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II.

ATRIBUCIONES

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III.

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES

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IV.

ORGANIGRAMA DE LA ESTRUCTURA BÁSICA

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V.

ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras

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Organigrama específico Misión, Objetivos y Funciones de los puestos Procedimientos Validación del contenido

VI.

GLOSARIO

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VII.

APROBACIÓN DEL MANUAL ADMINISTRATIVO

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

I. MARCO JURÍDICO DE ACTUACIÓN Estatuto 1.Leyes 2.- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 3.- Ley de Obras Públicas del Distrito Federal Reglamentos 4.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 5.- Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal 6.- Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal Normas

(En el caso de que una norma federal impacte en el marco jurídico de actuación del Órgano de la APDF, acomodar las normas federales y locales mediante la inclusión de subapartados)

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

II. ATRIBUCIONES Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (Modificación G.O.D.F. N° 202 del 16 de Noviembre de 2016) Artículo 111.- Corresponde a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras: I. Integrar y presentar, para aprobación del titular de la Contraloría General, el programa anual de pruebas de laboratorio o de campo para cada ejercicio presupuestal, el cual comprenderá las revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones que se estimen necesarias relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, así como sobre la adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión y permisos relacionados con obra pública; obras en concesiones y demás obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México; II. Atender solicitudes de revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones, de las unidades administrativas de la Contraloría General y de las contralorías internas en el ámbito de su competencia, a efecto de realizar las pruebas de laboratorio o de campo, para sustentar observaciones, hallazgos, recomendaciones preventivas y correctivas, o probables responsabilidades administrativas con lo relativo a obra pública; III. Emitir a través de su titular, órdenes de revisión, verificación, visita, inspección e investigación, dirigidas a dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades o proveedores, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios o cualquier otro particular, observando en lo conducente las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; IV. Realizar revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones en instalaciones de dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades o proveedores, contratistas, supervisores externos, permisionarios, concesionarios o cualquier otro particular o la vía pública, antes, durante o una vez concluida la contratación o ejecución de instrumento jurídico respectivo, para ejercer sus atribuciones dentro del ámbito de su competencia; V. Realizar pruebas de laboratorio o de campo y emitir los dictámenes correspondientes, a materiales, bienes, insumos, instalaciones, trabajos o similares en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como sobre la adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión y permisos

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO relacionados con obra pública; obras en concesiones y demás obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México; VI. Dictaminar el cumplimiento de normas, especificaciones técnicas, estándares de calidad, normas oficiales y demás aspectos o referencias aplicables en el ámbito de su competencia, a través de pruebas de laboratorio y de campo y, en su caso, dar vista a las unidades administrativas de la Contraloría General competentes para los efectos conducentes; VII. Señalar en los dictámenes cuando proceda, recomendaciones preventivas y correctivas en el ámbito de su competencia, así como opinar, cuando lo soliciten, sobre la solventación de las observaciones, recomendaciones y hallazgos, que emitan las unidades administrativas de la Contraloría General y las contralorías internas con base en sus dictámenes; VIII. Comisionar, mediante oficio, a través de su titular, al personal para que intervenga en revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de facultades como la recolección de muestras, elementos, información, datos, documentos, entre otros en el ámbito de su competencia; IX. Gestionar las autorizaciones, permisos, certificaciones o similares que se requieran para la operación del equipo a utilizar en la realización de pruebas de laboratorio o de campo conducentes conforme a las normas de calidad, metodologías, modelos, normas oficiales y técnicas correspondientes; X. Ejecutar sus procedimientos y procesos de pruebas de laboratorio o de campo con base en las disposiciones jurídicas y administrativas, estándares de calidad, normas oficiales y demás técnicas aplicables; XI. Supervisar que los procesos y procedimientos para la realización de análisis, pruebas y dictámenes en el ámbito de su competencia, observen las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables, observando los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, confidencialidad, mejora continua, calidad de los estudios y seguridad en los resultados; XII. Suspender temporal o definitivamente los procedimientos de adjudicación relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, concesiones sobre obras, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión, permisos y demás actos relacionados con obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO irregularidades o inconsistencias detectadas en las pruebas de laboratorio o de campo relacionadas con su programa anual de trabajo; XIII. Instruir a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública, a suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, concesiones sobre obras, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión, permisos y demás actos relacionados con obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas en las pruebas de laboratorio o de campo relacionadas con su programa anual de trabajo; XIV. Requerir para el ejercicio de sus atribuciones, información, documentación, materiales, muestras y toda clase de facilidades a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los proveedores, contratistas, permisionarios, concesionarios, supervisores externos, fabricantes, distribuidores o cualquier particular;

XV. Intervenir en representación de la Contraloría General, a través de su titular o de su personal debidamente acreditado mediante oficio o instrumento jurídico en toda clase de juicios, procedimientos o procesos respecto de los dictámenes que en el ámbito de su competencia emita; XVI. Coadyuvar conforme a su capacidad de recursos y programas de trabajo de la Contraloría General, con otros órganos de fiscalización federales y locales de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XVII. Presentar a través de su titular demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad Administrativa y de la Contraloría General, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades;

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MANUAL ADMINISTRATIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO XVIII. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos, de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades, o de los documentos que obren en los archivos o tengan acceso sus unidades administrativas de apoyo técnico-operativo; XIX. Comisionar al personal adscrito, para que realice las actividades y funciones de su competencia en coadyuvancia con las demás unidades administrativas y contralorías internas de la Contraloría General; XX. Requerir el apoyo de otras unidades administrativas de la Contraloría General y de las contralorías internas para el ejercicio de sus atribuciones a través del personal que se comisione para tal efecto; XXI. Representar a la Contraloría General en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados de las delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades en los términos que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XXII. Vigilar y supervisar el desempeño, en materias de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y programa de derechos humanos de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y XXIII. Las demás que le instruya el titular de la Contraloría General; las que expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos.

