i)
Proyecto de Presupuesto
En blanco
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 RESUMEN DEL PRESUPUESTO ECONøMICO PRESUPUESTO DE 2016 FORMACIøN DEL PRESUPUESTO INGRESOS 01 GASTOS 01 CAPÁTULO INGRESOS
TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES 1 IMPUESTOS DIRECTOS 2 IMPUESTOS INDIRECTOS
CAPÁTULO GASTOS
APGL24 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
TOTAL EUROS
OPERACIONES CORRIENTES 5.520.000,00 225.000,00
1 GASTOS DE PERSONAL
5.948.644,46
2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN
4.048.893,30
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
2.193.300,00
3 GASTOS FINANCIEROS
188.224,81
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES
5.062.573,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
932.703,72
5 INGRESOS PATRIMONIALES Total Operaciones Corrientes . . .
86.645,20 13.087.518,60
OPERACIONES DE CAPITAL
5 FONDO PARA CONTINGENCIAS Total Operaciones Corrientes . . .
0,00 11.118.466,29
OPERACIONES DE CAPITAL
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE
1.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS
0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.229.991,29
Total Operaciones de Capital . . .
1.835.596,31
Total Operaciones de Capital . . .
Total INGRESOS . . . . . .
1.000,00
13.088.518,60
Total INGRESOS . . . . Total GASTOS . . . . . Diferencia . . . . . .
6 INVERSIONES REALES
Total GASTOS . . . . . . .
TOTAL EUROS 13.088.518,60 12.954.062,60 134.456,00
605.605,02
12.954.062,60
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR CAPÁTULOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
CAPÁTULO
PRESUPUESTO INICIAL
1
IMPUESTOS DIRECTOS
2
IMPUESTOS INDIRECTOS
3
%
S/TOTAL
5.520.000,00
42,174
225.000,00
1,719
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS
2.193.300,00
16,757
4
TRANSFERENCIA CORRIENTES
5.062.573,40
38,679
5
INGRESOS PATRIMONIALES
86.645,20
0,662
13.087.518,60
99,992
1.000,00
0,008
0,00
0,000
1.000,00
0,008
Total Operaciones Corrientes . . :
6
ENAJENACIÓN DE INVERSIONE
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Total Operaciones de Capital . . :
________________________
________________________ ________________________
Total Presupuesto
. . . . . . . :
13.088.518,60
APIL30 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 ARTÁCULO
11 13 29 30 31 32 33 34 36 38 39 42 45 46 52 54 55
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR ARTÁCULOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 PRESUPUESTO INICIAL
Impuesto sobre el capital Impuesto s/las AAEE Otros impuestos indirecto Tasas por la prestación Tasas por la prestación Tasas por la realización Tasas por la utilización Precios públicos Ventas Reintegros de operaciones Otros ingresos De la Administración del De Comunidades Autónomas De Entidades Locales Intereses de depósitos Rentas de bienes inmueble Productos de concesiones Total Operaciones Corrientes . . :
60 De terrenos 72 De la Administración del 76 De Entidades Locales Total Operaciones de Capital . . :
Total Presupuesto
APIL31
. . . . . . . :
%
S/TOTAL
4.880.000,00 640.000,00 225.000,00 615.000,00 86.000,00 321.000,00 609.200,00 98.000,00 39.000,00 100,00 425.000,00 4.224.269,87 813.303,53 25.000,00 1.000,00 50.000,00 35.645,20
37,285 4,890 1,719 4,699 0,657 2,453 4,654 0,749 0,298 0,001 3,247 32,275 6,214 0,191 0,008 0,382 0,272
13.087.518,60
99,992
1.000,00 0,00 0,00
0,008 0,000 0,000
1.000,00
0,008
13.088.518,60
P£gina 1 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 CONCEPTO
112 113 115 116 130 290 302 309 311 312 313 320 321 322 325 326 329 331 332 334 335 336 339 344 349 360 389 391 392 393 397 399 420 423 450 461 520 541 550
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR CONCEPTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 PRESUPUESTO INICIAL
De Naturaleza Rústica De Naturaleza Urbana Impuesto Vehículos (IVTM) IIVTNU Imp s/AAEE Imp s/construc inst obras Serv recogida de basura O tasa por serv. básicos Servicios asistenciales Servicios educativos Servicios deportivos Licencias de caza y pesca Licencias urbanísticas Cedulas de habitabilidad Tasa expedición de doc T retirada de vehículos Tasas activ de comp local Tasa por entrada de vehíc T u priv por empresas Tasa apert calas y zanjas Tasa por ocupac terrazas T ocup v púb susp tráfico T utilizac priv dom publi Entradas a museos, exposi Otros precios públicos VENTAS PLACAS Y DISTINTIV Reinteg de op corrientes Multas Recargos del periodo ejec Intereses de demora Aprovechamientos urbaníst Otros ingresos diversos Administración Gene Estad De sociedades mercantiles De la Adón General CCAA De Diputac Consejos Cabil INTERESES DE DEPOSITOS Arrendamientos de fincas De concesiones administra Total Operaciones Corrientes . . :
600 Venta de solares Total Operaciones de Capital . . :
Total Presupuesto
APIL32
. . . . . . . :
%
S/TOTAL
190.000,00 3.500.000,00 1.050.000,00 140.000,00 640.000,00 225.000,00 550.000,00 65.000,00 30.000,00 6.000,00 50.000,00 6.000,00 200.000,00 3.000,00 12.000,00 15.000,00 85.000,00 115.000,00 300.000,00 1.200,00 50.000,00 135.000,00 8.000,00 56.000,00 42.000,00 39.000,00 100,00 150.000,00 60.000,00 25.000,00 120.000,00 70.000,00 3.904.269,87 320.000,00 813.303,53 25.000,00 1.000,00 50.000,00 35.645,20
1,452 26,741 8,022 1,070 4,890 1,719 4,202 0,497 0,229 0,046 0,382 0,046 1,528 0,023 0,092 0,115 0,649 0,879 2,292 0,009 0,382 1,031 0,061 0,428 0,321 0,298 0,001 1,146 0,458 0,191 0,917 0,535 29,830 2,445 6,214 0,191 0,008 0,382 0,272
13.087.518,60
99,992
1.000,00
0,008
1.000,00
0,008
13.088.518,60
P£gina 1 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 SUBCONCEPTO
11200 11300 11500 11600 13001
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR SUBCONCEPTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 PRESUPUESTO INICIAL
DE NATURALEZA RUSTICA DE NATURALEZ URBANA IMPUESTO SOBRE VEHICULOS IMP.INCREM.VALOR TERRENOS ACTIV.PROF.Y ARTISTICAS ( Total Capítulo
1
29000 IMPUESTO CONSTRUCCIONES Total Capítulo 30200 30900 31100 31200 31202 31300 32000 32100 32200 32500 32600 32900 32901 32902 32903 33100 33200 33400 33500 33600 33601 33900 33901 33902 34400 34401 34900 34901 36000 36001 38900 39100 39120 39211 39300 39700 39901 39902
APIL33
RECOGIDA DE BASURAS TASA SERVICIO CEMENTERIO TASA CENTRO OCUPACIONAL CURSOS AULA ABIERTA ESCUELAS ARTES PLASTICAS UTILIZACION POLIDEPORTIVO TASA COTOS DE CAZA TASA LICENCIAS URBANISTIC LICENCIAS DE OCUPACION EXPEDICION DOCUM.PUBLICOS TASA RETIRADA VEHICULOS V TASA CELEBRACION DE BODAS TASA EXAMENES TASA LIC.APERTURA ESTABLE TASA PLAN CONTROL VERTIDO ENTRADA VEHICULOS VP POSTES Y PALOMILLAS TASA APERT.ZANJAS Y CAL.U OCUPACION VIAS PUBL.CON M TASA UTILIZACION MERCADO TASA OCUPAC.RECINTO FERIA TASA INST.VIA PUBLICA QUI OCUPAC.VIA PUBL.MERCANCIA INST.CAJEROS VÍA PUBLICA TASA ENTRADA A VILLA TASA ENTRADA A MUSEO PREC.PUBLICO VENTAS TURIS VTA.ENTRADAS FERIA EMBUTI VENTA PLACAS Y DISTINTIVO PLANTAS FOTOVOLTAICAS REINTE.PRESUP.CERRADOS Multas infracciones urb Multas infrac Ord circula Recargo de apremio INTERESES DE DEMORA Canon por aprovechamiento RECURSOS EVENTUALES ACTUACIONES TEATRALES
2
%
S/TOTAL
190.000,00 3.500.000,00 1.050.000,00 140.000,00 640.000,00
1,452 26,741 8,022 1,070 4,890
5.520.000,00
42,174
225.000,00
1,719
225.000,00
1,719
550.000,00 65.000,00 30.000,00 1.000,00 5.000,00 50.000,00 6.000,00 200.000,00 3.000,00 12.000,00 15.000,00 4.000,00 1.000,00 50.000,00 30.000,00 115.000,00 300.000,00 1.200,00 50.000,00 100.000,00 35.000,00 2.000,00 6.000,00 0,00 50.000,00 6.000,00 2.000,00 40.000,00 1.000,00 38.000,00 100,00 50.000,00 100.000,00 60.000,00 25.000,00 120.000,00 60.000,00 10.000,00
4,202 0,497 0,229 0,008 0,038 0,382 0,046 1,528 0,023 0,092 0,115 0,031 0,008 0,382 0,229 0,879 2,292 0,009 0,382 0,764 0,267 0,015 0,046 0,000 0,382 0,046 0,015 0,306 0,008 0,290 0,001 0,382 0,764 0,458 0,191 0,917 0,458 0,076
P£gina 1 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 SUBCONCEPTO
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR SUBCONCEPTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 PRESUPUESTO INICIAL
39903 CANON CONCESIONAL
%
S/TOTAL
0,00
0,000
2.193.300,00
16,757
3.902.269,87 2.000,00 320.000,00 117.000,00 386.730,00 20.250,00 8.212,50 16.550,00 18.500,00 5.541,67 19.178,00 100.000,00 8.172,36 3.500,00 59.669,00 50.000,00 5.000,00 20.000,00 0,00
29,814 0,015 2,445 0,894 2,955 0,155 0,063 0,126 0,141 0,042 0,147 0,764 0,062 0,027 0,456 0,382 0,038 0,153 0,000
5.062.573,40
38,679
1.000,00 50.000,00 35.645,20
0,008 0,382 0,272
5
86.645,20
0,662
Total Operaciones Corrientes . . :
13.087.518,60
99,992
1.000,00
0,008
1.000,00
0,008
0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000
7
0,00
0,000
Total Operaciones de Capital . . :
1.000,00
0,008
Total Capítulo 42000 42090 42301 45002 45003 45004 45005 45006 45007 45008 45009 45010 45011 45012 45013 45080 46100 46101 46602
APIL33
3
Particip en los Trib Esta O transf corrientes AAGG ENRESA T corrient conv CA s soci SUBV.CENTRO OCUPACIONAL SUBV.CCAA GUARDERIA INFAN TRANSF.ACOGIMIENTO FAMIL. PROGRAMA ENFERMOS MENTAL. TRANSFERENCIA UPCCA GABINETE PSICOPEDAGOGICO ASIST.SANITARIA AMBULATO. RENTA GARANTIZ.CIUDADANIA TRANSF.AGENCIA AMICS SUBVENCION OMIC AYUDAS DEPENDENCIA GENER. Otras subv corrie de AG TRANSF.CORRIENTES DIPUTAC TRASF.FERIA EMBUTIDO AYUDAS INMIGRACION - FVMP Total Capítulo
4
52000 INTERESES DE DEPOSITOS 54100 ARRENDAM.FINCAS URBANAS 55000 CANON CONCES.ADMIN.GEROCE Total Capítulo
60000 ENAJENACION PATRIMONIO Total Capítulo
6
72002 CONV.SAN NICOLAS 76101 PPOS 76107 PAP Total Capítulo
P£gina 2 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016 SUBCONCEPTO
Total Presupuesto
APIL33
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR SUBCONCEPTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 PRESUPUESTO INICIAL
. . . . . . . :
13.088.518,60
%
S/TOTAL
P£gina 3 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ¶REA
DE
APGL04
CLASIFICACIøN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS P£gina Fecha FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 POR ¶REAS DE GASTO
GASTO
PRESUPUESTO ANTERIOR
PRESUPUESTO ACTUAL
VARIACIøN ABSOLUTA
%
1
1/01/2016
VARIACIøN
0
DEUDA PÚBLICA
2.126.135,44
1.418.216,10
-707.919,34
-33,296
1
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO
2.981.424,17
3.006.104,58
24.680,41
0,828
2
ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI
897.379,43
1.010.818,17
113.438,74
12,641
3
PROD.BNES PÚBL CARAC PREF
1.174.144,80
1.375.135,73
200.990,93
17,118
4
ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO
1.366.998,50
1.294.270,62
-72.727,88
-5,320
9
ACTUACIONES CARÁCTER GRAL
4.519.885,40
4.849.517,40
329.632,00
7,293
13.065.967,74
12.954.062,60
-111.905,14
-0,856
Total Presupuesto
. . . . . . . :
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
APGL09 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
CLASIFICACIøN ECONøMICA POR CAPÁTULOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
CAPÁTULO
PRESUPUESTO ANTERIOR
%
S/TOTAL
PRESUPUESTO ACTUAL
%
S/TOTAL
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
1
GASTOS DE PERSONAL
5.700.085,51
43,625
5.948.644,46
45,921
248.558,95
4,361
2
GASTOS CORRIENTES EN BIEN
3.870.459,39
29,622
4.048.893,30
31,256
178.433,91
4,610
3
GASTOS FINANCIEROS
588.000,00
4,500
188.224,81
1,453
-399.775,19
-67,989
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Total Operaciones Corrientes :
6
INVERSIONES REALES
9
PASIVOS FINANCIEROS
608.777,98 4,659 932.703,72 7,200 323.925,74 53,209 __________________________________________________________________ ___________________________ ______________________ 10.767.322,88 82,407 11.118.466,29 85,830 351.143,41 3,261
760.509,42
Total Operaciones de Capital :
Total Presupuesto
. . . . . . . :
5,821
605.605,02
4,675
-154.904,40
-20,369
1.538.135,44 11,772 1.229.991,29 9,495 -308.144,15 -20,034 __________________________________________________________________ ___________________________ ______________________ 2.298.644,86 17,593 1.835.596,31 14,170 -463.048,55 -20,144
13.065.967,74
12.954.062,60
-111.905,14
-0,856
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 RESUMEN GENERAL ECONøMICO-PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 C A P
1. SERVICIOS PþBLICOS B¶SICOS
2. ACT. DE PROTECCIøN Y PROMOCIøN SOCIAL
3. PROD. BIENES PþBLICOS DE CAR¶CTER PREFERENTE
4. ACTUACIONES DE CAR¶CTER ECONøMICO
APGL25 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
9. ACTUACIONES DE CAR¶CTER GENERAL
0. DEUDA PþBLICA
1
1.717.848,65
596.900,89
377.564,03
80.421,01
3.175.909,88
0,00
2
835.145,04
159.971,76
481.958,50
1.161.455,48
1.410.362,52
0,00
3
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
188.224,81
4
73.000,00
243.945,52
418.513,20
0,00
197.245,00
0,00
5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
380.110,89
10.000,00
97.100,00
52.394,13
66.000,00
0,00
7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.229.991,29
3.006.104,58
1.010.818,17
1.375.135,73
1.294.270,62
4.849.517,40
1.418.216,10
C A P Á T U L O S
T O T A L 5.948.644,46 4.048.893,30 188.224,81 932.703,72 0,00 605.605,02 0,00 0,00 1.229.991,29
1 GASTOS DE PERSONAL 2 GASTOS CORRIENTES EN BIEN 3 GASTOS FINANCIEROS 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 FONDO PARA CONTINGENCIAS 6 INVERSIONES REALES 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 8 ACTIVOS FINANCIEROS 9 PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL . . . .
