PROYECTO DE ACUERDO N 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

PROYECTO DE ACUERDO N 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015) POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENEFtAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FI...
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PROYECTO DE ACUERDO N 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENEFtAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 EL CONCEJO MUNICIPAL DE EL SANTUARIO - ANTIOQUIA En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial las consagradas en el numeral 5 del artículo 313 de la Constitución Politica y el articulo 32 de la ley 136 de 1994, ACUERDA: PRIMERA PARTE PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL ARTICULO lo: Determínese el presupuesto de rentas y recursos de capital del municipio de El Santuano para la vigencia fiscal del lo. de enero al 31 de diciembre de 2016. en la suma de DIEZ Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L (19 774 235 805=) según el siguiente detalle APROPIACIÓN DEFINITIVA 2016

CODIGO MUNICIPIO

CONCEPTO

1 1,1 1.1 11 1 1 11.0101 1 1 11 0102 1 1.11 0103 11 11 0104 ti 110105 1 1 11.0106 1 1 11 0107 1 1.11 0108 1.1 11 0109 1.1110110 1111.0111 1111 0112 1 1 11 0113 11 11.0114 11.110115 11110115 1 1.11 0117 11 11.0118 1111.0119 1 1 11 0120 11.11 0122

INGRESOS INGRESOS CORRIENTES TRIBUTARIOS Predial Unificado vigencia actual Predial Unificada vigencias anteriores Sobretasa ambiental vigencia actual Sobretasa ambiental vigencias anteriores Industria y Comercio vigencia actual Industria y Comercio vigencias anteriores Industria y Comercio Sector Financiero Reteica ( retencion de industria ycomercio por anticipado ) Avisos y Tableros vigencia actual Avisos y Tableros vigencias anteriores Publicidad Exterior Visual Delineación y Urbanismo Licencia y Aprobación de Planos Espectáculos Públicos Sobretasa Bombenl Sobretasa a la Gasolina Impuesto de Teléfonos Estampilla pro Adulto Mayor Estampilla Pro-Cultura Estampilla Pro Hospital Contribución 5A sobre contratos

1 1 12 1.1121 1.1 11 0121 1.1 12 1 101 i 1 12.1 102 11121103 11121.104 1.1.12.2 1 1 12 2 101 1 1 12.2 102 11122103 11122104 1 1.12 2 105 1 1 12.2.106 1.1 12 2.107 1 1 12 2 108 1.1 12 2.109 1 1 12 2.110 11.122.111 11122112

NO TRIBUTARIOS TASAS Y DERECHOS Alumbrado Público ZER - Zonas Estacionamiento Regulado Ocupación de vias. Usos del Suelo Perifoneo MULTAS Y SANCIONES Multas de Transito y Transporte 90% vigencia actual Multas de Transito y Transporte (10% Simit) vigencia actual Multas de Transito y Transporte 90% vigencia antenor Multas de Transito y Transporte (10% Simit) vigencia anterior Multas de Transito Policia de Carreteras (POLCA - 55%) Multas de Transito Policia de Carreteras (45°A Transferencia POLCA) Multas de Transito Policia de Carreteras consignaciones nadonales Multas o sanciones de industria y comercio Sanciones Urbanísticas Multas Comisaria de Familia Comparendo Ambiental Multas Gobierno

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19.774.235.805 19.774.235.805 5.409.975.609 1.424.634.653 262.500.000 315.000.000 60.900.000 840.000.000 84.000.000 101.000.000 170.000.000 105.000.000 7.875.000 3.150 000 294.000.000 145.000.000 100.000 52.815.956 976.500.000 200.000.000 105.000.000 68.250.000 68.250.000 126.000.000 14.384.260.197 467.899.061 362.199.061 90.000 000 11.000.000 3.000.000 1.500.000 301.067.145 78.300.000 8.700.000 45.000.000 5 000.000 39.985 000 32.715.000 84.000.000 852.145 1.050.000 105.000 100.000 O

PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 11122113

Curso de Seguridad Vial

1.1.12.3 1 1 12 3.101 1 1 12 3.102

INTERESES MORATORIOS

1 1 12 3 103 1.1.124 1 1 12 4.101 1 1 12 4 102

Interes de Mora Sobretasa Ambiental

1 1.12 4.103

Aporte /deanes de Col Participacion Plusvalia

1 1 12.4 104 1 1 12.5 1 1 12.5 101 1 1 12 5.102 1 1 12.5.103 1 1 12 5 104 1 1 12 5 105 1 1 12.6 1 1 12 6 101 1 1.12 6.102 1 1 12 7 1.1 12.7.101 1.1 12 7.102 1 1 12.7.103 1 1 12 7 104 11 12 7.105 1 1 12 7.106 1 1 12 8 1 1128101 1 1 12.8.102 1 1 12 8.103 1 1 12.8 104 1 1.12.8.105 11128106 1,2

1 2.1 1211

5.250,000

206.208.248 131.989,745

Interes de Mora Impuesto Predial Interes de Mora Industria y Comercio

29.866,213 44.352.290

44.625.000

CONTRIBUCIONES

25.200.000 11.550,000

Aporte E.S.P Estratificacian Apode E P.M Estratificacion

7.875.000 O

249.031.193

VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

138.387.200 1.000.000 100.000

Plaza de Mercado Plaza de Ferias Servicio de básculas Tramites Transito Servicios Escombrera Municipal

