DECRETO No. 114 DE 2008 (DICIEMBRE 26 2008)
POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS Y SE APROPIAN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES Y SERVICIO A LA DEUDA DEL MUNICIPIO DE PAIPA PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (1) DE ENERO AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2009
EL ALCALDE MUNICIPAL DE PAIPA, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución Política, artículo 31 de la Ley 179 de 1994, modificatoria en parte de la ley 38 de 1989, concordante con el Estatuto Orgánico Municipal, Acuerdo No. 048 de 1995, Ley 136 de 1994, Art. 91, Estatuto Orgánico de Presupuesto, Decretos Reglamentarios 111 y 568 de 1996, Decreto 896 de 1997, Decreto 2260 de 1996, Ley 617 de 2000 y Ley 715 de 2001. DECRETA ARTICULO PRIMERO: Calcúlense los ingresos del presupuesto general del Municipio de Paipa para la vigencia Fiscal comprendida entre el primero de Enero y el 31 de Diciembre del año 2009, en la suma de CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ( $ 14.752.077.905.00) M/CTE. distribuidos así:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTOS DE RENTAS E INGRESOS Y RECURSOS DE CAPITAL 2009
1
RENTAS E INGRESOS
14,752,077,905.00
11
INGRESOS CORRIENTES
14,712,077,905.00
111
INGRESOS TRIBUTARIOS
5,099,948,147.00
11101
IMPUESTOS DIRECTOS
1,694,071,147.00
1110101 1110102 1110103 1110104
Impuesto Predial Vigencia Actual Impuesto Predial Vigencias Anteriores Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público Sobretasa al Alumbrado Público (Sobre Predial)
1,380,571,147.00 250,000,000.00 50,000,000.00 13,500,000.00
11102
IMPUESTOS INDIRECTOS
3,405,877,000.00
1110201 1110202 1110203 1110204 1110205 1110206 1110207 1110208 1110209 1110210 1110211 1110212
Industria y Comercio De la Vigencia Actual Industria y Comercio De la Vigencias Anteriores Avisos, Tableros y Vallas Publicitarias Vigencia Actual Avisos, Tableros y Vallas Publicitarias Vigencia Anterior Rifas Apuestas y Juegos Permitidos Delineación Urbana Patentes, Marcas y Herretes Espectáculos Públicos Sobretasa Delineación Urbana Degüello de Ganado Menor Ocupación de Vias, Plazas y Lugares Públicos Sobretasa a la Gasolina
1,030,000,000.00 50,000,000.00 150,000,000.00 10,000,000.00 1,000.00 2,000,000.00 1,000.00 300,000.00 300,000.00 500,000.00 500,000.00 1,000,000,000.00
1110213 1110214 1110215 1110216 111021601 111021602 111021603 1110217 1110218 1110219 1110220
Contribución de Desarrollo Municipal (plusvalía) Uso del Subsuelo Impuesto de Pesas y Medidas ESTAMPILLAS Estampilla Pro Tercera Edad. Estampilla Pro Cultura Estampilla de Tránsito Otros Impuestos Indirectos Alumbrado Pùblico (Convenio EBSA) Alumbrado Pùblico Otros Provedores de Energia. Sobretasa Industria y Comercio ( DefensaCivil )
1,000.00 1,000.00 1,000.00 153,010,000.00 30,000,000.00 123,010,000.00 1,000.00 1,000.00 575,660,000.00 130,000,000.00 8,560,000.00
1110221 1110222 1110223
Sobretasa Industria y Comercio ( Bomberos Voluntarios ) Publicidad Exterior Visual Retención en la Fuente Industria y Comercio ICA.
34,240,000.00 10,800,000.00 250,000,000.00
112
INGRESOS NO TRIBUTARIOS
9,612,129,758.00
11201 1120101
TASAS Y TARIFAS Peajes Servicio y Expedición de Licencias de Construcción, Estu.Apr oba.de Planos Servicio de Expedición de Certificados y Constancias Servicio de Expedición Tarjetas de Operación y Calcomanías Servicio de Expedición de Paz y Salvos Municipales Servicio Publicaciones Gaceta Municipal Servicio de Nomenclatura Servicio de Acueducto Servicio de Alcantarillado Servicio de Aseo Público y Recolección de Basuras Venta de Formularios de Industria y Comercio. Servicio de Venta de Medidores y Tapas Venta de Servicios Centro de Vida Raquelita Ochoa Venta de Material Nativo y Bosque Reforestación Servicicio Escuelas de Formacion Artística y Albergue Juvenil Otros Tasas o Tarifas Servicios Eventos Culturales y Artísticos Instituto de Turismo de Paipa (55%) SERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE Matrículas Revisión Revisión Nacional Revisión Certificada Revisión de documentos y Procesamiento Placas Placa Unica de Vehículos Placa Unica Nacional de Moto Traspasos Licencias de Conducción Derechos de Tránsito Licencia de Tránsito Radicados de Cuentas Cambio de características Cambio de Empresa Inscripción o levantamiento delimitación. Habilitación Empresa Persona Jurídica y Natural. Tránsito Libre y Permisos Certificado de Movilización Certificado de tradición Formulario Unico Nacional
1,778,881,000.00 1,000.00
1120102 1120103 1120104 1120105 1120106 1120107 1120108 1120109 1120110 1120111 1120112 1120113 1120114 1120115 1120116 1120117 1120118 1120119 112011901 112011902 11201190201 11201190202 11201190203 112011903 11201190301 11201190302 112011904 112011905 112011906 11201190601 11201190602 11201190603 11201190604 11201190605 11201190606 112011907 11201190701 11201190702 11201190703
30,000,000.00 20,000,000.00 8,500,000.00 18,200,000.00 33,200,000.00 100,000.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 11,000,000.00 30,000,000.00 15,000,000.00 4,280,000.00 2,000,000.00 1,460,000,000.00 139,100,000.00 30,751,800.00 29,211,000.00 8,560,000.00 321,000.00 20,330,000.00 22,470,000.00 12,840,000.00 9,630,000.00 4,280,000.00 12,840,000.00 21,357,200.00 8,560,000.00 535,000.00 963,000.00 535,000.00 10,700,000.00 64,200.00 18,190,000.00 2,140,000.00 4,280,000.00 6,420,000.00
11201190704 11201190705 112011908 11201190801
Certificación Capacidad Transportadora Vinculación y Desvinculación. Otros Servicios de tránsito y Transporte. Servicio de Garaje.
11202 1120201 1120202 1120203 1120204 1120205 1120206 1120207 1120208 1120209 1120210
OTROS SERVICIOS Maquinaría Pesada Municipio Maquinaría Agrícola Matadero Municipal Plaza de Mercado Público Concha Acústica Casa de la Cultura Escenarios Deportivos Otros Servicios, Arrendamientos y Alquileres Arrendamiento Empresa de Servicios Públicos AAA Servicios Urbanísticos y Vivienda.
759,102,000.00 3,500,000.00 30,000,000.00 55,000,000.00 6,600,000.00 2,000,000.00 1,000.00 1,000.00 2,000,000.00 360,000,000.00 300,000,000.00
11203
MULTAS Y SANCIONES
228,002,000.00
1120301 1120302 112030201 112030202 112030203 1120303 1120304 112030401 112030402 112030403 112030404 112030405 112030406 112030407 112030408 112030409
Multas de Control Fiscal Multas y Sanciones de Tránsito Multas y Sanciones de Tránsito POLCA Multas y Sanciones de Tránsito Agentes Mpal. Multas y Sanciones de Tránsito Externo SIMIT-POLCA Multas de Gobierno Intereses Moratorios Intereses Arrendamientos Intereses Industria y Comercio Vigencia actual Intereses Industria y Comercio Vigencias anteriores Intereses Vallas y Tableros Publicitarios Intereses Predial Vigencia Actual Intereses Predial Vigencias Anteriores Intereses por Valorización Intereses por Plusvalía Otros Intereses
25,000,000.00 62,300,000.00 16,000,000.00 41,000,000.00 5,300,000.00 1,700,000.00 139,002,000.00 200,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 500,000.00 12,800,000.00 122,000,000.00 500,000.00 1,000.00 1,000.00
11204
TRANSFERENCIAS
4,184,301,080.00
112041
NIVEL NACIONAL
2,234,175,080.00
1120411
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2009
2,234,175,080.00
112041101 11204110101
SISTEMA GENERAL EDUCACION S.G.P Educación - Calidad
112041103 1120411031 1120411032 11204110322 11204110323 11204110324 1120411032401 1120411032402 1120411032403 1120411032404 1120411032405 1120411032406 1120411032407 1120411032408
DE
0.00 5,350,000.00 0.00
PARTICIPACIONES
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PROPOSITO GENERAL S.G.P Propósito General Libre Destinación Gastos de Funci.y/o Inversion. S.G.P PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION S.G.P Recreación y Deporte S.G.P Cultura S.G.P OTROS SECTORES S.G.P. Sector Vivienda S.G.P. Agrario y Medio Ambiente S.G.P. Sector Justicia y Protección al Ciudadano S.G.P. Sector Promoción al Desarrollo Comunitario S.G.P. Sector Cultura S.G.P. Sector Vial S.G.P. Sector Equipamiento Municipal. S.G.P. Recreación y Deporte
520,722,024.00 520,722,024.00
1,185,917,640.00 533,254,840.00 652,662,800.00 57,130,423.00 41,597,818.00 553,934,559.00 0.00 0.00 122,134,000.00 0.00 365,800,559.00 0.00 66,000,000.00
1120412 1120415 112041501
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES ALIMENTACION ESCOLAR S.G.P Alimentación Escolar S.G.P AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO S.G.P Agua Potable y Saneamiento Básico S.G.P POR CRECIMIENTO DE LA ECONOMIA SGP Asignación para Atención Intregal de Primera Infancia. APORTES Y CONVENIOS NACIONALES(COFINANCIACION) FONDO NACIONAL DE REGALIAS FNR Regalias Directas Locales
112042
NIVEL DEPARTAMENTAL
1120421 1120422 1120423
APORTES Y DEPARTAMENTALES(COFINANCIACION) De Impuesto Vehículos Automotores Degüello de Ganado Mayor
112043 1120431 1120432 1120433
REGALIAS Regalías Directas Recaudo Mpio. Regalías Directas Transferencia de Ingeominas. Regalías Departamento y Tesoro Nacional.