12.954.062,60
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 GRUPO PROG
011 Deuda Pública
CLASIFICACIøN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 POR GRUPO PROG PRESUPUESTO INICIAL
1.418.216,10
130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ
436,50
132 Seguridad y Orden Público
1.064.404,11
133 Ordenac.tráfico y estacio
24.000,00
135 Protección Civil
1.500,00
136 Serv.Prevenc.Extinc.Incen
73.000,00
150 Admón Gral Viv.y Urbanism
443.540,18
152 Vivienda
18.000,00
153 Vías Públicas
85.726,00
161 Abast.domic.Agua Potable
207.040,02
162 Recog.Gest.Trat.Residuos
499.500,00
163 Limpieza viaria
196.391,50
164 Cementerio serv funerario 165 Alumbrado público 170 Admón Gral Medio Ambiente 171 Parques y jardines
57.300,03 132.563,23 27.244,59 145.403,57
172 Protec mejora Med.Ambient
30.054,85
221 Ot.Prest.Econon.Empleados
6.000,00
231 Asistencia Social Primari
962.818,17
241 Fomento del Empleo
42.000,00
311 Protec.Salubridad Pública
13.500,00
312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa
4.000,00
323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp
204.731,34
326 Serv.complem.Educación
196.163,20
330 Admón General de Cultura
229.279,95
APGL32 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016
CLASIFICACIøN PROGRAMAS DEL ESTADO DE GASTOS FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01 POR GRUPO PROG
GRUPO PROG
PRESUPUESTO INICIAL
332 Bibliotecas y Archivos
127.371,84
333 Equipam.Culturales Museos
103.108,58
334 Promoción cultural
29.000,00
336 Protec.gest.Patrim.Hist.A
0,00
337 Intalac.ocup.tiempo libre
15.555,62
338 Fiestas populares festejo
137.539,69
340 Admón General Deportes
164.393,51
341 Promoción fomento deporte
42.823,29
342 Instalaciones deportivas.
107.668,71
410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe
1.200,00
419 O actuac agric/ganad/pesc
3.000,00
425 Energía
970.000,00
431 Comercio
88.455,48
432 Informac.Promoc.Turística
152.195,74
433 Desarrollo empresarial
1.000,00
441 Transporte de viajeros
36.300,00
454 Caminos vecinales
8.500,00
493 Protección consum.usuario
33.619,40
912 Órganos de gobierno
223.048,00
920 Administración General
4.458.119,40
934 Gestión deuda y tesorería
65.000,00
941 Transferencias a CCAA
4.700,00
943 Transf a otras EELL
72.850,00
944 Transf Admón Gral Estado
25.800,00
Total Presupuesto
. . . . . . . :
12.954.062,60
APGL32 P£gina 2 Fecha 1/01/2016
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
011 011 011 011 Total
31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS 35200 INTERESES DE DEMORA 35900 GASTOS COMISIONES Y CORRETAJES ETC 91300 AMORTIZACION PRESTAMOS SP Grupo Prog : 011 Deuda Pública
PRESUPUESTO ANTERIOR
510.000,00 60.000,00 18.000,00 1.538.135,44 2.126.135,44
%
S/TOTAL
3,903 0,459 0,138 11,772
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTO ACTUAL
120.224,81 60.000,00 8.000,00 1.229.991,29 1.418.216,10
%
S/TOTAL
0,928 0,463 0,062 9,495
APGL02 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
-389.775,19 0,00 -10.000,00 -308.144,15 -707.919,34
-76,427 0,000 -55,556 -20,034 -33,296
Total Política . : 01
Deuda Pública
2.126.135,44
1.418.216,10
-707.919,34
-33,296
Total Área Gasto : 0
DEUDA PÚBLICA
2.126.135,44
1.418.216,10
-707.919,34
-33,296
SOCORROS ALIMENTICIOS RECLUSOS Prog : 130 Admón Gral Seg.y Prot.Civ A2 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA C1 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA C2 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA HORAS EXTRA POLICIA POLICIA FORMACION REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA VESTUARIO POLICIA EQUIPAMIENTO POLICIA OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA EQUIPAMIENTO POLICIA Prog : 132 Seguridad y Orden Público SEÑALIZACION TRAFICO TRAB. REALIZADOS GRUA SEÑALIZ. GLOBAL TRÁFICO Prog : 133 Ordenac.tráfico y estacio PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO Prog : 135 Protección Civil CONSORCIO BOMBEROS Prog : 136 Serv.Prevenc.Extinc.Incen
300,00 300,00 29.088,62 415.781,01 8.683,43 199.234,94 346.111,98 2.500,00 2.000,00 3.000,00 15.000,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 1.036.899,98 8.000,00 15.000,00 1.000,00 24.000,00 1.500,00 1.500,00 85.000,00 85.000,00
136,50 136,50 532,97 14.968,27 674,41 5.385,13 5.943,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.504,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -12.000,00 -12.000,00
45,500 45,500 1,832 3,600 7,767 2,703 1,717 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -14,118 -14,118
15.640,63
1,363
803,30 1.038,78 1.696,48 1.504,96 1.066,87 53.401,06 -147.373,69 5.768,58 -70.566,50 -28.579,88 -181.240,04 18.000,00
1,583 6,049 4,632 2,671 1,667 890,018 -50,000 100,000 -100,000 -100,000 -29,009 100,000
130 Total 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 132 Total 133 133 133 Total 135 Total 136 Total
22105 Grupo 12001 12003 12004 12100 12101 15100 16200 21400 22104 22105 22699 62300 Grupo 21000 22704 62500 Grupo 22104 Grupo 46700 Grupo
Total Política . : 13 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Total 1522
Seg y movilidad ciudana
12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO 22619 EJECUCIONES OBRAS SUBSIDIARIAS 60003 CONVENIOS EXPROPIATORIOS 62703 PN 2014 62707 PPOS 62713 PAP Grupo Prog : 150 Admón Gral Viv.y Urbanism 21200 MEDIANERAS VIVAS
0,002 0,223 3,182 0,066 1,525 2,649 0,019 0,015 0,023 0,115 0,046 0,015 0,057 0,061 0,115 0,008 0,011 0,651
1.147.699,98 50.752,35 17.171,91 36.627,98 56.350,74 63.983,48 6.000,00 294.747,38 0,00 70.566,50 28.579,88 624.780,22 0,00
436,50 436,50 29.621,59 430.749,28 9.357,84 204.620,07 352.055,33 2.500,00 2.000,00 3.000,00 15.000,00 6.000,00 2.000,00 7.500,00 1.064.404,11 8.000,00 15.000,00 1.000,00 24.000,00 1.500,00 1.500,00 73.000,00 73.000,00
0,003 0,229 3,325 0,072 1,580 2,718 0,019 0,015 0,023 0,116 0,046 0,015 0,058 0,062 0,116 0,008 0,012 0,564
1.163.340,61 0,388 0,131 0,280 0,431 0,490 0,046 2,256 0,000 0,540 0,219 0,000
51.555,65 18.210,69 38.324,46 57.855,70 65.050,35 59.401,06 147.373,69 5.768,58 0,00 0,00 443.540,18 18.000,00
0,398 0,141 0,296 0,447 0,502 0,459 1,138 0,045 0,000 0,000 0,139
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
Total 1530 1530 1530 1530 1530 Total
Grupo Prog : 152 Vivienda 21001 VIAS PUB.:MANT. Y CONSERV. 61911 VIAS PUBLICAS INVERSION 62500 ADQ. MOBILIARIO URBANO 62700 SMART CITY 62705 ROTUL.VIARIO PUBLICO Grupo Prog : 153 Vías Públicas
Total Política . : 15 161 161 161 161 161 Total 1621 1621 Total 163 Total 164 164 164 164 164 164 Total 165 165 165 Total
13000 20900 22101 62202 62203 Grupo 20400 22700 Grupo 13000 Grupo 12004 12005 12100 12101 21202 62214 Grupo 13000 21002 62301 Grupo
RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO FONTANERO CANON CONFE. HIDROGRAFICA DEL JUCAR ABASTECIMIENTO DE AGUA INVERSION OBRAS DE SANEAMIENTO INVERSION COLECTOR EPSAR Prog : 161 Abast.domic.Agua Potable ARRENDAMIENTO VEHICULOS SERV. RECOGIDA RSU Prog : 162 Recog.Gest.Trat.Residuos RETRIB.PERS.LIMPIEZA VIARIA Prog : 163 Limpieza viaria C2 RETRIBUCIONES BASICAS SEPULTURERO E RETRIBUCIONES BASICAS SEPULTURERO COMPLEMENTO DE DESTINO SEPULTUREROS COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPULTURERO CEMENTERIO: MANTENIMIENTO INVERSION CEMENTERIO Prog : 164 Cementerio serv funerario RETRIB.PERSONAL LAB.ELECTRICISTAS ALUMBRADO:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO INV.INST.ELECTRICAS Prog : 165 Alumbrado público
Total Política . : 16 170 170 170 170 170 Total 171 171 171 171 171 Total 1729
Vivienda y urbanismo
Bienestar Comunitario
12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE 21000 RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS 22611 CAMPAÑA. SENS. MEDIO AMBIENTE Grupo Prog : 170 Admón Gral Medio Ambiente 13000 RETRIB.PERSONAL LAB.JARDINEROS 21100 PARQUES Y JARDINES 62302 INVERSION MAQUINARIA BRIGADA 62711 RESTAURACION AMBIENTAL FUENTE MORENOS 62712 PARQUES Y JARDINES INVERSION Grupo Prog : 171 Parques y jardines 22799 ANAL.EDAR POL.INDUST.
