Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

Zaiqcznik nr 7

EVROPSKAUNIE/UNIAEUROPEJSKA E V R O P S K Y FOND PRO REGIONALNF ROZVOJ / E U R O P E J S K I F U N D U S Z R O Z W O J U R E G I O N A L N E G O PFIEKRACUJEME HRANICE / P R Z E K R A C A M Y G R A N I C E

D'l3/Cel3 2007.2013 Opolski Urz^d Wojewddzki Wydziat Infrastruktury i Nieruchomosci 45-082 Opole, ul. Piastowska 14 Skrytka pocztowa 3

Sprawozdanie z kontroli na miejscu

I.

IDENTYFIKACYJNE I PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE: Numer rejestracyjny projektu: TytuI projektu:

Opolski

U r z a d Wojeuiodzki

CZ.3.22/2.1.00/12.03400 Wsparcie rozwoju regionalnego firm na pograniczu czesko-polskim Powiatowa Izba Gospodarcza w Jablonci nad Nisou izba Gospodarcza ^Slqsk" / Ozimska 184, 45-3 i 0 Opole

Partner Wiod^cy (PW): Partner poddany kontroli / Ad res partnera poddanego kontroli: Data / miejsce kontroli:

10-12 czerwca 2015 r. / ul. Ozimska 184, 45-310 Opole

Osoby przeprowadzajqce kontrol^ / Upowaznienie do przeprowadzenia kontroli:

Osoby udzielaj^ce odpowiedzi podczas kontroli:

RPU/42643/2015 P Data;2015-06-25

Katarzyna Juszczak- starszy inspektor wojewodzki w Oddziale ds. Wspotpracy Transgranicznej - kierownik Zespotu Kontroluj^cego / Upowaznienie nr lN.VII.057.13.20l5.KJUz 27.05.2015 r. Aleksander Noga - starszy inspektor wojewodzki w Oddziale ds. Wspotpracy Transgranicznej - czionek Zespotu Kontrolujqcego / Upowaznienie nr IN.VI1.057.14.2015.KJU z 27.05.2015 r. '

7

Aneta Rzepinska- Dyrektor Izby Gospodarczej ,.Sl^sk"

Podstawa prawna: Konlrola zostala przeprowadzona na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 usiawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzqdowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092), a takze w oparciu o zapisy Programu Operacyjnego Wspotpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zapisy § 4 pkt. 1 Porozumienia z dnia 22 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Wojewody Opolskiego Kontrolerem, o klorym mowa w art. 16 Rozporz^dzenia WE nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. W sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylaj^cego rozporz^dzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006 r.).

Krotki opis projektu: Celem projektu jest wyszukiwanie i aktualizowanie mozliwosci inwestycyjnych, udzieianie informacji o warunkach inwestowania, przepisach i procedurach zwi^zanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, udzieianie informacji nt. wspolpracy transgranicznej Polski i RCz. srodowiska biznesowego w PL i RCz, instrumentow wsparcia eksportu. wymiana informacji mi^dzy przedsi^biorstwami, Ministerstwem Gospodarki w tym Wydziatami Promocji i Handlu i inwestycji Ambasad, wydzialami MSZ, konsulatami, instytucjami okolobiznesowymi w PL i RCz. Zadania b^dg realizowane w ramach dziatari: organizacji forum gospodarczego (3x), organizacji wyjazdow studyjnych w tym wyjazdu na targi do RCz - Praga/Brno (2x), organizacji wyjazdow na Mi^dzynarodowe Targi Poznariskie (3x), Wspolorganizacji Festiwalu Land Art. (2x), odbycia kursu j^zyka czeskiego dia pracownikow IGS.

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

Zalqcznik nr 7

Dziaiania projektu majg doprowadzic do realizacji celu projektu i.n.: Gtownym celem przedsi^biorcow i gospodarcz^ obu i przedsi^biorcom

projektu jest wspoipraca partnerow i innych instytucji na rzecz wsparcia zwi^kszania wymiany handlowej ini^dzy pahstwami. Jest to zgodne z polityk^ krajow. KLoIejnym obszarem wsparcia jest pomoc regionalnym firmom i zaprezentowanie ich za granic^.

