PREMIO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2014 - 2015 CATEGORÍA: CURSO:

1ª CATEGORÍA 2º CFGM FARMACIA

CENTRO DE EDUCACION: Nº DE ALUMNOS/AS:

INSTITUTO GRIAL

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NOMBRES Y APELLIDOS: VIRGINIA ARROYO GONZÁLEZ LEYRE BLANCO GARCÍA HENAR MARTÍN CARNERO

NOMBRE DEL PROYECTO: SIN MALOS HUMOS ACTIVIDAD:

TERAPIA ANTITABACO

1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES

Vamos a llevar a cabo este proyecto empresarial tres técnicas de Farmacia y Parafarmacia. El motivo principal de que hayamos optado por la realización de este proyecto, es por nuestros conocimientos profesionales, ya que dos de nosotras somos Técnicas de Laboratorio y una Técnica de Dietética, nuestra capacidad emprendedora y porque estamos dispuestas a realizar lo necesario para alcanzar nuestro objetivo. Tenemos gran interés en desarrollar este proyecto ya que somos 3 jóvenes emprendedoras con gran ilusión, iniciativa de trabajo, creatividad y responsabilidad. Tenemos la capacidad de actuar con decisión ante situaciones difíciles y gracias a nuestra experiencia profesional en ámbitos de sanidad sabemos cómo tratar con el paciente. Como no tenemos conocimientos sobre gestión comercial, contabilidad y recursos humanos, estamos dispuestas a llegar lo más lejos posible y vamos a solventar nuestras carencias realizando cursos de formación complementaria.

2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO

2.1. LLUVIA DE IDEAS Para facilitar la búsqueda de nuevas ideas y poder debatir entre nosotras todas las posibilidades realizamos una “lluvia de ideas”.      

Preparación de eventos. Colegio infantil. Aseguradora médica de animales. Empresa antitabaco. Funeraria. Limpieza a domicilio.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS IDEAS PRESELECCIONADAS Después de nuestra "lluvia de ideas” nos decidimos por tres ideas innovadores que posteriormente vamos a analizar para ver cuál de ellas sería la más viable, estas ideas son: 1. Aseguradora de animales. Se trataría de una empresa dirigida a aquellas personas con mascotas, que no quieran renunciar al placer de tener un animal en casa y que su salud sea la mejor, mediante un seguro médico que cubra todas las necesidades (extracción de dientes, vacunas, atropellos, operaciones, desparasitaciones). 2. Colegio infantil. Proyecto educativo donde trabajaríamos los objetivos y contenidos evolutivos que todos los niños han de alcanzar para un correcto desarrollo. Plantearíamos actividades basadas en el juego e intereses de los niños, donde a su vez se trabaje de forma general los ámbitos de desarrollo (motor, social-afectivo, lenguaje) 3. Empresa antitabaco: Proyecto dedicado a aquellas personas fumadoras que quieran dejar de fumar. Pondríamos a disposición del paciente todos aquellos recursos que le faciliten el proceso, mediante médicos, psicólogos, terapias colectivas.

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2.2.1. CUADRO DE VALORACIÓN Para valorar los riesgos y potencialidades de nuestras ideas generadas y descartar las que no nos sirven, a continuación realizamos un cuadro de valoración. ASEGURADORA

COLEGIO

Conocimiento del negocio

1

3

EMPRESA ANTITABACO 4

Marketing

2

3

4

Innovación

2

1

5

Preparación necesaria

1

2

4

Competencia

2

3

4

Conocimiento de la clientela

3

3

5

Localización

1

5

5

Grado de interés

2

3

5

Posible demanda

3

4

5

Inversión inicial

3

5

4

Total

21

32

45

Total desconocimiento Conocimiento Parcial Conocimiento Medio Conocimiento suficiente Total Conocimiento

1 2 3 4 5

2.2.2. ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA ELECCIÓN Como podemos apreciar en el cuadro de valoración no hemos elegido la aseguradora de animales porque no tenemos know-how del negocio. El colegio infantil requiere de una inversión muy alta.

Por tanto, la opción más acertada por considerarla la más viable, es la empresa antitabaco ya que queremos promover la salud y los hábitos de vida saludable y además contamos con la formación necesaria y la experiencia requerible. La inversión inicial es alta pero creemos que a la larga nos aportaría una mayor ganancia económica porque se situaría en el centro de la ciudad.

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3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA

3.1 DEFINICIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Es una empresa especializada en el sector de la salud, que pretende dar a sus clientes la máxima calidad, no solo en los productos que ofrece, sino también y fundamentalmente en la atención que merecen. El local estará situado en el centro de la ciudad de Valladolid ya que dicha provincia no cuenta con un establecimiento dirigido a aquellas personas que quieran dejar de fumar. Con el fin de facilitar el acceso, la utilización no discriminatoria, independiente y segura del local a las personas con discapacidad, se cumplirán las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles, como: rampas, barandillas… Los servicios que ofreceremos en nuestra empresa serán: -

Venta de todo tipo de material necesario para dejar de fumar (como chicles, parches, cigarrillos electrónicos…) Técnicas de relajación para el paciente. Ayuda psicológica y charlas con personas que lo han dejado. Dietas personalizadas para aquellas personas con ansiedad que les resulte difícil el proceso. Análisis de control de determinados parámetros de la sangre. Administración de folletos informativos. Actividades grupales, excursiones, cenas…para que se olviden de la adicción a la nicotina. Asesoramiento de asociaciones contra el cáncer.

Todas las actividades citadas anteriormente se realizarán en las salas del local mediante médicos, psicólogos y otros especialistas, entre ellos nosotras.

3.2. DIFERENCIACIÓN DE LA COMPETENCIA Nuestra empresa va a aportar un rasgo diferenciador en cuanto al personal, pretendemos ofrecer al cliente un servicio único y cuidado, implicándonos profesionalmente y personalmente en cada caso concreto y ciñéndonos a las necesidades particulares de cada cliente. No obstante, el aspecto más diferenciador de nuestra empresa va a ser la calidad de atención, ya que vamos a responder rápidamente a las peticiones y a los problemas de los clientes, nos vamos a esforzar por entenderles y por hacernos entender de una forma clara y optimista.

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1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EMPERESARIAL

TECNOLOGÍA La tecnología ha ido madurando y cambiando a lo largo de los años y se ha convertido en un recurso indispensable por su rapidez e innovación en la mayoría de las empresas. Nuestra empresa no necesita de grandes avances tecnológicos, pero hay que tener en cuenta que en el sector hay empresas que sí necesitan de estas tecnologías.

ECONOMÍA En estos momentos, España se encuentra en una recuperación económica ante la crisis que venimos sufriendo desde el año 2008. Como los servicios públicos son deficitarios y no producen beneficios económicos en cuanto al Estado, creemos que el consumo privado crecerá, con lo cual nos alivia de la presión competitiva de nuestra empresa.