100,000.000 9.543.993

114.361.935

RENTAS CONTRACTUALES

114.261.935 100.000

Arrendamiento bienes inmuebles Alquiler de maquinaria y equipo

110.350.000

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS ExpediCión constancias y certificados Amortización de Vivienda Vigencia Actual ( FOVIS ) Amortización de Vivienda VigenciaS Anteriores ( FOVIS ) Intereses de vivienda Otros Ingresos no tdbutarios

TRANSFERENCIAS CORRIENTES (para funcionamiento) Sistema General de Padicipaeones Propósito General Libre Destinación Sistema General de Participaciones Propósito General Libre destinación ultima doceava Irnpuesto de Vehiculos Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) ISAGEN Transferencias del Sector ElécUico (10% para Funcionamiento) EPM Transferencias del Sector Eléctrico (10% para Funcionamiento) POPAL

TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARA INVERSION FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD S G P. Salud Regimen Subsidiado continuidad S.G P Régirnen subsidiado continuidad última doceava 2014

1 2 1.1 0103 1 2 1 1.0104 1 2 1 1 0105

S.G.P. Salud Regimen subsidiado Ampliacion S.G P Régimen subsidiado ampliación última doceava 2014 RecursoS Caja de Compensación Familiar (Sin situacian de Fondos)

1 2.1 1 0106 1 2 1 1 0107 1 2 1 1 0108

Coliuegos (máximo el 75 % en los términos del Art. 60 de la Ley 715)

1 2.1 1.0109 12110110 1.2110111

Reintegro recursos liquidación de contratos Rendimientos Financieros Régimen Subsidiado FOSYGA PPNA (Poblacion Pobre No Asegurada)

1 2 1 2.0101 1.2 1 2 0102 1 2 1 2 0103 1 2 1 2 0104

100.000 80 000,000 50 000

Reintegras

1 2.1 1.0101 1.2 1.1 0102

1212

30,000000 100.000 100.000

Fondo de Solidaridad y garantia FOSYGA Aporte Depto Reg. Subsidiado Cobertura Universal

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LA DEMANDA SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) SGP Salud - Complemento Prestación de Servicios (vinculado) ultima doceava 2010 SGP Salud - Apodes Patronales (Sin situación de fondos) SGP Salud - Apodes Patronales (Sin situación de fondos) ultima doceava

753.053.993 601.723.252 43,700.741 80.000.000 12.000.000 15.330,000 300.000

12.117.873.621 9.474.828.284 8.994.550.595 3.534.384.360 281,841,596

55 273.70 4.272.528.67 623.337,63

227.184,62

337.586.47

337.588.4

Rendimientos Financieros Prestación de Servicios de Salud 1 2.1.3 1 2.1 3 0101 12 1 30102 1.2 1 4

126.273.4

SALUD PUBLICA COLECTIVA

116 462 8 9 810 60

S G P. Salud Publica S.G P. Salud Publica ultima doceava Rendimientos Financieros Salud Pública

16.415.79

OTROS GASTOS EN SALUD

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PROYECTO DE ACUERDO N 020 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 1 2.1 4 0101 1 2 1.4 0102 122 1 2.2 1 1 22 1 0101 1 2.2 1.0102 1 2 2.1.0103 1222 1 2 2.2 0101 1 2 2 2.0102 1.2 2 3 1 2 2 3.0101 1 2 2 30102 1224 1 2 2 4.0102 123 1231 1 2.3 1.0101 1.2 3 1 0101 1 2 3.2 1 2 3 2.0101

Coljuegos (máximo el 25 I% en los términos del Ad. 60 de la Ley 715) Rendimientos Finanderos Otros Gastos en Salud SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP EDUCACION - CALIDAD Sistema General de Participaciones Educación (calidad) Sistema General de Participaciones Educación (calidad) última doceava Sistema General de Participaciones Educacion (calidad matricula gratuidad -SSF) SGP ALIMENTACION ESCOLAR Sistema General de Participaciones Alimentación Escalar Sistema General de Padidpaciones Alimentación Escolar última doceava SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASIC° SGP - Agua Potable y saneamiento besico SGP - Agua Potable y saneamiento besico ultima doceava SGP atención pdmera infancia SGP PROPOSITO GENERAL SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE SGP Propósito General - Deporte SGP Propósito General - Depode ultima doceava

12 3 20102 1233 1.2 3 3 0101 1 2 330101

SGP Propósito General - Libre inversión SGP Propósito General -libre inversión última doceava

1 24 1 0101 1 2 4 1 0102

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO Transferencias del Sector Eléctrico (90% para Inversion)ISAGEN Transferencias del Sector Elédi100 (90% para Inversion) EPM

1 2 4 1 0103

Transferencias del Sector Electnco (90% para Inversion) POPAL

APORTES Y COFINANCIACIONES

132

RECURSOS DEL CREDITO

133

RENDIMIENTO POR OPERACIONES FINANCIERAS FINANCIERAS

134

DONACIONES

136 1361 13611 13 6 10101 1 3 6 1 0102 1 3 6 1 0103 1 3 6 1 0104 13612 1 3 6 1 2 0101 1 3 6 1 2 0102 1 3 6 1 2 0103 1 3 6 1 2 0104 13 7

5.613.509 623.186.877 574.685.079 48.501.798

822.569.199 85.788.980 79 189.828 6.599 152 59.392.370 54.443.006 4.949.364 677.387.849 631.522.880 45.864.969 271.260.000 131 490 000 137.970 000 1 800.000

