Theater,  Oper  und  Orchester  GmbH  Halle   Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)    

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)    

Ausgangslage und Aufgabenstellung: •  Kürzung der Zuschussmittel seitens des Landes Sachsen-Anhalt zum 1. Januar 2014 •  Notwendigkeit für ein Strukturanpassungs- und Sanierungskonzept zum Erhalt aller Sparten •  Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Gesellschaft (Aufwendungen Fremdhonorare, investive Maßnahmen, sonstige Aufwendungen und Betriebskosten) •  Erreichung Zielstruktur Personal (419 Stellen) unter Beibehaltung des qualitativen Angebotes •  Entscheidungsfindung innerhalb der Stadt Halle (Saale) •  Verhandlung mit Land Sachsen-Anhalt, insbesondere zur Abfederung der zusätzlichen Haushaltsbelastungen der Stadt Halle (Saale) von ca. 13,8 Mio. € für das Strukturkonzept •  Umsetzung des Strukturkonzeptes

2  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)   Ist  Struktur  TOO  GmbH  Halle  –  532  Stellen    

Tätigkeit Direktor/Künstlerischer Leiter Chorleiter/Studienleiter Oper/Musik.Leiter Ballettmeister Spielleiter Dirigenten Orchesterinspektor Orchesterwarte Musiker Solisten/Chor/Tänzer/Schauspieler Dramaturgen/Repititoren Inspizienten, Souffleusen, Regiassistenz Bühnentechnik Beleuchtung Requisite Tontechnik Haustechnik, Pförtner, Fuhrpark Ausstattung/Maske/Ankleider Technischer Direktor Werkstätten (Deko, Kostüm) Künstlerisches Betriebsbüro Öffentlichkeitsarbeit Theaterpädagogen/Bibliothek Arbeitsschutz, EDV, Controlling, Honorare Rechnungswesen Personal und -abrechnung Theaterkasse Poststelle/Abenddienst Geschäftsführung Sekretärin Gesamt

Orchester Staatskapelle 1

Musiktheater Oper und Ballett 2 4 1

3 1 5 137

1

Schauspiel

Puppentheater

1 1

1 1

Sonstige Bereiche

2

78 7 6 25 12 5 4 11 16

1 148

1 173

36 3 9 16 8 5 4 3 10

1 99

7 1 4 1 1 1

17

2 42 9 9 6 3 5 3 10 2 2 2 95

Summe 5 6 1 2 4 1 5 137 121 11 15 45 21 11 9 14 26 2 42 9 9 6 3 5 3 10 2 2 5 532

3  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)   Zielfoto  TOO  GmbH  Halle  –  419  Stellen    

Tätigkeit Direktor/Künstlerischer Leiter Chorleiter/Studienleiter Oper/Musik.Leiter Ballettmeister Spielleiter Dirigenten Orchesterinspektor Orchesterwarte Musiker Solisten/Chor/Tänzer/Schauspieler Dramaturgen/Repititoren Inspizienten, Souffleusen, Regieassistenz Bühnentechnik Beleuchtung Requisite Tontechnik Haustechnik, Pförtner, Fuhrpark Ausstattung/Maske/Ankleider Technischer Direktor Werkstätten (Deko, Kostüm) Künstlerisches Betriebsbüro Öffentlichkeitsarbeit Theaterpädagogen/Bibliothek Arbeitsschutz, EDV, Controlling, Honorare Rechnungswesen Personal und -abrechnung Theaterkasse Geschäftsführung Poststelle / Abenddienst Sekretärin Gesamt

Orchester Staatskapelle 1 (1)

Musiktheater Oper und Ballett 2 (2) 2 (4) 1 (1)

2 (3) 1 (1) 3 (5) 99 (137)

1 (1)

Schauspiel

Puppentheater

1 (1) 1 (1)

1 (1) 1 (1)

Sonstige Bereiche

2 (2)

63 (78) 6 (7) 6 (6) 20 (25) 11 (12) 4 (5) 3 (4) 10 (11) 15 (16)

1 (1) 107 (148)

1 (1) 145 (173)

26 (36) 2 (3) 9 (9) 14 (16) 6 (8) 4 (5) 3 (4) 2 (3) 9 (10)

1 (1) 80 (99)

7 (7) 1 (1) 3 (4) 1 (1) 1 (1) 1 (1)

16 (17)

1 (2) 37 (42) 4 (9) 5 (9) 4 (6) 3 (3) 4 (5) 3 (3) 8 (10) 2 (2) (2) (2) 71 (95)

Summe 5 (5) 4 (6) 1 (1) 2 (2) 3 (4) 1 (1) 3 (5) 99 (137) 96 (121) 9 (11) 15 (15) 37 (45) 18 (21) 9 (11) 7 (9) 12 (14) 24 (26) 1 (2) 37 (42) 4 (9) 5 (9) 4 (6) 3 (3) 4 (5) 3 (3) 8 (10) 2 (2) (2) 3 (5) 419 (532)

