Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado) SECRETARIA DE TURISMO
Responsable de la integración
Aprobación
Lic. Carlos Javier Arozarena Salazar Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Lic. Hugo Salgado Castañeda Secretario de Turismo.
Junio, 2012 El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 70, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 25, fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 6, 17, fracción V y Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el Artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Contenido l. ll. lll. IV. V.
Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 3 Misión y Visión ................................................................................................................... 4 Diagnóstico del sector........................................................................................................ 5 Consulta ciudadana ........................................................................................................... 6 Proyectos por unidad responsable: .................................................................................... 8 Oficina del Secretario de Turismo ...................................................................................... 8 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo ...................................... 19 Subsecretaría de Turismo ................................................................................................ 23 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía .................... 33 Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico ........................................ 43 Dirección General de Competitividad Turística ................................................................ 52 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo ............................................................................. 61 Fideicomiso Turismo Morelos .......................................................................................... 68 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda ............................................................................ 86
2
I. Resumen de recursos financieros Concepto
Total Gasto corriente
Cantidad anual (miles de pesos)
68,370.25 43,947.25
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital
26,389.00 0.00 17,558.25
24,423.00
Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
14,123.00
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
10,300.00 0.00 0.00
14,423.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
3
II. Misión y Visión Misión "Dirigir acciones consensuadas que estimulen la participación de la sociedad morelense así como con los tres niveles de gobierno y el sector privado, para el desarrollo sustentable del sector turístico a través de una política dinámica e integrada de planeación, fomento, promoción, impulso al desarrollo de la oferta y apoyo a la operación de los servicios turísticos, con respeto al medio ambiente, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del estado y convirtiendo a Morelos en uno de los principales destinos turísticos del país."
Visión "Hacia el año 2025, el sector turístico del estado de Morelos habrá logrado posicionarse estratégica y competitivamente en los mercados turísticos, estará integrado como una región turística atractiva y segura, con servicios competitivos y de calidad, con clara identidad, habrá diversificado sus productos turísticos que contribuirán al fomento de nuevos empleos y a la captación de ingresos que impulsarán el desarrollo económico, social, cultural y natural del estado, en beneficio de las presentes y futuras generaciones."
4
III. Diagnóstico del sector El Turismo en Morelos es una realidad, una actividad económica reconocida como un valioso instrumento para mejorar la calidad de vida de las comunidades receptoras en las que tiene lugar su desarrollo. La política turística ha evolucionado a partir de cambios en el comportamiento de los turistas – consumidores, expresados tanto en los esquemas de promoción a los que reacciona, su interés por participar en actividades que le reporten experiencias diferentes, así como en la forma de comercializar el turismo, privilegiando el aprovechamiento sustentable de los recursos turísticos. De esta manera, la importancia que el Gobierno Estatal ha concedido al turismo en Morelos, sin duda es creciente. Esto está permitiendo generar e implementar una política turística seria y profesional, que cuenta con el reconocimiento de la Federación, el respaldo del gabinete estatal en su conjunto y de las autoridades municipales y mantiene una estrecha coordinación con el sector privado. Sin duda el 2011 ha sido un año atípico. Un año marcado por dos crisis muy importantes: la económica relacionada con la situación global que empezó a generar problemas durante el segundo semestre de 2009, después de la caída del sector inmobiliario en Estados unidos y que ha repercutido hasta la fecha en la mayor parte del país; lo cual representa una disminución importante de actividades económicas y de reacción en nuestro país. Los resultados del trabajo conjunto gobierno – sociedad para el ejercicio 2011 arrojan una derrama económica estimada en 12 millones de pesos, beneficio que trajeron los 11 millones 535 mil 917 visitantes que gozaron de los atractivos morelenses. Con respecto a la oferta de servicios de alojamiento en la entidad, se tiene un registro de acuerdo a DATATUR de 8,807 habitaciones en el 2011, cifra que representa 2.2% de la oferta hotelera a nivel nacional, con un crecimiento moderado pero constante. La cercanía a la ciudad de México representa un factor a considerar en la decisión de pernocta del turista, aspecto que es preciso superar con una oferta diferenciada. Esto explica en gran medida el que el porcentaje de ocupación en el estado sea casi nueve puntos inferior al porcentaje nacional y la estadía promedio de 5 días por lo menos. Por su cercanía con el Distrito Federal, principal emisor del turismo nacional, el perfil y comportamiento del visitante al Estado de Morelos presenta características especiales que difícilmente se repiten en otras entidades. Se cuenta por una parte, con un alto porcentaje de visitantes cuya motivación principal es la visita a familiares y amigos (18%) y existe un número considerable de visitantes que buscan placer y descanso aprovechando entre otros factores el clima en el Estado (64.6%). Entre estos podemos destacar la variedad de balnearios y parques acuáticos que son una de las principales líneas de producto turístico en la entidad y cuyo perfil y volumen coinciden ampliamente con lo que la gráfica “Motivo del Viaje” arroja como resultados. En lo general, la experiencia que ofrece el Estado de Morelos en todos y cada uno de sus destinos turísticos es calificada por sus visitantes como satisfactoria, de acuerdo con los resultados de la encuesta sobre grado de satisfacción de los visitantes al Estado.
5
IV. Consulta ciudadana Demanda(s) Proyecto con el que se atenderá la demanda Municipio(s) Preparación para los 33 municipios con el fin de ofrecer un servicio de - Competitividad Turística. Todo el Estado calidad y excelencia a fin de superar las expectativas de nuestros visitantes. - Promoción Turística del Estado de Morelos. - Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio Mejorar la imagen de audiovisual en el Estado. Todo el Estado Morelos. - Impresos y Campañas de Promoción Turística de Morelos Poner en valor los atractivos y servicios turísticos Atención a productores y directores del medio audiovisual Poner en valor la región centro país Atención a proyectos ecoturísticos en comunidades rurales y ejidales Promover y tener una visión cerca de los proyectos turísticos que se están haciendo en el estado de Morelos. Dar a conocer sobre los proyectos turísticos en la ciudad y la promoción todo sobre el club de calidad tesoros.
Desarrollo de Productos Turísticos
En todos los municipios
Promoción del Estado de Morelos como la mejor locación
En todos los municipios
Desarrollo del Turismo Regional
En todos los municipios
Desarrollo de Proyectos Ecoturísticos
En todos los municipios
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Etapa del mejoramiento de la Imagen Urbana del Centro Histórico de Cuernavaca. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Señalización Turística a los atractivos turísticos del Estado. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Museo de arte sacro en la catedral de Cuernavaca. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos Mágicos: Tepoztlán y Tlayacapan. Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico / Pueblos con Encanto.
Cuernavaca.
Todo el Estado
Cuernavaca
Tepoztlán, Tlayacapan
Puente de Ixtla
Rescate y rehabilitación de la Imagen Urbana, Miacatlán-Xochicalco Infraestructura y Equipamiento Turístico / Reforzamiento del espectáculo de Luz y sonido de Xochicalco.
Continuar la capacitación en gestión de calidad “H” y Competitividad Turística “M”. Un buen programa de Competitividad Turística capacitación a las
Cuernavaca Tepoztlán Jojutla Cuernavaca Tepoztlán 6
empresas que actualmente cuentan con estándares altos. Capacitación en cultura turística, imagen personal y atención al cliente a taxistas. Capacitación a comerciantes y prestadores de servicios ubicados en los centros históricos, atención al cliente, calidad en el servicio, cultura turística y conocimiento de los atractivos en los municipios. Talleres y seminarios de Servicio e Idiomas. Recursos etiquetados para turismo a aquellos municipios con vocación turística.
Cultura Turística
Cuernavaca Jojutla
Competitividad Turística
Cuautla Yautepec
Competitividad Turística
Cuernavaca Tepoztlán
Competitividad Turística
Cuernavaca Jojutla Yautepec
7
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.01.01 Oficina del Secretario de Turismo
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
5,451.53 4,247.53
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
4,247.53
1,204.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,204.00 0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
8
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: Nombre: Atención, coordinación, y promoción del sector turístico Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. Características del proyecto Objetivo(s): Fortalecer la actividad turística estatal realizando una auténtica promoción que permita atraer inversiones y recursos en beneficio del desarrollo de la Entidad. Estrategia(s): Gestionar, facilitar y promover acciones que propicien las condiciones necesarias para fomentar una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. Acciones de Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas coordinación Dependencias del Gobierno Federal (SECTUR, Secretaría de Economía, con otros FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros) y autoridades órdenes de municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio gobierno o del sector turístico. dependencias estatales: Acciones de Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras concertación empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre con la el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico. sociedad: Beneficio social Potenciar el impacto socioeconómico del turismo para propiciar el desarrollo y/o económico: regional, asegurando que el desarrollo turístico de la entidad se de en equilibrio y armonía entre la inversión, la comunidad y el medio ambiente, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos. Clasificación funcional Finalidad: 1.Gobierno Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros Observaciones:
Hombres:
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 858,588 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
4,247.53 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
4,247.53 2,541.34 410.42 1,295.77
998.92 998.92 551.90 131.59 315.43
1,164.73 1,164.73 515.45 98.13 551.15
3er. Trimestre
863.61 863.61 510.40 100.54 252.67
4to. Trimestre
1,220.27 1,220.27 963.60 80.16 176.51
9
Observaciones Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-01)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece el cumplimiento de acuerdos tomados en reuniones.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
100%
100%
100%
100%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos tomados en reuniones * 100.
Porcentaje
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Acuerdo: Acuerdos comprometidos con la población en general incluyendo a los prestadores de servicios y Autoridades Federales, Estatales y Municipales. Reuniones que generan acuerdos a cumplir.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-02)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Costo promedio por turista que visita Morelos.
Ascendente x Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia Eficacia Calidad x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
A menor valor del indicador disminuye la cantidad de recursos que se requieren para atraer turistas.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
$327.79
$303.47
$327.79
x Razón o promedio
Peso
Fórmula de cálculo: Total de gasto ejercido en Turismo / Total de turistas que visitaron el Estado * 100.
$291.53
$402.34
$394.56
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
$327.79
Observaciones: Glosario:
Costo promedio por turista: Se refiere al costo que representa invierte en recursos de Gasto corriente e Inversión Pública en promoción del Estado para que un turista visite el mismo. Total de gasto ejercido en Turismo: Se integra por el total de los recursos de Gasto Corriente e Inversión Pública autorizados a la Secretaría de Turismo para el desempeño de sus actividades.
Fuente de información:
10
Proyecto Número: 2 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: Nombre: Apoyo a eventos y/o acciones que fomentan la actividad turística Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
1
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.
Estrategia(s):
Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y atractivos turísticos del Estado.
Celebración de convenios de colaboración y/o coordinación con diversas dependencias del gobierno federal (SECTUR, Secretaría de Economía, FONATUR, Consejo de Promoción Turística, entre otros.) y autoridades municipales para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico. Celebración de Convenios de colaboración con las diferentes cámaras empresariales y/o asociaciones del Estado con la finalidad de generar sinergia entre el sector turístico para realizar las acciones de promoción y desarrollo turístico.
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal concertación sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social. con la sociedad: Beneficio social Apoyo a ferias y eventos turístico – culturales que promuevan las regiones y y/o económico: zonas turísticas del Estado en el contexto nacional e internacional.
Apoyo a la edición de libros de gran formato que promuevan los sitios y atractivos turísticos del Estado.
Clasificación Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1Turismo
funcional
11
Observaciones:
858,588
Hombres:
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
1,104.00
Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
1,104.00 1,104.00 0.00
3er. Trimestre
0.00
4to. Trimestre
1,104.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
1,104.00 1,104.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 496 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo. Matriz de Marco Lógico (MML) Denominación del indicador
Resumen narrativo
Fuentes de información
Meta
Medios de verificación
Supuestos
Fin Tasa de variación turistas que visitan Estado Incrementar la afluencia turística al Estado y derrama económica
de al
0.5%
La Subdirección de Estadística de la Subsecretaria de Turismo o en su caso la empresa contratada para llevar a cabo la realización del Sistema de Inteligencia Competitiva del Estado de Morelos 2010
Estudio para identificar el grado de satisfacción del viaje y el perfil del gasto de los turistas. www.morelostravel.com
Derrama económica generada por la afluencia turística
12,032 (MDP)
Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.
5%
Expediente proyecto
del
Registros Institución
de
la
Los turistas saben de los atractivos, eventos y servicios del estado y los visitan.
100%
Expediente proyecto
del
Registros Institución
de
la
Los solicitantes aplican correctamente los apoyos financieros recibidos
Registros Institución
de
la
Las solicitudes cumplen con los requisitos para ser financiadas
Propósito Ferias o eventos realizados con la afluencia y derrama económica esperada Componentes Porcentaje de ferias eventos apoyados
o
Ferias o eventos apoyados
Libros editados Actividades Solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento
Número de libros editados Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento.
1
Secretaría de Turismo
100%
Secretaría de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-01
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Sentido de la medición:
1.- Tasa de variación de turistas que visitan al Estado
X Ascendente Descendente Regular
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
17.4
1.7%
0.5%
0.5%
0.5%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: (Número de turistas que visitaron al estado en el
Porcentaje
--5.6%
año 2012 / Total de turistas que visitaron al estado en el año 2011) -1 * 100
Programación mensual de la meta 2012
12
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.5%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de la afluencia de turistas. A mayor valor del indicador crece la cantidad de turistas que visitan el Estado.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-02
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
2. Derrama económica generada por la afluencia turística
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece la derrama económica generada por la afluencia turística.
