KtFUtiLlUA Ut UtIlLt
I. MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION DE CONTROL
RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES INSTITUCION R.U.T. PERIODO PRESIDENTE TELEFONO TESORERO TELEFONO FECHA
COMEDOR ABIERTO DE NIÑOS "SAN PABLO" 65,101,430-1
AÑO 2013 CAROLINA GODOY GALLARDO 2311064 NILDA GODOY GALLARDO 2311064 27 de Diciembre de 2013 1,500,000
MONTO RECIBIDO MAS SALDO MES ANTERIOR MONTO POR RENDIR MENOS VALOR RENDIDO SALDO MES SIGUIENTE
Folio
'tem
1
otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros otros
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
otros
otros otros otros otros otros otros otros otros
otros otros otros otros otros otros otros
otros otros
FactN. /Bol.
31938 32319 32584 4034161 4034160 738500 10054446 2177983 42035 42380 41740 42610 179 4159401 3026617 33758 33619 8206 4873 304758 1992 42728 42933 184641 34941 2011 35056 33401 35057 43124
1,500,000
Proveedor
Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Supermercado Lider Supermercado Lider Carnes Kar Ltda. Cencosud Retail SA. Distribuidora San Miguel Elena Coria Teran Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Elena Coria Teran Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Adolfo Pizarro Arauco Supermercado Lider Comercial Chacao SA. Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Simon Huarachi Gomez Ascencio Calizaya Aravire Comercial Chacao SA. Raul Osorio Bernal Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda. Carlos Recabarren Beyzan Comercial Domingo Mamani Raul Osorio Bernal Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Comercial Domingo Mamani Soc. Comercial Rivera y Cejas Ltda.
TOTAL
Valor
24.750 24.108 58.167 15.963 159.906 15.271 24.034 6.250 36.000 29.450 26.000 30.300 90.000 80.826 55.897 19.800 29.104 25.620 21.500 49.440 190.000 71.200 31.200 41.570 27.391 190.600 29.820 60.260 7.015 32.300
1.503.742
IPLr.JL,Llur LIE 1,1-11I-G I. MUNICIPALIDAD DE ARICA DIRECCION DE CONTROL
«met-my St Inficto «SAN PABLO' NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable. DISTRIBUCION Original Contraloría Primera copia Contraloría Segunda copia Institución
E .3
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Monto Anual Solicitado (F - 2)
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Total Rendido (igual hoja 1)
Gastos cubierto por la Institución
Acumulado a la fecha (1 + 2) = (3)
:II
Gastos con cargo a la Subvención
1.503.742
Gastos del Mes (2)
Noviembre de 2013
N nt NM
¡Sub - Totales
¡Alimentos y otros
Acumulado mes Anterior (1)
RESUMEN DE LOSGASTOS ACUMULADOS AL MES DE
INSTITUCION QUERECIBE SUBVENCION : Comedor Abierto de Niños "San Pablo"
Saldo por Gastar (4 - 3) =(5)
1111
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O 1V~ IzAc19N, DISTRIDUCION, IMPOliTACION
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TOS. CARNEOSMATADERO Y SU$ DERIVADOS L,as Canteras N° 1350 - A - FONO/FAX: 2213032- ARICA- CHILE AIKL3. Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono 2247313 Superagro santa María RVI.: 76.542.500-6 AMA- CHILE
CHURRASCO POSTA PI OSADA HADO DE VACUNO CAZUELA DE VACUNO POLLO CONGELADO CAL 2.1
20105,413
FECHA,
MONEDA DE VALORACION
coREccioN mato roca 134z
NIÑOS.SAN PABLO
/.57 143 KN ).72 KN 100 KN
fv
0319 31938 DOLAR y.S.A.
30-1 TIPO VITA: MUTADO 5,Q1 3O1
4,099.00
019-13-002331-001
1 000.00 2,799.00
119-12-0563-001 (19-13-001745-001
1,189,00
)19-13-0926,31-0(15
2.345 426 2,004 19,975
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Zebr-4A
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MAY 2015 Oh, 00111114G0 AfílibiNI V, 1. R. L.
to de Venta nción D.L. 18.211 to Neto
TODOS L
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SON 1PO..V
24,750 114 $ 24,636 $ 480.81
kAFICOLOR - RUT, 8.481.520-7 - Tucapel 2806. E 223145 - Fax 183863 - Arica
CARNES ARAUCQ
IMPTO. LEY 18.211
ZONA . 00114. DOMINGO MAMAN,
LAN OAN
r.
IIAPUEST S ADICIONALES
TOTAL A PAGAR ($)
24.750
Original - importador o M'andante
(»VkiiI4 LIA4CION, DISTRIBUCION, IMPCIRTACION Y UCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS lanteras N° 1350 -A- FONO/FAX: 2213032 -ARICA-CHILE AVda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108- 109 FORO: 2247313 Superagro Santa María #5" RUT.: 76.542.600-6 ARICA CHILE NTE
DZ NIÑOS
FACTURA FECHA,
1
/08f2013
ONEDA DE VALORACION
DIRECGION
N PAE11-0
3V I"
rts
03231 32319 POLAR U.S.A.
R.U.T.:
1342
f5°5, 101.4
2,0- TjP0 VTA: COBT.ADO
ALAS POLLO CONGELADA
19-134303030-005
3.41115
POLLO CONGELADO CAL 1,7
9-13-002884-001
20,213
o de Venta nción D.L. 18.211 o Neto
TODOS 19$. 18R2 S DIZRNE SON TIPO 24,108
$ $
115
INVIWVJ
22,992 504.75
TOTAL (4
24.198
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MPTO. LEY 18.211
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AFICOLOR RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F ¿23145 - Fax 593883- An>ca
TOTAL
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IMPUESTOS ADICIONALES
TOTAL A PAGAR (S)
24.108 Original - Impliitador o 1Viandanté
-
POOMMGO 11~ MAMAM E.I.R.L. M -RCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y N PRODUCTOS CARNEQS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
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FACTURA
. Las Canteras N° 1350 - A - FONO/FAX: 2213032 - AFRICA - CHILE 911C.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 1 Superagro Santa María ,." RUT.: 76.542.600-6 ARICA - CHILE OVELAC/OUIRIENTE . PIRECCION
FECHA,
- 032584 32584
2710612013
MONEDA DE VALORACION 11 U.T.: 85,101,A 0- I TIPO %TIA:
ay renato roca 1342
leMEDOR DE N1N OS SAN P.ASLO
•
DOLAR U.S.A.
