1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1 2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas 23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
2 ACTUACIONES DE 1. SERVICIOS PUBLICOS PROTECCIÓN Y BASICOS PROMOCIÓN SOCIAL.
3. PRODUCCION BIENES PCOS DE 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER PREFERENTE CARÁCTER ECONOMICO
‐ 123.500,00 223.400,00 37.100,00 235.920,00 155.470,00 ‐ ‐ 775.390,00
‐ 38.000,00 51.400,00 ‐ 22.500,00 108.470,00 ‐ ‐ 220.370,00
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
TOTAL PRESUPUESTO 2015
108.000,00 160.000,00 255.800,00 ‐ 77.000,00 156.200,00 ‐ 17.200,00 774.200,00
108.000,00 321.500,00 530.600,00 37.100,00 335.420,00 420.140,00 ‐ 17.200,00 1.769.960,00
2.000,00 ‐ ‐ 2.000,00
‐ 2.000,00 ‐ ‐ 2.000,00
95.100,00 ‐ ‐ 4.500,00 ‐ ‐ 99.600,00
‐ 1.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.000,00
‐ 147.200,00 82.500,00 ‐ ‐ ‐ 229.700,00
‐ 8.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000,00
‐ 23.000,00 ‐ ‐ 60.000,00 ‐ 83.000,00
95.100,00 179.200,00 82.500,00 4.500,00 60.000,00 ‐ 421.300,00
‐ 433.250,00 ‐ 8.500,00 ‐ 6.000,00 694.500,00 1.142.250,00
‐ 1.850,00 ‐ ‐ ‐ 7.500,00 6.000,00 15.350,00
8.000,00 142.500,00 9.000,00 ‐ ‐ 151.000,00 896.500,00 1.207.000,00
‐ 12.200,00 2.800,00 ‐ ‐ 101.000,00 11.500,00 127.500,00
39.000,00 15.000,00 46.000,00 39.500,00 3.000,00 361.000,00 201.000,00 704.500,00
47.000,00 604.800,00 57.800,00 48.000,00 3.000,00 626.500,00 1.809.500,00 3.196.600,00
600,00 ‐ ‐ 600,00
‐ ‐ ‐ ‐
500,00 ‐ ‐ 500,00
500,00 2.000,00 170.000,00 172.500,00
1.600,00 2.000,00 170.000,00 173.600,00
16.350,00
1.437.200,00
135.500,00
962.000,00
3.793.500,00
Capítulo 2 1.242.450,00
‐ ‐ ‐ ‐
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros
‐
‐
‐
‐
1.000,00
1.000,00
Capítulo 3 ‐
‐
‐
‐
1.000,00
1.000,00
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐
‐ 1.388.000,00 ‐
‐ 1.388.000,00 ‐
‐ ‐ ‐ 17.000,00 20.000,00 14.235,00 51.235,00
‐ ‐ ‐ 72.000,00 48.500,00 389.570,00 510.070,00
‐ 5.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.388.000,00
‐ 5.000,00 ‐ 89.000,00 80.500,00 403.805,00 1.966.305,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ 4.662,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.662,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ 4.662,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.662,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.100,00 Capítulo 7 24.100,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.100,00 24.100,00
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐ ‐ ‐ ‐ 12.000,00 ‐ Capítulo 4 12.000,00
6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6 7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
TOTAL
‐
‐
‐
‐
10.850,00
10.850,00
Capítulo 8 ‐
‐
‐
‐
10.850,00
10.850,00
2.053.940,00
67.585,00
2.167.640,00
145.162,00
3.136.050,00
7.570.377,00 7.570.377,00
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015
9.1 Organos de gobierno
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
Total Política de gasto 9.1
9.2. Servicios de carácter general
9.1.2.0
9.2.0.0
9.2.9.0
Organos de gobierno
Admon Gral
Créditoglobal
9.3.1.0
‐ 160.000,00 255.800,00 ‐ 77.000,00 126.200,00 ‐ 17.200,00 636.200,00
160.000,00 255.800,00
30.000,00
77.000,00 126.200,00
138.000,00
17.200,00 636.200,00
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte
‐
2.000,00
‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información
2.000,00
‐
23.000,00
60.000,00 ‐
22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
‐
39.000,00 15.000,00 46.000,00 39.500,00 1.000,00 1.000,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
83.000,00
180.000,00 151.000,00 470.500,00
2.000,00 ‐ ‐ 2.000,00 ‐ 23.000,00 ‐ ‐ 60.000,00 ‐ 83.000,00
‐
‐
‐
9.3.4.0
9.4.2.0 Transf a la mancomunidad
‐
‐
180.000,00
‐
‐
3.000,00
‐
180.000,00
2.000,00 170.000,00 172.000,00
500,00
‐
500,00 ‐ ‐ 500,00
173.000,00
556.000,00
180.000,00
736.000,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
50.000,00 50.000,00
‐
108.000,00 160.000,00 255.800,00 ‐ 77.000,00 156.200,00 ‐ 17.200,00 774.200,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Total Area de gasto 9
