REPUBLICA DE NICARAGUA MINISTERIO DE SALUD
POLITICA NACIONAL DE SALUD 2004-2015
N WA 541 1858 2005 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Nicaragua, Ministerio de Salud. División General de Planificación y Desarrollo. Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 Managua, MINSA, Junio 2005 164 p, tab (contiene anexos) PLANIFICACION ESTRATEGICA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SALUD SITUACION DE SALUD ANALISIS DE LA SITUACION EVALUACION DE PROCESOS Y RESULTADOS (ATENCION DE SALUD) MEDICION DEL IMPACTO EN EL ESTADO DE SALUD FINANCIAMIENTO DE LA SALUD SISTEMAS LOCALES DE SALUD
Ficha elaborada por la Biblioteca Nacional de Salud © MINSA 2005 La impresión de este documento ha sido financiada con el Fondo de Desarrollo del Sector Salud (FDSS) y consta de 200 ejemplares. Diseño Cuidado de la Edición Revisión del Texto
Equipo de la División de Planificación e Inversiones Equipo de la División de Planificación e Inversiones Equipo de la División de Planificación e Inversiones
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1
TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................................................8 2. GENERALIDADES .......................................................................................................................................................9 2.1 MARCO CONCEPTUAL ...............................................................................................................................................9 2.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS....................................................................................................................................10 2.2.1 2.2.2
Insumos para la elaboración del Plan Quinquenal de Salud:.................................................................................... 10 Pasos en la formulación del Plan Quinquenal de Salud:.......................................................................................... 11
3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE SALUD: PRIORIZACIÓN..........................................................................................11 4. OBJETIVOS DEL PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009 Y SUS RELACIONES CON EL PLAN NACIONAL DE SALUD 2004-2015.....................................................................................................................................................12 4.1 OBJETIVOS DE PLAN QUINQUENAL DE SALUD ..............................................................................................................12 4.2 PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: SU VÍNCULO CON EL PLAN NACIONAL DE SALUD 2004-2015 ..............................13 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5
Incrementar la calidad y el acceso a los servicios y acciones de salud, de acuerdo con el Modelo de Atención Integral en Salud................................................................................................................................................................. 14 Fortalecer las acciones intersectoriales para la promoción, prevención y protección de la salud de las personas, las familias, comunidades y medio ambiente, a través de la estrategia de APS, especialmente la niñez, las mujeres en edad fértil, adolescentes, jóvenes, personas adultas, y personas con discapacidad. ......................................................... 18 Mejorar la gobernabilidad del sector salud fortaleciendo la rectoría del MINSA, la participación institucional y ciudadana, enfatizando en la participación de las comunidades étnicas y los pueblos indígenas, con equidad de género y generacional. ..................................................................................................................................................... 19 Profundizar los procesos de reforma en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad. ........................................................................................................................................................ 20 Implementar estrategias innovadoras en salud en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense. ............ 21
5. INDICADORES DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PLAN QUINQUENAL...................................................................22 6. ACCIONES ESTRATÉGICAS E INDICADORES DE INSUMO Y PROCESO ...................................................................24 7. COSTEO DEL PLAN QUINQUENAL 2005-2009 ...........................................................................................................25 7.1. ASPECTOS GENERALES ...........................................................................................................................................25 7.2. ASPECTOS METODOLÓGICOS....................................................................................................................................26 7.3. RESULTADOS DEL COSTEO.......................................................................................................................................31 7.4. FINANCIAMIENTO DEL PLAN QUINQUENAL ...................................................................................................................37 8. MONITOREO Y EVALUACIÓN....................................................................................................................................41 Anexo 1: Departamentos, SILAIS y Municipios priorizados Anexo 2: Matriz de Acciones Estratégicas e Indicadores del Plan Quinquenal Anexo 3: Matriz de Gastos Anuales del Plan Quinquenal Anexo 4: Costo estándar de actividades o productos frecuentes Anexo 5: Fichas de afetividades costeadas: síntesis de insumos y supuestos utilizados. Anexo 6: Otras actividades estratégicas costeadas
SIGLAS Y ABREVIATURAS
CBEC
-
Conjunto Básico de Extensión de Cobertura
DGAF
-
División General Administrativa Financiera
DGPD
-
División General de Planificación y Desarrollo
ECACS
-
Estrategia de Comunicación y Acción Comunitaria en Salud
ENDESA
-
Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud
ERCERP
-
Estrategia Reforzada de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza
ESS
-
Enfoque Sectorial en Salud
INSS
-
Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
MAIS
-
Modelo de Atención Integral en Salud
MINSA
-
Ministerio de Salud
ONGs
-
Organismos No Gubernamentales
PBSS
-
Paquete Básico de Servicios de Salud
PIB
-
Producto Interno Bruto
PMSS
-
Programa de Modernización del Sector Salud
PNS
-
Plan Nacional de Salud
PROCOSAN -
Programa Comunitario de Salud y Nutrición
RAAN
-
Región Autónoma del Atlántico Norte
RAAS
-
Región Autónoma del Atlántico Sur
SIAFI
-
Sistema Integrado Administrativo Financiero
SIGFA
-
Sistema Integrado de Gestión Financiera Administrativa y Auditoría
SILAIS
-
Sistema Local de Atención Integral de Salud
SIMINSA
-
Sistema de Información del MINSA (Prod. De Servicios)
SIPLA
-
Sistema de Planificación (MINSA)
SISNIVEN
-
Sistema Nacional de Vigilancia del Estado Nutricional
SIVIN
-
Sistema de Vigilancia Epidemiológica
SNIP
-
Sistema Nacional de Inversiones Públicas
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DEL PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009. A continuación se presenta una lista de las personas que participaron durante las diversas actividades de elaboración del Plan Quinquenal del MINSA 2005-2009, realizadas durante el periodo octubre a diciembre de 2004. Las diferentes Direcciones Generales del MINSA desean dejar constancia del agradecimiento por los aportes de todas las personas que participaron en su elaboración, sin los cuales este ejercicio de planificación no hubiese alcanzado los resultados obtenidos. Equipo de Dirección del Plan Quinquenal de Salud
Equipo Técnico del Plan Quinquenal de Salud
Lic. Margarita Gurdián López Ministra de Salud
Lic. Marina Avilés Directora de Planificación
Dr. Israel Kontorovsky Viceministro de Salud
Lic. Fabio Durán Consultor
Dr. Enrique Alvarado Abaunza Secretario General
Dra. Indiana Herrera Consultora Planificación
Lic. Eliseo Aráuz Palacios Director General de Planificación y Desarrollo
Lic. Georgina Miranda Consultora Fortalecimiento Institucional
Dr. Rodolfo Correa Oquel Coordinador General del Programa de Modernización del Sector Salud
Lic. Marisol Gutiérrez Responsable Sectorial Social Lic. Miguel Medina Director Cuentas Nacionales en Salud Lic. Enrique Morales Consultor Estadísticas Ing. Ernesto Olivares Analista Sistemas de Información Dr. Carlos Cruz Coordinador Apoyo a los Servicios de Salud Dra. María Delia Espinoza Coordinadora Hospitales Dr. Mauricio Dinarte Coordinador Fortalecimiento Institucional
1
Participantes en el proceso de validación del Plan Quinquenal de Salud Almendárez, William Barillas, Ena Maria Barreto, Violeta Beteta, Wilmer Cáceres, Mariano Castillo, Reyna Collado, Héctor Corea, Dinorah Cruz, Víctor Chávez, Holvin Dávila Pereira, Adalgisa Falla Pérez, Fiorella Fletes, Carlos García, Carmen María González, Alcides Guerrero, Sonia Gutiérrez, Dayra Hernández, Jaime Hernández, Rosario Icaza, Nidia Ideaquez Mendoza Wendy Jiménez, Roberto Jirón, Norman Juárez, Ligia Largaespada, Antonio Loáisiga, David López, Damaris López, Douglas López, Teresa Malespín, Omar Marenco, Luisa Martínez, Gerardo Martínez, Marvin Mayorga, Fátima Medrano, Josefina Murillo, Gustavo Narváez, Edgard Narváez, Maritza Obando, Maritza Ortiz, Manuel Salvador Osorno, Sergio Palacios, Sergio Pérez, Julio Pérez, Pedro León Pastora, Martha Reyes, Katlyn Román, Matilde
Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central
2
Participantes en el proceso de validación del Plan Quinquenal de Salud Romero, Rosemary Rosales C., Julio Selva, Lissette Silva, Ana Cecilia Solórzano, Maria Martha Soto, Elvin Vega, Mario Villagra, Teresa Yescas, Danilo Illescas, Ligia Teresa Zúñiga, Fátima
Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central Ministerio de Salud, Nivel Central
3
Participantes en el proceso de validación del Plan Quinquenal de Salud Alemán, Iván
SILAIS Masaya
Alfaro, Guillermo
SILAIS Río San Juan
Bermúdez, Dagoberto
SILAIS Madriz
Cabrera, Josefina
SILAIS Granada
Cáceres, Eddy
SILAIS Nueva Segovia
Calvo, Diego
SILAIS Chontales
Castellón, Jenny
SILAIS Estelí
Castro, Jaime
SILAIS Matagalpa
Dávila, Henry
SILAIS Matagalpa
Gaitán Alemán, Umbelina
SILAIS Masaya
Gómez, Miurell
SILAIS León
Granados, Ramón
SILAIS Nueva Segovia
Guido, Mariana
SILAIS León
Guerrero, Salvador
SILAIS Carazo
Gutiérrez, Rafael
SILAIS Granada
Hernández, Reynaldo
SILAIS RAAN
Ibarra Vega, Ana
SILAIS Rivas
Icaza, Mario
SILAIS Boaco
Incer, Armando
SILAIS Boaco
Jarquín, Donald
SILAIS RAAS
Maradiaga, Dolores
SILAIS Carazo
Martínez, Silvio
SILAIS Rivas
Miranda, Gardenia
SILAIS Masaya
Morales, Jacqueline
SILAIS Estelí
Ochoa, José Francisco
SILAIS Chontales
Narváez, Noelia
SILAIS Chinandega
Ordóñez, Vilma
SILAIS Nueva Segovia
Palma, Sandra
SILAIS Managua
Pastrana, María Jesús
SILAIS Nueva Segovia
Peña, Keyla Rosa
SILAIS Managua
Pérez, Guadalupe
SILAIS Nueva Segovia
Ramos, Gladis
SILAIS Granada 4
Participantes en el proceso de validación del Plan Quinquenal de Salud Rodríguez, Aquiles Ruiz, Freddy Sequeira, Olga María Tijerino, María Antonia Tenorio, María del Pilar Urbina, Carlos Valle, Jenny Velásquez, Harry Valencia, Mario Vindell, Patricia Zepeda, Nadia
SILAIS Río San Juan SILAIS Río San Juan SILAIS Managua SILAIS Chinandega SILAIS Chinandega SILAIS Rivas SILAIS Chontales SILAIS Jinotega SILAIS Jinotega SILAIS Granada SILAIS Carazo
5
Participantes en el proceso de validación del Plan Quinquenal de Salud Aguinaga, Carolina
Hospital Boaco
Aldana, Alberto
Hospital Matagalpa
Aldana, Tomás
Hospital Matagalpa
Alvarado, Heberto
Hospital Boaco
Alvarez, María
Hospital El Maestro
Blandón García, Noel
Hospital Jinotega
Betancourt, Jorge
Hospital Roberto Calderón
Bravo Pérez, Oscar
Hospital Berta Calderón
Calderón, Santos
Hospital Matagalpa
Carrillo Reyes, Juana
Hospital Fernando Vélez Páiz
Castellón, Jenny
Hospital Estela
Cano, Yorlene
Hospital La Mascota
Castillo, Martha
Hospital Humberto Alvarado
Chamorro, Diógenes
Hospital Rivas
Chávez, Holvin
Hospital Luis Felipe Moncada
Espinales, Moisés
Hospital Ocotal
Esquivel, Miriam
Hospital Escuela Oscar Danilo Rosales
Flores, Julio
Hospital Fernando Vélez Paiz
Fuentes, Allan
Hospital de Estelí
Logo Vado, Yelba
Hospital Granada
Madrigal, Lesbia
Hospital La Asunción
Marín, Julio
Hospital Roberto Calderón
Montalván, Johann
Hospital de Estelí
Morín, Leonor
Hospital Antonio Lenín Fonseca
Navarrete, Héctor Luis
Hospital Asunción
Navarrete, Lesther
Hospital La Asunción
Pérez, Marcelino
Hospital Berta Calderón
Pulido, Humberto
Hospital Bluefields
Quezada, René
Hospital Antonio Lenín Fonseca
Ramírez, Gioconda
Hospital Victoria Mota
Reyes, Juana Carrillo
Hospital Fernando Vélez Páiz
Rojas, Grethel
Hospital El Maestro
Sandoval, Ramiro
Hospital España
Sarmiento, Patricia
Hospital RAAN
Sobalvarro, Ivania
Hospital Lenín Fonseca
Quezada, Martín
Hospital Chinandega
Urrutia Ruiz, Marco
Hospital Luis Felipe Moncada
Zeledón, Emilia
Hospital Amistad Japón Nicaragua
Zúñiga, Enrique
Hospital San Juan de Dios
6
Participantes en el proceso de Validación del Plan Quinquenal de Salud Blumenthal, Gisela
Embajada de Finlandia
Cominn, Débora
UNICEF
Corriols, Marianela
OPS/OMS
Cruz Penate, Mario
OPS/OMS
Espinoza, José
UNICEF
Fernández, Jesús María Fielder, Jack
Banco Mundial Banco Mundial
Gisbert Inma
Agencia Española Cooperación Internacional
Gómez, María Angélica
OPS/OMS
Guevara, Danilo
Ministerio Relaciones Exteriores
Hoekman, Gerrit
Embajada de Holanda
Hoernicke, Cristina
Embajada de Austria
Largaespada, María Jesús
Embajada de los Países Bajos
Monterrey, Ximena
SECEP
Mroczhe, Fabbienne
Banco Mundial
Pallais, Chantal
UNFPA
Ríos, Edgard
SECEP
Quintanilla, Edmundo
Banco Interamericano de Desarrollo
Reutersward, Helena
Embajada de Suecia
Rojas, Patricio
OPS/OMS
Tercero, Iván
USAID
Timo, Jim
Banco Mundial
Vásquez, Gioconda
OPS/OMS
Vega, Rosemary
Embajada de Finlandia
Verkooijen, Jan Kees
Embajada de los Países Bajos
Villanueva, Pedro Pablo
UNFPA
Zuleta, Gustavo
Banco Interamericano de Desarrollo
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1.
Introducción
El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de conducir la puesta en marcha de los acuerdos expresados en el Plan Nacional de Salud 2004-2015 y para ello ha formulado un Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 que contempla los objetivos y lineamientos estratégicos del sector para el período, los indicadores y metas para cumplir con los compromisos establecidos con la sociedad nicaragüense y la comunidad internacional a través del Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud 2004-2015 y los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Este es un gran reto que el MINSA y el Gobierno de Nicaragua han asumido como una prioridad. Sus resultados se tienen que hacer notar en todo el sistema público de salud, especialmente en la capacidad de poder prever los recursos disponibles y planificar adecuadamente su asignación. Es importante señalar que el Ministerio de Salud está desarrollando un Enfoque Sectorial (ES) que tiene que contribuir de forma significativa a que los recursos externos se utilicen con mayor eficiencia y se apliquen a las acciones contempladas en este Plan Quinquenal. El ES consiste en cambiar las relaciones con la cooperación externa, de manera que sea el MINSA quien marque las prioridades y las estrategias y, progresivamente, quien gestiones mediante los procedimientos nacionales todos los recursos que apoyan a la Institución. El Plan Quinquenal de Salud contempla los requerimientos de recursos e identifica las fuentes de financiamiento para ejecutar las intervenciones previstas a través de Planes Operativos Anuales, constituyéndose en la plataforma del Enfoque Sectorial en Salud. El presente documento expone en forma breve los aspectos conceptuales clave del proceso de planificación, seguido de un acápite de los elementos metodológicos que han prevalecido en su formulación; continúa haciendo una relación entre los objetivos del Plan Nacional de Salud 2004-2015 y los lineamientos estratégicos del Plan Quinquenal de Salud 2005-2009, se presentan los indicadores de resultado e impacto del Plan Quinquenal y para cada uno de ellos se anota la meta estimada por año, a fin de dar seguimiento a su ejecución. En la siguiente sección se presenta una matriz que contiene en forma detallada, para cada Lineamiento Estratégico, las Acciones Estratégicas necesarias para alcanzarlo y para cada una de éstas los indicadores de insumo y proceso indispensables para su ejecución; cada uno de estos indicadores se plasma en una fecha de cumplimiento (año) y cuando es pertinente se muestra en el año el nivel de esfuerzo previsto. Es a través de los indicadores y su nivel de esfuerzo que se realiza el costeo del Plan Quinquenal. Finalmente, se presentan los aspectos relacionados con el costeo a través de una explicación del procedimiento del mismo y al concluir se muestran las tablas resumen de los costos de los Lineamientos y Actividades Estratégicos presentados en la sección anterior. Se pone a disposición de los diferentes actores sociales, socios del desarrollo, autoridades del Ministerio de Salud y otras instituciones de Gobierno el Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 el cual deberá ser monitorizado periódicamente y sujeto a una evaluación de medio término en el año 2006 a fin de hacerle los ajustes necesarios.
8
2. 2.1
Generalidades Marco Conceptual
El propósito de la planificación estratégica es ayudar a los miembros de la organización a explotar los muchos desafíos futuros, tanto previsibles como no previsibles. La planificación estratégica, enfocada en el mediano y largo plazo, debe verse como un proceso dinámico flexible que permita y aliente, la modificación de los planes como respuesta a las circunstancias cambiantes. El ejercicio de planificación realizado por los equipos de dirección del MINSA para construir un Plan Quinquenal de Salud 2005-2009, permitirá alcanzar el éxito del Sector Salud conducido por el Ministerio de Salud. La necesidad de un Plan Quinquenal de Salud surge de la consideración de que un proceso de cambio permanente precisa de un enfoque integral que permita anticipar tendencias y contrarrestar efectos perversos. Emergen tres preguntas a las que debe buscarse respuestas adecuadas: (i) ¿qué queremos ser en el futuro?, (ii) ¿cuáles son los factores estratégicos que condicionan el logro de la misión y visión?, y (iii) ¿qué decisiones fundamentales se deben tomar para cumplir con la misión y alcanzar la visión del sector? Para contestar tales preguntas, se precisa de un enfoque innovador, adecuado a las tendencias, que culmine con la formulación de una estrategia. Tres elementos o insumos son fundamentales para formularla: (i) El conocimiento de la situación actual, (ii) plasmar una visión clara de hacia dónde pretende llegar el sector, y (iii) conocer el impacto de las principales variables de entorno que condicionan el accionar de los componentes del sector salud y que inciden en la trayectoria de cambio entre la situación actual y la esperada. El MINSA en su condición de institución rectora del sector salud de Nicaragua, ocupa un papel cada vez más importante en el desarrollo social y económico del país; su gran volumen de operación, el nivel de financiamiento asociado a dicha operación, así como el significativo impacto social y económico de las acciones que realiza, condicionan un alto nivel de complejidad en las actuaciones de la organización. Se requiere en consecuencia, identificar y articular los factores de entorno que poseen pertinencia en cuanto al impacto sobre su gestión. El propósito de este Plan es orientar el proceso continuo de fortalecimiento del papel rector del MINSA, a través de un proceso que tome en cuenta los factores internos y del entorno y que garantice la sostenibilidad institucional, mediante un enfoque participativo de los diferentes cuadros técnicos y directivos del MINSA. Las ventajas de formular el Plan son: (i) comprender y proyectar tanto el entorno como la situación actual, (ii) desarrollar la capacidad de respuesta oportuna ante los cambios de entorno, (iii) visualizar las áreas estratégicas para el desarrollo del sector y los cambios requeridos, planificándolos en el tiempo, (iv) guiar la formulación de planes y programas, (v) ordenar y sistematizar la gestión diaria, (vi) guiar la toma de decisiones en la macro y meso asignación de recursos, e (vii) identificar y cuantificar los gastos asociados a las acciones institucionales así como programar sus fuentes de financiamiento.
9
2.2
Aspectos metodológicos
El ejercicio de planificación estratégica desarrollado, se basó en la aplicación del modelo de planificación estratégica propuesto por John Bryson y Farnum Alston1, el que es utilizado para formular planes de instituciones públicas y sin fines de lucro y que se adecua para ser utilizado en el MINSA. Este modelo se presenta en la Figura 1 adjunta. Aspectos específicos del modelo de planificación, pueden ser vistos en el documento “Plan Estratégico del Ministerio de Salud de Nicaragua 2003-2007”. 2.2.1
Insumos para la elaboración del Plan Quinquenal de Salud:
La construcción del presente Plan Quinquenal, incorporó un conjunto de insumos de valor estratégico, elaborados recientemente y que se manifiestan mediante el marco jurídico, diagnósticos, políticas en salud, planes e instrumentos de gestión diversos, según se describe a continuación: • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ley General de Salud y Reglamento Plan Nacional de Desarrollo Política Nacional de Salud Plan Nacional de Salud 2004-2015 Ejercicio FODA 2002 -MINSA Plan Estratégico MINSA 2003-2007 Plan Institucional 2001-2002 MINSA Modelo de Atención Integral en Salud, MAIS Paquete Básico de Servicios de Salud, PBSS Conjunto de Prestaciones para Extensión de Cobertura Ampliado, Conjunto Básico de Extensión de Cobertura Plan de implementación de la reorganización Criterios de focalización de poblaciones del MINSA Estudio sobre el financiamiento del sector salud Evaluación de la Política Nacional de Salud Tendencias demográficas y epidemiológicas Otros estudios recientes relativos a planificación y financiamiento Aspectos concertados con los donantes Plan de Inversiones del MINSA
Como se describe anteriormente, la formulación del Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 aborda ejercicios previos de planificación tanto a nivel sectorial como del propio MINSA. En particular, el presente ejercicio se basa en la Política Nacional de Salud y Plan Nacional de Salud 2004-2015 y en el Plan Estratégico del MINSA 2003-2007.
1
Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement. Revised Edition. John M. Bryson. Copyright 1999 Jossey-Bass.
10
2.2.2
Pasos en la formulación del Plan Quinquenal de Salud:
En el marco del modelo de planificación del MINSA mencionado, se siguieron los siguientes pasos para formular el Plan Quinquenal de Salud: • • • • • • • • •
Revisión de mandatos, planes y documentos Revisión grupal, mediante taller de trabajo, de los lineamientos, visión, misión de la Política Nacional de Salud y el Plan Nacional de Salud 2004-2015. Revisión de análisis FODA, previos Identificación de retos estratégicos Construcción y priorización de una lista de objetivos o lineamientos estratégicos (análisis PEST) Elaboración de una lista detallada de acciones estratégicas ligadas a los lineamientos estratégicos Definición de los indicadores críticos asociados a las acciones estratégicas Definición de metas y distribución temporal de los resultados de los indicadores. Costeo del Plan Quinquenal de Salud, en conjunto con los equipos de trabajo del MINSA.
Todas estas actividades se realizaron mediante un total de seis talleres de trabajo y diversas reuniones de trabajo con grupos específicos de diferentes direcciones del MINSA, realizados durante el periodo octubrediciembre de 2004.
3.
Análisis de la Situación de Salud: Priorización
La formulación general del Plan Quinquenal de Salud, debe partir de una visión y un alcance de carácter nacional, intentando en todo momento, constituir una guía de acción para la totalidad de los 17 SILAIS y 153 Municipios que existen en el país. No obstante, en algunos temas concretos, tales como la extensión de cobertura de los servicios de salud, es indispensable focalizar las actividades y recursos, en procura de satisfacer las necesidades de las poblaciones que se encuentran en una situación menos favorable. En el contexto de la iniciativa de extensión de cobertura, el MINSA definió una serie de criterios para la priorización a nivel de SILAIS y Municipios. Los criterios usados en el caso de los SILAIS, fueron los siguientes: (i) nivel de pobreza, medida por el porcentaje de población existente en el quintil más pobre (de acuerdo a la medición de quintiles de bienestar de la ENDESA 2001); (ii) acceso geográfico de la población a los servicios, medido por la población que vive a más de una hora de un establecimiento de salud y el porcentaje de partos atendidos institucionalmente; y (iii) situación de salud, medida a través de las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materna, morbilidad por enfermedad diarreica aguda y morbilidad por infección respiratoria aguda. La jerarquización de los municipios fue elaborada con base en los siguientes indicadores: i) cobertura con tercera dosis de pentavalente al menor de un año (25%); porcentaje de parto institucional (25%); y (iii) porcentaje de la población rural en extrema pobreza (50%).
11
Ministerio de Salud de Nicaragua Criterios de priorización para los SILAIS Criterio
Indicadores
Ponderación Interna
Acceso servicios de salud
Vulnerabilidad de la población
Situación de salud
Población que vive a más de una hora del establecimiento de salud
Total
50% 30%
Porcentaje de los partos atendidos institucionalmente
50%
Porcentaje de la población en el quintil más pobre
100%
Tasa de mortalidad infantil
25%
Tasa de mortalidad materna
25%
Tasa de morbilidad por Enfermedad Diarreica Aguda
25%
Tasa de morbilidad por Infección Respiratoria Aguda
25%
30%
40%
Fuente: Elaborado con base en informe: Criterios de priorización de Inversiones en Salud. Determinación de la Población Objetivo. MINSA. Agosto, 2004
El cálculo de los indicadores en cuestión, permitió reconocer a doce SILAIS y a 76 de sus municipios, como los sitios donde las condiciones de salud y pobreza muestran las peores estadísticas. En estos 76 municipios identificados reside el 36% de la población total de Nicaragua, pero el 47 % de los pobres y extremadamente pobres del país. La lista completa de los SILAIS y municipios priorizados, se encuentra en la sección de anexos de este documento.
4. 4.1
Objetivos del Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 y sus relaciones con el Plan Nacional de Salud 2004-2015 Objetivos de Plan Quinquenal de Salud
El Plan Quinquenal de Salud 2005-2009, tiene tres ejes u objetivos fundamentales, que orientan y articulan las múltiples acciones estratégicas que lo integran y sus correspondientes actividades y procesos. Estos ejes centrales son los siguientes: i) Aumento de la Cobertura de los Servicios de Salud; ii) Fortalecimiento de la Red de Servicios; y, iii) Rectoría, Desarrollo, Fortalecimiento Institucional y Descentralización
12
En el componente de Aumento de la Cobertura de Servicios de Salud, existe un doble propósito. Por un lado, procurar que toda aquella población considerada como vulnerable (mayoritariamente personas en condición de pobreza y el grupo materno-infantil) tenga acceso oportuno y equitativo en el primer nivel de atención a un Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS), cuyas prestaciones están guiadas por un enfoque basado en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. En el caso de poblaciones rurales en extrema pobreza, la estrategia diseñada permite la contratación de ONG`s para la entrega de un Conjunto Básico de Extensión de Cobertura (CBEC), cuyo contenido favorece las atenciones del binomio materno-infantil. En el segundo nivel de atención, el reto es mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento, así como la tenencia de insumos médicos en cantidades suficientes, para que los hospitales públicos del MINSA incrementen su capacidad resolutiva ante las necesidades de los pacientes. En ambos casos, es indispensable progresar hacia un aumento paulatino de los montos per cápita que se invierten en los servicios prestados. En términos absolutos, la extensión de la cobertura de primer nivel a poblaciones rurales en condición de pobreza extrema, se ha pronosticado en casi 500 mil personas, gracias a la contratación del CBEC. Con la ayuda del Fondo Global para la atención del VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria, también se espera desarrollar los servicios y actividades que requieren las personas afectadas por estas enfermedades. En el segundo gran componente del Plan Quinquenal de Salud, Fortalecimiento de la Red de Servicios, el objetivo fundamental es mejorar las instalaciones físicas de los establecimientos de salud del MINSA, las cuales se encuentran en muchos casos, en una situación que requieren una intervención inmediata así como la construcción de nuevas unidades hospitalarias. Esta inversión debe acompañarse, de mejoras paralelas en la dotación de equipos, médicos y no médicos, y sus respectivos programas de mantenimiento. Por otro lado, se continuará fortaleciendo la operación de las Casas Maternas, como un mecanismo altamente efectivo en la reducción de la probabilidad de muerte materna e infantil. El mejoramiento de la infraestructura y el equipo dedicado a la administración y distribución de los insumos médicos es un elemento que también forma parte de este componente, de extrema importancia, cuando se considera la viabilidad de descentralizar esta función. Por último, en Rectoría, Desarrollo, Fortalecimiento Institucional y Descentralización, el objetivo esencial es fortalecer las capacidades e instrumental jurídico y operativo que posee el MINSA, tanto para cumplir con su función de rector del sector salud nicaragüense, como para mejorar su gestión como el más importante proveedor público de servicios de salud del país. En una perspectiva estratégica, la coordinación que se pueda lograr con el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) resultará crítica, pues la evidencia es contundente, en señalar la falta de articulación en las acciones de salud de carácter preventivo, y la presencia de ciertos mecanismos de subsidio financiero del MINSA a la gestión del INSS. 4.2
Plan Quinquenal de Salud 2005-2009: su vínculo con el Plan Nacional de Salud
2004-2015
El Plan Nacional de Salud 2004-2015 es la guía fundamental para las transformaciones del sector salud y como tal, se hace necesario que su implementación se logre a partir del establecimiento de una secuencia de planes quinquenales de carácter sectorial con el fin de asegurar la coherencia interna y la debida correspondencia con la Política Nacional de Salud y el Plan Nacional de Desarrollo. En ese sentido, el Plan Quinquenal de Salud para el período 2005-2009 retoma los objetivos, metas, estrategias e
13
intervenciones como aspectos referenciales, delimitando con mayor precisión los objetivos viables de alcanzar en el período señalado. Cabe destacar la estrecha relación entre este conjunto de objetivos estratégicos y el Plan Nacional de Salud, tal y como se ilustra en la siguiente gráfica, y como se explica en los siguientes apartados. Relaciones entre el Plan Nacional de Salud y el Plan Quinquenal: Objetivos: Plan Nacional de Salud 2004
Objetivos : Plan Quinquenal de Salud 2005
- 2015 1.
