EL ESTADO DE SINALOA ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (Correspor.dencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax.717-21-70)

Tomo CVI 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 25 de Diciembre de 2015.

No. 154

SEGUNDA SECCIÓN Parte Dos

ÍNDICE GOBIERNO DEL ESTADO Decreto Número 482 del H. Congreso del Estado.- Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, para el Ejercicio Fiscal del año 2016 y Anexos. 177 - 351

RESPONSABLE: Secretarla General de Gobierno.

DIRECTOR: M.C. C/1ristop/1er Cosslo Guerrero

_ __ __ _ _

_

Porcentaje de los apoyos financieros entregados.

C1 . Apoyos financieros entregados .

Componente

_ • _

(Númercldeproyectos productivos con recursos financieros entregados en el año t I Número de proyectos productivos aprobados en el año t) x 100

Porcentaje de sostenibilidad Je los proyectos emprendidos .

Población de bajos ingresos generan proyectos productivos sostenibles.

Propósito

_ _ .___ _ _

[(Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t Población con ingreso inferior a la línea de bienestar en año t-2) I Población con ingreso inferior a la línea bienestar en año t]*100 (Número de proyectos productivos que continúan en operación apoyados en el año t+2 I Número de proyectos productivos apoyados en el año t) x 100

Tasa de variación de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar.

Contribuir a mejorar los ingresos de la población mediante el fomento de proyectos productivos.

Fórmula/Nomenclatura

Nombre

Fin

Resumen Narrativo del Objetivo

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL

ii.

Los beneficiarios apoyados para emprender o ampliar sus proyectos productivos generan más empleo . Los recursos llegan en tiempo y forma . Los beneficiarios cumplen el convenio y utilizan los recursos otorgados para el desarrollo de proyectos productivos sustentables . Encuesta aplicada a los titulares de proyectos apoyados a los 2 años de beneficiados .

L-

Porcentaje/EstratégicoEficacia -Semestral

Porcentaje I EstratégicoEficacia-Bienal

Padrón de Beneficiarios.

Base de datos del programa .

Base de datos del Programa .

Censos de Población y vivienda del INEGI

Las variables macroeconómicas se mantienen estables y no se presenta una recesión .

Medición de la pobreza del CONEVAL.

Porcentaje I EstratégicoEficacia-Bienal

Supuestos

Medios de Verificación

Unidad de medida/TipoDimensión-Frecuencia

INDICADORES

750

750

750

2016

1500

1500

15

1%

1%

1%

15

2015

15

Avance %a junio 30

Real Izado a junio 30

ELEMENTOS DE PROGRAMACION Meta Anual Avance 2015

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Componente

1

técnica otorgada .

C2 ~ Asisienci;:i

1 Actividades

Porcentaje de entrega de apoyos de financiamiento por Convenio.

Porcentaje asistencias técnicas programadas.

A1.2. Entrega del apoyo de financiamiento .

A2 .1.

Coordinación de la asistencia técnica .

proyectos productivos aprobados.

Selección~orcentaje de

Porcentaje de proyectos productivos con asistencia técnica .

de propuestas de proyectos productivos.

1 A 1.1.

~------1------- -

1

(Número de proyectos productivos dictaminados positivo por el Comité de Validación I Número de proyectos productivos registrados con documentación completa) X 100 (Número de proyectos productivos dictaminados positivos que acreditaron la capacitación en año V Número de de proyectos productivos que firmaron el Convenio en año t) x 100 (Número de asistencia técnicas a proyectos productivos programadas en año t I Número de asistencias técnicas a proyectos productivos solicitadas en año t) x 100

rogramag~~--

(Número de proyectos productivos con asistencia técnica otorgada en año t I Número de asistencias técnicas a proyectos productivos

Porcentaje/GestiónEficiencia-Trimestral

Porcentaje/GestiónEficiencia-Trimestral

Porcentaje/GestiónEficiencia-Trimestral

Porcentafe/Es-traté.gfcoEficacia-Semestral

Padrón de Beneficiarios. Base de datos y Programa de trabajo del Departamento de Opciones Productivas.

Base de datos del Departamento de Opciones Productivas .

Dictámenes del Comité de Validación.

Padrón de Beneficiarios. Expedientes de los proyectos productivos.

Base de datos.. del Departamento de Opciones Productivas.

Los beneficiarios adquieren conocimientos y capacidades técnicas para el desarrollo de proyectos roductivos. Las propuestas de proyectos productivos registrados cumplen con todos los requisitos de eleaibilidad . Los responsables 1 del proyecto productivo dictaminados positivos están interesados firmar la carta compromiso . Los responsables 1 de los proyectos productivos tramitan la solicitud el tiempo y forma . 75'0

750

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1500

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«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

B. l.

179

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRE!ARIA qE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO ' . PROGRAMA PRESUPUESTARIO: OPCIONES PRODUCTIVAS (PES)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS :

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 15,000,000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 . . NOVIEMBRE (B) 2,200,000.00

.... A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 20!f6 · (C)

2015 MODIFICADO I 'ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

15,000,000.00

-85.3%

581 .8%

180

11.

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes :25 de Piciembre ·de 2015

PrnupuHto 2016 clHlflcado conforme a loa lineamiento• CONAC

ii. Pre•upuelto 2011 CIHlfic:•dO confonne • IOI UneM1i9ilto1 COHAC

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~Dl!~o20;eCON~~PNSUPUE.,MIAAl.INi:AD4ACOHAC

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PRl!IUPUHTO 2011

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15,000,000,00 15,000,000.00 2011 GENlRAll LAS CONDICIONES !lf~U~RIAI PARA E~EVAll LA CALIDAD OE VIDA Y EL lll~NESTAR COLECTIVO.

15.000,000.00 15,000.000.00

' DESARR0.LLO SOCIAL

15 ,000,000.00

27)0TROS ASUNTOS SOCIALES 271 OTROS ASUNTOS SOCIAlE~

15,000,000 00 15,000,000.00

:ie¡OESARROl.LO SOCIAL Y HUMANO

11,000,000 .00 0021APOYO AL INGRESO DE LAS FAMILIAS EN POIREZA 1

S SUJETOS A REGLAS DE °'ERACION

15,000,000 00 15,000.000 00 11,000 ,000 .00

13210I PROMOCIOH ECOHoMICA

15.000.000 00

2 COASTO DE CAPITAL

15,000.000 00

10010

RECURSOS FISCALES

15,000,000.00

IV.

181

«EL ESTADO DE SIN ALOA »

Viernes 25 de Diciembre de 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS.

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 del Programa Presupuestario: Conservación y/o Restauración de Suelos de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social es de $6,000,000.00 a partir de las siguientes consideraciones : A. i.

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestari

o

Conservació n y/o restauración de suelos

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

de

Eje dos un desarrollo mas humano para los sinaloenses. 2-j med io ambiente y recursos naturales. Objetivos. Reforestar áreas naturales protegidas y aprovechar el potencial para el desarrollo sustentable Línea estratég ica. Redimensionar los aspectos sociales , culturales, y educativos de los problemas principales que aquejan a Sinaloa en materia ambiental para el desarrollo de acciones y estrategias de acuerdo con la situación actual.

Ejidatarios de las zonas serranas del Estado de Sinaloa

o

Proyecto de Presupuest o para el Ejercicio Fiscal 2016

6,000,000.0

o

Secretaria Técnica

Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011 2016

Objetivos estratégicos de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano

Mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y desarrollo de proyectos Productivos

N.O

Población Objetivo

Població n Atendida en 2015

Meta de Población a Atender en 2016

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) X 100

Número

Número

Número

Número

%

%

271 ,424

271,424

660

1,000

0.36%

0.36%

Población Potencial o Área de Enfoque

Definición

2,760,000.0

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Objetivos del Plan Estatal Desarrollo 2011 - 2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestari o con los:

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación del Programa Presupuestario

Componente

Propósito

Fin

C.1 Presas filtrantes construidas.

Contribuir a la conservación de las áreas forestales mediante la construcción de oresas filtrantes. Las comunidades serranas cuentan con presas filtrantes .

OBJETIVOS

www .sedesh u.com

www .sedesh u.com

Porcentaje/ EstratégicoEficacia-Anual

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

lt=( 01 ,U 02,t) x100 01 ,t= Número de personas beneficiadas con presas filtrantes . 02,t= Total de personas que habitan en las comunidades serranas. lt=( 01 ,U 02 ,t) x100 01 ,t= m3 de presas filtrantes construidas . 02 .t= Total de m3 de presas filtrantes para su construcción programados .

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de m3 presas filtrantes construidas .

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u.com

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Porcentaje I EstratégicoEficacia-Anual

Variación Porcentual I EstratégicoEficacia -Anual

Medios de Verificación

11= ( 01 .U 02.t) x100 01 . t= Número de localidades beneficiadas con presas filtrantes . 02 . t= Total de comunidades serranas .

t.

11= (01 ' t- 01 ' t-2)/01 . t2) x100 01 . t= Número de hectáreas forestales en

Unidad de medida I TipoDimensiónFrecuencia

INDICADORES

Fórmula/ Nomenclatura

RESULTADOS

Porcentaje de localidades beneficiadas con presas filtrantes

Variación porcentual de hectáreas forestales

Nombre

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL

ii .

Entrega de recurso en tiempo y forma. Cumplimiento en tiempo de la construcción oor oarte de los

-Seguridad en el traslado hacia las comunidades

Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.

Condiciones climatol0gica favorables en las comunidades serranas. Entrega de recurso en tiempo y forma .

Supuestos

100%

100%

100%

1%

2016

100%

100%

100%

1%

2015

Meta Anual

1%

100%

100%

100%

100%

100%

1%

100%

Avance% a Junio 30

Realizado a junio 30

AVANCE 2015

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN 1

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A2 .1 Realización de dictamen de solicitudes por parte de las comunidades serranas para la construcción de oresas filtrantes . A3 .1 Distribución de áreas de construcción ..

A4 .1 Asignación de áreas de construcción por comunidad .

Actividad

Actividad

Actividad

Porcentaje de avance en la revisión de las presas filtrantes.

A 1.1 Revisión de la construcción de las presas filtrantes .

Actividad

01 .t= Número de jornales entregados . 02 ,t= Total de jornales de empleo temporal programados .

lt= ( 01 ,IJ 02 ,t) x100

lt=( 01 ,IJ 02 ,t) x100 01 .t= metros de construcción en relación a las programadas revisados . 02 ,t= meta oroaramada . Porcentaje de solicitudes 11=( 01 ,1/ 02,t) x100 01 , t= Solicitudes dictaminadas en relación a las solicitudes dictaminadas en recibidas. relación a las programadas. 02 , t= Solicitudes aceptadas. Porcentaje de distribución lt= ( 01 .U 02 ,t) x100 de áreas en construcción . 01 . t= Número de áreas en construcción distribuidas . 02 , t= Total de áreas en construcción para distribución oroaramadas . Porcentaje de asignación lt= ( 01 ,IJ 02.t) x100 de áreas en construcción 01 , t= Número de áreas en construcción por comunidad . asignación por comunidad . 02 , t= Total de áreas en construcción para asignación programada s.

Porcentaje de jorna les de empleo tempora l entregados .

C.2 Jornales de empleo temporal entregados .

Componente

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www .sedesh u.com

www .sedesh u.com

www .sedesh u.com

Porcentaje I Gestión-EficaciaMensual

Porcentaje I Gestión-EficaciaMensual

Porcentaje I Gestión -EficaciaMensual

www .sedesh u.com

Porcentaje I Gestión-EficaciaMensual

Porcentaje /EstratégicoEficaciaTrimestral

-Seguridad en el traslado hacia las comunidades

-Cumplimiento en tiempo de la construcción por parte de los habitantes.

- Revisión de la construcción de las presas filtrantes .

-Entrega de recurso en tiempo y forma .

habitantes. -Seguridad en el traslado hacia las comunidades

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184

«EL ESTADO DE SINALOA»

B. l.

Viernes 25 de Diciembre de 2015

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACIÓN Y/O RESTAURACIÓN DE SUELOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 6,000,000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (!;!) 2,760,000.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

6,000,000.00

-54.0%

117.4%

Viernes 25 de Diciembre de 2015

ii.

