ORDENANZA No. 608 POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2009

Asamblea Departamental de Caldas ORDENANZA No. 608 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS...
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Asamblea Departamental de Caldas

ORDENANZA No. 608 “POR MEDIO DE LA CUAL SE FIJA EL PRESUPUESTO GENERAL DE RENTAS Y GASTOS DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2009”. La Asamblea Departamental de caldas, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 300 numeral 5, 345 y siguientes de la Constitución Política; la Ley 819 de 2003, los Decretos Nacionales 111 del 15 de enero de 1996 y 1957 de 2007 y las normas orgánicas del presupuesto del Departamento Ordenanza 601 del 24 de julio de 2008. O R D E N A: ARTICULO 1º. Fijase el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital del Departamento de Caldas, para la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009, en la suma de: SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( $ 714.941.563.169 ) discriminados así: (A) PRESUPUESTO DE RENTAS ADMINISTRACION CENTRAL 2009

FONDO

CENTRO GESTOR

1105 1105 1105 1105 0-0001

1105 1105

0-0001

1105 1105

0-0002

1105

POSICIÓN PRESUPUESTARIA

AREA FUNCIONAL

1

1

9999

INGRESOS TOTALES

11

11

9999

INGRESOS CORRIENTES

1101

1101

9999

TRIBUTARIOS

110101

110101

9999

IMPUESTOS DIRECTOS

11010131

11010101

9999

VEHÍCULOS AUTOMOTORES

11010137

11010102

9999

REGISTRO Y ANOTACIÓN

1101013701

11010102

1101013703 110101370301

PROGRAMA DE FINANCIACION

9999 9999

11010102

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Registro y Anotación Libre Destinación Registro y Anotación Destinación Específica Registro y Anotación FONPET

432.776.601.938 338.998.062.684 125.189.158.390 18.240.000.000 10.482.000.000 7.758.000.000 5.585.760.000 2.172.240.000 1.551.600.000

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Asamblea Departamental de Caldas

110101370398 0-0003

11010102

9999

1105 1105 1105 1105

110102

110102

9999

11010231

11010201

9999

1101023101

9999

110102310101

9999

1105 0-0001

0-0125

1105

1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 1105 0-0001

11010201

9999

11010231010101

11010201

9999

1105 1105

0-0001

11010231010101

1105

11010231010103

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1101023101010301

11010201

9999

1101023101010303

11010201

9999

110102310103 11010231010301

9999 11010201

11010231010303

9999 9999

1101023101030301

11010201

9999

1101023101030303

11010201

9999

1101023103 110102310301

9999 11020201

9999

110102310303

9999

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9999

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9999

1101023101010398

9999

1105 1105 1105 1105 1105 0-0001 0-0001

1105 1105 1105 1105

Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80 IMPUESTOS INDIRECTOS CONSUMO DE LICOR Y VINOS PRODUCCIÓN NACIONAL PRODUCIDOS EN EL DEPARTAMENTO MONOPOLIO 100% PRODUCIDOS DEPTO LIBRE DESTINACION 49% PRODUCIDOS DEPTO DESTINACION ESPECIFICA 50% DEL 51% SALUD - 50% DEL 51% EDUCACION Producidos Depto Destinación Específica 51% Producidos Depto Salud y Educación

27.741.805.676 26.692.805.676 25.622.805.676 12.555.174.781

13.067.630.895

-

OTROS DE PRODUCCION NACIONAL OTROS DE PRODUCCION NAL LIBRE DEST 65%

1.070.000.000 1.070.000.000

Otros de Producción Nacional Destinación Específica 51% Otros De producción Nacional Salud 35% Otros De producción Nacional Educación PRODUCCIÓN EXTRANJERA OTROS DE PRODUCC EXTRAN LIBRE DEST 65% Otros de Producción Extranjera Destinación Específica 51% Otros De producción Extranjera Salud Otros De producción Extranjera Educación Producidos en el depto Otras Destinaciones Específicas

11010202

9999

VINOS

1101023201

11010202

9999

Vinos de Producción Nacional

-

321.000.000 321.000.000

728.000.000

1101023203

11010202

9999

Vinos de Producción Extranjera

11010233

11010203

9999

CONSUMO DE CERVEZA

9999

PRODUCCIÓN NACIONAL

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

106.949.158.390

Producidos Depto Educación

11010232

1101023301

620.640.000

535.000.000 193.000.000 15.485.310.000 15.450.000.000

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Asamblea Departamental de Caldas

0-0001

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0-0001

1105 1105 1105 0-0004

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0-0006

1105 1105 1105

0-0149

11010203

1101023303

9999 9999

110102330301

11010203

9999

11010235

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1105 1105

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110102330101

1105

0-0150

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1105 1105

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1105

0-0007

1105 1105

1101023501 110102350101

9999 11010204

110102350103

9999 9999

11010235010301

11010204

9999

11010235010302

11010204

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1101023503 110102350301

9999 11010204

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9999 9999

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9999

11010255

11010206

9999

1101025501

9999

Cerveza Producción Nacional Libre Destinación 40% PRODUCCIÓN EXTRANJERA Cerveza Producción Extranjera Libre Destinación 40% CONSUMO DE CIGARRILLO Y TABACO FABRICACIÓN NACIONAL Fabricación Nacional Libre Destinación Fabricación Nacional Deportes 16% Fabricación Nacional Deportes 70% del 16% Fabricación Nacional Deportes 30 del 16% COLDEPORTES FABRICACIÓN EXTRANJERA Fabricación Extranjera Libre Destinación Fabricación Extranjera Deportes 16% Fabricación Extranjera Deportes 70% del 16% Fabricación Extranjera Deportes 30 del 16% COLDEPORTES DEGÜELLO GANADO MAYOR 100% Dest. Esp JUEGOS DE SUERTE Y AZAR SSF Salud A ganadores de sorteos ordinarios y extraordinarios A ganadores de sorteos ordinarios A ganadores de sorteos extraordinarios

110102550101

11010206

9999

110102550102

11010206

9999

1101025503

11010206

9999

Loterías foráneas

1101025505

11010206

9999

Juegos de apuestas permanentes o chance

1101025513

11010206

9999

Rifas SOBRETASA CONSUMO GASOLINA MOTOR

11010261

11010207

9999

1101026101

11010207

9999

1101026103

11010207

9999

11010263

11010208

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Sobretasa consumo gasolina motor Libre Destinación Sobretasa consumo gasolina motor Dest. Espec 5% Mintransporte ESTAMPILLAS

15.450.000.000 35.310.000 35.310.000 14.264.285.714 13.809.523.810 11.600.000.000 2.209.523.810 1.546.666.667 662.857.143 454.761.905 382.000.000 72.761.905 50.933.333 21.828.571 674.000.000 11.432.142.000 798.399.000 766.700.000 31.699.000 669.589.000 9.790.043.943 174.110.057 6.900.000.000 6.555.000.000 345.000.000 18.101.615.000

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Asamblea Departamental de Caldas

1105 0-0008

0-0009

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0-0010

9999

110102630301

11010208

9999

110102630302

11010208

9999

Estampilla pro Desarrollo 80% Dest. Espec. Inversión

9999

Estampilla pro Universidad

1101026313

1105 1105 1105 0-0011

1105

0-0001

1105 1105

0-0001

1105

0-0001

1105

11010208

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1101026313

11010208

9999

1101026317

11010208

9999

Estampilla pro Hospital

11010273

11010209

9999

CONTRIBUCIÓN DEL 5% SOBRE CONTRATOS (Ley 418/97)

1102

1102

9999

NO TRIBUTARIOS

110201

110201

9999

TASAS MULTAS Y CONTRIBUCIONES

11020101

11020101

9999

TASAS

1102010101

9999

110201010101

11020101

9999

110201010102

11020101

9999

1102010121

Expedición de Pasaportes

110201012101

11020101

9999

Expedición de Pasaportes Libre destinación

1102010131

11020101

9999

PUBLICACIONES

9999

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Otras ventas de Bienes y Servicios

1102010137

1105 1105 1105 1105 1105

110201013798

9999

9999

1102010139

11020101

9999

ARRENDAMIENTOS

11020103

11020102

9999

MULTAS Y SANCIONES

9999

Multas de Tránsito

1102010301 110201030101

11010102

110201030102

9999 9999

1105 0-0179

2.800.000.000

11.200.000.000

1105

110201030102

11020102

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

4.041.615.000 2.020.807.500 2.020.807.500 60.000.000 12.350.000.000 213.808.904.294 2.824.594.136 1.115.494.136

TRANSITO Y TRANSPORTE Tránsito y Transporte Deptal Destinación Específica Tránsito y Transporte Deptal Libre Destinación

9999

1105

0-0001

14.000.000.000

Estampilla pro Universidad Nacional Estampilla pro Universidad de Caldas

1101026313

1105 1105

0-0001

ESTAMPILLA PRO DESARROLLO Estampilla pro Desarrollo 20% Mesadas Pensionales

1105 1105

0-0155

1101026303

321.494.136 160.747.068 160.747.068 405.000.000 405.000.000 389.000.000 1.708.100.000 118.000.000

Multas de Tránsito libre destinación Multas de Tránsito destinación específica (SIMIT - POLCA Mpio VILLAMARIA Multas de Tránsito destinación específica (SIMI )

53.000.000 65.000.000 8.000.000

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Asamblea Departamental de Caldas

0-0180

1105

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1105 1105 1105

0-0001

1105 1105

0-0002

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1105

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0-0001

1105

0-0001

1105

0-0020

1105 1105

0-0100

1105 1105 1105

110201030102

11020102

9999

110201030102

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1102010305

11020102

9999

1102010307

11020102

9999

1102010315

9999

INTERESES MORATORIOS

110201031501

9999

REGISTRO Y ANOTACIÓN

11020103150101

11020102

11020103150103

9999 9999

11020102

9999

1102010315010398

11020102

9999

110201031502

11020102

9999

Impuesto de Vehículos

110201031503

11020102

9999

Impuesto de Licores

9999

Otras Multas y Sanciones

1102010398 110201039801

11020102

9999

impuesto de Licores

110201039802

11020102

9999

Impuesto de Vehículos

110201039803

11020102

9999

Otras Multas y Sanciones

11020103980301

11020102

9999

Multas Minas

11020105

11020103

9999

CONTRIBUCIONES

5.000.000 545.000.000 40.000.000

3.200.000 500.000.000 5.000.000 1.020.100.000 20.000.000 1.000.000.000 100.000 100.000 1.000.000

9999

1102010598

9999

9999

OTRAS CONTRIBUCIONES

110202

110202

9999

TRANSFERENCIAS

9999

TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO

9999

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN

1102020301

9999

DEL NIVEL NACIONAL

110202030101

9999

DELNIVEL CENTRAL NACIONAL

11020203010101

9999

SGP - SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIÓN – EDUCACIÓN

11020201

20.000.000

8.000.000

11020103

11020203

53.000.000

11.200.000

1102010501

1105

4.000.000

28.800.000

Contribución Especial por Valorización

12020201

1105

Registro y Anotación Libre Destinación 90% del 80 Registro y Anotación Destinación Específica Registro y Anotación FONPET Registro y Anotación Otras Dest Esp Recr/Cult /Depte 10% del 80

1102010315010301

1105

1105

Multas de Tránsito destinación específica (POLCA ) Multas de Tránsito destinación específica (Mpio VILLAMARIA) Multas de Control Fiscal Contraloría Multas de Control Disciplinario Procuraduría

1.000.000 204.409.260.158 -

204.409.260.158 181.984.502.587 181.984.502.587

155.589.972.618

1105

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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Asamblea Departamental de Caldas

0-0042

1105

1102020301010101

11020201

1102020301010103

9999

S.G.P - Educación - Prestación de Servicios

9999

S.G.P - Educación - Aportes patronales docentes y Direct Docentes

1105 0-0043

0-0043

1105

1102020301010101

11020201

9999

1102020301010105

11020201

9999

1102020301010107

9999

9999

1105 1105 1105

11020203010103

9999

1102020301010303

9999

1105

0-0044

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0-0046

1105

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1105

0-0182

1105

110202030101030301

11020201

9999

110202030101030303

11020201

9999

1102020301010305

11020201

9999

1102020301010901

11020201

9999

11020203010113

11020201

9999

Programas Nacionales de Educación S.S.F. CINOC

9999

OTRAS TRANSFERENCIAS DEL NIVEL CENTRAL NAL.

