Consejo de la Unión Europea Bruselas, 20 de noviembre de 2015 (OR. en) 14195/15 ADD 1
FIN 775
NOTA PUNTO «A» De: A:
Secretaría General del Consejo Consejo
Asunto:
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016 −
Aprobación del texto conjunto. Cuadros sinópticos: Cifras por rúbricas del marco financiero - Plantilla de personal autorizada por secciones
14195/15 ADD 1
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
1
ES
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016 DOCUMENTO DE CONCILIACIÓN – TEXTO CONJUNTO Doc. no:
1
******* 14-11-2015
-
CUADRO RESUMEN
CIFRAS POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO PLURIANUAL - CIFRAS POR PROGRAMAS - PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA POR SECCIONES
14195/15 ADD 1
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
2
ES
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016: EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR RÚBRICA DEL MARCO FINANCIERO Millones EUR en precios corrientes
Rúbricas
1
2
3
4
4-1
4-2
4-3
Proyecto de presupuesto de 2016 (incluidas NR 1 y NR 2)
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1)
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1)
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
CC 69.748,082
1. CRECIMIENTO INTELIGENTE E INTEGRADOR
CC 69.599,084
CP 65.922,683
CC 71.631,286
CP 68.233,730
CC 69.841,150
De los cuales, para margen global para compromisos
543,000
543,000
543,000
543,000
Límite máximo
69.304,000
69.304,000
69.304,000
69.304,000
Margen
98,918
De los cuales, para margen global para compromisos
18.926,432 543,000
Límite máximo
18.467,000
18.467,000
18.467,000
Margen
83,568
229,466
-1.316,959
Límite máximo
50.821,650 50.837,000
— Competitividad para el crecimiento y el empleo
— Cohesión económica, social y territorial Margen
15,350
Límite máximo
62.616,091 64.262,000
2. CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURALES Margen —
CP 66.583,194
De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos directos
18.780,534 543,000
49.060,071
50.818,550 50.837,000
55.377,604
62.904,466 64.262,000
42.352,046
42.668,687
-1.784,286 17.082,712
20.326,959 543,000
48.839,971
51.304,328 50.837,000
55.614,755
63.614,773 64.262,000
42.660,398
43.367,424
18,450
1.645,909 42.360,336
Sublímite máximo
247,916 17.523,123
43.950,000
CP
CC
CP
CC
CP
93,068
-320,656
242,066
339,855
-1.790,136
-1.971,192
19.010,000 543,000
17.418,264
83,568
-104,859
229,466
335,552
-1.316,959
-591,366
48.844,274
9,500
-215,797
12,600
4,303
-473,177
-1.379,826
55.120,804
-131,856
-256,800
-420,231
-493,952
-1.130,538
-1.265,653
42.212,046
-140,000
-140,000
-448,352
-448,352
-1.147,088
-1.147,088
3.022,288
2,000
4,500
1.407,111
796,922
450,914
176,788
10.155,590
135,304
1,375
448,744
1.066,815
24,033
483,885
8.935,076
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
7.122,481
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
18.467,000 50.224,100
50.831,150 50.837,000
56.386,457
62.484,235 64.262,000
43.359,135
42.220,336
5,850
647,227
43.950,000
CC
5,850 18.009,630
-467,328
1.357,534
CP 66.262,538
1.777,765
43.950,000
43.950,000
Transferencia neta entre FEAGA y FEADER Diferencia de redondeo excluida del cálculo del margen
0,718
0,718
0,718
0,718
Margen del FEAGA
1.588,946
1.280,595
581,858
1.728,946
De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad
4.049,967 1.503,967
Límite máximo
2.546,000
3. SEGURIDAD Y CIUDADANÍA
3.017,788
2.644,855 98,855
2.225,366
2.546,000
3.601,053 123,967 2.546,000
Margen
2.546,000
10.154,215
8.718,289
9.088,775
9.143,000
9.671,706
Límite máximo
9.143,000
9.143,000
Margen
111,271
424,711
Límite máximo
9.483,000
8.932,606 Margen
550,394
Sublímite máximo
7.120,011 7.679,000
