DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 4 marca 2013 r.
Elektronicznie podpisany przez: Lech Hamera
Poz. 1160
Data: 2013-03-04 14:10:21
UCHWAŁA NR XXV/7/2013 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2013 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art.211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr XXIV/65/2012 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pierzchnica na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2013 rok o kwotę - 116 062 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2013 rok o kwotę - 116 062 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały „Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 8 do uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 12 do uchwały „Dotacje celowe w 2013 roku” otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–2–
Poz. 1160
Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–3–
Poz. 1160
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r.
Plan Dochodów Klasyfikacja budżetowa dzial rozdzial 1 2
paragraf 3
756
75619
0970
Razem
Nazwa treść 4
Plan dochodów budżetowych wartość 5
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
116 062
Wpływy z różnych rozliczeń
116 062
Wpływy z różnych dochodów
116 062
116 062
Uzasadnienie zmian 6
Dochody z tytułu refundacji podatku VAT
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–4–
Poz. 1160
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r.
Plan wydatków
Klasyfikacja budżetowa
dział 1
Nazwa
rozdział paragra f 2
treść
3
400 40002 4270 600 60016 6050 750 75023
4
20 000
Dostarczanie wody Zakup usług remontowych
20 000 20 000
Transport i łączność
25 000
Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
25 000
Administracja publiczna
10 000
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
10 000
Zakup usług remontowych
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75412 6050 801 80101
6 Środki na konserwacje ujęcia wody w Pierzchniance
Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa dróg gminnych"
Zwiększenie środków na zadaniu "Termomedernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy" - 55 000 zł; - 30 zmniejszenie środków na zadaniu: 000 "Zakup pieca C.O. Dla Urzędu Gminy" 15 000 zł 40 000 30 000 30 000
Oświata i wychowanie
21 172
Zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy" - 30 000
30 000
3 710 - 2 290
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6 000
Zwiększenie środków na zadaniu "Projekt parkingu przy Szkole Podstawowej w Drugni"
Przedszkola
4 342
Różne opłaty i składki
5 062
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6050
4430
Uzasadnienie zmian
25 000
Ochotnicze straże pożarne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Szkoły podstawowe
80104
5
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
4270
754
Plan wydat ków budżet owych wartość
Środki na refundacje kosztów pobytu dzieci w przedszkolach
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
4440
80110
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Poz. 1160
- 720
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
Gimnazja
- 3 020
4270
Zakup usług remontowych
65 000
Zmiana klasyfikacji budżętowej - środki związane z wymiana pieca C.O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 3 020
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
- 65 000
Zakup usług pozostałych
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 480
Pozostała działalność
6 620
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
6 620
4440
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
853 85311
6300
854 85401 4440
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Zmiana klasyfikacji budżętowej - środki związane z wymiana pieca C.O. w Zespole Szkół w Pierzchnicy
9 520
4300
80195
Razem:
–5–
10 000
Środki na pokrycie kosztów przygotowania posiłków w Szkole Podstawowej w Drugni
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
10 000 10 000
Środki przeznaczone dla Powiatu Kieleckiego na dofinansowanie samochodu dla WTZ w Osinach
10 000
Edukacyjna opieka wychowawcza
- 110
Świetlice szkolne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 110 - 110 116 062
Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia 25.01.2013
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
–6–
Poz. 1160
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku w złotych
Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: Lp. Dział Rozdz.
1
1
2
3
010 01010
Nazwa przedsięwzięcia
4
Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki bieżące wydatki majątkowe
2
010 01010 Połączenie wodociągów wydatki bieżące wydatki majątkowe
3
Budowa przydomowych 010 01010 oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe
Łączne nakłady finansowe
5
rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)
6
kredyty i pożyczki kredyty zaciągnięte i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków
dochody własne jst
7
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
9
10
8
3 700 000
5 000
3 000
3 700 000
5 000
3 000
1 228 832
900 000
380 000
1 228 832
900 000
380 000
A. B. C. D.
12
2 000
0
0
Urząd Gminy Pierzchnica
2 000 A. B. C. D.
520 000
Urząd Gminy Pierzchnica
520 000 A. B. C. D.