11020203010198 1105 1105 1105 1105

9999

1102020301019800

9999

9999

1102020301019800

9999

9999

MINISTERIO DE CULTURA

110202030103

9999

DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS NACIONALES

11020203010301

9999

1102020301030101

9999

110202030103010198

9999

1105

1105 1105

110202030103010198 01

11020201

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

2.459.216.008

22.035.060.000 18.566.457.000

16.267.827.000 2.298.630.000 3.468.603.000 2.960.669.969

-

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA MINISTERIO DE EDUCACIÓN

9999

1105

16.587.248.388

1.398.800.000

1102020301019800

1105

0-0101

S.G.P - Educación - Prestación de Servicios S.S.F S.G.P - Educación Cancelación Prestac Sociales del magisterio Sin Situación de Fondos S.G.P - Educación - Recursos de Calidad S.G.P - Salud Sin Situación de Fondos S.G.P - Salud - Prestación de servicos a Población no afiliada S.S.F. S.G.P - Salud - Prestación de servicos a Población no afiliada S.S.F. S.G.P - Salud - Aportes Patronales S.S.F. S.G.P - Salud - Salud Pública S.S.F. S.G.P Propósito General Forsoza Inversión Agua Potable y Saneamiento Básico

136.543.508.222

-

DE ENTIDADES NO FINANCIERAS NACIONALES De Entidades No Financieras Nales no Consideradas Empresas Otras Transferencias de entidades no Financieras Nacionales no consideradas Empresas INVIAS

-

-

-

-

Página 6 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

110202030103010198 02

9999

9999

COLDEPORTES NACIONAL

110202030103010198 03

9999

9999

ACCIÓN SOCIAL

110202030103010198 0301

9999

9999

ACCIÓN SOCIAL PUESTOS DE POLICIA

110202030103010198 0302

9999

9999

ACCIÓN SOCIAL INFRAESTRUCTURA

1102020301030103

9999

9999

De Empresas No Financieras Nacionales

11020203010303

9999

9999

1105

-

1105

1105

1105

1105

1105 1105 1105 1105

9999

1102020303 110202030301

9999

9999

11020203030198

9999

9999

110202030303

9999

9999

1105 1105 1105 1105 1105 1105 0-0105 0-0122

1105 1105 1105 1105 1105

9999

1102020305 110202030501

9999

9999

11020203050101

9999

9999

1102020307

9999

110202030711

9999

0-0132

1105 1105

-

DEL NIVEL MUNICIPAL

-

REGALIAS

600.000.000

Explotación de Oro, Plata y Platino Regalías Directas Minas Ingeominas -

11020201

9999

11020203071102

11020201

9999

Compensaciones

1102020309

9999

PARTICIPACIONES

110202030903

9999

IVA LICORES

11020203090301

9999

1102020309030101

9999

600.000.000 400.000.000 200.000.000 21.824.757.571 18.024.757.571

IVA LICORES NACIONALES IVA LICORES NACIONALES - CERVEZASalud

110202030903010101

11020201

9999

Monopolio

110202030903010102

11020201

9999

Cerveza

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

-

DEL NIVEL CENTRAL MUNICIPAL Explotación de Minas y Canteras

11020203071101

1105 0-0126

DE EMPRESAS FINANCIERAS NACIONALES DEL NIVEL DEPARTAMENTAL DEL NIVEL CENTRAL DEPARTAMENTAL OTRAS TRANSF. DEL NIVEL CENTRAL DEPTAL DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEPARTAMENTALES

17.744.534.032 17.485.264.802 13.796.895.364 3.083.407.900

Página 7 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0127 0-0128

1105 1105

110202030903010103

11020201

9999

Otros de Producción Nacional

110202030903010104

11020201

9999

Vinos

9999

IVA LICORES NACIONALES - Deportes 30%

1102020309030103 1105 0-0130 0-0131

1105 1105 1105

1105

0-0134

1105

0-0135

1105

9999

Otros de Producción Nacional

110202030903010302

11020201

9999

Vinos

9999

1102020309030301

9999

110202030903030101

11020201

Cerveza

110202030903030102

11020201

9999

Otros de Producción Extranjera

110202030903030103

11020201

9999

Vinos

1102020309030303

9999

1105

0-0137

1105 1105

0-0138

1105

0-0139

1105

0-0141

1105 1105 1105 1105

0-0012

1105 1105 1105 1105

0-0013 0-0013

1105 1105 1105

0-0016

280.223.539 200.649.693 7.062.000 120.992.308 72.595.385

IVA LICORES EXTRANJEROS - Deportes 30% Otros de Producción Extranjera

79.573.846

110202030903030301

11020201

9999

110202030903030302

11020201

9999

Vinos

9999

IVA TELEFONÍA CELULAR

110202030905 11020201

9999

11020203090503

11020201

9999

110202030907

11020201

9999

SOBRETASA AL ACPM

110204

110203

9999

OPERACIONALES

11020403

11020301

9999

VENTA DE SERVICIOS

9999

Servicios Educativos

1102040301 110204030198

11020301

9999

Otros Servicios Instituciones Educativas

110207

110204

9999

FONDOS ESPECIALES

11020701

11020401

9999

FONDO VIAL

9999

PEAJES

1102070101 110207010101

11020401

9999

Peaje La Estrella

110207010102

11020401

9999

Peaje Quiebra de Vélez LICITACIONES INFRAESTRUCTURA

1102070102

9999

9999

1102070103

11020401

9999

1105

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

48.461.538 31.112.308

IVA TELEFONÍA CELULAR DEPORTE IVA TELEFONÍA CELULAR CULTURA

11020203090501

172.846.153 86.423.077

IVA LICORES EXTRANJEROS IVA LICORES EXTRANJEROS CERVEZA -Salud 70%

9999

1105 0-0136

259.269.230

11020201

1105 0-0133

201.653.846

110202030903010301

11020203090303

403.307.692

700.000.000 350.000.000 350.000.000 3.100.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 3.664.000.000 2.163.000.000 2.163.000.000 2.163.000.000 1.163.000.000 1.000.000.000

VENTA DE MATERIAL RECICLAJE E INSERVIBLE

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-

Asamblea Departamental de Caldas

11029898

11020501

9999

1102989801

9999

9999

1105 1105 1105 0-0020 0-0020 0-0020 0-0020

1105 1105 1105 1105 1105 1105

0-0020

1105

0-0183

1105

0-0123

1105 1105 1105 1105 1105

1102989802

9999

Delegación Minera

1105 1105 *-****

1105 1105 1105 1105 1105 1105

748.050.000

748.050.000

110298980201

11020501

9999

Formularios Regalías Mineras

110298980202

11020501

9999

Cánon Superficiarios

11020501

9999

110298980204

11020501

9999

110298980205

11020501

9999

Contraprestaciones Mineras

1102989803

9999

9999

11029898020501

11020501

9999

110298980205

11020501

9999

11029898020502

11020501

9999

Formularios Vehículos Contraprestaciones Mineras Departamento Contraprestaciones Mineras Marmato Contraprestaciones Costos por Admón e Interventoría

12

12

9999

RECURSOS DE CAPITAL

1201

1201

9999

RECURSOS DEL CRÉDITO

120101

120101

9999

INTERNO

12010105

9999

9999

DEL SECTOR FINANCIERO

1201010501

9999

9999

120101050105

9999

9999

12010105010501

9999

9999

1201010503

9999

9999

120101050301

9999

9999

BANCA DE FOMENTO Y DESARROLLO INSTITUTOS DE DESARROLLO Inficaldas BANCA COMERCIAL PUBLICA Banco Agrario

120101050302

9999

9999

Banco XXX

12010107

9999

9999

1201010701

9999

9999

120101070101

9999

9999

12010109

9999

9999

1202

9999

120201

9999

12020101

9999

1202

1105

120201

1105

12020101

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

8.000.000 450.000.000

Servicios Técnicos (Topográficos - Geológicos) Certificaciones de Libertad de Área

110298980203

1105 1105 1105

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS NO ESPECIFICADOS Pliego Convocatoria - Otras Licitaciones

50.000 290.000.000

280.000.000

10.000.000 93.778.539.254 15.650.000.000 15.650.000.000 15.650.000.000 -

15.650.000.000

15.650.000.000

DEL SECTOR NO FINANCIERO DEL SECTOR NO FINANCIERO NACIONAL Del Gobierno Central Nacional BANCA COMERCIAL PRIVADA OTROS RECURSOS DE CAPITAL

78.128.539.254

Recursos del Balance

10.606.423.254

Recuperación de Cartera

10.586.423.254

-

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Asamblea Departamental de Caldas

9999

1105

1202010101

2-0009

1105

120201010101

12020101

0-0195

1105

120201010103

12020101

Ingresos Tributarios (causados en vigencias anteriores)

7.000.000.000

-

1105 2-0119

2-0001

120201019801

1105

120201019802

1105

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1105

12020103

1105

12020105

2-0042

1105

1202010501

2-0001

1105

1202010502

2-0001 2-0042

1105 1105

1202010503 1202010504

2-0119

1105

1202010505

2-0001

1105

1202010507

2-0001

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1202010508

1105

12020198

2-0001

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2-0112

1105

1202019804

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1202019806

2-0001

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12020198060201

2-0062

1105

1202019807

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9999 9999

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12020103

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12020103

9999

12020103

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Estampilla Pro Desarrollo Recuperación de Cartera Vehículos Otras Recuperaciones de Cartera

7.000.000.000

Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensionales

3.586.423.254

3.586.423.254

Valorización RECUPERACIONES SGP EDUCACIÓN

-

Otras Recuperaciones

-

Cancelación de reservas

-

Reintegros Ingresos Vigencias Anteriores SGP Indemnización Compañías de Seguros

-

Nomina Sistema General de Participaciones

-

-

-

Cuotas Partes de Pensiones y Bonos Pensionales

-

Ingresos Vigencia Anterior

-

Reintegros Recursos Propios

-

Otros Recursos del Balance

20.000.000

Excedentes de Tesorería Transferencia del Nivel Central Nacional Transferencias SGP Educación

-

Ingresos Vigencia Anterior

20.000.000

Libre Destinación

-

Destinación Especifica Destinación Especifica CINOC SSF

20.000.000

Recursos del Crédito Cesantías Personal Docente Departamental

-

Intereses CREDIVIVIENDA

-

-

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Asamblea Departamental de Caldas

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120202010501

0-0145

1105

120202010503

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12020203

1105

120203

1105

12020301

12020201

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12020201

9999

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120203

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12020301 0-0170

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12020302

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9999

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Bonos Pensionales y Cuotas partes de Bonos Pensionales Venta de Activos Venta de Activos no Financieros