112044
PARTICIPACIONES
1120441 112044101 112044102
LEY 99/93 ARTICULO 45 ENERGIA Participación Ley 99/93, Artículo 45 Gastos Funcionamiento y/o Inversión Participación Ley 99/93, Artículo 45 Inversión
1120442
OTRAS PARTICIPACIONES
11205
FONDOS ESPECIALES
112051 11205101
FONDO DE SEGURIDAD LEY 418/97 Contrib.Especial sobre Contratos de (L.418/97)
112052
FONDO DE SOLIDARID.Y INGRESOS( L.142/94)
11205201
Fondo de Solidarid.y Redistibución del Ingresos Ley 142/94
0.00
112053
FONDO PRESTACIONAL DEL MPIO
0.00
112054 11205401 112054011 11205401101 112054012 1120540121 11205401211 11205401212 112054013 1120540131 112054014 1120540141 112054015
FONDO LOCAL DE SALUD 2,407,842,678.00 REGIMEN SUBSIDIADO 2,293,670,516.00 INVERSIONES RECURSOS REGALIAS 198,784,000.00 Régimen Subsidiado Regalías 198,784,000.00 INVERSIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SALUD 2,019,986,516.00 REGIMEN SUBSIDIADO 2,019,986,516.00 S.G.P Régimen Subsidiado Continuidad 1,985,172,952.00 S.G.P Régimen Subsidiado Ampliación 34,813,564.00 INVERSIONES RECURSOS ETESA 74,900,000.00 Transferencia Sector Salud Etesa 74,900,000.00 INVERSIONES RECURSOS FOSYGA 0.00 Transferencia Sector Salud Fosyga 0.00 INVERSIONES RECURSOS DEL DEPARTAMENTO 0.00
112041104 1120411041 112041105 1120411051 112041106 1120411061
47,535,416.00 47,535,416.00 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,000,000.00
CONVENIOS
0.00 2,000,000.00 200,000,000.00 193,626,000.00 10,700,000.00 178,926,000.00 4,000,000.00 1,554,500,000.00 1,554,500,000.00
de
154,500,000.00 1,400,000,000.00 0.00 2,657,842,678.00 250,000,000.00
Obra
Pública
REDISTRIBUCION
250,000,000.00
DE 0.00
11205401501 112054016 1120540161 112054016101 1120540162 11205401621 1120540163 11205402 112054021 11205402101 112054022 1120540221 112054022101
REGIMEN SUBSIDIADO 0.00 RECURSOS DE CAPITAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS R.F. SGP y FOSYGA Salud Régimen Subsidiado 0.00 SALDOS NO EJECUTADOS Saldos no ejecutados SGP Régimen Subsidiado 0.00 REINTEGROS SALUD PUBLICA 114,172,162.00 INVERSIONES RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 114,172,162.00 Plan de Salud Pública 114,172,162.00 RECURSOS DE CAPITAL SALDOS NO EJECUTADOS 0.00 Saldos no ejecutados SGP Plan Salud Publica 0.00
11206 1120601
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Otros Ingresos no Tributarios.
11207 1120701
CONTRIBUCIONES Contribución por Valorización
12
RECURSOS DE CAPITAL
40,000,000.00
121 12101 12102
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Rendimientos Entidades Bancarias Recursos Propios Rendimientos Entidades Bancarias Recursos S.G.P Rendimientos Financieros Entidades Bancarias S.G.P Educación Rendimientos Financieros Entidades Bancarias S.G.P Nutrición Escolar Rendimientos Financieros Entidades Bancarias S.G.P Proposito General. Rendimientos Financieros Entidades Bancarias S.G.P Proposito General Libre Rendimientos Financieros Entidades Bancarias S.G.P Proposito General Forzosa
40,000,000.00 40,000,000.00 0.00
0.00
1210302 12104 12105 122
Rendimientos Entidades Bancarias Aportes y Convenios Rendimientos Entidades Bancarias Aportes y Convenios Nacionales Rendimientos Entidades Bancarias Aportes y Convenios Departamentales. Rendimientos Entidades Bancarias Recursos Regalias Rendimientos Entidades Bancarias Recursos Ley 99 INTERESES
0.00 0.00 0.00 0.00
123
SALDOS NO EJECUTADOS VIGENCIAS ANTERIORES
0.00
124 12401 12402
0.00 0.00 0.00
12404 12405 12406 12407
RECURSOS DEL BALANCE SUPERAVIT FISCAL VENTA DE ACTIVOS CANCELACION DE RESERVAS VIGENCIAS ANTERIORES CANCELA CION COMPROMISOS VIGENCIAS EXPIRADAS. SOBRANTES RESERVAS PRESUPUESTALES RECUPERACION DE CARTERA REINTEGROS
0.00 0.00 0.00 0.00
125
RECURSOS DEL CREDITO
0.00
1210201 1210202 1210203 121020301 121020302 12103 1210301
12403
1,000.00 1,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
12501
0.00
12502
Crédito Interno de Banca Comercial Crédito Interno de Banca de Fomento (Findeter, Fonade, otros)
126 12601
DONACIONES Donaciones y legados
0.00 0.00
127
APROVECHAMIENTOS
0.00
128
RECUPERACIONES
0.00
0.00
PRESUPUESTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIONES 2009 ARTICULO SEGUNDO: Aprópiase para atender los Gastos de Funcionamiento, Inversión y Servicio de la Deuda del Municipio de Paipa, para la Vigencia Fiscal comprendida entre el Primero (1) de enero y el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año 2009, en la suma CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($14.752.077.905.00) M/CTE. distribuidos así: 2009 2
EGRESOS
21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2101 21011
PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL
93,998,147.00 86,466,147.00
2101101 210110101 210110102 210110103 210110104 210110105 210110106 210110107 210110108 2101102 210110201 210110202 210110203 2101103 21011031 210110311 21011031101 21011031102 21011031103 21011031104 21011031105 210110311051 210110311052 210110311053 210110312 21011031201 21011031202
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Pago de Vacaciones y Remplazos Prima de Antigûedad SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Personal Supernumerario Reemplazos Vacacionales CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Fondo de Salud Administradora Riegos Profesionales I.S.S INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S Cesantias Pensiones Salud APORTES PARAFISCALES Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 0.5% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F 3%
65,886,836.00 50,264,364.00 616,790.00 707,520.00 2,319,327.00 2,226,555.00 4,831,932.00 3,071,715.00 1,848,633.00 500,000.00 0.00 0.00 500,000.00 20,079,311.00 14,865,585.00 9,795,987.00 0.00 0.00 0.00 262,380.00 9,533,607.00 0.00 6,253,560.00 3,280,047.00 5,069,598.00 508,022.00 3,048,126.00
21011031203 21011031204
Escuela Superior de Administración Pùblica- ESAP Escuelas Industriales - Institutos Tecnicos 1%
21011032 210110321
SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL
14,752,077,905.00 3,640,618,147.00
0.5%
504,483.00 1,008,967.00 5,213,726.00 1,149,558.00
21011032101 21011032102 21011032103 210110322 21011032201
Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Empresas Promotoras de Salud. APORTES PARAFISCALES Cajas de Compensación Familiar Comfaboy 4%
0.00 0.00 1,149,558.00 4,064,168.00 4,064,168.00
21012 2101201 210120101 210120102 2101202 210120201 210120202 21012020201 21012020202 210120203 210120204 210120205 21012020501 21012020502 210120206 210120207 210120208
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de equipo ADQUISICION DE SERVICIOS Viáticos y Gastos de Viaje Pago de Seguros Seguro de Vida Otros Seguros Capacitación Apoyo Convenio Concultorio Jurídico U.Santo Tomás Pago de Servicios Públicos Energía Telecomunicaciones Mantenimiento Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transportes
7,532,000.00 2,700,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00 4,832,000.00 1,982,000.00 350,000.00 200,000.00 150,000.00 1,500,000.00 400,000.00 0.00
2102 21021
CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL
243,790,000.00 168,130,300.00
2102101 210210101 210210102 210210103 210210104 210210105 210210106 2102102 210210201 210210202 210210203 2102103 21021031 210210311 21021031101 21021031102 21021031103 21021031104 21021031105 210210311051 210210311052 210210311053 210210312 21021031201 21021031202
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Personal Supernumerario Reemplazos Vacacionales CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Fondo de Salud Administradora Riesgos Profesionales I.S.S. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S Cesantias Pensiones Salud APORTES PARAFISCALES Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 0.5% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F 3%
20,117,000.00 16,675,000.00 649,000.00 0.00 708,000.00 695,000.00 1,390,000.00 129,550,000.00 128,000,000.00 750,000.00 800,000.00 18,463,300.00 961,600.00 93,500.00 0.00 0.00 0.00 93,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 868,100.00 93,500.00 507,500.00
21021031203 21021031204 21021032 210210321 21021032101 21021032102 21021032103 210210322 21021032201
Escuela Superior de Administración Pùblica- ESAP Escuelas Industriales - Institutos Tecnicos 1% SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Empresas Promotoras de Salud APORTES PARAFISCALES Cajas de Compensación Familiar Comfaboy 4%
0.00 500,000.00 100,000.00
0.5%
93,500.00 173,600.00 17,501,700.00 16,876,700.00 2,136,700.00 1,870,000.00 12,870,000.00 625,000.00 625,000.00
21022 2102201 210220101 210220102 2102202 210220201 210220202 210220203 210220204 210220205 21022020501 21022020502 21022020503 210220206 210220207 21022020701 21022020702 21022020703 210220208 210220209 210220210 210220211
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Pago de Servicios Públicos Energía Telecomunicaciones Acueducto, Alcantarillado y Aseo Gastos varios e Imprevistos Pago Seguros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles Seguros de Vida Otros Seguros Capacitación Concejales y Funcionarios Cuota de Afiliación y Sostenimiento F.C.C.M Sumin.Transporte Concejales Art.67 Ley 136/94. Publicaciones Institucionales CMP
2103 21031
ALCALDIA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL
311,000,000.00 272,600,000.00
2103101 210310101 210310102 210310103 210310104 210310105 210310106 210310107 210310108 210310109 2103102 210310201 210310202 210310203
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antigüedad Trabajo Suplementario Horas Extras y Festivos Bonificación de Dirección Alcalde SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneración Servicios Técnicos Plan de Retiro Ajuste Fiscal Ley 617 Honorarios
272,100,000.00 192,000,000.00 1,900,000.00 2,200,000.00 8,500,000.00 8,900,000.00 18,500,000.00 8,100,000.00 2,000,000.00 30,000,000.00 500,000.00 0.00 500,000.00 0.00
21032 2103201 210320101 210320102 2103202 210320201 210320202 210320203 210320204
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Fondo de Compensación del Municipio
2104 21041
SECRETARIA DE GOBIERNO GASTOS DE PERSONAL
2104101 210410101 210410102 210410103 210410104 210410105 210410106
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad
75,659,700.00 15,416,000.00 10,000,000.00 5,416,000.00 60,243,700.00 5,644,100.00 1,000,000.00 10,000,000.00 5,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,000,000.00 0.00 12,000,000.00 9,350,000.00 0.00 9,350,000.00 0.00 2,000,000.00 600,000.00 5,649,600.00 6,000,000.00
38,400,000.00 6,800,000.00 2,500,000.00 4,300,000.00 31,600,000.00 1,400,000.00 9,000,000.00 3,200,000.00 18,000,000.00 1,664,580,000.00 1,094,980,000.00 322,680,000.00 211,000,000.00 10,470,000.00 9,190,000.00 10,450,000.00 10,900,000.00 22,700,000.00