1
2
3
4
5
4.2.1
Incrementar la calidad y el acceso a los servicios y acciones de salud, de acuerdo con el Modelo de Atenc ó n Integral en Salud.
Fortalecer las acciones intersectoriales para la promoci ó n, prevenci ón y protecci ó n de la salud de las personas, las familias, comunidades y medio ambiente, a trav é s de la estrategia de APS, especialmente la ni ñ ez, las mujeres en edad f értil, adolescentes, j ó venes, personas adultas, y personas con discapacidad. Mejorar la gobernabilidad del sector salud fortaleciendo la rector ía del MINSA, la participaci ó n institucional y ciudadana, enfatizando en la participaci ó n de las comunidades étnicas y los pueblos ind ígenas, con equidad de g énero y generacional.
Profundizar los procesos de reforma en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad.
Implementar estrategias innovadoras en salud en las Regiones Aut ó nomas de la Costa Caribe nicarag ü ense.
-2009
Incrementar el acceso a los servicios de salud
2.
Incrementar la promoci ón y prevenci ó n en salud
3.
Fortalecimiento de la red de servicios
4.
Desarrollar el talento humano del MINSA
5.
Mejorar la calidad de los servicios de salud
6.
Mejorar el sistema de suministros
7.
Mejorar la equidad en la asignaci recursos del MINSA
8.
Promover un enfoque intersectorial para las acciones en salud
9.
Fortalecer la capacidad de planificaci ó n, monitoreo y evaluaci ón, y sistemas de informaci ón
10.
Fortalecer la rector ía, liderazgo y gobernabilidad del MINSA
11.
Implantar la reorganizaci ón institucional
12.
Desarrollar la funci ón de contrataci ó n de servicios de salud
13.
Profundizar el proceso de desconcentraci
14.
Entregar los servicios integrales de salud y realizar las acciones del PNS, seg ú n el Modelo de Salud de las regiones aut ó nomas RAAN y RAAS
ó n de los
ón
Incrementar la calidad y el acceso a los servicios y acciones de salud, de acuerdo con el Modelo de Atención Integral en Salud.
Este primer objetivo del Plan Nacional de Salud, se traduce a nivel del Plan Quinquenal 2005-2009, en seis objetivos estratégicos, que tienen que ver con el aumento en el acceso a servicios, mediante un enfoque de promoción y prevención, con el fin de garantizar su máximo impacto en las condiciones de riesgo que definen el estado de la salud de la población. Para esto, se ha programado la entrega a la población de un Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS) y un Conjunto Básico de Extensión de Cobertura (CBEC), los cuales fueron diseñados acordes al Modelo de Atención Integral en Salud, MAIS. El PBSS es el conjunto de servicios públicos de salud dirigidos a toda la población y los servicios asistenciales en salud dirigidos a la población que no tiene capacidad para financiarse un seguro para acceder a dichos servicios y que se lo brinda el estado nicaragüense mediante financiamiento público, incluyendo las condiciones en que será suministrado dicho conjunto de servicios.
14
El PBSS a su vez está conformado por intervenciones específicas para el primer y segundo nivel de atención, incorporando en el primero acciones para proveer servicios públicos de salud, servicios de atención integral según ciclo de vida, servicios de atención trazadores que incluye acciones para la atención de casos por violencia intrafamiliar, atención a personas en situación de discapacidad y su rehabilitación, atención de emergencias médicas y su seguimiento así como la atención ambulatoria de enfermedades agudas y crónicas, visitas domiciliarias, referencia de pacientes a servicios de mayor capacidad resolutiva, seguimiento de pacientes referidos post atención especializada, suministro de medicamentos e insumos, atención a desastres y medios diagnósticos. El Paquete Básico de Servicios de Salud para el segundo nivel de atención incluye todas las atenciones ambulatorias especializadas incluyendo la entrega de medicamentos respectivos para ese nivel. Dentro del conjunto de prestaciones a brindar a la población vulnerable por medio del PBSS, se deriva un subconjunto de prestaciones dirigidas a una población con características particulares dada su condición de extrema pobreza y residencia en áreas rurales de difícil acceso incluyendo a poblaciones indígenas. En este sentido, el Paquete Básico de Extensión de Cobertura, PBEC, integra un conjunto de intervenciones dirigidas a la vigilancia y promoción del crecimiento y desarrollo de los niños menores de cinco años, la atención integral a la mujer en edad reproductiva y la atención a enfermedades prevalentes. Las atenciones están fundamentalmente ligadas a algunos momentos claves del proceso de vida que experimenta el binomio madre-niño, incluyendo la cobertura de los siguientes períodos: embarazo, parto, neonato, post-parto y los primeros doce años de vida de los niños. Así mismo incorpora otras actividades asistenciales tales como la atención oportuna de enfermedades prevalentes de la infancia (EDA, IRA, desparasitación masiva), la entrega de anticonceptivos modernos así como un conjunto sistemático de acciones dirigidas a la detección temprana del cáncer de cerviz y mamas. El PBEC incluye atenciones a manifestaciones más importantes de la morbilidad general de la población vulnerable, en particular abarca el diagnóstico y atención de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), malaria, tuberculosis, hipertensión y diabetes mellitus. (Ver Tabla No. 2) Como se indicó en la sección anterior, la entrega de ambos paquetes, implicará un aumento del gasto per cápita que realiza el MINSA, sea mediante la entrega directa a través de la red propia, o mediante la contratación de servicios de salud a ONG´s. Para ello, como luego se explica, el MINSA requerirá desarrollar en los años venideros a nivel de la red, una infraestructura, procesos y sistemas que permitan gestionar la entrega del paquete y la contratación de servicios de manera eficaz y eficiente, atendiendo a los objetivos del Plan Nacional de Salud 2004-2015. Por otra parte, la entrega de un conjunto redefinido de servicios de salud, plasmado a través del PBSS como instrumento, o bien mediante el Conjunto Básico de Extensión de Cobertura para las poblaciones rurales dispersas de alta vulnerabilidad, requerirá no solo rediseñar la red y su enfoque operativo, sino también realizar un fuerte programa de divulgación y capacitación al personal relevante del MINSA en los temas PBSS y MAIS. Esto a su vez deberá permitir transferir nuevos conocimientos y enfoques de atención mediante el diseño e implantación de manuales operativos. Entre los objetivos críticos, y de acuerdo con la Política Nacional de Salud vigente y los compromisos internacionales, serán entregados los de los programas especiales de salud, a saber, VIH/SIDA,
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Tuberculosis y Malaria, entre otros; todo ello dentro de una estrategia donde se integran dichas acciones en el conjunto de servicios del PBSS. Otra línea de trabajo se relaciona con el fortalecimiento de la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS); esto se logrará aumentando el gasto per cápita efectivo asignado a estas actividades y desarrollando un Plan de Intervención en Promoción y Comunicación para la Salud, que a su vez requerirá capacitar al personal de los establecimientos de salud en este ámbito. Así también, se plantea implementar un programa de capacitación en salud dirigido a los maestros y líderes comunitarios, el cual estará acompañado de su respectivo Manual de Capacitación. Debido a las tradicionales dificultades para implementar procesos sustantivos de promoción y prevención, una de las acciones estratégicas del Plan Quinquenal es normar e incorporar en los instrumentos de gestión local, los mecanismos para ejecutar los procesos de promoción y prevención. Se revisarán, actualizarán y estandarizarán los instrumentos normativos relacionados con la promoción y prevención; se ampliará el marco normativo de PROCOSAN con el fin de cubrir nuevos grupos de población, en concordancia con el PBSS, para integrar mujeres embarazadas y manejo de crónicos. Eso estará acompañado con la incorporación de mecanismos de promoción y prevención en los compromisos de gestión, a través de la introducción de indicadores específicos y mecanismos de pago que permitan impulsar ese objetivo. Otros objetivos estratégicos ligados con el aumento de la calidad y el acceso que plantea el PNS, tienen que ver con el fortalecimiento de la red de servicios de salud del MINSA, el desarrollo del talento humano, la mejoría en la calidad de los servicios, el sistema de suministros y el aumento de la equidad. Todos estos elementos interactúan entre sí, y juntos determinan el grado en que el sistema de salud logra cumplir el objetivo de acceso con calidad, establecido en la Ley General de Salud. Se plantea fortalecer la red de servicios mediante la habilitación de establecimientos de salud, en ámbitos como infraestructura y equipamiento, tanto en el segundo nivel de atención como en el primer nivel. Este Plan Quinquenal ha adoptado y ajustado los planes de inversión y equipamiento de la red, diseñados recientemente por el MINSA, consolidando su financiamiento en el marco del Enfoque Sectorial de Salud (ESS), con el fin de lograr una conjunción de esfuerzos adecuadamente coordinados y evitando la dispersión de recursos. El rediseño y fortalecimiento de la red, mediante su tipificación y reorganización en función del MAIS y del PBSS, requerirá su divulgación a los usuarios con el fin de explicarles el funcionamiento de los centros de atención. Dentro del Plan de Inversiones del MINSA 2005-2009, se rehabilitarán hospitales en áreas de ruta crítica y de servicios, se sustituirán y construirán hospitales; se rehabilitarán centros de salud, con su respectivo programa de sostenimiento de equipos, que acompañará a la dotación de equipos, médicos y no médicos. Así también, como parte de las acciones se formulará un Plan Maestro de Equipamiento e Infraestructura Nacional en Salud, que responda al rediseño de la red y al MAIS, con su respectiva política y normativa. Uno de los ámbitos estratégicos para fortalecer la red de servicios, se relaciona con las casas maternas; se propone fortalecerlas, apoyando su funcionamiento en cuanto a gasto operativo, así como su rehabilitación (inversión en equipo e infraestructura). En términos de indicador de proceso, se espera incrementar la cantidad de mujeres atendidas en casas maternas, y por ende, el parto institucional.
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El objetivo de incrementar el acceso y la calidad, está estrechamente relacionado con el aumento del talento humano. El Plan Quinquenal 2005-2009 incorpora este objetivo estratégico, y plantea diversas acciones en este campo, que van desde la formulación e impulso de una propuesta de ley de carrera sanitaria en el MINSA, el mejoramiento de los criterios, mecanismos e instrumentos para planificar los requerimientos de recursos humanos en el mediano y largo plazo, incluyendo la definición de requerimientos futuros a nivel de territorios, unidades y perfiles profesionales. En virtud del proceso de desconcentración que impulsa el MINSA, el ámbito de recursos humanos plantea la implementación de un sistema de gestión desconcentrada de recursos humanos, basado en el desempeño. Para lograrlo, se implementarán normas de gestión desconcentrada, se desarrollará un sistema de clasificación de cargos que responda al MAIS y al PBSS, y se diseñará el Manual de Procedimientos para el Sistema Desconcentrado de Reclutamiento, Selección, Contratación y Retención de Recursos Humanos. Otra área de desarrollo de los recursos humanos, responde a la necesidad de mejorar la retribución de los recursos humanos del MINSA; se diseñará e implementará, en la medida de las posibilidades económicas de la Institución, una Política Retributiva del Recurso Humano, basada en una nueva estructura de cargos y en desempeño, con su respectivo manual de cargos y escalas salariales, aprobados e implementados. Dado el conjunto amplio y ambicioso de objetivos planteados en materia de recursos humanos, ello indudablemente requerirá una modificación de la cultura de la organización, que se implementará mediante un programa permanente de promoción de valores, motivación, sensibilización al cambio y actitud de servicio, dirigido al personal. En otro ámbito estratégico, y con el fin de darle salida al objetivo de aumentar la calidad de los servicios, el Plan Quinquenal incorpora una serie de acciones orientadas a diseñar e implementar un Sistema de Garantía de Calidad en los servicios de salud del MINSA, que comprende entre otras cosas la implementación de protocolos, estándares y guías clínicas de conformidad con la Ley General de Salud y su Reglamento. La calidad también se debe promover con la participación de los usuarios, de modo que el Plan comprende el desarrollo de un programa de información sobre deberes y derechos de los usuarios, en concordancia con lo que establece la Ley General de Salud, así como el desarrollo de un sistema de encuestas de satisfacción de usuarios. En cuanto al Sistema de Suministros, uno de los problemas más importantes que afronta el MINSA, es el de abastecimiento de suministros, médicos y no médicos; el Plan Quinquenal plantea acciones estratégicas para el mejoramiento en ese ámbito. Se buscará aumentar la disponibilidad y calidad de los insumos, mediante la actualización de la normativa de selección y programación de insumos, la actualización de las listas básicas de insumos, el diseño e implementación de fichas técnicas de insumos, y el desarrollo de una estrategia y mecanismos para reducir el costo de adquisición de los insumos en salud, considerando opciones como compras conjuntas, compras mediante la participación de organismos internacionales, entre otras. Otras acciones estratégicas se enmarcan dentro del fortalecimiento del Sistema de Almacenamiento y Distribución de Insumos, en temas como rehabilitación de infraestructura, dotación de equipos en el CIPS,
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capacitación y supervisión. Abarca también el mejoramiento de la infraestructura de almacenamiento a nivel de las unidades ejecutoras, que serán acompañadas con normas de control interno para insumos médicos; se espera que durante el quinquenio se logre que las unidades de salud reciban los insumos directamente del CIPS; así como un mejoramiento de las normas de control interno y un incremento en el porcentaje de entregas en las regiones RAAN, RAAS y Río San Juan. Se incrementará la disponibilidad de insumos para la salud. Se han planteado explícitamente acciones y metas para aumentar la asignación de recursos per cápita al financiamiento de los insumos para la salud, de acuerdo con las especificaciones económicas del PBSS. Acciones estratégicas adicionales tienen que ver con la extensión de las farmacias comunitarias y con la venta social de medicamentos a través de la operación de farmacias comunitarias. A nivel del MINSA, se incluye un aumento en la implementación de esquemas de monodosis en los establecimientos de salud. En cuanto al objetivo de aumentar la equidad en la asignación de recursos, se buscará implementar un modelo de asignación de recursos para hospitales y primer nivel, con base en el diseño y aplicación de criterios objetivos de actividad, capitación y desempeño. La implementación de sistemas de costos hospitalarios, y de esquemas de costeo en el primer nivel de atención, figuran como acciones estratégicas tendientes a generar la información necesaria para mejorar la asignación de recursos. Dado que el MINSA debe empezar a focalizar aún más sus recursos hacia las poblaciones vulnerables, es preciso darse a la tarea de recuperar los recursos asociados a los costos de atención de los asegurados del INSS y pacientes no asegurados. En esa línea, se desarrollará un sistema de facturación institucional de servicios, implementando módulos de facturación a nivel de los establecimientos de salud, en los cuales se identificará el régimen de protección a que está sujeto el paciente, según lo establece la Ley General de Salud: contributivo, no contributivo y voluntario. Otras acciones relacionadas con las anteriores, comprenden la divulgación del PBSS con el fin de fortalecer los derechos de los usuarios. La implementación de un sistema de clasificación de beneficiarios según régimen, para el Régimen No Contributivo particularmente a cargo del MINSA, mediante una Ficha de Información Socioeconómica y un sistema de información automatizado que apoye su funcionamiento, representa un factor crítico para garantizar que los recursos del MINSA se canalicen hacia la población vulnerable objetivo. Se diseñará, además, el modelo funcional y organizativo de los servicios diferenciados y se normará su funcionamiento en los hospitales del MINSA, todo ello con el fin de que los servicios de salud se entreguen dentro de un marco de equidad asignativa a la población objetivo señalada en la Ley General de Salud. 4.2.2
Fortalecer las acciones intersectoriales para la promoción, prevención y protección de la salud de las personas, las familias, comunidades y medio ambiente, a través de la estrategia de APS, especialmente la niñez, las mujeres en edad fértil, adolescentes, jóvenes, personas adultas, y personas con discapacidad.
Para alcanzar este objetivo del Plan Nacional de Salud, el Plan Quinquenal aborda el fortalecimiento de las instancias formales de coordinación para la implementación de acciones conjuntas de fomento de la salud. En su carácter de plan de alcance sectorial, las acciones conjuntas con otras instituciones y grupos críticos para la generación de salud como producto social, figuran entre los objetivos y acciones estratégicas del
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Plan Quinquenal. Para ello se desarrollarán diversas actividades, tales como la elaboración de manuales operativos para el Consejo Nacional de Salud y los Consejos Departamentales y Municipales; todo lo cual se complementa con la negociación de una agenda anual de trabajo del Consejo Nacional de Salud y la elaboración de un Plan de Acción de la Mesa Sectorial Así también, se llevarán a cabo acciones concretas intersectoriales con las principales instituciones del Sector. El Plan Quinquenal incorpora la firma de un convenio de colaboración MINSA y Ministerio de Educación, con el fin de incorporar la educación sanitaria en la currícula escolar; así como la firma de convenios con INAA / ENACAL, para elevar la cobertura de abastecimiento de agua segura para el consumo humano, y MARENA y MAGFOR para ejercer la regulación del medio ambiente; el desarrollo de un programa para la implementación de planes de atención de desastres en establecimientos de salud en coordinación con SINAPRED. También se contempla la aplicación de normas de higiene y seguridad ocupacional en los establecimientos de salud. Otra área del Plan Quinquenal en el tema intersectorial aborda el rediseño e implantación de un sistema nacional de control de disposición final de desechos, con participación de las Alcaldías. Se elaborará un documento Sistema Nacional de Control de disposición final de desechos, y se aprobará un Reglamento sobre el tratamiento de los desechos producidos en los establecimientos de salud. Durante el quinquenio, se espera que los municipios desarrollen sus planes municipales de manejo de desechos sólidos, y que una cantidad de establecimientos de salud cumplan las normas relativas a desechos sólidos. 4.2.3
Mejorar la gobernabilidad del sector salud fortaleciendo la rectoría del MINSA, la participación institucional y ciudadana, enfatizando en la participación de las comunidades étnicas y los pueblos indígenas, con equidad de género y generacional.
Los objetivos estratégicos del Plan Quinquenal en este ámbito, apuntan hacia cinco áreas concretas, a saber: (i) Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento (ii) Desarrollar las políticas y planes sectoriales; (iii) Adecuar mecanismos de planificación para que haya participación social en la formulación y evaluación de planes; (iv) Desarrollar un sistema único de monitoreo y evaluación, que sistematice dichas funciones; y (v) Adecuar y extender los sistemas de información. Para fortalecer la función de planificación local, se capacitará al personal en el tema de planificación, y se implementará el SIPLA y el SNIP en los SILAIS, municipios y hospitales. Una acción estratégica clave será incorporar la planificación local en el Compromiso de Gestión, así como la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo de los mecanismos y condiciones necesarias para la participación social en los procesos de formulación, evaluación y seguimiento de los planes de salud locales. Cabe destacar que, a su vez, estas áreas de trabajo son críticas para avanzar hacia la desconcentración y descentralización. En cuanto al desarrollo de las políticas y planes sectoriales, el Plan Quinquenal plantea la creación de FONSALUD (Fondo Nacional de Salud), el cual aglutinará los fondos provenientes de diversas fuentes en un único fondo, con el fin de darle integralidad y mayor coherencia a las estrategias del sector en términos de su financiamiento y gestión programática. Para fortalecer la planificación del sector se elaborará un sistema nacional de cuentas nacionales en salud; se evaluará y reformulará la política nacional de población y se aplicará su plan de acción; se
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realizará la sistematización del análisis de las brechas de equidad, con base en las fuentes de información existentes; se elaborará el análisis de situación del sector salud; se evaluará el Plan Quinquenal de Salud 2005-2009 y se ajustará el mismo; se evaluará la política y el plan nacional de salud a medio término; y se formulará y evaluará el plan y presupuesto anual a nivel de SILAIS, Hospitales y Municipales. El Plan incluye también la adecuación de los mecanismos de planificación para que haya participación social en la formulación y evaluación de planes; se espera lograr que los municipios formulen y evalúen los planes de salud con participación activa de la sociedad civil y los grupos de interés, y que cuenten con Juntas de Salud. Se desarrollará un sistema único de monitoreo y evaluación, que sistematice dichas funciones, que comprenda: el monitoreo y evaluación de servicios de salud en el MINSA; la normativa de monitoreo y evaluación de los compromisos de gestión. Para ello, es de vital importancia lograr que los centros de salud municipales cuenten con SIMINSA liviano y utilicen los cuadros de gestión mejorados. Se adecuarán y extenderán los sistemas de información, y se fortalecerán los recursos humanos en tecnologías de información, en el nivel central y local. Serán fortalecidos y extendidos los sistemas de información existentes: SIPLA, SIAFI, SIHRU, Producción de servicios, ATM y Control de Gestión; se fortalecerá y extenderá el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos y extender cobertura a nivel nacional). Se elaborará un Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de Información (PETI) y se mejorará y extenderá la red de área local y el acceso a internet en el nivel central, a todos los funcionarios técnicos. Todas estas acciones en el campo de las tecnologías de información, se relacionan directamente con el logro de otros objetivos estratégicos para el MINSA, tales como la desconcentración, el fortalecimiento de la planificación central y local, y el aumento en la calidad y eficiencia. 4.2.4
Profundizar los procesos de reforma en el Sistema Nacional de Salud, con el fin de mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad.
Aunque son muchos y muy variados los elementos que tienen que ver con la reforma en salud, con el fin de profundizar los procesos de reforma, el Plan Quinquenal considera tres áreas estratégicas de reforma: (i) la implantación de la reorganización institucional; (ii) el desarrollo de la función de contratación de servicios de salud; y (iii) la profundización del proceso de desconcentración. Estas son ejes centrales de la reforma, si bien debe anotarse que existen otras áreas involucradas en la misma que también están consideradas en otros componentes del Plan Quinquenal. Para la reorganización institucional, se buscará asegurar las modificaciones legales requeridas; se aprobará la estructura funcional y organizativa para la reorganización del MINSA (Capítulo 9 del Reglamento de la Ley 290); se elaborarán los manuales de descripción de cargos y funciones, serán estimadas las cargas de trabajo; se elaborará y ejecutará el plan de sensibilización y capacitación; se implementará la reorganización del nivel central, y se reorganizará el nivel central de acuerdo con los cargos y funciones derivados del plan de reorganización existente. Serán redistribuidos y dotados los recursos físicos y equipamiento a las nuevas estructuras del nivel central, y se realizará la redistribución y dotación de recursos humanos a las nuevas estructuras transformadas, todo dentro de las posibilidades económicas del MINSA y del país. Así también se implementará reorganización en los SILAIS y centros de salud; dicha reorganización responderá a los nuevos enfoques en la gestión, financiamiento y provisión que comprenden el MAIS.
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En cuanto al desarrollo de la función de compra, las principales acciones estratégicas abarcan la conformación de una Unidad de Contratación de Servicios de Salud, con su correspondiente estructura, objetivos, funciones y responsabilidades definidas. Se dotarán los requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad de Contratación de Servicios de Salud, y se elaborará un Manual de Normas y Procedimientos para la Contratación de Servicios de Salud, incluyendo la implantación de un sistema de información para soportar las funciones operativas, gerenciales y de planificación de la contratación de servicios de salud. Se espera lograr que los recursos asignados a los proveedores de servicios de salud se conduzcan por medio de contratos o compromisos de gestión, a través de la integración del ámbito financiero-presupuestario con el de la planificación. Por otra parte, el Plan Quinquenal plantea el desarrollo de mecanismos de pago a proveedores de servicios de salud, mediante el análisis y definición de los distintos esquemas de pago aplicables a proveedores de servicios contratados por el MINSA. Ello requerirá la capacitación gerencial para la aplicación de los nuevos mecanismos en hospitales y unidades de salud del primer nivel de atención. La profundización de la desconcentración figura como un elemento fuertemente relacionado con los dos anteriores, pues no tiene sentido hablar de ellos sin desconcentración. Para llevarla a cabo se requerirá diseñar la política y el plan de implementación para la desconcentración, así como actualizar el Convenio entre el MINSA y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendiente a impulsar tal desconcentración. Otro ámbito estratégico es el fortalecimiento de la capacidad gerencial del nivel local. Junto con ello, se dotará a las unidades ejecutoras de los sistemas de información para la gestión local desconcentrada: producción de servicios, SIPLA, SIAFI, ATM y SIRHU. Objetivos complementarios incluyen la dotación de equipos gerenciales idóneos y suficientes, según normativa, y la elaboración e implantación de un Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión Desconcentrada. 4.2.5
Implementar estrategias innovadoras en salud en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense.
Para la implementación de esta quinta estrategia del Plan Nacional de Salud, el Plan Quinquenal plantea adecuar el PBSS y su entrega a las regiones autónomas y la población indígena, para lo cual se requerirá elaborar un diseño de la adecuación del PBSS a regiones autónomas RAAN y RAAS, y población indígena. Así también, se implementará el Modelo de Salud en las regiones autónomas, y se espera que como resultado de ello los establecimientos de salud de la RAAN y RAAS cuenten con un nuevo modelo de salud, propio, implantado. El diseño e implantación de la descentralización a las regiones autónomas, implicará que el ciento por ciento del presupuesto público en salud se logre asignar directamente a regiones autónomas RAAN y RAAS, para lo cual el presente Plan Quinquenal establece estimaciones globales de recursos e indicadores de proceso en ese ámbito.
21
5.
