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Direccion de Recursos Materiales y Servicios Subdireccion de Adquisiciones y Recursos Materiales Departamento de Inventarios Control de Inventarios Procedimientos

I.

Ordenes de Compra Avisos de Alta

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III.

Baja de Bienes Muebles

IV.

Inventarios Fisicos

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I .Ordenes de Compra: 1 .Se recibe por parte del Departamento de Compras copia de las Ordenes de compra que correspondan a partidas del grupo 50,000. 2 Las ordenes de compra pueden ser por recursos propios del ISEP (SIP) y por recursos de Programas Federales. 3 Se analiza para determinar si corresponden a las partidas presupuestales inventariables. 4 Sc solicita al Departamento de Compras lugar de recepcion de los bienes muebles, pudiendo ser: por Municipio o Estatal, este ultimo significa que una misma orden de compra se amparen adquisiciones para dos Municipios o mas. 5 En este ultimo caso, el Departamento de Compras, anexara la distribucien Municipal, esta distribucion no debera de exceder al total de bienes sefialados en la orden de compra en mencion.

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6 Es importante aclarar que las 6rdenes de compra que en forma especifica corresponden a un solo municipio, habian sido enviadas por el personal del area de inventarios, function pie debit!, haber correspondido al area de almacen y que actualmente con lo nuevos cambios generados en las reuniones anteriores, deberia ser el Departamento de Compras. 7 Por instrucciones del C. Subdirector de Adquisiciones y Recursos Materiales, este departamento de Inventarios, sera el intermediario para que estas 6rdenes de compra scan enviadas y recibidas por el personal encargado en cada Municipio con funciones de Jefe de Almacen y de Inventarios. 8 Se hace la aclaracilin que en todos los casos, la recepcien de los bienes muebles sera en el almacen de Recursos Materiales y Servicios de cada Municipio.

9 Inventarios elabora un formato enlistado para enumerar los datos y descripcion de los bienes que le corresponden, incluidos en la orden de compra, con numeros de inventarios. 10 Se recibe de almacen la factura por los bienes recibidos, con la anotacion del namero de orden que le corresponde.

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11 Se envia a los Municipios por orden de compra, copia de factura y distribucion correspondiente a cada Municipio. 12 Se inventarian los articulos, se envia una copia de la relacion de inventarios por orden de compra al almacen, para la elaboracion de vales de salida.

• 13 Es importante sefialar que todos los bienes serail inventariados, incluyendo los que estan para armarse. 14 Se capturan en sistema de Inventarios. 15 Se recibe del almacen copia de los vales de salida, indicando la cave del centro, nombre del area beneficiada que recibe y item de inventario. 16 Se emiten los resguardos correspondientes y se notifica a las areas beneficiadas, para que pasen a firmarlos. 17 Ya firmados los resguardos por las areas beneficiadas, se entrega una copia al almacen para la entrega de los bienes muebles.

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18 Nota: Para respaldar y validar la recepcien de las 6rdenes de compra, el Departamento de Compras proporcion6 at Departamento de Inventarios, la consulta en Excel de la relacion diaria y acumulada de las 6rdenes de compra que se generan, ya sea del SIP o Especiales, relacion a la cual se les solicit!, se le agregara la columna de partida presupuestal de afectacion, solicitud aprobada, tambien se le solicité agregar otra columna que indicara a que municipio corresponde, cada orden de compra, solicitud que esta en proceso de analisis.

• II .Avisos de alta 1. El centro de trabajo entrega aviso de alta acompahada de su respectiva factura. 2. .Se analiza para determinar si corresponde a las partidas presupuestales inventariables. 3. Se investiga como se recibieron Los bienes muebles, pudiendo ser: recursos por: Recursos Estatales (Beca Progreso) y Donativos. 4. Recibimos solicitud de aviso de alta de parte de los centros de trabajo. 5. Se elabora los resguardos por Aviso de Alta debidamente requisitado y se firma por el centro de trabajo beneficiado, se proporcionan al centro de trabajo las etiquetas para que se adhieran a los bienes muebles descritos y se captura en sistema.