6 000 000
6 000 000
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
Urząd Gminy Pierzchnica
0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
1
4
2
3
010 01010
4
Budowa kanalizacji w Gumienicach wydatki bieżące wydatki majątkowe
e-świętokrzyskie 720 72095 Budowa systemu informacji przestrzennej
13
wydatki bieżące wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie 750 75023 Urzędu Gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe
14
Odsetki od kredytów 757 75702 bankowych wydatki bieżące wydatki majątkowe
15
801
Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe
–8–
5
6
7
126 000
60 000
21 000
126 000
60 000
21 000
269 156
231 092
57 773
269 156
231 092
57 773
85 000
85 000
20 000
85 000
85 000
20 000
2 400 000
150 000
150 000
2 400 000
150 000
150 000
5 815 000
500 000
500 000
5 815 000
500 000
500 000
Poz. 1160
8
9
A. B. C. D.
10
12
39 000
Urząd Gminy Pierzchnica
39 000 A. B. C. D.
173 319
Urząd Gminy Pierzchnica
173 319 A. B. C. D.
65 000
Urząd Gminy Pierzchnica
65 000 Urząd Gminy Pierzchnica
A. B. C. D.
Urząd Gminy Pierzchnica
0 800 000
50 000
50 000
800 000
50 000
50 000
A. B. C. D.
Zespół Szkół w Pierzchnicy
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
1
16
2
3
4
Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka 852 85219 Pomocy Społecznej w Pierzchnicy wydatki bieżące
–9–
5
6
7
Poz. 1160
8
160 000
10 000
10 000
160 000
10 000
10 000
9
10
A. B. C. D.
12
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
wydatki majątkowe
17
Indywidualizacja 853 85395 nauczania i wychowania klas I-III
wydatki bieżące
18
wydatki majątkowe Program aktywizacji społeczno-zawodowej 853 85395 bezrobotnych w gminie Pierzchnica wydatki bieżące
19
wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji 853 85395 oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę"
83 036
15 650
83 036
15 650
524 266
144 400
524 266
144 400
295 928
87 455
0
0
A.2 347 B. C. D. A.2 347 B. C. D. A. 7 260 B. C. D. A.7 260 B. C. D.
A. B. C. D.
13 303
Urząd Gminy Pierzchnica
13 303
Gminny Osrodek 137 140 Pomocy Społecznej w Pierzchnicy
Modernizacja 900 90015 oświetlenia na terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe
22
23
24
Budowa szaletu 900 90095 publicznego w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej wraz z 921 92109 zagospodarowaniem terenu wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z 921 92109 zagospodarowaniem terenu wydatki bieżące wydatki majątkowe
200 000
1 000
1 000
200 000
1 000
1 000
60 000
50 000
17 500
60 000
50 000
17 500
380 000
24 000
24 000
380 000
24 000
24 000
A. B. C. D.
32 500
Urząd Gminy Pierzchnica
32 500 A. B. C. D.
Urząd Gminy Pierzchnica
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
1
25
2
3
4
921 92109
Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki bieżące wydatki majątkowe
26
Remont świetlicy w 921 92109 Strojnowie wydatki bieżące wydatki majątkowe
27
Budowa świetlicy 921 92109 wiejskiej w Pierzchniance
28
wydatki bieżące wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w 926 92605 Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki bieżące wydatki majątkowe
29
Trasy rowerowe w 926 92695 Polsce Wschodniej trwałość projektu
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
0 0 0
22 725 0 22 725
250 780 969 319 1 220 099
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 12 –
Poz. 1160
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r. w złotych
Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym:
Lp.
1
1.
Dział
2
Rozdz.
3
Nazwa zadania inwestycyjnego
4
600
60016 Przebudowa dróg gminnych
600
Przebudowa drogi PodlesieStraszniów (droga o nr. 60016 ewid. Gruntów 8949) na długości 618,00m w Gminie Pierzchnica
3
600
Budowa chodników 60016 Pierzchnica
4
600
60016
2
"Budowa drogi OsinyLizawy" - Osiny
rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)