COSTADO
:1 t7.00 17 00 1.77 3.27 0.60 2.19
KM KM KM KM KM KM
01413-003237-001 019-13-003237-W1 019-13-003030-035 019-1,3-001745-002 019-13-002186-001 019-12-006563-001
1,169.00 1,180.00 1,800.00 2,799.00 .3,999.00 1,000.00
POLLO CONGELADO CAL 1,7 POLLO CONGELADO CAL. 1,7 ALAS DE POLLO CONGELADA cnuELA DE VACUNO TAPAPECH O HIGADO DE VACUNO
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20,213 20213 3,190 9,158
3,207 2,166
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I.V.A. (S)
IMPTO. LEY 18.211
IMPUESTOS ADICIONALES
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'AFICOLOR RUT 8.481.020-7 - Tucapel 2606. F. 223145 - Fax 583863- Anca
•
Original - Importador o Mandante
tvc ,•..) ...+3 .1.e5 WP0D 0611 uauueJ 9,P.) ".11,'5"
$ ¿,44b 815 CEREAL MRIZ DOYPAC $ 1.218 4945005532 VARILL ALG BABY -168 Rebaja Precio Lider x Caja 2630002446 CEREAL ESFERA CHOC$ 1,382 IGO: 7802225272056 $ 7,112 824 GALLETA SURTIDO HO $ 1,845 3033489747 CHOCAP TROC $ 1,357 0120165008 CER PHIN Y F 1GO: 7613033094248 $ 2,630 1,315 PACK 5 UN YOG CER IGO: 7802800203642 $ 3,345 1,672 G. VAINILA L IGO: 7803200037530 $ 4,286 714 MARGARINA NORMAL 3031027149 NESQUIK FRUTILLA 5$ 1,797 -200 Rebaja Precio Lider x Caja I1130: 7801875905079 1,311 164 TE FAMILIAR )100: 7613032888022 $ 7.353 1,471 PACK 12 YOG BATIDO 378 $ 12200135352 GOMITAS WINNIE 11.60: 7801875047038 $ 2,697 1,349 TE CEYLAN LORO -25 DSCTO TE CEYLAN LINEA ORO /IG0: 7801907001039 $ 3.580 597 MINI LISA $ 1,168 )1930007281 MINI SALCHICHON $ 1,066 )2985000111 MANJAR BOLSA DIGO: 7802000003455 570 285 PAPA LAYS AMERICAN $ DIGO: 7802000006722 580 $ 290 DORITOS BBQ 478 )9604006103 TOALLA NORMAL C--ALS )1930006611 CHORIZO PARRILLERO$ 2,008 DIGO: 7801907010306 1,680 VIENESAS 20 UNID.S $ 3.360 DIGO: 7804000000500 1,441 206 MERMELADA CIRUELA DIGO: 7804000000564 503 $ 251 MERMELADA FRUTILLA 671 $ 37005297647 GOM CULE 664 D1930005997 PRIETA CHILENA P.F$ DIGO: 7802920001326 $ 2,319 1,160 MANTEQUILLA UNTABL 02225683654 GALLETA SODA LIGHT$ 1,319 DIGO: 7802575016720 $ 8,521 1,420 PACK CAROZZI
COPIA CLIENTE PARILCONTROL TRIBUTARIO
R.U.T.076.134.911-1 FACTURA ELECTRONICA N.
SUORES: COMEDOR DE NI OS SAN PABLO DIRECCTON: AV RENATO ROCA 1342 COMUNA: 311064 RUT: 065 101.430-1 FECHA: 27/06/2013 GIRO: COMEDOR PANT. PRECIO UNITARIO CODIGO DESC. ARTICULO
EIS 134,374 O 131,374 2 ,S32 159.906
J
160,000 ECTIVO 94 VUELTO [TAL NUMERO DE ARTIC VEND - 132 TOTAL
4034160
SII ARICA ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LIMITADA uRANDES ESTABLECIMIENTOS-VENTA DE SLIM. AV.PDTE.EDO.FREI MONTALVA 8301,QUTITCURA SUChTEGO PORTALES 2291 ARILP,RRICA VENTA POR CTA.WALMART CHILE COMERC. LTDA
N: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTO
TOTAL NETO $ TOTAL EXENTO TOTAL AFECTO $ TOTAL IVA(19.0%)$ TOTAL $
••••,•- •
.1,9.9 .150
159,906
. Imbre Electronito SII Res 85 de 2011 Ver fique Documento: www.sii,c1 )42 00811015/550 27.06.13 16:16 AC-04 ono . roonITN0 VFRA
TOTAL NETO
CODIGO 7805000133920 2X 1,508 LAVALOZAS RECARGA $ 3,017 RF Lleve N x $ -513 7804920283207 SUAVIZANTE CLASICO$ 1.158 CODIGO. 7804920284105 6X 538 LAVALOZAS DOYPACK $ 3,227 RF Rebaja Precio Lider x Caja -403 CODIGO: 7804615830044 6X 1,193 DETERG.FRESC.FLORA $ 7,160 7805000180089 0NO3.5+LONC $ 7,076 7805000170387 OMO mAric 3. $ 7,076 7805040001146 SUAVIZ BESOS VAINIS 668 7793253027452 LIMPIADOR BEBE $ 1,462 7804930008630 SUAVIZANTE ALOE VES 748 7790520004789 AMB MANZANA $ 1,672 CODIGO: 7805300049697 2X 1,882 INSECT.ARANAS Y $ 3,765 RF Rebaja Precio Lider x Caja -387 7790520988386 DES. AMB. CAMPOS L$ 1,017 7806810800471 BOLSA 80X120 $ 1,501 CODIGO: 7804925194003 2X 1,235 PACK PASTA ULTRA X $ 2,471 7805025690952 LIMP. ESPIRITU JOV$ 1,462 CODIGO: 7791293019369 2Y 866 JABON LUX 1,731 RF Rebaja Precio