— De los cuales: gastos administrativos de las instituciones Submargen
9.167,033 24,033
De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad
5. ADMINISTRACIÓN
4.051,967 1.505,967
-931,086 9.031,729
4. EUROPA GLOBAL
2.845,500
8.934,106
8.877,538
8.879,038
8.912,623
605,462 7.064,943 7.679,000
558,989
8.912,923
9.483,000
9.483,000 7.121,511
9.143,000
9.143,000
570,377 7.066,443
7.100,028 7.679,000
614,057
8.935,176 9.483,000 547,824
7.100,328
7.122,581 7.679,000
578,972
556,419
— Pensiones y Escuelas Europeas
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
— Gastos administrativos de las instituciones
7.120,011
7.121,511
7.064,943
7.066,443
7.100,028
7.100,328
7.122,581
7.122,481
14195/15 ADD 1
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
3
ES
6
COMPENSACIONES Límite máximo Margen CRÉDITOS PARA LAS RÚBRICAS De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad
154.378,474
144.066,907
152.744,233
1.503,967
808,604
98,855
141.730,618
156.902,735
146.050,315
154.479,561
143.496,295
123,967
45,700
1.530,000
832,817
543,000
543,000
543,000
Límite máximo
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
Margen
2.406,492
1.426,698
2.635,623
2.954,382
-1.497,768
-1.319,615
2.331,439
2.021,522
Créditos en % de la RNB
1,05%
0,98%
1,04%
0,96%
1,07%
0,99%
1,05%
0,98%
524,612
389,000
524,612
389,000
524,612
409,000
524,612
389,000
154.903,086
144.455,907
153.268,845
142.119,618
157.427,347
146.459,315
155.004,173
143.885,295
1,05%
0,98%
1,04%
0,97%
1,07%
1,00%
1,05%
0,98%
TOTAL DE CRÉDITOS Créditos en % de la RNB
14195/15 ADD 1
-570,611
1.735,328
1.765,678
-2.423,174
-2.554,020
101,087
-570,611
1.735,328
1.765,678
-2.423,174
-2.574,020
543,000
De los cuales, para margen global para compromisos
Otros instrumentos especiales
101,087
-20,000
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
4
ES
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016: EVOLUCIÓN DEL GASTO DE LA UNIÓN EUROPEA POR RÚBRICA DEL MARCO FINANCIERO (desglose por programa) Millones EUR en precios corrientes
Rúbricas
1
2
3
4
4-1
4-2
4-3
Proyecto de presupuesto de 2016 (incluidas NR 1 y 2)
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1)
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1)
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
CC 69.748,082
1. CRECIMIENTO INTELIGENTE E INTEGRADOR
CC
CP 66.583,194
69.599,084
CP
CC
65.922,683
71.631,286
CP
CC
68.233,730
69.841,150
De los cuales, para margen global para compromisos
543,000
543,000
543,000
543,000
Límite máximo
69.304,000
69.304,000
69.304,000
69.304,000
Margen — Competitividad para el crecimiento y el empleo
98,918 18.926,432
247,916 17.523,123
18.780,534
-1.784,286 17.082,712
20.326,959
CC
CP
CC
CP
CC
CP
93,068
-320,656
242,066
339,855
-1.790,136
-1.971,192
17.418,264
83,568
-104,859
229,466
335,552
-1.316,959
-591,366
5,850 18.009,630
19.010,000
De los cuales, para margen global para compromisos
543,000
543,000
543,000
543,000
Límite máximo
18.467,000
18.467,000
18.467,000
18.467,000
Margen
83,568
229,466
-1.316,959
— Grandes proyectos de infraestructuras
CP 66.262,538
1.767,856
1.700,645
1.735,542
1.590,622
1.767,856
1.700,645
1.767,856
1.580,645
-120,000
32,314
-9,977
-120,000
— Programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo)
851,569
543,400
835,276
513,385
851,569
543,400
851,569
523,400
-20,000
16,293
10,015
-20,000
— Reactor termonuclear experimental internacional (ITER)
330,120
554,645
324,183
522,647
330,120
554,645
330,120
474,645
-80,000
5,937
-48,002
-80,000
— Programa Europeo de Observación de la Tierra (Copernicus)
586,167
602,600
576,083
554,590
586,167
602,600
586,167
582,600
-20,000
10,084
28,010
-20,000
135,644
150,000
135,644
150,000
135,644
150,000
135,644
150,000