Cel szczegotowy projektu: Celem szczegotowym projektu jest rozwoj dzialalnosci przedsi^biorstw w regionie przygranicznym, z wykorzystaniem placowek izb gospodarczych i agencji rozwoju regionalnego jako partnerow. Grupami docelowymi projektu s^: 1) srodowisko biznesowe z siedzib^ na terenie pogranicza RCz i RP, 2) organizacje/instytucje, urz^dy, gminy, 3) mieszkahcy. Krotki ppis cz^sci projektu obj^tej kontrolq: Kontrol? przeprowadzono zgodnie z analizq ryzyka i ostatecznym wykazem projektow wybranych najej podstawie do kontroli oraz zgodnie z zapisami cz^sci 7 Wspolnej Metodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 wersja nr 5 z 1 listopada 2012 r. w oparciu o list^ sprawdzaj^cq do kontroli na miejscu (zal^cznik nr 3d Wspolnej metodologii procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5). Kontrola dotyczy okresu realizacji projektu 17.09.2012 r. - 28.02.2015 r., i obejmuje nast^pujqce dokumenty: 1. Wniosek o dofmansowanie projektu nr: CZ.3.22/2.1.00/12.03400, 2. Decyzja w sprawie udzielenie dofmansowania nr CZ.3.22/2.1.00/12.03400/1 z 24.06.2013 r., 3. Raporty z biezqcej realizacji cz^sci projektu nr: 01/530940543 za okres 17.09.2012 31.08.2013, 02/530940543 za okres 01.09.2013 - 28.02.2014, 03/530940543 za okres 01.03.2014 - 31.08.2014, 04/530940543 za okres 01.09.2014 ~ 28.02.2015. 4. Oswiadczenia o zrealizowanych wydatkach nr: 01/530940543 za okres 17.09.2012 31.08,2013, 02/530940543 za okres 01.09.2013 - 28.02.2014, 03/530940543 za okres 01.03.2014 - 31.08.2014, 04/530940543 za okres 01.09.2014 - 28.02.2015 wraz z zalacznikami: oryginaty dowodow i dokumentow ksi^gowych potwierdzaj^cych poniesienie wydatkow, oryginaly wyciqgow bankowych, plecen przelewow potwierdzaj^cych dokonanie ptatnosci, 5. Zestawienie dokumentow ksi^gowych rozliczanych w projekcie, 6. Pozostate dokumenty (korespondencja dot. realizowanego projektu, protoko^y odbioru, oferty zwi^ane z zapytaniami ofertowymi itp., umowy cywilnoprawne). Zakres kontroli obejmowal w szczegolnosci weryfikacie: -

-

wykonania dzialari zaplanowanych w projekcie, stopnia osi^gni^cia zaplanowanych w projekcie wskaznikow, prowadzenia ewidencji ksi^gowej dla projektu, wydatkow poniesionych na realizacji projektu, odbytych wyjazdow sluzbowych, kosztow zatrudnienia pracownikow, poniesionych kosztow administracyjnych, przestrzegania o b o w i ^ k o w w zakresie intbrmacji i promocji, prawidtowosci nabywania dostaw i ustug nie podlegaj^cych przepisom Prawa zamowieh publicznych.

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

Za+^cznik nr 7

11. O C E N A C Z E S C I P R O J E K T U O B J E T E J K O N T R O L A : Ocena zgodnosci stanu kontrolowanej cz^sci projektu z DecyzjyUmowq i harmonogramem realizacji na dzieii wizyty kontrolnej: W ramach projektu Beneficjent zaplanowal realizacie nastepuiacych kamieni milowych: 1. Forum

gospodarcze

Pianowana data realizacji 03.2015, w raportach cz^sciowych w okresie do 28.02.2015 r.. beneficjent wskazat dat^ realizacji 02.2014. W ramach dziaiania beneficjent zaplanowal realizacji 3 Forum gospodarczych: i PolskoCzeskie FG odbylo si? 16.03.2013 r.. II Polsko-Czeskie FG odbylo si? 15.02.2014, natomiast 111 Polsko-Czeskie FG planowane jest na 03.2015 r. W ramach projektu beneficient zaplanowal realizacie wskaznika produktu: 1.