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III .Bajas de bienes muebles. 1. El area Administrativa o Plantel Educativo solicitard la baja de bienes muebles en el sistema de inventarios, en base al formato establecido en los siguientes casos: A) Bienes que por su deterioro fisico ya no son utiles o aplicables al servicio. B) Pot robos y siniestros, en tal caso debera de presentar los documentos que amparen esta contingencia. 2. Inventarios recibe solicitud de baja, verifica que los bienes dados de baja y documentos complementarios amparen la solicitud, cancela resguardo y captura en sistema. 3. En base al analisis efectuado determina los bienes que por su deterioro fisico ya no son Utiles o aplicables al servicio, solicitando la baja definitiva ante las instancias correspondientes.

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4. Inventarios recibe la autorizacion del destino final, da de baja en sistema de inventarios y retira los bienes del centro de acopio y almacen a traves de un Acta Administrativa, asi mismo notifica a los Planteles Educativos que procedan a destruir o retirar los bienes autorizados para su baja a traves del Acta Administrativa correspondiente.

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Institut° de Servicios Educativos y Pedagagicos de Baja California CoordinaciOn General de Planeacien y AdministraciOn Direccion de Recursos Materiales y Servicios Con fundamento en lo dispuesto por los Articulos 100 de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California, 4 Fraccion II, y 14 fracciones I y IV de la Ley de CreaciOn del Institut° de Servicios Educativos y Pedagegicos de Baja California, asi como en el Articulo 109 fracciones I, XXIV, XXVI, y XXVIII y 157 fracciones I, III, VIII, IX y XI de su Reglamento Intern°, he tenido a bien emitir las siguientes: NORMAS Y POLITICAS PARA EL CONTROL DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES DE LA COMPETENCIA

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1.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios es la unidad administrativa del Institut° de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California, que planea, administra, controla y vigila el adecuado mantenimiento de los bienes y suministro de los servicios generales que requieran las diversas unidades administrativas del ISEP; asi como mantener actualizado el padrOn de bienes muebles, a traves de altas, bajas, transferencias y resguardos de los bienes muebles propiedad del ISEP. DE LOS BIENES MUEBLES 2.- Todos los bienes muebles adquiridos por el ISEP con cargo a su Presupuesto de Egresos para las unidades administrativas y educativas clasificados del grupo presupuestal 51,000 al 54,000 se daran de alta en el Padron de Bienes Muebles, elaborando los resguardos correspondientes por parte de la Direccion de Recursos Materiales y Servicios. 3.- Tambien se daran de alta los bienes muebles que se adquieran por permuta, reposici6n y daciOn de pago, o que se construyan con materias primas o materiales adquiridos por el ISEP. 4.- Sin que sean objeto de afectaciem presupuestal y patrimonial del ISEP, se daran de alta en el padr6n, los bienes muebles adquiridos por donaciones, con recursos de los planteles educativos, y los provenientes de fondos federales, Ilevandose su registro contable en cuentas de orden. 5.-Tratandose de mobiliario escolar asignado a planteles educativos de los descritos a continuacion, se entregaran por lote, al cual se asignara un solo ',Omer° de inventario: a. b. c. d.

Mesabancos; SiIlas apilables (plastic° o metal); SiIlas plegadizas; Mesitas de preescolar; 1

• Institut° de Servicios Educativos y PedagOgicos de Baja California CoordinaciOn General de PlaneaciOn y Administraci6n Direction de Recursos Materiales y Servicios e. f. g. h.

SiIlas de preescolar Mesa trapezoidal: Silla para mesa trapezoidal de plastic°, y Mesas binarias.