— Seguridad nuclear y desmantelamiento — Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE)
2.055,000
525,000
2.050,000
520,000
2.050,000
520,000
2.055,000
525,000
5,000
5,000
5,000
5,000
— Marco estratégico común (MEC) Investigación e Innovación
9.824,334
10.344,860
9.741,670
10.125,751
10.534,934
10.581,860
9.856,162
10.344,860
31,828
114,492
219,109
-678,772
-237,000
9.507,599
10.069,144
9.434,431
9.863,891
10.218,199
10.306,144
9.539,427
10.069,144
31,828
104,996
205,253
-678,772
-237,000
316,735
275,716
307,239
261,860
316,735
275,716
316,735
275,716
9,496
13,856
— Horizonte 2020 — Programa de Investigación y Formación de Euratom — Competitividad de las Empresas y las Pequeñas y Medianas Empresas (COSME)
280,972
262,254
280,972
262,254
297,503
267,764
295,257
262,254
14,285
14,285
-2,246
-5,510
1.727,342
1.805,095
1.727,342
1.805,095
1.741,342
1.814,429
1.733,970
1.805,095
6,628
6,628
-7,372
-9,333
— Empleo e Innovación Social (EaSI)
127,095
90,278
124,666
76,531
132,095
91,945
127,095
90,278
2,429
13,747
-5,000
-1,667
— Aduanas, Fiscalis y Lucha contra el Fraude
125,592
124,293
124,287
97,768
125,592
124,293
125,592
124,293
1,305
26,525
2.211,564
1.673,822
2.195,230
1.652,396
2.831,564
1.880,489
2.211,564
1.673,822
16,333
21,426
-620,000
-206,667
622,592
177,849
608,797
168,124
742,592
217,849
622,592
177,849
13,795
9,725
-120,000
-40,000
1.448,057
1.415,932
1.446,860
1.406,430
1.948,057
1.582,598
1.448,057
1.415,932
1,197
9,501
-500,000
-166,667
80,042
139,574
77,842
140,915
80,042
140,915
80,042
1,341
-2,200
-0,733
— Educación, Formación y Deporte (Erasmus+)
— Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) — Energía — Transportes — Tecnologías de la información y la comunicación
140,915
— Proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a la recuperación económica — Otras acciones y programas — Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión — Proyectos piloto y acciones preparatorias — Agencias descentralizadas — Cohesión económica, social y territorial
176,000
171,000
176,000
176,000
2,200 5,000
211,280
203,431
210,419
185,431
213,480
204,164
211,280
203,431
0,861
18,000
134,861
123,437
133,861
105,987
134,861
123,437
134,861
123,437
1,000
17,450
18,243
29,575
41,218
29,575
32,130
29,575
13,888
29,575
13,888
324,892
325,766
320,900
321,635
332,513
333,387
326,145
327,019
1,253
1,253
5,245
5,384
-6,368
-6,368
50.821,650
49.060,071
50.818,550
48.839,971
51.304,328
50.224,100
50.831,150
48.844,274
9,500
-215,797
12,600
4,303
-473,177
-1.379,826
18,243
Límite máximo
50.837,000
50.837,000
50.837,000
50.837,000
Margen
15,350
18,450
-467,328
5,850
14195/15 ADD 1
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
-9,088
5
ES
— Inversión para el crecimiento y el empleo
46.656,745
45.998,643
46.656,745
45.841,643
46.656,745
46.998,643
46.656,745
45.841,643
24.766,664
27.988,260
24.766,664
27.988,260
24.766,664
28.602,260
24.766,664
27.988,260
— Regiones en transición
5.028,787
2.793,122
5.028,787
2.788,003
5.028,787
2.853,122
5.028,787
2.788,003
-5,119
-65,119
— Competitividad (regiones más desarrolladas)
7.905,138
8.450,978
7.905,138
8.341,291
7.905,138
8.634,978
7.905,138
8.341,291
-109,687
-293,687
-42,194
-184,194
— Convergencia regional (regiones menos desarrolladas)
— Regiones ultraperiféricas y escasamente pobladas
217,673
108,017
217,673
108,017
217,673
108,017
217,673
108,017
8.738,484
6.658,266
8.738,484
6.616,072
8.738,484
6.800,266
8.738,484
6.616,072
— Mecanismo «Conectar Europa» (MCE)
2.376,534
382,813
2.376,534
382,813
2.376,534
382,813
2.376,534
382,813
— Cooperación territorial europea
1.048,839
966,010
1.048,839
1.048,839
— Fondo de Cohesión
— Iniciativa de Empleo Juvenil (asignación específica complementaria)
1.050,000
1.048,839
966,010
473,177
1.207,726
200,950
193,371