210410107 210410108 210410109 2104102 210410201 210410202 210410203
19,970,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 220,000,000.00
210410204 2104103 21041031 210410311 21041031101 21041031102 21041031103 21041031104 21041031105 210410311051 210410311052 210410312 21041031201 21041031202
Prima de Antiguedad Trabajo Suplementarios Horas Extras Festivos Compensaciones e Indemnizaciones Varias SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Personal Supernumerario Reemplazos Vacacionales Renumeración Servicios Tècnicos y Operativos Todas las dependencias CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Fondo de Salud Administradora Riesgos Profesionales I.S.S INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S Pensiones Salud APORTES PARAFISCALES Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 0.5% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F 3%
21041031203 21041031204 21041032 210410321 21041032101 21041032102 21041032103 210410322 21041032201
Escuela Superior de Administración Pùblica- ESAP Escuelas Industriales - Institutos Tecnicos 1% SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Empresas Promotoras de Salud. APORTES PARAFISCALES Cajas de Compensación Familiar Comfaboy
6,900,000.00 13,000,000.00 352,000,000.00 298,000,000.00 180,000,000.00 60,000,000.00 58,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
21042 2104201 210420101 210420102 2104202 210420201 210420202 210420203 210420204
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte
341,100,000.00 17,200,000.00 3,200,000.00 14,000,000.00 323,900,000.00 1,000,000.00 6,000,000.00 3,000,000.00 22,000,000.00
210420205 210420206 210420207 21042020701 21042020702 21042020703 210420208 210420209 210420210 210420211 210420212 21042021201 21042021202 21042021203 210420213 210420214 210420215 210420216 210420217
Bienestar Social Empleados y Beneficios por Convención Gastos Varios e Imprevistos Pago Seguros y Polizas Seguros de Vida Seguros de Bienes Muebles E Inmuebles Otros Seguros Arrendamientos Gastos Electorales Publicación Gaceta Municipal Acciones de Cumplimiento Pago de Servicios Pùblicos Energía Telecomunicaciones Acueducto, Alcantarillado y Aseo Legalización de Inmuebles y Plaqueteo Activos Dotación Empleados Municipales Pagos CNSC Procesos Concursos Elementos y Requerimientos Seguridad Industrial Pago Impuestos
48,000,000.00 2,500,000.00 55,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 3,500,000.00 3,300,000.00 500,000.00 120,000,000.00 40,000,000.00 80,000,000.00 0.00 1,000,000.00 30,000,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 0.00
0.5%
20,000,000.00 200,000,000.00 552,300,000.00 200,300,000.00 133,500,000.00
10,000,000.00 123,500,000.00 83,500,000.00 40,000,000.00 66,800,000.00 6,900,000.00 40,000,000.00
210420218 210420219
Funcionamiento JAL Palermo Pago Certificación Sistema de Gestión de Calidad
8,100,000.00 0.00
21043 210431 2104311 21043111 2104311101 21043111011 21043111012 2104311102 21043111021 2104311103 21043111031
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO PAGOS DE PREVISION SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS Fondo Nacional del Ahorro Intereses a las Cesantias PENSIONES Pensiones y Mesadas pensionales OTRAS Pasivo Prestaciones Sociales Exfuncionarios
2104312 210431201 21043120101
PAGO A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO A NIVEL NACIONAL Fonpet (Pasivo pensional)
1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
210432
2,000,000.00
21043201
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Sentencias Judiciales, Sanciones Fiscales y Conciliaciones Laborales
2105 21051
SECRETARIA DE HACIENDA GASTOS DE PERSONAL
623,897,000.00 151,782,000.00
2105101 210510101 210510102 210510103 210510104 210510105 210510106 210510107 210510108 2105102 210510201 210510202 210510203
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad Trabajo Suplementarios Horas Extras Festivos SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Personal Supernumerario Renumeración Servicios Tècnicos y Operativos
149,782,000.00 105,382,000.00 3,100,000.00 2,900,000.00 5,300,000.00 5,470,000.00 11,400,000.00 14,730,000.00 1,500,000.00 2,000,000.00 0.00 0.00 2,000,000.00
21052 2105201 210520101 210520102 2105202 210520201 210520202 210520203 210520204 210520205 210520206
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Descuentos Bancarios y Contribuciones Financieras Gastos Varios e Imprevistos
48,115,000.00 16,840,000.00 4,000,000.00 12,840,000.00 31,275,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 17,000,000.00 3,500,000.00 2,675,000.00 1,100,000.00
21053 210531 2105312 210531201 21053120101 21053120102 210531202 21053120201 21053120202 210531203
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO PAGO A OTRAS ENTIDADES SECTOR PUBLICO A NIVEL NACIONAL Fedegan Fondo Porcicola A NIVEL DEPARTAMENTAL Rentas Departamentales Regalias A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS
424,000,000.00 424,000,000.00 424,000,000.00 100,000,000.00 95,000,000.00 5,000,000.00 74,000,000.00 65,000,000.00 9,000,000.00 250,000,000.00
228,500,000.00 226,500,000.00 225,500,000.00 225,500,000.00 15,500,000.00 8,000,000.00 7,500,000.00 170,000,000.00 170,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00
2,000,000.00
21053120301
Corporación Autonoma Regional - Corpoboyaca
250,000,000.00
2106 21061
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS GASTOS DE PERSONAL
396,002,000.00 357,270,000.00
2106101 210610101 210610102 210610103 210610104 210610105 210610106 210610107 210610108 210610109 2106102 210610201 210610202 210610203 2106103 21061031 210610311 21061031101 21061031102 21061031103 21061031104 21061031105 210610311051 210610311052 210610312 21061031201 21061031202
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad Trabajo Suplementarios Horas Extras Festivos Compensaciones e Indemnizaciones varias SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Reemplazos Vacacionales Renumeración Servicios Tècnicos y Operativos CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Fondo de Salud Administradora Riesgos Profesionales I.S.S INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES I.S.S Pensiones Salud APORTES PARAFISCALES Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA 0.5% Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F 3%
276,844,000.00 159,931,000.00 7,410,000.00 5,731,000.00 21,919,000.00 11,292,000.00 20,861,000.00 43,700,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 0.00 75,926,000.00 15,788,000.00 15,788,000.00 0.00
21061031203 21061031204 21061032 210610321 21061032101 21061032102 21061032103 210610322 21061032201
Escuela Superior de Administración Pùblica- ESAP Escuelas Industriales - Institutos Tecnicos 1% SECTOR PRIVADO APORTES PREVISION SOCIAL Fondo de Cesantías Fondo de Pensiones Empresas Promotoras de Salud APORTES PARAFISCALES Cajas de Compensación Familiar - Comfaboy
21062 2106201 210620101 210620102 2106202 210620201 210620202 210620203 210620204 210620205 210620206 21062020601 21062020602 21062020603
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte Gastos Varios e Imprevistos Pago Seguros y Polizas Seguros de Vida Seguros de Bienes Muebles E Inmuebles Otros Seguros Mantenimiento Reparacion y Reposición Maquinaria del Municipio Dotación empleados Bienestar Social Capacitación
210620207 210620208 210620209 210620210
0.5%
1,703,000.00 14,085,000.00 9,806,000.00 4,279,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,138,000.00 45,138,000.00 40,000,000.00 3,667,000.00 1,471,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 25,600,000.00 1,200,000.00 0.00 1,200,000.00 24,400,000.00 900,000.00 2,000,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,800,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 4,500,000.00
21063 210631 2106311 21063111 2106311101 21063111011 21063111012 2106311102 21063111021
TRANSFERENCIAS SECTOR PUBLICO PAGOS DE PREVISION SOCIAL PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS Intereses a las Cesantias Fondo Nacional del Ahorro OTRAS Pasivo Prestaciones Sociales
2108 21081
SECRETARIA DE FOMENTO GANADERIA GASTOS DE PERSONAL
2108101 210810101 210810102 210810103 210810104 210810105 210810106 210810107 21082 2108201 210820101 210820102 2108202 210820201 210820202
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de Equipo ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Impresos y Publicaciones
49,688,000.00 39,900,000.00 620,000.00 710,000.00 1,760,000.00 1,830,000.00 3,850,000.00 1,018,000.00 5,000,000.00 3,500,000.00 1,000,000.00 2,500,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 500,000.00
2109 21091
SECRETARIA DE PLANEACION GASTOS DE PERSONAL
72,990,000.00 66,690,000.00
2109101 210910101 210910102 210910103 210910104 210910105 210910106 210910107
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad
66,690,000.00 50,670,000.00 1,240,000.00 1,420,000.00 2,370,000.00 2,470,000.00 5,130,000.00 3,390,000.00
21092 2109201 210920101 2109202 210920201 210920202 210920203
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Impresos y Publicaciones Avaluos y Legalización Escrituras
2110 21101
SECRETARIA DE SALUD GASTOS DE PERSONAL
76,475,000.00 66,775,000.00
2110101 211010101 211010102 211010103 211010104 211010105 211010106 211010107
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad
66,775,000.00 52,650,000.00 1,235,000.00 710,000.00 2,370,000.00 2,465,000.00 5,135,000.00 2,210,000.00
13,132,000.00 13,132,000.00 13,132,000.00 13,132,000.00 10,132,000.00 10,132,000.00 0.00 3,000,000.00 3,000,000.00 AGRICULTURA
Y 54,688,000.00 49,688,000.00
6,300,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00 4,000,000.00 500,000.00 500,000.00 3,000,000.00
21102 2110201 211020101 211020102 2110202 211020201 211020202 211020203 211020204
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de Equipo ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte
21103 211032 21103201
TRANSFERENCIAS CUOTAS DE AUDITAJE Tasa Inspección, Vigilancia yControl Super.Intend.Nal de Salud
2111 21111
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE GASTOS DE PERSONAL
2111101 211110101 211110102 211110103 211110104 211110105 211110106 211110107 2111102 211110201
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo Personal Nómina Prima de Alimentación Subsidio de Transporte Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Antiguedad SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Renumeración Servicios Tecnicos
21112 2111201 211120101 211120102 2111202 211120201 211120202 211120203 211120204
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Materiales y Suministros Compra de Equipo ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Comunicaciones y Transporte
21113 2111301
TRANSFERENCIAS Transferencia a la Federación Mpios"SIMIT"-POLCA (55%).