2.000,00 ‐ ‐ 2.000,00 ‐ 23.000,00 ‐ ‐ 60.000,00 ‐ 83.000,00
‐ ‐ ‐ 3.000,00 ‐ 50.000,00 53.000,00
39.000,00 15.000,00 46.000,00 39.500,00 3.000,00 361.000,00 201.000,00 704.500,00
‐ ‐ ‐ ‐
500,00 2.000,00 170.000,00 172.500,00
3.000,00
962.000,00
3.000,00
3.000,00
9.4. Trans. A Otras Admon Pcas
Comisiones bancarias
39.000,00 15.000,00 46.000,00 39.500,00 ‐ 360.000,00 151.000,00 650.500,00
500,00
Capítulo 2
9.3.2.0
Politica economica y Serv. Recaudación fiscal
108.000,00
Total Política de gasto 9.3
9.3. Admon financiera y tributaria
3. Gastos financieros
‐
36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
‐
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐
‐
13.000,00
Capítulo 4 6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
13.000,00
‐
‐ ‐ 13.000,00 ‐
‐
‐
‐
‐
‐
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
13.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
10.850,00 Capítulo 8
TOTAL
10.850,00
‐
10.850,00
‐
10.850,00
‐
‐
311.000,00
1.216.050,00
180.000,00
1.396.050,00
3.000,00
‐
Total Política de gasto 9.1
9.3. Admon financiera y tributaria
9.1 Organos de gobierno
9.2. Servicios de carácter general
1.375.000,00
‐ 1.388.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 1.388.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
1.375.000,00
‐
10.850,00
‐
10.850,00
3.000,00 Total Política de gasto 9.3
1.375.000,00 9.4. Trans. A Otras Admon Pcas
3.136.050,00 Total Area de gasto 9
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015 1.3 segurid. y movilidad ciudadana
1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
Total Política de gasto 1.5
1.5. Vivienda y urbanismo
1.3.0.0
1.5.0.0
1.5.0.1
1.5.2.2
1.5.3.3
Seguridad y protección civil
Vivienda y urbanismo
Brigada de Obras
Conserv. Y Rehab. De la edificación
Vías Pcas e infraestructuras
47.000,00 87.000,00
42.500,00 78.400,00
49.000,00
68.920,00 50.470,00
34.000,00 58.000,00 37.100,00 167.000,00 56.000,00
183.000,00
240.290,00
352.100,00
‐
‐
‐ 76.500,00 136.400,00 37.100,00 235.920,00 106.470,00 ‐ ‐ 592.390,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐ 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información
‐
‐
‐
95.100,00
22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas 23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
1.000,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
1.000,00
2.500,00
5.500,00
1.000,00
5.500,00
2.000,00
500,00
6.000,00
7.500,00
4.000,00 163.000,00 168.500,00
11.500,00
300,00
300,00
300,00
300,00
‐
8.800,00
169.800,00
14.000,00
95.100,00
95.100,00 ‐ ‐ 3.500,00 ‐ ‐ 98.600,00
311.500,00 311.500,00
‐ 6.500,00 ‐ 6.500,00 ‐ 4.000,00 474.500,00 491.500,00
‐
‐
300,00 ‐ ‐ 300,00
‐
406.600,00
590.400,00
‐
‐
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros
‐ Capítulo 3
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Capítulo 4
6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro
‐
‐
‐
‐
24.100,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.100,00
24.100,00 Capítulo 7
‐
‐
24.100,00
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
‐ Capítulo 8
TOTAL
‐
‐
‐
191.800,00
410.090,00
366.100,00
1.3 segurid. y movilidad ciudadana
24.100,00
1.5. Vivienda y urbanismo
‐
‐
406.600,00
1.206.890,00 Total Política de gasto 1.5
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015 Total Política de gasto 1.6
1.6. Bienestar comunitario
1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS
1.6.1.0
1.6.2.2
Abastec. Domiciliario agua Gestión de residuos potable
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ 421.250,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 421.250,00
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
421.250,00
‐
‐
‐
‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información ‐ 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
421.250,00
421.250,00 23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
Total Política de gasto 1.7
1.7 Medio ambiente 1.7.0.0
1.7.1.0
Agenda Local XXI
Parques y Jardines
Total Area de gasto 1
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
95.100,00 ‐ ‐ 4.500,00 ‐ ‐ 99.600,00
215.000,00 215.000,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2.000,00 220.000,00 222.000,00
