REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 1 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
3,157,134.59
001 GERENCIA CENTRAL 01
75,040.00
DIRECCION Y COORDINACION
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02383
01
00001
02778
02622
01
01
00001
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.478
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
50,000.00 42600
Equipos para Computación
42510
Equipo de Comunicación
07
Equipos Varios de Oficina
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02766
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
02718
01
01
00001
00001
15
NRO. DEV.
02769
01
00001
Repuestos y Accesorios
42600
Equipos para Computación
FECHA
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.438
50,000.00
Alimentos y Bebidas para Personas
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
100,000.00 6,031.00 6,031.00
COMPRA DE BOTES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLAEDOS DEL R.C.M. DE S. P. S., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
50,000.00
DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION
DOCUMENTO RESPALDO
MONTO
100,000.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
156,031.00
50,000.00
31100
NRO. PRE.
DENOMINACION
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.406
UE :
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.435
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.480
25,000.00
PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
39600 02385
40.00 25,000.00
42120
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
50,000.00 40.00
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.549
UE :
MONTO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
MONTO 50,000.00
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
3,157,134.59
001 GERENCIA CENTRAL 15
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02769
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.438
UE :
03
Repuestos y Accesorios
NRO. DEV.
02764
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
06
NRO. DEV.
02719
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
01
00001
02703
01
01
00001
00001
50,000.00
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
61,066.36 GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.406
MONTO 1,685.41
Alimentos y Bebidas para Personas
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.434
1,685.41 50,000.00
39600 02700
MONTO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
31100 02765
Repuestos y Accesorios
DEPARTAMENTO DE CAPACITACION
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
DENOMINACION
50,000.00 39600
NRO. PRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.433
UE :
50,000.00
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
50,000.00
ASESORIA TECNICA Y PLANIFICACION
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
MONTO 50,000.00
39600
NRO. PRE.
50,000.00
DISTRIBUCION DE IDENTIFICACION
Repuestos y Accesorios
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.391
50,000.00 6,982.50
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.395
6,982.50
2,398.45 2,398.45
COMPLEMENTO COMPRA DE BOTES DE AGUA A PERSONAL DEL R.C.M. DE S. P. S., SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
PAGO DE FACTURAS N°001205, 001104, 001109, 001029, 001117, 001118, 001116, 001129, 001133, 001135, 001213, 001134, 001149, 007354, 007408, 007371, 007417 Y 007426, POR CONSUMO DE AGUA PURIFICADA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
3,157,134.59
001 GERENCIA CENTRAL 04
6,227.00
AUDITORIA INTERNA
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02704
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.396
6,227.00 31100
UE :
10
Alimentos y Bebidas para Personas
NRO. COM.
NRO. DEV.
02767
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
17
NRO. DEV.
02380
01
00001
02696
02382
01
01
00001
00001
FECHA
Repuestos y Accesorios
DOCUMENTO RESPALDO
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.475
50,000.00
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
MONTO 37,250.00
33100
Papel de Escritorio
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.393
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.477
MONTO
205,020.85
ACTUALIZACION DE REGISTROS
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
DENOMINACION
50,000.00 39600
NRO. PRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.436
UE :
6,227.00
COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS.
50,000.00
OFICIALIA DE REGISTROS MUNICIPALES
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
MONTO
37,250.00 32,770.85 32,770.85
37,250.00 33100
Papel de Escritorio
37,250.00
3,157,134.59
PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA EL USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL 17
3,157,134.59
ACTUALIZACION DE REGISTROS
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02377
01
00001
02197
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.472
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
01
00001
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.473
09
NRO. DEV.
33100
02241
01
00001
02659
01
00001
01
00001
FECHA
01
00001
33100
01
00001
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.470
01
00001
38,500.00
POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA EL USO DE LAS OFICINAS DEL RNP
1,406,006.10 GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
39100
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.371
MONTO
30,260.00 39,500.00
Productos de Artes Gráficas
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.539
39,500.00 50,000.00
Productos de Artes Gráficas
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.544
50,000.00 19,200.00
Muebles Varios de Oficina
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.552
20/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.313
Pago por gastos de alimentacion
4,000.00
30,260.00
19,200.00 30,946.00
35800 02573
Papel de Escritorio
PAGO POR LA COMPRA DE 884 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
42110 02624
Alimentos y Bebidas para Personas
38,500.00
33300 02613
55,250.00 4,000.00
33300 02607
Papel de Escritorio
REGISTROS CIVILES MUNICIPALES
DOCUMENTO RESPALDO
MONTO 55,250.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
DENOMINACION
04/12/2013 FACTURA / nro.1009
UE :
NRO. PRE.
