MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA

Plan de Desarrollo Institucional 2014 – 2015

Dr. Pedro Jorge Lopez Barrios Alcalde LA PERLA, NOVIEMBRE DE 2013

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA ALCALDE Dr. Pedro Jorge López Barrios REGIDORES 1- Sr. Julio Enrique Oblitas Fernández 2- Sr. Javier Reynaldo Sánchez Medina 3- Sra. María Alejandrina Larenas Cornejo 4- Sra. Magda Asunción Vásquez García de Cornejo 5- Sr. Luís Alberto Salinas Pérez 6- Sra. Juana Elizabeth Díaz Sánchez de Caballero 7- Sra. Delfina Nelly Barboza Castillo de Briceño 8- Sr. Augusto Lorenzo Ramírez Aguirre 9- Sr. Andrés Miguel Villarreyes Dávila EQUIPO TÉCNICO Presidente Abog. Heli Marrufo Fernández

Gerente Municipal

Secretario Técnico Ing. Maritza Lucy Villa Huayllas

Sub Gerente de Planeamiento y Racionalización

Integrantes Eco. Roberto Castillo Semorile Sra. Mariana Andrea Jiménez Jara Med. Miguel Salomón Parra Moscoso Sra. María Esther De la Torre Solano Sr. Carlos Zúñiga Zúñiga Arq. Lina Astrid Geldres Toribio Eco. Sinoé Ricardo Ramírez Gonzáles Sr. Peter Dean Campos Pung Sr. Víctor Alberto Castromonte López Lic. José Leopoldo Medina Quispe Med. Zulema Consuelo Gambirazo Silva Sr. Juan Carlos Urraca Correa Sr. Paúl Manuel Morón Bolangger Sr. Nicolás Quispichito Zamora Abog. Elizabeth Napán Arias Sra. Violeta Dolores Pereda Meza Srta. Gladys Marlene Quispe Ccalluari Sr. Jorge Angel Chávez Fernández Sr. José Del Carmen Silva Chunga Sr. Roberto Felipe Rojas Fernando Ing. Giuliano Pedro Siguas Espino Arq. Lina Astrid Geldres Toribio Sr. César Frank Colonna Gionti Eco. Blanca Santibáñez Magallanes Sr. Julio Ernesto Pacheco Gómez

Gerente de Planeamiento y Presupuesto Gerente de Servicios Comunales Gerente de Sanidad Gerente de Servicios Sociales Gerente de Seguridad Gerente de Desarrollo Urbano(e) Sub Gerente de Presupuesto Sub Gerente de Limpieza Pública Sub Gerente de Parques y Jardines Sub Gerente de Promoción e Inversiones Sub Gerente de Sanidad Sub Gerente de Educación y Cultura Sub Gerente de Deportes y Recreación Sub Gerente de Participación Vecinal Sub Gerente de DEMUNA Sub Gerente de Programa Vaso de Leche Sub Gerente de OMAPED Sub Gerente de CIAM Sub Gerente de Policía Municipal Sub Gerente de Serenazgo Sub Gerente de Obras Públicas Sub Gerente de Obras Privadas y Catastro Sub Gerente de Ornato y Anuncios Sub Gerente de Comercialización y Mercado Sub Gerente de Defensa Civil 2

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PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014-2015 ÍNDICE I - PRESENTACIÓN II - BASE LEGAL III - PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.- DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL 1.1 Gobierno Local: Breve reseña, estructura y funcionamiento 1.2 Relación con las organizaciones sociales 1.3 Relaciones interinstitucionales estratégicas 1.4 Participación de organizaciones sociales 1.5 Situación administrativa de la Municipalidad 1.7 Situación económica de la Municipalidad 1.8 Factores de Desarrollo Institucional 2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO (FODA) 2.1 2.2

Factores Internos (Fortalezas y Debilidades) Factores Externos (Oportunidades y Amenazas)

3.- FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 3.1 3.2 3.3 3.4

Visión de Desarrollo de La Perla al 2015 Visión Institucional Misión Objetivos Estratégicos

4.- INDICADORES DEL DESEMPEÑO A NIVEL FUNCIONAL 4.1 4.2 4.4 4.5

Unidades Orgánicas Responsables Cartera de Proyectos 2014 - 2015 Actividades y Proyectos en ejecución 2013 Estructura Orgánica

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I - PRESENTACIÓN El “PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014 – 2015 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA”, es un documento de gestión, por el cual se establecen los lineamientos del desarrollo sostenido del Distrito; se define la Visión y Misión. Este Plan tiene el propósito de fijar los objetivos estratégicos de desarrollo integral. Asimismo, este documento de gestión sirve como fuente para la formulación de los Planes Operativos y para la formulación de los Presupuestos. Su principal finalidad es promover y establecer los lineamientos del desarrollo humano y sostenible, mejorando las condiciones de calidad de vida de la comunidad de la jurisdicción del Distrito de La Perla.

