PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
01 011 0111 01111 011111 011112 011113 011114 011115 011116 011116 0111161 011117 0111171 01112 011121 0111211 01113 011131 0112 01121 011211 0112111 0112112 0112113 011212 0112121 0112122 0112123 011213 0112131
Descrição do Plano
Administração e Funcionamento DESPESAS COM PESSOAL E ORGÃOS DE SOBERANIA Titulares órgãos soberania e membros órgãos autárquicos Orgão executivo Remunerações Subsídio extraordinário Despesas de representação Compensação para encargos Senhas presença executivo Subsídio de refeição Deslocações e Estadas Deslocações e Estadas Segurança Social Orgão executivo Orgão deliberativo Assembleia de Freguesia Senhas presença Assembleia de Freguesia Seguros Membros dos órgãos autárquicos Trabalhadores do quadro Pool de Apoio aos Orgãos Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias
Classificação Económica
01010101 01011404 010111 01010102 01021302 01011303 010204 0103050401
01021302 01030901
01010401 01011401 01011301 01010403 01011403 01011302
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL
Saldo Gerência
Orçamento Próprio
4 086 213,58 2 059 610,65 2 026 602,93 2 110 503,61 952 386,19 1 158 117,42 62 327,78 0,00 62 327,78 58 046,98 0,00 58 046,98 22 890,96 22 890,96 3 815,16 3 815,16 5 554,92 5 554,92 7 034,16 7 034,16 2 462,40 2 462,40 2 066,68 2 066,68 7 880,00 0,00 7 880,00 7 880,00 7 880,00 6 342,70 0,00 6 342,70 6 342,70 6 342,70 3 480,80 0,00 3 480,80 3 480,80 0,00 3 480,80 3 480,80 3 480,80 800,00 0,00 800,00 800,00 800,00 2 048 175,83 952 386,19 1 095 789,64 56 237,04 0,00 56 237,04 17 133,20 0,00 17 133,20 13 799,88 13 799,88 2 299,98 2 299,98 1 033,34 1 033,34 17 854,06 0,00 17 854,06 14 417,76 14 417,76 2 402,96 2 402,96 1 033,34 1 033,34 3 676,68 0,00 3 676,68 1 975,20 0,00 1 975,20
Protocolos 0,00 0,00 0,00 0,00
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
01121311 01121312 0112132 01121321 01121322 011214 0112141 0112142 011215 0112151 0112152 01122 011221 0112211 0112212 0112213 011222 0112221 0112222 0112223 011223 0112231 01122311 01122312 0112232 01122321 01122322 01122323 01122324 011224 0112241
Descrição do Plano
Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Outros suplementos e prémios Prémio desempenho Ajudas de custo Encargos Sociais Encargos com a saúde Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Normal - SEGURANÇA SOCIAL Administrativos e Operativos Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Outros suplementos e prémios Abono para falhas Prémio desempenho Remunerações por doença e maternidade / paternidade Ajudas de custo Encargos Sociais Encargos com a saúde
Classificação Económica
01020201 01020203 01021301 010204 010301 010302 0103050201 0103050301
01010401 01011401 01011301 01010403 01011403 01011302
01020201 01020203 010205 01021301 010115 010204 010301
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 966,00 1 009,20 1 701,48 1 201,48 500,00 9 000,00 5 600,00 3 400,00 8 573,10 4 338,49 4 234,61 318 736,43 177 002,84 142 859,52 23 809,92 10 333,40 53 483,92 42 300,48 7 050,08 4 133,36 26 779,49 10 827,36 8 529,60 2 297,76 15 952,13 1 401,40 1 750,73 7 200,00 5 600,00 9 001,00 5 600,00
Saldo Gerência
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Orçamento Próprio 966,00 1 009,20 1 701,48 1 201,48 500,00 9 000,00 5 600,00 3 400,00 8 573,10 4 338,49 4 234,61 318 736,43 177 002,84 142 859,52 23 809,92 10 333,40 53 483,92 42 300,48 7 050,08 4 133,36 26 779,49 10 827,36 8 529,60 2 297,76 15 952,13 1 401,40 1 750,73 7 200,00 5 600,00 9 001,00 5 600,00
Protocolos
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
0112242 0112243 011225 0112251 0112252 01123 011231 0112311 0112312 0112313 011232 0112321 0112322 0112323 011233 0112331 01123311 01123312 01123313 0112332 01123321 01123322 01123323 011234 0112341 0112342 0112343 011235 0112351 0112352 01124
Descrição do Plano
Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Normal - SEGURANÇA SOCIAL Espaços Verdes Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário Outros suplementos e prémios Subsídio de Turno Subsídio de Insalubridade e Penosidade Prémio desempenho Encargos Sociais Encargos com a saúde Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Normal - SEGURANÇA SOCIAL Higiene Urbana
Classificação Económica
010302 010303 0103050201 0103050301
01010401 01011401 01011301 01010403 01011403 01011302
01020201 01020203 01021002 010211 01020901 01021301 010301 010302 010303 0103050201 0103050301
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 3 400,00 1,00 52 469,18 40 332,62 12 136,56 47 858,87 0,00 0,00 0,00 0,00 25 447,38 19 154,88 3 192,48 3 100,02 6 469,43 1 342,00 0,00 1 341,00 1,00 5 127,43 1 750,73 2 576,70 800,00 9 001,00 5 600,00 3 400,00 1,00 6 941,06 1 217,76 5 723,30 494 627,27
Saldo Gerência
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Orçamento Próprio 3 400,00 1,00 52 469,18 40 332,62 12 136,56 47 858,87 0,00 0,00 0,00 0,00 25 447,38 19 154,88 3 192,48 3 100,02 6 469,43 1 342,00 0,00 1 341,00 1,00 5 127,43 1 750,73 2 576,70 800,00 9 001,00 5 600,00 3 400,00 1,00 6 941,06 1 217,76 5 723,30 494 627,27
Protocolos
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
011241 0112411 0112412 0112413 011242 0112421 0112422 0112423 011243 0112431 01124311 01124312 01124313 0112432 01124321 01124322 01124323 011244 0112441 0112442 0112443 011245 0112451 0112452 01125 011251 0112511 0112512 0112513 011252 0112521
Descrição do Plano
Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário Outros suplementos e prémios Subsídio de Turno Subsídio de Insalubridade e Penosidade Prémio desempenho Encargos Sociais Encargos com a saúde Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Normal - SEGURANÇA SOCIAL Educação (Jardins Infância e 1º Ciclo) Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Remunerações
Classificação Económica
01010401 01011401 01011301 01010403 01011403 01011302
01020201 01020203 01021002 010211 01020901 01021301 010301 010302 010303 0103050201 0103050301
01010401 01011401 01011301 01010403