DEMOGRAFÍA La población española ralentizó su crecimiento a partir de 2008 y empezó a descender en 2012 debido a la calidad y al nivel de vida. Actualmente los individuos tienen una mejor calidad de vida debido a las campañas de promoción de la salud que se realizan y nuestra empresa va a contribuir a un aumento de la esperanza de vida eliminando los hábitos insanos arraigados. POLÍTICA España en la actualidad, pertenece a la Unión Europea tanto política como económicamente, con lo cual hay que tener en cuenta las directrices y reglamentos que ésta dicta. La OMS pide prohibir el cigarrillo electrónico en lugares cerrados y desde el año pasado desaconsejaba ya su uso, al menos, hasta que algún organismo regulador competente comprobara su efectividad, seguridad y calidad. Debido a esto, nuestra empresa no les suministrará.

CULTURA Las tendencias actuales de las personas se basan en la comodidad, ahorro de tiempo, en los cambios de valores sociales, diferentes estilos de vida, en la mejora de la imagen. Estos factores están muy valorados por la sociedad de hoy en día y constituyen fuentes de oportunidades para nuestra empresa.

2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA 2.1 DELIMITACIÓN Y ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO La identificación de nuestra actividad, según la CNAE se engloba dentro del sector terciario, ya que prestamos un servicio de salud a la comunidad. Nuestra actividad sanitaria pertenece al grupo 8690 (otras actividades sanitarias). Nuestra empresa va a tener muchas oportunidades ya que es algo novedoso, no existen empresas que se dediquen a una actividad tan completa como la nuestra. La única competencia que tenemos es indirecta.

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En cuanto al tamaño y grado de concentración del sector, nos encontraremos en un mercado con un número reducido de empresas de similar tamaño. Por lo tanto, se trata de un sector disperso pero con demanda potencial no cubierta, en el que encontramos un número reducido de empresas que nos hagan competencia directa, por lo tanto una amplia posibilidad de demanda. Es para nosotras una oportunidad. Nuestro ámbito de competencia en el que nos moveremos será local con idea de expandirnos en un futuro hacia el mercado nacional. En cuanto a la evolución del sector, en los últimos años ha ido madurando y creciendo, debido a que antes la gente no se preocupaba tanto por su salud, pero en la actualidad es más habitual que las personas encomienden estilos de vida saludables. Por lo tanto es una oportunidad. En cuanto a la posición comercial, la distribución geográfica de las empresas del sector es dispersa. Debido al número tan escaso de empresas competentes en el sector, es fácil encontrar un punto estratégico en el que podamos comenzar nuestra actividad sin vernos amenazados por los servicios prestados por las demás empresas del sector. Esto es una oportunidad para nosotras. Los tipos de clientes son personas de poder adquisitivo medio, sin importar el sexo o la edad.

2.2 ANÁLISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER Aquí estudiaremos la lucha por conseguir mayores cuotas de mercado de las empresas del sector. Analizaremos la competencia a partir de las fuerzas competitivas de Porter basado en datos del sector y las empresas competidoras. Las variables que componen las fuerzas competitivas son:

1.

LA RIVALIDAD ENTRE EMPRESAS DEL MISMO SECTOR

Si entre las empresas del sector existe una alta rivalidad, tendremos más dificultades para incorporarnos al mismo; ese grado de rivalidad lo medimos analizando las siguientes variables:     

El número de empresas es muy reducido, debido a esto la rivalidad es baja, por este motivo es una oportunidad. Tenemos dificultades para abandonar el sector ya que la inversión del mismo, es muy alta. Esto supone una dificultad para salir del negocio, por lo que es una amenaza. Como vamos a prestar un servicio muy amplio, el grado de especialización en el sector será mayor por lo que tendremos menos rivalidad y esto supone una oportunidad. Nuestro sector no se identifica por la marca, habrá una mayor rivalidad y por lo tanto esto presenta una posible amenaza en este aspecto. Este sector no cuenta con productos ni servicios estacionales, ya que se produce una innovación constantemente, por lo tanto habrá poca rivalidad y esto es una oportunidad.

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2. PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS CLIENTES El análisis de los principales tipos de clientes del sector también servirá para determinar qué nivel de competencia encontraremos en el mismo.     

En nuestro sector los clientes no deciden sobre la compra de los productos, son aconsejados y guiados por especialistas, por lo que resulta una oportunidad para entrar en el sector. A diferencia del punto anterior, el número de productos y servicios ofertados en nuestro sector es muy amplio, por lo tanto el poder de negociación de los clientes aumentará y esto supondrá una amenaza. En cuanto a la integración de clientes, vemos una oportunidad, ya que al asociarnos con otras empresas del sector contrarrestamos el poder de negociación que tienen el resto de competidores. Nuestro sector está enfocado a clientes aquejados por enfermedades, por lo que supondrá una oportunidad a la hora de negociar con ellos. Los productos y servicios que ofrece el sector están aceptados legalmente, por lo que el poder de negociación del cliente es bajo y esto supone una oportunidad.

3. PRODUCTOS SUSTITUTIVOS La competencia entre las empresas del sector está definida por las características de los productos que fabrican y venden sus empresas y por su comportamiento en el mercado.  

Como hay diversos productos y servicios que se pueden sustituir en nuestro sector, esto supondrá una amenaza. Como nuestro sector no se identifica por la marca fidelizaremos a los clientes por sus servicios, aun así esto supone una amenaza ya que tienen la posibilidad de encontrar productos y servicios sustitutivos.

4. PODER DE NEGOCIACIÓN DE PROVEEDORES Los proveedores de las empresas del sector tendrán más o menos fuerza en la negociación dependiendo de las siguientes variables:    

Dentro del ámbito de actuación de nuestro sector, contamos con un gran número de proveedores que pueden surtirnos de productos o servicios, esto será una oportunidad ya que su poder de negociación disminuirá. Como anteriormente hemos indicado que contamos con un gran número de proveedores, también contamos con la facilidad de poder cambiar de proveedor, lo cual supone una oportunidad. Los proveedores del sector no presentan la amenaza de que se puedan asociar entre ellos, por lo tanto la no integración de los mismos es una oportunidad para entrar en el sector. Debido al sector en el que vamos a estar integrados, el volumen de compra es amplio, ya que se necesitan infinidad de productos relacionados con la promoción y cuidado de la salud, por lo que el poder de negociación de los proveedores bajará y esto será una oportunidad.

5. NUEVOS COMPETIDORES POTENCIALES La incorporación de nuevas empresas al sector encontrará una serie de barreras de entrada de diferentes tipos.

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    

La inversión de capital inicial en el sector es muy grande por el volumen de aparataje que se necesita para realizar las actividades, por lo tanto supone una amenaza alta. Con el paso del tiempo los productos y la tecnología han ido avanzando y evolucionando, este sector depende de la tecnología para el desarrollo y curación, por lo tanto es una amenaza media. El sector está regido por leyes específicas, lo cual supone una barrera de entrada y será una amenaza alta. En nuestro sector no existen muchas patentes ni registros de propiedad industrial, por lo tanto supone una baja amenaza. Se dice que una empresa disfruta o ha conseguido de economías de escala cuando fabrica el máximo de su producción a costes mínimos, inicialmente careceremos de esto por lo tanto es una amenaza baja.