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III. ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS ORGANIGRAMA ESPECÍFICO DIRECCIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE REVISIÓN DE OBRAS N-45.5

DIRECCIÓN DE PRUEBAS DE LABORATORIO N-39.5

DIRECCIÓN VERIFICACIÓN Y SISTEMAS DE OBRA N-39.5

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ASFALTO, GEOTÉCNIA Y TOPOGRAFÍA N-25.5

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE VERIFICACIÓN DE OBRA PÚBLICA N-25.5

LÍDER COORDINADOR DE PROYECTOS DE REVISIÓN DE PRUEBAS DE ASFALTO N-85.5

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE SISTEMAS N-25.5

ENLACE DE REVISIÓN DE PRUEBAS DE GEOTÉCNIA Y TOPOGRAFÍA N-20.5

JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE CONCRETO Y ACERO N-25.5

ENLACE DE REVISIÓN DE PRUEBAS DE CONCRETO N-20.5

ENLACE DE REVISIÓN DE PRUEBAS DE ACERO N-20.5

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JEFE DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DE CALIDAD N-25.5

MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS PUESTOS Puesto:

Dirección General de Laboratorio de Revisión de Obras

Misión:

Asegurar que la obra pública que ejecutan, las dependencias, entidades y órganos políticos administrativos de la Ciudad de México, cumplan con las normas nacionales e internacionales, especificaciones de proyecto, diseño y construcción, así como con la calidad requerida para garantizar la eficiencia, eficacia, seguridad y transparencia en el ejercicio del gasto público, para alcanzar la satisfacción y bienestar total de la ciudadanía.

Objetivos:  Que la Contraloría General de la Ciudad de México, cuente con un laboratorio de aseguramiento de calidad que permita constatar durante la ejecución de las obras, que los trabajos así como los materiales empleados, cumplan con las especificaciones de calidad y el proyecto ejecutivo Asegurando que los habitantes de la Ciudad de México, cuenten con obras que cumplen con la calidad indicada, para poder ser utilizadas sin detrimento a sus necesidades; además, de evitar destinar mayores recursos para su corrección o conclusión Atribuciones Específicas: Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal (Modificación G.O.D.F. N° 202 del 16 de Noviembre de 2016) Artículo 111.- Corresponde a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras: I. Integrar y presentar, para aprobación del titular de la Contraloría General, el programa anual de pruebas de laboratorio o de campo para cada ejercicio presupuestal, el cual comprenderá las revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones que se estimen necesarias relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, así como sobre la adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión y permisos relacionados con obra pública; obras en concesiones y demás obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México; II. Atender solicitudes de revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones, de las unidades administrativas de la Contraloría General y de las contralorías internas en el ámbito de su competencia, a efecto de realizar las pruebas de laboratorio o de campo, para sustentar observaciones, hallazgos, recomendaciones

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preventivas y correctivas, o probables responsabilidades administrativas con lo relativo a obra pública; III. Emitir a través de su titular, órdenes de revisión, verificación, visita, inspección e investigación, dirigidas a dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades o proveedores, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios o cualquier otro particular, observando en lo conducente las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; IV. Realizar revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones en instalaciones de dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades o proveedores, contratistas, supervisores externos, permisionarios, concesionarios o cualquier otro particular o la vía pública, antes, durante o una vez concluida la contratación o ejecución de instrumento jurídico respectivo, para ejercer sus atribuciones dentro del ámbito de su competencia; V. Realizar pruebas de laboratorio o de campo y emitir los dictámenes correspondientes, a materiales, bienes, insumos, instalaciones, trabajos o similares en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, así como sobre la adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión y permisos relacionados con obra pública; obras en concesiones y demás obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México; VI. Dictaminar el cumplimiento de normas, especificaciones técnicas, estándares de calidad, normas oficiales y demás aspectos o referencias aplicables en el ámbito de su competencia, a través de pruebas de laboratorio y de campo y, en su caso, dar vista a las unidades administrativas de la Contraloría General competentes para los efectos conducentes; VII. Señalar en los dictámenes cuando proceda, recomendaciones preventivas y correctivas en el ámbito de su competencia, así como opinar, cuando lo soliciten, sobre la solventación de las observaciones, recomendaciones y hallazgos, que emitan las unidades administrativas de la Contraloría General y las contralorías internas con base en sus dictámenes; VIII. Comisionar, mediante oficio, a través de su titular, al personal para que intervenga en revisiones, verificaciones, visitas, inspecciones e investigaciones con la finalidad de llevar a cabo el ejercicio de facultades como la recolección de muestras, elementos, información, datos, documentos, entre otros en el ámbito de su competencia; IX. Gestionar las autorizaciones, permisos, certificaciones o similares que se requieran para la operación del equipo a utilizar en la realización de pruebas de laboratorio o de campo conducentes conforme a las normas de calidad, metodologías, modelos, normas

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oficiales y técnicas correspondientes; X. Ejecutar sus procedimientos y procesos de pruebas de laboratorio o de campo con base en las disposiciones jurídicas y administrativas, estándares de calidad, normas oficiales y demás técnicas aplicables; XI. Supervisar que los procesos y procedimientos para la realización de análisis, pruebas y dictámenes en el ámbito de su competencia, observen las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables, observando los principios de imparcialidad, objetividad, independencia, confidencialidad, mejora continua, calidad de los estudios y seguridad en los resultados; XII. Suspender temporal o definitivamente los procedimientos de adjudicación relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, concesiones sobre obras, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión, permisos y demás actos relacionados con obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas en las pruebas de laboratorio o de campo relacionadas con su programa anual de trabajo; XIII. Instruir a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública, a suspender temporal o definitivamente, revocar, rescindir o terminar anticipadamente los contratos, convenios, pagos, y demás instrumentos jurídicos y administrativos, relacionados con obra pública y servicios relacionados con la misma, adquisición de bienes muebles que se incorporen o destinen a inmuebles para su conservación, mantenimiento y rehabilitación, concesiones sobre obras, proyectos de prestación de servicios a largo plazo, proyectos de coinversión, permisos y demás actos relacionados con obras que se ejecuten con recursos públicos o en inmuebles patrimonio o en posesión de la Ciudad de México, incluyendo todas las consecuencias administrativas o legales que de éstos resulten, cuando deriven de irregularidades o inconsistencias detectadas en las pruebas de laboratorio o de campo relacionadas con su programa anual de trabajo; XIV. Requerir para el ejercicio de sus atribuciones, información, documentación, materiales, muestras y toda clase de facilidades a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como a los proveedores, contratistas, permisionarios, concesionarios, supervisores externos, fabricantes, distribuidores o cualquier particular; XV. Intervenir en representación de la Contraloría General, a través de su titular o de su personal debidamente acreditado mediante oficio o instrumento jurídico en toda clase de