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 257 166,42 199 171,08 33 195,18 24 800,16 111 711,32 85 123,92 14 187,32 12 400,08 34 746,06 22 900,73 13 941,00 5 958,72 3 001,01 11 845,33 1 750,73 9 294,60 800,00 9 001,00 5 600,00 3 400,00 1,00 82 002,47 58 000,25 24 002,22 125 733,76 65 144,94 49 638,48 8 273,08 7 233,38 26 563,46 20 111,52
Saldo Gerência 0,00
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Orçamento Próprio 257 166,42 199 171,08 33 195,18 24 800,16 111 711,32 85 123,92 14 187,32 12 400,08 34 746,06 22 900,73 13 941,00 5 958,72 3 001,01 11 845,33 1 750,73 9 294,60 800,00 9 001,00 5 600,00 3 400,00 1,00 82 002,47 58 000,25 24 002,22 125 733,76 65 144,94 49 638,48 8 273,08 7 233,38 26 563,46 20 111,52
Protocolos 0,00
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
0112522 0112523 011253 0112531 01125311 01125312 01125313 0112532 01125321 011254 0112541 0112542 0112543 011255 0112551 0112552 01126 011261 011262 011263 01127 011271 0112711 0112712 0112713 0112714 011272 0112721 0112722 0112723 0112724
Descrição do Plano
Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Pessoal dos quadros - SEGURANÇA SOCIAL Trabalho Noturno por Trabalho Extraordinário Outros suplementos e prémios Prémio desempenho Encargos Sociais Encargos com a saúde Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Subsídio familiar a criança e jovens Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Normal - SEGURANÇA SOCIAL Seguros e Segurança Higiene no Trabalho Acidentes Trabalho Serviços Sociais Município de Lisboa Medicina no trabalho Recrutamento de Pessoal Técnicos Superiores Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Contribuições para a segurança social Assistentes Técnicos Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Contribuições para a segurança social
Classificação Económica
01011403 01011302
01020201 01020203 010210 01021301 010301 010302 010303 0103050201 0103050301 01030902 02022202 02022201
01010604 01011403 01011302 0103050301 01010404 01011403 01011302 0103050301
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 3 351,92 3 100,02 2 634,17 883,44 474,60 407,84 1,00 1 750,73 1 750,73 11 007,60 5 600,00 3 400,00 2 007,60 20 383,59 14 282,51 6 101,08 47 596,27 16 516,27 21 000,00 10 080,00 952 386,19 307 566,18 211 121,86 32 562,00 6 007,40 57 874,92 361 123,03 247 840,74 40 111,68 4 781,91 68 388,70
Saldo Gerência
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952 386,19 307 566,18 211 121,86 32 562,00 6 007,40 57 874,92 361 123,03 247 840,74 40 111,68 4 781,91 68 388,70
Orçamento Próprio 3 351,92 3 100,02 2 634,17 883,44 474,60 407,84 1,00 1 750,73 1 750,73 11 007,60 5 600,00 3 400,00 2 007,60 20 383,59 14 282,51 6 101,08 47 596,27 16 516,27 21 000,00 10 080,00 0,00 0,00
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Protocolos
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PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
011273 0112731 01127311 01127312 01127313 01127314 0112732 01127321 01127322 01127323 01127324 0112733 01127331 01127332 01127333 01127334 01128 011281 012 0121 0122 0123 013 0131 01311 01312 01313 013131 013132 0132 01321
Descrição do Plano
Assistentes Operacionais Higiene Urbana Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Contribuições para a segurança social Educação (Jardins Infância e 1º Ciclo) Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Contribuições para a segurança social Porta-a-Porta Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Contribuições para a segurança social Abonos variáveis ou eventuais * Indemnizações por cessação de funções * Comunicação Boletim da Freguesia Distribuição do Boletim e Mailing Personalizado Site - Manutenção Outras Despesas de Funcionamento Corrente Honorários de colaboradores permanentes Serviços Especializados - Consultadoria, Apoio jurídico e Segurança Serviços Especializados - Estudos, Projectos e Fiscalização Outro Pessoal Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Despesas Gerais de funcionamento Agua
Classificação Económica
01010404 01011403 01011302 0103050301 01010604 01011403 01011302 0103050301 01010604 01011403 01011302 0103050301 010212 02021701 02021703 02021702
02021401 02021402 010107 0103050402 02020101
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 283 696,98 207 107,03 138 204,00 23 034,00 7 575,00 38 294,03 57 035,07 35 350,00 5 978,00 5 891,67 9 815,40 19 554,88 12 120,00 2 049,60 2 020,00 3 365,28 5 000,00 5 000,00 108 640,00 87 800,00 13 740,00 7 100,00 470 467,16 205 720,40 163 144,17 30 740,92 11 835,31 11 271,72 563,59 37 500,00 3 000,00
Saldo Gerência 283 696,98 207 107,03 138 204,00 23 034,00 7 575,00 38 294,03 57 035,07 35 350,00 5 978,00 5 891,67 9 815,40 19 554,88 12 120,00 2 049,60 2 020,00 3 365,28 0,00 0,00
73 621,65 33 621,65 18 378,73 15 242,92 0,00
0,00
Orçamento Próprio
Protocolos
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00 5 000,00 108 640,00 87 800,00 13 740,00 7 100,00 396 845,51 172 098,75 144 765,44 15 498,00 11 835,31 11 271,72 563,59 37 500,00 3 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
01322 01323 01324 01325 0133 01331 01332 0134 01341 01342 0135 01351 01352 01353 01354 0136 01361 01362 01363 01364 01365 0137 01371 01372 01373 0138 01381 01382 01383 01384 01385
Descrição do Plano
Electricidade Rendas Material de escritório Formação Interna Limpeza e higiene Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Comunicações Serviços Postais Comunicações - fixas, internet e móveis Seguros Patrimoniais e Responsabilidade Civil Seguro automóvel Imobilizado corpóreo Responsabilidade Civil - Utentes Equipamento electrónico Despesas Gerais de instalações e equipamentos Pequenas Reparações Assistência técnica Licenças de Software Locação Operacional Equipamento Eletrónico Locação Operacional Equipamento Transporte Despesas com viaturas Combustiveis Seguro de Viaturas Conservação e Reparação Viaturas Outras Despesas de Funcionamento Prémios, condecorações e ofertas Seguro de Iniciativas Deslocações e Estadas Outros Serviços Outros Bens
