KALWARIA ZEBRZYDOWSKA

• • •

• • •

Przyjęcie przez Wysoką Radę planu nowego budżetu na 2012r, jest odpowiednim czasem do refleksji nad naszymi lokalnymi sprawami i problemami. Naszego lepszego jutra nie wygramy kłamstwami, pomówieniami, czy nieuzasadnionymi atakami interpersonalnymi. Dlatego na poprzedniej Sesji Rady, po roku zarządzania Gminą, przekazałem mieszkańcom za pośrednictwem Wysokiej Rady, tylko w pigułce wybrane fragmenty stanu Gminy trudnego obrazu zastanych sytuacji, prawnych, finansowych, gospodarczych, administracyjnych i innych. Rozliczyłem się również z realizacji ważniejszych inwestycji gminnych realizowanych w 2011r. Dzisiaj przedstawiam najistotniejsze zamierzenia zaplanowane w budżecie Gminy na 2012r. Wiedza oparta na faktach i dowodach daje Państwu i Mieszkańcom możliwość rzetelnej oceny decyzji podejmowanych przez obecnego włodarza Gminy. Wysoka Rado! fundamentalnym przesłaniem przy konstrukcji mojego pierwszego budżetu na 2012 rok, jest zmniejszanie deficytu i jednoczesna realizacja kluczowych inwestycji, które wpłyną na rozwój naszej gminy. Jest wynikiem realizacji wniosków mieszkańców, a w szczególności Sołtysów i Przewodniczących Rad Osiedlowych, kierowników jednostek organizacyjnych, a także polemik i dyskusji z Wysoką Radą.

•

• • • •

W budżecie roku 2011 skonstruowanym i zaplanowanym przez mojego poprzednika i negatywnie zaopiniowanym przez RIO widniał deficyt - sięgający do ok. 12,892.000,00 zł. Po objęciu rządów zmniejszyłem ten deficyt do kwoty 10.672.000,00 zł, a następnie gospodarując finansami na koniec roku 2011 znów zmniejszyłem zastany deficyt do kwoty 3.997.000,00zł. Pokryciem całości deficytu budżetu 2011 roku były wolne środki na rachunku bankowym w wysokości 4.325.000,00 zł. Aby zrealizować w 2012r. (ponad 9 mln) niezbędne, a także od dawna oczekiwane inwestycje zmuszony byłem zaplanować deficyt ok. 7 mln, który będę się starał nadal zmniejszyć wykonując budżet. Na wysokość w/w deficytu w 2012 duży wpływ ma obsługa zaciągniętego w 2010r kredytu – tj. spłata 300.000,00 zł odsetek roczne, oraz rata - spłata zadłużenia w b.r. w wysokości 500.000,00 zł Kolejną przesłanką w/w deficytu jest kara za wysypisko śmieci – czyli tzw. opłaty podwyższone, które naliczone w wysokości 5.000.000,00 zł plus odsetki, zostały w 2011r dzięki bardzo dobrej pracy gminnych prawników, tylko oddalone. Jeszcze inną przyczyną pożyczka w wysokości 1.920.000,00zł na rekultywację wysypiska śmieci

Deficyt Budżetu 2008 - 2011 14 000 000,00

2008 - 2011 12 000 000,00

10 000 000,00

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00

2 000 000,00

0,00 2008 - Uchwała Budżetowa

2009 - Uchwała Budżetowa

2010 styczeń 28 - 2010 grudzień 28 - 2011 projekt z dnia Uchwała Uchwała w Sprawie 15 listopad 2010 Budżetowa Zmian w Budżecie negatywnie zopinoiwany przez RIO

2011 luty 17 Uchwała Budżetowa

2011 grudzień 29 Uchwała w Sprawie Zmian w Budżecie

Zapisane w budżecie na 2012r. kluczowe zadania wynikają z realizacji wniosków, rozmów oraz postulatów, które towarzyszą konstrukcji budżetu.

