FILADALFIA.xls
DECRETO No 056 DICIEMBRE 30 DE 2005 POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS PARA LA VIGENCIA 2006 El Alcalde Municipal de Filadelfia Caldas, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por el Decreto 111 de 1996, y las Normas Orgánicas de presupuesto municipal CONSIDERANDO: Que el Concejo Municipal de Filadelfia Caldas, aprobó el Presupuesto para la vigencia 2006 mediante el Acuerdo No 038 de Diciembre 07 de 2005 Que el articulo 67 del Decreto 111 de 1996 en concordancia con el Decreto 021 de marzo de 1996, otorga al Alcalde Municipal la facultad de realizar la Liquidación del presupuesto municipal Que en virtud de lo anterior, DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Liquídese el presupuesto de rentas del Municipio de Filadelfia Caldas, para el periodo enero 1 de 2006 a diciembre 31 de 2006 en la suma de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C ($3.573.973.231), a recaudarse así:
1
PRESUPUESTO DE RENTAS
3,573,973,231
1.1
INGRESOS CORRIENTES
3,567,770,231
1,1,1
INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS
225,900,000
1,1,1,1 1,1,1,1,01 1,1,1,1,02 1,1,1,1,03 1,1,1,1,04
DIRECTOS Impuesto Predial Unificado Debido cobrar impuesto predial unificado Recargos Predial Vehículos automores
160,000,000 90,000,000 60,000,000 8,000,000 2,000,000
1,1,1,2 1,1,1,2,01 1,1,1,2,02 1,1,1,2,03 1,1,1,2,04 1,1,1,2,05 1,1,1,2,06 1,1,1,2,07 1,1,1,2,08 1,1,1,2,09 1,1,1,2,10
INDIRECTOS Industria y comercio Recargos Industria y Comercio Avisos y tableros Aperturas y reaperturas Espectáculos públicos Licencias de construcción deguello de ganado menor Ventas ambulantes Juegos permitidos Otros impuestos indirectos
1,1,2
INGRESOS CORRIENTES NO TRIBUTARIOS
1,1,2,1 1,1,2,1,01 1,1,2,1,02 1,1,2,1,03 1,1,2,1,04 1,1,2,1,05 1,1,2,1,06 1,1,2,1,07 1,1,2,1,08 1,1,2,1,09 1,1,2,1,10 1,1,2,1,11 1,1,2,1,12
TASAS Placas, pases y otros de tránsito Publicaciones y gacetas Formularios y constancias Ocupación de vías Piscina Plaza de mercado Matadero Reintegros Sobretasa a la gasolina Marcas y herretes Arrendamientos Venta de pliegos
65,900,000 44,000,000 3,000,000 6,600,000 4,000,000 100,000 100,000 3,000,000 2,000,000 2,100,000 1,000,000 3,341,870,231 182,810,000 1,000,000 31,500,000 1,000,000 700,000 2,000,000 13,000,000 16,000,000 500,000 113,000,000 210,000 3,000,000 200,000
Hoja1
Página 1
FILADALFIA.xls
1,1,2,1,13 1,1,2,1,14
Otras tasas Estampilla procultura
200,000 500,000
1,1,2,2 1,1,2,2,01 1,1,2,2,02
MULTAS Multas de tránsito Otras multas
800,000 500,000 300,000
1,1,2,3 1,1,2,3,01
APORTE DEPARTAMENTO deguello de ganado mayor
1,1,2,4
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1,1,2,4,1 1,1,2,4,1,01 1,1,2,4,1,02
PARTICIPACION PARA EDUCACIÓN Calidad Debido cobrar SGP 1/12
1,1,2,4,2 1,1,2,4,2,01 1,1,2,4,2,01,01 1,1,2,4,2,01,01,01 1,1,2,4,2,01,01,02 1,1,2,4,2,01,02 1,1,2,4,2,01,02,01 1,1,2,4,2,01,02,02 1,1,2,4,2,02 1,1,2,4,2,02,01 1,1,2,4,2,02,01,01 1,1,2,4,2,02,01,02 1,1,2,4,2,02,02, 1,1,2,4,2,02,02,01 1,1,2,4,2,02,02,02 1,1,2,4,2,03 1,1,2,4,2,03,01 1,1,2,4,2,03,01,01 1,1,2,4,2,03,02 1,1,2,4,2,03,02,01