Lider x Caja -185 CODIGO: 7804945042834 2X 1,000 SH. KERATINA $ 2,000 7806545000306 COPOS ALG000N BLAN$ 112 CODIGO: 7804945043565 2X 714 AC. KERATINA $ 1,429 7793253098766 PERF TELAS SUAV BES 1,588 RF Rebaja Precio Lider x Caja -227 7804945005594 VARILL AL5 BABY $ 966 7805300021409 FOSFOROS 10X38 $ 580 7804945023710 CH.B.ANCHA.ANTI +6$ 2,176 CODIGO: 7806500221340 2X 916 SER.NOVA ULTRA PAC $ 1.832 CODIGO: 7806500002541 2X 1,597 PAPEL HIGIENICO 1/ $ 3,193 7506078941762 KIDS3EN1 COC $ 1,672 7804945011144 JABON LIQUIDO CHOC$ 941 CODIGO: 7806540913021 3X 819 PAPEL HIGIENICO $ 2,458 rnrum: 7Rn44nnnn77
COPIO:CLIENTE PARA CONTROL TRIBUTARIO
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076.131
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SUPERMERCADOS HIPER
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0RLS: COMEDOR DE NI PABLO D1ELCION: AV REMATO ROCA 1342 "MUNA: 311064 : 065.10 COME .A4i1
TOTAL NETA
PRECIO UNITARIO UESC. MUCUTO
$ 1,291 301:q1146 - 1111EPGIZANTE 671 $ GOM OLE 2. i..yu.1710001561 MERMELADA FRIIIILLi-4 16u05997 PRIETO CHILENA P 00J ,u1540 mERmannn CIRUELA $ 206 LUDIGO: (608109500431 500 LECHE ENTERA 31 OH $ 6,000 12X 000160: 78016713601927 $ 1,328 10X 433 AZUCARACO.
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TOTAL. NE1U
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Verifique 00cume 0: ww, 27.0b 1 1e, 0013 0081/015/550 ATENDIETA POR , CAROLINA VERA
CARNICE IDE FERRE'St :A Y PARA
he GRASA ColftESTISLE Maipú 105 - Local 6 F ;asa Matriz: Fono: 344 338 - Los Caminada, Rotised Fono: 34 35 11 -San Carnicoria - Superm hicursalt0 2: Fono: 34 43 37 - Los Carnicatría y Rotiseria A. Sucursal t4° 3: Sucursal N° 4: Caminada, Rotiseria, Am de Emplanadass- Vivar 670 Camine/tia, Rotiseria -Latorre 19 arria Sucursal N° 5: Sucursal N° 6: Av Pérdz Zujovic 4754-4756 Norte 590178 Antofagasta Pantalopn Cértes N° 934-938 - F.: 590182 -Antofagasta Sucursal N° 7: ~mil N° 8: Laterre0855 - Calamar Fono: 590 184 - 590 185 Carnioeda, Rotisena Mddnate 1440.1 pise 6466731546674,Coquirobo Iblursol ilf° 9: Sucursal N° 10: Prot 1190 / 1198 - 547 414 - Vallenar Av. La Pampa 3121 Sector Alto Hospicio Sucursal N° 11: Comuna Alto Hospicio Iquique 576757 Cordovez 545 Comuna La Serena F.: 564679 - 564683 - La Serena sucursal N° 12: 21 de "yo 345 Er2 Orina - 583429 Sucursal N° 13: Ortiz de Rozas 333 - F.:333257 - La Ligua Sucursal N° 14: Sucursal N° 15: Latorre 1981 - E- 424 712 - Calama Vicuña Mackenna 131-B - Fono: 448 799 - Ovalle Sucursal N° 16: Sucursal N° ).-7: Manuel Montt N° 1017 . Temuco r (17,f ) 1 , .C. , l' i. , l lettorleo) t " -'1 , t si , , Sucursal N° 1:
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El acuse de recibo que se clara en este a4, de acuerdo a In a. puesto en la letras) del Art. 4 y la letra e) han) sido reciba:Mis). del Al 5° • Ley 19983, aeroltta que la entres de la aterraderia(s) o serritio(s)prestado(s) ha
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TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO
)SUD RETAIL S.A.
JPERMERCADOS, REITQRANT, COMIDAS PREPARADAS:0PANADERIA, :S TIENDAS - COIC A TA DE VEHICULOS MOTORIZADOS, IA, EXPORTACI E ; CIONAMIENTOS. 4TRIZ: AV. KENINEDY 9001, 6° PISO JDES, SANTIAGO - CHILE
R.U.T.: 81.201.000 - K
FACTURA N° 10054446
Tedamás
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600 400 2000
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13% O 30%
9
D5s
IVA 3.837 CARALINA GODOY GALLA 08/07/2013 804
IVA RET 0 15947965—K
RUT •
RECINTO
TOTAL IMPUESTOS FIRMA'
mcboNniamnteacto,deacu~lodismstflab)delArt-Lnyla~e~delaLeY19-9 ~WieWpestadoW~m~ e
que le en ege de
contra el contenido Ww de los 8 das siguientes a b entrega de ella, n ~á por irrevocablemente aceptada. (MH 60 del Código de Comercio).