II - BASE LEGAL    

Ley Nº 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley Nº 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. Ley Nº 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Ley Nº 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

III - PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 1.- DIAGNOSTICO 1.1 Gobierno Local: Breve reseña, estructura y funcionamiento Con la promulgación de la primera Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 23853 publicada el 9 de junio de 1984, las Municipalidades se transforman legítimamente en Gobiernos Locales con autonomía económica, política y administrativa, anteriormente constituían instancias desconcentradas, con autoridades designadas por el Gobierno Central. La Ley de Tributación Municipal aprobada por el D. Leg. Nº 776 dada en 1993, establece los tributos a ser administrados por los Gobiernos Locales, con la finalidad de propender a su autofinanciamiento y logar una efectiva autonomía económica. Con la aprobación de la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972 publicada el 27 de mayo del 2003, se establece un nuevo contexto para la Corporación Municipal, en el marco de los procesos de cambio estructural de descentralización, regionalización y transferencia de competencias. La Estructura Organizacional y los Instrumentos de Gestión vigentes, se encuentran interrelacionados con la capacidad de trabajo de todo el personal en forma integral. Estas capacidades están orientadas hacia la consolidación de una propuesta de gestión moderna que garantiza la gobernabilidad del Distrito y de la Corporación Municipal, lo que conlleva a la prestación de servicios de calidad hacia la comunidad. Para escribir y hablar del Distrito de La Perla hay que referirse a la época Pre hispánica, pues siendo parte del Callao, tenemos que recordar que sus primeros habitantes fueron indígenas 4

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o migrantes Collas, de los cuales los porteños heredamos su valor y además, alegría de los Aymaras. Al ocurrir el terremoto y maremoto del 28 de Octubre de 1746, el Callao y sus alrededores quedaron completamente desolados y de los 5,000 habitantes tan solo se salvaron 200. El Virrey José Antonio Manso de Velasco, fundó la ciudad de Bellavista, zona alejada del mar en precaución de nuevos desastres marinos y dentro de ese territorio ubicamos lo que con el devenir de los años sería la ciudad ecológica de La Perla, en la que se fue afincando inicialmente, gente de la clase alta de la capital. Se descubrieron huacas entre La Perla y lo que es hoy San Miguel, esto afloró mayormente cuando se inició la construcción de la pista Progreso, hoy Av. Venezuela. Se encontraron restos de telas, utensilios de la Cultura Maranga, todo esto coincidente con los relatos y Crónicas de Pedro Cieza de León, célebre cronista español. La Perla se caracteriza por la bravura del mar, antes perteneció como hemos dicho al Distrito de Bellavista, siendo su territorio accidentado, la gente para identificarla la llamó Perla Alta y Perla Baja. En 1926 La Perla no estaba aún incorporada a la zona urbana del Callao. Surge la compañía urbanizadora La Perla integrada por distinguidos capitalistas nacionales que alentaron a muchos a comprar con grandes facilidades de pago, terrenos y casas a construirse; esta zona goza de excelente clima. El Ing. Héctor Boza construyó su palacete, el mismo que hoy luce completamente remozado, construyó un hermoso malecón costanero que llegaba hasta el molino Santa Rosa con dirección a La Punta y por el Sur hasta los límites con el hoy Distrito de San Miguel; las constantes salidas del mar lo destruyeron; se construyó una avenida ancha llamada Las Palmeras pues había cuatro filas de ellas (hoy Av. Santa Rosa). Se construyó la casa de verano del Presidente de la República y muchas otras hermosas casas con techo a dos aguas, todas ellas venidas a menos por descuido, falta de mantenimiento y la inclemencia del clima. Se inició la construcción del muelle y rada para yates y pequeñas embarcaciones pero ya hemos dicho, lo característico de la zona es la mar brava y lo que se había adelantado en meses fue borrado en un solo día. El Distrito de La Perla fue creado mediante Ley Nº 15185 aprobada por el Congreso de la República el 22 de Octubre de 1964 y promulgada por el Presidente de la República el Arq. Fernando Belaunde Terry mediante la respectiva publicación en el Diario Oficial El Peruano, el 04 de Noviembre de 1964, determinándose así su separación definitiva del Distrito de Bellavista. Su Primer Alcalde fue el Dr. Mario Alegría quien organizó la Municipalidad. Actualmente tiene nuevas urbanizaciones, avenidas bien trazadas, construcciones modernas, aunque también quedan algunas zonas tugurizadas. Lo que es hoy el Colegio Militar Leoncio Prado, era el lugar del Cuartel de la Guardia Chalaca. Actualmente cuenta con una bella Plaza de Armas y un flamante y modernísimo Palacio Municipal. En este famoso Distrito vivieron entre otros personajes, dos grandes compositores chalacos: Humberto Márquez Talledo y Manuel “Chato” Raygada Ballesteros. Su actual Alcalde, para el Período 2011-2014, es el Dr. Pedro Jorge López Barrios. 5

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a) Ubicación Geográfica Es un Distrito Litoral; está ubicado geográficamente en la parte Sur Este de la Región Callao. Sus límites son: Por el Norte con el Distrito de Bellavista, por el Sur con el Océano Pacífico, por el Este con el Distrito de San Miguel y por el Oeste con el Cercado del Callao. Gráfico N° 01 Ubicación del Distrito de La Perla y su Entorno Físico en General

Comprende una Superficie de 2.75 Km2 y una Altitud de 18 m.s.n.m., siendo sus Coordenadas Geográficas 12º 04’ 16” de Latitud Sur y 77º 07’ 16” de Longitud Oeste. b) Población El Distrito de La Perla, tiene una Población aproximadamente de 61,698 habitantes1; una Densidad Poblacional de 22,436 Hab/Km2; una Tasa de Crecimiento Anual de 1.51 %; y una Población Electoral de 53,440 Electores. (Fuente: INEI - Censo 2007). Tabla N° 01 PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DEL DISTRITO DE LA PERLA AL 2015 2007

2008

2009

2010

AÑO 2011

2012 2013 2014 2015 Población del Distrito de La Perla 61,698 62,630 63,575 64,535 65,510 66,499 67,503 68,522 69,557 Fuente: Elaboración propia