6.200.000.000

Venta de Terrenos

6.200.000.000

Venta de Terrenos Otras Destinaciones Específicas

5.270.000.000

6.200.000.000

CREDIVIVIENDA Otras Destinaciones Específicas (Infraestructura Vial. Vig Futuras Ord 603-08) Venta de Terrenos - FONPET 15%

170.000.000 5.100.000.000 930.000.000

Venta de Edificios

-

Venta de Edificios Otras Destinaciones Específicas Venta de Edificios - FONPET 15%

-

Venta de maquinaria y equipo Venta de maquinaria y equipo Otras Destinaciones Específicas 85% Venta de maquinaria y equipo - FONPET 15% VENTA DE OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS

-

-

Rendimientos por Operaciones Financieras

4.584.000.000

Intereses

3.584.000.000

Provenientes de Recursos de Libre Destinación - Recursos Propios Provenientes de Recursos de Destinación Específica Del Fondo de Educación S.G.P Provenientes de Recursos de Destinación Específica recursos propios Otros Intereses Destinación Específica - Otros Recursos Nacionales DIVIDENDOS

3.228.000.000

356.000.000 200.000.000 -

156.000.000 1.000.000.000

Provenientes de Papeles

-

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Asamblea Departamental de Caldas

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12020401

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Provenientes de Particip/ en capital de Empresas Public no financieras Donaciones De Organismos Internacionales Utilidades y Excedentes Financieros Excedentes de Establecimientos Publicos

1.000.000.000 -

56.738.116.000 3.000.000.000

Otros Excedentes de Establecimientos Publicos Excedentes Financieros INFICALDAS

3.000.000.000 3.000.000.000

Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales libre destinación Utilidades de Empresas Industriales y Comerciales Destinación específica

53.738.116.000 53.066.390.000 26.002.531.100

27.063.858.900

Utilidades Industria Licorera de Caldas Salud Mental 1%

671.726.000

B. RENTAS PROPIAS PROYECTADAS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES TOTAL RENTAS PROPIAS PROYECTADAS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias 4 Fondos Especiales Total Rentas Menos Rentas Cedidas

282.164.961.231 115.789.030.452 220.839.085.929 1.398.800.000 262.000.000 338.288.916.381 56.123.955.150

INFICALDAS 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias

247.746.512.043 31.666.961.114 216.079.550.929 0

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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Asamblea Departamental de Caldas

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 4 Fondos Especiales

85.776.342.900 80.774.807.900 4.739.535.000 262.000.000

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias

2.783.261.438 2.783.261.438 -

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DE ORIENTE -CINOC 1 Ingresos Corrientes 2 Recursos de Capital 3 Transferencias

1.982.800.000 564.000.000 20.000.000 1.398.800.000

ARTICULO 2º. Aprópiense para atender los Gastos de Funcionamiento, Servicio de la Deuda y los Gastos de Inversión del Departamento de Caldas, durante la Vigencia Fiscal del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2009, la suma de SETECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTAY UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ( $ 714.941.563.169 ) discriminados así: (A) PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 2009 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2009

FONDO

CENTRO GESTOR

POSICIÓN PRESUPUESTARIA

AREA FUNCIONAL

2 21 2101

201 20101

210101

20101001

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

PROGRAMA DE FINANCIACION

GASTOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE PERSONAL Servicios Personales Asociados a la Nomina

90.756.419.493 71.097.267.493 12.937.552.232 10.079.762.602

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Asamblea Departamental de Caldas

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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Sueldos de Personal de Nomina Sueldos de Personal Gastos de Representacion Bonificacion por Servicios Prestados Bonificación Especial Por Recreación Prima de Navidad Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima o subsidio de Alimentación Auxilio de Transporte Indemnización por Vacaciones Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina Vacaciones Servicios Personales Indirectos Honorarios y Servicios Honorarios por Servicios en General Concurso Cargos Carrera Administrativa Contribuciones Inherentes a la Nómina Al Sector Público Aportes Previsión Social Pensiones Fondos de Pensiones Salud Empresas Promotoras de Salud Aportes Parafiscales Servicio Nacional de Aprendizaje -SENAInstituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBFESAP y otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) Escuelas Industriales e Institutos Técnicos Al Sector Privado Aportes Previsión Social Fondos de Cesantías Fondos de Pensiones Empresas Promotoras de Salud Administradoras Riesgos Profesionales Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar

6.930.419.751 6.930.419.751 565.083.406 33.431.043 41.641.684 724.257.363 635.757.263 331.123.574 95.123.635 133.584.000 64.577.473

524.763.410 450.000.000 400.000.000 400.000.000 50.000.000 2.407.789.630 948.870.613 486.280.000 269.700.000 269.700.000 216.580.000 216.580.000 462.590.613 46.259.061 277.554.368 46.259.061 92.518.123 1.458.919.017 1.088.846.526 629.300.000 420.420.000 39.126.526

370.072.491

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Asamblea Departamental de Caldas

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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

GASTOS GENERALES Adquisición de Bienes Materiales y Suministros Compra de Muebles y Equipos Muebles y Enseres, Equipo de Oficina Otros Muebles y Enseres Equipo de Comunicación y Transporte Dotación de personal Bienestar Social Bienestar Social Bienestar Social Adquisición de Servicios Viaticos y Gastos de Viaje Comunicaciones y Transporte Servicios Públicos Seguros Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones Mantenimiento Mantenimiento de Bienes Inmuebles Obras de Mejora y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Reparaciones Locativas y Mantenimiento de Bienes Inmuebles Mantenimiento Vehículos Mantenimiento Maquinaria y Equipo, muebles y Equipo de Cómputo Vigilancia y Seguridad Arrendamientos Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios Otras Adquisiciones de servicios Fotocopias Conferencia Gobernadores Combustibles y Lubricantes Imprevistos Gastos Oficiales (Servicios de Cafetería y Restaurante) Gastos Oficiales Aseo y Cafetería Gastos Oficiales Restaurante y Lavanderia Gastos Oficiales Condecoraciones Publicación Gaceta

5.309.624.694 888.592.814 214.429.702 314.163.112 150.000.000 80.000.000 84.163.112 125.000.000 235.000.000 210.000.000 25.000.000 4.230.231.880 350.571.375 54.952.062 755.469.400 920.000.000 111.825.000 189.026.756 84.838.272

84.838.272

0 60.000.000

44.188.484 345.983.620 300.000.000 100.642.500 1.101.761.167 25.000.000 1 170.000.000 1.118.250 240.000.000 30.000.000 180.000.000 30.000.000 90.000.000

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Asamblea Departamental de Caldas

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Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

Estampilla Formularios Estudios, Avalúos y legalización de Bienes Inmuebles Liquidación y Fiscalización de Impuestos Departamentales

292.142.812

60.000.000

223.500.104

Impuestos y Multas 190.800.000 Multas y Sanciones 5.300.000 Impuestos 185.500.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48.263.667.313 Al Sector Público 24.987.824.584 Al Nivel Nacional 18.415.652.988 Al Nivel Central Nacional 14.362.037.988 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Registro y Anotación e Intereses de Registro 1.559.600.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Ingresos Corrientes 8.042.752.274 Para Garantizar Pagos de pensiones 20% Estampilla Pro-Desarrollo 2.800.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos 930.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Terrenos) 930.000.000 Para garantizar pagos de pensiones - Porcentaje de Venta de Activos Fijos (Maquinaria) 0 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina Ley 488/98 345.000.000 Otros Pagos al Nivel Central Nacional (COLDEPORTES) 684.685.714 A Entidades Descentralizadas Nacionales 4.053.615.000 A Entidades No Financieras Nacionales 4.053.615.000 A Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas 4.053.615.000 A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad) 4.041.615.000 A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad de Caldas) 2.020.807.500

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A Establecimientos Educativos Nacionales (Estampilla Pro Universidad Nacional) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT - POLCA ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas ( SIMIT ) Otros pagos a Entidades No Financieras Nacionales No Consideradas Empresas (POLCA ) Al Nivel Departamental Al Nivel Central Departamental A Entidades no Financieras Departamentales no consideradas Empresas A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. A Establecimientos Educativos Departamentales S.S.F. Aotras Entidades no Financieras Deptales. No consideradas empresas Asamblea Departamental Al Nivel Municipal Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos y % Contraprestaciones Mineras a Mpio generador) ) Al Nivel Central Municipal ( % Comparendos Villamaria ) Al Nivel Central Municipal ( % Contraprestaciones Mineras a Marmato ) A Entidades Descentralizadas Municipales A Empresas No Financieras Municipales (Estampilla Pro Hospital) Transferencias Corrientes de Previsión Social

20103002

9999 9999

Cesantías Cesantías Administrativos

2103020106

20103002

9999

2103020107

20103002

9999

Intereses sobre Cesantías Cesantías Personal Administ. Nacionalizado

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

2.020.807.500

12.000.000

8.000.000

4.000.000 6.459.171.596 6.459.171.596

6.459.171.596

3.664.000.000

20.000.000

2.775.171.596 2.775.171.596 113.000.000

53.000.000

53.000.000

0

60.000.000

60.000.000 23.275.842.729 941.983.374 901.983.374 40.000.000 0

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Asamblea Departamental de Caldas

2103020108

9999

1102

2103020305

9999

0-0001 0-0006 0-0001

1102 1102 1102

21030203 2103020301 2103020301 2103020301 2103020303

20103002 20103002 20103002

0-0043

1116

20103002 20103003 20103003

9999

0-0001

9999 9999 9999 9999

0-0001

1105

21030209 210398 21039805

0-0001 0-0001

1102 1102

21039898 21039807

20103003 20103003

9999 9999

0-0001 0-0001

1102 1102

21039813 21039819

20103003 20103003

9999 9999

0-0001

1102

21039820

2197

9999

9999

20104

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219702

0-0001

1102

219702

20104001

9999

2-0119

1102

219702

20104001

9999

24 2401 240101

401 40101 40101001

9999

24010101 2401010103

9999 9999

240101010301 2-0184

1102

0-0001

1102 1102

24010101030103 24010198 2401019801 240101980103 2401019803

40101001

240101980301

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999 9999 9999 9999 9999

Cesantías Personal docente deptal no afiliado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Ley 344/96) Indemnización por Vacaciones Pensiones Mesadas Pensionales Mesadas Pensionales Mesadas Pensionales Cuotas Partes Pensionales Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio S.S.F. Otras Transferencias Cuota de Auditaje Tras Transferencias Proceso Saneamiento Fiscal C.G.D.C. Sentencias y Conciliaciones Federación de Departamentos Auxilios Funerarios Cesantías Docentes Departamentales DEFICIT FISCAL A DICIEMBRE 31 DE 2000 - POR FUNCIONAMIENTO Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes Pasivo Prestacional Pensiones y Cesantías Cuotas Partes SERVICIO DE LA DEUDA DEUDA INTERNA Amortización Bonos Pensionales Tipo A y B Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional A las Entidades Descentralizadas Nacionales Otras Amortizaciones Del Sector Financiero Banca Comercial Pública Al Sector No Financiero Al Sector No Financiero Nacional

0 0 18.700.000.000 18.200.000.000 17.526.000.000 674.000.000 500.000.000

0 3.633.859.355 2.316.312.655

0 1.202.546.700 0 115.000.000 0

4.586.423.254

4.586.423.254

1.000.000.000

3.586.423.254 19.659.152.000 19.659.152.000 0 0 0 0 0 10.242.486.000 0 0 841.100.707 841.100.707