PARTICIPACION PARA SALUD Demanda Régimen Subsidiado vigencia Continuidad Ampliación Debido cobrar 1/12 Continuidad Ampliación Prestación de Servicios Vigencia prestacion servicios Aportes patronales Debido cobrar 1/12 Prestacion servicios 1/12 Aportes patronales Salud Pública vigencia Plan de atención básica Debido cobrar 1/12 Plan de atención básica
1,133,725,499 697,871,830 642,264,513 611,756,948 30,507,565 55,607,317 52,965,969 2,641,348 357,254,214 324,293,540 129,564,721 194,728,819 32,960,674 15,689,493 17,271,181 78,599,455 72,336,550 72,336,550 6,262,905 6,262,905
1,1,2,4,3 1,1,2,4,3,01 1,1,2,4,3,01,01 1,1,2,4,3,01,02 1,1,2,4,3,02 1,1,2,4,3,02,01 1,1,2,4,3,02,02
PARTICIPACION PROPOSITOS GENERALES Libre destinación 28% Vigencia Debido cobrar 1/12 Propósitos Generales Inversión 72% Vigencia Debido cobrar 1/12
1,264,006,054 353,923,378 325,722,312 28,201,066 910,082,676 837,565,650 72,517,026
1,1,2,4,4 1,1,2,4,4,01 1,1,2,4,4,02
ALIMENTACIÓN ESCOLAR Vigencia Debido cobrar 1/12
1,1,2,5 1,1,2,5,01 1,1,2,5,02 1,1,2,5,02,01 1,1,2,5,02,02 1,1,2,5,02,03 1,1,2,5,03 1,1,2,5,04 1,1,2,5,05 1,1,2,5,05,01 1,1,2,5,05,02 1,1,2,5,05,03 1,1,2,5,06 1,1,2,5,07 1,1,2,5,08 1,1,2,5,09 1,1,2,5,10 1,1,2,5,11 1,1,2,5,12 1,1,2,5,13 1,1,2,5,14 1,1,2,5,15
RENTAS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA Recursos Etesa ley 643 Recursos Fosyga Fosyga corriente Fosyga futura Ajuste UPC (Unidad de pago por Capitación) Régimen subsidiado federación de Cafeteros Régimen subsidiado Departamento de Caldas Excedentes acta de liquidación salud Régimen subsidiado Oferta Promoción y prevención Rifas Sobretasa bomberos Contribución especial de seguridad 5% Regalias Cofinanciación Amortización vivienda Aportes nacionales Aportes Departamentales Aportes juegos deportivos Otros aportes
1.2
RECURSOS DE CAPITAL
25,000,000 25,000,000 2,599,559,231 163,101,820 150,105,659 12,996,161
38,725,858 35,640,132 3,085,726 533,701,000 25,000,000 401,100,000 264,000,000 88,000,000 49,100,000 21,000,000 20,000,000 100,000 2,000,000 2,500,000 500,000 1,000 500,000 1,000,000 20,000,000 30,000,000 10,000,000 6,203,000
Hoja1
Página 2
FILADALFIA.xls
1,2,1 1,2,2 1,2,3 1,2,4, 1,2,4,01 1,2,4,02 1,2,4,03 1,2,4,04 1,2,5 1,2,6
Recursos del crédito rendimientos financieros Inversión Rendimientos financieros funcionamiento Rendimientos financieros Salud Régimen subsidiado Oferta Salud Pública Etesa Recursos del balance recursos del tesoro
1,000 1,000,000 200,000 5,000,000 3,900,000 500,000 500,000 100,000 1,000 1,000
ARTICULO SEGUNDO Liquídese el presupuesto de gastos del Municipio de Filadelfia Caldas, para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2006 al 31 de diciembre de 2006 en la suma de TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO PESOS M/C ($ 3.573.973.231), a distribuirse así:
2.