Ist Struktur in Klammern

4  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)    

Wesentliche Planungsgrundlagen – Flächentarife zum frühestmöglichen Termin unter Einleitung sofortiger Strukturanpassungsmaßnahmen: 1.  Grundlage ist Datenbasis der Gesellschaft (Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, interne Kostenrechnung, Personalkostenberechnungen durch die TOO GmbH Halle) 2.  Kürzung der Zuschussmittel des Landes Sachsen-Anhalt von T€ 11.902 um T€ 2.852 auf T€ 9.050 p.a. 3.  Kostensenkung Fremdhonorare innerhalb der Gesellschaft um T€ 500 p.a. auf ca. T€ 2.000 p.a. unter Erhalt des qualitativen Angebotes 4.  Vereinbarung Investitions- und Instandhaltungsbudget T€ 800 p.a. 5.  Senkung veranstaltungsabhängiger Kosten in Abhängigkeit zu Veranstaltungsumfang und Einnahmen 6.  Dynamisierung laufender Zuschussmittel für 2%ige Personalkostensteigerungen durch Land und Stadt je zur Hälfte ab 2016 bei Erfüllung der Voraussetzungen

5  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)    

Wesentliche Planungsgrundlagen – Flächentarife zum frühestmöglichen Termin unter Einleitung sofortiger Strukturanpassungsmaßnahmen: 7.  Auslaufen der Haustarifverträge => Tarif-/Vergütungserhöhung auf Niveau Flächentarif a)  Wirkung im Bereich Bühne/Sonstige zum 1.08.2014 b)  Wirkung im Bereich Musiker zum 1.08.2017 8.  Sofortige Einleitung von Strukturanpassungsmaßnahmen zur Erreichung der personellen Zielstruktur a)  Wirkung der Kündigungen im Bereich Bühne/Sonstige zum 31.07.2015 b)  Wirkung der Kündigungen im Bereich Musiker zum 31.07.2019 9.  Erreichung personeller Zielstruktur per 01.08.2019 – 419 Köpfe 10.  Strukturanpassungsmittel iHv T€ 11.435 seitens Land und Stadt (je zur Hälfte)

6  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)   Finanzielle  Auswirkung  -­‐  Haushaltsbelastungen    

A. Stadt Halle (Saale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

Strukturanpassungskosten Zusätzliche Haushaltsbelastung

0,00

0,00

5.717,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.717,50

0,00

3.500,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

-4.000,00

1.500,00

Anteil Dynamisierung

0,00

0,00

282,13

569,06

874,88

1.187,18

1.458,49

1.735,23

2.017,50

8.124,47

20.698,00

24.198,00

26.697,63

21.267,06

23.572,88

21.885,18

22.156,49

22.433,23

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

Laufender Zuschuss

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

107.118,00

Zuschussenkung ab 2014

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-25.668,00

Strukturanpassungskosten

2.858,75

2.858,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.717,50

0,00

0,00

282,13

569,06

874,88

1.187,18

1.458,49

1.735,23

2.017,50

8.124,47

Haushaltsbelastung Gesamt

11.908,75

11.908,75

9.332,13

9.619,06

9.924,88

10.237,18

10.508,49

10.785,23

11.067,50

95.291,97

C. Gesamtzuschuss

32.606,75

36.106,75

36.029,75

30.886,12

33.497,76

32.122,35

32.664,98

33.218,46

29.783,01 296.915,94

Laufender Zuschuss

Haushaltsbelastung Gesamt

B. Land Sachsen-Anhalt

Anteil Dynamisierung

20.698,00 186.282,00

18.715,50 201.623,97

7  

TOO  GmbH  Halle  

Strukturkonzept  der  Stadt  Halle  (Saale)   Personalentwicklung  (Köpfe)    

Mitarbeiter per

31.07.2014

31.07.2015

31.07.2016

31.07.2017

31.07.2018

31.07.2019

31.07.2020

31.07.2021

31.07.2022

Musiker

137,00

136,00

135,00

135,00

133,00

99,00

99,00

99,00

99,00

Sonstige Gesamt

395,00

386,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

320,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

24,00

24,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

100,00

97,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

82,00

davon nt/Thalia

53,00

50,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

davon Puppentheater

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

davon künstlerische Direktion

23,00

22,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

13,00

davon technischer Bereich

183,00

181,00

153,00

153,00

153,00

153,00

153,00

153,00

153,00

Gesamt

532,00

522,00

455,00

455,00

453,00

419,00

419,00

419,00

419,00

davon Geschäftsführung davon kaufm. Bereich davon Oper

8  

  Theater,  Oper  und  Orchester  GmbH  Halle   unter  ForQührung  der  Haustarifverträge   (GeschäUsführung  der  TOO  GmbH  Halle)    

