Bachillerato Técnico No. 16
Programa Operativo Anual - 2012 Directorio M.C. Miguel Ángel Aguayo López Rector Dr. Ramón A. Cedillo Nakay Secretario General Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco Coordinador General de Docencia Ing. Crescencio Rico Macías Director General de Educación Media Superior LIC. FEDERICO ALVAREZ ALTAMIRANO Director(a) Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría Directora General de Planeación Institucional Equipo de Trabajo - POA 2012 Nombre Cargo FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO DIRECTOR LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS SECRETARIA ADMINISTRATIVA ADRIANA RUIZ RIVERA ASESORA PEDAGÓGICA GLENDA URANIA SILVA CARRILLO RESPONSABLE DE ACREDITACIONES GUILLERMINA MORENTIN DELGADO ORIENTADORA VOCACIONAL BENJAMIN CASTRO GUTIÉRREZ ORIENTADOR VOCACIONAL HUGO CÉSAR LÓPEZ HERNANDEZ RESPONSABLE DE CENTRO DE COMPUTO MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO PROFESORA DE TIEMPO COMPLETO MARÍA ISABEL RUÍZ SÁNCHEZ PROFESORA POR HORAS JORGE ALBERTO MORENO CHAVEZ PROFESOR POR HORAS FABIOLA ARREOLA CABRERA PROFESOR POR HORAS CRISTINA BARRAGAN MAESTRA POR HORAS DANIEL OCHOA TORRES CATEDRÁTICO DE INGLÉS MARIO BONALES MAESTRO POR HORAS
JUAN MANUEL GUTIERREZ JOSE LUIS OROZCO FERNANDO PEREZ MARTINEZ ADRIANA MEDINA HERNANDEZ
MAESTRO POR HORAS MAESTRO POR HORAS PROFESOR POR HORAS MAESTRA POR HORAS
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Índice
I. Presentación .................................................................................................................................... 4 II. Diagnóstico ..................................................................................................................................... 5 III. Políticas ......................................................................................................................................... 6 IV. Objetivo general ............................................................................................................................ 7 V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones ...................................................................... 8 VI. Resumen ..................................................................................................................................... 39 VII. Concentrado de Rubros .............................................................................................................. 44 VIII. Concentrado de Montos ............................................................................................................. 45 IX. Concentrado de Montos por Objetivo ........................................................................................... 52 X. Resumen de presupuesto por función ........................................................................................... 53
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I. Presentación El Bachillerato Técnico 16, plantel del nivel medio superior de la Universidad de Colima , cumplió durante 2011, 30 años de ofrecer servicios educativos a los jóvenes colimense de los municipios de Colima y Villa de Álvarez principalmente; el trabajo en éstas tres décadas ha sido intenso y donde hemos logrado consolidar el bachillerato como referente estatal y regional, no sólo por la calidad de los servicios que oferta, sino principalmente por la calidad de sus egresados y de los ciudadanos que forma. La población escolar lo conforman actualmente 900 estudiantes, siendo las mujeres la población mayoritaria 52%. Los programas educativos que el plantel oferta son; Bachillerato General, Analista Químico y Analista Programador; la población escolar se encuentran integrado en 18 grupos y atendidos por 40 docentes; el bachillerato cuenta además con infraestructura académica eficientes así como espacios escolares que permiten una sana convivencia de los jóvenes y con todos los servicios estudiantiles necesarios para un desarrollo normal y un adecuado ambiente para los aprendizajes. Los indicadores académicos se constituyen como fortaleza para el bachillerato así como la formación profesional de sus docentes; éstas fortalezas lo hemos alcanzado a través del compromiso institucional de atender a las necesidades y requerimientos de la sociedad con el trabajo que nuestros estudiantes han desarrollado durante su estancia en el plantel aunado a la mística de un proyecto profesional que les ha permitido ascender al nivel superior universitario. En el presente POA 2012, nuestras metas compromisos se reflejan en cuatro proyectos formativos tiene propósito principal hacer de nuestro bachillerato , un plantel universitario con calidad consolidado en el Estado de Colima; estos proyectos son: mejorar los espacios educativos con nuevos equipos informáticos y mobiliario en todas la aulas, proyecto formativo sobre obesidad y sobrepeso, proyecto de conservación del entono y cuidado del medio ambiente y fortalecer la práctica docente con mayor vinculación social. Para realizar con éxito los proyectos hemos integrado un equipo de trabajo con los profesores y estudiantes, personal de apoyo y directivos , en quienes reconocemos su liderazgo para cumplir con las metas compromisos que asumimos y que plasmamos en el presente documento rector de nuestras acciones ; en el presente año como lo hemos señalado nos proponemos a consolidar los indicadores de calidad , mejorar nuestros espacios escolares y mantener el compromiso social y calidad de vida de nuestros estudiantes para que adquieran las competencias académicas y laborales para una mejor inserción y logro de sus metas particulares.
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II. Diagnóstico En el informe de trabajo 2011, quedó establecido en los indicadores de impacto las fortalezas con las que cuenta el plantel y que se resumen en los siguientes datos: 100% en las prácticas de laboratorios, 95.8% el porcentaje de aprobación, 92.42% de eficiencia global , la retención de primero a tercer semestre se logró el 93.81, el 85% de los docentes fueron evaluados con un puntaje superior al 70 puntos por los estudiantes, 100% de los docentes cuentan con título de licenciatura y el 33% concluyeron o se encuentran concluyendo sus estudios de posgrado ( maestría o doctorado), tenemos una alta demanda de aspirantes que desean continuar sus estudios en el bachillerato lo que refleja una alta aceptación entre los egresados de secundarias, el 83 % de nuestros egresados que aspiran a ingresar a una carrera universitaria logran su ingreso y el 90 % de los egresados continúan sus estudios superiores. También somos conscientes que estamos en posibilidades de convertir en fortalezas aquellas debilidades que tenemos como son; disminuir el porcentaje de reprobación que es del 4%, mejorar la eficiencia terminal por cohorte que actualmente es del 76.17%, mejorar los espacios educativos con mobiliarios nuevos y equipo de cómputos, implementar proyectos colaborativos que incidan en el cuidado de la salud de nuestros estudiantes y del entorno escolar, mejorar los resultados la evaluación externa de nuestros egresados. Otra de nuestras áreas de oportunidad es contar con mejores espacios educativos para favorecer el ambiente escolar en donde los docentes y los estudiantes cuentes con los recursos tecnológicos y mobiliario para las actividades diarias, por ello en el presente plan tenemos el compromiso de dotar de mobiliario nuevo a todas las aulas, contar con el 50% de equipos de computo nuevo , equipar los laboratorios y remodelar un espacio digno para los docentes, además de mejorar la atención a nuestros estudiantes y con los padres de familia desarrollaremos talleres que beneficien la relación padres - hijos- escuela. Como hemos señalado en líneas anteriores, en el presente plan de trabajo consolidaremos al bachillerato como un plantel universitario de calidad no sólo por sus estudiantes y profesores o por los resultados académicos, sino principalmente por la calidad de los servicios que ofrece, por la calidad de la gente que forma, por sus instalaciones y recursos tecnológicos y su compromiso con el entorno y con la sociedad.
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III. Políticas Implantación del modelo educativo El proceso de diseño y evaluación del currículo será realizado de manera colegiada, incorporando a los académicos, estudiantes, egresados y con la participación activa de los sectores social y productivo. Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos. El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo. Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales. El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar. El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas. El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa. Los principios rectores del modelo educativo incluirán esquemas de gestión que garanticen la mejora continua de las prácticas educativas e impulsen la investigación, ello requerirá de la modificación de las estructuras académico administrativas desde una perspectiva matricial. Consolidar las relaciones con la sociedad Para asegurar la pertinencia y contribuir a la formación integral, el esquema de extensión estará en consonancia con el modelo educativo. Se cumplirá la responsabilidad de preservar la memoria de su acontecer cultural, promover la reflexión crítica de éste, así como identificar, preservar y difundir el patrimonio institucional, local, nacional y universal. El sistema de difusión y divulgación del conocimiento tendrá como prioridad generar una mayor identificación entre el quehacer de la universidad y el entorno. Fortalecimiento de la gestión institucional: Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal. Fortalecer los esquemas de actualización, protección y ampliación de las tecnologías de información y comunicación que permitan la construcción de un sistema que centralice y administre con oportunidad, certeza y confiabilidad, la información institucional para la toma de decisiones. Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad. Fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que propicien el reconocimiento de la sociedad.