.3.837
TOTAL
24.034
TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTARIO
ra San 'Mitin" de Atta S. A. C.
FACTURA
dora - Empatado y Distribuidora de Bebidas Analcoluélkas
RENTE
oreo:. o DE MEDIDA
FECHA
27/87/2813 MONEDA DE VALORACION
DO LIR LC
DIRECCION
DESCRi.
DE ORO 3030 ML.(T X 4 BOT) -AM FRUIT FttaCM 1bp8 ML ORPNADIL
149 2177983
2177983
lIdataz Arles: Oscar Quina 1078 - Fono/Faz 290135 Sao. Miga: Usuario Zona Franca Industrial Avda Argentina 2997 Sus. lquique: Sitio 23-D - Manzana C rrio Industrial Zofri Igsigue - Fono (57) 428824 R.U.T.: 91.977.370-8
R.U. T.
18 111) :151.1118 t1 (S)
3,250.0D 3, NO. N
D.11268.9. j:1P0. N' ,{
.2E570
TEM)
Cri- TOTAL
819-13-883388-886 019-13-903019122
3,290
TóTAL (
i aciones, !la expresamente 301-Matadora San Miguel de Aria S.A.C. Para que en caso de M umplimiento de sus oblg ius antecedentes sean incluidos en listados que se remitan a los servicios de Información comercial sin perjuicio de ejercer cobro a través de comunicaciones, cartas, por vía teléfonica o verbal, comunicando la morosidad o protesto.
tis de Factura; FAVT VENTA CON LISTA DE PRECIO to de Descuento: Dese fi
/VA. (11)
51 ZO. LEY 18.211
IMAESTOS ADICIONALES
22TOTAL APAGAR (8).
LIAR y, ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDA
•4
77.355.710-1 ACTURA
S0~410 Comercial
Rivera & Cejas Sociedad. Comercial Rivera y Ces Limitada AGENTE COMISIONISTA - VENTA DE GAS
ARTEFACTOS Y ARTICULOS A GAS VENTA DE BEBIDAS DE FANTASIA Sucursal.:
Manuel Castillo (baceta N° 3061 Fono: 21 47 20 - 22 64 73 Barros Arana N° 2931 RUT.: 77.355.710-1
Atice - Chile
r-SEÑORCES)
L'ennt010-/
m.40 Rocco_
Por lo siguiente á:
FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013.. DIA MES AÑO c4 1013 131
ok -kuln;LoS Sa-n PoJtec
DIRECCION GIRO a & )ryttnizoi
Á.I.I. - ARCA
/32 1 34 2. GUIA N°
I O/COMPRA N°
FONO:
RUT. Q>5-.
VENTA
30-
Io
CIUDA CZL
SOCIEDAD COMERCIAL RIVERA V CEJAS IJNITADA
Debe:
21 . (kW
(1n3 - Mg( LITROS
de Arta, SON: etrit4A.h.: -1444-en-C -7-7-;44 e_ualyucc...tz. ,L42.5
PAGADO
de 20 .
IMP. ESP. n NETO
NoritteTkCP,e1-4:2c-E.~r- let-E 1‘... (42.3 Fecha: Rut' InonseMrectowesecteniEenncuerdonlq kspuesto en la letre b) del Art. 4°. Y kin cl del Ag. 5' tey Ia*MOCIF/M We éniega de mercada ta"fr) _aaritS haft Polpr PATU1 -"4:14£ Pan, esgic rito 1359 Fono 2REM -..gama
19 % I. V. A. 3
.2.q.;k4g y *OZ,
213 two -Titplibacto =t•Tontrol Tripuwlyi TOTAL
ELENA RITA CORIA TERAN FROTAS Y VERDURAS Casa Matriz: Humberto Palza N° 3581 Sucursal: Patio Central SIN Terminal del Agro Sector Camionetas Manuel Castillo lbaceta N° 3689 ARICA - CHILE
b. 1. L -í ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2013 SEÑOR(ES)
DiA. 0
DIRECCION GRO
11\ ,"
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3 , i -1 QUIA DE DESPACHO N°
CONO DE VENTA
., "C, COMUNA
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•
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ELENA RITA CORIA TERAN P. UNITARIO
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0 130
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de 20
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SUBTOTAL $ FECHA ACUSE RECIBO
Nombre: Rut.: En Recinto:
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5h 412 CHJ>s , t1AcK C011.150. 7801 0501112798 á(' EL. 52010U ill2k0 CUR le $ 1,040 e41153400107.1CHn14PItuNc5 I N I E901 921 78021K1.0006219 MERM S/7 ERHARLILSAI 4 780281000774Z, mERM ARÁNDANOS A:71 C00100 . A i,■ 0010.,11)3L 2X ' 1 ' l- 1,l ENIt. hilli 1 AA,. 03001.1 i'831 i 8211i ;11fiRtIn 1 11411 '''H ' 13A r$ 17 1 771L02,2115679i CRÉM L1»,'IL 1: ILLS $ 555 1 .01,150 7 80340232111 28 1,501 P pinn 1 ME: '.3.008 78.M1500003061C4 USHER0400 ,162 1. 61 3(>310271m9 - 11SCIUIY WAUTILLA 53 .025 00000056415572 hUESU 6140H LAM RA :33' ifilli~i51;?01,449111.0LIADII Di ILILRLI vyi E KL14 LIAARN COI ANIP4 LL, I 0..JuiLi Lii' '1 ‘t:R1 PI 511 ALiAfil PI , :;7Rii'L.Lu011,15L illi 1 Luhe ti 4 mí) r II 7 LL, 1 1 13 01121 4l 1 iLLR.“1sAmn Rwlm:1 ;1, 1 0A 7104930008623 $unvi',11N -f CLPSICO$ 765 78050510583533 PACK 2 DES1NF 0M1411. 2,429 01. IRM1
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11)1(11. 131 ro
000 11i
1160: 1613037888322 $ 1.235 .412 PACK 12 1333. BATIDO 115(1- 780291000280 7 $ 3.795 949 MARGARINA OMEGA 3 )153 (801'130006710 6.681 , 336 Hlf-3 CHICHA DE POLIO 1160: 7803200035130 4 034 403 MARGARINA NORMAL 13032899530 CHIQUID N PACK 12 $ 1,588 0160: 0000078013353 $ 1,5 41 193 P CREMA VAIN 0160 . '7513030979357 $ 4,969 2,234 CEREAL ("CAE IC 1 1.723 13030973617 CEREAL 1 R18 i834000000564 I 0(.0 FRMFL OUA 1411.11I1 LA 1 A20 10(1 MAUNE.3A 1.11,13 r. -1 300000533 112 •I6 MERMELADA DURAZNO )0IGO, 7804000000510 112 206 MERMELADA CUAJO_ in160: 7804030000557 4E7 $ 294 MERMELADA MORA HA 7802351000148 9, I CLIENT 3 1 11:11133 +5A -1
I.. IDH
SI' 3IHES COMEDOR DE Ni 03; SON PABLO DIKECC ION AV KENAI0 HOLA 1393 COMUNA 311064 RU1 ' 065 101.130 GIRO COMEDOR .