TOO  GmbH  Halle  

unter  ForQührung  der  Haustarifverträge    

Wesentliche Planungsgrundlagen: 1.  Grundlage ist Datenbasis der Gesellschaft (Wirtschaftspläne, Jahresabschlüsse, interne Kostenrechnung, Personalkostenberechnungen durch die TOO GmbH Halle) 2.  Kürzung der Zuschussmittel des Landes Sachsen-Anhalt von T€ 11.902 um T€ 2.852 auf T€ 9.050 p.a. 3.  Kostensenkung Fremdhonorare innerhalb der Gesellschaft um T€ 500 p.a. auf ca. T€ 2.000 p.a. unter Erhalt des qualitativen Angebotes 4.  Vereinbarung Investitions- und Instandhaltungsbudget T€ 800 p.a. 5.  Senkung veranstaltungsabhängiger Kosten in Abhängigkeit zu Veranstaltungsumfang und Einnahmen 6.  Dynamisierung laufender Zuschussmittel für 2%ige Personalkostensteigerungen in voller Höhe durch Stadt ab 2016 bei Erfüllung der Voraussetzungen, keine Dynamisierung der Zuschussmittel durch Land

10  

TOO  GmbH  Halle  

unter  ForQührung  der  Haustarifverträge    

Wesentliche Planungsgrundlagen 7.  Fortführung Haustarifverträge a)  Sonstige Bereiche um 5 Jahre bis 31.07.2019 – danach Flächentarif b)  Orchester um 2 Jahre bis 31.07.2019 – danach Flächentarif 8.  Teilweise Strukturanpassung auf freiwilliger Basis 9.  Vergütungssenkung Tarifbereich Orchester um weitere 10% - Einigung mit Tarifpartnern unterstellt 10.  Personalabbau unter Abfindungsangebot (Vgl. Modell Stadt) – kurzfristiger Abbau von 35 Stellen 11.  Einmalige Strukturanpassungskosten iHv T€ 4.543 für Abfindungsangebote (siehe Nr. 10) 12.  Keine Strukturanpassungsmittel vom Land 13.  Personeller Bestand per 1.08.2019 - 459 Mitarbeiter

11  

TOO  GmbH  Halle  

unter  ForQührung  der  Haustarifverträge   Finanzielle  Auswirkung  –  Haushaltsbelastungen  

A. Stadt Halle (Saale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

186.282,00

Zusätzliche Haushaltsbelastung

0,00

0,00

1.250,00

1.500,00

-2.000,00

0,00

3.250,00

500,00

500,00

5.000,00

Anteil Dynamisierung

0,00

0,00

557,65

1.126,20

1.700,88

2.282,53

2.943,40

3.591,50

4.230,64

16.432,79

20.698,00

20.698,00

22.505,65

23.324,20

20.398,88

22.980,53

26.891,40

24.789,50

25.428,64

207.714,79

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

Laufender Zuschuss

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

107.118,00

Zuschusssenkung ab 2014

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-25.668,00

Strukturanpassungskosten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anteil Dynamisierung

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

9.050,00

81.450,00

29.748,00

29.748,00

31.555,65

32.374,20

29.448,88

32.030,53

35.941,40

33.839,50

34.478,64

289.164,79

Laufender Zuschuss

Haushaltsbelastung Gesamt

B. Land Sachsen-Anhalt

Haushaltsbelastung Gesamt

C. Gesamtzuschuss

12  

TOO  GmbH  Halle  

unter  ForQührung  der  Haustarifverträge   Personalentwicklung  (Köpfe)    

Mitarbeiter per

31.07.2014

31.07.2015

31.07.2016

31.07.2017

31.07.2018

31.07.2019

31.07.2020

31.07.2021

31.07.2022

Musiker

137,00

136,00

135,00

135,00

133,00

132,00

129,00

127,00

124,00

Sonstige Gesamt

395,00

386,00

348,00

331,00

331,00

327,00

322,00

321,00

320,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

24,00

24,00

20,00

20,00

20,00

19,00

19,00

19,00

18,00

100,00

97,00

93,00

86,00

86,00

84,00

82,00

82,00

82,00

davon nt/Thalia

53,00

50,00

46,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

42,00

davon Puppentheater

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

davon künstlerische Direktion

23,00

22,00

18,00

14,00

14,00

15,00

14,00

13,00

13,00

davon technischer Bereich

183,00

181,00

159,00

157,00

157,00

155,00

153,00

153,00

153,00

Gesamt

532,00

522,00

483,00

466,00

464,00

459,00

451,00

448,00

444,00

davon Geschäftsführung davon kaufm. Bereich davon Oper

13  

  Theater,  Oper  und  Orchester  GmbH  Halle   Vergleichende  Darstellung  der  Konzepte    