1

Fuente: PDC Regional 2011-2021

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Gráfico N° 02

Proyección de población del Distrito de La Perla al 2015 72,000 70,000 68,000 66,000 64,000 62,000 60,000 58,000 56,000 Años 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Fuente: Elaboración propia

c) Situación Actual El Distrito de La Perla, a pesar de ser un Distrito ribereño al Océano Pacífico, no es considerado como un Balneario, por no contar con la infraestructura básica pertinente, existiendo la voluntad política de la actual gestión, de convertir La Perla en un balneario turístico, que coadyuve al desarrollo socio económico de la localidad. El Distrito presenta un Ornato limpio y saludable, con la Protección del Medio Ambiente en el Mejoramiento de Parques y Jardines. El Nivel de vida del vecino Perleño ha mejorado. Se han ejecutado obras de Infraestructura: Reloj Ecológico, Pileta y Gruta Av. Santa Rosa, Loza Deportiva Tato Lizarbe, Parque Astete, Parque Luis Alberto Sánchez, Parque Chacra Alta, Parque Plaza Cívica, Parque Vallejo, Parque Casapía, Boulevard Gálvez, Boulevard Brasil, Plaza de Armas, Palacio Municipal, Boulevard Bolognesi, Boulevard Lima, Rehabilitación de las Pistas de los Jirones Tarata, Castilla y Unión, Construcción del Complejo Deportivo Campolo Alcalde. Se ha fortalecido el Desarrollo de Pequeñas y Micro-Empresas. Contamos con la Fábrica de Fideos Cogorno como la única Industria en la localidad; Existiendo en el distrito 2170 Locales Comerciales, dentro de los principales tenemos 519 Bodegas, 349 Oficinas Administrativas, 104 Tiendas de Abarrotes, 53 Panaderías, 42 Consultorio, 32 Hostales. Así mismo, se cuenta con Centros de Espectáculos Públicos, siendo los más importantes: La Isla del Paraíso, Casa Barco, La Ensenada, Los Negritos y ENAPU. Contamos con 03 Complejos Deportivos Municipales: Campolo Alcalde, Atilio Batifora y Unidad La Perla. Contamos con principales Contribuyentes: Grupo Cogorno, Grifos (06), CERPER, Grupo Muller, Marina de Guerra del Perú, Grupo VEA, Asociación Concordia. 7

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Existen 08 Centros Educativos Estatales siendo el CNE. José Olaya Balandra y el CE Miguel Grau Seminario los más importantes y 48 Centro Educativos Particulares siendo el Concordia Universal el más destacado. Contamos asimismo con el Colegio Militar Leoncio Prado y 01 Liceo Naval – German Astete. Existen también 02 Centros Tecnológicos Productivos. Entre sus Avenidas Principales están: Av. José Gálvez, Av. Santa. Rosa, Av. La Marina, Av. Venezuela, Av. La Paz, Av. Insurgentes, Av. Pacífico, Av. Callao, Av. Costanera, Av. Víctor Raúl Haya de la Torre. El Distrito cuenta con 02 Postas Médicas y 03 Centros de Atención Médica Municipal.. El Distrito cuenta con 01 Supermercado, 02 Mercados Principales, 11 Mercadillos, 06 Parroquias, 01 Compañía de Bomberos, 06 Locales Comunales, 01 Notaria, 01 Gobernación, 01 Comisaría, 01 Cuartel de Radio Patrulla, 01 Unidad de Atención Básica Primaria de ESSALUD, 01 Estación Naval de la Marina de Guerra del Perú, 03 Iglesias Mormones, 01 Iglesia Pentecostal, 01 Hogar de las Misioneras de la Caridad, 01 Rotary Club, 01 Edificio del Poder Judicial, 01 Seminario Diocesano llamado Corazón de Cristo, 01 Policlínico de la Policía Nacional del Perú y una Logia Masónica. La Municipalidad Distrital de La Perla cuenta con 08 Camionetas, 10 Motocicletas, 08 Automóviles, 01 Camión Cisterna, 04 Camiones Compactadores, 06 Cámaras de Video Vigilancia y 05 Trimotos. En el Distrito de La Perla existen 87 Áreas Verdes (Parques), 220 Manzanas, 33 Urbanizaciones, siendo las más importantes; Urb. Sima. Urb. Astete y Urb. La Macarena, 05 Asentamientos Humanos, Condominios y Conjuntos Residenciales, siendo algunos de ellos: Conjunto Residencial Costanera Uno, Condominio Santa Rosa, Condominio Santa Rosa PNP, Condominio Aquamar, Residencial Montemar, Residencial Torres de La Marina, Residencial Brisas del Mar. Existen zonas tugurizadas, comprendidas entre el cuadrante formado por la Av. Vigil, Av. Gálvez, Av. Costanera y Jr. Washington. Se cuenta con Servicio de Alumbrado Público y Servicio de Agua y Alcantarillado al 100% El Distrito de La Perla produce un estimado de 40 TM de Residuos Sólidos por día. d) Problemática Socio Económica Educación.El Distrito de La Perla según el Censo del 2007 cuenta con 11,327 (18.36%) habitantes se encuentran en edad escolar regular (Personas desde 5 años hasta menores de 18); Así también se tiene que, existen 12,775 (20.71%) habitantes que se encuentran en el Rango de Alfabetización normal (Personas de 0 años hasta menores de 15 años), y del grupo poblacional restante equivalente a 48,923 (79.29%) habitantes, existe una población analfabeta de 279 (0.478%) personas, consecuentemente, la población analfabeta de 279 personas, respecto de la población total arroja un índice de 0.45%, por lo tanto, se tiene una población de 45,865 (74.34%) personas de 18 años a más que tienen algún grado de instrucción; desagregando este total, se tiene que, existen 10,549 (23%) personas que cuentan solamente con Nivel Primario, existen 17,887 (39%) personas que cuentan con Nivel Secundario, existen 2,752 (6%) personas que cuentan con Nivel Técnico, y existen 14,677 (32%) personas que cuentan con Nivel Superior. 8

