Strategie- und Finanzplan 2018

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Strategie- und Finanzplan 2018 Bekenntnis zur Strategieführung Mit der in der Gemeindeordnung festgesetzten Strategieplanung wird der Gemeinderat aufgefordert, seine langfristigen Ziele zu erarbeiten und periodisch zu überprüfen. Die Bevölkerung wird jährlich über das Schwerpunktprogramm und die Zielerreichung orientiert. Die Strategieplanung ist auf die Ressourcenplanung abgestimmt. Strategische Zielsetzung Der kurz- und mittelfristige Handlungsbedarf unterschiedlicher Wirkungsfelder des Gemeinwesens, die einzelnen Zielwerte bzw. die Zielzeiten und die dazu notwendigen Massnahmen werden transparent kommuniziert. Definierte Indikatoren zeigen später das Erreichen oder die Veränderung des Zustandes auf. Finanzpolitische Zielsetzung Ein grundsätzliches Ziel ist nach wie vor, den Steuerfuss so tief wie möglich zu halten, keine Neuverschuldung einzugehen und trotzdem Investitionen in die Infrastruktur zu tätigen. Gleichzeitig müssen alle gesetzlichen Regeln zum Haushaltsgleichgewicht eingehalten werden. Ein detaillierter Finanzplan kann bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden. Finanzplanungsparameter Die für das Jahr 2018 budgetierten Kosten in der Erfolgsrechnung wurden in der Regel mit Teuerungsfaktoren hochgerechnet. Die Abschreibungen basieren auf der Anlagebuchhaltung, die Passivzinsen richten sich nach der Fremdverzinsung. Die Kosten für Soziales und Gesundheit wurden wiederum – mangels anderer Erkenntnisse – zwar auf hohem Niveau, aber ebenfalls mit dem Teuerungsfaktor hochgerechnet, was zu erheblichen Abweichungen führen kann. Für anfallende Unterhaltskosten sind im Finanzplan Beträge berücksichtigt um die Substanzerhaltung nicht zu gefährden. Die ordentlichen Steuererträge wurden anhand der mutmasslichen Steuereinnahmen für das Jahr 2018 aufgerechnet. Im Gegensatz zu den Kosten, die mit einem Teuerungsfaktor von 0.5 % bis 1 % hochgerechnet wurden, sind die ordentlichen Erträge aus Steuern mit jährlich 2,0 % Wachstum angenommen worden. Bei den Grundstückgewinnen können wir nicht von steigenden Werten ausgehen. Wir rechnen nur mit einem moderaten Wachstum der Bevölkerung. Die Auswirkungen einer sich in Revision befindenden neuen Bau- und Zonenordnung werden sich wohl erst nach dieser Finanzplanperiode bemerkbar machen.

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Strategieziele Sicherheit

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Sicherung des personellen Bestandes der Feuerwehr

Unterstützung in der Werbung und Aktionen

laufend

Erhalten des Soll-Bestandes

Gesellschaft

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Werterhaltung des Erholungsraums

Tag der «wahren Werte»

laufend

Rückmeldungen aus der Bevölkerung

Vision Kindergartenareal

Nutzungsstudie

2018 - 2020

Realisierung

Akzentuierte Gesundheitsaktionen

Jährliche Druchführung

laufend

Anzahl Teilnehmer

Lebensraum

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Entwicklung Naturschutzgebiet Erlen

Koordination mit Vernetzungs­ projekt Agglomerationspark Limmattal ( Landschaftsspange )

2020

Artenvielfalt im Gebiet

Vision Dorfzentrum

Erstellen eines Realisierungskonzept Dorfzentrum

2020

Realisierung

Nutzungskonzept Fischerhütte Prüfung künftige Nutzung

2018 - 2019

Nutzung

Aufwertung Limmatuferabschnitt

Prüfung Vorschläge der Limmattalbahn

2018 - 2022

Realisierung

Finanzen

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Verbesserung der Rendite auf dem Finanzvermögen

Studie über Renditemöglichkeiten in Auftrag geben

2019 – 2020

Reifes Projekt

Massvolle Finanzplanung

zielgerechter Umgang mit Steuererträgen

laufend

Keine Neuverschuldung

Moderaten Steuerfuss halten

Regelmässige Überprüfung Rendite auf Finanzvermögen

laufend

Steuerfuss < 100 %

Kultur

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Förderung des Dorflebens

kostenlose Nutzungsmöglichkeit der Infrastruktur für ortsansässige Vereine

regelmässige Anlässe für die Dorfbevölkerung

Frequentierung

Regelmässige Durchführung von Gemeindeanlässen

laufend

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Strategieziele Umwelt

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Reduktion der Lärmimmissionen

stetes Monieren bei den zuständigen Stellen bzw. Antrag um Umsetzung von technischen und baulichen Verbesserungen

Eliminierung der Lärmimmissionen des Rangierbahnhofs

Einspracheerfolge, punktuelle Lärmreduk­ tionen, Realisierung von lärmreduzierenden Bauwerken, Reduktion des Fluglärms, ruhige Nächte

aktives Lobbying über die Gemeindeallianz Lebensqualität Limmattal Ausschöpfen sämtlicher Rechtsmittel Anschluss an Fernwärmenetz

Optimale Linienführung durch das Dorf sicherstellen

2018

Realisierte Anschlüsse

Wirtschaft

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Gründung Standortförderung rechtes Limmattal