6.- En caso de duda sobre si un bien debe ser considerado como activo sujeto a inventariar, las areas del ISEP deben de consultar a la Direccion de Recursos Materiales y Servicios para verificar en el catalog° de partidas presupuestales, quo para tal efecto, emite la DirecciOn de Planeacion, Programacion y Presupuesto. DE LA ALTA DE BIENES MUEBLES

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7.- Las areas administrativas y educativas quo por vez primera adquieran bienes por cualquiera de los conceptos selialados en los puntos anteriores, tendran un plaza de hasta 15 (quince) dias naturales a partir de la fecha de adquisicion para dar aviso a la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, a fin de proceder al registro correspondiente, asi como el acto quo ampare la tenencia del bien, su resguardo y certification. 8.- Los proveedores deben entregar los bienes muebles adquiridos con cargo al Presupuesto de Egresos del ISEP, on los almacenes de la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios. 9.-La informaci6n quo refleja el PadrOn de Bienes Muebles, es la siguiente:

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• Concepto de AdquisiciOn: compra, donaci6n, permuta, reposici6n por garantia, daciOn on pago, construcciOn, adquisicien con cargo a obra pOblica o fondos de participaciOn. • Cave del bien mueble • Proveedor • Costa Unitario • Marca • Modelo • !liner° de Serie • NOrnero de Factura • Fecha de Facturacion • Fecha de Alta • Garantia (vigencia) • NOmero de Inventario • Caracteristicas del Bien

2

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lnstituto de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California CoordinaciOn General de Planeacion y AdministraciOn Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios 10.- Los bienes muebles se der& de alta en el Sistema de Inventarios cuando esten amparados por las facturas que retkian los requisitos fiscales o que en su caso se acompafien del documento que acredite su adquisicion. 11.-Tratandose de compras realizadas por el ISEP, se der& de alta aquellos bienes que re6nan las caracteristicas y condiciones sefialadas en la orden de compra. 12.-El Departamento de Almacen debera certificar la factura cuando exista la entrega y recepci6n de la totalidad de bienes que se indican en la orden de compra. 13.- El Departamento de Adquisiciones informa al proveedor que el tramite de pago inicia hasta que concluya la entrega total de bienes muebles que senate la orden de compra. 14.- Los responsables del Departamento de Adquisiciones y de Almacen en corn& acuerdo con el responsable de inventarios, podran determinar si la entrega de bienes se realize en un lugar distinto al almacen, tomando en consideraci6n el volumen, tamario, caracteristicas tecnologicas o especiales de los bienes obtenidos. Para tal efecto el titular del area que reciba bienes sera responsable del resguardo, custodia y cuidado de los mismos hasta el registro en la base de datos de inventarios, descargo y actualized& de los resguardos a las areas beneficiadas. 15.- Para garantizar que los bienes muebles adquiridos reOnan las caracteristicas o especificaciones tecnolOgicas pretendidas, el Encargado del Almacen, requerire la presencia de personal del area solicitante cuando asi lo indique la solicitud de compra. 0 cuando tenga dudas sobre las especificaciones, la persona que acuda debera validar con su firma y sello del area que representa. DE LA VALUACION DE LOS BIENES MUEBLES

16.-Los bienes muebles seran considerados como activos fijos y causaran alta al valor facturado, los bienes nuevos adquiridos por donaciOn si no cuenta con la factura endosada, se registran en el PadrOn de Bienes Muebles con factura interna realizada por la Direcci& de Recursos Materiales y Servicios a valor de un peso moneda nacional; los que sean construidos por personal del ISEP previa orden o encargo, serer' registrados al costo de inversion realizada.

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17.- Los bienes muebles construidos por encargo a terceros se der& de alta con el valor que incluya la mano de obra y materia prima utilizada, en tal caso, la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, elabora la factura interna que incluira el costo total del bien. 18.-Los bienes muebles que se reciban por concepto de deck& en pago, se darer) de alta con el valor que para cada bien indique por escrito la DirecciOn de Recursos 3

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lnstituto de Servicios Educativos y Pedagogicos de Baja California CoordinaciOn General de PlaneaciOn y Administracion DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios Financieros, en este caso, el valor indicado sirve para que la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios elabore la factura interna. 19.-Los bienes muebles que se sustituyan par otro en el ejercicio de la reclamaciOn por seguros contra riesgos, o garantias par defectos de fabrica seran dados de alta con nOrnero de inventario diferente y con valor de factura actualizada. 20.- La Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios sera la encargada de hacer efectivas las garantias par defectos de fabrica y las unidades administrativas y educativas deberan coadyuvar para tal fin. 21.- Cuando los bienes se adquieren con el propOsito de actualizar o mejorar el funcionamiento de otro, la unidad administrativa o educativa, debe precisar en su solicitud de compra el namero de inventario del bien al que sera incorporado, para efectos de actualizar el valor principal, identificar y ubicar el bien accesorio o secundario.