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juicios, procedimientos o procesos respecto de los dictámenes que en el ámbito de su competencia emita; XVI. Coadyuvar conforme a su capacidad de recursos y programas de trabajo de la Contraloría General, con otros órganos de fiscalización federales y locales de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XVII. Presentar a través de su titular demandas, querellas, quejas y denuncias, contestar demandas, rendir informes, realizar promociones e interponer recursos ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales y jurisdiccionales, locales o federales, en representación de los intereses de su Unidad Administrativa y de la Contraloría General, en todos los asuntos en los que sea parte, o cuando tenga interés jurídico y estos asuntos se encuentren relacionados con las facultades que tiene encomendadas, para lo cual la Contraloría General otorgará el apoyo necesario, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades; XVIII. Expedir previo cotejo, copias certificadas de los documentos que obran en sus archivos, de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades, o de los documentos que obren en los archivos o tengan acceso sus unidades administrativas de apoyo técnico-operativo; XIX. Comisionar al personal adscrito, para que realice las actividades y funciones de su competencia en coadyuvancia con las demás unidades administrativas y contralorías internas de la Contraloría General; XX. Requerir el apoyo de otras unidades administrativas de la Contraloría General y de las contralorías internas para el ejercicio de sus atribuciones a través del personal que se comisione para tal efecto; XXI. Representar a la Contraloría General en los órganos de gobierno, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados de las delegaciones, dependencias, órganos desconcentrados y entidades en los términos que determinen las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; XXII. Vigilar y supervisar el desempeño, en materias de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y programa de derechos humanos de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, y XXIII. Las demás que le instruya el titular de la Contraloría General; las que expresamente le atribuyan este reglamento; y las que le otorguen otros ordenamientos jurídicos o administrativos.

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Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad

Misión:

Asegurar que se cumpla con el sistema de gestión de calidad y de capacitación de personal, que permitan obtener y mantener de forma continua, la acreditación en los procesos y procedimientos del Laboratorio de Revisión de Obras, ante una Entidad Mexicana de Acreditamiento de Prueba.

Objetivo 1:

Crear, implementar, coordinar y mantener actualizado el Sistema de Gestión de Calidad del Laboratorio de Revisión de Obras de la Contraloría General de la Ciudad de México, en estricto apego a la norma ISO/IEC 17025:2005, para que los procesos y procedimientos llevados a cabo por el Laboratorio de Revisión de Obras cumpla con la totalidad de los requisitos para su acreditamiento.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Elaborar las políticas y sistemas de calidad, administrativos y técnicos que integran el “Sistema de Gestión”, y poner a consideración de las Direcciones de área y Dirección General, para su implementación.



Efectuar las gestiones y acciones necesarias para obtener la acreditación de las pruebas que realiza el Laboratorio de Revisión de Obras ante una Entidad de Acreditamiento de Prueba.



Conformar y poner a consideración del Director General para su autorización, el ”Manual de Calidad” donde se incluyan las políticas del Sistema de Gestión, objetivos generales y la declaración de las Política de Calidad, y vigilar su implementación;



Elaborar e implementar los documentos necesarios para el control de ensayos que forman parte del Sistema de Gestión, supervisar su aplicación, custodiar y conservar los registros de revisiones a los procedimientos, incluidas todas las modificaciones significativas;



Establecer los medios de comunicación entre las diferentes áreas administrativas y operativas del Laboratorio, con el objeto de eficientar el Sistema de Gestión de Calidad;



Elaborar y acordar con el Director General, la estrategia técnica para asegurar la calidad y validez de las operaciones del laboratorio de Revisión de Obras a través de las revisiones al sistema de gestión, el diagnóstico de los recursos necesarios y de mantenimiento de instalaciones, equipo y software para su operación;



Implementar y controlar los procedimientos que se llevan a cabo para la requisición, compra, recepción y almacenamiento de los reactivos y materiales consumibles del Laboratorio necesarios para su operación.



Elaborar e implementar un procedimiento que contemple la atención y acciones a seguir en los casos de las no conformidades, derivadas de problemas con el sistema de gestión, operaciones técnicas, y de actividades de ensayo respecto a sus propios

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procedimientos; 

Planificar y programar auditorías internas y externas, a fin de verificar que las operaciones del Laboratorio de Revisión de Obras, cumplen con los requisitos del sistema de gestión y las normas de acreditación respectivas, previa autorización del Director General;



Planear e implementar el programa de capacitación de personal, necesario para obtener y mantener la competencia para la acreditación del laboratorio.



Coadyuvar cuando así se le requiera con otros órganos de fiscalización federales y locales de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, previa autorización del Director General.



Apoyar en el cotejo correspondiente, a efecto de emitir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades.



Atender solicitudes y vigilar el desempeño, en materias de transparencia y acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y programa de derechos humanos de conformidad con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.

Puesto:

Dirección de Pruebas de Laboratorio

Misión:

Coordinar la realización de pruebas de laboratorio para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México, para dar atención a la solicitud expresa de las Direcciones Generales de la Contraloría General de Ciudad de México, así como de otros Órganos de Fiscalización locales o federales, como apoyo a sus acciones de fiscalización de los recursos públicos de la Ciudad de México.

Objetivo 1:

Coordinar, administrar, evaluar y vigilar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Coordinar la elaboración del Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, y acordar con el Director General del Laboratorio de Revisión de Obras y el Director de Verificación y Sistemas de Obra, su autorización e implementación.