Página 18 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0001 0-0001

1105 1105

0-0001

1102 1102

24010198030101 2401019805 240102 24010298 2401029801 240102980103 2401029803

40101001 40101001 40101002

9999 9999 9999 9999 9999 9999

240102980301

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40101002

9999

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1105

2401029805

40101002

9999

Al Gobierno Central Nacional Banca Comercial Privada Intereses Otros Intereses Del Sector Financiero Banca Comercial Pública Al sector No Financiero Al sector No Financiero Nacional Al Gobierno Central Nacional De la Banca Comercial Privada

841.100.707 9.401.385.293 9.416.666.000 9.416.666.000 0 324.748.983 324.748.983 324.748.983 9.091.917.017

GASTOS DE INVERSION 2009

FONDO

CENTRO POSICION AREA GESTOR PRESUPUESTARIA FUNCIONAL

PROGARMA DE FINANCIACION

342.020.182.445

TRASFERENCIAS

213.430.285.082

GASTOS DE INVERSION RECURSOS PROPIOS AREA 1 DESARROLLO SOCIAL SECTOR EDUCACION

01

01

0-0125

9999

23030131

1010101

9999

0-0125

9999

23030209

1010102

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23030139

1010103

9999

0-0125

9999

23030237

1010104

9999

0-0125

9999

23030143

1010105

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

GASTOS DE INVERSION

SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Apoyo a la atención educativa para la primera infancia Fortalecimiento de la educación rural Alfabetización y educación básica para jóvenes y adultos y disminución de la extraedad Apoyo para el acceso y permanencia de poblaciones vulnerables y grupos étnicos minoritarios

128.589.897.363

16.970.613.129

12.184.003.129

5.448.039.795 140.630.000 1.696.000.000

318.000.000

424.000.000

Página 19 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0125 0-0009

9999

23030131

1010106

9999

0-0009

9999

2302010107

1010107

9999

Prevención y disminución de la deserción escolar Ampliación y mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y dotación de establecimientos educativos

0-0125

9999

230503

1010208

9999

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23030133

1010209

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1010210

9999

0-0125

9999

23030239

1010211

9999

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA Consolidación de un sistema de aseguramiento de la Calidad Educativa Formación para el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas Fomento a la investigación e innovación Desarrollo profesional de directivos docentes, docentes, y etnoeducadores

9999

Fortalecimiento de las bandas estudiantiles de música

02

0-0125

9999

2302010101

1010212

03

0-0125

9999

2304010298

1010313

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9999

23050298

1010314

9999

0-0125

9999

23030233

1010315

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23040101

1010316

9999

9999

2304010203

1010317

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04 0-0125

9999

230503

1010418

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23050298

1010419

9999

0-0125

9999

23050298

1010420

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

424.000.000 1.060.420.000 2.672.913.334

2.306.010.000

377.630.000

636.000.000 424.000.000

212.000.000 656.380.000

PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD Fomento al desarrollo de competencias laborales y articulación de la educación media Fortalecimiento de la educación técnica, tecnológica para el trabajo y el desarrollo humano Promoción del bilingüismo, el uso de nuevas tecnologías y los centros de acceso digital Fortalecimiento de modelos educativos para la atención a poblaciones Consolidacion del Proyecto ARCANO EFICIENCIA DEL SECTOR EDUCATIVO Mejoramiento de la información del sector Acompañamiento, control y seguimiento para el mejoramiento de la gestión de los establecimientos educativos Fortalecimiento al proceso de modernización de la secretaría de educación departamental

2.056.600.000

211.770.000

1.208.830.000

424.000.000

212.000.000 0

424.000.000 106.000.000

53.000.000

159.000.000

Página 20 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0125

9999

230503

1010421

9999

02

SECTOR CULTURA

9999

23040402

1020522

9999

9999

23010203

1020523

9999

06 0-0191

9999

23010203

0-0003

9999

23010203

1020624

48.240.000

Fortalecimiento del Sistema Departamental de Cultura Mejoramiento de la Infraestructura para el sector cultural

48.240.000

0

FOMENTO A LA CULTURA 9999

1.018.690.000 442.280.000

9999

Apoyo a las expresiones artísticas y culturales del Departamento

26.650.000 237.840.000

311.920.000

0-0191

9999

23030233

1020625

9999

Fortalecimiento a los procesos de Música para la Convivencia

0-0191

9999

23030225

1020626

9999

Fortalecimiento de la Orquesta de Cámara de Caldas

07

0-0191

9999

23030101

1020727

9999

0-0191

9999

23030101

1020728

9999

0-0191

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23030198

1020729

9999

08

0-0191

9999

23040302

1020830

9999

0-0191

9999

2304010298

1020831

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

106.000.000

1.422.350.000

DESARROLLO INSTITUCIONAL

05 0-0191

Apoyo a la modernización de las secretarías de educación municipales y establecimientos educativos

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL Fortalecimiento a los procesos de formación artística y cultural en el Departamento Fortalecimiento del Programa Departamental de Lectura y Bibliotecas Fortalecimiento al programa Departamental de Cultura y Convivencia

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Sensibilización, capacitación y divulgación del patrimonio cultural y la identidad cultural de los Caldenses Identificación, valoración y protección de los bienes de interés cultural materiales e inmateriales

235.510.000

160.580.000

40.140.000

34.790.000

66.910.000

34.980.000

15.900.000

Página 21 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0191

9999

2301010305

1020832

9999

09

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9999

2304010298

1020933

9999

0-0191

9999

230503

1020934

9999

16.030.000

GESTIÓN DE PROCESOS DE FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CULTURA DE CALDAS Y SU INTERNACIONALIZACION Identificar y promover los productos de servicio de arte y cultura en el ámbito Departamental, Nacional e Internacional Generar espacios de participación y canales de comunicación para todas las expresiones del arte

10

FOMENTO AL DEPORTE

5.405.766.409

1031035

9999

0-0004

9999

23030247

1031035

9999

0-0009

9999

2301010305

1031036

9999

74.833.076

Apoyo a los Planes y Programas del Deporte Asociado

1.597.600.000 265.000.000

9999

2301010305

1031036

9999

Adecuación, Remodelación y Construcción de Infraestructura Deportiva

9999

23040101

1031037

9999

Diseño y presentación del Plan Departamental del Deporte

RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE

11 23030247

0-0130 0-0131

9999 9999

23030247 23030247

0-0191 0-0136 0-0137

9999 9999 9999

23030177 23030177 23030177

9999

1031138

9999 9999

1031139

9999 9999 9999

12

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

10.600.000

6.319.766.409

23030247

9999

42.400.000

SECTOR DEPORTE

9999

0-0191

53.000.000

03

0-0191

0-0009

Recuperación, conservación, mantenimiento y fortalecimiento de bienes de interés cultural tangible e intangible del departamento

Diseño y Ejecución de los Juegos recreativos en los diferentes sectores de la Comunidad

Asistencia Técnica a los Municipios

APOYO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA

3.468.333.333 0

602.080.000 160.490.770 172.846.153 86.423.077 102.746.154 48.461.538 31.112.308

311.920.000

Página 22 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0003

9999

23030177

9999

23030177

9999 1031240

Promoción y Apoyo a los Programas de educación Física en el sector Educativo

9999

311.920.000

04

SECTOR SALUD

26.894.210.000

13

ASEGURAMIENTO Continuidad de la prestación del servicio a la población afiliada al régimen subsidiado en el proceso de cobertura universal en el departamento de Caldas

16.231.490.000

0-0125 0-0125 0-0125

9999 9999 9999

23030259 2302010125 2302010125

1041341 1041342 1041342

9999 9999 9999

0-0125 0-0125 0-0125

9999 9999 9999

23050298 23050298 23050298

1041343 1041344 1041345

9999 9999 10000

0-0125

9999

230503

1041345

9999

0-0125

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230503

1041345

9999

0-0125

9999

230503

1041346

9999

0-0125

9999

230503

1041346

9999

Asesoría, asistencia técnica, inspección vigilancia y control del aseguramiento. PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios de salud

14

0-0125

9999

23030298

1041447

9999

0-0125

9999

23030298

1041448

9999

Celebración de contratos de Aseguramiento Auditoría en la facturación de Instituciones prestadoras de servicios de salud. Auditoria a la calidad de la atención en salud

1041448

9999

0-0125

9999

23030298

1041449

9999

0-0125

9999

23030298

1041449

9999

Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de los servicios de salud y sostenibilidad financiera de las I.P.S. públicas.

9999

PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA Mejoramiento de la Salud Infantil

9999

Mejoramiento de la Salud Sexual y Reproductiva

9999

23030298

1041550 1041551

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

60.000.000 70.000.000

1.081.760.000

514.290.000 157.344.308

Mejoramiento de la calidad en la atención en salud

23030298

23030209

825.270.000 100.000.000 25.000.000

30.000.000

9999

9999

6.533.815.488 236.604.512

50.000.000

Promoción de la afiliación al SGSSS

0-0125

15

8.300.800.000

30.125.692

350.000.000 30.000.000

820.000.000 0 0

Página 23 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

9999

0-0125

23030298

1041552

9999

Mejoramiento de la Salud Oral

0

Disminuir las enfermedades transmisibles y la zoonosis

0

9999

23030263

1041553

9999

9999

23030263

1041554

9999

50.000.000 Disminuir las enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades

0-0125

9999

23030263

1041554

9999

0-0125

9999

23030209

1041555

9999

0-0125

9999

23030209

1041555

9999

Mejorar la situación nutricional

0-0125 0-0125

9999 9999

23030298 23030298

1041556 1041556

9999 9999

Detección Auditiva del Departamento de Caldas

50.000.000

9999

23030211

1041557

9999

0-0125 0-0125

9999 9999

23030261 23030261

1041558 1041558

9999 9999

Promover la donación de sangre en el departamento de Caldas

0-0125 0-0125 0-0125 0-0125

9999 9999 9999 9999

23030298 23030298 2304010298 2304010298

1041559 1041559 1041560 1041560

9999 9999 9999 9999

9999

23030261

1041561

9999

9999

23030261

1041562

9999

9999

230503

1041563

9999

Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública

0-0125

Rehabilitación oral para el departamento de Caldas Implementación de estrategias investigativas

9999

23030101

1041664

9999

9999

2-302010198

1041665

9999

Promoción de los programas de la Salud Mental

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

PROMOCIÓN SOCIAL

0 50.000.000 50.000.000

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA. Estrategia integral de prevención en farmacodependencia.

17

50.000.000 150.000.000 150.000.000

Fortalecimiento de las políticas para discapacitados en el departamento de Caldas

16

50.000.000

60.000.000 60.000.000 50.000.000 50.000.000 0 0

0

121.490.000

121.490.000 0

150.000.000

Página 24 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0125

9999

23030263

1041766

9999

Impulsar la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones especiales (Desplazados) en el departamento de Caldas

9999

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales

18

9999

23030261

1041867

EJE PROGRAMÁTICO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES.