Classificação Económica
02020102 02020103 020108 02021501 02020201 020104 02020901 02020902 02021206 02021201 02021202 02021204 02020301 020219 070108 02020501 02020601 02010202 02021206 02020302 020115 02021203 020213 020225 020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 7 500,00 2 500,00 15 000,00 9 500,00 11 265,76 4 865,76 6 400,00 27 400,00 800,00 26 600,00 4 350,00 750,00 1 000,00 600,00 2 000,00 69 053,56 5 000,00 31 218,00 7 000,00 5 520,00 20 315,56 21 620,00 12 800,00 3 720,00 5 100,00 93 557,44 5 000,00 500,00 2 400,00 23 607,44 8 400,00
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
40 000,00
0,00
Orçamento Próprio 7 500,00 2 500,00 15 000,00 9 500,00 11 265,76 4 865,76 6 400,00 27 400,00 800,00 26 600,00 4 350,00 750,00 1 000,00 600,00 2 000,00 69 053,56 5 000,00 31 218,00 7 000,00 5 520,00 20 315,56 21 620,00 12 800,00 3 720,00 5 100,00 53 557,44 5 000,00 500,00 2 400,00 23 607,44 8 400,00
Protocolos
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
01386 01387 01388 01389 014 0141 0142 0143 0144 0145 0146 0147
Descrição do Plano
Outros Serviços - Eleições Representação de Serviços Encargos Financeiros Outras Restituições INVESTIMENTO EM CAPITAL Benfeitorias em Edifícios Municipais a cargo da JFM Obras de Manutenção em JI e Escolas 1º Ciclo Obras da sede da Junta Freguesia Marvila Aquisição de equipamento Administrativo Aquisição de Equipamento Informático Outros investimentos Aquisição de Veículos Operacionais TOTAL DO OBJECTIVO 01
Classificação Económica
020225 020211 030601 06020301 07010301 07010305 07010301 070109 070107 070115 07010602
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL
Saldo Gerência
Orçamento Próprio
11 000,00 11 000,00 2 000,00 2 000,00 650,00 650,00 40 000,00 40 000,00 1 396 602,81 1 033 602,81 363 000,00 175 000,00 25 000,00 150 000,00 210 000,00 110 000,00 100 000,00 890 000,00 890 000,00 50 000,00 50 000,00 31 602,81 8 602,81 23 000,00 10 000,00 10 000,00 30 000,00 30 000,00 4 086 213,58 2 059 610,65 2 026 602,93
Protocolos
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
02 021 0212 02121 02122 022 0221 02211 02212 02213 02214 02215 02216 0222 02221 02222 0223 02261 02263 0224 02241 02242 02243 022431 022432 022433 0225
Descrição do Plano
Economia e Sociedade Despesas de funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Outras Despesas especificas do Pelouro Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Material para oferta Outras Aquisições de Serviços Aquisição de Bens Seguro de Iniciativas Iluminação de natal Programa "Marvila freguesia solidária" Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Outras Aquisição de Serviços Programa "Marvila é a nossa história" Aquisição de Serviços Aquisição de Bens Programa "Marvila Empreendedora" Dinimização de Protocolos Outros Serviços Projetos de modernização Modernização tecnológica Reorganização dos serviços públicos Capacitação dos eleitos e dos trabalhadores Conselho Marvilense
Classificação Económica
010107 0103050402 9000 04070106 020115 020225 020121 02021203 02022002 9010 04070106 020225 9030 020225 020121 9020 04070106 020225 070107 070109 02021502
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 170 085,31 11 835,31 11 835,31 11 271,72 563,59 158 250,00 57 300,00 4 500,00 750,00 4 500,00 1 500,00 3 000,00 43 050,00 23 950,00 18 000,00 5 950,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 18 000,00 10 000,00 8 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00
Saldo Gerência 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 170 085,31 11 835,31 11 835,31 11 271,72 563,59 158 250,00 57 300,00 4 500,00 750,00 4 500,00 1 500,00 3 000,00 43 050,00 23 950,00 18 000,00 5 950,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 18 000,00 10 000,00 8 000,00 25 000,00 5 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00
Protocolos 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
02251 02252 0226 02261 02262 0227 02271 02272
Descrição do Plano
Outros Bens Outros Serviços Congresso da Freguesia de Marvila Outros Bens Outros Serviços Construção e Renovação do sinalética informativa da freguesia Conservação e instalação de nova sinalética Aquisição de bens TOTAL DO OBJECTIVO 02
Classificação Económica
020121 020225 020121 020225 07010413 020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 170 085,31
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 170 085,31
Protocolos
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
03 031 0311 03111 03112 032 0321 0322 0323 0324 0325 0326 033 0331 034 0341 0342 0343 0344 035 0351 0352 0353
Descrição do Plano
Habitação Despesas de funcionamento Prestações de Serviços recorrentes Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" Reparações em habitações Particulares - Diversas Aquisição de Bens Diversos Protocolo para conservação de lotes e envolventes Protocolo para dinamização das Associações e Comissões de Lote Acções de Formação a Associações e Comissões de Lote Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Programa "Marvila Bem - Servir" Protocolo com associações de cariz profissional Reparação e Bens de Investimento Reparações em habitações Municipais - Protocoladas Reparações em habitações Municipais - Urgência Habitações - Aquisição de Serviços Diversos Habitações - Conservação e Manutenção Outras Despesas de funcionamento Seguro de Viaturas Conservação e Reparação Viaturas Combustiveis TOTAL DO OBJECTIVO 03
Classificação Económica
010107 0103050402 9000 020121 020121 04070105 04070105 020216 04070106 9040 04070106 07010203 07010203 07010203 02020301 02021206 02020302 02010202
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 148 802,17 11 835,31 11 835,31 11 271,72 563,59 16 000,00 3 000,00 6 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 115 266,86 0,00 11 500,00 40 600,00 63 166,86 3 700,00 800,00 1 700,00 1 200,00 148 802,17
Saldo Gerência 38 166,86 0,00 0,00
5 000,00 5 000,00
0,00 33 166,86
33 166,86 0,00
38 166,86