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Vivienda.El Distrito de La Perla según el Censo del 2007 cuenta con 14,407 Viviendas particulares, desagregado de la siguiente manera: 11,068 (76.82%) son casas independientes, 2,247 (15.60%) son departamentos en edificio, 713 (4.95%) son viviendas en quinta, 335 (2.33%) son viviendas en casa de vecindad, 19 (0.13%) son viviendas improvisadas, y 25 (0.17%) son locales no destinados para habitación humana. Del total de 14,407 viviendas, existen 14,363 (99.69%) de viviendas que poseen Servicios de agua y desagüe y electricidad conectados a red pública, y 44 (0.31%) viviendas que no poseen Servicios de agua y desagüe ni electricidad. Trabajo.El Distrito de La Perla, según el Censo del 2007, tiene una Población Económicamente Activa – PEA de 25,780 (41.78%) habitantes, de los cuales 14,552 son hombres teniendo ocupación 13,879 (95.38%) y 673 (4.62%) desocupados, y 11,228 son mujeres teniendo ocupación 10,672 (95.05%) y 556 (4.95%) desocupadas. Idioma.El Distrito de La Perla según el Censo del 2007 cuenta con 2,457 (3.98%) niños menores de 3 años (No hablantes) y 59,241 (96.02%) son hablantes; Así tenemos que, el 100% (59,241 Habitantes) habla el Español, encontrándose que, un 1.31% (775 Habitantes) también tiene como idioma nativo el Quechua, un 0.10% (58 Habitantes) hablan además algún idioma extranjero, un 0.17% (102 Habitantes) también tienen como idioma nativo el Aymará y otras lenguas nativas, un 0.07% son sordomudos. Religión.El Distrito de La Perla según el Censo del 2007, cuenta con 4,227 (6.85%) niños menores de 5 años (Sin uso de razón) y 57,471 (93.15%) tienen uso de razón; Así tenemos que, un 92% (52,873 fieles) profesa la fe católica, un 4% (2,299 fieles) son Evangélicos, y un 4% (2,299 personas) profesan otras religiones. 1.2 Instancias y Niveles de Participación Ciudadana En el marco de referencia general para la participación en la formulación de los planes, la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidad señala en su TITULO PRELIMINAR lo siguiente: ARTÍCULO II.- AUTONOMÍA Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico. ARTÍCULO VI.- PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, con incidencia en la micro y pequeña empresa, a través de planes de desarrollo económico local aprobados en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo; así como el desarrollo social, el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas circunscripciones. ARTÍCULO IX.- PLANEACIÓN LOCAL El proceso de planeación local es integral, permanente y participativo, articulando a las municipalidades con sus vecinos. En dicho proceso se establecen las políticas públicas de nivel local, teniendo en cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y distritales. El sistema de planificación tiene como principios la participación ciudadana a través de sus vecinos y organizaciones vecinales, transparencia, gestión moderna y rendición de cuentas, inclusión, eficiencia, eficacia, equidad, imparcialidad y neutralidad, subsidiariedad, consistencia con las políticas nacionales, especialización de las funciones, competitividad e integración. Así mismo, en su artículo 53° y artículo 102° del TITULO IV y TITULO VII respectivamente, señalan lo siguiente:

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015 ARTÍCULO 53°.- PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción. El presupuesto participativo forma parte del sistema de planificación. Las municipalidades, conforme a las atribuciones que les confiere el artículo 197° de la Constitución, regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos… ARTÍCULO 102°.- DEFINICIÓN Y COMPOSICIÓN El Consejo de Coordinación Local Distrital es un órgano de coordinación y concertación de las Municipalidades Distritales. Está integrado por el Alcalde Distrital que lo preside, pudiendo delegar tal función en el Teniente Alcalde, y los regidores distritales; por los Alcaldes de Centros Poblados de la respectiva jurisdicción distrital y por los representantes de las organizaciones sociales de base, comunidades campesinas y nativas, asociaciones, organizaciones de productores, gremios empresariales, juntas vecinales y cualquier otra forma de organización de nivel distrital, con las funciones y atribuciones que le señala la presente Ley.

La Municipalidad Distrital de La Perla, en cumplimiento de la LOM – Ley Nº 27972, de conformidad con el artículo 53º, realiza los presupuestos participativos anuales como instrumento de administración y gestión, indicando que, también, regula la participación vecinal de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Constitución Política. Del mismo modo, se tiene como instancia de participación al Consejo de Coordinación Local Distrital (CCLD), que es un órgano de coordinación y concertación. El CCLD cuenta con cuatro (04) miembros que representan a la sociedad civil, dando cumplimiento al Artículo 102º de la LOM; otra forma de participación ciudadana, es a través de las Juntas Vecinales y las Organizaciones Sociales de Base, que debidamente representadas y acreditadas participan en el desarrollo local, de acuerdo a ley. 1.3 Relación con las Organizaciones Sociales El Distrito cuenta con 72 Juntas Vecinales de diversos sectores, debidamente registradas y distribuidas en 09 zonas. El Programa del Vaso de Leche, tiene registrado y acreditados a 51 Comités del PVL, que atienden a 3,600 Beneficiarios, incluyendo a personas con TBC, madres gestantes-lactantes, discapacitados y casos sociales. En el Distrito funcionan 07 Comedores Populares, siendo factible el proceso de transferencia a la Municipalidad, dentro del marco de Transferencias de Funciones, Programas, Proyectos y Fondos a los Gobiernos Locales, contemplados en la Ley de Descentralización y un Comedor Municipal “San Pedrito” atendido con recursos propios, que beneficia a un promedio de 150 personas de muy bajos recursos. 1.4 Relaciones Interinstitucionales Estratégicas La Municipalidad mantiene Relaciones Interinstitucionales Estratégicas con Instituciones del Sector Público y Privado, y con los Agentes Socio Económicos del Distrito, para la promoción del desarrollo integral. 1.5 Participación de Organizaciones Sociales Existe una creciente corriente de opinión respecto a que, el desarrollo es un derecho colectivo y tarea de todos; es decir, una corresponsabilidad del Estado y de la sociedad civil y que, como lo evidencian decenas de experiencias en el ámbito nacional e internacional, el desarrollo no ocurre por sí solo, sino que, hay que conseguirlo paso a paso, hay que crearlo colectivamente a través de procesos largos, difíciles y acumulativos. Crear colectivamente el desarrollo local, sobre la base de ciertos principios y valores, exige la construcción de alianzas sólidas entre los gobiernos locales y los agentes socio económicos de los municipios o territorios locales, entre ellos, las organizaciones sociales de base, 10