O

131

135

O 457.623.095 77.377.001 71 763.492

O

INGRESOS DE CAPITAL

1255 1251101 1 251102

2.371.785.337 1348.652.260 391.029.165

O O

SGP PRIMEFtA INFANCIA

SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA SGP Propósito General - Cultura SGP Propósito General . Cultura ultima doceava SGP PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

124

16.415 794 O

O

0 O O

VENTA DE ACTIVOS Al sector público Al sector pnvado EXCEDENTES FINANCIEROS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS RECURSOS DEL BALANCE CANCELACION DE RESERVAS SUPERAVIT FISCAL Recursos de Libre Destinacion Recursos de Forzosa Inversión Recursos SGP otros recursos de forzosa inversion RECURSOS QUE FINANCIAN RESERVAS PRESUPUESTALES Recursos de Libre Destinacion Recursos de FOIZOSa Inversión Recursos SGP otros recursos de forzosa inversión OTROS INGRESOS DE CAPITAL

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PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 SEGUNDA PARTE: PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO - SERVICIO DE LA DEUDA Y GASTOS DE INVERSIÓN Presupuesto General del ARTICULO 2o.: Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, y los gastos de inversión en el Municipio de El Santuario durante la vigencia fiscal del lo. de enero al 31 de diciembre de 2016 la suma de , en la suma de DIEZ Y NUEVE MIL TREINTA CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS M/L .09.774.235.805) SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS segun el siguiente detalle:

CODIGO COMPLETO 2 21 211 211 1 2 1 1 1 0101

CONCEJO MUNICIPAL GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales asociados a la Nomina

2 1 1 1 0104 2.1 1 1 0105 2 1 1.1.0106 2.1 1.1 0107

Prima de Navidad Bonificadon especial de Recreacion

2 1 1 1 0108 2112 2 1 1.2 1101 2 1 1.2 1102 2.1.1 2 1103 2,1,1,3 2,1,1,3,1101 2,1,1,3,1102 2,1,1,3,1103 2,1,1,3,1104

Sector Privado Salud -EPS

Sena Icbf

2 1,1,4,1102 2.1,1,4,1103 2,1,1,4,1104 2,1,1,4,1105 2,1,1,4,1106 2,1,1,4,1107 2,1,1.4,1108 2 1,1,4,1109 2.1,1,4,1110 2,1,1 4,1111

793.733 198.433 48.554.117 4.000.000 14 000.000

Otros Sertncios Públicos VI80404 Y gastos de transporte Mantenimiento y Reparaciones

Cuota Acera Servicios de Comunicaciones

1101

2 1 2 1 1102

4.000.000 6.000.000 1 102.385 240.000 400.000 100.000 100.000 2.000.000 5,000.000 1.000.000 2,000.000 1.611 732 7.000.000

PERSONERIA MUNICIPAL

2,1,2

1,686,683 O 1.799,473 O

99,217

Capacitación Impresos y Publicaciones Seguros bienes muebles e inrnuebles Servidos Públicos de Energía Servicios Públicos de Telecomunicaciones Servicios Públicas de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

2,1,1,4,1114 2,1,1,4,1115

99.438.000 21410,546 7.756.836

595.300 99.217

Institutos TéCniCOS GASTOS GENERALES Compra de Equipos Materiales y suministros

Relaciones Públicas Desarrollo Institucional otras Entidades

233.630 136.547.157 8.698.611

2.381.199 103.582

Esap Cajas de Compensación

2,1,1,4 1112 2 1,1,4,1113

2,1,2 2 1.2

1.797.153 110.241

Sector Público Salud - EPS Sector Publico - Pensiones Sector Público ApOrleS para Cesantias FNA

2,1,1,3,1109

2,1,1,2 2,1,1,4,1101

895,706 826.805

Honorarios Profesionales Honorarias Concejales Sesiones Ordinarias Honorarios Concejales Sesiones Extraordinarias Contribuciones inherentes a la Nomina

Sector Privado - Pensiones Sector Privado - Riesgos Laborales Sector Privada Aportes para Cesantes

2 1,1,3,1113

19.843.324 1.051.067

Intereses a las Cesantías Servicios Personales Indirectos

2,1,1,3,1105 2,1,1,3,1106 2,1,1,3,1107 2,1,1,3,1110 2,1,1,3,1111 2,1,1,3.1112

19.774.235.805 4.332.202.513 217.626.035 169.071.918 24.767.925

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CAPITULO I. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Salarios Vacaciones Prima de Vacaciones Pnrna de vida Cara

2 1.1 1 0102 2.1 1 1 0103

APROPIACIÓN

CONCEPTO

GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales asociados a la Nomina Salarios

Página 4 de 13

103.418.175 95.492.027 71.430.923 55.464,764

PROVECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 2 1.2 1 1103 2.1.2 1 1104 2.1 2 1 1105 2 1 2 1 1106 21211107 21211108 2 1.2 1 1109 21211110 212.1.1111 2122 2 1 2.3 1101 2 1 231102 2 1 2 1.3 2 1 2.1 3.101 2.1 2 1 3 102

Dotacion de Personal Pagos directos de Cesantias parciales o definitivas empleados Intereses a las Cesantias Servicios Personales Indirectos

Sector Público Salud - EPS Sedar Publico - Pensiones

Sector Privado - Pensiones Sector Privado - Riesgos Laborales Sector Pnvado Aportes para Cesantias