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IV. Objetivo general Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la prestación de un servicio educativo de calidad, que favorezca al mismo tiempo el cuidado del entorno y el compromiso social.
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V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones Proyecto.1 Mejorar los indicadores de desempeño del plantel y la calidad de vida de estudiantes.
Gasto Corriente
Objetivo Particular 1.1 Mejorar los indicadores académicos del bachillerato. Meta 1.1.1 Incrementar el porcentaje de estudiantes que logran los niveles de dominio bueno y excelente en la prueba de ENLACE. Acción 1.1.1.1
Valor Esperado 10
Indicador de Impacto Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente en habilidad matemática de la prueba ENLACE
Valor Esperado
Impartir asesoría de Matemáticas y 300 Habilidades Lectora a estudiantes de 3° a 6° semestre.
Concepto C. 1.1.1.1.1 Compra de papelería para exámenes.
Cantidad
Ene $ 7,765.14 (3)
Feb
Concepto C. 1.1.1.1.2 Material de
Mar $ 5,176.76 (2)
$ 66,383.80
Costo total $ 25,883.80
Calendarizado 10
Rubro
Función
Material
Abr
Académica
May -
Cantidad 27
Monto
ADRIANA RUIZ RIVERA
Costo Unitario $ 2,588.38
10
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Responsable
Jun -
Jul -
Costo Unitario $ 1,500.00
Ago $ 12,941.90 (5)
Sep
Costo total $ 40,500.00
Oct -
Nov -
Dic -
Calendarizado 27 8
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impresión (tóner, tinta, máster duplicador) Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Ene -
Feb Mar $ 12,000.00 $ 15,000.00 (8) (10)
Rubro
Función
Material
Abr
Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago Sep $ 10,500.00 $ 3,000.00 (7) (2)
Oct
Nov -
Acción 1.1.1.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Organizar grupos de estudios con alumnos de 5° y 6° semestre.
250
MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO
$ 0.00
Acción 1.1.1.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Diseñar instrumentos para detectar habilidades lectoras y matemáticas en estudiantes.
2
ADRIANA RUIZ RIVERA
$ 6,400.00
Concepto C. 1.1.1.3.1 Impresión de lecturas digitales.
Cantidad
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 800.00
8
Mar $ 4,800.00 (6)
Costo total $ 6,400.00
Calendarizado 8
Rubro
Función
Material
Abr
May -
Dic -
Académica
Jun $ 1,600.00 (2)
Jul
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
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Acción 1.1.1.4
Valor Esperado
Realizar concurso de lectura en voz alta. 1
Concepto C. 1.1.1.4.1 Renta de muebles.
Cantidad
Ene -
Feb $ 1,000.00 (50)
Monto
MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO
$ 1,000.00
Costo Unitario $ 20.00
50
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento
Responsable
Costo total $ 1,000.00
Rubro
Función
Servicios
Mar
Abr -
Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago -
Valor Esperado
Integrar grupos de estudio para asesoría 4 externa en Matemáticas y Habilidad Lectora.
Concepto C. 1.1.2.1.1 Compra de hojas 1000 para impresión.
Cantidad
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
Sep -
Meta 1.1.2 Valor Esperado Aumentar el porcentaje de egresados aceptados 85 en la Universidad de Colima y en otros planteles del Estado. Acción 1.1.2.1
Calendarizado 50
Nov -
Dic -
Indicador de Impacto Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación
Responsable
Monto
ADRIANA RUIZ RIVERA
$ 8,000.00
Costo Unitario $ 1.00
Costo total $ 1,000.00
Rubro Material
Oct -
Calendarizado 1000
Función Académica
10
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Ene -
Feb $ 500.00 (500)
Mar -
Abr -
Concepto C. 1.1.2.1.2 Compra de tóner. 6
Ene
Feb -
Mar -
Concepto C. 1.1.2.1.3 Compra de marcadores.
Abr $ 4,000.00 (4)
Mar
Oct -
Dic -
Calendarizado 6 Función
Institucional
May
Jun -
Jul $ 2,000.00 (2)
Ago
Sep -
Oct
Nov
-
-
Costo total $ 1,000.00
Dic -
Calendarizado 100
Rubro
Función
Material
Institucional
May -
Nov
-
Costo total $ 6,000.00
Costo Unitario $ 10.00
Abr -
Sep -
Rubro
Cantidad
-
Ago -
Costo Unitario $ 1,000.00
100
Feb -
Jul $ 500.00 (500)
Material
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Ene $ 500.00 (50)
Jun -
Cantidad
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
-
May -
Jun -
Jul -
Ago $ 500.00 (50)
Sep -
Oct -
Acción 1.1.2.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Realizar estudios de seguimiento de
280
MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO
$ 3,000.00
Nov -
Dic -
11
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egresados.
Concepto C. 1.1.2.2.1 Compra de hojas 2000
Cantidad
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Ene -
Feb -
Mar -
Costo Unitario
Costo total $ 3,000.00
$ 1.50
Calendarizado 2000
Rubro
Función
Material
Abr -
Institucional
May -
Jun -
Jul $ 3,000.00 (2000)
Ago
Sep -
Oct
Nov
-
-
Acción 1.1.2.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Integrar grupos de estudiantes para mejorar las habilidades lectoras.
2
ADRIANA RUIZ RIVERA
$ 0.00
Acción 1.1.2.4
Valor Esperado
Responsable
Monto
Desarrollar taller de elaboración de cuentos.
11
JOSE LUIS OROZCO
$ 4,800.00
Concepto C. 1.1.2.4.1 renta de muebles 20
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb $ 400.00 (10)
Mar $ 400.00 (10)
Costo Unitario $ 40.00
Costo total
Calendarizado
$ 800.00
20
Rubro
Función
Servicios Abr -
Académica
May -
Dic -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
12
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Concepto C. 1.1.2.4.2 renta de equipos 2 de sonidos
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb $ 2,000.00 (1)
Costo Unitario $ 2,000.00
Costo total $ 4,000.00
Calendarizado 2
Rubro
Función
Servicios
Mar
Abr -
Académica
May -
Jun -
Jul $ 2,000.00 (1)
Ago
Sep -
Meta 1.1.3 Valor Esperado Mejorar el porcentaje de aprobación y disminuir la 97 deserción escolar.
Oct
Nov
-
-
Indicador de Impacto Variación porcentual en la eficiencia terminal por cohorte generacional
Acción 1.1.3.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Impartir asesoría a los estudiantes con bajo aprovechamiento escolar.
30
ADRIANA RUIZ RIVERA
$ 6,000.00
Concepto C. 1.1.3.1.1 Compra de hojas 1000 para impresión de exámenes.
Cantidad
Ene -
Feb -
Mar $ 500.00 (500)
Costo Unitario
Costo total $ 1,000.00
$ 1.00
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Abr $ 500.00 (500)
Calendarizado 1000
Rubro
Función
Material
Académica
May -
Dic -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
13
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.1.3.1.2 Compra de tóner. 5
Cantidad
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales Ene -
Feb -
Mar -
Costo Unitario $ 1,000.00
Costo total $ 5,000.00
Calendarizado 0
Rubro
Función
Material
Abr -
Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Acción 1.1.3.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Integrar grupos de estudio en las asignaturas con alto porcentaje de reprobación.
3
GUILLERMINA MORENTIN DELGADO
$ 500.00
Concepto C. 1.1.3.2.1 Compra de papel 100 bond.
Cantidad
Ene
Feb -
Mar $ 250.00 (50)
Costo total
$ 5.00
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
-
Costo Unitario
100
Rubro
Función Académica
May -
Dic -
Calendarizado
$ 500.00
Material
Abr -
Nov
-
Jun -
Jul -
Ago $ 250.00 (50)
Sep -
Oct -
Acción 1.1.3.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Estudiantes asistiendo a cursos remediales durante: junio, agosto y diciembre.
30
ADRIANA RUIZ RIVERA
$ 0.00
Nov -
Dic -
14
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Acción 1.1.3.4
Valor Esperado
Responsable
Monto
Impartir asesoría a estudiantes de primero y segundo semestre en Matemáticas.
40
JORGE ALBERTO MORENO CHAVEZ
$ 3,750.00
Concepto C. 1.1.3.4.1 Material de impresión.
Cantidad
Ene
Feb -
Mar $ 1,500.00 (1000)
Concepto C. 1.1.3.4.2 Compra de marcadores.