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS
3,573,973,231
2.1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,1,1, 2,1,1,1 2,1,1,1,1 2,1,1,1,1,01 2,1,1,1,1,02 2,1,1,1,1,03 2,1,1,1,1,04 2,1,1,1,2 2,1,1,1,2,01 2,1,1,1,2,01,01 2,1,1,1,2,01,02 2,1,1,1,2,02 2,1,1,1,2,03
CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo secretario del Concejo Prima de vacaciones Prima de Navidad Indemnización por Vacaciones SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Honorarios Concejales ORDINARIAS Extraordinarias Honorarios Profesionales Supernumerarios
2,1,1,2 2,1,1,2,01 2,1,1,2,02 2,1,1,2,03 2,1,1,2,04 2,1,1,2,05 2,1,1,2,06 2,1,1,2,07 2,1,1,2,08 2,1,1,2,09
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Auxilio de Cesantías Confamiliares I.C.B.F. SENA ESAP Institutos tecnicos Salud Pensión Riesgos Profesionales
2,1,1,3 2,1,1,3,1 2,1,1,3,1,01 2,1,1,3,1,02 2,1,1,3,2 2,1,1,3,2,01 2,1,1,3,2,02 2,1,1,3,2,03 2,1,1,3,2,04 2,1,1,3,2,05 2,1,1,3,2,06 2,1,1,3,2,07 2,1,1,3,2,08 2,1,1,3,2,09
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de Equipo Materiales y suministros ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento General Gastos de Viaje Impresos y Publicaciones Capacitación Mantenimiento de Vehículos Servicios Públicos Transporte Concejales Poliza de seguro de vida concejales Federación de Concejales
29,052,007 9,206,173 3,000,000 6,206,173 19,845,834 500,000 2,095,834 1,500,000 2,000,000 1,500,000 1,200,000 4,800,000 6,000,000 250,000
2,1,2 2,1,2,1, 2,1,2,1,1, 2,1,2,1,1,01 2,1,2,1,1,02 2,1,2,1,1,03 2,1,2,1,1,04
PERSONERÍA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Sueldo personal nómina Prima de vacaciones Prima de navidad Indemnización por vacaciones
60,100,000 40,651,839 40,651,839 35,142,960 1,464,291 2,928,580 1,116,008
630,507,378 89,930,000 57,735,193 9,756,473 8,362,692 348,445 696,891 348,445 47,978,720 44,478,720 39,536,640 4,942,080 1,500,000 2,000,000 3,142,800 733,000 335,000 251,250 41,900 41,900 83,750 670,000 941,000 45,000
Hoja1
Página 3
FILADALFIA.xls
2,1,2,1,2 2,1,2,1,2,01 2,1,2,1,2,02
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Prestación de servicios supernumerarios
-
2,1,2,2 2,1,2,2,01 2,1,2,2,02 2,1,2,2,03 2,1,2,2,04 2,1,2,2,05 2,1,2,2,06 2,1,2,2,07 2,1,2,2,08 2,1,2,2,09
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA Auxilio de cesantías Confamiliares 4% I.C.B.F. 3% SENA 0,5 % ESAP 0,5 % InstitutosTecnicos Salud Pensión Riesgos profesionales
2,1,2,3 2,1,2,3,1 2,1,2,3,1,01 2,1,2,3,1,02 2,1,2,3,1,03 2,1,2,3,2 2,1,2,3,2,01 2,1,2,3,2,02 2,1,2,3,2,03 2,1,2,3,2,04 2,1,2,3,2,05 2,1,2,4,2,06
GASTOS GENERALES ADQUISICION DE BIENES Compra de equipo Materiales y suministros Compra de mobiliario de oficina ADQUISICION DE SERVICIOS Mantenimiento general Viáticos y gastos de viaje Comunicaciones y transporte Servicios públicos Capacitación funcionarios Mantenimiento de vehículos
