ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001- COARC-2015
ELABORADO POR: CFLAM ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ
AUTENTICADO POR: CALM. GERMÁN GONZÁLEZ REYES
REVISADO POR: VALM. RODOLFO AMAYA KERGUELEN
APROBADO POR: ALM. HERNANDO WILLS VELEZ
CARGO: Director de Planeación Presupuestal
CARGO: Jefe de Planeación Naval
CARGO: Segundo Comandante Armada Nacional
CARGO: Comandante Armada Nacional
FECHA: 01/01/2015
FECHA: 01/01/2015
FECHA: 01/01/2015
FECHA: 01/01/2015
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
FIRMA:
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TABLA DE CONTENIDO
PAGINA
DISPOSICIONES GENERALES DE COMANDO
03
1 PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL
10
2 SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS
10
2.1 DISPOSICIONES GENERALES
11
2.2 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 2.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2015 2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL
11
2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES
15
2.2.4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN
19
2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL
21
2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A TRASLADOS PRESUPUESTALES
30
2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A VIGENCIAS FUTURAS
31
2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN
32
2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
32
2.2.10 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS
34
ANEXO No. 1 : GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10
35
ANEXO No. 2 : GASTOS GENERALES RECURSO 10
71
ANEXO No. 3 : TRANSFERENCIAS RECURSO 10
290
ANEXO No. 4 : INVERSIÓN RECURSOS 10 y 11
295
11 14
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DISPOSICIONES GENERALES DEL COMANDO Por la cual se dispone la distribución y ejecución del presupuesto apropiado a la Armada Nacional para la vigencia fiscal del 2015, se dictan normas para su administración y control, se asignan partidas de Funcionamiento e Inversión necesarias para la operación normal de la Fuerza y se definen responsabilidades.
EL COMANDANTE DE LA ARMADA NACIONAL En el ejercicio de sus facultades legales, y C O N S I D E R A N D O: Que mediante Decreto No. 2710 del 27 de Diciembre de 2014, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2015, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. Que la Ley 48 de 3 de marzo de 1993, modificada por el Decreto 2150 de 1995; reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. Que la Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, modificada por la Ley 617 del año 2000, Ley 1474 de 2011 y Decreto 019 de 2012, establece normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 111 del 15 de enero de 1996, modificado por los Decretos 85 de 1999, 212 de 1999, 950 de 1999, 980 de 1999, 981 de 1999, 1202 de 1999, 1337 de 1999, 1338 de 1999, 2676 de 1999, 2526 de 2000, 2778 de 2000, 1094 de 2001, 1786 de 2001, 2772 de 2001, 3220 de 2002, 1066 de 2004, 2789 de 2004, 2754 de 2005, 3313 de 2005, 4318 de 2006, 966 de 2007, 1101 de 2007, 1440 de 2007; compila las normas de las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Que el Decreto 568 del 21 de marzo de 1996, modificado por los Decretos 568 de 1996, 2660 de 1996, 4836 de 2011; reglamenta las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, orgánica del Presupuesto General de la Nación. Que el Decreto 26 del 08 de enero de 1998, modificado por el artículo 23 del Decreto 1737 de 1998, artículo 14 del Decreto 2209 de 1998, artículo 1 del Decreto 794 de 1999, artículo 1 del Decreto 2676 de 1999, artículo 1 del Decreto 476 de 2000, artículo 1 del Decreto 2411 de 2007; dicta normas relacionadas con la austeridad del gasto público.
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Que mediante Resolución 036 del 7 de mayo de 1998, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se determinan algunas normas y procedimientos sobre registros presupuestales, suministro de información y su sistematización del Presupuesto General de la Nación. Que mediante Ley 734 del 5 de febrero de 2002, modificada por el Decreto 4335 de 2008, Decreto 126 de 2010, Decreto 4702 de 2010, Ley 1474 de 2011, Decreto 19 de 2012 y Ley 1523 de 2012 se expide el Código Disciplinario Único; y mediante Ley 836 del 16 de Julio de 2003, se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares. Que la ley 819 del 9 de julio de 2003, reglamentada por los decretos 2968 de 2003, 3679 de 2003, 3800 de 2005; 4730 de 2005, 1957 de 2007; 315 de 2008; 2844 de 2010; 2674 de 2012, y 1117 de 2013; dicta normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, modificado por el artículo 2 del Decreto 2621 de 2006, adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano. Que la Ley No. 1097 del 2 de Noviembre de 2006, reglamentada por el Decreto 1837 de 2007, regula lo relacionado con Gastos Reservados. Que la Ley 1474 de 12 de julio de 2011, modificada por el Decreto 19 de 2012 y por la Ley 1551 de 2012; dicta normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Que mediante Ley 1476 del 19 de julio de 2011, se expide el régimen de responsabilidad administrativa por pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa Nacional, sus entidades adscritas o vinculadas o la Fuerza Pública. Que el Decreto 4836 del 21 de Diciembre de 2011, reglamenta normas orgánicas del presupuesto, modifica los Decretos 115 de 1996, 4730 de 2005,1957 de 2007, 2844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia Que mediante Resolución Orgánica 6289 del 08 de Marzo de 2011, modificada por la Resolución 6445 de 2012, la Contraloría General de la República- CGR, implementó la rendición de la información a las entidades de control fiscal a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes-SIRECI como parte de la obligación constitucional que les corresponde las los que manejan recursos de la Nación. Que la Resolución No. 069 del 29 Diciembre de 2011 expedida por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, establece el Plan de Cuentas a que se refiere el artículo 5 del Decreto 4836 de 2011.
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Que por Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas. Que el Decreto 2674 del 21 de Diciembre de 2012, reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación. Que mediante Ley Estatutaria 1621 del 17 de abril de 2013, Reglamentada por el Decreto Nacional 857 de 2014, el Congreso de la República expidió normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y dicta otras disposiciones. Que mediante Decreto 1510 del 17 de julio de 2013, se reglamentó el sistema de compras y contratación pública. Que mediante Ley 1737 del 02 de Diciembre de 2014, se decretó el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015. Que fueron autorizadas unas Vigencias Futuras Ordinarias con cargo a las partidas de funcionamiento e inversión así:
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2015 A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO RECURSO 10 CONCEPTO
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
UNIDAD BENEFICIARIA
SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR
725.588.475,00
DIPER
PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR
275.553.276,67
DIPER
1.468.640.976,67
DIPER
92.422.676,66
DIPER
PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR OTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS TOTAL
CONCEPTO SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR PRIMA DE INSTALACIÓN EN EL EXTERIOR PRIMA DE ALOJAMIENTO EN EL EXTERIOR
OFICIO No. 2-2014034793 MIN HACIENDA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
2.562.205.405,00 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
UNIDAD BENEFICIARIA
1.031.628.085,00
DIPER
249.979.985,00
DIPER
1.623.983.310,00
DIPER
OTROS PRIMAS NO PROVISIONADAS
405.423.990,00
PARTIDA ALIMENTACIÓN SOLDADOS
20.000.000.000,00
TOTAL
OFICIO DE APROBACIÓN
23.311.015.370,00
DIPER CALOGIM
OFICIO DE APROBACIÓN OFICIO No. 2-2014041210 MIN HACIENDA DEL 04 DE NOVIEMBRE DE 2014
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CONCEPTO
Rige a partir de: 01/01/2015 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
UNIDAD BENEFICIARIA
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
72.000.000,00
BN2
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
19.728.582,00
FNC
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
597.640.411,00
DISEG
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
7.300.000,00
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
Página 6 de 347 OFICIO DE APROBACIÓN
BN3
4.000.000.000,00
CAVNA
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
5.600.000,00
DINCOR
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
13.333.000,00
FNC
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
8.000.000,00
BN1
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
2.666.000,00
GUCA
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
16.666.000,00
FSUCA