TOO  GmbH  Halle  

Vergleichende  Darstellung  der  Konzepte    

Variante 1 Flächentarif zum frühestmöglichen Termin

Variante 2 Fortführung HTV

Unterschied

T€

T€

T€

Haushaltsbelastung Stadt Halle (Saale) langfristig 2014-2022

201.623,97

207.714,79

-6.090,82

Haushaltsbelastung Land Sachsen-Anhalt langfristig 2014-2022

95.291,97

81.450,00

13.841,97

Haushaltsbelastung Gesamt langfristig

296.915,94

289.164,79

7.751,15

15  

TOO  GmbH  Halle  

Vergleichende  Darstellung  der  Konzepte    

Haushaltsbelastung Stadt Halle (Saale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

Zielfoto mit Flächentarif zum frühestmöglichen Termin

20.698,00 24.198,00 26.697,63 21.267,06 23.572,88 21.885,18 22.156,49 22.433,23 18.715,50 201.623,97

Zielfoto unter Fortführung der Haustarifverträge

20.698,00 20.698,00 22.505,65 23.324,20 20.398,88 22.980,53 26.891,40 24.789,50 25.428,64 207.714,79

Unterschied

0,00

3.500,00

4.191,98 -2.057,14

3.174,00 -1.095,35 -4.734,91 -2.356,27 -6.713,13

-6.090,82

16  

TOO  GmbH  Halle  

Vergleichende  Darstellung  der  Konzepte   Entwicklung  Haushaltsbelastung  Stadt  Halle  (Saale)    

27.000,00     26.000,00     25.000,00    

Haushaltsbelastung  

24.000,00     23.000,00     ForQührung  Haustarifverträge   Strukturkonzept  Stadt  Halle  (Saale)  

22.000,00     21.000,00     20.000,00     19.000,00     18.000,00     2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

2020  

2021  

2022  

17  

  Theater,  Oper  und  Orchester  GmbH  Halle   Exkurs:  Insolvenz  der  GesellschaU    

TOO  GmbH  Halle  

Exkurs:  Insolvenz  der  GesellschaU    

1.  Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft tritt Anfang 2015 ein 2.  Insolvenzantragspflicht für die Geschäftsführung der TOO GmbH Halle 3.  Rückkehr der Beschäftigten zur Stadt Halle (Saale) unter Wegfall Haustarifverträge 4.  Vergütung der Mitarbeiter nach Flächentarif aus dem Kernhaushalt der Stadt 5.  Möglichkeit der Kündigung mit 1-Jahresfrist gegeben – Strukturanpassungskosten iHv T€ 12.314 6.  Einhaltung arbeitsrechtlicher Grundlagen (Sozialauswahl, etc.) und Abfindungszahlungen durch die Stadt 7.  Beteiligung des Landes Sachsen-Anhalt zu 50% an den Strukturanpassungskosten 8.  Zusätzliche Kosten zur Abwicklung und Auflösung der TOO GmbH Halle

19  

TOO  GmbH  Halle  

Exkurs:  Insolvenz  der  GesellschaU  

Finanzielle  Auswirkung  –  Haushaltsbelastung  Stadt  Halle  (Saale)    

A. Stadt Halle (Saale)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

20.698,00

186.282,00

1.458,33

2.500,00

2.500,00

1.041,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.500,00

0,00

0,00

266,82

538,98

816,59

1.099,74

1.388,56

1.683,16

1.983,64

7.777,49

500,00

500,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

22.656,33

23.698,00

23.964,82

22.278,65

21.514,59

21.797,74

22.086,56

22.381,16

22.681,64

203.059,49

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Summe

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

T€

Laufender Zuschuss

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

11.902,00

107.118,00

Zuschussenkung ab 2014

-2.852,33

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-2.852,00

-25.668,33

Strukturanpassungskosten

3.335,50

2.382,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.718,00

0,00

0,00

266,82

538,98

816,59

1.099,74

1.388,56

1.683,16

1.983,64

7.777,49

Haushaltsbelastung Gesamt

12.385,17

11.432,50

9.316,82

9.588,98

9.866,59

10.149,74

10.438,56

10.733,16

11.033,64

94.945,16

C. Gesamtzuschuss

35.041,50

35.130,50

33.281,65

31.867,63

31.381,17

31.947,48

32.525,12

33.114,31

33.715,28

298.004,65

Laufender Zuschuss Strukturanpassungskosten Anteil Dynamisierung Kosten Abwicklung TOO GmbH Haushaltsbelastung Gesamt

B. Land Sachsen-Anhalt

Anteil Dynamisierung

20