Autorizar la relación de pruebas de calidad de materiales y trabajos, que se ejecutarán a la obra pública, a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Contraloría General y con la instrucción de la Dirección General

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del Laboratorio de Revisión de Obras, comunicando a la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra y a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, para que en el ámbito de sus atribuciones implementen verificaciones a las obras indicadas. 

De acuerdo con el tipo de pruebas autorizadas para realizar, proponer al Director General del Laboratorio de Revisión de Obras, el personal comisionado para intervenir en la recolección de muestras, elementos, información, datos o documentos, para lo cual se le comunicará por escrito a el área administrativa de la Contraloría General, requirente del servicio; solicitando, por la misma vía el apoyo irrestricto, para el ejercicio de sus funciones.



Instruir y coordinar las actividades de sus áreas adscritas, para que la realización de los análisis, pruebas de laboratorio y dictámenes a los materiales y trabajos acordados, se efectúen en estricto apego a las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Autorizar el Dictamen o informe, elaborado por sus áreas adscritas de cada una de las pruebas de laboratorio, donde se indique el apego a la normatividad y a las especificaciones de construcción, de los materiales y trabajos evaluados.



Elaboración y presentación del oficio al Director General del Laboratorio de Revisión de Obras, para dar atención a la solicitud de las áreas administrativas de la Contraloría General, de efectuar pruebas de verificación de la calidad de materiales y trabajos relativos a la obra pública, donde en su caso se incluyan recomendaciones de carácter preventivo y/o correctivo para subsanar alguna desviación a la normatividad; marcando una copia a la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra y a la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad.



En representación de la Contraloría General, previa autorización escrita del Director General del Laboratorio de Revisión de Obras, intervenir en toda clase de juicios, procedimientos o procesos respecto a los dictámenes que en el ámbito de su competencia emita.



Supervisar las acciones de cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a la capacidad de recursos humanos y técnicos de la Dirección de Pruebas de Laboratorio, así como del programa de trabajo de la Contraloría General.



Coordinar las solicitudes que efectúen sus áreas adscritas, de adquisición de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, así como elaborar y suscribir los requerimientos de adquisición para su eventual presentación a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras.

Objetivo 2:

Implementar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, cumplan con los requisitos de los

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procesos de evaluación y acreditación. Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Definir y acordar con la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra y la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC17025-IMNC-2006.



Coordinar las acciones de sus áreas adscritas, para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio a que está facultada.



Definir, establecer y coordinar un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.



Gestionar y acordar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye de las mismas, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.



Coordinar y evaluar en forma permanente, los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.

Puesto:

Jefatura de Topografía

Unidad

Departamental

Misión:

Supervisar la realización de pruebas de laboratorio de las áreas de Asfalto, Geotécnia y Topografía, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México, para dar atención a las solicitudes de la Contraloría General de Ciudad de México, así como de otros Órganos de Fiscalización.

Objetivo 1:

Supervisar, aplicar, diagnosticar y organizar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en las áreas de Asfalto, Geotécnia y Topografía, a

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de

Asfalto,

Geotécnia

y

cargo de la Administración de la Ciudad de México. Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Elaborar y proponer al Director de Pruebas de Laboratorio, el Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Proponer al Director de Pruebas de Laboratorio las pruebas de calidad de materiales y trabajos de la obra pública, a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, y de la información técnica y administrativa relativa a la obra pública que se ejecute.



Elaborar y poner a consideración del Director de Pruebas de Laboratorio, el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio, donde se explique los motivos fundados por los que su solicitud no fue procedente.



Establecer comunicación y coordinación con el área encargada de verificar y auditar obra pública de la Contraloría Interna de la Dirección General solicitante, acordando las fechas y lugares para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.



Elaborar y proponer al Director de Pruebas de Laboratorio, el programa de ejecución de las pruebas de laboratorio incluida la toma de sus muestras, así como la relación de personal y equipo que interviene.



Instruir al personal a su cargo, efectuar las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área solicitante.



Supervisar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos acordados, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos para esta Dirección, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Recibir y revisar los reportes que elaboren los Enlaces de Revisión de Pruebas, el Líder Coordinador de Proyectos de Revisión de Pruebas y el personal operativo, sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio.



Elaborar el Dictamen o Informe, a partir de los reportes de las pruebas de laboratorio, donde se indique el cumplimiento a las especificaciones del proyecto, normas, de construcción, normas de calidad y demás normatividad; ponerlo a consideración del Director de Pruebas de Laboratorio para su visto bueno.



Coordinar que las áreas operativas efectúen el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio, en caso de que el área

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requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular. 

Efectuar aclaración y verificación de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio, a petición del área administrativa solicitante, previa autorización del Director de Pruebas de Laboratorio; los resultados de dichas aclaraciones se deberán indicar en un informe final, que será presentado al Director para su visto bueno y eventual envío al área requirente.



Apoyar al Director de Pruebas de Laboratorio, cuando la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras intervenga en toda clase de juicios, procedimientos o procesos, respecto a los dictámenes que se emitan.



Coordinar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, de acuerdo a la capacidad de recursos humanos y técnicos.



Elaborar la solicitud de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, a partir de los requerimientos de sus áreas operativas, para que la Dirección de Pruebas de Laboratorio suscriba los requerimientos de dicha solicitud.

Objetivo 2:

Aplicar, desarrollar y organizar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico de las áreas de Asfalto, Geotécnia y Topografía, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Emprender las acciones en el ámbito de su competencia, para definir y acordar con la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra y la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025IMNC-2006.



Supervisar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio a que está facultada.



Proponer y supervisar un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública, con la

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finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo. 

Elaborar y proponer a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye de las mismas, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.



Elaborar y supervisar la evaluación en forma permanente, de los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.

Puesto:

Líder Coordinador de Proyectos de Revisión de Pruebas de Asfalto

Misión:

Realizar con apoyo del personal asignado, las pruebas de laboratorio del área de Asfalto y mezclas asfálticas, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos, en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México.