‐ 433.250,00 ‐ 8.500,00 ‐ 6.000,00 694.500,00 1.142.250,00
‐
‐
600,00 ‐ ‐ 600,00
421.250,00
7.000,00
215.000,00
222.000,00
1.242.450,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000,00 ‐ ‐ 12.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 24.100,00 24.100,00
‐
‐
‐
2.000,00 5.000,00 7.000,00
‐ ‐ ‐ ‐
‐ 123.500,00 223.400,00 37.100,00 235.920,00 155.470,00 ‐ ‐ 775.390,00
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
12.000,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000,00 ‐ ‐ 12.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
12.000,00
Capítulo 4 6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo Capítulo 8
TOTAL
‐
‐
‐
421.250,00
12.000,00
433.250,00
1.6. Bienestar comunitario
Total Política de gasto 1.6
‐
7.000,00
215.000,00
1.7 Medio ambiente
‐
‐
‐
‐
222.000,00
2.053.940,00
Total Política de gasto 1.7
Total Area de gasto 1
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015 Total Area de gasto 2
2.3. Servicios sociales y promoción social
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.
2.3.0.0
2.3.0.1
Bienestar Social
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
‐
Integración
‐
2.3.0.2
2.3.0.2
Igualdad de género
Ayudas a la Natalidad
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐ 21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información
‐
‐
1.000,00
‐
‐
‐
‐ 1.850,00 ‐ ‐ ‐ 7.500,00 6.000,00 15.350,00
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐
1.850,00
500,00 2.350,00
1.000,00 1.000,00 2.000,00
6.000,00 5.000,00 11.000,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
‐ 1.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 1.000,00
1.000,00
22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
‐
‐
3.350,00
2.000,00
11.000,00
‐
16.350,00
‐
‐
‐
‐
‐
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐ ‐ ‐ ‐
17.000,00 20.000,00 7.300,00 Capítulo 4
6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
27.300,00
‐
6.935,00 ‐
‐
6.935,00
‐
17.000,00
51.235,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐ 17.000,00 20.000,00 14.235,00
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
10.850,00 Capítulo 8
TOTAL
‐
30.650,00
2.000,00
‐
10.850,00
‐
‐
28.785,00
17.000,00
67.585,00
2.3. Servicios sociales y promoción social
Total Area de gasto 2
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2.015
3.1. Sanidad
3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
Total Política de gasto 3.2 Educación
3.2. Educación
3.1.1.0
3.2.3.0
3.2.6.0
Desratización
Centros docentes infantil y promaria
Subv. Educativas
‐
‐ 15.000,00 21.400,00 ‐ ‐ 14.000,00 ‐ ‐ 50.400,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
15.000,00 21.400,00
14.000,00
‐
50.400,00
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información
‐
‐
‐ 28.000,00 82.500,00 ‐ ‐ ‐ 110.500,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 100.000,00 100.000,00
28.000,00 82.500,00
‐ 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
110.500,00
8.000,00 8.000,00
100.000,00 100.000,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
8.000,00
210.500,00
‐
210.500,00
‐
‐
‐
‐
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐ ‐ ‐ ‐
Capítulo 4
‐
‐
72.000,00 48.500,00
‐ 72.000,00 48.500,00 ‐
120.500,00
120.500,00
6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos
‐
Capítulo 6
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
Capítulo 8
‐
‐
‐
‐
8.000,00
260.900,00
120.500,00
381.400,00
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
TOTAL
3.1. Sanidad
3.2. Educación
Total Política de gasto 3.2 Educación
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015
Total Política de gasto 3.3 ( parte 1 )
3.3. Cultura (PARTE 1 )
3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE
3.3.3.0
3.3.2.1
Admon Gral de la Bibliotecas Públicas cultura
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
3.3.3.0 Equipamientos Educativos
3.3.4.0
3.3.4.1
3.3.4.2
3.3.4.3
Promoción cultural
Actividades Infancia
Actividades juventud
Actividades 3 edad
‐
‐ 23.000,00 30.000,00 ‐ 22.500,00 94.470,00 ‐ ‐ 169.970,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ 25.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 25.000,00