19

0-0125

0-0125

9999

9999

23030255

23030255

1041968

1041968

9999

9999

20

15.000.000

1.000.000.000 1.500.000.000

2302010219 2302010219

1042069

9999

0-0125 0-0125

9999 9999

23040301 23040301

1042070 1042070

9999 9999

Diseño e implementación de sistema de información comunitario

300.000.000 580.000.000

DESARROLLO INSTITUCIONAL

3.959.970.000

0-0125

9999

230503

1042171

9999

0-0125

9999

230503

1042172

9999

Fortalecimiento fiscal y financiero de la entidad Fortalecimiento de los procesos administrativos y organizacionales

9999

INTEGRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Montaje del Sistema Integral de Información en salud (Incluye archivo institucional)

9999

23050298

1042273

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

50.000.000

3.380.000.000

9999 9999

0-0125

0

DESARROLLAR PLAN PILOTO DE EQUIPOS EXTRAMURALES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

0-0125 0-0125

22

0

35.000.000 Desarrollar el plan de prevención y atención de desastres del sector salud.

Estrategias de atención primaria en salud en el departamento de Caldas

21

150.000.000

3.810.830.000

149.140.000

1.099.500.000

636.990.000

Página 25 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0125

9999

2302010113

1042274

9999

462.510.000

SECTOR DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

05

23

0-0001

9999

23050298

1052375

9999

0-0001

9999

23030213

1052376

9999

0-0191

9999

23030213

1052376

9999

9999

23030213

1052377

9999

9999

23030213

1052377

9999

9999

23030213

1052378

9999

24

0-0001

9999

23030133

1052479

9999

0-0001

9999

23030101

1052480

9999

9999

23030185

1052481

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Fortalecimiento del programa de Telesalud con la Universidad de Caldas

FORTALECIMIENTO DE LA RED CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Acompañamiento de la oferta institucional de programas sociales del estado, en los 26 municipios del departamento de Caldas Apoyo a la consecución de condiciones deseables en las dimensiones de Identificación, Ingresos y trabajo, dinámica familiar y acceso a la justicia, dentro de la Red juntos para la superación de la pobreza extrema, en las 6 subregiones del departamento de Caldas

Plan de Erradicación de la Pobreza Extrema. (Nivel 1 Sisben) Plan de Disminución de la Pobreza en Caldas. (Niveles 2 y 3 del Sisben) FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. Promoción del Desarrollo Socioeconómico de las organizaciones de la sociedad civil, en el sector urbano y rural Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil Fortalecimiento de los Proyectos de Cooperación Internacional, para el desarrollo social y comunitario

2.450.720.000

701.720.000

159.000.000

182.220.000

360.500.000

0

159.000.000

79.500.000

79.500.000

0

Página 26 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VULNERABLE

25 0-0001

9999

23030207

1052582

9999

0-0001

9999

23030211

1052583

9999

0-0001

9999

23030209

1052584

9999

0-0001

9999

23030219

1052585

9999

26

0-0001

9999

23030101

1052686

9999

0-0001

9999

23030133

1052687

9999

27

0-0001

9999

23040101

1052788

9999

0-0001

9999

23050298

1052789

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Aplicación de la política pública del adulto mayor Institucionalización de la política pública de la discapacidad Apoyo a los niños, niñas y jóvenes en situación de vulnerabilidad Apoyo a las comunidades en situación de riesgo (Desplazados y población carcelaria, migrantes)

477.000.000 42.400.000

148.400.000

137.800.000

148.400.000

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLITICAS Y PLANES DIRIGIDOS A LA COMUNIDAD ETNICA, EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Fortalecimiento de acciones en materia de territorialidad, derechos sociales y fortalecimiento de la identidad, autonomía, gobierno y desarrollo económico, de la población indígena del Departamento de Caldas Promoción de acciones de cambio estructural en el marco de un modelo propio de etnodesarrollo, para la población afro del Departamento de Caldas CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE UN PROCESO INTEGRAL DE JUVENTUD (IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE JUVENTUD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS). Fortalecimiento de acciones que permitan la participación de los jóvenes en la vida pública, y en la consolidación de una cultura de solidaridad y convivencia Implementación de mecanismos para fortalecer y ampliar la oferta institucional en bienes y servicios públicos dirigidos a la juventud

159.000.000

79.500.000

79.500.000

371.000.000

159.000.000

106.000.000

Página 27 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0001

9999

2304010203

1052790

9999

9999

23030135

1052791

9999

Promoción de oportunidades económicas y sociales y culturales, que permitan a la juventud construir, expresar y desarrollar su identidad Promoción del acceso a la Educación Técnica, Tecnológica y Superior de los Habitantes del Departamento de Caldas

9999

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS, RELACIONADOS CON LA EQUIDAD DE GÉNERO. Implementación de estrategias para procurar el adelanto de la mujer y la equidad de genero

28

0-0001

9999

23030213

1052892

29

0-0001

9999

23030209

1052993

9999

0-0001

9999

23050298

1052994

9999

06

SECTOR VIVIENDA

30

0-0001

9999

2301010159

1063095

9999

0-0001

9999

2301010159

1063096

9999

0-0001

9999

2301010305

1063097

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

CONCERTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES, TENDIENTES A IMPLEMENTAR LAS LEYES Y POLÍTICAS ENFOCADAS A LA FAMILIA Y SUS INTEGRANTES. Implementación de estrategias para la aplicación de la ley 1098 y la formulación y ejecución de la política departamental de la primera infancia Implementación del Plan Departamental de Haz – Paz (Convivencia familiar), en el Departamento

106.000.000

0

106.000.000

106.000.000

477.000.000

424.000.000

53.000.000

1.857.883.419

GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Gestión y ejecución de proyectos de vivienda nueva Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos de mejoramiento de vivienda Rural y Urbana Gestión y ejecución de proyectos para el mejoramiento del entorno urbano y construcción de obras de

1.497.833.419

832.153.419

225.780.000

318.000.000

Página 28 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

urbanismo

0-0001

9999

23050298

1063098

9999

Titulación y legalización de viviendas

63.600.000

0-0001

9999

23050298

1063099

9999

Realización de interventorías

58.300.000

31

0-0001

9999

23030101

10631100

9999

0-0001

9999

23040101

10631101

9999

0-0017 0-0001

9999 9999

23040201 230503

10631102 10631103

9999 9999

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR Creación y fortalecimiento de organizaciones populares de vivienda de interés social. Formulación y gestión de proyectos de vivienda de interés social Fondo Cuenta de Vivienda de Interés Social CREDIVIVIENDA Banco virtual de materiales Investigación en técnicas constructivas con materiales alternativos

0-0001

360.050.000

18.020.000

95.710.000

170.000.000 1.060.000 600.000

0-0191 0-0001

9999 9999

23040101 23050298

10631104 10631105

9999 9999

Estrategias de comunicación

10.000.000 10.600.000

0-0001 0-0001

9999 9999

23050298 23040101

10631106 10631107

9999 9999

Estrategias de alianza con otras entidades e instituciones Realización de diagnósticos

1.060.000 53.000.000

AREA 2 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEO

0-0001

9999

2301010343

07

SECTOR DESARROLLO EMPRESARIAL

32

FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS SUBREGIONALES

183.380.000

9999

Consolidación de Alianzas con el sector Gremial y Empresarial

48.760.000 63.600.000

20732108

15.885.320.000

0-0001

9999

2301010343

20732109

9999

Generación de instrumentos de Apoyo a las Mipymes

0-0001

9999

2301010343

20732110

9999

Promoción y apoyo a la cultura del emprendimiento en Caldas

18.020.000

9999

Fortalecimiento y creación de las Mipymes en Caldas

53.000.000

0-0001

9999

2301010343

20732111

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Página 29 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

33

0-0001

9999

2301010343

20733112

9999

DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN HIDROENERGETICO DE CALDAS

34

*-****

9999

2301010343

20734113

9999

9999

2301010343

20734***

9999

2301010343

20735114

2301010343

20736115

9999

2301010343 2301010343

20737116 20737117

08

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

15.650.000.000 0 15.650.000.000

0 0

DISEÑO Y EJECUCION DEL PLAN FORESTAL DE CALDAS

0

9999

Diseño y ejecución del plan forestal de Caldas

0

9999

DISEÑO Y EJECUCIÓN DEL PLAN MINERO INDUSTRIAL DE CALDAS Diseño del plan minero industrial de Caldas

9999

Ejecución de proyectos del plan minero industrial de Caldas

9999

37 9999

51.940.000

Puesta en marcha de 2 Call Center en las subregiones

36 9999

Diseño y ejecución del plan Hidroenergético de Caldas Fortalecimiento Sector Energético

51.940.000

DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA “ESTRATEGIA CALDAS DIGITAL”

35 9999

FORTALECIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL DE LAS MIPYMES DE CALDAS, MEDIANTE SU PROMOCIÓN Y DESARROLLO CON CRITERIOS DE PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Transferencia de tecnología en producción más limpia y apoyo en implementación de sistemas de gestión ambiental para Mipymes

SECTOR COMERCIO INTERNACIONAL

0 0 0

143.760.000

Página 30 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

9999

COMERCIO INTERNACIONAL Apoyo y fomento de la internacionalización mediante el desarrollo de acciones y proyectos para el incremento del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.

080080

COOPERACIÓN INTERNACIONAL. Integración y desarrollo de Instrumentos de apoyo a la cooperación internacional en el departamento

38

0-0001

9999

2301010345

20838118

39

0-0001

9999

2301010345

20839119

09

0-0001

0-0001

9999 9999

9999

2301010347 2301010347

2301010347

36.040.000

36.040.000

729.090.000

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TURÍSTICO

66.300.000

9999

Desarrollo de los Instrumentos de Planificación Sectorial

45.100.000

9999

Consolidacion de los Sectores Turisticos del Departamento

21.200.000

41

GESTIÓN DE PROYECTOS TURÍSTICOS

662.790.000

20941122

Diversificacion de la Oferta Turistica deacuerdo a las Tipologias de las Subregiones

132.790.000

20940120 20940121

9999

0-0001

9999

2301010347

20941123

9999

0-0001

9999

2301010347

20941124

9999

0-0001

107.720.000

SECTOR TURISMO

40 0-0001

107.720.000

10

SECTOR AGROPECUARIO

42

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉS ESPECIALES

9999

2304010203

21042125

9999

9999

2304010203

21042126

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

Impulso al desarrollo integral del Parque Nacional Natural Los Nevados y Aguas Termales Desarrollo y Promoción de los Corredores Turìsticos Subregionales

159.000.000

371.000.000

1.441.220.000

138.870.000

Apoyo a la producciòn y certificación de cafès especiales Mejoramiento de la Agroindustria cafetera

138.870.000 0

Página 31 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

43 0-0001

9999

2301010201

0-0170

9999

2301010201

21043127

9999

0-0001

9999

2304010203

21043128

9999

0-0170

9999

2304010203

21043129

9999

0-0170

9999

2304010203

21043130

9999

0-0170

9999

2304010203

21043131

9999

0-0191

9999

23060205

21043132

9999

0-0001

9999

2304010203

21043133

9999

9999

2304010203

21043134

9999

Mejoramiento genètico de especies pecuarias Mejoramiento genético del sector pecuario y ganadero de Caldas

9999

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Fortalecimiento del servicio de Asistencia Técnica Municipal, los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y las Asociaciones de Productores articuladas a las cadenas productivas.