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
31100 02378
205,020.85
Productos de Material Plástico
30,946.00 32,875.00
PAGO DE FACTURA POR ELEMENTOS DE LIMPIEZA
LA
COMPRA
DE
PAGO DE FACTURA 112233 COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 01473 POR COMPRA DE PAPEL BOND, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 07666 Y 07665 POR COMPRA DE MOBILIARIO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PLASTICO, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA N°54361 POR COMPRA DE
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL
3,157,134.59
09
1,406,006.10
REGISTROS CIVILES MUNICIPALES
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02573
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
02678
01
01
00001
00001
01
00001
Productos de Artes Gráficas
17/12/2013 FACTURA / nro.1172
116,130.00 34,320.00
Productos de Material Plástico
17/12/2013 FACTURA / nro.1173
34,320.00 17,499.50
Muebles Varios de Oficina
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.448
23/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.356
63,541.95 116,130.00
Diesel
13,448.00 22,400.00
33300
Productos de Artes Gráficas
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.559
22,400.00 86,650.00
Productos de Material Plástico
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.535
86,650.00 70,000.00
33300
Productos de Artes Gráficas
PAGO DE FACTURA N°54361 POR COMPRA DE PAPEL, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
PAGO DE FACTURA N°54363 POR COMPRA DE BOLSAS DE MANILA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 0317 Y 0322 POR EMPASTADOS DE LIBROS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. Pago de fact 005211 por compra de cartnet en pvc full color
Pago de reembolso por compra de mesas para oficinas
17,499.50 13,448.00
35800 02604
Productos de Artes Gráficas
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.536
35620 02648
19,400.00 63,541.95
42110 02794
Productos de Papel y Cartón
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.440
35800 02474
32,875.00 19,400.00
33300 02472
Papel de Escritorio
20/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.314
33300 02605
MONTO 32,875.00
33400 02786
DENOMINACION
20/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.313 33100
02574
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
70,000.00
3,157,134.59
REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 09150, DOCUMENTACION SOPORTE.
SE
ADJUNTA
PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE SEGURIDAD SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 112082 POR COMPRA DE TALONARIOS TGR-1, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 6 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL
3,157,134.59
09
1,406,006.10
REGISTROS CIVILES MUNICIPALES
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02555
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
02726
02757
02471
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.573
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.588
01
00001
01
00001
42510
02611
01
01
00001
00001
32310
01
00001
Prendas de Vestir
39100
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
13/12/2013 FACTURA / nro.1171
2,650.00
Especies Timbradas y Valores
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.537
141,795.05 70,000.00
Productos de Artes Gráficas
70,000.00 38,000.00
33300
Productos de Artes Gráficas
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.542
38,000.00 67,837.00
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.394
67,837.00 18,429.50
31100
Alimentos y Bebidas para Personas
PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FORRADOS Y BORDADOS
POR PAGO DE MATRIAL DE LIMPIEZA
Pago por compra de certificados de autenticidad
10,000.00 141,795.05
Productos de Artes Gráficas
PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
13,143.00 10,000.00
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.439
23/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.353
14,128.00
13,143.00
39200 02702
Equipo de Comunicación
Pago de reembolso por compra de mateial plastico
533.07
2,650.00
33300 02645
Productos de Material Plástico
14,128.00
33300 02606
MONTO 533.07
33700 02770
DENOMINACION
19/12/2013 FACTURA / nro.1129 35800
02776
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
18,429.50
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
PAGO DE FACTURAS 03659, 03660 Y 03661 COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 015602POR COMPRA DE FORMULARIOS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO DE FACTURA 43092 POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
COMPLEMENTO A PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE ALIMENTACION Y BEBIDAS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 02/10/2013 AL 21/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 7 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL
3,157,134.59
09
1,406,006.10
REGISTROS CIVILES MUNICIPALES
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02646
01
00001
02658
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
23/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.354
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
01
00001
33300
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
01
00001
Muebles Varios de Oficina
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.564 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
Utiles y Materiales Eléctricos
36,364.00 39,196.53
Productos de Material Plástico
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.538
39,196.53 54,000.00
Productos de Artes Gráficas
13/12/2013 FACTURA / nro.1174
54,000.00 24,537.00
35800
Productos de Material Plástico
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
DOCUMENTO DE GASTO (F01)
4,212.00 36,364.00
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.546
16
145,950.00 4,212.00