«EL ESTADO DE SINALOA»

185

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamie01os CONAC G081EltNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROORAMA PRESUPUESTARIO: CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON Cl.AVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) AD ...ISTRATIVA

PROGRAMÁTICA

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05020< DESARROLLO SOCIAL 211 110502040801

ECOHÓMICA

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PROYECTO DE PRESUPUESTO

20111 • ,uuo,000,00 6 ,000,000 00

FONDO ESTATAL DE SOLIDAR IDAD DESARROLLO RE GIONAL

6.000.000 00

2 LA OBRA HUMA NA 21 6 REFORESTAR AREAS NATURALES DEGRADADAS. PRESER VAR AREAS PROTEGIDAS Y APROVE CHAR EL POTENCIAL FORESTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 3 DESARROLLO ECONOMICO 32j AGR OPE CUA RIA. SILVICULTURA . PESCA Y CAZ>.

6 .000.000 00 6 .00000000 6 .00000000

322 SILVICULTURA

6 .00000000

26 ME DIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

6.000.000 00

11 CONSERVACION Y RESTAURACION DE SUELOS (PBR) 007 CONS ER VACION DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES F PR OMOCION Y FOMENTO

º°'

6.000 000 00 6 .000.000 00

CONSERVACIÓN Y RES TAURAC IÓN DE SUELOS

632086 FOMENTO FORESTAL 2 GASTO DE CAPITAL 10010

1,000,000.00

RE CU RSOS FISC ALES

6.000,000.00 6 .000.000 00 6 .000.000 00 6 .000.000 00

186

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA »

V.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Prevención y Combate de Incendios Forestales de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social es de $5,418,000.00 a partir de las siguientes consideraciones:

A. i.

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

del Nombre Programa Presupuestario

·'

Prevención y Combate de Incendios Forestales

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación del Programa Presupuestario:

3,793 ,000 .00

Unidad Resp.onsable del Programa Presupuest¡:irio:

Secretaria de Desarrollo Social y Humano

-

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016

5,418,000 .00

Secretaria Técnica

Objetivos del Plan Estatal Desarrollo 2011-2016 Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Ejidos y comunidades (localidad )

Objetivos del Programa Sectorial· de Desarrollo Social y Humano 20112016

la Objetivos estratégicos de Secretaria de Desarrollo Social y Humano

Planear, organ izar, ejecutar y controlar los estudios , programas proyectos y acciones de los asuntos de su competencia

No existen.

..

Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales .

(Meta de Población a Atender en 2015 / Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2015 I Población Objetivo) X 100

Población Objetivo

Población Atendida en 2014

Meta de Población a Atender en 2015

Número

Número

Número

Número

%

%

60

60

60

60

100

100

Población Potencial o Área de Enfoque

Definición

de

Componente

C1 . Capacitación a productores forestales efectuadas.

Contribuir a la conservación del ecosistema mediante la disminución de los incendios forestales en las zonas serranas. En las zonas boscosas de Sinaloa disminuyen la incidencia de incendios forestales .

OBJETIVOS

lt=(D1 ,1/02 ,t )X100

Porcentaje I EstratégicoEficaciaMensual

Porcentaje I EstratégicoEficacia-Anual

Unidad de medida I Fórmula I TipoNomenclatura DimensiónFrecuencia lt=(D1 , t-01 , t-1 )/(01 , Variación t-1)X100 Porcentual I Estratégicolt=(D1 ,1/02.t )X100 Eficacia -Anual 01 , t= Hectáreas afectadas por incendios en el año t 02 , t = Hectárea de bosque en Sinaloa . lt=( D1 . t-01 , t-1 )/(01 , Variación t-1)X100 Porcentual I Estratégico01 . !=Número de Eficaci a-Anual ejidos con presencia de incendios

INDICADORES

01 = Número de ejidos capacitados . 02 = Número de ejidos programadas. lt=(D1 ,1/02,t )X100 Porcentaje de capacitación a 01 = Número de productores en capacitaciones relación a lo realizadas . programado al 02= Número de tiempo "t". capacitaciones proqramadas .

Porcentaje de ejidos que recibieron capacitación

t.

Variación porcentua l de ej idos con incendio forestal en año

Variación porcentual del número de hectáreas afectadas por incendios.

Nombre

.

RESULTADOS

MATRIZ DE INDICHDORES PARA RESULTADOS

Propósito

Fin

NIVEL

ii.

www.SEDESHU .GO 8 .MX

Los recursos se entregan en tiempo y forma

Los recursos se entregan en tiempo y forma Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los habitantes de los ejidos asisten a las capacitaciones

www .SEDESHU .GO 8 .MX

www .SE DE SHU .GO 8 .MX

Las condiciones climatológ icas optimas

SUPUESTOS

www .SEDESHU .G 08 .MX

MEDIDORES DE VERIFICACIÓN

1

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-38.46% -38.46%

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100%

44 .66%

44 .66%

100%

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Avance en % a Junio 30

-

Realizado a Junio 30

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2015

AVANCE 2015

-10%

2016

Meta Anual

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ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN


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C2 . Material y equipo para la prevención y el combate de incendios entregado .

A 1.1 Gestión de recursos .

A2 .1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo.

Componente

Actividad

Actividad

Porcentaje de la realización de la gestión delos recursos . Porcentaje de la adquisición de herramienta Tiempo t.

Porcentaje de material y equipo para la prevención en relación de lo programado en tiempo "!".

01 , t= 100% si se realizó la actividad . 0% en caso contrario .

01 , t= 100 % si se realizo la gestión . 0% en caso contrario. lt=(01 ,t)

lt=(01 ,U02 ,t )X100 01 = Material y equipo para la prevención entregadas . 02= Material y equipo para la prevención pro¡:¡ramadas . lt= (01 , t)

www .SEOE SHU .G OB .MX

www.SEOESHU .G OB .MX

Porcentaje I GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje I GestiónEficaciaTrimestral

www.SEOESHU.GO B.MX

Porcentaje I GestiónEficaciaMensual

Los recursos se entregan en tiempo y forma

Los recursos se entregan en tiempo y forma

Los recursos se entregan en tiempo y forma

100%

100%

100%

100%

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«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

B. i.

189

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 5,418,000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 3, 793,000.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

5,418,000.00

-30.0%

42.8%

Viernes 25 de Diciembre pe 2015

190 «EL ESTADO DE SINALOA»

ii.

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clas ificado conforme a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROORAMA PRESUPUESTARIO: PREVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES (PBR)

PROYECTO DE PRESUPUESTO 20111 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)

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ECONÓMICA

PROGRAMÁTICA

ADMINISTRATIVA

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050204 DESARROLLO SOCIAL 2 11110502040601

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PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016 •"1•.wu .Ou 541800000

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL 2 LA OBRA HUMA NA

54 18 00000

217 ALENTAR ESQUEMAS EDUCATIVOS E INSTITUCIONALES EN PRO DEL MEDIO AMBIENTE J DESARROLLO ECONOMICO

5 418 000 00 541 800000

J2jAGROPECUARIA. SILVICULTURA. PESCA Y C~

5 418 000 00

322 SIL \/ICUL TURA

5 418 000 00

26 MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS NATURALES

5 418 '.XlO 00

17 PR EVENCION Y COMBATE DE INCENDIOS FORE STALE S (P BR) 005 PROTECCION CONTRA INCENDIOS FORESTALES F PROMOCION Y FOMENTO

001

PREVENCIÓN Y COMBATE DE INCE NDIOS FOREST ALES 632086 FOMENTO FORESTAL 2 GASTO DE CAPITAL 10010

RECURSOS FISCALES

, .. 11.000.00 5 41800C oc s 4 18 000 00 5 .411 ,000 .00 5 41800000 54 1800000

s 418 000 oc

VI.

191

«EL ESTADO DE SIN ALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Producción y Reforestación de Mangle de la Secretaria de Desarrollo Humano y Social es de $1,865,500.00 a partir de las siguientes consideraciones :

A. i.

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario

Producción y Reforestación de Mangle

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal

Clasificación del Programa Presupuestario:

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016

0.00

2015

Dépendencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Plan Objetivos del Desarrollo 2011-2016

Estatal

de

Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Humano 2011-

2016 Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Promover la Educación Ambiental y la protección de los Recursos Naturales.

Población Objetivo

Área de Enfoque

Planear, organizar .ejecutar y controlar los estudios , programas proyectos y acciones de los asuntosde su competencia

Población Atendida en 2015

Meta de Población a Atender en 2016

Secretaría Técnica

Objetivos estratégicos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano

No existen

(Meta de Población a Atenderen

2016 / Población Potencial) X

Definición

Áreas Manglares deforestadas del Estado de Sinaloa .

Número

Número

Número

3,915

80 has

57 has

Número

23 has

1,865,500.00

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x

100

100 %

%

0.6%

28.75%

Areas de manglares cuentan con reforestación .

C1 . Areas de mangle con devastación reforestadas .

Propósito

Componente

OBJETIVOS

Contribuir al -incremento Ele la producción de especies marinas de ~nterés comer-cía! mediante la re1orestación -de superficie .de manglares.

NIVEL

}xfOO

2015)/01 , 2-016-2015

ll=({D1 , 2.016-

rn . 2orn-

Fórmula /Nomenclatura

01 . t= -Pr.oducción de especies marinas en área de influencia. Porcentaje de ll= (01 .U02.t) superficie de X100 mangle 01 , t= reforestadas en Hectáreas el tiempo "t". reforestadas . 02 , t= Hectáreas devastadas. lt= (01 ,U02 ,t) Porcentaje de superficie de X100 01 , t= mangle Hectáreas devastadas al reforestadas . tiempo "t". 02 , t= Hectáreas devastadas programadas .

Porcentaje del incremento de especies marinas de inte.rés comercial respecto al año anterior.

Nombre

INDICADORES

Unidad de medida/ TipoDimensiónFrecuencia

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje I EstratégicoEficaciaSemestral

Variación Porcentual I Estratégico-Eficacia-Anual

RESULTADOS

MATRIZ DE INDICAOORES PARA RESULTADOS

fjn

·-

ii.

Condiciones -elimato1ógicas optimas para su ejecución Los -recursos ·llegan en tiempo en forma .

Entrega de recursus en ·tiempo y forma .

SUPUESTOS

WWW.SESHU.G . Entrega de recursos OB.MX en tiempo y .forma. Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma . WWW.SESHU .G Entrega de recursos OB .MX en tiempo y forma . Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma .

-WWW.SESHU.G OB .MX

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

100%

28.75%

N.O

2016

100%

100%

5%

2015

Meta Anual

AVANCE2015

0%

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N :D

Realizado · Avance en a Junio %-a Junio 30 30

...

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ELEMENT-oS DE PROGRAMACIÓN

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WWW.SESHU .G 08 .MX

WWW.SESHU .G 08 .MX

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

lt= (01 ,U02,t) x 100% 01. !=Plantas Adquiridas . 02, t= Plantas Programadas.

lt= (01 ,U02.t) x Porcentaje I Gestión-Eficacia 100% Trimestral 01, t= Plantación realizada . 02= Plantación programadas . lt= (01 ,U02.t) X Porcentaje I Gestión-Eficacia100% Trimestral 01 . t= Mangle Logrado . 02 , t= Mangle Plantado

Porcentaje de adquisición de plantas En relación a lo programado al tiempo '1".

Porcentaje de plantación de mangle en relación a lo programado al tiempo '1".

Porcentaje supervisión y Evaluación en relación a lo programado al tiempo '1".

A 1. 2 Adquisición de plantas para reforestar.

A 1. 3 Plantación de manglares.

A 1. 4 Supervisión y Evaluación .

Actividad

Actividad

Actividad

WWW.SESHU .G 08 .MX

WWW.SESHU .G 08 .MX

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

lt= (01 . U02 ,t) X100 01. t= Visitas realizadas. 02 . t= Visitas Programadas .

Visitas realizadas en relación a lo programado al tiempo "t".

A 1. 1 Realización de visitas de áreas devastadas para reforestarlas .

Actividad

Entrega de recursos en tiempo y forma . Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma . Entrega de recursos en tiempo y forma . Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma . Entrega de recursos en tiempo y forma . climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma . Entrega de recursos en tiempo y forma .Condiciones climatológicas optimas para su ejecución Los recursos llegan en tiempo en forma . 0%

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100%

100%

100%

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Viernes 25 de Diciembre de 2015

194 «EL ESTADO DE SINALOA»

B. i.

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PRODUCCIÓN Y REFORESTACIÓN DE MANGLE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 1,865,500.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 0.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 I MODIFICADO 2015 (C/B)

1,865,500.00

-100 .0%

0.0%

«EL ESTADO DE SIN ALOA »

Viernes 25 de Diciembre de 2015

ii.