Unidad de medida
Método de cálculo: X Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: (Gasto Promedio del Turista) X (Afluencia de
Visitantes)
2006
Millones de pesos (Miles de Pesos)
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
12,387
12,597
11,950
12,000
12,115
11,892
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Observaciones:
Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0.5% Se refiere a la derrama económica generada por los visitantes que llegan al Estado de Morelos considerando diferentes motivos de viaje como son visitas a familiares y amigos, descanso, placer, diversión, negocios, trabajo, estudios, compras, eventos sociales, cultura, congresos y convenciones, entre otros, Se estima que al mes de diciembre 2012 el porcentaje de variación sea del 0.5%. Derrama económica turística: Cifras financieras derivadas del pago de servicios turísticos pagados por los visitantes al Estado. Gasto promedio por turista: Costo de inversión en promoción para atraer el mayor número de visitantes al Estado. Afluencia de Visitantes: Cifras de número de visitantes al Estado, derivado de los datos que emite el Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey. Estudio sobre el perfil del turista en Morelos, que lleva a cabo el Tec de Monterrey.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-03
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
3.- Tasa de variación de ferias y/o eventos realizados.
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de ferias y/o eventos realizados.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto X Tasa de variación
Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
0.5%
0.5%
5%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: (Número de ferias o eventos realizados en el trimestre del año 2012 / Total de ferias o eventos realizados en el trimestre año 2011) -1 * 100
Porcentaje
17.4
1.7
-5.6%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
5%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Junio
Julio
Agosto
5%
Septiembre
Octubre
Noviembre
5%
Diciembre
5%
Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos realizados. Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-04
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
4.- Porcentaje de ferias o eventos apoyados
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor del indicador crece el número de eventos o ferias apoyadas.
Método de cálculo: Valor absoluto X Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Evento
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de ferias o eventos apoyados con financiamiento / Total de ferias o eventos que solicitaron apoyo * 100
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
13
100%
100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 100% Se refiere a la relación de eventos apoyados con financiamiento con respecto al total de eventos que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Observaciones: Los eventos apoyados dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate. Glosario: Tasa de variación: Se refiere a la variación de cifras derivado de las ferias y/o eventos apoyados. Fuente de información: Control presupuestal de la Dirección de Administración de Programas de Inversión.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-05
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
5.- Número de libros editados
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece el número de libros editados.
Unidad de medida
Método de cálculo: X Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
1
1
1
Razón o promedio
Libro
1
1
Fórmula de cálculo: Número de libros editados
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
El libro: se refiere a la adquisición de un libro que permita difundir, sitios de valor y belleza para quienes nos visitan y formamos parte de este estado. Requisiciones de compra.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-OST-P2-06
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
6.- Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyo con financiamiento
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece el número de solicitudes atendidas.
Método de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
100%
100%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Se refiere a las solicitudes atendidas para posible apoyo con financiamiento con respecto al total de solicitudes que requirieron apoyo y que cumplieron con la normatividad establecida. Observaciones: Las solicitudes atendidas dependen del presupuesto asignado a este proyecto, así como también al tipo de evento de que se trate.
Glosario: Fuente de información:
Solicitudes recibidas en la Oficina del Secretario de Turismo.
14
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 1,777,227 858,588 918,639 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Apoyo a eventos y acciones para posicionamiento del Estado como destino turístico Consolidar al Estado como un destino turístico competitivo y atractivo a nivel nacional e internacional mediante el apoyo a ferias y eventos turísticos con la finalidad de incrementar la afluencia turística. Todo el Estado
Componente Apoyos financieros
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de inicio
Fecha de término
1-enero
31Diciembre
Total
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
1,104.00
0.00
1,104.00
0.00
0.00
1,104.00
0.00
1,104.00
0.00
0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
100% Entrega de apoyos tanto materiales como financieros que fomentan la actividad turística
15
Proyecto Número: 3 Tipo: ( ) institucional (X ) de inversión Prioridad: Nombre: Organización y apoyo al desarrollo turístico del Estado de Morelos Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable.
2
Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad a fin de mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Desarrollar y apoyar al sector turístico mediante la asistencia y participación en seminarios, congresos y eventos, para contribuir con los municipios del Estado en el desarrollo social y derrama económica. Estrategia(s): Atención de convocatorias para asistir a seminarios, congresos y eventos de capacitación de la SECTUR, con el propósito de aplicar los conocimientos adquiridos. Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico:
Llevar a cabo acciones de coordinación de manera eficiente con los ordenes de gobierno federal y municipal mediante la celebración de convenios de colaboración y coordinación para llevar a cabo la multiplicación de los recursos en beneficio del sector turístico.
Con la promoción del turismo, se contribuye a un desarrollo regional y municipal sustentable y se generan empleos, lo que propicia un mejor bienestar social.
Asistencia al 100% de seminarios, congresos y eventos realizados para adquirir información actualizada en materia turística y contribuir con los municipios para su aplicación en el desarrollo social y derrama económica del Estado ClasIfIcacIón funcIonal Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1Turismo
Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
16
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
100.00
Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
20.00
0.00
30.00
0.00 0.00 000
0.00 0.00 0.00
20.00
4to. Trimestre
20.00 0.00
0.00 0.00
100.00 100.00 0.00
3er. Trimestre
30.00
30.00 20.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
30.00 0.00
20.00 20.00 0.00
30.00 30.00 0.00
Observaciones Matriz de Marco Lógico (MML) Resumen narrativo
Denominación del indicador
Fuentes de información
Fin Apoyar a los municipios del Estado con información de actualidad en materia turística en el desarrollo social y derrama económica
Difusión de la información obtenida en materia turística a los municipios con vocación y/o actividades turísticas
100%
Secretaría de Turismo
Registros Institución
de
la
Que los municipios del estado apliquen las últimas tendencias en materia turística
Información recibida
100%
Secretaría de Turismo
Registros Institución
de
la
Promover y/o proponer las últimas tendencias en materia turística
Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados
100%
Secretaría de Turismo
Registros Institución
de
la
Se promueve en los Seminarios, Congresos y Eventos la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo.
Porcentaje de convocatorias recibidas para posible asistencia
100%
Secretaría de Turismo
Registros Institución
de
la
Las convocatorias cumplen con las expectativas de la secretaría de turismo
Meta
Medios de verificación
Supuestos
Propósito Mantenerse actualizado materia turística
en
Componentes
Seminarios, Congresos y Eventos a los que se asistió de las convocatorias recibidas
Actividades Convocatorias recibidas de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos realizados por la SECTUR y/o cualquier dependencia o institución
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-OST-P3-01
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
1. Porcentaje de asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos convocados por la SECTUR.
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Se refiere a la asistencia a seminarios, congresos y eventos en general a que fue convocado el Estado por la SECTUR para promover a Morelos al turismo nacional e internacional.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de seminarios, congresos o eventos a
los que se asistió / Total de seminarios, congresos o eventos convocados * 100
Seminario, Congreso o Evento
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
100%
100%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Observaciones: Los eventos a asistir dependerán del presupuesto asignado a este proyecto.
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
100%
100%
Glosario: Fuente de información:
17
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 1,777,227 858,588 918,639 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Asistencia a Seminarios, Congresos y Eventos de SECTUR Contribuir al desarrollo turístico del Estado, mediante la participación en diferentes eventos y seminarios y organización de las sesiones de trabajo del Consejo Estatal de Turismo Todo el Estado
Componente Eventos
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de inicio
Fecha de término
1-enero
31Diciembre
Total
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
100.00
0.00
100.00
0.00
0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100
100%
100%
100%
100%
100%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
5%
5%
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
5% 10% 10% 15% 10% 10% 10% 10% Participación en eventos y seminarios, organización de sesiones de Consejo para el desarrollo turístico
18
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.01.02 Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
2,451.37 2,451.37
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital
2,451.37
0.00
Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
0.00
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
19
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: Nombre: Administración de recursos humanos, materiales y financieros para contribuir al logro de los objetivos de la Secretaría de Turismo. Municipio(s): No aplica. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Objetivo: Consolidar el Sistema de Planeación Estratégica y Control Presupuestal, para contribuir al logro de los objetivos y al uso más eficiente de los recursos públicos. Características del proyecto Objetivo(s): Administrar con eficiencia y calidad los recursos humanos, materiales y financieros asignados a cada una de las unidades administrativas que integran la Secretaría de Turismo, de acuerdo a la normatividad vigente, para coadyuvar al bienestar del personal y a la consecución de los objetivos de la Dependencia Estrategia(s): • Se analizarán las solicitudes recibidas para verificar que cumplan con la normatividad establecida a fin de dar trámite a las liberaciones de recursos. • Implementación de controles para la administración óptima de los recursos. • Seguimiento al ejercicio de los recursos financieros Acciones de coordinación con otros órdenes de No aplica gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación No aplica con la sociedad: Beneficio social No aplica y/o económico: ClasIfIcacIón funcIonal Finalidad: 1.Gobierno Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios Subfunción: 1.5.2 Asuntos Financieros Observaciones:
Hombres:
23
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 26 Total:
49
20
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
2,451.37 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
532.65
2,451.37 2,008.80 79.69 362.89
532.97
532.65 416.91 19.78 95.96
3er. Trimestre
4to. Trimestre
522.34
532.97 417.73 25.25 89.99
863.41
522.34 411.62 21.57 89.16
863.41 762.54 13.09 87.79
Observaciones Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-01)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Porcentaje de solicitudes viables atendidas de las Unidades Administrativas que conforman la Secretaría.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos humanos, materiales y financieros que cumplen con la normatividad y están relacionadas con gasto corriente.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
x Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
1,394
1,490
1,372
1,419
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes viables recibidas * 100.
Porcentaje
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Solicitudes recibidas.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-02)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Porcentaje de solicitudes viables tramitadas sobre liberación de recursos de inversión pública.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de recursos de inversión que cumplen con la normatividad y que deben tramitarse para su correspondiente pago.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
x Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
109
65
79
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes tramitadas para su pago / total de solicitudes viables recibidas para trámite de pago * 100.
Porcentaje
61
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Solicitudes recibidas.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-03)
Estratégico x De Gestión
Denominación :
Sentido de la medición:
Porcentaje de avance en el ejercicio del gasto corriente autorizado.
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
21
Interpretación:
A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del presupuesto programado en gasto corriente.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Porcentaje
120.41%
112.16%
115.36%
123.23%
109.22%
100%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100.
132.39%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
21.73%
Junio
Julio
Agosto
21.74%
Septiembre
Octubre
Noviembre
21.31%
Diciembre
35.22%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-04)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Porcentaje de avance en el ejercicio de la inversión autorizada.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece la inversión ejercida en el campo.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Porcentaje
134.52%
250.49%
348.94%
350.39%
288.56%
100%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida / total de recursos de inversión autorizados * 100.
300.21%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100% 100% 100% 100% Para el Método de Cálculo se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los Observaciones: recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.
Glosario: Fuente de información:
Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de Inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGCYDA-P1-05)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación :
Proporción de gasto corriente con relación al gasto de inversión en materia de promoción turística.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
A menor valor del indicador crece la proporción del gasto de inversión con respecto al gasto corriente.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Porcentaje
56.73%
22.37%
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
9.89%
21.07%
57.68%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Monto ejercido de gasto corriente / Monto ejercido de gasto de inversión * 100.
9.77%
15.75%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
57.68% Para el Método de Cálculo en cuanto al Monto ejercido de gasto de inversión se integran como base los recursos de inversión ejercidos por esta Dependencia adicionando los recursos de inversión gestionados ante otras instancias Federales, Estatales y Municipales.