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
5.300.000,00
FSUBCA
ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES
1.666.000,00
ESCUG
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
35.000.000.000,00
DIABA
DOTACIÓN
10.000.000.000,00
DIABA
135.000.000,00
DIABA
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTO
30.000.000,00
DITIC
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
81.121.482,00
BACAIM2
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
24.175.000,00
BFIM24
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
9.785.918,00
BIM23
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
31.588.400,00
BIM22
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
3.752.600,00
BIM21
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
48.976.600,00
GAPO
MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
12.700.000,00
BN1
EMBALAJE Y ACARREO
Autoridad: JEPLAN
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
9.600.000,00
BN3
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
8.000.000,00
BFIM30
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
4.000.000,00
ESCOFLU
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
8.000.000,00
BFIM33
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
25.000.000,00
DIABA
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
16.000.000,00
BN2
OTROS GASTOS POR ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
97.484.648,00
DICOMEX
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
56.093.239,00
BN3
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
20.000.000,00
FNS
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
45.976.872,00
FFS
OFICIO No. 2-2014037807 MIN HACIENDA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014
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CONCEPTO
Rige a partir de: 01/01/2015 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
UNIDAD BENEFICIARIA
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
29.992.422,00
BFIM30
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS
11.955.586,00
ESCOFLU
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
15.981.881,00
BFIM33
8.528.290,00
BN3
11.513.191,00
FNS
10.516.183,00
FFS
9.381.118,00
BFIM30
1.222.957,00
ESCOFLU
2.038.261,00
BFIM33
300.000.000,00
DIABA
9.001.256,00
BN3
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.349.660,00
FNS
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
13.499.733,00
FFS
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
17.999.829,00
BFIM30
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
2.249.992,00
ESCOFLU
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
899.530,00 42.580.946,00
GAPO
REPUESTOS
11.397.801,36
BIM21
REPUESTOS
17.262.977,73
BIM23
REPUESTOS
7.497.501,39
BACAIM2
REPUESTOS
20.406.491,91
BFIM24
REPUESTOS
5.849.939,61
BIM22
SERVICIO ASEO
3.750.000,00
EANCAR
SERVICIO ASEO
15.000.000,00
BN1
SERVICIO ASEO
4.200.000,00
ESCUG
SERVICIO ASEO
20.000.000,00
FNC
SERVICIO ASEO
170.000.000,00
DISEG
24.174.990,00
BN4
19.100.000,00
DINCOR
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
Página 7 de 347 OFICIO DE APROBACIÓN
BFIM33
REPUESTOS
SERVICIO ASEO SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN SERVICIO PARA RECLUTAMIENTO SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS TRANSPORTE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
Autoridad: JEPLAN
1.200.000.000,00
DITIC
2.000.000.000,00
DINCOR
744.000.000,00
DIABA
1.000.000.000,00
CIMAR
1.200.000.000,00
DICGAPE
165.000.000,00
BN1
77.500.000,00
BN3
OFICIO No. 2-2014037807 MIN HACIENDA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014
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Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
CONCEPTO
Rige a partir de: 01/01/2015 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
UNIDAD BENEFICIARIA
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
40.000.000,00
BN4
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
40.000.000,00
CALOGIM
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
143.000.000,00
BACAIM2
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
20.000.000,00
ENAP
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
100.000.000,00
DINCOR
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE AL INTERIOR
800.000.000,00
DICGAPE
VÍVERES
60.000.000,00
FNC
VÍVERES
54.300.000,00
FNS
TOTAL
CONCEPTO
OTROS SEGUROS (2015) TOTAL
Autoridad: JEPLAN Página 8 de 347 OFICIO DE APROBACIÓN
OFICIO No. 2-2014037807 MIN HACIENDA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014
58.868.309.631,00 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015 2.781.531.439,00
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
DIABA
OFICIO No 2-2014039444 MIN HACIENDA DEL 17 DE OCTUBRE DE 2014
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
ORIÓN
OFICIO No 1-201204263 MIN HACIENDA DEL 29 DE MAYO DE 2012
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
JEMAT
OFICIO No 1-2012040194-1 MIN HACIENDA DEL 20 DE JUNIO DE 2012
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
2.781.531.439,00
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS 2015 B. INVERSIÓN RECURSO 10 CONCEPTO ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL TOTAL
CONCEPTO
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL
9.200.000.000,00
TOTAL
9.200.000.000,00
CONCEPTO ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL TOTAL
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015 28.704.000.000,00
ORIÓN
67.125.000.000,00
ORIÓN
95.829.000.000,00
OFICIO No 1-201204263 MIN HACIENDA DEL 27 DE JUNIO DE 2012
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
CONCEPTO
Rige a partir de: 01/01/2015 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL
3.277.000.000,00
TOTAL
3.277.000.000,00
CONCEPTO ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL TOTAL
CONCEPTO
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015 11.400.000.000,00
Página 9 de 347
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
JEMAT
OFICIO No 2-2012041524 MIN HACIENDA DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2012
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
JEMAT
OFICIO No 2-201301812 MIN HACIENDA DEL 29 DE MAYO DE 2013
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
ORIÓN
OFICIO No 2-2014015356 MIN HACIENDA DEL 29 DE ABRIL DE 2014
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
BN1
OFICIO No 2-2014040269 MIN HACIENDA DEL 24 DE OCTUBRE DE 2014
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
OFICIO No 2-2014037806 MIN HACIENDA DEL 06 DE OCTUBRE DE 2014
11.400.000.000,00 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL
1.727.923.195,00
TOTAL
1.727.923.195,00
CONCEPTO
Autoridad: JEPLAN
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES DE LA FUERZA SUBMARINA DE LA ARMADA NACIONAL
625.753.766,00
TOTAL
625.753.766,00
C. INVERSIÓN RECURSO 11 CONCEPTO
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y DOTACIÓN UNIDADES A FLOTE, SUBMARINAS, AÉREAS Y AUXILIARES A NIVEL NACIONAL
34.000.000.000,00
JEMAT
IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALOJAMIENTOS MILITARES A NIVEL NACIONAL
9.897.000.000,00
JEMAT
TOTAL
43.897.000.000,00
CONCEPTO ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN REPOTENCIACIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LAS FRAGATAS MISILERAS A NIVEL NACIONAL TOTAL
VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015 6.031.000.000,00 6.031.000.000,00
UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
ORIÓN
OFICIO No 2-2014044542 MIN HACIENDA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015 VIGENCIA FUTURA APROBADA 2015
CONCEPTO ADQUISICIÓN Y DOTACIÓN DE UNIDADES ESPECIALES PARA COBERTURA FLUVIAL Y MARÍTIMA A NIVEL NACIONAL
82.836.000.000,00
TOTAL
82.836.000.000,00
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UNIDAD BENEFICIARIA
OFICIO DE APROBACIÓN
JEMAT
OFICIO No 2-2014044543 MIN HACIENDA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2014
Que se hace necesario fijar las partidas de Funcionamiento e Inversión para la operación normal de las unidades de la Armada Nacional, y dictar las normas para su administración y control.
R E S U E L V E: 1.
PRIMERA PARTE: PRESUPUESTO ARMADA NACIONAL
Apropiase para atender los gastos de funcionamiento e inversión de la Armada Nacional durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015, la suma de UN BILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DIECISÉIS MILLONES M/CTE ($1.656.016.000.000), según el detalle descrito en cada uno de los Anexos y Apéndices contenidos en esta Orden Administrativa y el detalle del Presupuesto, así: RECURSO CONCEPTO
10
11
16
PPTO. BÁSICO
PPTO. BÁSICO
FONDOS INT.
PRESUPUESTO 2015
GASTOS DE PERSONAL
909.962.000.000
-
6.353.000.000
916.315.000.000
GASTOS GENERALES
244.850.000.000
-
16.937.000.000
261.787.000.000
Impuestos y Multas
12.859.456.004
-
-
Adquisición Bienes y Servicios
231.990.543.996
-
16.937.000.000
TRANSFERENCIAS
33.453.000.000
-
-
33.453.000.000
INVERSIÓN
120.906.000.000
323.555.000.000
-
444.461.000.000
TOTAL PRESUPUESTO 2015
2.