Objetivo 1:

Efectuar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en el área de Asfalto, a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Ayudar en la elaboración del Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Analizar la información técnica que envíen las Unidades Administrativas de la Contraloría General requirentes y proponer las pruebas de calidad de materiales y trabajos del área de Asfalto y mezcla asfáltica, de la obra pública que se ejecute.



Elaborar el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio del área de Asfaltos, donde se explique los motivos fundados por los que su solicitud no fue procedente.



Proponer las fechas, lugares y personal para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.



Efectuar junto con el personal a su cargo, las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras del área de Asfaltos y mezclas asfálticas, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área

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solicitante. 

Asegurar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos del área de Asfaltos y mezclas asfálticas, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Elaborar los reportes sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio del área de Asfaltos y mezclas asfálticas.



Realizar el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio del área de Asfaltos y mezclas asfálticas, en caso de que el área requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular.



Atender la solicitud de aclaración de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio del área de Asfaltos y mezclas asfálticas, a petición del área administrativa solicitante, previa autorización del Director de Pruebas de Laboratorio.



Instrumentar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.



Proponer la relación de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, para su eventual adquisición.

Objetivo 2:

Efectuar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico del área de Asfalto y mezclas asfálticas, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Proponer un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Efectuar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio del área de Asfaltos y mezclas asfálticas.

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

Verificar que se lleve a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio del área de asfaltos y mezclas asfálticas, que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública.



Verificar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye del área de asfalto y mezclas asfálticas.



Evaluar en forma permanente los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, del área de asfalto y mezcla asfáltica.

Puesto:

Enlace de Revisión de Pruebas de Geotécnia y Topografía

Misión:

Realizar con apoyo del personal asignado, las pruebas de laboratorio del área de Geotécnia y Topografía, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos, en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México.

Objetivo 1:

Efectuar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en el área de Geotécnia y Topografía, a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Ayudar en la elaboración del Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Analizar la información técnica que envíen las Unidades Administrativas de la Contraloría General requirentes y proponer las pruebas de calidad de materiales y trabajos del área de Geotécnia y Topografía, de la obra pública que se ejecute.



Elaborar el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio del área de Geotécnia y Topografía, donde se explique los motivos fundados por los que su solicitud no fue procedente.



Proponer las fechas, lugares y personal para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.

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

Efectuar junto con el personal a su cargo, las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras del área de Geotécnia y Topografía, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área solicitante.



Asegurar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos del área de Geotécnia y Topografía, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Elaborar los reportes sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio del área de Geotécnia y Topografía.



Realizar el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio del área de Geotécnia, en caso de que el área requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular.



Atender la solicitud de aclaración de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio del área de Geotécnia y Topografía, a petición del área administrativa solicitante, previa autorización del Director de Pruebas de Laboratorio.



Instrumentar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.



Proponer la relación de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, para su eventual adquisición.

Objetivo 2:

Efectuar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico del área de Geotécnia y Topografía, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Proponer un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Efectuar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades

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que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio del área de Geotécnia y Topografía. 

Verificar que se lleve a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio del área de Geotécnia y Topografía, que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública.



Verificar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye del área de Geotécnia y Topografía.



Evaluar en forma permanente los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, del área de Geotécnia y Topografía.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Concreto y Acero

Misión:

Supervisar la realización de pruebas de laboratorio de las áreas de Concreto y Acero, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México, para dar atención a las solicitudes de la Contraloría General de Ciudad de México, así como de otros Órganos de Fiscalización.

Objetivo 1:

Supervisar, aplicar, diagnosticar y organizar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en las áreas de Concreto y Acero, a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Elaborar y proponer al Director de Pruebas de Laboratorio, el Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Proponer al Director de Pruebas de Laboratorio las pruebas de calidad de materiales y trabajos de la obra pública, a partir de las solicitudes de las Unidades Administrativas de la Contraloría General, y de la información técnica y administrativa relativa a la obra pública que se ejecute.



Elaborar y poner a consideración del Director de Pruebas de Laboratorio, el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio, donde se explique los motivos fundados por los que

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su solicitud no fue procedente. 

Establecer comunicación y coordinación con el área encargada de verificar y auditar obra pública de la Contraloría Interna de la Dirección General solicitante, acordando las fechas y lugares para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.



Elaborar y proponer al Director de Pruebas de Laboratorio, el programa de ejecución de las pruebas de laboratorio incluida la toma de sus muestras, así como la relación de personal y equipo que interviene.



Instruir al personal a su cargo, efectuar las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área solicitante.



Supervisar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos acordados, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos para esta Dirección, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Recibir y revisar los reportes que elaboren los Enlaces de Revisión de Pruebas, el Líder Coordinador de Proyectos de Revisión de Pruebas y el personal operativo, sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio.



Elaborar el Dictamen o Informe, a partir de los reportes de las pruebas de laboratorio, donde se indique el cumplimiento a las especificaciones del proyecto, normas, de construcción, normas de calidad y demás normatividad; ponerlo a consideración del Director de Pruebas de Laboratorio para su visto bueno.



Coordinar que las áreas operativas efectúen el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio, en caso de que el área requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular.



Efectuar aclaración y verificación de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio, a petición del área administrativa solicitante, previa autorización del Director de Pruebas de Laboratorio; los resultados de dichas aclaraciones se deberán indicar en un informe final, que será presentado al Director para su visto bueno y eventual envío al área requirente.



Apoyar al Director de Pruebas de Laboratorio, cuando la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras intervenga en toda clase de juicios, procedimientos o procesos, respecto a los dictámenes que se emitan.



Coordinar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas

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aplicables, de acuerdo a la capacidad de recursos humanos y técnicos. 

Elaborar la solicitud de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, a partir de los requerimientos de sus áreas operativas, para que la Dirección de Pruebas de Laboratorio suscriba los requerimientos de dicha solicitud.

Objetivo 2:

Aplicar, desarrollar y organizar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico de las áreas de Concreto y Acero, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Emprender las acciones en el ámbito de su competencia, para definir y acordar con la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra y la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025IMNC-2006.