Glosario: Fuente de información:
Reportes de Gasto por Dependencia emitidos por la Dirección General de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Reportes de control presupuestal elaborados por la Dirección de Administración de Programas de inversión de la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
22
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.02.01 Subsecretaria de Turismo
Clave presupuestal: Nombre:
Información financiera de la unidad responsable de gasto Concepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
10,962.46 2,666.46
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
2,666.46 0.00 0.00
8,296.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
8,296.00 0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
23
Proyecto Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. Municipio(s): Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Estrategia: - Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico - Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. - Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. Características del proyecto Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario. Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística. Acciones de coordinación Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. con otros Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. órdenes de Gestión para la multiplicación de recursos. gobierno o Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo. dependencias estatales: Acciones de Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística concertación Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor con la servicio a los turistas. sociedad: Beneficio social Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con y/o económico: mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado. ClasIfIcacIón funcIonal Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
24
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
2,666.46 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
594.75
2,666.46 2,403.00 115.06 148.40
559.34
594.75 509.48 39.28 46.00
3er. Trimestre
4to. Trimestre
550.48
559.34 494.94 27.90 36.50
961.88
550.48 488.59 27.90 34.00
961.88 910.00 19.98 31.90
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P1-01)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
1. Convenios firmados con la SECTUR Federal para fortalecer la promoción turística.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Se firmarán convenios con SECTUR Federal para multiplicar recursos propios y tener una mejor promoción del sector turístico.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Mensual
-
-
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
1
1
1
Razón o promedio
1
1
Fórmula de cálculo: Número de convenios firmados
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
25
Proyecto Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Fortalecimiento del impulso a la competitividad y promoción de la actividad turística. Municipio(s): Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Mejorar la coordinación de los tres órdenes de Gobierno, así como con las instancias públicas y privadas nacionales e internacionales para realizar proyectos de desarrollo con impacto regional Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar al turismo como actividad estratégica y prioritaria para el Estado. Características del proyecto Objetivo(s): Lograr la concurrencia de gobierno, prestadores de servicios turísticos y sociedad en su conjunto para consolidar el fortalecimiento y posicionamiento de Morelos como un destino turístico competitivo y hospitalario. Estrategia(s): - Realizar convenios y/o acuerdos de coordinación y colaboración para multiplicar recursos propios con SECTUR federal - Mantener el liderazgo de la Secretaría de Turismo como instancia rectora, coordinadora y ejecutora de la política turística. Acciones de coordinación Coordinación eficiente con los tres órdenes de Gobierno. con otros Firma de convenios para una mejor promoción del turismo. órdenes de Gestión para la multiplicación de recursos. gobierno o Impulsar la creación de fondos para promover la competitividad y el empleo. dependencias estatales: Acciones de Dotar a la ciudadanía de mayor y mejor infraestructura turística concertación Dar capacitación a las empresas como hoteles y restaurantes para brindar un mejor con la servicio a los turistas. sociedad: Beneficio social Incremento de la oferta turística en cuanto a calidad y cantidad. Dotar al Estado con y/o económico: mayor y mejor infraestructura. Todo esto genera un mayor número de turistas así como derrama económica en el Estado. ClasIfIcacIón funcIonal Finalidad: 3 Desarrollo Sustentable Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
26
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
7,696.00
Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
5,475.00 0.00 0.00 0.00
7,696.00 7,696.00
975.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
5,475.00 5,475.00
0.00
3er. Trimestre
4to. Trimestre
1,171.00
75.00 0.00 0.00 0.00
975.00 975.00
0.00 0.00 0.00
1,171.00 1,171.00
0.00
0.00
75.00 75.00 0.00
0.00
Observaciones Se incrementó el monto autorizado del PIPE debido a que recibieron 496 mil pesos de la Oficina del Secretario de Turismo, 500 mil pesos de la Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía, y 100 mil pesos de la Dirección General de Competitividad Turística. Matriz de Marco Lógico (MML) Denominación del indicador
Resumen narrativo Fin Incrementar el número de turistas así como la derrama económica de éstos. Propósito
Eventos realizadas turística.
Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional
Incremento o decremento del número de turistas en el Estado
Componentes Sistema de Inteligencia Competitiva.
Actividades Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales
y de
Fuentes de información
Meta
acciones promoción
Medios de verificación
Supuestos
INEGI
TEC Monterrey INEGI SECTUR Federal
NA
Increment o del 10% mínimo
Secretaría de Turismo
Secretaria de Turismo
Se incrementa en un 10% el número anual de turistas
Número de turistas al final de periodos vacacionales y/o puentes.
10% más que el periodo pasado.
TEC Monterrey
Secretaría de Turismo
Entrega de reportes y existencia de un compendio estadístico.
Aumento de turistas internacionales y nacionales en el Estado de Morelos
10% más
Secretaría de Turismo
Secretaría de Turismo
Existe un incremento del 10% respecto al año pasado en cuanto a turistas se refiere.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P2-01)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Estratégico x De Gestión
1. Eventos y acciones realizadas de promoción turística.
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide los eventos y acciones realizadas en los que se use la marca Morelos y se les da promoción turística
Unidad de medida
2006
2007
Evento/Acción
-
-
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
17
18
18
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción
-
-
turística realizadas
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2
1
3
2
4
0
0
2
1
1
2
0
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-SST-P2-02)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación: Sentido de la medición:
2. Dar a conocer el Estado a nivel Nacional e internacional.
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Asistir a los eventos en los cuales la promoción del Estado se a Nivel Nacional e Internacional
Método de cálculo:
Unidad de
Línea base
Meta
27
x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
medida
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Evento/Acción
-
-
-
-
17
18
18
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de eventos y acciones de promoción
turística realizadas
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2
1
3
2
4
0
0
2
1
1
2
0
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P2-03)
X Estratégico De Gestión
3. Sistema de Inteligencia Competitiva.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado mediante Estudios que proporcionen dicha información.
Interpretación:
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Mensual
-
-
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Razón o promedio
-
-
6
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
Abril
Mayo
1
1
1
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
1
1
1
Octubre
Noviembre
Diciembre
Tec de Monterrey Subsecretaria de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P2-04)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
4.- Asistencia a Ferias internacionales y Nacionales
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Participar en eventos institucionales y culturales a nivel nacional e internacional
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Feria
-
-
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
17
18
18
Razón o promedio
-
-
Fórmula de cálculo: Número de ferias en las que se asistió
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2
1
3
2
4
0
0
2
1
1
2
0
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Subsecretaria de Turismo
28
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: Promoción Turística del Estado de Morelos Realización de eventos y acciones en los que se use la marca Morelos y se les de promoción turística
918,639
Estado de Morelos
Fecha de inicio
Componente
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos)
Feria internacional de turismo FITUR Festival de la Primavera Triatlón Tequesquitengo Tianguis Turístico en Puerto Vallarta
Enero
Febrero
Marzo
Marzo
Abril
Mayo
Marzo
Marzo
Mantenimiento, hospedaje y actualización de la página www.morelostravel.com.-
Marzo
Marzo
Impresión de Catálogos de productos turísticos
Marzo
Marzo
Acciones de Difusión y/o Promoción de eventos turísticos a nivel estatal y en su caso nacional. (Ruedas de Prensa, Bandas de Musíca, (etc.) Campaña de Promoción a Balnearios FITA
Enero
Diciembre
Marzo
Marzo
Julio
Agosto
Total
Origen de recursos (miles de pesos) Municip Recursos Federal Estatal al Propios
$248.00
$248.00
$1,500.00
$1,500.00
$900.00
$900.00
$908.00
$908.00
$450.00
$450.00
$900.00
$900.00
$940.00
$940.00
$1,000.00
$1,000.00
$850.00
$850.00
$7,696.00
$7,696.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2.87%
3.5%
4.26%
9.37%
5%
5%
7%
6.5%
37.5%
5%
7%
7%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2.87%
3.5%
4.26%
9.37%
5%
5%
7%
6.5%
37.5%
5%
7%
7%
Observaciones:
29
Proyecto Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: Sistema de Inteligencia Competitiva. Municipio(s): Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Fortalecer el Sistema de Inteligencia Competitiva Características del proyecto Objetivo(s): Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado. Estrategia(s): Realizar un estudio que nos dé un perfil del turista que visita el Estado y además arroje datos como: Número de turistas por periodos vacacionales y anual Derrama económica Capacidad y ocupación hotelera Promedio de estancia del turista. Acciones de coordinación Participación en foros y reuniones que convoque el gobierno federal y que tengan con otros como propósito acordar esquemas de información turística especializada. órdenes de gobierno: Acciones de - Aplicación de encuestas de satisfacción a los turistas así para detección de concertación necesidades de los mismos. con la sociedad: Beneficio Escuelas de turismo actualizadas en cuanto a información turística. social y/o económico: Información en tiempo para las consultas ciudadanas que llegan a esta dependencia. Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Rubro
Total Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
600.00
300.00 0.00 0.00 0.00
600.00
0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 600.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 300.00 0.00
3er. Trimestre
4to. Trimestre
300.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
300.00 0.00
0.00 0.00
300.00 0.00 0.00
Observaciones 30
Matriz de Marco Lógico (MML) Denominación del indicador
Resumen narrativo
Fuentes de información
Meta
Medios de verificación
Supuestos
Fin Reportes entregados por la empresa contratada Llevar un control estadístico del número de visitantes a Morelos.
Propósito Contar con información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales. Componentes Estudio realizado sobre el perfil del turista en Morelos Actividades Llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.
3
3 reportes levantados en periodos clave del año.
3 reportes en un año
Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
Monitoreo del sector.
3
Encuestados
Secretaría de turismo
Turistas en general mediante el llenado de encuestas
Secretaría de Turismo
El estudio cumple con las expectativas y se obtiene el perfil del turista en Morelos.
Secretaría de Turismo
TEC Monterrey
3 veces al año (Semana santa, verano, y diciembre)
El estudio se tiene cada año cumpliendo las expectativas en cuanto a estadísticas
Subsecretaría de Turismo
Se obtiene la información de ocupación hotelera.
Subdirección de Estadística
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P3-01)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
1. Estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide los estudios realizados para conocer el perfil del turista, así como información estadística de cuánto tiempo es su estadía en el Estado y la cantidad de derrama económica que éstos generan.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Fórmula de cálculo: Número Enero
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Febrero
Glosario: Fuente de información:
2006
2007
Mensual
3
3
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3
3
3
Razón o promedio
3
3
de estudios turísticos realizados Programación mensual de la meta 2012 Marzo
Observaciones:
Unidad de medida
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 1 Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
1
Tec de Monterrey
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-SST-P3-02)
Estratégico x De Gestión
Interpretación:
2.- Reportes levantados en periodos claves del año
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide la información relevante y de interés para el sector turístico así como contar con estadísticas anuales.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Fórmula de cálculo: Número Enero
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Febrero
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Unidad de medida
2006
2007
Mensual
3
3
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3
3
3
Razón o promedio
3
3
de reportes turísticos realizados Programación mensual de la meta 2012 Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 1 1 Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos. Tec de Monterrey
31
Ficha técnica del indicador Clave:
Denominación:
(ST-SST-P3-03)
Estratégico x De Gestión
Tipo:
Interpretación:
3. Número de estudios realizados del perfil especifico del turista en Morelos
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide los Estudio realizados sobre el perfil del turista en Morelos
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Mensual
3
3
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3
3
3
Razón o promedio
3
3
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 1 Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos.
1
Tec de Monterrey
Ficha técnica del indicador Clave:
Denominación:
(ST-SST-P3-04)
Estratégico x De Gestión
Tipo:
Interpretación:
4. Monitoreo del Sector
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
x Eficiencia Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide las llamadas telefónicas a hoteles para generar el reporte de ocupación hotelera.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Mensual
3
3
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3
3
3
Razón o promedio
3
3
Fórmula de cálculo: Número de estudios turísticos realizados
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 1 1 Se hace un estudio cada periodo vacacional (verano e invierno) los cuales se entregarán terminando dicho periodo. El tercer estudio se hace en semana santa ya que existe un puente en el cuál los turistas llegan a Morelos. Tec de Monterrey
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Sistema de Inteligencia Competitiva Contar con información especializada sobre los turistas actuales y potenciales, los productos y destinos turísticos así como la derrama que generan en nuestro Estado Estado de Morelos
Componente 1.- Estudio
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de inicio
Fecha de término
Enero
Septiembre
Total
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
600.00
0
600.00
600.00
0
600.00
0
0
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
33.3%
33.3%
Octubre
Noviembre
Diciembre
Noviembre
Diciembre
33.3%
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
50% 50% Para cubrir el monto de los estudios se hará 1 pago de anticipo y el otro con la entrega final de los mismos.
32
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.02.02 Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos y Cinematografía
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
1,981.06 1,481.06
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
1,481.06 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
500.00 0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
33
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Desarrollo de Productos Turísticos Competitivos Municipio(s): En todos los municipios Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, Estrategia:
para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras.
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.
Características del proyecto Objetivo(s): Posicionar al Estado de Morelos como un destino turístico integrado y diferenciado, con productos
Estrategia(s):
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico:
turísticos novedosos, desarrollados con base en la investigación de mercado y en técnicas de marketing que garanticen el incremento de turistas, derrama económica, inversión y empleo, iguales o superiores a la media nacional. Participación en el diseño y armado de productos turísticos Impulso a la consolidación y el desarrollo de rutas y circuitos Impulso al desarrollo de segmentos turísticos prioritarios como: turismo cultural, de naturaleza, de negocios, de salud, recreativo y turismo para todos. Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).
Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos. Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización.
Programa enfocado principalmente a la familia: niños, jóvenes, adultos mayores y personas con capacidades diferentes; desarrollo del turismo doméstico; contribución a la rentabilidad de las empresas y participación municipal
Clasificación Finalidad: Función: Subfunción:
funcional
Desarrollo Económico 3.7. Turismo 3.7.1 Turismo
Observaciones: Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 1,481.06 328.09 313.46 1,481.06 328.09 313.46 1,255.85 261.84 259.14 43.80 14.04 9.92 181.42 52.22 44.40
3er. Trimestre 309.26 309.26 256.54 9.92 42.80
4to. Trimestre 530.24 530.24 478.33 9.92 42.00
Observaciones 34
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGDPTyC-P101) Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación:
1.
Productos turísticos competitivos desarrollados
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide el porcentaje de productos turísticos competitivos desarrollados, respecto al total programado
Unidad de medida
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Razón o promedio
Productos turísticos desarrollados
Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos desarrollados
2006
2007
0
0
Línea base 2008 2009 1
5
2010
2011
Meta 2012
4
4
5
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Productos turísticos desarrollados Productos turísticos solicitados Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR
35
Proyecto Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Municipio(s): En todos los municipios Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, Estrategia:
para garantizar el bienestar de las futuras generaciones Desarrollar proyectos y actividades turísticas que aprovechen los recursos naturales y culturales, y que beneficien a las comunidades receptoras
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Fomentar la consolidación de productos en operación y alentar la diversificación y el desarrollo de nuevos productos.