CANT • I PRECIO DNI 11;010 CODIGO !' :DASC AP1 I
. 13FC11) DESC
O -.571,,*;
005i i 0 101(4 NO111131 DE 31.1 l.,, ,lEND .-- 83 80.82E 1011N X91 rrYllr
wiv 119 Ir
511 ARICA 31391MERCADEIS 0001U 1 [Murnosi hit ¡I,. UI ;(ri : MON1 el. VA 'i3 , h 1 1 Mil': PLOrfl 212''41
ADHII.1 ,111-Mh1.1
NETO 1 167. 922
tIROAL LirlACAU J.A. 3 • $13131tEldeltiN • IMPORTACION ITOS NO PERÉCIBLES
ATIRIZ ,ARATFION 2999 - MACUL ISTAL: 7810128 ENTAS: (2) 9624104 ENERALES: (2)4624100 4624105
aLIUUMMALDM la21473010 FONO FAX: 05495959 SANTA ROSA 5630 ANTOFAGASTA SANJOAOUIN FONO: (2) 5252259 - 5119508 SANTIAGO JOSE TORRES Y ARCE 480 FONOS: (51) 297794 - 297791 FAX: (51)297037 ALEJANDRO AZOLAS 2965 LA SERENA FONO: (58) 246273 FONO- FAX: (59) 290592 Av A DEL ARICA
30
haca°.
R.U.T.: 83.102.900 - 5
PANAMERICANA SUR 2205 PADRE DE LAS CASAS TEMUCO
FACTURA
L 47 (INT.) 278894
F
MANZANA 7, SITIO 22 MODULO 2100 murOUE (20E80
[email protected] ab: www.chacao.c1
FONO: (4112620322 - 2920019
FM: CID 2620017 CONCEIRCION
N° 3026617
OFICINA MAPOCHO MANZANO H, SITIO 4 MANZANO H, SITIO 4 OFIC. GENERALES< (57)378100 FAX: (57) 37E111 BARRIO INDUSTRI IOUIPUE (ZOFRI)
- NUNOA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 20
CODIGO
DR(ES):
CONEKO9 DE NINOS SAN PABLO reccion : AY. RENATO ROCA 1342
...j„
863101430-1
I DESCRIPCION I
30266 854
IllAld
PRECIO BASE
CANTIDAD U.M.
FECHA DESPACHO
Pell/PS111
SALSA ITALIANA DOS CABALLOS 24x200 grs. ELITE TM OSITO 22its 6x8 rollos ' TOALLA ABOLENGO MINI 10 x 2 unid. B/SHANP HIERBAS SIL,/ DP10X1088.1.(1611 TE CEYLÁN ARUBA AZUL 50X20 BOLSITA GRADO 1
fl PI /i 111. / ,i/ ,8 c /
14/11/1/21411
DESCUENTOS OTORGADOS
1
2
3
4
% IMPTI
VALOR
ADIC. I.
NETO PARCIAL
3,492.0e 4,992.00 4,013.00 7,036.00 13,442.00
CA
VENID.
VENCIMIENTO
l4r6tA/A111
UNITARIO
13583 117002 11888? 234054 442801
6827621
65 101 438-1
F CHA EMISION
OGNICII 10
CODIGO
FACTURA
CF/FFFCT1 YO
Giros INSTITUCION AY. REMATO ROCA 1342
STO EN:
OCIADESPACHO NOTA DE VENTA
CONDICION DE VENTA
auno : ARICA Fono . 2311864 ECHARA:
R.U.T.
3,492 14,976 8,026 7,036 13,442
.„.. „
99,1AcTlinc)91II@DI' mgp5ill 6;\ a er,E. 113© wDs 9151-"Ilavai Arli
FECIN: !me de recibo pus, dectraqun a est e eenect egoiddee am olé: lar flaosdoitt ,n1lapre leirtaalIlhAZ)olanjiltecol e el -■ o de incumplimiento, cobraremos el interés máximo legal el día del vencimiento. No aceptemos reclamo alguno por S, MERM j S O QUEBRAZON que.S149a. la carga en lino, Ces
ció nuestra responsabi Held, al momento de nuestra bodega. , •
Fíat.
Sinmse extender cheque cruzado y nominativo a nombre de CHACAO S.A. El depósito del cheque se haré el vencimiento de la lectura
TOTAL NETO TOTAL IMPTO. ADIC.
