EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
RENDICION DE CUENTAS 2014
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
INFORME FINANCIERO
INGRESOS RECONOCIDOS VS GASTOS E INVERSION
1.811.036.072
2.707.214.590
1.886.398.903
INGRESOS RECONOCIDOS CARTERA RECAUDOS EN EFECTIVO
820.815.687
PAGOS DE GASTOS E INVERSIONES
CONCEPTOS INGRESOS RECONOCIDOS CARTERA RECAUDOS EN EFECTIVO PAGOS DE GASTOS E INVERSIONES
CIFRAS 2.707.214.590 820.815.687 1.886.398.903 1.811.036.072
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN La cifra de Reconocidas en la ejecución de ingresos corresponden a la facturación por venta de servicios de salud mas las transferencias recibidas, esta información corresponde a la fecha del 31 de Octubre de 2014, del total de los reconocimientos se han recaudado en efectivo el 69,68%; del total de los recaudos se han invertido el 96%; la cartera representa el 30.32% del total reconocido por venta de servicios de salud y transferencias. La recuperación de cartera de la vigencia anterior es de $448.742.914, restando por
recuperar la suma de $16.711.432, la Institución cuenta con una cartera sana.
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 1.159.080.000
PRESUPUESTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.446.084.368
340.000.000
PRESUPUESTO PARA COMPRA DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS PRESUPUESTO PARA INVERSION
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES CONCEPTO PRESUPUESTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO PARA COMPRA DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS
CIFRAS 2.446.084.368 340.000.000
PRESUPUESTO PARA INVERSION
1.159.080.000
TOTAL PRESUPUESTO
3.945.164.368
El presupuesto de gastos se distribuye en tres grandes sectores, las apropiaciones para el funcionamiento general de Institución, en este grupo está el presupuesto para el pago de personal, mantenimiento de equipos de oficina y equipos hospitalarios, reparación de equipos de oficina y equipos hospitalarios, suministro de combustibles, pago de servicios públicos, papelería, viáticos, impuestos, seguros, compra de equipos nuevos de oficina, pago de alimentación para hospitalizados, pago del manejo de los residuos sólidos hospitalarios. En el grupo de materiales medico Quirurgicos y medicamentos, por este grupo se realizan todas las compras de los insumos y medicamentos necesarios para la atención y prestación de los servicios de salud. En el grupo de inversiones, por este concepto se realizan todas las inversiones en compra de equipos biomédicos, compra de vehículos, mantenimiento, reparación y construcción de la infraestructura. El total de las apropiaciones para la vigencia 2014 es de $3.945.164.368, de los cuales se han comprometido $2.510.722.855 y del total de los compromisos se han cancelado a la fecha la suma de $1.811.036.072.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Planta de personal: (once)
Contratistas prestadores de servicios en la ESE:
Médicos …………………………………………….. 4
Odontólogos………………………………………… 2
Bacteriólogos ………………………………………..2
Enfermeros Profesionales………………………….2
Nutricionista………………………………………….1
Terapeuta…………………………………………….1
Psicóloga …………………………………………….1
Trabajadora Social ………………………………….1
Auxiliar de Regencia en farmacia………………….1
Auxiliar de Odontología…………………………….1
Auxiliares de enfermería……………………………8
Auxiliares de enfermería campo……………………8
Auxiliares de Vacunación………………………….. 3
Auxiliares Administrativos …………………………2
Auxiliares servicio generales……………………….3
Conductores………………………………………….2
Asesores……………………………………………..2
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN TOTAL PAGOS DE COSTOS Y GASTOS COSTOS SERVICIOS PERSONALES (PERSONAL DE NOMINA) = 304.132.251 COSTOS HONORARIOS Y REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS (PERSONAL PARAMEDICO) = 674.284.308 COSTOS COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS = 119.324.848 304.132.251
COSTOS Y GASTOS AMBULANCIAS = 46.371.221
536.539.045 COSTOS COMPRA EQUIPOS (DE OFICINA) = 15.927.640 COSTOS Y GASTOS GENERALES = 41.557.226 3.906.503
674.284.308
1.320.000
COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS = 39.166.230
28.506.800 COSTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS = 28.506.800
39.166.230 119.324.848
41.557.226
COSTOS COMIDA HOSPITALIZACION = 1.320.000
15.927.640 COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS (SUPERSALUD Y ASEHISAN) = 3.906.503 46.371.221