2122.1101 2 1 221102 21221103 212 2.1104 21221105 2 1.2 2 1106

4.851.762 O 1.277.842

Sector Privado Salud - EPS

1.804.013 289,526 5.309,467 277.324

Sena Iclof

1.663.944 277,324

Esap Calas de Compensación Institutos Técnicos

2.218.591 554.648 7.926.148 2.000.000 2 076.148

GASTOS GENERALES Compra de Equipos Materiales y suministros

300.000 500.000 500.000

Capacitación Impresas y Publicaciones Seguros bienes muebles e inmuebles

2.1 2.2 1107 2 1 2 21108 2.1 2 2 1109

Seguros de Vida Servicios Públicos de Energia Servicios Públicos de Telecomunicaciones Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo

2 1 2.2.1110 2122.1111

Otros Servicios Públicos Viabcos y gastos de transporte

212.21112

Mantenimiento y Reparaciones

2 1.3 2.1 3.1 21311 2.1311101 2131.1102 2 1 31.1103 2 1 3.1 1104 21311105 21311106 2 1 31 1107 2 1 3 11108 2 1 3 1 1109 2131.1110 2.1.31.1111 21311112 21311113 2 1 3.1.1114 2.13.1 1115 2 1 3.1.1116 2131.1117 2131.1118

637.136

21.961.104 3,436.664

Contribuciones inherentes a la Nomina

2 1 2.1.3 105 2 1 2.1.3.106 2 1 2.1 3 107 2 1 2 1 3 108

308.138 615 120 450.000 993.930 2.100.000 500.000 1.600.000

Senados Técnicos Honorarios Profesionales

2.1.2.1 3 103 2 1.2 1 3.104

21.21 3111 2.1 2 1 3.112 2.1 2 2

5.078.818

Prima de Navidad Bonificacion especial por recreación Subsidio de Alimentacion

Sector Público Apodes para Cesantias FNA

2 1 2 1 3 109 2 12.1 3 110

3.017.085 2.554.879 2.311,033

Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de vida Cara

ADMINISTFtACIÓN CENTRAL GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales asociados a la Nomina Salarios empleados Sueldos trabajadores Vacaciones empleados Vacaciones obreros Horas Extras Prima de Vacaciones empleados

500.000 250 000 500.000 300.000 100E00 600.000 300.000

4.011.158.303 2.390.996.418 1.792.318.003 1.238.145.192 137.827.915 60.065.310 7.626.265 1.000.000 50.896.000 6477.699

Prima de vacaciones obreros Prima de Navidad Empleados

100.983,886 12.760.337

Prima de Navidad obreros Prima de vida Cara empleados Prima de vida cara obreros

45.846 553 5,742.830

Prima de Antigüedad Otras Primas Obreros Bodficacion especial por recreacion empleados Bonificacion especial por recreacion obreros Auxilio Educativo Obreros Bonificacion de Direccion Bonificacion Gestion Tenitonal

2.000E00 3.000.000 6.112.874 765.711 2.500.000 26.954 231 5.053.918

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PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 21.31.1119 21 3 11120 2.1311121 21311122 21.3 11123 2.1.3.1 1124 2 1 31.1125 2 1 3.1 1126 2.1 3.1 1127 2.1 3 1 2 21.321117 21.321118 2 1.3 1 3 2 1 3 13 101 2 1 3 13 102 2.1 3 13.103 2.1 3.13 104 2 1.3.13 105 2 1 3 13.106 2.1 3.13.107 2 1 3 13.108 2 1 3 13 109 21313110 2.1313111 2.1 3.13 112 2.1 3 13.113 2.1.3.2 2.1 3 21101 21.3 21102 21321103 2 1 321104 21321105 2.1.3 2 1106 2.1.3.2 1107 21.3 2.1108 2.1 3.2 1109 2 1 3.2.1110 21321111 21321112 2.1321113 21321114 2132.1115 21321116 2 1.3.2 1117 21321118 21.321119 2 1 3 2 1120 21321121 21321122 2 1 3 2 1123 2 1 3.2 1124 21321125 2.1321126 2 1.3 2.1127 213.21128 2 1.32.1129 2 1 3.2 1130 2133 2 1 33 1101 2.1 3.3 1102 2 1.3 3.1103

Auxilio de Transporte Subsidio Alimentacion empleados Subsidio Alimentacion obreros Dotacion de Personal Empleados Dotacion de Personal Obreros Pagos directos de Cesantes parciales o definitivas empleados Pagos directos de Cesanbas parciales o definitivas obreros Intereses a las Cesantias Empleados Intereses a las Cesantías Obreros Servicios Personales Indirectos Honorarios Profesionales Servicios Técnicos Contribuciones inherentes a la Nomina Sector Público Salud - EPS Empleados y Obreros Sector Publico - Pensiones Sector Público Aportes para Cesantias FNA Sector Privado Salud - EPS Sector Privado - Salud Concejales Sector Privado - Pensiones Sector Privado - Riesgos Laborales Sector Privado Aportes para Cesantias Sena Icbt Esap Cajas de Compensación Institutos Técnicos GASTOS GENERALES Compra de Equipos Materiales y suministros Capacitacion Personal Administrativo Impresos y Publicaciones Seguros bienes muebles e inmuebles Seguros de Vida Alcalde Seguros de Vida Concejales Otros Seguros Irnpuesto de vehículos Costo facturación y administradón Alumbrado publico Costo Facturación Impuesto de Teléfonos Arrendamientos Servicios Públicos de Energia Servicios Públicos de Telecomunicaciones Servicios Públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo Otros Servicios Públicos Gastos vinculacion de personal Viaticos y gastos de transporte empleados Gastos de transporte Concejales Gastos Electorales Mantenimiento y Reparaciones Gastos Bancarios Gastos de bienestar y salud ocupacional Auxilio Funerario Aporte Sede Sindical Cornbustible Devoluciones Reparación y Mantenimiento de vehículos Servicios Correos, Podes y Fletes Otros Gastos Menores TRANSFERENCIAS CORRIENTES Mesadas Pensionales Cuotas Partes JUbilatoriaa Cuotas Partes Jubilatorias - ESISMpiliaS