Liczba elementow rozwoju transgranicznej wspolpracy przedsi^biorcow Pianowana wartosc wskaznika 11, w raportach cz^sciowych w okresie do 28.02.2015 r., beneficjent wykazat realizacj? wskaznika na poziomie 9,

2.

Liczba osob uczestniczqcych w procesie ksztatcenia lub seminariach Pianowana wartosc wskaznika 480, w raportach cz?sciowych w okresie do 28.02.2015 r.. beneficjent wykazaf realizacj? wskaznika na poziomie 431,

Podsumowanie realizacii dziaiati (kamieni milowych) oraz wskaznikow. W okresie obj?tym kontrol^, t j . 17.09.2012 r. - 28.02.2015 r., na podstawie zlozonych przez beneficjenta raportow z biez^cej realizacji cz?sci projektu, Zespof kontroluj^cy nie stwierdzif zakonczenia realizacji kamienia milowego. Zgodnie z informacj^ zawart^ w raporcie nr 04/530940543 niezrealizowane dzialanie zostanie speinione po zakonczeniu 111 Polsko - Czeskiego Forum Gospodarczego, czyli w marcu 2015 r. Realizacja wskaznikow przebiega zgodnie z harmonogramem. Zgodnie z wyjasnieniami beneficjenta wskazniki projektu zostanq osi^gni^te na zakonczenie realizacji projektu, Ocena przestrzegania zasad wizualnego oznakowania produktow projektu w kontrolowanej cz^sci projektu. Podczas kontroli na miejscu stwierdzono, ze w ramach projektu przestrzegane sq zasady wizualnego oznakowania produktow projektu. Wszystkie produkty projektu oraz dokumentacja projektu zawierajq informacj? o zrodfach finansowania ze srodkow Unii Europejskiej w postaci logotypu Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz godfa Unii Europejskiej. Ocena kontroli dokumentow ksi^gowych na miejscu wraz z zat^cznikami: W okresie obj?tym kontrol^, t j . 17.09.2012 r. - 28.02.2015 r., beneficjent zrealizowaf wydatki kwalifikowalne na fqcznq kwot? 98 271,10 €, w stosunku do cafkowitych wydatkow kwalifikowalnych 156 847,79 €, co stanowi zaangazowanie finansowe na poziomie 62.65%.

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

Zal^cznik nr 7

Oswiadczenia o zrealizowanych wydatkach: Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 01/530940543 za okres 17.09.2012 - 31.08.2013. Catkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosty 25 330,30 €, w t y m EFRR21 530,75 €. Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 02/530940543 za okres 01.09.2013 - 28.02.2014. Catkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosty 33 398,13 €, w t y m EFRR 28 388,40 €. Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 03/530940543 za okres 01.03.2014 - 31.08.2014. Catkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosty 17 203,17 €, w t y m EFRR 14 622,69€. Oswiadczenie o zrealizowanych wydatkach nr: 04/530940543 za okres 01.09.2014 - 28.02.2015. Catkowite wydatki kwalifikowalne zatwierdzone przez kontrolera wyniosty 21 922,11 €, w t y m EFRR 18 633,79 6. W ramach powyzszych Oswiadczen sfinansowano podstawowe grupy wydatkow: 1)

wynagrodzenie koordynatora projektu i asystenta koordynaiora projektu. Funkcj? koordynatora projektu powierzono Pani Anecie Rzepiriskiej, ktora na mocy Porozumienia zmieniaj^cego umowy o prac? zawartego w dniu 26.02.2013 r. zoslata oddelegowana do pracy zw. z realizacjq projektu, w wymiarze 2/3 etatu na okres od 01.03.2013 do 30.04.2015. Funkcj^ asystenta koordynatora projektu powierzono Panu Jarostawowi Wotczyk, ktory na mocy Porozumienia zmieniajqcego umowy o prac^ zawartego w dniu 26.02.2013 r. zostat oddelegowany do pracy zw. z realizacj^ projektu, w wymiarze 3/4 etatu na okres od 01.03.2013 do 30.04.2015.

2)

delegacje krajowe oraz zagraniczne. W okresie obj^tym kontrol^ beneficjent odbywat krajowe i zagraniczne podroze stuzbowe dot. spotkari z przedstawicielami partnerow projektu. W zwi^zku z podrozami stuzbowymi benetlcjent poniost koszty zwi^zane z dietami, noclegami i kosztami przejazdow.