Indicadores de resultados e impacto del Plan Quinquenal
En esta sección se presenta un resumen de los indicadores de impacto esperados mediante la ejecución del Plan Quinquenal. Cabe destacar que este conjunto de indicadores, sintetiza los elaborados en el Plan Nacional de Salud. REPUBLICA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE SALUD PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009 RESULTADOS DE IMPACTO, METAS NACIONALES E INDICADORES DE IMPACTO RESULTADO DE IMPACTO
META NACIONAL Reducir las tasas de mortalidad maternoinfantil en la población con peor nivel de salud, a la vez que mejora la equidad en salud
Comenzar a revertir la indicencia de enfermedades endemicas y la propagación del VIH/SIDA Nicaragua mejora la salud incrementando la capacidad de respuesta a la población más pobre y excluida en los problemas prioritarios de salud tales como Comenzar a contener y mortalidad materno infantil, reducir las adicciones que desnutrición, problemas generan violencia, endémicos con especial énfasis accidentalidad y en la epidemia VIH discapacidad
Reducir las tasas de accidentalidad laboral Contener el aumento de la mortalidad en las personas adultas Contribuir al fomento de ambientes comunitarios saludables
METAS
INDICADORES DE IMPACTO
SITUACIÓN 2003
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Tasa de mortalidad materna Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad de niños menores de cinco años Tasa de prevalencia de desnutrición en menores de 5 años Porcentaje de recién nacido con bajo peso al nacer, atendidos en unidades de salu Tasa de mortalidad perinatal en población objetivo
96.6 33.0 43.0 20.2 11.7 19.0
85.0 31.0 41.0 17.5 10.7 18.0
83.0 31.0 40.0 16.5 10.4 17.5
75.0 31.0 39.0 15.5 10.0 17.0
67.0 31.0 38.0 14.5 9.8 16.5
65.0 30.0 37.0 13.5 9.6 16.0
63.0 29.0 36.0 12.5 9.4
Tasa de utilización de métodos de anticocepción seguros en mujeres en edad fértil Tasa de incidencia de malaria Tasa de mortalidad por malaria Tasa de incidencia de dengue Tasa de prevalencia de Tuberculosis Tasa de mortalidad por TB Tasa de Incidencia de Gonorrea Tasa de Incidencia de sifilis Prevalencia de VIH entre los jóvenes de 15 a 24 años Tasa de incidencia de VIH-SIDA Tasa de prevalencia de VIH-SIDA Porcentaje de casos de drogadicción en adolescentes Porcentaje de casos de alcoholismo en adolescentes Tasa de mortalidad por accidentes de transporte Tasa de mortalidad por agresiones Tasa de mortalidad por suicidios Tasa de accidentes de transito Tasa de prevalencia de discapacidad Tasa de intoxicaciones agudas por plaguicidas en poblaciones agrícolas Tasa de accidentalidad laboral. Tasa de letalidad por accidentes laborales Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino de mujeres de 35 y + años Tasa de mortalidad por cáncer de mamas de mujeres de 35 y + años Tasa de mortalidad por enfermedad hipertensiva y diabetes en mayores de 35 año Cobertura de agua potable-Nacional Cobertura de agua potable-Urbana Cobertura de agua potable-Rural Cobertura de alcantarillado sanitario-Urbano Cobertura de eliminación de excretas-Rural (solo sistemas individuales)
64.1
65.0
66.0
67.0
68.0
69.0
70.0
12.3 0.13 15.4 41.6 3.4 40.0 14.7 6.2 4.1 13.8 2.1 1.0 8.0 7.5 6.5
13.0 0.09 16.0 40.0 3.0 42.0 13.1 7.0 6.2 15.6 2.4 1.5 7.2 7.2 6.4
11.0 0.07 16.5 39.0 2.9 42.0 13.1
9.0 0.05 17.5 38.0 2.8 42.0 13.1
7.0 0.03 18.0 37.5 2.7 42.0 13.1
5.0 0.02 18.5 37.0 2.6 42.0 13.1
7.0 16.1 2.4 1.5 7.2 7.2 6.4
7.8 16.6 2.4 1.5 7.2 7.2 6.4
8.5 17.0 2.4 1.5 7.1 7.1 6.3
9.3 17.5 2.4 1.5 7.1 7.1 6.3
3.0 0.0 19.2 36.0 2.5 42.0 13.1 8.5 10.1 18.0 2.5 1.4 7.0 7.0 6.2
10.4 4.0 9.0 0.4 28.8 12.2 34.4 73.2 91.4 47.9 34.6 69.5
10.4 3.0 8.0 0.4 28.5 13.2 40.4 74.6 91.6 50.2 35.7 72.4
10.0 3.0 8.0 0.4 28.0 13.0 40.8
9.8 3.0 8.0 0.4 27.8 12.5 41.0
9.6 3.0 7.0 0.4 27.6 12.3 41.5
9.4 3.0 7.0 0.3 27.5 12.0 42.0
9.3 2.0 7.0 0.3 27.4 11.9 42.4 80.5 94.4 58.4 36.3 79.5
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REPUBLICA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE SALUD PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS, LINEAMIENTOS E INDICADORES INTERMEDIOS OBJETIVO ESTRATEGICO
LINEAMIENTO
INDICADORES INTERMEDIOS
1.1.1 Cobertura de Parto Institucional-MINSA 1.1.2 Porcentaje de embarazadas con 4to.control de CPN 1.1.3 Porcentaje de captación precoz del embarazo 1.1.4 Porcentaje de Muertes Maternas Auditadas 1.1.5 Cobertura de BCG en menores de un año 1.1.6 Cobertura de antipolio en menores de un año 1.1.7 Cobertura de Pentavalente en menores de un año 1.1.8 Cobertura de MMR en niños de 1 año INCREMENTAR EL 1.1.9 Porcentaje de personas con VIH/SIDA con tratamiento ACCESO A LOS 1.1.10 Porcentaje de personas con discapacidad con acceso a atención SERVICIOS DE SALUD primaria y rehabilitación 1.1.11 Tasa de egresos hospitalarios por departamento 1.1.12 Cobertura de Planificación Familiar 1. INCREMENTAR LA CALIDAD 1.1.13 Número de mujeres egresadas en Casas Maternas Y EL ACCESO A LOS 1.1.14 Número de Personas priorizadas que reciben el Paquete Básico de SERVICIOS DE SALUD, DE Extensión de Cobertura (PBEC) ACUERDO CON EL MAIS, 1.1.15 Porcentaje de incremento de la cobertura al régimen integral del FORTALECIENDO ACCIONES INSS PARA LA PROMOCIÓN, 1.1.16 Cobertura de atención a adultos mayores PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 1.2.1 Porcentaje de mujeres con atención institucional del parto que DE LA SALUD DE LAS presentaron hemorragia posparto. PERSONAS, LAS FAMILIAS, MEJORAR LA CALIDAD 1.2.2 Porcentaje de egresos institucionales por asfixia neonatal en partos COMUNIDADES Y MEDIO AMBIENTE E IMPLEMENTANDO DE LOS SERVICIOS DE institucionales SALUD ESTRATEGIAS I 1.2.3 Indice de cesáreas por hospitales 1.2.4 Reduccion del tiempo en Listas de esperas quirurgicas. 1.3.1 Porcentaje de mujeres con niños menores de 6 meses, que dan lactancia materna exclusiva. INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD
SITUACIÓN 2003 50.0 53.0 31.9 93.9 86.3 86.0 92.7 7.0 79
0.53
2005 55.0 55.0 36.0 100% 95.0 91.0 91.0 93.0 56.6 83
2006 57.7 56.0 38.0 100% 92.0 92.0 92.0 93.5 84
5.6 20.0 129,698
METAS 2007 60.2 57.0 40.0 100% 92.7 92.9 92.9 93.7
2008 62.6 58.0 42.0 100% 93.3 94.0 94.0 94.5
2009 64.0 59.0 44.0 100% 94.0 94.5 94.5 95.0
85
86
86.5
5.7 20.0
5.7 20.0
5.8 20.0
5.9 20.0
221,022
451,977
462,133
472,517
99.0 96.5 96.5 20.2 87
19
28
100
100
0.47
0.46
0.46
0.45
Menor del Menor del Menor del Menor del 2% 2% 2% 2%
1.6
2010 66.0 60.0 44.0
0.45
0.45
Menor del 2%
Menor del 2%
25.3
23.0
22.8
22.3
22.0
21.5
21
34.7 39.0
33 41.0
30 42.0
28 44.0
27 45.0
25 46.0
47.0
12.7
13.8
14.9
16.2
17.3
2
1.3.3
Cobertura del Papanicolau
9.3
11.5
1.3.4
Captación de casos VIH positivos
191
328
1.3.6
Porcentaje de sistemas de abastecimiento con agua potable.
45
53
57
61
65
68
71
1.3.7
Número de criaderos promedios por vivienda (Indice de BRETAU)
7.6
7.9
8.2
8.8
9.5
10.3
11.0
50.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
85.0
2. FORTALECIMIENTO DE LA Implantar el Modelo de RED DE SERVICIOS (Integración Atención en Salud (MAIS) y desarrollo de la red de servicios) en los SILAIS, con la 2.1.1 Numero de establecimientos de salud con servicios de la ruta crítica participación de los diferentes proveedores de habilitados servicios, tanto públicos como privados.
463
23
REPUBLICA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE SALUD PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009 OBJETIVOS ESTRATEGICOS, LINEAMIENTOS E INDICADORES INTERMEDIOS OBJETIVO ESTRATEGICO
3. FORTALECER LAS ACCIONES DE RECTORIA ENFATIZANDO EN LA COORDINACION INTERSECTORIAL E IMPULSANDO PROCESOS DE REFORMA EN EL SISTEMA DE SALUD QUE PROMUEVAN EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD, EQUIDAD DE GENERO Y GENERACIONAL. (Fortalecimiento institucional
LINEAMIENTO
RECTORÍA
INDICADORES INTERMEDIOS 3.1.1
Cobertura de registros de nacimientos y defunciones
3.1.2
Porcentaje de unidades de salud públicas y privadas habilitadas
SITUACIÓN 2003
2005
2006
69
85
87
89
10
15
30
50
0
15
30
42.7 10
41.1
3.1.3 Porcentaje de Centros Municipales de Salud que desarrollan la planificación participativa con actores de la sociedad civil. 3.1.4 Porcentaje de Centros Municipales que desarrollan mecanismos de auditoría social. 3.1.5 Porcentaje del Presupuesto del MINSA transferido a los SILAIS priorizados a través del reglón presupuestario 248 (redistribución por servicios) y el grupo 579 (transferencias corrientes)
Porcentaje de presupuesto asignados a las Regiones Autónomas DESCENTRALIZACIÓN 3.16 gestionado Descentralizadamente. 3.1.7 Incremento de la asignación percapita por SILAIS (el incremento se propone sea en terminos absolutos)
6.
50.3
METAS 2007 2008
2009
2010
92
95
100
60
70
75
50
60
70
75
39
41.3
46.9
55.7
10
50
80
100
36.4
30.9
33.2
35.8
Acciones estratégicas e indicadores de insumo y proceso
Como anexo a este documento, se presenta un listado detallado de las acciones estratégicas e indicadores del Plan Quinquenal del MINSA 2005-2009. Como podrá observarse, a diferencia de ejercicios anteriores de planificación a este nivel, se ha generado un gran esfuerzo tendiente a lograr dos cosas; primero, que el Plan refleje objetivos con acciones cuantificables y con metas precisas, y segundo, que las actividades ligadas a los objetivos puedan ser costeables. De hecho, el ejercicio de formulación del presente Plan Quinquenal, culmina con la elaboración de un flujo financiero, que involucra no sólo el gasto operativo, sino también los gastos asociados a los procesos de cambio incorporados en las acciones estratégicas y que generarán costos incrementales, ya sean de inversión o de impacto único, o recurrentes. Por ejemplo, los objetivos de extensión de cobertura a que apunta el Plan, están ligados con el costo de suministro del PBSS y del Conjunto Básico de Extensión de Cobertura, generando así un esquema de gastos proyectados que guardan una relación coherente con los volúmenes esperados de cobertura. Otro elemento a destacar para la lectura de la matriz de acciones estratégicas que se presenta a continuación, es el carácter multidimensional e interrelacionado del Plan; de tal forma que los objetivos y los flujos financieros podrán ser clasificados y costeados según distintos objetivos y componentes. Por ejemplo, sería posible clasificar todos los proyectos de tecnologías de información comprendidos en el Plan, independientemente del objetivo estratégico abordado; o bien, clasificar las acciones y los gastos según la lógica inicial del Plan Nacional de Salud. El Plan comprende el abordaje de 61 acciones estratégicas, cada una de las cuales tiene asociados un conjunto de actividades específicas, insumos costeables e indicadores de insumo y proceso. La matriz detallada con los objetivos y acciones estratégicas, así como los indicadores y metas propuestas para el quinquenio 2005-2009, se encuentran en la sección de Anexos. La lógica en que están planteados los indicadores de insumo y proceso, tiene que ver, por un lado, con la necesidad de asociar la planificación con la programación financiera, y por otro lado, con el interés de contar con elementos cuantitativos precisos para efectuar la respectiva evaluación de alcances. En algunos casos los indicadores reflejan compromisos de insumos, como es el caso de aquellos que tienen que ver con aumentos en la asignación de recursos para cubrir los insumos médicos; mientras que en otros casos los indicadores reflejan el alcance en la implementación de procesos críticos para el logro de ciertos
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objetivos, como pueden ser generar normas, diagnósticos, diseños, implementar procesos, ejecutar capacitaciones, etcétera. 7. 7.1.
Costeo del Plan Quinquenal 2005-2009 Aspectos generales
Uno de los factores que convierten a la planificación estratégica en un proceso dinámico y ajustable en el tiempo, es la cantidad de recursos financieros con que se pueda contar para llevar a cabo los programas y acciones estratégicas inicialmente propuestas. Ciertamente no es el único, pero la factibilidad de cumplir con el Plan Quinquenal, está sujeto en buena medida, a los fondos que de diversas fuentes de financiamiento se puedan obtener, fundamentalmente, pensando en fondos del Tesoro y préstamos o ayudas de los organismos internacionales. La estimación de los costos asociados o los costos de ejecución del contenido programático del Plan Quinquenal de Salud, es un ejercicio consustancial e indispensable en su elaboración. Es también un ejercicio que permite alcanzar niveles aún mayores de detalle, pues demanda especificaciones concretas en torno a las actividades intermedias que se deben concretizar para lograr las actividades y objetivos estratégicos. De tal forma, que la práctica de costeo exige respuestas puntuales sobre el cómo, cuándo, dónde y para quiénes, respuestas que de forma conjunta van definiendo la cantidad de recursos necesarios para su implementación, y cuyas variaciones producen consecuentes variaciones en tales magnitudes. En consecuencia, los costos que se estiman para el Plan Quinquenal, no sólo reflejan la relación de precios de insumos y recursos que participan en él, sino también, las múltiples elecciones que las autoridades superiores y equipos técnicos del MINSA, adoptan para cumplir con las metas programadas. El tema estratégico, en el sentido de elegir la que se supone la mejor manera de lograr los resultados esperados, juega un rol preponderante en la práctica de costeo. Esta sección tiene como propósito central la estimación de los costos en que debe incurrir el MINSA para traducir los objetivos y acciones estratégicas del Plan Quinquenal en una realidad. La metodología usada intentó beneficiarse de la información existente, dispuesta en planes, programas o estudios previos, pero también, tuvo la capacidad de construir cálculos altamente confiables en áreas en las que no se contaba con ella. La precisión queda sujeta a la prueba del tiempo, pero es justo reconocer, que se cumplieron con estrictos criterios de consistencia y pertinencia en los cálculos llevados a cabo. El proceso fue altamente participativo, contando en todo momento con la mayor disposición de los funcionarios del MINSA, así como, de aquellos que laboran en el Programa de Modernización del Sector Salud (PMSS). En la fase de validación, la participación se extendió a más de 150 funcionarios de SILAIS y hospitales, quienes analizaron y propusieron ajustes y mejoras en el contenido y alcances del Plan. Esta característica no sólo tiene un valor en sí misma, sino que también, es una señal positiva respecto a la difusión y aceptación de la metodología seguida. Con el propósito de aprovechar al máximo sus cualidades y tener la cautela del caso ante sus limitaciones, a continuación se enlistan cuatro de las propiedades más relevantes del costeo del Plan Quinquenal de Salud:
25
• Exhaustivo: el Plan Quinquenal consta de 14 objetivos estratégicos, los cuales a su vez están integrados por un total de 61 actividades estratégicas y un amplio conjunto de indicadores y productos. Una de las preocupaciones fundamentales en el proceso de costeo, ha sido que en la medida de lo posible, cada uno de los ítem de apertura del Plan cuente con un costo de ejecución asociado. La tarea, aunque ardua, se ha cumplido en poco más del 95% de los casos, de modo que en los casos donde no hay costo reflejado explícitamente, se trata de componentes cuyo costo está comprendido en otras actividades relacionadas, o bien, no implica costo incremental. • Costo incremental: uno de los objetivos esenciales que se persiguen con el costeo del Plan Quinquenal, es que evidencie las necesidades de financiamiento totales del MINSA, pero con especial énfasis en aquellas que exceden la capacidad de gasto que en actualidad la institución tiene, vía los fondos del Tesoro. En este sentido, las actividades costeadas de manera mayoritaria, corresponden a las que representarían un costo incremental a nivel presupuestario de MINSA. Precisamente, esta característica explica el por qué las líneas de costos no tienen una relación uno a uno con la actividades e indicadores formulados en la fase inicial del Plan. • Revisable y ajustable en el tiempo: es un instrumento que requiere revisiones periódicas, idealmente anuales, sobre las desviaciones que ha enfrentado y sus principales causas. No es estático, dado que los costos de sus componentes están expuestos a variaciones que resultan de las complejas interacciones que se suscitan en sus respectivos mercados. • Priorizado: Los montos anuales de costos estimados para el Plan Quinquenal, guardan en sus principales componentes una regla clara de priorización a favor de los municipios con un grado de pobreza mayor. No obstante, el ejercicio de priorización debe profundizarse en algunas áreas, a través de un ejercicio más local, apoyado con una participación activa de los distintos SILAIS; esto corresponde al ejercicio de la planificación local, plasmada mediante el análisis de situación de salud (ASIS) y el Plan Local de Salud. Una vez que se ha concluido el costeo del Plan, la factibilidad financiera queda sujeta a la valoración de la otra dimensión, la cual refiere a la disponibilidad de recursos financieros para su ejecución. Sobre este particular y pensando en el impulso del Enfoque Sectorial de Salud (ESS), es factible suponer que un Plan Quinquenal con su correspondiente estimación de costos, puede convertirse en una poderoso instrumento de gestión, tanto por parte las autoridades económicas y fiscales del país, como del grupo de organismos y agencias de cooperación internacional que promueven el ESS.
7.2.
Aspectos metodológicos
Contrario a lo que se pueda pensar, el costeo es una práctica altamente compleja, tanto porque se enfrenta con la difícil tarea de modelizar situaciones reales, ninguna igual en sentido estricto, así como, por las enormes restricciones en cuanto a la calidad y disponibilidad de la información que se considera apropiada. Y cuando se piensa en un sujeto de estudio como el Plan Quinquenal de Salud, la complejidad crece de forma sustancial.
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El costeo del Plan Quinquenal tuvo como punto de partida, una revisión exhaustiva y pormenorizada de un conjunto amplio de informes y documentos que contienen cifras y referencias sumamente valiosas. Dentro de éstos, se incluye la mayoría de los citados en la primera parte de este estudio, en especial los relativos al Paquete Básico de Servicios de Salud (PBSS) y el Conjunto Básico de Extensión de Cobertura (CBEC), así como, la matriz del Plan Quinquenal de Inversiones del MINSA. De igual manera, se examinaron estadísticas económicas, sociales y demográficas a nivel de país, y las financieras y de producción de servicios de salud del MINSA. La metodología de costeo aplicada siguió distintas pautas dependiendo de al menos tres situaciones: i) Planes formulados: sea en atención al Plan Quinquenal o por otras circunstancias, al momento de este estudio, existía un reducido grupo de formulaciones o planes de actividades quinquenales con la correspondiente estimación de los costos que generan, tanto en temas generales (infraestructura o equipamiento) como en temas más específicos (casas maternas, estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud, entre otros). La tarea inicial en estas situaciones, fue velar por la consistencia de las metas establecidas con relación a las planteadas en el Plan Quinquenal, y que los procedimientos de estimación se apegaran a principios de confiabilidad y calidad; todo siempre en estrecha consulta con los funcionarios del MINSA involucrados. Posteriormente, se llevó a cabo una orientación muy activa respecto a los aspectos que mostraban algún tipo de deficiencia, aportando las posibles soluciones, y la mejor forma de presentar la información corregida. ii) Temas estratégicos o transversales: uno o varios objetivos y acciones estratégicas pueden vincularse a una única dependencia del MINSA. Por ejemplo, las propuestas de mejoramiento de los sistemas de información es un común denominador del Plan Quinquenal, y sin tener un apartado específico, se consideró conveniente tratar todos los aspectos relativos a éste, en forma de un paquete o conjunto de acciones lideradas por la Dirección de Sistemas de Información. En este mismo entender, se interpretó el área de Recursos Humanos, donde a pesar de su rol central en la gestión del MINSA, no se contaba con una formulación propia de desarrollo en la perspectiva del quinquenio próximo. La estrategia de costeo en estas situaciones apuntó fundamentalmente, a producir en un tiempo relativamente corto, con base en diagnósticos, estudios y documentos previamente elaborados, junto con la experiencia y conocimiento de los funcionarios responsables de estas áreas, un plan de acciones estratégicas con su respectivo costo. En esta oportunidad se tuvieron que construir metodologías particulares que respondían a necesidades muy específicas, por ejemplo, el cálculo del costo de la brecha en materia salarial, las necesidades de equipo de cómputo y sus accesorios, un programa de incentivos económicos basados en la gestión del desempeño, entre otras más. iii) Costeo puntual: en ciertas oportunidades, los indicadores del Plan Quinquenal se vinculan con un programa o acción de una dependencia muy específica, donde lo más apropiado fue fijar el costo de únicamente ese programa o acción concreta. Por ejemplo, el indicador de unidades de salud públicas o privadas habilitadas por el MINSA, está ligado únicamente a la Dirección de Establecimientos de Salud, por lo que el costeo se concentró en esta instancia particular. Una herramienta que resultó sumamente útil en este proceso, fue el uso de una lista básica de actividades o productos frecuentes, con estimaciones de recursos y costos estándar propios del MINSA. Entre estos productos se encuentran, por ejemplo, el costo de reproducir y divulgar un documento; el costo de un día de consultoría nacional o internacional; los costos promedio de movilizar equipos de formadores del nivel central del MINSA hacia sus establecimientos de salud; el costo de una capacitación de nivel central o
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impartida a nivel de SILAIS; y otras más. Esta lista, la cual fue revisada y ajustada en conjunto con funcionarios del MINSA, fue sumamente útil para calcular el costo de muchas actividades donde únicamente varían parámetros como el número de participantes, la duración de la capacitación o consultoría, los días de movilización requeridos, la cantidad de documentos a divulgar, etc. Con fines ilustrativos, a continuación se describe de manera breve, los elementos costeables y los supuestos adoptados en algunos de los principales componentes del Plan Quinquenal. La sección de Anexos, incluye una gran cantidad de tablas, cuadros y referencias que sirven de evidencia documental de cada uno de los montos consignados en la correspondiente matriz. •
Objetivo estratégico: Extensión de cobertura de los servicios de salud.
Con base en las disposiciones de la Ley General de Salud y su Reglamento, la población beneficiaria del PBSS definido por el MINSA es la población vulnerable del país, para lo cual se adopta la definición de población en condición de pobreza. La Tabla 1 expone la información sobre población utilizada para arribar a los costos anuales de la provisión de los paquetes de servicios de salud en el I y II nivel de atención, así como el Conjunto Básico de Extensión de Cobertura. Los supuestos son los siguientes: i) En el primer nivel de atención, el PBSS convencional se entregará a las personas pobres urbanas, así como, a aquellas rurales en condición de pobreza básica. Mientras que el Conjunto Básico de Extensión de Cobertura estará focalizado hacia las poblaciones en pobreza extrema de las zonas rurales. ii) En la actualidad, con base en las estadísticas más recientes, se indica que el MINSA cubre el 60% de la población nacional, con una composición de 64% pobres y el resto no pobres. iii) Se supone que se producirá una reconversión de la cobertura actual del MINSA, pasando de una cobertura actual caracterizada por una importante proporción de no pobres, a una cobertura focalizada. El porcentaje de reducción de cobertura de población no pobre pasará de 10% en el año 2005 a 40% en el año 2009. iv) Se supone que la entrega del Conjunto Básico de Extensión de Cobertura se hará a una población rural de extrema pobreza, con una cobertura que pasaría del 15% al 50% durante el quinquenio. v) La estimación relativa al costo de los paquetes de servicios de salud, utiliza el costo de paquetes para primer nivel en poblaciones rurales de alta pobreza, y para el segundo nivel de atención un valor medio estimado para Nicaragua en función de la distribución de la población por zona y nivel de pobreza.
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Insumos de población para la estimación del costo de la entrega del PBSS I y II Nivel y del Conjunto Básico de Extensión de Cobertura Concepto Población total Población pobre (objetivo RNC) Cobertura actual total MINSA (%) Cobertura actual total MINSA (personas) Pobres No pobres
2005
45.8% 60% 64% 36%
Cobertura actual de la Población objetivo COBERTURA pobres extremos rurales: Población objetivo CBEC (total pobres extremos Población objetivo CBEC (solo niños y MEF)
34%
% cobertura proyectada CBEC Proyección personas efectivamente cubiertas CBEC (RNC) Brecha de cobertura RNC (sin CBEC) Brecha de cobertura RNC (con CBEC) Costo capitado promedio -CBEC GASTO ANUAL -servicios contratados GASTO ACUMULADO -servicios contratados
2006
2007
2008
2009
5,483,449 2,511,418
5,606,662 2,567,850
5,732,644 2,625,549
5,861,456 2,684,545
5,993,163 2,744,867
60% 3,290,069 2,101,475 1,188,594
60% 3,363,997 2,148,696 1,215,302
60% 3,439,586 2,196,977 1,242,610
60% 3,516,874 2,246,343 1,270,531
60% 3,595,898 2,296,818 1,299,080
83.7%
83.7%
83.7%
83.7%
83.7%
864,660 345,864
884,089 353,635
903,954 361,582
924,266 369,706
945,034 378,014
15% 129,699
25% 221,022
50% 451,977
50% 462,133
50% 472,517
409,943 280,244 11.2% 20 2,593,979
419,154 198,132 7.7%
428,572 (23,405) -0.9%
438,202 (23,931) -0.9%
448,049 (24,468) -0.9%
4,420,443 7,014,422
9,039,541 16,053,962
9,242,658 25,296,620
9,450,341 34,746,961
Cálculo de coberturas ajustadas según objetivos de PQ (focalizando a pobres): Cobertura actual pobres Supuesto: reducción en cobertura actual no pobres Nueva cobertura MINSA de no pobres
2,101,475 10% 1,069,735
2,148,696 20% 972,241
2,196,977 30% 869,827
2,246,343 40% 762,319
2,296,818 50% 649,540
Cobertura actual AJUSTADA aplicando focalización Más: cobertura de CBEC ampliado Cobertura total MINSA -I y II nivel de atención % proyectado de cobertura total I y II nivel -focalizando
3,171,210 129,699 3,300,909 60.2%
3,120,937 221,022 3,341,959 59.6%
3,066,804 451,977 3,518,781 61.4%
3,008,661 462,133 3,470,794 59.2%
2,946,358 472,517 3,418,875 57.0%
•
Lineamiento estratégico: Desarrollar el talento humano del MINSA.
En coordinación con funcionarios de la División General de Recursos Humanos, se elaboró una matriz con acciones estratégicas de esta dependencia y una estimación de los costos asociados. En lo referente al cierre de brechas de recursos humanos, cabe destacar que existen dos brechas; la primera relacionada con la cantidad de recursos humanos para la entrega de servicios de salud, la cual está implícitamente considerada en el diseño y entrega del paquete básico de servicios de salud; la segunda es la brecha retributiva, es decir, el ajuste de la escala salarial para reflejar condiciones salariales más competitivas según los niveles del mercado laboral. En cuanto a la brecha salarial, cabe destacar que esta brecha no está costeada en el Plan Quinquenal, dado que su gran magnitud implicaría un incremento muy considerable del costo. La División General de Recursos Humanos presentó una propuesta básica en el sentido de que los trabajadores ubicados en la
29
escala salarial mínima (escala 1) inicien a partir del año 2005 un ajuste ascendente hasta ubicarse en un salario base equivalente al 60% de la canasta básica. En tanto, la diferencia entre todas las categorías se amplía a un margen de C $ 300 entre una escala y su inmediata. Los costos sugeridos (no incluidos en el costeo del Plan Quinquenal) contemplan, además de los salarios, el resto de otros pagos que se vinculan con las responsabilidades patronales (aguinaldo, bono de productividad, aporte patronal, etc.). •
Objetivo estratégico: Fortalecimiento de la red de servicios
La tarea en este punto, se enfocó a consolidar una matriz con todas las necesidades reportadas en el campo de la infraestructura y equipamiento de los establecimientos del MINSA, independientemente de su posible fuente de financiamiento. Parte de las acciones estratégicas incluyen el mejoramiento de la ruta crítica de varios hospitales, así como la sustitución de un hospital en Managua, la sustitución y equipamiento de un hospital en Boaco, la construcción de un hospital en León, otro en Puerto Cabezas y los restantes tres en Ocotal , Río San Juan y Chinandega. • Varios Lineamientos estratégicos: Sistemas de información. Este componente está integrado por el costo de seis actividades reconocidas como fundamentales para el progreso del MINSA en el campo de los sistemas e instrumentos de información, tanto como herramienta que incrementa la productividad de la institución, como herramienta que mejora los procesos de toma de decisiones y la gestión a nivel central y local de los servicios de salud. En concreto incluye: i) Cierre de brecha informática actual (adquisición de equipo de cómputo, capacitación de personal, servidores, ofimática, etc.); ii) ampliación de la Red de Internet; iii) elaboración de un Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de Información (PETI); iv) desarrollo de software y aplicaciones demandadas; iv) fortalecimiento de sistemas de información existentes (estadísticas vitales, sistema de notificación de enfermedades obligatorias); y v) fortalecimiento del Sistema de Cuentas Nacionales en Salud. Otras actividades ligadas a sistemas de información, figuran en otros componentes específicos del Plan, como es el caso del sistema de clasificación de beneficiarios, cuyo desarrollo está ligado al lineamiento estratégico de incrementar la equidad en la asignación de recursos. •
Lineamiento estratégico: Fortalecimiento de la red de servicios - Casas maternas.