Orçamento Próprio 110 635,31 11 835,31 11 835,31 11 271,72 563,59 11 000,00 3 000,00 1 500,00 2 500,00 1 500,00 1 000,00 1 500,00 2 000,00 2 000,00 82 100,00 11 500,00 40 600,00 30 000,00 3 700,00 800,00 1 700,00 1 200,00 110 635,31
Protocolos 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
04 041 0411 04111 041111 041112 041113 04112 041121 0411211 041122 0411221 0411222 04113 041131 041132 041133 0411331 04114 041141 041142 04115 041151 041152 04116 041161 041162 041163 041164 041165 041166
Descrição do Plano
Ação Social e Saúde Ação Social e Saúde Comissão de Protecção de Crianças e Jovens - CPCJ Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Remunerações Subsidio de férias e natal Subsídio de refeição Remunerações Variaveis Horas extraordinárias Pessoal dos quadros - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Outros suplementos e prémios Prémio desempenho Ajudas de custo Encargos Sociais Encargos com a saúde Encargos Sociais - Reembolsos ADSE Contribuições para a segurança social * Normal - CAIXA GERAL APOSENTAÇÕES Comunicações Serviços Postais Comunicações - fixas e internet Limpeza e higiene Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Outras Despesas de Funcionamento Material de escritório Outros Bens Deslocações Manutenção e Reparação de Equipamentos Serviços de Vigilância e Segurança Assistência Técnica
Classificação Económica
01010401 01011401 01011301
01020201 01021301 010204 010301 010302 0103050201 02020901 02020902 02020201 020104 020108 020121 020213 02020301 020218 020225
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 432 666,12 394 474,76 76 495,76 14 970,48 11 946,12 1 991,02 1 033,34 1 981,79 836,28 836,28 1 145,51 995,51 150,00 4 545,12 500,00 300,00 3 745,12 3 745,12 3 700,00 2 600,00 1 100,00 5 365,76 4 865,76 500,00 45 932,61 4 700,00 750,00 1 600,00 2 000,00 29 502,61 7 380,00
Saldo Gerência
Orçamento Próprio
127 350,39 127 350,39 0,00 0,00
260 315,73 222 124,37 41 495,76 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 365,76 4 865,76 500,00 36 130,00 4 000,00 750,00
0,00
Protocolos 45 000,00 45 000,00 35 000,00 14 970,48 11 946,12 1 991,02 1 033,34 1 981,79 836,28 836,28 1 145,51 995,51 150,00 4 545,12 500,00 300,00 3 745,12 3 745,12 3 700,00 2 600,00 1 100,00 0,00
9 802,61 700,00 1 600,00
2 000,00 22 000,00 7 380,00
7 502,61
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
0412 04121 041211 041212 041213 04122 041221 04123 041231 041232 041233 041234 041235 04124 041241 041242 04125 041251 041252 041253 041254 0413 04131 041312 041313 041314 0413141 0413142 0413143 04132 041321
Descrição do Plano
Projecto Intervir Técnicos Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Projeto "Para ti se não faltares" Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Despesas Gerais de funcionamento Agua Electricidade Rendas Material de escritório Limpeza e higiene (Bens) Comunicações Serviços Postais Comunicações - fixas e internet Outros serviços Outros serviços Aquisição de Bens Aquisição de material didactico Acidentes Pessoais - Utentes Outras Despesas especificas do Pelouro Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" Desenv. Protocolos e Iniciativas partilhadas Aquisição de Serviços Programa Marvila Voluntária Aquisição Bens Aquisição Serviços Seguro de Iniciativas Programa "Marvila freguesia Solidária" Protocolo de Cooperação com Centro Social S. Maximiliano Kolbe
Classificação Económica
9050 010107 0103050402 04070106 04070106 02020101 02020102 02020103 020108 020104 02020901 02020902 020225 020121 020121 02021205 9000 04070106 020225 020121 020225 02021205 9010 04070103
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 116 111,00 23 860,00 13 200,00 660,00 10 000,00 75 000,00 75 000,00 8 651,00 750,00 3 600,00 1,00 1 800,00 2 500,00 4 000,00 500,00 3 500,00 4 600,00 1 000,00 300,00 1 500,00 1 800,00 103 988,00 11 960,00 7 000,00 2 500,00 2 460,00 2 000,00 260,00 200,00 72 500,00 6 000,00
Saldo Gerência 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
33 820,39 0,00
0,00
33 820,39
Orçamento Próprio 116 111,00 23 860,00 13 200,00 660,00 10 000,00 75 000,00 75 000,00 8 651,00 750,00 3 600,00 1,00 1 800,00 2 500,00 4 000,00 500,00 3 500,00 4 600,00 1 000,00 300,00 1 500,00 1 800,00 60 167,61 11 960,00 7 000,00 2 500,00 2 460,00 2 000,00 260,00 200,00 28 679,61 6 000,00
Protocolos 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
10 000,00 0,00
0,00
10 000,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
041322 041323 0413231 0413232 0413233 04133 041331 0413311 041332 0413321 041333 0413331 041334 0413341 041335 0413351 0413352 0413353 0413354 0413355 0413356 0414 04141 041411 04142 041421 041422 041423 04143 041431 041432
Descrição do Plano
Desenvolvimento de novos Protocolos Fundo Emergência Social Fundo Permanente (FES) Fundo Emergência Social Bolo de aniversário na Escola Envelhecimento Ativo e Saudável Marvila Activa Trabalhos Especializados Alfabetização Adultos Trabalhos Especializados Inglês Trabalhos Especializados Informática Trabalhos Especializados Manutenção de instalações e equipamentos (R Sousa Bastos) Agua Electricidade Rendas Serviços Telefonicos Limpeza e higiene (Bens) Aquisição de Bens Outras Iniciativas promovidas pelo Pelouro Dia Internacional da Mulher Aquisição de Bens Carnaval Aquisição de Serviços Aquisição de Bens Apoio a Instituições Passeio Mistério Aquisição de Serviços Aquisição de Bens
Classificação Económica
04070106 9011 04080201 04070104 020121 9060 020225 020225 020225 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020104 020121
020121 020225 020121 04070101 020225 020115
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 25 000,00 41 500,00 29 000,00 10 000,00 2 500,00 19 528,00 8 778,00 8 778,00 4 050,00 4 050,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5 700,00 1 000,00 1 800,00 800,00 600,00 1 000,00 500,00 97 880,00 750,00 750,00 3 850,00 1 750,00 1 000,00 1 100,00 19 080,00 13 500,00 80,00
Saldo Gerência 25 000,00 8 820,39 3 820,39 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 530,00 0,00 250,00 250,00
19 080,00 13 500,00 80,00