1.656.016.000.000
SEGUNDA PARTE: DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS
Para la ejecución presupuestal de los recursos asignados en la presente Orden Administrativa se deberán tener en cuenta y dar estricto cumplimiento a las siguientes disposiciones:
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2.1
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DISPOSICIONES GENERALES ORDEN ADMINISTRATIVA
Las Disposiciones Generales a esta Orden Administrativa en lo referente a los gastos, las reservas presupuestales y cuentas por pagar, las vigencias futuras, la clasificación y definición de los gastos, disposiciones varias, corresponden a la normatividad que se establece dentro del Decreto de Liquidación del Presupuesto y normatividad presupuestal para la vigencia fiscal del 2015, (Decreto No. 2710 del 27 de Diciembre de 2014). 2.2
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ORDEN ADMINISTRATIVA
2.2.1 CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2015. La Armada Nacional en el desarrollo del Plan Estratégico Naval 2011-2014, ha logrado aumentar sus capacidades, situación que ha generado el incremento del gasto para garantizar la sostenibilidad de los medios adquiridos. En el aspecto presupuestal, durante el último cuatrienio el crecimiento de las apropiaciones para Gastos de Funcionamiento se ha mantenido constante de acuerdo con el promedio de incremento anual del índice de Precios al Consumidor IPC teniendo como referencia el principio presupuestal de coherencia macroeconómica establecido en el Articulo No. 7 de la Ley 179 de 1994. Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia un crecimiento desigual entre las capacidades adquiridas y el presupuesto necesario para sostenerlas, razón por la cual se hace necesario implementar políticas de control y austeridad que permitan optimizar el presupuesto asignado y poder cubrir las necesidades básicas de funcionamiento de las unidades de la Armada Nacional. Para realizar la apropiación del recurso con que la Institución ha de funcionar durante la vigencia 2015, se adoptan los siguientes criterios básicos, los cuales permitirán optimizar y priorizar su distribución, entendiendo que aún existe un déficit en gastos de funcionamiento y en inversión, así: En relación con los Gastos de Funcionamiento, se asignarán recursos, previo desarrollo de los ejercicios de conciliación correspondientes dirigidos por la Dirección de Planeación Presupuestal, teniendo en cuenta lineamientos de cumplimiento como: Cumplimiento Plan de Acción Institucional: Los requerimientos presupuestales enviados por cada Unidad deberán ir enfocados y alineados con el cumplimiento de las actividades establecidas en Plan de Acción Preliminar de la vigencia 2015 de acuerdo con la metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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Presupuesto Unidades a Flote Incorporadas 2015: La asignación de los techos presupuestales para las unidades a ser incorporadas a la Armada Nacional en la vigencia 2015, se determinaron tomando como referencia la fecha de entrada en funcionamiento de la unidad y el promedio de presupuesto de la unidad tipo a la que corresponda. Cumplimiento Compromisos de Ley: Se contempló en común acuerdo con las unidades en forma obligatoria y prioritaria la totalidad de los compromisos de ley por la totalidad de la vigencia (hasta diciembre de 2015) relacionados a continuación: -
-
Pago de Impuestos, Valorización y Contribuciones Pago de Licencias, Permisos, Tasas, Concesiones y Usos de Carácter Ambiental (acuerdo Circular No. 166 MD-CG-CARMA-SECAR-JEMAT-DICIDIMA del 31 de Julio/14) Pago de Servicios Públicos Seguros Obligatorios de Ley
Dotación Reglamentaria Civiles: Se estableció la responsabilidad de la planeación, presupuestación, centralización y adquisición de la dotación del personal civil con ingresos menores a 2 SMMLV en cabeza de las Unidades Delegatarias Regionales para todas las dependencias de afectación del gasto de cada sub-unidad administrativa y a través de la Dirección de Abastecimientos para las unidades del Comando Armada. En ese sentido los Delegatarios durante el desarrollo de los ejercicios de conciliación se presentó la relación exacta de dotación programada para la vigencia 2015 y proyección del valor de la dotación. Lo anterior con el fin de dar estricto cumplimiento a lo estipulado en la Ley 70 de 1998 “Por la cual se dispone el suministro y calzado de labor para los empleados del sector público” Dotación Seguridad Industrial: En cumplimiento de las políticas establecidas en salud y seguridad en el trabajo, las dependencias contemplaron en forma obligatoria los requerimientos mínimos de seguridad industrial y salud ocupacional los cuales deberán estar incluidos dentro del presupuesto proyectado para la vigencia 2015. Planes de Mejoramiento: Se estableció para las unidades el prioritario cubrimiento de las actividades tendientes a la mitigación de hallazgos y observaciones emitidos por los Órganos de Control y las observaciones de la Inspección General de la Armada Nacional, en cumplimiento con el Plan de Mejoramiento establecido por cada Unidad. Política Ambiental ARC: Se estableció en forma obligatoria el cumplimiento a la política ambiental de la Armada Nacional, contemplándose dentro del presupuesto solicitado por las unidades, las partidas requeridas para adelantar las actividades de fortalecimiento de la Gestión Ambiental, incluyendo lo pertinente a licencias, permisos, concesiones, programas de manejo de residuos convencionales y peligrosos, programas de ahorro de agua y energía, reforestaciones y otras actividades de carácter legal relacionados con el cumplimiento de la normatividad ambiental de
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acuerdo a lo estipulado en la Circular No. 08 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JEPLAN29.25 del 27 de Agosto de 2013. Políticas Administración Activos Informáticos: Se estableció en forma obligatoria el cumplimiento a las políticas y parámetros establecidos en la D.P. 20130422510000503 MD-CGFM-CARMA-SECAR-JONA-DITEL-DINFO del 17 de octubre de 2013 "Implementación del Sistema de Administración de Hardware y Software de la ARC" referentes a adquisición de activos, así como también la inclusión de los requerimientos necesarios para subsanar las novedades de software y equipos actuales sin las respectivas licencias. Plan Democracia 2015: Para la próxima vigencia, las unidades contemplarán dentro de su presupuesto los gastos correspondientes a las actividades del Plan Democracia 2015 (Comicios Electorales Locales Octubre), toda vez que no se prevén adiciones por parte del Ministerio de Defensa para el desarrollo de esta operación, por tal motivo cada Comandante deberá efectuar una adecuada planeación de las operaciones a fin de optimizar los recursos asignados garantizando el cumplimiento de las ordenes establecidas para tal fin. Vigencias Futuras: Las unidades con aprobación de vigencias futuras para 2015 contemplaron obligatoriamente dentro de su propuesta de presupuesto los recursos en los montos y rubros aprobados mediante esa figura para la vigencia en mención. Vigencias Expiradas: En caso de existir solicitudes de recursos por la figura de vigencias expiradas, las Unidades deberán contemplar los recursos disponibles, por el rubro correspondiente y dentro del techo presupuestal asignado, para cubrir el pago de las mencionadas obligaciones. Orden de prioridad: Las Unidades Administrativas, deberán tener en cuenta que se priorizarán los recursos en los rubros que tengan un impacto legal y prevalencia de pago, tales como impuestos, dotaciones de ley para el personal de Infantes de Marina y personal civil, el pago de los servicios públicos, licencias de software y seguros; entre otros. Luego se considerarán aquellos rubros que afectan la Operatividad y Preservación de la Fuerza, tales como: mantenimiento a las unidades e infraestructura operacional, recursos para la acción integral, dotación del equipo de seguridad militar, así como la adquisición de los repuestos para garantizar el mantenimiento de las unidades a flote. De otra parte se considera de vital importancia apropiar en los rubros que impacten en el bienestar del personal, la capacitación y actualización profesional, la vivienda, las afiliaciones a las cajas de compensación así como a los que puedan brindar recreación y deporte. Posteriormente, y en orden de prioridad se continuará el con mantenimiento de la infraestructura física de apoyo.
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Con respecto a los Gastos de Inversión se buscará mantener los lineamientos establecidos por el Ministerio de Defensa y se enfocará su esfuerzo al Sostenimiento de las Capacidades Estratégicas y en el Bienestar del Personal de la Fuerza para la vigencia 2014. Los recursos asignados en esta orden administrativa, incluyen gastos de operaciones y compromisos operacionales internacionales durante la vigencia 2015. De los Ordenadores del Gasto y Delegatarios Contractuales: Los ordenadores del gasto y delegatarios contractuales, deberán dar estricto cumplimiento y amplia difusión a lo dispuesto en el Decreto No. 111 del 15 de enero de 1996; Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014 expedida por el Señor Ministro de Defensa Nacional, por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y se dictan otras normas; Resolución 6345 del 14 de septiembre de 2012, modificada por la Resolución 6346 del 14 de septiembre de 2012, por el cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, así como a las normas sobre austeridad del gasto actualmente vigentes y que se lleguen a expedir. De otros Recursos: Las solicitudes de recursos adicionales, serán centralizadas y canalizadas a través de la Jefatura de Planeación de la Armada Nacional - Dirección de Planeación Presupuestal encargada del planeamiento y programación de los recursos para la Armada Nacional, con el fin de viabilizar estos requerimientos ya sea a través de gastos de inversión o de funcionamiento. Para la vigencia 2015 no se tienen contemplados recursos adicionales. De la administración de los Servicios Públicos: Se proyecta implementar una cultura de uso adecuado de los servicios públicos con el fin de reducir el impacto ambiental y optimizar los recursos asignados dentro de la vigencia 2015. Teniendo en cuenta lo anterior, no se tiene contemplado ninguna adición presupuestal en el transcurso de la vigencia 2015 en servicios públicos, motivo por el cual, se deben administrar de manera adecuada los recursos asignados y se recomienda a cada una de las unidades realizar campañas de sensibilización para el uso de los servicios, llevando a cabo racionamientos de energía, gas, acueducto, control de llamadas en telefonía fija, fin evitar excesos de consumo y ajustarse al recurso asignado para el año. 2.2.2 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS DE PERSONAL Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe, sea por una relación laboral o a través de contratos, definidos en el Decreto No. 3036 del 27 de Diciembre de 2013. Del rubro “Gastos de Personal”: Le corresponde a la División Control de Gastos de Personal, la planeación y correcta ejecución de los gastos de personal de la Armada
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Nacional, así mismo se ordena a partir de la vigencia 2015 tramitar ante la Dirección de Planeación Presupuestal todas las modificaciones presupuestales (distribución, traslados, reintegros, adiciones, apoyos), entre subunidades administrativas, así como al interior de las unidades que conforman el Comando Armada.( Se deben anexar formatos respectivos). La Jefatura de Desarrollo Humano efectuará la planeación, distribución y administración en el sistema de información financiera SIIF, de las partidas de gastos de personal y su respectiva delegación a las unidades administrativas. Así mismo efectuará la solicitud de PAC ante la Dirección de Economía y Finanzas para efectos del pago de las nóminas a las unidades a través de las tesorerías. El pago de la nómina mensual se realizará de acuerdo con la programación del Ministerio de Defensa Nacional para todas las fuerzas. La ejecución de Gastos de Personal reflejada en SIIF Nación a nivel de todas las unidades, deberá corresponder con el monto asignado por rubros mediante delegación presupuestal. Del rubro Partida de Alimentación Soldados: Las partidas de alimentación para el personal de Infantes de Marina serán contratadas por la Jefatura de Operaciones Logísticas (de acuerdo con la cuantía establecida en la Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014), y controladas por el Comando de Apoyo Logístico de I.M. y serán cancelados con cargo al rubro “Partida Alimentación Soldados”.