La propuesta costeada consiste en poner en operación en los próximos 5 años, 50 nuevas casas maternas, que junto a las 25 existentes, permitirán ampliar la cobertura a las poblaciones con más difícil acceso geográfico. Se considera una inversión de US $10,000 por casa habilitada y unos gastos operativos de US $6,000 anuales. El financiamiento de estos gastos se supone descenderá gradualmente conforme las casas maternas acumulen la experiencia en su administración y las comunidades puedan asumir la responsabilidad de coadyuvar en el funcionamiento de este tipo de establecimiento. Así, el financiamiento de los gastos operativos es equivalente al 100% (US $6,000) en los dos años iniciales, pasando al 75% en el tercer año y disminuyendo al 50% a partir del cuarto año. • Lineamiento estratégico: Mejorar el sistema de suministros Este componente incluye la habilitación del CIPS y de 10 centros de almacenamiento en distintas unidades de atención del MINSA. El costo total reportado incorpora capacitaciones, infraestructura, equipos, transporte y sistema de información. Por otro lado, también reconoce el costo de equipar las farmacias de
30
10 hospitales para el manejo de mono-dosis, de acuerdo con la experiencia adquirida en el equipamiento llevado a cabo hace algunos años. • Lineamiento estratégico: Incrementar la promoción y prevención en salud En el contexto de la iniciativa denominada Educación, Comunicación y Acción Comunitaria Social (ECACS), los costos definidos se vinculan con actividades dirigidas a incrementar la capacidad rectora del MINSA, la capacitación del personal de salud y la respuesta activa por parte de las comunidades. 7.3.
Resultados del costeo
La síntesis de las tareas descritas en las secciones anteriores, se puede apreciar en las Tablas siguientes, en las cuales se consignan los costos estimados de cada uno de los 14 objetivos estratégicos que integran el Plan Quinquenal de Salud. El total para el quinquenio 2005-2009 es de US $1,092.8 millones, con una distribución anual que evidencia una tendencia de crecimiento sostenible en el tiempo, pasando de US $146 millones en el año 2005 a US $256.5 millones en el 2009. Los costos se concentran en el objetivo estratégico Incrementar el acceso a los servicios de salud, con un 76% del gasto total quinquenal, una situación esperable en virtud de que se trata del objetivo sustantivo del MINSA en términos de su misión. Este apartado incluye la entrega de los servicios públicos de salud, la prestación de los servicios de primer y segundo nivel, a través de los paquetes básicos de salud (PBSS para I y II nivel) y el paquete de atención materno infantil (Conjunto Básico de Extensión de Cobertura) que se entregará vía contratación de servicios. Por un lado, como se comentó en párrafos previos, se ha supuesto que la tasa de cobertura de la población objetivo del PBSS o el Conjunto Básico de Extensión de Cobertura (CBEC), se incrementará como producto de las acciones desarrolladas. Sin embargo, hay que anotar que el MINSA se ha de abocar a la tarea de reconvertir su actual cobertura, como uno de los objetivos prioritarios, con el fin de focalizar más su cobertura en la población pobre. En el caso de la entrega del conjunto básico de extensión de cobertura (CBEC), la población objetivo está dada en función de la priorización de poblaciones efectuada previamente por el MINSA, a lo cual se agrega una estimación de metas plausibles de lograr de acuerdo a la capacidad actual para la contratación de servicios y de salud, y del tiempo requerido para desarrollarla durante los próximos años; de modo que aquí las metas iniciales son conservadoras.
31
Plan Quinquenal de Salud: gasto consolidado según Lineamientos estratégicos -Cifras en US $-
El nivel de detalle y flexibilidad del costeo efectuado y su consistencia con los objetivos y acciones estratégicas del Plan Quinquenal de Salud, permiten que sus estimaciones se combinen de tal forma, que respondan a la clasificación seguida en el Plan Nacional de Salud, tal como puede apreciarse en la tabla adjunta. Los recursos destinados al aumento de la gobernabilidad del sector (rectoría), según el Plan Nacional de Salud, ascienden a US $11.7 millones, lo cual está explicado porque dicho componente incluye el desarrollo de los sistemas de información, incluyendo la capacitación en tecnologías de información. Se trata de un componente significativo en términos de la desconcentración y del desarrollo de diversos objetivos estratégicos y acciones del Plan Quinquenal.
32
Plan Quinquenal de Salud: gasto consolidado según objetivos estratégicos del Plan Nacional de Salud 2004-2015, para las regiones Pacífico, Central y Autónomas RAAN y RAAS -Cifras en US $-
Una clasificación alternativa del Plan Quinquenal, es la que agrupa los objetivos y acciones estratégicas de éste, en tres grandes componentes: i) Extensión de servicios de salud; ii) Fortalecimiento de la Red de Servicios; y, iii) Rectoría, Desarrollo; Fortalecimiento Institucional y Descentralización. Esta clasificación ha sido consensuada con los Socios del Enfoque Sectorial, y se considera una herramienta básica para la negociación de la cooperación internacional, en materia de financiamiento del Plan Quinquenal. La siguiente tabla, muestra los resultados logrados con la citada clasificación. La concentración de recursos, continúa lógicamente, en el componente vinculado con la extensión de los servicios de salud, sea a través de la entrega del PBSS o el CBEC. De forma adicional, este componente agrega los gastos relativos a ejecutar las acciones y procesos, ligados con los objetivos estratégicos de fortalecer el rol rector y liderazgo del MINSA en el sector salud nicaragüense, así como, fortalecer su capacidad de planificación, monitoreo y evaluación, y los sistemas de información.
33
Plan Quinquenal de Salud: gasto consolidado según tres Objetivos -Cifras en US$-
El análisis del gasto asociado con el Plan Quinquenal de Salud, continúa extendiéndose a través del uso de una clasificación adicional de esta información, aquella basada en el objeto del gasto. Las categorías de objeto del gasto que se usan en la siguiente tabla, han sido definidas y ajustadas en respuesta a las particularidades del Plan Quinquenal, y por tanto, no coinciden en todos sus extremos, con las clasificaciones aceptadas internacionalmente. En total se han señalado nueve categorías, siendo las más significativas las nombradas con los títulos: Entrega de servicios de salud, Obras, y Bienes. Esta última incluye la estimación de los gastos por insumos médicos (medicamentos, materiales de reposición permanente, reactivos, etc.), inherentes a la provisión del PBSS (I y II nivel) y el CBEC. El total acumulado en este rubro para el quinquenio 20052009, equivale a US $292.5 millones, es decir, un 29.4% del gasto total que implica el Plan Quinquenal.
34
Plan Quinquenal de Salud: gasto consolidado según categorías de objeto del gasto -Cifras en US$
Por las particularidades que reúnen las distintas regiones y áreas geográficas de Nicaragua, un nivel de análisis del gasto que interesa, es el asociado con las inversiones que el Plan Quinquenal presupone para la Regiones Autónomas del Atlántico (RAAN y RAAS). En realidad, esta tarea no es sencilla, pues demanda en algunos casos, de información y datos muy concretos, los cuales no siempre están disponibles. No obstante, a modo de una aproximación general, se llevó a cabo una estimación paralela de los gastos del Plan Quinquenal relevantes para ambas regiones. A continuación, se describen los criterios empleados para tales fines, usando como guía los tres grandes componentes en que se han clasificado los objetivos y acciones estratégicas del citado plan: i) En el Objetivo de Aumento de la Cobertura de los Servicios de Salud, el cálculo del costo total de la provisión del CBEC, el PBSS (I y II nivel) y los servicios públicos de salud, se ajustó a los datos existentes sobre la población beneficiaria (pobre general y rural en extrema pobreza), y el costo capitado de los paquetes de servicios en esta región. ii) En el segundo gran Objetivo, Fortalecimiento de la Red de Servicios, la única actividad de inversión que cuenta con referencias precisas sobre el centro de atención donde se realizará la obra, departamento donde se ubica, año y monto de la inversión, es la correspondiente a la rehabilitación de hospitales. Por lo tanto, el criterio valorado como más pertinente, fue suponer que los recursos destinados a las Regiones Autónomas del Atlántico en este componente, equivalen al porcentaje que representan los gastos de las obras programadas en hospitales localizados en RAAN o RAAS entre el gasto total de la actividad a nivel nacional. Este porcentaje se fijó en un 6.3% del total.
35
iii) En el tercer objetivo, Rectoría, Desarrollo, Fortalecimiento Institucional y Descentralización, dado que se incluyen acciones de carácter general, se tomó la decisión de asignar una proporción del costo total de este componente a RAAN y RAAS, considerando su peso relativo en términos de la población beneficiaria del MINSA. No cabe ninguna duda, que información más precisa, permitirá arribar a imputaciones más confiables y consistentes. Con la aplicación de los criterios descritos en los párrafos anteriores, se logró consolidar una matriz con los gastos del Plan Quinquenal dirigidos a los departamentos del RAAN y RAAS. La cuantía a invertir en el transcurso del quinquenio es de US $73.9 millones, es decir, un 7.4% del gasto total. Los recursos se concentran en las actividades de extensión de la cobertura, donde la entrega a través de proveedores no institucionales es muy significativa, dado el alto nivel de personas de zonas rurales en situación de extrema pobreza. MINSA. Estimación de las inversiones programadas en el Plan Quinquenal de Salud dirigidas a los departamentos del RAAN y RAAS -Cifras en US$-
36
Por último, y continuando con la dimensión geográfica, también interesa conocer la forma en que se dará la extensión de la cobertura por macro-región (Atlántica, Pacífico y Central). La siguiente tabla aborda la evolución programada de la cobertura del PBSS y CBEC, según sea Región Atlántica, Región Pacífica o Región Central. Para efectos de presentación, los datos se han limitado sólo para el año 2005, pero en la sección de Anexos se encuentran tablas más detalladas vinculadas a todo el quinquenio. Cobertura de la entrega del PBSS y CBEC según Región del país Año 2005. -Cifras monetarias en US$-
7.4.
Financiamiento del Plan Quinquenal
En términos generales, la definición de las actividades y procesos que integran los distintos objetivos y acciones estratégicas del Plan Quinquenal de Salud, ha sido un ejercicio guiado esencialmente por un criterio de necesidad, sin que intervengan valoraciones previas respecto a la capacidad del MINSA de contar o no con los recursos financieros para su efectiva ejecución. Por lo tanto, es bastante factible, que los gastos anuales estimados del Plan Quinquenal, no coincidan inicialmente con los pronósticos que se tienen en materia de financiamiento y surjan ciertas brechas o déficits de fondos.
37
En esta sección, se incorpora un conjunto de proyecciones sobre el nivel y montos que podrían alcanzar en los próximos años, los recursos nacionales y de origen externo destinados al financiamiento del Plan Quinquenal, y se interpretan en función de su convergencia o discrepancia con los gastos fijados. Una de las fuentes de consulta más valiosa en este campo, es un documento recientemente elaborado por el Lic. Ricardo Meerhoff (noviembre 2004), titulado Estudio del financiamiento del sector salud nicaragüense, y cuyo propósito central, fue precisamente, estimar los montos que podrían alcanzar tales recursos en el período 2005-2009. El citado autor, encuentra al menos dos limitaciones para llevar a cabo esta tarea: i) las cifras históricas no presentan un patrón o tendencia precisa, siendo los movimientos erráticos de un año a otro la norma que las caracteriza; y, ii) un número importante de agencias de cooperación internacional no entregaron información sobre los recursos financieros que han programado consignar al sector salud nicaragüense en los siguientes cinco años. Después de un examen minucioso de las condiciones macroeconómicas del país (evolución de la actividad productividad, competitividad internacional, precios, desequilibrio fiscal y externo, entre otros aspectos), los hallazgos de otros estudios sobre los posibles determinantes del crecimiento de la economía nicaragüense, la asignación presupuestaria histórica del MINSA y su grado de ejecución, y el impacto de la cooperación internacional, Meerhoff propone que el presupuesto anual asignado al MINSA sea equivalente a 3.7% del PIB. Esta base de cálculo no es única, pues el PIB es simulado para tres escenarios alternativos de expansión económica: 3% (escenario bajo), 4% (escenario intermedio y más probable) y 5% (escenario alto u optimista). La siguiente tabla presenta una síntesis de las cifras que se derivan de esta lógica. MINSA. Estimación de fondos asignados y ejecutados. Período 2005-2009 Como porcentaje del PIB en tres escenarios de potenciales crecimientos. -Cifras en millones de US$Estimación del Presupuesto Estimación del Pr. Ejecutado Asignado al MINSA en Mill del MINSA-84% del US$ Años Presupuesto Asignado (como 3.7% del PIB) 3% 4% 5% 3% 4% 5% 2004 153.1 154.5 156.0 128.6 129.8 131.1 2005 157.6 160.7 163.8 132.4 135.0 137.6 2006 162.4 167.2 172.0 136.4 140.4 144.5 2007 167.3 173.8 180.6 140.5 146.0 151.7 2008 172.3 180.8 189.7 144.7 151.9 159.3 2009 177.4 188.0 199.1 149.0 157.9 167.3 Fuente: Meerhoff (2004). Estudio del financiamiento del sector salud nicaragüense. En la situación más favorable, el MINSA tendría acceso en el año 2005, a un presupuesto asignado de US$156 millones y a un presupuesto ejecutado de US$131 millones (suponiendo una ejecución efectiva del 84%). Estos montos tenderían a aumentar progresivamente, hasta situarse en el 2009, en un rango que oscila entre US$177 y US$199 millones de presupuesto asignado. Estas cifras engloban fondos de origen del Tesoro y fondos de origen externo. Los fondos de origen externo disponibles para el MINSA durante el horizonte del Plan Quinquenal se estiman en un mínimo de US$92 millones, o sea unos US$18.4 millones anuales a partir del 2005.
38
En efecto, las previsiones de los recursos externos son conservadoras, pues la inclusión de los fondos ofrecidos por algunos otros cooperantes, correspondientes a únicamente el año 2005, provocan que la disponibilidad de éstos aumente hasta un total de US $114.3 millones, es decir, un media anual de casi U S $ 23 millones (ver tabla adjunta). Considerando que aún la información es parcial, es totalmente factible suponer que el financiamiento externo total del Plan Quinquenal pueda aproximarse a los US $130 millones (US $26 millones anuales). MINSA. Recursos de Agencias Externas previstos para 2005-2009. Fuente Alemania Canadá EEUU España * Finlandia Japón * Luxemburgo * Noruega Países Bajos República China Suecia Agencias Bilaterales BID BM Fondo Global * OPS-OMS PNUD Unión Europea * UNFPA * UNICEF * Agencias Multilaterales
Donaciones y Préstamos 2005-2009 US$ % 3.4 3.0% n.d n.d 2.3 2.0% 8.7 7.6% 6.7 5.8% 1.4 1.2% n.d. 5.0 4.4% n.d. 20.0 17.5% 47.5 41.5% 0.0% 30.0 26.2% 23.0 20.1% 1.8 1.5% 5.1 4.4% n.d. 4.7 4.1% 1.1 1.0% 1.1 1.0% 66.8 58.5%
TOTAL 114.3 100.0% * Los montos consignados corresponden únicamente a lo programado para el año 2005. n.d.: Datos no disponibles Fuente: Adaptado de Meerhoff (2004), con información proporcionada por la Dirección de Planificación y la Dirección Financiera del MINSA Contrario a las mejores expectativas que se tienen respecto a los recursos de financiamiento de origen externo, un análisis basado en el Presupuesto del MINSA 2005, presentado ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, evidencia algunas importantes brechas entre el gasto estimado del Plan Quinquenal y los recursos que se encuentran disponibles para su financiamiento. La siguiente tabla muestra el gasto total de las acciones y actividades estratégicas del Plan Quinquenal correspondientes al año 2005, distribuido según las distintas fuentes de financiamiento con las que se cuenta: fondos del Tesoro o fondos externos.
39
Una tercera categoría se denomina “Sin Financiamiento”, la cual agrupa todos aquellos ítems que tienen una contraparte de financiamiento parcial o nulo. De esta forma, el déficit de financiamiento equivale a US$11.7 millones para el año 2005. Plan Quinquenal de Salud: fuentes de financiamiento del gasto total 2005 -Cifras en US$-
Las necesidades de fondos crecen en los siguientes años, pues los gastos del Plan Quinquenal aumentan significativamente en función de la expansión de la cobertura de los servicios de salud y la propuesta de cierre gradual de los recursos e insumos que intervienen en la entrega del PBSS del primer y segundo nivel de atención. Suponiendo una pauta de crecimiento, en términos reales, de un 10% anual de los fondos fiscales a partir del año 2005, y una media de US $26 millones de los fondos de cooperación internacional, entonces, el MINSA dispondría durante el quinquenio completo de US $802 millones para cubrir los gastos del Plan Quinquenal. Esta suma es insuficiente, pues generaría una brecha sin financiamiento de aproximadamente US $291 millones.
40
Plan Quinquenal de Salud: gasto, fuentes de financiamiento y déficits -Cifras en US$-
Aunque los montos usados en la estimación del déficit de financiamiento, no son exactamente los mismos propuestos en el estudio de Meerhoff, el resultado final es similar. En el escenario más optimista (5% de crecimiento en el PIB), los recursos asignados y ejecutados por el MINSA ascenderían a US$760 millones en el quinquenio 2005-2009, un monto muy próximo al señalado en la tabla anterior. En ambos casos, la necesidad de atraer más fondos, sean fiscales, externos o de fuentes alternativas es una conclusión evidente. En consecuencia, uno de los retos fundamentales para las autoridades superiores del MINSA, junto con los cuadros técnicos responsables de la gestión financiera de la institución, es desarrollar una estrategia efectiva que produzca fondos de financiamiento adicionales para cumplir cabalmente con lo programado en el Plan Quinquenal de Salud. Es indispensable continuar ejerciendo presión sobre las asignaciones que realiza el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y apoyarse del Enfoque Sectorial de Salud, para lograr una negociación aún más beneficiosa con los gobiernos y organizaciones de cooperación internacional. Pero también, otros mecanismos ameritan un estudio y reflexión profunda, por ejemplo, el proceso de reconversión de los asegurados no pobres o el fortalecimiento de la facturación a los asegurados del INSS que reciben servicios en los centros de atención del MINSA. 8. Monitoreo y Evaluación Dada la magnitud y trascendencia que tiene el Plan Quinquenal de Salud, no sólo a nivel institucional y sectorial, sino que también, como elemento operacional del Plan Nacional de Desarrollo, la Política Nacional de Salud, el Plan Nacional de Salud 2004-2015 y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, los procesos de monitoreo y evaluación se convierten en aspectos críticos. El monitoreo general de las actividades y procesos programados en el Plan Quinquenal, es una tarea que corresponderá en forma conjunta a la División General de Planificación y Desarrollo y la División General Administrativa Financiera del MINSA, que vigilarán permanentemente que los responsables directos de su ejecución, señalados en los Planes Operativos Anuales (POA`s), cumplan con las condiciones y plazos pactados. Las unidades en cuestión, brindarán un reporte trimestral de la situación de avance, enfatizando sobre cualquier situación que atente contra el desarrollo oportuno de lo establecido en el Plan Quinquenal. Este reporte será enviado al despacho del Ministro, con una breve síntesis de los aspectos más relevantes y las medidas que pudieran tomarse para encausar las desviaciones encontradas.
41
Cuando los incumplimientos deriven de una insuficiencia de recursos financieros, corresponderá a la División General Administrativa Financiera, llevar a cabo las gestiones del caso, para transferir los fondos que se requieran, previo estudio sobre las discrepancias que se dieron entre los gastos efectivos y aquellos programados a partir del costeo del Plan Quinquenal de Salud. De forma anual, esta instancia elaborará una matriz donde compare las cifras acumuladas de ambos gastos, sugiriendo las más importantes causas de posibles divergencias. La División General de Planificación y Desarrollo, presentará un informe anual donde valore el grado de cumplimiento de las metas establecidas en este Plan y las circunstancias generales en las que se han desarrollado las actividades propuestas en los distintos objetivos y actividades estratégicas. El informe debe interpretar los resultados obtenidos, en función del entorno institucional, así como, de todas aquellas condiciones externas que se tengan como relevantes a la gestión del MINSA. El monitoreo y evaluación de los indicadores de salud, se hará observando los 22 indicadores de impacto y resultados descritos en la tabla adjunta, que representan un conjunto seleccionado por los profesionales y expertos del MINSA, partiendo de las tablas más amplias detalladas en la sección 5 de este documento. La mayoría de éstos, son estimados y reportados de manera anual, pues forma parte de los sistemas de información con que cuenta el MINSA y/o el sector salud en general. Un mayor detalle sobre estos indicadores puede obtenerse en sus respectivas fichas técnicas, las cuales se encuentran en la sección de anexos de este documento. A finales del año 2006, el MINSA iniciará un proceso evaluativo integral de los logros, tareas pendientes, retos y oportunidades propios de la ejecución del Plan Quinquenal de Salud. Aunque con anterioridad también pueden implementarse, este será el momento oportuno, para fortalecer las acciones que estén generando los resultados esperados y reestructurar o eliminar total o parcialmente aquellas donde no se cumplan las expectativas. La evaluación podrá implicar, entre otras cosas, un replanteamiento de intervenciones estratégicas, y presumiblemente, un ajuste en las estimaciones de los costos involucrados en el Plan.
42
Ministerio de Salud de Nicaragua Indicadores seleccionados para el monitoreo de la implementación del Plan Quinquenal de Salud
N°
Indicador
Periodicidad
1
Tasa de mortalidad materna
Anual
2 3
Cobertura de parto institucional Captación precoz del embarazo
Anual Anual
4
Porcentaje de embarazadas con cuatro controles prenatales.
Anual
5
Tasa de utilización de métodos de anticoncepción seguros en mujeres en edad fértil
6
Porcentaje de mujeres con atención institucional del parto que presentaron hemorragia postparto
Anual
7
Tasa de mortalidad infantil
Anual
8
Cobertura de Pentavalente en menores de un año
Anual
9
Cobertura de vacunación con MMR en niños de un año
Anual
10
Porcentaje de egresos institucionales por asfixia neonatal en partos institucionales
Anual
11
Número de personas priorizadas que reciben el PBEC.
Anual
12
Número de mujeres egresadas en Casas Maternas
Anual
13
Tasa de incidencia anual de malaria. (Indice parasitario anual)
Anual
14
Tasa de incidencia de dengue
Anual
15
Porcentaje de pacientes con VIH/SIDA captados con tratamiento
Anual
16
Tasa de egresos hospitalarios por departamento
Anual
17
Número de establecimientos de salud con servicios de la ruta crítica habilitados
Anual
18
Porcentaje de establecimientos de salud que han cumplido satisfactoriamente sus compromisos de gestión
Anual
19
Porcentaje de muertes maternas auditadas
Anual
20
Porcentaje de recursos transferidos a los SILAIS para compra de servicios a proveedores institucionales y no institucionales.
Anual
21
Porcentaje de presupuesto asignado a las Regiones Autónomas y gestionado directamente por ellas
Anual
22
Porcentaje de brecha de requerimientos de recursos en los 12 SILAIS priorizados ( tesoro y cooperación externa)
Anual
Quinquenal
Observaciones
ENDESA
Nacional y Territorios priorizados (76 municipios de 12 SILAIS)
43
ANEXO 1: Departamentos, SILAIS y Municipios priorizados
44
Ministerio de Salud de Nicaragua Departamentos, SILAIS y Municipios priorizados SILAIS BOACO
Municipios San José de los Remates Santa Lucía Teustepe
SILAIS MADRIZ
CHINANDEGA
Cinco Pinos San Francisco del Norte Somotillo San Pedro del Norte Santo Tomás del Norte El Viejo Villanueva
MATAGALPA
CHONTALES
Acoyapa Comalapa El Ayote La Libertad Muelle de los Bueyes Nueva Guinea El Rama Santo Domingo San Pedro de Lóvago Condega Estelí Pueblo Nuevo San Juan de Limay San Nicolás La Trinidad La Concordia El Cua-Bocay Santa María de Pantasma San Rafael del Norte San Sebastián de Yalí Wiwilí (Jinotega)
NUEVA SEGOVIA
Achuapa El Jicaral Quezalguaque El Sauce Santa. Rosa del Peñón
RÍO SAN JUAN
ESTELÍ
JINOTEGA
LEÓN
Municipios Palacagüina Las Sabanas San José de Cusmapa San Juan de Río Coco San Lucas Somoto Totogalpa Telpaneca Yalagüina San Ramón Waslala Esquipulas Matiguás Bocana de Paiwas Rancho Grande Río Blanco San Dionisio Jalapa El Jícaro Macuelizo Murra Quilalí Wiwilí (Nueva Segovia)
RAAN
Bonanza Rosita Puerto Cabezas Siuna Waspán
RAAS
Bluefields Corn Island La cruz de Río Grande El Tortuguero Kukra Hill Karawala Laguna de Perlas El Almendro El Castillo Morrito San Carlos San Miguelito
45
ANEXO 2: Matriz de Acciones Estratégicas e Indicadores del Plan Quinquenal de Salud
46
REPÚBLICA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE SALUD PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
META 2005
2006
2007
2008
2009
OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
1
2
Normar y desarrollar modalidades de entrega del PBSS atendiendo a los diferentes escenarios de accesibilidad y perfil sociodemográfico y epidemiológico.
Entregar servicios de salud pública a toda la población y el PBSS a las poblaciones beneficiarias del RNC
Elaborada la normativa de modalidades de entrega del PBSS, según escenarios urbano, rural, concentrado y disperso
X
44
Entregados los servicios de salud pública a la población nicaragüense (Número de personas)
3,290,069
3,644,330
4,012,851
4,396,092
5,993,163
3,171,210
3,120,937
3,066,804
3,008,661
2,946,358
3,300,909
3,341,959
3,518,781
3,470,794
3,418,875
129,699
221,022
451,977
462,133
472,517
Entregados los servicios de Primer Nivel de Atención a las poblaciones con cobertura actual, según el PBSS (Número de personas) Entregados los servicios de Segundo Nivel de Atención a la población beneficiaria del RNC, según el PBSS (Número de personas) Extendida la cobertura de servicios del Primer Nivel de Atención a las poblaciones priorizadas, según el Paquete Básico de Extensión de Cobertura (Número de personas de comunidades rurales de mas difícil acceso)
47
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
3
4
Acciones estratégicas
Realizar acciones de coordinación interinstitucional con el INSS, para incrementar la cobertura del Régimen Contributivo
Divulgación y capacitación en el PBSS al personal de servicios de salud
Indicadores de insumo y proceso Entregados los servicios de los programas especiales de salud (VIH/SIDA, Tuberculosis, Malaria, y otros) Realizadas las acciones de coordinación con autoridades del INSS para incrementar la cobertura Realizados talleres de trabajo con participación de funcionarios del MINSA y del INSS Logrados acuerdos conjuntos MINSA-INSS para la formulación de un plan conjunto de extensión de la cobertura Elaborado Programa de divulgación y capacitación del personal relevante del MINSA en el tema del PBSS y MAIS
2005
2006
META 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4
2
2008
2009
X
X
Elaborado el Manual Operativo para la implantación del MAIS
X
Cantidad de establecimientos de salud capacitados en el PBSS y el MAIS
508
562
48
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
5
Formular la propuesta de ley de carrera sanitaria en el MINSA, e impulsar su aprobación
Elaborado y presentado Anteproyecto de ley de carrera sanitaria en el MINSA
Planificar los requerimientos de recursos humanos en el mediano y largo plazo
Identificadas las necesidades de recursos humanos de los servicios en función del Modelo de Atención Integral en Salud, los planes de desarrollo de los servicios y las estimaciones de bajas de personal según perfiles. Formulado plan de requerimientos de recursos humanos por territorios, unidades y perfiles profesionales. Establecidas las coordinaciones con centros formadores de recursos humanos acerca de actualización de currícula, mejoramiento de la calidad de la enseñanza, apertura de formación de nuevos perfiles. Definidas e implementadas las funciones y estructura de la Comisión Inter-institucional a nivel de SILAIS y Municipal
2005 LINEAMIENTO ESTRATEGICO: DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DEL MINSA
6
2006
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
49
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
7
Acciones estratégicas
Revisar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Indicadores de insumo y proceso Aprobado el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos del MINSA, 2005-2009, en función de la reorganización y la implantación del MAIS y el PBSS. Programa de capacitación de actualización técnica y científica de los recursos humanos diseñado y en desarrollo. Estimados los recursos financieros necesarios para optimizar la plantilla (ordenamiento de nómina y nuevos puestos), en función de la reorganización del MINSA, la implantación del MAIS y el fortalecimiento de la red de servicios
2005
2006
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
20%
40%
60%
100%
X
X
X
Financiada la brecha del costo de la optimización de la plantilla
10%
Elaborado Plan para el fortalecimiento del Observatorio de Recursos Humanos
X
50
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
8
9
Acciones estratégicas
Desarrollar un programa de investigación para el sector salud
Implementar sistema de gestión desconcentrado de los recursos humanos basado en el desempeño del personal.