22
GASTOS DE INVERSION
2201
INVERSIONES RECURSOS LEY 99 (MEJORAMIENTO AMBIENTAL )
22011
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
2201101
Plan Departamental de Aguas. Programa Ampliación, Adecuación y Remodelación Sistema de Acueductos Rurales y de Potabilización Programa Ampl. Adecuac. y Remod. Sistema de Alcantarillado Municipal y de Potabilización Saneamiento Básico Rural (Vivienda) Planta de Tratamiento de Agua Residual Cofinanciación proyectos Construcción de Presas para embalses.
2201102 2201103 2201104 2201105 2201106
8,800,000.00 4,800,000.00 1,800,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00 0.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 103,198,000.00 91,898,000.00 91,898,000.00 71,170,000.00 2,463,000.00 2,825,000.00 3,260,000.00 3,400,000.00 7,070,000.00 1,710,000.00 0.00 0.00 6,300,000.00 3,900,000.00 900,000.00 3,000,000.00 2,400,000.00 600,000.00 700,000.00 600,000.00 500,000.00 5,000,000.00
Colombiana
de
5,000,000.00 11,111,459,758.00
1,400,000,000.00 450,000,000.00 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00 250,000,000.00 0.00
22012 220121 22012101 22012102 22012103 220122 22012201 22012202 22012203 22012204 220123 22012301 22014 220141 22014101 22014102 22014103 220142 22014201 22014202 220143 22014301 22014302 22014303 22014304 220144
URBANISMO Y VIVIENDA ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR(CONVENIO DESEMPEÑO) Ajuste Institucional del IVP para su sostenibilidad financiera Servicio Urbanístico y Banco de Tierras Vivienda para la productividad. VIVIENDA URBANA Y RURAL Bco Agrario, Cajas de compen familiar, Ministerios y otros Proyectos con entidades territoriales del orden Nacional e Internacional. Apoyo Consultorio arquitectónico Reubicación de viviendas por deterioro producto de las explotaciones mineras Saneamiento Básico Vivienda ENTORNO Entorno Urbano Rural MEDIO AMBIENTE MODERNIZACIÓN TÉCNICA Compromiso social con el medio ambiente Nuevos usos industriales de las reservas hidrotermales Exploremos nuestros recursos naturales PROTECCIÓN Adquisición de predios en las zonas de nacimiento y/o abastecimiento de acueductos rurales Implementación del Plan de manejo Reserva Natural Ranchería MANEJO Y RECUPERACIÓN Recuperación Red ambiental y paisajística en el Lago Sochagota y río Chicamocha Recuperación de las Rondas de las quebradas, lago Sochagota y Río Chicamocha Ahorremos agua Protección y Conservación Cuencas Hidrográficas y Reforestación POTENCIAL ECONÓMICO Promoción de la capacidad asociativa y
600,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000,000.00 0.00 0.00 500,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 280,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00 0.00
22014401 220145 22014501 22014502 22014503 22014504 220146 22014601 220147 22014701
gremial y la consolidación de cadenas de producción limpia PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AMBIENTAL Proyectos ambientales y comunitarios Programas de prevención deterioro ambiental Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAES Programa radial ambiental ADQUISICION Y RECUPERACION DE TIERRAS Adquisición de Predios Art.111 Ley 99 (Vig.2009) ESTUDIOS AMBIENTALES Y/O PREINVERSION Preinversión, Estudios Proyectos Ambientales
22015 220151 22015101 22015102 22015103
MINERIA PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN Reinvertamos en la minería Capacitando al minero para una mejor mineria Minería legal
70,000,000.00 10,700,000.00 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00
22015104 220152 22015201 22015202
Plan de manejo ambiental para las explotaciones mineras ASISTENCIA MINERA Centro integral minero Unidad Minero Ambiental Adquisición de equipos para asistencia técnica minero ambiental
4,700,000.00 52,880,000.00 7,000,000.00 41,480,000.00
22015203
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000,000.00 80,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
4,400,000.00
220153 22015301 22015302
ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Carbón con calidad Exploremos nuevos mercados mineros
2202
INVERSIONES RECURSOS DE REGALIAS
189,626,000.00
22021
INVERSIONES RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS VIG 2009
189,626,000.00
22021110101 22021110102
INVERSIONES RECURSOS DE REGALIAS DIRECTAS SECTOR EDUCACION CALIDAD EN EDUCACION Compl. Alimentario Instituciones Educativas Plan Papa Continuidad Cobertura. Interventoria Proyecto Plan Papa.(Alimentación Escolar)
2203
INVERSIONES CON RECURSOS PROPIOS
220301 22030101
SECTOR ALIMENTACION ESCOLAR Complemento Alimentario Instituciones Educativas
220302
EDUCACIÓN CALIDAD EDUCATIVA EN PAIPA PRIMERO LA GENTE * INFANCIA Y ADOLESCENCIA De la mano con la informática (Adecuación Aulas de Computo) Primero el conocimiento(Capacitación de pruebas ICFES Y Saber) Hacia la excelencia educativa( Capacitación Educativa) Asumiendo nuevos retos(Simulacros pruebas ICFES y Saber) Premio al merito educativo(Olimpiadas Académicas y Ferias Educativas) Seamos Competentes ( asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Por una educación del contexto social ( asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Foro educativo(Capacitación Educativa) Formación de nuevos liderazgos(Asistencia Técnica a Planes de Mejoramiento) Padres e hijos, una sola meta: educar para la felicidad.(Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Educación certificada(Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Formulación PEM(Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Recursos de gratuidad estudiantes de Niveles I y II Sisben
220211 2202111 220211101
2203021 220302101 220302102 220302103 220302104 220302105 220302106 220302107 220302108 220302109 220302110 220302111 220302112 220302113 220302114 2203022 220302201 220302202 2203023 22030231 22030203101 22030203102 22030232
Asesoria, Asistencia Técnica, Apoyo Programas Educativos. COBERTURA EDUCATIVA Acortando distancias(Subsidio de Transporte Escolar) Todos aprendiendo(Capacitación Educativa) INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN Ambientes escolares de calidad(Mantenimiento de Infraestructura Educativa) Infraestructura física nueva(Construcción de Infraestructura Educativa) Infraestructura física rehabilitada(Mantenimiento de Infraestructura Educativa) Dotación, Equipamiento de Instituciones educativas
6,420,000.00 4,000,000.00 2,420,000.00
189,626,000.00 189,626,000.00 189,626,000.00 180,226,000.00 9,400,000.00 4,726,806,000.00 0.00 0.00 63,190,000.00 8,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,560,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22030233 2203024 220302401 220302402 2203025 220302501 2203026 220302601 2203027 220302701 220303 2203031 220303101 220303102 220303103 2203032 22030321 2203032101 2203033 220303301 220303302 2203034 220303401 2203035 220303501 2203036 220303601 220303602 220303603 220304 2203041 220304101 220304102 2203042 220304201 2203043 220304301 220305 2203051 220305101 220305102 220305103 2203052 220305201 220305202 220305203 220305204 220305205
Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR Integración académica e institucional (Dia del Educador).