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1.529.280 12.302.402 3 075.601 8.100.000 2.250.000 20.000.000 10.000.000 10.000.000 11.000.000 100.000.000 50.000.000 50.000 000 498.680.415 24.651.909 92.847.959 75.293.008 940.000 59.406.639 15.336.479 118.771.353 6.190.726 37.144.356 6.190.726 49.525.808 12.381.452 671.279.812 10.000.000 55.853/20 6.000.000 35 000.000 45.000.000 1.000.000 10.000.000 8.000.000 1.000.000 70 000.000 39.600.000 20.000.000 70.000.000 100 000.000 18.000.000 2.000.000 2.000.000 60.000.000 2.000.000 O 12.000.000 5.000.000 26.076.092 7.000.000 1.800.000 25.000.000 3.000.000 25.000.000 7.000.000 3.950.000 948.882.073 397.397.073 20 000.000 13.650.000

PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA 213.31104 2 1.331105 2 1.3.3.1106 2.1 3.3 1107 2 1 3.3.1108 22

LA VIGENCIA FISCAL 2016

Transferenda Cernera &brotase Ambiental Transferencia al Departamento Estampilla Pro Hospital Transferencia infracciones de tránsito (10%0 Convenio SIMIT) Transferencia Multas de Tránsito Policta de Carreteras (55% POLCA) Sentencias y Concillaciones CAPITULO II. GASTOS DEL SERVICIO DE LA DEUDA

2.2 1 2 2 1 10101 2 2 1 10102 2 2.1 10103 2 2110104 2 2 1 10105 2 2 1 10106 2 2.1.10107 2 2 1 10108 2 2 1 10109 22.1 10110

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION Amortizacion deuda Actualización Catastral Intereses deuda Actualización Catastral areCaliZaCIOn deuda cernera de maquinada Intereses deuda compra de maquinaria Amortzadon deuda Diseno Via Urbana Intereses deuda °leen° Va Urbana Amortizaclon deuda Vivienda Intereses deuda Vivienda Arnortizadon deuda compra predios proyectos inversion Intereses deuda Compra Predios proyectos de inversion

2 2.2 2.2 2 11101 2.2.2 11102

DEUDA PUBLICA CON INGRESOS CORRIENTES DESTINACION ESPECIFICA (FONDO CUENTA)

22 3 2231 2 231 1101 2 2 3 1 1102 2 2 3 1 1103 22311104 2 2 3 1 1105 2 2 3 1 1106 22311107 2 2 3 1 1108 2 2 3 1 1109 22311110

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DEL S.G.In SG Propósito general -libre inversión alTIOrlIZaelOn deuda Vivienda Intereses deuda Vivienda Arnortizacion deuda Pavimentacion via La Tenerla Intereses deuda Pavimentacion Via La Tenerla AMOrtIZSCIOn Deuda Remodelacion Plaza de Mercado Intereses Deuda ReelfleeleCIOe Plaza de Mercado ATIOrlIZaelOrl deuda puente centenario intereses deuda puente centenario Amotzacion deuda Parque Educativo intereses deuda Parque Educativo

224 2.2411101 2 2 4.11 102

DEUDA PUBLICA CON RECURSOS DE TRANSFERECIAS SECTOR ELECTRIC° Amortizason deuda Escombrera Municipal Intereses deuda Escombrera Municipal

23 231

Amortaactón deuda cámaras de secundad intereses deuda cámaras de secundad

375 900.000 68 250 000 13.700 000 39 985.000 20.000 000 801.813.956 478.096.244 129.485.794 18.815.585 O O 54.484.392 12.039.020 100.333.332 70.662.366 65.999.999 26 275.755 27.742.875 24 793.350 2 949 525 253.789.512 253.789.512 100.000.000 35 000.000 14.962 638 312.785 15.381.371 428.571 18.725.634 2.121 432 53.833.332 13.023.749 42.185.325 38.318.520 3 866.805

14.640.219.336

CAPITULO III. GASTOS DE INVERSIÓN INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION

2311 23110101 2 3 1 1 0102 2 3 1 1 0103

VIVIENDA Construcson y mejoramiento de vivienda de interes social

2 3 1 10 2 3 1 10 101 2 3 1 10 102 2 3.1 10 103 2 3.1 10 104 23110105 2 3 1.10 108

ATENCION GRUPOS VULNERABLES Apoyo programa familias en acción Atención a grupos vulnerables Politices Publicas de Niñez, infancia y adolescencia Politica! Públicas de Equidad de Genero Apoyo al Adulto Mayor Institucionalizado Apoya programas comisara de familia

2 3 1 11

CENTROS DE RECLUSIÓN

Legalización inmuebles Levantamientos Topograficos y Avaluos

1.764.308.410 96.907.725 63.000.000 23 907 725 10 000.000 102.105.000 22.000.000 35.000.000 23.000.000 6.000.000 16 000.000 105.000

125.000.000

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PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 2 3 1 11 001 2 3.1 12 23112101 2 3 1 13 2 3.1.13 101 2.3 1 13 102 2 3.1 13.103 23113104 2 3 1 14 2 3 1 14 101 2 3 1 14 102 2 3 1 14 103 2 3 1 14 104