Indicadores de insumo y proceso
META 2005
Identificadas las necesidades de investigación para el sector salud
X
Diseñada la Agenda Nacional de Investigaciones
X
Revisadas y actualizadas las funciones administrativas, asistenciales, docentes e investigativas de los diferentes perfiles de dirección de cada tipo de unidad asistencial, priorizando los jefes de servicios. Elaboradas las normas y procedimientos para el desarrollo de las actividades docentes en los servicios a través de un proceso consensuado y con participación de las unidades locales.
2006
2007
2008
2009
X
X
Implementadas normas para la gestión desconcentrada de personal que incluya gestión de desempeño.
X
X
X
X
X
Desarrollado el sistema de clasificación de cargos en correspondencia con el reordenamiento del sistema nacional de salud y la implementación del MAIS.
X
X
X
X
X
51
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
Diseñado el Manual de procedimientos para el sistema desconcentrado de reclutamiento y selección, contratación y retención de recursos humanos que incorpore la equidad de género.
X
Elaborado Plan de provisión de cargos que incluya una asignación eficiente y con equidad.
X
Implementado Plan de provisión de cargos en función del MAIS, de la entrega del PBSS y de la reorganización institucional
10
Diseño e implementación de una política retributiva de recursos humanos, basada en complejidad, funciones y desempeño.
2006
META 2007
X
X
2008
2009
Desarrollado y funcionando en las unidades operativas el sistema de gestión del desempeño con la participación sindical
30%
50%
70%
85%
100%
Diseñada e implementada una Política Retributiva del recurso humano basada en la estructura de cargos y el desempeño
X
X
X
X
X
Manual de Clasificación de Cargos aprobado e implementado
X
52
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
11
Acciones estratégicas
Modificar la cultura de la organización
Indicadores de insumo y proceso Diseñar e implementar un programa permanente de promoción de valores, motivación, sensibilización al cambio y actitud de servicio, dirigido al personal del MINSA Personal de nuevo ingreso recibe inducción para la promoción de valores, motivación y actitud de servicios. Clima organizacional valorado sistemáticamente en las unidades de salud.
2005
2006
META 2007
X
X
X
X
X
25%
75%
100%
100%
100%
X
X
X
X
X
2
2
2
2008
2009
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD
12
Diseñar e implementar un Sistema de Garantía de Calidad en los servicios de salud del MINSA, mediante la implementación de protocolos, estándares y guías clínicas de conformidad con la Ley General de Salud
Diseñado el sistema de garantía de la calidad en los servicios de salud del MINSA
X
Elaborados protocolos, estándares y guías clínicas fármaco terapéuticas para los principales procesos de atención, tanto para el I como para el II nivel de atención
2
53
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
META 2006
2007
2008
2009
SILAIS con programa implantado de capacitación en protocolos y procesos clínicos.
17
17
17
17
Implementados protocolos y procesos clínicos, con mecanismos de vigilancia y mejoramiento en su cumplimiento.
X
X
X
X
148
148
148
148
148
17
17
17
17
17
17
17
17
Desarrollado un Programa de Capacitación en Gestión de Calidad, dirigido a equipos gerenciales de los SILAIS y Hospitales Desarrolladas las capacidades en los equipos de gerenciales de los hospitales con base en los cuadros de gestión: tasas de Mortalidad Materna, Infantil, Infecciones intra hospitalarias, Indice de Cesáreas, % de re-intervenciones quirúrgicas, egresos Funcionando los Comités científicos y sus subcomités según la LGS: auditoría médica y evaluación del expediente clínico, análisis de fallecidos, infecciones intra hospitalarias, evaluación de la satisfacción de usuarios, uso racional de insumos médicos.
2005
17
54
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
13
14
Acciones estratégicas
Desarrollar un programa información sobre deberes y derechos de los usuarios de acuerdo a la Ley General de Salud
Desarrollar un sistema de encuestas de satisfacción de usuarios
Indicadores de insumo y proceso Elaborado e implementado el programa de los deberes y derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de salud Elaborado el Programa de las actividades a desarrollar para la difusión e implementación del documento de los deberes y derechos de los usuarios % de las personas que asisten a los centros de atención del MINSA y declaran que se cumplen sus derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud Unificado el diseño de la encuesta de Satisfacción Usuarios de los servicios de salud prestados por el MINSA, compuesto por módulo básicos y módulos especiales que atiendan situaciones especiales de las poblaciones consultadas % de establecimientos de salud que aplican y analizan los resultados de una encuesta de satisfacción de los usuarios al menos una vez al año
2005
2006
X
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
10%
30%
60%
75%
50%
75%
85%
100%
X
55
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005 2006 OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD Cantidad de municipios con 15 31 sistema de información comunitaria funcionando Diseñar e implementar el 15 sistema de vigilancia de la Cantidad de centros de salud municipales y hospitales con salud sistema de vigilancia del estado 46 de salud -SISNIVEN, fortalecido y funcionando Fortalecimiento de la Desarrollado el muestreo a nivel vigilancia de las nacional de los indicadores para la 16 intervenciones en X X vigilancia del estado nutricional de nutrición, mediante el la población, mediante el SIVIN SIVIN Aumentadas las acciones de comunicación y acción 5% 7% comunitaria (nivel central y SILAIS) Fortalecer la estrategia de Desarrollado Plan de Intervención comunicación y acción 17 X X en Promoción y Comunicación comunitaria en salud para la Salud (ECACS) Cantidad de municipios con comunidades donde se ejecuta el 25 25 programa de comunicación y acción comunitaria
META 2007
2008
54
54
46
46
46
X
X
X
10%
10%
10%
X
X
X
30
30
43
2009
56
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Desarrollado programa de capacitación en comunicación en salud, dirigido al personal de salud de los establecimientos del MINSA Número de funcionarios con funciones de educación, capacitados en comunicación en salud Diseñada la estrategia para la capacitación en salud de los maestros y líderes comunitarios
18
19
Implementar un programa de capacitación en salud a los maestros y líderes comunitarios.
Normar e incorporar en los instrumentos de gestión local, los mecanismos para ejecutar los procesos de promoción y prevención
2005
2006
META 2007
X
X
X
X
X
240
240
240
240
240
X
X
X
X
X
Elaborado el Manual para la capacitación en salud de los maestros y líderes comunitarios
2008
2009
X
Número de municipios con facilitadores formados para la capacitación de maestros y líderes
23
39
39
31
23
Revisar, actualizar y estandarizar los instrumentos normativos relacionados con la promoción y prevención, incluida la comunicación
X
X
X
X
X
57
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
META 2005
2006
Ampliado el marco normativo de PROCOSAN para cubrir nuevos grupos de población, en función del PBSS: mujeres embarazadas y crónicos Incorporar indicadores del cumplimiento de los mecanismos de promoción y prevención, en los compromisos de gestión
2007
2008
X
X
X
X
2009
X
X
X
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL SISTEMA DE SUMINISTROS Actualizada la normativa de selección y programación de insumos para la salud (según el PBSS y perfil epidemiológico local)
20
21
Aumentar la disponibilidad y calidad de los insumos
Fortalecer el Sistema Almacenamiento y Distribución de Insumos
Actualizadas las listas básicas de insumos médicos y elaboradas sus fichas técnicas Implementada la estrategia y mecanismos para la disminución del costo de los insumos de salud, sin menoscabo de la calidad: Compras conjuntas nacionales, compras a través de organismos internacionales, otros Rehabilitada la infraestructura, dotación de equipos en el CIPS, capacitación y supervisión
X
X
X
X
40%
60%
58
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Número de unidades que han mejorado su infraestructura de almacenamiento, incluyendo capacitación y supervisión Número de centros de salud y hospitales que cumplen las normas de control interno para insumos médicos Número de centros de salud municipales y hospitales que reciben el suministro de insumos médicos directamente del CIPS % de entregas de insumos que cumplen el calendario de entregas, en RAAN, RAAS y Río San Juan % de entregas de insumos que cumplen el calendario de entregas, en pacífico y centro del país % de cumplimiento de entrega de insumos médicos de acuerdo a las cantidades solicitadasprogramadas Fortalecidos los RRHH de la Dirección de suministros médicos, para la implementación de estrategias del sistema de abastecimiento y uso racional
2005
2006
META 2007
17
33
33
42
42
208
208
208
208
208
92
115
145
172
190
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
80%
80%
90%
90%
90%
5
5
5
5
5
2008
2009
59
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
Rediseñado e implantado el sistema de información de gestión de suministros (CIPS, Adquisiciones y ATM) Aumentada la asignación per cápita en US$ para insumos para la salud, respecto a línea base
22
Incrementar la disponibilidad de insumos para la salud
Elaborado el documento iniciativa para la extensión de las farmacias comunitarias y venta social de medicamentos
X
Cantidad de farmacias comunitarias operando
X
Aumentado el número de establecimientos equipados para el manejo de monodosis
2006
META 2007
X
X
X
2008
2009
X
X
X
X
X
X
X
2
2
3
3
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MINSA Diseñado nuevo modelo de asignación de recursos para Diseñar e implementar un X hospitales y primer nivel de modelo de asignación de atención recursos para hospitales y 23 % del total de recursos asignados primer nivel, basado en a los hospitales y primer nivel actividad, capitación y 20% 40% según el modelo de asignación desempeño diseñado basado en actividad, capitación y desempeño
40%
60
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
24
25
26
Acciones estratégicas
Implementar un sistema de costos hospitalarios
Implementar un sistema de costos para el primer nivel de atención
Desarrollar e implementar un sistema para la facturación de servicios al INSS y a pacientes no asegurados, así como enfermedades de alto costo y accidentes de tránsito.
Indicadores de insumo y proceso Número de hospitales con sistemas de registros clínicos, revisados y mejorados % de hospitales del MINSA con sistema de costos hospitalarios implantado % de unidades de atención del primer nivel aplicando la metodología y los instrumentos del sistema de costos Diseñadas normas y procedimientos administrativos para el suministro y facturación de servicios otorgados a pacientes del INSS, no asegurados y accidentes de tránsito. Diseñado el instrumento Modelo Tarifario de los servicios producidos por los centros de atención del MINSA (ajustable anualmente) Módulo para la facturación de servicios prestados a pacientes no asegurados por el MINSA % de centros de atención que cuentan con el módulo de facturación
2005
2006
META 2007
5
8
8
11
10%
15%
25%
50%
50%
2008
2009
50%
X
X
X
X
10%
40%
50%
61
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
% de casos atendidos de pacientes del INSS y no asegurados que cuentan con su correspondiente factura
27
28
29
Desarrollar institucionalizar metodología priorización poblaciones
e una de de
Divulgar el PBSS con el fin de fortalecer los derechos y deberes de los usuarios
Implementar un sistema de clasificación de beneficiarios según régimen de financiamiento, para controlar el acceso a los servicios
Diseñados los fundamentos, criterios y metodología útil para la priorización de poblaciones
X
Implantada la modelización de la metodología en hoja electrónica
X
% de los recursos del MINSA asignados de acuerdo con los criterios de priorización de las poblaciones
30%
Diseñado el Programa de divulgación del PBSS dirigido a los usuarios y personal del MINSA
X
% de los usuarios que declaran tener conocimiento de los derechos que les competen en la normativa vinculada con el PBSS, según encuesta específica Diseñado sistema de identificación y clasificación de beneficiarios según regimen de financiamiento: diseño funcional y operativo, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura.
40%
40%
META 2007
2008
2009
10%
50%
100%
40%
75%
100%
70%
X
62
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Construido software de registro de beneficiarios según regimen de financiamiento, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Implementado software de registro de beneficiarios según regimen de financiamiento, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Diseñada la Ficha de Información Socio-económica para la identificación de los beneficiarios del RNC, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Número de Fichas de Información Socio-económica de los beneficiarios del RNC, implementadas Diseñado y aplicado carné de acreditación como asegurado del RNC % de la población nacional que se encuentra acreditada y registrada en la base de datos de beneficiarios
2005
2006
META 2007
2008
2009
30%
30%
40%
30%
50%
20%
30%
50%
20%
30%
50%
20%
X
X
63
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
30
Implantar el modelo funcional y organizativo de los servicios diferenciados y normar su funcionamiento, para los establecimientos del MINSA
Indicadores de insumo y proceso Elaborado documento de diseño funcional y organizativo de servicios de salud diferenciados, y normativa de funcionamiento de servicios diferenciados
META 2005
2006
2007
2008
2009
30%
60%
80%
4
3
X
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS
31
32
33
Diseñar e implementar un programa de divulgación a los usuarios sobre la localización, funcionamiento, cartera de servicios, horarios, etc.
Tipificar y reorganizar la red de servicios de salud
Implementar la habilitación de los establecimientos de salud (infraestructura, equipo y normativa)
Diseñado, aprobado e implantado el programa de divulgación a los usuarios sobre el funcionamiento de los centros de atención del MINSA % de usuarios que declaran haber recibido información respecto a aspectos básicos del funcionamiento de los centros de atención, según encuesta Elaborada normativa para la clasificación de establecimientos de salud por niveles de atención según complejidad, población cubierta y zona geográfica Número de hospitales del MINSA reorganizados conforme a la tipificación Elaborado Modelo Normativo y actualizado los estándares de habilitación, incluyendo normas de diseño y construcción de establecimientos de salud.
X
X
X
3
X
64
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
2006
META 2007
2008
2009
75
125
200
100
300
500
800
400
3
3
3
7
2
Número de hospitales nuevos o reconstruidos
0
1
2
1
1
Número de centros de salud de primer nivel, rehabilitados
17
214
164
164
164
Número de centros de salud, con programa de sostenimiento de equipos
14
51
52
53
55
Número de establecimientos de salud, dotados con equipo médico
101
104
122
124
124
Número de establecimientos de salud dotados con equipo no médico
39
39
39
39
39
Indicadores de insumo y proceso Número de establecimientos de salud del sector público habilitados por el MINSA Número de establecimientos de salud del sector privado habilitados por el MINSA Número de hospitales rehabilitados en áreas de ruta crítica y de servicios
34
Implementar el Plan de Inversiones del MINSA, 2005-2009, ajustado al modelo normativo y estándares de habilitación
2005
65
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
35
36
37
Acciones estratégicas
Formular un Plan Maestro de Equipamiento e Infraestructura Nacional en Salud del MINSA, que responda al rediseño de la red y al MAIS Dotar a la red de servicios de salud rediseñada, de los recursos humanos en cantidad y calidad necesarios, para implementar el PBSS Desarrollar esquemas alternativos de atención en los hospitales, con énfasis en la cirugía ambulatoria
Indicadores de insumo y proceso
2005
Reajustado el Plan de Inversiones Públicas del MINSA 2005-2009, en función de la reorganización de la red de servicios Elaborado Plan Maestro de Equipamiento e Infraestructura del MINSA
2008
2009
10%
20%
30%
X
X
Elaborada política y normativa para el crecimiento de la red de servicios del MINSA Elaborada la definición del personal, perfil, funciones y responsabilidades requerido para la gestión del PBSS % de establecimientos de salud que cuenta con la plantilla básica de recurso humano definido para la implementación del PBSS Diseñada la estrategia y lineamientos para el desarrollo de esquemas alternativos de atención ambulatoria en los hospitales del MINSA
2006
META 2007
X
X
5%
X
66
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
38
39
Acciones estratégicas
Diseñar e implementar los mecanismos de articulación de la red de servicios, incluyendo referencia y contrarreferencia
Reorganizar los procesos de atención para garantizar la atención oportuna y la disminución de las listas de espera, con énfasis en la población materna infantil
2005
2006
META 2007
Implementados 10 protocolos de atención de Intervenciones susceptibles de aplicación de cirugía ambulatoria, en al menos 10 hospitales
X
X
X
X
X
% de cirugía mayor efectuada ambulatoriamente (respecto al total de cirugías mayores)
5%
10%
20%
30%
40%
20%
50%
80%
25%
50%
75%
Indicadores de insumo y proceso
Elaborado el diseño y manual de articulación de la red de servicios % de egresos y consultas atendidas en hospitales, con referencia de primer nivel y contrarreferencia del II nivel Realizado el diseño de flujogramas de atención y horarios adecuados para los establecimientos de salud del MINSA % de establecimientos de salud que cuentan con su respectivo flujograma y el estudio del horario de atención más conveniente para la población que cubre, elaborado y validado en conjunto con la comunidad
2008
2009
X
10%
X
X
67
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
40
Acciones estratégicas
Fortalecer la red de casas maternas
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
META 2007
2008
2009
Actualizada la normativa para el manejo de las casas maternas (gestión, habilitación, etc.)
X
Cantidad de casas maternas apoyadas para su funcionamiento (gastos operativos)
40
50
60
70
75
Cantidad de casas maternas apoyadas para su rehabilitación (inversión)
15
10
10
10
5
Número de mujeres atendidas en casas maternas
8,000
10,000
12,000
14,000
15,000
OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA RECTORÍA, LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD DEL MINSA
41
Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria
Elaboradas las normas que manda la ley General de Salud y su Reglamento, considerando los tratados internacionales suscritos
X
X
X
X
X
Programa de divulgación de las normas derivadas de la Ley General de Salud y su Reglamento ejecutado.
X
X
X
X
X
68
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
Presentadas las propuestas de las reformas necesarias a la Ley de Medicamentos y Farmacias, y su Reglamento Implementada la regulación sanitaria para el registro, comercialización y control de medicamentos considerando la unión aduanera centroamericana y los Tratados de Libre Comercio. Elaborado e implementado Reglamento de la Ley de Seguridad Transfusional Fortalecidos e implementados en los SILAIS los sistemas de aseguramiento de la calidad de los establecimientos, profesionales, medicamentos, alimentos, agua para el consumo humano, brigadas y otros. Desarrolladas las capacidades para la ejecución de auditorías de la calidad de la atención médica en todos los SILAIS del país.
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
5
7
5
5
7
5
69
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
2005
2006
META 2007
SILAIS ejecutando auditorías médicas de acuerdo a la normativa
30
144
204
204
204
Funcionando la comisión nacional de acreditación de establecimientos de salud.
X
X
X
X
X
Indicadores de insumo y proceso
Elaborado y aprobado el plan para el desarrollo de tribunales bioéticos.
2008
2009
X
Revisada y actualizada la Política Nacional de Medicamentos
X
Evaluada la Política Nacional de Medicamentos
42
Diseñar e implementar una Política Nacional de Medicamentos
Elaborada la definición de mecanismos para la promoción del uso de medicamentos genéricos Aplicada encuesta sobre la comercialización de medicamentos genéricos en la población nacional Diseñada y aprobada la normativa relativa a la gestión de los servicios farmacéuticos en los hospitales del MINSA
X
X
X
X
X
70
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
Elaborada la normativa de evaluación, supervisión y monitoreo de los establecimientos farmacéuticos, laboratorios, distribuidoras y farmacias
2006
43
Definir una estrategia institucional para promover la participación y control social en la gestión de servicios de salud
2008
2009
30%
40%
30%
X
% de establecimientos a los que se aplica evaluación del cumplimiento de la normativa Diseñados instrumentos y definidos los mecanismos para lograr el control social de los consejos departamentales, municipales y consejos consultivos de las unidades de salud. Desarrollado un programa de fortalecimiento y capacitación de los consejos departamentales, municipales y consejos consultivos. Número de consejos de salud y consejos consultivos participando en la evaluación de los compromisos de gestión.
META 2007
X
20
X
X
25
5
71
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
META 2007
2008
2009
Establecidos convenios y acuerdos de trabajo con la municipalidad, empresas, otras X X X X X instituciones y organizaciones locales que apoyen la promoción y prevención en salud que hace el MINSA. Porcentaje de cumplimiento de convenios y acuerdos de trabajo con la municipalidades empresas, otras instituciones y 80% 95% 100% 100% organizaciones locales que apoyan la promoción y prevención en salud que hace el MINSA OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Personal de los centros municipales y hospitales, 489 185 185 185 185 capacitados en planificación
44
Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento
Implementado el SIPLA en los SILAIS
17
Implementado el SIPLA en los Municipios
30
35
30
27
Implementado el SIPLA en los hospitales
3
6
9
12
72
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Número de unidades ejecutoras con el SNIP operando
Incluida la planificación local en el Compromiso de Gestión
45
Desarrollar las políticas y planes sectoriales
Elaborado documento de estrategia nacional para el desarrollo de los mecanismos y condiciones necesarias para la participación social en los procesos de formulación, evaluación y seguimiento de los planes de salud locales Evaluada y reformulada la política nacional de población, y aplicado su plan de acción Elaborado el rediseño y sistematizado el Sistema de Cuentas Nacionales en Salud Creado el FONSALUD como instrumento financiero para implementar la ESS
META 2007
2008
2009
2005
2006
5
6
17
17
17
17
17
46
185
185
185
185
X
X
X
X
X
X
X
X
73
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Realizada la sistematización del análisis de las brechas de equidad, con base en las fuentes de información existentes
2005
2006
X
META 2007 X
Elaborado Análisis de situación del sector salud
X
Evaluado el Plan Quinquenal del MINSA, 2005-2009
X
Ajustado Plan Quinquenal del MINSA, 2005-2009
X
Evaluada la política y el plan nacional de salud a medio término
X
Formulado y evaluado plan y presupuesto anual por SILAIS, Hospitales y Municipales Fortalecida la División de Planificación para desarrollar la estrategia de extensión de cobertura
49
2008
49
49
2009 X
X
49
49
X
74
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
46
47
Acciones estratégicas
Adecuar mecanismos de planificación para que haya participación social en la formulación y evaluación de planes.
Fortalecer la capacidad de planificación en el nivel central del MINSA
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
META 2007
2008
Cantidad de municipios donde la formulación y evaluación de los planes de salud involucra la participación activa de la sociedad civil y grupos de interés Cantidad de municipios que cuentan con Consejo de Salud Municipal Diseñados los procesos de monitoreo y evaluación de servicios de salud, por medio de los compromisos de gestión y cuadros de gestión
15
30
47
60
15
30
47
60
Elaborada la normativa de monitoreo y evaluación de los compromisos de gestión
X
División General de Planificación y Desarrollo dotada de recursos físicos informáticos suficientes
X
Fortalecida la dotación de recursos humanos de la Dirección de Planificación
X
2009
X
75
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Capacitación permanente del personal de la Dirección de Planificación, realizada Brindada la asistencia técnica internacional a la División de Planificación
2005
2006
META 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26
26
26
26
120
182
234
286
338
20
91
91
Diseñada y aplicada Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA)
48
Adecuar y extender los sistemas de información
Fortalecida la cantidad de recursos humanos de tecnologías de información, en el nivel central y local Capacitados los recursos humanos en tecnologías de información, en el nivel central y local (capacitación) Fortalecidos y extendidos los sistemas de información existentes en la unidades ejecutoras: SIPLA (SILAIS), SIAFI (SILAIS), SIHRU, Producción de Servicios, ATM (SILAIS)y Control de Gestión. Desarrolladas normas y procedimientos para los procesos de registros de salud
2008
2009
X
X
76
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
Aprobado Decreto Ministerial para estandarizar y autorizar los procesos y registro de información en el nivel local
X
Diseñado y establecido sistema de supervisión de los sistemas de registros clínicos
X
Capacitados los recursos del nivel local en registros de salud
X
Incorporada en la currícula de profesionales en salud, la formación básica de sistemas de información en salud Fortalecido y extendido el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos, extender cobertura a nivel nacional y unificar sistemas de registros a nivel de INS
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
X
77
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
% de establecimientos con módulo de producción de servicios, ajustado e implantado Sistema de costos hospitalarios del MINSA, diseñado y probado Sistema de costos capitados para el primer nivel de atención del MINSA Implementada la conexión a Internet en 32 hospitales y 17 SILAIS Implementada la conexión a Internet en los centros de salud municipales Cerrada la brecha de equipamiento informático en los SILAIS, hospitales y centros de salud municipales Elaborado el Diagnóstico y Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de Información (PETI)
X
2006
META 2007
2008
30%
35%
35%
49
49
49
49
153
153
153
153
61
61
60
2009
X
X
49
20
X
78
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
2005
Implementado Plan Estratégico Institucional de tecnologías de Información Mejorar y extender la red de área local y el acceso a Internet en el X nivel central, a todos los funcionarios técnicos OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPLANTAR LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Aprobada la estructura funcional y organizativa para la reorganización del MINSA X (Capítulo 9 del Reglamento de la Ley 290). Asegurar las modificaciones legales Elaborados los manuales de X 49 requeridas para la descripción de cargos y funciones. reorganización institucional Cargas de trabajo estimadas X Elaborado y ejecutado el plan de sensibilización y capacitación. 50
Implementar la reorganización del nivel central
Reorganizado el nivel central de acuerdo con los cargos y funciones
2006
META 2007
2008
X
X
X
X
X
X
50%
50%
X
X
2009
X
79
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Redistribuidos y dotados los recursos físicos y equipamiento a las nuevas estructuras del nivel central Redistribución y dotación de recursos humanos a nuevas estructuras Reorganizados los SILAIS de acuerdo con los cargos y funciones
51
Implementar la reorganización en los SILAIS y centros de salud
Redistribuidos y dotados los recursos físicos y equipamiento a las nuevas estructuras
2005
2006
X
X
X
X
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
X
Redistribución y dotación de recursos humanos a nuevas X X X estructuras OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA FUNCIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Dotados los requerimientos de recursos humanos, físicos y Fortalecer la Unidad financieros de la Unidad Central Central de Adquisiciones de Adquisiciones integrando la 52 X X X integrando la contratación contratación de Servicios de de servicios de salud Salud a proveedores no institucionales
80
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Elaborado y aprobado el Manual de Normas y Procedimientos para la Contratación de Servicios de Salud Implementado el sistema de información para soportar las funciones operativas, gerenciales y de planificación de la contratación de servicios de salud Recursos asignados a proveedores de servicios de salud por medio de contratos o compromisos de gestión
53
Desarrollar los mecanismos de pago a proveedores de servicios de salud
Analizado y definido los distintos mecanismos de pago aplicables a proveedores de servicios contratados por el MINSA
2005
2006
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
X
X
X
Capacitación gerencial para la aplicación de los nuevos mecanismos de pago en hospitales 76 76 76 y unidades de salud del primer nivel de atención OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER UN ENFOQUE INTERSECTORIAL PARA LAS ACCIONES EN SALUD Fortalecer las instancias Elaborados los manuales formales de coordinación operativos del Consejo Nacional de X 54 para la implementación de Salud y de los Consejos acciones conjuntas de Departamentales y Municipales fomento a la salud.
81
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No. Acciones estratégicas Indicadores de insumo y proceso Negociada y aprobada una agenda anual de trabajo del Consejo Nacional de Salud Consejos Departamentales y icipales funcionando con su Agenda al de Trabajo
55
Ejecutar acciones concretas intersectoriales con las principales instituciones
Elaborado Plan de Acción de la Mesa Sectorial Firmado convenio de colaboración entre MINSA y Ministerio de Educación a fin de incorporar la educación sanitaria en la currícula escolar. Fortalecida la coordinación y seguimiento de las acciones intra e intersectoriales para garantizar los compromisos en materia de seguridad alimentaria y nutricional a través de COTESAN y CONASAN. Firmado un convenio de colaboración intersectorial con INAA / ENACAL/ FISE, para elevar la cobertura de abastecimiento de agua segura para el consumo humano y saneamiento básico. % cobertura de abastecimiento de agua segura para el consumo humano. Firmado un convenio de colaboración con MARENA y MAGFOR, para ejercer la regulación de medio ambiente y el cumplimiento de la política alimentaria y nutricional.
2005
2006
META 2007
2008
2009
X
X
X
X
X
170
170
170
170
170
X
X
X
X
X
X
X
85%
X
X
X
X
85%
100%
100%
X
82
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
56
Acciones estratégicas
Rediseñar e implantar un sistema nacional de control de disposición final de desechos, con participación de Alcaldías
Indicadores de insumo y proceso % de cumplimiento en la regulación ejercida con relación al medio ambiente según convenio MARENA/MAGFORD Desarrollado un programa para la implementación de los Planes de Acción de Atención de Desastres en establecimientos de salud en coordinación con SINAPRED y municipios. Cantidad de Establecimientos de Salud cumpliendo con las normas de Higiene y Seguridad Ocupacional Elaborado documento de Sistema Nacional de Control de disposición final de desechos (líquidos, sólidos y basura) Elaborado y aprobado el Reglamento sobre el tratamiento de los desechos producidos en los establecimientos de salud Cantidad de Municipios que desarrollan planes municipales de manejo de desechos sólidos.
2005
2006
META 2007
2008
2009
85%
95%
100%
50
50
50
30
50
50
X
20
30
X
X
10
13
83
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
2006
META 2007
2008
2009
30
50
50
50
10%
40%
25%
25%
Unidades ejecutoras dotadas de los sistemas de información para la gestión local: producción de servicios, SIPLA, SIAFI, ATM y SIRHU.