3. DIAGNÓSTICO PREVIO SOBRE LA FUTURA ACTIVIDAD RESUMEN SOBRE AMENAZAS Y OPORTUNIDADES, PUNTOS FUERTES Y DÉBILES (DAFO) El DAFO es una metodología de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando sus características internas (debilidades y fortalezas) y su situación externa (amenazas y oportunidades) en una matriz cuadrada. Es una herramienta para conocer la situación real en que se encuentra una organización, empresa o proyecto, y planear una estrategia de futuro.

PUNTOS FUERTES

PUNTOS DÉBILES

- Número de empresas muy reducido. Know how por conocimientos profesionales. - Iniciativa, ilusión, responsabilidad y creatividad. - Capacidad de actuar con decisión. - Experiencia profesional. - Capacidad de trabajar en equipo.

- No tenemos conocimientos sobre gestión comercial, contabilidad y recursos humanos. - No sabemos la inversión inicial de forma exacta. - Desconocimiento en la política de fijación de precios en comparación con los competidores.

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

- Amplio servicio y alto grado de especialización. - No productos ni servicios estacionales: Innovación constante. - Los clientes no deciden sobre la compra de los productos: son aconsejados. - Enfocado a clientes aquejados por enfermedades. Productos y servicios aceptados legalmente. - Gran número de proveedores. - Facilidad de poder cambiar de proveedor. - No integración de proveedores. - Volumen de compra amplio dirigido a los proveedores.

- Inversión inicial alta. - No se identifica por la marca. - Número de productos y servicios ofertados: mayor poder de negociación de los clientes. - Diversos productos y servicios se pueden sustituir. - El sector depende de la tecnología para el desarrollo y curación. - Regido por leyes específicas. - No existen muchas patentes ni registros de propiedad industrial.

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1. DELIMITACION DE LA HIPÓTESIS DE PARTIDA La utilidad del estudio de mercado se puede resumir en la obtención de información para:   

Definir el producto/servicio: identificando las necesidades del mercado. Conocer la dimensión del mercado y estimar las ventas del primer año y los cinco siguientes (horizonte temporal de planificación). Demostrar la viabilidad del proyecto.

2. ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES 2.1 ORIGINAL DE LA ENCUESTA: CUADERNILLO DEL CUESTIONARIO Nombre: Teléfono o correo electrónico: Sexo: Hombre Mujer Edad: 15/30 31/40 41/50 Más de 51 Usted: Fuma No fuma Nunca he fumado He fumado pero ya no 1. ¿Cuánto tabaco fuma al día? Una caja Menos de una caja Más de una caja 2. ¿Por qué fuma? Me gusta Estoy aburrido y me entretengo fumando Estoy nervioso y me relaja Otros 3. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar? Sí No 4. ¿Conoce las consecuencias que lleva consigo el fumar? Sí No 5. ¿Conoce los beneficios de dejar de fumar? Sí No 6. Cuando intentó dejar de fumar ¿Contrató algún servicio parecido al nuestro? Sí ... No 7. ¿Ha utilizado alguna vez medicamentos o productos de salud adquiridos en OF u otro comercio? Sí No 8. ¿Cree que podría dejar de fumar por su propia voluntad o necesitaría ayuda para conseguirlo? Solo Con ayuda

9. Nuestra empresa se dedica a proporcionar a gente fumadora ayuda para dejar de fumar y un seguimiento médico. ¿Usted estaría dispuesto a dejar de fumar? Sí ¿Por qué? No ¿Por qué?

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10. ¿Conoce alguna empresa o asociación que se dedique a lo mismo que nosotros? Sí No ¿Sabría decirme el nombre o su localización? 11. Usted quiere dejar de fumar pero no lo hace ¿por qué? Miedo a no conseguirlo No quiero engordar No encuentro el momento No tengo medios que me ayuden No tengo fuerza de voluntad Otras 12 ¿Dónde le gustaría poder contratar y/o utilizar este servicio? Local especializado Internet Mi propia casa Otros 13. ¿Qué servicios de nuestra empresa le interesan más? Información relativa a porque debo dejar de fumar Actividades / excursiones para despejar la mente Dietas y seguimiento médico Charlas colectivas con gente que estuvo en tu misma situación Charlas con psicólogo Asociación contra el cáncer de pulmón/garganta Otros 14. ¿Ha asistido alguna vez a alguna charla informativa para dejar de fumar? Sí … No 15. ¿Cuáles son sus razones por las que le atrae este servicio? Calidad Distracción Salud Otros 16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestros servicios al mes? 17. ¿La decisión de contratar nuestros servicios estaría influenciada si encontrara publicidad en prensa, radio o televisión? Sí No ¿Negativamente o positivamente? 2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (Ver anexos)

3. CUOTAS DE MERCADO 3.1 ANTES DE ENTRAR EN EL SECTOR Como nuestra empresa es nueva y pequeña con demanda potencial no cubierta, estimamos que la cuota de mercado será similar a las pocas empresas existentes. El número de empresas competidoras es aproximadamente de 2 de pequeño tamaño, por lo que consideramos que cada una de éstas tiene una cuota similar de mercado. Estas empresas cubren el 30% de la cuota de mercado, una con un 20% y la otra con un 10%. El 70% corresponde a la cuota de mercado de demanda potencial no cubierta, dentro de los cuales nosotras cubriremos un 10%.

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Ventas Empresa A

Empresa B

D.P.No cubierta

0% 20% 10% 70%

3.2 DEL PROYECTO EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD Nuestra empresa entrará para cubrir la demanda que aún no está satisfecha. Ocuparemos un porcentaje de cuota que se encontrará dentro del 70% aún no cubierto. Venderemos servicios similares que las otras 2 empresas, por lo que entraremos con una cuota inicial del 10%.

Este 10% lo vamos a diferenciar en 3 líneas de servicio: 1. Material de parafarmacia: Incluiremos la venta de diferentes tipos de productos para dejar de fumar que el cliente podrá adquirir de manera individual.

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2. Actividades grupales: Se prestará un servicio completo voluntario de diferentes actividades como terapias, técnicas de relajación, cenas y excursiones. 3. Dietas personalizadas/análisis clínicos: Personas especializadas ayudarán a cada paciente individualmente con dietas/análisis para llevar un control rutinario. Tabla de la línea de material de parafarmacia Beneficio: 180000 €. Tabla y explicación en anexos. Tabla de la línea de actividades grupales Beneficio: 30.000 €. Tabla y explicación en anexos. Tabla de la línea de dietas personalizadas/análisis clínicos Beneficio: 12.000 €. Tabla y explicación en anexos. Con lo que el primer año tendríamos unos beneficios de: 180.000 + 30.000 + 12.000 = 222.000 €

3.3 SUS INCREMENTOS EN LOS 3 PRIMEROS AÑOS Vamos a representar una estimación de las ventas realizadas en los 3 primeros años de funcionamiento de la empresa, partiendo de las ventas del primer año (56.400 €) e incrementando éstas en un 10% el primer año y en un 15% el segundo año. A partir del segundo año comenzará a estabilizarse permaneciendo constante. Ventas

Tiempo en años 1

Q VENTAS TOTAL

2

3

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

56.400 € 56.400 €

110% (56.400) 62.040 €

115% (56.400) 64.860 €

10%

11

15%

1. PLAN DE MARKETING PRODUCTO O SERVICIO A continuación vamos a describir brevemente el logotipo y nombre de la empresa.  Nombre de la empresa: Sin malos humos.  Eslogan: Fumando tu vida vas acabando. Hemos elegido esta imagen porque representa la actividad que va a desarrollar en nuestra empresa, intentaremos que los clientes acaben son sus “malos humos” (los del tabaco y los que conlleva dejar de fumar)

Las líneas del servicio que ofrecemos son:  Material de parafarmacia.  Actividades grupales.  Dietas personalizadas/análisis sanguíneos Nos moveremos por la ciudad a través de los twizys para colaborar con el medio ambiente y a la vez hacer campaña de publicidad de nuestra empresa.