2.2.3 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS GASTOS GENERALES Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución Política y la Ley; y con el pago de impuestos y multas a que estén sometidos legalmente. Viáticos y Gastos de Viaje al Interior y al Exterior: Le corresponde a la Jefatura de Desarrollo Humano a través de la Dirección de Personal la distribución y control de las partidas de Viáticos y Gastos de Viaje tanto al interior como al exterior, de acuerdo con el plan definido de prioridad del gasto de la partida, proponiendo las correspondientes distribuciones, asignaciones, traslados y demás movimientos que afecten el desarrollo de esta partida a nivel central. Deberán contemplarse en forma obligatoria las asignaciones para el licenciamiento del personal de infantes de marina, al apoyo del transporte para el cumplimiento de las citas médicas necesarias para el personal de infantes de marina que lo requieran, el cumplimiento traslados del personal militar de los meses de junio de 2015 y diciembre de 2015, destinando la diferencia a la cancelación de viáticos y pasajes formalizados mediante una comisión del servicio. La administración y control de este rubro depende directamente de las Unidades Administrativas que a su vez deben cubrir las necesidades de acuerdo con los criterios de planeación y optimización del presupuesto a todas las dependencias de afectación del gasto y/o unidades beneficiarias.
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El rubro de viáticos y gastos de viaje con cargo al presupuesto general de la nación estará destinado única y exclusivamente para comisiones del servicio y/o de estudios de personal “activo” de la Armada Nacional, correspondiente a personal de oficiales, suboficiales, infantes de marina profesionales, alumnos y personal civil de planta. Referente a los traslados presupuestales de pasajes al interior, en caso de presentarse superávit en la partida de licenciamientos la prioridad para su ejecución será destinar la apropiación para el cumplimiento del plan traslados, en su orden para citas médicas del personal de infantes de marina y por ultimo para comisiones del servicio. De conformidad con lo previsto en el Artículo 110 del Decreto 111 de 1996 y con lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, será ordenador del gasto y estará facultado para reconocer y ordenar el pago de actos administrativos que afecten el presupuesto de inversión relacionado con pasajes y viáticos de las actividades en los proyectos de inversión, el Jefe de Desarrollo Humano de la Armada Nacional, atendiendo sus funciones. Para tal efecto cada Gerente de Proyecto, será la persona responsable de la planeación, administración y control de ejecución de los recursos, teniendo como única finalidad el apoyo a la gestión de la ejecución de los recursos asignados en los proyectos de inversión, previa actualización de las actividades en la ficha BPIN y resoluciones de acuerdo con la normatividad vigente; los pasajes y viáticos serán con cargo al proyecto de inversión; las comisiones al exterior con cargo al presupuesto de los proyectos de inversión deberán tener autorización previa de la Jefatura de Desarrollo Humano para posterior autorización del Sr COARC y/o Sr. SECAR. Todas las comisiones al exterior serán ajustadas a la programación anual presentada por la División de Comisiones al Exterior de la Dirección de Personal, posteriormente presentadas por la Jefatura de Desarrollo Humano para aprobación de los señores COARC y/o SECAR, sin importar la fuente de financiación de la comisión, se debe tener en cuenta que de existir diferencial cambiario este deberá ser ejecutado en la vigencia 2015 y no obligará a ejecutarse para la siguiente vigencia. Servicios de Bienestar Social: La partida se encuentra centralizada en la Dirección de Bienestar Social, quien la distribuirá de acuerdo con el plan de Bienestar para la Armada Nacional, dando cumplimiento a las directrices ordenadas por el Comando de la Armada Nacional, y a las normas vigentes relacionadas con austeridad del gasto público. Por este rubro solamente podrán cancelarse gastos para atender necesidades de bienestar social autorizadas por las normas legales vigentes. Dotación Ley 48 de 1993: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a la dotación del personal de infantes de marina Ley 48 de 1993, a todas las Unidades de la Armada Nacional. Compra y Sostenimiento de Semovientes: Le corresponde al Comando de Infantería de Marina para distribuir la partida correspondiente a los ordinales Compra de Semovientes, Material Veterinario, Sostenimiento y Otros para el Sostenimiento de
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Semovientes a todas las Unidades de la Armada Nacional que se encuentren registrados en los correspondientes inventarios fiscales. Por ésta partida se cubrirán los gastos destinados a la alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales. Transporte (Licenciamiento IMAR): Los recursos necesarios para cubrir los costos de transporte para Licenciamiento de Infantes de Marina, serán asumidos por el Comando de Infantería de Marina, con base en la proyección del valor de los licenciamientos durante la vigencia, este recurso se deberá ejecutar con prioridad en los movimientos de ley. Combustibles y Lubricantes y Servicios Portuarios: Le corresponde a la Jefatura de Operaciones Logísticas a través de la Dirección de Abastecimientos la distribución y control de las partidas de Combustibles y Lubricantes, así mismo para distribuir y administrarla partida de Servicios Portuarios y Aeroportuarios de conformidad con las solicitudes presentadas por las Unidades de la Armada Nacional. Del rubro de Seguros:Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la institución, incluyendo las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo. La Dirección de Abastecimientos de conformidad con lo establecido por al Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas en cuanto al pago de seguros, establecerá prioridades de pago respecto al presupuesto asignado para este rubro. De los rubros Equipo de Sistemas – Software – Equipo de Comunicaciones: La Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones delineará y emitirá las políticas relacionadas con la adquisición de equipos de comunicación, cómputo y software de las unidades de la Armada Nacional. Con el propósito de garantizar la calidad, estandarización, compatibilidad e integración de los equipos de cómputo y software con los proyectos en desarrollo en esa área, previa a su adquisición los ordenadores del gasto deberán tener concepto por parte de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicaciones sobre las especificaciones, características técnicas y demás información que se estime necesaria. Los ordenadores del gasto se abstendrán de autorizar la adquisición de equipo de cómputo, software y equipos de comunicación sin el cumplimiento del requisito antes establecido. Impuestos y Multas: le corresponde a la Dirección de Planeación Presupuestal de conformidad con las cuentas de cobro presentadas por las Unidades de la Armada Nacional correspondientes a la vigencia 2015 la asignación, distribución y control de las partidas de Impuestos y Multas a nivel nacional. Servicios de Capacitación: La Jefatura de Formación, Instrucción y Educación Naval ejecutará las partidas de capacitación con base en los Planes de Capacitación
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debidamente aprobados por este Comando. Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 114 de la Ley 1450 de 2011. Del rubro Impresos y Publicaciones: Por este rubro se podrá ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos institucionales y videos de televisión. Se deben tener en cuenta las contantes observaciones emitidas por el Gobierno Nacional y Organismos de Control sobre la restricción al crecimiento de este tipo de gastos, observándose una reducción significativa en las solicitudes de adquisición de bienes y servicios con cargo a estos conceptos de gasto. Igualmente debe tenerse en cuenta que solamente se publicarán avisos institucionales que sean requeridos por la Ley, procurando la mayor limitación entre otros, en cuanto a contenido, extensión, tamaño y medio de publicación, de tal manera que se logre la mayor austeridad en el gasto y la reducción real de costos. La impresión de informes, folletos o textos institucionales se deberá hacer con observancia del orden y prioridades establecidos en normas y directivas presidenciales en cuanto respecta a la utilización de la Imprenta Nacional y de otras instituciones prestatarias de estos servicios. En ningún caso se podrán patrocinar, contratar o realizar directamente la edición, impresión o publicación de documentos que no estén relacionados con las funciones que legalmente deben cumplir, ni contratar o patrocinar la impresión de ediciones de lujo, ni de impresiones con policromías, salvo cuando se trate de cartografía básica y temática. Igualmente no se podrá en ningún caso difundir expresiones de aplauso, censura, solidaridad o similares, o publicitar o promover la imagen de la entidad o sus funcionarios con cargo a recursos de la entidad. Se recuerda que está prohibida la impresión, suministro y utilización, con cargo a recursos públicos, de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoraciones. Del rubro de Vehículos (Compra de Equipo): La Dirección de Servicios Generales a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas establecerá las prioridades de adquisición de los vehículos que se requieren en las diferentes unidades de la Armada Nacional.