Orçamento Próprio
22 679,61 15 179,61 5 000,00 2 500,00 19 528,00 8 778,00 8 778,00 4 050,00 4 050,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5 700,00 1 000,00 1 800,00 800,00 600,00 1 000,00 500,00 4 350,00 750,00 750,00 3 600,00 1 500,00 1 000,00 1 100,00 0,00
Protocolos
10 000,00 10 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
041433 04144 041441 041442 041443 041444 041445 04145 041451 041452 041453 041454 041455 042 0421 04211 0422 04221 042211 04222 042221 04223 042231 0423 04231 04232 04233 04234 04235 04236 04237
Descrição do Plano
Transportes Ação Praia Campo Refeições Monitores Transportes Outros Bens de Apoio Seguro de Iniciativas Ação Praia Campo Sénior Refeições Monitores Transportes Outros Bens de Apoio Seguro de Iniciativas Marvila com Vida Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" Desenvolvimento Protocolos e iniciativas partilhadas Marvila em Movimento Hidroginástica Trabalhos Especializados Ginástica Trabalhos Especializados Animador Cultural Trabalhos Especializados Marvila Saúde Agua Electricidade Rendas Serviços Telefonicos Aquisição de Serviços Limpeza e higiene (Bens) Aquisição de Bens
Classificação Económica
02021001 020105 02022002 02021001 020121 02021205 020105 02022002 02021001 020121 02021205 9070 9000 04070106
020225 020225 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020225 020104 020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 5 500,00 55 900,00 20 000,00 15 500,00 16 250,00 2 500,00 1 650,00 18 300,00 7 500,00 4 800,00 4 500,00 1 000,00 500,00 38 191,36 5 000,00 5 000,00 14 421,36 3 247,20 3 247,20 5 174,16 5 174,16 6 000,00 6 000,00 18 770,00 1 000,00 1 800,00 800,00 850,00 1 500,00 2 000,00 500,00
Saldo Gerência 5 500,00 55 900,00 20 000,00 15 500,00 16 250,00 2 500,00 1 650,00 18 300,00 7 500,00 4 800,00 4 500,00 1 000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Orçamento Próprio
Protocolos
0,00
0,00
0,00
0,00
38 191,36 5 000,00 5 000,00 14 421,36 3 247,20 3 247,20 5 174,16 5 174,16 6 000,00 6 000,00 18 770,00 1 000,00 1 800,00 800,00 850,00 1 500,00 2 000,00 500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
04238 042381
Descrição do Plano
Técnicos de saúde Trabalhos Especializados TOTAL DO OBJECTIVO 04
Classificação Económica
020225
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 10 320,00 10 320,00 432 666,12
Saldo Gerência 0,00 127 350,39
Orçamento Próprio 10 320,00 10 320,00 260 315,73
Protocolos 0,00 45 000,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
05 051 0511 0512 0513 0514 0515 05151 051511 051512 051513 051514 051515 051516 051517 051518 051519 05152 051521 051522 051523 051524 051525 051526 051527 051528 051529 05153 051531 051532 051533
Descrição do Plano
Educação Despesas de Funcionamento Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Aquisição de Roupa de Trabalho Limpeza anual Jardins de Infância e Escolas 1º Ciclo Escola Bairro dos Lóios (9) - 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola Prof. Agostinho da Silva (53) - 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola Luiza Neto Jorge (117) - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás
Classificação Económica
010107 0103050402 020107 02020201
020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 388 963,47 387 213,47 11 271,72 563,59 1 800,00 34 000,00 308 178,16 17 503,05 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 1,00 0,05 17 503,05 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 1,00 0,05 59 365,35 3 000,00 500,00 23 000,00
Saldo Gerência 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 388 963,47 387 213,47 11 271,72 563,59 1 800,00 34 000,00 308 178,16 17 503,05 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 1,00 0,05 17 503,05 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 1,00 0,05 59 365,35 3 000,00 500,00 23 000,00
Protocolos 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
051534 051535 051536 051537 051538 051539 05154 051541 051542 051543 051544 051545 051546 051547 051548 051549 05155 051551 051552 051553 051554 051555 051556 051557 051558 051559 05156 051561 051562 051563 051564
Descrição do Plano
Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola n.º 195 - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola João dos Santos (193) - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola Bairro do Condado (54) - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água
Classificação Económica
02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 13 000,00 12 000,00 360,00 1,00 7 147,00 357,35 21 254,18 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 21 254,18 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 25 906,35 3 000,00 500,00 4 041,00 3 000,00
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 13 000,00 12 000,00 360,00 1,00 7 147,00 357,35 21 254,18 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 21 254,18 3 000,00 500,00 4 041,00 2 100,00 7 500,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 25 906,35 3 000,00 500,00 4 041,00 3 000,00
Protocolos
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
051565 051566 051567 051568 051569 05157 051571 051572 051573 051574 051575 051576 051577 051578 051579 05158 051581 051582 051583 051584 051585 051586 051587 051588 051589 0516 05161 05162 05163 05164 051641
Descrição do Plano
Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola Bairro do Armador - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Escola Manuel Teixeira Gomes (187) - Jardim Infância e 1º Ciclo Aquisição de Bens Limpeza e higiene (Bens) Gás Água Eletricidade Comunicações Fixas Serviços de Vigilância e Segurança Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Outras Actividade com as Escolas Aquisição de Bens Aquisição de Serviços Aluguer de Transportes Dia da Criança Aquisição de Bens
Classificação Económica