PRECIO A continuación, vamos a fijar los precios de los productos de cada línea y para ello vamos a seguir una estrategia de precios bajos. 1. Material de parafarmacia Chicles: 6 €

Comprimidos: 4.20 €

Spray: 8 €

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Caramelos: 3.50 €

2. Actividades grupales    

Terapia de grupo: 20 € Técnicas de relajación: 15 € Cenas: 10 € Excursiones: 5 €

3. Dietas personalizadas/análisis sanguíneos: 100 € DISTRIBUCIÓN Todos los productos les adquirirá directamente el cliente con nuestra ayuda. Los servicios se prestarán directamente en el local, a excepción de las cenas y excusiones. ACCIONES DE MARKETING (Ver tabla en anexos) Para darnos a conocer, el primer año nos gastaremos un total de 2112,16 €. El segundo año nos gastaremos lo mismo, ya que haremos las mismas campañas para poder acercarnos a la gente que todavía no nos conozca y poder crecer más. PUBLICIDAD Anuncio en el Norte de Castilla: 1,89 €. (Ver anexos) Anuncio en los 40 principales: (Ver anexos) Contrataremos 5 anuncios repartidos uno cada día de lunes a viernes en la franja horaria de 10:00h a 14:00h. Cada cuña cuesta 36,85 €, como van a ser 5, nos costará: 184,26 €, quitándole el IVA queda 152,28 € Anuncio en valla El alquiler de una valla al mes para publicar un anuncio en Valladolid cuesta 340 €, quitándole el IVA se queda en 280,99 €. La valla estaría situada en la Avda. de Suecia dirección Rio Shopping (IKEA). PROMOCIÓN DE VENTAS Folletos trípticos: Precios de Trípticos A4 - Medida cerrado: 21 x 10 cm. (tríptico clásico) Vamos a hacer 1000 folletos, que cuestan 99,34 € si le quitamos el IVA se nos queda en 89,02 €. Bolígrafos: Vamos a hacer 500 a un precio de 332,14 €, quitando el IVA se queda en 274,49 €. Bolsas de papel: Vamos a hacer 750 bolsas a un precio de 382 €, que se quedaría en 315,7 € quitando el IVA.

RELACIONES PÚBLICAS Vamos a participar en una feria para darnos a conocer, el stand cuesta 1200 € con IVA, sin IVA se queda en 991,74 €.

2. PLAN DE PRODUCCIÓN 2.1 PROCESOS (Explicación en anexos)

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2.2 APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS PROVEEDOR IKEA JOHNSON & JOHNSON (NICORETTE) FENOSA ONO MEDIAMARK

UBICACIÓN Me falta un tornillo, 4, 47195, Arroyo de la Encomienda, Valladolid Paseo de las 12 Estrellas Nº 5- 7 Campo de las Naciones 28042 Madrid

PLAZO DE ENTREGA Inmediato

FORMA DE PAGO 30-60 días

Inmediato

Inmediato

Paseo Zorrilla Nº 159 47006, Valladolid Inmediato C/20 de Febrero Nº 6 47001 Valladolid Inmediato Centro comercial Equinoccio Park Autovía Inmediato Valladolid-León Km 3, Zaratán, Valladolid PROSEGUR C/Daniel del Olmo González, 28 Valladolid Inmediata ABBOTT Avenida de Burgos, 91 28050 Madrid Inmediata El primer mes compramos 200 unidades y los meses siguientes 50 unidades. Las líneas las ofrecemos a un 150% más de margen sobre el precio de compra.

60 días 60 días Inmediato En 2 cuotas 60 días

Material de parafarmacia Chicles: Les compramos a 4 €. El primer mes compramos 200 a 4 € hace un total de 800 €, los 11 meses siguientes compramos 50 unidades y nos cobran 2200 €. El total 3000 €. Con todo el material de parafarmacia hacemos lo mismo. Comprimidos: Precio de compra: 2,8 € Spray: Precio de compra: 5,3 € Caramelos Precio de compra: 2,3 €

Producto Chicles Comprimidos Spray Caramelos Total gastos: 10850 €

Cantidad 750 750 750 750

Precio 4€ 2,8 € 5,3 € 2,3 €

Total (€) 3000 2100 4000 1750

Suministros y servicios exteriores (Explicación de la tabla en anexos)

Luz/ Agua ADSL Monitor Psicólogo Seguro Seguridad Arrendamientos(local) Gestoría

E

F

A

MY

59.9 87 322

M 350 59.9 87 322

59.9 87 322 200 80 790 80

JL

AG

59.9 87 322

JN 350 59.9 87 322

59.9 87 322

59.9 87 322

80 790 80

80 790 80

80 790 80

59.9 87 322 200 80 790 80

80 790 80

80 790 80

80 790 80

S 350 59.9 87 322

O

N

59.9 87 322

59.9 87 322

D 350 59.9 87 322

80 790 80

80 790 80

80 790 80

80 790 80

TOTAL 1400€ 718,8€ 1044€ 3864€ 400€ 1210€ 9480€ 960 € 19076,8€

Total

Nos gastaremos un total de 19076,8 € en suministros y servicios exteriores. 1. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS (Planos en anexos) LOCAL: Situado en la c/Industrias, con 252 metros cuadrados útiles en 2 plantas. La planta del sótano mide 151 metros cuadrados con 2 baños, 2 habitaciones independientes, y una sala de espera. La planta baja mide 101 metros y tiene un amplísimo escaparate que da a 2 calles. El alquiler es de 790€/mes con opción a compra. Coste m2 3,13 € x 252 m2 = 790 €/mes

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Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas (Ver tabla y dibujos en anexos) Total: 19001.94 €