Supervisar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio a que está facultada.



Proponer y supervisar un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.



Elaborar y proponer a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye de las mismas, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.



Elaborar y supervisar la evaluación en forma permanente, de los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, con la finalidad de conseguir y mantener la acreditación como Laboratorio de Ensayo.

Puesto:

Enlace de Revisión de Pruebas de Concreto

Misión:

Realizar con apoyo del personal asignado, las pruebas de laboratorio del área de Concreto, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos, en el ámbito de

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la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México. Objetivo 1:

Efectuar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en el área de Concreto, a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Ayudar en la elaboración del Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Analizar la información técnica que envíen las Unidades Administrativas de la Contraloría General requirentes y proponer las pruebas de calidad de materiales y trabajos del área de Concreto, de la obra pública que se ejecute.



Elaborar el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio del área de Concreto, donde se explique los motivos fundados por los que su solicitud no fue procedente.



Proponer las fechas, lugares y personal para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.



Efectuar junto con el personal a su cargo, las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras del área de Concreto, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área solicitante.



Asegurar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos del área de Concreto, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMXEC-17025-IMNC-2006.



Elaborar los reportes sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio del área de Concreto.



Realizar el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio del área de Concreto, en caso de que el área requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular.



Atender la solicitud de aclaración de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio del área de Concreto, a petición del área administrativa solicitante, previa

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autorización del Director de Pruebas de Laboratorio. 

Instrumentar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.



Proponer la relación de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, para su eventual adquisición.

Objetivo 2:

Efectuar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico del área de Concreto, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Proponer un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Efectuar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio del área de Concreto.



Verificar que se lleve a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio del área de Concreto, que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública.



Verificar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye del área de Concreto.



Evaluar en forma permanente los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, del área de Concreto.

Puesto:

Enlace de Revisión de Pruebas de Acero

Misión:

Realizar con apoyo del personal asignado, las pruebas de laboratorio del área de Acero, para determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad de los materiales y trabajos, en el ámbito de la obra que efectúa la Administración de la Ciudad de México.

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Objetivo 1:

Efectuar la ejecución de pruebas de laboratorio, con la finalidad de determinar el cumplimiento de las especificaciones de calidad particulares y generales, así como de las normas aplicables, de los materiales y trabajos que se ejecuten en la obra pública en específico en el área de Acero, a cargo de la Administración de la Ciudad de México.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Ayudar en la elaboración del Programa Anual de Pruebas de Laboratorio o de campo, considerando las obras públicas más relevantes que se realizan en la Ciudad de México, así como de las solicitudes que realicen las distintas Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México.



Analizar la información técnica que envíen las Unidades Administrativas de la Contraloría General requirentes y proponer las pruebas de calidad de materiales y trabajos del área de Acero, de la obra pública que se ejecute.



Elaborar el oficio dirigido a la Unidad Administrativa de la Contraloría General que solicitó la ejecución de las pruebas de Laboratorio del área de Acero, donde se explique los motivos fundados por los que su solicitud no fue procedente.



Proponer las fechas, lugares y personal para efectuar las pruebas y toma de muestras solicitadas; así como de solicitar la información técnica adicional relativa a los trabajos fiscalizados.



Efectuar junto con el personal a su cargo, las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos, incluyendo la toma de muestras del área de Acero, previamente valoradas y autorizadas por el Director de Pruebas de Laboratorio, indicando los sitios y fechas de su realización, acordadas previamente con el área solicitante.



Asegurar que la ejecución de las pruebas de laboratorio a los materiales y trabajos del área de Acero, se de en estricto apego a los procedimientos establecidos, las normas de calidad y demás normatividad establecida, en particular a la Norma NMXEC-17025-IMNC-2006.



Elaborar los reportes sobre los resultados de la toma de muestras y de las Pruebas de Laboratorio del área de Acero.



Realizar el resguardo de testigos de las muestras que se emplearon en las pruebas de laboratorio del área de Acero, en caso de que el área requirente solicite alguna aclaración, o bien si alguna autoridad administrativa, judicial o jurisdiccional, local o federal, lo solicite a la Contraloría General de la Ciudad de México, ante cualquier demanda, querella, queja o denuncia interpuesta, por la misma Contraloría General, de alguna área operativa o de un particular.



Atender la solicitud de aclaración de los resultados obtenidos de las pruebas de laboratorio del área de Acero, a petición del área administrativa solicitante, previa autorización del Director de Pruebas de Laboratorio.

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

Instrumentar la cooperación con otros órganos de fiscalización en el ámbito federal y local, en el marco de los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.



Proponer la relación de reactivos, material, refacciones, herramienta y mantenimiento preventivo correctivo del equipo de laboratorio, para su eventual adquisición.

Objetivo 2:

Efectuar las acciones técnicas necesarias para que los procedimientos, personal y maquinaria y equipo, adscritos a la Dirección General del Laboratorio de Revisión de Obras, en específico del área de Acero, cumplan con los requisitos de los procesos de evaluación y acreditación.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Proponer un programa y procedimientos para obtener y conservar la Acreditación como Laboratorio de Ensayo, considerando al personal adscrito, la maquinaria y los procedimientos de las pruebas establecidas, en cumplimiento a la normatividad establecida, particular a la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.



Efectuar las acciones para dar atención a las recomendaciones y no conformidades que emita la Jefatura de Unidad Departamental de Gestión de Calidad, derivadas de la supervisión que efectúe a las actividades en la realización de las distintas pruebas de laboratorio del área de Acero.



Verificar que se lleve a cabo un proceso de capacitación y actualización permanente del personal adscrito, de las pruebas de laboratorio del área de Acero, que sirvan para determinar el cumplimiento de calidad de los materiales y trabajos de la obra pública.



Verificar que se lleve a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo, incluida su calibración, de la maquinaria y equipo que se emplean en la obtención de las muestras y el ensaye del área de Acero.



Evaluar en forma permanente los procesos de ejecución de las pruebas de laboratorio, incluyendo la obtención de muestras, del área de Acero.