Características del proyecto Objetivo(s):
Estrategia(s):
Acciones de coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico:
Impulsar y fomentar el desarrollo de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado. Fomentar e impulsar el desarrollo de proyectos eco turísticos en comunidades rurales e indígenas, en áreas naturales y protegidas del Estado de Morelos, con potencial turístico y siempre bajo el pleno respeto a las comunidades locales y culturas indígenas, cuidando y preservando su patrimonio cultural, así como el medio ambiente y los recursos naturales. Integrar y articular la oferta de atractivos, servicios y actividades turísticas de los productos turísticos de conventos, haciendas, grandes hoteles, balnearios, turismo de naturaleza, spas, golf, escuelas de español, turismo de negocios, en coordinación con los prestadores de servicios turísticos, para la puesta en valor de la oferta turística del Estado, a través de la elaboración de paquetes turísticos temáticos. Generar en coordinación con el sector empresarial y las empresas comunitarias la realización de un Programa Integral para el desarrollo del turismo de naturaleza Impulsar el desarrollo de productos de turismo de naturaleza Promoción del desarrollo de productos turísticos en estrecha colaboración con las autoridades municipales, estatales y federales (SECTUR, FONATUR, CDI, INAH, SEDESOL, FIRCO, CONAFOR, ECONOMÍA, CONANP y otros).
Establecimiento de proyectos en conjunto con las comunidades rurales para la creación de nuevos productos turísticos. Generación de sinergia para que los empresarios articulen la prestación de sus servicios con los nuevos productos turísticos a fin de facilitar su comercialización. Creación de empleos directos e indirectos Captación de divisas Mayor derrama económica Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales El Programa de Turismo de Naturaleza está enfocado principalmente a proyectos turísticos comunitarios en localidades rurales e indígenas del Estado de Morelos.
Clasificación Finalidad: Función: Subfunción:
Hombres:
funcional
Desarrollo Económico 3.7. Turismo 3.7.1 Turismo
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
36
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
500.00 0.00
500.00 0.00 0 0
500.00
0.00 0.00 0 0
500.00 0
3er. Trimestre
4to. Trimestre
0.00
0.00 0.00
0 0 0.00
0
0.00 0 0
0.00 0
0 0 0.00
0
0
Observaciones Matriz de Marco Lógico (MML) Resumen narrativo Fin Incrementar la afluencia de visitantes mediante la creación de mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos temáticos Propósito Productos turísticos temáticos son impulsados a través de mecanismos y esquemas de comercialización Componentes Mecanismos y esquemas de comercialización de productos turísticos realizados
Actividades Comercialización de productos turísticos temáticos
Denominación del indicador
Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Supuestos
Tasa de variación de la afluencia de visitantes generada por el desarrollo de productos turísticos
10%
Base de datos de la Secretaria de Turismo
Registro de la Institución
Tasa de variación de productos turísticos comercializados
10%
Base de datos de la Secretaria de Turismo
Registros de la institución
Se genera mayor afluencia de visitantes y por ende derrama económica
Productos turísticos temáticos comercializados
5
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los prestadores de servicios participan en la integración y articulación de productos turísticos temáticos y apoyan la comercialización
Porcentaje turísticos atendidos
5
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los prestadores de servicios turísticos y autoridades municipales participan en la realización de viajes de familiarización para que los tour operadores conozcan los productos turísticos
de
productos temáticos
37
Ficha técnica del indicador (ST-DGDPTyC-P201)
Clave:
Interpretación:
1. Productos turísticos atendidos
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Estratégico X De Gestión
Tipo:
Denominación:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Dimensión:
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Mide la cantidad de productos turísticos atendidos, respecto del total programado
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Producto
0
0
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
4
4
5
Razón o promedio
1
5
Fórmula de cálculo: Número de productos turísticos
atendidos
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
0
0
Marzo
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 Este indicador se refiere a los productos turísticos que se apoyan durante todo el año en su comercialización, mediante la articulación e integración de atractivos, servicios y actividades turísticas según la modalidad turística. Plan de Mercadotecnia del Estado de Morelos elaborado por FITUR
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1,777,227 858,588 918,639 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Programa para el Desarrollo del Turismo Cultural y Social Impulsar y fomentar el desarrollo y comercialización de productos turísticos por segmentos de mercado, a través de la creación de circuitos, rutas y corredores turísticos temáticos, en corresponsabilidad con el sector turístico, poniendo en valor la oferta existente del Estado. 1
En todos los municipios Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos)
Fecha de inicio
Componente Mecanismos e instrumentos de comercialización de productos turísticos Total
01 de febrero
31 de marzo
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
500.00
500.00
500.00
500.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
100%
0
0%
0
0
0
0
0
0
0
Observaciones:
38
Proyecto Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Municipio(s):
Estado En todos los municipios
Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Generar empleos suficientes y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses
Estrategia: Promocionar y promover la actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica
Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado.
Estrategia(s):
Participación en ferias y eventos de la industria cinematográfica Apoyo a directores y productores de la industria del medio audiovisual Actualización y mantenimiento del portal de Internet Promoción y publicidad en revistas especializadas de la industria cinematográfica Actualización del banco de imágenes de locaciones Actualizar y mantener la base de datos de extras Apoyar y atender a los productores y directores del medio audiovisual Simplificar los trámites para la autorización y realización de producciones en el Estado
Acciones de coordinación Concertar y gestionar convenios de coordinación y colaboración con instancias federales y municipales en materia del medio audiovisual con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de No aplica concertación con la sociedad: Beneficio social Creación de empleos directos e indirectos y/o económico: Captación de divisas
Mayor derrama económica Incrementar la afluencia de visitantes nacionales e internacionales
Clasificación Finalidad: Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo
Hombres:
858,588
funcional
Perspectiva de equidad de género del proyecto 918,639 Mujeres: Total:
1,777,227
39
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
0.00
Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal
0.00
0.00
00.00
0.00 00.00 00.00
00.00 0.00 0.00
0.00
0.00
Recursos propios
00.00 00.00 00.00
00.00 00.00 00.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
00.00
0.00 0.00 0.00
00.00
4to. Trimestre
0.00
00.00 00.00
0.00
PIPE
3er. Trimestre
0.00
0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 500 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo. Matriz de Marco Lógico (MML) Denominación del indicador
Resumen narrativo
Fuentes de información
Meta
Medios de verificación
Supuestos
Fin Tasa de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
6%
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros institución
Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
6%
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Se genera derrama económica
Componentes Producciones cinematográficas apoyadas
Porcentaje de producciones cinematográficas apoyadas
75%
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Los productores mantienen su enteres por realizar producciones cinematográficas en el Estado
Actividades Actualización del Portal de Internet de cinematografía
Operación y mantenimiento del portal de Internet
1
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Participaciones realizadas en reuniones, ferias y exposiciones del medio audiovisual y festivales de cine, a nivel nacional e internacional
Total de participaciones en eventos del medio audiovisual
7
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
Directores y productores del medio audiovisual atendidos y apoyados
Total de producciones del medio audiovisual atendidos
75
Base de datos de la Secretaría de Turismo
Registros de la institución
La población que consulta el Portal de Internet de la Secretaría de Turismo recibe información actualizada Los productores nacionales e internacionales conocen las bondades de Morelos La atención prestada a los productores cumple con sus expectativas
Derrama económica Generada
Propósito Número de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales incrementadas
de
la
Se genera derrama económica
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGDPTyC-P301) Estratégico x De Gestión
Interpretación:
Denominación:
Sentido de la medición:
x Ascendente Descendente Regular
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide la cantidad de producciones cinematográficas apoyadas, respecto del total programado
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
1. Producciones cinematográficas apoyadas del medio audiovisual
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
45
50
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
65
70
75
Razón o promedio
Fórmula de cálculo:
Producción cinematográfica
55
60
Número de producciones cinematográficas atendidas
Programación mensual de la meta 2012
40
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5
5
10
5
10
5
5
5
10
5
5
5
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Base de Datos de la Secretaría de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGDPTyC-P302) Estratégico x De Gestión
Denominación:
2. Tasa de variación de producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
Ascendente x Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide el porcentaje de variación de la producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011
Interpretación:
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
Porcentaje
10%
11%
10%
2010
2011
Meta 2012
8%
7%
6%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo:
(Número de producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 / Total de producciones cinematográficas realizadas en el año 2011) -1 * 100
9%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Base de Datos de la Secretaría de Turismo
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-DGDPTyC-P303) Estratégico x De Gestión
Denominación:
3. Tasa de variación de derrama económica generada por producciones cinematográficas, telenovelas y comerciales realizadas en el Estado
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Mide el porcentaje de variación de la derrama económica generada por producciones cinematográficas realizadas en el año 2012 con respecto a las realizadas en el año 2011
Interpretación:
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Porcentaje
3%
4%
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
4.5%
5%
6%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo:
4%
4%
(Número de derrama generada en el año 2012 / Total de derrama generad en el año 2011) -1 * 100
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Base de Datos de la Secretaría de Turismo
41
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Impulsar y fomentar la realización de actividades de la industria del medio audiovisual en el Estado Posicionar al estado como la mejor locación a nivel nacional e internacional, a través de la creación de las herramientas básicas de promoción y difusión, que permitan atraer un mayor número de proyectos cinematográficos y televisivos, generando una mayor derrama económica, de empleos directos e indirectos y un incremento de la afluencia de visitantes, así como la realización de actividades y eventos de la industria del medio audiovisual en el Estado. 1
En todos los Municipios
Fecha de inicio
Componente Anualidad de la membresía de la Asociación Internacional de Comisiones Fílmicas AFCI y de la ANACOFILM, Inserción de anuncio en el Directorio Mundial de Comisiones Fílmicas Creative Hand Book Director y, Video promocional de locaciones, Asistencia y participación en Festival de Cine, Elaboración de material promocional. Apoyo a cortometrajes, Elaboración de material promocional, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual, Participación en exposiciones de locaciones a nivel internacional. Asitencia y participación en Festival de Cine, Viaje de Familiarización a productores y directores del medio audiovisual. Total
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
Febrero
Marzo
0.00
Abril
Junio
0.00
Julio
Julio
0.00 0.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5
5
10
10
10
15
10
10
10
5
5
5
42
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.02.03 Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
16,104.78 1,681.78
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
1,681.78 0.00 0.00 14,423.00 14,123.00 14,123.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
300.00 0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
43
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: Nombre: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar Infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas y agrupamientos empresariales estratégicos. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2021 Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras. Características del proyecto Objetivo(s): Desarrollar Proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento que impulsen la competitividad de las localidades del Estado, preservando el medio ambiente y generar mayor derrama económica en el Estado , mediante la gestión con autoridades municipales para la realización de trabajos de Infraestructura y Equipamiento Turístico que fortalezca a las localidades y lograr un posicionamiento del Estado a nivel nacional. Estrategia(s): Identificar a los municipios que requieren de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico Acciones de Se llevará a cabo convenios con los municipios que lo requieren en materia coordinación de infraestructura, servicios y equipamiento turístico. con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento Turístico concertación con las localidades a beneficiarse. con la sociedad: Beneficio social Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de y/o económico: proyectos turísticos. Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
1,681.78 Estatal Servicios personales Materiales y suministros
1,681.78 1,350.16 164.98
383.85 383.85 280.77 39.29
360.95 360.95 278.36 48.29
3er. Trimestre
349.42 349.42 275.48 39.29
4to. Trimestre
587.57 587.57 515.55 38.12
44
Servicios generales
166.64
63.79
34.30
34.65
33.90
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-DGIyET-P1-01
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
Porcentaje de elaboración de proyectos solicitados
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
X Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Se refiere a la cantidad de proyectos solicitados y realizados en base a la gestión con las autoridades municipales
Método de cálculo:
Unidad de medida
X Porcentaje Valor absoluto Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de proyectos elaborados/ total de proyectos solicitados *100
2006
2007
Línea base 2008 2009
Proyecto
100%
2010 42.08 %
2011
Meta 2012
100%
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
20.84%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
Junio
21.08%
Julio
Agosto
Septiembre
20.84%
Octubre
Noviembre
Diciembre
37.24%
Base de datos
45
Proyecto Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Rescate y Rehabilitación de la Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico Municipio(s): Cuernavaca, Cuautla, Ayala, Tlaltizapán, , Tepoztlán, Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, Jojutla (Tequesquitengo ) Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Desarrollar Infraestructura y Servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategia: Ampliar y mejorar la infraestructura necesaria para las actividades económicas de la localidad. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2021 Objetivo: Consolidar la Imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo, con el fin de incrementar el número de visitantes, derrama económica y generación de empleos en las comunidades receptoras. Así como posicionar a Morelos como un destino competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Establecer las bases para el desarrollo sustentable de los destinos turísticos de Morelos que cuentan con belleza natural y riqueza cultural e histórica y que sean susceptibles de recibir flujos turísticos para que mediante su puesta en valor aproveche los beneficios socioeconómicos que genera la actividad turística. Estrategia(s): Realizar obras de rescate y mejoramiento de la Imagen Urbana e Infraestructura Turística en las localidades beneficiadas. Acciones de Trabajos coordinados con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras coordinación Públicas del Estado y los Ayuntamientos con otros Gestión ante la Secretaría de Finanzas y Planeación para la transferencia de órdenes de recursos para la realización de los trabajos de Infraestructura y gobierno o Equipamiento Turístico. dependencias estatales: Acciones de Socialización de los proyectos de Infraestructura, Servicios y Equipamiento concertación Turístico con las localidades a beneficiarse. Así como dar a conocer las zonas en con la que afectara directamente las obras. sociedad: Beneficio social Generar mayor derrama económica en las localidades a través de desarrollo de y/o económico: proyectos turísticos. Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Perspectiva de equidad de género del proyecto Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
46
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
14´423.00 14,123.00
2,135.75
14,123.00 00.00 300.00 300.00 00.00
2,380.75
2,080.75 2,080.75 0.00 55.00 55.00 0.00
3er. Trimestre
2,915.75
2,280.75 2,280.75 00.00 100.00 100.00 0.00
2,830.75 2,830.75 00.00 85.00 85.00 00.00
4to. Trimestre
6,990.75 6,930.75 6,930.75 00.00 60.00 60.00 00.00
Observaciones Matriz de Marco Lógico (MML) Resumen narrativo Fin Realizar proyectos de Infraestructura y servicios turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado. Propósito Incrementar una mayor afluencia de visitantes nacionales y extranjeros, generar una mejor calidad de vida de la ciudadanía y una mayor derrama económica en el estado. Componentes Reforzamiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. etapa Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior)
Denominación del indicador Número de proyectos realizar en el Estado
Meta a
Medios de verificación
Supuestos
Base de datos
Portales oficiales
de
internet
Estadísticas
Portales oficiales
de
internet
Base de Datos
Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
6
Base de Datos
Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
1
Base de Datos
Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
Numero de Mejoramientos realizados a
1
Base de Datos
Número de equipamientos realizados
1
Base de Datos
Número de
1
Base de Datos
Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales Portales de internet oficiales Estadísticas Oficiales
Se presentara el proyecto las veces que sea requerido Se presentara el proyecto las veces que sea requerido Se presentara el proyecto las veces que sea requerido
1
Base de Datos
Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Convocar a la ciudadanía, ayuntamientos y empresas para que conozcan y apoyen el proyecto.
Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales Portales de internet oficiales Estadísticas oficiales
Porcentaje de visitantes y de derrama económica en las localidades y/o municipios en donde se realizó el proyecto.
Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana. Numero de localidades y municipios en las que se realizará el reforzamiento de la Imagen Urbana. Numero de Iluminaciones reforzadas
6
Fuentes de información
10%
Tequesquitengo Actividades Convenios de Coordinación Estado-Federación
Número Firmados
de
Convenios
Convenios de Coordinación Estado-Municipios
Número Firmados
de
Convenios
Base de Datos
Convenios de Colaboración Estado- Empresas
Número Firmados
de
Convenios
Base de Datos
Socialización del proyecto
Número de consensados
proyectos
Base de Datos
Proyectos Aprobados
Número de aprobados
proyectos
Base de datos
47
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-DGIyET-P-01)
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Porcentaje de avance en la realización de obras de infraestructura turística
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
X Eficiencia Eficacia Calidad Economía
Dimensión:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementa la cantidad de obras realizadas de infraestructura turística.
Unidad de medida
Método de cálculo: X Porcentaje Valor absoluto Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Obras realizadas/ Total de obras programadas *
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
100%
50%
50%
100%
Porcentaje
100
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10% 20% 40% 50% 60% 85% 95% 100% Las obras programadas de infraestructura turística son: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa. Etapa, Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán, Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo,. Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior),Tequesquitengo Dirección General de Infraestructura y Equipamiento Turístico
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 1,777,227 858,588 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Coordinación y Seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística Dar seguimiento a los proyectos y obras que se realizan en las diferentes localidades del Estado de Morelos.
918,639
Varias localidades del Estado de Morelos
Componente
Fecha de inicio
Supervisión y seguimiento de Proyectos y Obras de Infraestructura Turística
Enero
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos) Diciembre
Total
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
$ 300.00
$ 300.00
$300.00
$300.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
15%
15%
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
10%
25%
35%
50%
70%
90%
100%
Observaciones:
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
2 302,954 145,727 157,227 Población beneficiada: Hombres: Mujeres Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. Etapa Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. Ayala, Cuautla y Tlaltizapán
Componente Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de inicio
Fecha de término
Enero Abril
Marzo Junio
$ 300.00 $ 1,000.00
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios $ 300.00 $ 1,000.00
48
Licitación de la obra Construcción de la obra
Julio Octubre
Septiembre Diciembre
$ 1,350.00 $ 2,650.00 $5’300.00
Total
$ 1,350.00 $ 2,650.00 $5´300.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
20%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
3 206,262 105,680 105,680 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª.Etapa Rescatar, mejorar y rehabilitar la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos así como dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. Ocuituco, Tétela del Volcán, Tlayacapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas
Fecha de inicio
Componente Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra Equipamiento Total
Enero Abril Julio octubre
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos) Marzo Junio Septiembre Diciembre
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Estatal Municipal Propios
Federal
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,400.00
$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 $ 1,400.00
2,900.00
2,900.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
4 41,629 20,291 21,338 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Reforzamiento y Rehabilitación de iluminación artística del Ex Convento de la Natividad en Tepoztlán Contar con espacios que permitan la exhibición, conservación, educación y contemplación de piezas de arte sacro, y obras de arte, lo cual permitirá la atracción de turistas y generando una mayor derrama económica. Tepoztlán
Componente
Fecha de inicio
Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra Equipamiento Total
Enero Abril Junio Septiembre
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Estatal Municipal Propios
Federal
Marzo Mayo Agosto Diciembre
100.00 100.00 200.00 200.00 600.00
600.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10%
20%
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
49
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
5 58,172 28,393 29,779 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Mejoramiento exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo Rehabilitar el ´patio exterior y fachada de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo con la finalidad de diversificar la oferta turística innovadora que atienda la demanda de cultura, tradiciones, aventura y deporte en escenarios naturales. Cuernavaca
Fecha de inicio
Componente Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra Equipamiento Total
Enero Abril Julio Septiembre
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de término
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
Marzo Junio Agosto Diciembre
80.75 80.75 80.75 80.75 323.00
323.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
5 365,168 172,901 192,267 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/o Mobiliario Exterior) Dotar de infraestructura y Equipamiento Turístico mediante el desarrollo de proyectos con el fin de tener localidades dignas y atractivas para el turista y la sociedad morelense. Cuernavaca
Fecha de inicio
Componente Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra Equipamiento Total
Enero Abril Julio Septiembre
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de término
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
Marzo Junio Agosto Diciembre
100.00 100.00 200.00 500.00 900.00
900.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Obra del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
6 55,115 26,430 28,685 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa Rehabilitación del Boulevard Tequesquitengo con la finalidad de contar con un acceso digno y fortalecer la infraestructura existente para su buen funcionamiento generando con esto la afluencia de turistas. Jojutla (Tequesquitengo)
Componente Licitación del proyecto ejecutivo Elaboración del proyecto ejecutivo Licitación de la obra Construcción de la obra Equipamiento Total
Fecha de inicio Enero Abril Julio Septiembre
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de término Marzo Junio Agosto Diciembre
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios 1,000.00 500.00 500.00 2100.00
4,100.00
4,100.00
50
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
5%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 25% 35% 50% 70% 90% 100% La licitación y ejecución del proyecto así como la realización de las obras la realiza la Secretaría de Desarrollo Urbano Y Obras Públicas del Estado, a través de la transferencia de los recursos de la Secretaría de Turismo del Estado.
Resumen de obras del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1 971,128 465,931 505,197 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Desarrollo y Gestión de Proyectos de Imagen Urbana, Infraestructura y Equipamiento Turístico Realizar y ejecutar los proyectos de Infraestructura, Equipamiento Turístico y Servicios Turísticos que impulsen la competitividad y actividad turística del Estado Varias localidades de los Municipios del Estado
Estructura financiera Costos por Fecha de componente término (miles de pesos)
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios
Marzo
Diciembre
$5,300.00
Marzo
Diciembre
2,900.00
Marzo
Diciembre
600.00
Marzo
Diciembre
323.00
Marzo
Diciembre
900.00
Marzo
Diciembre
Fecha de inicio
Componente Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta Zapata 3ª. etapa Mejoramiento de la Imagen Urbana de las localidades que integran la Ruta de los Conventos 2ª. Etapa Reforzamiento y Rehabilitación de la Iluminación del ex convento de la Natividad en Tepoztlán Mejoramiento Exterior de la Iglesia de San Miguel Arcángel en Acapantzingo Centro Histórico de Cuernavaca (Equipamiento y/0 Mobiliario Exterior) Tequesquitengo: Boulevard Tequesquitengo 1ª. Etapa Total
4,100.00 14’123.00
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Programación mensual de avance financiero (%) Enero
Febrero
Observaciones:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 20% 10% 10% 20% 30 La licitación, ejecución así como la realización de las obras la realizará la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, a Través de la transferencia de los recursos que le hace la Secretaría de Turismo del Estado.
51
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 16.02.04 Dirección General de Competitividad Turística.
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
1,559.80 1,559.80
Estatal Federal Recursos propios
Gasto de capital
1,559.80 0.00 0.00
0.00
Ramo 33 Fondo “VIII” Fondo “VII” Ramo 23 Fondo “FIES” Ramo 20 Programa “HABITAT” Ramo 08 Programa “PROCAMPO” Ramo 06 Programa “PIBAPI”
0.00
Inversión estatal (PIPE) Recursos propios Transferencias a organismos
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Estatal Ramo 33 Programas federales
Transferencias institucionales
0.00 0.00 0.00
0.00
Observaciones
52
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Atención Empresarial e Información Turística Municipio(s): Todo el Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. Características del proyecto Objetivo(s): Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista. Estrategia(s): Conocer los apoyos y trámites de dependencias que apoyen a los prestadores de servicios turísticos. Contar con toda la información de atractivos turísticos más solicitados en forma impresa y digital. Acciones de N/A coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de N/A concertación con la sociedad: Beneficio social Atender las solicitudes o necesidades de los prestadores de servicios turísticos, a y/o económico: través de la gestión y vinculación con instituciones públicas o privadas de cualquiera de los tres niveles de gobierno, que permitan facilitar el desarrollo de la competitividad empresarial. Brindar orientación e información suficiente y oportuna a los turistas y/o visitantes al estado que lo soliciten en las instalaciones del Centro de Atención al Turista. Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3. 7. Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
Perspectiva de equidad de género del proyecto 858,588 Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227 53
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
1,559.80 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
336.63
1,559.80 1,434.96 44.87 79.98
330.87
336.63 299.26 11.39 25.98
3er. Trimestre
4to. Trimestre
322.24
330.87 298.01 13.96 18.90
570.05
322.24 293.97 10.37 17.90
570.05 543.71 9.14 17.20
Observaciones Ninguna Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-DGCT-P1-01)
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
1. Porcentaje de solicitudes atendidas de vinculación y trámites de prestadores de servicios turísticos
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Se refiere a las solicitudes de vinculación y tramites atendidas con relación a las que se reciben de los prestadores de servicios turísticos para tramitar ante las entidades estatales y federales.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
X Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
100%
100%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% El número de solicitudes atendidas dependerá de las condiciones de la petición, ya que pueden variar debido a que algunas Observaciones: solicitudes pueden estar fuera de alcance ya sea por facultades propias de la Dirección General, por presupuesto o por metas anuales. Solicitud recibida: Petición por parte de un prestador de servicios, ya sea de necesidades de capacitación empresarial, de financiamiento o una situación en particular para gestión. Glosario: Solicitud atendida: Respuesta a la petición, va a derivar en los alcances que se tengan para responder a la solicitud, y dependerá de las facultades de la dirección general o en su caso de la secretaría. Fuente de información: Secretaría de Turismo, y diversas dependencias del Gobierno del Estado.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-DGCT-P-01)
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
2. Porcentaje de solicitudes atendidas de información turística
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Se refiere a las solicitudes de información turística atendidas con relación a las que se reciben en el Centro de Atención al Turista, hechas por los visitantes locales, nacionales e internacionales.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
Porcentaje
100%
100%
100%
100%
100%
100%
X Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas * 100
100%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
100%
100%
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Las solicitudes recibidas son muy variables, debido a los períodos en que se hacen, pudiendo ser entre semana, en fin de Observaciones: semana y en vacaciones. Solicitud recibida: Petición verbal o por escrito realizada por algún visitante, local, nacional o internacional, de algún atractivo Glosario: turístico o algún lugar en particular. Fuente de información: Secretaría de Turismo
54
Proyecto Número: 2 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Competitividad Turística Municipio(s): Todo el Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Impulsar la competitividad de las personas, las empresas y el entorno institucional para los negocios, a fin de elevar el atractivo y rentabilidad del Estado a la inversión productiva. Estrategia: Desarrollar programas sectoriales e intersectoriales para mejorar la competitividad. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. Características del proyecto Objetivo(s): Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico, impulsando la cultura turística, la capacitación de los trabajadores, la modernización de las empresas, la mejora de los servicios y la atención de los servidores públicos que tienen contacto con el turista, elevando la calidad integral de los productos y servicios turísticos. Estrategia(s): Difundir los programas de gestión: Moderniza, Programa BPH, Club de Calidad Tesoros de Morelos, Sistema de Extranet entre otros. Difundir el calendario de los cursos de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos. Acciones de Convenio de Coordinación en materia de reasignación de recursos, que celebra por coordinación una parte el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Turismo, y por la con otros otra parte el Ejecutivo del Estado libre y Soberano de Morelos. órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Detección de necesidades de capacitación y en base a los resultados de las concertación evaluaciones utilizadas en el 2011. con la sociedad: Beneficio social Dar una mayor y mejor información turística en base a las expectativas y y/o económico: necesidades de las personas que visiten el estado. Así mismo satisfacer las solicitudes de los prestadores de servicios turísticos, para que desarrollen de manera exitosa su competitividad Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3. 7. Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Ninguna
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 918,639 Total:
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Rubro
Total Inversión Estatal
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
3er. Trimestre
0.00 0.00
4to. Trimestre
0.00 0.00
0.00
55
PIPE Recursos propios
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 85 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo. Matriz de Marco Lógico (MML) Resumen narrativo
Denominación del indicador
Meta
Fuentes de información
Medios de verificación
Ofrecer servicios de calidad
1
Secretaria de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios turísticos brindaran mejores servicios con calidad
Porcentaje de prestadores de servicios turísticos capacitados
1
Secretaria de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios adquieren nuevos conocimientos y los aplican
Calendario elaborado y difundido de cursos y consultorías
1
Secretaria de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio
1
Secretaria de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Los prestadores de servicios conocen programación de cursos y acuden a capacitación Los prestadores de servicios atienden la convocatoria
Convocatoria elaborada y difundida para prestadores de servicio
1
Secretaria de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaría de Turismo
Supuestos
Fin Incremento en la competitividad del sector turístico en el Estado de Morelos. Propósito Número incrementado de prestadores de servicios turísticos que cuenten con servicios de calidad y hospitalidad. Componentes Reunión realizada con consultores y capacitadores Calendario elaborado de cursos y consultorías Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría. Actividades Convocatoria elaborada para prestadores de servicio. Convocatoria difundida de los cursos de capacitación y consultoría.