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2.2.4 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS INVERSIÓN Las actividades a ejecutar y/o elementos o servicios a adquirir en cada proyecto deben estar acordes con la justificación del proyecto y de igual manera deben estar plenamente descritas en la Ficha BPIN registrada en el Sistema unificado de Inversiones y Finanzas Publicas (SUIFP) del Departamento Nacional de Planeación. Toda solicitud de modificación presupuestal o cambio de actividad al interior de un Proyecto de Inversión, de acuerdo a lo aprobado por el señor Comandante de la ARC para la vigencia 2015, deberá contener en forma escrita las debidas justificaciones técnicas y presupuestales, así como las modificaciones que sufriría el horizonte financiero del proyecto. Ningún Gerente de Proyecto está autorizado para cambiar las actividades de la ficha BPIN y contratar bienes y servicios que no se encuentren en ésta y cumpla los requisitos anteriores. Así mismo los delegatarios se abstendrán de adelantar y/o modificar procesos contractuales sin previa y expresa autorización de la Jefatura de Planeación Naval, teniendo en cuenta que las fichas BPIN modificadas forman parte integral de los procesos. Las Jefaturas a través de sus Direcciones Técnicas apoyarán y aprobarán las diferentes especificaciones técnicas y de mercado generando parámetros de estandarización y optimación de los recursos de inversión. Se requiere mantener actualizado, los módulos del software de seguimiento y evaluación de los proyectos de inversión (Sistema de Seguimiento a los Proyectos de Inversión - SPI) los cuales se deberán actualizar los primeros cinco (5) días de cada mes en esa vigencia. Es importante que el Gerente del Proyecto de acuerdo con la complejidad del proceso contractual establezca una ruta crítica para los tiempos de ejecución teniendo en cuenta licencias, permisos, certificaciones de uso, equipos importados, factores climatológicos, lo cual garantizará una plena ejecución dentro del principio de anualidad y de otro lado deberá establecer los costos implícito por impuestos, financiación, nacionalización, fletes entre otros costos asociados a la ejecución del proyecto. Igualmente se resalta que las afectaciones al Presupuesto de Inversión, se harán teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto originado en los compromisos que se adquieran, con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Lo anterior significa que en relación a los pasajes con cargo a los Proyectos de Inversión, deben estar plenamente justificados e incluidos en las fichas BPIN de acuerdo con la normatividad sobre austeridad en el Gasto Público. Se deben tomar las medidas pertinentes para comprometer al máximo dentro del principio de anualidad el Presupuesto de Inversión, reduciendo el impacto por reintegros generados por diferencial cambiario, financiación no causada, entre otros, partiendo del hecho de la disminución del cupo para Reserva Presupuestal.
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La Dirección de Planeación Presupuestal informará de manera oportuna las diferentes modificaciones en el BPIN y en materia presupuestal a que haya lugar y estará atenta y dispuesta a asesorar y realizar cualquier aclaración que se requiera. Los Proyectos de Inversión tendrán alta prioridad en su desarrollo y ejecución, a fin de generar todas las disposiciones y mecanismos que garanticen una total ejecución. Por último la Jefatura de Planeación Naval - Dirección de Planeación Presupuestal son las únicas dependencias autorizadas por el Comando de la Armada Nacional para realizar gestiones ante el Ministerio Defensa Nacional y entes externos, sobre los asuntos relacionados con cualquier movimiento presupuestal de la Orden Administrativa. Aspectos técnicos y de planeación: La inversión pública deberá verse como ejercicio de planeación a mediano y largo plazo con un horizonte y alcance claro, lo que significa reducir el sesgo de ver los proyectos como mecanismos de acceder a recursos de forma plurianual. Es importante apuntar a la consolidación de capacidades que perduren e impacten en el tiempo pero ante todo que sean sostenibles. Los Proyectos de Inversión deberán reflejar las necesidades prioritarias y estratégicas de la entidad – sector. Toda adquisición de bienes y servicios deberá darse bajo criterios de estandarización, homogeneidad, complementación y compatibilidad (MMTO, manejo logístico, capacitación, entre otros) con los que se cuente en la actualidad. Igualmente se hace necesario establecer los montos y rubros deficitarios que están apoyando la operación y sostenimiento de los proyectos, a fin de buscar su financiamiento por gastos generales, lo que significa guardar simetría con el desarrollo y proyección de la fuerza (esto es “crecer” pero con capacidad de respuesta y operación). Para la financiación de obras de infraestructura estas se deberán validar dentro del contexto macro a nivel de los Planes Pilotos de las unidades Teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, para el nombramiento de los Gerentes de Proyecto se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: La contratación centralizada del Ministerio de Defensa Nacional. Se adelantará bajo la Coordinación General de los Gerentes de Proyecto de Áreas Funcionales, quienes serán nombrados por el competente contractual, debiendo ser oficiales de insignia, oficiales superiores o civiles vinculados a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares o Policía Nacional. Igualmente podrán serlo, los asesores vinculados mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de contratación. Para procesos de selección de contratistas, el Gerente de Proyecto de Unidad Ejecutora, será aquel funcionario propuesto por el Comando de la Unidad Ejecutora y
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designado por el Despacho del Ministro de Defensa Nacional y/o Secretario General, para coordinar el proceso de estructuración y trámite del proceso de selección, en forma eficaz, eficiente y efectiva. Los servidores públicos designados como Gerentes de Proyecto, serán oficiales superiores y/o civiles vinculados a la planta de personal del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares o Policía Nacional. Igualmente podrán serlo, los asesores vinculados mediante contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de contratación. Igualmente se debe tener en cuenta que, el desarrollo de actividades que contengan componentes técnicos deberán en lo posible buscar mecanismos de transferencia tecnológica a la institución. Con plazo 02 de Enero de 2015 cada Jefe de Jefatura, deberá comunicar a la Jefatura de Planeación, el nombre de cada Gerente de Proyecto. Un Gerente no podrá tener la gerencia de más de 2 proyectos. El proyecto que contemple gastos de supervisión y gerencia (viáticos y pasajes), deberá contener su correspondiente justificación y descripción bajo el “SUIFP”, teniendo en cuenta las directrices de austeridad en el gasto, de no ser así no se podrán ejecutar con cargo al proyecto. Para el reconocimiento y ordenación de estos gastos se dará aplicación a lo establecido en el artículo 7 de la Resolución 2240 del 19 de marzo de 2014, o demás normas que lo modifiquen o sustituyan. Se deberá dar estricto cumplimiento a la normatividad contractual, presupuestal y contable establecida para la adquisición de bienes y servicios para la vigencia 2015. Al interior de cada Jefatura se deberán buscar y establecer criterios que permitan el desarrollo de una mejor política de contratación bajo las diferentes modalidades jurídicamente aceptadas, y validar si es aplicable la generación de una política de centralización de compras, la cual apunte a la maximización de los recursos de inversión y por ende a optimizar los procesos administrativos generando economías de escala y brindando mayores niveles de transparencia. Todos los supervisores e interventores de los contratos, deberán dar estricto cumplimiento a las funciones establecidas en el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional y sus Unidades Ejecutoras, certificando el debido cumplimiento del objeto contractual, especialmente en cuento a especificaciones técnicas y de calidad exigidas. Se recuerda que se deben buscar los más altos niveles de calidad de los estudios previos y de la estructuración de los pliegos, lo cual garantizará un exitoso inicio del proceso contractual. Debido a los tiempos experimentados en la vigencia actual, solamente se tramitarán traslados presupuestales al término del I semestre y claramente justificados como hechos sobrevinientes o imprevistos y no por una mala planeación. 2.2.5 CONSIDERACIONES REFERIDAS A GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL El Comando de la Armada Nacional a través de la Jefatura de Operaciones Logísticas
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y previa coordinación con la Jefatura de Planeación, mediante la presente orden administrativa establecen, a nivel de las unidades que la conforman, las dependencias encargadas de la centralización y debida ejecución de las partidas presupuestales como más adelante se enuncia. El Gerente del Área Funcional deberá realizar las actividades que a continuación se detallan y enviar a la Unidad Delegataria definida en la Resolución 2240 del 19 de Marzo de 2014, y normas que la modifiquen, los documentos consolidados con el propósito de iniciar los procesos de contratación, a partir de la primera semana de la vigencia 2015:
Asesorar al usuario en el detalle y determinación de la necesidad. Verificar que los bienes, servicios u obras a contratar se encuentren incluidos en el Plan Anual de Adquisiciones y anexar una copia del aparte pertinente en el cual figuren los bienes, servicios u obras a contratar. Realizar en conjunto con el Usuario, el análisis del sector económico y de los oferentes, necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo, dejando constancia del análisis efectuado dentro de los documentos soporte del proceso. Verificar si los bienes, servicio u obras a contratar pueden ser suministrados por la Unidad Estratégica de Negocio de Apoyo Logístico (GSED), a efectos de tenerlas como primera opción de adquisición, salvo que no existan parámetros debidamente sustentados de calidad, oportunidad y apoyo. Verificar el delegatario contractual, de acuerdo con las competencias delegadas en la Resolución 2240 del 19 de Marzo de 2014. Verificar en la página de Colombia Compra Eficiente (www.colombiacompra.com) si los bienes, obras o servicios a contratar se encuentran incluidos dentro de un Acuerdo Marco de Precios, a efectos de dar aplicación a lo establecido en el artículo 46 y siguientes del Decreto 1510 de 2013. Recibir de cada usuario las especificaciones técnicas del bien, servicio u obra a contratar, autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución. Elaborar y presentar al delegatario contractual, los estudios y documentos previos, de conformidad con los requisitos establecidos en la ley. Consolidar las especificaciones técnicas (anexo separado) Solicitar a través del delegatario contractual el Certificado de Disponibilidad Presupuestal y/o autorización de vigencias futuras. Elaborar el anexo técnico de las cantidades mínimas y las condiciones de pago. (deben ser separados por los comités estructuradores.) Elaborar la propuesta o alternativa de acuerdo de compensación industrial (offset) para casos en los que aplique. Asistir en calidad de Usuario a los comités de adquisiciones para procesos de contratación superiores a los 10.000 SMMLV, en los que actúe como Gerente de Área Funcional, previa designación del competente contractual.