0.00 8,560,000.00
Asesoria, Asistencia Técnica, Apoyo Programas Educativos. EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL Sensib Nuev.reglament, Decr 2888/07. Estudio de propuestas(Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) EDUCACIÓN SUPERIOR Apoyo Estimulo Educación Superior. ALIMENTACION ESCOLAR Programa Alimentación Escolar
8,560,000.00 0.00 1,070,000.00 1,070,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 0.00 0.00
SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL DOTACIÓN E INFRAESTRUCTURA Salud con Calidad Descentralización de servicios de salud Todos a la E.S.E. NUTRICION NUTRICION(ALIMENTACION ESCOLAR)* INFANCIA Y ADOLESCENCIA Plan PAPA BIENESTAR SOCIAL y SALUD PUBLICA (PST) Pago Personal Plan Salud Publica Territorial Plan de Intervenciones Colectivas DEPURACION SISBEN Programa Depuración Sisben. OTROS PROYECTOS ESPECIALES Implementación de la estrategia Erradicación de las peores
139,247,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
formas de trabajo infantil y protección al joven trabajador REGIMEN SUBSIDIADO Cobertura universal de aseguramiento municipal en Régimen Subsidiado Depuración bases de datos Régimen Subsidiado y Contributivo Interventoria Régimen Subsidiado SERVICIOS PÚBLICOS , ELECTRIFICACION Y OTROS
5,350,000.00 123,479,000.00
ENERGIA ELÉCTRICA, GAS NATURAL Y OTROS Energía Alumbrado Público Recaudo EBSA. Mantenimiento, Ampliación, Repotenciación y Alumbrado Público. PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL Infraestructura Planta de Beneficio Animal. PLAZA DE MERCADO Infraestructura Plaza de Mercado RECREACIÓN Y DEPORTE ADMINISTRACIÓN Creación Fondo local del Deporte Mantenimiento de escenarios deportivos Capacitación de profesores EDUCACIÓN DEPORTIVA * INFANCIA ADOLESCENCIA Dotación de escuelas Niños y jóvenes con potencial deportivo Selecciones deportivas municipales Apoyo a Programas y deportistas de alto rendimiento. Crear el cuerpo de jueces
Otros
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,418,000.00 10,418,000.00 5,350,000.00
106,079,000.00 3,000,000.00 14,400,000.00 740,675,000.00 725,660,000.00 575,660,000.00 150,000,000.00 10,735,000.00 10,735,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00
Y
279,061,000.00 5,350,000.00 1,000,000.00 3,350,000.00 1,000,000.00 131,278,000.00 3,000,000.00 32,000,000.00 6,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00
220305206 2203053 220305301 220305302 2203054 220305401 220305402 220305403 220305404 220305405 220305406 2203055 220305501 220305502
Pago Personal, Instructores,Administrativos y Otros INFRAESTRUCTURA Cofinanciación de Proyectos deportivos Mantenimiento Escenarios Deportivos FOMENTO DEPORTIVO Inclusión de nuevas asignaturas en el currículo Dotación de elementos deportivos Apoyo Programa al deporte y la educación física Apoyo a la población de tercera edad y limitados físicos Organización de eventos Apoyo a deportistas aficionados y / o de alto rendimiento RECREACIÓN Aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre. Creación actividades para utilización de recursos naturales
220305503 220305504
Cabalgata Organización de actividades ludicorecreativas
220306 2203061 220306101
DESARROLLO CULTURAL GERENCIA DEL PROCESO CULTURAL De la mano por la Cultura (Cofinanciación de Convenios)
220306102
Gestión Cultural (Fomento apoyo y difusión de eventos, expresiones artísticas y culturales) Espacios para la Cultura(Apoyo otros eventos y sectores).
220306103 220306104 2203062 220306201
220306602
Participando en la Cultura(Apoyo al Artista Paipano) PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Red de Bandas Musicales(Programas Bandas Musicales Estudiantiles) Bandas musicales para los niños y jóvenes (Descentralización Programas Académicos) Bandas para la fiesta popular(Fortalecimiento de Expresiones Culturales) Red de Escuelas de Formación (Formación, Capacitación e Investigación Artística y Cultural). Escuela de Estudios Superiores, Arte y Patrimonio de Paipa Red de Bibliotecas Públicas EL SISTEMA UNIVERSITARIO Profesionalización de la Cultura( Capacitación Artística y Cultural) EXTENSIÓN CULTURAL Navegando para aprender(Infraestructura Cultural) Aprender Jugando(Apoyo Programa Ludotecas) PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Cofinanciación de Proyectos culturales DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN Boyacá una sola Cultura(Actividades de Promoción Artística y Cultural). NuestrosTalentos( Promoción de Arte y Talento Humano)
220306603 220306604 220306605 2203067 220306701 2203068 22030681 2203068101 2203068102
Fortalecimiento de Eventos Nuevos Eventos- Festival del Lago Sochagota Divulgación y Medios de Comunicación Cultural CALENDARIO DE EVENTOS Programa Calendario de Eventos JUVENTUD ADMINISTRACIÓN * INFANCIA Y ADOLESCENCIA Fortalecimiento Consejo Municipal de Juventud Asistencia Técnica Oficina de Juventud
220306202 220306203 220306204 220306205 220306206 2203063 220306301 2203064 220306401 220306402 2203065 220306501 2203066 220306601
73,278,000.00 10,700,000.00 5,000,000.00 5,700,000.00 116,218,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 50,000,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 35,218,000.00 15,515,000.00 9,000,000.00 3,000,000.00 0.00 3,515,000.00 133,340,000.00 8,000,000.00 1,000,000.00 4,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 20,660,000.00 1,500,000.00 7,000,000.00 1,500,000.00 7,660,000.00 3,000,000.00 6,420,000.00 6,420,000.00 1,070,000.00 500,000.00 570,000.00 2,140,000.00 2,140,000.00 20,540,000.00 3,000,000.00 4,000,000.00 5,540,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 48,830,000.00 48,830,000.00 25,680,000.00 18,190,000.00 1,000,000.00 8,000,000.00
2203068103 22030682
Escuela política pública de juventud APOYO AL ESTUDIO * INFANCIA Y ADOLESCENCIA
2203068201 22030683 2203068301
Jóvenes Bilingües (Apoyo a Capacitación Juvenil) EMPRENDERISMO Jóvenes Emprendedores (Programas y Políticas Juveniles)
2203068302 22030684 2203068401
Semillero Democrático( Capacitación y Liderazgo) VIDA SALUDABLE * INFANCIA Y ADOLESCENCIA Expresiones Juveniles (Programa Espacios de Participación Juvenil). Orientación Juvenil en Sexualidad, Vida Saludable y Tribus
2203068402 2203068403 220307 2203071 220307101 220307102 220307103 220307104 2203072 220307201 220307202 220307203 220307204 2203073 220307301 220308 2203081 220308101 220308102 220308103 220308104 220308105 2203082 220308201 220308202 220308203 220308204 220308205 220308206 2203083 220308301
Expedición Juvenil (Actividades de Desarrollo Integral del Joven) URBANISMO Y VIVIENDA ADMINISTRACIÓN DEL SECTOR(CONVENIO PLAN DESEMPEÑO) Ajuste Institucional del IVP para su sostenibilidad financiera Servicio Urbanístico y Banco de Tierras Servicio Urbanístico y Banco de Tierras (Recursos Ley 99 Libre Asignación) Vivienda para la productividad. VIVIENDA URBANA Y RURAL Banco Agrario, Cajas de compensacion familiar, Ministerios y otros Proyectos con entidades Territoriales orden Nacional e Internaclonal Apoyo Consultorio arquitectónico Reubicación de viviendas por deterioro producto de las explotaciones mineras Saneamiento Básico Vivienda ENTORNO Entorno Urbano Rural DESARROLLO AGROPECUARIO ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN Asociaciones y cooperativas campesinas "Asocampes"(Capacitación a productores rurales) Prestación Asistencia Técnica Rural "ASISTECAMPO" Granja integral autosostenible "La granjita de los saberes campesinos" (Apoyo a construcción granja piloto) Censo agropecuario Paipa "Censagro" Campesinos aprendiendo, produciendo y consumiendo(Capacitación a Productores) PRODUCCIÓN SECTOR AGRÍCOLA Labranza mínima y conservación de suelos "Vida para el suelo" Hagamos agroindustria(Apoyo a proyectos agroindustriales) Tecniriegos (Apoyo a Proyectos de distritos y minidistritos de riego) Palermora(Dotación planta de procesamiento de frutas Palermo) Trapiche comutario "Procecaña"(Diseño planta de procesamiento de caña panelera) Paipa saludable(Apoyo Mercados Campesinos) PRODUCCIÓN SECTOR PECUARIO Servicio de maquinaría agrícola "Maquinaría para el campo"
9,190,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 2,140,000.00 640,000.00 1,500,000.00 4,280,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,280,000.00 364,200,000.00 364,200,000.00 64,200,000.00 145,500,000.00 154,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,251,000.00 117,700,000.00 5,000,000.00 108,000,000.00 2,000,000.00 1,700,000.00 1,000,000.00 32,450,000.00 10,000,000.00 4,450,000.00 0.00 3,000,000.00 4,000,000.00 11,000,000.00 58,101,000.00 15,000,000.00
220308302 220308303 220308304 2203084 220308401 220308402 220309 2203091 220309101 220309102 220309103 2203092 220309201
Programa de mejoramiento genético "Mejorando la raza" Reconverción cadena láctea "Leche de calidad ingreso en cantidad" Calendario de ferias y exposiciones "Expoagro Paipa" CIENCIA Y TECNOLOGÍA Investigación al servicio del campo paipano(Implementación de modelos demostrativos agropecuarios) Investiguemos y proyectemos al campo(Implementación de modelos demostrativos agropecuarios)
15,000,000.00 2,000,000.00 26,101,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 1,278,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2203094 220309401
MEDIO AMBIENTE MODERNIZACIÓN TÉCNICA Compromiso social con el medio ambiente Nuevos usos industriales de las reservas hidrotermales Exploremos nuestros recursos naturales PROTECCIÓN Adquisición de predios en las zonas de nacimiento y/o abastecimiento de acueductos rurales Implementación del Plan de manejo Reserva Natural Ranchería MANEJO Y RECUPERACIÓN Recuperación Red ambiental y paisajística en el Lago Sochagota y río Chicamocha Recuperación de las Rondas de las quebradas, lago Sochagota y Río Chicamocha Ahorremos agua Protección y Conservación Cuencas Hidrográficas y Reforestación POTENCIAL ECONÓMICO Promoción de la capacidad asociativa y
2203095 220309501 220309502 220309503 220309504 2203096 220309601 2203097 220309701