3. PLAN DE RECURSOS HUMANOS (Ver organigrama en anexos)

 Forma de organización En el momento de la organización de la administración de la empresa, decidimos repartir las tareas que conlleva esta empresa en cuatro fases, de manera que entre las tres promotoras que forman la empresa y la contratación de servicios exteriores el desarrollo de nuestra actividad empresarial sea lo mejor posible. Organización de la Administración de la empresa: El trabajo llevado a cabo en este departamento será responsabilidad de un Gestor contratado para llevar a cabo las siguientes funciones: - Realizar la Declaración de la Renta. - Contabilizar los gastos e ingresos de la empresa. - Hacer los papeles correspondientes a Hacienda y Seguridad Social. - Realizar las nóminas. - Reflejar todos los movimientos de la empresa que se lleven a cabo en los documentos oficiales exigidos. Organización del Marketing de la empresa: El trabajo a realizar será responsabilidad de las tres promotoras (dependiendo de su horario de trabajo) y las funciones a realizar serán: - Pagos de los gastos de publicidad. - Organización de eventos, ofertas, anuncios. - Contratación de espacios publicitarios o anuncios. Organización de Atención al cliente y asesoramiento de la empresa: Este trabajo será llevado a cabo por las tres promotoras y además tendremos la ayuda de un psicólogo. Este será autónomo, es decir; no tendrá mano directa en la empresa y su trabajo será realizado todos los días a lo largo de la semana. Organización de Compras – Ventas de la empresa: El trabajo a realizar será responsabilidad de las tres promotoras (dependiendo de su horario de trabajo) y las funciones a realizar son: - Elaboración y recepción de pedidos. - Pago de las existencias pedidas a fabricantes. - Cobro de los productos a los clientes. - Elaboración de facturas. - Reclamaciones posventa. Organización de las Actividades grupales: Este trabajo será llevado a cabo por un Monitor que será autónomo y no tendrá mano directa en la empresa. Las funciones las realizará tres horas a la semana una hora y son: - Preparación de las clases de Yoga y Excursiones. - Organización de clases de Yoga y Excusiones. En un futuro si el ritmo de la actividad del negocio lo precisa, nos plantearemos la realización de cursos para aumentar nuestros conocimientos y poder rescindir de servicios exteriores.

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1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES INVERSIONES INICIALES

IMPORTE 18 000 €

Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc.…) Plan de Marketing.

2112,16 € 0€

Gastos de personal(para el primer mes) Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses + 3 meses de fianza) o compra. Total del inmovilizado Suministros y servicios exteriores Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad) compras de 3 meses, teniendo en cuenta que el primer compramos el doble (stock de seguridad) Tesorería (Provisión de fondos) TOTAL

4740 € 19001,94 € 19076,8 € 4320 € 2749.1 € A =70000€

-Gastos de establecimiento/constitución: Nos vamos a gastar una media de 18000 € -Plan de Marketing: La cifra total que nos gastamos el primer año sin IVA es de 2112,16 € -Gastos de personal: No tenemos mano de obra directa, por lo tanto no tenemos ningún gasto. -Edificios, locales y terrenos. (Alquiler de 3 meses + 3 meses de fianza) o compra. Coste m2 3,13 € x 252 m2 = 790 €/mes por 6 meses = 4740 € -Total del inmovilizado: Nos gastamos un total de 15851.94 € -Suministros y servicios exteriores: El total es de 19076,8 € -Existencias Iniciales: El primer mes compramos 200 unidades que es el stock de seguridad y cada mes compramos 50 unidades.

Chicles: El primer mes nos gastamos en 200 unidades 800 €. Los otros 2 meses compramos 100 unidades x 4 € = 400€ + 800 € del primer mes = 1200 €. Comprimidos: El primer mes nos gastamos en 200 unidades 560 €. Los otros 2 meses compramos 100 unidades x 2,8 € = 280 € + 560 € del primer mes = 840 €. Spray: El primer mes nos gastamos en 200 unidades 1060 €. Los otros 2 meses compramos 100 unidades x 5,3 € = 530€ + 1060 € del primer mes = 1590 €. Caramelos: El primer mes nos gastamos en 200 unidades 460 €. Los otros 2 meses compramos 100 unidades x 2.3 € = 230€ + 460 € del primer mes = 690 €. La suma de todo hace un total de 4320 € -Tesorería: Sumamos todo lo anterior y da una cifra de 67250.9 € y lo restamos del total de la inversión: 70000 – 67250.9 = 2749.1 € -TOTAL: 70000€

2. PLAN DE FINANCIACIÓN RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)49000€/ socios(3)=aportación de cada socia)=16333,3 € RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios

70%B=49.000€ nº

de

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN

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30%B=21.000€ B=A=70.000€

El total de la financiación es de 70000€ RECURSOS PROPIOS (el 70%): El total de la inversión tiene q ser igual al total de la financiación. 70 % de 70000 = 49.000 entre 3 socias 16333,3 € RECURSOS AJENOS (préstamos bancarios) 30 % de 70000 = 21000 €

El 70% de la financiación total será propia; es decir, aportada por los socios que constituyen el negocio. Esta financiación propia será de un total de 48.999,90€. Por lo tanto, la cantidad aportada por cada socio será de 16.333,30€ que destinaremos a la puesta en marcha del negocio, a hacer frente a los primeros gastos iniciales y como recursos propios. Esta cantidad resultaría insuficiente para montar nuestro negocio, por tanto, necesitaremos financiación ajena, es decir, de entidades financiares. Esta financiación ajena será del 30% de la inversión total que es de 70.000€; por lo tanto 70.000€ - 48.999,90€ = 21.000,01€ Nuestras condiciones iniciales de la financiación del préstamo son: -

Operación a 6 años (72 meses). Préstamo: 21.000,01€.

Acudimos al Banco Kutxa situado en la Calle Miguel Iscar nº 8 que nos ofrece: Inversión: 21.000,01€ Intereses: 2% Modalidad de pago: Cuota fija. Periodicidad de las cuotas: Mensual Comisión de apertura: 300€ Por lo tanto la simulación por ordenador a través de Internet con el Banco Kutxa es la siguiente: Pendiente

Amortización 21.000,00 € 1 2,000% 21.000,00 € 333,08 € 2 2,000% 20.666,92 € 333,64 € 3 2,000% 20.333,28 € 334,19 € 4 2,000% 19.999,08 € 334,75 € 5 2,000% 19.664,33 € 335,31 € 6 2,000% 19.329,02 € 335,87 € 7 2,000% 18.993,16 € 336,43 € 8 2,000% 18.656,73 € 336,99 € 9 2,000% 18.319,74 € 337,55 € 10 2,000% 17.982,19 € 338,11 € 11 2,000% 17.644,08 € 338,68 € 12 2,000% 17.305,40 € 339,24 € La suma en un año de los intereses son: 383,15€

Intereses 1.084,98 € 35,00 € 34,44 € 33,89 € 33,33 € 32,77 € 32,22 € 31,66 € 31,09 € 30,53 € 29,97 € 29,41 € 28,84 €

Cuota 22.084,98 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 € 368,08 €

La elección de la forma jurídica de la empresa depende de muchos factores como:  La responsabilidad de los socios, que está limitada al capital aportado, lo cual sólo responde de las deudas de la entidad por el capital invertido.

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 El capital está dividido en participaciones, como partes iguales acumulables e indivisibles del capital de una sociedad de responsabilidad limitada y que no pueden incorporarse a títulos negociables.  El capital mínimo para su constitución es superior a lo establecido por Ley y es suscrita y desembolsada por cada socio en el momento de la constitución de la sociedad. Por ello después de realizar un estudio de las diferentes formas jurídicas existentes y que no hacemos mencionado por no estar relacionadas con nuestro negocio, nos decidimos por crear para este proyecto una Sociedad Limitada (SL), porque es una sociedad mercantil cuyo capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. La responsabilidad de los socios se limita al capital aportado. 3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS (todo sin IVA) Cuantía A.- Gastos 10850 €

A.1. Compras A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social) A.3. Gastos de establecimiento/constitución  Amortizados en 5 años 18 000/5 años=3.600€ porque es el plazo máximo que da la ley para amortizar este tipo de gastos.