10%
45%
45%
Unidades ejecutoras dotadas de equipos gerenciales idóneos y suficientes, según normativa
10%
45%
45%
Indicadores de insumo y proceso
2005
Número de establecimientos de salud que cumplen con las 20 normas y procedimientos relativos al manejo de desechos OBJETIVO ESTRATEGICO: PROFUNDIZAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Diseñada la política y el plan de implementación para la X desconcentración 57
Diseño e implantación de la desconcentración
Actualizado el Convenio entre MINSA y Ministerio de Hacienda, para impulsar la desconcentración % de unidades desconcentradas
58
Fortalecer la capacidad gerencial del nivel local
ejecutoras
X
84
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Elaborada e implantado Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión Desconcentrada
2005
2006
META 2007
2008
2009
X
OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN SALUD EN LAS REGIONES AUTÓNOMAS Adecuar el PBSS y su Elaborado el diseño de la entrega a las regiones adecuación del PBSS a regiones 59 X autónomas y la población autónomas RAAN y RAAS, y indígena. población indígena % de establecimientos de salud de la RAAN, con modelo de salud 10% 30% 50% implantado Implementación del Completado el diseño del modelo 60 Modelo de Salud en las X de salud en la RAAS regiones autónomas % de establecimientos de salud de la RAAS, con modelo de salud 10% 20% implantado 100% del presupuesto público que Diseño e implantación de corresponde a RAAN y RAAS se 61 la descentralización a las 25% 100% 100% 100% asigna directamente a estas regiones autónomas regiones autónomas
100%
50%
100%
85
ANEXO 3: Matriz de Gastos Anuales del Plan Quinquenal
86
REPÚBLICA DE NICARAGUA, MINISTERIO DE SALUD PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores Indicadores proceso
de
insumo
y
No.
Acciones estratégicas
1
Normar y desarrollar modalidades de entrega del PBSS atendiendo a los diferentes escenarios de accesibilidad y perfil sociodemográfico y epidemiológico.
Elaborada la normativa de modalidades de entrega del PBSS, según escenarios urbano, rural, concentrado y disperso
Entregar servicios de salud pública a toda la población y el PBSS a las poblaciones beneficiarias del RNC
Entregados los servicios de salud pública a la población nicaragüense. Entregados los servicios de Primer Nivel de Atención a las poblaciones con cobertura actual, según el PBSS Entregados los servicios de Segundo Nivel de Atención a la población beneficiaria del RNC, según el PBSS Extendida la cobertura de servicios del Primer Nivel de Atención a las poblaciones priorizadas, según el Paquete Básico de Extensión de Cobertura
2005 2006 OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD
2
Gasto anual (US$) 2007
2008
2009
1,000
TOTAL
1,000
3,454,573
3,826,547
4,213,493
4,615,897
6,292,821
22,403,331
41,492,693
44,046,211
46,437,820
48,653,199
50,677,356
231,307,279
48,488,051
68,566,896
92,701,047
111,663,520
129,917,249
451,336,763
2,593,979
4,420,443
9,039,541
9,242,658
9,450,341
34,746,961
87
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Entregados los servicios de los programas especiales de salud 4,377,227 5,634,960 5,757,429 6,025,079 (VIH/SIDA, Tuberculosis, Malaria, y otros) Realizadas las acciones de coordinación con autoridades del INSS para incrementar la Realizar acciones de cobertura Realizados talleres de trabajo coordinación participación de interinstitucional con el con 10,000 5,000 3 INSS, para incrementar la funcionarios del MINSA y del cobertura del Régimen INSS Contributivo Logrados acuerdos conjuntos MINSA-INSS para la 1,000 formulación de un plan conjunto de extensión de la cobertura Elaborado Programa de divulgación y capacitación del 1,000 personal relevante del MINSA Divulgación y en el tema del PBSS y MAIS capacitación en el PBSS 4 Elaborado el Manual Operativo al personal de servicios 17,300 para la implantación del MAIS de salud Cantidad de establecimientos de salud capacitados en el 19,894 22,009 PBSS y el MAIS
2009 5,400,000
TOTAL
27,194,695
15,000
1,000
1,000
17,300
41,903
88
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR EL TALENTO HUMANO DEL MINSA 5
6
Formular la propuesta de ley de carrera sanitaria en el MINSA, e impulsar su aprobación
Elaborado y presentado Anteproyecto de ley de carrera sanitaria en el MINSA
Planificar los requerimientos de recursos humanos en el mediano y largo plazo
Identificadas las necesidades de recursos humanos de los servicios en función del Modelo de Atención Integral en Salud, los planes de desarrollo de los servicios y las estimaciones de bajas de personal según perfiles. Formulado plan de requerimientos de recursos humanos por territorios, unidades y perfiles profesionales. Establecidas las coordinaciones con centros formadores de recursos humanos acerca de actualización de currícula, mejoramiento de la calidad de la enseñanza, apertura de formación de nuevos perfiles. Definidas e implementadas las funciones y estructura de la Comisión Inter-institucional a nivel de SILAIS y Municipal
24,000
24,000
1,000
TOTAL
48,000
1,000
1,000
500
2009
1,000
500
89
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Aprobado el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos del MINSA, 2005-2009, en función 27,000 4,000 4,000 4,000 de la reorganización y la implantación del MAIS y el PBSS. Programa de capacitación de actualización técnica y científica 220,000 220,000 220,000 220,000 de los recursos humanos diseñado y en desarrollo. los recursos Revisar, actualizar e Estimados financieros necesarios para implementar el Plan de 7 la plantilla Desarrollo de los optimizar (ordenamiento de nómina y Recursos Humanos. 1,000 nuevos puestos), en función de la reorganización del MINSA, la implantación del MAIS y el fortalecimiento de la red de servicios
2009
TOTAL
4,000
43,000
220,000
1,100,000
1,000
Financiada la brecha del costo de la optimización de la plantilla
8
Desarrollar un programa de investigación para el sector salud
Elaborado Plan para el fortalecimiento del Observatorio de Recursos Humanos Identificadas las necesidades de investigación para el sector salud
12,000 1,000
12,000
24,000 1,000
90
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Diseñada la Agenda Nacional de Investigaciones
9
Implementar sistema de gestión desconcentrado de los recursos humanos basado en el desempeño del personal.
Revisadas y actualizadas las funciones administrativas, asistenciales, docentes e investigativas de los diferentes perfiles de dirección de cada tipo de unidad asistencial, priorizando los jefes de servicios. Elaboradas las normas y procedimientos para el desarrollo de las actividades docentes en los servicios a través de un proceso consensuado y con participación de las unidades locales. Implementadas normas para la gestión desconcentrada de personal que incluya gestión de desempeño. Desarrollado el sistema de clasificación de cargos en correspondencia con el reordenamiento del sistema nacional de salud y la implementación del MAIS.
2009
TOTAL
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
54,300
48,480
36,480
24,480
24,480
188,220
13,000
30,990
12,240
25,240
30,990
112,460
91
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Diseñado el Manual de procedimientos para el sistema desconcentrado de reclutamiento y selección, 1,000 contratación y retención de recursos humanos que incorpore la equidad de género. Elaborado Plan de provisión de cargos que incluya una 1,000 asignación eficiente y con equidad. Implementado Plan de provisión de cargos en función del MAIS, de la entrega del PBSS y de la reorganización institucional Desarrollado y funcionando en las unidades operativas el sistema de gestión del 30,615 12,240 65,690 12,240 desempeño con la participación sindical Diseñada e implementada una Diseño e implementación Política Retributiva del recurso de una política humano basada en la 30,000 401,131 563,247 723,320 retributiva de recursos estructura de cargos y el 10 humanos, basada en desempeño complejidad, funciones y Manual de Clasificación de desempeño. Cargos aprobado e 13,000 30,990 12,240 25,240 implementado
2009
TOTAL
1,000
1,000
12,240
133,025
879,567
2,597,265
30,990
112,460
92
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Diseñar e implementar un programa permanente de promoción de valores, 45,000 45,000 45,000 45,000 motivación, sensibilización al cambio y actitud de servicio, dirigido al personal del MINSA Modificar la cultura de la Personal de nuevo ingreso 11 recibe inducción para la organización promoción de valores, motivación y actitud de servicios. Clima organizacional valorado sistemáticamente en las 1,000 1,000 1,000 1,000 unidades de salud. OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD Diseñado el sistema de garantía 5,000 6,919 6,919 Diseñar e implementar un de la calidad en los servicios de Sistema de Garantía de salud del MINSA Calidad en los servicios Elaborados protocolos, de salud del MINSA, estándares y guías clínicas mediante la fármaco terapéuticas para los 12 5,000 6,919 6,919 6,919 implementación de principales procesos de protocolos, estándares y atención, tanto para el I como guías clínicas de para el II nivel de atención conformidad con la Ley SILAIS con programa General de Salud 25,332 25,332 25,332 implantado de capacitación en protocolos y procesos clínicos.
2009
TOTAL
45,000
225,000
1,000
5,000
6,919
25,756
6,919
32,675
25,332
101,328
93
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Implementados protocolos y procesos clínicos, con mecanismos de vigilancia y mejoramiento en su cumplimiento. Desarrollado un Programa de Capacitación en Gestión de Calidad, dirigido a equipos gerenciales de los SILAIS y Hospitales Desarrolladas las capacidades en los equipos de gerenciales de los hospitales con base en los cuadros de gestión: tasas de Mortalidad Materna, Infantil, Infecciones intra hospitalarias, Indice de Cesáreas, % de re-intervenciones quirúrgicas, egresos Funcionando los Comités científicos y sus subcomités según la LGS: auditoría médica y evaluación del expediente clínico, análisis de fallecidos, infecciones intra hospitalarias, evaluación de la satisfacción de usuarios, uso racional de insumos médicos.
13
Desarrollar un programa información sobre deberes y derechos de los usuarios de acuerdo a la Ley General de Salud
Elaborado e implementado el programa de los deberes y derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de salud
2005
2006
74,000
74,000
3,000
Gasto anual (US$) 2007
74,000
2008
2009
74,000
74,000
TOTAL
370,000
3,000
6,000
94
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborado el Programa de las actividades a desarrollar para la difusión e implementación del documento de los deberes y derechos de los usuarios % de las personas que asisten a los centros de atención del MINSA y declaran que se cumplen sus derechos y deberes de los usuarios de los servicios de salud Unificado el diseño de la encuesta de Satisfacción Usuarios de los servicios de salud prestados por el MINSA, compuesto por módulo básicos Desarrollar un sistema de y módulos especiales que 14 encuestas de atiendan situaciones especiales de las poblaciones consultadas satisfacción de usuarios % de establecimientos de salud que aplican y analizan los resultados de una encuesta de satisfacción de los usuarios al menos una vez al año OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTAR LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD Diseñar e implementar el Cantidad de municipios con de información 789 1,631 2,842 2,842 15 sistema de vigilancia de sistema comunitaria funcionando la salud
2009
TOTAL
8,104
95
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
16
17
Acciones estratégicas
Fortalecimiento de la vigilancia de las intervenciones en nutrición, mediante el SIVIN
Fortalecer la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS)
Indicadores de insumo y proceso Cantidad de centros de salud municipales y hospitales con sistema de vigilancia del estado de salud -SISNIVEN, fortalecido y funcionando Desarrollado el muestreo a nivel nacional de los indicadores para la vigilancia del estado nutricional de la población, mediante el SIVIN Aumentadas las acciones de comunicación y acción comunitaria (nivel central y SILAIS) Desarrollado Plan de Intervención en Promoción y Comunicación para la Salud Cantidad de municipios con comunidades donde se ejecuta el programa de comunicación y acción comunitaria Desarrollado programa de capacitación en comunicación en salud, dirigido al personal de salud de los establecimientos del MINSA Número de funcionarios con funciones de educación, capacitados en comunicación en salud
2005
2006
Gasto anual (US$) 2007
2008
2009
TOTAL
2,421
2,421
2,421
2,421
9,682
66,945
66,945
66,945
66,945
66,945
334,725
108,000
360,000
90,000
558,000
1,343,805
550,000
650,000
650,000
650,000
3,843,805
123,000
123,000
123,000
123,000
123,000
615,000
1,920
1,920
1,920
1,920
1,920
9,600
96
No.
18
19
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008
Implementar un programa de capacitación en salud a los maestros y líderes comunitarios.
Normar e incorporar en los instrumentos de gestión local, los mecanismos para ejecutar los procesos de promoción y prevención
Diseñada la estrategia para la capacitación en salud de los maestros y líderes comunitarios
307,000
Elaborado el Manual para la capacitación en salud de los maestros y líderes comunitarios Número de municipios con facilitadores formados para la capacitación de maestros y líderes Revisar, actualizar y estandarizar los instrumentos normativos relacionados con la promoción y prevención, incluida la comunicación Ampliado el marco normativo de PROCOSAN para cubrir nuevos grupos de población, en función del PBSS: mujeres embarazadas y crónicos Incorporar indicadores del cumplimiento de los mecanismos de promoción y prevención, en los compromisos de gestión
57,000
57,000
57,000
2009 57,000
1,000
7,678
1,925
418,000
100,000
1,000
535,000
1,000
1,925
1,540
1,155
14,223
518,000
1,000
1,000
TOTAL
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000
5,000
97
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR EL SISTEMA DE SUMINISTROS Actualizada la normativa de selección y programación de insumos para la salud (según el 1,000 PBSS y perfil epidemiológico local) Actualizadas las listas básicas 12,500 5,000 de insumos médicos y Aumentar la elaboradas sus fichas técnicas 20 disponibilidad y calidad Implementada la estrategia y de los insumos mecanismos para la disminución del costo de los insumos de salud, sin menoscabo de la calidad: 1,000 Compras conjuntas nacionales, compras a través de organismos internacionales, otros Rehabilitada la infraestructura, dotación de equipos en el CIPS, capacitación y supervisión 21
Fortalecer el Sistema Almacenamiento y Distribución de Insumos
Número de unidades que han mejorado su infraestructura de almacenamiento, incluyendo capacitación y supervisión Número de centros de salud y hospitales que cumplen las normas de control interno para insumos médicos
2009
TOTAL
1,000
17,500
1,000
307,968
461,953
769,921
77,408
154,815
154,815
193,519
193,519
774,075
29,369
29,369
29,369
29,369
29,369
146,845
98
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
Gasto anual (US$) 2005
2006
2007
2008
2009
90,000
90,000
90,000
90,000
90,000
TOTAL
Número de centros de salud municipales y hospitales que reciben el suministro de insumos médicos directamente del CIPS % de entregas de insumos que cumplen el calendario de entregas, en RAAN, RAAS y Río San Juan % de entregas de insumos que cumplen el calendario de entregas, en pacífico y centro del país % de cumplimiento de entrega de insumos médicos de acuerdo a las cantidades solicitadasprogramadas Fortalecidos los RRHH de la Dirección de suministros médicos, para la implementación de estrategias del sistema de abastecimiento y uso racional Rediseñado e implantado el sistema de información de gestión de suministros (CIPS, Adquisiciones y ATM) 22
Incrementar la disponibilidad de insumos para la salud
450,000
Aumentada la asignación per cápita en US$ para insumos para la salud, respecto a línea base
99
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborado el documento iniciativa para la extensión de 6,295 las farmacias comunitarias y venta social de medicamentos
2009
TOTAL
6,295
Cantidad de farmacias comunitarias operando Aumentado el número de establecimientos equipados para el manejo de monodosis
152,281
152,281
OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORAR LA EQUIDAD EN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DEL MINSA Diseñado nuevo modelo de asignación de recursos para 18,695 Diseñar e implementar un hospitales y primer nivel de modelo de asignación de atención recursos para hospitales % del total de recursos 23 y primer nivel, basado en asignados a los hospitales y actividad, capitación y primer nivel según el modelo de desempeño asignación diseñado basado en actividad, capitación y desempeño Número de hospitales con sistemas de registros clínicos, 3,449 5,518 5,518 Implementar un sistema revisados y mejorados 24 de costos hospitalarios % de hospitales del MINSA con sistema de costos hospitalarios implantado
228,421
228,421
761,403
18,695
7,588
22,073
100
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
Acciones estratégicas
25
Implementar un sistema de costos para el primer nivel de atención
26
Desarrollar e implementar un sistema para la facturación de servicios al INSS y a pacientes no asegurados, así como enfermedades de alto costo y accidentes de tránsito.
Indicadores de insumo y proceso
Gasto anual (US$) 2005
27
2007
2008
15,969
15,969
2009
TOTAL
% de unidades de atención del primer nivel aplicando la metodología y los instrumentos del sistema de costos Diseñadas normas y procedimientos administrativos para el suministro y facturación de servicios otorgados a pacientes del INSS, no asegurados y accidentes de tránsito. Diseñado el instrumento Modelo Tarifario de los servicios producidos por los centros de atención del MINSA (ajustable anualmente)
1,000
1,000
1,000
1,000
Módulo para la facturación de servicios prestados a pacientes no asegurados por el MINSA
13,500
13,500
2,033
8,132
% de centros de atención que cuentan con el módulo de facturación % de casos atendidos de pacientes del INSS y no asegurados que cuentan con su correspondiente factura Desarrollar e institucionalizar una metodología de priorización de poblaciones
2006
Diseñados los fundamentos, criterios y metología útil para la priorización de poblaciones
1,000
31,937
27,000
10,166
20,331
1,000
101
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Implantada la modelización de la metodología en hoja electrónica % de los recursos del MINSA asignados de acuerdo con los criterios de priorización de las poblaciones Diseñado el Programa de divulgación del PBSS dirigido a 1,000 los usuarios y personal del Divulgar el PBSS con el MINSA fin de fortalecer los % de los usuarios que declaran 28 derechos y deberes de tener conocimiento de los los usuarios derechos que les competen en 5,200 la normativa vinculada con el PBSS, según encuesta específica Diseñado sistema de identificación y clasificación de beneficiarios según regimen de Implementar un sistema financiamiento: diseño funcional 51,194 de clasificación de y operativo, incluyendo beneficiarios según beneficiarios de extensión de 29 régimen de cobertura. financiamiento, para Construido software de registro controlar el acceso a los de beneficiarios según regimen servicios de financiamiento, incluyendo 250,000 150,000 beneficiarios de extensión de cobertura.
2009
TOTAL
1,000
5,200
10,400
51,194
400,000
102
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Implementado software de registro de beneficiarios según regimen de financiamiento, 9,909 9,909 incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Diseñada la Ficha de Información Socio-económica para la identificación de los 1,000 beneficiarios del RNC, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Número de Fichas de Información Socio-económica 1,050,000 1,750,000 de los beneficiarios del RNC, implementadas Diseñado y aplicado carné de acreditación como asegurado 390,000 650,000 del RNC % de la población nacional que se encuentra acreditada y registrada en la base de datos de beneficiarios Implantar el modelo Elaborado documento de diseño funcional y organizativo funcional y organizativo de de los servicios servicios de salud 30 diferenciados y normar 1,000 diferenciados, y normativa de su funcionamiento, para funcionamiento de servicios los establecimientos del diferenciados MINSA
2009 13,212
TOTAL
33,029
1,000
700,000
3,500,000
260,000
1,300,000
1,000
103
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SERVICIOS Diseñado, aprobado e implantado el programa de Diseñar e implementar un divulgación a los usuarios sobre 24,975 programa de divulgación el funcionamiento de los centros a los usuarios sobre la de atención del MINSA 31 localización, % de usuarios que declaran funcionamiento, cartera haber recibido información de servicios, horarios, respecto a aspectos básicos del 185,000 etc. funcionamiento de los centros de atención, según encuesta Elaborada normativa para la clasificación de establecimientos de salud por niveles de atención 70,000 Tipificar y reorganizar la según complejidad, población 32 red de servicios de salud cubierta y zona geográfica Número de hospitales del MINSA reorganizados conforme 4,500,000 6,000,000 4,500,000 a la tipificación Elaborado Modelo Normativo y actualizado los estándares de 925 habilitación incluyendo normas Implementar la de diseño y construcción de habilitación de los establecimientos de salud. 33 establecimientos de salud Número de establecimientos de (infraestructura, equipo y salud del sector público 4,500 7,500 12,000 normativa) habilitados por el MINSA Número de establecimientos de salud del sector privado 18,000 30,000 48,000 habilitados por el MINSA
TOTAL
2009
24,975
185,000
370,000
70,000
15,000,000
925
6,000
30,000
24,000
120,000
104
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Número de hospitales rehabilitados en áreas de ruta 11,092,678 9,262,391 4,475,652 14,184,652 crítica y de servicios Número de hospitales nuevos o reconstruidos Número de centros de salud de primer nivel, rehabilitados
34
35
Implementar el Plan de Inversiones del MINSA, 2005-2009, ajustado al modelo normativo y estándares de habilitación
Formular un Plan Maestro de Equipamiento e Infraestructura Nacional en Salud del MINSA, que responda al rediseño de la red y al MAIS
Número de centros de salud, con programa de sostenimiento de equipos Número de establecimientos de salud, dotados con equipo médico Número de establecimientos de salud dotados con equipo no médico Reajustado el Plan de Inversiones Públicas del MINSA 2005-2009, en función de la reorganización de la red de servicios Elaborado Plan Maestro de Equipamiento e Infraestructura del MINSA
TOTAL
2009 2,147,152
41,162,525
31,064,000
34,917,000
15,000,000
19,000,000
99,981,000
8,845,934
6,500,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
30,345,934
480,480
1,700,000
1,750,000
1,780,000
1,850,000
7,560,480
3,975,684
4,100,000
4,805,000
4,860,000
4,875,000
22,615,684
3,864,495
1,720,000
1,720,000
1,720,000
1,720,000
10,744,495
1,000
1,000
37,900
37,900
105
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborada política y normativa para el crecimiento de la red de servicios del MINSA
36
37
Dotar a la red de servicios de salud rediseñada, de los recursos humanos en cantidad y calidad necesarios, para implementar el PBSS
Desarrollar esquemas alternativos de atención en los hospitales, con énfasis en la cirugía ambulatoria
Elaborada la definición del personal, perfil, funciones y responsabilidades requerido para la gestión del PBSS % de establecimientos de salud que cuenta con la plantilla básica de recurso humano definido para la implementación del PBSS Diseñada la estrategia y lineamientos para el desarrollo de esquemas alternativos de atención ambulatoria en los hospitales del MINSA Implementados 10 protocolos de atención de Intervenciones susceptibles de aplicación de cirugía ambulatoria, en al menos 10 hospitales
2009
1,000
1,000
1,000
1,000
40,000
1,315
TOTAL
2,630
40,000
5,259
7,889
10,518
27,611
% de cirugía mayor efectuada ambulatoriamente (respecto al total de cirugías mayores)
106
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborado el diseño y manual Diseñar e implementar de articulación de la red de 70,659 4,801 4,801 los mecanismos de servicios articulación de la red de 38 % de egresos y consultas servicios, incluyendo atendidas en hospitales, con referencia y referencia de primer nivel y contrarreferencia contrarreferencia del II nivel Realizado el diseño de flujogramas de atención y 1,000 Reorganizar los procesos horarios adecuados para los de atención para establecimientos de salud del garantizar la atención MINSA oportuna y la % de establecimientos de salud 39 disminución de las listas que cuentan con su respectivo de espera, con énfasis en flujograma y el estudio del la población materna horario de atención más infantil conveniente para la población que cubre, elaborado y validado en conjunto con la comunidad
2009 4,801
TOTAL 85,061
1,000
Actualizada la normativa para el manejo de las casas maternas (gestión, habilitación, etc.) 40
Fortalecer la red de casas maternas
Cantidad de casas maternas apoyadas para su funcionamiento (gastos operativos) Cantidad de casas maternas apoyadas para su rehabilitación (inversión)
384,400
385,300
400,300
390,400
385,300
1,945,700
223,600
157,600
157,600
157,600
91,600
788,000
107
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008
2009
TOTAL
Número de mujeres atendidas en casas maternas OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA RECTORÍA, LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD DEL MINSA Elaboradas las normas que manda la ley General de Salud y su Reglamento, considerando los tratados internacionales suscritos Programa de divulgación de las normas derivadas de la Ley 2,960 2,960 2,960 General de Salud y su Reglamento ejecutado.
41
Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria
Presentadas las propuestas de las reformas necesarias a la Ley de Medicamentos y Farmacias, y su Reglamento Implementada la regulación sanitaria para el registro, comercialización y control de medicamentos considerando la unión aduanera centroamericana y los Tratados de Libre Comercio. Elaborado e implementado Reglamento de la Ley de Seguridad Transfusional
1,000
1,000
2,960
2,960
14,800
1,000
1,000
108
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Fortalecidos e implementados en los SILAIS los sistemas de aseguramiento de la calidad de los establecimientos, 58,800 82,320 58,800 profesionales, medicamentos, alimentos, agua para el consumo humano, brigadas y otros. Desarrolladas las capacidades para la ejecución de auditorías 2,718 3,805 2,718 de la calidad de la atención médica en todos los SILAIS del país. SILAIS ejecutando auditorías médicas de acuerdo a la normativa
4,686
22,492
31,864
31,864
2009
TOTAL
199,920
9,241
31,864
122,771
Funcionando la comisión nacional de acreditación de establecimientos de salud. Elaborado y aprobado el plan para el desarrollo de tribunales bioéticos. 42
Diseñar e implementar una Política Nacional de Medicamentos
Revisada y actualizada la Política Nacional de Medicamentos
23,300
1,000
23,300
1,000
109
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Evaluada la Política Nacional de Medicamentos Elaborada la definición de mecanismos para la promoción del uso de medicamentos genéricos Aplicada encuesta sobre la comercialización de medicamentos genéricos en la población nacional Diseñada y aprobada la normativa relativa a la gestión de los servicios farmacéuticos en los hospitales del MINSA Elaborada la normativa de evaluación, supervisión y monitoreo de los establecimientos farmacéuticos, laboratorios, distribuidoras y farmacias % de establecimientos a los que se aplica evaluación del cumplimiento de la normativa
2009 8,200
1,600
TOTAL 8,200
1,600
4,200
4,200
8,400
1,000
1,000
1,600
1,600
638
850
638
2,125
110
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Diseñados instrumentos y definidos los mecanismos para lograr el control social de los consejos departamentales, 1,000 municipales y consejos consultivos de las unidades de salud. Desarrollado un programa de fortalecimiento y capacitación de los consejos departamentales, 17,000 21,250 4,250 municipales y consejos consultivos. Número de consejos de salud y Definir una estrategia consejos consultivos participando institucional para en la evaluación de los promover la participación 43 compromisos de gestión. y control social en la Establecidos convenios y gestión de servicios de acuerdos de trabajo con la salud municipalidad, empresas, otras instituciones y organizaciones locales que apoyen la promoción y prevención en salud que hace el MINSA. Porcentaje de cumplimiento de convenios y acuerdos de trabajo con la municipalidades empresas, otras instituciones y organizaciones locales que apoyan la promoción y prevención en salud que hace el MINSA
2009
TOTAL
1,000
42,500
111
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 2009 OBJETIVO ESTRATEGICO: FORTALECER LA CAPACIDAD DE PLANIFICACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Personal de los centros municipales y hospitales, 62,494 23,643 23,643 23,643 23,643 capacitados en planificación Implementado el SIPLA en los SILAIS
44
Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento
2,640
TOTAL
157,067
2,640
Implementado el SIPLA en los Municipios
4,659
5,436
4,659
4,194
18,949
Implementado el SIPLA en los hospitales
466
932
1,398
1,864
4,659
Número de unidades ejecutoras con el SNIP operando
Incluida la planificación local en el Compromiso de Gestión
455
545
1,000
8,519
8,519
8,519
8,519
8,519
42,595
23,177
92,706
92,706
92,706
92,706
394,002
112
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborado documento de estrategia nacional para el desarrollo de los mecanismos y condiciones necesarias para la 16,890 participación social en los procesos de formulación, evaluación y seguimiento de los planes de salud locales Evaluada y reformulada la política nacional de población, y 102,550 102,550 102,550 102,550 aplicado su plan de acción Elaborado el rediseño y sistematizado el Sistema de 48,650 7,850 7,850 7,850 Cuentas Nacionales en Salud Creado el FONSALUD como instrumento financiero para implementar la ESS Desarrollar las políticas y Realizada la sistematización del 45 planes sectoriales análisis de las brechas de equidad, con base en las fuentes de información existentes
2009
TOTAL
16,890
102,550
512,750
7,850
80,050
Elaborado Análisis de situación del sector salud
13,100
13,100
Evaluado el Plan Quinquenal del MINSA, 2005-2009
26,200
26,200
113
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Ajustado Plan Quinquenal del MINSA, 2005-2009
46
47
Adecuar mecanismos de planificación para que haya participación social en la formulación y evaluación de planes.