195

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado confonne •los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DESARROLLO SOCIAL PROOAAMA PRESUPUESTARIO: PROOUCCIOH Y AEFORESTACK>H DE MAHOlE (PBR) PROYECTO DE PRESUPUESTO 201& CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

PROGRAMÁTICA

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050204 DESARROLLO SOC IAL 211110502().r.l!.ob.mx/ con condiciones climatológicas favorables, son seguras . Los recursos económicos llegan en tiemoo v forma hlln://www.con Las comunidades serranas cuentan afor.!!ob.m x/ con condiciones www.seJcshu.I! climatológicas ob.mx favorables, son seguras . Los recursos económicos llegan en tiempo y forma

MEDIO DE VERIFICACIÓN

1

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100%

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Avance

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Realizad o a Junio 30

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2015

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AVANCE 2015

----·-·-· - ·~-

25%

2016

Meta Anual

- _.. .._. . --

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

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C.2 Equipo especializado entregado.

C.3 Areas Saneadas (has .)

A 1.1 Realización de logística para los cursos .

A2 .1 Adquisición de la herramienta adecuada para ejecutar el trabajo .

Componente

Componente

Actividad

Actividad

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

Porcentaje I Gestión-EficaciaTrimestral

lt=(01 ,V02 ,t )> .m :-.

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www.sedeshu .g

ali.>r.l!ob.m x/ www .scdc shu .g ob .m:-;

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ob .m x

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Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables , son seguras . Los recursos económicos llegan en tiempo y forma Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables, son seguras. Los recursos económicos llegan en tiempo v forma Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables , son seguras .Los recursos económicos llegan en tiempo y forma. Las comunidades serranas cuentan con condiciones climatológicas favorables . son seguras . Los recursos económicos llegan en tiempo y forma 100%

100%

1000 hts

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800 hts

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

OESARROLLO SOCIAL 2111105020ol0801

, ,200,000 00

FONDO ESTATAL DE SOLIDARIDAD DESARROLLO REGIONAL

1,200,000 00

2 LA OBRA HUMANA 217 ALENTAR ESOUEMAS EOUCATIVOS E INSTITUCIONALES EN PRO OEL MEDIO AMBIENTE

1,200,000 00 1.200.000 00

3 DESARROLLO ECONOMICO J2!AGROPECUARIA. SILVICULTURA. PESCA Y C~

, ,200,000 00 , .200,000 00

322 SILVICULTURA 211 MEDIO AM BIENTE Y RECURSOS NATURALES

1 .200.000 00 1,200,000.00

11 SANIDAD FORESTAL (P8R) 007 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD EN ECOSISTEMAS SALUDABLES

010

1,200,000.00

SANIDAD FORE STAL S3208ll FOMENTO FORESTAL 2 GASTO DE CAPITAL 10010

1,200.00000 1 ,200,000.00

F PROMOCION Y FOMENTO

RECURSOS FISCALES

, .200.000 00 , ,200,000 00 1,200,000.00

«EL ESTADO DE SIN ALOA »

Viernes 25 de Diciembre de 201 5

IX.

207

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP) (FES)

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES) . de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, es de $15;000,000.00, a partir de las siguientes consideraciones: A.

ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario

Desarrollo de Zonas Prioritarias (PDZP) (FES)

Dependencia o Entidad Responsabl~ del Programa Presupuestario:

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016

0.00

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaría de Desarrollo Social y Humano

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación del Programa Presupuestario:

Objetivos del Programa Sectorial de Desarrollo Social y Vivienda 20112016

15,000 ,000.00

Subsecretarí a de Desarrollo Social

Objetivos estratégicos de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano

Eje Dos : La Obra Humana. 2-D: Política Social para el Desarrollo Humano. Objetivo 1: Generar la s condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo . Linea estratégica : Elevar el desarrollo social y humano

Población Potencial o Área de Enfoque

Objetivo 1 : Generar las condiciones necesarias para elevar la calidad de vida y el bienestar colectivo . Eje estratégico 1.1: Elevar el desarrollo social y humano

Población Objetivo

Población Atendida en 2015

Meta de Población á Atender en 2016

Objetivo estratégico 1. Garantizar que los habitantes de Sinaloa en situación de pobreza , marginación o vulnerabilidad tengan cubiertas sus capacidades básicas y desarrollo social.

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2016 I Población Objetivo) x 100

Definición

Número

Número

Número

Número

%

%

localidades en zonas de atención prioritaria con alta o muy alta marginación

2, 344

2, 344

o

140

5.97%

5.97%

MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

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...

.

NIVEL

Contribuir a proveer un entorno adecuado en las localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria rurales y localidades de muy alta y alta marginación a través de la reducción de los rezagos asociados a las carencias por servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social comunitaria . Las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación cuentan con menores rezagos debido a la construcción y/o mejoramiento de obras de infraestructura social básica

OBJETIVOS

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Porcentaje de las localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con infraestructura social básica .

Porcentaje de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación.

Nombre

.. Porcentaje/EstratégicoEficacia-

: ·: , = Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muy alta y alta marginación beneficiadas con obras de infraestructura social básica en el año t. ::;: ,= Número localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales y las localidades de muv alta y

-,

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Anual

Porcentaje/EstratégicoEficiencia-

Quinquenal = :,=Total de localidades definidas como Zonas de Atención Prioritaria Rurales y localidades con alta o muy alta marginación

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Fónnula/Nomencla.tura

Unidad de medida/TipoOlmenslón-Frecuencla

INDICADORES

Periódico oficial "el estado de Sinaloa".

SAF

SHCP

SEDESHU

INEGI

CONEVAL

SEDESHU

INEGI

Medios de Vertflacló n Supuestoa

La población hace buen uso de la infraestructura social Existe suficiencia presupuesta! que permita el óptimo funcionamiento y la adecuada operación del Programa. Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador. La información oficial se presenta con

Las condiciones sociales y económicas del país son estables y garantizan el desarrollo del programa . Las instancias oficiales continúan publicando la información necesaria para el cálculo del indicador.

·-----------·-------------·----- - --- . . ·- - -... -...... --·- .. ..... .. .. ... . ... ·- . .... - . .. - . .. -- . . -· - . --·- - - .... -·- ---- --RESULTADOS _ .. _. __. .. _.. .-..- - .. - ---- --- ... . .....- ·---··.. · -- ·-· . .. --·- ... .. - -·· ---· . ----- ·---- ..-- ....- . . . ,._ ........ __ -

Propósito

Fin

-

11. ELEMENTOS DE

5.97%

21.54%

2016

Meta Anual

1'.9ROGRAMACIÓN

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«EL ESTADO DE SINALOA »

Viernes 25 de Diciembre de 2015

B. i.

21 1

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SANIDAD FORESTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 15,000,000.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 0.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C) .

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

15,000,000.00

-100 .0%

0.0%

212

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

11.

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. PrHupuesto 2011 clasif"teaclo conforme a los lineamientos CONAC OOBIERNO DE.. ESTADO DE SINAL°'SECRETARIA DE AOM .. ISTRACION Y ANANZAS DESARROU.O SOCIAL l'MIUPUUTMIO: l'ROORAMA DI! Dl!SARROl.LO EN ZONAS~- (PQZP) (fEa) P8R PROYECTO DE PRESUPUESTO 20111 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC

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PROORAMÁTICA

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OESARRO\.LO SOCl•L 211110$02040901

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1

15,000.000 00

2081 GENERAR l AS CONDICIONES NECESARIAS PARA ELEVAR L.A CAL IDAD DE VlOA Y El BIENESTAR COLECT IVO

15.000.000 00 15 .000,00000

2 DESARROLLO SOCIAL

1

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15,000,000 00

FONDO ESTATAL OE SOLIDARl OA.0 OESARROl.l.0 REGIONAL

1

PROYECTO DI! PRESUPUESTO 2011

15 000.00000

2710TROS ASUNTOS SOCIALES

15,000,000 00

271 OTROS ASUNTOS SOCIALES

IS 000,00000

le DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 14 PROGRAMA OE DESARROLL O EN ZONAS PRIORITARIAS IPDZl'I IFESI PBR

1500000000

00 1 jAC TIVIOAO INS TITUC IONAL GENERICA

15,00000000

K PROYECTOS DE INVERSION 002

11.000.000.00

1PROGRAMA P1'ESUPUfSTARIO GENERICO DE INVERSION

11,000,000 .00

1 511015 2 1

REHABIL.ITACION OE VIVIENDA OIGNA

15000,00000

GASTO DE CAPITAL.

15000,00000

10010

15 000.00000

RECURSOS FISCAL.ES

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

2.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD

l.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE

213

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Dengue, de la Secretaría de Salud . es de $35,690,708.00 a partir de las siguientes consideraciones : A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario

Dengue

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Clasificación del Programa Presupuestar io:

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

Subsidio

Secretaría de Salud

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral , con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población, mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos , logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo , como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas , y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica . la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad ; asimismo , contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte . Acciones : Fortalecer las actividades de combate a vectores . como paludismo y dengue, a través de la participación más consistente de la población y los municipios.

Población total del Estado

35.690,708 .0

o

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Dirección de Preve nción Promoción de la Sa lud

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 2011 2016

Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud

Objetivo 2.Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable . Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Fortalecer las actividades de combate a vectores , como paludismo. con la participación más consistente de la población y los municipios.

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) X 100

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100

Población Objetivo

Población Atendida en 2015•

Número

Número

Número

Número

%

%

3'009,952

1'647,050

1'647,050

57.7%

100

801,156

y

Otorgar atención integrada en unidades de sa lud al 100% de los casos de fiebre hemorrágica por dengue.

Meta de Población a Atender en 2016

Población Potencial

Definición

4,065 ,7 70.50

Proyecto de Presupue sto para el Ejercicio Fiscal 2016

NOMBRE

Son abordados de manera intersectorial y comunitaria , los factores de riesgo ambiental , económico y social de la transmisión del Dengue

Comités Estatales de Prevención y Control del Dengue en Funcionamiento

Disminuir la carga Porcentaje de pacientes con Fiebre social de enfermedad y Hemorrágica por muerte por dengue. Dengue (FHD) que mediante acciones reciben tratamiento sectoriales e integral intersectoriales y comunitarias de manejo integrado del mosquito vector Población del Tasa de variación anual de la incidencia Estado de Sinaloa del Dengue presenta una menor incidencia de Dengue

OBJETIVOS

INDICADOR

RESULTADOS

Una sesión por trimestre

(Incidencia del año anterior/Incidencia del año actual)-1X100

(Pacientes con FHD que reciben tratamiento integral y seguimiento para prevenir y reducir complicaciones y muertes/pacientes con FHD registrados) x100

FORMULAINOMENCLA TURA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Componente 1

Propósito

Fin

NIVEL

ii.

Las sesiones se realizan tomándose acuerdos importantes para el abordaje intersectorial de la transmisión del Dengue

Minutas de las sesiones

Unidad . Eficacia , Estratégico, Trimestral

La incidencia no se eleva respecto al año anterior

Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológ ica (SINAVE)

Tasa, Eficacia, Estratégico. Anual

Se da tratamiento a los casos nuevos lo que contribuye

SUPUESTOS

Sistema Nacional de Vigilancia epidemiológica (SI NAVE)

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Porcentaje. Eficacia , Estratégico. Trimestral

UNIDAD DE MEDIDA/TIPODIMENSIONFRECUENCIA 2016

100%

6%

4

2015

100%

6%

4

Meta Anual

2

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100%

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Realizad o a Junio 30

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Avance %a Junio 30

Avance 2015

ELEMENTOS DE PROGRAMACION

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Es realizado el control integrado del vector del Dengue en localidades prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos

médico que otorga servicio en el primer nivel de atención de los servicios de salud es capacitado en el manejo de pacientes con FHD y FD con perspectiva de Genero Actividad 1.2 1.2 La población que habita las localidades Prioritarias del Estado según antecedentes epidemiológicos es informada sobre temas de Dengue

Actividad 1.1 1 .1 El personal

2

Componente

(Número de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades orooramadas)x100 (Número de localidades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue/número de localidades programadas)x100

(Personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de género/personal médico programado)x100

(Mensajes verbales en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo U Mensajes programados en domicilios del primer estrato sobre prevención del Dengue en el periodo t)x 100

Porcentaje de localidades trabajadas en control larvario para disminuir los mosquitos vectores del Denoue Porcentaje de local id ades trabajadas en nebulización para disminuir los mosquitos vectores del Dengue

Porcentaje de personal médico capacitado en la atención y manejo clínico de pacientes con FD y FHD, con perspectiva de Genero

Porcentaje de población informada sobre el tema del Dengue

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Lista de asistencia, carta descriptiva