gremial y la consolidación de cadenas de producción limpia PARTICIPACIÓN COMUNITARIA AMBIENTAL Proyectos ambientales y comunitarios Programas de prevención deterioro ambiental Proyectos Ambientales Escolares vivenciales PRAES Programa radial ambiental ADQUISICION Y RECUPERACION DE TIERRAS Programa Adquisición y Recuperación de Tierras ESTUDIOS AMBIENTALES Y/O PREINVERSION Estudios, Preinversión Programas Ambientales
0.00 1,278,000.00 1,278,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAS, URBANA Y RURAL Mantenimiento de la red Terciaria del Municipio Mantenimiento de puentes y red Terciaria del Municipio Pavimentación y parcheo de vías urbanas y rurales. Estudios y Diseños de vías Puentes Mejoramiento Anillos Viales Asistencia Técnica y Operativa Vial MOVILIDAD Apertura de vías Obras de urbanismo Vías alternas Pavimentación de Vías para la competitividad EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mejoramiento y adecuación de la Planta de beneficio Plaza de mercado para la competitivad
560,812,000.00
220309202 2203093 220309301 220309302 220309303 220309304
220310 2203101 220310101 220310102 220310103 220310104 220310105 220310106 2203102 220310201 220310202 220310203 220310204 2203103 220310301 220310302
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
279,324,000.00 154,500,000.00 10,000,000.00 36,000,000.00 10,000,000.00 6,824,000.00 62,000,000.00 45,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00 85,088,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
220310303 220310304 220310305 220310306 2203104 220310401 220310402 220310403 220310404 220310405 2203105 220310501 220310502 220310503 220310504 2203106 220310601 220311 2203111 220311101 220311102 220311103 220311104 220311105 220311106 220311107 220311108 2203112 220311201 220311202 220311203 220311204 220311205 220311206 2203113 220311301 220311302 220311303 220311304 220311305 220311306 220311307 220313 2203131 220313101 220313102 220313103
Ampliación, adecuación y dotación infraestructura administrativa Ciudadela Empresarial e Industrial Centro de Educación Técnica y Superior Mantenimiento, Reparación, Sostenimiento, Impuestos y Otros Maquinaria y Vehículos Administración. ESPACIO PÚBLICO Construcción red de parques Concha Acústica y antiguo Terminal de transporte. Homogenización de andenes Espacio público veredal y urbano - salones comunales Parques ambientales ACTUALIZACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPOS Mantenimiento, Reparación y Reposición Maquinaria Adquisición de Equipos de medición Adquisición de Equipos de localización Implementación de la planta de asfalto ESTUDIOS, PROYECTOS E INTERVENTORIAS Preinversion, Estudios e Interventorias del Sector. TRÁNSITO Y TRANSPORTE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE Capital humano Administrativo y operativo Aumento del pie de fuerza de Agentes de Tránsito. Implementación, adecuación y/o instalación del Software adecuado Capacitación e implementación de campañas de cultura vial ciudadana en los diferentes medios de comunicación y establecimientos educativos. Campañas preventivas Sanciones viales Re- Ordenamiento vial Dotación de Mobiliario y Equipos de Computo. SEÑALIZACIÓN VIAL (TRÁNSITO) Señalización vial, vertical y horizontal y de piso Articulación con P.O.T Uso del espacio público Implementación de la Reglamentación de espacio público Acatamiento de Normas Adquisición Especies Venales MOVILIDAD VIAL (TRANSPORTE) Implementación de Parqueaderos Paraderos para la Gente Cobertura de transporte público y ampliación de horario (nocturno) Movilidad intermunicipal Doble calzada - Paipa Adquisición Especies Venales Apoyo Seguridad y organización Vial.
15,088,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 66,000,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 97,600,000.00 94,600,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 48,800,000.00 48,800,000.00 83,547,000.00 30,260,000.00 22,000,000.00 130,000.00 1,000,000.00 5,130,000.00 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 32,100,000.00 18,100,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 12,000,000.00 21,187,000.00 7,887,000.00 5,000,000.00 1,000,000.00 500,000.00 500,000.00 5,000,000.00 1,300,000.00
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PREVENCIÓN Actualización mapa de riesgos- P.O.T (Elaboración, Desarrollo y Actualización de Planes de Emergencia y Contingencia). Prevención antes que corrección (Elaboración, Desarrollo y
58,850,000.00 16,050,000.00
Actualización de Planes de Emergencia y Contingencia). Fortalecimiento CLOPAD (Elaboración, Desarrollo y Actualización de Planes de Emergencia y Contingencia).
2,000,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
220313104 220313105 2203132 220313201 2203133 220313301 220314 2203141 22031411 2203141101 2203141102 2203142 22031421 2203142101 22031422 2203142201 2203142202 22031423 2203142301 22031424 2203142401
220315 2203151 220315101 220315102 220315103 220315104 2203152 220315201 2203153 220315301 220315302 220315303 2203154 220315401 220315402 220315403 2203155 220315501 2203156 22031561
Listos para actuar ante la emergencia (Atención de Desastres) Comunicación inmediata para reacción oportuna (Atención de Desastres) BOMBEROS Servicio de Bomberos SERVICIO DEFENSA CIVIL Y CRUZ ROJA COLOMBIANA Servicio Defensa Civil y Cruz Roja Colombiana PROMOCION DESARROLLO Y DESARROLLO COMUNITARIO EQUIDAD DE GÉNERO Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Dia del Campesino y Dia de Integración Fortalecimiento, Capacitación J.A.C y Desarrollo Comunitario. GENERACIÓN DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONÓMICO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Observatorio Laboral INICIATIVAS LOCALES DE EMPLEO Iniciativas Locales de Empleo(Sena y Otras Entidades) Especializando la economía paipana EMPRENDERISMO Y ASOCIATIVIDAD Apoyo a la diferencia APOYO A LA SEGURIDAD SOCIAL Apoyo Programa a la Seguridad Social BIENESTAR DE SECTORES VULNERABLES (INFANCIA, FAMILIA, MUJER CABEZA DE FAMILIA, DISCAPACITADOS, ADULTO MAYOR Y DESPLAZADOS) ADMINISTRACIÓN TOTOYA Gra- todos para todos y gra(Fortalecimiento de Política Social) Fortalecimiento del Consejo de Política Social Restablecimiento de Derechos Apoyo, Asistencia Técnica Labores de Red de Apoyo Integral Infantil. NIÑOS ESPECIALES-UAI Apoyo, Asistencia Técnica Labores de Red de Apoyo Integral Infantil. MUJER CABEZA DE FAMILIA y MADRES COMUNITARIAS Programa Mujeres en Acción Bienestar para las madres comunitarias 5S (Aseo, Limpieza, Clasificación, Bienestar y Autodisciplina) DISCAPACITADOS Todos participan en espacios sociales (Atención y Apoyo a la población con discapacidad) Termalismo social (Atención y Apoyo a la población con discapacidad) Aceptando la diferencia (Atención y Apoyo a la población con discapacidad) ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA Apoyo Población Desplazada ADULTO MAYOR CENTRO DE VIDA RAQUELITA OCHOA
3,000,000.00 6,050,000.00 34,240,000.00 34,240,000.00 8,560,000.00 8,560,000.00
49,220,000.00 40,660,000.00 40,660,000.00 32,100,000.00 8,560,000.00 8,560,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 5,560,000.00 3,560,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 0.00
323,415,000.00 23,326,000.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4,000,000.00 16,326,000.00 20,330,000.00 20,330,000.00 17,120,000.00 11,000,000.00 3,000,000.00 3,120,000.00 16,371,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 14,371,000.00 4,280,000.00 4,280,000.00 103,790,000.00 75,000,000.00
2203156101 22031562 2203156201 22031563 2203156301 2203157 220315701 220315702 2203158 220315801 2203159 22031591 22031592 2203159201 2203159202 22031593 22031594 22031595 22031596 220317 2203171 220317101 2203171011 2203172 220317201 220317202 220317203 2203173 220317301 220317302 220317303
Pago Personal Asistencia Técnica y Suministros Centro de Vida. CENTRO DE VIDA PALERMO Pago Personal Asistencia Técnica y Suministros Centro de Vida. APOYO POBLACION POBRE Y VULNERABLE Pago Personal Asistencia Técnica y Suministros. DERECHOS HUMANOS Apoyo Población Pobre y Vulnerable . Inhumación de Cadáveres de Personas Pobres de Solidaridad RED JUNTOS Convenio Red Juntos INFANCIA ADOLESCENCIA Adoptar una cultura de derechos de los niño y los adolescentes del Municipio Garantizar en el Derecho a la Existencia en donde todos vivan, Programa de Refuerzo y Apoyo Hogar Infantil Descubriendo el Saber. Programa de Refuerzo y Apoyo Hogar Múltiple Creciendo Juntos. Garantizar en el Derecho al Desarrollo Garantizar el Derecho a la Ciudadanía Garantizar el Derecho a la Protección Prevenir el uso de Drogas y Alcohol (13-18 Años)
75,000,000.00 28,790,000.00 28,790,000.00 0.00 0.00 10,871,000.00 5,871,000.00 5,000,000.00 32,635,000.00 32,635,000.00 94,692,000.00 900,000.00 90,000,000.00 21,000,000.00 69,000,000.00 900,000.00 900,000.00 900,000.00 1,092,000.00
MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO 484,823,000.00 SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE CALIDAD TODOS TRABAJANDO CON CALIDAD Programa Sistema de Gestión de Calidad y Meci. PLANEACIÓN, URBANISMO Y VIVIENDA (PDM, POT y SISBENET) Asesoría, Apoyo Banco y Elaboración de Proyectos, SIG, Catastro y Otros. Revisión y Ajustes Plan de OrdenamientoTerritorial. Provisión Fondo de Pensiones Territoriales(20%) FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Apoyo Administrativo, Logístico y Asistencia Labores Institucionales. Sistema estadístico municipal( ODM Objetivos del Milenio)
60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 200,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 99,960,000.00 54,860,000.00 16,000,000.00 1,100,000.00
20,000,000.00 97,500,000.00 97,500,000.00
2203174102 2203174103
Logística Archivo Municipal. Divulgación a Través de Medios de Comunicación(Radio y TV)Gestión Administrativa. Informática para Todos (Sistema de Modernización Institucional) FINANZAS PÚBLICAS GESTIÓN PRESUPUESTAL Y HACIENDA PÚBLICA Asesoría Jurídica, Procesos de Cobro Coactivos, Recaudo y Tributación Divulgación, Facturación, Entrega deTributos. Modernización y Equipamiento Institucional Financiero.