RETIRA CLIENTE
•los bu 60 DEL CODIGO DE COMERCIO:140 reclamándose
el contenido de la factura dentro de los a Gres IteS a IG entrega de ella, se tendré por irrevocablemente de.
, u., a,
_ -... na
OBSERVACIONES .„ - ..... , ›
TOTAL IMPTO. IVA TílTál rant' IRA
46, 972
a 8,925 — —
La dulce pureza TRIPLICADO: CONTROL TRIBUTAR
DOMINGO MAMAIIII MAMAN
FACTURA
•
MERCIALIZACION, DISTRIBUCION, IMPORTACION Y ON PRODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS 12: Las Canteras N° 1350 -A - FONO/FAX: 2213032 -ARICA- CHILE RIJO.: Avda. Santa María N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 Superagro Santa María RUT.: 76.542.600-6 ARICA - CHILE DEL ADOUIRIENTE
ny--LriF FECHA, MONEDA DE VALORACION
DIRECC1014
DOLAR U S A
R.0
ITPD ,t ' -,1•464,11
•
TAL
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TOTAL ( ) _
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•
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IMPUÉSTOSAciaorRLES
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MPTO. LtY 18.211
, . TOTAL A PAGAR 14 19 .:31:14 I
Original - Importador o Mandante
SDERiVAPPS FOND/FAR: 2213032 -ARICA- CHILE Avda. larga-Maria N°2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 Superagno Santa Maria Rin.: 76.642,600-6 ARICA- CHILE Ett5.91.:11 BENIIIFIS
.18
KN
.QQ KN .28 KNI '.38
MONEDA pE VALQRACION
av ron= o roca 11:4lifE
1.4”. CORRIENTE
799.00
1!-JENTO PI CANA CHURRASCOPOSTA ROSADA. soeFecOSTILLA
It/bUb L ) de Venta
$
29.104
'ojón D.L. 18.211 ) Neto
$ $ $
1213
IFICOLOR - ROT
21/013/2013
, 934 E15.315
8 4810267-Tucape12606 - F 223145 - Fax 503853 -Anca
5,499.00 4.09100 4.13513.00
c i- lt
33619
FECHA, DOLAR U.S.A.
55,1°1,41Sn TIPO
3.297
019 34:10.3W-009 019-13-00,352-013 019-13-003759-001 019-13-003997-1X5
10321 5,%3 9.523
..,15n1 I. PC
TOTAL (S)
ENTREC 40 CARNES ARAUCO 1VA ($1
.104
IMPTO. LEY 18.21I
ZONA FNANCA
60M B0 NA0 MA /dm, wpaniaa , ., JAT
OS ADICIONALES
TOTAL A Pyttlyik
Original - Importador
o Mandante
ON HUARACHI 4:10,1WEZ
RUT.:8.363.388-3
ERIA - SANCA/11M* AL PASO -FABRICA DE DULCES ABARROTES - SUPERMERCADO
FACTURA
("SAN jOSE") Casa Matriz: Azota 2886 - Fono 2221901 Sucursal: Renato Rocca 1359 Suc.: Renato Rocosa 1365, Fono 2470873 Syc.:Renato Roeca 1322 Suc.:Avda. Luis Valente Rossi 2128 - Fono 2311838 ARICA- CHILE
N° 008206 Sil ARICA FECHA VIGENCIA EMISIÓN FSTA31 DF DICIEMBRE 2014
A3 iiÑOR (ES):
(04fikNOES ,91Z
P~ *1'9 ?frSe211Ç)
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N , (/AAÁ-Tc) /1/4.-ce.,4
)IRECCION: IIRO :
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CONTE VENTA:
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O. COME:
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1 611:31 1179
men:loe lo dspuesto en la letra del Ila Ley 19 993, acredta que la entrega de rrumaclerlas o servido(s) prestad:1(0)h 99011'
de 20 0.. NETO
$
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19% I.V.A. I $ , . . • A Art. 5° id ° 1
TOTAL
$
7
OR GINAL' CLIENTE
.
10 CALIZAYA ARAVIRE
Kpoitáción, Importación, Carnicería, Abarrotes, Lacteos, Confites, Perfumería, Cosméticos, Productos de limpiezas Transporte de Carga por Carretera
Casa Matriz: René Schneider # 2675 uc. 1: COMERCIAL CALIZAVA - Terminal Asoagro - Bodega 13 M. Castillo ltraceta 3431 - Fono: 2243038 Iuc. 2: VENTA DE COMIDA RANDA - René Schneider # 2673
Arica - Chile 3,
I)
IR (ES) r
- AR ICA Fecha de vigencia emisión hasta 31 de diciembre 2014
df19'''‘ )Jf.17 .
(ii~ar,.
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Cut 6(1 .,-vc)--a
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FONO
... IGULA DE DESPACHO N° Ai
ORDEN DE COMPRA .•
ASCENCIO CAUZAYA ARAVIRE
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DETALLE / Coc,64-
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`TOTAL-
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MES
AÑO
NETO $ 19% I.V.A. $ TOTAL$
vt
5 s.)
?A-
TRIPLICADO: CONTDObRIBUTARIO
ACEPTACION - LEGALIZACION
SERVICIO
coolot5 FACTURA
AS /CHILE
FECHA ADUANA E
CODIGO
0304758 1
013.
.DESTINO
83
COD
ARIC.As
CODIGO
19 INFORMACION ADICIONAL
NUMERO-FECHA
Tormacum.