Ene
Abr
Meta 1.1.4
Jun -
Cantidad
Mar -
Función Académica
May -
Jul -
Ago $ 1,500.00 (1000)
Costo Unitario
100
Feb -
Calendarizado 2000
Rubro Material
Abr $ 375.00 (50)
Sep
Oct -
Dic -
Calendarizado
$ 750.00
100
Rubro
Función
Material
Académica
May -
Nov
-
Costo total
$ 7.50
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
-
Costo total $ 3,000.00
$ 1.50
Cuenta Contable Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales
-
Costo Unitario
2000
Jun -
Valor Esperado
Jul -
Ago -
Sep $ 375.00 (50)
Oct -
Nov -
Dic -
Indicador de Impacto 15
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Realizar acciones para el fortalecimiento de competencias en los estudiantes.
5
Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación
Acción 1.1.4.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Presentar obras teatrales en el plantel.
1
CRISTINA BARRAGAN
$ 1,500.00
Concepto C. 1.1.4.1.1 Renta de mueble. 50
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb -
Mar $ 900.00 (30)
Acción 1.1.4.2
Costo Unitario $ 30.00
Abr -
May -
Ene
Feb -
Cantidad
Jun $ 600.00 (20)
Jul -
Ago -
Sep -
Monto $ 6,000.00
Costo total $ 5,000.00
Rubro
Abr
May $ 3,000.00 (3)
Nov -
MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO
Dic -
Calendarizado 5
Función
Servicios
-
Oct -
Responsable
Costo Unitario $ 1,000.00
5
Mar -
Función Académica
Valor Esperado
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento
-
Calendarizado 50
Rubro Servicios
Realizar la semana cultural y académica 1 del plantel.
Concepto C. 1.1.4.2.1 Pago de equipo de sonido.
Costo total $ 1,500.00
Académica Jun
Jul -
Ago -
Sep -
Oct $ 2,000.00 (2)
Nov
Dic -
16
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.1.4.2.2 Compra de gasolina.
Cantidad
Cuenta Contable Combustibles, lubricantes y aditivos Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 10.00
100
Mar $ 300.00 (30)
Costo total $ 1,000.00
Calendarizado 100
Rubro
Función
Material Abr -
May -
Académica Jun $ 300.00 (30)
Jul -
Ago -
Sep -
Oct
Nov $ 400.00 (40)
-
Acción 1.1.4.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Realizar "Feria del Oficio y el Empleo".
1
CRISTINA BARRAGAN
$ 6,200.00
Concepto C. 1.1.4.3.1 Renta de mueble. 30
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb -
Abr
Feb
Mar
Función Académica
May -
Jun -
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene
Calendarizado 0
Rubro
-
Concepto C. 1.1.4.3.2 Renta de equipo 2 de sonido.
Costo total $ 1,200.00
Servicios
Mar -
Costo Unitario $ 40.00
Jul -
Ago -
Costo Unitario $ 2,500.00
Sep -
Oct -
Dic -
Calendarizado 2
Rubro
May
Nov
-
Costo total $ 5,000.00
Función
Servicios Abr
Dic -
Académica Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic 17
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
-
-
-
-
$ 5,000.00 (2)
-
-
-
-
-
Acción 1.1.4.4
Valor Esperado
Responsable
Monto
Realizar "Feria de Creatividad", uso y reúso de material reciclable.
1
MARIO BONALES
$ 10,000.00
Concepto C. 1.1.4.4.1 Gasto para curso 2 de docentes.
Cantidad
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb -
Mar -
Abr -
Costo Unitario $ 5,000.00
Costo total $ 10,000.00
-
Calendarizado 2
Rubro
Función
Servicios
Institucional
May $ 5,000.00 (1)
Jun
Jul -
Ago -
Sep -
Oct $ 5,000.00 (1)
Nov
Dic -
Objetivo Particular 1.2 Mejorar los espacios educativos con equipos y mobiliarios. Meta 1.2.1 Equipar aulas con nuevo mobiliario para los estudiantes y docentes.
Valor Esperado 8
Indicador de Impacto PE implementados en el marco del nuevo modelo educativo
Acción 1.2.1.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Compra de pupitres para alumnos.
100
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS
$ 45,000.00
Concepto
Cantidad
Costo Unitario
Costo total
Calendarizado 18
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
C. 1.2.1.1.1 Pupitres para equipar aulas.
100
$ 450.00
Cuenta Contable Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. Ene $ 27,000.00 (60)
Feb
100
Rubro
Función
Bienes muebles
Mar -
$ 45,000.00
Abr -
May -
Académica
Jun -
Jul -
Ago $ 18,000.00 (40)
Sep
Oct
Nov
-
-
Acción 1.2.1.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Pintura de los salones.
8
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 31,364.00
Concepto C. 1.2.1.2.1 Pintura, esmaltes, 100 aceites , solventes y combustibles.
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. Ene $ 8,182.00 (50)
Feb
Concepto C. 1.2.1.2.2 Compra de sustancias químicas, combustibles y thiner
Abr -
Calendarizado 100
Función Académica
May -
Cantidad 150
Costo total $ 16,364.00
Rubro Material
Mar -
Costo Unitario $ 163.64
Dic -
Jun -
Jul Ago $ 4,909.20 $ 3,272.80 (30) (20)
Costo Unitario $ 100.00
Sep
Costo total $ 15,000.00
Oct -
Nov -
Dic -
Calendarizado 150
19
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
solventes. Cuenta Contable Combustibles, lubricantes y aditivos Ene -
Feb $ 6,500.00 (65)
Rubro
Función
Servicios
Mar
Abr -
Académica
May $ 5,000.00 (50)
Jun
Jul $ 3,500.00 (35)
Ago
Sep -
Oct
Nov
-
-
Acción 1.2.1.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Instalación de video proyectores en las aulas.
8
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 21,870.00
Concepto C. 1.2.1.3.1 Equipamiento de 3 aulas con video proyectores.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene $ 14,580.00 (2)
Feb
Mar -
Costo Unitario $ 7,290.00
Calendarizado 3
Rubro
Función
Bienes muebles
Abr -
Costo total $ 21,870.00
May -
Académica Jun
-
Jul -
Ago $ 7,290.00 (1)
Sep
Oct -
Valor Esperado
Responsable
Monto
Colocar pantallas nuevas en las aulas.
4
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS
$ 16,000.00
Cantidad 4
Costo Unitario $ 4,000.00
Costo total $ 16,000.00
Nov -
Acción 1.2.1.4
Concepto C. 1.2.1.4.1 Pantallas deslizables de pared y
Dic -
Dic -
Calendarizado 4
20
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
pintarrones. Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene -
Feb $ 8,000.00 (2)
Mar
Rubro
Abr -
Función
Bienes muebles May -
Académica Jun
-
Jul -
Ago $ 8,000.00 (2)
Meta 1.2.2 Valor Esperado Equipamiento del centro de cómputo con nuevos 20 equipos.
Sep
Oct
Nov
-
-
Indicador de Impacto Egresados que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación
Acción 1.2.2.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Adquisición de computadoras.
10
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS
$ 78,000.00
Concepto C. 1.2.2.1.1 Equipamiento de 6 computadoras de nueva tecnología.
Cantidad
Cuenta Contable Maquinaria, otros equipos y herramientas Ene -
Feb -
Acción 1.2.2.2
Mar $ 39,000.00 (3)
Costo Unitario $ 13,000.00
Calendarizado 6
Rubro
May -
Valor Esperado
Equipamiento de mobiliario para el centro 20
Costo total $ 78,000.00
Función
Bienes muebles Abr
Académica Jun
-
Dic -
Jul -
Ago -
Sep $ 39,000.00 (3)
Oct
Responsable
Monto
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ
$ 12,000.00
Nov -
Dic -
21
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
de cómputo.
ORNELAS
Concepto C. 1.2.2.2.1 Sillas de visita
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 600.00
20
Mar -
Costo total $ 12,000.00
Calendarizado 20
Rubro
Función
Bienes muebles Abr $ 6,000.00 (10)
May
Académica Jun
-
Jul -
Ago $ 6,000.00 (10)
Sep
Oct
Nov
-
-
Acción 1.2.2.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Adaptación de espacio con aire acondicionado y proyector.
2
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS
$ 39,500.00
Concepto C. 1.2.2.3.1 Video proyector. 1
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene $ 13,500.00 (1)
Feb
Mar -
Concepto C. 1.2.2.3.2 Aire acondicionado.