Los prestadores de servicios atienden la convocatoria
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-DGCT-P1-01)
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
1. Prestadoras de servicios turísticos capacitados en materia de calidad del servicio.
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia Eficacia X Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Se refiere a sensibilizar a los prestadores de servicios para que brinden servicios de calidad.
Método de cálculo: No. De prestadores de servicio capacitados
Unidad de medida
2006
2007
Personas
0
854
Línea base 2008 2009 929
818
2010
2011
Meta 2012
1500
1500
1500
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
0
0
Marzo
Observaciones:
Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0 0 0 500 500 500 0 0 0 0 Los cursos de capacitación se impartirán en Cuautla, Cuernavaca, Tepoztlán y Jojutla como municipios sedes a los cuales podrán acudir prestadores de servicios turísticos de todo el Estado de Morelos. Prestadores de servicio capacitados: Aquellas empresas que recibieron beneficio a través del Programa de Integral de Calidad y Competitividad Turística. Prestadores de servicio programados: Se refiere al número de empresas presupuestadas para cumplir metas, manifestadas en el Programa Integral de Calidad y Competitividad Turística. Secretaría de Turismo.
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
1,777,227 858,588 918,639 Población beneficiada: Hombres: Mujeres: Competitividad Turística Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 20072010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo. 1
Todo el Estado.
Componente Trámites administrativos
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos)
Fecha de inicio
Fecha de término
Abril
Mayo
0.00
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios 0.00
0.00
0.00
0.00
56
Difusión de los programas de capacitación Ejecución de los programas de capacitación y consultoría Entrega de resultados por parte de los proveedores a sector estatal Entrega de resultados a Sectur Federal
Mayo
Junio
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Junio
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Septiembre
Septiembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Octubre
Noviembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
0%
0%
0%
0%
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
0%
0%
10%
10%
20%
20%
20%
Observaciones:
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0%
0%
0%
0%
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
20%
0%
0%
0%
0%
0% 30% 30% 40% Programación mensual de avance financiero (%)
La programación mensual de avance físico nos marca avances desde el mes de mayo debido a que durante esos meses se llevan a cabo los trámites administrativos internos así como la licitación nacional, siendo hasta el mes de septiembre que es cuando se inicia con la implementación de los programas y uso del recurso.
57
Proyecto Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Cultura Turística Municipio(s): Todo el Estado de Morelos Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Proteger y promover el aprovechamiento racional y sustentable del patrimonio ambiental y cultural, para garantizar el bienestar de las futuras generaciones. Estrategia: Fomentar la cultura ambiental y de hospitalidad en todos los niveles educativos y en la sociedad en general. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo Objetivo: Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico. Características del proyecto Objetivo(s): Fomentar el desarrollo de la cultura turística a la población y en mayor medida a los niños del estado sensibilizándolos sobre la importancia del turismo en sus comunidades. Estrategia(s): Implementar acciones que permitan fomentar la cultura turística principalmente en la población infantil. Acciones de Coordinación con la Secretaría de Turismo Federal en el concurso a nivel Nacional. coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Participación de niños de educación primaria en el Concurso de Cultura Turística concertación Infantil. con la sociedad: Beneficio social El desarrollo de la cultura turística en la población morelense, permite mostrar el y/o económico: Estado como un destino turístico en el cual se practica la anfitriona y la atención al visitante. El fortalecimiento y el desarrollo del Turismo en el Estado permitirá la creación y la integración de las comunidades en el sector turístico, propiciando con ello que protejan el medio ambiente como unidades empresariales y se benefician económicamente en ello. Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3. 7. Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Ninguna
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Rubro
Total Inversión Federal RAMO 33,Fondo VIII
Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
3er. Trimestre
0.00 0.00 0.00
4to. Trimestre
0.00 0.00 0.00
0.00
58
RAMO 33,Fondo VII Inversión Estatal PIPE Recursos propios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
Observaciones Disminuyó el monto autorizado del PIPE debido a que se transfirieron 15 mil pesos a la Oficina del Subsecretario de Turismo.
Matriz de Marco Lógico (MML) Denominación del indicador
Resumen narrativo Fin Incrementar el conocimiento de la cultura turística en la población del Estado de Morelos
Propósito Elevar los conocimientos de la cultura turística en la población del Estado de Morelos a través de eventos realizados por parte de la Secretaria de Turismo Estatal Componentes Concurso realizado de Cultura Turística Infantil Actividades Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.
Población con mayores conocimientos respecto a la cultura turística del Estado de Morelos
Fuentes de información
Meta
Medios de verificación
Supuestos
1
Secretaría de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaria de Turismo
1
Secretaría de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaria de Turismo
Niños participantes en el Concurso de Cultura Turística Infantil
1
Secretaría de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaria de Turismo
La población participa en el concurso.
Convocatoria publicada de concurso de Cultura Turística a nivel municipal y estatal.
1
Secretaría de Turismo
Gaceta oficial de la Secretaria de Turismo
La población objetivo responde a la convocatoria y se inscriben
Promover entre la población del Estado de Morelos mayor cultura turística.
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-DGCT-P1-01)
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
1. Porcentaje de niños que participaron en el Concurso de Cultura Turística Infantil con relación a los programados
Ascendente Descendente X Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Se refiere a la cantidad de niños que participen en el Concurso de Cultura Turística Infantil. Línea base Unidad de Método de cálculo: medida 2006 2007 2008 2009
Valor absoluto X Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral X Anual Otro:
2010
2011
Meta 2012
2,326
2,326
2,326
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: No. de Niños participantes / total de niños programados a participar * 100
Porcentaje
0
15,677
12,192
1,777
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
0%
0%
0%
0%
20%
10%
10%
10%
50%
0%
0%
0%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
La cantidad de niños participantes depende en gran medida de la participación de los ayuntamientos municipales para la difusión del Concurso. Concurso de Cultura Turística Infantil: Convocatoria realizada por la Secretaría de Turismo Federal, y difundida por los estados, con la finalidad de desarrollar la cultura turística en los niños. Secretaría de Turismo Federal y Estatal
59
Acción del proyecto de inversión Prioridad: Nombre: Objetivo: Municipio(s) y localidad(es):
Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Competitividad Turística Fomentar e incrementar la competitividad del sector turístico del estado en base al programa estatal de turismo 20072010 y alineados con el Plan Estatal de Desarrollo y el Programa Sectorial Turismo 1
Todo el Estado
Fecha de inicio
Componente Trámites administrativos Difusión del concurso de cultura turística Realización del Concurso Entrega de resultados a Sectur Federal
Estructura financiera Costos por componente (miles de pesos) 0.00 Mayo
Fecha de término
Abril
Origen de recursos (miles de pesos) Recursos Federal Estatal Municipal Propios 0.00
0.00
0.00
0.00
Mayo
Agosto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Agosto
Agosto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Noviembre
Noviembre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Total
Programación mensual de avance físico (%) Enero
Febrero
Marzo
Abril
0%
0%
0%
0%
Enero
Febrero
Marzo
0% 0% 10% Observaciones: Ninguna
Mayo
Junio
Julio
Agosto
10% 10% 10% 10% Programación mensual de avance financiero (%)
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
30%
30%
0%
0%
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
10%
20%
20%
20%
20%
0%
0%
0%
0%
60
61
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 40.16.01 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
4,970.25 4,970.25
Estatal Federal Recursos propios
2,000.00 0.00 2,970.25
Observaciones
62
Proyecto Número: 1 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Comercialización del patrimonio fideicomitido Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012 Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública. Características del proyecto Objetivo(s): Enajenar el patrimonio inmobiliario del fideicomiso mediante la promoción de la zona del Lago de Tequesquitengo para consolidar el desarrollo turístico de esta región. Estrategia(s): Ofertar la reserva inmobiliaria, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo; así como la página de Internet de este Fideicomiso Establecer mecanismos de colaboración con el sector inmobiliario. Acciones de coordinación con otros órdenes de No aplica gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación No aplica con la sociedad: Beneficio social y/o económico: No aplica Clasificación Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: 3.7.1. Turismo
Hombres:
56,582
funcional
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 60,118 Total:
116,700
63
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
2,460.13 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Recursos propios Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
615.03
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,460.13 1,069.55 105.42 285.16
615.03
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
3er. Trimestre
4to. Trimestre
615.03
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
615.04
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
250.00 250.00 0.00 0.00 365.04 267.38 26.37 71.29
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-FILATEQ-0101)
Ingresos percibidos por la venta del patrimonio fideicomitido
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Denominación:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos Unidad de Método de cálculo: medida 2006 2007
X Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3,951, 919.83
2,948, 870.93
20,763 ,450.0 3
3,900, 000.0 0
Razón o promedio
4,502, 170.28
Pesos Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la venta de lotes
3,228, 032.40
1,726, 872.24
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
325.000
650,000
975,000
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,300,00 1,625,00 1,950,00 2,600,00 3,250,00 2,275,000 2,925,000 3,575,000 3,900,000 0 0 0 0 0 Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de venta, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada. Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
64
Proyecto Número: 2 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: Regularización de la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012 Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública. Características del proyecto Objetivo(s): Regularizar la tenencia de la tierra a favor de los poseedores de buena fe, mediante la promoción del programa de regularización, para el reconocimiento de los derechos de propiedad adquiridos con anterioridad. Estrategia(s): Promocionar la regularización, mediante materiales promocionales de la zona del Lago de Tequesquitengo Analizar los documentos que demuestren la propiedad y la posesión de buena fe para efectos de la regularización. Acciones de coordinación con otros órdenes de No aplica gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación No aplica con la sociedad: Beneficio social y/o económico: No aplica Clasificación Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: 3.7.1. Turismo
Hombres:
56,582
funcional
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 60,118 Total:
116,700
65
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
2,460.13 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Recursos propios Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
615.03
1,000.00 1,000.00 0.00 0.00 1,460.13 1,069.55 105.42 285.16
615.03
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
3er. Trimestre
4to. Trimestre
615.03
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
615.04
250.00 250.00 0.00 0.00 365.03 267.39 26.35 71.29
250.00 250.00 0.00 0.00 365.04 267.38 26.37 71.29
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-FILATEQ-0202)
Ingresos percibidos por la regularización de predios
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Denominación:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos Unidad de Método de cálculo: medida 2006 2007
X Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
161,02 5.70
358,16 1.86
188,95 3.87
80,00 0.00
Razón o promedio
254,21 1.67
Pesos Fórmula de cálculo: Ingresos percibidos por la regularización de predios
51,917 .30
303,09 7.93
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
6,666.66
13,333.3 2
19,999.98
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
26,666.6 33,333.3 39,999.9 53,333.2 66,666.6 46,666.62 59,999.94 73,333.26 80,000.00 4 0 6 8 0 Estas cantidades pueden variar por mes de acuerdo a la demanda de regularización, pero al final del ejercicio se debe llegar a la meta programada. Poseedores de buena fe: Aquella persona que acredita la propiedad con un justo título de algún terreno en el patrimonio fideicomitido. Patrimonio Fideicomitido: Son los bienes que se aportaron al formalizarse al contrato del Fideicomiso y aquellos que se especifican en la cláusula primera del contrato de Fideicomiso Irrevocable traslativo de dominio. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
66
Proyecto Número: 3 Tipo: ( X ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3 Nombre: Participación en eventos deportivos y culturales para promover turísticamente el Lago de Tequesquitengo Municipio(s): Jojutla y Puente de Ixtla Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa de Desarrollo Urbano-Turístico para la región del Lago de Tequesquitengo 2007-2012 Objetivo: Constituirse en un instrumento normativo que permita ordenar y regular los usos y destinos del suelo, orientar la constitución de reservas territoriales e incidir en la inversión pública. Características del proyecto Objetivo(s): Fomentar la afluencia turística en la región del Lago de Tequesquitengo, mediante la celebración de eventos deportivos y culturales. Estrategia(s): Elaborar y difundir, mediante materiales de promoción de los eventos que se realicen el Lago de Tequesquitengo. Acciones de coordinación con otros órdenes de No aplica gobierno o dependencias estatales: Acciones de concertación No aplica con la sociedad: Beneficio social y/o económico: No aplica Clasificación Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7. Turismo Subfunción: 3.7.1. Turismo
Hombres:
funcional
Perspectiva de equidad de género del proyecto 56,582 Mujeres: 60,118 Total:
116,700
67
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
50.00 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Recursos propios Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
12.50 0.00
12.50
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
50.00
4to. Trimestre
12.50 0.00
0.00 0.00 0.00
12.50 16.67 16.67 16.66
3er. Trimestre
12.50
12.50 4.17 4.17 4.16
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
12.50 4.17 4.17 4.16
12.50 4.17 4.17 4.16
4.17 4.17 4.16
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
(ST-FILATEQ-0303) X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Denominación:
Participación en eventos deportivos y promoción turística para la zona del Lago de Tequesquitengo
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
A mayor valor del indicador, se obtiene una mayor cantidad de ingresos Unidad de Método de cálculo: medida 2006 2007
X Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
5
6
8
Razón o promedio
Eventos
3
11
8
5
Fórmula de cálculo: Participación en eventos deportivos y culturales
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2 4 6 8 Este Fideicomiso cuenta con la partida presupuestal para la colaboración con otras dependencias gubernamentales y privadas. Evento: Participación en la realización de actividades deportivas y culturales, para la promoción de la región del Lago de Tequesquitengo. Fideicomiso Lago de Tequesquitengo
68
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable 40.16.02 Fideicomiso Turismo Morelos
Clave presupuestal: Nombre:
Concepto
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
Total Gasto corriente
10,301.00
Estatal Federal Recursos propios
10,301.00 0.00 0.00
Observaciones
69
Proyecto Número: 1 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Impresos y campañas de Promoción Turística de Morelos Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer los destinos y productos turísticos que existen en el mismo. Estrategia(s): Elaboración de impresos (guías, mapas, trípticos y libros) para entrega a los turistas nacionales y extranjeros. Realización de campañas integrales de promoción turística. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Hombres:
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 858,588 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
1,500.00 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
1,500.00 100.00 1,200.00 200.00
375.00 375.00
375.00 375.00 25.00 300.00 50.00
3er. Trimestre
375.00 375.00 25.00 300.00 50.00
4to. Trimestre
375.00 375.00 25.00 300.00 50.00
25.00 300.00 50.00
Observaciones 70
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P1-01
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Cantidad de campañas realizadas de promoción turística
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementan el número de campañas realizadas de promoción turística.