Puesto:

Dirección de Verificación y Sistemas de Obra

Misión:

Coordinar la ejecución de las revisiones, verificaciones e inspecciones a las obras y servicios que se realicen con recursos del Gobierno de la Ciudad de México, como apoyo técnico a la fiscalización que realizan las Direcciones Generales de la Contraloría General de la Ciudad de México y de las Contralorías Internas y otros Órganos de fiscalización locales y federales, vigilando que en la elaboración de dictámenes, informes, opiniones, recomendaciones preventivas y correctivas que

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suscriba el Director General de Laboratorio de Revisión de Obras, prevenir el cumplimiento de las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y costos pactados. Objetivo 1:

Supervisar y asegurar que se brinde la atención de las solicitudes de apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General y otros Órganos de fiscalización locales y federales, mediante inspecciones de campo y documentales y/o provenientes de resultados de pruebas de laboratorio, a fin de constatar el cumplimiento y ejecución de los presupuestos, proyectos ejecutivos, especificaciones técnicas y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos de obras y servicios, para sustentar opiniones, observaciones, hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas en materia de obra pública y adquisiciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Acordar con el Director General, el programa anual de pruebas de campo y documentales para cada ejercicio presupuestal, y el apoyo a la fiscalización de las Unidades Administrativas de la Contraloría General y de las Contralorías Internas, en lo relativo a obra pública y adquisiciones.



Coordinar la ejecución de revisiones y análisis documentales, inspecciones de campo relativas a la licitación, contratación y ejecución de las obras públicas y adquisiciones, observando las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables.



Solicitar a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, se realicen las pruebas de calidad de los materiales y procesos constructivos necesarios, a fin de verificar el cumplimiento de la calidad y especificaciones técnicas de los trabajos y actividades de las obras y servicios.



Supervisar la elaboración y conformación de los dictámenes técnicos, opiniones, observaciones, hallazgos, recomendaciones preventivas y correctivas que deriven de la revisión de los proyectos ejecutivos, presupuestos, calidad de los materiales, ejecución de las obras y servicios, vigilando el cumplimiento de normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y demás aspectos o referencias aplicables en el ámbito de su competencia.



Acordar con el Director General, la opinión sobre la solventación de las observaciones, recomendaciones y hallazgos, que emitan las unidades administrativas de la Contraloría General y las Contralorías Internas, cuando así lo soliciten;



Programar y coordinar, conforme a su capacidad de recursos y cargas de trabajo, el apoyo a otros órganos de fiscalización federales y locales, de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, previa autorización del Director General.



Vigilar que se efectué el seguimiento a las recomendaciones, opiniones y demás documentos emitidos en el ámbito de su competencia.

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Objetivo 2:

Asistir al Director General, en los asuntos que requieran dar vista a las autoridades competentes en materia local o federal, con motivo de los resultados e irregularidades detectadas, por la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Informar y poner a consideración del Director General, los asuntos en los cuales las irregularidades detectadas derivadas de las revisiones, inspecciones, verificaciones y dictámenes realizados, se requiera dar vista a las Unidades Administrativas de la Contraloría General u otra distinta competente para los efectos conducentes;



Acordar con el Director General, la elaboración de los documentos necesarios e integración de los expedientes técnicos relacionados con los asuntos que ameriten dar vista a las autoridades competentes;



Coordinar la solicitud de apoyo necesario a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades de la Contraloría General.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Sistemas

Misión:

Realizar las evaluaciones técnicas que permitan determinar las acciones necesarias para que de manera preventiva y correctiva los precios unitarios, proyectos estructurales, memorias de cálculo y la realización de los trabajos en ellos indicados respecto de las obras y servicios a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, cumplan con las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y costos pactados.

Objetivo 1:

Ejecutar el programa anual de pruebas de campo y documentales de la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra, con la finalidad de comprobar que los proyectos estructurales, memorias de cálculo y la realización de los trabajos en ellos indicados, se lleven a cabo en cumplimiento a las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad, seguridad y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos, para sustentar opiniones, observaciones, hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas..

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Realizar las inspecciones de campo y análisis documentales, relacionadas con los proyectos estructurales, mecánicas de suelo, memorias de cálculo y la realización de los trabajos en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones, según programa de verificación acordado con el Director, observando las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables

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

Preparar los oficios de solicitud de pruebas de laboratorio de materiales necesarios a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, para comprobar el cumplimiento de la calidad y especificaciones técnicas indicadas en los proyectos de las estructuras, mecánicas de suelo y memorias de cálculo.



Elaborar y remitir al Director, los informes de resultados que deriven de las inspecciones de campo, análisis numéricos, verificación de corridas estructurales y análisis de las pruebas de laboratorio, relacionadas con los proyectos estructurales, mecánicas de suelo, memorias de cálculo y ejecución de los trabajos en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones.



Elaborar los documentos con los elementos necesarios para la conformación de los dictámenes, opiniones, hallazgos, observaciones, recomendaciones preventivas y correctivas, sobre el cumplimiento de normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y alcances consignados en los proyectos estructurales, mecánicas de suelo, memorias de cálculo y ejecución de los trabajos en ellos indicados, integrando los expedientes respectivos.



Revisar y autorizar la información contenida en los reportes que se generen en el área a su cargo y someterla a consideración del Director de área.



Resguardar y controlar los documentos obtenidos y generados con motivo del desarrollo de sus actividades.



Elaborar el análisis respecto los asuntos que se requiera emitir opinión sobre la solventación de las observaciones, recomendaciones y hallazgos, que emitan las Unidades Administrativas de la Contraloría General y las Contralorías Internas, cuando así lo soliciten.



Coadyuvar cuando así se le requiera con otros órganos de fiscalización federales y locales de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, previa autorización del Director General.



Apoyar en el cotejo correspondiente, a efecto de emitir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades.



Efectuar el seguimiento a las recomendaciones, opiniones y demás documentos emitidos en el ámbito de su competencia.