Fortalecer la capacidad de planificación en el nivel central del MINSA
Evaluada la política y el plan nacional de salud a medio término Formulado y evaluado plan y presupuesto anual por SILAIS, Hospitales y Municipales Fortalecida la División de Planificación para desarrollar la estrategia de extensión de cobertura Cantidad de municipios donde la formulación y evaluación de los planes de salud involucra la participación activa de la sociedad civil y grupos de interés Cantidad de municipios que cuentan con Consejo de Salud Municipal Diseñados los procesos de monitoreo y evaluación de servicios de salud, por medio de los compromisos de gestión y cuadros de gestión
2009
2,500
2,500
26,200
26,200
6,000
7,549
1,000
TOTAL
52,400
6,000
15,099
23,655
30,197
76,500
1,000
114
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008
Adecuar y extender los sistemas de información
TOTAL
Elaborada la normativa de monitoreo y evaluación de los compromisos de gestión
10,250
10,250
División General de Planificación y Desarrollo dotada de recursos físicos informáticos suficientes
19,500
19,500
Fortalecida la dotación de recursos humanos de la Dirección de Planificación Capacitación permanente del personal de la Dirección de Planificación, realizada Brindada la asistencia técnica internacional a la División de Planificación
48
2009
112,200
112,200
112,200
112,200
112,200
561,000
15,360
15,360
15,360
15,360
15,360
76,800
16,400
16,400
16,400
16,400
16,400
82,000
Diseñada y aplicada Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA)
2,000,000
Fortalecida la cantidad de recursos humanos de tecnologías de información, en el nivel central y local
101,400
2,000,000
202,800
304,200
405,600
1,014,000
115
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Capacitados los recursos humanos en tecnologías de 6,259 9,492 12,204 14,916 información, en el nivel central y local (capacitación) Fortalecidos y extendidos los sistemas de información existentes en la unidades ejecutoras: SIPLA (SILAIS), 10,460 47,071 47,071 SIAFI (SILAIS), SIHRU, Producción de Servicios, ATM (SILAIS)y Control de Gestión. Desarrolladas normas y procedimientos para los procesos de registros de salud Aprobado Decreto Ministerial para estandarizar y autorizar los 2,500 procesos y registro de información en el nivel local
2009 17,628
TOTAL
60,500
104,602
2,500
Diseñado y establecido sistema de supervisión de los sistemas de registros clínicos Capacitados los recursos del nivel local en registros de salud
0
2,025
2,025
116
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008
2009
TOTAL
Incorporada en la currícula de profesionales en salud, la formación básica de sistemas de información en salud Fortalecido y extendido el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos, extender cobertura a nivel nacional y unificar sistemas de registros a nivel de INS
112,835
38,804
38,804
28,804
28,804
248,052
15,187
22,781
37,968
30,450
30,450
% de establecimientos con módulo de producción de servicios, ajustado e implantado Sistema de costos hospitalarios del MINSA, diseñado y probado Sistema de costos capitados para el primer nivel de atención del MINSA Implementada la conexión a Internet en 32 hospitales y 17 SILAIS
35,280
35,280
35,280
35,280
35,280
176,400
117
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Implementada la conexión a Internet en los centros de salud 110,160 110,160 110,160 municipales Cerrada la brecha de equipamiento informático en los SILAIS, hospitales y centros de salud municipales Elaborado el Diagnóstico y Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de Información (PETI)
736,260
1,004,929
960,242
1,321,971
2009
TOTAL
110,160
440,640
860,050
4,883,451
57,000
57,000
Implementado Plan Estratégico Institucional de tecnologías de Información Mejorar y extender la red de área local y el acceso a Internet 21,230 en el nivel central, a todos los funcionarios técnicos OBJETIVO ESTRATEGICO: IMPLANTAR LA REORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Asegurar las Aprobada la estructura funcional modificaciones legales y organizativa para la para la reorganización del MINSA 49 requeridas reorganización (Capítulo 9 del Reglamento de institucional la Ley 290).
21,230
21,230
21,230
21,230
106,150
0
118
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Elaborados los manuales de descripción de cargos y 1,000 funciones. Cargas de trabajo estimadas
50
51
Implementar la reorganización del nivel central
Implementar la reorganización en los SILAIS y centros de salud
Elaborado y ejecutado el plan de sensibilización y capacitación. Reorganizado el nivel central de acuerdo con los cargos y funciones Redistribuidos y dotados los recursos físicos y equipamiento a las nuevas estructuras del nivel central Redistribución y dotación de recursos humanos a nuevas estructuras Reorganizados los SILAIS de acuerdo con los cargos y funciones
1,000
2009
TOTAL 1,000
1,000
18,400
18,400
36,800
100,000
100,000
1,000
1,000
2,000
80,000
90,000
170,000
36,900
236,900
Redistribuidos y dotados los recursos físicos y equipamiento a las nuevas estructuras
119
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Redistribución y dotación de recursos humanos a nuevas estructuras OBJETIVO ESTRATÉGICO: DESARROLLAR LA FUNCIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD Dotados los requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad Central de Adquisiciones integrando la 66,862 84,872 101,730 116,613 contratación de Servicios de Salud a proveedores no institucionales Elaborado y aprobado el Manual de Normas y Fortalecer la Unidad 6,000 Prodecimientos para la Central de Adquisiciones Contratación de Servicios de la 52 integrando Salud contratación de servicios Implementado el sistema de de salud información para soportar las funciones operativas, 100,000 gerenciales y de planificación de la contratación de servicios de salud Recursos asignados a proveedores de servicios de salud por medio de contratos o compromisos de gestión
2009
129,617
TOTAL
499,695
6,000
100,000
120
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Analizado y definido los distintos mecanismos de pago 12,800 aplicables a proveedores de Desarrollar los servicios contratados por el mecanismos de pago a MINSA 53 proveedores de servicios Capacitación gerencial para la de salud aplicación de los nuevos mecanismos de pago en 41,505 41,505 41,505 hospitales y unidades de salud del primer nivel de atención OBJETIVO ESTRATEGICO: PROMOVER UN ENFOQUE INTERSECTORIAL PARA LAS ACCIONES EN SALUD Elaborados los manuales operativos del Consejo Nacional 2,500 de Salud y de los Consejos Departamentales y Municipales Negociada y aprobada una Fortalecer las instancias agenda anual de trabajo del formales de coordinación Consejo Nacional de Salud 54 para la implementación de acciones conjuntas de Consejos Departamentales y fomento a la salud. Municipales funcionando con su 850 850 850 850 Agenda Anual de Trabajo Elaborado Plan de Acción de la Mesa Sectorial
1,000
2009
TOTAL
12,800
124,514
2,500
850
4,250
1,000
121
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) No.
55
Acciones estratégicas
Ejecutar acciones concretas intersectoriales con las principales instituciones
Indicadores de insumo y proceso
2005
2006
Gasto anual (US$) 2007
2008
2009
Firmado convenio de colaboración entre MINSA y Ministerio de Educación a fin de incorporar la educación sanitaria en la currícula escolar. Fortalecida la coordinación y seguimiento de las acciones intra e intersectoriales para garantizar los compromisos en materia de seguridad alimentaria y nutricional a través de COTESAN y CONASAN. Firmado un convenio de colaboración intersectorial con INAA / ENACAL/ FISE para elevar la cobertura de abastecimiento de agua segura para el consumo humano y saneamiento básico. % cobertura de abastecimiento de agua segura para el consumo humano. Firmado un convenio de colaboración con MARENA y MAGFOR, para ejercer la regulación de medio ambiente y el cumplimiento de la política alimentaria y nutricional. % de cumplimiento en la regulación ejercida con relación al medio ambiente según convenio MARENA/MAGFORD Desarrollado un programa para la implementación de los Planes de Acción de Atención de Desastres en establecimientos de salud en coordinación con SINAPRED y municipios.
122
TOTAL
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y No. Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Cantidad de Establecimientos de Salud cumpliendo con las 2,500 3,750 6,250 6,250 normas de Higiene y Seguridad Ocupacional. Elaborado documento de Sistema Nacional de Control de 1,000 disposición final de desechos (líquidos, sólidos y basuras). Elaborado y aprobado el Reglamento sobre el 1,600 Rediseñar e implantar un tratamiento de los desechos en los sistema nacional de producidos control de disposición establecimientos de salud. 56 final de desechos, con participación de Cantidad de Municipios que desarrollan planes municipales 2,500 3,250 7,500 12,500 Alcaldías, de manejo de desechos sólidos. Número de establecimientos de salud que cumplen con las 5,000 7,500 normas y procedimientos relativos al manejo de desechos. OBJETIVO ESTRATEGICO: PROFUNDIZAR EL PROCESO DE DESCONCENTRACIÓN Diseñada la política y el plan de Diseño e implantación de implementación para la 57 32,450 la desconcentración desconcentración
12,500
12,500
2009 6,250
TOTAL
25,000
1,000
1,600
12,500
38,250
12,500
50,000
32,450
123
No.
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación) Gasto anual (US$) Indicadores de insumo y Acciones estratégicas proceso 2005 2006 2007 2008 Actualizado el Convenio entre MINSA y Ministerio de Hacienda, para impulsar la desconcentración % de unidades desconcentradas
2009
TOTAL
ejecutoras
Unidades ejecutoras dotadas de los sistemas de información para la gestión local: producción de servicios, SIPLA, SIAFI, ATM y SIRHU. 58
Fortalecer la capacidad gerencial del nivel local
Unidades ejecutoras dotadas de equipos gerenciales idóneos y suficientes, según normativa
32,050
Elaborada e implantado Manual de Normas y Procedimientos para la Gestión Desconcentrada
5,000
144,225
144,225
320,500
5,000
OBJETIVO ESTRATEGICO: DESARROLLAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS EN SALUD EN LAS REGIONES AUTÓNOMAS 59
Adecuar el PBSS y su entrega a las regiones autónomas y la población indígena.
Elaborado el diseño de la adecuación del PBSS a regiones autónomas RAAN y RAAS, y población indígena
Costo distribuido en acciones estratégicas de todos los componentes relacionados con extensión de cobertura, diseño e implementación de los nuevos modelos de atención (véase detalle en tabla de resúmenes de costo)
Idem
124
PLAN QUINQUENAL DE SALUD 2005-2009: Costeo de acciones estratégicas e indicadores (...continuación)
No.
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
Gasto anual (US$) 2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
% de establecimientos de salud de la RAAN, con modelo de salud implantado 60
Implementación del Modelo de Salud en las regiones autónomas
Completado el diseño del modelo de salud en la RAAS % de establecimientos de salud de la RAAS, con modelo de salud implantado
61
Diseño e implantación de la descentralización a las regiones autónomas
100% del presupuesto público que corresponde a RAAN y RAAS se asigna directamente a estas regiones autónomas
125
ANEXO 4: Costo estándar de productos o actividades frecuentes -Cifras en US$-
126
Costo estándar de productos o actividades frecuentes -Cifras en US$Actividades costeadas
Insumos relevantes
1. Capacitación Costo por persona de un día de capacitación ejecutada a: Nivel Central Nivel local (SILAIS y Municipios)
2. Sesiones de negociación Sesiones de negociación con SILAIS Sesiones de negociación con 7 miembros x SILAIS Costo por persona US$ Cantidad de personas x unidad Cantidad de sesiones de negociación Costo por unidad (ronda anual de negociación con SILAIS) Costo total de rondas anuales de negociación todos los SILAIS Sesiones de negociación con Municipios Sesiones de negociación con 5 miembros x MUNICIPIO Costo por persona US$ Cantidad de personas x unidad Cantidad de sesiones de negociación Costo por centro de salud municipal Costo total de rondas anuales de negociación con todos los centros
Costos (US$)
25 8
5 7 3 105 1,785
5 5 3 75 13,875
127
Actividades básicas costeadas de forma estándar (…continuación) Actividades costeadas
Insumos relevantes
Costos (US$)
3. Movilización de equipo humano para capacitación Equipo de capacitación integrado por 4 personas Alimentación (x día x persona) Alojamiento del equipo de capacitación (x persona x día) Combustible (galones por salida-promedio x día) Costo por galón de combustible Transporte (depreciación de vehículo @5 años @30,000- x día) Mantenimiento y seguros de vehículo @15% año- x día Personas x cada equipo Costo por día x persona Costo por día x gastos generales del equipo Costo total del equipo x día Días de capacitación (promedio) Costo de movilización de una capacitación de 3 días, por establecimiento
6 20 6 3 16 2 4 26 37 141 3 424
Por tanto: Costo movilización de negociar y concretar compromiso de gestión en todo el país
85,565
Costo total anual de negociación de compromisos Costo unitario de negociación (SILAIS + hospitales +municipios)
101,225 501
128
Actividades básicas costeadas de forma estándar (…continuación) Actividades costeadas 4. Consultorías naciones e internacionales Consultoría nacional Tarifa diaria de consultor nacional Consultoría internacional Tarifa diaria de consultor internacional Viático diario consultor internacional Boletos consultor internacional Días consultor promedio –internacional Viáticos promedio -consultor @40% del tiempo Gasto medio en viáticos Gasto total medio x consultor internacional Gasto medio por día consultor internacional –US$
Insumos relevantes
Costos (US$)
100 300 150 1,500 30 12 1,800 12,300 410
5. Reproducción y divulgación de documentos Costo de producir y divulgar un documento Reproducción @US x cada ejemplar Divulgación de documento a nivel de municipio 3 asistentes (1 delegado salud del Comité Desarrollo Municipal; +2 invitados comunitarios) Costo por municipio Costo de divulgación de documento a nivel comunidad x todos los municipios x 2 veces al año
5
3 15 2,295 4,590
129
ANEXO 5: Fichas de actividades costeadas Síntesis de insumos y supuestos utilizados -Cifras en US$-
130
Fichas de actividades costeadas Síntesis de insumos y supuestos utilizados -Cifras en US$FICHA 1 Actividad estratégica 4. Divulgación y capacitación en el PBSS al personal de servicios de salud Indicador Cantidad de establecimientos de salud capacitados en el PBSS y el MAIS Actividad costeable Programa de divulgación y capacitación PBSS funcionarios de salud Información relevante Número total de funcionarios a capacitar ( Nivel Central, SILAIS, Municipios y Hospitales) Costos promedio de actividad de capacitación por funcionario Costo total capacitación Costo movilización equipo de capacitación de 4 personas X día Actividades desarrolladas en SILAIS y Hospitales Costo movilización total Reproducción de guía informativa@3,000 ejemplares
Costos 2,500 8 20,000 141 50 7,060 15,000
Costo total programa de divulgación y capacitación Costo por establecimiento de salud
15,000 42,060 39
FICHA 2 Actividad estratégica 5. Diseñar e implementar el sistema de vigilancia de la salud Indicador Cantidad de municipios con sistema de información comunitaria funcionando Actividad costeable Capacitación Sistema de Información Comunitaria Información relevante 2 funcionarios por cada SILAIS (capacitadores hacia municipio) Costo de capacitación en terreno X 3 días Costo de movilización, 3 días de movilización del equipo Costo total capacitación Costo por municipio
Costos 34 816 7,201 8,017 52
131
FICHA 3 Actividad estratégica 10. Diseñar e implementar un programa de divulgación a los usuarios sobre la localización, funcionamiento, cartera de servicios, horarios, etc. Indicador Diseñado, aprobado e implantado el programa de divulgación a los usuarios sobre el funcionamiento de los centros de atención del MINSA Actividad costeable Programa de divulgación a los usuarios Información relevante No.de documentos entregados en cada unidad de salud Costo por cada documento-reproducción Costo total documentos entregados
Costos 185 5 925
2 talleres, costo US$5 x cada taller por participante, 3 recursos de c/unidad de salud Elaboración de murales en las unidades de salud, costo us$50 por cada mural, actualizados semestralmente
5,550 18,500
Costo total programa de divulgación
24,975
CHA 4 Actividad estratégica 10. Diseñar e implementar un programa de divulgación a los usuarios sobre la localización, funcionamiento, cartera de servicios, horarios, etc. Indicador % de usuarios que declaran haber recibido información respecto a aspectos básicos del funcionamiento de los centros de atención, según encuesta Actividad costeable Encuestas de satisfacción de usuarios Información relevante 1,000 dólares anuales por cada unidad de salud (dos encuestas por año x unidad) Número unidades de salud Costo total encuestas de satisfacción de usuarios FICHA 5 Actividad estratégica 11. Tipificar y reorganizar la red de servicios de salud Indicador Número de establecimientos de salud reorganizados conforme a la tipificación Actividad costeable Reorganización de los establecimientos de salud (conforme a la tipificación)
Costos 1,000 185 185,000
132
Información relevante La consultoría arrojará los estándares de habilitación para cada tipo de unidad; se puede calcular con base en US$250,000 de inversión por cada unidad de salud de primer nivel y 1.5 millones por cada unidad hospitalaria; iniciando en el quinquenio en la ruta crítica y en los servicios de apoyo Costo por unidad de primer nivel Costo por hospital Costo total reorganización 153 centros municipales y 32 hospitales
Costos
250,000 1,500,000 86,250,000
FICHA 6 Actividad estratégica 11. Tipificar y reorganizar la red de servicios de salud Indicador Elaborado instrumento para la clasificación de establecimientos de salud por niveles de atención según complejidad y zona geográfica Actividad costeable Diseño y manual de articulación de red de servicios Información relevante Consultoría de US$60,000, divulgación por cada SILAIS a 5 miembros por cada equipo de dirección municipal, SILAIS, hospital. Financiar 3 reuniones en el primer año y evaluaciones semestrales por parte del Nivel Central, y tres monitoreos por parte de los SILAIS por espacio de 4 años cada SILAIS podrá ajustar su Plan anualmente.
Costos
Consultoría Divulgación documento de consultoría (202 documentos X US$5 cada uno) Reuniones primer año (3 funcionarios X 202 establecimientos X US$ 8 cada uno)
60,000 1,010 4,848
Costo total primer año
65,858
Costo monitoreo de SILAIS, siguientes 4 años
4,801
FICHA 7 Actividad estratégica 16. Desarrollar esquemas alternativos de atención en los hospitales, con énfasis en la cirugía ambulatoria Indicador Implementados 10 protocolos de atención de Intervenciones susceptibles de aplicación de cirugía ambulatoria, en al menos 10 hospitales Actividad costeable
133
Protocolos de cirugía ambulatoria Información relevante Número de hospitales para implementar protocolos Cantidad de protocolos por hospital Movilizaciones por cada hospital Días por movilización Costo de movilización equipos de capacitación Número de manuales a publicar y entregar Costo por manual entregado Costo total manuales
Costos 10 10 4 2 150 10
Costo total implementación de protocolos FICHA 8 Actividad estratégica 27. Diseñar e implementar un Sistema de Garantía de Calidad en los servicios de salud del MINSA, mediante la implementación de protocolos, estándares y guías clínicas de conformidad con la Ley General de Salud Indicador Desarrollado un Programa de Capacitación en Gestión de Calidad, dirigido a equipos gerenciales de los SILAIS y Hospitales Actividad costeable Programa de Gestión de Calidad
15,000 26,296
Información relevante
Costos
4 personal de enfermería x cada hospital 4 personal de enfermería x cada centro de salud Total de personal a participar en programa
128 612 740
Costo del diplomado por persona-US$500
500
Costo total de diplomados (distribuido en 5 años)
11,296
370,000
FICHA 9 Actividad estratégica 27. Diseñar e implementar un Sistema de Garantía de Calidad en los servicios de salud del MINSA, mediante la implementación de protocolos, estándares y guías clínicas de conformidad con la Ley General de Salud Indicador Diseñado el sistema de garantía de la calidad en los servicios de salud del MINSA Actividad costeable Diseño del modelo de garantía de calidad
134
Información relevante Divulgación del documento a SILAIS y hospitales (1000 documentos), y movilización para explicar y discutir Reproducción y divulgación del documento Costo de la movilización (1 visita anual x cada hospital y SILAIS X 1 día)
Costos
Costo total de implementación modelo de garantía de calidad
11,919
5,000 6,919
FICHA 10 Actividad estratégica 27. Diseñar e implementar un Sistema de Garantía de Calidad en los servicios de salud del MINSA, mediante la implementación de protocolos, estándares y guías clínicas de conformidad con la Ley General de Salud Indicador SILAIS con programa implantado de capacitación en protocolos y procesos clínicos. Actividad costeable Capacitación en protocolos y procesos clínicos Información relevante Capacitación de capacitadores: 2 personas por SILAIS, más 1 docentes por cada centro y hospital (una para cada protocolo) Cantidad de personas a capacitar por protocolo Cantidad de protocolos y guías por año Cantidad total de personas anuales Costo por persona x día Días por persona
Costos 219 3 657 25 5
Costo total capacitación (distribuidos x 4 años) Costo de movilización a SILAIS (2 visitas x año x SILAIS)
82,125 4,801
Costo total anual capacitación en protocolos y procesos clínicos
25,332
FICHA 11 Actividad estratégica 28. Desarrollar un programa información sobre deberes y derechos de los usuarios de acuerdo a la Ley General de Salud Indicador Elaborado e implementado el programa de los deberes y derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de salud Actividad costeable Programa divulgación deberes y derechos de los usuarios
135
Información relevante Cantidad total de afiches Costo de US$1.5 por cada afiche
Costos 2,000 1.5
Costo total programa divulgación
3,000
ICHA 12 Actividad estratégica 30. Aumentar la disponibilidad y calidad de los insumos Indicador Cantidad de hospitales, SILAIS y centros de salud con implementación de fichas técnicas de insumos médicos. Actividad costeable Implementación de Fichas Técnicas Información relevante Número de establecimientos de salud Cantidad de funcionarios por unidad, para capacitar Costo por persona
Costos 175 10 8
Costo total por año
14,000
FICHA 13 Actividad estratégica 31. Fortalecer el Sistema Almacenamiento y Distribución de Insumos Indicador Cantidad de hospitales, SILAIS y centros de salud con implementación de fichas técnicas de insumos médicos. Actividad costeable Contratación de funcionarios para fortalecimiento del sistema de suministros Información relevante Cantidad de profesionales contratados por año Costo del contrato mensual Costo total anual por profesional contratado Costo total anual de la contratación de 5 profesionales
Costos 5 1,500
18,000 90,000
136
FICHA 14 Actividad estratégica 31. Fortalecer el Sistema Almacenamiento y Distribución de Insumos Indicador Número de centros de salud y hospitales que cumplen las normas de control interno médicos Actividad costeable Supervisión cumplimiento de normas de control interno de insumos médicos Información relevante Establecimientos a visitar 1 visita al año por establecimiento Total de visitas anuales Duración de visita por cada establecimiento (1 día) Costo diario por movilización del equipo supervisor
Costos 208 1 208 1 141.2
Costo total anual de supervisión
29,369
FICHA 15 Actividad estratégica 33. Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento Indicador Personal de los centros municipales, capacitados en planificación Actividad costeable Capacitación en planificación nivel local Información relevante Se capacitará y acompañará a los SILAIS, para que ellos desarrollen capacitación a municipios. El primer año se hará acompañamiento a SILAIS (capacitación de municipios conjunta) Número de funcionarios capacitados por SILAIS Días de capacitación por cada SILAIS Costo de capacitación personal SILAIS (US$ 8 x funcionario x día) Costo de movilización por 3 días x SILAIS Costo total de movilización 17 SILAIS
Costos
5 3 424
21,603
Costo total capacitación en planificación nivel local Número de hospitales y municipios que capacitarán los SILAIS (cascada) Costo medio por cada unidad capacitada
2,040
23,643 185 128
137
FICHA 16 Actividad estratégica 33. Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento Indicador Implementado el SIPLA en los SILAIS, Municipios y Hospitales Actividad costeable Implementación del SIPLA en los SILAIS, Municipios (no incluye equipo) Información relevante Capacitación del personal en el uso del SIPLA. Un equipo de 4 capacitadores, se movilizan a las unidades. Se hace inducción general, ingreso de datos al PC Número de días requeridos: 2 instalar el software y seguimiento 2 veces al año, 1 día cada visita Calcular un imprevisto de un 10%
Costos
4 10%
Costo total de movilización directa a municipios y hospitales Costo incremental 10% de imprevistos
28,522 2,852
Costo total proceso de implementación SIPLA Costo medio por establecimiento implementado FICHA 17 Actividad estratégica 33. Fortalecer la función de planificación en el nivel local, con consolidación de fuentes de financiamiento Indicador Número de unidades ejecutoras con el SNIP operando Actividad costeable Implementación del SNIP
31,374 155
Información relevante En la actualidad está instalado en 6 SILAIS. Se requieren 3 días cada visita por cada SILAIS, dos veces al año = total 6 días año. Número de SILAIS para implementación SNIP Días de visita a los SILAIS Costo movilización por SILAIS por día Costo anual total de movilización
Costos
11 6 141 9,319
Más reproducción del manual- 200 ejemplares (US$ 5 cada uno)
1,000
Costo total implementación del SNIP Costos implementación del SNIP x SILAIS
10,319 938
138
FICHA 18 Actividad estratégica 34. Desarrollar las políticas y planes sectoriales Indicador Evaluada y reformulada la política nacional de población, y aplicado su plan de acción Actividad costeable Evaluación, formulación y desarrollo de Política Nacional de Población Información relevante Consultoría internacional de 45 días (x año para 5 años) Reproducción de documentos x años @200 ejemplares Equipo de políticas de población (1 sociólogo y 1 demógrafo), con su POA (x año para 5 años) Realizar dos encuentros con participación internacional (3 días por evento) Realizar 1 encuentro anual intersectorial (nacional) 3 sesiones de trabajo por año (para la comisión interinstitucional) Costo total por 5 años Costo promedio por año
18,450 1,000
Costos 92,250 1,000
62,400 25,000 5,000 1,500
312,000 75,000 25,000 7,500 542,750 108,550
FICHA 19 Actividad estratégica 34. Desarrollar las políticas y planes sectoriales Indicador Elaborado el rediseño y sistematizado el Sistema de Cuentas Nacionales en Salud Actividad costeable Rediseño Cuentas Nacionales en Salud Información relevante 4 recursos capacitados en cuentas nacionales -pasantía de 4 meses @us$10,200 por persona Divulgación de informe (1000) @us$5 cada informe Sesiones de trabajo insterinstitucionales @us$5 x persona x 5 sesiones x 14 personas Lanzamiento de informe de cuentas nacionales (seminario)
Costos 40,800 5,000 350 2,500
Costo total primer año Costo anual años subsiguientes
48,650 7,850
FICHA 20 Actividad estratégica
139
35. Adecuar mecanismos de planificación para que haya participación social en la formulación y evaluación de planes.
Indicador Cantidad de municipios que cuentan con Juntas de Salud
Actividad costeable Juntas de Salud en Municipios
Información relevante
Costos
Número de comunidades con intervención
85
Costo de coordinación para conformación por municipio (transporte local SILAIS)
900
Costo total conformación Juntas de Salud FICHA 21 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Implementada la conexión a Internet en 32 hospitales y 17 SILAIS Actividad costeable Conexión a Internet Hospitales y SILAIS Información relevante US$100/170 por punto, para el 2005 se piensa en un punto por SILAIS y HOSPITALES. Usar un valor de US$60 por punto, por mes, para un total de 32 hospitales + 17 SILAIS.