02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020104 02010299 02020101 02020102 02020902 020218 010107 0103050402 020121 020225 02021002 9010 020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 7 500,00 360,00 1,00 7 147,00 357,35 113 778,82 3 000,00 500,00 14 062,29 9 000,00 12 000,00 360,00 63 600,00 10 720,50 536,03 31 613,18 3 000,00 500,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 31 400,00 3 000,00 2 500,00 10 000,00 8 900,00 2 900,00
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 7 500,00 360,00 1,00 7 147,00 357,35 113 778,82 3 000,00 500,00 14 062,29 9 000,00 12 000,00 360,00 63 600,00 10 720,50 536,03 31 613,18 3 000,00 500,00 10 000,00 4 000,00 10 000,00 360,00 1,00 3 573,50 178,68 31 400,00 3 000,00 2 500,00 10 000,00 8 900,00 2 900,00
Protocolos
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
051642 051643 05165 051651 051652 052 0521 0522
Descrição do Plano
Aquisição de Serviços Aluguer de Transportes Pai Natal na Escola Pai Natal na Escola (Bens) Pai Natal na Escola (Serviços) Conselho Educativo da Freguesia Aquisição de Bens Aquisição de Serviços TOTAL DO OBJECTIVO 05
Classificação Económica
020225 02021002 9010 020121 020121 020121 020225
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 5 500,00 500,00 7 000,00 6 000,00 1 000,00 1 750,00 750,00 1 000,00 388 963,47
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 5 500,00 500,00 7 000,00 6 000,00 1 000,00 1 750,00 750,00 1 000,00 388 963,47
Protocolos
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
06 061 0611 06111 06112 06113 06114 06115 06116 0612 06121 06122 06123 0613 06131 06132 06133 06134 062 0621 06211 06212 06213 06214 06215 06216 06217 06218 0622 06221 06222
Descrição do Plano
Ambiente, Higiene Urbana e Espaços Verdes Espaços Verdes e Ambiente Outras Despesas especificas do Pelouro Combustíveis - Máquinas Conservação e Reparação de Maquinaria Ferramentas e Utensílios Água - Av João Paulo II Lote 540 Electricidade - Av João Paulo II Lote 540 Renda - Av João Paulo II Lote 540 Encargos com viaturas Combustiveis Seguros viaturas Conservação e Reparação Viaturas Espaços Verdes e Zonas Expectantes Manutenção de Espaços Verdes Instalação e Reparação de sistemas de rega Recuperação de espaços expectantes Reparação de gradeamentos nos Espaços Verdes Higiene Urbana e Saneamento Posto Limpeza Bairro do Condado Combustíveis - Máquinas Conservação e Reparação de Maquinaria Ferramentas e Utensílios Água - Bairro do Condado Electricidade - Bairro do Condado Locação Operacional de Bens Comunicações - Bairro do Condado Serviços de Vigilância e Segurança Posto Limpeza Bairro do Armador Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes
Classificação Económica
02010201 020114 020117 02020101 02020102 02020103 02010202 02021206 02020302 020225 07010416 07010417 07010418
02010201 020114 020117 02020101 02020102 02020801 02020902 020218 010107 0103050402
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 700 357,17 378 150,00 19 000,00 2 000,00 1 800,00 3 500,00 1 500,00 9 000,00 1 200,00 5 650,00 1 750,00 1 000,00 2 900,00 353 500,00 298 500,00 5 000,00 45 000,00 5 000,00 286 257,17 114 631,00 10 000,00 2 700,00 3 500,00 10 000,00 6 000,00 18 000,00 840,00 63 591,00 160 576,17 111 177,30 5 558,87
Saldo Gerência 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
Orçamento Próprio 700 357,17 378 150,00 19 000,00 2 000,00 1 800,00 3 500,00 1 500,00 9 000,00 1 200,00 5 650,00 1 750,00 1 000,00 2 900,00 353 500,00 298 500,00 5 000,00 45 000,00 5 000,00 286 257,17 114 631,00 10 000,00 2 700,00 3 500,00 10 000,00 6 000,00 18 000,00 840,00 63 591,00 160 576,17 111 177,30 5 558,87
Protocolos 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
06223 06224 06225 06226 06227 06228 06229 0624 06241 06242 06243 06244 062441 062442 063 0631 0632 0633 0634 064 0641 06411
Descrição do Plano
Combustíveis - Máquinas Conservação e Reparação de Maquinaria Ferramentas e Utensílios Água - Bairro do Armador Electricidade - Bairro do Armador Locação Operacional de Bens Comunicações - Bairro do Armador Saneamento Aquisição de outros bens Aquisição de outros serviços Pequenas reparações e conservação Gestão e Conservação dos Sanitários Limpeza e higiene (Bens) Pequenas reparações e conservação Despesas especificas do Pelouro Aquisição de Roupa de Trabalho (SHST) Aplicação de Herbicida Seguro responsabilidade civil - Exploração Equipamento Básico Programa "Marvila é uma responsabilidade de todos" Marvila Limpa Aquisição de Bens TOTAL DO OBJECTIVO 06
Classificação Económica
02010201 020114 020117 02020101 02020102 02020801 02020902 020121 020225 02020301 020104 02020301 020107 020109 02021203 07011001
020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 000,00 700,00 500,00 000,00 000,00 800,00 840,00 11 050,00 1 550,00 1 500,00 5 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 33 050,00 19 550,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 700 357,17
Saldo Gerência
5 2 3 8 6 17
Orçamento Próprio 5 2 3 8 6 17
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
000,00 700,00 500,00 000,00 000,00 800,00 840,00 11 050,00 1 550,00 1 500,00 5 000,00 3 000,00 1 500,00 1 500,00 33 050,00 19 550,00 10 000,00 1 500,00 2 000,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 700 357,17
Protocolos
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
07 071 072 073 0731 07311 0732 07321 07322 0733 07331 07332 0734 07341 074 0741 07411 07412 0742 07421 07422 0743 07431 07432 0744 07441 07442 0745 07451
Descrição do Plano
Espaço Público, Segurança e Mobilidade Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Equipamentos Urbanos Chafarizes e Fontanários Conservação e Reparação Equipamentos de Manutenção ao ar livre Conservação e Reparação Aquisição e Instalação Parques Infantis Conservação e Reparação Aquisição e Instalação Coretos e outras coberturas Conservação e Reparação Mobiliário Urbano Apoio a Velocípedes Conservação e Manutenção Substituição e Reparação Bancos, Cadeiras e Mesas Conservação e Manutenção Substituição e Reparação Barreiras ao estacionamento Conservação e Manutenção Substituição e Reparação Bebedouros Conservação e Manutenção Substituição e Reparação Cestos de lixo urbano Conservação e Manutenção
Classificação Económica