PRESUPUESTO ANTERIOR
0,00 35.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.000,00 41.000,00
%
S/TOTAL
0,268 0,038 0,000 0,000 0,008
665.780,22 10.225,94 87.021,03 3.000,00 44.308,00 34.339,20 178.894,17 29.500,00 450.711,24 480.211,24 190.633,53 190.633,53 10.620,10 7.933,88 7.910,82 12.154,99 2.174,74 15.000,00 55.794,53 92.058,50 15.289,47 8.000,00 115.347,97
PRESUPUESTO ACTUAL
18.000,00 36.726,00 5.000,00 20.000,00 18.000,00 6.000,00 85.726,00
%
S/TOTAL
0,284 0,039 0,154 0,139 0,046
547.266,18 0,078 0,666 0,023 0,339 0,263 0,226 3,450 1,459 0,081 0,061 0,061 0,093 0,017 0,115 0,705 0,117 0,061
1.020.881,44 10.749,99 5.440,01 5.492,51 0,00 500,00 22.182,51 88.798,19 7.081,83 2.000,00 0,00 0,00 97.880,02 27.000,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
10.500,61 91.202,61 1.000,00 70.000,00 34.336,80 207.040,02 29.500,00 470.000,00 499.500,00 196.391,50 196.391,50 10.944,63 8.370,62 8.140,67 12.385,49 2.458,62 15.000,00 57.300,03 94.653,80 22.909,43 15.000,00 132.563,23
0,081 0,704 0,008 0,540 0,265 0,228 3,628 1,516 0,084 0,065 0,063 0,096 0,019 0,116 0,731 0,177 0,116
1.092.794,78 0,082 0,042 0,042 0,000 0,004 0,680 0,054 0,015 0,000 0,000 0,207
11.139,08 5.553,72 5.551,79 3.000,00 2.000,00 27.244,59 92.315,78 17.955,97 2.000,00 20.000,00 13.131,82 145.403,57 30.054,85
0,086 0,043 0,043 0,023 0,015 0,713 0,139 0,015 0,154 0,101 0,232
APGL02 P£gina 2 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
18.000,00 1.726,00 0,00 20.000,00 18.000,00 5.000,00 44.726,00
100,000 4,931 0,000 100,000 100,000 500,000 109,088
-118.514,04
-17,801
274,67 4.181,58 -2.000,00 25.692,00 -2,40 28.145,85 0,00 19.288,76 19.288,76 5.757,97 5.757,97 324,53 436,74 229,85 230,50 283,88 0,00 1.505,50 2.595,30 7.619,96 7.000,00 17.215,26
2,686 4,805 -66,667 57,985 -0,007 15,733 0,000 4,280 4,017 3,020 3,020 3,056 5,505 2,906 1,896 13,054 0,000 2,698 2,819 49,838 87,500 14,925
71.913,34
7,044
389,09 113,71 59,28 3.000,00 1.500,00 5.062,08 3.517,59 10.874,14 0,00 20.000,00 13.131,82 47.523,55 3.054,85
3,619 2,090 1,079 100,000 300,000 22,820 3,961 153,550 0,000 100,000 100,000 48,553 11,314
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
Total Grupo Prog : 172 Protec mejora Med.Ambient
PRESUPUESTO ANTERIOR
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
147.062,53
202.703,01
55.640,48
37,835
3.006.104,58
24.680,41
0,828
0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000
0,00
0,000
3.000,00 7.400,00 42.852,46 10.000,00 898,63 2.006,04 964,61 -2.161,97 138,37 516,30 545,00 90,46 0,00 1.000,00 -17.000,00 0,00 9.800,00 -493,60 -4.570,64 10.000,00 1.693,93 527,61 2.020,70 343,38 1.325,62 866,29 -34.000,00 0,00 601,84 34.618,32 19.455,39 16.000,00 2.000,00 3.000,00 113.438,74
100,000 100,000 100,000 100,000 2,622 3,231 10,003 -26,098 0,260 0,871 0,525 1,312 0,000 33,333 -85,000 0,000 43,556 -5,670 -100,000 11,111 4,296 3,052 2,291 1,934 2,227 1,243 -85,000 0,000 4,678 100,000 100,000 400,000 66,667 100,000 13,355
113.438,74
13,355
2.981.424,17
221 16206 AYUDAS SANITARIAS PERSONAL LABORAL 221 16207 OTRAS AYUDAS PERSONAL LABORAL Total Grupo Prog : 221 Ot.Prest.Econon.Empleados
3.000,00 3.000,00 6.000,00
Total Política . : 22
6.000,00
Serv Sociales promoc soci
S/TOTAL
11,314
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICO
Total Política . : 23
%
3.054,85
Total Área Gasto : 1
22699 PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO 25000 CONVENIO UV TERCERA EDAD 48000 SEAFI 62500 EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS SERV SOCIAES 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOC. 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOC 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIAL 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALE 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. SOCIALES 13000 RETRI. PERSONAL FIJO SERV. SOCIALES 21205 CENTRO SOC. C/VILLAJOYOSA REP. Y MANT 21208 REP.Y MANT.OTROS C.SOCIALES ALDEAS 22640 UNIDAD DE PREVENCION COMUNITARIA 22720 OTROS PROGRAMAS SERV.SOCIALES 22730 TERCERA EDAD 48001 SUBVENCIONES COOPER. SOCIAL 48002 ACOGIDA FAMILIAR SERV.SOCIALES 48004 CLUBS CONV. SOCIAL 3ª EDAD 48005 RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA 48006 AYUDAS INDIVIDUALES SERV.SOCIALES 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUP. 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUPA. 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUP. 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO OCUPACIONA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO OCUPACIONA 21212 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 22107 OTROS GASTOS ASIST. DOMICILIO 22610 PROGRAMA COMER EN CASA 22699 COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL 48001 AYUDAS COPAGO CENTRO OCUPACIONAL 22609 ACTIVIDADES JUVENILES 22625 PARTICIP. CIUDADANA 22698 IGUALDAD Grupo Prog : 231 Asistencia Social Primari
PRESUPUESTO ACTUAL
30.054,85
Medio ambiente
231 231 231 231 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2311 2312 2312 2312 Total
S/TOTAL
APGL02 P£gina 3 Fecha 1/01/2016
27.000,00
Total Política . : 17
Ot.Prest.Econon.Empleados
%
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
0,00 0,00 0,00 0,00 34.278,59 62.085,19 9.643,17 8.284,10 53.118,81 59.308,81 103.738,37 6.894,98 10.000,00 3.000,00 20.000,00 1.000,00 22.500,00 8.706,10 4.570,64 90.000,00 39.431,24 17.286,17 88.201,74 17.758,20 59.526,61 69.680,55 40.000,00 500,00 12.866,16 0,00 0,00 4.000,00 3.000,00 0,00 849.379,43 849.379,43
0,023 0,023
3.000,00 3.000,00 6.000,00
0,023 0,023
6.000,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,262 0,475 0,074 0,063 0,407 0,454 0,794 0,053 0,077 0,023 0,153 0,008 0,172 0,067 0,035 0,689 0,302 0,132 0,675 0,136 0,456 0,533 0,306 0,004 0,098 0,000 0,000 0,031 0,023 0,000
3.000,00 7.400,00 42.852,46 10.000,00 35.177,22 64.091,23 10.607,78 6.122,13 53.257,18 59.825,11 104.283,37 6.985,44 10.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 32.300,00 8.212,50 0,00 100.000,00 41.125,17 17.813,78 90.222,44 18.101,58 60.852,23 70.546,84 6.000,00 500,00 13.468,00 34.618,32 19.455,39 20.000,00 5.000,00 3.000,00 962.818,17 962.818,17
0,023 0,057 0,331 0,077 0,272 0,495 0,082 0,047 0,411 0,462 0,805 0,054 0,077 0,031 0,023 0,008 0,249 0,063 0,000 0,772 0,317 0,138 0,696 0,140 0,470 0,545 0,046 0,004 0,104 0,267 0,150 0,154 0,039 0,023
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
PRESUPUESTO ANTERIOR
241 22699 TALLER DE EMPLEO Total Grupo Prog : 241 Fomento del Empleo
42.000,00 42.000,00
Total Política . : 24
Fomento del Empleo
42.000,00
Total Área Gasto : 2
ACTUAC PROTEC PROMOC SOCI
897.379,43
311 311 Total 312 Total
22709 CAMPAÑA DESRAT. Y DESINSECTACIÓN 22799 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS Grupo Prog : 311 Protec.Salubridad Pública 21211 MTO.CENTROS ATENCIÓN PRIMARIA Grupo Prog : 312 Hospit.Serv.Asist.Cent.Sa
Total Política . : 31 323 323 323 323 Total 326 326 326 326 326 Total
13000 RETRIB.PERS.LAB.(CONSERJES ESCUELAS) 21210 ESCUELA CONS. Y REP. 22103 ESCUELAS: CALEFACCION 48910 SUBVENCION EPA Grupo Prog : 323 Funcionam.Preesc.Prim.Esp 22606 OLIMPIADA MATEMATICA 22699 AGENDA EDUCATIVA 48100 AYUDAS COMEDOR ALDEAS 48101 BANCO DE LIBROS 48102 AYUDAS COMEDOR ESCUELAS Grupo Prog : 326 Serv.complem.Educación
Total Política . : 32 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 Total 3321 3321 3321 3321 3321 3321 3321 3321 3321 3322
Sanidad
Educación
12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA 13000 RETRIB.GESTOR CULTURAL 22602 PUBLICIDAD Y PROPAG. CULTURA 22650 AULA CULTURA FELICIANO ANTONIO YEVES 22699 OTROS GASTOS CULTURA 48100 BECAS Y PREMIOS CULTURA 48901 SUBV.ENT.CULTURALES SUJETA CONVOCATORIA Grupo Prog : 330 Admón General de Cultura 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA 21206 BIBLIOTECA: REPARACION Y MANTENIMIENTO 22001 BIBLIOTECA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONE 22609 BIBLIOTECA: ANIMACION LECTORA 62501 BIBLIOTECA MATERIAL INVENTARIABLE 62505 ADQ.BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL BIBLIOTEC 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO
3.000,00 9.500,00 12.500,00 4.008,91 4.008,91
%
S/TOTAL
0,321
0,023 0,073 0,031
16.508,91 101.105,49 10.100,97 85.000,00 3.500,00 199.706,46 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
PRESUPUESTO ACTUAL
42.000,00 42.000,00
%
S/TOTAL
0,774 0,077 0,651 0,027 0,015 0,000 0,000 0,000 0,000
0,093 0,070 0,077 0,095 0,023 0,000 0,023 0,011 0,038 0,124
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
0,000 0,000
42.000,00
0,00
0,000
1.010.818,17
113.438,74
12,641
1.000,00 0,00 1.000,00 -8,91 -8,91
33,333 0,000 8,000 -0,222 -0,222
991,09
6,003
4.552,88 5.472,00 -5.000,00 0,00 5.024,88 2.695,00 3.000,00 12.436,00 161.032,20 15.000,00 194.163,20
4,503 54,173 -5,882 0,000 2,516 134,750 100,000 100,000 100,000 100,000 9.708,160
199.188,08
98,751
521,32 817,07 356,97 275,56 808,82 0,00 1.000,00 130,68 1.600,00 30.480,00 35.990,42 634,91 276,59 294,28 237,23 0,00 1.800,00 0,00 2.113,50 4.000,00 397,03
5,590 4,623 3,008 1,779 2,356 0,000 100,000 0,653 100,000 36,901 18,620 5,235 3,036 2,911 1,906 0,000 100,000 0,000 152,434 80,000 2,454
0,031 0,073 0,031
105.658,37 15.572,97 80.000,00 3.500,00 204.731,34 4.695,00 3.000,00 12.436,00 161.032,20 15.000,00 196.163,20
0,816 0,120 0,618 0,027 0,036 0,023 0,096 1,243 0,116
400.894,54 0,071 0,135 0,091 0,119 0,263 0,015 0,000 0,153 0,000 0,632
APGL02 P£gina 4 Fecha 1/01/2016
0,00 0,00
4.000,00 9.500,00 13.500,00 4.000,00 4.000,00
0,324
17.500,00
201.706,46 9.325,92 17.672,74 11.865,70 15.492,61 34.332,56 2.000,00 0,00 20.000,00 0,00 82.600,00 193.289,53 12.127,27 9.111,46 10.110,84 12.443,47 2.987,47 0,00 3.000,00 1.386,50 5.000,00 16.182,10
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
9.847,24 18.489,81 12.222,67 15.768,17 35.141,38 2.000,00 1.000,00 20.130,68 1.600,00 113.080,00 229.279,95 12.762,18 9.388,05 10.405,12 12.680,70 2.987,47 1.800,00 3.000,00 3.500,00 9.000,00 16.579,13
0,076 0,143 0,094 0,122 0,271 0,015 0,008 0,155 0,012 0,873 0,099 0,072 0,080 0,098 0,023 0,014 0,023 0,027 0,069 0,128
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 3322 Total 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333 Total 334 334 334 334 334 334 334 Total 336 Total 337 337 Total 338 338 338 338 Total
12004 12100 12101 21206 22602 22616 22699 62502 Grupo 12000 12100 12101 21207 21208 22001 22653 22654 22706 22714 25000 62501 63501 Grupo 22199 22606 22608 22609 22610 22616 22618 Grupo 61900 Grupo 21207 63502 Grupo 22600 22609 48100 48960 Grupo
C2 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO ARCHIVO: REPARACION Y MANTENIMIENTO ARCHIVO PUBLICACIONES RESTAURACION DE DOCUMENTOS DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS ARCHIVO:MATERIAL INVENTARIABLE Prog : 332 Bibliotecas y Archivos A1 RETRIBUCIONES BASICAS MUSEO COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO MUSEO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MUSEO PALACIO DEL CID ACTIVIDADES MUSEO MUSEO SEMANA SANTA MUSEO FLORENCIO DE LA FUENTE MTO.PORTADA SANTA MARIA EXPOSICIONES ESCUELA ARTES PLASTICAS MUSEO INVERSION ACONDICIONAMIENTO SAN NICOLAS Prog : 333 Equipam.Culturales Museos VELADA DE VINO Y VERSOS CONGRESO NACIONAL GETSEMANI FESTIVAL CORTOMETRAJES ACTIVIDADES TEATRALES Y CINEMATOGRAFICAS PROMOCION TAURINA CENTRO DE ESTUDIOS REQUENENSES FERIA DEL LIBRO Prog : 334 Promoción cultural REHAB.SAN NICOLAS Prog : 336 Protec.gest.Patrim.Hist.A TEATROS: REPARACION Y MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO TEATROS Prog : 337 Intalac.ocup.tiempo libre FERIA Y FIESTAS ACTIVIDADES NAVIDAD Y CARNAVALES SUBVENCION FIESTAS ALDEAS SUBVENCION FIESTA VENDIMIA Prog : 338 Fiestas populares festejo
Total Política . : 33 340 340 340 340 340 340
12000 12005 12100 12101 48903 48908
Cultura
A1 RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES E RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES SUBVENC.CONVENIO.CESPED.SPORT. SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS
PRESUPUESTO ANTERIOR
8.753,97 11.721,63 14.312,73 2.958,50 5.200,00 2.000,00 1.000,00 600,00 118.895,94 11.664,40 5.440,01 5.790,76 9.500,00 0,00 4.000,00 2.000,00 2.500,00 1.621,40 2.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 94.516,57 1.500,00 18.000,00 0,00 9.000,00 16.000,00 3.000,00 1.500,00 49.000,00 78.169,00 78.169,00 3.000,00 0,00 3.000,00 103.187,95 10.000,00 0,00 30.000,00 143.187,95
%
S/TOTAL
0,067 0,090 0,110 0,023 0,040 0,015 0,008 0,005 0,089 0,042 0,044 0,073 0,000 0,031 0,015 0,019 0,012 0,015 0,153 0,000 0,230 0,011 0,138 0,000 0,069 0,122 0,023 0,011 0,598 0,023 0,000 0,790 0,077 0,000 0,230
680.058,99 12.644,93 17.056,88 14.247,27 14.731,59 34.220,00 38.000,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTO ACTUAL
9.261,66 12.045,01 14.562,52 600,00 5.200,00 2.000,00 1.000,00 600,00 127.371,84 11.319,00 5.580,58 5.878,93 9.500,00 1.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 1.621,40 7.208,67 20.000,00 4.000,00 30.000,00 103.108,58 1.500,00 0,00 5.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 2.500,00 29.000,00 0,00 0,00 7.555,62 8.000,00 15.555,62 80.543,87 7.550,82 9.445,00 40.000,00 137.539,69
%
S/TOTAL
0,071 0,093 0,112 0,005 0,040 0,015 0,008 0,005 0,087 0,043 0,045 0,073 0,008 0,031 0,000 0,023 0,013 0,056 0,154 0,031 0,232 0,012 0,000 0,039 0,116 0,000 0,039 0,019 0,000 0,058 0,062 0,622 0,058 0,073 0,309
641.855,68 0,097 0,131 0,109 0,113 0,262 0,291
12.778,89 17.540,48 14.625,29 15.028,85 34.220,00 28.200,00
0,099 0,135 0,113 0,116 0,264 0,218
APGL02 P£gina 5 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
507,69 323,38 249,79 -2.358,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8.475,90 -345,40 140,57 88,17 0,00 1.000,00 0,00 -2.000,00 500,00 0,00 5.208,67 0,00 4.000,00 0,00 8.592,01 0,00 -18.000,00 5.000,00 6.000,00 -16.000,00 2.000,00 1.000,00 -20.000,00 -78.169,00 -78.169,00 4.555,62 8.000,00 12.555,62 -22.644,08 -2.449,18 9.445,00 10.000,00 -5.648,26
5,800 2,759 1,745 -79,719 0,000 0,000 0,000 0,000 7,129 -2,961 2,584 1,523 0,000 100,000 0,000 -100,000 20,000 0,000 260,434 0,000 100,000 0,000 9,090 0,000 -100,000 100,000 66,667 -100,000 66,667 66,667 -40,816 -100,000 -100,000 151,854 100,000 418,521 -21,945 -24,492 100,000 33,333 -3,945
-38.203,31
-5,618
133,96 483,60 378,02 297,26 0,00 -9.800,00
1,059 2,835 2,653 2,018 0,000 -25,789
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
340 340 Total 341 341 341 Total 342 Total
62201 INV.INSTALAC.DEPORTIVAS 62503 EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Grupo Prog : 340 Admón General Deportes 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 22617 GALA DEL DEPORTE 22652 ESCUELAS DEPORTIVAS Grupo Prog : 341 Promoción fomento deporte 21203 INST.DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO Grupo Prog : 342 Instalaciones deportivas.