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DEL RESGUARDO 22.- Todo resguardo debe ser firmado desde el Titular de la Unidad Administrativa resguardante, hasta el nivel del usuario, quien es el que utiliza el bien directamente, verificado par la Direccian de Recursos Materiales y Servicios. 23.-El resguardo implica la obligaciOn del resguardante de custodiar, conservar y dar buen uso al bien asignado, en las actividades propias de su area. 24.- Los Titulares de la Unidades Administrativas serail los responsables directos de notificar a la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios, en un plaza no mayor de 15(quince) dias, cambios de adscripciOn y ubicaci6n fisita del personal a su cargo, a efecto de que la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios actualice el PadrOn de Bienes Muebles y emita los resguardos correspondientes 25.-El titular de cada platel educativo debera elaborar resguardos internos, enviando el original a la Direccien de Recursos Materiales y Servicios, par los bienes muebles que asigne al personal a su cargo para el desarrollo de sus tareas, asi mismo cada vez que haya cambios del personal de su area, debera enviar el nuevo resguardo, en un plaza no mayor de 15 (quince) dias.

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• lnstituto de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California CoordinaciOn General de PlaneaciOn y AdministraciOn DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios DE LA BAJA DE BIENES MUEBLES 26.-Cuando se considere que el bien mueble ya no cubre las necesidades del servicio o que, por las condiciones de uso deba sustituirse, las unidades administrativas y educativas, solicitaran su baja y lo pondran a disposiciOn de la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios. 27.- La Direccion de Recursos Materiales y Servicios recibira las solicitudes de baja e inspeccionara los bienes, determinando los que se puedan utilizar como reuso o para su baja definitiva. 28.- A efecto de resguardar los bienes solicitados para su baja por las unidades administrativas, la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, instalara centros de acopio en el ISEP, separando los bienes de reuso y los que se consideran para su baja definitiva. 29.-En el caso de las unidades educativas, cada una sera considerada coma centro de acopio, en tanto, se verifican y determinan los bienes que no se consideren aptos para el servicio, para posteriormente, solicitar su baja, quedando resguardados y bajo la custodia del responsable de la unidad educativa hasta que reciba la autorizaciOn de la baja. 30.-Cuando se determine que los bienes muebles pueden ser de utilidad en otra unidad administrativa o educativa, podran transferirse, para lo cual la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, debera actualizar los resguardos correspondientes. 31.- En caso de que las unidades administrativas y educativas requieran transferir bienes muebles a otras unidades, deberan formular la solicitud y el tramite correspondiente ante la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios para que genere los nuevos resguardos y actualice el Padron de Bienes Muebles. 32.- Ninguna Unidad Administrativa o Educativa, podra disponer, reubicar o retirar bienes muebles que no est& bajo su resguardo con motivo de construcciones y/o remodelaciones. DE LA DESTRUCCION, EXTRAVIO 0 ROBO DE BIENES 33.-Los resguardantes son responsables de la perdida, extravio, dalio o destrucciOn de los bienes muebles que ester) bajo su custodia o resguardo.

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34.- En los casos en que el bien mueble se destruya o darie por el uso normal, conforMe su destino por riesgos propios de su trabajo y sa en hora laborable, quedara liberado de cualquier obligacion; no asi cuando se encuentre bajo la influencia de alguna droga o alcohol.