'MENTE
v. Cese 11111VOSS(2124 F0 Sucundás Manzáival Oldna MaPechz-S162 4 ' . Zeda FaancáAblandrb Piolas 295 -RON Manz. 13 Sitio 74 -Fono (81)2231555-
02.900-5
CONE8OR DE NIÑOS SAN PALO AV R. ROCA 1342
111)1(1014.5 Du "DITA (INTIM
65.101.438-1
CION CODICIO MONEDA BE
dipw bE LAS MERCANCIAS
1tOD000IO4F84 Al-DAMA MOLAS N.2965 ~AD DE NEDDA
CANTID MERCAN
P111
•
A
COMO
001
PE»
VALOR DE VENTA VALOR DE VENT) NETA UNIT. NETA TOTAL
PESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS
19 -13-003015431 PRODUCTO a 230011 LENTEJAS ARIDA 10X1 KILO CIF LNIT.: • 0.7090 CIF TOTAL : 14.18 VIU MIT., • 184/5 VIU TOTAL : 365
687. %
13,759
19 -13-102 . 161-41111 PIODUCID a 311005 AMI LOB MITA e4x17e les AL ACEITE CIF UNIT.: 8.9141 CIF .: :. 2k94 VIU UNIT.: 2.79 VIU TOTAL : - 65
587.35
14,0%
687.Z
Nen
219.83
13,142
24.88
iteré
19 -
ROYA Y SAL 9.8471 CIF TOUR. a
111.17
4. tg vnfrTerrt
19 -13-113615401
se
PACOUCTO : 230140
FIDEO 9PASUETTI SAYON 200(4~
CIF UMIT.: VIU
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0.3263 CIF TOTAL : 1.61 VIU TOS,. a
1938
MUNIR :MESAN AR I CA TOTAL DOCUPEWO a 49,449 T. CAMINO a 510.53 VALOR EN ~CUAN» Y ITLEVE MIL CUATROCIENTOS MOR
CONDICION DE ANTA TOTAL CIF NOTA VENTA VISEN« CITSERVACION
Acemite e ay» ENTREGA
a 65.86 :001153707 1010. VACUA s 8394758 N. PEDIDO :2(7933 / 14.98.2013 ! 1375491
IMPTOS. ADICIONALES $
AUTORIZACION SALIDA MERCANCIAS (USO EXCLUSIVO ADUANA) ONOCIMIENTO FISICO SI
IMPTO. LEY 18.211
TOTAL
IVA M/E O M/N
PARIDAD A US$ POR US$ 1
49.2k
NO IMPTO. TABACO $
ERVACIONES 110.511 ADICIONAL GASOLINA $
TOTAL VENTA M/E O M/N
USO EXCLUSIVO S.I.I. (TIMBRAJE)
NOMBRE Y FIRMA FUNCIONARIO-TIMBRE UNIDAD Id • FONO: 2575384 • FM: 2575385 • IQUIQUE • OT. 4341
FIRMA Y TIMBRE USUARIO QUE RECIBE
49,448
FIRMA USUARIO ZONA FRANJA
4a. Copia: Control Tributario (S.I.I
'RAM DEL CARMEN OSORIO AGRICULTOR ARRERICIAT BODEGA FRUTOS DEL P Casa Matriz: Panamericana Sur N Local 19 - Asotapec Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 ARICA
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Señor
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- ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE .2414
de 2013
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Ciudad
Giro:
Teléfono
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Condiciones de Venta e"
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á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
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CIUDAD
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CUADRUPLICADO:
EJECUTIVO CEDIEL
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CANTIDAD
1.
6.11RAIIA 11:82:57
•Fonoi R81:1:: 8: r.68241
0184641 0184 641
FACTURA rEam 07/11/20
SOIS DE VALOMCION 00"
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VENTA TOTA 181
DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS
1 19 ni RUZ EY EsiTC:1-1-FY 113 MONTO DE LA VENTA RETENCION DI, 18.211 MONTO NETO TM
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1AERCADEMAS ADOWIIIDAS SIN FINES PAPICA 7119APACA • FONO: ~O • lowauE Ot:
11.11/ nos
41,430
p,:02 11/7: 003458
-~4444 C1f.Afecto: 47.8073
140 11714AMAM 01
41,570,
ORIGINAL - IMPORTADOR O MANDARTE
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dno 2247313 Superagro Santa Marfa RUT.: 76.542£00-6 ARICA - CHILE
FECHA,
IBR E DEL ADQUIRENTE
COMEDOR DE NIÑO
15.20
KN POLLO CCP/GEL:Pin] CAL 1,9
27.391 130
1,155 100 3,399.00 4,299.0:1
2 51
Paf ONM (5"11 OVE kflia tHs ,
GRAFICOLOR -
RUT 8.481020-7.Tucapel 2605 - F 223145 - Fax 583153 -AricP
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DOLAR (j.5 A.
19-13-004715-003 19-13-004 . 393-001 913-005227-001
TODOS LOS CORTES DE CARNE VILT1PO V 00/9 4hariO €14114trvice 14
514.72
34341
9 101 4,30-1 TIPO A: CA .ADO
3v renato roca 1342
1.53 KN MOLJOA COR.RIENTE 0.70 KN CHURRASCO DE GANSO
>rito de Venta 'tendón D.L. 18.211 alto Neto
MONEDA DE VALQRACION R.U.7."
'DIRECON AN PABLO
07111/2013
1. T4
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IMP70. LEY 18.211
IMPUESTOS AMCIONALES TOTAL A PAGAR ($1
27,391
Original - Importador o Mandante
RAUL DEL CARMEN OSORIO AGRICULTOR ARRENDATA BODEGA FRUTOS DEL PAI
Casa Matriz: Panamericana Sur N° Local 19 -Asocapec Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 ARICA
Arica 1 2 de
S.I.I. - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
O 1/91..-(2" kkfr de 2011
Señor (es): (
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C.P.