Total Política . : 34
Deporte
Total Área Gasto : 3
PROD.BNES PÚBL CARAC PREF
410 Total 419 Total
22699 AGRICULTURA:GTOS. CORRIENTES Grupo Prog : 410 Admón Gral Agric/Ganad/Pe 22699 ADECUACION TERRENOS HUERTOS URBANOS Grupo Prog : 419 O actuac agric/ganad/pesc
Total Política . : 41
Agricult. Ganadería Pesca
PRESUPUESTO ANTERIOR
14.271,30 5.000,00 150.171,97 11.709,61 6.020,72 20.150,52 37.880,85 87.817,62 87.817,62
Total Política . : 43 4411 4411
22300 22799
Comercio, turismo y PYMES
TRANSPORTE HOSPITAL SERVICIO TAXI
0,672
S/TOTAL
0,232 0,093 0,095 0,033 0,202 0,831
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
15.728,70 7.000,00 14.221,54 644,32 -1.746,29 6.044,41 4.942,44 19.851,09 19.851,09
110,212 140,000 9,470 5,502 -29,005 29,996 13,047 22,605 22,605 14,143
1.174.144,80
1.375.135,73
200.990,93
17,118
-350,00 -350,00 3.000,00 3.000,00
-22,581 -22,581 100,000 100,000
2.650,00
170,968
-110.702,85 -110.702,85
-10,244 -10,244
-110.702,85
-10,244
-151,02 455,48 0,00 0,00 304,46 836,46 330,79 341,37 7.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.500,00 0,00 -47,53 -1.038,91 0,00 0,00
-1,488 0,701 0,000 0,000 0,345 3,747 3,162 2,133 87,500 0,000 0,000 0,000 -34,545 0,000 -0,273 -0,678 0,000 0,000
-734,45
-0,303
30.000,00 0,00
100,000 0,000
1.550,00 1.550,00 0,00 0,00
0,012 0,000
1.550,00
1.080.702,85
MTO. Y CONSERVACION RECINTO FERIAL MUESTRA EMBUTIDO FERIAS DEL VINO, FEREVIN, ... MERCADO:REPARAC.Y MANTENIMIENTO Prog : 431 Comercio C2 RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO MERCHANDISING TURISMO CENTRO DE INFORMACION TURISMO BIKERS PROMOCION TURISTICA PARTICIPACIÓN FERIAS PROMOCION GASTRONOMICA EXPROPIACIONES TURISMO ACONDICIONAM. CUEVA VILLA (PLAN MILLOR) Prog : 432 Informac.Promoc.Turística FOMENTO Y PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL Prog : 433 Desarrollo empresarial
0,090 0,046 0,154
30.000,00 12.000,00 164.393,51 12.353,93 4.274,43 26.194,93 42.823,29 107.668,71 107.668,71
%
39.015,07
Total Política . : 42 21213 22620 22622 21204 Grupo 12004 12100 12101 22602 22609 22623 22626 22627 60002 61900 Grupo 22609 Grupo
0,109 0,038
PRESUPUESTO ACTUAL
314.885,51
1.080.702,85 1.080.702,85
4311 4311 4311 4312 Total 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 Total 433 Total
S/TOTAL
APGL02 P£gina 6 Fecha 1/01/2016
275.870,44
425 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA Total Grupo Prog : 425 Energía Industria y energía
%
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA
10.151,02 65.000,00 12.000,00 1.000,00 88.151,02 22.324,89 10.461,41 16.006,69 8.000,00 1.500,00 12.000,00 3.000,00 27.500,00 35.000,00 17.441,66 153.234,65 1.000,00 1.000,00
0,009 0,023
4.200,00 8,271
970.000,00 970.000,00
7,488
970.000,00 0,078 0,497 0,092 0,008 0,171 0,080 0,123 0,061 0,011 0,092 0,023 0,210 0,268 0,133 0,008
242.385,67 0,00 6.300,00
1.200,00 1.200,00 3.000,00 3.000,00
10.000,00 65.455,48 12.000,00 1.000,00 88.455,48 23.161,35 10.792,20 16.348,06 15.000,00 1.500,00 12.000,00 3.000,00 18.000,00 35.000,00 17.394,13 152.195,74 1.000,00 1.000,00
0,077 0,505 0,093 0,008 0,179 0,083 0,126 0,116 0,012 0,093 0,023 0,139 0,270 0,134 0,008
241.651,22 0,000 0,048
30.000,00 6.300,00
0,232 0,049
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
PRESUPUESTO ANTERIOR
%
S/TOTAL
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTO ACTUAL
%
S/TOTAL
APGL02 P£gina 7 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
Total Grupo Prog : 441 Transporte de viajeros
6.300,00
36.300,00
30.000,00
476,190
Total Política . : 44
6.300,00
36.300,00
30.000,00
476,190
0,00 0,00
0,000 0,000
0,00
0,000
5.781,88 152,45 125,09 0,00 6.059,42
50,712 2,758 1,754 0,000 21,986
Transporte público
454 21004 REPARACION DE CAMINOS Total Grupo Prog : 454 Caminos vecinales
8.500,00 8.500,00
Total Política . : 45
8.500,00
493 493 493 493 Total
Infraestructuras
12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS OMIC 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC 22612 OFICINA INF. CONSUMIDOR (OMIC) Grupo Prog : 493 Protección consum.usuario
11.401,34 5.526,85 7.131,79 3.500,00 27.559,98
0,065
8.500,00 8.500,00
0,066
8.500,00 0,087 0,042 0,055 0,027
17.183,22 5.679,30 7.256,88 3.500,00 33.619,40
0,133 0,044 0,056 0,027
Total Política . : 49
Ot.actuac.caracter econom
27.559,98
33.619,40
6.059,42
21,986
Total Área Gasto : 4
ACTUAC CARÁCTER ECONOMICO
1.366.998,50
1.294.270,62
-72.727,88
-5,320
0,00 348,00 0,00 -300,00 0,00 48,00
0,000 17,400 0,000 -50,000 0,000 0,022
48,00
0,022
1.820,41 1.173,07 7.412,45 14.239,82 -605,00 12.313,27 4.638,99 0,00 0,00 0,00 74.255,39 666,74 0,00 0,00 0,00 900,00 12.000,00 22.356,97 6.626,39 -2.753,99 -813,00 500,00
2,590 3,800 4,430 11,033 -2,395 5,532 1,717 0,000 0,000 0,000 7,943 8,334 0,000 0,000 0,000 4,491 2,594 53,649 35,404 -13,354 -1,599 6,250
912 912 912 912 912 Total
10000 RETRIB. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN 22601 GASTOS PROTOCOLARIOS 22614 ATENCIONES PROTOC. Y REPRE. ALCALDIA 23000 DIETAS MIEMBROS CORPORACION 23100 LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION Grupo Prog : 912 Órganos de gobierno
Total Política . : 91 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200
12000 12001 12003 12004 12005 12100 12101 12103 15000 15100 16000 16008 16200 20000 20300 20500 21200 21201 21400 21600 21601 22001
Órganos de gobierno
A1 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION A2 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION C1 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION C2 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION E RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA CURSO FOMENTO EMPLEO ARRENDAMIENTO DE TERRENOS ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS EDIF.PÚBLICOS: CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN VEHÍCULOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS MANT. APLICACIONES INFORMATICAS PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLIC.
216.400,00 2.000,00 1.000,00 600,00 3.000,00 223.000,00
1,656 0,015 0,008 0,005 0,023
223.000,00 70.279,89 30.872,36 167.320,39 129.065,60 25.256,66 222.601,78 270.240,38 1.989,90 18.200,00 2.500,00 934.897,82 8.000,00 3.000,00 250,00 500,00 20.038,00 462.672,32 41.672,37 18.716,45 20.623,39 50.846,00 8.000,00
216.400,00 2.348,00 1.000,00 300,00 3.000,00 223.048,00
1,671 0,018 0,008 0,002 0,023
223.048,00 0,538 0,236 1,281 0,988 0,193 1,704 2,068 0,015 0,139 0,019 7,155 0,061 0,023 0,002 0,004 0,153 3,541 0,319 0,143 0,158 0,389 0,061
72.100,30 32.045,43 174.732,84 143.305,42 24.651,66 234.915,05 274.879,37 1.989,90 18.200,00 2.500,00 1.009.153,21 8.666,74 3.000,00 250,00 500,00 20.938,00 474.672,32 64.029,34 25.342,84 17.869,40 50.033,00 8.500,00
0,557 0,247 1,349 1,106 0,190 1,813 2,122 0,015 0,140 0,019 7,790 0,067 0,023 0,002 0,004 0,162 3,664 0,494 0,196 0,138 0,386 0,066
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9200 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9201 9202 Total
22002 MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 22003 MATERIAL DE OFICINA 22103 EDIFICIOS PUBLICOS: CALEFACCION 22104 VESTUARIO Y EQUIPOS CONSERJE 22199 OTROS SUMINISTROS 22200 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 22201 COMUNICACIONES POSTALES 22400 PÓLIZAS DE SEGUROS 22500 TRIBUTOS ESTATALES 22501 TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA 22602 PUBLICACION Y PROPAG. EN MED.COMUNICACIO 22603 PUBLICACION EDICTOS Y ANUNCIOS 22604 GASTOS JURÍDICOS Y PROVISIÓN DE FONDOS 22612 CAMPAÑAS CIVISMO 22613 GTOS. CORRIENTES ALDEAS 22615 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 22638 PAGINA WEB 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 22700 EDIFICIOS PUBLICOS: LIMPIEZA 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22799 SERV.PREVENCION Y VIGILANCIA RIESGOS LAB 23020 DIETAS DEL PERSONAL 23120 LOCOMOCION DEL PERSONAL 23300 OTRAS INDEMNIZACIONES 48900 SUBVENCION A ALDEAS 62220 INVERSION INFRA. PREV. RIESGOS LABORALES 62501 MOBIL.Y OTROS ENSERES 62510 INVERSIÓN ANTIGUO PROP 62600 INVERSION EQUIPO INFORMÁTICO 62701 MOBILIARIO+INFRAEST. ALDEAS 13000 RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO BRIGADA 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL 15100 HORAS EXTRAS PERS.LABORAL 16000 SEG.SOCIAL PERS.LABORAL 21400 VEHICULOS BRIGADA: REPARACION Y MANTEN. 22103 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 22104 VESTUARIO Y EQUIP. BRIGADA 22199 SUMINISTROS VARIOS BRIGADA 62400 ADQUISICION VEHICULOS BRIGADA 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA Grupo Prog : 920 Administración General
Total Política . : 92
Servic carácter general
PRESUPUESTO ANTERIOR
4.907,05 15.933,33 30.000,00 400,00 36.586,26 53.740,87 22.000,00 70.000,00 3.000,00 1.000,00 2.000,00 10.000,00 63.108,05 0,00 22.908,75 4.000,00 6.251,75 10.600,00 1.500,00 116.501,25 11.000,00 600,00 2.000,00 1.000,00 68.200,00 4.000,00 8.000,00 40.000,00 3.600,00 6.000,00 321.176,76 100.000,00 10.000,00 424.547,92 10.000,00 60.000,00 10.000,00 15.196,56 0,00 45.533,54 4.122.835,40
72.000,00 72.000,00
Total Política . : 93
72.000,00
941
46601
CUOTA F.V.M.P.