23/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.541
UE :
4,720.50 145,950.00
33300 02476
Muebles Varios de Oficina
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.543
35800 02599
4,340.00 4,720.50
39300 02618
Productos de Artes Gráficas
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.367
39200 02610
70,000.00 4,340.00
42110 02684
Productos de Artes Gráficas
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.366
42110 02612
MONTO 70,000.00
33300 02673
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
24,537.00
924,852.96
PAGO DE FACTURA 01561 POR COMPRA DE PAPELERIA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO DE FACTURA 0410 POR COMPRA DIPLOMAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
DE
PAGO DE FACTURA 07693 POR COMPRA DE SILLA DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO DE FACTURA 88752 POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE FACTURA 90510 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. PAGO DE FACTURA 1331 POR COMPRA DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. PAGO DE FACTURA 4180 POR COMPRA DE SOBRES Y PAPELERIA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAgo de reembolso por compra de cajas plasticas para enviar a nivel nacional las tarjetas de identidad
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 8 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL 16
3,157,134.59
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02375
01
00001
02395
02572
01
01
00001
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.469
02/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1136
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
02756
02547
02460
02533
02775
02761
01
01
01
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
39200
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
35620
Diesel
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.587
19/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.303
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591
67,800.00 69,850.00
39600
Repuestos y Accesorios
69,850.00 47,248.00
39100
Elementos de Limpieza y Aseo Personal
19/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.308
12/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1155
11,700.00 67,800.00
Estructuras Metálicas Acabadas
Diesel
39600
Repuestos y Accesorios
35620
Diesel
42510
Equipo de Comunicación
39600
Repuestos y Accesorios
2,680.00
61,957.34
PAGO DE FACTURA N°145 POR INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO DE LA FACTURA # 41850 POR COMPRA DE TONERS
PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE PARA GIRA DE TRABAJO DEPTO. COLON SEGUN FACTURAS N°05749, 001873 Y 001868 SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. pago por reembolso por varias facturas
61,957.34 1,000.00 1,000.00 119,949.00
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.430
Pago para cubrir gastos de combustible para reañizar giras de trabajo
47,248.00 2,680.00
35620
PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA
54,352.00 11,700.00
20/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.312
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.577
MONTO 54,352.00
36300 02733
924,852.96
119,949.00 3,350.00 3,350.00
ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DE TRABAJO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
COMPRA DE CARTUCHOS, DOCUMENTACION SOPORTE.
SE
ADJUNTA
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL 16
3,157,134.59
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02381
01
00001
02437
02546
02389
02649
02454
02748
02393
02446
02619
01
01
01
01
01
01
01
01
01
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
04/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.489
04/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.516
21/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.553
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.484
21/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.357
09/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.1160
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
04/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.525
MONTO 4,100.00
35620
Diesel
4,100.00 1,000.00
35620
Diesel
1,000.00 64,500.00
39600
Repuestos y Accesorios
42600
Equipos para Computación
168,261.68 61,440.00
39600
Repuestos y Accesorios
61,440.00 9,300.00
35620
Diesel
Repuestos y Accesorios
35620
Diesel
35620
Diesel
39600
Repuestos y Accesorios
5,150.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.547
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
PAGO POR LA COMPRA DE TONER
PAGO DE LA FACTURA # 2013-377 POR LA COMPRA DE 8 HP DESKTOP PRO 3400MT PENTIUM G620 2.360 GHZ 500GB 2GB DVD-RW SM LS W7P CON MONITOR PAGO DE FACTURA 09949 COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
Pago por asignacion de combustible para giras de trabajo
9,300.00 5,150.00
39600
ASIGNACION DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO
64,500.00 168,261.68
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.429
02/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.261
924,852.96
3,000.00 5,800.00 5,800.00
PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 21/11/2013 AL 27/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. ASIGNACION PARA CUBRIR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 2 AL 6 DE DIC/2013, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE. ASIGNACION DE COMBUSTIBLE REALIZACION DE GIRA DE TRABAJO
PARA
LA
PAGO DE FACTURA 1417 POR COMPRA DE TONERS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
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GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
3,157,134.59
001 GERENCIA CENTRAL 16
DIRECCION Y COORDINACION DEL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02623
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
01
00001
02753
01
01
00001
00001
02754
01
01
00001
00001
39600
NRO. COM.
NRO. DEV.