197,850
173,771
200,950
193,371
200,950
173,771
535,583
461,430
535,583
461,430
535,583
461,430
535,583
461,430
-43,500 -473,177
-19,600
3,100
-157,726 -19,600
3,000
7,804
3,000
7,804
12,500
14,107
12,500
12,107
9,500
4,303
9,500
4,303
55.377,604
62.904,466
55.614,755
63.614,773
56.386,457
62.484,235
55.120,804
-131,856
-256,800
-420,231
-493,952
-1.130,538
-1.265,653
42.212,046
-140,000
-140,000
-448,352
-448,352
-1.147,088
-1.147,088
-140,000
-140,000
-448,352
-448,352
-1.147,088
-1.147,088
-120,000
0,087
-74,364
0,751
4,453
64.262,000
64.262,000
64.262,000
Margen
1.645,909
1.357,534
647,227
Sublímite máximo
-43,500
62.616,091 Límite máximo
De los cuales: Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos directos
-614,000
922,510
— Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas — Proyectos piloto y acciones preparatorias
-1.157,000
1.050,000
— Asistencia técnica y medidas innovadoras
2. CRECIMIENTO SOSTENIBLE: RECURSOS NATURALES
—
922,510 1.050,000
-157,000
42.360,336
42.352,046
43.950,000
42.668,687
42.660,398
43.950,000
43.367,424
-2,000
64.262,000 1.777,765 43.359,135
43.950,000
42.220,336 43.950,000
Transferencia neta entre FEAGA y FEADER
—
Diferencia de redondeo excluida del cálculo del margen
0,718
0,718
0,718
0,718
Margen del FEAGA
1.588,946
1.280,595
581,858
1.728,946
Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA): gastos relacionados con el mercado y pagos directos
— Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) — Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) — Acuerdos de colaboración de pesca sostenible y contribuciones obligatorias a las Organizaciones regionales de pesca (ORP) y a otras organizaciones internacionales — Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) — Otras acciones y programas — Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión — Proyectos piloto y acciones preparatorias — Agencias descentralizadas
42.360,336
42.352,046
42.668,687
42.660,398
43.367,424
43.359,135
42.220,336
42.212,046
18.676,290
11.866,393
18.676,203
11.820,758
18.676,290
11.866,393
18.676,290
11.746,393
896,532
570,648
895,975
566,195
896,726
583,513
896,726
570,648
139,500
139,000
150,500
150,000
150,500
150,000
139,500
139,000
-11,000
-11,000
462,796
355,254
462,511
353,189
462,796
355,254
462,796
355,254
0,285
2,064
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
30,000
0,300
0,805
0,300
0,805
0,300
0,805
0,300
0,805
13,121
9,300
19,921
9,300
17,671
9,300
4,550
9,300
4,550
50,289
50,289
51,436
51,436
48,986
48,986
-1,350
-1,350
-1,303
-1,303
13,121 50,336
50,336
14195/15 ADD 1
0,194
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
-120,000 -12,865 -11,000
-11,000
30,000
30,000
-2,450
-2,450
-2,250
6
ES
3. SEGURIDAD Y CIUDADANÍA
4.049,967
3.017,788
2.644,855
2.225,366
3.601,053
2.845,500
4.051,967
De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad
1.503,967
98,855
123,967
1.505,967
Límite máximo
2.546,000
2.546,000
2.546,000
2.546,000
Margen
3.022,288
2,000
4,500
1.407,111
796,922
450,914
176,788
-931,086 1.890,289
1.129,285
712,289
515,925
1.591,302
1.062,262
1.890,289
1.129,285
1.178,000
613,360
298,988
67,023
647,534
396,985
531,134
317,117
531,134
317,117
647,534
396,985
116,400
79,868
116,400
79,868
— Sistema IT
19,321
29,783
19,321
29,783
19,321
29,783
19,321
29,783
— Justicia
51,450
44,610
49,926
44,086
51,450
44,610
51,450
44,610
1,524
0,524
— Derechos, Igualdad y Ciudadanía
59,952
51,700
57,820
50,178
59,952
51,700
59,952
51,700
2,132
1,522
— Mecanismo de Protección Civil de la Unión
30,574
27,750
30,074
27,250
30,574
27,750
30,574
27,750
0,500
0,500
— Europa con los ciudadanos
25,340
23,813
24,337
21,810
26,840
24,313
25,340
23,813
1,003
2,003
-1,500
-0,500
264,071
241,860
255,041
250,830