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Institut° de Servicios Educativos y PedagOgicos de Baja California Coordinacian General de PlaneaciOn y Administracion Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios

35.- Los resguardantes quedan obligados a hacer del conocimiento inmediato del superior jerarquico y a la Direccion de Recursos Materiales y Servicios, sobre los extravios, dalios, destrucciOn o robo de bienes muebles. 36.-En los casos en que el bien mueble se dee, extravie o sea robado, se levantard y anexara el acta administrativa correspondiente, firmada por el resguardante, un testigo y un representante de la Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios, esto con independencia de que segon sea el caso, deba darse parte al Ministerio Public°. 37.- En todos los casos en que el deo, destruccion, extravio o robo del bien sea imputable al resguardante o tercero, tiene la obligaciOn de reponerlo par otro de la misma especie y calidad, o pagar en efectivo o por descuento via nOrnina, el valor de reposiciOn del activo. DE LAS RESPONSABILIDADES •

38.- Los Coordinadores Generates, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento, Supervisores y Directivos Escolares, vigilaran el estricto cumplimiento de las presentes Normas y PoMicas para el Control de Inventarios de Bienes Muebles. 39.-Los Coordinadores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento, Supervisores y Directivos Escolares, que adquirieron bienes muebles y no sean dados de alta en el PadrOn de Bienes Muebles, incurriran en responsabilidades en terminos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores PCiblicos del Estado de Baja California. 40.-El ISEP se reserva en todo caso el derecho a ejercer las acciones penales, civiles o laborales que procedan, si se comprueba que los bienes muebles se destruyeron intencionalmente, par descuido, negligencia o imprudencia, aplicando para tal efecto el articulo 47 de la Ley Federal de Trabajo y dando vista a la CoordinaciOn de Contraloria Interne del ISEP. 41.- En los casos de destruccion, extravio, siniestro o robo del bien mueble, no imputable al resguardante, quedara liberado de cualquier responsabilidad pero esta obligado a proporcionar la informaci6n y documentos requeridos para dilucidar las responsabilidades de terceros. DE LA VERIFICACION DE INVENTARIOS Y RESGUARDOS

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42.- La DirbecciOn de Recursos Materiales y Servicios, solicifara la intervenciOn de la CoordinaciOn de Contraloria Interna, cuando existan bienes muebles faltantes, carentes de justificacion o habiendola esta sea inconsistente; cuando el personal reciba del 6

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Instituto de Servicios Educativos y Pedag6gicos de Baja California Coordinaci6n General de PlaneaciOn y AdministraciOn Direcci6n de Recursos Materiales y Servicios proveedor, bienes muebles fuera del procedimiento o sin apego a las normas indicadas y cuando de las constancias y documentos exhibidos se desprenda la probable responsabilidad del resguardante o de terceros. 43.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, programara la revision periOdica y aleatoria de la verificaciOn de inventario y resguardo quedando obligados, los Coordinadores Generales, Directores, Subdirectores, Coordinadores y Jefes de Departamento, Supervisores y Directivos Escolares a brindar el apoyo necesario. 44.- La Direcci6n de Recursos Financieros en coordinaci6n con la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios conciliara el Padron de Bienes Muebles contra registros contables durante los meses de junio y diciembre de cada aria.

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45.- La DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios, coadyuvard con las unidades administrativas y educativas del ISEP, que administran bienes adquiridos con fondos federales, Programa Escuelas de Calidad, Enciclomedia, PRONAP, PIARE, y entre otros, asi como con la Oficialla Mayor de Gobierno para Ilevar a cabo en forma simultanea el levantamiento fisico de inventarios. GENERALES 46.- Los casos de duda sobre la interpretaci6n de los preceptos contenidos en las normas y polfticas internas para el control de inventario, seran resueltos por la DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios. 47.- Los presentes lineamientos surtiran sus etectos a partir de la fecha de su emisiOn. Mexicali, Baja California, a 10 de septiembre de 2009. EL COORDINADOR GENER DE PLANEACIO Y ADMINIS ACION

GERA 0 ALF D OCHA ENTENO

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INSTMJTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y PEDAGOGICOS DE B. C. DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

Procedimiento de ad. uisicion de bienes servicios 1) Unidad responsable de la e'ecuci6n del procedimiento: Departamento de Adquisiciones. 2)Ob'etivo del procedimiento: Adquirir bienes y sen/icios requeridos por las unidades administrativas del ISEP, con las mejores condiciones de precio, calidad y tiempo de entrega. 3) Areas .ue intervienen en el procedimiento:

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DirecciOn de Recursos Materiales y Servicios. Subdireccion de Adquisiciones y Recursos Materiales. Departamento de Adquisiciones. Departamento de Almacen. Departamento de Inventarios. Direcci6n de Planeacion, Programaci6n y Presupuestos. Direcci6n de Recursos Financieros. Proveedores de bienes y servicios del ISEP Unidades Administrativas del ISEP.

