An die Mitglieder des Ausschusses für Personal und Organisation

30.04.2013 Sitzung des Ausschusses für Personal und Organisation am 31.01.2013, TOP 4.1 „dosys.“; Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen, Drucksache-Nr.: 08634-12-E1; hier: Stellungnahme der Verwaltung

Sehr geehrte Damen und Herren, auf den in der Ausschusssitzung am 31.01.2013 beschlossenen Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen unter TOP 4.1 „dosys.“ nehme ich Bezug. Die Verwaltung nimmt wie folgt Stellung: 1. Darstellung der eingesetzten Fach- und Standardanwendungen in einem Anwendungskataster Das Dortmunder Systemhaus arbeitet aktuell an der Erstellung eines zentralen Softwareverzeichnisses und bietet an, dem Ausschuss für Personal und Organisation dieses in der Sitzung am 26.11.2013 vorzustellen. Derzeit werden gesamtstädtisch 171 Anwendungen vom Dortmunder Systemhaus betreut. Die Auflistung nach Fachbereichen sortiert entnehmen Sie bitte der Anlage 1. 2. Darstellung der Ausstattung mit Hardware in Fachbereichen der Verwaltung und bei Dritten Vom Dortmunder Systemhaus werden aktuell rd. 6.500 PC-Arbeitsplätze mit PC’s und/oder Laptops, Monitoren, Druckern und Scannern betreut. Jeder PC-Arbeitsplatz ist mit mindestens einem PC oder Laptop ausgestattet. In der Verwaltung sind darüber hinaus noch im Einsatz ca. 180 PC’s für Schulungen,

2 80 PC’s für Tests und Entwicklungen, 50 PC’s für Telearbeit, 80 PC’s für Spezialanwendungen (CAD, GeoInfo, Erfassungen, etc.), 200 PC’s durch Redundanzen beim PC-Rollout (Alt- und Neugeräte) 100 PC’s für Präsentationen 50 PC’s für Sonderaufgaben (z.B. LUK) 350 PC’s bei redundanter Ausstattung (z.B. Desktop und Notebook). Die redundante Ausstattung wird im Rahmen der Ausstattung mit neuen PC-Systemen im Windows 7-Projekt überprüft und möglichst reduziert. Die Aufteilung der PC-Systeme, Monitore, Drucker und Scanner entnehmen Sie bitte mit Stand zum 10.04.2013 nach Fachbereichen sortiert der Anlage 2. 3. Darstellung der Kosten für Hard- und Software a) Ersatzbeschaffung Hardware Das Dortmunder Systemhaus hat für das Jahr 2013 Ersatzbeschaffungen für Hardware im Wert von rd. 2,0 Mio € geplant: PC’s und Notebooks

1.449.593,49 €

Monitore

223.432,00 €

Drucker

320.934,00 €

Gesamt

1.993.959,49 €

b) Nutzungsrechte Das Dortmunder Systemhaus hat für das Jahr 2013 Auszahlungen für Nutzungsrechte in Höhe von 1.479.509 € geplant. c) Pflege für Software Für die Pflege der in der Stadtverwaltung eingesetzten Software fallen im Jahr 2013 4.307.361 € an. 4. Auflistung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben des Dortmunder Systemhauses Das Dortmunder Systemhaus stellt den für die Fachbereiche und deren Aufgabenerledigung notwendigen IT-Betrieb sicher. Insofern richtet sich die Aufgabenwahrnehmung des Dortmunder Systemhauses an den Belangen der Stadtverwaltung Dortmund aus. Die Kategorisierung in pflichtige oder freiwillige Aufgaben im Dortmunder Systemhaus entfällt daher bzw. richtet sich nach der Kategorisierung der Fachbereiche.

3 5. Darstellung des notwendigen Personaleinsatzes für die pflichtigen und freiwilligen Aufgaben des Dortmunder Systemhauses Das Dortmunder Systemhaus unterscheidet die Aufgaben nach den Produkten Beratung, Betrieb und Einführung, Post-und Scandienste. Neu hinzugekommen ist ab Dezember 2012 die Statistikstelle. Gesondert erhoben wurden die Anteile für Führung und Zentrale Dienste, die prozentual auf die einzelnen Produkte zu verteilen wären. Für die einzelnen Produkte stehen folgende Ressourcen zur Verfügung (in Stunden): Beratung Betrieb