Informe paralelo de Información

Porcentaje. Eficacia , Estratégico , Trimestral

Porcentaje , Eficacia , Estratégico, Trimestral

Porcentaje , Eficacia, Estratégico. Trimestral

Porcentaje, Eficacia , Gestión, Trimestral

90%

100%

100%

La/ población informada aplica 95% los conocimientos adquiridos para prevenir la incidencia de Dengue

Directivos y personal médico de los servicios de Salud muestran interés en asistir a sesiones informativas sobre el conocimiento y manejo del Dengue

Las acciones de manejo integrado del mosquito vector del Dengue contribuyen en la disminución de sus densidades

O)

95% (431,52

90% (180)

100% (12)

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2.2 Las localidades Porcentaje de prioritarias son localidades monitoreadas con monitoreadas con vigilancia ovitrampas entomológica con ovitrampas detectando sitios de riesoo *Avance de meta con registro anual. **MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2016, de acuerdo

Actividad 2.2

--Porcéñ-ti¡ede Actividad 1.3 1.3 El personal personal operativo operativo del programa Dengue que participa en las es capacitado con acciones de perspectiva de vigi.lancia, prevención Genero y control de la enfermedad capacitado Actividad 2.1 2.1 La Información Semanas con reporte operativa del de acciones en programa es Plataforma de reportada en la Vigilancia plataforma de Entomológica y Control del Vector vigilancia entorno lógica Plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector

Plataforma de Vigilancia EAtomológica y Control del Vector

Porcentaje, Eficacia , Gestión, Mensual

Porcentaje, Eficacia , Gestión, Trimestral

Lista de asistencia

Porcentaje, Eficacia , Gestión, Trimestral

al Programa de Acción Especifico

(Número de localidades monitoreadas con ovitrampas en un tiempo Unúmero de localidades programadas a monitorear con ovitrampas en un tiempo t) X 100

(Número de semanas con captura en plataforma de Vigilancia Entomológica y Control del Vector/número de semanas transcurridas en el año)x100

·(Número de. personal operativo capacitado en el año UNúmero total de personal operativo en el año t) x~OO

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100%

100%

Se realiza ~a captura de manera permanente lo que facilita el análisis de la información para la toma de decisiones

Se realiza el monitoreo de localidades con ovitrampas lo que ayuda a detectar sitios con riesgo entomológico

100%

El personal operativo adquiere los conocimientos necesarios para prevenir y controlar la propagación del Dengue

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Viernes 25 de Diciembre e.J e 2015

B.

«EL ESTADO DE SIN ALOA »

217

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2015 respecto del autorizado y modificado 2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DENGUE PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 12.649 .325 .00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 4 ,065 ,770 .50

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

35,690,708.00

-67 .9%

777.8%

218

11.

Vi ernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTA DO DE SI NALOA»

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

11. p,.•u-•to 2016 c l••lfic•do conforme• l os llne•mlentoa CONAC OOlllEllltNO DEL ESTADO DE SINALOA

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PROttCTO DI! PRl!8UPU l!8 TO 2019 090120 ORIGINA DOS EN FON DOS D E A P ORTACION FEDE R A L OEl RAMO 33 21120()g()1200201

1 (SERVICIOS DE SALUD DE S INALOA 1 2 11..A O B R A HU MA NA 2CM5 G ARANTIZAR LA C A LI OAO Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD OE LA PERSONA .

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5 .8160,024.00 5 ,&80,024 00

2 I DESARROLLO SOCIAL

5 ,860,024.00

2321PRESTAC IO N DE SERVICIOS DE SA LUD A LA P E R SONA

5 ,860,024.00

22 SERVICIOS OE SA LU D PU B LICA

1

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00 1 1ACTIVI O AO INSTITUCIONAL GENERICA

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V M OOALIOAO OE PROG R AMA P R ESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

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!PROGRAMA PR E SUP'UES TARIO GENE"ICO OP' l! RAT1VO

5 .660.024 00 1 ,110,0 2 4 .00

415002 M ATERlAL O E LI M PIEZA

35.004 .00 35,004.00

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35,004 00

FONDO DE APO R TACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SA LUD 415202 COMBUSTI B L E S , LU BR ICANTES V A DITIVOS

1 1

390,00000

1 GASTO CO RR IENTE

51020 FONDO DE APOR TACIONES PARA LOS SERVICIOS D E SALUD 4 15212 VESTUA RIO Y U N IFORM ES

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11. Preeupu eeto 2016 c l••lfic•do conforme• lo• lineami ento• CONAC

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OOlllERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADM INISTRACION V FINANZAS ORiGiNADOS l!N l"OND08 Dt! APORTACION FeOERAL DEL RAMO 33 PROORAMA PR1!8UPUl!8TARIO: Ol!NOUI! ., PROVECTO DE PRESUPUESTO 2010 CON CUWI! PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)

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PROOIUIMÁTICA

A~T1VA

eCONÓMICA

PROYeCTooe PRl!aUPUeSTO

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5 ,880,024.00

211 200001200201 1 1 SE RVICIOS DE S A LU D DE SIN.ALOA 1

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2 ILA O BRA H U MA N A 1

2081 GA R ANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA 1

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SUBSIDIOS SALUD 1

PROYl!CTO DI! PRl!SUPUl!STO 2016

2 .280.288 00

2 ¡LA OBRA HUMANA

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.

2,280.286 00 2.280.288 00

2 DESARROLLO SOCIAL

2 .280,288 00

231SALUO 231 PRES TAC ION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

2.260.288 00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

2.260.288.00

2.210.2n.oo

04 DENGUE 001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERI CA

2 .280,288 00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

001

52080

500,00400

SECRETARIA DE SALUD

415332 SERVICIOS DE AC CESO A INTERNET , REDES Y PROCESAMIENTO DE LA INFOllllllACION 1 GASTO CORR IENTE

52080

•17.25i.oo 417.25200 417 ,252 00

SECRETARIA DE SALUD

415552 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 1 GASTO CORR IENTE

52080

2,280,288.00

2.H0,2U.OO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

702.04800 702.048.00

SECRETARIA DE SALUD

702.04800

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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. PROGRAMA PRESUPUl!STARIO : DENOUE

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIÁ DE AOMINISTRACION Y FINANZAS _ SU'3SIOIOS FEDERALES

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RESULTADOS

Sistema de Información en Salud. Cubos dinámicos de DGIS

Cubos de la DGIS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓ N

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA DE DIABETES.

Propósito

Fin

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11.

Los pacientes intervenidos con medidas de prevención y atención integral de Diabetes Mellitus no muestran incremento en el control metabólico de la Diabetes mellitus y sus complicaciones en un año determinado en relación al año anterior de referencia .

Que no se presente desaceleración de la mortalidad de la diabetes mellitus en la tasa esperada , en relación a la basal del 2015. Se evaluara hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018.

SUPUESTOS

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40%

115.6

2016

40% Diferencia 3.1%

Tasa de 115.6

2015

Meta Anual

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Actívidad

Porcentaje de grupos preventivos formados en centros laborales y escolares . Porcentaje de cuestionarios de factores de riesgo aplicados en usuarios de los servicios de salud de Sinaloa . Porcentaje de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus con prueba de hemoglobina glucosilada en UNEME_EC realizada .

C1 . A2 .- Formación de Grupos preventivos de UNEMEs_E C.

C3 .A1 .- Realización de prueba de Hemoglobina glucosilada en pacientes en tratam iento de Diabetes mellitus usuarios de los servicios de salud de Sinaloa .

C2 .A1 .-Aplicación de cuestionarios de factores de riesgo para detección oportuna de Diabetes Mellitus.

Porcentaje de acreditación de Grupos de Ayuda Mutua.

A C 1.A1 Acreditación de Grupos de Ayuda Mutua .

D1 . t= Número de cuestionarios de factores de riesgo aplicados. D2 . t= número de cuestionarios de factores de riesgo programados para aplicación . D1 . t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME EC con medición de Hb. A1c. D2 . t= Número de pacientes en tratamiento de Diabetes Mellitus en UNEME_EC. lt= (D1 .VD2 .t) X 100

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Porcentaje de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus .

D1 .t= Número de cursos de capacitación otorgadas a personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus. D2 .t= Número de cursos de capacitación programados . lt= (D1 .UD2.t) X 100

Porcentaje/ Gestión Eficacia Trimestral

*MIR fortalecida para el Ejercicio Fiscal 2016. de acuerdo al Programa de Acción Especifico.

es.A 1.- Realización -de cursos de capacitación para personal de salud que atiende pacientes con Diabetes mellitus

Cubos de la DGIS de salud a la capacitación Que el médico no aplique los conocimientos adquiridos en el curso para el manejo integral del paciente con diabetes mellitus .

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228

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

B. i.

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 15,320,510.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 5,008,409.48

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO/ ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

14,387,269.00

-67.3%

187.3%

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

229

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii.

ii. Presupues to 2011 c lesificedo confonne e los lineemientos CONAC

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SERlllCIOS DE SALUD DE SINALOA

1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2019 571 ,032.00

2 ILA OBRA HUMANA

571 ,032.00

20C! GARANTIVIR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA. 2 DESARROLLO SOCIA L

571 .032.00 571 ,032.00

2 3f SALU D

571 ,032.00

232 PR ESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 22 SERlllCIOS OE SA LUD PUBLICA

571 .032.00 571 .032.00

H DIABETES

171.032.00

001 ACTllllDAD INSTITUCIONAL GENERICA

11 MOO .. LI0.. 0 DE PROGRAMA PRE SUPUESTAR IO GENERICO OPERATlllO 001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERA TIVO 1 GASTO CORRIENTE 51020

FONDO OE APORTACIONES PARA LOS SERlllCIO S DE SALUD 415502 SEGUROS DE RESPON SAB ILID.. D PATRIMONIAL y FIANVIS 1 GASTO CORRIENTE 51 020

FONDO DE APOR TACIONES PAR .. LOS SE RlllC IOS DE SALUD 415552 REPARACION Y M .. NTENIMIENTO OE EOUIPO DE ITD• .. ~PORTE

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230

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

il. Presupuesto 2011 clesificado confonne a los lineamientos CONAC OOBERNO DEL ESTADO DE StNALOA J•

SECRETARIA' DE AOMINISTRACION. Y FINANZAS

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2 ILA OBRA HUMANA

571 ,032.00

20fS GARANTIZAR LA CALIOAO Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD CE LA PERSONA

1

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2 DESARROLLO SOCIAL

1

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23fSALUD

571 .032 00

232 P RESTACION OE SERVICIOS OE SALUD A L A PERSONA

571 .032 00

22 SERVICIOS OE SALUD PUBLICA

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1

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171 ,032.00

1ACTIVIDAD

571 .03200

INSTITUCIONAL GENERICA

V M OOALIOAO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 0011

571 ,032 00 571.032.00

PROGRAMA PRESUPUESTARK> GENERICO OPERATIVO

70.00800

1 51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS OE SALUD 41559'2 PA SAJES AEREOS

1

51020

70.00800 35.004 00

35,004 00

1 GASTO CORRIENTE FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS OE SALUD

35.oc:MOO 35.00400

1

1 GASTO CORRIENTE

ii. Presupuesto 2016 clasificado confonne a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL

RAMO

33

PROGRAMA PReSUPUleSTARIO: DIABETES PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC

(Pesos) ADMINISTRATIVA

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ii

SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

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571 ,032 .00

2 LA O BRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA.

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2 DESARROLLO SOCIAL

571 .032.00 571 .032.00 571 .032.00

2JtSALUD

I

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

571.032.00

232 PRES TAC ION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

571.032.00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

571.032.00

01 DIABETES

171.0l2.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

571 .032.00

V!MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 415872 IMPUESTOS Y DERECHOS 51020

1 GASTO CORRIENTE 51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 41S812 MATERIALES. UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1 GASTO CORRIENTE 51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SE: Rv1c 1n.c: ns:= C:ALUO

571 ,032.00 171,032.00 35.00400 55.002.00 55.002.00 55.002.00 eo.00000 eo.000.00 60.000.00

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

i i . Presupuesto

2011

23 1

clasificado confonne a los lineamientos CONAC

OOBERNO DEL EST~ .DE SINALOA . SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDE.RAL DEL RAMO 33 0

PROORAMA PRESUPUESTARIO: OIABETt:S

PROYECTO DE PRESUPUESTO 201& CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) • .. •

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A CTIVIDAD INSTITUC IONAL GENERICA

6 ,00000

V M ODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

1 00 1

1PROGRAMA PRESUPUEST ARtO GENE RIC O

OPERATIVO

5 ,000 .00

3 60000

4 15202 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS

3.600 00

1 GASTO CORRIENTE

3 600 00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 415612 VIA TICOS EN EL PAIS