9999

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Promoción y comercialización de los productos Agropecuarios y Agroindustriales en mercados especializados locales y de exportación

44

0-0170

9999

23050298

21044135

45

0-0170

FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Apoyo a la adquisición y legalización de predios e implementación de proyectos productivos. Establecimiento de granjas comunitarias y programa de autosuficiencia alimentaría para la población vulnerable. Fomento a la producción de especies agrícolas para consumo interno y potencialmente exportables. Apoyo a la producción hortícola a libre exposición y bajo ambientes semicontrolados (Espárragos, Pimentón, Tomate, Arveja, Habichuela, coliflor, Brócoli, Cebolla y Zanahoria) Implementación y aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas, con el fin de aplicar a certificaciones del orden nacional e internacional Fortalecimiento del fondo de reactivaciòn agropecuaria distrital "FORAD"

9999

2304010203

21045136

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

1.008.210.000 16.160.000 173.210.000

60.620.000

26.500.000

37.100.000

21.200.000

581.000.000 92.420.000

0

110.400.000

110.400.000

100.700.000

100.700.000

Página 32 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

46

0-0170

9999

2304010203

21046137

9999

9999

2304010203

21046138

9999

SECTOR AGROINDUSTRIAL

11

CONSOLIDACIÓN DESARROLLO INSTITUCIONAL SECTOR AGROINDUSTRIAL

47 0-0170 0-0001

9999 9999

230503 230503

21147139

9999

424.000.000

Fortalecimiento institucional subregional del Sector Agroindustrial

175.850.000 248.150.000

21148140

9999

9999

2304010203

21148141

9999

9999

2304010203

21148142

9999

9999

2304010203

21148143

9999

9999

2304010203

21148144

9999 9999

Fortalecimiento del Centro de Biotecnología Industrial

21148145

49

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

0

DEL

2304010203

2304010203

83.040.000

DEL

9999

9999

83.040.000

1.388.680.000

CONSOLIDACIÓN DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES COMPETITIVAS CON VISIÓN SUBREGIONAL Fortalecimiento de cadenas productivas agroindustriales mas promisorias en el Departamento de Caldas Mejoramiento de la Agroindustria de la caña panelera Mejoramiento de las cadenas productivas Agroindustriales con potencial exportador en Caldas Construcción del Centro de Biotecnología Industrial (segunda etapa, Café) Optimización de las plantas piloto donadas por la Embajada del Japón

48

0-0001

APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Implantación de proyectos de aprovechamiento sostenible de recursos naturales, flora y fauna (Biocomercio) Fomento del cultivo de higuerilla para la produccion de biodisel y subproductos

GESTIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD FORESTAL Y AMBIENTAL.

699.680.000

699.680.000

0

0

0

0 0

164.300.000

Página 33 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0001

9999

2304010203

21149146

9999

0-0001

9999

2304010203

21149147

9999

Aplicar las estrategias de desarrollo agroindustrial, forestal y los instrumentos del protocolo de Kyoto y la reunión de Bali Desarrollo de bienes y servicios ambientales y productos maderables con valor agregado encaminados al desarrollo socioeconómico del sector rural

9999

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN EN LOS CENTROS PROVINCIALES DE GESTION AGROEMPRESARIAL Apoyar la realización de eventos de acercamiento comercial entre productores y comercializadores.

50

0-0001

9999

23030198

21150148

12

SECTOR MINERO

0-0020

9999

23030101

51 21251149

9999

0-0020

9999

2304010201

21251150

9999

0-0020 0-0123 0-0020

9999 9999 9999

23030298 230503 230503

21251151 21251152 21251152

9999 9999 9999

9999

2304010201

21251153

9999

52

9999

2304010201

21252154

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

90.100.000

74.200.000

100.700.000

100.700.000

748.150.000

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR MINERO EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS Exploración básica Promoción y establecimiento Integral de proyectos de inversión minera Racionalización tecnológica y mejoramiento de las condiciones sociales del minero Fortalecimiento institucional Diseño y ejecución del plan integral de desarrollo de Marmato

748.150.000 95.400.000

20.000.000

311.320.000 10.000.000 311.430.000

0

FOMENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA PARA EL DESARROLLO MINERO DE CALDAS

0

Fortalecimiento empresarial al sector minero del departamento

0

Página 34 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

AREA 3 FISICO TERRITORIAL

0-0001

9999

13

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

4.592.031.037

53

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD

4.482.181.037

25.000.000

2301010201

723.847.704

0-0001

9999

2301010201

31353155

9999

Desarrollo integral del servicio de agua

0-0009

9999

2301010323

31353156

9999

Saneamiento de vertimientos municipales

26.500.000

0-0009

9999

2301010321

31353157

9999

Gestión integral de residuos sólidos

27.780.000

9999

Diseño y ejecución del plan departamental de aguas

3.679.053.333

0-0009

9999

2301010313

31353158

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

54 0-0001

0-0001

9999

9999

23030103

23030101

0-0013 0-0141 0-0001

9999 9999 9999

2301010305 2301010305 2301010305

0-0013 0-0141

9999 9999

2301010305 2301010305

31354159

9999

Educaciòn ambiental

18.940.000

9999

Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de sistemas sostenibles de agua y saneamiento

90.910.000

14

SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

31.634.423.369

55

MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

31354160

31455161 31455161 31455161

31455162

9999

9999 9999 9999

2301010305 2301010305 2301010305

31456163

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

3.993.900.004 450.000.000 400.000.000 52.900.004

Mantenimiento rutinario

9999

1.345.000.000 1.746.000.000

Mantenimiento Periódico CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

56 0-0013 0-0191 0-0141

109.850.000

9999

Mejoramiento y Rehabilitación de la Red Vial

26.503.056.297 250.000.000 507.056.297 754.000.000

Página 35 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0013

9999

2301010333

118.000.000

31456164

0-0141

9999

2301010333

0-0001

9999

2301010305

9.074.000.000

0-0195

9999

2301010305

7.000.000.000

2-0196

9999

2301010305

5.100.000.000

0-0163

9999

2301010305

0-0170

9999

2301010305

31456165

9999

Mejoramiento y rehabilitaciòn y construcción de puentes y pontones

9999

Pavimentaciòn acceso a cabeceras municipales ( Vigencias Futuras Ordenanza 603 de 2008)

1.000.000.000 2.500.000.000

0-0001

9999

2301010398

31457166

9999

DESARROLLO INSTITUCIONAL Fortalecimiento e implementación del SIG Vial

0-0001

9999

2301010398

31457167

9999

Realización de estudios de pre inversión

0-0001

9999

2301010398

31457168

9999

0-0100

9999

2301010398

31457169

9999

57

58

0-0011

9999

2301010335

31458170

9999

0-0001

9999

2301010335

31458171

9999

0-0001

9999

230503

31458172

9999

0-0191

9999

230503

31458172

59

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

200.000.000

814.760.000 78.440.000

Actualización del Plan maestro de infraestructura vial Implementación Sistema de Valorización MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VIAL Señalización horizontal y vertical de la red vial de alto impacto Realización de Campañas de Difusión en Prevención y Seguridad Vial

682.320.000

53.000.000 1.000.000

254.867.068

160.747.068

51.720.000 17.296.297

Fortalecimiento con recursos propios de la unidad de transito

25.103.703

GESTIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MACROPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE MULTIMODAL

67.840.000

Página 36 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0191

9999

23040202

31459173

9999

9999

2301010198

31459174

9999

Cofinanciación de Estudios y Construcción de Macroproyectos Cofinanciación del Aeropuerto de Palestina considerando el manejo del impacto ambiental y social

SECTOR GESTION DE RIESGOS

15

0-0001

9999

23030255

31560175

9999

0-0001

9999

23030255

31560176

9999

Evaluación de Riesgos

61 9999

23030255

31561177

9999

0-0001

9999

23030255

31561178

9999

Fortalecimiento del desarrollo institucional CREPAD Realización de proyectos de la delegación departamental de bomberos

9999

23030255

31561179

9999

0-0001

9999

23030255

31561180

9999

0-0001

9999

23030255

31561181

9999

0-0001

9999

23030255

31561182

9999

Socialización comunitaria de la gestión de riesgos Realización y mantenimiento de obras civiles para minimizar y contener el riesgo

9999

MANEJO DE DESASTRES Diseño de mecanismos eficientes y de tratamiento preferencial de proyectos de atención de emergencias, rehabilitación y reconstrucción en el departamento

0-0001

9999

23030255

31562183

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

29.540.000

445.190.000

Incorporación de la gestión de riesgos en la planificación Manejo de asentamientos humanos localizados en zonas de alto riesgo

0-0001

62

46.460.000

16.920.000

REDUCCIÓN DE RIESGOS

0-0001

0

673.450.000

CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DE RIESGOS DE ORIGEN NATURAL Y/O ANTRÓPICO Instalación y Consolidación de Redes, Procedimientos y Sistemas de Detección y Alerta para la Vigilancia y Aviso Oportuno a la Población

60

67.840.000

18.940.000

31.840.000 55.680.000

37.870.000 18.940.000

281.920.000

181.800.000

181.800.000

Página 37 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

AREA 4 DEFENSA Y SEGURIDAD

SECTOR CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

16

0-0010 0-0010

9999 9999

23030249 23030249

63 41663184 41663184

0-0001

9999

23030249

41663185

0-0001

9999 9999

9999

9999

23030249

41663186

9999

9999

2301010101

41663187

9999

DEFENSA, SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO Apoyo al Fondo de Seguridad Apoyo al Fondo de Seguridad Fortalecimiento al Fondo Seguridad con Recursos Propios Fortalecimiento de la red de comunicaciones, los sistemas de información y la línea 106 Apoyo para construcción y/o mejoramiento de estaciones de policía y bases militares

9999

23030249

41663188

9999

9999

23030249

41663189

9999

Cofinanciación del Plan Integral de Seguridad Apoyo a la ciudadela de la justicia en Manizales y fortalecimiento de los mecanismos alternativos para la solución de conflictos en asocio con las Personerías, Juzgados y Comisarias del Departamento

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS – DH- Y DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO – DIH-. Apoyo Instituciones Carcelarias

64 0-0001

9999

2301010101

41664190

9999

0-0001

9999

23030249

41664191

9999

0-0001

9999

23030219

41664192

9999

0-0001

9999

23030209

41664193

9999

0-0001

9999

23030249

41664194

9999

Fomento a la convivencia y seguridad ciudadana Apoyo a la población Desplazada Implantar y fortalecer proyectos de convivencia pacífica y prevención del Delito Apoyo, divulgación, y prevención de accidentes de minas antipersona

0-0001

9999

23030209

41664195

9999

Programas de Rehabilitación al Menor Infractor

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

13.804.560.000

13.152.740.000 1.350.000.000 11.000.000.000

424.000.000

378.740.000

0 0

0

651.820.000 126.250.000 231.500.000 53.000.000

135.070.000

53.000.000 53.000.000

Página 38 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

AREA 5 DESARROLLO INSTITUCIONAL

SECTOR GOBIERNO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

17

65

0-0001

9999

23040402

51765196

9999

0-0001

9999

2302010101

51765197

9999

9999

23030133

51766198

0-0001

9999 9999

23040101 230504

51767199 51767200

74.200.000

25.440.000

358.490.000

9999

252.490.000

9999

Gestion de Espacios para la integración regional

106.000.000

FORTALECIMIENTO FISCAL Y FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO

298.920.000

0-0001

9999

23050298

51768201

9999

0-0001

9999

23050298

51768202

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

445.200.000

Promoción de procesos de integración subregional

68

69

519.400.000

Consolidación del sistema financiero territorial GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL Y LOCAL.

9999

67 0-0001

DINAMIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL Fortalecimiento de la Gestión Municipal en los procesos de Planeación Diseño y articulación con diversas entidades de herramientas apropiadas e integrales para la toma de decisiones SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN FINANCIERA TERRITORIAL.