4 Descripcion del procedimiento:

1.

Genera solicitud.

Unidad Administrativa

2.

Depto

de

Recibe solicitud y sella con fecha y hora.

Adquisiciones 3.

•

Depto

de Valida que la solicitud contenga firmas, montos y descripcion de los bienes o servicios a adquirir.

Adquisiciones 4.

SubdirecciOn

de Asigna proveedores.

Adquisiciones 5.

Depto Adquisiciones

de

Genera

y

envia

seleccionados.

formato

de

cotizacion

a

proveedores

6.

Proveedor

7.

Depto

Recibe formato de cotizaci6n

asigna precios.

de

Recibe presupuesto de proveedores y genera cuadro comparativo.

de

Genera la orden de orden de compra o servicio al proveedor que

Adquisiciones 8.

Depto

dio el mejor precio y que cumple con lo solicitado por la unidad

Adquisiciones

administrativa. 9.

SubdirecciOn

de

Da visto bueno de la orden y la pasa a firma del Director.

de

Recibe la orden y vafida mediante firma.

de

Recibe orden autorizada y entrega copia de la orden a proveedor.

Adquisiciones 10. Direcci6n Recursos Materiales 11. Depto Adquisiciones Recibe orden y se prepara para surtir bienes o servicios en la fecha

12. Proveedor

solicitada. 13. Depto

de

Los bienes o servicios a adquirir deben ingresar a almacen.

de

No.- Entrega copia de la orden a unidad administrativa solicitante.

Adquisiciones 14. Depto Adquisiciones Recibe copia de la orden y espera el dia de realizaciOn del servicio.

15. Unidad Administrativa

Atiende el servicio y entrega la factura original a la unidad

16. Proveedor

administrativa. Recibe factura original y verifica contenido.

17. Unidad Administrativa 18. Depto

de

Valida con sello y firma y pasa a la actividad #32

de

Si.- Turna orden de compra original al Departamento de Almacen.

de

Recibe orden

Adquisiciones 19. Depto Adquisiciones 20. Depto.

entregar los bienes o servicios.

Almathn 21. Depto.

y registra la fecha en que el proveedor debera

de

Los bienes a adquirir deben Ilevar flamer° de inventario.

de

No.- Espera la fecha de entrega de los bienes o servicios y pasa a

Almathn 22. Depto.

la actividad #25.

Almacen 23. Depto.

de

Si.- Entrega copia de la orden al Departamento de Inventarios

de

Recibe copia de la orden y prepara las etiquetas de los bienes a

Almacen 24. Depto.

inventariar.

Inventarios

Entrega bienes o servicios solicitados al Almacen

25. Proveedor

junto con la

factura original y copia de la orden. 26. Depto.

de Verifica que los bienes o servicios correspondan a lo solicitado en la orden.

Almacen 27. Depto.

de Valida con sello y firma la factura original que le entrego el proveedor.

Almacen 28. Depto.

de

Los bienes recibidos deben Ilevar nOmero de inventario.

de

Si.- Entrega copia de la factura al Departamento de Inventarios.

de

Recibe copia de la factura y procede a inventariar los bienes. Y

Almacen 29. Depth. Almacen 30. Depto.

Pasa a la actividad #31

Inventarios 31. Depto.

de

Adquisiciones.

Almacen 32. Depto

No.- Entrega orden y factura originales al Departamento de

de

Recibe documentos originales, guarda copia en expediente.

de

La solicitud de adquisicion de bienes o servicios es con recurso del

Adquisiciones 33. Depto

SIP.

Adquisiciones 34. Depto

de

No.- Entrega orden original a la unidad administrativa.

Adquisiciones Recibe orden original y tramita el pago al proveedor. Pasa a la

35. Unidad

actividad # 40.