Método de cálculo:
Unidad de medida
2006
2007
Campaña
100
100
Número de campañas realizadas
Línea base 2008 2009 100
2010
100
Meta 2012
2011
80
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
-
-
18
-
-
63
-
-
83
-
-
100
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Fideicomiso Turismo Morelos Ficha técnica del indicador
Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P1-02
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Impresos elaborados para promoción turística de Morelos (guías, mapas, trípticos y libros)
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Línea base 2008 2009
Unidad de medida
2006
2007
Campaña
-
303,018
2010
2011
Meta 2012
700,000
700,000
700,000
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones
573,753
700,000
disponibles * 100
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
175,000 425,000 650,000 En el 2006 se registra línea base debido a que no se cuenta con información. Observaciones: Es meta en el control interno se denomina impresión de material promocional Glosario: Impresos elaborados:
Fuente de información:
700,000
Fideicomiso Turismo Morelos Ficha técnica del indicador
Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P1-03
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
Porcentaje de ocupación hotelera en el Estado de Morelos
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Mensual X Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementan el número habitaciones ocupadas por turistas.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Campaña
%
%
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
%54
%55
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Habitaciones ocupadas / Total de habitaciones
%
%
%25
disponibles * 100
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
-
40%
-
30%
-
32%
-
39%
-
25%
-
55%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Fideicomiso Turismo Morelos
71
Proyecto Número: 2 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 2 Nombre: Participación en Ferias y Exposiciones estatales, nacionales e internacionales Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Mejorar el posicionamiento de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Estrategia(s): Asistencia a ferias y exposiciones para promover el Estado de Morelos como un destino turístico. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
700.00
Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
175.00
700.00 300.00 300.00 100.00
175.00 75.00 75.00 25.00
3er. Trimestre
4to. Trimestre
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
175.00
75.00 75.00 25.00
75.00 75.00 25.00
75.00 75.00 25.00
72
Observaciones Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P2-01
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
1. Ferias y exposiciones con participación del FITUR
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementan el número Ferias y exposiciones con participación del FITUR
Unidad de medida
Método de cálculo:
2006
2007
FERIAS Y EXPOSICION ES.
Número de ferias y exposiciones con participación
Línea base 2008 2009
19
7
18
2010
2011
Meta 2012
23
23
23
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
-
-
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
1 2 4 5 9 12 Ferias Internacionales de Turismo, Tianguis Turístico de Acapulco, Expo Boda.
Octubre
Noviembre
Diciembre
15
19
23
Fideicomiso Turismo Morelos
73
Proyecto Número: 3 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 3 Nombre: Apoyo a congresos y convenciones Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Promover el Estado a través de la asistencia a congresos y convenciones Estrategia(s): Dar seguimiento y atención a las solicitudes de apoyo para congresos y convenciones que visitan el Estado de Morelos. Participación en concursos para la atracción de congresos nacionales al Estado y participación en los mismos. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
787.50 787.50 262.50 262.50 262.50
196.89 196.89
196.86 196.86 65.63 65.63 65.63
3er. Trimestre
196.89 196.89 65.62 65.62 65.62
4to. Trimestre
196.86 196.86 65.63 65.63 65.63
65.62 65.62 65.62
Observaciones 74
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P3-01
Estratégico X De Gestión
Porcentaje de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
Interpretación:
Método de cálculo:
Unidad de medida
Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
100% (1539
100% (170)
100% (180)
100% (200)
100% (160)
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
100%
100%
100%
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
100%
Junio
100%
Julio
100%
Agosto
Septiembre
100%
Octubre
100%
Noviembre
100%
Diciembre
100%
100%
Fideicomiso Turismo Morelos Ficha técnica del indicador
Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P3-02
X Estratégico De Gestión
Congresos y convenciones con participación del FITUR
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de solicitudes atendidos para apoyar congresos y convenciones
Interpretación:
Método de cálculo:
Unidad de medida
Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE
Línea base 200 6
2007
2008
2009
2010
100% (1539
100% (160)
100% (170)
Meta 2012
2011
170
Programación mensual de la meta 2012 Enero
100%
Febrero
Marzo
100%
Abril
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
100%
100%
Junio
100%
Julio
100%
Agosto
Septiembre
100%
Octubre
100%
Noviembre
100%
Diciembre
100%
100%
Fideicomiso Turismo Morelos Ficha técnica del indicador
Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P3-03
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
Mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de mesas de hospitalidad instaladas en congresos y convenciones
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de solicitudes atendidas de apoyo a congresos y convenciones / Total de solicitudes recibidas * 100
PORCENTAJE
Línea base 200 6
2007
2008
2009
2010
2011
Meta 2012
-
-
7
7
8
18
35
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
4
4
5
1
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
4
Junio
4
Julio
2
Agosto
2
Septiembre
2
Octubre
2
Noviembre
3
Diciembre
2
Fideicomiso Turismo Morelos
75
Proyecto Número: 4 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 4 Nombre: Promoción turística en medios de comunicación estatal y nacional Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Impulsar los destinos del Estado para la atracción de turismo Estrategia(s): Dar a conocer los destinos turísticos que hay en el Estado de Morelos, así como las festividades y eventos que se llevan a cabo mediante la realización de fam trip y boletines de prensa. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones: Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 858,588 918,639
Hombres:
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
1,210.00
Estatal
Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
1,210.00
400.00 400.00 410.00
300.00 300.00
305.00 305.00 100.00 100.00 100.00
3er. Trimestre
305.00 305.00 100.00 100.00 105.00
4to. Trimestre
300.00 300.00 100.00 100.00 105.00
100.00 100.00 100.00
76
Observaciones Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P4-01
Interpretación:
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Estratégico X De Gestión
1. Boletines de prensa difundidos en medios de comunicación
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la difusión de boletines medios de comunicación.
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de boletines de prensa difundidos
2006
Línea base 2008 2009
2007
2010
MENSUAL
2011
Meta 2012
9
21
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2 1
1
2
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
2
Julio
2
Agosto
2
Septiembre
Octubre
2
Noviembre
2
2
Diciembre
1
2
BOLETINES PRENSA
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P4-02
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Ruedas de prensa realizadas para promover el Estado
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de ruedas de prensa realizadas
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de ruedas de prensa realizadas
2006
2007
Línea base 2008 2009
MENSUAL
2010
8
2011
Meta 2012
11
8
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
-
Marzo
1
Abril
1
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
1
-
Junio
1
Julio
1
Agosto
1
Septiembre
Octubre
1
Noviembre
1
-
Diciembre
-
Cabe mencionar que han tenido mejor resultado los boletines de prensa, debido a que se obtienen más notas y en las ruedas de prensa se corre el riesgo de que no todos los medios invitados nos acompañen debido a los eventos que en ese día se presenten. BOLETINES PRENSA
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P4-03
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Portales de Internet en funcionamiento para promover el Estado
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la difusión del estado en los portales de Internet
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de portales de Internet en funcionamiento
2006
2007
MENSUAL
Línea base 2008 2009 14
5
2010
2011
Meta 2012
126
126
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
11
11
11
11
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Mayo
Junio
11
11
Julio
11
Agosto
11
Septiembre
11
Octubre
11
Noviembre
10
Diciembre
6
Fideicomiso Turismo Morelos Ficha técnica del indicador
Clave:
ST-FITUR-P4-04
Denominación:
Viajes de familiarización (Fam Trip) realizados
77
Tipo:
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece la cantidad de viajes de familiarización realizados en el Estado.
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de portales de Internet en funcionamiento
2006
2007
MENSUAL
Línea base 2008 2009
17
18
23
2010
2011
Meta 2012
23
23
23
Programación mensual de la meta 2012 Enero
1
Febrero
2
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
2
Abril
2
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2
2
2
2
2
2
2
2
Se establece una meta de 23 viajes de familiarización por que ya se tiene establecido esa cantidad en un contrato una empres externa VIAJES DE FAMILIARIZACION.
Fideicomiso Turismo Morelos
78
Proyecto Número: 5 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 5 Nombre: Elaboración de paquetes de promoción turística Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Promover el Estado de Morelos turísticamente, dando a conocer promociones y paquetes que generen una mayor afluencia de turismo en el Estado. Estrategia(s): Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Elaboración de productos y paquetes turísticos, para ofertar los destinos, en concertación conjunto con los prestadores de servicio del Estado de Morelos. con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
2,000.00 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
2,000.00 500.00 1,000.00 500.00
500.00 500.00
500.00 500.00 125.00 250.00 125.00
3er. Trimestre
500.00 500.00 125.00 250.00 125.00
4to. Trimestre
500.00 500.00 125.00 250.00 125.00
125.00 250.00 125.00
Observaciones 79
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P5-01
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
1. Paquetes turísticos elaborados y ofertados para promover destinos turísticos
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados
2006
2007
Línea base 2008 2009
MENSUAL
17
9
2010
2011
Meta 2012
9
9
11
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
6
Agosto
Septiembre
8
Octubre
Noviembre
Diciembre
11
2
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Número de paquetes turísticos elaborados y ofertados
Fideicomiso Turismo Morelos
80
Proyecto Número: 6 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 6 Nombre: Ejecución de Obras de Infraestructura Turística Municipio(s): Todo el Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, hospitalario Estrategia: En conjunto con programas de la Secretaria de Turismo Estatal relacionados con la imagen urbana hacer una fusión de actividades de dicha Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso. Características del proyecto Objetivo(s): Crear una imagen uniforme para todos los destinos turísticos Estrategia(s): Unificar colores y formas dentro de los municipios para crear una imagen homogénea. Y crear módulos de atención e información turística. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
500.00
Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
125.00
500.00 200.00 200.00 100.00
125.00 50.00 50.00 25.00
3er. Trimestre
4to. Trimestre
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
125.00
50.00 50.00 25.00
50.00 50.00 25.00
50.00 50.00 25.00
Observaciones
81
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P6-01
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
Cantidad de obras realizadas para la imagen urbana
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide la cantidad de fachadas de los diferentes municipios
Método de cálculo: Número de fachadas / municipio programados *100
Unidad de medida
2006
2007
MENSUAL
4
5
Línea base 2008 2009 6
2010
2011
Meta 2012
8
1
1
6
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1 Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Fideicomiso Turismo Morelos
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P6-02
X Estratégico De Gestión
Interpretación:
2. Cantidad de módulos de información y atención turística instalados
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
Mide la cantidad de módulos de información y atención turística para el estado de Morelos
Unidad de medida
Método de cálculo: Número de módulos de información programados * 100.
/ Total de municipios
2006
2007
MENSUAL
Línea base 2008 2009 32
32
2010
2011
Meta 2012
32
32
32
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio 9
Julio
Agosto
Septiembr e 9
Octubre
Noviembre
Diciembre
6
9
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Fideicomiso Turismo Morelos
82
Proyecto ( x ) institucional
Número: 7 Tipo: ( ) de inversión Prioridad: 7 Nombre: Gastos administrativos Municipio(s): NO APLICA Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística. Estrategia: Contar con gente capacitada en las áreas correspondientes para la difusión y promoción del Estado. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso. Características del proyecto Objetivo(s): Administrar los recursos humanos, materiales y financieros para cumplir los objetivos del Fideicomiso. Llevar a cabo el control del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo Estrategia(s): presupuestal asignado al Fideicomiso y sus áreas correspondiente y que los comprobantes de recursos cumplan con los requisitos fiscales correspondiente y sean acordes a los lineamientos respectivos. Capacitación de personal de las diferentes áreas, con el propósito de profesionalizarlo para mejorar su eficiencia en el aspecto laboral.
Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo
funcional
Observaciones: Hombres:
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 858,588 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 353.59 353.60 1,414.38 1,414.38 353.59 353.60 268.00 67.00 67.00 439.38 109.84 109.85 707.00 176.75 176.75
3er. Trimestre 353.59 353.59 67.00 109.84 176.75
4to. Trimestre 353.60 353.60 67.00 109.85 176.75
Observaciones 83
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
ST-FITUR-P7-01
Estratégico X De Gestión
Interpretación:
1.
Porcentaje de avance en el ejercido del gasto administrativo
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador, crece el cumplimiento oportuno del ejercicio del presupuesto programado en gasto corriente.
Método de cálculo:
Unidad de medida
Recursos ejercidos en gasto administrativo al mes correspondiente / Total de presupuesto autorizado de gasto administrativo * 100
MENSUAL
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
623,47 2
598,16 0
691,28 0
764,16 0
764,16 0
10,30 1000
737,36 0
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
8%
17 %
25%
33%
42.%
50%
58
65%
74%
83%
91%
100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Presupuesto ejercido de gasto corriente: Gasto corriente: Fideicomiso Turismo Morelos
84
Proyecto Número: 8 Tipo: ( x ) institucional ( ) de inversión Prioridad: 8 Nombre: Gastos de administración Municipio(s): No aplica Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado, mediante la promoción turística. Estrategia: Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007-2012 Objetivo: Distribuir los recursos del patrimonio relacionadas con las acciones objeto de este Fideicomiso. Características del proyecto Objetivo(s): Administrar los recursos recaudados del impuestos del 2% de hoteles y balnearios Estrategia(s): Verificación de requerimientos de recursos financieros para la elaboración de proyectos a través de controles del ejercicio de los gastos de operación acordes al techo presupuestal asignado al Fideicomiso. Acciones de NO APLICA coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de NO APLICA concertación con la sociedad: Beneficio social y/o económico: Clasificación funcional Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.7 Turismo Subfunción: 3.7.1 Turismo Observaciones:
Hombres:
858,588
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: Total: 918,639
1,777,227
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Rubro
Total Estatal Servicios personales
Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 547.28 547.28 2,189.12 2,189.12 547.28 547.28 2,189.12 547.28 547.28
3er. Trimestre 547.28 547.28 547.28
4to. Trimestre 547.28 547.28 547.28
Observaciones
85
Ficha técnica del indicador Clave:
Denominación:
ST-FITUR-P8-01
Estratégico X De Gestión
Tipo:
Interpretación:
Porcentaje de recursos recaudados con relación al presupuesto autorizado al FITUR
X Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Eficiencia X Eficacia Calidad Economía
Dimensión:
Frecuencia de medición:
X Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador, crece la cantidad de recursos recaudados.
Unidad de medida
Método de cálculo: Recursos recaudados / Total de presupuesto autorizado * 100
MENSUAL
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
7,793, 400
7,477, 000
8,641, 000
9,552, 000
9899,0 00
10,30 1.000
9,217, 000
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
8.33%
17%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
25%
Abril
33%
Mayo
42%
Junio
50%
Julio
58%
Agosto
Septiembre
67%
75%
Octubre
83%
Noviembre
92%
Diciembre
100%
Es meta en el control interno se denomina como recaudación del 2% hospedaje Recursos recaudados: Presupuesto autorizado Fideicomiso Turismo Morelos
86
V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable Clave presupuestal: Nombre:
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda
Concepto
Total Gasto corriente Estatal Federal Recursos propios
Información financiera de la unidad responsable de gasto Cantidad anual (miles de pesos)
14,588.00 14,588.00 0.00 0.00 14,588.00 Observaciones El origen de los recursos para sufragar el gasto corriente, provienen de los ingresos propios que percibe el Fideicomiso Balneario Agua Hedionda por los servicios que ofrece.
87
Proyecto Número: 1 Tipo: (X) institucional ( ) de inversión Prioridad: 1 Nombre: Operatividad del Balneario Agua Hedionda. Municipio(s): Cuautla, Morelos. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Estrategia: Promocionar y promover una actividad turística que genere empleos y contribuya a la derrama económica. Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo Programa: Programa Estatal de Turismo 2007 - 2012 Objetivo: Consolidar la imagen de Morelos como un destino turístico seguro, diverso y competitivo. Características del proyecto Objetivo(s): Posicionar al Balneario Agua Hedionda como un destino final seguro, hospitalario diverso y competitivo. Estrategia(s): Mantenimiento de la infraestructura, servicios y equipamiento básico del Balneario Agua Hedionda en óptimas condiciones, así como de la señalización vial y turística en carreteras del Estado con destino al Balneario Agua Hedionda. Contratación de campañas de promoción Establecimiento de mecanismos que permitan medir la efectividad de las acciones promocionales enfocadas a posicionar al Balneario Agua Hedionda a nivel Nacional e internacional. Acciones de No aplica. coordinación con otros órdenes de gobierno o dependencias estatales: Acciones de Oferta de apoyo a niños de escasos recursos que destaquen en aprovechamiento concertación escolar para que dispongan de las instalaciones con instrucción personalizada, con la asimismo todos los adultos mayores pueden aprovechar las instalaciones sin costo. sociedad: Oferta de promociones y descuentos para que las familias puedan aprovechar las instalaciones. Beneficio social La ejecución de este proyecto permitirá mantener y mejorar la infraestructura física y/o económico: del balneario en beneficio de los excursionistas que acuden a disfrutar sus atractivos diversos y sobre todo su excelente agua. Clasificación funcional Finalidad: 3. Desarrollo Económico Función: 3.7.Turismo Subfunción: 3.7.1Turismo Observaciones:
Hombres:
181646
Perspectiva de equidad de género del proyecto Mujeres: 194354 Total:
376000
88
Información financiera del proyecto (Gasto corriente) Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos) Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre
Rubro
Total
14,588.00 Estatal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Federal Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales Recursos propios Servicios personales Materiales y suministros Servicios generales
4,385.00
0.00
3,247.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
14,588.00 9,836.00 1,558.00 3,194.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00 0.00 4,385.00 2,727.00 527.00 1,131.00
4to. Trimestre
3,851.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
3er. Trimestre
3,105.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3,247.00 1,983.00 365.00 899.00
3,105.00 2,137.00 369.00 599.00
0.00 0.00 0.00 3,851.00 2,989.00 297.00 565.00
Observaciones Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-01)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
1. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de los excursionistas.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Eficiencia Eficacia Calidad X Economía
Dimensión:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece la captación de ingresos por la afluencia de excursionistas al FIBAH
Método de cálculo: Valor absoluto x Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Porcentaje
15%
12%
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
-5%
12%
29%
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: ((Cantidad de ingresos captados en el año actual / cantidad de ingresos captados en el año anterior)-1)*100
6%
-22%
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
29% La medición de este indicador se llevará a cabo en el mes de Enero del año 2013, ya finalizado el mes de diciembre, se tendrá la cantidad total de ingresos captados en el año 2012 FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de ingresos captados por la afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al año anterior. Información contable – presupuestaria del FIBAH
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(SFP-DGE-P1-02)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
2. Tasa de variación en la afluencia de excursionistas al balneario.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador crece el número de visitantes al balneario respecto a periodos anteriores
Método de cálculo: Valor absoluto x Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Porcentaje
292387
326013
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
245127
264449
376000
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: ((Número de visitantes al FIBAH en el periodo actual / Número de visitantes al FIBAH en el periodo anterior)-1)*100
344871
269927
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
5%
9%
11%
14%%
16%
18%
20%
22%
22%
22%
25.4%
29.9
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Afluencia de excursionistas: Visitantes que ingresan al Balneario. Tasa de variación de afluencia de excursionistas: Es el valor expresado en porcentaje que indica el incremento o disminución de los ingresos captados en relación al periodo anterior. Información contable
89
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-03)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Estratégico De Gestión
3. Porcentaje de tableros de señalización del FIBAH, que reciben mantenimiento. Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Dimensión:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador crece el número de tableros que reciben mantenimiento.
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
x Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Porcentaje
47
47
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
47
47
47
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de tableros de señalización que reciben mantenimiento / Total de tableros de señalización instalados en calles y carreteras del Estado
47
47
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
32% 32% 32% La línea base refiere el número total de tableros que recibieron mantenimiento Observaciones: Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Fuente de información: Información contable
32%
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-04)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Estratégico De Gestión
4. Campañas promocionales realizadas.
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementa el número de campañas promocionales realizadas.
Unidad de medida
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
2006
2007
1
2
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
10
10
10
Razón o promedio
Campaña promocional
Fórmula de cálculo: Número de campañas promocionales
6
9
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
3 6 8 Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre. FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación. Información contable
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
10
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-05)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
5. Costo promedio de afluencia de excursionistas al FIBAH.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
Frecuencia de medición:
A mayor valor del indicador se incrementa el costo de difusión por excursionista que visita al FIBAH.
Unidad de medida
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
2006
2007
20
20
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
30
20
25
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Costo de las Campañas de difusión + Costo de Materiales y suministros + Servicios Generales / Total de Visitantes
Pesos
20
25
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
25
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Se considera lanzar tres campañas en el primer y segundo trimestre y dos en el tercer y cuarto trimestre. La unidad de medida es en pesos, nos arrojará el costo por visitante. FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Campaña promocional: Es la publicidad del FIBAH, contratada en diferentes medios de comunicación. Información contable
90
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-07)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Estratégico De Gestión
6. Becas otorgadas a niños destacados en aprovechamiento escolar para recibir clases de natación en el FIBAH.
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Visitante
0
260
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
350
600
600
Razón o promedio
600
260
Septiembre
Octubre
Fórmula de cálculo: Número de niños que recibieron becas gratuitas
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
150 150 Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre. Observaciones: Glosario: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Fuente de información: Estadísticas
Noviembre
Diciembre
150
150
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-08)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
7. Niños con capacidades diferentes atendidas en el FIBAH.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador se incrementa el número de niños que recibieron becas gratuitas.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Visitante
0
0
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
318
250
250
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Número de niños con capacidades diferentes que se atendieron en el FIBAH
267
270
Septiembre
Octubre
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
62 64 Se emite convocatoria de inscripciones cada trimestre. FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Estadísticas
Agosto
62
Noviembre
Diciembre
62
91
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-09)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Estratégico De Gestión
8. “Una cana al aire” Adultos mayores que visitan al balneario sin costo.
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador se incrementa el número de adultos mayores que aprovecharon las instalaciones del FIBAH sin costo.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Visitante
0
0
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
6177
30129
36000
30000
Razón o promedio
10201
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
2500
2500
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 El ingreso al balneario es gratuito para los adultos mayores del Estado de Morelos Observaciones: FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Glosario: Una Cana al aire: Programa con impacto social dirigido a los adultos mayores del Estado de Morelos Fuente de información: Estadísticas
Noviembre
Diciembre
2500
2500
Ficha técnica del indicador Clave:
Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-10)
Interpretación:
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
x Estratégico De Gestión
9. Rehabilitación de espacios en el FIBAH.
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral Trimestral Semestral x Anual Otro:
A mayor valor del indicador se incrementa los espacios rehabilitados.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Visitante
0
2
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
1
1
1
Razón o promedio
2
1
Fórmula de cálculo: Número de adultos mayores que visitaron al FIBAH
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
1
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Al cierre del año tendremos el dato de los espacios rehabilitados. FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Contable – presupuestario.
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-11)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
10. Nuevos servicios o productos implementados en el FIBAH.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
A mayor valor del indicador es la cantidad que se incrementa los nuevos servicios o productos implementados en el balneario.
Método de cálculo: x Valor absoluto Tasa de variación
Porcentaje Otro:
Unidad de medida
2006
2007
Visitante
0
0
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
3
4
4
Razón o promedio
2
4
Fórmula de cálculo: Número de servicios turísticos instalados en el FIBAH.
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
4
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Contable – presupuestario.
92
Ficha técnica del indicador Clave: Tipo:
Denominación:
(ST-FIBAH-P1-12)
x Estratégico De Gestión
Interpretación:
11. Ingresos captados por la afluencia de excursionistas en el FIBAH.
x Ascendente Descendente Regular
Sentido de la medición:
Frecuencia de medición:
Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:
Mide la cantidad de ingresos captados por las visitas de los excursionistas al balneario.
Unidad de medida
Método de cálculo: Valor absoluto Tasa de variación
Dimensión:
Eficiencia x Eficacia Calidad Economía
x Porcentaje Otro:
2006
2007
Línea base 2008 2009
2010
2011
Meta 2012
8094
10333
10797
9546
10678
14,588
Razón o promedio
Fórmula de cálculo: Cantidad de ingresos percibidos por los servicios que ofrece el balneario / Total de ingresos programados *100.
Miles de pesos
11342
Programación mensual de la meta 2012 Enero
Febrero
Marzo
3,584
Observaciones: Glosario: Fuente de información:
Abril
Mayo
Junio
6,106
Julio
Agosto
Septiembre
3,083
Octubre
Noviembre
Diciembre
1,815
FIBAH: Fideicomiso Balneario Agua Hedionda. Contable – presupuestario.
93