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organizaciones de productores, organizaciones de mujeres, colegios profesionales, organizaciones de trabajadores, entre otros. Esta relación de aproximación Estado-Sociedad Civil, con resultados y cambios positivos, necesita ser duradera, consistente y creciente, necesita ser una relación estratégica y para ello, es indispensable crear y establecer canales adecuados, seguros e institucionalizados, contando con la participación activa de la ciudadanía e instituciones. La gestión municipal propende a concertar el desarrollo integral, en tal sentido, se busca fortalecer la relación Gobierno Local – Comunidad, para el logro de consensos, los mismos que generan compromisos de cumplimiento por los actores locales y permiten la viabilidad de las propuestas, así como la continuidad y sostenibilidad del proceso del desarrollo integral. Al respecto, es importante tener en cuenta que la gestión municipal viene implementando en forma efectiva e institucionalizada, los distintos mecanismos de participación establecidos según ley. 1.6 Situación Administrativa de la Municipalidad La gestión municipal ha logrado mejorar los sistemas administrativos y de servicios, debidamente articulados, lo que se evidencia en el desarrollo y optimización de los sistemas administrativos y en la óptima prestación de servicios básicos a la comunidad como: limpieza Pública, mantenimiento de parques y jardines, salubridad, servicios sociales, seguridad, ornato e infraestructura pública. Personal La Municipalidad de La Perla cuenta con un Total de 595 Trabajadores Activos y 27 Cesantes. Fuente: GA-SGP- Planilla de Personal al 24/10/2013. El Concejo Municipal está integrado por el Alcalde y 09 Regidores. Del total de trabajadores de la Municipalidad Distrital de La Perla, ascendente a 595, el 7.22% pertenece al Grupo Ocupacional de Funcionarios (43 Funcionarios), el 0.50% pertenece al Grupo Ocupacional de Profesionales (03 Profesionales), el 3.03% pertenece al Grupo Ocupacional de Técnicos (18 Técnicos), el 3.53% pertenece Grupo Ocupacional de Auxiliares (21 Auxiliares), el 13.96% pertenece Grupo Ocupacional de Obreros (83 Obreros) y el 71.77% pertenece al Personal Contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS (427 Contratados CAS). Tabla N° 02

PERSONAL ACTIVO Nivel Cantidad Funcionarios 43 Profesionales 03 Técnicos 18 Auxiliares 21 Obreros 83 Contratados - CAS 427 TOTAL 595

% 7.22 0.50 3.03 3.53 13.96 71.76 100.00

Fuente: Elaboración propia

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Gráfico N° 03

DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL AL MES DE OCTUBRE 2013

7%

1% 3%

4% 14%

71%

Funcionarios

1.7

Profesionales

Técnicos

Auxiliares

Obreros

Contratados - CAS

Situación Económica de la Municipalidad Tabla N° 03

2010 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO

AÑOS 2011

2012

2013*

19’408,728 21’341,420 24’721,300 26’186,539 22’684,967 24’598,512 27’541,039 34’720,202

Fuente SIAF-MEF; al 3er Trimestre 2013

Gráfico N° 04

EVOLUCION DEL MARCO PRESUPUESTAL DE LA MDLP

35000000 30000000 25000000 20000000

PIA

15000000 10000000 5000000 0

PIM

2010

2011

PIM PIA 2012

2013

12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015 Tabla N° 04 EJECUCIÓN DE INGRESOS DEL AÑO 2010 AL 2013* INGRESOS RB

RUBRO

00

Recursos Ordinarios

07

Foncomun

08 09 13 18

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013*

466,670 1,353,411

466,670 1,327,607

466,602 1,328,121

4,345,734 1,007,503

Otos Imptos Municip.

1,832,452

2,150,991

2,701,848

2,118,822

Rec. Direct. Recaud.

1,310,662

1,670,052

2,052,250

2,009,637

Donaciones y Transf. Canon, Renta Aduana

220,400 16,885,036

TOTAL 21,848,231 Fuente: SIAF-MEF; (*) al 3er Trimestre 2013

18,443,382

19,671,761

24,279,102

26,220,582

17,559,690 27,041,386

Gráfico N° 05 EVOLUCION DE INGRESOS 2010 - 2013*

30,000,000 25,000,000

2010

20,000,000

2011

15,000,000

2012

10,000,000

2013*

5,000,000 0

Tabla N° 05 EJECUCIÓN DE GASTOS DEL 2010 AL 2013* GASTOS

AÑO

AÑO

AÑO

AÑO

2010

2011

2012

2013*

RB

RUBRO

00

Recursos Ordinarios

466,670

466,670

461,659

387,084

07

Foncomun

1,353,409

1,327,607

1,320,695

866,599

08

Otos Imptos Municip.