S/TOTAL
0,038 0,122 0,230 0,003 0,280 0,411 0,168 0,536 0,023 0,008 0,015 0,077 0,483 0,000 0,175 0,031 0,048 0,081 0,011 0,892 0,084 0,005 0,015 0,008 0,522 0,031 0,061 0,306 0,028 0,046 2,458 0,765 0,077 3,249 0,077 0,459 0,077 0,116 0,000 0,348
4.122.835,40
934 22708 SERVICIO DE RECAUDACION Total Grupo Prog : 934 Gestión deuda y tesorería Admón financ.y tributaria
%
5.000,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTO ACTUAL
4.129,68 19.543,72 30.000,00 400,00 54.665,81 46.296,00 22.000,00 100.000,00 3.122,31 1.000,00 2.000,00 10.000,00 91.527,31 5.000,00 23.850,49 20.000,00 10.162,74 12.846,30 1.500,00 62.100,00 11.000,00 300,00 1.000,00 1.000,00 93.895,00 4.000,00 8.000,00 0,00 38.000,00 6.000,00 329.482,02 140.000,00 10.000,00 430.357,93 12.393,18 60.000,00 16.947,29 53.794,79 10.000,00 49.530,01 4.458.119,40
%
S/TOTAL
0,032 0,151 0,232 0,003 0,422 0,357 0,170 0,772 0,024 0,008 0,015 0,077 0,707 0,039 0,184 0,154 0,078 0,099 0,012 0,479 0,085 0,002 0,008 0,008 0,725 0,031 0,062 0,000 0,293 0,046 2,543 1,081 0,077 3,322 0,096 0,463 0,131 0,415 0,077 0,382
4.458.119,40 0,551
65.000,00 65.000,00
0,502
65.000,00 0,038
4.700,00
0,036
APGL02 P£gina 8 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
-777,37 3.610,39 0,00 0,00 18.079,55 -7.444,87 0,00 30.000,00 122,31 0,00 0,00 0,00 28.419,26 5.000,00 941,74 16.000,00 3.910,99 2.246,30 0,00 -54.401,25 0,00 -300,00 -1.000,00 0,00 25.695,00 0,00 0,00 -40.000,00 34.400,00 0,00 8.305,26 40.000,00 0,00 5.810,01 2.393,18 0,00 6.947,29 38.598,23 10.000,00 3.996,47 335.284,00
-15,842 22,659 0,000 0,000 49,416 -13,853 0,000 42,857 4,077 0,000 0,000 0,000 45,033 100,000 4,111 400,000 62,558 21,192 0,000 -46,696 0,000 -50,000 -50,000 0,000 37,676 0,000 0,000 -100,000 955,556 0,000 2,586 40,000 0,000 1,369 23,932 0,000 69,473 253,993 100,000 8,777 8,132
335.284,00
8,132
-7.000,00 -7.000,00
-9,722 -9,722
-7.000,00
-9,722
-300,00
-6,000
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
Total 943 943 Total 944 944 944 Total
PRESUPUESTO ANTERIOR
Grupo Prog : 941 Transferencias a CCAA 46300 CUOTA MANCOM. INTERIOR Y TEJO 46604 CUOTA ASOC.RUTA DEL VINO Grupo Prog : 943 Transf a otras EELL 46602 CUOTA F.E.M.P. 46605 CUOTA ACEVIN 46606 OTRAS CUOTAS (RECEVIN, MUSEO VINO...) Grupo Prog : 944 Transf Admón Gral Estado
5.000,00 60.000,00 4.350,00 64.350,00 1.500,00 1.000,00 30.200,00 32.700,00
%
S/TOTAL
0,459 0,033 0,011 0,008 0,231
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR PROGRAMA PRESUPUESTO ACTUAL
4.700,00 60.000,00 12.850,00 72.850,00 1.300,00 1.500,00 23.000,00 25.800,00
%
S/TOTAL
0,463 0,099 0,010 0,012 0,178
APGL02 P£gina 9 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
-300,00 0,00 8.500,00 8.500,00 -200,00 500,00 -7.200,00 -6.900,00
-6,000 0,000 195,402 13,209 -13,333 50,000 -23,841 -21,101
Total Política . : 94
Transferencias otras AAPP
102.050,00
103.350,00
1.300,00
1,274
Total Área Gasto : 9
ACTUACIONES CARÁCTER GRAL
4.519.885,40
4.849.517,40
329.632,00
7,293
13.065.967,74
12.954.062,60
-111.905,14
-0,856
Total Presupuesto
. . . . . . . :
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
912
150 170 2310 2311 3322 333 340 9200 132 150 2310 2311 9200 132 150 3321 493 9200 132 164 2310 2311 330 3321 3322 432 9200 164 2310 330 340 9200 132 150 164 170 2310 2311 330 3321 3322 333 340 432
PRESUPUESTO ANTERIOR
10000 RETRIB. MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN Total Concepto . : 100 R básicas y otras m gobie
216.400,00 216.400,00
Total Artículo . : 10
Órganos de gobierno y per
216.400,00
12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS MEDIO AMBIENTE 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS SERV SOCIAES 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUP. 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS MUSEO 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES 12000 A1 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOC. 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUPA. 12001 A2 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS OMIC 12003 C1 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS SEPULTURERO 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOC 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS CENTRO OCUP. 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS BIBLIOTECA 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS TURISMO 12004 C2 RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS SEPULTURERO 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS SOCIAL 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS CULTURA 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS DEPORTES 12005 E RETRIBUCIONES BASICAS ADMINISTRACION Total Concepto . : 120 Retribuciones básicas 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO URBANISMO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SEPULTUREROS 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO MEDIO AMBIENTE 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS SOCIALE 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CENTRO OCUPACIONA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO CULTURA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO MUSEO 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO DEPORTES 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO TURISMO
50.752,35 10.749,99 34.278,59 17.286,17 16.182,10 11.664,40 12.644,93 70.279,89 29.088,62 17.171,91 62.085,19 88.201,74 30.872,36 415.781,01 36.627,98 12.127,27 11.401,34 167.320,39 8.683,43 10.620,10 9.643,17 17.758,20 9.325,92 9.111,46 8.753,97 22.324,89 129.065,60 7.933,88 8.284,10 17.672,74 17.056,88 25.256,66 1.396.007,23 199.234,94 56.350,74 7.910,82 5.440,01 53.118,81 59.526,61 11.865,70 10.110,84 11.721,63 5.440,01 14.247,27 10.461,41
%
S/TOTAL
1,656
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
216.400,00 216.400,00
%
S/TOTAL
1,671
216.400,00 0,388 0,082 0,262 0,132 0,124 0,089 0,097 0,538 0,223 0,131 0,475 0,675 0,236 3,182 0,280 0,093 0,087 1,281 0,066 0,081 0,074 0,136 0,071 0,070 0,067 0,171 0,988 0,061 0,063 0,135 0,131 0,193 1,525 0,431 0,061 0,042 0,407 0,456 0,091 0,077 0,090 0,042 0,109 0,080
51.555,65 11.139,08 35.177,22 17.813,78 16.579,13 11.319,00 12.778,89 72.100,30 29.621,59 18.210,69 64.091,23 90.222,44 32.045,43 430.749,28 38.324,46 12.762,18 17.183,22 174.732,84 9.357,84 10.944,63 10.607,78 18.101,58 9.847,24 9.388,05 9.261,66 23.161,35 143.305,42 8.370,62 6.122,13 18.489,81 17.540,48 24.651,66 1.455.556,66 204.620,07 57.855,70 8.140,67 5.553,72 53.257,18 60.852,23 12.222,67 10.405,12 12.045,01 5.580,58 14.625,29 10.792,20
0,398 0,086 0,272 0,138 0,128 0,087 0,099 0,557 0,229 0,141 0,495 0,696 0,247 3,325 0,296 0,099 0,133 1,349 0,072 0,084 0,082 0,140 0,076 0,072 0,071 0,179 1,106 0,065 0,047 0,143 0,135 0,190 1,580 0,447 0,063 0,043 0,411 0,470 0,094 0,080 0,093 0,043 0,113 0,083
APGL03 P£gina 1 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
0,00 0,00
0,000 0,000
0,00
0,000
803,30 389,09 898,63 527,61 397,03 -345,40 133,96 1.820,41 532,97 1.038,78 2.006,04 2.020,70 1.173,07 14.968,27 1.696,48 634,91 5.781,88 7.412,45 674,41 324,53 964,61 343,38 521,32 276,59 507,69 836,46 14.239,82 436,74 -2.161,97 817,07 483,60 -605,00 59.549,43 5.385,13 1.504,96 229,85 113,71 138,37 1.325,62 356,97 294,28 323,38 140,57 378,02 330,79
1,583 3,619 2,622 3,052 2,454 -2,961 1,059 2,590 1,832 6,049 3,231 2,291 3,800 3,600 4,632 5,235 50,712 4,430 7,767 3,056 10,003 1,934 5,590 3,036 5,800 3,747 11,033 5,505 -26,098 4,623 2,835 -2,395 4,266 2,703 2,671 2,906 2,090 0,260 2,227 3,008 2,911 2,759 2,584 2,653 3,162
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
493 9200 132 150 164 170 2310 2311 330 3321 3322 333 340 432 493 9200 9200
161 163 165 171 2310 323 330 9201 9202 9201
12100 COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC 12100 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO URBANISMO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SEPULTURERO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO SERV. SOCIALES 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CENTRO OCUPACIONA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO CULTURA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO BIBLIOTECA 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ARCHIVO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO MUSEO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEPORTES 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO TURISMO 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC 12101 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION 12103 OTROS COMPLEMENTOS ADMINISTRACION Total Concepto . : 121 Retribuciones complementa
5.526,85 222.601,78 346.111,98 63.983,48 12.154,99 5.492,51 59.308,81 69.680,55 15.492,61 12.443,47 14.312,73 5.790,76 14.731,59 16.006,69 7.131,79 270.240,38 1.989,90 1.588.429,66
Total Artículo . : 12
2.984.436,89
132 9200 9201
15000 Total 15100 15100 15100 Total
16000 16000 16008
Personal Laboral
COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD Concepto . : 150 Productividad HORAS EXTRA POLICIA GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS HORAS EXTRAS PERS.LABORAL Concepto . : 151 Gratificaciones
Total Artículo . : 15 9200 9201 9200
Personal Funcionario
13000 RETRIBUCIONES PERSONAL FIJO FONTANERO 13000 RETRIB.PERS.LIMPIEZA VIARIA 13000 RETRIB.PERSONAL LAB.ELECTRICISTAS 13000 RETRIB.PERSONAL LAB.JARDINEROS 13000 RETRI. PERSONAL FIJO SERV. SOCIALES 13000 RETRIB.PERS.LAB.(CONSERJES ESCUELAS) 13000 RETRIB.GESTOR CULTURAL 13000 RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO BRIGADA 13000 RETRIBUCIONES PERSONAL LIMPIEZA Total Concepto . : 130 Laboral Fijo 13100 PERSONAL LABORAL TEMPORAL Total Concepto . : 131 Laboral temporal Total Artículo . : 13
9200
PRESUPUESTO ANTERIOR
Incentivos al rendimiento
SEG.SOCIAL FUNCIONARIOS SEG.SOCIAL PERS.LABORAL ASISTENCIA MEDICO FARMACEUTICA
10.225,94 190.633,53 92.058,50 88.798,19 103.738,37 101.105,49 34.332,56 321.176,76 45.533,54 987.602,88 100.000,00 100.000,00
%
S/TOTAL
0,042 1,704 2,649 0,490 0,093 0,042 0,454 0,533 0,119 0,095 0,110 0,044 0,113 0,123 0,055 2,068 0,015
0,078 1,459 0,705 0,680 0,794 0,774 0,263 2,458 0,348 0,765