Cuenta Contable
Calendarizado 1
Rubro
May -
Cantidad
Costo total $ 13,500.00
Función
Bienes muebles
Abr -
1
Costo Unitario $ 13,500.00
Académica Jun
-
Dic -
Jul -
Costo Unitario $ 26,000.00
Rubro
Ago -
Sep -
Costo total $ 26,000.00
Oct
Nov
-
-
Dic -
Calendarizado 1
Función 22
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Mobiliario y equipo de administración Ene -
Feb $ 26,000.00 (1)
Bienes muebles
Mar
Abr -
May -
Meta 1.2.3 Equipamiento de sala de maestros.
Académica Jun
-
Jul -
Ago -
Valor Esperado 1
Sep -
Oct
Nov
-
-
Indicador de Impacto Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año
Acción 1.2.3.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Adquirir computadoras para sala de maestros.
2
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 26,000.00
Concepto C. 1.2.3.1.1 Equipar con computadoras.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 13,000.00
2
Mar -
Costo total $ 26,000.00
Calendarizado 2
Rubro
Función
Bienes muebles Abr $ 13,000.00 (1)
May
Académica Jun
-
Jul -
Ago $ 13,000.00 (1)
Sep
Oct -
Valor Esperado
Responsable
Monto
Construir sanitarios para docentes.
2
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 12,000.00
Cantidad 1
Costo Unitario $ 12,000.00
Costo total $ 12,000.00
Nov -
Acción 1.2.3.2
Concepto C. 1.2.3.2.1 Construcción y adaptación de sanitarios.
Dic -
Dic -
Calendarizado 1
23
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Cuenta Contable Materiales y artículos de construcción y reparación Ene -
Feb $ 12,000.00 (1)
Mar
Rubro
Función
Construcciones
Abr -
May -
Académica
Jun -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct
Nov
-
-
Acción 1.2.3.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Compra de mobiliario para sala de maestros.
1
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 34,334.00
Concepto C. 1.2.3.3.1 Sillones.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración Ene -
Feb $ 13,040.00 (1)
Concepto C. 1.2.3.3.2 Sillas.
Ene
Feb $ 10,850.00 -
Costo total $ 13,040.00
Calendarizado 1
Rubro
Función
Bienes muebles
Mar
Abr -
May -
Académica Jun
-
Cantidad
Jul -
Ago -
Costo Unitario $ 1,085.00
10
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración
-
Costo Unitario $ 13,040.00
1
Sep -
Oct -
Abr
May -
Calendarizado
Función Académica
Jun -
Dic -
10
Rubro
-
Nov
-
Costo total $ 10,850.00
Bienes muebles
Mar
Dic -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic 24
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
(10)
Concepto C. 1.2.3.3.3 Refrigerador.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración Ene -
Feb $ 5,000.00 (1)
Concepto C. 1.2.3.3.4 Enfriador.
Ene
Feb $ 3,345.00 (1)
Concepto C. 1.2.3.3.5 Horno de microondas.
Abr -
May -
Función
Cantidad
Mar
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Calendarizado
Función Académica
Jun -
Jul -
Costo Unitario $ 2,099.00
Ago -
Sep -
Costo total $ 2,099.00
Rubro Bienes muebles
Dic -
1
Rubro
May
Nov
-
Costo total $ 3,345.00
Bienes muebles
-
Cantidad
Jun
Costo Unitario $ 3,345.00
Abr -
Académica
-
1
Cuenta Contable Mobiliario y equipo de administración
Calendarizado 1
Rubro
Mar
1
Costo total $ 5,000.00
Bienes muebles
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo
-
Costo Unitario $ 5,000.00
1
Oct
Nov
-
-
Dic -
Calendarizado 1
Función Académica
25
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Ene -
Feb $ 2,099.00 (1)
Mar
Abr -
Acción 1.2.3.4
May -
Jun -
Valor Esperado
Mejorar la conectividad para las TIC's en 1 sala de docentes.
Concepto C. 1.2.3.4.1 Switch de 16 puertos de Internet.
Cantidad
Ene -
Feb $ 1,380.00 (1)
Concepto C. 1.2.3.4.2 Televisión.
Mar
Ene -
May
Cantidad
Mar -
Responsable
Monto
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 6,380.00
Costo total $ 1,380.00
Jun
Jul -
Ago -
Calendarizado 1
Sep -
Oct -
Calendarizado
Función Académica
Jun -
Dic -
0
Rubro
May
Nov
-
Costo total $ 5,000.00
Bienes muebles
-
Dic -
Función
Costo Unitario $ 5,000.00
Abr -
Nov -
Académica
-
1
Feb -
Oct -
Rubro
-
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Sep -
Bienes muebles
Abr -
Ago -
Costo Unitario $ 1,380.00
1
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Jul -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
Objetivo Particular 1.3 Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y fomentar el cuidado del entorno. 26
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Meta 1.3.1 Desarrollar el proyecto sobre obesidad y sobrepeso.
Valor Esperado 80
Indicador de Impacto Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación
Acción 1.3.1.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Determinar mediante estadística los estudiantes que participan en el proyecto.
80
FERNANDO PEREZ MARTINEZ
$ 7,150.00
Concepto C. 1.3.1.1.1 Impresión de tabuladores de obesidad.
Cantidad
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb $ 1,000.00 (20)
Costo Unitario $ 50.00
80
Mar
Ene
Feb $ 1,800.00 (20)
Jul Ago $ 1,000.00 $ 1,000.00 (20) (20)
Costo Unitario $ 90.00
Abr -
Jun -
Cantidad
Mar
Función Académica
May
Cuenta Contable Herramientas, refacciones y accesorios menores Material
-
Calendarizado 80
Rubro Material
Abr $ 1,000.00 (20)
Concepto C. 1.3.1.1.2 Equipo deportivo 35 para activación física.
Costo total $ 4,000.00
May -
Sep
Oct
Nov
-
Costo total $ 3,150.00
-
Dic -
Calendarizado 35
Rubro
Función Académica
Jun $ 1,350.00 (15)
Jul
Ago -
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
27
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Acción 1.3.1.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Pláticas y proyección de videos de obesidad, sobrepeso y enfermedades.
80
ADRIANA MEDINA HERNANDEZ
$ 25,500.00
Concepto C. 1.3.1.2.1 Dispositivos de almacenamiento USB.
Cantidad
Costo Unitario $ 350.00
30
Cuenta Contable Herramientas, refacciones y accesorios menores Material Ene -
Feb -
Mar $ 5,250.00 (15)
Concepto C. 1.3.1.2.2 Videos tutorales, 100 información estadística y gráficas sobre obesidad. (CD's).
Abr
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb Mar $ 1,500.00 $ 1,500.00 (30) (30)
Función Académica
Jun -
Cantidad
Calendarizado 30
Rubro
May -
Costo total $ 10,500.00
Jul -
Ago $ 5,250.00 (15)
Costo Unitario $ 50.00
Sep
Oct
Costo total $ 5,000.00
-
Calendarizado
Función Académica
May -
Dic -
100
Rubro Material
Abr
Nov
-
Jun -
Jul $ 1,000.00 (20)
Ago
Sep $ 1,000.00 (20)
Oct
Nov -
Dic -
28
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.3.1.2.3 Incentivar a los jóvenes a la práctica del deporte, alimentación saludable y manejar rutinas de activación física.
Cantidad
Cuenta Contable Vestuario, prendas de protección y blancos Ene -
Feb $ 4,000.00 (200)
Costo Unitario $ 20.00
500
Mar
Abr -
Costo total $ 10,000.00
Calendarizado 500
Rubro
Función
Material
Académica
May $ 2,000.00 (100)
Jun
Jul $ 2,000.00 (100)
Ago
Sep $ 2,000.00 (100)
Oct
Nov -
Acción 1.3.1.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Pesar en cada periodo de evaluación a los estudiantes y tomar medidas de pliegues.
80
MARÍA ISABEL RUÍZ SÁNCHEZ
$ 37,650.00
Concepto C. 1.3.1.3.1 Impresión de tabuladores de obesidad (resultados).
Cantidad
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb $ 7,000.00 (200)
Costo Unitario $ 35.00
900
Mar
Abr -
Costo total $ 31,500.00
Calendarizado 900
Rubro
Función
Material
May $ 7,000.00 (200)
Dic -
Académica
Jun
Jul $ 7,000.00 (200)
Ago
Sep $ 10,500.00 (300)
Oct
Nov -
Dic -
29
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.3.1.3.2 Equipo deportivo 35 para activación física.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene -
Feb -
Mar -
Concepto C. 1.3.1.3.3 Compra de gasolina.