80.000,00 1.000,00 81.000,00
7.500,00 41.100,00 8.600,00 ‐ ‐ 114.000,00 401.500,00 572.700,00
23.000,00 30.000,00 22.500,00 94.470,00
169.970,00
‐
‐
‐
‐
‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
‐
‐
10.000,00
15.000,00
‐
10.000,00
15.000,00
500,00
7.000,00 14.600,00 2.000,00
26.500,00 1.600,00
5.000,00
84.000,00 107.600,00
58.500,00 86.600,00
27.000,00 68.000,00 100.000,00
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
4.000,00 4.500,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción
‐
‐
‐
‐
3.000,00 105.000,00 108.000,00
‐
‐
85.000,00 85.000,00
500,00
500,00 ‐
239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
500,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ 500,00
5.000,00
117.600,00
101.600,00
100.000,00
108.000,00
85.000,00
81.000,00
598.200,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
‐ ‐ ‐ ‐
Capítulo 4
‐
‐
‐
20.900,00 20.900,00
‐
‐
9.690,00 9.690,00
6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones
‐ ‐ ‐ 30.590,00 30.590,00
‐ ‐
623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐
Capítulo 8
‐
‐
‐
‐
174.970,00
117.600,00
101.600,00
120.900,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐
‐
‐
‐
85.000,00
90.690,00
798.760,00
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
TOTAL
3.3. Cultura (PARTE 1 )
108.000,00
Total Política de gasto 3.3 ( parte 1 )
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015 Total Política de gasto 3.3 ( parte 2 )
3.3. Cultura (PARTE 2 )
3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE
3.3.5.0 Euskera
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
3.3.6.1
3.3.7.1
3.3.7.2
3.3.8.1
Ermitas
Instalaciones 3 edad
Txoko
Fiestas
10.500,00 1.000,00 11.500,00
‐
10.000,00
36.000,00 44.700,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
11.500,00
2.000,00
15.000,00
49.700,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 12.000,00 ‐ ‐ 18.700,00 ‐ ‐ ‐ 10.500,00 37.000,00 66.200,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 78.200,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información ‐ 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
‐
2.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
8.700,00
‐
‐
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas Capítulo 4 6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
24.010,00 24.010,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
139.400,00 139.400,00
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
Capítulo 8
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ 163.410,00 163.410,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
TOTAL
35.510,00
2.000,00
15.000,00
49.700,00
3.3. Cultura (PARTE 2 )
‐
139.400,00
241.610,00
Total Política de gasto 3.3 ( parte 2 )
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015 Total Política de gasto 3.4
Total Area de gasto 3
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ 38.000,00 51.400,00 ‐ 22.500,00 108.470,00 ‐ ‐ 220.370,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3.4. Deporte
3. PRODUCCION BIENES PCOS DE CARÁCTER PREFERENTE
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
3.4.1.0
3.4.2.0
3.4.2.1
3.4.2.2
Promoc. Y fomento deporte
Frontón
Campo de fútbol
Polideportivo
‐
‐
‐
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información ‐ 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
‐
‐
10.000,00 296.500,00 346.900,00
8.000,00 142.500,00 9.000,00 ‐ ‐ 151.000,00 896.500,00 1.207.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐
381.900,00
542.300,00
500,00 ‐ ‐ 500,00 ‐ 1.437.200,00
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ 195.570,00 195.570,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 72.000,00 48.500,00 389.570,00 510.070,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
12.200,00
35.000,00
35.000,00
700,00
42.500,00
500,00 39.500,00 400,00
4.500,00 5.200,00
49.000,00 91.500,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
‐
16.500,00
17.400,00
126.500,00
500,00 82.700,00 400,00 ‐ ‐ 26.500,00 350.000,00 460.100,00
35.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ 147.200,00 82.500,00 ‐ ‐ ‐ 229.700,00
35.000,00