0€ 3600€ 4688,8 € 2118,8 € 400 € 2170 €

A.4. Gastos de Administración Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza) Seguro Seguridad, asesoría fiscal, A.5. Gastos de Promoción

2112,16 € A.6. Otros gastos Reparación y conservación. mantenimiento Otros gastos A.7. Gastos Financieros

0€

383.15€ 60109.76 €

A.8. Impuestos (30% de impuesto de sociedades).

81743,87 €

TOTALES A

Cuantía B. Ingresos 222000 € 0 222000€

B.1. Ventas B.2. Otros Ingresos TOTALES B

BENEFICIO después de impuestos (TOTAL B-TOTAL A)

140256,13€

A.1. Compras: Material a consumir. Es la fase 4, el total de la tabla de existencias: 10850 € A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social): No mano de obra directa

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47.599 €

A.3. Gastos de establecimiento/constitución  Amortizados en 5 años 18 000/5 años=3.600€ porque es el plazo máximo que da la ley para amortizar este tipo de gastos: 3600 € A.4. Gastos de Administración: Es la fase 4, tabla de suministros y servicios exteriores. Los 12 meses Suministros (luz, agua, teléfono y limpieza): 1400 + 718.8 = 2118,8 Seguro: 400 € Seguridad, gestoría: 1210 + 960 = 2170 € Total: 4688,8 € A.5.Gastos de Promoción Publicidad y promoción: Es la fase 4, el total del primer año (fase lanzamiento) de la tabla de marketing: 2112,16 € Impuestos (30% de impuesto de sociedades): Se suma desde A1 a A6: 21250,96 € Estos son el total de gastos antes de impuestos. FALTA TABLA Y SE HACE EL 30% A.6. Otros gastos: Reparación y conservación. Nosotros no tenemos este tipo de gastos. A.7. Gastos Financieros: Es de la tabla de Excel del préstamo, de la columna de INTERESES la suma de las 12 primeras filas, (un año) = 383,15 € A.8. Impuestos (30% de impuesto de sociedades): Se suma todo lo anterior. Total de gastos antes de impuestos=21634.11€ B Ingresos: B.1. Ventas: Es la fase 3, el estudio de mercado de ventas para el primer año, sin IVA: 222000 € BAII: Beneficio antes de impuestos=B-A (menos a.8)= 222.000 - 21634.11= 200365,89€ Como es positiva la cifra, se calcula el 30% (200365,89)=60109.76 € TOTALES A= Suma desde A1 hasta A8 después de impuestos: 81743.87 € BENEFICIO en el primer año después de impuestos (TOTAL B-TOTAL A)= 222000€ 81743,87 € = 140256,13€ CONCLUSIONES DEL PROYECTO El proyecto resulta viable porque el primer año obtenemos beneficios, aunque requiere de gastos de adquisición, de mantenimiento de las instalaciones y de una vida óptima para los pacientes, que son protagonistas de alguno de nuestros talleres complementarios; así como de un personal debidamente cualificado en materias específicas para el desarrollo de las mismas. Aun así se trata de una idea interesante ya que se trata de un Centro innovador en Castilla y León, único en el mercado y donde se recogen distintas terapias complementarias que favorecen al bienestar físico, psicológico y social del individuo a través del desarrollo de distintas actividades, con el fin de dejar de fumar y combatir la ansiedad, el estrés y otras enfermedades. A pesar de todo entendemos que es difícil entrar en el mercado debido al desconocimiento de las actividades, aunque en el estudio del mercado hemos visto como los clientes valoran la relación calidad - precio - salud. Por eso el primer año los precios de nuestras actividades los mostramos asequibles para que todas esas personas puedan acceder sin el menor problema y formar parte de nuestra empresa. Nos hemos decidimos por crear una Sociedad Limitada (SL), porque el capital está dividido en participaciones iguales, acumulables e indivisibles que no pueden incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones y la responsabilidad de los socios se limita al capital aportado.

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PREANEXOS

ÍNDICE FASE I 1. PRESENTACIÓN DE LOS ALUMNOS PROMOTORES 2. ELECCIÓN DE LA IDEA DE NEGOCIO 2.1. Lluvia de ideas. 2.2. Descripción de las ideas preseleccionadas. 2.2.1. Cuadro de valoración. 2.2.2. Argumentos que justifican su elección. 3. DELIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ELEGIDA 3.1. Definición de la actividad empresarial 3.2. Diferenciación de la competencia. 4. BIBLIOGRAFÍA Proyecto “New Events Nety” de años anteriores Proyecto “Si quiero” de años anteriores www.empresainiciativaemprendedora.com Wikipedia Imágenes de Google www.neuronilla.com www.codigotecnico.org www.gilfer.biz

ÍNDICE FASE II 1. ANÁLISIS EXTERNO DE LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL  Cuestionario tecnológico.  Cuestionario político.  Cuestionario económico.  Cuestionario cultural.  Cuestionario demográfico. 2. ANÁLISIS DEL SECTOR Y DE LA COMPETENCIA 2.1. Delimitación y análisis del sector económico. 2.2. Análisis de las fuerzas competitivas de Porter.  La rivalidad entre empresas del mismo sector.  Poder de negociación con los clientes.  Productos sustitutivos.  Poder de negociación con los proveedores.  Nuevos competidores potenciales. 3. DIAGNÓSTICO PREVIO SOBRE LA FUTURA ACTIVIDAD.  Resumen sobre amenazas y oportunidades, puntos fuertes y débiles (DAFO 4. BIBLIOGRAFÍA http://misaludnoesunnegocio.net http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/26/actualidad/1409051519_986324.html Proyecto “Láser Combat” de años anteriores Proyecto “Grancamp” de años anteriores Proyecto “New Events Nety” de otros años Apuntes de la asignatura https://es.wikipedia.org

21

ÍNDICE FASE III 1. DELIMITACION DE LA HIPÓTESIS DE PARTIDA 2. ENCUESTA A CLIENTES POTENCIALES 2.1 Original de la encuesta: Cuadernillo del cuestionario 2.2 Interpretación de los resultados  Gráficos  Conclusiones 3. CUOTAS DE MERCADO 3.1 Antes de entrar en el sector 3.2 Del proyecto en el primer año de actividad 3.3 Sus incrementos en los 5 primeros años 4. BIBLIOGRAFIA Apuntes de la asignatura Proyecto “New Events Nety” de otros años

ÍNDICE FASE IV 1. PLAN DE MARKETING 2. PLAN DE PRODUCCIÓN 3. UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS 5. BIBLIOGRAFÍA. Es.floorplanner.com www.anuncios-radio.com Proyecto de años anteriores http://www.publimark.com/contactar/contactar-buzoneo-valladolid.do http://www.oblicua.es/publicidad-exterior/vallas-publicitarias.htm http://www.imprentaonline.net http://www.ono.es http://www.gasnaturalfenosa.es/es/hogar/gas+luz+servicios/ofertas+luz+y+gas/129717887653/t arifas+planas.html www.inmobiliariasKER2000.com www.cajasregistradoras.com http://www.cgt-cyl.org/descargas/palencia/PA-Servicios-sociosanitarios-privados.pdf

ÍNDICE FASE V 1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES 2. PLAN DE FINANCIACIÓN 3. CUENTA PROVISIONAL DE RESULTADOS 4. CONCLUSIONES 5. BIBLIOGRAFÍA Apuntes de la asignatura Proyecto “New Events Nety” de otros años http://www.hipotecasyeuribor.com/simuladorenexcel.php https://kutxa.kutxabank.es http://www.elblogsalmon.com Proyecto “Novaterapia” de otros años

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ANEXOS FASE III

2.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ¿Mujer u hombre? La mayoría de las personas encuestadas son mujeres.