51020

2 «>000 2 .40000

1 GASTO CORRIENTE

1

51020

2 «>000

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS C:.l='RVtr:1nc;. ni=' ro&•''""'

ii. Presupuesto 2016 clasificado conronne a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC

(Pesos) PROGRAMÁTICA

ADMINISTRATIVA

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PROYECTO DE PRESUPUIESTO 20111 1,09O.OO

SECRETARIA DE SALUD

165.000.00

415Q12 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE

17,532.00

!OFICINA

ii. Presupuesto 2016 clasificado confonne a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

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ECONÓMICA

PROGRAMÁTICA

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SUBSIDIOS SALUD

1,092,060.00

2 LA OBRA HUMANA 206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA

1

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018

2 DESARROLLO SOCIAL

1,092.060 00 1.092,060.00 1 ,092,060.00

2JtSALUO 231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

1 .092,060.00 1,092,060 00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA OC INFANCIA

1,012.oco.oo

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

1 ,092,060.00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 1 GASTO CORRIENTE 520eO

SECRETARIA DE SALUD

1,092,060.00 1,012,080.00 17,532.00 17,532 00

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

241

11. Presupuesto 2016 clasificado c onfonne a los lineamientos CONAC GOBERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA De ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROORAMA PRESUPUESTARIO: INFANCIA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON CLAVE.PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

PROORAMÁTICA

ECONÓMICA

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REG IMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016

1.7"º·""""·"" 1.740 000 00

2 LA OBRA HUMANA

1.740 000 00

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA 2 DESARROLLO SOC IAL

1.740 000 00 1.740 000 00 1.740 000 00

2Jf SALUD 235 PROTE CCION SOCIAL "EN SALUD

1.740 000 00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

1,740 000 00

OI INFANCIA

1.740,000.00

00 1 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENER ICA

1.740.000 00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GeNERICO OPERATIVO 415032 SERVICIOS PERSONALES 1 GASTO CORR IENTE 520!!0

SECRETAR IA DE SALUD

415162 ME DICINAS Y PRODUCTOS FARMA CEUTICO S 1 GASTO CORR IENTE 520!!0

SECRETAR IA DE SALUD

1,74000000 1,740 ,000 .00

864 00000 864 00000 864 000 00 876 000 00 876 000 00 876 000 00

242

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

IV.

ROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Lepra . de la Secretaria de Salud . es de $122,025.00, a partir de las siguientes consideraciones: A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

del Nombre Programa Presupuestario

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Clasificación del Programa Presupuestario:

Lepra

Subsidio

Secretaría de Salud

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

23,498 .0

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 20112016

Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral , con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población , mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores inmersos, logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo , como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas. y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica , la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad ; asimismo. contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte . Acciones:Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos. con independencia de su condición social o laboral.

. Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable . Eje Estratégico 2.1.Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Desarrollar estrateg ias para mantener las enfermedades reemergentes , como la tuberculosis y la lepra. en control. Brindar atención médica y seguimiento puntual a los casos de enfermedades erradicadas que se han presentado en las unidades médicas del estado para su control.

Dirección de Prevención y Promoción de la Salud

Objetivos estratégicos de la Secretaría de Salud

Población Objetivo

Meta de Población a Atenderen 2016

(Meta de Población a Atender en 2016/ Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100

Número

Número

Número

Número

%

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2,767,761

2,767 ,761

253

253

0.0091

0.0091

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Definición

122.025 .00

Población Atendida en 2015

Población Potencial

Población del Estado de Sinaloa

o

Proyecto de Presupuest o para el Ejercicio Fiscal 2016

Propósito

Fin

Contribuir a cortar la cadena de transmisión de lepra para disminuir la incidencia , prevalencia y la discapacidad entre los enfermos a fin de avanzar en el control de la lepra mediante acciones de detección y tratamiento oportuno apegadas a los principios de equidad y justicia social. La población del estado de Sinaloa cuenta con acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra .

OBJETIVOS

lt= (01 .t-02.UD2,t) 100

Fórmula /Nomenclatura

X

01 .t= Incidencia de lepra en el año a evaluar. D2 ,t= Incidencia de lepra en el año anterior al año evaluado . Variación lt= (01 .t-D2 .UD2 ,t) X porcentual de la 100 prevalencia de 01 .t= Prevalencia de Lepra . Lepra en el año a evaluar. 02 .t= Prevalencia de lepra en el año anterior al año evaluado . Acciones lt= 01 .UD2.t realizadas para la 01 ,t= Número de detección y acciones de detección y tratamiento oportuno tratamiento oportuno de Lepra realizadas 02,t= Número de acciones de detección y tratamiento oportuno orooramadas .

Variación porcentual de la incidencia de Lepra

Nombre

RESULTADOS

INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL

ii.

Unidad/ Estratégico - EficaciaAnual

Estratégico - EficaciaAnual

Frecuencia Estratégico - EficaciaAnual

Unidad de medida/Tip oDimensión

El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de lepra .

El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra .

Dirección de prevención y promoción de la salud . Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra . Dirección de prevención y promoción de la salud .

El personal de salud realiza acciones de detección y tratamiento oportuno de casos de lepra .

SUPUESTOS

Dirección de prevención y promoción de la salud . Informe de registro y seguimiento de casos de Lepra .

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

16,000

-1.4%

-3 .2%

2016

NO*

NO*

16,000

NO*

Realizado a Junio 30

NO*

NO*

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Junio 30

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Avance

AVANCE 2015

0.1%

-6 .06%

2015

Meta Anual

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

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D1 ,t= Número de contactos de pacientes revisados . D2 ,t= Número de contactos de pacientes

42.95% 42.95% 90% 90%

El personal de salud llevó a cabo las visit as domiciliarias para revisión de contactos.

Dirección de prevención y promoción de la salud . Informe de registro y seguimiento de casos de leora .

Porcentaje I GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje de revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia posttratamiento .

A2 :1 Revisión de contactos de pacientes en prevalencia y vigilancia posttratamiento

Actividad

1 1 2

2

100% 100%

100%

100%

Se ingresa a tratamiento al 100% de los casos de lepra diagnosticados. Se recibió a tiempo el presupuesto para la realización de cursos de capacitación .

Eventos de capacitación en lepra.

A 1.1 Realización de 2 curso-taller de lepra al año para personal de salud .

Actividad

24

24

31

30

El personal de salud diagnostica casos nuevos de lepra .

Dirección de prevención y promoción de la salud/Departamento de salud del adulto. Cédula de registroestudio epidemiológico de lepra. Informe de registro y seguimiento de casos de lepra Plataforma Siaffaspe módulo lepra. Dirección de prevención y promoción de la salud .

Dirección de prevención y promoción de la salud . Departamento de Salud del Adulto

Porcentaje de ingreso a tratamiento de los casos de lepra diagnosticados.

C3 . Pacientes de lepra cuentan con tratamiento adecuado

50%

50%

100% ( 2 curso-taller de capacitación en lepra)

100%

Se realiza capacitación al personal de salud en lepra .

Dirección de prevención y promoción de la salud .

Unidad/ GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje/ GestiónEficaciaTrimestral

Número de casos nuevos de Lepra .

C2 . Casos nuevos de lepra encontrados

lt= D1 ,UD2 ,t X 100 D1 ,t= Casos de lepra ingresados a tratamiento . D2,t= Casos de lepra diaonosticados lt= D1 ,UD2,t D1 ,t= Número de eventos de capación en lepra realizados . D2,t= Número de eventos de capacitación orooramados . lt= (D1 ,UD2 ,t) X 100

1i;-01-.t1D2Tx1üo___ ~ Porcentaje I GestiónD1 ,t= Personal de Eficaciasalud capacitado . Semestral D2,t= Personal de salud de lepra . Unidad/ lt= D1 ,UD2 ,t D1 ,t= Número de casos Gestiónnuevos detectados en t EficaciaD2 ,t= Número de casos Trimestral nuevos de lepra esperados en t.

C1 . Personal de salud en lepra capacitado .

Porcentajedecumplimiento de capacitación en el personal de salud .

Componente

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Porcentaje de realización de baciloscopías a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia posttratamiento

Porcentaje de realización de biopsias a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia posttratamiento

A3.1 Realización de baciloscopía de seguimiento para casos multibacilares en prevalencia y vigilancia posttratamiento

A3.2 Realización de biopsia para casos multibacilares en prevalencia yvigilancia posttratamiento

•Avance de metas con registros anuales

Actividad

D1 ,t= Número de biopsias realizadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia post-tratamiento. D2,t= Número de biopsias programadas a casos multibacilares en prevalencia y vigilancia posttratamiento

lt= (D1 ,UD2,t) X 100 D1 ,t= Número de baciloscopías realizadas a casos multibacilares. 02,t= Número de baciloscopías programadas a casos multibacllares. lt=(D1 ,UD2,t) X 100

registrados.

Porcentaje/ GestiónEficaciaTrimestral

Porcentaje I GestiónEficaciaTrimestral

Dirección de prevención y promoción a la salud . Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.

Dirección de prevención y promoción a la salud . Informe de registro y seguimiento de casos de lepra. Siaffaspe módulo lepra.

El paciente acude puntalmente a la cita programada . - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma. -El paciente acude puntalmente a la cita programada . - Se llevaron a cabo las visitas domiciliarias en tiempo y forma . 100%

100%

100% (215 biopsias)

100% (430 baciloscopias)

31.63%

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246

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

B. i.

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

:

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 166,832.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 23,498.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 / MODIFICADO 2015 (C/B)

122,025.00

-85.9%

419.3%

«EL ESTADO DE SIN ALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

ii.

247

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto

2011S clasificado confonne a los l i neamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO

20H!I CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)

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ECONÓMICA

PROCJRAMÁTICA

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090120 ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 211200901200201

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109.200 00

2 ILA OBRA HUMANA

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109,20000

2 DESARROLLO SOCIAL

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109.20000

1011,200.00

232¡PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA 22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

109.20000

07 LEPRA 001

101.200.00

10G.20000

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

V ¡MOOALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

90.000.00

1 GASTO CORRIENTE

90.00000

51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 415202 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS 1 GASTO CORRIENTE

1

10ll.20000 109.200.00

415182 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

90.000.00 12.000.00 12.000.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1 415812 VIA TICOS EN EL PAIS 51020

ii . Presupuesto

2019 109.200 00

1 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA 1

PROYECTO DE PRESUPUESTO

12,000.00 7.200.00

2016 clasificado confonne a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROORAMA PRESUPUESTARIO : LEPRA PROYECTO DE PRESUPUESTO

2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)

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PROORAMÁTICA

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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

PROYeCTODe PRl!SUPUeSTO

201• IV • +4VV . UV

109,200.00

2 LA OBRA HUMANA

1011,20000

208 GARANTIZAR LA CALIDAD V CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA 2 DESARROLLO SOCIAL

1011,200.00

23jSALUD

1011.200.00

232 PR ESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

1

1011,200.00

1011.200.00

22 1SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

10 9 ,20000

07 LEPRA 001

111,200.00

10ll,200 00

ACTIVIOAO INSTITUCIONAL GENERICA

V MOOALIOAO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICD OPERATIVO 1 001 I 1PROGRAMA PRESUPUESTARIO Gl!NERICO OPERATIVO 1

1 1GASTO CORRIENTE 51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS ~~1>v1ron~ DE uo on

109.20000 10l,ZOO .OO

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248

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

11. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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ECONÓMICA

PROORAMATICA

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12,82500

12.825 00

2:lfSALUO 1 235!PROTECCION SOCIAL EN SALUD ~

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SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

12,825 00

07 LEPRA

12.121.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

12.82500

VIMOOALIOAO OE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

001

1.68000

415142 PRODUCTOS QU IM ICOS BAS ICOS

1 GASTO CORRIENTE 52080

1,68000

SECRETAR IA DE SALUD

1,68000

415172 MATER IALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEOICOS 1 GASTO CORR IENTE

1

52080

12.82500 12,121 .00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENE.RICO OPERATIVO

10.08900 10,06QOO

SECRETARIA DE SALUD

10,06900

415182 MATERIALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATOR IO 1 GASTO CORRIENTE

1.05600 1,05600

ti. Presupuesto 2016 clasificado confonne a los lineamientos CONAC

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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO: LEPRA

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 20111 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos)

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REGIMEN ESTATAL OE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

PROYECTO DE PRESUPUESTO

201$ u ,uo.DD 12,825.00

1 7 jlA OBRA HUMANA

12,825.00

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA. 2 DESARROLLO SOCIAL

12,825.00 12,825.00

23j5ALUD

12,82500

235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD

12,825.00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

12,825 00

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12,125.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

12.825.00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

001

PROGRAMA PRl!SUPUl!STARIO GENERICO OPERATI\10 52080

SECRETARIA DE SALUD

12,825.00

12,121.00 1,()56.00

«EL ESTADO DE SINALOA »

Viernes 25 de Diciembre de 2015

V.