5.679,30 234.915,05 352.055,33 65.050,35 12.385,49 5.551,79 59.825,11 70.546,84 15.768,17 12.680,70 14.562,52 5.878,93 15.028,85 16.348,06 7.256,88 274.879,37 1.989,90 1.626.353,08
%
S/TOTAL
0,044 1,813 2,718 0,502 0,096 0,043 0,462 0,545 0,122 0,098 0,112 0,045 0,116 0,126 0,056 2,122 0,015
10.500,61 196.391,50 94.653,80 92.315,78 104.283,37 105.658,37 35.141,38 329.482,02 49.530,01 1.017.956,84 140.000,00 140.000,00
0,081 1,516 0,731 0,713 0,805 0,816 0,271 2,543 0,382 1,081
1.157.956,84 0,139 0,019 0,019 0,077
33.200,00 934.897,82 424.547,92 8.000,00
PRESUPUESTO ACTUAL
3.081.909,74
1.087.602,88 18.200,00 18.200,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 15.000,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA
18.200,00 18.200,00 2.500,00 2.500,00 10.000,00 15.000,00
0,140 0,019 0,019 0,077
33.200,00 7,155 3,249 0,061
1.009.153,21 430.357,93 8.666,74
7,790 3,322 0,067
APGL03 P£gina 2 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
152,45 12.313,27 5.943,35 1.066,87 230,50 59,28 516,30 866,29 275,56 237,23 249,79 88,17 297,26 341,37 125,09 4.638,99 0,00 37.923,42
2,758 5,532 1,717 1,667 1,896 1,079 0,871 1,243 1,779 1,906 1,745 1,523 2,018 2,133 1,754 1,717 0,000 2,387
97.472,85
3,266
274,67 5.757,97 2.595,30 3.517,59 545,00 4.552,88 808,82 8.305,26 3.996,47 30.353,96 40.000,00 40.000,00
2,686 3,020 2,819 3,961 0,525 4,503 2,356 2,586 8,777 3,073 40,000 40,000
70.353,96
6,469
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00
0,000
74.255,39 5.810,01 666,74
7,943 1,369 8,334
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
132 9200 221 221
9200 9200 1621 9200 161
Total Concepto . : 160 Cuotas sociales 16200 POLICIA FORMACION 16200 CURSO FOMENTO EMPLEO 16206 AYUDAS SANITARIAS PERSONAL LABORAL 16207 OTRAS AYUDAS PERSONAL LABORAL Total Concepto . : 162 Gastos sociales del perso
1.367.445,74 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00
Total Artículo . : 16
Cuotas, prestaciones y ga
1.378.445,74
Total Capítulo . : 1
GASTOS DE PERSONAL
5.700.085,51
20000 Total 20300 Total 20400 Total 20500 Total 20900 Total
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Concepto . : 200 Arrend terrenos b natural ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y UTILLAJE Concepto . : 203 Arrendamientos de maquina ARRENDAMIENTO VEHICULOS Concepto . : 204 Arrend de material transp ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS Concepto . : 205 Arrendamientos de mobilia CANON CONFE. HIDROGRAFICA DEL JUCAR Concepto . : 209 Cánones
Total Artículo . : 20 133 170 1530 165 454 171 1522 9200 9200 164 342 4312 2310 3321 3322 333 337 2310 333 323 312 2311 4311
PRESUPUESTO ANTERIOR
Arrendamientos y cánones
21000 SEÑALIZACION TRAFICO 21000 RECUPERACION ESPACIOS DEGRADADOS 21001 VIAS PUB.:MANT. Y CONSERV. 21002 ALUMBRADO:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 21004 REPARACION DE CAMINOS Total Concepto . : 210 Infraestruct y bienes nat 21100 PARQUES Y JARDINES Total Concepto . : 211 PARQUES Y JARDINES 21200 MEDIANERAS VIVAS 21200 CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS 21201 EDIF.PÚBLICOS: CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN 21202 CEMENTERIO: MANTENIMIENTO 21203 INST.DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO 21204 MERCADO:REPARAC.Y MANTENIMIENTO 21205 CENTRO SOC. C/VILLAJOYOSA REP. Y MANT 21206 BIBLIOTECA: REPARACION Y MANTENIMIENTO 21206 ARCHIVO: REPARACION Y MANTENIMIENTO 21207 MUSEO: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 21207 TEATROS: REPARACION Y MANTENIMIENTO 21208 REP.Y MANT.OTROS C.SOCIALES ALDEAS 21208 MUSEO PALACIO DEL CID 21210 ESCUELA CONS. Y REP. 21211 MTO.CENTROS ATENCIÓN PRIMARIA 21212 MANTENIMIENTO CENTRO OCUPACIONAL 21213 MTO. Y CONSERVACION RECINTO FERIAL
250,00 250,00 500,00 500,00 29.500,00 29.500,00 20.038,00 20.038,00 87.021,03 87.021,03
%
S/TOTAL
0,015 0,023 0,023 0,023
0,002 0,004 0,226 0,153 0,666
137.309,03 8.000,00 0,00 35.000,00 15.289,47 8.500,00 66.789,47 7.081,83 7.081,83 0,00 462.672,32 41.672,37 2.174,74 87.817,62 1.000,00 6.894,98 2.987,47 2.958,50 9.500,00 3.000,00 10.000,00 0,00 10.100,97 4.008,91 40.000,00 10.151,02
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
1.448.177,88 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 11.000,00
%
S/TOTAL
0,054 0,000 3,541 0,319 0,017 0,672 0,008 0,053 0,023 0,023 0,073 0,023 0,077 0,000 0,077 0,031 0,306 0,078
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
80.732,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5,904 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.459.177,88
80.732,14
5,857
5.948.644,46
248.558,95
4,361
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 900,00 4.181,58 4.181,58
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,491 4,491 4,805 4,805
5.081,58
3,701
0,00 3.000,00 1.726,00 7.619,96 0,00 12.345,96 10.874,14 10.874,14 18.000,00 12.000,00 22.356,97 283,88 19.851,09 0,00 90,46 0,00 -2.358,50 0,00 4.555,62 0,00 1.000,00 5.472,00 -8,91 -34.000,00 -151,02
0,000 100,000 4,931 49,838 0,000 18,485 153,550 153,550 100,000 2,594 53,649 13,054 22,605 0,000 1,312 0,000 -79,719 0,000 151,854 0,000 100,000 54,173 -0,222 -85,000 -1,488
250,00 250,00 500,00 500,00 29.500,00 29.500,00 20.938,00 20.938,00 91.202,61 91.202,61
0,015 0,023 0,023 0,023
0,002 0,004 0,228 0,162 0,704
142.390,61 0,061 0,000 0,268 0,117 0,065
APGL03 P£gina 3 Fecha 1/01/2016
8.000,00 3.000,00 36.726,00 22.909,43 8.500,00 79.135,43 17.955,97 17.955,97 18.000,00 474.672,32 64.029,34 2.458,62 107.668,71 1.000,00 6.985,44 2.987,47 600,00 9.500,00 7.555,62 10.000,00 1.000,00 15.572,97 4.000,00 6.000,00 10.000,00
0,062 0,023 0,284 0,177 0,066 0,139 0,139 3,664 0,494 0,019 0,831 0,008 0,054 0,023 0,005 0,073 0,058 0,077 0,008 0,120 0,031 0,046 0,077
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
132 9200 9201 9200 9200
3321 333 9200 9200 9200 425 161 323 9200 9201 132 135 9200 9201 130 132 2311 334 9200 9201 9200 9200 4411 9200 9200 9200 338 912 330 3322 432 9200 9200
PRESUPUESTO ANTERIOR
Total Concepto . : 212 Edificios y otras constru 21400 REPARACIÓN VEHÍCULOS POLICÍA 21400 VEHÍCULOS: REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO 21400 VEHICULOS BRIGADA: REPARACION Y MANTEN. Total Concepto . : 214 Elementos de transporte 21600 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS 21601 MANT. APLICACIONES INFORMATICAS Total Concepto . : 216 Equipos procesos de infor
694.938,90 3.000,00 18.716,45 10.000,00 31.716,45 20.623,39 50.846,00 71.469,39
Total Artículo . : 21
Reparaciones, mantenimien
871.996,04
BIBLIOTECA REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONE ACTIVIDADES MUSEO PRENSA REVISTAS Y OTRAS PUBLIC. MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE MATERIAL DE OFICINA Concepto . : 220 Material de oficina ENERGÍA ELÉCTRICA ABASTECIMIENTO DE AGUA ESCUELAS: CALEFACCION EDIFICIOS PUBLICOS: CALEFACCION COMBUSTIBLES Y CARBURANTES VESTUARIO POLICIA PROTECCIÓN CIVIL VESTUARIO VESTUARIO Y EQUIPOS CONSERJE VESTUARIO Y EQUIP. BRIGADA SOCORROS ALIMENTICIOS RECLUSOS EQUIPAMIENTO POLICIA OTROS GASTOS ASIST. DOMICILIO VELADA DE VINO Y VERSOS OTROS SUMINISTROS SUMINISTROS VARIOS BRIGADA Concepto . : 221 Suministros COMUNICACIONES TELEFÓNICAS COMUNICACIONES POSTALES Concepto . : 222 Comunicaciones TRANSPORTE HOSPITAL Concepto . : 223 Transportes PÓLIZAS DE SEGUROS Concepto . : 224 Primas de seguros TRIBUTOS ESTATALES TRIBUTOS COMUNIDAD AUTONOMA Concepto . : 225 Tributos FERIA Y FIESTAS GASTOS PROTOCOLARIOS PUBLICIDAD Y PROPAG. CULTURA ARCHIVO PUBLICACIONES MERCHANDISING TURISMO PUBLICACION Y PROPAG. EN MED.COMUNICACIO PUBLICACION EDICTOS Y ANUNCIOS
0,00 4.000,00 8.000,00 4.907,05 15.933,33 32.840,38 1.080.702,85 3.000,00 85.000,00 30.000,00 60.000,00 15.000,00 1.500,00 400,00 10.000,00 300,00 6.000,00 500,00 1.500,00 36.586,26 15.196,56 1.345.685,67 53.740,87 22.000,00 75.740,87 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 103.187,95 2.000,00 2.000,00 5.200,00 8.000,00 2.000,00 10.000,00
22001 22001 22001 22002 22003 Total 22100 22101 22103 22103 22103 22104 22104 22104 22104 22105 22105 22107 22199 22199 22199 Total 22200 22201 Total 22300 Total 22400 Total 22500 22501 Total 22600 22601 22602 22602 22602 22602 22603
%
S/TOTAL
0,023 0,143 0,077 0,158 0,389
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
742.030,49 3.000,00 25.342,84 12.393,18 40.736,02 17.869,40 50.033,00 67.902,40
%
S/TOTAL
0,023 0,196 0,096 0,138 0,386
947.760,31 0,000 0,031 0,061 0,038 0,122 8,271 0,023 0,651 0,230 0,459 0,115 0,011 0,003 0,077 0,002 0,046 0,004 0,011 0,280 0,116 0,411 0,168 0,000 0,536 0,023 0,008 0,790 0,015 0,015 0,040 0,061 0,015 0,077
1.800,00 4.000,00 8.500,00 4.129,68 19.543,72 37.973,40 970.000,00 1.000,00 80.000,00 30.000,00 60.000,00 15.000,00 1.500,00 400,00 16.947,29 436,50 6.000,00 500,00 1.500,00 54.665,81 53.794,79 1.291.744,39 46.296,00 22.000,00 68.296,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00 100.000,00 3.122,31 1.000,00 4.122,31 80.543,87 2.348,00 2.000,00 5.200,00 15.000,00 2.000,00 10.000,00
0,014 0,031 0,066 0,032 0,151 7,488 0,008 0,618 0,232 0,463 0,116 0,012 0,003 0,131 0,003 0,046 0,004 0,012 0,422 0,415 0,357 0,170 0,232 0,772 0,024 0,008 0,622 0,018 0,015 0,040 0,116 0,015 0,077
APGL03 P£gina 4 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
47.091,59 0,00 6.626,39 2.393,18 9.019,57 -2.753,99 -813,00 -3.566,99
6,776 0,000 35,404 23,932 28,438 -13,354 -1,599 -4,991
75.764,27
8,689
1.800,00 0,00 500,00 -777,37 3.610,39 5.133,02 -110.702,85 -2.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.947,29 136,50 0,00 0,00 0,00 18.079,55 38.598,23 -53.941,28 -7.444,87 0,00 -7.444,87 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 122,31 0,00 122,31 -22.644,08 348,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
100,000 0,000 6,250 -15,842 22,659 15,630 -10,244 -66,667 -5,882 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 69,473 45,500 0,000 0,000 0,000 49,416 253,993 -4,008 -13,853 0,000 -9,829 100,000 100,000 42,857 42,857 4,077 0,000 3,058 -21,945 17,400 0,000 0,000 87,500 0,000 0,000
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
9200 326 334 334 2312 3321 334 338 341 432 433 2311 334 170 493 9200 9200 912 9200 3322 334 341 334 150 4311 4311 432 2312 432 432 9200 2310 330 341 333 333 2312 132 231 2311 241 326 330 3322 410 419 9200 1621 9200