Gewinnung der Gemeinden im rechten Limmattal

2018

Positionierung als attraktive Wohngemeinde

Benutzung des Kommunikationsnetzes durch alle Oetwiler / innen

Vermarktung

laufend

Anzahl Abonnenten

Bauliche Entwicklung des Gebiets Bonächer

Planungsvarianten im Rahmen der Revision der Bau- und Zonen­ ordnung ( BZO ) ausarbeiten

2018

Revidierte BZO

Verkehr

Aktionen

Zielwert / Zeit

Indikatoren

Attraktivere Busführung

Realisierung Langfristplanung 2030 der VBZ

2023

durchgehender Busverkehr über Silbern nach Bahnhof Dietikon / Limmattalbahn

S-Bahn Station Silbern

politische Unterstützung der Stadt Dietikon

2030

Realisierung

Realisierung Radweg Oetwil-Würenlos

Realisierung Gemeindegebiet Oetwil

2018 - 2019

sichere Radwegverbindung für Gemeindegebiet Oetwil

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Finanzplanung Aufgrund ansteigender Kosten in den Bereichen Gesundheit und Soziale Wohlfahrt wird im Budget 2018 eine Steuerfusserhöhung von 5 % beantragt. Damit können auf absehbare Zeit alle Ausgaben der Gemeinde finanziert werden ohne langfristige Schulden einzugehen. Steuerfussentwicklung Jahr Steuerfuss der Politischen Gemeinde Vermögensveränderung ( in Tausend CHF ) / Gesamtergebnis Eigenkapital Verwaltungsvermögen Nettovermögen Nettovermögen ( in Tausend CHF ) Finanzvermögen Fremdkapital inklusive Verrechnungen Nettovermögen Nettovermögen ohne eigenwirtschaftliche Betriebe Investitionsplanung Verwaltungsvermögen ( in Tausend CHF ) ZSO Region Dietikon Schiessanlage Härdli IR Seniorenzentrum Einbruchschutz Gemeindeverwaltung Instandstellung Treppe Spycher Instandstellung Fischerhütte Ringleitung Würenlos-Oetwil Ersatz Beleuchtung Höhenweg Belagsanierung Dorfstrasse Belagsanierung Lettenstrasse Überarbeitung Chronik Ersatz Beleuchtung Scheune Belagsanierung Haldenstrasse Sanierung Limmattalstrasse, Gemeindeanteil Verkehrskreisel Ersatz Beleuchtung Alte Landstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Schmittengasse Haltestellen, Behindertenger. Umbau Belagsanierung und Beleuchtung Hüttikerstrasse 1. Teil Sanierung Wasserleitung Limmattalstrasse Gruppenwasserversorgung Sanierung Reservoir Platz Sanierung Pumpwerk Letten Sanierung Pumpwerk Letten, Kostenbeteiligung Dritter Ersatz Wasserleitung Schmittengasse Ersatz Wasserleitung Hüttikerstrasse 1. Teil Ersatz Wasserleitung Erlenstrasse Ersatz Wasserleitung Lettenstrasse Studie Sanierung Quellfassungen Hüttikerstrasse, Komnetz Lehrrohr Schmittengasse, Komnetz Lehrrohr Erlenstrasse, Komnetz Lehrrohr Sanierung Limmattalstrasse, Anpassung Komnetz Kanal-TV und Spühlung öff. Netz Erneuerung Kanalisation Kanalsanierung Schmittengasse Kanalsanierung 1. Teil Hüttikerstrasse Belagsanierung und Beleuchtung Erlenstrasse GEP Hydrodynamische Berechnungen Anschlussgebühren - Wasserversorgung - Abwasserentsorgung - Gemeinschaftsantennenanlage Investitionsplanung Finanzvermögen ( in Tausend CHF ) Überbauung Oberdorf, Projektierung Fernwärmeanschluss Alte Landstrasse / Schmittengasse Projektierung Tiefgarage Nötzlischeune

2018 46 %

2019 46 %

2020 46 %

2021 46 %

2022 46 %

-16'644.1 +9'889.0 -6'755.1

-16'916.0 +10'472.8 -6'443.2

-17'194.8 +10'868.3 -6'326.5

-17'544.9 +10'771.5 -6'773.4

-17'937.1 +10'610.7 -7'326.4

12'930.4 6'175.4 6'755.0 8'104.1

13'328.9 6'885.6 6'443.3 8'217.9

13'529.8 7'203.3 6'326.5 8'454.5

13'976.7 7'203.3 6'773.4 8'885.3

14'529.7 7'203.3 7'326.4 9'370.7

15.0 10.0 25.0

25.0

25.0

55.0

25.0 50.0

15.0 30.0 120.0 30.0 75.0 100.0 15.0 25.0 180.0 100.0 100.0 100.0 50.0 300.0 10.0 204.0

210.0

300.0

80.0 200.0

50.0

200.0

150.0

50.0

510.0 -65.0 55.0 120.0 200.0 30.0 30.0 10.0 15.0 130.0 75.0 50.0 40.0 150.0

100.0 290.0

60.0 -20.0 -30.0 -20.0

-20.0 -30.0 -20.0

-20.0 -30.0 -20.0

-20.0 -30.0 -20.0

-20.0 -30.0 -20.0

150.0 50.0 20.0

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Gemeindeverwaltung Oetwil an der Limmat Alte Landstrasse 7 8955 Oetwil an der Limmat Tel. 044 749 33 66 Fax 044 749 33 78 www.oetwil-limmat.ch [email protected]