1,705,043

2,074,551

2,542,592

1,909,496

09

Rec. Direct. Recaud.

1,287,277

1,634,797

1,921,727

1,808,255

18

Canon, Renta Aduna

16,120,528

16,949,382

15,558,364

13,806,734

TOTAL 20,932,927 Fuente: SIAF-MEF; (*) al 3er Trimestre 2013

22,453,007

21,805,037

18,778,168

Gráfico N° 06

EVOLUCION DEL GASTO 2010 - 2013*

23,000,000 22,000,000 21,000,000 20,000,000 19,000,000 18,000,000 17,000,000 16,000,000

2010 2011 2012 2013*

13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015 Tabla N° 06 CUADRO COMPARATIVO DE MARCO PRESUPUESTAL Y EJECUCIÓN DE GASTO REGION CALLAO 2010 - 2012 ENTIDAD

2010 GIRADO

PIM

% EJEC. GTO

PIM

2011 GIRADO

% EJEC. GTO

PIM

2012 GIRADO

% EJEC. GTO

Región Callao

684,544,489

622,610,113

91%

758,384,315

664,561,071

88%

1,114,919,726

1,019,283,379

91%

M.P. Callao

230,956,892

212,207,583

92%

248,567,594

179,438,775

72%

302,743,842

246,173,307

81%

M.D. Bellavista M.D. La Legua

49,625,724

46,702,275

94%

61,862,933

53,383,437

86%

40,939,162

35,967,212

88%

25,163,755

21,871,551

87%

34,094,125

27,781,249

81%

38,429,786

28,833,404

75%

M.D. La Perla

22,684,967

20,932,927

92%

24,598,512

22,453,007

91%

27,541,039

21,805,036

79%

M.D. La Punta

23,041,528

18,645,091

81%

23,010,103

18,612,324

81%

26,221,184

20,960,950

80%

M.D. Ventanilla 112,909,482 Fuente: SIAF-MEF

104,767,641

93%

153,761,631

133,384,337

87%

140,727,262

126,096,925

90%

Gráfico N° 07 Region Callao

COMPARATIVO DE EJECUCIÓN DE GASTO A NIVEL REGION CALLAO 2010 - 2012

M.Prov. Callao M.Dist. Bellavista

100% 80% 60%

M.Dist. Carmen de La Legua - Reynoso

40%

M.Dist. La Perla

20%

M.Dist. La Punta

0% 2010

2011

2012

M.Dist. Ventanilla

Gráfico N° 08

MARCO PRESUPUESTAL REGION CALLAO 2012

MARCO PRESUPUESTAL REGION CALLAO 2011

12%

2% 2%

2% 2% 3%

2%

8%

2%

5%

18%

57% 66%

19%

Region Callao M .Dist. Bellavista M .Dist. La Perla M .Dist. Ventanilla

M .Prov. Callao M .Dist. Carmen de La Legua - Reynoso M .Dist. La Punta

Region Callao M .Dist. Bellavista M .Dist. La Perla M .Dist. Ventanilla

M .Prov. Callao M .Dist. Carmen de La Legua - Reynoso M .Dist. La Punta

Para el Ejercicio 2013, la Municipalidad Distrital de La Perla formuló un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2013, ascendente a S/ 26’186,539.00, habiéndose efectuado Modificación Presupuestal al Tercer Trimestre del Ejercicio generando un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de S/. 34’720,202.00. 14

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015

1.8 Factores de Desarrollo Institucional a) Plana directiva y gerencial de reconocida capacidad técnica y ética, ya que, en la medida en que los responsables de tomar decisiones tengan alta capacidad técnica y moral, se alcanzarán mejores resultados en la gestión, así como la confianza y credibilidad por parte de los grupos de interés y sobre todo de los vecinos y contribuyentes. b) Disposición hacia el cambio e innovación, es imprescindible innovar para adaptarse a los cambios en el contexto en que una organización de gobierno local se desarrolla, en base a políticas de estado y normatividad dinámica. c) Fuerte sentido de identidad corporativa. Es importante que todos y cada uno de los integrantes de una organización se sientan identificados con la Institución y con el Distrito, generando sólidos lazos de compromiso. d) Sólidas relaciones con los grupos de interés. El establecer relaciones de coordinación, comunicación y apoyo con los grupos de interés con quienes la Institución tiene responsabilidades, orienta y facilita la gestión hacia la satisfacción de sus expectativas.

2.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO - FODA 2.1 Factores Internos - Fortalezas y Debilidades Estos factores ocurren al interior del Distrito y de la Municipalidad y como resultado de su propio proceso de desarrollo institucional. FORTALEZAS 1. Distrito consolidado horizontalmente. 2. Contar con Instrumentos de Gestión actualizados. 3. Imagen Institucional positiva y Reconocimiento público de otras Instituciones. 4. Economía estable. 5. Transferencias del Tesoro Público. 6. Transparencia en las acciones de gestión y de administración. 7. Infraestructura básica para actividades sociales, culturales y deportivas. 8. Participación de la población en actividades cívicas, sociales, culturales y deportivas. 9. Staff de Funcionarios y personal capacitados y con experiencia en Gestión Municipal. 10. Prestación oportuna de servicios públicos como: limpieza pública, mantenimiento de parques y jardines y serenazgo.

DEBILIDADES 1. Falta de territorio para expansión urbana horizontal. 2. Flota vehicular obsoleta en un 80%. 3. Mínima existencia de programas de expansión urbana vertical. 4. Infraestructura hospitalaria inexistente. 5. Insuficiente dotación policial. 6. Existencia de actos delincuenciales en las zonas deprimidas 7. Cultura asistencialista de la población de escasos recursos económicos. 8. Índices de morosidad tributaria superiores al 50 %. 9. Mínima existencia de empresas industriales y de servicios. 10. Escasa demanda de mano de obra calificada y no calificada.