264,071
261,860
252,996
241,860
-2,045
-8,970
-11,075
-20,000
— Salud
62,160
70,209
61,130
66,679
62,535
70,334
62,160
70,209
1,030
3,530
-0,375
-0,125
— Consumidores
25,893
20,991
24,771
19,969
25,893
20,991
25,893
20,991
1,122
1,022
191,813
195,987
186,168
184,942
200,306
198,818
191,813
195,987
5,645
11,045
-8,493
-2,831
97,320
88,427
95,266
87,150
99,320
89,094
99,320
88,427
4,054
1,277
71,073
64,137
69,018
62,860
71,073
64,137
71,073
64,137
2,054
1,277
12,307
11,075
19,757
11,075
16,807
684,249
684,080
597,578
597,339
627,280
627,111
684,249
684,080
9.031,729
10.154,215
8.718,289
9.088,775
9.143,000
9.671,706
9.167,033
10.155,590
135,304
— Fondo de Asilo, Migración e Integración — Fondo de Seguridad Interior
— Alimentos y piensos
— Europa Creativa
-11,075
— Otras acciones y programas — Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión — De las cuales "Acciones de comunicación" — Proyectos piloto y acciones preparatorias
12,307
— Agencias descentralizadas 4. EUROPA GLOBAL
2,000
11,075
4,500 1,375
-0,667
11,075
4,500
86,671
86,741
56,970
56,970
-2,950
448,744
1.066,815
24,033
483,885
24,033
De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad Límite máximo
9.143,000
9.143,000
Margen
111,271
424,711
9.143,000
9.143,000
— Instrumento de ayuda de preadhesión (IAP)
1.625,287
2.079,168
1.560,237
1.960,118
1.636,487
2.082,901
1.662,287
2.079,168
37,000
102,050
119,050
25,800
-3,733
— Instrumento Europeo de Vecindad (IEV)
2.135,219
2.328,575
2.079,719
2.018,275
2.313,351
2.204,619
2.186,519
2.328,575
51,300
106,800
310,300
-126,832
123,956
— Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD)
16,000
-10,663
-8,888 -0,333
2.613,886
2.728,965
2.574,036
2.585,965
2.640,549
2.737,853
2.629,886
2.728,965
55,850
143,000
— Instrumento de Asociación para la cooperación con terceros países
125,648
109,044
124,688
98,034
125,648
109,044
125,648
109,044
0,960
11,010
— Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH)
185,506
180,507
185,426
155,427
186,506
180,841
185,506
180,507
0,080
25,080
-1,000
— Instrumento en pro de la estabilidad y la paz
326,650
316,419
326,600
272,369
339,325
320,645
326,650
316,419
0,050
44,050
-12,675
-4,225
1.082,768
1.471,155
932,768
1.066,155
958,768
1.092,155
1.108,772
1.471,155
176,004
405,000
150,004
379,000
327,270
298,635
327,270
298,635
327,570
298,735
327,270
298,635
-0,300
-0,100
71,802
96,987
71,802
94,687
71,802
96,987
71,802
96,987
— Ayuda humanitaria — Política exterior y de seguridad común (PESC) — Instrumento de Cooperación en materia de Seguridad Nuclear (ICSN) — Asistencia macrofinanciera
79,669
79,669
79,669
79,669
79,669
79,669
79,669
79,669
257,122
257,122
257,122
257,122
257,122
257,122
257,122
257,122
— Mecanismo de Protección Civil de la Unión
17,551
18,861
17,551
18,861
17,551
18,861
17,551
18,861
— Iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE
17,874
14,189
17,824
14,139
17,874
14,189
17,874
14,189
— Otras acciones y programas
81,760
78,210
79,860
72,610
83,760
78,876
83,760
78,210
63,762
60,756
63,762
60,756
64,062
60,856
63,762
60,756
15,997
3,000
18,397
3,000
17,372
19,956
19,956
19,956
19,956
19,956
— Fondo de garantía relativo a las acciones exteriores
— Acciones financiadas en virtud de las prerrogativas de la Comisión y de las competencias específicas atribuidas a la Comisión — Proyectos piloto y acciones preparatorias — Agencias descentralizadas
15,997 19,956
19,956
19,956
14195/15 ADD 1
26,004
2,300
2,000
0,050
3,900
5,600
-0,667 -0,300
3,000
1,375
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
0,050
3,000
1,375
-0,100 -1,025
7
ES
8.932,606
5. ADMINISTRACIÓN Límite máximo Margen — De los cuales: gastos administrativos de las instituciones Submargen — Pensiones y Escuelas Europeas — Pensiones — Escuelas Europeas — Gastos administrativos de las instituciones — Parlamento Europeo — Consejo Europeo y Consejo — Comisión