22604 GASTOS JURÍDICOS Y PROVISIÓN DE FONDOS 22606 OLIMPIADA MATEMATICA 22606 CONGRESO NACIONAL GETSEMANI 22608 FESTIVAL CORTOMETRAJES 22609 ACTIVIDADES JUVENILES 22609 BIBLIOTECA: ANIMACION LECTORA 22609 ACTIVIDADES TEATRALES Y CINEMATOGRAFICAS 22609 ACTIVIDADES NAVIDAD Y CARNAVALES 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 22609 CENTRO DE INFORMACION TURISMO BIKERS 22609 FOMENTO Y PROMOCION DEL COMERCIO LOCAL 22610 PROGRAMA COMER EN CASA 22610 PROMOCION TAURINA 22611 CAMPAÑA. SENS. MEDIO AMBIENTE 22612 OFICINA INF. CONSUMIDOR (OMIC) 22612 CAMPAÑAS CIVISMO 22613 GTOS. CORRIENTES ALDEAS 22614 ATENCIONES PROTOC. Y REPRE. ALCALDIA 22615 RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 22616 RESTAURACION DE DOCUMENTOS 22616 CENTRO DE ESTUDIOS REQUENENSES 22617 GALA DEL DEPORTE 22618 FERIA DEL LIBRO 22619 EJECUCIONES OBRAS SUBSIDIARIAS 22620 MUESTRA EMBUTIDO 22622 FERIAS DEL VINO, FEREVIN, ... 22623 PROMOCION TURISTICA 22625 PARTICIP. CIUDADANA 22626 PARTICIPACIÓN FERIAS 22627 PROMOCION GASTRONOMICA 22638 PAGINA WEB 22640 UNIDAD DE PREVENCION COMUNITARIA 22650 AULA CULTURA FELICIANO ANTONIO YEVES 22652 ESCUELAS DEPORTIVAS 22653 MUSEO SEMANA SANTA 22654 MUSEO FLORENCIO DE LA FUENTE 22698 IGUALDAD 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA 22699 PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO 22699 COMEDOR CENTRO OCUPACIONAL 22699 TALLER DE EMPLEO 22699 AGENDA EDUCATIVA 22699 OTROS GASTOS CULTURA 22699 DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS 22699 AGRICULTURA:GTOS. CORRIENTES 22699 ADECUACION TERRENOS HUERTOS URBANOS 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS Total Concepto . : 226 Gastos diversos 22700 SERV. RECOGIDA RSU 22700 EDIFICIOS PUBLICOS: LIMPIEZA
PRESUPUESTO ANTERIOR
63.108,05 2.000,00 18.000,00 0,00 4.000,00 3.000,00 9.000,00 10.000,00 11.709,61 1.500,00 1.000,00 12.866,16 16.000,00 500,00 3.500,00 0,00 22.908,75 1.000,00 4.000,00 2.000,00 3.000,00 6.020,72 1.500,00 6.000,00 65.000,00 12.000,00 12.000,00 3.000,00 3.000,00 27.500,00 6.251,75 3.000,00 0,00 20.150,52 2.000,00 2.500,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 42.000,00 0,00 20.000,00 1.000,00 1.550,00 0,00 10.600,00 568.553,51 450.711,24 1.500,00
%
S/TOTAL
0,483 0,015 0,138 0,000 0,031 0,023 0,069 0,077 0,090 0,011 0,008 0,098 0,122 0,004 0,027 0,000 0,175 0,008 0,031 0,015 0,023 0,046 0,011 0,046 0,497 0,092 0,092 0,023 0,023 0,210 0,048 0,023 0,000 0,154 0,015 0,019 0,000 0,015 0,000 0,000 0,321 0,000 0,153 0,008 0,012 0,000 0,081 3,450 0,011
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
91.527,31 4.695,00 0,00 5.000,00 20.000,00 3.000,00 15.000,00 7.550,82 12.353,93 1.500,00 1.000,00 13.468,00 0,00 2.000,00 3.500,00 5.000,00 23.850,49 1.000,00 20.000,00 2.000,00 5.000,00 4.274,43 2.500,00 59.401,06 65.455,48 12.000,00 12.000,00 5.000,00 3.000,00 18.000,00 10.162,74 4.000,00 1.000,00 26.194,93 0,00 3.000,00 3.000,00 2.000,00 3.000,00 34.618,32 42.000,00 3.000,00 20.130,68 1.000,00 1.200,00 3.000,00 12.846,30 706.321,36 470.000,00 1.500,00
%
S/TOTAL
0,707 0,036 0,000 0,039 0,154 0,023 0,116 0,058 0,095 0,012 0,008 0,104 0,000 0,015 0,027 0,039 0,184 0,008 0,154 0,015 0,039 0,033 0,019 0,459 0,505 0,093 0,093 0,039 0,023 0,139 0,078 0,031 0,008 0,202 0,000 0,023 0,023 0,015 0,023 0,267 0,324 0,023 0,155 0,008 0,009 0,023 0,099 3,628 0,012
APGL03 P£gina 5 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
28.419,26 2.695,00 -18.000,00 5.000,00 16.000,00 0,00 6.000,00 -2.449,18 644,32 0,00 0,00 601,84 -16.000,00 1.500,00 0,00 5.000,00 941,74 0,00 16.000,00 0,00 2.000,00 -1.746,29 1.000,00 53.401,06 455,48 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -9.500,00 3.910,99 1.000,00 1.000,00 6.044,41 -2.000,00 500,00 3.000,00 0,00 3.000,00 34.618,32 0,00 3.000,00 130,68 0,00 -350,00 3.000,00 2.246,30 137.767,85 19.288,76 0,00
%
VARIACIøN
45,033 134,750 -100,000 100,000 400,000 0,000 66,667 -24,492 5,502 0,000 0,000 4,678 -100,000 300,000 0,000 100,000 4,111 0,000 400,000 0,000 66,667 -29,005 66,667 890,018 0,701 0,000 0,000 66,667 0,000 -34,545 62,558 33,333 100,000 29,996 -100,000 20,000 100,000 0,000 100,000 100,000 0,000 100,000 0,653 0,000 -22,581 100,000 21,192 24,231 4,280 0,000
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
133 333 9200 934 311 333 2310 2310 1729 311 4411 9200
22704 TRAB. REALIZADOS GRUA 22706 MTO.PORTADA SANTA MARIA 22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 22708 SERVICIO DE RECAUDACION 22709 CAMPAÑA DESRAT. Y DESINSECTACIÓN 22714 EXPOSICIONES 22720 OTROS PROGRAMAS SERV.SOCIALES 22730 TERCERA EDAD 22799 ANAL.EDAR POL.INDUST. 22799 SERVICIO RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS 22799 SERVICIO TAXI 22799 SERV.PREVENCION Y VIGILANCIA RIESGOS LAB Total Concepto . : 227 Trab realizados por otras Total Artículo . : 22
912 9200 912 9200 9200
23000 23020 Total 23100 23120 Total 23300 Total
DIETAS MIEMBROS CORPORACION DIETAS DEL PERSONAL Concepto . : 230 Dietas LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION LOCOMOCION DEL PERSONAL Concepto . : 231 Locomoción OTRAS INDEMNIZACIONES Concepto . : 233 Otras indemnizaciones
Total Artículo . : 23 231 333
011
011 011
943
Material, suministros y o
PRESUPUESTO ANTERIOR
15.000,00 1.621,40 116.501,25 72.000,00 3.000,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 27.000,00 9.500,00 6.300,00 11.000,00 737.133,89
%
S/TOTAL
0,115 0,012 0,892 0,551 0,023 0,015 0,153 0,008 0,207 0,073 0,048 0,084
2.833.954,32 600,00 600,00 1.200,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
15.000,00 1.621,40 62.100,00 65.000,00 4.000,00 7.208,67 3.000,00 1.000,00 30.054,85 9.500,00 6.300,00 11.000,00 687.284,92
%
S/TOTAL
0,116 0,013 0,479 0,502 0,031 0,056 0,023 0,008 0,232 0,073 0,049 0,085
2.925.742,38 0,005 0,005 0,023 0,015 0,008
300,00 300,00 600,00 3.000,00 1.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00
0,002 0,002 0,023 0,008 0,008
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
0,00 0,00 -54.401,25 -7.000,00 1.000,00 5.208,67 -17.000,00 0,00 3.054,85 0,00 0,00 0,00 -49.848,97
0,000 0,000 -46,696 -9,722 33,333 260,434 -85,000 0,000 11,314 0,000 0,000 0,000 -6,763
91.788,06
3,239
-300,00 -300,00 -600,00 0,00 -1.000,00 -1.000,00 0,00 0,00
-50,000 -50,000 -50,000 0,000 -50,000 -20,000 0,000 0,000
-1.600,00
-22,222
7.400,00 0,00 7.400,00
100,000 0,000 37,000
Indemnizaciones por razón
7.200,00
25000 CONVENIO UV TERCERA EDAD 25000 ESCUELA ARTES PLASTICAS Total Concepto . : 250 TRAB.REALIZ.ADMIN.PUBLICA
0,00 20.000,00 20.000,00
Total Artículo . : 25
Trabajos realizados admin
20.000,00
27.400,00
7.400,00
37,000
Total Capítulo . : 2
GASTOS CORRIENTES EN BIEN
3.870.459,39
4.048.893,30
178.433,91
4,610
-389.775,19 -389.775,19
-76,427 -76,427
-389.775,19
-76,427
0,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00
0,000 0,000 -55,556 -55,556
31000 INTERESES DE PRÉSTAMOS Total Concepto . : 310 Intereses
510.000,00 510.000,00
Total Artículo . : 31
510.000,00
De préstamos y otras oper
5.600,00
APGL03 P£gina 6 Fecha 1/01/2016
0,000 0,153
3,903
7.400,00 20.000,00 27.400,00
120.224,81 120.224,81
0,057 0,154
0,928
120.224,81
35200 INTERESES DE DEMORA Total Concepto . : 352 Intereses de demora 35900 GASTOS COMISIONES Y CORRETAJES ETC Total Concepto . : 359 Otros gastos financieros
60.000,00 60.000,00 18.000,00 18.000,00
Total Artículo . : 35
Intereses de demora y otr
78.000,00
68.000,00
-10.000,00
-12,821
Total Capítulo . : 3
GASTOS FINANCIEROS
588.000,00
188.224,81
-399.775,19
-67,989
0,00
0,000
46300
CUOTA MANCOM. INTERIOR Y TEJO
60.000,00
0,459 0,138
0,459
60.000,00 60.000,00 8.000,00 8.000,00
60.000,00
0,463 0,062
0,463
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
941 944 943 944 944 136
Total Concepto . : 463 A Mancomunidades 46601 CUOTA F.V.M.P. 46602 CUOTA F.E.M.P. 46604 CUOTA ASOC.RUTA DEL VINO 46605 CUOTA ACEVIN 46606 OTRAS CUOTAS (RECEVIN, MUSEO VINO...) Total Concepto . : 466 Otras Entid agrupen munic 46700 CONSORCIO BOMBEROS Total Concepto . : 467 A Consorcios Total Artículo . : 46
231 2310 2311 2310 2310 2310 2310 326 330 338 326 326 9200 330 340 340 323 338
432 150
336 432 1530
48000 48001 48001 48002 48004 48005 48006 Total 48100 48100 48100 48101 48102 Total 48900 48901 48903 48908 48910 48960 Total
A Entidades Locales
SEAFI SUBVENCIONES COOPER. SOCIAL AYUDAS COPAGO CENTRO OCUPACIONAL ACOGIDA FAMILIAR SERV.SOCIALES CLUBS CONV. SOCIAL 3ª EDAD RENTA GARANTIZADA CIUDADANIA AYUDAS INDIVIDUALES SERV.SOCIALES Concepto . : 480 ATENCIONES BENEFICAS Y AS AYUDAS COMEDOR ALDEAS BECAS Y PREMIOS CULTURA SUBVENCION FIESTAS ALDEAS BANCO DE LIBROS AYUDAS COMEDOR ESCUELAS Concepto . : 481 PREMIOS Y BECAS SUBVENCION A ALDEAS SUBV.ENT.CULTURALES SUJETA CONVOCATORIA SUBVENC.CONVENIO.CESPED.SPORT. SUBV. ENTIDADES DEPORTIVAS SUBVENCION EPA SUBVENCION FIESTA VENDIMIA Concepto . : 489 OTRAS TRANSFERENCIAS
PRESUPUESTO ANTERIOR
60.000,00 5.000,00 1.500,00 4.350,00 1.000,00 30.200,00 42.050,00 85.000,00 85.000,00
%
S/TOTAL
0,038 0,011 0,033 0,008 0,231 0,651
187.050,00 0,00 22.500,00 0,00 8.706,10 4.570,64 90.000,00 39.431,24 165.207,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.200,00 82.600,00 34.220,00 38.000,00 3.500,00 30.000,00 256.520,00
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
60.000,00 4.700,00 1.300,00 12.850,00 1.500,00 23.000,00 43.350,00 73.000,00 73.000,00
%
S/TOTAL
0,036 0,010 0,099 0,012 0,178 0,564
176.350,00 0,000 0,172 0,000 0,067 0,035 0,689 0,302 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,522 0,632 0,262 0,291 0,027 0,230
42.852,46 32.300,00 19.455,39 8.212,50 0,00 100.000,00 41.125,17 243.945,52 12.436,00 1.600,00 9.445,00 161.032,20 15.000,00 199.513,20 93.895,00 113.080,00 34.220,00 28.200,00 3.500,00 40.000,00 312.895,00
0,331 0,249 0,150 0,063 0,000 0,772 0,317 0,096 0,012 0,073 1,243 0,116 0,725 0,873 0,264 0,218 0,027 0,309
APGL03 P£gina 7 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
0,00 -300,00 -200,00 8.500,00 500,00 -7.200,00 1.300,00 -12.000,00 -12.000,00
0,000 -6,000 -13,333 195,402 50,000 -23,841 3,092 -14,118 -14,118
-10.700,00
-5,720
42.852,46 9.800,00 19.455,39 -493,60 -4.570,64 10.000,00 1.693,93 78.737,54 12.436,00 1.600,00 9.445,00 161.032,20 15.000,00 199.513,20 25.695,00 30.480,00 0,00 -9.800,00 0,00 10.000,00 56.375,00