010107 0103050402
02020303 02020303 07010401 02020303 07010405 02020303
02020304 07010401 02020304 07010413 02020304 07010413 02020304 07010413 02020304
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 1 132 714,19 18 947,28 947,36 63 002,00 5 000,00 5 000,00 5 001,00 1,00 5 000,00 50 001,00 1,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00 92 502,00 5 001,00 1,00 5 000,00 27 500,00 7 500,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 5 001,00 1,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00
Saldo Gerência 253 130,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 879 584,19 18 947,28 947,36 63 002,00 5 000,00 5 000,00 5 001,00 1,00 5 000,00 50 001,00 1,00 50 000,00 3 000,00 3 000,00 92 502,00 5 001,00 1,00 5 000,00 27 500,00 7 500,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 5 001,00 1,00 5 000,00 5 000,00 2 500,00
Protocolos 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
07452 0746 07461 07462 0747 07471 07472 075 0751 07511 07512 0752 07521 0753 07531 0754 07531 07532 076 0761 07611 07612 077 0771 07711 07712 0772 07721 07722
Descrição do Plano
Substituição e Reparação Corrimãos e Guarda corpos Conservação e Manutenção Substituição e Reparação Sinalética e Vitrines de informação Conservação e Manutenção Aquisição, Instalação e Reparação Sinalização de trânsito Serviços Especializados - Outros Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Marcações de estacionamento e paragem Pintura e Manutenção Sinalização Horizontal Pintura e Manutenção Sinalização Vertical Conservação e Manutenção Reparação ou Substituição Toponímia Placas toponímicas e pedestais Conservação e Reparação Aquisição e Instalação Vias e espaços públicos Escadas, Muros, Muretes e Rampas Conservação e Manutenção Construção Instalação e Reparação Marcos de Incêndio Conservação e Reparação Aquisição e Instalação
Classificação Económica
07010413 02020304 07010413 02020304 07010413
010107 0103050402 02020305 02020305 02020305 07010409
02020306 07010414
02020307 07010415 02020307 020121
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 2 500,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 92 224,00 18 081,00 17 220,00 861,00 17 500,00 17 500,00 31 113,00 31 113,00 25 530,00 20 530,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00 788 070,67 19 850,00 5 000,00 14 850,00 5 500,00 2 500,00 3 000,00
Saldo Gerência
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
253 130,00 0,00
0,00
Orçamento Próprio 2 500,00 20 000,00 5 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 92 224,00 18 081,00 17 220,00 861,00 17 500,00 17 500,00 31 113,00 31 113,00 25 530,00 20 530,00 5 000,00 10 000,00 10 000,00 2 500,00 7 500,00 534 940,67 19 850,00 5 000,00 14 850,00 5 500,00 2 500,00 3 000,00
Protocolos
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
0773 07731 07732 0774 07741 07742 0775 07751 07752 078 0781 07811 07812 07813 078131 078132 078133
Descrição do Plano
Pavimentos Pedonais Conservação e Manutenção Construção Instalação e Reparação Vias de circulação automóvel Conservação e Manutenção Construção Instalação e Reparação Zonas de estacionamento Conservação e Manutenção Construção Instalação e Reparação Mobilidade Porta-a-Porta Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Despesas especificas do Porta-a-Porta Combustíveis Conservação e Manutenção de viaturas Locação Operacional de viatura 9 lugares TOTAL DO OBJECTIVO 07
Classificação Económica
02020307 07010401 02020307 07010401 02020307 07010401
010107 0103050402 02010202 02020302 02020601
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 250 000,00 75 000,00 175 000,00 487 720,67 20 000,00 467 720,67 25 000,00 5 000,00 20 000,00 67 020,88 36 020,88 34 305,60 1 715,28 31 000,00 8 000,00 3 000,00 20 000,00 1 132 714,19
Saldo Gerência 75 000,00 75 000,00 178 130,00 178 130,00 0,00
0,00 0,00
0,00
253 130,00
Orçamento Próprio 175 000,00 75 000,00 100 000,00 309 590,67 20 000,00 289 590,67 25 000,00 5 000,00 20 000,00 67 020,88 36 020,88 34 305,60 1 715,28 31 000,00 8 000,00 3 000,00 20 000,00 879 584,19
Protocolos 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
08 081 0811 0812 0813 082 0821 0822 0823 0824 0825 083 0831 0832 0833 0834 08341 08342 0835 0836 0837 084 0841 0842 0843 085 0851 08511 08512 08513 085131
Descrição do Plano
Desporto e Juventude Despesas de funcionamento Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Trabalhos Especializados Outras Despesas de Funcionamento Material de escritório Outros bens Manutenção de Instalações e equipamentos Conservação e Manutenção de equipamentos Seguro Equipamentos Desportivos (Responsabilidade Civil) Programa "Marvila em Movimento" Aquisição de Outros Serviços Apoio a Actividades Desportivas Seguro para iniciativas Protocolos a Actividades Desportivas Protocolo de cooperação com o COL Protocolo desportivos e outras iniciativas desportivas Apoio a Atividades Desportivas Apoio a Obras em Instalações Desportivas Acções de Formação de Dirigentes Desportivos Logística Aquisição de trofeus e material Desportivo Aquisição de Refeições Apoio a Deslocações e Transportes Equipamentos Desportivos e Aquáticos s/gestão da Junta Pavilhão dos Lóios Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Outras Despesas de Funcionamento Agua
Classificação Económica
010107 0103050402 020225 020108 020121 02020301 02020301 02021201 9080 020225 04070102 02021205 04070103 04070108 04070101 04070102 020216 020115 020105 02021002
010107 0103050402 02020101
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 889 980,61 23 643,31 11 271,72 563,59 11 808,00 10 200,00 500,00 2 000,00 3 500,00 3 000,00 1 200,00 29 000,00 1 500,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 7 000,00 8 000,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 6 500,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 262 637,30 34 365,66 25 729,20 1 286,46 7 350,00 1 500,00
Saldo Gerência 593 000,00 0,00
0,00
0,00
0,00
75 000,00 0,00
0,00