Ene
Feb -
Costo total $ 3,150.00
Función Académica
May -
Cantidad
Jun -
Jul -
Ago $ 1,800.00 (20)
Costo Unitario $ 10.00
300
Sep
Oct
Abr
May $ 1,000.00 (100)
Valor Esperado
Elaborar ficha individual de registros para 80 cada estudiante.
Dic
Calendarizado 300
Rubro
Función
Material
Mar $ 1,000.00 (100)
Nov $ 1,350.00 (15)
-
Costo total $ 3,000.00
Institucional Jun
Jul -
Ago $ 1,000.00 (100)
Meta 1.3.2 Valor Esperado Llevar un registro de los estudiantes sobre: masa 80 y peso corporal, medida del contorno y pliegues. Acción 1.3.2.1
Calendarizado 35
Rubro Material
Abr -
Cuenta Contable Combustibles, lubricantes y aditivos
-
Costo Unitario $ 90.00
Sep
Oct -
Nov -
Dic -
Indicador de Impacto Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación Responsable
Monto
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 3,000.00
30
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.3.2.1.1 Compra de hojas 200 y cartulinas.
Cantidad
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb -
Mar $ 1,500.00 (100)
Costo Unitario $ 15.00
Costo total $ 3,000.00
Calendarizado 200
Rubro
Función
Material
Abr
Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep $ 1,500.00 (100)
Oct
Nov -
Acción 1.3.2.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Elaborar las estadísticas globales e individuales sobre los registros a participantes.
80
MARÍA ISABEL RUÍZ SÁNCHEZ
$ 21,000.00
Concepto C. 1.3.2.2.1 Equipo de medición.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene -
Feb -
Concepto C. 1.3.2.2.2 Compra de memorias USB.
Costo Unitario $ 1,500.00
10
Mar $ 15,000.00 (10)
Calendarizado 10
Rubro
Función
Material
Abr
Académica
May -
Cantidad 20
Costo total $ 15,000.00
Dic -
Jun -
Jul -
Costo Unitario $ 300.00
Ago -
Sep -
Costo total $ 6,000.00
Oct -
Nov -
Dic -
Calendarizado 20
31
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización Ene -
Feb -
Mar $ 3,000.00 (10)
Rubro
Función
Material
Abr
Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep $ 3,000.00 (10)
Oct
Nov -
Acción 1.3.2.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Implementar con los estudiantes participantes la activación física.
80
FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO
$ 4,000.00
Concepto C. 1.3.2.3.1 Compra de material deportivo.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 200.00
20
Mar -
Meta 1.3.3 Realizar activación física con estudiantes incorporados al proyecto.
Calendarizado 0
Rubro
Función
Material
Abr -
Costo total $ 4,000.00
Académica
May -
Dic -
Jun -
Jul -
Ago -
Valor Esperado 80
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
Indicador de Impacto Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación
Acción 1.3.3.1
Valor Esperado
Responsable
Monto
Compra de material deportivo para la activación física.
20
LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS
$ 5,000.00
32
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.3.3.1.1 Compra de balones.
Cantidad
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo Ene -
Feb -
Mar $ 2,000.00 (10)
Concepto C. 1.3.3.1.2 Compra de redes 10 y sogas.
Ene
Feb -
Calendarizado 20
Rubro
Función Académica
May -
Jun -
Cantidad
Mar $ 1,000.00 (10)
Costo total $ 4,000.00
Material
Abr
Cuenta Contable Mobiliario y equipo educacional y recreativo
-
Costo Unitario $ 200.00
20
Jul -
Ago -
Costo Unitario $ 100.00
Sep $ 2,000.00 (10)
Oct
Costo total $ 1,000.00
Calendarizado
Función Académica
May -
Jun -
Jul -
Ago -
Sep -
Oct
Nov
-
-
Acción 1.3.3.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Organizar festival de inglés con estudiantes de 4° y 6° semestre.
300
DANIEL OCHOA TORRES
$ 10,000.00
Concepto C. 1.3.3.2.1 Renta del Teatro 1 Universitario. Cuenta Contable
Cantidad
Dic -
10
Rubro Material
Abr
Nov -
Costo Unitario $ 10,000.00
Rubro
Costo total $ 10,000.00
Dic -
Calendarizado 1
Función 33
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Servicios de arrendamiento Ene -
Feb -
Servicios Mar
-
Abr -
Acción 1.3.3.3
May -
Académica Jun $ 10,000.00 (1)
Valor Esperado
Presentar el "MUSIC FEST" a la 3 comunidad estudiantil y padres de familia.
Concepto C. 1.3.3.3.1 8impresión de boletos
Cantidad
Ene -
Feb -
Mar -
May
Valor Esperado
Concepto
Cantidad
Nov -
Monto
DANIEL OCHOA TORRES
$ 2,500.00
Costo total $ 2,500.00
Dic -
Calendarizado 250
Rubro
-
Incorporar a los estudiantes al musical de 400 inglés.
Oct -
Responsable
Función Académica
Jun $ 2,500.00 (250)
Jul
Ago -
Meta 1.3.4 Valor Esperado Integrar equipos de bailes para el festival musical. 10
Acción 1.3.4.1
Sep -
Material
Abr -
Ago -
Costo Unitario $ 10.00
250
Cuenta Contable Materias primas y materiales de producción y comercialización
Jul
Sep -
Oct -
Nov -
Dic -
Indicador de Impacto Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación Responsable
Monto
DANIEL OCHOA TORRES
$ 13,000.00
Costo Unitario
Costo total
Calendarizado 34
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
C. 1.3.4.1.1 Renta de equipo 2 de sonido.
$ 5,000.00
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb -
Abr -
Concepto C. 1.3.4.1.2 Consumo de 300 agua para estudiantes por el programa de activación física
Ene
Feb $ 1,500.00 (150)
Función Académica
May Jun $ 5,000.00 $ 5,000.00 (1) (1)
Cantidad
Cuenta Contable Servicios básicos
-
2
Rubro Servicios
Mar -
$ 10,000.00
Jul
Ago -
Costo Unitario $ 10.00
Sep -
Oct -
Costo total $ 3,000.00
Abr -
Calendarizado
Función Académica
May -
Jun -
Jul $ 1,500.00 (150)
Ago
Sep -
Oct
Nov
-
-
Acción 1.3.4.2
Valor Esperado
Responsable
Monto
Realizar coreografías para el festival musical.
10
DANIEL OCHOA TORRES
$ 8,000.00
Concepto C. 1.3.4.2.1 Materias primas, 10 telas y blancos. Cuenta Contable
Cantidad
Dic -
300
Rubro Servicios
Mar
Nov
-
Costo Unitario $ 500.00
Rubro
Costo total $ 5,000.00
Dic -
Calendarizado 10
Función 35
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Vestuario, prendas de protección y blancos Ene -
Feb -
Mar -
Concepto C. 1.3.4.2.2 Compra de combustibles.
Abr -
Ene
Cantidad
Feb -
Mar -
Académica
May Jun $ 2,500.00 $ 2,500.00 (5) (5)
Jul
Ago -
Costo Unitario $ 10.00
300
Cuenta Contable Gasto de funcionamiento
-
Material
Sep -
Oct -
Costo total $ 3,000.00
May
Calendarizado
Función Académica
Jun $ 1,000.00 (100)
Jul
Ago -
Sep -
Oct
Nov $ 1,000.00 (100)
-
Acción 1.3.4.3
Valor Esperado
Responsable
Monto
Realizar concurso de altar de muertos.
1
JUAN MANUEL GUTIERREZ
$ 12,800.00
Concepto C. 1.3.4.3.1 Renta de mueble. 80
Cantidad
Cuenta Contable Servicios de arrendamiento Ene -
Feb -
Costo Unitario $ 60.00
Costo total $ 4,800.00
Abr -
May $ 1,800.00 (30)
Dic
Calendarizado 80
Rubro
Función
Servicios
Mar -
Dic -
300
Rubro Servicios Abr $ 1,000.00 (100)
Nov
-
Académica Jun
Jul -
Ago -
Sep -
Oct -
Nov Dic $ 1,200.00 $ 1,800.00 (20) (30)
36
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto C. 1.3.4.3.2 Compra de gasolina.