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GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL NACIONAL Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Nacional a las siguientes dependencias relacionadas a continuación: Comando de Infantería de Marina, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros: RUBRO PRESUPUESTAL
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
4
2
DOTACIÓN ( LEY 48)
TODOS
CIMAR
A
2
0
4
18
0
COMPRA DE SEMOVIENTES
TODOS
CIMAR
A
2
0
4
19
1
MATERIAL VETERINARIO
TODOS
CIMAR
A
2
0
4
19
2
SOSTENIMIENTO OTROS PARA SEMOVIENTES
TODOS
CIMAR
TODOS
CIMAR
A
2
0
4
19
3
SOSTENIMIENTO
DE
Jefatura de Desarrollo Humano, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros: RUBRO PRESUPUESTAL GASTOS
DE
VIAJE
AL
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
TODOS
DIPER
A
2
0
4
11
1
VIÁTICOS Y EXTERIOR
A
2
0
4
41
1
SERVICIOS FUNERARIOS
TODOS
DIBES
A
2
0
4
41
3
SERVICIOS PARA RECLUTAMIENTO
TODOS
DINCOR
Jefatura de Operaciones Logísticas, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros: RUBRO PRESUPUESTAL
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
4
1
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES
TODOS
DIABA
A
2
0
4
9
13
OTROS SEGUROS SERVICIOS PORTUARIOS AEROPORTUARIOS MATERIAL DE GUERRA
TODOS
DIABA
TODOS
DIABA
TODOS
DIANE
TODOS
DIANE
TODOS
DITIC
TODOS
DITIC
A
2
0
4
41
12
A
2
0
4
4
7
A
2
0
4
4
14
A
2
0
4
6
5
A
2
0
4
8
5
MUNICIÓN SERVICIOS DE TRANSMISIÓN INFORMACIÓN TELEFONÍA MÓVIL CELULAR
Y
DE
Jefatura de Inteligencia Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros:
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RUBRO PRESUPUESTAL
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CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
20
1
GASTOS RESERVADOS BIENES
TODOS
DADIN
A
2
0
4
20
2
GASTOS RESERVADOS SERVICIOS
TODOS
DADIN
Jefatura de Formación y Educación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros: RUBRO PRESUPUESTAL A
2
0
4
21
5
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
TODOS
JINEN
Jefatura de Planeación Naval, como encargado de las partidas centralizadas a Nivel Nacional para los siguientes rubros: RUBRO PRESUPUESTAL
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
17
1
GASTOS IMPREVISTOS BIENES
TODOS
DPLAN
A
2
0
4
17
2
GASTOS IMPREVISTOS SERVICIOS
TODOS
DPLAN
TODOS
DPLAN
A
2
0
4
40
1
SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES
A
2
0
4
41
14
SOSTENIMIENTO DE AGREGADURÍAS MILITARES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
2
IMPUESTO DE VEHÍCULO
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
3
IMPUESTO PREDIAL
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
4
MULTAS Y SANCIONES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
5
CONTRIBUCIONES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
8
NOTARIADO
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
15
VALORIZACIÓN TERRENOS
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
16
VALORIZACIÓN EDIFICACIONES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
20
OTRAS VALORIZACIONES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
50
90
OTROS IMPUESTOS
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
51
1
MULTAS
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
51
2
SANCIONES
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
80
PAGO VALORIZACIÓN ALCANTARILLADO
TODOS
DPLAN
A
2
0
3
81
OTROS IMPUESTOS Y MULTAS
TODOS
DPLAN
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Autoridad: JEPLAN
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GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL REGIONAL Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel Unidad Regional a las siguientes Unidades Administrativas y Funcionarios Delegatarios relacionados a continuación: UNIDAD ADMINIST.
GERENTE DE ÁREA FUNCIONAL
UNIDADES BENEFICIARIAS
15-01-04001
Comandante Base Naval ARC Bolívar
BN1 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN1 y Oficinas de Supervisión Proyectos Especiales). DAMIL BN1 (Departamento Bienestar y Viviendas BN1) COLNAV BN1 (Colegios Crespo, Socorro y Manzanillo) DEBUSA (Departamento y Escuela de Buceo) FNC (Estado Mayor e Inspecciones Delegada) FSUBCA (Flotilla de Submarinos, Escuela de Submarinos, Unidad de Comando Submarinos y Unidades a Flote y Submarinas Orgánicas FSUBCA). FSUCA (Flotilla de Superficie, Escuela de Superficie, Unidades a Flote orgánicas FSUCA y unidades en construcción en COTECMAR). ARC GLORIA GUCA (Comando, Estación Guardacostas Cartagena, Unidades a Flote y URR adscritas, Escuela Guardacostas). ESCUG EVIPE EANCAR ESIN BIM12 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.) BIM13 (Puestos Avanzados y Destacados de I.M.) GRUCON-C BAMIM
15-01-04002
Comandante Logístico Escuela Naval Almirante Padilla
ENAP (Dependencias de la Escuela y Oficinas Proyectos Adscritos a la Escuela Naval).
15-01-04004
Comandante Base Naval ARC Málaga
15-01-04005
Comandante de Apoyo Logístico de I.M.
BN2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN2, Puestos Destacados y Unidad Especial de Transporte). COLNAV BN2 FNP (Estado Mayor, Inspección Delegada) FSUPA (Flotilla de Superficie, Departamento de Ingeniería FNP, Centro de Entrenamiento del Pacífico, Unidades a Flote orgánicas FSUPA). GANPA (Dependencias del Grupo) CEF GRUCON-P (Comando y Unidades Adscritas) CALOGIM (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) CIMAR (Comando y Estado Mayor, Oficina de Planeación y Grupos de Entrenamiento adscritos). BRIM3 (Estado Mayor, Batallones Fluviales No. 31 y 32, Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y demás unidades adscritas a los componentes anteriores). BPNM70 (Estado Mayor, Puestos Destacados de I.M. y demás unidades adscritas a los componentes anteriores). DUF (Grupos de Mantenimiento Adscritos).
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Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 UNIDAD ADMINIST.
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 26 de 347
GERENTE DE ÁREA FUNCIONAL
UNIDADES BENEFICIARIAS
15-01-04006
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 2
BACAIM2 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) BRIM2 (Estado Mayor y unidades adscritas). COLNAV BRIM2 BFIM24 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM21 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM22 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). BIM23 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a los componentes anteriores). GAULA B/TURA GAPO (Comando, Estación Guardacostas Buenaventura, Estación Guardacostas Bahía Solano, Unidades a Flote y URR adscritas).
15-01-04007
Director Administrativo Inteligencia Naval
JINA (Unidades de Inteligencia-Contrainteligencia y demás unidades adscritas a esa Jefatura).