Fuente: Elaboración propia

15

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2014- 2015

2.2

Factores Externos - Oportunidades y Amenazas

Estos factores ocurren al externo del Distrito, y han sido identificados en base a las políticas socio económicas del Estado y a la problemática mundial. OPORTUNIDADES 1. Incremento de Transferencias de recursos provenientes del Estado. 2. Marco legal favorable que fortalece el accionar de la gestión municipal. 3. Trasferencia de competencias dentro del marco de Descentralización del Estado. 4. Disponibilidad de recursos a través de la Cooperación Técnica Internacional. 5. Suscripción de convenios de capacitación para el personal municipal y para la comunidad. 6. Disponibilidad de tecnología de información y comunicación. 7. Distrito litoral con proyección a convertirse en Balneario Turístico Ecológico del Callao.

AMENAZAS 1. Crisis Económica globalizada. 2. Recorte de Transferencias por parte del Estado. 3. Fenómenos Naturales. 4. Incremento del Desempleo y Sub Empleo. 5. Incremento de la delincuencia, la prostitución y el tráfico y consumo de drogas. 6. Crecimiento de la población en tránsito originando mayores gastos en servicios. 7. Contaminación del mar litoral debido al arrojo de deshechos y residuos sólidos.

Fuente: Elaboración propia

3.-

FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 2014-2015

3.1

Visión de Desarrollo del Distrito de La Perla al 2015

La Perla, será un Distrito Balneario, moderno, productivo y turístico, con centros comerciales, micro y pequeñas empresas y empresas de servicios especializados, generadoras de empleo, que siendo competitivas, abastezcan la demanda interna y externa, ofertando sus servicios turísticos y recreativos a nivel provincial y de la Región Callao. Será un Distrito que brinde seguridad a sus habitantes. Integrado vialmente, y ordenado territorialmente, y con un crecimiento urbano vertical. Con un crecimiento económico que promueva el desarrollo con equidad social y sustentabilidad ambiental. La Perla contará con infraestructura y equipamiento educativo, cultural, deportivo y de salud, prestando servicios integrales de calidad, consolidando valores, promoviendo la integración familiar e identidad local y en particular, apoyando a los jóvenes que incrementarán sus capacidades para su realización y el desarrollo local. Con un Gobierno Local promotor del desarrollo integral, que fortalezca los espacios permanentes de concertación con las Organizaciones Sociales, con una Gestión Local Moderna, Democrática y Participativa. 3.2

Visión Institucional

La Municipalidad Distrital de La Perla, se convertirá en una Institución moderna y eficiente, que conduzca el proceso del desarrollo socio económico y sostenible, convirtiendo a La Perla en un Balneario, impulsando el crecimiento de la economía local, preservando el medio ambiente para una mejor calidad de vida de la población, bajo una gestión transparente, participativa y al servicio de la comunidad. 16

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3.3

Misión

La Municipalidad Distrital de La Perla, es una Institución de Gobierno Local, que presta modernos y eficientes servicios públicos, administrativos y sociales a la comunidad. Asimismo, promueve el desarrollo integral de La Perla, mediante un liderazgo fortalecido con la participación de los vecinos, las organizaciones de base y los agentes económicos, impulsando las inversiones en el Distrito. Basando su modelo de gestión en los principios de eficiencia, eficacia y excelencia en la gestión municipal al servicio de la comunidad. 3.4

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

OBJETIVO 1.- MODERNIZACION INSTITUCIONAL En Infraestructura – Equipamiento – Administración. OBJETIVO 2.- DESARROLLO URBANO Y TURISTICO Administración del Distrito a través de la planificación urbana, zonificación, Catastro, Ornato y mejoramiento de vías urbanas. OBJETIVO 3.- SEGURIDAD Brindar protección y Seguridad Ciudadana. OBJETIVO 4.- SALUD Y SANEAMIENTO Brindar atención y servicios esenciales de salud. Brindar servicio de Limpieza Pública. Protección del Medio Ambiente. Mantenimiento de Parques, jardines y áreas verdes. OBJETIVO 5.- ASISTENCIA Y PREVISION SOCIAL Atención integral del Programa del Vaso de Leche. Brindar apoyo social a la población en los campos de la salud, educación, cultura, deportes y recreación. Brindar alimentación a personas de escasos recursos a través del Comedor Municipal “San Pedrito”.

4.-

INDICADORES DEL DESEMPEÑO A NIVEL FUNCIONAL

4.1

UNIDADES ORGÁNICAS RESPONSABLES

CONCEJO MUNICIPAL Los Objetivos fundamentales del Concejo Municipal son: aprobar las Normas Municipales y Fiscalizar la Gestión Municipal, con el fin de mejorar la Gestión Institucional. ALCALDIA Los Objetivos fundamentales del Despacho de Alcaldía son: conducir eficientemente la Gestión Municipal, programar y planificar políticas de desarrollo local, acorde con los recursos económicos, financieros y humanos con que cuenta la Municipalidad, asimismo aprobar normas en beneficio de la Institución y la Comunidad. GERENCIA DE CONTROL INSTITUCIONAL Órgano de Control Institucional dependiente de la Contraloría General de La República.