Cantidad
Cuenta Contable Combustibles, lubricantes y aditivos Ene -
Feb $ 1,000.00 (100)
Concepto C. 1.3.4.3.3 Material de impresión, tóner.
Ene
Mar
Abr -
Función Académica
May $ 1,000.00 (100)
Cantidad
Jun
Jul -
Ago $ 1,000.00 (100)
Costo Unitario $ 1,000.00
Sep
Oct -
Abr
May -
Calendarizado
Función Institucional
Jun $ 3,000.00 (3)
Jul
Ago -
Sep $ 2,000.00 (2)
Oct
Nov -
Acción 1.3.4.4
Valor Esperado
Responsable
Monto
Presentar los proyectos desarrollados a los estudiantes.
3
MARIO BONALES
$ 4,000.00
Concepto C. 1.3.4.4.1 Compra de telas. 200
Cantidad
Cuenta Contable Vestuario, prendas de protección y blancos
Costo Unitario $ 20.00
Costo total $ 4,000.00
Rubro Servicios
Dic -
5
Rubro
-
Nov
-
Costo total $ 5,000.00
Material
Mar -
Calendarizado 300
Rubro
5
Feb -
Costo total $ 3,000.00
Material
Cuenta Contable Gasto de funcionamiento
-
Costo Unitario $ 10.00
300
Dic -
Calendarizado 200 Función
Académica 37
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Ene -
Feb -
Mar -
Abr -
May -
Jun $ 1,000.00 (50)
Jul
Ago -
Sep $ 1,000.00 (50)
Oct
Nov $ 2,000.00 (100)
Dic
38
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
VI. Resumen Dependencia: Objetivo General:
Bachillerato Técnico No. 16 Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la prestación de un servicio educativo de calidad, que favorezca al mismo tiempo el cuidado del entorno y el compromiso social.
Proyecto 1
Mejorar los indicadores de desempeño del plantel y la Gasto Corriente calidad de vida de estudiantes. Mejorar los indicadores académicos del bachillerato. Incrementar el porcentaje de estudiantes que logran los niveles de dominio bueno y excelente en la prueba de ENLACE. Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente Responsable en habilidad matemática de la prueba ENLACE Impartir asesoría de Matemáticas y Habilidades Lectora ADRIANA RUIZ RIVERA a estudiantes de 3° a 6° semestre. Compra de papelería para exámenes. Material de impresión (tóner, tinta, máster duplicador) Organizar grupos de estudios con alumnos de 5° y 6° MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO semestre. Diseñar instrumentos para detectar habilidades lectoras ADRIANA RUIZ RIVERA y matemáticas en estudiantes. Impresión de lecturas digitales. Realizar concurso de lectura en voz alta. MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO Renta de muebles. Aumentar el porcentaje de egresados aceptados en la Universidad de Colima y en otros planteles del Estado. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Integrar grupos de estudio para asesoría externa en ADRIANA RUIZ RIVERA Matemáticas y Habilidad Lectora. Compra de hojas para impresión. Compra de tóner. Compra de marcadores. Realizar estudios de seguimiento de egresados. MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO Compra de hojas
Objetivo 1.1 Meta 1.1.1 Indicador de impacto: Acción1.1.1.1: Concepto 1.1.1.1.1 Concepto 1.1.1.1.2 Acción1.1.1.2: Acción1.1.1.3: Concepto 1.1.1.3.1 Acción1.1.1.4: Concepto 1.1.1.4.1 Meta 1.1.2 Indicador de impacto: Acción1.1.2.1: Concepto 1.1.2.1.1 Concepto 1.1.2.1.2 Concepto 1.1.2.1.3 Acción1.1.2.2: Concepto 1.1.2.2.1
39
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Acción1.1.2.3: Acción1.1.2.4: Concepto 1.1.2.4.1 Concepto 1.1.2.4.2 Meta 1.1.3 Indicador de impacto: Acción1.1.3.1: Concepto 1.1.3.1.1 Concepto 1.1.3.1.2 Acción1.1.3.2: Concepto 1.1.3.2.1 Acción1.1.3.3: Acción1.1.3.4: Concepto 1.1.3.4.1 Concepto 1.1.3.4.2 Meta 1.1.4 Indicador de impacto: Acción1.1.4.1: Concepto 1.1.4.1.1 Acción1.1.4.2: Concepto 1.1.4.2.1 Concepto 1.1.4.2.2 Acción1.1.4.3: Concepto 1.1.4.3.1 Concepto 1.1.4.3.2 Acción1.1.4.4:
Integrar grupos de estudiantes para mejorar las ADRIANA RUIZ RIVERA habilidades lectoras. Desarrollar taller de elaboración de cuentos. JOSE LUIS OROZCO renta de muebles renta de equipos de sonidos Mejorar el porcentaje de aprobación y disminuir la deserción escolar. Variación porcentual en la eficiencia terminal por Responsable cohorte generacional Impartir asesoría a los estudiantes con bajo ADRIANA RUIZ RIVERA aprovechamiento escolar. Compra de hojas para impresión de exámenes. Compra de tóner. Integrar grupos de estudio en las asignaturas con alto GUILLERMINA MORENTIN DELGADO porcentaje de reprobación. Compra de papel bond. Estudiantes asistiendo a cursos remediales durante: ADRIANA RUIZ RIVERA junio, agosto y diciembre. Impartir asesoría a estudiantes de primero y segundo JORGE ALBERTO MORENO CHAVEZ semestre en Matemáticas. Material de impresión. Compra de marcadores. Realizar acciones para el fortalecimiento de competencias en los estudiantes. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Presentar obras teatrales en el plantel. CRISTINA BARRAGAN Renta de mueble. Realizar la semana cultural y académica del plantel. MA. EUGENIA SALINAS CALVARIO Pago de equipo de sonido. Compra de gasolina. Realizar "Feria del Oficio y el Empleo". CRISTINA BARRAGAN Renta de mueble. Renta de equipo de sonido. Realizar "Feria de Creatividad", uso y reúso de material MARIO BONALES reciclable.
40
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto 1.1.4.4.1 Objetivo 1.2 Meta 1.2.1 Indicador de impacto: Acción1.2.1.1: Concepto 1.2.1.1.1 Acción1.2.1.2: Concepto 1.2.1.2.1 Concepto 1.2.1.2.2 Acción1.2.1.3: Concepto 1.2.1.3.1 Acción1.2.1.4: Concepto 1.2.1.4.1 Meta 1.2.2 Indicador de impacto: Acción1.2.2.1: Concepto 1.2.2.1.1 Acción1.2.2.2: Concepto 1.2.2.2.1 Acción1.2.2.3: Concepto 1.2.2.3.1 Concepto 1.2.2.3.2 Meta 1.2.3 Indicador de impacto: Acción1.2.3.1: Concepto 1.2.3.1.1 Acción1.2.3.2: Concepto 1.2.3.2.1 Acción1.2.3.3: Concepto 1.2.3.3.1
Gasto para curso de docentes. Mejorar los espacios educativos con equipos y mobiliarios. Equipar aulas con nuevo mobiliario para los estudiantes y docentes. PE implementados en el marco del nuevo modelo Responsable educativo Compra de pupitres para alumnos. LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS Pupitres para equipar aulas. Pintura de los salones. FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO Pintura, esmaltes, aceites , solventes y combustibles. Compra de sustancias químicas, combustibles y thiner solventes. Instalación de video proyectores en las aulas. FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO Equipamiento de aulas con video proyectores. Colocar pantallas nuevas en las aulas. LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS Pantallas deslizables de pared y pintarrones. Equipamiento del centro de cómputo con nuevos equipos. Egresados que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Adquisición de computadoras. LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS Equipamiento de computadoras de nueva tecnología. Equipamiento de mobiliario para el centro de cómputo. LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS Sillas de visita Adaptación de espacio con aire acondicionado y LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS proyector. Video proyector. Aire acondicionado. Equipamiento de sala de maestros. Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o Responsable actualización con al menos 40 horas por año Adquirir computadoras para sala de maestros. FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO Equipar con computadoras. Construir sanitarios para docentes. FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO Construcción y adaptación de sanitarios. Compra de mobiliario para sala de maestros. FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO Sillones. 41
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto 1.2.3.3.2 Concepto 1.2.3.3.3 Concepto 1.2.3.3.4 Concepto 1.2.3.3.5 Acción1.2.3.4: Concepto 1.2.3.4.1 Concepto 1.2.3.4.2 Objetivo 1.3 Meta 1.3.1 Indicador de impacto: Acción1.3.1.1: Concepto 1.3.1.1.1 Concepto 1.3.1.1.2 Acción1.3.1.2: Concepto 1.3.1.2.1 Concepto 1.3.1.2.2 Concepto 1.3.1.2.3 Acción1.3.1.3: Concepto 1.3.1.3.1 Concepto 1.3.1.3.2 Concepto 1.3.1.3.3 Meta 1.3.2 Indicador de impacto: Acción1.3.2.1: Concepto 1.3.2.1.1 Acción1.3.2.2:
Sillas. Refrigerador. Enfriador. Horno de microondas. Mejorar la conectividad para las TIC's en sala de FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO docentes. Switch de 16 puertos de Internet. Televisión. Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y fomentar el cuidado del entorno. Desarrollar el proyecto sobre obesidad y sobrepeso. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Determinar mediante estadística los estudiantes que FERNANDO PEREZ MARTINEZ participan en el proyecto. Impresión de tabuladores de obesidad. Equipo deportivo para activación física. Pláticas y proyección de videos de obesidad, ADRIANA MEDINA HERNANDEZ sobrepeso y enfermedades. Dispositivos de almacenamiento USB. Videos tutorales, información estadística y gráficas sobre obesidad. (CD's). Incentivar a los jóvenes a la práctica del deporte, alimentación saludable y manejar rutinas de activación física. Pesar en cada periodo de evaluación a los estudiantes MARÍA ISABEL RUÍZ SÁNCHEZ y tomar medidas de pliegues. Impresión de tabuladores de obesidad (resultados). Equipo deportivo para activación física. Compra de gasolina. Llevar un registro de los estudiantes sobre: masa y peso corporal, medida del contorno y pliegues. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Elaborar ficha individual de registros para cada FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO estudiante. Compra de hojas y cartulinas. Elaborar las estadísticas globales e individuales sobre MARÍA ISABEL RUÍZ SÁNCHEZ los registros a participantes.