• •

• •

• •

I Zadaniem strategicznym jest Kontynuacja rekultywacji wysypiska śmieci w Zebrzydowicach – Bieńkowicach – kwota 2.399,000,00 zł oraz Kanalizacja gminny - zadanie to będzie wykonywać MZWiK II Zadanie strategiczne to: drogi i chodniki Na inwestycje na drogach i chodnikach zaplanowałem - pierwotnie 3.115,000,00zł – po autopoprawce 3.275.000,00 zł wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 975,000,00 zł - w tym na drogi gminne zaplanowałem – pierwotnie 2.620,000,00zł - po autopoprawce 2.780.000,00z ł wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 880.000,00 zł - w tym wydatki bieżące - 1.300.000,00zł - wydatki majątkowe - 1.480.000,00zł - z w/w sumy przeznaczamy na COW Leńcze: 500,000,00zł Kolejne zadania to Wykup gruntów – kwota 230.000,00zł w tym 100.000,00zł odszkodowanie za grunty zajęte pod drogi Budowa oświetlenia ulicznego – 200,000,00 zł

• • • • • • •

• • • • •

III Zadanie strategiczne to inwestycje dofinansowywane z środków UE Projekty zaplanowane do realizacji to; Remont budynku ,,Radwanita’’ 1100,000,00 zł (w tym planowane dofinansowanie 500,000,00 zł) Trzy place zabaw; Zebrzydowice, Berwald Górny, Zarzyce Wielkie –wkład własny gminy do projektu,, Radosna szkoła’’ 215.000,00zł – całość planowanego zadania 417.992.59zł w tym planowane dofinansowanie 191.550,00zł Remont Dworca PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej - wkład własny gminy do projektu 115.000,00zł – całość zadania 145.973.74,00 w tym planowane dofinansowanie 92,446,00 zł Gminny plac targowy – kwota zabezpieczona to 250,000,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 75% wartości inwestycji (po pozytywnym rozstrzygnięciu aplikacji projektu) Remont remizy OSP na Bugaju - wkład własny gminy do projektu 80.000,00zł - całość zadania 178.033,49 zł w tym planowane dofinansowanie 115.794,00 zł Pomoc dla OSP w Leńczach - przeznaczona w formie pożyczki kwota 43.680,00 na zagospodarowanie terenu przyległego do budynku OSP Leńcze.

IV Zadanie strategiczne to inwestycje w edukację sport i wychowanie Uruchomienie trzech przedszkoli w Barwałdzie Średnim, Kalwarii i Podolanach Hala sportowa – kwota 2000.000,00zł (dokumentacja budowlana I etap tego zadania) Utworzenie świetlic środowiskowych ; Barwałd Górny, Leńcze, Stanisław Dolny – kwota 130,000,00zł Budowa ,,Orlika letniego’’ w Przytkowicach - wysokość środków własnych 600,000,00 zł (oraz plan na dofinansowanie ok. 666.000,00 zł) Modernizacja bazy sportowej na obszarze gminy – kwota 100,000,00zł

INNE • Ochrona zabytków – kwota 112,000,00 zł • Plan zagospodarowania przestrzennego – kwota 143.500,00 zł • Modernizacja budynków komunalnych - 290,000,00zł W planie budżetu na 2012 znacząco do poprzednich lat rosną nakłady na; • Kulturę fizyczną i sport – zapisana w budżecie kwota 1287600,00zł (łącznie z budową „Orlika” w Przytkowicach) Właściwie ze znaczącą tendencją do wprowadzania uzasadnionych oszczędności zaplanowano wydatki na; • Utrzymanie oświaty i wychowanie - 19.254,458,00 zł w tym subwencja 17.611.921 zł.