15-01-04008
Comandante Logístico Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla”
15-01-04009
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 1
15-01-04010
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 6
15-01-04011
Comandante Base Naval ARC Leguizamo
ENSB (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas). JARDÍN NAVAL ENSB ARC QUITASUEÑO CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN BACAIM1 (Estado Mayor BRIM1, Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas, Batallón de I.M. No. 14, Fuerza Tarea Sucre) BRIM1 (Comando, Oficina DCCA). JARDÍN NAVAL BRIM1 GAULA SUCRE BFIM17 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFEIM BFIM16 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). EGUR (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas). ESCOFLU (Unidades Fluviales adscritas). FTCN-73 (Estado Mayor y unidades adscritas). BACAIM6 (Base de Entrenamiento y Estado Mayor BEIM, Batallones de Instrucción No. 1, 2 y 3, Departamentos, Oficinas y demás Unidades Adscritas). COLNAV- BEIM EFIM (Dependencias de la Escuela y unidades adscritas) CIEAN EGCOV BN3 (Departamentos, Oficinas, Unidades Adscritas a BN3 ) COLNAV BN3 FNS (Estado Mayor, Inspección Delegada) FFS (Flotilla Fluvial, Centro de Entrenamiento Flotilla Fluvial, Unidades a Flote orgánicas FFS, bongos y demás unidades adscritas).
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 UNIDAD ADMINIST.
GERENTE DE ÁREA FUNCIONAL
15-01-04011
Comandante Base Naval ARC Leguizamo
15-01-04012
Comandante Base Naval ARC San Andrés
15-01-04015
Comandante Base Naval ARC Orinoquía
15-01-04016
Comandante Batallón de Comando y Apoyo de I.M. No. 4
15-01-04017
Comandante Guardacostas del Amazonas
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 27 de 347
UNIDADES BENEFICIARIAS BFIM30 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM33 ESCOFLU (Sólo vigencias futuras 2015). GRUCON-S BN4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN4,) CESYP (Estado Mayor, Unidades a Flote orgánicas CESYP, y demás unidades adscritas). EGSAI (Estación de Guardacostas San Andrés, Estación de Guardacostas Providencia y demás unidades adscritas). BPNM11 (Puestos Navales Avanzados – Cayos) BN5 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas a BN5). FNO (Estado Mayor e Inspección Delegada) FFO (Flotilla Fluvial del Oriente, Unidades a Flote orgánicas FFO, bongos y demás unidades adscritas). BRIM5 (Estado Mayor y unidades adscritas). BFIM50 (Unidades Fluviales, Puestos Fluviales Avanzados de I.M. y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM51 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Puestos Fluvial de Orocué, Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM52, (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BACAIM4 (Departamentos, Oficinas y Unidades Adscritas) COLNAV BACAIM4 BRIM4 (Estado Mayor y unidades adscritas) BIM40 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM41 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). BFIM42 (Puestos Fluviales Avanzados de I.M., Unidades Fluviales y unidades adscritas a componentes anteriores). EGUT (Unidades de Guardacostas y unidades adscritas). GAULA TUMACO FTCN-72 (Estado Mayor y unidades adscritas). BIM15 GAMA (Unidades de Guardacostas y demás unidades adscritas a los componentes anteriores). COLNAV GAMA.
Las anteriores dependencias y funcionarios tendrán función de Gerencia de Área Funcional Regional de las Unidades beneficiarias adscritas. GERENCIAS DE ÁREA FUNCIONAL A NIVEL COMANDO ARMADA NACIONAL Nombrase como Gerencias de Área Funcional a Nivel del Comando Armada Nacional a las siguientes Direcciones y Dependencias especificadas a continuación
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Proceso: Planeamiento Institucional
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Autoridad: JEPLAN
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Gastos de Personal Rec 10 RUBRO PRESUPUESTAL
CLASE DE NECESIDAD TODOS
GERENTE DE ÁREA DIPER
A
1
0
2
10
JORNALES
A
1
0
2
12
CONTRATOS
TODOS
DIPER
A
1
0
2
14
REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS
TODOS
DIPER
A
1
0
2
100
OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
TODOS
DIPER
Gastos Generales Rec 10 RUBRO PRESUPUESTAL
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
1
2
EQUIPO DE RECREACIÓN Y DEPORTES
TODOS
DIBES
A
2
0
4
1
4
AUDIOVISUALES Y ACCESORIOS
TODOS
DITIC
A
2
0
4
1
8
SOFTWARE
TODOS
DITIC
A
2
0
4
1
9
EQUIPO DE CAFETERÍA
TODOS
DIBES
A
2
0
4
1
6
EQUIPO DE SISTEMAS
TODOS
DITIC
A
2
0
4
1
26
EQUIPO DE COMUNICACIONES
TODOS
DITIC
A
2
0
4
2
1
EQUIPOS Y MAQUINAS PARA OFICINA
TODOS
DITIC
A
2
0
4
2
2
MOBILIARIO Y ENSERES
DOTAC.INFRAEST
DICI
A
2
0
4
4
2
DOTACIÓN
MILITAR
DIABA
A
2
0
4
4
2
DOTACIÓN
CIVIL
DIABA
A
2
0
4
4
2
DOTACIÓN
SEG INDUSTRIAL
DIABA
A
2
0
4
4
6
LLANTAS Y ACCESORIOS
VEHÍCULOS
DISEG
A
2
0
4
4
9
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
TODOS
DISEG
A
2
0
4
4
12
MATERIALES REACTIVOS LABORATORIO Y QUÍMICOS
TODOS
DINCOR
A
2
0
4
4
15
PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
TODOS
DIABA
A
2
0
4
4
16
PRODUCTOS AGROFORESTALES, ABONOS Y FERTILIZANTES
TODOS
DISEG
A
2
0
4
4
17
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
TODOS
DISEG
A
2
0
4
4
18
PRODUCTOS DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
TODOS
DISEG
A
2
0
4
4
20
REPUESTOS
VEHÍCULOS
DISEG
A
2
0
4
4
20
REPUESTOS
COMUNICACIÓN
DITIC
A
2
0
4
4
20
REPUESTOS
UNIFLOTES
COGAC
A
2
0
4
4
20
REPUESTOS
AERONAVES
CAVNA
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Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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Autoridad: JEPLAN
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RUBRO PRESUPUESTAL
Página 29 de 347
CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
ARMAMENTO
DIANE
A
2
0
4
4
20
REPUESTOS
A
2
0
4
4
21
UTENSILIOS DE CAFETERÍA
TODOS
DIBES
A
2
0
4
4
23
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO
PROTOCOLO
AYGAR
A
2
0
4
5
5
MANTENIMIENTO EQUIPO COMUNICACIONES Y COMPUTACIÓN
TODOS
DITIC
A
2
0
4
5
6
MANTENIMIENTO EQUIPO NAVEGACIÓN Y TRANSPORTE
VEHÍCULOS
DISEG
A
2
0
4
5
7
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ALOJAMIENTO
TODOS
DISEG
A
2
0
4
5
8
SERVICIO DE ASEO
TODOS
DISEG
A
2
0
4
5
10
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
TODOS
DISEG
A
2
0
4
5
1
MANTENIMIENTO BIENES INMUEBLES
TODOS
DICI
TODOS
DIBES
A
2
0
4
5
9
SERVICIO DE CAFETERÍA Y RESTAURANTE
A
2
0
4
5
12
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
DOMÓTICA
DISEG
A
2
0
4
5
12
MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES
AERONAVES
CAVNA
A
2
0
4
5
13
MANTENIMIENTO DE SOFTWARE
TODOS
DITIC
A
2
0
4
6
3
EMBALAJE Y ACARREO
TODOS
DIABA
A
2
0
4
6
5
SERVICIOS DE TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN
TODOS
DITIC
A
2
0
4
6
7
TRANSPORTE
TERRESTRE
DISEG
A
2
0
4
7
1
ADQUISICIÓN DE LIBROS Y REVISTAS
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
7
2
CAMPAÑAS
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
7
3
EDICIÓN DE LIBROS, REVISTAS, ESCRITOS Y TRABAJOS TIPOGRÁFICOS
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
7
4
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
7
5
SUSCRIPCIONES
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
7
6
OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES
TODOS
GCOMES
A
2
0
4
8
1
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
TODOS
DIEF
A
2
0
4
8
2
ENERGÍA
TODOS
DIEF
A
2
0
4
8
3
GAS NATURAL
TODOS
DIEF
A
2
0
4
8
6
TELÉFONO, FAX Y OTROS
TODOS
DITIC
A
2
0
4
8
7
OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
TODOS
DIBES
A
2
0
4
10
1
ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES
TODOS
CAVNA
A
2
0
4
10
2
ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES
TODOS
DISEG
A
2
0
4
21
4
SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL
TODOS
DIBES
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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RUBRO PRESUPUESTAL
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CLASE DE NECESIDAD
GERENTE DE ÁREA
A
2
0
4
6
2
CORREO
TODOS
AYGAR
A
2
0
4
6
3
EMBALAJE Y ACARREO
TODOS
DIABA
Las dependencias que cuenten con apropiaciones en rubros diferentes a los anteriormente enunciados, teniendo en cuenta la diversidad de características técnicas que comprenden el plan de cuentas, no se contemplarán gerencias de área funcional a nivel Comando Armada. Por lo anterior deberán adelantar los correspondientes procesos contractuales de forma individual. 2.2.6 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LOS TRASLADOS PRESUPUESTALES Teniendo en cuenta que la Dirección de Planeación Presupuestal realizó reuniones de conciliación con cada uno de los Comandantes y Jefes de Departamento Logísticos de las unidades administrativas SIIF con el fin de distribuir los recursos de acuerdo con las necesidades de las subunidades administrativas correspondientes, NO SE AUTORIZAN TRASLADOS PRESUPUESTALES, con excepción de situaciones de urgencia operacional. Así mismo la distribución se debe hacer considerando entre otros los principios de planeación, eficiencia, eficacia y economía. Los traslados presupuestales entre ordinales y subordínales requieren aprobación del Señor Segundo Comandante de la Armada Nacional y refrendación del Ministerio de Defensa Nacional, para lo cual se deberán cumplir los siguientes requisitos:
Oficio de solicitud de traslado presupuestal firmado por el Ordenador del Gasto de la Unidad Beneficiaria y remitido al Jefe de Planeación Naval, diligenciando el formato de “Solicitud de Traslado Presupuestal”, el cual detalla los Contracréditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se afectarán; y los Créditos: el monto y el rubro o los rubros al máximo nivel de desagregación que se requieren acreditar.