76,500
Costos
140
Costo mensual por punto de conexión Internet (US$) Costo anual por punto (US$) Total SILAIS y hospitales (número de establecimientos)
60 720 49
Costo total anual FICHA 22 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Elaborado el Plan Estratégico Institucional de Tecnologías de Información Actividad costeable Consultoría PETI
35,280
Consultoría internacional-monto global
57,000
FICHA 23 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Mejorar y extender la red de área local y el acceso a Internet en el nivel central, a todos los funcionarios técnicos Actividad costeable
Conexión a Internet Nivel central MINSA Información relevante Servidor de comunicaciones Router PC 10 modems Costo total a distribuir en 5 años Costo anual
Costos 10,000 4,000 2,000 150
16,150 3,230
Incremento de ancho de banda -costo anual
18,000
Costo anual red internet nivel central
21,230
FICHA 24 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información
141
Indicador Fortalecida la cantidad de recursos humanos en tecnologías de información, en el nivel central y local Actividad costeable Fortalecimiento de recursos humanos informáticos Información relevante
Costos
Nuevas plazas informáticas por: SILAIS @2 adicionales x cada SILAIS Hospitales @2 adicionales x cada hospital Nivel central Número total de nuevas plazas informáticas
34 64 5 103
Costo mensual por cada plaza Costo anual por plaza
25.75
300 3,900
Costo total de nuevas plazas año 2006 (26 plazas) Costo total de nuevas plazas año 2007 (52 plazas acumuladas) Costo total de nuevas plazas año 2008 (78 plazas acumuladas) Costo total de nuevas plazas año 2006 (103 plazas acumuladas)
101,400 202,800 304,200 405,600
FICHA 25 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Fortalecidos y extendidos los sistemas de información existentes: SIPLA, SIAFI, SIHRU, Producción de Servicios, ATM y Control de Gestión. Actividad costeable Capacitación recursos humanos informáticos Información relevante Número de funcionarios a capacitar en las siguientes áreas (x 5 años): Windows Ofimática Bases de datos Herramientas de programación Cantidad total de funcionarios a capacitar Costo total de capacitación recursos informáticos (x 5 años)
510 510 70 70
Costos x persona
Costos totales
25 25 250 250
12,750 12,750 17,500 17,500
1,160 60,500
142
Costo medio por persona
52.2
FICHA 26 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Fortalecido y extendido el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos y extender cobertura a nivel nacional) Actividad costeable Capacitación de recurso humano para la extensión de los sistemas de información Información relevante Costo capacitación de funcionarios SILAIS, municipios y hospitales (Véase Anexo de Sistemas de Información) Movilización para la capacitación: Dos equipos de capacitación de 4 personas: dos movilizaciones por mes de 3 días cada una (6 días x mes; 144 anual por ambos equipos)
Costos 84,270
144
Costo total de movilización -para capacitar en sistemas de información
20,332
Costo total de capacitación (distribuido en 3 años)
104,602
FICHA 27 Actividad estratégica 37. Adecuar y extender los sistemas de información Indicador Fortalecido y extendido el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos y extender cobertura a nivel nacional) Actividad costeable Extensión del sistema de estadísticas vitales Información relevante Contratación de consultor para proyecto Leon y Estelí + replicación Replicar este proyecto a nivel nacional (número de personas a capacitar) Costo por día de capacitación (US$) Días de capacitación por persona Costo capacitación de los funcionarios Costo de movilización 3 visitas al año x SILAIS x 4 días a cada SILAIS Costo total de movilización
15,000
Costos 15,000
459 8 2 7,344 204 28,804
143
Capacitación nivel central registros de salud @6 personas x 2 meses x persona Capacitación nivel central en dominio CIE-10 @2 personas
año 2005 año 2006 año 2007
Costo extensión sistema de estadísticas vitales Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
6,000 10,000 10,000 57,148 38,804 38,804 28,804 28,804
FICHA 28 Actividad estratégica 38. Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria Indicador Fortalecido y extendido el sistema de estadísticas vitales y enfermedades de notificación obligatoria, en los establecimientos públicos y privados (mejorar procedimientos y extender cobertura a nivel nacional) Actividad costeable Ejecuciones de auditorías médicas Información relevante Número de funcionarios que participan por auditoría Costo refrigerio Costo total del refrigerio Costo movilización 1 día
Costos 5.00 3.00 15.0 141.2
Costo total por auditoría médica
156.2
FICHA 29 Actividad estratégica 38. Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria Indicador Desarrolladas las capacidades para la ejecución de auditorías de la calidad de la atención médica en todos los SILAIS del país. Actividad costeable Capacitación en auditorías médicas Información relevante Número de funcionarios a capacitar X SILAIS Número total de funcionarios a capacitar (5 x 17) Costos de capacitación 3 días (US$ 8 diarios) Costo anual capacitación SILAIS
Costos 5 85 24 6,120
144
Movilización para la capacitación: Costo movilización equipo de capacitación de 4 personas X día Costo movilización por 3 días Costo movilización total
141 424 7,201
Costo total de capacitación auditorías médicas Costo por SILAIS
13,321 784
FICHA 30 Actividad estratégica 38. Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria Indicador Elaborado y aprobado el plan para el desarrollo de tribunales bioéticos. Actividad costeable Desarrollo de Tribunales Bioéticos Información relevante
Costos
Consultoría internacional para preparar el estudio respectivo@30 días 2 Talleres de validación propuesta (30 personas cada uno) Costo divulgación del documento preparado@1000
12,300 6,000 5,000
Costo total desarrollo Tribunales Bioéticos
23,300
FICHA 31 Actividad estratégica 38. Fortalecer la capacidad del MINSA para aplicar la regulación sanitaria Indicador Fortalecidos e implementados en los SILAIS los sistemas de aseguramiento de la calidad de los establecimientos, profesionales, medicamentos, alimentos, agua para el consumo humano, brigadas y otros. Actividad costeable Equipamiento y operación de Laboratorios de control de calidad Información relevante Número de SILAIS que requieren la instalación de equipos de laboratorio para el procesamiento de muestras Capacitación de 10 personas x cada SILAIS (número total) Costo total de capacitación (US$ 8 x persona)
Costos 17 170 1,360
Costos entrega de manuales (US$ 10 cada uno)
1,700
145
Costo e instalación de cada laboratorio Costos total de equipo e instalación de los laboratorios
11,580 196,860
Costos total de laboratorios de control de calidad
199,920
FICHA 32 Actividad estratégica 41. Asegurar las modificaciones legales requeridas para la reorganización institucional Indicador Elaborado y ejecutado el plan de sensibilización y capacitación. Actividad costeable Plan de sensibilización y capacitación sobre reorganización institucional Información relevante Número de funcionarios a participar: Nivel Central (60), SILAIS(34), Hosp. (96), Municipios(306) Costo por día de capacitación Días de capacitación Costo total capacitación
Costos 496 25 2
24,800
4 Talleres análisis reorganización (30 funcionarios cada uno)
12,000
Costo total plan de sensibilización Costo por funcionario
36,800 74.2
146
FICHA 33 Actividad estratégica 41. Asegurar las modificaciones legales requeridas para la reorganización institucional Indicador Aprobada la estructura funcional y organizativa para la reorganización del MINSA (Capítulo 9 del Reglamento de la Ley 290). Actividad costeable Documento elaborado y divulgado sobre reorganización MINSA Información relevante
Costos
Consultoría internacional para preparar el estudio respectivo@90 días Costo divulgación del documento preparado@500 (US$5 por unidad)
36,900 2,500
Sesiones consultivas a nivel de SILAIS y Hospitales Sesiones por SILAIS y Hospitales Participantes locales en la sesiones Costo medio por participante local en sesiones Costo total sesiones
49 2 5 5
Costo x día de movilización equipo @SILAIS y Hospitales Costo total de movilización ( 2 días en cada uno de los SILAIS y Hospitales)
141
2,450
13,837
Costo total de documento elaborado y divulgado FICHA 34 Actividad estratégica 44. Conformar la Unidad de Contratación de Servicios de Salud Indicador Dotados los requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros de la Unidad de Contratación de Servicios de Salud Actividad costeable Costos de operación de Unidad de Contratación de Servicios de Salud Información relevante Número total de funcionarios que integrarían la UCSS Costo medio anual por funcionario Costo total anual de la nómina para el año 2005 % relativo de la nómina en el gasto total Costo anual de operación de la Unidad de Contratación Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009
55,687
Costos 15 2,229 33,431 50% 66,862 84,872 101,730 116,613 129,617
147
FICHA 35 Actividad estratégica 49. Diseñar e implementar un modelo de asignación de recursos para hospitales y primer nivel, basado en actividad, capitación y desempeño Indicador Diseñado nuevo modelo de asignación de recursos para hospitales y primer nivel de atención Actividad costeable Diseño de nuevo modelo de asignación de recursos Información relevante Consultoría internacional @ 45 días Reproducción de documento de asignación de recursos
Costos 45 49
18,450 245
Costo total diseño modelo de asignación de recursos
18,695
FICHA 36 Actividad estratégica 50. Implementar un sistema de costos hospitalarios Indicador Número de hospitales con sistemas de registros clínicos, revisados y mejorados Actividad costeable Mejoramiento de los sistemas de registros clínicos de hospitales Información relevante Capacitar a 5 personas por cada hospital (32 hospitales en total) Costo diario por persona capacitada Costo total de capacitación
Costos 160 25
Costo movilización equipo de supervisión 2 movilizaciones de supervisión a cada hospital, durante el año 2 días por cada movilización Costo total de movilización equipo de supervisión (US$141 diario)
64 2
4,000
18,073
Costo total del programa de mejoramiento
22,073
148
FICHA 37 Actividad estratégica 50. Implementar un sistema de costos hospitalarios Indicador Sistema de costos hospitalarios del MINSA, diseñado y probado Actividad costeable Diseño e implementación de sistema de costos hospitalarios Información relevante Consultoría nacional para construcción del software @5 meses 1 consultor Consultoría de acompañamiento -consultor internacional Número de funcionarios de DAF y hospitales capacitados (2 DAF y 2 por cada hospital) Costo promedio diario por persona capacitada (US$) Costo total de capacitación
Costos 15,000 18,450 66 25 1,650
Costo de movilización equipo capacitador Costo de movilización @1 día por cada hospital
2,868
Costo total de diseño e implementación de sistema de costos hospitalarios
37,968
FICHA 38 Actividad estratégica 51. Implementar un sistema de costos para el primer nivel de atención Indicador Sistema de costos capitados para el primer nivel de atención del MINSA Actividad costeable Diseño de sistema de costos primer nivel Información relevante Consultoría nacional para construcción del software @4 meses 1 consultor Consultoría de acompañamiento -consultor internacional Costo total consultorías FICHA 39 Actividad estratégica 51. Implementar un sistema de costos para el primer nivel de atención Indicador % de unidades de atención del primer nivel aplicando la metodología y los instrumentos del sistema de costos Actividad costeable Implementación del sistema de costos primer nivel Información relevante Número de funcionarios capacitados de DAF, SILAIS y centros del primer nivel Costo promedio diario por persona capacitada (US$) Costo total de capacitación Costo de movilización equipo capacitador Costo de movilización @1 día SILAIS y centro del primer nivel Costo total de diseño e implementación sistema de costos primer nivel
Costos 12,000 18,450 30,450
Costos 323 25 8,075 23,862 31,937
149
FICHA 40 Actividad estratégica 52. Desarrollar e implementar un sistema para la facturación de servicios al INSS y a pacientes no asegurados, así como enfermedades de alto costo y accidentes de tránsito. Indicador % de centros de atención que cuentan con el módulo de facturación Actividad costeable Diseño e implementación módulo facturación servicios prestados a pacientes no asegurados por el MINSA Información relevante Consultoría nacional para construcción del módulo @3 meses 1 consultor Número de funcionarios a capacitar en Hospitales y Centros del primer nivel Costo promedio diario por persona capacitada (US$) Costo total de capacitación
Costos 9,000 336 25 8,400
Costo de movilización equipo capacitador Costo de movilización @1 día Hospitales y centros del primer nivel (US$141diarios)
11,931
Costo total diseño e implementación módulo facturación Costo promedio por establecimiento de salud
29,331 120
HA 41 Actividad estratégica 55. Implementar un sistema de clasificación de beneficiarios según régimen de financiamiento, para controlar el acceso a los servicios Indicador Diseñado sistema de identificación y clasificación de beneficiarios según régimen de financiamiento: diseño funcional y operativo, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Actividad costeable Diseño y capacitación del sistema de identificación de beneficiarios Información relevante
Costos 36,900
Consultoría internacional de 90 días Reproducción de documentos @1000 ejemplares (US$ 5 cada uno)
5,000
5,000
3 Talleres a nivel de SILAIS (30 funcionarios por evento) Costo de movilización equipo capacitador @1 día SILAIS (US$141 diario)
4,500
4,500 4,794
Costo total diseño y capacitación sistema identificación de beneficiarios
51,194
150
FICHA 42 Actividad estratégica 55. Implementar un sistema de clasificación de beneficiarios según régimen de financiamiento, para controlar el acceso a los servicios Indicador Implementado software de registro de beneficiarios según régimen de financiamiento, incluyendo beneficiarios de extensión de cobertura. Actividad costeable Desarrollo e implementación software de registro de beneficiarios Información relevante
Costos 400,000
Adquisición de software Número de funcionarios a capacitar en Hospitales y Centros del primer nivel Costo promedio diario por persona capacitada (US$) Costo total de capacitación
368 25 9,200
Costo de movilización equipo capacitador Costo de movilización @1 día Hospitales y centros del primer nivel (US$ 141 diarios)
23,829
Costo total software e implementación módulo facturación Costo implementación por centro (únicamente capacitación y movilización)
433,029 195
FICHA 43 Actividad estratégica 57.Diseño e implantación de la desconcentración Indicador Diseñada la política y el plan de implementación para la desconcentración Actividad costeable Plan de desconcentración elaborado y divulgado Información relevante Consultoría internacional para preparar el estudio respectivo-30 días
Costos 12,300
Costo divulgación del documento preparado-1000 unidades (US$ 5)
5,000
Actividades consultivas a nivel de SILAIS Participantes de SILAIS, CENTROS MUNICIPALES Y HOSPITALES Costo medio por diario por participante local Costo total proceso de consulta y validación
17 30 25
Costo diario de movilización equipo @SILAIS Costo total de movilización (un día x SILAIS)
141
12,750 2,400
Costo total plan de desconcentración elaborado y divulgado
32,450
151
FICHA 44 Actividad estratégica 58. Fortalecer la capacidad gerencial del nivel local Indicador Unidades ejecutoras dotadas de equipos gerenciales idóneos y suficientes, según normativa Actividad costeable Desarrollo capacidad gerencia nivel local (desconcentración) Información relevante 53 unidades grandes con diplomado en gerencia local Costo por cada diplomado Costo total diplomado 12 maestrías, 4 x año, en gestión de servicios de salud Costos por cada maestría Costos total maestría 3 seminarios masivos al año x 3 años (300 personas por seminario) Costo por persona y día Duración promedio en días de los seminarios Costo total de seminarios masivos Cursos en informática para personal administrativo –financiero Número total de personas a capacitar Costo por persona -impartido por laboratorio propio del MINSA Costo total cursos de informática Costo total programa desarrollo capacidad gerencial
Costos 53 2,000 106,000 12 6,000 72,000 3 25 5 112,500 300 100
30,000 320,500
FICHA 45 Actividad estratégica 59. Adecuar el PBSS y su entrega a las regiones autónomas y la población indígena. Indicador Elaborado el diseño de la adecuación del PBSS a regiones autónomas y población indígena Actividad costeable Documento divulgado sobre adecuación de PBSS a las regiones autónomas y la población indígena Información relevante Consultoría internacional para preparar el estudio respectivo-30 días Consultoría de acompañamiento-consultor nacional- 30 días Costo divulgación del documento preparado -500unidades (US$ 5 cada uno) Costo total documento divulgado
Costos 12,300 3,000 2,500 17,800
152
ANEXO 6: Otras actividades estratégicas costeadas
• • • •
Recursos Humanos Estrategia de Comunicación y Acción Comunitaria en Salud (ECACS) Casas maternas Sistemas de información- necesidades de equipo de cómputo
153
Ministerio de Salud División General de Recursos Humanos y Docencia Costo de actividades incluidas en el Plan Quinquenal, 2005-2009 Concepto
DIVULGACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
CONSULTORIAS
Descentralización de la nómina
2005
24,000
Plan de Carrera Sanitaria
24,000
Observatorio de RRHH
12,000
Manual de Cargos: Reproducción y Distribución a U/S
2006
24,000
2007
2008
2009
12,000
24,000
12,000
13,000
25,240
Capacitación
18,750
Monitoreo en implantación
12,240
12,240
13,000
12,240
TOTAL US$
Acción estratégica
Indicadores de insumo y proceso
60,000
24. Implementar sistema de gestión desconcentrado de los recursos humanos basado en el desempeño del personal.
Implementadas normas para la gestión desconcentrada de personal que incluya gestión de desempeño.
48,000
20. Formular la propuesta de ley de carrera sanitaria en el MINSA, e impulsar su aprobación
24,000
22. Revisar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
51,240 18,750
37,500
12,240
48,960
24. Implementar sistema de gestión desconcentrado de los recursos humanos basado en el desempeño del personal.
Elaborado y presentado Anteproyecto de ley de carrera sanitaria en el MINSA Elaborado Plan para el fortalecimiento del Observatorio de Recursos Humanos
Desarrollado el sistema de clasificación de cargos en correspondencia con el reordenamiento del sistema nacional de salud y la implementación del MAIS.
154
Costeo actividades recursos humanos (…continuación) Concepto
DIVULGACIÓN, VALIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
Capacitación Monitoreo en implantación
2005
2006
18,375 12,240
2007
2008
53,450
2009
TOTAL US$
Acción estratégica
Indicadores de insumo y proceso
Cantidad de unidades 71,825 22. Revisar, actualizar ejecutoras con sistema e implementar el Plan de gestión del de Desarrollo de los 12,24 desempeño del RRHH, 61,200 Recursos Humanos. 0 implantado 25. Diseño e Diseñada e implementación de una implementada una política retributiva de 879,5 2,567,2 Política Retributiva del recursos humanos, 67 65 recurso humano basada basada en en la estructura de complejidad, funciones cargos y el desempeño y desempeño.
12,240
12,240
12,240
401,13 1
563,24 7
723,320
Plan de Desarrollo de Personal: Formulación, Asesoría e 227,00 204,00 Implantación 0 0
204,00 0
204,000
204,0 1,043,0 Véase la matriz del Plan de Desarrollo RRHH 00 00 24. Implementar 18,250 sistema de gestión desconcentrado de los recursos humanos 24,48 122,40 basado en el 0 0 desempeño del personal. 240,7 4,625,1 20 66
Fondo Incentivo por evaluación del desempeño (5% trabajadores)
Descentralización de la nómina: Capacitación
5,500
12,750
Monitoreo en implantación
24,480 24,480
24,480
24,480
TOTAL US$
360,59 276,72 5 0
344,16 0
277,720
Implementadas normas para la gestión desconcentrada de personal que incluya gestión de desempeño.
155
Ministerio de Salud División General de Recursos Humanos y Docencia Plan de Desarrollo de Recursos Humanos, 2005-2009 Actividades
2005
Gasto anual (dólares US$) 2006 2007 2008
2009
TOTAL US$
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
22. Revisar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Aprobado el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos del MINSA, 2005-2009, en función de la reorganización y la implantación del MAIS y el PBSS.
22. Revisar, actualizar e 1,000,000 implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Programa de capacitación de actualización técnica y científica de los recursos humanos diseñado y en desarrollo.
12,500
22. Revisar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Aprobado el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos del MINSA, 2005-2009, en función de la reorganización y la implantación del MAIS y el PBSS.
22. Revisar, actualizar e implementar el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos.
Aprobado el Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos del MINSA, 2005-2009, en función de la reorganización y la implantación del MAIS y el PBSS.
13 Talleres de Presentación del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos en Hospitales Descentralizados
15,000
15,000
3 Talleres de presentación del Plan de Desarrollo de Recursos Humanos en SILAIS de Zonas especiales
7,000
7,000
Apoyo de actividades de capacitación a los 17 SILAIS y Hospitales Descentralizados derivadas del Plan de Desarrollo Asesoría Técnica, Monitoreo y Evaluación al Plan de Desarrollo de Recursos Humanos a los 17 SILAIS y Hospitales descentralizados Encuentros evaluativos del Plan de Desarrollo de RRHH y metodología de evaluación ajustes a metodología TOTAL US$
200,000
2,500
200,000
2,500
200,000
2,500
200,000
2,500
200,000
2,500
2,500
1,500
1,500
1,500
1,500
8,500
227,000
204,000
204,000
204,000
204,000
1,043,000
156
Ministerio de Salud Estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS) Actividades costeables del Plan Quinquenal de Salud, 2005-2009
RECTORÍA
Actividades costeables Diagnóstico sectorial sobre el estado de la Promoción y Comunicación para la salud Asistencia técnica (1 recurso 3 meses) Difusión de resultados Plan de intervención en el área de Promoción y Comunicación para la salud Asistencia técnica (1 recurso x 3 meses) Implantación del Plan Difusión y capacitación Monitoreo y Evaluación del Plan de Intervención Desarrollo de normas de promoción y comunicación para la salud Asistencia técnica (1 recurso, 3 meses) Diseño, validación y capacitación de normas y procedimientos Difusión de las normas Revisión y ajustes de las normas
Gasto anual US$ 2005
2006
2007
2008
2009
TOTAL
75,000
75,000
5,000
5,000
18,000
18,000
10,000
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
7. Fortalecer la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS)
Desarrollado Plan de Intervención en Promoción y Comunicación para la Salud
9. Normar e incorporar en los instrumentos de gestión local, los mecanismos para ejecutar los procesos de promoción y prevención
Revisar, actualizar y estandarizar los instrumentos normativos relacionados con la promoción y prevención, incluida la comunicación
10,000 300,000
300,000 60,000
90,000
150,000
18,000
18,000
300,000
300,000
100,000
100,000 100,000
100,000
157
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE RECURSOS
ECACS: Actividades costeables del Plan Quinquenal (…continuación) Gasto anual US$ Actividades costeables 2005 2006 2007 2008 Formación Científico Técnica de los recursos adscritos al sistema Actualización científico 45,000 45,000 45,000 45,000 técnica de los recursos de las áreas que le compete (15) Intercambio de experiencias nacionales e 30,000 30,000 30,000 30,000 internacionales Actividades al personal de salud, comunicadores y líderes comunitarios Foros, talleres en SILAIS y 250,000 municipios del país Capacitación a 7,000 7,000 7,000 7,000 comunicadores y educadores de SILAIS Talleres de Capacitación a personal de salud y líderes 50,000 50,000 50,000 50,000 comunitarios
TOTAL
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso
45,000
225,000
7. Fortalecer la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS)
30,000
150,000
Desarrollado programa de capacitación en comunicación en salud, dirigido al personal de salud de los establecimientos del MINSA
8. Implementar un programa de capacitación en salud a los maestros y líderes comunitarios.
Diseñada la estrategia para la capacitación en salud de los maestros y líderes comunitarios
2009
250,000 7,000
35,000
50,000
250,000
Diplomado en comunicación para la salud
48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
240,000
Capacitación a Red comunitaria
150,000
150,000
150,000
150,000
150,000
750,000
Actividades Salud en mi barrio en 17 SILAIS
300,000
400,000
500,000
500,000
500,000
2,200,000
7. Fortalecer la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS) 7. Fortalecer la estrategia de comunicación y acción comunitaria en salud (ECACS)
Desarrollado programa de capacitación en comunicación en salud, dirigido al personal de salud de los establecimientos del MINSA Cantidad de municipios con comunidades donde se ejecuta el programa de comunicación y acción comunitaria
158
TOTAL
2,113,000
2,240,000 1,920,000 1,552,000
1,642,000
9,467,000
Ministerio de Salud de Nicaragua Estimación del gasto total del Programa de Casas Maternas, 2005-2009 -Cifras en US$Categoría Obras Civiles Equipamiento básico CAM Consultorías específicas Capacitación Asistencia Técnica Movilización de asistencia técnica Costos operativos Impresiones y reproducciones Adquisición de Vehículo Equipo de cómputo TOTAL Indicadores de referencia Casas funcionando año 2004 Número de nuevas casas Número de casas funcionando Costo Equipamiento básico (US$) Casas que requieren equipamiento Costos obras menores (US$) Compra de un vehículo (U$) Equipo de cómputo (US$)
2005
2006
150,000
100,000
73,600
57,600
30,000 15,000 74,400 23,400 202,500 10,000 24,000 5,100 608,000 2005 25 15 40 3,200 23 10,000 24,000 1,700
2007
2008
2009
TOTAL
100,000
100,000
50,000
500,000
57,600
57,600
41,600
288,000
15,000 74,400 23,400 262,500 10,000
15,000 15,000 74,400 23,400 262,500 10,000
74,400 23,400 262,500 10,000
15,000 74,400 23,400 262,500 10,000
542,900
542,900
5,100 548,000
476,900
2006
2007
2008
2009
10 50
10 60
10 70
5 75
18
18
18
13
45,000 60,000 372,000 117,000 1,252,500 50,000 24,000 10,200 2,718,700
Acciones estratégicas
Indicadores de insumo y proceso Cantidad de casas maternas apoyadas para su rehabilitación (inversión)
19. Fortalecer la red de casas maternas
Cantidad de casas maternas apoyadas para su funcionamiento (gastos operativos)
159
Ministerio de Salud Sistemas de información: requerimientos de equipo de cómputo Insumos y supuestos usados para su estimación Tabla 1 Instalación óptima de los sistemas de información del SIMINSA según tipo de establecimiento "X" representa establecimientos donde se debe instalar Sistema de información Producción de servicios para Centros de Salud
SIGLAS
Nivel Central
Hospital
SILAIS
PS-VB
Producción de servicios para SILAIS
PS-SILAIS
X
Producción de servicios para Hospitales
PS-HOSP
X
X
Sistema Administrativo Financiero
SIAFI
X
X
X
Abastecimiento Técnico Material
ATM
X
X
X
Sistema de Planificación
SIPLA
X
X
X
Suministro Humanitario
SUMA
X
X
REGSAN
X
X
Control de gestión para Hospitales
CGEST
X
X
Mantenimiento de equipos médicos de Hospitales
MNTO
X
X
Sistema de Recursos Humanos
SIRHU
X
X
ADQ
X
Regulación Sanitaria
Adquisiciones
CS/C
CS/S
X
X
CIPS
X
X X
X
X X
160
Tabla 2 Número total de computadoras necesarias para el funcionamiento del SIMINSA según tipo de establecimiento Sistema de información Producción de servicios para Centros de Salud Producción de servicios para SILAIS Producción de servicios para Hospitales Sistema Administrativo Financiero Abastecimiento Técnico Material Sistema de Planificación Suministro Humanitario Regulación Sanitaria Control de gestión para Hospitales Mantenimiento de equipos médicos de Hospitales Sistema de Recursos Humanos Adquisiciones INDICADORES RESUMEN- Equipo de cómputo Total por establecimiento Número de establecimientos Uso exclusivo SIMINSA Usos múltiples TOTAL
SIGLAS PS-VB PS-SILAIS PS-HOSP SIAFI ATM SIPLA SUMA REGSAN CGEST MNTO SIRHU ADQ
Nivel Central X X X X X X X X X X X
36 1 36 164 200
Hospital
SILAIS
CS/C
CS/S
2
2
CIPS
3 8 6 3 1
1 1 1
3 1 1 1 4
6 1
1
1 1
21 33 693 495 1,188
14 17 238 102 340
3 24 72 24 96
3 130 390 130 520
7 1 7 3 10
161
Tabla 3 Personal que demanda capacitación en el uso de los distintos módulos del SIMINSA Sistema de información Producción de servicios para Centros de Salud
SIGLAS
Nivel Central
Hospital
SILAIS
PS-VB
Producción de servicios para SILAIS
PS-SILAIS
X
Producción de servicios para Hospitales
PS-HOSP
X
20
Sistema Administrativo Financiero
SIAFI
X
13
6
Abastecimiento Técnico Material
ATM
X
5
2
Sistema de Planificación
SIPLA
X
2
2
Suministro Humanitario
SUMA
X
2
REGSAN
X
8
Control de gestión para Hospitales
CGEST
X
2
Mantenimiento de equipos médicos de Hospitales
MNTO
X
2
Sistema de Recursos Humanos
SIRHU
X
2
ADQ
X
Regulación Sanitaria
Adquisiciones
CS/C
CS/S
3
3
CIPS
6
6 2
2
2 3
INDICADORES RESUMEN- Personal capacitado Total por establecimiento
36
46
28
5
5
9
Número de establecimientos
1
33
17
24
130
1
TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO
36
1,518
476
120
650
9
Fuente: Sesión de trabajo con el Ing. Ernesto Olivares, funcionario de la Dirección de Sistemas de Información.
162
Tabla 4 Programación de adquisición y sustitución de equipos de cómputo Hospitales y SILAIS, 2005-2009 Concepto Déficit equipo Equipo utilizable (2004) Adquisición/cierre déficit Adquisición/sustitución Adquisición/total Stock
2004
2005
2006
2007
2008
2009
187
187 149
187 149
187 297
187
335 968
335 1,154
484 1,341
62 248 1,528
2005
2006
2007
2008
2009
137
137 21
137 21
137 43
137
158 359
158 496
180 633
934 594
187 781
594
Tabla 5 Programación de adquisición y sustitución de equipos de cómputo Centros de Salud, 2005-2009 Concepto Déficit equipo Equipo utilizable (2004) Adquisición/cierre déficit Adquisición/sustitución Adquisición/total Stock
2004 685 85
85
137 222
45 182 770
163
Tabla 6 Programación de adquisición y sustitución de equipos de cómputo MINSA Central, 2005-2009 Concepto
2004
Déficit equipo
25
Equipo utilizable (2004)
200
2005
2006
2007
2008
2009
50
50
100
25
50 225
50 225
100 225
25 225
2005
2006
2007
2008
2009
349
324
324
324
324
220
220
440
132
544 1,552
544 1,875
763 2,199
456 2,523
25
Adquisición/cierre déficit Adquisición/sustitución Adquisición/total 85
Stock
25 225
Tabla 7: Sistemas de Información Programación de adquisición y sustitución de equipos de cómputo Hospitales, SILAIS, Centros de Salud y MINSA Central, 2005-2009 Concepto Déficit equipo Equipo utilizable (2004)
2004 1,644 879
Adquisición/cierre déficit Adquisición/sustitución Adquisición/total Stock
879
349 1,228
164