249

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIOVASCULAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario : Riesgo Card iovascular . de la Secretaría de Salud , es de $13,950,761.00 a partir de las siguientes consideraciones : A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario

Riesgo Cardiovascular.

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Clasificación del Programa Presupuestario:

Subsidio

Secretaría de Salud

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.Lograr que la población adopte estilos de vida saludables. Implantar la atención preventiva integral , con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población . mediante una estructura ág il y coordinada entre los sectores inmersos. logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo, como son las enfermedades crónico degenerativas . de sobrepeso y oncológicas , y acciones más estrictas en la vig ilancia epidem iológica . la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad los indicadores de de disminuir mortalidad ; asimismo. contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte. Acciones : Desarrollar estrategias para la atención preventiva e integral del adulto mayor, en particular diabetes. hipertensión arterial . hiperlipidemias y enfermedad renal.

Definición

5,384 ,90 8.00

Proyecto de Presupue sto para el Ejercicio Fiscal 2016

Unidad Responsable del Programa Presupuestario: Objetivos del Programa Sectorial de Salud 20112016

13 .950 .76 1 00

Dirección de Prevención y Promo ción de la Salud

Objetivos estratég icos de la Secretaría de Salud

Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable . Eje Estratégico 2.1.Lograr que la pob lación adopte estilos de vida saludables. Desarroll ar estrateg ias para la atención preventiva e integral del adulto mayor. en particular diabetes . hipertensión arte rial . hiperli pidemias y enfermedad renal.

Población Objetivo

Población Atendida en 2015

Meta de Población a Atender en 2016

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial) X 100

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Objetivo) x 100

Número

Número

Número

Número

%

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1,496,367

912 ,265

296 ,707

301 ,047

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33

Población Potencial

Población del Estado de Sinaloa

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

NIVEL

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Propósito

Fin

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11.

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Contribuir a la prevención y control de la obesidad y riesgo cardiovascular mediante las intervenciones en salud para la población Sinaloense de 20 años y más, incluyendo perspectiva de género. La población Sinaloense cuenta con atención multidisciplinaria para el control adecuado de enfermedades cardiovasculares como son la hipertensión arterial . obesidad y dislipidemia.

OBJETIVOS

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Variación proporcional entre los cambios de control de las enfermedades cardiovasculares

Tasa mortalidad por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado en relación a la linea basal2015

Nombre

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RESULTADOS

01 . t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al inicio del periodo. 02 , t= porcentaje de control metabólico de hipertensión arterial al final del periodo. 01 ,t= Porcentaje de control metabólico de dislipidemia al inicio del peri odo . 02 ,t= Porcentaje de control metabólico de disli pidemia al final del

01 ,t= Número de defunciones por hipertensión arterial en la población de 20 años y más en un periodo determinado. 02 , t= Población de 20 años y más en el periodo de medición. lt=(D1 ,VD2 ,t) X 100,000 (Tasa de Mortalidad de Hipertensión Arterial)

Fónnula /Nomenclatura

INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje Anual/Eficacia. Estratégico.

Tasa . Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por INEGI. Estos datos serán validados en el 2018 .

Unidad de medida/TipoDimensiónFrecuencia

Cubos de la DGls.

CONAPO. Proyecciones dela población 2010-2050. Cubos de la DGis . (SEEDS)

MEDIOS DE VERIFICA CIÓ N

Los pacientes intervenidos con medidas de prevención para eventos card iovasculares no muestran reducción del número de eventos card iovasculares atribuibles a hipertensión, obesidad y dislipidemia en un año determinado en

Que no se presente desaceleración de la mortalidad por hipertensión arterial en la tasa esperada , en relación a la basal del 2015. Se evaluará hasta el año 2016 con los datos disponibles 2015 liberados por

SUPUESTOS

Variación hipertensión arterial: 9.8% . Variación de control de dislipidemia : 4 .3% Variación de control obesidad: 5.9% . Basal 2014

27 .6

2016

2015

NO*

Tasa 27 .6 Datos para validarse en el 2016

Meta Realiza doa Junio 30

NO*

NO*

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Avance% a Junlo30

AVANCE 2015

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

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Component e

Porcentaje de cobertura de consultas de nutrición y orientaciones sobre actividad física otorgadas .

Porcentaje de Población de 20 años y más usuarios de los servicios de salud de Sinaloa detectados coñ enfermedades cardiovasculares

C1 .- Orientación nutricional y de actividad física otorgada .

C2.-Detección oportuna de hipertensión, dislipidemia y obesidad realizada .

01, t= Porcentaje de población de 20 años y más detectada con enfermedades cardiovasculares . 02 ,t= Porcentaje de detecciones de enfermedades cardiovasculares programadas . 11= (01 ,t/02 ,T) X 100

periodo . 01 ,t =Porcentaje de control metabólico de obesidad al inicio del periodo . 02 ,t= Porcentaje de control metabólico de obesidad al final del periodo 11 variación hipertensión= (01 ,t- 02 , t) 11 variación dislipidemia = (01 ,t-02 ,t) 11 variación obesidad= ( 01 ,t-02 ,t) 01 ,t= Porcentaje de consultas de nutrición y física otorgadas 02 ,t= Porcentaje de consultas de nutrición y orientaciones de actividad física programadas. 11= (01 ,1/02,T) X 100 Informe interno de la Coordinación Estatal de Nutrición .

Cubos de la OGis.

Porcentaje Trimestral/ Gestión.

Porcentaje Trimestral/ Gestión.

Que el paciente no acuda a consulta con nutriólogo para recibir su orientación nutricional. Que no haya nutriólogo en el centro de salud donde acude el paciente. Que el paciente no responda las preguntas del cuestionario Que el paciente no acuda a la unidad de salud para su detección Que el paciente no acuda al médico después de una detección positiva

relación al año anterior de referencia .

33%

100%

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39.00%

48.64%

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Actividades

C1 . A1.Otorgamiento de consultas de nutrición para prevención y control de obesidad , hipertensión y dislioidemia .

C3.-Porcentaje de pacientes con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.

Cubos de la OGis

Cubos de la OGis

Informe interno de la Coordinacion de Nutrición.

Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.

Porcentaje/ Trimestral/ Gestión.

Unidad/Trimestr al/ Gestión.

01 ,t= Pacientes con obesidad controlada. 02,t= Pacientes en tratamiento de Obesidad usuarios de los servicios de salud de Sinaloa. lt obesidad= (01 ,t/02,T) x 100

01 ,t= Pacientes con dislipidemia en control. 02,t= Pacientes en tratamiento de dislipidemia usuarios de los servicios de Sinaloa. lt dislipidemia= (01 ,t/02,T) X 100

01 . t= Número de consultas de nutrición otorgadas . 02, t= número de consultas programadas .

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólicamente.

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólica mente .

Porcentaje de atención de consultas de nutrición.

lt= (01 ,t/02,t) X 100

Cubos de la OGis.

Porcentaje Trimestral/ Gestión.

01 ;t= Paciente con hipertensión arterial controlados. 02 , t= pacientes en tratamiento de hipertensión arterial usuarios de los servicios de Salud de Sinaloa. lt hipertensión= (01,t/02,T) X 100

Porcentaje de pacientes usuarios de los servicios de salud de Sinaloa con enfermedades cardiovasculares controlados metabólica mente.

Que el paciente no se 50% apegue al tratamiento . Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado. Que el paciente no se Meta control obesidad 15% apegue al tratamiento. Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado Que el paciente no se Meta control dislipidemia apegue al 25% tratamiento . Que el medicamento no esté disponible en el centro de salud. Que el médico no esté capacitado para prescribir un tratamiento adecuado 100% Que el paciente no acuda a su consulta de nutrición. Que no siga las recomendaciones de su nutriólogo Que no haya nutriólogo en el centro de salud

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35 .60%

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Meta control hipertensión 45%

Meta control obesidad 15%

Meta control dislipidemia 25%

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Porcentaje de realización de pruebas de perfil de lípidos para detección de dislipidemia .

Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud .

C3.A 1.- Ingreso de pacientes a tratamiento de hipertensión arterial.

Porcentaje de aplicación de cuestionarios para detecciones de enfermedades cardiovasculares .

-Porcentaje de atención en orientaciones de actividad fís ica

C2 . A2.- Detección oportuna de dislipidemias mediante la realización de pruebas de perfil de lípidos.

C2 .A 1.-0etección oportuna de hipertensión arterial y obesidad mediante la aplicación de cuestionarios de factores de riesgo.

- C1 . A2 Otorgam iento de orientación de actividad física para prevención y control de obesidad . hipertensión y dislipidemia .

11= (01 ,V02 ,tl X 100 01 , t= Número de cuestionarios aplicados para detección de enfermedades cardiovasculares anualmente. 02 ,t= número de cuestionarios programadas lt= (01 .V02 ,tl X 100 01 .t= Número de pruebas de perfil de lípidos realizadas para detección de dislípidemia . 02 ,t= número de pruebas de perfil de lípidos programadas para detección de dislipidemia. lt= (01,V02,I) X 100 01 ,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de hipertensión arterial. 02 ,t= Población con detección positiva de hipertensión arterial. lt= (01 ,U02 ,t) x 100

6 1. t= Número de orientaciones para actividad fis ica realizadas anualmente. 02 . t= número de orientaciones programadas al año .

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Cubos de la DGis

Cubos de la DGis.

Cubos de la OGis

UnidadfTrimestr al/ Gestión

UnidadfTrimestr al Gestión.

UnidadfTrimestr al Gestión.

üriidad/Tri mestr - 1-ñforme - interno de al/ Coordinacion Gestión . de Activa cíon Física .

Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento. Que el médico no de seguimiento del caso . Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud .

Que el paciente no acuda al centro de salud para su detección. Que no conteste las preguntas . Que no acuda con su médico después de una detección positiva . Que el paciente no acuda con su médico después de una detección positiva . Que no haya tira reactiva para la realización de la prueba .

Que - no tenga el material necesario para trabajar Que no esté capacitado para una orientación nutricional adecuada . 500

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527,432 (73% de la población ndh.)

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Porcentaje de casos de hipertensión arterial que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud.

Porcentaje de casos de dislipidemia que ingresan a tratamiento responsabilidad de la Secretaria de Salud

C3.A2.- Ingreso de pacientes a tratamiento de obesidad.

C3.A3.- Ingreso de pacientes a tratamiento de dislipidemia .

Unidadffrimestr al Gestión.

Unidadffrimestr al Gestión.

01 ,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de obesidad . 02,t= Población con detección positiva de obesidad . lt= (01 ,U02,t) X 100

01 ,t= Población de 20 años usuarios de los servicios de salud de Sinaloa que ingresa a tratamiento de dislipidemia . 02 ,t= Población con detección positiva de dislipidemia . t= (01,U02,t) X 100

Cubos de la OGis.

Cubos de la OGis.

Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento . Que el médico no de seguimiento del caso . Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud. Que el paciente con detección positiva no acuda a centro de salud para ingreso a tratamiento . Que el médico no de seguimiento del caso. Que el paciente no acuda a consulta de seguimiento en su centro de salud.

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«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

B.