2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,1,1, 2,1,3,1,1,01 2,1,3,1,1,02 2,1,3,1,1,03 2,1,3,1,1,04 2,1,3,1,1,05 2,1,3,1,1,06 2,1,3,1,1,07
ALCALDÍA MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NÓMINA Sueldo personal de nómina prima de navidad Prima de vacaciones Indemnización de vacaciones Pensionados y jubilados Indemnizaciones carrera administrativa Prima bonificación Alcalde
2,1,3,1,2 2,1,3,1,2,01 2,1,3,1,2,02
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS Remuneración servicios técnicos y profesionales Otros gastos por servicios personales
28,000,000 23,000,000 5,000,000
2,1,3,2 2,1,3,2,01 2,1,3,2,02 2,1,3,2,03 2,1,3,2,04 2,1,3,2,05 2,1,3,2,06 2,1,3,2,07 2,1,3,2,08 2,1,3,2,09
CONTRIBICIONES INHERENTES A LA NÓMINA Auxilio de Cesantías Confamiliares ICBF SENA ESAP Institutos Técnicos Salud Pensión Riesgos Profesionales
66,925,000 15,000,000 7,000,000 5,250,000 875,000 875,000 1,750,000 15,500,000 19,575,000 1,100,000
2,1,3,3 2,1,3,3,1 2,1,3,3,1,01 2,1,3,3,1,02 2,1,3,3,2 2,1,3,3,2,01 2,1,3,3,2,02 2,1,3,3,2,03 2,1,3,3,2,04 2,1,3,3,2,05 2,1,3,3,2,06 2,1,3,3,2,07 2,1,3,3,2,08 2,1,3,3,2,09 2,1,3,3,2,10 2,1,3,3,2,11 2,1,3,3,2,12 2,1,3,3,2,16 2,1,3,3,2,14
GASTOS GENERALES ADQUISICIÓN DE BIENES Compra de Equipo Materiales y suministros ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Mantenimiento maquinaria y equipo Mantenimiento vehículos Reparaciones Viáticos y gastos de viaje Comunicaciones y transporte Arrendamientos Impresos y publicaciones Seguros Fotocopias Imprevistos Sentencias judiciales y conciliaciones Gastos presos y detenidos Gastos electorales Gastos funerarios
12,944,526 2,928,580 1,405,718 1,054,289 175,715 175,715 351,430 2,811,437 3,830,784 210,858 6,503,635 3,138,689 1,500,000 600,000 1,038,689 3,364,946 100,000 1,500,000 364,946 1,300,000 100,000 480,477,378 266,361,000 238,361,000 176,000,000 15,000,000 7,500,000 4,000,000 22,860,000 1,000 13,000,000
129,002,000 23,000,000 11,000,000 12,000,000 106,002,000 3,000,000 25,000,000 4,000,000 9,000,000 4,000,000 1,000 5,000,000 12,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000 3,000,000 6,000,000 5,000,000
Hoja1
Página 4
FILADALFIA.xls
2,1,3,3,2,15 2,1,3,3,2,17 2,1,3,3,2,18 2,1,3,3,2,18
Capacitación, bienestar social y estimulos Intereses y comisiones bancarias Servicios públicos Fondo cultural proestampilla
4,500,000 2,000,000 18,000,000 500,000
2,1,3,4 2,1,3,4,01
IMPUESTOS Y MULTAS Multas
1,000 1,000
2,1,3,5 2,1,3,5,01
PASIVO CONTINGENTE Pago contingencias
18,188,378 18,188,378
2.2
GASTOS DE INVERSIÓN SEGÚN PROCEDENCIA
2,885,465,853
2.2.1
CON SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
2,187,635,853
2.2.1.1 2.2.1.1.01 . 2.2.1.2 2.2.1.2.1 2.2.1.2.1.01 2.2.1.2.1.02 2.2.1.2.1.03 2.2.1.2.1.04 2.2.1.2.1.05 2.2.1.2.1.06 2.2.1.2.1.07
ALIMENTACIÓN ESCOLAR CONTRATO CON TERCEROS PARA SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR
2.2.1.3 2.2.1.3.1 2.2.1.3.1.01 2.2.1.3.1.02 2.2.1.3.1.03