COSTOS INVESIONES (COMPRA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTUTA FISICA) = 536,539,045
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN EJECUCION DE GASTOS E INVERSIONES CONCEPTOS
CIFRAS 304.132.251
COSTOS SERVICIOS PERSONALES (PERSONAL DE NOMINA) = 304.132.251 COSTOS HONORARIOS Y REMUNERACION DE SERVICIOS TECNICOS (PERSONAL PARAMEDICO) = 674.284.308
674.284.308 119.324.848 46.371.221 15.927.640 41.557.226 39.166.230 28.506.800 1.320.000 3.906.503
COSTOS COMPRA MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARIOS = 119.324.848 COSTOS Y GASTOS AMBULANCIAS = 46.371.221 COSTOS COMPRA EQUIPOS (DE OFICINA) = 15.927.640 COSTOS Y GASTOS GENERALES = 41.557.226 COSTOS DE SERVICIOS PUBLICOS = 39.166.230 COSTOS MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS = 28.506.800 COSTOS COMIDA HOSPITALIZACION = 1.320.000 COSTOS Y GASTOS TRANSFERENCIAS (SUPERSALUD Y ASEHISAN) = 3.906.503
536.539.045 1.811.036.072
COSTOS INVESIONES (COMPRA DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTUTA FISICA) = 536,539,045 TOTAL PAGOS DE COSTOS Y GASTOS
Los conceptos, descripciones y cifras que se registran en la grafica y en el cuadro anterior corresponden a los rubros de gastos e inversiones que se han cancelado al 31 de Octubre de 2014, siendo los más significativos los pagos por concepto de honorarios y servicios personales, por este concepto se han cancelado el personal paramédico de la Institución, asesores y personal temporal diferente del personal de nomina. Los pagos realizados por el concepto de servicios de nomina corresponde al los funcionarios de carrera administrativa, por este concepto están incluidos los pagos inherentes a la nomina, los cuales son pagos de seguridad social, pagos de parafiscales, pago de prestaciones sociales. El concepto de inversiones es muy representativo, en la vigencia se han realizado la compra de equipos por valor de $310.234.209, la compra de un vehículo por valor de $104.900.000 y para infraestructura física se han realizado pagos por valor de $121.404.836. La ESE HOSPITAL EL CARMEN tiene activos fijos por valor de $8.847.961.929, distribuidos en los rubros de efectivo, inversiones, cuentas por cobrar (Cartera), Inventario de materiales medico Quirurgicos y medicamentos, equipos biomédicos, equipos de oficina, vehículos (ambulancias y vehículos para transporte de personal de la Institución), lotes (donde se encuentran construidas su infraestructura física), construcciones, Software, licencias. La Institución no tiene pasivos u obligaciones para con terceros, patrimonio líquido de la entidad es igual al total de los activos.
lo
cual
significa
que
el
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Se ha ejecutado a la fecha en COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA , MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, INSUMOS DE LABORATORIO, MATERIAL DE ODONTOLOGIA, ASEO Y PAPELERIA
$ 119´324.848
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Compra de Equipos Biomédicos por valor de $ 310´234.209
Contratista: LA MUELA SA
Microscopio Binocular Analizador semiautomatico de Quimica Sanguinea
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
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Dos Unidades Odontológicas
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN AUTOCLAVE DE MESA CON DESTILADOR
INCUBADORA DE TRANSPORTE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN MICRO-CENTRIFUGA DIGITAL PARA HEMATOCRITO
Monitor signos Vitales
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
LAMPARA DE FOTOCURADO LED
ELECTROCARDIOGRAFO INTERPRETATIVO DE 3 CANALES
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Equipos de órganos vitales de pared
Equipo analizador semiautomatico de química sanguínea
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
LAMPARA CIELITICA
DESFIBRILADOR BIFASICO CON MONITOR Y DAE
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Contrato de Obra: “Demolición y Construcción del Puesto de Salud de Toboso”;
CONTRATISTA: CORPORACION COLOMBIANA DE CONSULTORIAS
DURACION: 4 MESES
INTERVENTORIA: $ 26´795.500
DEMOLICION PUESTO DE SALUD TOBOSO
- INICIO: 1º de Septiembre de 2014 -
se realizó una inversión de $
AVANCE DE OBRA A 30/11/2014 : 90%
Contratista : Arquitecto JONATHAN GOMEZ BETANCUR CONSTRUCCION DEL PUESTO