Objetivo 2

Ejecutar el programa anual de pruebas de campo y documentales de la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra, con la finalidad de comprobar que los catálogos de conceptos, precios unitarios y la realización de los trabajos y servicios en ellos indicados, se lleven a cabo en cumplimiento a las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos, para sustentar opiniones, observaciones, hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas..

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Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Realizar las inspecciones de campo y análisis documentales, relacionadas con los catálogos de conceptos, precios unitarios y la realización de los trabajos y servicios en ellos indicados consignados en los instrumentos jurídicos de las obras públicas y adquisiciones, según programa de verificación acordado con el Director, observando las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables



Preparar y poner a consideración del Director, los oficios de solicitud de pruebas de laboratorio de materiales a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, necesarios para comprobar el cumplimiento de la calidad, especificaciones técnicas y alcances indicados en los catálogos de conceptos y precios unitarios de las obras y servicios.



Elaborar y remitir al Director, los informes de resultados que deriven de las inspecciones de campo, análisis y pruebas de laboratorio, relacionadas con los el cumplimiento de los alcances consignados en los catálogos de conceptos y precios unitarios de los trabajos y servicios en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones.



Elaborar los documentos con los elementos necesarios para la conformación de los dictámenes, opiniones, hallazgos, observaciones, recomendaciones preventivas y correctivas, respecto al cumplimiento de normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y alcances consignados en los catálogos de conceptos, precios unitarios y sobre la ejecución de trabajos y servicios en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones, integrando los expedientes respectivos



Resguardar y controlar los documentos generados con motivo del desarrollo de sus actividades.



Efectuar el seguimiento a las recomendaciones, opiniones y demás documentos emitidos en el ámbito de su competencia Objetivo 3:

Establecer, analizar y compilar la información necesaria sobre los asuntos que requieran dar vista a las autoridades competentes en materia local o federal, con motivo de los resultados e irregularidades detectadas, por la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra.

Funciones vinculadas al Objetivo 3: 

Establecer los mecanismos de revisión y análisis de las obras y servicios, para determinar y poner a consideración del Director, los asuntos en los cuales derivado de las irregularidades detectadas, se requiera dar vista a las Unidades Administrativas de la Contraloría General u otra distinta competente para los efectos conducentes.



Elaborar los informes relacionados con las irregularidades detectadas en sus actividades de verificación, en los cuales se funde y motive la necesidad de dar vista a las Unidades Administrativas de la Contraloría General u otra distinta competente para los efectos conducentes.

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

Compilar los documentos necesarios para la integración de los expedientes técnicos relacionados con los asuntos que ameriten dar vista a las autoridades competentes.

Puesto:

Jefatura de Unidad Departamental de Verificación de Obra Pública

Misión:

Realizar las evaluaciones técnicas que permitan determinar las acciones necesarias para prevenir que los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados respecto de las obras y servicios a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, cumplan con las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y costos pactados.

Objetivo 1:

Ejecutar el programa anual de pruebas de campo y documentales de la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra, con la finalidad de comprobar que los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados, se lleven a cabo en cumplimiento a las normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad, seguridad y alcances pactados en los instrumentos jurídicos respectivos, para sustentar opiniones, observaciones, hallazgos, dictámenes, recomendaciones preventivas y correctivas.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: 

Realizar las inspecciones de campo y análisis documentales, relacionadas con los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones, según programa de verificación acordado con el Director, observando las disposiciones jurídicas, administrativas y técnicas aplicables



Preparar y poner a consideración del Director, los oficios de solicitud de pruebas de laboratorio de materiales necesarios a la Dirección de Pruebas de Laboratorio, para comprobar el cumplimiento de la calidad y especificaciones técnicas indicadas en los catálogos de conceptos y proyectos ejecutivos de las obras y servicios.



Elaborar y remitir al Director, los informes de resultados que deriven de las inspecciones de campo, revisiones documentales, análisis de memorias de cálculo de instalaciones, estudios previos y de las pruebas de laboratorio, relacionadas con los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados respecto de las obras públicas y adquisiciones.



Elaborar los documentos con los elementos necesarios para la conformación de los dictámenes, opiniones, hallazgos, observaciones, recomendaciones preventivas y correctivas, sobre el cumplimiento de normas oficiales, especificaciones técnicas, estándares de calidad y alcances consignados en los catálogos de conceptos, proyectos ejecutivos y la realización de los trabajos en ellos indicados de las obras públicas y adquisiciones, integrando los expedientes respectivos.

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

Elaborar el análisis respecto los asuntos que se requiera emitir opinión sobre la solventación de las observaciones, recomendaciones y hallazgos, que emitan las Unidades Administrativas de la Contraloría General y las Contralorías Internas, cuando así lo soliciten.



Coadyuvar cuando así se le requiera con otros órganos de fiscalización federales y locales de conformidad con los convenios y disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, previa autorización del Director General.



Resguardar y controlar los documentos obtenidos y generados con motivo del desarrollo de sus actividades.



Apoyar en el cotejo correspondiente, a efecto de emitir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos de los que tenga acceso con motivo del desarrollo de sus actividades.



Efectuar el seguimiento a las recomendaciones, opiniones y demás documentos emitidos en el ámbito de su competencia.

Objetivo 2

Establecer, analizar y compilar la información necesaria sobre los asuntos que requieran dar vista a las autoridades competentes en materia local o federal, con motivo de los resultados e irregularidades detectadas, por la Dirección de Verificación y Sistemas de Obra.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: 

Establecer los mecanismos de revisión y análisis de las obras y servicios, para determinar y poner a consideración del Director, los asuntos en los cuales derivado de las irregularidades detectadas, se requiera dar vista a las Unidades Administrativas de la Contraloría General u otra distinta competente para los efectos conducentes.



Elaborar los informes relacionados con las irregularidades detectadas en sus actividades de verificación, en los cuales se funde y motive la necesidad de dar vista a las Unidades Administrativas de la Contraloría General u otra distinta competente para los efectos conducentes.



Compilar los documentos necesarios para la integración de los expedientes técnicos relacionados con los asuntos que ameriten dar vista a las autoridades competentes

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