100,000 43,556 100,000 -5,670 -100,000 11,111 4,296 47,660 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 37,676 36,901 0,000 -25,789 0,000 33,333 21,977
Total Artículo . : 48
A Familias e Institucione
421.727,98
756.353,72
334.625,74
79,346
Total Capítulo . : 4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
608.777,98
932.703,72
323.925,74
53,209
0,00 -147.373,69 -147.373,69
0,000 -50,000 -44,693
-147.373,69
-44,693
-78.169,00 -47,53 0,00 -78.216,53
-100,000 -0,273 0,000 -77,742
60002 EXPROPIACIONES TURISMO 60003 CONVENIOS EXPROPIATORIOS Total Concepto . : 600 Inversiones en terrenos
35.000,00 294.747,38 329.747,38
Total Artículo . : 60
Inversión nueva en infrae
329.747,38
61900 REHAB.SAN NICOLAS 61900 ACONDICIONAM. CUEVA VILLA (PLAN MILLOR) 61911 VIAS PUBLICAS INVERSION Total Concepto . : 619 Inv reposic infr bienes u
78.169,00 17.441,66 5.000,00 100.610,66
0,268 2,256
35.000,00 147.373,69 182.373,69
0,270 1,138
182.373,69 0,598 0,133 0,038
0,00 17.394,13 5.000,00 22.394,13
0,000 0,134 0,039
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
Total Artículo . : 61 340 161 161 164 9200 132 165 171 9201 133 1530 231 3321 333 9200 3322 340 3321 9200 9200 1530 9200 150 1530 150 171 171 150
62201 62202 62203 62214 62220 Total 62300 62301 62302 Total 62400 Total 62500 62500 62500 62501 62501 62501 62502 62503 62505 62510 Total 62600 Total 62700 62701 62703 62705 62707 62711 62712 62713 Total
Inversiones de reposición
100.610,66
INV.INSTALAC.DEPORTIVAS INVERSION OBRAS DE SANEAMIENTO INVERSION COLECTOR EPSAR INVERSION CEMENTERIO INVERSION INFRA. PREV. RIESGOS LABORALES Concepto . : 622 Edificios y otras constru EQUIPAMIENTO POLICIA INV.INST.ELECTRICAS INVERSION MAQUINARIA BRIGADA Concepto . : 623 Maquinaria, instalaciones ADQUISICION VEHICULOS BRIGADA Concepto . : 624 Elementos de transporte SEÑALIZ. GLOBAL TRÁFICO ADQ. MOBILIARIO URBANO EQUIPAMIENTO CENTRO DE DIA BIBLIOTECA MATERIAL INVENTARIABLE MUSEO INVERSION MOBIL.Y OTROS ENSERES ARCHIVO:MATERIAL INVENTARIABLE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ADQ.BIBLIOGRAFICA Y DOCUMENTAL BIBLIOTEC INVERSIÓN ANTIGUO PROP Concepto . : 625 Mobiliario INVERSION EQUIPO INFORMÁTICO Concepto . : 626 Equipo procesos de inform SMART CITY MOBILIARIO+INFRAEST. ALDEAS PN 2014 ROTUL.VIARIO PUBLICO PPOS RESTAURACION AMBIENTAL FUENTE MORENOS PARQUES Y JARDINES INVERSION PAP Concepto . : 627 Proyectos complejos
14.271,30 44.308,00 34.339,20 15.000,00 4.000,00 111.918,50 7.500,00 8.000,00 2.000,00 17.500,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.386,50 0,00 8.000,00 600,00 5.000,00 5.000,00 40.000,00 60.986,50 3.600,00 3.600,00 0,00 6.000,00 0,00 1.000,00 70.566,50 0,00 0,00 28.579,88 106.146,38
Total Artículo . : 62 333 337
011
PRESUPUESTO ANTERIOR
Inversión nueva asociada
%
S/TOTAL
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
%
S/TOTAL
22.394,13 0,109 0,339 0,263 0,115 0,031 0,057 0,061 0,015 0,000 0,008 0,000 0,000 0,011 0,000 0,061 0,005 0,038 0,038 0,306 0,028 0,000 0,046 0,000 0,008 0,540 0,000 0,000 0,219
300.151,38
30.000,00 70.000,00 34.336,80 15.000,00 4.000,00 153.336,80 7.500,00 15.000,00 2.000,00 24.500,00 10.000,00 10.000,00 1.000,00 20.000,00 10.000,00 3.500,00 4.000,00 8.000,00 600,00 12.000,00 9.000,00 0,00 68.100,00 38.000,00 38.000,00 18.000,00 6.000,00 5.768,58 6.000,00 0,00 20.000,00 13.131,82 0,00 68.900,40
0,232 0,540 0,265 0,116 0,031 0,058 0,116 0,015 0,077 0,008 0,154 0,077 0,027 0,031 0,062 0,005 0,093 0,069 0,000 0,293 0,139 0,046 0,045 0,046 0,000 0,154 0,101 0,000
362.837,20
VARIACIøN
-78.216,53
-77,742
15.728,70 25.692,00 -2,40 0,00 0,00 41.418,30 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 20.000,00 10.000,00 2.113,50 4.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.000,00 -40.000,00 7.113,50 34.400,00 34.400,00 18.000,00 0,00 5.768,58 5.000,00 -70.566,50 20.000,00 13.131,82 -28.579,88 -37.245,98
110,212 57,985 -0,007 0,000 0,000 37,008 0,000 87,500 0,000 40,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000 152,434 100,000 0,000 0,000 140,000 80,000 -100,000 11,664 955,556 955,556 100,000 0,000 100,000 500,000 -100,000 100,000 100,000 -100,000 -35,089
62.685,82
20,885
0,00 8.000,00 8.000,00
0,000 100,000 26,667
Total Artículo . : 63
Inversión de reposición a
30.000,00
38.000,00
8.000,00
26,667
Total Capítulo . : 6
INVERSIONES REALES
760.509,42
605.605,02
-154.904,40
-20,369
-308.144,15
-20,034
1.538.135,44
11,772
1.229.991,29
0,232 0,062
%
30.000,00 0,00 30.000,00
AMORTIZACION PRESTAMOS SP
30.000,00 8.000,00 38.000,00
VARIACIøN ABSOLUTA
63501 ACONDICIONAMIENTO SAN NICOLAS 63502 EQUIPAMIENTO TEATROS Total Concepto . : 635 Mobiliario
91300
0,230 0,000
APGL03 P£gina 8 Fecha 1/01/2016
9,495
AYUNTAMIENTO DE REQUENA CONTABILIDAD A#O 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS DE 2016 ORG¶N
CLASIFICACIøN ORG¶NICA - PROGRAMA FORMACIøN DEL PRESUPUESTO 01
APLICAC. PRESUPUESTARIAS PROGRAM ECONøMICA DESCRIPCIøN
PRESUPUESTO ANTERIOR
%
S/TOTAL
- ECONøMICA DEL ESTADO DE GASTOS POR ECONøMICA PRESUPUESTO ACTUAL
%
S/TOTAL
APGL03 P£gina 9 Fecha 1/01/2016
VARIACIøN ABSOLUTA
%
VARIACIøN
Total Concepto . : 913 A ptmos lp entes fuera SP
1.538.135,44
1.229.991,29
-308.144,15
-20,034
Total Artículo . : 91
Amortización de
1.538.135,44
1.229.991,29
-308.144,15
-20,034
Total Capítulo . : 9
PASIVOS FINANCIEROS
1.538.135,44
1.229.991,29
-308.144,15
-20,034
13.065.967,74
12.954.062,60
-111.905,14
-0,856
Total Presupuesto
préstamo
. . . . . . . :
AYUNTAMIENTO DE REQUENA Intervención
340.48908
SUBVENCIONES DEPORTIVAS 2016
ENTIDAD S.C. REQUENA CLUB ALTIPLANO REQUENA CLUB ATLETISMO REQUENA ASOCIACION TENIS DE MESA CLUB FUTBOL SALA REQUENA CLUB BALONCESTO REQUENA CLUB B.T.T. DE REQUENA CLUB DE FUTBOL ATLETICO REQUENENSE CLUB ATLETISMO DE SAN ANTONIO CLUB ATLETISMO LA VEGA DE SAN ANTONIO CLUB DE GOLF CLUB DE JUDO CLUB DE KARATE CLUB TRAIL REQUENA CLUB RUGBY REQUENA CLUB DEPORT AQUATIC REQUENA
TOTAL ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
N.I.F. G96631098 G96757497 G96442348 G96208657 G96396270 G46626545 G96458591 G98563174 G96963376 G98774516 G97084834 G97736755 G96564315 G98531395 G98302334 G97402218
PRESUPUESTOS 2016
TOTAL 2015 20.000,00 500,00 1.750,00 1.000,00 3.500,00 3.500,00 1.750,00 2.000,00 500,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.000,00
TOTAL 2016 10.000,00 500,00 1.700,00 800,00 3.000,00 3.200,00 1.700,00 2.500,00 500,00 1.500,00 400,00 800,00 800,00 500,00 300,00 -
38.000,00 €
28.200,00 €
AYUNTAMIENTO DE REQUENA Intervención 231.48001
SUBVENCIONES SOCIALES 2016
ENTIDAD
PRESUPUESTOS 2016
N.I.F.
TOTAL 2015
TOTAL 2016
CRUZ ROJA - REQUENA
Q2866001G
3.000,00
3.000,00
CARITAS PARROQUIA SALVADOR REQUENA
R4600301H
3.000,00
3.000,00
ASILO ANCIANOS
Q4600460B
3.000,00
3.000,00
ASOCIACIACION MAYORES CON ALEGRIA
G96813423
800,00
800,00
ASOCIACION "TYRIUS" REQUENA
G46138251
1.000,00
1.000,00
AYUDA TERCER MUNDO "PUEBLO SAHARAUIS"
G96474721
500,00
500,00
ADISCUR
G96654835
1.000,00
1.000,00
ASOCIACION FAMILIARES ALZHEIMER
G97478580
1.600,00
6.000,00
ASOCIACION FAMILIARES ENFERM@S MENTALES ALTIPLANO
G97672059
1.100,00
1.100,00
ASOCIACION MUJERES AFECTADAS CANCER MAMA (AMACMA)
G98016959
1.100,00
1.100,00
ASOCIACION FIBROMIALGIA (AFIRE)
G98065873
1.100,00
1.100,00
ASOCIACION PROTECTORA DE ANIMALES
G96052220
1.500,00
2.000,00
AGRUPACION TERAPEUTICA F.A.R "EL REMEDIO"
G98189566
300,00
300,00
GRUPO TEATRO LOS MAYORES
G96936851
800,00
800,00
ASOCIACION TRANSPORTE UNIVERSITARIO
G96328190
500,00
500,00
CARITAS SAN ANTONIO
R4600766B
600,00
600,00
ASOCIACIÓN ARUNAD (As. Requena-Utiel niños con alteraciones Desarrollo)
G98587082
1.100,00
1.100,00
ASOCIACION FAMILIAS NUMEROSAS
G97306989
300,00
300,00
ASOCIACION CULTURAL TERCERA EDAD
G98604754
200,00
MUJERES POR DERECHO
G97105829
500,00
INCOR CASAS DE EUFEMIA
G97435564
300,00
AITANA LOS ISIDROS
G46437273
300,00
TYRIUS (SAN ANTONIO)
G56138251
300,00
TYRIUS (LOS PEDRONES)
G56138251
300,00
TYRIUS (SAN JUAN)
G56138251
300,00
TYRIUS (CAMPO ARCIS)
G56138251
300,00
TYRIUS LOS ISIDROS
G98238249
300,00
JUNIOR M.D.
Q4600441B
500,00
SCOUTS
G97667851
500,00
TOTAL
22.500,00
-
30.800,00
AYUNTAMIENTO DE REQUENA Intervención
SUBVENCIONES ALCALDIAS PEDANEAS ALDEAS EJERCICIO 2015
POBLACION AZAGADOR BARRIO ARROYO CALDERÓN CAMPO ARCÍS CASAS CUADRA CASAS DE EUFEMIA CASAS DE SOTO CASAS DEL RÍO DERRAMADOR FUEN VICH HORTUNAS LA PORTERA LAS NOGUERAS LOS COJOS LOS DUQUES LOS ISIDROS LOS PEDRONES LOS RUÍCES PENEN ALBOSA PONTÓN REBOLLAR ROMA SAN ANTONIO SAN JUAN VILLAR DE OLMOS SUMA TOTAL
NIF P9621523-A P9621507-D P9621513-B P9621508-B P9621524-I P9621502-E P9621522-C P9621521-E P9621518-A P9621520-G P9621519-I P9621509-J P9621512-D P9621510-H P9621506-F P9621503-C P9621501-G P9621525-F P9621517-C P9621504-A P9621514-J P9621515-G P9621511-F P9621505-H P9621516-E
TOTAL 2015 1.800,00 1.800,00 1.800,00 5.200,00 1.800,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 2.400,00 1.800,00 3.400,00 2.400,00 4.600,00 3.000,00 1.800,00 1.800,00 3.600,00 2.400,00 1.800,00 12.600,00 2.400,00 2.200,00
TOTAL 2016 2.372,00 2.625,00 2.174,00 6.343,00 1.932,00 3.230,00 2.020,00 2.218,00 2.361,00 1.833,00 2.251,00 3.296,00 1.976,00 3.098,00 2.845,00 5.661,00 3.791,00 2.372,00 2.064,00 5.936,00 3.208,00 2.691,00 22.326,00 3.296,00 1.976,00
70.000,00 €
93.895,00 €
PRESUPUESTOS 2015
AYUNTAMIENTO DE REQUENA Intervención
SUBVENCIONES ALCALDIAS FESTEJOS 2016
POBLACION AZAGADOR BARRIO ARROYO CALDERÓN CAMPO ARCÍS CASAS CUADRA CASAS DE EUFEMIA CASAS DE SOTO CASAS DEL RÍO DERRAMADOR FUEN VICH HORTUNAS LA PORTERA LAS NOGUERAS LOS COJOS LOS DUQUES LOS ISIDROS LOS PEDRONES LOS RUÍCES PENEN ALBOSA PONTÓN REBOLLAR ROMA SAN ANTONIO SAN JUAN VILLAR DE OLMOS SUMA TOTAL
NIF P9621523-A P9621507-D P9621513-B P9621508-B P9621524-I P9621502-E P9621522-C P9621521-E P9621518-A P9621520-G P9621519-I P9621509-J P9621512-D P9621510-H P9621506-F P9621503-C P9621501-G P9621525-F P9621517-C P9621504-A P9621514-J P9621515-G P9621511-F P9621505-H P9621516-E
TOTAL 2016 252,00 € 275,00 € 234,00 € 613,00 € 212,00 € 330,00 € 220,00 € 238,00 € 251,00 € 203,00 € 241,00 € 336,00 € 216,00 € 318,00 € 295,00 € 551,00 € 381,00 € 252,00 € 224,00 € 576,00 € 328,00 € 281,00 € 2.066,00 € 336,00 € 216,00 € 9.445,00 €
PRESUPUESTOS 2016