17

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PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL Los Objetivos fundamentales de la Procuraduría Municipal son: ejercer la representación y defensa de los intereses y derechos de la Municipalidad, realizar la defensa judicial en todos los procesos y procedimientos en los que actúe como demandante, demandado, denunciado, denunciante o parte civil y/o penal, pudiendo prestar confesión en juicio en representación de la Municipalidad, ante cualquier Órgano Jurisdiccional del Poder Judicial en todas sus instancias. GERENCIA MUNICIPAL Los Objetivos fundamentales de la Gerencia Municipal son: dirigir y controlar las actividades de la Gestión Municipal, velando por la aplicación de los principios de eficiencia y eficacia en la gestión administrativa así como en la prestación de servicio, para propender a la modernización y desarrollo institucional. GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Asesoría Jurídica son: desarrollar las acciones legales y administrativas y brindar apoyo a las diversas áreas en asuntos técnicojurídicos. GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto son: formular, ejecutar, controlar y evaluar el Presupuesto Institucional; formular y actualizar los documentos normativos de Gestión Municipal, formular los planes institucionales, brindar asesoramiento técnico y realizar coordinaciones con las demás unidades orgánicas de la Municipalidad. GERENCIA DE SECRETARIA GENERAL Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Secretaria General son: programar, dirigir y coordinar el apoyo al Concejo Municipal y Alcaldía, conducir la Administración Documentaria, el Archivo Central y mejorar la imagen Institucional de la Municipalidad, difundiendo los trabajos de la Gestión, así como controlar la ejecución de la actividad del Registro Civil. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Los objetivos fundamentales de la Gerencia de Administración son: dirigir, controlar y ejecutar la administración de los recursos económicos, humanos, financieros y materiales, con la finalidad de optimizar el desarrollo de la Gestión Municipal. GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Los objetivos fundamentales de la Gerencia de Administración Tributaria son: Planear y Dirigir la Gestión Tributaria, supervisando la recaudación de los recursos propios, a través de un eficiente sistema de control; incrementar y mejorar las rentas municipales, con la finalidad de brindar mejores servicios a la comunidad. GERENCIA DE SERVICIOS COMUNALES Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Servicios Comunales son: optimizar la prestación del servicio de limpieza pública; optimizar el proceso de mantenimiento, recuperación y habilitación de áreas verdes con la finalidad de disminuir la contaminación ambiental y elevar la calidad de vida del poblador. GERENCIA DE SANIDAD Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Sanidad son: Optimizar la atención médica a la población de bajos recursos económicos, así como brindar educación higiénico-sanitaria, charlas médicas y campañas médicas. 18

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GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Servicios Sociales son: Promover actividades educativas, culturales, deportivas y recreativas; Brindar desayunos saludables a la población vulnerable a través de los Comités del Vaso de Leche; Promover la protección de los derechos de los Niños, Adolescentes y de la Familia, así como de las personas con discapacidad; Promover la creación de Juntas Vecinales y Promover actividades saludables para los adultos mayores. GERENCIA DE SEGURIDAD Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Seguridad son: Dirigir, supervisar, controlar, fiscalizar y determinar acciones preventivas de vigilancia y seguridad ciudadana; y a través de la Policía Municipal controlar el comercio formal e informal. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Los Objetivos fundamentales de la Gerencia de Desarrollo Urbano son: administrar la ciudad, a través de la planificación urbana; Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura urbana; ejecutar acciones de control respecto al crecimiento del casco urbano y realizar programas de prevención sobre desastres naturales. 4.2 CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA Nº

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION - INFRAESTRUCTURA

IMPORTE S/.

1

CONSTRUCCION DE 02 VELATORIOS MUNICIPALES

950,000.00

2

CONSTRUCCION DE LOSAS DEPORTIVAS

220,000.00

3

CONSTRUCCION DE MODULOS DE INTERVENCION RAPIDA

244,800.00

4

CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNA ORIENTE DE CAMPOLO

2,500,000.00

5

CONSTRUCCION DEL CENTRO MATERNO INFANTIL MUNICIPAL

3,000,000.00

6

CONSTRUCCION DEL CENTRO ZOONOSANITARIO MUNICIPAL

7

CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACION DE PANADERIA MUNICIPAL

88,400.00

8

CONSTRUCCIÓN E MPLEMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA

320,000.00

250,000.00

9

CONSTRUCCION Y HABILITACION DE TALLER DE MAESTRANZA

820,000.00

10

IMPLEMENTACION DE 01 VELATORIO MUNICIPAL

130,000.00

11

IMPLEMENTACION DE BIBLIOTECA INTEGRAL MUNICIPAL

100,000.00

12

IMPLEMENTACION DE GIMNASIO MUNICIPAL

500,000.00

13

IMPLEMENTACION DE PARQUES CON JUEGOS INFANTILES

180,000.00

14

IMPLEMENTACION DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION

250,000.00

15

MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS

240,000.00

16

MEJORAMIENTO DE PARQUES

375,000.00

17

MEJORAMIENTO DE PISTAS

450,000.00

18

MEJORAMIENTO DE VEREDAS

250,000.00

19

OBRAS MENORES URGENTES

300,000.00

20

REHABILITACION DE AREAS VERDES Y ARBORIZACION

21

REHABILITACION DE POSTES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO

22

REMODELACION DE SERVICIOS HIGIENICOS EL OVALO

23

REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO ATILIO BATIFORA

1,000,000.00

24

REMODELACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO LA PERLA

1,000,000.00

TOTAL CARTERA PROYECTOS

450,000.00 1,500,000.00 50,000.00

S /.

15,168, 200.00

19

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4.4

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Para el cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Municipalidad Distrital de La Perla realiza las principales actividades siguientes: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Gestión Administrativa Obligaciones Previsionales Servicio de Limpieza Pública Mantenimiento de Parques y Jardines Serenazgo Programa de Vaso de Leche Programas sociales establecidos por el MEF Control y Auditoria

20