8.879,038
8.912,623
605,462 7.121,511
7.679,000
7.064,943
7.100,028
8.935,076
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
7.122,481
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
547,824 7.100,328
7.679,000
614,057
8.935,176 9.483,000
570,377 7.066,443
7.679,000
558,989
8.912,923
9.483,000
7.122,581 7.679,000
578,972
556,419
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.812,595
1.640,510
1.640,510
1.640,510
1.640,510
1.640,510
1.640,510
1.640,510
1.640,510
172,085
172,085
172,085
172,085
172,085
172,085
172,085
172,085
7.120,011
7.121,511
7.064,943
7.066,443
7.100,028
7.100,328
7.122,581
7.122,481
2,570
0,970
57,638
56,038
22,553
22,153
1.838,449
1.838,449
1.838,449
1.838,449
1.838,449
1.838,449
1.838,189
1.838,189
-0,260
-0,260
-0,260
-0,260
-0,260
-0,260
545,054
545,054
545,054
545,054
545,054
545,054
545,054
545,054
3.349,515
3.351,015
3.306,305
3.307,805
3.328,091
3.328,391
3.351,965
3.351,865
2,450
0,850
45,660
44,060
23,874
23,474
— Tribunal de Justicia de la Unión Europea
377,866
377,866
375,872
375,872
379,227
379,227
378,166
378,166
0,300
0,300
2,294
2,294
-1,061
-1,061
— Tribunal de Cuentas
135,487
135,487
134,362
134,362
135,487
135,487
135,487
135,487
1,125
1,125
— Comité Económico y Social Europeo
-2.423,174
-2.554,020
130,171
130,171
129,867
129,867
130,171
130,171475
130,171
130,171
— Comité de las Regiones
90,168
90,168
89,968
89,968
90,248
90,248
90,248
90,248
— Defensor del Pueblo Europeo
10,384
10,384
10,249
10,249
10,384
10,384
10,384
9,288
9,288
9,153
9,153
9,288
9,288
9,288
633,628
633,628
625,664
625,664
633,628
633,628
154.378,474
144.066,907
152.744,233
141.730,618
156.902,735
1.503,967
808,604
98,855
123,967
— Supervisor Europeo de Protección de Datos — Servicio Europeo de Acción Exterior 6
8.877,538 9.483,000
550,394 7.120,011
Sublímite máximo
8.934,106
9.483,000
0,304
0,304
0,280
0,280
10,384
0,135
0,135
9,288
0,135
0,135
633,628
633,628
7,964
7,964
146.050,315
154.479,561
143.496,295
1.735,328
1.765,678
45,700
1.530,000
832,817
0,080
0,080
COMPENSACIONES Límite máximo Margen CRÉDITOS PARA LAS RÚBRICAS De los cuales, para Instrumento de Flexibilidad De los cuales, para margen global para compromisos
543,000
Límite máximo
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
154.738,000
144.685,000
Margen
2.406,492
1.426,698
2.635,623
2.954,382
-1.497,768
-1.319,615
2.331,439
2.021,522
Créditos en % de la RNB
1,05%
0,98%
1,04%
0,96%
1,07%
0,99%
1,05%
0,98%
524,612
389,000
524,612
389,000
524,612
409,000
524,612
389,000
— Reserva para ayudas de urgencia
309,000
309,000
309,000
309,000
309,000
309,000
309,000
309,000
— Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)
165,612
30,000
165,612
30,000
165,612
50,000
165,612
30,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
154.903,086
144.455,907
153.268,845
142.119,618
157.427,347
146.459,315
155.004,173
143.885,295
1,05%
0,98%
1,04%
0,97%
1,07%
1,00%
1,05%
0,98%
Otros instrumentos especiales
— Fondo de Solidaridad de la Unión Europea TOTAL DE CRÉDITOS Créditos en % de la RNB
543,000
543,000
14195/15 ADD 1
101,087
-570,611
543,000
-20,000
-20,000 101,087
-570,611
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
1.735,328
1.765,678
-2.423,174
-2.574,020
8
ES
PROCEDIMIENTO PRESUPUESTARIO 2016 - EVOLUCIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE LA UE Puestos de trabajo de las plantillas
Instituciones y organismos
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluidas NR 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluida NR 1) Perm. Temp. Total
4
4-1
4-2
4-3
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Perm.