Edad:

Usted:

8%0%

Fuma No fuma

92% Nunca he fumado

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1. ¿Cuánto tabaco fuma al día? La media de tabaco que se fuma al día oscila entre media caja y una caja.

2. ¿Por qué fuma? Las personas fumadoras hacen hincapié en que fuman porque les gusta pero tienen en cuenta que la cantidad de cigarrillos puede variar en función de su nerviosismo.

3. ¿Alguna vez ha intentado dejar de fumar? La mayoría de los encuestados reconocen que han intentado dejar de fumar más de una vez pero sin éxito.

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4. ¿Conoce las consecuencias que lleva consigo el fumar? Todos los encuestados saben perfectamente los problemas que traen consigo los malos humos y con ello los beneficios que tendrían si dejarán de fumar.

5. ¿Conoce los beneficios de dejar de fumar?

6. Cuando intentó dejar de fumar ¿Contrató algún servicio parecido al nuestro? La mayoría de la gente encuestada cuando intentó dejar de fumar lo hizo sin contratar algún servicio parecido al nuestro y ni siquiera con ayuda de algún medicamento o producto de OF.

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7. ¿Ha utilizado alguna vez medicamentos o productos de salud adquiridos en OF u otro comercio?

8%

Sí 92%

No

8. ¿Cree que podría dejar de fumar por su propia voluntad o necesitaría ayuda para conseguirlo? Por el contrario la mayoría piensa que solos no podrían conseguirlo.

9. Nuestra empresa se dedica a proporcionar a gente fumadora ayuda para dejar de fumar y un seguimiento médico. ¿Usted estaría dispuesto a dejar de fumar? Cuando les exponemos nuestra actividad la mayoría de la gente nos dice que si estaría dispuesto a dejar de fumar.

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10. ¿Conoce alguna empresa o asociación que se dedique a lo mismo que nosotros? La mayoría de los encuestados reconoce que no conoce otras empresas que se dediquen a lo mismo.

11. Usted quiere dejar de fumar pero no lo hace ¿por qué? Debemos tener en cuenta que la mayoría de los encestados no dejan de fumar porque no encuentran el momento y porque no tienen fuerza de voluntad.

12 ¿Dónde le gustaría poder contratar y/o utilizar este servicio? Casi más de la mitad de los encuestados nos comunican que les gustaría utilizar este servicio en un local especializado

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13. ¿Qué servicios de nuestra empresa le interesan más? Lo que interesa más a nuestros encuestados es la Asociación contra el Cáncer, las Charlas colectivas y las Dietas y seguimiento médico.

0% 3%

23%

Información

17%

Actividades/excursiones 20%

Dietas y seguimiento

17%

Charlas colectiuvas 20%

Charlas con psicologo Asociacion contra el cancer Otros

14. ¿Ha asistido alguna vez a alguna charla informativa para dejar de fumar? Todos los encuestados aseguran que no ha asistido nunca a una charla informativa.

0% Sí No

100%

15. ¿Cuáles son sus razones por las que le atrae este servicio? Nuestro servicio atrae a los encuestados por su salud.

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16. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por nuestros servicios al mes? Nuestros encuestados estarían dispuestos a pagar entre 30 y 60 euros.

17. ¿La decisión de contratar nuestros servicios estaría influenciada si encontrara publicidad en prensa, radio o televisión? La mayoría nos comunica que la publicidad sí que influiría a la hora de contratar nuestro servicio.

Al finalizar las encuestas nos hemos dado cuenta que nos ha servido para conocer la opinión ciudadana sobre los servicios ofrecidos por nuestros competidores ya que la mayoría no conoce una empresa similar a la nuestra y otros aspectos relacionados con la calidad de vida de los mismos ya que todos fuman.

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3.2 DEL PROYECTO EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVIDAD Tabla de la línea de material de parafarmacia

Cantidad 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

PRECIO 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 €

TOTAL Enero 15000 € Febrero 15000 € Marzo 15000 € Abril 15000 € Mayo 15000 € Junio 15000 € Julio 15000 € Agosto 15000 € Septiembre 15000 € Noviembre 15000 € Diciembre 15000 € TOTAL 180000 € El 60 corresponde a la cantidad de productos vendidos por mes, los cuales son: chicles, comprimidos, sprays y caramelos, a un precio medio de 250€. Estimamos que la media de clientes será alrededor de 20 personas mensuales. Hemos puesto siempre la misma cantidad porque las unidades se distribuyen uniformemente a lo largo de los meses. El beneficio que obtendríamos al final del año por esta gama sería de: 180000 €

Tabla de la línea de actividades grupales

Enero 50 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL

CANTIDAD 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

PRECIO 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 € 50 €

TOTAL 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 2500 € 30.000 €

El 50 corresponde a la cantidad media de servicios que los clientes solicitan, entre los que destacan: terapias grupales, técnicas de relajación, cenas y excursiones. El precio medio de todos los servicios es de 50€ que se distribuyen uniformemente a lo largo de los meses. El beneficio que obtenemos al final del año por esta línea es de: 30.000 €

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Tabla de la línea de dietas personalizadas/análisis clínicos:

Enero Marzo Mayo Julio Septiembre Noviembre TOTAL

CANTIDAD 20 20 20 20 20 20

PRECIO 100 € 100 € 100 € 100 € 100 € 100 €

TOTAL 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 2000 € 12.000 €

El 20 corresponde al total de servicios que corresponde al total de personas, cada persona solicita su dieta y sus análisis. El precio medio es de 100 € cada 2 meses. El beneficio que obtendríamos al final del año es de: 12.000 €

FASE IV 1. PLAN DE MARKETING ACCIONES DE MARKETING

CONCEPTO

PRESUPUESTO DE MARKETING COSTE (AÑO 1 campaña de introducción)

PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas) PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos) RELACIONES PÚBLICAS (Ferias, exposiciones, fiestas, patrocinios) TOTAL(sin IVA)

COSTE (2 AÑOS siguientes, campaña de mantenimiento)

441,16 €

441,16 €

679,26 €

679,26 €

991,74 € 2112,16 €

991,74 € 2112,16 €

PUBLICIDAD Anuncio en el Norte de Castilla: 1,89 €. El precio de cualquiera de los formatos se calcula multiplicando por dos el tamaño del mismo y añadiendo el recargo por emplazamiento, 25%. Color: para los formatos, el recargo por color será del 50%. Ejemplo: 3x3 centrado, color, para un día laborable y edición general, 2.295 €, si quitamos el IVA nos queda en 1,89 €.