42
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
Concepto 1.3.2.2.1 Concepto 1.3.2.2.2 Acción1.3.2.3: Concepto 1.3.2.3.1 Meta 1.3.3 Indicador de impacto: Acción1.3.3.1: Concepto 1.3.3.1.1 Concepto 1.3.3.1.2 Acción1.3.3.2: Concepto 1.3.3.2.1 Acción1.3.3.3: Concepto 1.3.3.3.1 Meta 1.3.4 Indicador de impacto: Acción1.3.4.1: Concepto 1.3.4.1.1 Concepto 1.3.4.1.2 Acción1.3.4.2: Concepto 1.3.4.2.1 Concepto 1.3.4.2.2 Acción1.3.4.3: Concepto 1.3.4.3.1 Concepto 1.3.4.3.2 Concepto 1.3.4.3.3 Acción1.3.4.4: Concepto 1.3.4.4.1
Equipo de medición. Compra de memorias USB. Implementar con los estudiantes participantes la FEDERICO ÁLVAREZ ALTAMIRANO activación física. Compra de material deportivo. Realizar activación física con estudiantes incorporados al proyecto. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Compra de material deportivo para la activación física. LEONOR HILDA HERNÁNDEZ ORNELAS Compra de balones. Compra de redes y sogas. Organizar festival de inglés con estudiantes de 4° y 6° DANIEL OCHOA TORRES semestre. Renta del Teatro Universitario. Presentar el "MUSIC FEST" a la comunidad estudiantil DANIEL OCHOA TORRES y padres de familia. 8impresión de boletos Integrar equipos de bailes para el festival musical. Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy Responsable satisfechos con su formación Incorporar a los estudiantes al musical de inglés. DANIEL OCHOA TORRES Renta de equipo de sonido. Consumo de agua para estudiantes por el programa de activación física Realizar coreografías para el festival musical. DANIEL OCHOA TORRES Materias primas, telas y blancos. Compra de combustibles. Realizar concurso de altar de muertos. JUAN MANUEL GUTIERREZ Renta de mueble. Compra de gasolina. Material de impresión, tóner. Presentar los proyectos desarrollados a los estudiantes. MARIO BONALES Compra de telas.
43
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VII. Concentrado de Rubros Concentrado Rubro Material Servicios Bienes muebles Honorarios Acervos Construcciones Becas Otros
$ 230,197.80 $ 78,300.00 $ 279,084.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 12,000.00 $ 0.00 $ 0.00
Total
$ 599,581.80
44
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
VIII. Concentrado de Montos ENERO FEBREROMARZO ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL
$ 5,176.76 (2)
-
-
-
-
-
$ 25,883.80
$ 12,000.00 $ (8) 15,000.00 (10)
-
-
-
$ 12,941.90 (5) $ $ 3,000.00 (2) 10,500.00 (7)
-
-
$ 40,500.00
C 1.1.1.3.1 A 1.1.1.4
-
-
$ 1,600.00 (2)
-
-
-
-
-
$ 6,400.00
C 1.1.1.4.1 M 1.1.2
$ 1,000.00 (50)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 1,000.00
C 1.1.2.1.1 C 1.1.2.1.2
$ 500.00 (500) -
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 1,000.00
-
$ 4,000.00 (4)
-
-
-
-
-
$ 6,000.00
C $ 500.00 1.1.2.1.3 (50) A 1.1.2.2
-
-
-
-
-
$ 500.00 (500) $ 2,000.00 (2) $ 500.00 (50)
-
-
-
-
$ 1,000.00
C 1.1.2.2.1
-
-
-
-
-
$ 3,000.00 (2000)
-
-
-
-
$ 3,000.00
P1 OP 1.1 M 1.1.1 A 1.1.1.1 C $ 7,765.14 1.1.1.1.1 (3) C 1.1.1.1.2 A 1.1.1.2 A 1.1.1.3 $ 4,800.00 (6)
A 1.1.2.1
45
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
A 1.1.2.3 A 1.1.2.4 C 1.1.2.4.1 C 1.1.2.4.2
$ 400.00 $ 400.00 (10) (10) $ 2,000.00 (1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 800.00
-
-
-
$ 2,000.00 (1)
-
-
-
-
$ 4,000.00
C 1.1.3.1.1 C 1.1.3.1.2 A 1.1.3.2
-
$ 500.00 (500) -
$ 500.00 (500) -
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 1,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 0.00
C 1.1.3.2.1 A 1.1.3.3
-
$ 250.00 (50)
-
-
-
-
$ 250.00 (50)
-
-
-
-
$ 500.00
-
$ 1,500.00 (1000) $ 375.00 (50)
-
-
-
-
-
-
$ 3,000.00
-
-
-
$ 1,500.00 (1000) $ 375.00 (50)
-
-
-
$ 750.00
M 1.1.3 A 1.1.3.1
-
A 1.1.3.4 C 1.1.3.4.1 C 1.1.3.4.2 M 1.1.4
-
A 1.1.4.1 C 1.1.4.1.1 A 1.1.4.2
-
$ 900.00 (30)
-
-
$ 600.00 (20)
-
-
-
-
-
-
$ 1,500.00
C 1.1.4.2.1
-
-
-
-
-
-
$ 2,000.00 (2)
-
$ 5,000.00
C 1.1.4.2.2 A 1.1.4.3
-
$ 300.00 (30)
-
$ 3,000.00 (3) $ 300.00 (30)
-
-
-
-
$ 400.00 (40) -
$ 1,000.00
C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 0.00
-
-
-
46
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
1.1.4.3.1 C 1.1.4.3.2
-
-
-
$ 5,000.00 (2)
-
-
-
-
-
-
$ 5,000.00
-
-
-
$ 5,000.00 (1)
-
-
-
$ 5,000.00 (1)
-
$ 10,000.00
C $ 1.2.1.1.1 27,000.00 (60) A 1.2.1.2
-
-
-
-
-
$ 18,000.00 (40)
-
-
-
$ 45,000.00
C $ 8,182.00 1.2.1.2.1 (50)
-
-
-
-
-
-
-
$ 16,364.00
$ 6,500.00 (65)
-
$ 5,000.00 (50)
$ $ 3,272.80 4,909.20 (20) (30) $ 3,500.00 (35)
-
-
-
$ 15,000.00
-
-
-
-
-
$ 7,290.00 (1)
-
-
-
$ 21,870.00
$ 8,000.00 (2)
-
-
-
-
$ 8,000.00 (2)
-
-
-
$ 16,000.00
$ 39,000.00 (3)
-
-
-
-
$ 39,000.00 (3) -
-
-
$ 78,000.00
A 1.1.4.4 C 1.1.4.4.1 OP 1.2 M 1.2.1 A 1.2.1.1
C 1.2.1.2.2 A 1.2.1.3
C $ 1.2.1.3.1 14,580.00 (2) A 1.2.1.4 C 1.2.1.4.1 M 1.2.2 A 1.2.2.1 C 1.2.2.1.1
-
A 1.2.2.2 47
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
C 1.2.2.2.1 A 1.2.2.3
-
-
C $ 1.2.2.3.1 13,500.00 (1) C $ 26,000.00 1.2.2.3.2 (1) M 1.2.3
$ 6,000.00 (10)
-
-
$ 6,000.00 (10)
-
-
-
$ 12,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 13,500.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 26,000.00
$ 13,000.00 (1)
-
-
$ 13,000.00 (1)
-
-
-
$ 26,000.00
A 1.2.3.1 C 1.2.3.1.1
-
-
A 1.2.3.2 C 1.2.3.2.1 A 1.2.3.3
$ 12,000.00 (1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 12,000.00
C 1.2.3.3.1 C 1.2.3.3.2 C 1.2.3.3.3 C 1.2.3.3.4 C 1.2.3.3.5 A 1.2.3.4
$ 13,040.00 (1) $ 10,850.00 (10) $ 5,000.00 (1) $ 3,345.00 (1) $ 2,099.00 (1)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 13,040.00 $ 10,850.00 $ 5,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 3,345.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 2,099.00
$ 1,380.00 (1) -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 1,380.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 0.00