7.511 Stunden 219.997 Stunden

Einführung

37.240 Stunden

Post- und Scandienste

43.033 Stunden

Statistik

13.047 Stunden

Führung/ Zentrale Dienste

33.950 Stunden

Gesamt Mit freundlichem Gruß

Ullrich Sierau

341.730 Stunden

Anlage 1

fachlich verantw. FB

10

11

19 20

21

23 30

32

Anwendungs-/Produktbezeichnung

Abwicklung Einkauf bei dosys. Lager dosys. Abwicklung Vertrieb incl. Faktura bei dosys. (PC-Bereitstellung) APX HP-Service-Center Kabelmanagementverfahren ServiceDB Beihilfe Personalabrechnung Personalentwicklung Personalstammdaten Reisekosten SAMAS Versorgungsadministration - VADM Beschaffungen SRM/MDM Bieterdatenbank Finanz-Manager Aviso Hermes KA Container und Deponiegebühren KA Gewerbesteuer KA Grundbesitzabgaben KA Hundesteuer KA Kritische Vorgänge KA ÜWE (übrige wiederkehrende Einnahmen) KA Vergnügungs- u. sonstige Steuern On Demand (Archivsystem für KA) SFIRM Elektronisches Lagerbuch (ELB) ELK SC-OWI ANIMO AutiPers (Anwendung zum Duldungsdruck) Digant (Digitales Antragsverfahren Bundesdruckerei) DOGVIS EinBürg ESTA (Entscheidungen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten) HAMLET / künftig Balvi-iP (noch in 2007 ?) HESS (Kassenverfahren 32/4) migewa Netalarm

Kurzbeschreibung

Kauf/Beschaffung PCs/Server über DoSys Kauf/Beschaffung PCs/Server Dosys AV-Ablaufsteuerung Störungsmanagment Netzwerkverwaltung, passives Netz Inventorymanagement Zahlbarmachung städt. Beihilfen Personalabrechnung Personalentwicklung Personalstammdaten Reisekosten Arbeitsmedizinischer Dienst Rentenauskunft Beamte Beschaffungssystem in der Stadtverwaltung (Gebrauchsgüter) Ausschreibungssoftware Hochbau Kreditvergabe öffentlich rechtliches Vollstreckungsverfahren Berechnung von Vergnügungssteuer Kostenabrechnung Container und Deponiegebühren Kostenabrechnung Gewerbesteuer Kostenabrechnung Grundbesitzabgaben Kostenabrechnung Hundesteuer Kostenabrechnung Kritische Vorgänge Kostenabrechnung übrige wiederkehrende Einnahmen Kostenabrechnung Vergnüngungssteuern Archivierung der Steuerbescheide Bankenkommunikation Verkauf/Veränderungen der Flurgrundstücke Elektronische Lagerbuchkarte Ordnungswidrigkeiten Veterinär Kontrolle Ausländerrecht Ausländerrecht Hundehalterverfahren -> Landeshundeverordnung Ausländerwesen Ausänderrecht Importieren und Transferieren von Geodaten Verwaltungsgebühren Gewerbeverfahren (Erlaubnisse) Hilfesystem bei Bedrohung

1

Anlage 1

fachlich verantw. FB

Anwendungs-/Produktbezeichnung

Osip (Online Sicherheitsüberprüfung) SC-Mobil SC-OWI TeVis Tierseuchennachrichtendienst VisitVIS (Visa-Verfahren) ADVIS Netcallup (Aufrufanlage) 32,33 OK-EWO OK-Vorfahrt 33, 32, 53, 21 Betrieb HESS AUTISTA Autista Ortsbuch Autista xPersonenstand BKA BKA Auskunftsmodul Digant (EWO) DIGANT (FS) 33 elBib (Internetanwendung) ePR eletronisches Personenstandsregister FSW migewa Oracle Reports Ortsbuch BRD RENTE-Online StaZ (Internet-Anwendung) 37 LuK-Lagekarte ASDBR ASDPC d3SX ELAISA-KSE 40 HKRTV SCHILD-NRW SchlPS Schulbank Abwicklung Einkauf bei EB41 41 Abwicklung Vertrieb incl. Faktura EB41 50 Klientenverwaltung/ baas u. roost 50,51 aKDn-Sozial/ PC-Dialog 51 KITA 2000