2203175 22031751 2203175101 2203175102 2203175103 2203175104
GOBERNABILIDAD EFICACIA ADMINISTRATIVA Mejoramiento de Atención al usuario Mejoramiento clima organizacional y ambiente laboral Estrategia organizacional por dependencias Proyecto gobierno en línea
27,363,000.00 25,223,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
220317304 220317305 2203174 22031741 2203174101
8,000,000.00
77,000,000.00 7,500,000.00 13,000,000.00
2203175105 2203175106 22031752 2203175201 22031753 2203175301
Establecimiento de un Web Master Capacitación Institucional. CONTRATACIÓN ESTATAL Transparencia en la contratación PARTICIPACIÓN CIUDADANA Participación comunitaria
220318
JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
2203181 220318101 2203182 220318201
JUSTICIA Derechos humanos (Apoyo Cárcel y Casa de menor) OTROS PROYECTOS Asistencia Técnica, Apoyo Programas Inspección Municipal. Cofinanciación Sostenimiento Funcionamiento y Proyectos Comisaría de Familia SEGURIDAD Y CONVIVENCIA Inversión Seguridad y Convivencia Ciudadana Ley 418/97 Apoyo logístico Policía Nacional Apoyo logístico Ejercito Nacional. Apoyo logístico DAS Convivencia y Seguridad Ciudadana Todos seguros (Transporte, Alimentación y Otros Aumento Pie de Fuerza )
220318202 2203183 22031831 2203183101 2203183102 2203183103 22031832 2203183201 220319 2203191 220319101 220319102 220319103 220319104
MINERIA PARTICIPACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN Reinvertamos en la minería Capacitando al minero para una mejor mineria Minería legal Plan de manejo ambiental para las explotaciones mineras
2203192 220319201 220319202 220319203
ASISTENCIA MINERA Centro integral minero Unidad Minero Ambiental Adquisición de equipos para asistencia técnica minero ambiental ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN Carbón con calidad Exploremos nuevos mercados mineros
2203193 220319301 220319302
1,000,000.00 20,223,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00 1,070,000.00
298,910,000.00 33,930,000.00 2,140,000.00 31,790,000.00 9,876,000.00 21,914,000.00 264,980,000.00 250,000,000.00 187,000,000.00 31,500,000.00 31,500,000.00 14,980,000.00 14,980,000.00 7,490,000.00 7,490,000.00 0.00 4,000,000.00 0.00 3,490,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 495,499,000.00 474,900,000.00 74,900,000.00 74,900,000.00 400,000,000.00
2203201202 2202202 22022021 2202202101
DESARROLLO TURÍSTICO E IMPACTO REGIONAL DESARROLLO TURÍSTICO Convenio CORTUPAIPA Apoyo Actividades Promosión Turística TURISMO EN SALUD Diversificación de los servicios enfocados a la salud e Infraestructura Física Ampliación de servicios de bienestar PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL GESTIÓN EN TURISMO, CULTURA Y ECONOMICA Ciudadela Artesanal, Empresarial e Industrial
220321 22032101
COFINANCIACION DE PROYECTOS Cofinanciación de Proyectos de Inversión
100,000,000.00 100,000,000.00
220322 2203221 220322101 220322102
PAGO SERVICIO DE LA DEUDA SECTOR CULTURA Pago Deuda Capital Pagare Sede Social y Cultural Pago Deuda Intereses Pagare Sede Social y Cultural
329,998,000.00 250,266,000.00 128,845,000.00 121,421,000.00
220320 2203201 22032011 2203201101 22032012 2203201201
400,000,000.00 0.00 20,599,000.00 20,599,000.00 20,599,000.00
2203222 220322201 220322202
SECTOR VIAL Pago Deuda Capital Pagare Adquisición Motoniveladora Pago Deuda Intereses Pagare Adquisición Motoniveladora
79,732,000.00 0.00 42,533,000.00 0.00 37,199,000.00
220322203 220322204
Pago Deuda Capital Pagare Eje Vial Turistico Pago Deuda Intereses Pagare Eje Vial Turistico
2204
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2,234,175,080.00
22041
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2009
2,234,175,080.00
220411
SECTOR EDUCACIÓN CALIDAD EDUCATIVA EN PAIPA PRIMERO LA GENTE * INFANCIA Y ADOLESCENCIA De la mano con la informática (Adecuación Aulas de Computo) Primero el conocimiento(Capacitación de pruebas ICFES Y Saber) Hacia la excelencia educativa( Capacitación Educativa) Asumiendo nuevos retos(Simulacros pruebas ICFES y Saber) Premio al merito educativo(Olimpiadas Académicas y Ferias Educativas) Seamos Competentes ( asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Por una educación del contexto social ( asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Foro educativo(Capacitación Educativa) Formación de nuevos liderazgos(Asistencia Técnica a Planes de Mejoramiento) Padres e hijos, una sola meta: educar para la felicidad. (Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Educación certificada (Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Formulación PEM (Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) Recursos de gratuidad estudiantes de Niveles I y II Sisben
2204111 220411101 220411102 220411103 220411104 220411105 220411106 220411107 220411108 220411109 220411110 220411111 220411112 220411113 220411114 2204112 220411201 220411202 2204113 22041131 2204113101 2204113102 22041132 22041133 2204114 220411401 220411402 2204115 220411501 2204116
Asesoria, Asistencia Técnica, Apoyo Programas Educativos. COBERTURA EDUCATIVA Acortando distancias(Subsidio de Transporte Escolar) Todos aprendiendo (Capacitación Educativa) INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN Ambientes escolares de calidad(Mantenimiento de Infraestructura Educativa) Infraestructura física nueva(Construcción de Infraestructura Educativa) Infraestructura física rehabilitada(Mantenimiento de Infraestructura Educativa) Dotación, Equipamiento de Instituciones educativas Pago de Servicios Públicos Instituciones Educativas ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR Integración académica e institucional Asesoria, Asistencia Técnica, Apoyo Programas Educativos. EDUCACIÓN FORMAL Y NO FORMAL Sensibilización sobre nueva reglamentación, Decreto 2888/07. Estudio de propuestas(Asistencia técnica a Planes de Mejoramiento) EDUCACIÓN SUPERIOR
520,722,024.00 157,700,000.00 10,000,000.00 15,000,000.00 5,000,000.00 15,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10,500,000.00 5,200,000.00 5,000,000.00 50,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 224,471,024.00 140,000,000.00 100,000,000.00 40,000,000.00 40,647,000.00 43,824,024.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220411601
Apoyo Estimulo a Programa Educación Superior)
2204117 220411701
ALIMENTACION ESCOLAR Compl. Alimentario Instituciones Educativas Plan Papa Continuidad Cobertura.(Infancia y Adolecencia)
220413
PROPOSITO GENERAL
22041301 2204130101 22041301011 2204130101101 2204130101102 22041301012 2204130102 22041301021 2204130102101 2204130102102 2204130102103 2204130102104 2204130103 22041301031 2204130103101 2204130103102 2204130103103 2204130103104 2204130103105 2204130103106 2204130103107 2204130103108 22041301032 2204130104 22041301041 2204130104101 2204130104102 22041301042 2204130105 220413010501 22041303 220413031 22041303101 22041303102 22041303103 220413032 22041303201 22041303202 22041303203 22041303204 22041303205 22041303206
0.00 38,551,000.00 38,551,000.00 1,185,917,640.00
PROGRAMA INVERSIONES RECURSOS LIBRE DESTINACION SECTOR DEPORTE Y RECREACION SERVICIO A LA DEUDA Pago Deuda Capital Pagare Cancha de Futbol Pago Deuda Intereses Pagare Cancha de Futbol OTROS SECTOR CULTURA SERVICIO A LA DEUDA Pago Deuda Capital Pagare Ciudadela Artesanal Pago Deuda Intereses Pagare Ciudadela Artesanal Pago Deuda Capital Pagare Sede Social y Cultural Pago Deuda Intereses Pagare Sede Social y Cultural SECTOR VIAL SERVICIO A LA DEUDA Pago Deuda Capital Pagare Puente Alterno Rio Chicamocha Pago Deuda Intereses Pagare Puente Alterno Rio Chicamocha Pago Deuda Capital Pagare Adquisición Motoniveladora Pago Deuda Intereses Pagare Adquisición Motoniveladora
533,254,840.00 35,000,000.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00 0.00 81,155,000.00 81,155,000.00 0.00 0.00 81,155,000.00 0.00 344,892,400.00 344,892,400.00 0.00 0.00 103,800,000.00 4,000,000.00 0.00 0.00