241.339.463

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecimiento e Implementacion Banco de Proyectas Estratificacion (aporte Municipio de El Santuario) Fortalecimiento Institucional Mejoramiento y Sostenibilidad del Sistema de Gestion de Calidad

Apoyo a eventos civicos, culturales, recreativos y deportivos Celebracian Fiestas del retorno Celebracion dia del campesino Celebración mes de la niñez y la recreación

CULTURA

10.000.000 22.700.000 189.639.463 19.000.000

166.000.000

APOYO A EVENTOS INSTITUCIONALES

2 3 1.16 2.3 1 16 101 2 3 1 16 102

2 3 1 17

20 000.000

Mantenimiento dependencias municipales

PROMOCION DEL DESARROLLO

2.3 1 16.105

20.000.000

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

2 3 1 15 2 3 115101

2 3 1 16 103 2 3.1 16 104

125.000.000

Convenio carcelario

62.000.000 70.000.000 30.000.000 4.000.000

25.000.000 25 000 000

Alianza con otras entidades

74.000.000

Plan de Turismo Local Mernolia Y Patrimonio cultural

27.000.000 20.000.000

Plan de Cultura Mantenimiento Escenarios Historicos Promocion Artistas Santuarianos

2.000.000 10.000.000 15.000.000

120.000.000

VIAS Y TRANSPORTE

120 000 000

231171101

Infraestructura vial

2 3 1 18 2.31181101

PROTECCION AMBIENTAL

60.456.222

Compra de tierras para la protección del recurso hídrico que abastece acueductos

60.456.222

23119 231191101 231191102

FOMENTO AGROPECUARIO Distnto Agrario Apoyo técnico Agropecuano

50.000.000

2 3 1 20 231201101 2 3 1 20 1102

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

90.000.000

Seguridad ciudadana Adquisicion y Habilitacion Morgue

50 000 000 40 000 000

2.3 1 21 231211101

FORTALECIMIENTO MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.3 1.21.1102 2 3.1 21.1103

130.000.000 60.000.000

Apoyo mecanismos de participación ciudadana Programa Conciliacion con Equidad Presupuesto participativo

46.000.000 4.000.000 6.000.000 22.000.000

231211104 231211105

Apoyo C.M.J. Apoyo Cabildo del Adulto Mayor

2.000.000 2 000.000

2 3 121.1106 231211107

Desarrollo Comunitario Emprendimientos Comunitarias

5.000.000

2 3.1 22 2.3 1 22.1101 2 31 22.1102 2 3 122 1103 23 122 1104

5.000.000

213.000.000

EDUCACION Prograrna acceso a la educación supenor CapacitacIón agentes educativos y formación para el trabajo

130.000.000 10.000.000

2 31 22.1105

Alimentación escolar

25.000.000 20.000.000 28 000.000

2 3 1 25

GESTION DEL RIESGO

44.500.000

231251101

Apoyo Cuerpo de Bomberos Apoyo Institucional

15.000.000 4.500.000

2 3 1 25 1102 2 3 1 25 1103

Infraestructura Educativa y compra de tierras Sostenirniento parque educativo

25.000.000

Prevención y atencion de desastres

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PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PAFtA LA VIGENCIA FISCAL 2016 210.000.000 23126 231261101

FONDO MIXTO DEL DEPORTE Apoyo ente deportivo - INFORDES

210 000.000

1.054.012.142 233

INVERSION CON RECURSOS PROPIOS DE DESTINACION ESPECIFICA

2 31 8 23181101 23181102

SERVICIOS PUBLICOS

2321 23221101

ESCENARIOS DEPORTIVOS Construccion y mantenimiento de escenarios deportivos

2.3 2.2 23221102

MEDIO AMBIENTE

Estrabficadon (aportes empresas de servicios públicos) Servicio de repotenciación y alumbrado público

406.824.061 44 625 000 362 199 061 100.000 100.000

100.000

2.3 2 2 1103 2323 2 3231101 2324 2 3 2 4 1102 23241103 2 3 2 4 1104 23241105 2 3 2 4 1106 2324 1107 2325 23251101 23251102 23251103

2326 23261101 23261102 23261103

Educación Ambiental (comparendo ambiental) Limpieza de vias, quebradas nos (comparendo ambiental)

PROGRAMA DE SEGURIDAD (FONDO CUENTA 5% CONTRATOS) -

100.000 O

98.257.125 98/57125

Apoyo Policia Nacional

54.600.000 27.000.000 10.650.000 1.000.000 6.825.000 5.000.000 4.125.000

ESTAMPILLA PRO CULTURA Pago de promotores Dotación Escenarios y casa de la cultura Cuota Asocaa Seguridad Social del Artista (10%) Mantenimiento casa de la cultura PrOMOCIOn de Artistas Santuananos

SEGURIDAD VIAL Educación y señalización vial Mantenimiento, infraestructura y señalización vial Infraestructura vial (Consignaciones nacionales 9525)

245.265.000 128 550 000 32 715 000 84 000 000

90.000.000 30 000.000 30 000 000 30.000 000

ZONAS DE ESTACIONAMIENTO REGULADO Operación Zonas de Estadonamiento Regulado Mantenimiento vias rurales Inversión en deporte

O 233 7 2 3.3 7.1102 2329 23291101 23291102

INVERSION RECURSOS PLUSVALIA

O

Construccion a mejoramiento de infraestructura vial

ESTAMPILLA PRO-ADULTO MAYOR EPAM Programa gerontológico municipal (Financiación de Centros Vida)