Orçamento Próprio 296 980,61 23 643,31 11 271,72 563,59 11 808,00 10 200,00 500,00 2 000,00 3 500,00 3 000,00 1 200,00 29 000,00 1 500,00 3 000,00 4 000,00 15 000,00 7 000,00 8 000,00 3 500,00 1 000,00 1 000,00 6 500,00 2 000,00 2 000,00 2 500,00 187 637,30 34 365,66 25 729,20 1 286,46 7 350,00 1 500,00
Protocolos 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
085132 085133 085134 085135 085136 085137 085138 0852 08521 08523 085231 085232 085233 085234 085235 085236 085237 0853 08531 08534 085341 085342 085343 085344 085345 085346 085347 0854 08541 08543 085431
Descrição do Plano
Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Seguro Patrimonial (Multirriscos) Polidesportivo Vale Fundão Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Despesas de Funcionamento Agua Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Polidesportivo Capitães de Abril Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Despesas de Funcionamento Agua Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Polidesportivos Parque da Bela Vista Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Despesas de Funcionamento Agua
Classificação Económica
02020102 02020103 02020902 020218 020225 020104 02021201 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020218 02020201 020104 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020218 02020201 020104 020225 02020101
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 150,00 62 215,64 55 015,64 7 200,00 1 500,00 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 7 201,00 1,00 7 200,00 1 500,00 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 7 201,00 1,00 7 200,00 1 500,00
Saldo Gerência
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Orçamento Próprio 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 150,00 62 215,64 55 015,64 7 200,00 1 500,00 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 7 201,00 1,00 7 200,00 1 500,00 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 7 201,00 1,00 7 200,00 1 500,00
Protocolos
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
085432 085433 085434 085435 085436 085437 0855 08551 08553 085531 085532 085533 085534 085535 085536 085537 0856 08561 08563 085631 085632 085633 085634 085635 085636 085637 0857 08571 08572 08573 087
Descrição do Plano
Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Polidesportivo Bairro dos Alfinetes Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Despesas de Funcionamento Agua Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Polidesportivos e Mini Polidesportivos (Outros) Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Despesas de Funcionamento Agua Electricidade Rendas Comunicações fixas Serviços de Vigilância e Segurança Limpeza e higiene (serviços) Limpeza e higiene (Bens) Piscina do Vale Fundão Agua Electricidade Gás BENS DE INVESTIMENTO
Classificação Económica
02020102 02020103 02020902 020218 02020201 020104 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020218 02020201 020104 020225 02020101 02020102 02020103 02020902 020218 02020201 020104 02020101 02020102 02010299
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 653,00 1,00 652,00 150,00 150,00 100,00 1,00 150,00 1,00 100,00 1 001,00 1,00 1 000,00 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150 000,00 50 000,00 30 000,00 70 000,00 558 000,00
Saldo Gerência
0,00 0,00
0,00 0,00
75 000,00 25 000,00 15 000,00 35 000,00 518 000,00
Orçamento Próprio 3 000,00 100,00 750,00 500,00 750,00 600,00 653,00 1,00 652,00 150,00 150,00 100,00 1,00 150,00 1,00 100,00 1 001,00 1,00 1 000,00 150,00 150,00 100,00 150,00 150,00 150,00 150,00 75 000,00 25 000,00 15 000,00 35 000,00 40 000,00
Protocolos
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
0871 08711 08712 08713 0872 08721
Descrição do Plano
Benfeitorias em Pavilhões polidesportivos da freguesia Benfeitorias nos Poli-desportivos Benfeitorias no Poli-desportivo - Capitães de Abril Benfeitorias no Poli-desportivo - Parque da Belavista Encerramento financeiro de protocolos de anos anteriores Protocolo - Loios TOTAL DO OBJECTIVO 08
Classificação Económica
07010302 07010302 07010302 07010302
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 240 000,00 40 000,00 135 000,00 65 000,00 318 000,00 318 000,00 889 980,61
Saldo Gerência 200 000,00 135 000,00 65 000,00 318 000,00 318 000,00 593 000,00
Orçamento Próprio
Protocolos
40 000,00 40 000,00
0,00
0,00
0,00
296 980,61
0,00
PLANO ANUAL DE ACTIVIDADES 2015 Em Euros Cod. Plano
09 091 092 093 0931 09311 09312 09313 09314 09315 094 0941 0942 0943 095 0951 0952 0953 0954 0955 09551 09552 0956
Descrição do Plano
Cultura Pessoal em regime de tarefa ou avença Segurança Social - Independentes Despesas de Funcionamento Prestação Serviços - Limpeza e Vigilancia Manutenção de equipamentos Agua Electricidade Rendas Comunicações fixas Programa "Marvila dos Sabores" Trabalhos Especializados Desdobrar (bens) Desdobrar (serviços) Despesas especificas do Pelouro Outras Bens Aluguer de transportes Aquisição de Serviços Apoios a Atividades Culturais Protocolos com Instituições Culturais, iniciativas ou projectos culturais Protocolo de Cooperação ACULMA Novos Protocolos com insituições Culturais, iniciativas ou projetos culturais Obras em Instalações Culturais sob gestão da JFM TOTAL DO OBJECTIVO 09
Classificação Económica
010107 0103050402 020225 02020301 02020101 02020102 02020103 02020902 9090 020225 020121 020225 020121 02021002 020225 04070101 04070103 04070106 07010302
Orçamento 1ª Revisão 2015 TOTAL 170 985,23 11 271,72 563,59 15 649,92 10 699,92 2 000,00 600,00 1 050,00 450,00 850,00 62 000,00 2 000,00 5 000,00 55 000,00 81 500,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 9 000,00 60 000,00 18 000,00 42 000,00 5 000,00 170 985,23
Saldo Gerência 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Orçamento Próprio 170 985,23 11 271,72 563,59 15 649,92 10 699,92 2 000,00 600,00 1 050,00 450,00 850,00 62 000,00 2 000,00 5 000,00 55 000,00 81 500,00 1 000,00 5 000,00 1 500,00 9 000,00 60 000,00 18 000,00 42 000,00 5 000,00 170 985,23
Protocolos 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00