3)

wydatki operacyjne W ramach wydatkow operacyjnych poniesiono koszty zwi^zane z wynajmem biura (w tym opiaty eksploatacyjne, sprz^tanie pomieszczeii biurowych, optaty za telefon i internet, zakup materiatow biurowych oraz optaty pocztowe).

4)

Zakup wyposazenia (nieinwestycyjnego) W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 3 ztozonych ofert, wytoniono dostawc^ sprz^tu firm? Mirostaw Marzec „Neomedia", ktora ztozyla ofert? z najnizszq cen^. W dniu 01.07.2013 r. zawarto umow? na kwot? 16.696 zt brutto, na dostaw? nast^puj^cego sprz^tu: 2x laptop z oprogramowaniem, Ixurzqdzenie wielofunkcyjne, tx telefon przenosny, Ix aparat telefoniczny z faksem, 2x pakiet Office, Ix program antywirusowy, Ix aparat fotograflczny.

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

5)

Zat^cznik nr 7

Wydatki na ustugi ttumaczeniowe W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 2 ztozonych ofert, wytoniono ustugodawc? firm? ..Czechkontract" Sebastian Faron, ktory ztozyt ofert? z najnizsz^ cenq. W dniu 01.09.2014 r. zawarto umow? na kwot? 2.500 zt brutto na ustug? ttumaczeniow^ podczas wyjazdu na targi ..For arch 2014" w Pradze. Pozostate ustugi ttumaczeniowe (ustne i pisemne) zlecano zgodnie z zapotrzebowaniem, w wyniku rozeznania rynku, po ustaleniach telefonicznych lub mailowych.

6)

Obstuga ksi?gowa W wyniku rozeznania rynku, sposrod 3 ztozonych ofert, dokonano wyboru ustugodawcy biuro rachunkowe „EURO", ktory przediozyt ofert? z najnizsz^ cen^. W dniu 01.03.2015 r. zawarto umow? na kwot? 700,01 zt / m-c.

7)

Wydatki na ekspertow i doradcow zewn?trznych Ekspertow wewn?trznych na konsuUacje prawne dot. prawa mi?dzynarodowego czeskiego i polskiego, wybrano w oparciu o rozeznania rynku.

8)

Ksztatcenia i szkolenia W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 3 ztozonych ofert, wybrano ustugodawc? Centrum J?zyk6w Obcych i Edukacji ,.Poliglotus" Tomasz Gorski, ktory ztozyt ofert? z najnizsz^ cen^. W dniu 25.03.2013 r. podpisano umow? na kwot? 16.380 zt brutto dot. przeprowadzenia kursu z j?zyka czeskiego biznesowego.

9)

Wydatki na ustugi zewn?trzne przy organizacji konferencji, seminariow i spolkan. W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 3 ztozonych ofert, wybrano ustugodawc? firm? TOMECHNA Matgorzata Tomechna, Michat Tomechna, ktora ztozyta najkorzystniejsz^ ofert?. W dniu 11.03.2013 r. podpisano umow? na kwot? 7 500 zt brutto dot. kompleksowej ustugi gastronomicznej. W dniu 11.03.2013 r. podpisano umow? na kwot? 3 000 zt brutto dot. ustugi zapewnienia noclegow. W dniu 11.03.2013 r. podpisano umow? na kwot? 3 000 zt brutto dot. ustugi wynajmu sali konferencyjnej. Catosc ustug byta zwiqzana z organizacji Polsko - Czeskiego Forum Gospodarczych, ktore odbyto si? 16.03.2013 wProszkowie. W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 3 ztozonych ofert, wybrano ustugodawc? firm? Ft^U Martyna Sekler-Sokotowska, ktora ztozyta najkorzystniejsz^ ofert?. W dniu 22.11.2013 r. podpisano umow? na kwot? 9 600 zt brutto dot. kompleksowej ustugi gastronomicznej. W dniu 10.02.2014 r. podpisano umow? na kwot? 2 580 zt brutto dot. ustugi zapewnienia nocleg6w. W dniu 22.11.2013 r. podpisano umow? na kwot? 2 000 zt brutto dot. ustugi wynajmu sali konferencyjnej. Catosc ustug byta zwi^ana z organizacji Polsko - Czeskiego Forum Gospodarczych, ktore odbyto si? 15.02.2014 w Komomie. W ramach kategorii ustug zewn?trznych realizowano rowniez wydatki z organizacji wyjazdow na targi w Brnie, Pradze oraz Poznaniu oraz z wspotorganizacji dwoch Festiwali Land Art. w Opolu.