255

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIEGO CARDIOVASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL 2015 (A) 14,076,555.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 5,384,908.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 I MODIFICADO 2015 (C/B)

13,950,761 .00

-61.7%

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256

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Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROOAAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CAROIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) PROORAMATICA

ADMINISTRATIVA

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SUBSIDIOS SALUD

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 3,807,420.0o 3,807,420 00

2 LA OBRA HUMANA

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206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA 2 DESARROLLO SOCIAL

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2JISALUD 231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

3 .807.420 00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

3.807,420 00

09 RIESGO CARDIO VASCULAR

3,807 ,420.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

3,807.420 00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 415032 SERVICIOS PERSONALES 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARIA DE SALUD

415192 OTROS PRODUCTOS OUIMICOS 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARIA DE SALUD

3.807 42000

3,807,420 .00 2.268 42000 2,26842000 2.268.420 00 1 ,539,000 00 1 ,539.000 00 1 .539,000 00

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

257

ii. P r e s upuesto 20 1• cl • airic ado c onforme• los li neam iento• CONAC

OOBll!RNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROORAMA PRl!SUPUl!STARIO: RIESOO CARDIO VASCULAR PROY ECTO DE PRESUPUESTO 20111 CON CLJ.VE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) PROORAMÁTICA

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SECRETARIA DE SALUD

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SECRETARIA DE. SALUD

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415172 MATERIA LES ACCESOR IOS Y SUM INISTR OS MEO ICOS 1 GASTO CORRIENTE

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PROGRAMA PRESUPUESTARtO GENERICO OPERA TIVO

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ii . Pres upuesto 201 6 c las ificado conlonne a los li neamienlos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: RIESGO CARDIO VASCUUR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

PROGRAMÁTICA

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235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD

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10. 133. 741 00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

7~1

10 , 13). 74 1.00

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

PROGRAMA PR ESUP UESTARIO GENERICO OPERA TI VO 52060 SECRETARIA DE SALUD 41 !>1 Y2 OT H OS PHODUC TOS OUIMICOS

1 GASTO CORRIENTE 52060

SECRETARIA DE SAL UD

10, 133 741 00

10 , 133 ,7 4 1.00 4.008 00 4 , 162.!>Z400 4 . 16:? 5:4 00 4 . 162 524 00

25 8 «EL ESTADO DE SINALOA »

Viernes 25 de Dic iembre de 2015

ii. Presupuesto 20111 clasificado conforme a los lineam ientos CONAC OOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRl!SUPUl!STARIO: Rll!SOO CARDIO VASCULAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

l!CONÓ..CA

PROORAMÁTICA

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SERVIC•os DE SALUD Di: SINALOA

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

··-"·"'"' 9,600 00

2 LA OBRA HUMANA

9,60000

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA

9,60000

2 DESARROLLO SOCIAL

9.600 00 9.600 00

231 SALUO 232 PRESTACION DE SE RVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

9,600 00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

9.60000

ot RIESGO CAROIO VASCULAR

1,600.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

9 .600 00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

00 1

9 ,600 00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

l ,100.00

4151G2 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5.00000

1 GASTO CORRIENTE

6.00000

51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 415&12 VIATICOS EN EL PAIS 1 GASTO CORRIENTE 51020

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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS ~F RVll'ln~

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3.600 00

«E L ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

VI.

259

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SALUD BUCAL

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario: Salud Bucal . de la Secretaria de Salud . es de $7.202 ,372.00 pesos. a partir de las siguientes consideraciones : A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

Nombre del Programa Presupuestario

Clasificación del Programa Presupuestario:

Salud Bucal

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Subsidio

Secretaria de Salud

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable . Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables . Implantar la atención preventiva integral , con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población . mediante una estructura ágil y los sectores coordinada entre inmersos . logrando la identificación más temprana de los perfiles de riesgo . como son las enfermedades crónico degenerativas. de sobrepeso y oncológicas . y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica . la salud mental y la creación de centros y la consejos especializados con finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad ; asimismo , contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte . las acciones Acciones :Reforzar preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad .

Definición

330 ,617 .50

Unidad Responsable del Programa Presupuestario: Objetivos del Programa Sectorial de Salud 20112016

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016

7,202 ,372 .00

Dirección de Prevención Promoción de la Salud

y

Objetivos estratégicos de la Secretaria de Salud

Objetivo 2.- Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable . Eje Estratégico 2.1 Lograr que la población adopte estilos de vida saludables . Reforzar las acciones preventivas de salud dental mediante jornadas intensivas en centros de salud y la comunidad .

Población Objetivo

Población Atendida en 2015

Meta de Población a Atender en 2016

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2016 I Población Objetivo) x 100

Número

Número

Número

Número

%

%

1,341.497

536 ,599

467 ,270

40%

56%

Población Potencial

Población del Estado de Sinaloa

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

304 ,500

...

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Porcentaje/Estratég ice-EficaciaTrimestral

Porcentaje de cumplimiento del paquete básico preventivo-curativo de salud bucal otorgado .

C1 . Paquete Básico Preventivo y curativo de Salud Bucal otorgado a pacientes de primera vez.

Componente

Porcentaje/Estratég ice-EficaciaTrimestral

(0_(1,t)/0_(2.t) )>·· ~ :_; :·.. : ~1'"~!. > P.RoYE9 ro DE PRESUPUE~to 2018 CON C~VE !'RESUPUESTARIA ALINEADA_A CONAC .. ·~ ::::-;

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A 1.2 Realización de campañas de difusión de derechos humanos dirigidas a los usuarios de primera vez de los

Actividad

C4 . Unidades integradas con acceso a la información y detección de trastornos de salud mental.

Componente

A 1 .1 - Capacitación en Derechos Humanos al Personal de los servicios de salud mental de acuerdo al Modelo Miguel Hidalgo de Atención en salud mental.

C3 . Unidadec; integradas a prog ramas específicos de atención en salud mental.

Componente

Actividad

C2 . Población atendida que solicita los servicios de Salud Mental.

Componente

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-

Porcentaje de usuarios de primera vez que recibieron la

Porcentaje de unidades de salud que cuentan con material de difusión y de detección de trastornos de salud mental. Porcentaje de capacitación del personal en derechos humanos .

01 .t= Usuarios de primera vez que recibieron la carta de los derechos humanos en

lt=(D1 ,U02 ,t)x100

01 ,t= Número de capacitaciones realizadas en derechos humanos. 02 ,t= Número de capacitaciones programadas .

lt=(D1 ,UD2.t) x100

lt=(D1 ,UD2,t)x100 01 .t= Unidades con información y formatos para detección sobre trastornos de salud mental 02 ,t= Número total de unidades de primer nivel.

-Porcentaje de 1t;(01 .uo2.1)-;-foo- - población que solicita los 01 .t= Población que solicita servicios de salud mental por servicios de primera vez por cualqu ier salud mental trastorno de salud mental. en primer y 02 .t= Total de población sin segundo nivel. seguridad social mayor de 5 años que solicita servicios de salud mental. Porcentaje de 11=(01 .UD2.t)x100 unidades que 01 . t= Número de Unidades cumplen con programas de con programas específicos. rehabilitación 02 . t= Número de Unidades de atención en salud mental. ps icosocia l.

--

Porcentaje/Ge stión-Eficacia Trimestral

Porcentaje/Ge stión-EficaciaTrimestral

Porcentaje/Es! ratégicoEficaciaTrimestral

Porcentaje /EstratégicoEficaciaMensual

Recurso humano suficiente.

No existe sobredemanda .

Informe de actividades de la Unidad de Psiquiatría y Salud Mental SIS-SS-

Existen condiciones climáticas favorables . Las instituciones

Anexo de informe Materiales de paralelo de unidad difusión suficientes. médica con registro de actividades psico educativas y material de difusión en salud mental. Carta descriptiva y Personal asiste Lista de asistentes a la capacitación .

SIS Unidad de Psiquiatría SIS SS ,PSQ , (131H PR09 , HPR10, HPR14, HPR15, HPR20HPR22)

Porcentaje/Es! SIS CPP07, ratégicoCPP14, Informe Eficienciade actividades de Trimestral la Unidad de psiquiatría y Salud Mental SIS-SSPSQ. Conapo Censo de Población.

100%

100%

60%

100%

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2

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A4 .3 Capacitación del personal de atención primaria en la Guía de intervención mhGAP.

Actividad

SIS-SS-CEH Informe de Unidad Médica e Informe anexo

Listado de asistentes personal adscrito en la Unidad

Porcentaje/Ge stión-EficaciaMensual

Porcentaje/Ge stiónEficienciaTrimestral

lt=(D1,t/02,t)x100 01 .t= Número de detecciones Realizadas en la población objeto. 02,t= Número de detecciones programadas en la detección objeto.

lt=(D1,t/02,t)>

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Porcentaje de inicio tardío de pacientes manejados con infección por el VIH .

Porcentaje de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico .(Carga viral igual o menor a 50 células/mi)

Porcentaje de cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical. (Se toma en cuenta como año base el 2013, en el cual tuvimos 2 casos de transmisión vertical . la meta para 2016 es disminuir al 50% este número, por lo que nuestra metas es 1 caso o menos\

C2-lnicio tardío de pacientes manejados con la infección por VIH .

C3-Personas en tratamiento antirretroviral en control virológico manejado.

C4- Cumplimiento de cambio entre el año base y el año de registro de casos nuevos confirmados de VIH y sida por transmisión vertical.

Componente

Componente

Componente

01 ,t= Número de casos nuevos de VIH y sida por transmisión vertical 02,t= Número de casos de transm isión vertical en año base (2013).

01 , t=Número de personas con al menos 6 meses en tratamiento antirretroviral que están en control virológico.02 ,t= Número de personas en tratamiento antirretroviral. 11=(01 ,UD2 ,t) >< 100 01 , t= Personas seropositivas no tratadas anteriormente cuyo primer recuento de linfocitos CD4 fue menor a 200 células/µ! en la SS. 02, t= Número de personas seropositivas no tratadas con primer recuento de linfocitos CD4 . 11=(01 ,UD2.t) > ~i

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090321 SUBSIDIOS FEDERALES 211200903210302

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PROYECTO DE PRESUPUESTO

20111 1 ,4'11 , '0o .oO

7,407,75500

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

7,407,755.00

2 LA OBRA HUMANA

7,407.755.00

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA

7.407,755 00

2 DESARROLLO SOCIAL

7,407,755.00

2JISALUD

7,407,75500

235 PROTECCION SOCIAL EN SALUD 22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

7,407,755.00

7.407.755.00

13 VIH SIDA

7,407,755.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENE RI CO OPERATIVO

001

415162 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS

7,728.00

1 GASTO CORRIENTE 52080

7,728.00

SECRETARIA DE SALUD

7,728.00

4151 72 MATER IALES. ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 1 GASTO CORRIENTE 52080

7,407,755 00

7,407,755.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO

13,415.00 13.415.00

SECRETARIA DE SALUD

13,415.00 7.386.612.00

415192 OTROS PRODUCTOS OUIMICOS 1 GASTO CORRIENTE

7,386,612.00

ii. Presupuesto 2016 clasificado conronne a los lineamientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIH SIDA PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA ·
GENERICO OPERATIVO

52080

SECRETARIA DE SALUD

7,407,755.00 7 ,"17 ,756 .00

7,386.612.00

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

IX.

291

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR

El Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016 del Programa Presupuestario : Violencia Fam ili ar de la Secretaria de Salud , es de $10, 162,697.00 a partir de las siguientes consideraciones : A. ELEMENTOS DE PLANEACIÓN DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA Nombre del Programa Presupuestario

Violencia Familiar y de género

Dependencia o Entidad Responsable del Programa Presupuestario:

Mujeres en edad fértil unidas

de

Objetivo 2 Fomentar y promover acciones para asegurar una sociedad saludable. Estrategia 2.1.-Lograr que la población adopte estilos de vida saludables . Implantar la atención preventiva integral . con la finalidad de mejorar los resultados obtenidos en la prevención de enfermedades y de los diferentes factores de riesgo de la población , mediante una estructura ágil y coordinada entre los sectores la inmersos , logrando identificación más temprana de los perfiles de riesgo . como son las enfermedades crónico degenerativas, de sobrepeso y oncológicas . y acciones más estrictas en la vigilancia epidemiológica . la salud mental y la creación de centros y consejos especializados con la finalidad de disminuir los indicadores de mortalidad ; asimismo , contribuir en el mejoramiento de la salud de la población con la promoción del deporte . Acciones : Garantizar el acceso y la calidad de los servicios de salud a los mexicanos. con independencia de su condición social o laboral.

380 ,502 .00

Objetivos del Programa Sectorial de Salud 20112016

Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2016

10,162 .697 .00

Dirección de prevención y promoción de la salud

Objetivos estratégicos Secretaría de Salud

de

la

Objetivo 1.- Garantizar la calidad y calidez en la atención a la salud de la persona Eje Estratégico 1.1 Otorgar Atención Médica Eficiente y Oportuna .

(Meta de Población a Atender en 2016 / Población Potencial ) x 100

(Meta de Población a Atender en 2016 I Población Objetivo) x 100

Población Objetivo

Población Beneficiaria en 2015

Meta de Población a Atender en 2016

Número

Número

Número

Número

%

%

192,832

68 ,527

71,446

75,169

50%

100%

Población Potencial

Definición

4,

Unidad Responsable del Programa Presupuestario:

Secretaria de Salud

Objetivos del Plan Estatal Desarrollo 2011 - 2016

Alineación del Fin del Programa Presupuestario con los:

Presupuesto Autorizado Modificado para el Ejercicio Fiscal 2015

Clasificación del Programa Presupuestario:

Reducir los daños a la salud ocasionados por la violencia familiar y/o de género en las mujeres

Mujeres de 15 años y más unidas víctimas de violencia familiar cuentan con atención en los servicios de atención especializada del estado de Sinaloa .