‐
‐ 82.200,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 82.200,00
12.200,00
16.500,00 16.500,00
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas Capítulo 4 6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
195.570,00 195.570,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8. Activos financieros
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
381.900,00
737.870,00
2.167.640,00
Total Política de gasto 3.4
Total Area de gasto 3
82. Préstamos a corto plazo
‐ Capítulo 8
TOTAL
‐
212.070,00
‐
17.400,00
126.500,00
3.4. Deporte
AYUNTAMIENTO DE ZAMUDIO PRESUPUESTO 2015
4.3 Comercio,turismo, pequeñas y medianas empresas
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO
4.3.1.1 Ferias
1. Gastos de personal 100. Retribuciones básicas altos cargos 120. Retribuciones básicas funcionarios 121. Retribuciones complementarias funcionarios 130. Retribuciones personal laboral fijo 131. Retribuciones personal laboral temporal 160. Cuotas sociales 161. Prestaciones sociales 162. Gastos sociales funcionarios y personal laboral Capítulo 1
‐
4.3.3.0
4.5.0.0
Comercio Interior
Desarrollo a la Industria
Admon Gral de Infraestructuras
‐
‐
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación 210. Infraestructuras y bienes naturales 211. Edificios y otras construcciones 212. Maquinaria, instalaciones y utillaje 213. Material de transporte 214. Elementos de transporte 215. Equipos para procesos de información
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
8.000,00
‐ 22. Material, suministros y otros 220. Material de oficina 221. Suministros 222. Comunicaciones 224. Primas de seguros 225. Tributos 226. Gastos diversos 227. Trabajos realizados por otras empresas externas
‐
8.000,00
100.000,00 ‐
‐ 8.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000,00
1.000,00 11.500,00 27.500,00
23. Indemnizaciones por razón del servicio 230. Dietas 231. Locomoción 239. Otras indemnizaciones
Capítulo 2
Total area de gasto 4
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ 8.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 8.000,00
‐ 12.200,00 2.800,00 ‐ ‐ 101.000,00 11.500,00 127.500,00
12.200,00 2.800,00
100.000,00
4.5 Infraestructuras
4.3.1.4
2. Gastos corrientes en bienes y servicios 20. Arrendamientos y cánones 201. Edificios y otras construcciones 202. Maquinaria, instalaciones y utillaje 203. Material de transporte ‐
Total Política de gasto 4.3
‐
‐
‐ 12.200,00 2.800,00 ‐ ‐ 101.000,00 11.500,00 127.500,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐
100.000,00
‐
35.500,00
135.500,00
‐
135.500,00
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ 5.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000,00
‐
‐ ‐ ‐ ‐ 5.000,00 ‐ ‐ ‐ ‐ 5.000,00
3. Gastos financieros 36. De depóditos fianzas y otros Capítulo 3
4. Transferencias corrientes 41. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 42. Al territorio historico 43. Al municipio 46. A Entidades Locales 47. A otras empresas 48. A familias e Instituciones sin fin de lucro 480. A familias 481. A instituciones sin fines de lucro 489. A otras instituciones benéficas
5.000,00
Capítulo 4 6. Inversiones reales 601. Infraestructuras y urbanización 609. Inversiones en Infraestructuras de uso gral 622. Edificios y otras construcciones 623. Maquinaria, instalaciones y utillaje 625. Mobiliario 626. Equipos para procesos de información 628. Fondos bibliográficos Capítulo 6
‐
5.000,00
‐ 4.662,00
‐
‐
‐
7. Transferencias ed capital 71. A Organismos Autónomos del Ayuntamiento 72. Al territorio historico 73. Al municipio 76. A Entidades Locales 78. A familias e Instituciones sin fin de lucro 780. A familias 781. A instituciones sin fines de lucro Capítulo 7
‐
‐
‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
4.662,00
‐
‐ 4.662,00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 4.662,00
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
‐
8. Activos financieros 82. Préstamos a corto plazo
‐ Capítulo 8
TOTAL
‐
‐
‐
‐
‐
‐
100.000,00
5.000,00
35.500,00
140.500,00
4.662,00
145.162,00
Total Política de gasto 4.3
4.5 Infraestructuras
4.3 Comercio,turismo, pequeñas y medianas empresas
Total area de gasto 4