Kurzbeschreibung

Ausländerrecht mobile Erfassung Ordnungswidrigkeiten Ordnungswidrigkeiten Ausländerwesen Tierseucheninformationssystem Ausländerrecht Ausländer in Dortmund, Einbürgerung Aufrufanlage Einwohnerdatenbank KFZ-Zulassung Kassenverfahren / Barkasse Standesamtswesen (Geburten/Hochzeit) Adrssbuch aller Behörden, Standesämter und Gerichte Datenaustausch zw. Standesämtern Wohngeld Wohngeld Beantragung von Ausweisdokumenten, gehört zu EWO Beantragung von Führerscheinen gehört zu FSW Standesamtswesen (Geburten/Hochzeit) Speicherverfahren für Autista Führerscheinwesen, LKW-Fahrer-Fahrzeit Gewerbeverfahren (Steuern) Auswertungstool für Einwohnerwesen Adressbuch aller Behörden, Standesämter, Gerichte Rentenverfahren Standesamtszeitung (zu Autista) Anwendung in GRAPPA zur Führung der Lagekarte im Krisenstab amtliche Schulstatistik/Schulaufsicht amtliche Schulstatistik/Schulen Pädagogisches Netzwerk Schülerfahrtkosten Haushaltskassen-Rechnungsverfahren des Landes Schülerverwaltung Schulinformations- und Planungssystem Schülerverwaltung, Einschulungs,-Übergangs,- und Sprachstandserhebungsverfahren Kauf/Beschaffung PCs/Server über DoSys Beschaffungen EB41 Verwaltung 1-Euro-Jobs 50/7 Zahlbarmachung von Sozialleistungen / Sozialhilfe Elternbeiträge alle Träger, Verpflegungsentgelte Fabido, Tagespflege

2

Anlage 1

fachlich verantw. FB 52 60 61

62

64

65

Anwendungs-/Produktbezeichnung

Grüninformtionssystem Tierheimverwaltungssoftware Mobilfunkkataster Proforst Inpro-BGV ALB Automatisiertes Liegenschaftsbuch ALKIS AWVU AWVU_DoMap Bebauungs- und Flächennutzungsauskunft Bodenrichtwertkarte DORIS-Grappa DorisWeb DXFKONV Geodatenkatalog Geoprozessing GEORG Geoshop GIS-Portal Hausnummernvergabe Kleinräumige Gebietsgliederung Phodis SUFORI VIS Strasseninformationssystem WGEO KSU/ Wohnung 2000 Arriba Ausschreibung KP2 BHD (Betriebshandwerklicher Dienst) CAFM EM (Energiemanagement) Gebäudereinigung Handwerkerkopplung (HWK) Kaufmännische Immobilienwirtschaft Transparente Baustelle BC65 Transparente Baustelle KPII Übergangslösung Immobilienschnittstellen (ZKONT/ZIMMO) AIS-Client AIS-Publisher ALK-GIAP/Kanal

Kurzbeschreibung

Verwaltung von Grünanlagen Verwaltung des Dortmunder Tierheims Bürgerauskunft über die Mobilfunkstandorte Forstverwaltungsprogramm Vergabe von Baugenehmigungsverfahren Flurstücksverwaltung Amtliches LiegenschaftsKatasterInformationsSystem Automatisierter Workflow Vermessungsunterlagen Automatisierter Workflow Vermessungsunterlagen Domap Bürgerauskunft zum Bebauungs- und Flächennutzungplan im Internet Pflegemodul in GRAPPA Dortmunder raumbezogenes Informationssystem Kartenauskunft Intranet Geodatenkonvertierung Katalog mit Bescheiden zu Geodaten der Stadt Dortmund Konvertieren, Aktualisieren, Importieren und Transferieren von Geodaten Geschäftsbuch StA62 Kartenvertrieb über DoMap Geodatenportal Hausnummernvergabe Teilt Stadt in Bezirke, PLZ, Schulgebiete auf Luftbildauswerteverfahren Sta62 Verwaltung für Fortführungsrisse (StA62) Verwaltung des Dortmunder Strassennetzes Georeferenzierungstool Wohnraumvermittlung Ausschreibungssoftware Baubereiche Ausschreibungssoftware Konjunkturpaket 2 Auftragsabwicklung für Interne Handwerker Facilitymanagemnt Energieverbrauch der Immobilien Aufträge für Interne und Externe Putzfirmen Auftragsabwicklung für Externe Handwerker Technische und Kaufmännische Informationen über alle Immobilien der Stadt Dortmund Internetbaustellenauskunft (Hochbau) Internetbaustellenauskunft (KPII) Überleitung zur Zahlbarmachung von Geldern z.B. Miete Auskunft Kanalinformationssystem Server Kanalinformationssystem Erfassungswerkzeug ALK