Temp.
Total
Perm.
Parlamento Europeo
5.637
1.148
6.785
5.637
1.148
6.785
5.582
1.189
6.771
5.573
1.189
6.762
Consejo Europeo y Consejo
3.004
36
3.040
3.004
36
3.040
3.004
36
3.040
3.004
36
3.040
23.617
427
24.044
23.617
427
24.044
23.617
427
24.044
23.617
427
24.044
18.482
375
18.857
18.482
375
18.857
18.482
375
18.857
18.482
375
18.857
Comisión — Administración — Investigación e innovación — Centro Común de Investigación
1.802
1.802
1.802
1.802
1.802
1.802
1.802
1.802
— Investigación e innovación — Acciones indirectas
1.629
1.629
1.629
1.629
1.629
1.629
1.629
1.629
— Oficina de Publicaciones (OP)
613
613
613
613
613
613
613
— Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
317
51
368
317
51
368
317
51
368
317
51
— Oficina Europea de Selección de Personal (EPSO)
111
1
112
111
1
112
111
1
112
111
1
— Oficina de Gestión y Liquidación de los Derechos Individuales (PMO) — Oficina de Infraestructuras y Logística de Bruselas (OIB)
169
169
169
169
169
169
169
169
360
360
360
360
360
360
360
360
— Oficina de Infraestructuras y Logística de Luxemburgo (OIL)
134
134
134
134
134
134
134
Tribunal de Justicia de la Unión Europea
Temp.
-64
41
Total
Perm.
Temp.
-23
-64
7
7
41
Total
Perm.
-9
7
7
-20
-20
-29
-29
613 368 112
134
522
2.066
1.544
522
2.066
1.571
522
2.093
1.551
522
2.073
Tribunal de Cuentas
725
137
862
725
137
862
725
137
862
725
137
862
Comité Económico y Social Europeo
671
35
706
671
35
706
635
35
670
635
35
670
-36
-36
-36
-36
Comité de las Regiones
450
50
500
450
50
500
446
50
496
446
50
496
-4
-4
-4
-4
47
19
66
47
19
66
47
19
66
47
19
66
47
47
47
47
47
47
1.627
1
1.628
1.627
1
1.628
1.627
1
1.628
1.627
1
1.628
37.369
2.375
39.744
37.369
2.375
39.744
37.301
2.416
39.717
37.272
2.416
39.688
-56
-97
Supervisor Europeo de Protección de Datos Servicio Europeo de Acción Exterior Total instituciones y organismos
47
14195/15 ADD 1
47 -97
41
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
Total
-9
1.544
Defensor del Pueblo Europeo
Temp.
-23
41
-56
9
ES
Puestos de trabajo de las plantillas
Agencias descentralizadas
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluido NR 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas - Legislación relativa a sustancias i Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA) - Actividades normativas Agencia en materia de biocidas Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas - Actividades normativas en materia de importación y exportación de productos químicos peligrosos Agencia del GNSS Europeo (GSA)
4
4-1
4-2
4-3
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Perm.
Temp.
Total
Perm.
420
420
420
420
420
420
420
420
36
36
36
36
42
42
39
39
Temp.
Total
3
Perm.
3
Temp.
Total
3
Perm.
3
Temp.