66 0-0001

1.474.670.000

Consolidación del diagnóstico fiscal y financiero territorial Formulación de la estrategia fiscal y financiera de los municipios del departamento

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

25.440.000

149.460.000

149.460.000

272.420.000

Página 39 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0001

9999

23050298

51769203

9999

0-0001

9999

230501

51769204

9999

0-0001

9999

2302010101

51769205

9999

0-0001

9999

2302010101

51769206

9999

11.660.000

44.520.000

106.000.000

110.240.000

9999

2305020103

51769207

9999

9999

230503

51769208

9999

Constitución del Patrimonio Autónomo, Pasivo Pensional Implementación del MECI (Modelo Estándar de Control Interno) y NTCGP1000:2005

9999

DISEÑO APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL ALREDEDOR DEL PUERTO MULTIMODAL DE LA DORADA Diseño de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense

9999

Financiación de proyectos de la estrategia de desarrollo regional en el Magdalena Caldense

0

DISEÑO Y APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA “CALDAS DIGITAL”

0

Diseño de los seis Centros de Acceso Digital

0

70

9999

9999

230503

230503

51770209

51770210

71 9999

23040101

51771211

9999

9999

23040101

51771212

9999

9999

23040101

51771213

9999

Construcción de seis Centros de Acceso Digital Masificación del acceso a Internet (Wi Max)

9999

230503

51771214

9999

Aplicación de la estrategia de Gobierno en Línea SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA

18

72

0-0001

Ajuste normativo, análisis y diagnostico de la planta de personal, para ponerla acorde con el plan de desarrollo departamental 2008 - 2011 Fortalecimiento del talento humano (bienestar social, programa de incentivos y capacitación) en la gobernación de caldas Remodelación y adecuación de bienes inmuebles del departamento de caldas Modernización de los sistemas de información y comunicaciones en el departamento

9999

23050298

51872215

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

9999

APOYO A LA INVESTIGACIÓN APLICADA Estímulo de proyectos de innovación y desarrollo tecnológico

0

0

0

0

0 0 0

159.000.000

159.000.000

84.800.000

Página 40 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

0-0001

9999

230503

51872216

9999

73

9999

23040101

51873217

9999

9999

23010201

51873218

9999

9999

23030135

51873219

9999

9999

230503

51873220

9999

7

0-0042 0-0043 0-0043 0-0172

9999 9999 9999 9999

2303030301 2303030305 2303030305 2303030301

7010101 7010101 7010101 7010101

9999 9999 9999 9999

0-0182

9999

23030235

70101221

9999

02

70208222

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

0

0

0

0

0

213.430.285.082

Apoyo focalizado según las necesidades en gratuidad, transporte y restaurante escolar Pertinencia y articulación de los diferentes niveles de la educación básica y media con la educación superior SSF SECTOR CULTURA

08 2304010298

74.200.000

SECTOR EDUCACION 157.188.772.618 SOSTENIBILIDAD DE LA COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA 157.188.772.618

01

9999

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDADELA DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN “La Nubia” Diseño del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Construcción del proyecto Ciudadela del Conocimiento y la Innovación "La Nubia" Cofinanciación de maestrías y Doctorados como soporte científico a la Ciudadela del Conocimiento y la Innovación Financiación de empresas de conocimiento e impulso a tecnoparques como semilleros de base tecnológica

TRANSFERENCIAS

01

0-0139

Apoyo en la creación del fondo de Ciencia y Tecnología para la Cofinanciación de proyectos de innovación y desarrollo en Caldas.

9999

136.543.508.222 16.587.248.388 2.459.216.008 200.000.000

1.398.800.000 350.000.000

PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO Y LA IDENTIDAD CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Proyectos transferencia (4% telefonía celular)

350.000.000 350.000.000

Página 41 de 53

Asamblea Departamental de Caldas

03

SECTOR DEPORTE

10 0-0138

9999

23030247

70310223

9999

11 0-0138

9999

23030247

70311224

9999

04

FOMENTO AL DEPORTE Proyectos transferencia (4% telefonía celular)

340.000.000 340.000.000

RECREACIÓN Y TIEMPO LIBRE

10.000.000

Proyectos transferencia (4% telefonía celular)

10.000.000

SECTOR SALUD

13

51.824.842.495

ASEGURAMIENTO

0-0149

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0150

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0151

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0152

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0153

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0044

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0045

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0046

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0126

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0132

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0127

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0128

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0133

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0134

9999

2-302010198

7041342

9999

0-0135

9999

2-302010198

7041342

9999

51.153.116.495

Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento Celebración de Contratos de aseguramiento

766.700.000 31.699.000 669.589.000 9.790.043.943 174.110.057 16.267.827.000 2.298.630.000 3.468.603.000 13.796.895.364 3.083.407.900 403.307.692 201.653.846 7.062.000 120.992.308 72.595.385

PLAN DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA

15 9999

23030261

7041561

9999

9999

23030261

7041562

9999

9999

230503

7041563

9999

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

350.000.000

Vigilancia de la salud pública del Departamento de Caldas Mejorar la seguridad sanitaria ambiental Fortalecer la gestión para el desarrollo operativo y funcional del Plan Departamental de Salud Pública

0 0 0

0

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Asamblea Departamental de Caldas

0-0148

9999

2-302010198

16

PROGRAMA DEPARTAMENTAL DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN LA SALUD MENTAL Y LA FARMACODEPENDENCIA.

671.726.000

7041665

Promoción de los programas de la salud mental

671.726.000

SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

3.560.669.969

9999

13

53 0-0122 0-0105 0-0185

9999 9999 9999

2301010313 2301010313 2301010313

71353156 71353158

9999 9999 9999

56 9999

2301010305

71456165

3.560.669.969 200.000.000 400.000.000 2.960.669.969

Diseño y ejecución del plan departamental de aguas SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL

14

0-0173

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD Saneamiento de vertimientos municipales

9999

156.000.000

CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

156.000.000

Pavimentación acceso a cabeceras municipales

156.000.000

B. GASTOS CON RENTAS PROPIAS PROYECTADOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES TOTAL GASTOS CON RENTAS PROPIAS PROYECTADOS DE ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS Y OTROS ENTES

282.164.961.231

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

13.498.242.884

SERVICIO DE LA DEUDA

19.740.997.239

INVERSIONES GASTOS DE OPERACIÓN-FONDOS ESPECIALES Total Rentas Menos Rentas Cedidas Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

304.787.676.258 262.000.000 338.288.916.381 56.123.955.150 Página 43 de 53

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INFICALDAS

247.746.512.043

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3.715.008.446

OPERACIONES DE REDESCUENTO

8.207.744.169

GASTOS DE INVERSION

224.290.506.358

SERVICIO DE LA DEUDA

11.533.253.070

DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO GASTOS DE OPERACIÓN-FONDOS ESPECIALES GASTOS DE INVERSION

85.776.342.900 5.145.773.000 262.000.000 80.368.569.900

SERVICIO DE LA DEUDA

-

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.783.261.438 2.783.261.438

SERVICIO DE LA DEUDA

-

GASTOS DE INVERSION COLEGIO INTEGRADO NACIONAL DE ORIENTE -CINOC -

1.982.800.000

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1.854.200.000

SERVICIO DE LA DEUDA

-

GASTOS DE INVERSION

128.600.000

DISPOSICIONES GENERALES DEL CAMPO DE APLICACIÓN ARTICULO 3º. Las Disposiciones Generales de la presente Ordenanza corresponden a las normas tendientes a asegurar la correcta ejecución del Presupuesto General del Departamento, son complementarias a las contempladas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto Departamental, Ordenanza No. 601 de 2008, deben aplicarse en armonía con ésta y con las leyes y ordenanzas expedidas con posterioridad que contengan aspectos relacionados con el presupuesto y rigen únicamente para la vigencia fiscal comprendida entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2009. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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ARTICULO 4º. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento. DE LAS RENTAS Y RECURSOS ARTICULO 5º. El Secretario de Hacienda y el Tesorero General del Departamento autorizarán inversiones financieras temporales, en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, previo análisis de las disponibilidades de la Tesorería, garantizando adecuados niveles de servicio, eficiencia, rentabilidad, y en condiciones de mercado. Parágrafo. El Departamento de Caldas una vez analizado el portafolio de inversiones de las diferentes Instituciones financieras, preferentemente colocará los recursos mencionados en el presente artículo en el Instituto de Financiamiento de Caldas INFICALDAS. ARTICULO 6º. Los ingresos corrientes del Departamento y demás recursos que en normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, se deberán consignar en la Tesorería General del Departamento, por los responsables de su recaudo. Los órganos autorizados para el recaudo y manejo de recursos del Departamento, deberán presentar mensualmente, a las Unidades de Presupuesto y Contabilidad, un informe detallado de ejecución de tales ingresos, para efectos del seguimiento y consolidación. ARTICULO 7º. El Gobernador y el Secretario de Hacienda, podrán adelantar las acciones necesarias para garantizar el recaudo y la fiscalización de las rentas departamentales desde su causación hasta el cobro coactivo, garantizando la recuperación de los costos de los servicios, tales como formas continuas, formularios, formatos de facturación, entre otros. DE LOS GASTOS ARTICULO 8º. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta el concepto de la prestación principal que origina el compromiso que se adquiere y con cargo a la apropiación que corresponda al concepto, se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. De acuerdo con el principio de programación integral, las apropiaciones para proyectos de inversión, deben incluir simultáneamente los gastos de inversión y los costos administrativos, interventorías, gastos generales por promoción y difusión de proyecto, desplazamientos y mantenimiento de vehículos y maquinaria, costos de estudios, gastos de operación y los demás que se necesiten para su ejecución. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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ARTICULO 9º. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos expedidos por la unidad de presupuesto o quien haga sus veces, que garantice la existencia de apropiaciones suficientes para atender estos gastos. Igualmente, estos compromisos deberán contar con registros presupuestales para que los recursos por él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible.