zwi^zane zwi^zane

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

10)

Zat^cznik nr 7

Koszty przewozow Wydatki zwiqzane z usfug^ transportow^ kazdorazowo zostaiy poniesione w oparciu 0 zapytanie ofertowe.

1 1)

Materialy promocyjne W wyniku zapytania ofertowego, sposrod 3 ztozonych ofert, wybrano firm? Miroslaw Marzec ,,Neomedia", ktory zfozyt ofert? z najnizszq cen^. W dniu 07.03.2013 r. podpisano umow? na kwot? 4.600 zt brutto dot. zakupu materiatow reklamowych drukowanych, dfugopisow, notatnikow i teczek.

Podsumowanie kontroli poniesionych wydatkow. 1) Podczas kontroli na miejscu realizacji projektu, Zespof Kontroluj^cy stwierdzif brak uzasadnieh do obywania podrozy sluzbowych samochodem prywatnym. Uzasadnienie zbiorcze dot. wszystkich podrozy sluzbowych odbywanych samochodem prywatnym przedfozono Zespolowi- KLontrolujjjcemu podczas kontroli na miejscu dnia 12.06.2015 r. (dokument stanowi akta sprawy). 2) Zespoi IControlujqcy poprosil o wyjasnienia dot. sposobu oceny ofert na realizacj? uslugi wyriaj?cia sal, przj'gotowania uslugi cateringowej oraz zapewnienia noclegow na potrzeby realizacji Polsko-Czeskiego Forum Gospodarczego w dniu 16.03.2013 r. Zgodnie zzapytaniem ofertowym. ocena ofert uwzgl?dnia nast. kryteria: cena - 80%, ilosc miejsc parkingowych - 20%. Natomiast zgodnie z protokotem z dnia 08.03.2013 r., wyboru oferty dokonano w oparciu o kryterium cena - 100%. Bl?dna ocena ofert nie wplyn?la na wybor Wykonawcy zadania. Beneficjent dnia 10.06.2015 r. dokonat odpowiednich koreki w pkt V V l l l protokolu wyboru ofert (dokument stanowi akta sprawy). 3) Zespoi Kontrolujqcy poprosil o wyjasnienia dotyczqce celowosci nast. wyjazdow sluzbowych: - nr 01/11/2013 z dnia 13.11.2013 na Polsko-Niemiecko-Czeskie Forum Kooperacji Firm, - nr 04/01 /2014 na konferencj? ,.Transgraniczna siec wspofpracy na rzecz rozwoju przedsi?biorczosci i rynku pracy", - nr 03/06/2014 „Rzemioslo tradycyjne na czesko-polskim pograniczu", - nr 05/01/2014 konferencja, - n r 03/01.2014 wyjazd do Technicznego i Badawczego Instytutu Budowlanego. Przedstawione podczas kontroli na miejscu wyjasnienia zostaiy uznane przez Zespoi Kontroluj^cy (dokumenty stanowi^ akta sprawy). 4) Podczas kontroli na miejscu Zespoi kontroluj^cy slwierdzil, ze dokumenty ksi?gowe dotyczy dzialari przewidzianych w projekcie. Wszystkie wydatki zostaiy poparte dokumentami ksi?gowymi potwierdzaj^cymi ich dokonanie. Dokumenty ksi?gowe zostaiy prawidiowo opisane. Wydatki zostaiy poniesione zgodnie z przepisami prawa wspolnotowego i krajowego. Poniesione wydatki zgodne z zasadami kwaliflkowalnosci obowiqzuj^cymi w Programie. Ewidencja ksi?gowa Zgodnie z wydrukami z ewidencji ksi?gowej, przedfozonymi przez beneficjenta, prowadzona jest wyodr?bniona ewidencja ksi?gowa dla projektu. Wszystkie wydatki poniesione w okresie obj?tym kontrol^ zostaiy uj?te w ewidencji ksi?gowej projektu. Koszty zwi^ane z realizowanym projektem zostaiy zaksi?gowane na vvyodr?bnionym koncie 410 (rok 2013) oraz 410 i 651 (rok 2014 i 2015).