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Anuncio en los 40 principales: Cada cuña significa el número de veces que el anuncio sonará en la radio, los días que elijamos hasta agotar el número de cuñas contratadas. Por ejemplo, si contratáramos 20 cuñas significa que el anuncio sonará 20 veces en radio, los días que elijamos, hasta agotar el número de cuñas contratadas.

2. PLAN DE PRODUCCIÓN 2.1 PROCESOS A continuación vamos a describir detalladamente el flujograma: Fase 1: Una vez que nosotros nos aprovisionamos de todos los productos necesarios y los recepcionamos, el cliente que sabe de la existencia de nuestra empresa, mediante la publicidad encontrada en Folletos, Carteles, Internet, Propaganda, Boca a boca, se pondrá en contacto con nuestra empresa a través del teléfono o acudiendo directamente a la oficina. Fase 2: Escucharemos al cliente y le daremos toda la información necesaria sobre las actividades que puede llevar a cabo, precios, horarios y nuestro teléfono de atención personal por si necesitara utilizarlo por una urgencia. A continuación si no tiene ninguna duda y tiene claro que quiere dejar de fumar, se procederá a la reserva de matrícula en función de las líneas prestadas. Fase 3: La matrícula se realizará mediante la prestación de una tarjeta con sus datos personales (nombre, apellidos, teléfono, domicilio). Para asegurarnos que nuestro cliente volverá y no tira la toalla la primera semana a la realización de la matricula se le pedirá una fianza de 50 euros que se le abonaría cuando esté curado. Si lo dejara antes nos quedaríamos con ello. Fase 4: Una vez matriculado, le dispensaremos el material de parafarmacia más adecuado según su situación (ansiedad, estrés, agobio, fobia) descrito en la línea 1. Anotaremos las actividades a las que está interesado acudir descrito en línea 2 y se le citará con la titular para hacerle en seguimiento médico/ dietético descrito en línea 3. 2.2. APROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS Suministros y servicios exteriores Se estimarán los consumos que se precisan para la prestación del servicio: Todas las cantidades están calculadas sin IVA. LUZ/ AGUA: Nuestro proveedor es Fenosa. La factura es de 350 € cada 2 meses por 4 cuotas = 1400€ al año. -El consumo será de 350 € cada 2 meses sin IVA. -La luz cuesta 76€ al mes hasta un máximo de 5.500 kWh/año -El agua cuesta 60 € al mes hasta un máximo hasta un máximo de 12.000 kWh/año

ADSL + LÍNEA TELEFÓNICA.100MB + Teléfono línea plana 59,90€/mes por 12meses = 718,8€ Fibra 100Mb +Tarifa ilimitada + Teléfono AHORA CON 2GB DE DATOS Total: 72.48 €/mes Sin IVA: 59.9 €/mes

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EMPRESA DE LIMPIEZA: No vamos a contratar una porque limpiamos nosotras. SEGURO: Contrataremos un seguro a terceros con FIATC. Son 252 metros cuadrados de local, situado en la C/Industrias. Nos costará 400 € al año que lo pagamos en 2 primas, una en Enero y la otra en Agosto. SEGURIDAD: Contrataremos una alarma con Prosegur. La instalación nos cuesta 250 € y al mes nos cobran 80 €. 80 € 12 meses = 960 € al año, más los 250 € de la instalación = 1210 € PSICÓLOGO: Según el convenio colectivo su salario base bruto mensual es de 1431 €, nuestro psicólogo será contratado por 9 horas a la semana, por lo que tendrá un salario base bruto mensual de 322 € por 12 meses = 3864 € MONITOR DE ACTIVIDADES GRUPALES: Según el convenio colectivo su salario base bruto mensual es de 1432 €, será contratado por 3 horas a la semana, por lo que tendrá un salario base bruto mensual de 87 € por 12 meses = 1044 € ARRENDAMIENTOS: El local es de 252 metros cuadrados con un alquiler de 790 € al mes por 12 meses = 9480 €, con opción a compra a la vuelta de unos años. GESTORÍA: Vamos a contratar una gestoría todos los meses para que nos lleve el departamento de administración. Nos va a cobrar 80 € al mes, por 12 meses = 960 € 

UBICACIÓN E INFRAESTRUCTURAS Plano ubicación

Plano local

33

34

Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas Inmovilizado

Cantidad

Precio

Total

16 1 22 5 2 2 1 2 9 54 48

29.90 19.99 19.99 699 499 199 199 30 13.99 9.99 25

478.4 19.90 439.78 3495 998 398 199 60 125.91 539.46 1200

4

25

100

2

25

50

3 3 1 5 2

31.99 99.9 179 39.99 205

95.97 299.7 179 199.95 410

3 1 3 1 1

349 1020 599 49.99 349

1047 1020 1797 49.99 349

1 1 1 1 1 1

209 999 109 879 361,79 3150

209 999 109 879 361,79 3150

Alfombra Hampen Alfombra Vandring Estor Enje Sofá Landroska Sillón Landroska Mesa auxiliar Armario lavabo Espejo Godmorgon Lámpara Dudero Silla Adde Blanco Funda silla Henriskdal Negra Funda silla Henriskdal Estampada Funda silla Henriskdal Morada Silla giratoria Fingal Escritorio Malm Mesa Donsckta Perchero IkeaPS Armario archivador Galant Armario Stockholm Combi almacenaje Portátil Asus Dúo teléfono Pantalla de proyección Proyector Philips Televisión LG Nespresso Pixie Caja registradora Centrifuga Máquina de bioquímica TOTAL

19001.94 €

Alfombra Hampen 29.90x16= 478.4 €

Alfombra Vandring 19.99 €

Estor Enje 19.99x22 = 439.78 €

Sofá Landroska 3 plazas 699x5= 3495 €

35

Sillón Landroska

Mesa auxiliar Tofteryd

499x2 = 998 €

199x2= 398 €

Armario lavabo

Espejo Godmorgon

199 €

30x2= 60 €

Lámpara Dudero

Silla Adde blanco

13.99x9= 125.91 €

9.99x54= 539.46 €

Funda silla Henriskdal

Funda silla Henriskdal

25x48= 1200 €

25x4= 100 €

Funda silla Henriskdal

Silla giratoria Fingal

25x2= 50 €

31.99x3= 95.97 €

Escritorio Malm

Mesa Donsckta

99.9x3= 299.7 €

179 €

Perchero IkeaPs 2014

Armario archivo Galant

39.99x5= 199.95 €

205x2=410 €

36

Armario Stockholm

Combi almacenaje Galant

349x3= 1.047 €

1020 €

Portátil Asus

Teléfono DuoSagecom

599x3= 1797 €

49.99 €

Pantalla de proyección Optoma

Aparato de proyección Philips

349 €

209 €

Televisión LG Ultra HD

Cafetera Nespresso Pixie

999 €

109 €

Caja registradora táctil

Impresora profesional Epson

879 €

193 €

Máquina de bioquímica

Centrifuga Spectrafuge 6C 361,79 €

3150 €

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4. PLAN DE RECURSOS HUMANOS

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