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Teléfono
Guía de Despacho N°
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á RAUL DEL CARMEN OSORIO BERNAL
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Condiciones de Venta
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Ciudad
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MES
AÑO
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°El acuse de recibo que se declara en esle acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del Art. 4°, y la letra c) del \ Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibldo(s)". Gráfica L'Arte - Fono Fax 252534
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I. V. A. TOTAL
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Triplicado - CONTROL TRIBUTARIO
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RAUL DEL CARMEN OSORIO AGRICULTOR ARRENDATAR BODEGA FRUTOS DEL PAI Casa Matriz: Panamericana Sur N° Local 19 - Asocapec Sucursal: Valle de Azapa Km. 13 Ve; AR I CA
, Arica, 12- de Señor (es):
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FACTURA 142 002011 - ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014
15-1 1 1„
Dirección•
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1-5 /11110 R U T:
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Teléfono
Guía de Despacho N° siguiente:
CANTIDAD
-
Condiciones de Venta
RAUI. DELCARMEN OSORIO BERNAL
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Ciudad
Giro.
lo
7.466.785-6
DETALLE
DEBE:
P. UNIT.
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TOTAL (14 MO 32. PO°
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Nombre: RUT: 11 •
5 3.003 4 ,00 9
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CV-y) -
CANCELADO 1 .\
Fecha: 1 -/ Recinto:
it
DIA
111 )
12
MES
AÑO
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Firma.
'El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra 1:) del Art. 4°, y lo !erra c) del Art. 5° de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicios) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)'. Gráfica L'Arfe - Fono Fax 252534
Valor Neto t;
I. V.A.
$
TOTAL .$
/199. 1)09- ,
Cuadruplicado - COBRO EJECUTIVO CEDIBLE
UCIÓN, Í PORTACC III ODUCTOS CARNEOS, MATADERO Y SUS DERIVADOS
FACTURA
Las Canteras N° 1350 -A - FONO/FAX: 2213032 -ARICA - CHILE - 107 - 108 - 109 Fono: 224731a Superagro Santa Maria RQT.: 96.542.600-6 ARICA - 941LE ~BRE DEL ADOUIRIENTE DIREOCIOAS COMEDOR DE NIÑOS SAN PARLO av rento roca 1342
-4 Avda. Santa Marta N° 2141 - Lopales 67 -
14/1112013
MONEQA DE VALORACION DOLAR U.SA R.U.T.: 65./ 01,4 30-/ TIPO VTA CORTADO
1.68
KN
MOLIDA CORRIENTE
3,399.00
19-13-004393-001
5,897
0.5.0 0.74 15.20
KN KN KN
TAPAPECHO CHURRASCO POSTA ROSADA POLLO, CONGELADO CAL. 19
3 _9cS .00 4,499.0)) 1.189.03
19-13-934.394-001 19-13-035322-001 19-13-004716-003
2,703 3.347 18.073
Monto de Venta Retención D.L. 18.211 Monto Neto T/C Imp.
FECHA,
035056
TODOS LOS 29 ,520 141
$ L 9, 679 622.07 $
ORAFICOLOR - R U1 8.481.020-7- Tucapel 2606-F.223145- Fax 583863 Adra
A 45AT CA,Friv
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TOTAL (E) ., cw„,
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001W P2114 000 lid )50 49MIA/NC4 "r11#144$r M
IMMO. LEY 18.211 TOTAL A PAGAR ($) 29.820 /
Original-- Importador o Mandan
ECHA,
superad/o aarlt
RUT.: 76-542.6004
MONEDA DE VALOR,ACION
ARICA - CHILE NOMBRE DEL ADQUIRIENTE
DIRECCIÓN
OCIAEDOR DE ADITJOS SAN PAEILD
ay repare roca 1341
1.54 1.23 0.78 2.0,3
KN KN KN KN
.2.69
KN
POSTA PALETA_ CHURRASCO POSTA ROSADA ASIENTO PICANA HILADO DE VACUNO GUATA CALLO IMP
17.00 17.00
KN KN
POLLO CONGELADO CAL 17 POLLO CONGELADO CAL 17
Monto de Venta Retención D.L. 18.211 Monto Neto T/C
65.101,430-1 TIPO VTA:
4 D99.03 2,799.00 5,499.00 1003.00 1,399.00 1,189.00 116900
60,250
$
5 9, Q5 9 510.55
3J1
2.0 37
292 202
TOTAL 15160.2£
tvA.1) trae. INVIAMAI CONIIAIOCI 1A100 I ,‘
- Anca
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3/4
UN JIPO V
11 1 •107.
OOnvUv S3N131/0 Imp. GRAFICOLOR - RUT. 8.481.020-7 - Tucapel 2606 - F. 223145 - Fax 58
DOLAR
9-13-003652-003 19-13-003759-M1 _19-13-003114-015 119-12-006563-001 19-13-033032-031 19-13-00384E-003 19-13-003648-003
topos LOS -U $ $
RUT
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MPTO. LEY18211
PUESTOSADICIONMES TOTAL A Pe5§
IgInal - Importador o MS
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1+ .Mattl: Las.Canteras N° 1350 -A- FONO/FAX: 2 1)3 SUC.: Avda. Santa Maria N° 2141 - Locales 57 - 58 - 107 - 108 - 109 Fono: 2247313 Superagro Santa Maria RUT.: 715421004 ARICA - 9H11.1 ',SORE DEL ADQUIRÍ—ENTE
Kb, KN KN
FECHA,
14/11/2013
MONEDA DE VALORACION
DOLAR
ADIRECCION
POSTA NEGRA S09R EC OST I LLA ChURRASCO POSTA ROSADA CAZUELA. De VACUNO
4 D?9.00 4,199.9) 4 ,499.® 3.S9.00
1,0 121 3.3 1 nen
SIPA 4./C0 flan J-4CA
NOV 2013 IMIM O MAMANI M.4 E R. I_
Monto de Venta
Retención D.L. 18,211 Monto Neto TIC
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TODOS LOS CCaffithe 7015
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6,986 522.07
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ZONA FRANCA
41414
PTO. LEY 18.1
IMPUEST0SAbICIO6ALE
TOTACA PAGA
7R Original - Importador o M;