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Mantenimiento de la Planta Física (Cambio tejas, impermeabilización de la placa, instalación cercha metálica para lámpara cialìtica , pintura muros patio, instalación marco puerta rayos X, mantenimiento locativo general) Valor $ 6´567.569
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Suministro Combustible, Repuestos, y Mantenimiento de los vehículos de la ESE $ 46´371.221
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Mantenimiento Equipos Hospitalarios : $ 13´000.000 Mantenimiento Red de Frio (Aire Acondicionados) $ 8´370.000 Mantenimiento preventivo y correctivo de Fotocopiadoras, equipos de computo y electrónico $ 7´136.800
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
Desechos Hospitalarios $ 5`000.000
Servicios de Telemedicina $ 6`000.000
Suministro de oxigeno medicinal $ 3`000.000
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Compra de Equipos de oficina $ 15´927.640 ( cuatro equipos de Computo para Odontología e impresora, equipo de computo para admisiones, impresora para farmacia) Compra de veintinueve (29) licencias de office, Word, Excel, power point, one note y Outlook; UPS APC para servidor $ 14´128.000 Compra Vehículo Mitsubishi $ 104´900.000
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
DESARROLLO CONVENIOS
Convenio Interadministrativo con la Alcaldía Municipal del Carmen de Chucuri para la ejecución de las actividades del PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS – PIC 2013
Convenio 3068 del 31 de octubre de 2014 para la «ADMINISTRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, DE APOYO, LOGISTICAS, FINANCIERAS Y ASISTENCIALES DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD Y MEDIANA COMPLEJIDAD PROGRAMADA, CON AUTONOMIAADMINISTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA Y OPERATIVA PARA LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI – SANTANDER Y SU AREA DE INFLUENCIA»
ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Código: P-GC-SIAU
E.S.E HOSPITAL EL CARMEN NIT. 804.016.365-1
Versión: 1
oficio
Fecha de aprobación: Agosto 01 del 2013
DATOS ESTADISTICOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS A LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL EL CARMEN Teniendo en cuenta el número de población aproximado que recurre a los servicio de la institución en el primer semestre del año 2014 se tomo una muestra de población representada en 187 Usuarios para la aplicación del instrumento de medición. De acuerdo a lo anterior se aplicaron 187 encuestas de satisfacción a los usuarios de la ESE HOSPITAL EL CARMEN distribuidas de la siguiente manera: 1. 2. 3.
CONSULTA EXTERNA: se aplicaron 125 encuestas de satisfacción. URGENCIAS: se aplicaron 50 encuestas de satisfacción. HOSPITALIZACION: se aplicaron 12 encuestas de satisfacción
A continuación se muestran los resultados arrojados según la pregunta:
¿Se siente satisfecho con el servicio que la institución le ofreció?
SI
NO
A VECES
13
NO RESPONDE 2
CONSULTA EXTERNA URGENCIAS HOSPITALIZACION
11 1 46 12
4 0
0 0
0 0
TOTAL
16 7
17
2
1
Tabla de porcentaje
1
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Código: P-GC-SIAU
E.S.E HOSPITAL EL CARMEN NIT. 804.016.365-1
Versión: 1
oficio
Fecha de aprobación: Agosto 01 del 2013
DATOS ESTADISTICOS DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS A LOS USUARIOS DE LA ESE HOSPITAL EL CARMEN EN EL TERCER SEMESTRE DEL AÑO 2014 En el tercer semestre del año 2014 (Julio, Agosto y Septiembre) se aplicaron 80 encuestas de satisfacción a los usuarios externos de la ESE Hospital el Carmen.
A continuación se muestran los resultados arrojados según la pregunta:
¿SE SIENTE SATISFECHO CON EL SERVICIO QUE LA INSTITUCIÓN LE OFRECIÓ?
SI 72 90%
NO 7 9%
NO RESPONDE 1 1%
Tabla de porcentaje
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN ACTIVIDADES DE IMPACTO SOCIAL Participación Celebración Día Mundial del Agua
Celebración Día Mundial de la Salud
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN Semana del BUEN TRATO (15 al 19 de Septiembre)
Semana de los NIÑOS Y NIÑAS (27 al 30 de Octubre)
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
El personal de la ESE Hospital El Carmen de manera voluntaria, como gesto de solidaridad, compromiso social y gratitud con la comunidad Carmeleña, mensualmente se reúne para entregar entre dos y tres mercados a personas de escasos recursos económicos.
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN
MUCHAS GRACIAS ATENCION HUMANIZADA CON RESPONSABILIDAD SOCIAL