SALUD REGIMEN SUBSIDIADO CONTINUIDAD - MANTENIMIENTO COBERTURA AMPLIACIÓN COBERTURA PROMOCION Y PREVENCIÓN 4.01% ACUERDO 229
2.2.1.3.2 2.2.1.3.2.01
SALUD PÚBLICA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN INCLUIDOS EN EL PAB
2.2.1.3.3 2.2.1.3.3.01 2.2.1.3.3.02
OFERTA PRESTACIÓN DE SERVICIOS APORTES PATRONALES
357,254,214 145,254,214 212,000,000
2.2.1.4 2.2.1.4.1 2.2.1.4.1.01 2.2.1.4.1.02 2.2.1.4.1.03 2.2.1.4.1.04 2.2.1.4.1.05 2.2.1.4.1.06 2.2.1.4.1.07
852,082,676 373,136,361 120,600,000 57,622,413 10,000,000 45,000,000 90,000,000 5,000,000
2.2.1.4.1.08 2.2.1.4.1.09
PROPOSITO GENERAL -FORZOSA INVERSIÓN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO CONTRIBUCIONES PARA SUBSIDIOS-FONDO DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN CONSTRUCCIÓN,REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ACUEDUCTOS POTABILIZACION DEL AGUA Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCIÓN,REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADOS SANEAMIENTO BÁSICO TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS CONSERVACION, PROTECCION, REFORESTACION Y MANTENIMIENTO DE MICROCUENCAS QUE ABASTECEN ACUEDUCTOS RURALES Y FUENTES DE AGUA COMPRA DE TIERRAS OTROS PROGRAMAS
2.2.1.4.2 2.2.1.4.2.01 2.2.1.4.2.02 2.2.1.4.2.03 2.2.1.4.2.04 2.2.1.4.2.05 2.2.1.4.2.06
DEPORTE Y RECREACION PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREA. CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DOTACIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS OTROS PROGRAMAS
36,403,547 20,000,000 1,000 5,000,000 4,000,000 7,000,000 402,547
2.2.1.4.3 2.2.1.4.3.01 2.2.1.4.3.02 2.2.1.4.3.03 2.2.1.4.3.04
CULTURA PROGRAMAS DE FOMENTO Y APOYO A EVENTOS CULTURALES CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS CULTURALES DOTACIÓN DE ESCENARIOS CULTURALES PAGO PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
27,302,663 14,000,000 1,000 4,500,000 3,000,000
2.2.1.4.3.05 2.2.1.4.3.06 2.2.1.4.3.07 2.2.1.4.3.08
CULTURALES PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO APOYO ESCUELA DE FORMACION MUSICAL-BANDA ESTUDIANTIL OTROS PROGRAMAS
EDUCACIÓN CALIDAD CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, TEXTOS, EQUIPOS AUDIOVISUALES(CANASTA EDUCATIVA) EDUCACION MISIONAL Y OTRAS MODALIDADES DE EDUCACION PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS TRANSPORTE ESCOLAR FONDOS EDUCATIVOS OTROS PROGRAMAS
38,725,858 38,725,858 163,101,820 163,101,820 24,101,820 25,000,000 3,000,000 22,000,000 85,000,000 3,000,000 1,000,000 1,133,725,499 697,871,830 640,887,830 29,000,000 27,984,000
Hoja1
78,599,455 78,599,455
4,913,948 30,000,000 10,000,000
1,500,000 1,000 3,000,000 1,300,663
Página 5
FILADALFIA.xls
2.2.1.4.4 2.2.1.4.4.01 2.2.1.4.4.01.01 2.2.1.4.4.01.02 2.2.1.4.4.01.03 2.2.1.4.4.02 2.2.1.4.4.02.01 2.2.1.4.4.02.02 2.2.1.4.4.03 2.2.1.4.4.03.01 2.2.1.4.4.03.02 2.2.1.4.4.04 2.2.1.4.4.04.01 2.2.1.4.4.05 2.2.1.4.4.05.01 2.2.1.4.4.06 2.2.1.4.4.06.01 2.2.1.4.4.07 2.2.1.4.4.07.01 2.2.1.4.4.07.02