Zat^cznik nr 7

Wspolna metodologia procesu kontroli w ramach POWT, wersja 5

Przechowywanie dokumentow i archiwizacja Beneficjent przechowuje dokumenly zwi^zane z projektem w oznakowanych segregatorach w siedzibie Izby Gospodarczej ..Slisk", zlokalizowanej przy ul. Ozimskiej 184. 45-310 Opole. III. Z A L E C E N I A , P R O P O Z V C J E D Z I A L A N N A P R A W C Z Y C H ' : Sposob omowienia wynikow kontroli z partnerem poddanym kontroli: Zgodnie z zapisami cz?sci 7 Wspolnej Melodologii Procesu Kontroli dla Programu Operacyjnego Wspolpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz jej zat^cznika nr 1 pn. Wytyczne w zakresie kontroli pierwszego siopnia w Programic Republika Czeska-Rzeczpospolila Polska 2007-2013. okreslajqce szczegdhwe rozwiqzania dotyczqce Komrolera po sironie polskiej (wersja 5), Partner Projektu moze wniesc zastrzezenia do Sprawozdania z kontroli na miejscu w ci^gu 14 dni roboczych. Konkretne zaiecenia, propozycje, dziatania naprawcze: Z uwagi na brak stwierdzonych nieprawidtowosci / uchybien Zespoi kontrolujqcy nie formutuje zalecen. ani nie wskazuje koniecznosci podj?cia dziatah naprawczych. Pouczenie: Informuj^, iz Beneficjent w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych otrzymania Sprawozdania z kontroli na miejscu ma mozliwosc: - wniesienia zastrzezen do sprawozdania; - podpisania sprawozdania; - odmowienia podpisania z podaniem przycz>'n/przyczyny odmowy zatwierdzit:

Sprawozdanie

sporzidzil:

Imi^ i nazwisko, data

Katarzyna Juszczak Opole, 17.06.2015 r.

Pieczqtka i podpis:

od daty

Aleksander Noga Opole, 17.06.2015 r. Starszy I n s p ^ or Wojew6dzki Katarzyna Juszczak Starszy Inspekt. >r Wojew6dzkl

Radoslaw Miqzek Opole, 19 .06.2015 r. Zast^pca Dy reiki era Wydzlatu

Radosiaw

Aleksanc Tel./fax.:

77 45 24 606

Wynik kontroli

Akceptuj?

Imi? i nazwisko, data, ^ podpis: //V/ST/^' aZ€fi/r^^^

77 4524 130 —>

|

Nie akceptuj? \ (uzasadnienie pisemne)J

/X|vir9kfor ^^ta

Rzepmska

JZBA GOSPODARCZA Zat^czniki: ) Dokumentacja zdj?ciowa 45-3 fO Opole"! uirOzimska 184 (cl./fax (077) 453 S4 84, 453 84 83 NIP: 756-10-31-378 ' Kontroler opracuje prosty protok6t dotyczqcy sposobu przeprowadzenia dziatart naprawczych przez kontrolowanego partnera o usuni^ciu ujawnionych nieprawidtowoSci, jeieli nie zostat mozliwoSci udokumentowania tego w formie innego adekwalnego dokumentu.

Zal. Nr 1 Dokumentacja zdj?ciowa

Zdj. 1: oprogramowanie do laptopow (Office + program antywirusowy)

Zdj. 2 i 3: laptopy marki DELL

Zdj. 4: aparat telefoniczny z faxem

Zdj. 5: przenosny aparat telefoniczny

Zdj. 7: aparat fotograficzny

Zdj. 8: urzqdzenie wielofunkcyjne

Zdj. 9: oznaczenie biura projektu

Zdj. 10: stojak na ulotki

NIE ROZWOJU

mm

Zdj. 11 plakat informuj^cy o projekcie