02707
01
00001
02674
01
00001
Repuestos y Accesorios
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
FECHA
30,421.00 13,296.71
39600
Repuestos y Accesorios
39200
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.583
13,296.71
29,249.00 29,249.00
COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
Pago de fact 0326 por compra de cartuchos Hp negros y de color # 60
PAGO DE REEMBOLSO POR FOTOCOPIAS Y POR SOBRE EQUIPAGE
COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS MENORES VARIOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL R.N.P. CORRESPONDIENTES DEL 14/02/2013 AL 20/12/2013, SEGÚN DETALLE DE FACTURAS Y RECIBOS ADJUNTOS. COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
115,140.32
ADMINISTRACION GENERAL
DOCUMENTO RESPALDO
1,573.23 30,421.00
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.392
05
29,875.00 1,573.23
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
Repuestos y Accesorios
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.582
UE :
55,000.00 29,875.00
39200 02701
Equipos Varios de Oficina
19/12/2013 FACTURA / nro.1195
04/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.514
MONTO 55,000.00
39600 02435
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.551 42120
02567
924,852.96
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
26/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.399
MONTO 1,120.00
34400
Llantas y Cámaras de Aire
42110
Muebles Varios de Oficina
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.383
1,120.00 79.50 79.50
PAGO DE FACTURA S/N POR REPARACION Y COMPRA DE LLANTAS Y RIN N°16, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE. COMPLEMENTO DE PAGO FACTURA 07693 POR COMPRA DE SILLA, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 11 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
3,157,134.59
001 GERENCIA CENTRAL 05
115,140.32
ADMINISTRACION GENERAL
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02795
01
00001
DOCUMENTO RESPALDO
FECHA
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS
02635
01
01
00001
00001
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.591
02478
01
01
00001
00001
42510
13
NRO. DEV.
42600
02531
01
00001
FECHA
30/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.574
UE :
NRO. COM.
NRO. DEV.
02768
01
00001
Equipos para Computación
12
FECHA
Llantas y Cámaras de Aire
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.437
PAGO POR LA COMPRA DE ANTENAS SATELITALES PARA LA TECNIFICACION DE LAS OFICINAS DE RNP
17,000.00 32,772.00
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO
32,772.00 Pago de fact 7520 por compra de llantas
57,560.00
7,750.00 IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
DENOMINACION
MONTO 7,750.00
32310
Prendas de Vestir
7,750.00
DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION
DOCUMENTO RESPALDO
PAGO DE LLANTAS Y REPUESTOS DE LAS MISMAS, SE ADJUNTA DOC. SOPORTE.
PAGO DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA VEHICULO, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
57,560.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
Llantas y Cámaras de Aire
REGISTRO DE IDENTIFICACION
DOCUMENTO RESPALDO
670.00 17,000.00
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. COM.
Equipo de Comunicación
13/12/2013 FACTURA / nro.1177
UE :
5,938.82 670.00
34400
NRO. PRE.
Llantas y Cámaras de Aire
21/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.347
06/12/2013 RESUMEN DE OPERACION GASTOS / nro.479
MONTO 5,938.82
34400 02384
DENOMINACION
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.449 34400
02777
GLOSA DEL DOCUMENTO
OBJETO GASTO
PAGO POR LA COMPRA DE CHALECOS FORRADOS Y BORDADOS
50,000.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
MONTO 50,000.00
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EJECUCION DEL GASTO POR COMPRAS MENORES
República de Honduras
26/02/2014 09:38:27 Gestión: 2013 R_EGA_12_DOCOBJ Página 12 de 12
GA : TODAS LAS GERENCIAS ADMINISTRATIVAS
MES : DICIEMBRE TIPO COMPRA : COMPRAS MENORES
GERENCIA ADMINISTRATIVA : UE :
UE : TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
001 GERENCIA CENTRAL 12
3,157,134.59
DIRECCION Y COORDINACION DE IDENTIFICACION
DOCUMENTO DE GASTO (F01) NRO. PRE.
NRO. COM.
NRO. DEV.
02768
01
00001
FECHA
DOCUMENTO RESPALDO
50,000.00
IMPUTACIONES PRESUPUESTARIAS OBJETO GASTO
GLOSA DEL DOCUMENTO DENOMINACION
30/12/2013 AVISO DE COBRO / nro.437
MONTO 50,000.00
39600
Repuestos y Accesorios
50,000.00
TOTAL GENERAL
3,157,134.59
COMPLEMENTO A PAGO DE FACTURA 9508, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.