Fin

Propósito

OBJETIVOS

Porcentaje de cobertura de atención especializada a mujeres víctimas de violencia familiar severa

Porcentaje de mujeres de 15 años y más a las que se les aplico herramienta de detección y resultaron positivas .

Nombre

RESULTADOS

lt=( 01 . V02 , t)x100 01 .t= Mujeres de 15 años y más unidas, usuarias de los servicios de salud que resultaron positivas a la herramienta de detección 02 .t= Número de mujeres de 15 años y más que acuden a los servicios de salud que se les aplico herramienta de detección lt=( 01. V02 , t)x100 01. t= Número de mujeres de 15 años y más usuarias de servicios especializados para la atención de violencia severa 02 , t= cálculo de mujeres en población de responsabilidad usuarias de los servicios de salud que requieren atención especializada por violencia severa .

Fórmula /Nomenclatura

INDICADORES

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

NIVEL

ii.

Porcentaje, Estratégico, Eficacia, Anual

DimensiónFrecuencia Variación, Estratégico, Eficacia, Anual

O·

Unidad de medlda/Tip

Informe General de Avances Hoja diaria del SIS

Informe General de Avances Hoja diaria del SIS

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Mujeres que responden correctamente la herramienta de detección

Se contrata personal de Psicología .

SUPUESTOS

4.5%

24%

2016

29 ,842

7,460

2015

Meta Anual

2348

6350

Realizado a Junio 30

7.86%

85.12%

Avance% a Junio 30

AVANCE 2015

ELEMENTOS DE PROGRAMACIÓN

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Informe General de Avances

Porcentaje , Estratégico, Eficacia , Semestral

Porcentaje, Estratégico, Eficacia , Semestral

lt=( 01 , U02, t)x100 01 , t= Número de grupos de reeducación de victimas formados 02, t= Número de grupos de reeducación de victimas programados

Porcentaje de grupos de reeducación de agresores formados

Porcentaje de cursos-taller sobre la NOM046-SSA22005

Porcentaje de herramientas de detección aplicadas .

C3. Impulsar intervenciones efectivas de prevención de la violencia familiar y de género

C4 Fortalecer las capacidades del personal de salud para la detección oportuna de violencia

A1 .C1 Aplicación de la herramienta de detección a todas las mujeres que acuden a las unidades de

Componente

lt=( 01, U02 , t)x100 01. t= Número de grupos de reeducación de agresores formados 02, t= Número de grupos de reeducación de agresores orooramados it=(01 ,U02 ,t)x 100 01 ,t=Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA22005 realizados t 02 ,t= Número de cursos-taller sobre la NOM-046-SSA22005 programados t it=(01 ,UD2,t)x 100 01 ,t=Número de t herramientas de detección aplicadas . 02 ,t=Número de herramientas oositivas oroaramadas?

Componente

Actividad

8

63170

100%

24%

Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA22005.

Las mujeres están dispuestas a contestar la herramienta de detección. Informe General de Avances Hoja diaria del SIS

Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral

24

32

20724

Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación)

100%

100%

Mujeres dispuestas a acudir a los grupos.

Los hombres dispuestos a acudir a los grupos.

9%

Mujeres asisten a los servicios de atención especializada

Porcentaje , Gestión, Eficacia , Trimestral

Hoja diaria del SIS

Informe General de Avances

Hoja diaria del SIS

Informe General de Avances Hoja diaria del SIS

Porcentaje , Estratégico, Eficacia , Semestral

lt=(01 , U02 , t) x 100 Porcentaje de mujeres de 15 01 , t= Número de usuarias de años y más 15 años y más detectadas por la herramienta de detección unidas a las positivas en los centros de que se les salud aplico la herramienta de 02 , t= Número de usuarias de centros de salud mayores de detección y 15 años y unidas resultaron positivas

Porcentaje de grupos de reeducación de victimas formados en relación a los programados

C1. Usuarias mayores de 15 años y más unidas, en centros de salud que viven violencia detectadas por medio de la herramienta de detección .

Componente C2 . Contribuir al desarrollo de acciones de reeducación de victimas de pareja en las unidades de salud

Componente

NO

48.46%

NO

30617

104%

106% 34

25

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4945

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A1 .C4 Sensibilizar y capacitar al personal médico de las unidades de salud para la detección de casos

Actividad

Actividad

A2 .C1 Otorgar atención especializada a mujeres en situación de violencia A 1.C3 Formación de grupos dE' reeducación de mujeres y hombres

Actividad

salud .

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it=(D1 ,UD2 ,t)x 100 01 ,!=Numero de personal médico de los Servicios estatales de salud capacitado y sensibilizado en la NOM 046 02 ,t= Número de personal médico de los servicios estatales programado para capacitación en la NOM 046

11=(01 , UD2, t) x 100 01 , t= Número de grupos formados en t. 02 , t= Número de grupos programados en t.

--

Porcentaje, Gestión, Eficacia, Trimestral

Porcentaje, Gestión, Eficacia , Trimestral

Porcentaje , Gestión, Eficacia , Trimestral

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lt=(D1 . UD2, t) x 100 01 , t= Número de pacientes atendidas programadas . 02 , t= Número de pacientes positivas detectadas.

- -

Porcentaje de personal médico capacitado en la NOM 046 en relación a lo programado

Porcentaje de atención especializada a pacientes positivas detectadas. Porcentaje de grupos formados

..-

Informe General de Avances (Formato Automatizado de capacitación)

Informe General de Avances (Reeducación)

Informe General de Avances Hoja diaria del SIS

100%

100%

Los hombres y mujeres están dispuestos a acudir a los grupos.

Los médicos asisten a la capacitación de la NOM-046-SSA22005.

52%

Usuarias que asisten a la atención especializada .

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120

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7937

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«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

B.

295

ELEMENTOS DE ORDEN PRESUPUESTAL Variación en el presupuesto solicitado 2016 respecto del autorizado y modificado 2015 GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - SECRETARIA DE SALUD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (Pesos) VARIACIONES RELATIVAS

PRESUPUESTO AUTORIZADO ORIGINAL .2015 (A) 4, 088,760.00

PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADO 2015 NOVIEMBRE (B) 4,380,502.00

A

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 (C)

2015 MODIFICADO I ORIGINAL (B/A)

PROYECTO 2016 I MODIFICADO 2015 (C/B)

10,162,697.00

7.1%

132.0%

«EL ESTADO DE SIN ALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 20 15

297

li. Presupuesto 201 6 clasificado c onfonne a los lineamientos CONAC

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• ·~ ·. PROORAMA PRESUPUESTARIO: VIOl.IENCIA FAMLIAR . • PROYECTO DE PRESUPUESTO 201é·cON CLAvE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC · :~ (P..Osr ··

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SECRETARIA DE ADMINISTRAc lON y FINANZAS

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PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

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090321 SUBSIDIOS FEDERALES 211200903210301

7.762.018 00

SUBSIDIOS SALUD

7,762.018.00

2 LA OBRA HUMANA

7,762.018.00

206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA

7,762.01800

2 DESARROLLO SOCIAL

7.762.018.00

23fSALUD

7,762,018.00

231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

22 SE RVICIOS DE SALUD PUBLICA

7.762.018.00

7 ,712,011.00

01 VIOLENCIA FAlllLIAR

7. 762.018.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARI O GENERICO OPERATIVO 00 1

7.762.018.00

7,762,011.00

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 415032 SERVICIOS PERSONALES

3.599.642 00

1 GASTO CORRIENTE

3.599.642 00

52080

3,599,642.00

SECRETAR IA DE SALUD

30,000.00

415202 COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS

1

1 GASTO CORRIENTE 52080

30.000.00 30,000.00

SECRETARIA DE SALU D

415452 SERVICIOS DE CAPACITACION

275.00400

1 GASTO CORRIENTE

275.00400

ii. Presupuesto 2016 clasificado conf onne a los lineam ientos CONAC GOBIERNO DEL ESTADO DE SIN ALOA SECRETARIA OE AOMINISTRACION Y FINANZAS ·~ ,.. :-.; '.'. SUBSIDIOS FEDERALES ' . PROORAMA PRl!SUPU!STARIO: VIOLENCIA FAMILIAR PROYECTO OE PRESUPUESTO 2010 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC · · (Pesos) ,.

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SUBSIDIOS SALUD

PROYECTO DE

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2 LA OBRA HUMANA

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206 GARANTIZAR LA CALIDAD Y CALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA. 2 DESARROLLO SOCIAL

7.762.018.00 7.762,018.00

2JI SALUD

7,762.018.00

231 PRESTACION OE SE RVICIOS OE SALUD A LA COMUNIDAD

7,762.018.00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

7,762.018.00

01 VIOL ENCIA FAMILIAR

7 .712.011.00

001 ACTIVI DAD INSTITUCIONAL GENERICA

7,762.016.00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 001

PROGRAMA PRl!SUPUl!STARIO Ol!Nl!RICO OPl!RATIVO 52080

SECRETARIA DE SALUC.

415462 SERVICIOS DE APOYO ADMIN ISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARTA DE SALUD

4154&2 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARIA DE SALUD

7.762.018.00 7,712,011.00 275,004.00 581 ,316.00 581 .316.00 58 1.316.00 1,725,540.00 1.725,540 00 1.725,540.00

296

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

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11. Presupuesto 2016 ci.sificedo conforme e los lineamientos CONAC

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(Pesos)

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PROGRAMÁTICA

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SALUD DE SINALOA

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LA C ALIDAD Y C ALIDEZ EN LA ATENCION A LA SALUD DE LA PERSONA

2 DESARROLLO SOCIAL

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2 JISALUD

1

2321PRE STACION DE SERVICK>S DE SALUD A LA PERSONA

1

97 .000 00 97 ,00000

22 1seRv1c1os DE SALUD PUBLICA

1

10 ¡VIOLENCIA FAMILIAR 001

•7.000 .00

ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

Q7 .00000

97.00000 001

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PROGRAMA PRESUPUESTARK> GENERICO OP ERATIVO

35.00000 35.000 00

1 GASTO CORRIENTE

1

51020

35.000 00

FONDO OE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

18,00000

1 GASTO CORRIENTE

1

51020

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD

18.00000

ii. Presupuesto 2016 clasificado conforme a los lineamientos CONAC

GOB!ERNO DEL ESTADO DE 81NALOA SECRETARIA DE AOMINISTRACION Y FINANZAS ORIGINADOS EN FONDOS DE APORTACION FEDERAL DEL RAMO 33 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR

PROYECTO

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PROGRAMÁTICA

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ECONóMICA

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SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

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2 DESARROLLO SOCIAL

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232JPRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

97 ,00000

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

97 ,00000

10 VIOLENCIA FA. .LIAR

17,000.00

97,000.00

001 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO PR~AMA

PRl!SUPUl!STARIO Gl!NERICO OPERATIVO

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FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVIC1r.c ne SALUO

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298

Viernes 25 de Diciembre de 2015

«EL ESTADO DE SINALOA»

ii. Presupuesto 2016 clasiflc:ado conforme a los lineamientos CONAC

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SUBSIDIOS SALUD

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7.782.018.00 7.782.018.00

2 DESARROLLO SOCIAL

7.782,018.00

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7 .762.018.00 7,782,018.00

22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

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OI VIOLENCIA FAMILIAR

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ACTIVIDAD INSTITUCIONAL GENERICA

7.782.018.00

V MODALIDAD DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 011I

PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 415532 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARIA DE SALUD

415602 PASAJES TERRESTRES 1 GASTO CORRIENTE 52080

SECRETARIA DE SALUD

415612 VIA TICOS EN El PAIS 1 GASTO CORRIENTE

7,7112,018.00

7 .712 ,011.00 465,300.00 465,300.00 465,300.00 30.000.00 30.000.00 30,000.00 40,008.00 40,008.00

«EL ESTADO DE SINALOA»

Viernes 25 de Diciembre de 2015

299

ii. Presupuesto 2016 clas1l icado conforme a los lineamientos CONAC

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS SUBSIDIOS FEDERALES PROGRAMA PRESUPUESTARIO: VIOLENCIA FAMILIAR

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 CON CLAVE PRESUPUESTARIA ALINEADA A CONAC (Pesos) ADMINISTRATIVA

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23 SALUD

231 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LA COM UNIDAD 22 SERVICIOS DE SALUD PUBLICA

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PROGRAMA PRESUPUESTARIO GENERICO OPERATIVO 5:.'080 4 15652

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