ARTICULO 10º. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto de la Administración Central para su funcionamiento y organización, se hará de acuerdo con el Plan de Compras. Este deberá aprobarse acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto y se modificará cuando las mismas sean acreditadas o contracreditadas. ARTICULO 11º. Cuando, como consecuencia de una decisión judicial final y agotadas todas las instancias, el Departamento o uno de sus órganos que sean una sección del presupuesto General del Departamento resulten obligados a pagar una suma de dinero, antes de proceder a su pago, se solicitará a la Secretaría de Hacienda, verificar las obligaciones tributarias por pagar a favor del Departamento y en caso de resultar obligación por pagar a favor del tesoro público departamental se compensarán las obligaciones debidas con las contenidas en los fallos. ARTICULO 12º. El Gobierno Departamental en el Decreto de Liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Igualmente efectuará las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto del Departamento para la vigencia fiscal de 2009. ARTICULO 13º. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, causados en el último trimestre de 2008, se podrán cancelar afectando las apropiaciones presupuestales de la vigencia fiscal de 2009. Igualmente, las obligaciones por concepto de gastos de personal, contribuciones inherentes a la nómina, prestaciones sociales, pensiones y servicios públicos domiciliarios, se podrán cancelar afectando el presupuesto 2009, independientemente del año de su causación. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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DE LA DEUDA PÚBLICA ARTICULO 14º. La Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Contabilidad del Departamento, informará a los diferentes órganos y a la Asamblea Departamental, las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo del Departamento. ARTICULO 15º. Las entidades descentralizadas del orden departamental, para determinar su capacidad de pago deben cumplir lo dispuesto en el Decreto Nacional No. 610 del 5 abril de 2002, mediante el cual se fijan las reglas para que estas entidades puedan llevar a cabo operaciones de crédito público interno y externo. ARTICULO 16º. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. ARTICULO 17º. La ordenación del gasto del servicio de la deuda de los órganos de la administración Central estará a cargo del Secretario de Hacienda del Departamento y se atenderá con base en la programación del servicio de la deuda elaborado por la Unidad de Contabilidad del Departamento, según las disposiciones del Estatuto Orgánico del Presupuesto. DEL PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA - PAC ARTICULO 18º. La ejecución de los gastos del presupuesto general del Departamento se hará a través del Programa Anual Mensualizado de Caja PAC. Este es el instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de los fondos disponibles para la Administración Departamental, financiados con recursos del Departamento y el monto mensual de pagos. Los establecimientos públicos deberán, de acuerdo con sus expectativas financieras, elaborar su respectivo PAC. El PAC correspondiente a las apropiaciones de cada vigencia fiscal tendrá como limite el valor del presupuesto en ese período. Las modificaciones al PAC serán aprobadas por la Secretaria de Hacienda, siempre y cuando no varíen los montos globales con base en las metas financieras establecidas por el CODFIS. Esta podrá reducir el PAC en caso de detectarse una deficiencia en su ejecución. Igualmente, se podrán reducir las apropiaciones cuando se compruebe una inadecuada ejecución de PAC o cuando el comportamiento de ingresos o las condiciones especificas así lo exijan. Las apropiaciones suspendidas, incluidas las que se financien con recursos adicionales, o que hacen referencia al Artículo 347 de la Constitución Política lo mismo que aquellas financiadas con recursos Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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del crédito no perfeccionados, solo se incluirán en el PAC cuando cese en sus efectos la suspensión o cuando la autorice el CODFIS mientras se perfeccionan los contratos de empréstitos. ARTICULO 19º. El PAC – Programa Anual Mensualizado de Caja - financiado con recursos del Departamento correspondiente a la vigencia, deberá ser aprobado por el CODFIS. Las modificaciones al PAC que no varíen los montos globales aprobados por el CODFIS serán aprobados por la Secretaria de Hacienda. El PAC y sus modificaciones financiados con ingresos propios de los establecimientos públicos, serán aprobados por sus juntas o consejos directivos. Parágrafo: El PAC de la Contraloría General de Caldas, será aprobado y modificado por el Comité de Presupuesto, el cual está conformado por el Contralor General de Caldas, el SubContralor, el Coordinador del Área Financiera, el Coordinador de Presupuesto, el Profesional Universitario (Tesorero – Pagador), elaborándose según el caso un PAC de la vigencia actual y otro para cobijar las reservas presupuestales y cuentas por pagar. DE LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ARTICULO 20º. Las modificaciones al Presupuesto General del Departamento que por ley se deban presentar a la Asamblea Departamental, por adiciones o traslados entre los gastos de funcionamiento, de operación comercial, servicio de la deuda pública y de inversión, deberán acompañarse de la certificación contable o de disponibilidad presupuestal, según el caso, del convenio, acta de compromiso o resolución del Ministerio cuando se trate de recursos que transfiere la Nación y del recibo de caja cuando los dineros hayan sido recibidos por el órgano, para efectos de verificación de los límites previstos en la Ley 617 de 2000., de la Ley 358 de 1997 y de la Ley 819 de 2003 o las que la modifiquen o adicionen. Cuando las modificaciones al Presupuesto General del Departamento afecten gastos de inversión entre Programas, su trámite se realizará por medio de Ordenanza; cuando la modificación sea entre subprogramas se hará mediante Decreto Departamental, previo concepto favorable del CODFIS. El Secretario de Hacienda presentará informes sobre las modificaciones, dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes, a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto, quien a su vez informará a los demás miembros de la Corporación, dentro de los tres (3) días siguientes. ARTICULO 21º La disponibilidad del los ingresos de Departamento, para abrir los créditos adicionales al presupuesto será certificada por el Contador General. En caso de los ingresos de los establecimientos públicos la disponibilidad será certificada por el Jefe de Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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Presupuesto o quien haga sus veces. La disponibilidad de las apropiaciones para efectuar los traslados presupuestales será certificada por el Jefe de Presupuesto. ARTICULO 22º El Gobierno Departamental efectuará mediante Decreto suscrito por el Gobernador y el Secretario de Hacienda, la distribución de aquellas partidas globales que figuren o se incluyan en el Presupuesto General del Departamento. ARTICULO 23º Ningún órgano podrá realizar afectación al presupuesto con cargo a una modificación (adición o traslado) hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos de aprobación, sanción, promulgación y aplicación en el sistema de la respectiva ordenanza, decreto o resolución. Los compromisos adquiridos sin el lleno de estos requisitos serán responsabilidad de los representantes legales de cada órgano. DE LAS RESERVAS PRESUPUESTALES Y LAS CUENTAS POR PAGAR ARTICULO 24º. Los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, constituirán las reservas presupuestales excepcionales correspondientes a la vigencia fiscal 2008, a más tardar el 20 de enero del año 2009, para su incorporación el Ejecutivo deberá presentar el correspondiente Proyecto de Ordenanza a la Asamblea Departamental. Las reservas presupuestales excepcionales de los órganos de la administración central, corresponderán a los registros de compromiso presupuestal sin cancelar cuyo objeto no ha sido recibido a satisfacción al cierre de la vigencia. ARTICULO 25º. Las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2008 serán constituidas por todos los órganos que conforman el Presupuesto General del Departamento, a más tardar el 20 de enero del año 2009, mediante acta firmada por el Representante Legal, el Secretario de Hacienda y el Tesorero. Las cuentas por pagar se constituirán con todas aquellas obligaciones que habiéndose registrado y recibido a entera satisfacción al cierre de la vigencia, no alcanzaron a tramitarse con la orden de pago y con las que reposan en la Tesorería sin el trámite de giro respectivo y con los anticipos pactados en los contratos. El acta será enviada a la Unidad de Presupuesto respectivo para la verificación y a la Unidad de Contabilidad para su registro y demás efectos contables, en la fecha arriba señalada. ARTICULO 26º. Constituidas las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de la vigencia fiscal 2008 en los establecimientos públicos, la Contraloría General del Departamento y la Asamblea Departamental, los dineros sobrantes de los recursos Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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recibidos del Departamento serán reintegrados a la Tesorería General del Departamento a más tardar el 30 de enero del 2009. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo. Parágrafo. Se exceptúa del reintegro de los Recursos al Tesoro Departamental a la Dirección Territorial de Salud de Caldas, por cuanto los recursos que se transfieren corresponden a destinación específica para el Sector Salud, conservando su destinación para la siguiente vigencia fiscal. ARTICULO 27º. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2007 que no se alcancen a constituir como obligación a 31 de diciembre del año 2008 expirarán sin excepción.

DEL CRUCE DE CUENTAS ARTICULO 28º. Autorizase al Gobernador del Departamento y a los representantes legales de las entidades descentralizadas, para efectuar cruce de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas o con personas naturales o jurídicas sobre las obligaciones que recíprocamente tengan. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes y la verificación de que las cuentas están plenamente definidas y constituidas en los activos y pasivos de las entidades o personas que intervienen. Las operaciones deberán reflejarse en el Presupuesto, conservando la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas y en la contabilidad del Departamento. El cruce de cuentas deberá ser autorizado por el Gobernador del Departamento y el Secretario de Hacienda, quien expedirá una resolución en la cual se reflejen las operaciones presupuestales y contables correspondientes, de la cual se enviará copia a la Asamblea Departamental. DISPOSICIONES VARIAS ARTICULO 29º. Corresponde al Gobernador expedir el Decreto de Liquidación del Presupuesto General del Departamento de la vigencia fiscal del 2009. En la preparación de este decreto la Secretaría de Hacienda observará las siguientes reglas: 1. Se basará en la Ordenanza general del presupuesto para la vigencia fiscal del año 2009 aprobado por la Honorable Asamblea, sancionada por el Gobernador y debidamente publicada. Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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2. El decreto de liquidación deberá estar acompañado con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal 2009. Para efectos de los gastos de inversión entiéndase por detalle del gasto, la descripción de: Áreas, sectores, programas de inversión, sub. programas de inversión y la identificación de los proyectos de inversión. 3. Se incorporarán las disposiciones generales debidamente desagregadas. Así mismo realizará mediante Decreto los ajustes de Codificación y otras disposiciones que se requieran en el desarrollo operativo del Sistema de Gestión Financiera Territorial que sean necesarios para el sostenimiento y buen funcionamiento de la herramienta adoptada y las que se tengan que ajustar de conformidad con la normatividad vigente. En la liquidación del presupuesto, los entes que forman parte de este presupuesto, deberán tener en cuenta que la financiación de sus ingresos con recursos del Departamento, estarán sujetos a las apropiaciones que la Administración Central determine en su Decreto de liquidación, y disponibilidades de efectivo enmarcadas en la programación de pagos establecidos en el P.A.C de, el cual deberá observar todas las disposiciones legales y ordenanzales que tengan relación con la asignación de recursos. ARTICULO 30º. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General del Departamento, incluidas las transferencias que hace la Nación al Departamento, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se expida la constancia sobre la naturaleza de estos recursos, con el fin de llevar a cabo el desembargo. ARTICULO 31º. Los fallos de tutela se pagarán con cargo al rubro que corresponda y a la naturaleza del negocio fallado. Para lo anterior efectuarán los traslados presupuestales requeridos, con cargo a la apropiación de la vigencia fiscal en curso. Se enviará copia de las modificaciones a la Asamblea Departamental. ARTICULO 32º. Conforme al artículo 303 de la Constitución Política, el Gobernador es el representante legal del Departamento y en consecuencia podrá de manera directa o mediante delegación licitar, adjudicar y/o celebrar, de acuerdo con las normas legales vigentes, todo tipo de contrato o convenio para la debida ejecución del Presupuesto General del Departamento y el funcionamiento de la Administración Departamental.

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TRANSFERENCIA A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO Y A LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL. ARTICULO 33º La Administración Central y las entidades descentralizadas del orden departamental, girarán las partidas correspondientes a la Contraloría General del Departamento, por el servicio de auditoría fiscal que ejerce este organismo en concordancia con la Ley 617 de 2.000, la Ley 1151 de 2007 y demás normas vigentes. Así mismo, la Administración Central girará la partida correspondiente a la Asamblea Departamental en concordancia con la Ley 617 de 2.000 y demás normas vigentes. ARTICULO 34º. Autorícese al Señor Gobernador o su delegado, para que los recursos propios del sector central y que ejecutan La Dirección Territorial de Salud y los Fondos Educativos Departamentales, sean transferidos mediante acto administrativo. ARTICULO 35º. La presente Ordenanza rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de Enero de 2009.

JORGE LUIS RAMIREZ AGUDELO Presidente

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

GILBERTO SALAZAR AGUDELO Secretario General

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ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CALDAS

El suscrito Secretario General de la Asamblea Departamental de Caldas, certifica que la presente Ordenanza fue aprobada en sus tres debates reglamentarios, así:

PRIMER DEBATE:

Noviembre 5 de 2008

SEGUNDO DEBATE:

Noviembre 22 de 2008

TERCER DEBATE:

Noviembre 24 de 2008

GILBERTO SALAZAR AGUDELO Secretario General

Remítase a la Gobernación de Caldas para su sanción

JORGE LUIS RAMIREZ AGUDELO Presidente

Ordenanza No. 608 de Noviembre de 2008

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