Administrativa 36. Depto.

de

Si.- Genera pOfiza de ajuste de las ordenes y la envia junto con las 6rdenes originales a la Dir. de Planeacion, Programacion y

Adquisiciones

Presupuesto. 37. Dir.

de

modificaciones correspondientes en el SIP.

Planeacion, Programaci6n

Recibe poliza de ajustes y ordenes originales y efect0a las

y

Presupuesto 38. Dir.

de

Turna las 6rdenes originales a la Direccion de Finanzas.

Planeacion, Programacion

y

Presupuesto 39. DirecciOn Finanzas 40. Proveedor

de

Recibe las 6rdenes originales y programa el pago al proveedor para el pr6ximo viernes. Recibe el cheque correspondiente. Fin.

• Direccion de Recursos Materiales y Servicios PROCEDIMIENTO DE ADOUISICION DE DIENES V SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

Unidades AdmInistnitivas

hid° Generatohatud pare ad:women de dense o sauterne

Raabe coda cle order fir osPere fecha as servicio

Deparlamento BOLSI< iones

SubdIrecclan de Adquisiciones

Redbe solicrtud y La registra

prOVeed0rOS

Eromedonn del SEE

ASigna

colder

Para

Recibi orden y de

Vo Bo coo firma

Genera format° de cotaacion y lo acne

presupuestos y genera cuadro corm:return

Deparlamento de Almaden

Departamento de Invented.).

Egreccidn de Planeacled Programacion y Presupuestos

Direccilm de Recurrent Financieros

Recibe orden y replete !eche de recepcion

Redbe formate' y cot=

Rooth/ copia de la orden

Da Vt. Soy pone ante firma

Genera colon de dernpra o aerosol°

Prepare etiquetes de inventano

4

1

Ep

Direccidn de Recursos Materiales y SeMclos

Reai orden y se

prepare para atendeda

Recibe often validada

Redbe IZICALIra y valida con sello y firma

Entraps cope la ordain a Inventanos

Recta bienes o servicios y facture Mende it servicio y entega facture verifica dimes o servicios con la orden orden original

EflVa

Valida entrap firmado y $0111111d0 la facture

CD) Entrega bones o serucios y facture

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Direccion de Recursos Materiales y Servicios PROCEDIMIENTO DE ADOUISICION DE BIENES V SERVICIOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

Dinrcoidn de UM:lades PrimSieber/vas

Deparlamento do Adquisicionss

Subdlreccion de AdqUiSiC/011113

Peovesderes del SEE

Dinoolem de Recursos Materials. y ServIcios

Deparlamento de AlfaCell

Departamento cle

Invontades

Hamadan.

Programaclon y

Direccige do Recursos FilIMICier05

Presupueetce

Recilie onien y facture original hien Neva en/engine>

Recibe cope cle la facture

Guards cops de todo an expedients

Recibe original's y tranvia Peg°

Entrega coma de la facture a Inventatios

Sines service's se garen Pen $ SIP?

Page egguetas de invented° ya asignadas

14, Entrega orden y facture original

Entre,* onien y facture original

Recibir poliza. orden y facture original

Genera priliza de gustes

Genera areal., en el SIP y Sums orden y IFICiors

Engage polga, order y facture °Nona!

Recto pago por bones o senAclos entregados

Recite onien y factum original

Programs pago pars proximo viemes

REIRla

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Direccien de Recursos Materiales y Servicios PROCEDIMIENTO DE ENTREGA DE EUENES Y SERVICIOS RESGUARDADOS EN ALMACENDEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

Unidades Administrativg

Departzmento de RdquIsiclones

Recite ban o grade

Regalement* de lUmicen

Departamento cis Inventarkg

DintockSo de Recursos Financier*,

rama cellOs de bienes o seMcios respueniados

Firma y sells de conformidad las vales de almacen

Genera vale doe cle !aide y lo valida con selle y

fi

Recibe vales y firma

Raabe vales y ',cabal 3ra firma

Recibe vales firmer's,

I Nen 'lavabo * inventatio?

Recibe capia del

Entrada copie del vale a agog=

Arrawa cope en expedients de la Raided ronstrabve

Raabe I vale original y

resguarda

Garda I vale en su expedients

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