Pago Deuda Capital Pagare Eje Vial Turistico Pago Deuda Intereses Pagare Eje Vial Turistico Pago Deuda Capital Pagare Desarrollo e Inversión Social Pago Deuda Intereses Pagare Desarrollo e Inversión Social. OTROS SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL SERVICIO A LA DEUDA Pago Deuda Capital Pagare Predio Parque Automotor Pago Deuda Intereses Pagare Predio Parque Automotor OTROS MODERNIZACIÓN INSTITUCIONAL FORTALECIMIENTO
152,092,400.00 85,000,000.00 0.00 12,207,440.00 12,207,440.00 8,107,440.00 4,100,000.00 0.00 60,000,000.00
Informática para Institucional)
Todos
(Sistema
de
Modernización
SECTOR RECREACIÓN Y DEPORTE ADMINISTRACIÓN Creación Fondo local del Deporte Mantenimiento de escenarios deportivos Capacitación de profesores EDUCACIÓN DEPORTIVA * INFANCIA ADOLESCENCIA Dotación de escuelas Niños y jóvenes con potencial deportivo Selecciones deportivas municipales Apoyo a Programas y deportistas de alto rendimiento. Crear el cuerpo de jueces Pago Personal, Instructores,Administrativos y Otros
60,000,000.00
Y
57,130,423.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,214,000.00 0.00 16,214,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220413033 22041303301 22041303302 220413034 22041303401 22041303402 22041303403 22041303404 22041303405 22041303406 220413035 22041303501 22041303502 22041303503 22041303504 22041304 220413041 22041304101 22041304102 22041304103 22041304104 220413042 22041304201 22041304202 22041304203 22041304204 22041304205 22041304206 220413043 22041304301 220413044 22041304401 22041304402 220413045 22041304501 220413046 22041304601
INFRAESTRUCTURA Cofinanciación de Proyectos deportivos Mantenimiento Escenarios Deportivos FOMENTO DEPORTIVO Inclusión de nuevas asignaturas en el currículo Dotación de elementos deportivos Apoyo Programa al deporte y la educación física Apoyo a la población de tercera edad y limitados físicos Organización de eventos Apoyo a deportistas aficionados y / o de alto rendimiento RECREACIÓN Aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre. Creación actividades para utilización de recursos naturales Cabalgata Organización de actividades ludicorecreativas SECTOR CULTURA GERENCIA DEL PROCESO CULTURAL De la mano por la Cultura (Cofinanciación de Convenios) Gestión Cultural (Fomento apoyo y difusión de eventos, expresiones artísticas y culturales) Espacios para la Cultura (Apoyo otros eventos y sectores). Participando en la Cultura (Apoyo al Artista Paipano) PROCESO DE FORMACIÓN ACADÉMICA Red de Bandas Musicales (Programas Bandas Musicales Estudiantiles) Bandas musicales para los niños y jóvenes (Descentralización Programas Académicos) Bandas para la fiesta popular(Fortalecimiento de Expresiones Culturales) Red de Escuelas de Formación (Formación, Capacitación e Investigación Artística y Cultural). Escuela de Estudios Superiores, Arte y Patrimonio de Paipa Red de Bibliotecas Públicas EL SISTEMA UNIVERSITARIO Profesionalización de la Cultura( Capacitación Artística y Cultural) EXTENSIÓN CULTURAL Navegando para aprender(Infraestructura Cultural) Aprender Jugando(Apoyo Programa Ludotecas) PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL Cofinanciación de Proyectos culturales DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN Boyacá una sola Cultura(Actividades de Promoción Artística y Cultural). NuestrosTalentos( Promoción de Arte y Talento Humano)
22041304602 22041304603 22041304604 22041304605 220413047 22041304701
Fortalecimiento de Eventos Nuevos Eventos- Festival del Lago Sochagota Divulgación y Medios de Comunicación Cultural CALENDARIO DE EVENTOS Apoyo programa Calentario de Eventos
22041305 2204130501 2204130502
OTROS SECTORES SECTOR VIVIENDA SECTOR AGRARIO
0.00 0.00 0.00 40,167,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,167,000.00 0.00 749,423.00 0.00 0.00 0.00 749,423.00 41,597,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,597,818.00 3,318,000.00 3,320,000.00 3,320,000.00 3,320,000.00 3,319,818.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 553,934,559.00 0.00 0.00
SECTOR JUSTICIA Y PROTECCION AL CIUDADANO 2204130503 220413050301 220413050302 2204130504 2204130505 220413050501 220413050502 2204130506 220413050601 220413050602 2204130507 220413050701 220413050702 220414 22041401
Cofinanciacion Sostenimiento Funcionamiento y Proyectos Insp. Policia Cofinanciacion Sostenimiento Funcionamiento y Proyectos Comisaria de Familia SECTOR PROMOCION AL DESARROLLO Y COMUNITARIO SECTOR CULTURA Pago Deuda Capital Pagare Sede Social y Cultural Pago Deuda Intereses Pagare Sede Social y Cultural SECTOR VIAL Pago Deuda Capital Pagare Eje Vial Turistico Pago Deuda Intereses Pagare Eje Vial Turistico SECTOR RECREACION Y DEPORTE Pago Deuda Capital Pagare Cancha de Futbol Pago Deuda Intereses Pagare Cancha de Futbol ALIMENTACION ESCOLAR Compl. Alimentario Instituciones Educativas Plan Papa Continuidad Cobertura. (Infancia y Adolecencia)
122,134,000.00 64,611,000.00 57,523,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 365,800,559.00 260,000,000.00 105,800,559.00 66,000,000.00 66,000,000.00 0.00 47,535,416.00 47,535,416.00
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 220415 22041501 2204150101
220416
AGUA POTABLE Plan Departemental de Aguas Programa Ampliación, Adecuación y Remodelación Sistema de Acueductos Rurales y de Potabilización Subsidios de Estratos Subsidiables Ley 142/94 y Ley 715/01 SANEAMIENTO BASICO Saneamiento Básico Rural (Vivienda) Programa Ampl. Adecuac. y Remod. Sistema de Alcantarillado Municipal y de Potabilización SECTOR ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA.
2205 220501 220501001
INVERSIONES RECURSOS DEL CREDITO INVERSIONES RECURSOS DEL CREDITO Crédito Interno
2206
INVERSIONES FONDOS ESPECIALES
220601
FONDO PRESTACIONAL MUNICIPIO DE PAIPA
220602 2206021 22060211 2206021101 22060213 220602131 22060213101 22060213102 22060214 2206021401 22060215
FONDO LOCAL DE SALUD. REGIMEN SUBSIDIADO INVERSIONES RECURSOS REGALIAS Règimen Subsidiado Continuidad. INVERSIONES SISTEMA GENERAL PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2009 Régimen Subsidiado Continuidad Régimen Subsidiado Ampliación INVERSIONES RECURSOS ETESA Afiliación al régimen Subsidiado INVERSIONES RECURSOS FOSYGA
22060216 220602161
INVERSIONES RECURSOS DEL DEPARTAMENTO REGIMEN SUBSIDIADO
2204150102 2204150103 22041502 2204150201 2204150202
480,000,000.00 346,000,000.00 96,000,000.00 50,000,000.00 200,000,000.00 134,000,000.00 84,000,000.00 50,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,407,842,678.00 0.00
DE
2,407,842,678.00 2,293,670,516.00 198,784,000.00 198,784,000.00 2,019,986,516.00 2,019,986,516.00 1,985,172,952.00 34,813,564.00 74,900,000.00 74,900,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2206022 22060221 220602211 2206022111 220602211101 220602211102 22060222 220602221
SALUD PUBLICA INVERSIONES RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 2009 PLAN SALUD PUBLICA TERRITORIAL Pago Personal Plan Salud Publica Territorial Plan de Intervenciones Colectivas INVERSIONES RECURSOS DEL DEPARTAMENTO PLAN SALUD PUBLICA TERRITORIAL
2207 220701 220702 220703 220704 220705
APORTES Y CONVENIOS APORTES NACIONALES APORTES DEPARTAMENTALES CONVENIOS NACIONALES CONVENIOS DEPARTAMENTALES CONVENIOS MUNICIPALES
114,172,162.00 114,172,162.00 114,172,162.00 114,172,162.00 15,000,000.00 99,172,162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS 0.00
2210 2211
PAGO CANCELACION DE RESERVAS
2212
INVERSIONES RECURSOS ESTAMPILLAS
0.00 153,010,000.00
INVERSIONES ESTAMPILLAS BIENESTAR ANCIANO 22121 2212101 2212102 22122 221221 22122101 22122102
Dotac.Promoción y Funcionam. Centros de Bienestar del Anciano y Centros de vida(80%) Provisión Fondo de Pensiones Territoriales(20%)
221222
INVERSIONES ESTAMPILLAS PROCULTURA INVERSIONES EN CULTURA(80%) Seguridad Social Creador y Gestor Cultutral (8%) Programas de Escuelas de Formación Artìstica.( 48%) Creación Fomento y Estìmulo Bandas Musicales (Dotación Instrumental)(24%). PROVISION FONDO DE PENSIONES TERRITORIALES (20%).
24
RESERVAS DE APROPIACION
22122103
30,000,000.00 24,000,000.00 6,000,000.00 123,010,000.00 98,408,000.00 9,840,800.00 59,044,800.00 29,522,400.00 24,602,000.00 0.00