OTROS SECTORES SERVICIOS PÚBLICOS AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS OTROS PROGRAMAS VIVIENDA COMPRA DE LOTES SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL AGROPECUARIO PROGRAMAS Y PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA PAGO DE PERSONAL UMATA TRANSPORTE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE VÍAS AMBIENTAL EJECUCION PROYECTOSAMBENTALES CENTROS DE RECLUSIÓN PAGO TRANSPORTE DE PRESOS PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES PREVENCIÓN DE DESASTRES ATENCIÓN DE DESASTRES
2.2.1.4.4.08 2.2.1.4.4.08.01 2.2.1.4.4.08.02
PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PROMOCIÓN DE ASOCIACIONES Y ALIANZAS PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL PROMOCIÓN DE LA CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO
2.2.1.4.4.09 2.2.1.4.4.09.01 2.2.1.4.4.09.02 2.2.1.4.4.09.03 2.2.1.4.4.09.04
ATENCIÓN GRUPOS VULNERABLES PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LA INFACIA, ADOLECENCIA Y AMBIENTE SANO PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA ANCIANOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LAS MADRES CABEZA DE HOGAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN PARA LA POBLACIÓN DESPLAZADA
2.2.1.4.4.10 2.2.1.4.4.10.01 2.2.1.4.4.10.02
2.2.1.4.4.11.02 2.2.1.4.4.12 2.2.1.4.4.12.01 2.2.1.4.4.12.02 2.2.1.4.4.12.03 2.2.1.4.4.13 2.2.1.4.4.13.01 2.2.1.4.4.13.02 2.2.1.4.4.13.03 2,2,1,4,5
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 14,000,000 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 8,000,000 MANTENIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE MATADEROS, PLAZAS DE MERCADO, CEMENTERIOS, PLAZAS PUBLICAS Y BIENES DE USO PUBLICO 6,000,000 DESARROLLO COMUNITARIO 1,500,000 CAPACITACIÓN COMUNIDAD SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO EMPRESARIAL 500,000 OTROS PROGRAMAS 1,000,000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 37,501,000 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN ORIENTADOS AL DESARROLLO EFICIENTE 1,500,000 PROGRAMAS DE ASESORIA INSTITUCIONAL 28,500,000 OTROS PROGRAMAS 7,501,000 JUSTICIA 45,980,000 PAGO SALARIOS DE PERSONAL 31,780,000 SERVICIOS ESPECIALES DE POLICIA EN CONVENIO CON LA POLICIA NACIONAL 4,200,000 DOTACION Y SOSTENIMIENTO POLICIA NACIONAL 10,000,000 FONPET SIN SITUACION DE FONDOS 91,002,860
2.2.2 2.2.2.01 2.2.2.02 2.2.2.03 2.2.2.04 2.2.2.05 2.2.2.06 2.2.2.07 2.2.2.08 2.2.2.08,01 2.2.2,09 2.2.2,09,01 2,2,2,10 2.2.2,10,01 2.2.2,11 2.2.2,11,01 2,2,2,12 2.2.2,12,01 2.2.2,13 2.2.2,13,01 2.2.2,14 2.2.2,14,01 2.2.2,15 2.2.2,15,01