3

Anlage 1

fachlich verantw. FB

66

67 68 69 2/Dez 65 / 66 Bochum CDU DEW, 50

dosys

Statistik

Anwendungs-/Produktbezeichnung

ALVA Baustellen und Veranstaltungsmanagement Baustellenverwaltung Brückenkataster CAOS / via LSA IRIS Baumkataster Tiefbauamt Kanal2mapinfo Kandis KKG Lagerhaltungsprogramm Parkinformationssystemeitsystem Radwegekatatster Störfall Grün bei StA66 Störfall Straße bei StA66 Strassenschilder DB Transparente Baustelle Grüninformationssystem FIM IRIS Baumkataster Friedhöfe Arriba Baukostenmanagementsystem KOBRA Baukostenabrechnung MIK Technisches Immobilienmanagement NKF Bochum OK-EWO Bochum CDU Fraktionsinformationssystem Adressdatenbank CDU Ratsfraktion COVER (DEW) zus. Auswertungen MapBasic MapInfo Professional MapXtreme Java MapXtreme Windows UMN MapServer DOSTAT SPSS TELEFORM ABV-Verfahren ArcGis Desktop Archivsysteme ArcIMS

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Genehmigungssoftware Baustellenverwaltung Verwaltung von Brückenbauwerken Steuerung von Lichtzeichenanlagen Verwaltung der Bäume Tiefbauamt Umsetzung Kanalsystem -> MapInfo Kanalinformationssystem Erschliessungskostenberechnung Anlagenbuchhaltung für die Betriebshöfe Parkleitsystem Radwege und Tempo 30-Zonen im Internet Baumbegutachtung, Baumbeschneidung etc --> Aufträge Gärtner Straßenbegutachtung, Straßenausbesserung -> Aufträge Straßenwärter Verwaltung von Strassennamensschildern Internetbaustellenauskunft (Tiefbau) Aktualisieren Friedhofsinformationssystem Verwaltung der Bäume Friedhöfe Ausschreibungssoftware Baubereiche Baukostenverwaltung Stadtbahnbauamt Bauzuschüsse des Landes -> Stadtbahnbauamt Management Controlling der Stadtverwaltung Technisches Immobilienmanagement NKF Bochum Einwohnerdatenbank CDU Fraktionsinformationssystem Adressdatenbank CDU Ratsfraktion Behindertenfahrdienst der DSW/DEW Prgrammiersprache zu MapInfo Pro Geo-Informationssystem: Auskunftssystem Geodaten Geo-Informationssystem: Kartenserver für MapInfo Geo-Informationssystem: Kartenserver für MapInfo Geo-Informationssystem: Kartenserver Statistikdaten Dortmund, Einwohner Statistik-Software Papier- und Online-Befragungen Debitorisches Sollstellungsverfahren Geoinformationssystem Basis für diverse Anwendungen Webserver für ArcGis Anwendungen

4

Anlage 1

fachlich verantw. FB

zentral

Anwendungs-/Produktbezeichnung

ArcMap ArcSDE Bürokommuniktion Doris und Grappa EPL 4 Internet Kreditorischer Workflow SAP BI/ SEM-BCS SAP- Finanzbuchhaltung SAP Records Management SAP-Controlling/Haushaltsplanung

Kurzbeschreibung

Geo-Informationssystem: gehört zu ArcGis Desktop Geo-Informationssystem: Datenbank für ArcGis Desktop eMail und VerfahrensDBs Doris und Grappa sind die aus diversen Einzelprodukten bestehenden Geo-Informationssysteme Debitorisches Sozialhilfeverfahren (z.B. Jugendamt Internetzugriff und doMap Kreditorischer Workflow Konzernkonsolidierung Finanzbuchhaltung E-Akte Haushaltsplanung

5

Anlage 2

Anzahl und Alter der IT-Infrastrukturkomponenten pro Fachbereich (Stand 10.04.2013) Fachbereich 002/Dez 003/Dez 005/Dez 006/Dez 007/Dez 01 03 10 11 12 14 19 20 21 23 30 32 33 37 39 40 41 42 50 51 52 53 55 57 59 60 61 62 64 65 66 68 69 7/Familien-Projekt 8 CDU DEW Die Linke PR SPD Westf-Märk Studieninstitut Gesamt

System

Monitor

Drucker

27 7 17 13 10 271 59 478 149 30 42 65 80 298 99 87 373 383 258 13 647 582 109 576 554 79 175 34 267 23 94 322 159 86 291 427 58 67 64 165 6 4 5 26 7 13

24 8 14 11 11 163 58 409 137 20 42 57 72 484 91 81 359 387 202 17 523 519 105 580 539 70 150 36 245

7599

7199

125 278 201 113 281 431 50 61 58 139 5 2 3 23 5 10

Scanner 10 2 14 12 10 104 40 61 75 15 22 3 16 92 25 65 306 291 84 2 536 286 61 431 377 67 49 16 202 4 15 47 19 76 36 175 53 7 64 86 2

1 1 2 10 16 20 13 3

6 1 6 176 127 3 4 101 4 6 2 2 1

1 18 9 1 2 31 1 2 29 11

1 31 3 3

1

3896

611