5
134 500
276 062
dochody kredyty własne jst i pożyczki
6
7
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków
dotacje i środki pochodzące z innych źr.*
środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
8
9
10
Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
11
134 500
A. B. C. D.
Urząd Gminy Pierzchnica
193 244
A. 82 818 dotacja z UW B. C. D.
Urząd Gminy Pierzchnica
30 000
30 000
11 938
11 938
A. B. C. D. A. B. C. D.
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
1
2
3
– 13 –
4
5
700
Zakup sprzętu do zabawy 70095 dla dzieci na stary plac zabaw - Pierzchnica
6
700
Ogrodzenie części działki nr 70095 80 z przeznaczeniem na świetlicę- Pierzchnianka
7
700
70095
8
700
9
5
6
5 000
5 000
12 409
12 409
10 150
10 150
70095 Budowa altanki - Górki
6 000
6 000
700
Budowa ogrodzenia na 70095 boisku i placu zabaw Podlesie
14 500
14 500
10
700
70095
Budowa placu zabaw Podstoła
8 616
8 616
11
700
Zagospodarowanie placu 70095 wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce
23 674
23 674
12
750
Termomodernizacja 75023 budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy
55 000
55 000
13
754
75412
30 000
3 000
Ogrodzenie placu zabaw Drugnia Rządowa
Przebudowa parkingu przy budynku OSP w Pierzchnicy
Poz. 1160
7
8
9
A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D.
10
11
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
1
2
3
– 14 –
4
5
6
14
801
Rozbudowa placu zabaw na 80101 placu szkolnym - Drugnia
15
801
Projekt parkingu przy 80101 Szkole Podstawowej w Drugni
16
801
Wykonanie zadaszenia 80110 schodów wejściowych do budynku
17
921
92109
Ogrodzenie świetlicy i figurki - Wierzbie
8 391
8 391
18
926
92601 Budowa piłkochwytów - Ujny
10 652
10 652
662 892
553 074
Ogółem
5 000
5 000
6 000
6 000
15 000
15 000
Poz. 1160
7
8
0
9
A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. B. C. D. A. 82 818 dotacja z UW 0 B. C. D.
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła
10
11
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
Urząd Gminy Pierzchnica
0
x
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 15 –
Poz. 1160
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. w złotych z tego: z tego:
z tego: Wydatki jednostek budżetowych
Nazwa zadania Dział
1
2
Rozdział
3
§
4
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
5
6
Wydatki bieżące
7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją statutowych zadań
8
9
Dotacje na zadania bieżące
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
10
11
Wydatki na programy finansowane z Wydatki Wydatki udziałem na obsługę z tytułu środków, o długu poręczeń których mowa (odsetki) i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12
13
14
w tym:
Wydatki majątkowe
15
wydatki na programy wniesienie inwestycje i finansowane z zakup i wkadów do zakupy objęcie akcji udziałem spółek prawa inwestycyjne środków, o i udziałów handlowego których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16
17
18
19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.
budowa 600 60014 dróg i chodników Obsługa 852 informatyczna GOPS Zadania z 852 zakresu pomocy społecznej
85219
Zakup samochodu dla WTZ w Osinach
85311
853
Ogółem
220 760
0
0
0
10 760
0
0
0
0
200 000
210 000
0
0
0
200 000
5 760
5 760
5 000
5 000
85295
10 000 220 760
10 000 0
0
0
10 760
0
0
0
0
210 000
0
0
0
0
Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego
– 16 –
Poz. 1160
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXV/7/2013 Rady Gminy Pierzchnica z dnia 11 lutego 2013 r.
Dotacje celowe w 2013 roku w złotych
Lp. Dział Rozdział 1
2
Nazwa jednostki otrzymującej dotacje
Zakres
Kwota dotacji
4
5
6
3
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki 1 600 60014 budowa dróg powiatowych 2
851
85154
3
852
85219
4
852
85295
5
853
85311
przeciwdziałanie alkoholizmowi
Gmina Chmielnik
obsługa informatyczna GOPS
5 760
Zadania z zakresu pomocy społecznej
5 000
Powiat Kielecki
Zakup samochodu dla WTZ w Osinach
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 851
85153
2.
851
85154
3.
926
92605
200 000
Gminna Biblioteka Publiczna
Powiat Kielecki
1
253 760
wyłonione w drodze konkursu
zwalczanie narkomanii
wyłonione w drodze konkursu przeciwdziałanie alkoholizmowi wyłonione w drodze konkursu utrzymanie klubu i pawilonu sportowego