Total
-3
-3
-2
6
6
6
6
6
6
6
6
113
113
113
113
113
113
113
113
79
95
79
95
81
97
79
95
-2
41
41
41
41
42
42
41
41
-1
-1
670
670
670
670
684
684
676
676
-8
-8
198
202
198
202
203
207
198
202
-5
-5
135
135
135
135
140
140
135
135
-5
-5
126
130
126
130
129
133
126
130
-3
-3
48
48
48
48
48
48
48
48
15
15
15
15
15
15
15
15
51
51
51
51
52
52
51
51
-1
-1
Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA)
140
140
140
140
140
140
140
140
Autoridad Bancaria Europea (ABE)
127
127
127
127
127
127
127
127
93
93
93
93
109
109
93
93
-16
-16
77
94
77
94
79
96
77
94
-2
-2
90
90
90
90
92
92
90
90
-2
-2
186
186
186
186
190
190
186
186
-4
-4
325
330
325
330
332
337
325
330
599
599
599
599
636
636
602
602
225
225
165
165
174
174
225
225
118
118
118
118
120
120
118
118
91
91
61
61
101
101
91
480
480
450
450
490
490
28
28
28
28
28
28
Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA)
16
Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA)
4
Agencia Ferroviaria Europea (AFE) Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
4
Agencia de Seguridad de las Redes y de la Información de la Unión Europea (ENISA) Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones Electrónicas (ORECE) — Oficina Agencia Europea de Control de la Pesca (EFCA)
Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AUSPJ)
16
4 4
16
4 4
16
4 4
6
6
6
6
Junta Única de Resolución (JUR) Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop)
17
Fundación Europea de Formación (FEF) Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) Agencia Europea de Medicamentos (EMA) Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores (Frontex) Agencia Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) Oficina Europea de Policía (Europol) Academia Europea de Policía (CEPOL)
5
17
5
17
5
14195/15 ADD 1
17
5
-7
-7
3
3
-34
-34
60
60
51
51
-2
-2
91
30
30
-10
-10
480
480
30
30
-10
-10
28
28
3
3
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
10
ES
Agencias descentralizadas
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluido NR 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Puestos de trabajo de las plantillas 4-3
4
4-1
4-2
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Perm.
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Diferencia Total
Perm.
Temp.
Total
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
12
67
79
12
67
79
12
68
80
12
67
79
-1
-1
Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea
58
139
197
58
139
197
58
142
200
58
139
197
-3
-3
Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER)
64
64
64
64
84
84
69
69
5
5
5
5
-15
-15
Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
72
72
72
72
75
75
74
74
2
2
2
2
-1
-1
201
201
201
201
204
204
203
203
2
2
2
2
-1
-1
28
28
28
28
29
29
28
28
5.088
5.204
4.968
5.084
5.195
5.311
5.109
5.225
Organismo Europeo de Cooperación Judicial (Eurojust) Instituto Europeo de la Igualdad de Género Total Agencias descentralizadas
116
116
116
116
21
21
141
141
-1
-1
-86
-86
Puestos de trabajo de las plantillas
Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
Construcción, funcionamiento y explotación de las instalaciones ITER — Empresa Común Europea para el ITER — Fusión para la energía (F4E)
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluido NR 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
55
228 39
39
55
267
322
Empresa Común para la Investigación sobre la gestión del tránsito aéreo en el Cielo Único Europeo 2 (SESAR2) Empresas comunes e iniciativas tecnológicas conjuntas
283
55
228
283
39
39
55
267
322
4
4-1
4-2
4-3
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Perm.
55
228
283
39
39
55
267
322
Temp.
Total
Perm.
55
228 39
39
55
267
322
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
283
Puestos de trabajo de las plantillas
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología — Integración del triángulo del conocimiento que forman la investigación, la innovación y la educación
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluido AL 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido AL 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido AL 1) Perm. Temp. Total
Perm.
4
4-1
4-2
4-3
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Temp.
Total
Perm.
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología — Integración del triángulo del conocimiento que forman la investigación, la innovación y la educación
39
39
39
39
39
39
39
39
Instituto Europeo de Innovación y Tecnología
39
39
39
39
39
39
39
39
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
Puestos de trabajo de las plantillas
Agencias ejecutivas
1
2
3
Proyecto de presupuesto para 2016 (incluido NR 1 y 2) Perm. Temp. Total
Posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido Nr 1) Perm. Temp. Total
Posición del PE sobre el proyecto de presupuesto de 2016 (incluido NR 1) Perm. Temp. Total
Perm.
4
4-1
4-2
4-3
Texto conjunto de conciliación
Diferencia
Diferencia
Diferencia
Temp.
Total
Perm.
Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas (EASME)
108
108
108
108
108
108
108
108
Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA)
110
110
110
110
110
110
110
110
Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud y Alimentación (CHAFEA)
15
15
15
15
15
15
15
15
Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes (INEA)
63
63
63
63
63
63
63
63
112
112
112
112
112
112
112
112
Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación (ERCEA) Agencia Ejecutiva de Investigación (REA)
163
163
163
163
163
163
163
163
Total Agencias descentralizadas
571
571
571
571
571
571
571
571
14195/15 ADD 1
Temp.
Total
Perm.
mfh,epr,pgv/JY/psm DG G 2A
Temp.
Total
Perm.
Temp.
Total
11
ES