-
C 1.2.3.4.1 C 1.2.3.4.2 OP 1.3 M 1.3.1
48
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
A 1.3.1.1 C 1.3.1.1.1
$ 1,000.00 (20)
$ 1,000.00 (20)
-
$ $ 1,000.00 1,000.00 (20) (20) $ 1,350.00 (15)
-
-
-
$ 4,000.00
C 1.3.1.1.2 A 1.3.1.2
$ 1,800.00 (20)
-
-
-
-
-
$ 3,150.00
C 1.3.1.2.1 C 1.3.1.2.2
-
$ 5,250.00 (15) $ 1,500.00 $ 1,500.00 (30) (30)
-
-
-
$ 5,250.00 (15) $ 1,000.00 (20) -
-
-
-
-
$ 10,500.00 $ 5,000.00
-
-
C 1.3.1.2.3
$ 4,000.00 (200)
-
$ 2,000.00 (100)
$ 1,000.00 (20) $ 2,000.00 (100)
C 1.3.1.3.1
$ 7,000.00 (200)
-
C 1.3.1.3.2 C 1.3.1.3.3
-
-
-
$ 7,000.00 (200) -
-
$ 1,000.00 (100)
$ 1,000.00 (100)
C 1.3.2.1.1 A 1.3.2.2
-
$ 1,500.00 (100)
-
C 1.3.2.2.1
-
C 1.3.2.2.2
-
$ 15,000.00 (10) $ 3,000.00 (10)
$ 2,000.00 (100)
-
-
-
$ 10,000.00
$ 7,000.00 (200) $ 1,800.00 (20) $ 1,000.00 (100)
$ 10,500.00 (300)
-
-
-
$ 31,500.00
-
-
-
$ 3,150.00
-
-
$ 1,350.00 (15) -
-
$ 3,000.00
-
-
-
$ 1,500.00 (100)
-
-
-
$ 3,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 15,000.00
-
-
-
-
$ 3,000.00 (10) -
-
-
$ 6,000.00
A 1.3.1.3
M 1.3.2 A 1.3.2.1
49
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
A 1.3.2.3 C 1.3.2.3.1 M 1.3.3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 0.00
C 1.3.3.1.1 C 1.3.3.1.2 A 1.3.3.2
-
$ 2,000.00 (10) $ 1,000.00 (10)
-
-
-
-
$ 2,000.00 (10) -
-
-
$ 4,000.00
-
-
-
-
-
-
-
-
$ 1,000.00
C 1.3.3.2.1
-
-
-
-
$ 10,000.00 (1)
-
-
-
-
-
$ 10,000.00
-
-
-
-
$ 2,500.00 (250)
-
-
-
-
-
$ 2,500.00
C 1.3.4.1.1
-
-
-
-
-
-
-
$ 10,000.00
C 1.3.4.1.2
$ 1,500.00 (150)
-
$ $ 5,000.00 5,000.00 (1) (1) $ 1,500.00 (150)
-
-
-
-
$ 3,000.00
C 1.3.4.2.1
-
-
-
C 1.3.4.2.2 A 1.3.4.3
-
-
C 1.3.4.3.1
-
-
A 1.3.3.1
-
A 1.3.3.3 C 1.3.3.3.1 M 1.3.4 A 1.3.4.1
A 1.3.4.2 $ 2,500.00 (5) $ 1,000.00 (100) -
$ 2,500.00 (5)
-
-
-
-
-
$ 5,000.00
$ 1,000.00 (100)
-
-
-
$ 1,000.00 (100)
-
$ 3,000.00
-
-
-
$ 1,200.00 (20)
$ 1,800.00 (30)
$ 4,800.00
$ 1,800.00 (30)
-
50
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
C 1.3.4.3.2
$ 1,000.00 (100)
-
C 1.3.4.3.3 A 1.3.4.4
-
-
-
C 1.3.4.4.1
-
-
-
ENERO FEBREROMARZO ABRIL
$ 1,000.00 (100) $ 3,000.00 (3)
$ 1,000.00 (100)
-
-
-
$ 3,000.00
-
$ 2,000.00 (2) -
-
-
$ 5,000.00
-
$ 1,000.00 (50)
-
$ 1,000.00 (50) -
$ 2,000.00 (100)
-
$ 4,000.00
MAYO
JUNIO
AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRETOTAL
JULIO
51
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IX. Concentrado de Montos por Objetivo Dependencia: Objetivo General:
Bachillerato Técnico No. 16 Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la prestación de un servicio educativo de calidad, que favorezca al mismo tiempo el cuidado del entorno y el compromiso social.
Proyecto 1
Mejorar los indicadores de desempeño del plantel y la calidad de vida de estudiantes. Mejorar los indicadores académicos del bachillerato. $ 123,533.80 Mejorar los espacios educativos con equipos y $ 322,448.00 mobiliarios. Mejorar la calidad de vida de los estudiantes y fomentar $ 153,600.00 el cuidado del entorno.
Objetivo P 1.1 Objetivo P 1.2 Objetivo P 1.3
Monto
52
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
X. Resumen de presupuesto por función Resumen de presupuesto por función Institucional Académica $ 5,000.00 $ 3,000.00
Investigación $ 0.00
Comunidad $ 0.00
Oper. y Mant. $ 0.00
Total $ 8,000.00
Gasto de funcionamiento Servicios personales Remuneraciones al personal de carácter permanente Remuneraciones al personal de carácter transitorio
$ 5,000.00
$ 3,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Materiales y Suministros
$ 23,000.00
$ 199,683.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 222,683.80
$ 84,033.80
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00 $ 52,000.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 12,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 19,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 19,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Gastos
Materiales de $ 10,000.00 administración, emisión de documentos y artículos oficiales Alimentos y utensilios $ 0.00 Materias primas y $ 10,000.00 materiales de producción y comercialización Materiales y artículos $ 0.00 de construcción y reparación Productos químicos, $ 0.00 farmacéuticos y de laboratorio Combustibles, $ 3,000.00 lubricantes y aditivos Vestuario, prendas de $ 0.00
53
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
protección y blancos Herramientas, refacciones y accesorios menores
$ 0.00
$ 13,650.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Servicios Generales $ 0.00
$ 107,664.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 107,664.00
Servicios básicos Servicios de arrendamiento Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios financieros, bancarios y comerciales Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación. Servicios de comunicación social y publicidad Servicios de traslado y viáticos Servicios oficiales
$ 0.00 $ 0.00
$ 3,000.00 $ 43,300.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 61,364.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
Gastos de Inversión $ 0.00
$ 261,234.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 261,234.00
Mobiliario y equipo de administración Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipo e instrumental médico y de laboratorio Vehículos y equipo de transporte Maquinaria, otros
$ 0.00
$ 94,989.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 88,245.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 78,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
54
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional Bachillerato Técnico No. 16
equipos y herramientas Activos biológicos $ 0.00 Software $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
$ 0.00 $ 0.00
55