Wysoka Rado! Krótko zreferuję dział 750 budżetu - Administracja Publiczna, który od niedawna wzbudza wielkie emocje u niektórych mieszańców. •

•

•

• •

Zadania w roku 2012 zostają rozszerzone o pozycję pobór podatków (w związku z likwidacją zapisu - dział 756 i wpisane tego wydatku w dział 750) – niestety poprzez taki konieczny zabieg w w/w dziale zwiększa się, w stosunku do poprzedniego, roku kwota łączna na Administrację Publiczną o - 123.000.00zł. Wynagrodzenia pracowników zawierają wydatek w ramach środków na PEFRON w związku z zatrudnieniem w 2011r. 3 osób z orzeczeniem lekarskim o niepełnosprawności. Wobec takiej sytuacji w b.r. Gmina nie ma obowiązku planowania środków na PEFRON, które w 2011r. wynosiły 40.000,00zł , a obecnie wchodzą obligatoryjnie w wynagrodzenia pracowników. Poprzez taki zabieg w w/w dziale rośnie kwota łączna wzrosnąć o ok. 40.000.00zł. Zmniejszyłem o 80,000,00 zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na Promocję Gminy z 240.000.00 zł do 160000,00 zł. Plan wydatków na Promocję Gminy jest niższy niż w roku poprzednim (222.960 – 160000,00= 62.960.000,00zł to oszczędności) Zmniejszyłem o 20,000,00zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na komputeryzację Urzędu oraz zmniejszyłem o 20,000,00zł kwotę na remont sanitariatów w UM.(razem 40.000.00zł oszczędności) Zmniejszyłem o 80.000,00zł zaplanowaną pierwotnie kwotę na wynagrodzenia pracowników do kwoty 2.498.000,00 zł. W związku z powyższym kwota razem na wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników jest faktycznie niższa niż w roku poprzednim (plan z lutego 2011r.- 2.579.687.00zł obecny plan styczeń 2012r. określa wydatki na - 2.498.000,00 zł ) RAZEM PO WNIESIONYCH AUTOPOPRAWKACH W DZIALE 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (BEZ POBORU PODATKÓW 123 tys.) ZAPLANOWANA KWOTA JEST NIŻSZA NIŻ W 2011 R.

Oszczędności w Administracji Publicznej Urząd Miasta 2011 5 100 000,00 5 000 517,00 5 000 000,00

4 900 000,00

4 800 000,00

4 700 000,00 4 564 431,95 4 600 000,00

4 500 000,00

4 400 000,00

4 300 000,00 2011 luty 17 - Uchwała Budżetowa

Wykonanie Wydatków Budżetowych dział 750 Administracja Publiczna

Pragnę przypomnieć i podkreślić, iż w roku 2012 Cena wody w gminie – dzięki wymianie sieci i podjętym oszczędnościom utrzymana została na poziomie poprzedniego roku. Również stawki podatków uchwalone przez Radę na 2012r są na poziomie lat poprzednich, z niewielką tendencją wzrostu. Bardzo ważnym zadaniem będzie też inwestowanie w zdrowie i bezpieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz dzieci i młodzieży. Na podkreślenie zasługuje planowana realizacja programu ,, Możesz więcej’’ całość zadania 363.660,00 zł dofinansowanie w 100%.

Szanowni Państwo! Mam pełną świadomość, że prezentowany projekt budżetu na 2012r. nie obejmuje wszystkich wniosków i nie zaspakaja wszystkich oczekiwań, nie zawiera także wszystkich inwestycji, na które Urząd Miejski pozyskał fundusze z UE, w szczególności tych dotyczących obiektów sportowych oraz chodników przy drogach powiatowych. Inwestycje te zgodnie z założeniem projektów będą wykonywane sukcesywnie w latach 2013 - 2014. Natomiast nie wykluczam sytuacji pojawienia się jeszcze w b.r. możliwości realizacji dalszej części w/w inwestycji. Ufam, że przy współpracy Wysokiej Rady zrealizujemy powyższe zadania oraz dalsze nowe zamierzenia, dla dobra wspólnego mieszkańców gminy.