CON RENTAS DE DESTINACION ESPICIFICA ETESA PROGRAMAS DE SALUD FOSYGA REGIMEN SUBSIDIADO REGIMEN SUBSIDIADO ESFUERZO DEPARTAMENTO REGIMEN SUBSIDIADO FEDERACION DE CAFETEROS PROMOCION Y PREVENCIÓN 4.01% Mantenimiento y dotación de bomberos Apoyo programas policia nacional CON REGALÍAS Proyectos Plan de Desarrollo CON COFINANCIACIÓN Proyectos Plan de Desarrollo VIVIENDA ejecucion proyectos vivienda CON APORTES NACIONALES Proyectos Plan de Desarrollo CON APORTES DEPARTAMENTALES Proyectos Plan de Desarrollo APORTES JUEGOS DEPORTIVOS Juegos deportivos CON OTROS APORTES Proyectos Plan de Desarrollo CON GASTO PUBLICO SOCIAL(LEY 617/00) Proyectos Plan de Desarrollo
2.2.1.4.4.11 2.2.1.4.4.11.01
324,237,245 26,000,000 3,000,000 19,180,000 3,820,000 55,888,739 5,000,000 50,888,739 50,000,000 20,000,000 30,000,000 41,467,506 41,467,506 1,000,000 1,000,000 2,500,000 2,500,000 18,900,000 10,000,000 8,900,000 1,500,000 500,000 1,000,000 28,000,000 1,000,000 25,000,000 1,000,000 1,000,000
691,827,000 25,000,000 385,000,000 19,000,000 20,000,000 18,100,000 2,000,000 2,500,000 500,000 500,000 1,000 1,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000 20,000,000 20,000,000 30,000,000 30,000,000 10,000,000 10,000,000 158,126,000 103,294,392
Hoja1
Página 6
FILADALFIA.xls
2.2.2,15,02 2.2.2,16
Cuentas por pagar ejecucion plan de desarrrollo Inversion salud rifas
2,2,3 2,2,3,1 2,2,3,1,01 2,2,3,1,02 2,2,3,1,03 2,2,3,1,04 2,2,3,1,05
CON RECURSO DE CAPITAL INVERSION RENDIMIENTOS FINANCIEROS Proyectos Plan de Desarrollo Regimen subsidiado rendimientos financieros Oferta rendimientos financieros Salud publica rendimientos financieros Etesa rendimientos financieros
2,2,3,2 2,2,3,2,01
INVERSION RECURSOS DEL CREDITO Proyectos plan de desarrollo
2.3 2,3,1 2,3,1,01 2,3,1,02 2,3,2 2,3,2,01 2,3,2,02 2,3,2,03
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA OTROS SECTORES SGP (VÍAS) Amortización Intereses CREDITONUEVO Amortizacion Interes comisiones
54,831,608 100,000 6,003,000 6,002,000 1,002,000 3,900,000 500,000 500,000 100,000 1,000 1,000 58,000,000 58,000,000 30,000,000 28,000,000 0 0 0 0
ARTICULO TERCERO: DISPOSICIONES GENERALES Además de las disposiciones que se contemplan en las normas orgánicas de presupuesto, la ley 715 de 2001 y la Ley 617 de 2000 se tendrán :
1. El Alcalde Municipal podrá cofinanciar las apropiaciones incluídas en el presente presupuesto mediante la formulación de proyectos que respondan los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal
2. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieren y con cargo a esta apropiación se harán los demás cargos accesorios o inherentes.
3. Todos los actos administrativos que expida el ordenador del gasto competente, que afecten el presupuesto respectivo, tendrán que contar con el certificado de disponibilidad y registro presupuestal.
Paragrafo: Todo lo relacionado a convenios y traslados presupuestales seran competencia del Honorable Concejo municipal
ARTICULO CUARTO: El presente Decreto rige a partir del 1 de Enero de 2006.
PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en Filadelfia Caldas a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2005
ROMAN ARISTIZABAL VASCO Alcalde Municipal
Hoja1
Página 7