105.000.000 73.500.000 31.500.000

Dotación y Centro de Bienestar del Anciano

53.065.956 2328 23281101 232 81102

SOBI ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES Zonas de Reubicacion y Alto Riesgo (Sanciones utanisticas) ( Sobretasa Bomberil )

1.050.000

52.815.956

'Apoyo cuerpo de bomberos

2.117.995.825 234

INVERSIÓN RECURSOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP 77.377.001 71 763 492 5 613 509

23411102

SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR Compra de Alimentos Compra Implementos de Cocina

2342 23421101

SGP EDUCACIÓN (CALIDAD) Construcción y mantenimiento infraestructura educativa

2341 23411101

2 3 4 2 1102 2 3 4 2 1103 23421104

Dotación establemmientos educativos Pago de servicios públicos instituciones educativas Acciones de Metoramiento Calidad Educativa

Página 9 de 13

848.652.260 134.029 165 77 000 000 140.000 000 40.000.000

PROYECTO DE ACUERDO N° 024 (NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 2.3 4 2 1105

457 623.095

SGP Educación Calidad Matricula Gratuidad

2343 23431101 23431102 23 4 31103 23431104 23431105 23 4 31106 23431107

SGP -AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Pago Subsidios a ESP - Acueducto Paga Subsidios a ESP Alcantarillado Pago Subsidios a ESP -Aseo Plan Depagamental de Aguas (PDA) Inversión en Acueducto Tratamiento de aguas residuales Inversión en Aseo

235

SGP PROPÓSITO GENERAL INVERSION FORZOSA SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE Transferencia Infordes

2352 23521101 2 3 5 2 1103

SGP PROPOSITO GENERAL CULTURA Plan Municipal de cultura Formación artística y cultural

236

PROPOSITO GENEFtAL LIBRE INVERSION OTROS SECTORES

59.392.370 13 653 494 45.738 876

40.000.000 40.000.000

VIVIENDA Mejoramientos de vivienda

2.3.6 2 2 3 6.2.1101

SECTOR AGROPECUARIO Programas y proyectos de Desarrollo agropecuario

2363 2.3.6 3 1101

IBAS Y TRANSPORTE Pavimentación y Mantenimiento de vias

2364 23641101 23641102 23641103 23641104 23641105

ATENCION A GRUPOS VULNERABLES Programas de atención para la población infantil Programas de atención para la población desplazada Programa para la superacion de la pobreza extrema ( JUNTOS) Programas para la población en situación de discapacidad

2365 23651101

GESTION DEL RIESGO Atención y Prevencion de desastres

2366 23661101

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL Mantenimiento dependencias municipales y bienes de uso público

2367 2 3 6 7 10

CENTROS DE RECLUSIÓN Alirnentacion de presos

2368 23681101 2 3 6 8 1102

JUSTICIA pago de salarios de los inspectores de policía Inversión en Comisaría

2371 2371.1101 2 3 7.11102 2 3.7 1.1103 2.3 7 1 1104

423.598.337

-

2361 23611101

237

568.779.607 85.788.980 85.788 980

2.3 5 1 2 3.5 1.1101

2369 2 3 6 9 0101

623.186.877 48.333 000 65.588.000 39.885.000 203.667.296 100.000.000 70.836.819 94.878.762

90.000.000 90 000.000 100.000.000 100 000 000

Ley de víctimas

50.000.000 8.000.000 5.000.000 6.000.000 23.000.000 8.000.000 27.907.534 27.907.534 10.000.000 10.000 000 25.000.000 25 000.000 80.690103 10.000.000 70.690.803 O O

SGP PRIMERA INFANCIA SGP atención primera infancia

9.474.828.284

FONDO LOCAL DE SALUD REGIMEN SUBSIDIADO SGP Salud - Régimen Subsidiado Continuidad SGP Salud - Régimen Subsidiado Ampliación Aporte Departamento Régimen Subsidiado Fondo de Sohdaridad y garanfia FOSYGA (Régimen Subsidiado)

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8.994.550.595 3.816.225.956 O 623.337.635 4.272.528 672

PROYECTO DE ACUERDO N° 024

(NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016 237 11105 2.3 7.1 1106 2 3 7.1 1107

Fosyga Pobladon Pobre No Asegurada (PPNA) Coljuegos 75% Régimen Subsidado Inspección, vigilancia y control Régimen Subsidiado ??? (hablar con Irina)

2372 23721101 23721102

PREST. DE SERVICIOS DE SALUD NO CUBIERTOS CON SUBSIDIO A LADEMANDA SGP Salud - Complemento Prestación de Servidos (vinculado) SGP Salud - Aportes Patronales (Sin situación de fondos)

2373 23731101 2 3 731102 23731103 23731104 23731105 2 3 7 3 1106 23731107

SALUD PUBLICA

2 37 4 23741101 23741102

OTROS GASTOS EN SALUD

238 2 3 8 11 2.3.8 11101 2.3811102 23811103

227.184.623 55.273 709 O 337.588.477

O 337.588.477 126.273.418

7.859.438 9 099.063 15.718.875 12.381.852 52.396.251 13.099.063 15.716.876

Salud Infantil Salud sexual y reproductiva Salud Mental Secundad Alimentaria Atención Primaria en Salud APS Salud Oral Enfermedades crónicas no transmisibles

16.415.794

16 415 794 O

Fortalecimiento Fondo Local de Salud (25% Coljuegos) Fortalecimiento Programas de Salud (Reorsos Propios) INVERSIONES CON TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELECTRIC° PROYECTOS AGUA POTABLE SANEAMIENTO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL

229.074.676

110.000.000 63.827.163 55.247.512

Apoyo Proyectos ambientales Inversión en acueducto Inversión en alcantarillado OTROS PROYECTOS PLAN DE DESARROLLO TERCERA PARTE DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 3o. Las disposiciones generales del presente acuerdo, son complementarias de la Ley 38 de 1989, de la Ley 179 de 1.994, de la Ley 225

de 1995 y de los Decretos 111, 568 y 630 de 1996, y estatuto de presupuesto municipal acuerdo 7 de 2007. ARTICULO 4a Las disposiciones generales rigen para el Concejo Municipal, la Personeria Munidpal y la Administrauón Central Municipal. ARTICULO 5o. En cualquier mes del año fiscal, el Alcalde, previo concepto del Consejo de Gobiemo podrá reducir o aplazar total o parcialmente, las apropiaciones presupuestales. en caso de ocurrir uno de los siguientes eventos: 1) Que la Secretaría de Hadenda estime que los recaudos del año puedan ser inferiores al total de los gastos y obligaciones contraidas con cargo a tales recursos; 2) Que no fueran aprobados los nuevos recursos por el Concejo o que los aprobados fueran insufidentes para atender los gastos a que se refiere el articulo 347 de la Constitución Politica; 3) Que no se perfeccionen los recursos del crédito autorizados. En tales casos el Alcalde podrá prohibir o someter a condiciones especiales la asunción de nuevos compromisos y obligadones. ARTICULO 6o. Cuando el Alcalde se viera precisado a reducir las apropiaciones presupuestales o aplazar su cumplimiento, señalará por medio de decreto las apropiaciones a las que se aplican una u otras medidas. Expedido el decreto se procederá a reformar, si fuere el caso, el Programa Anual Mensualizado de Caja -PAC- para eliminar los saldos disponibles para compromisos u obligaciones de la apropiaciones reducidas o aplazadas y las autoñzaciones que se expidan con cargo a apropiaciones aplazadaS no tendrán valor alguno. No se podrán abrir créditos adicionales con base en el monto de las apropiadones que se reduzcan o aplacen ARTICULO 7o. Autorizase al Alcalde Municipal a partir del 1a de enero de 2016 para adicionar por decreta al Presupuesto General del municipio la ultima doceava, las existencias en caja y bancos a diciembre 31 de 2015, el debido cobrar de vigencias anteriores, saldos por mayor recauda rendimientos financieros, recursos adicionales del sistema general de participaciones, los recursos del crédito aprobados y los Ingresos provenienteS de convenios, contratos y apartes con destinación especifica que se obtengan o celebren con otras entidades, así como los gastos que deban financiarse con dichos recursos, de conforndad con lo establecido en el Articulo 313 numeral 3 y articulo 150 numeral 10 de la Constitución Politica. Igualmente para crear y /o modificar los respectivos numerales, códigos y leyendas dentro de los diferentes capitulos y programas del presupuesto.

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PROYECTO DE ACUERDO N° 024

(NOVIEMBRE 25 DE 2015)

POR MEDIO DEL CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO PARA LA VIGENCIA FISCAL 2016

ARTICULO 8o Autoricese al Alcalde a partir del lo de enero de 2016 para realizar traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando durante la ejecución del Presupuesto General del municipio sea indispensable aumentar el monto de las apropiaciones, para complementar las insuficientes, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la Ley y los Acuerdos. ARTICULO 90 El presupuesto aprobado por el Concejo para la Personeria y el Concejo sólo podrá ser modificado a solicitud del ordenador del gasto de estos organismos. Para este caso el ordenador del gasto deberá presentar el proyecto de rnodificadon al Alcalde para que éste las incorpore en el Proyecto de Acuerdo que debe presentar al Concejo municipal, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto. ARTICULO 10o El Alcalde municipal deberá expedir el decreto de liquidación del presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley 179 de 1994 y en un anexo a él se clasificarán y definirán los gastos. ARTICULO llo Los recursos correspondientes a las apropiaciones de gastos de inversión y los correspondientes a las rentas de destinación especifica no ejecutados durante la vigencia fiscal de 2015, se incorporarán por decreto al Presupuesto de la vigencia fiscal 2016, destinándolos a los mismos proyectos que estaban presupuestados en la vigencia anterior, siempre y cuando estos proyectos no se hayan concluido, ARTICULO 12o.La Administración rnunicipal podrá efectuar créditos de Tesoreria cuando las situaciones de liquidez a& lo amenten. Estos créditos no tendrán ningún registro presupuestal y deberán °encelarse durante la vigencia fiscal.

ARTICULO 13o El presente Acuerdo requiere para su validez la sanción y publicación por pede del ejecutivo local

ARTICULO 14o El presenta Acuerdo rige a P3rtIr del lo de enero de 2016

Dado en el Recinto del Concejo Municipal de El Santuario Antioquia a los veinticinco (25) dias del mes de noviembre de dos mil quince (2015), luego de haber sido aprobado en dos debates: el primero en comisión y el segundo en sesiones plenarias, ambas celebraciones en fechas distintas y sesiones Extra ordinarias.

G OM E Z

SO Presidente

AL

ALB G Secretaria.

OTERO

Certifico: Que el presente acuerdo sufrió los debates de ley, siendo cada uno de ellos discutidos y aprobados.

ALBA GÓMEZ TERO. Secretaria General

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90 Nov 2015 a de: p:Icilo

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