Justificación: Es indispensable que la solicitud esté debidamente justificada tanto para los créditos como para los contracréditos, asegurando que en lo restante de la vigencia fiscal no se llegará a presentar déficit en el rubro contracreditado. Se reitera que las apropiaciones a contracreditar no sean indispensables para el resto de la vigencia, con el fin de evitar posteriores traslados afectando los mismos rubros en forma inversa, lo que ocasiona traumas administrativos y refleja una mala administración en cuanto a la planeación y ejecución del presupuesto. Es de aclarar, que el valor total de los contracréditos debe ser igual a la sumatoria de los créditos.
Los contracréditos deberán ser justificados de tal manera que se certifique que el rubro no quedará deficitario y explicar porqué el valor fue incluido inicialmente en el anteproyecto de presupuesto.
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Los créditos deberán justificar en forma clara, precisa y relacionar las necesidades atendidas, así mismo aclarar por qué no fueron previstos en el anteproyecto.
Adjuntar un Certificado de Disponibilidad Presupuestal Original por el valor exacto a trasladar, firmada por el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces. En el objeto indicar que se trata de un Traslado y los rubros desagregados.
Anexar el Plan Anual de Adquisiciones de los Créditos y los Contracréditos, en medio magnético e impreso, con el fin de poder actualizar el Plan Anual de Adquisiciones consolidado ARC.
Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud para el trámite de traslado. Las solicitudes de traslados deberán ser enviadas a más tardar el día diez (10) de cada mes, para su correspondiente consolidación, las que se reciban en fecha posterior se tramitarán para el mes siguiente. Se establece que para el mes de Diciembre sólo se recibirán traslados de Gastos de Personal, y hasta el mes de octubre se recibirán solicitudes de traslados para Gastos Generales.
2.2.7 CONSIDERACIONES REFERIDAS A LAS VIGENCIA FUTURAS La solicitud de vigencias futuras está reglamentada por los artículos 23 (ordinarias) y 24 (excepcionales o extraordinarias) del Decreto 111 de 1996 y artículo 10 y 11 de la ley 819 de 2003. Se recuerda que éstas, deben ser utilizadas una vez que la unidad ejecutora cuente con la respectiva autorización. Las solicitudes de las Unidades de la ARC para la programación de vigencias futuras serán tramitadas a la Dirección de Planeación Presupuestal con fecha 31 de enero de 2015, no serán aceptadas solicitudes de vigencia futuras después de esa fecha. El trámite de vigencia futuras por parte de las diferentes unidades, deben tener carácter estratégico, que garanticen la continuidad operacional, y se atenderán con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.
Oficio de solicitud Vigencias Futuras justificando la necesidad por cada uno de los rubros presupuestales solicitados, manifestando el impacto y los beneficios de utilizar el mecanismo.
2.
Diligenciamiento total del formato Justificación Vigencias Futuras Ordinarias.
3.
Certificación de Existencia de apropiación en la vigencia, correspondiente al 15% de la apropiación del gastos a solicitar, esta certificación debe ser expedida por el Jefe de Presupuesto de la unidad solicitante.
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4.
Certificado de Disponibilidad Presupuestal original, en la parte correspondiente al objeto el certificado deberá especificar el rubro presupuestal afectado y que se expide para la solicitud de vigencias futuras, así mismo el valor del CDP deberá corresponder al 15% del valor solicitado en vigencias futuras.
5.
Ficha BPIN para los proyectos de inversión.
6.
Certificación expedida por el Jefe de Planeación de cada unidad ejecutora que la solicitud está incluida dentro de los techos MGMP (Marco de Gasto de Mediano Plazo).
Sin el cumplimiento de los requisitos anteriormente expuestos, no se tendrá en cuenta la solicitud. 2.2.8 CONSIDERACIONES REFERIDAS A SOLICITUDES DE ADICIÓN Las unidades de la Armada Nacional que requieran adiciones presupuestales de carácter estratégico y operacional deberán enviar oficio de solicitud a la Jefatura de Planeación Naval diligenciado a través de los Delegatarios del Gasto contemplando la justificación detallada en cuanto a la necesidad, la unidad beneficiaria, el impacto que se genera al cubrir la necesidad, el personal beneficiario con la necesidad cubierta, un análisis estadístico de años anteriores donde esa necesidad haya sido contemplada y no se haya resuelto, un estudio de presupuesto donde se indique con cifras el costo de la necesidad. 2.2.9 CONSIDERACIONES REFERIDAS A EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Con respecto a lo relacionado con las apropiaciones de Gastos Generales, se debe tener en cuenta que solo se podrán ejecutar recursos, que cuenten con la apropiación en el rubro específico al máximo nivel de desagregación, y no se podrá tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. Los Ordenadores del Gasto y Delegatarios, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido. Finalmente se establecen los siguientes plazos para que en las siguientes modalidades de contratación se cuente con Registro Presupuestal de Compromisos: MODALIDAD DE SELECCIÓN Contratación Directa que no tenga carácter de reservado Mínima Cuantía Contratación Directa Reservada
PLAZO ESTABLECIDO 31 de enero de 2015 30 de marzo de 2015 30 de marzo de 2015
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MODALIDAD DE SELECCIÓN Cancelación Impuestos Selección Abreviada de menor cuantía Subasta Inversa Licitación Pública
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PLAZO ESTABLECIDO 30 de marzo de 2015 30 de abril de 2015 30 de mayo de 2015 30 de mayo de 2015
La unidad o dependencia que incumpla con los plazos anteriormente establecidos, deberá reintegrar el presupuesto a la Dirección de Planeación Presupuestal o en su defecto la Dirección de Planeación Presupuestal procederá a recortar el presupuesto que no se haya comprometido en las fechas establecidas. En todo caso, las unidades delegatarias planearán la ejecución presupuestal para efectos de recepción de bienes, servicio y obras, así como para el trámite de facturas a más tardar el 31 de Octubre de 2015. La Dirección de Planeación Presupuestal en conjunto con la Dirección de Economía y Finanzas verificará la ejecución presupuestal de las unidades administrativas y se procederá a recortar las partidas disponibles y sin obligar. Delegatario de unidad administrativa a la que se le hayan recortado recursos será objeto de sanción disciplinaria por parte del Segundo Comando Armada Nacional. Debe entenderse que por ejecución presupuestal, se entiende la efectiva recepción de los bienes y servicios con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago, y no como erróneamente se ha pensado que la ejecución presupuestal se cumple con la firma del contrato o con la expedición del correspondiente Registro Presupuestal de Compromisos. En caso de presentarse contradicción entre lo establecido en la presente Orden Administrativa y lo establecido en leyes, decretos, resoluciones o actos administrativas de jerarquía superior, se dará aplicación a lo establecido en éstas últimas. Es importante recordar que la constitución de reservas presupuestales está consagrada no como una excepción al principio de anualidad (Estatuto Orgánico de Presupuesto), sino como un mecanismo que tiene el Estado para poder honrar sus compromisos, por lo cual estas se deberán constituir pero solo en casos excepcionales de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados. Igualmente no debe olvidarse la importancia de reportar los avances de la ejecución de los proyectos bajo el Sistema de Seguimiento a los Proyectos (SPI) del DNP el cual será la base para la rendición de cuentas antes los diferentes actores incluidos la Presidencia de la República. A más tardar el 19 de enero de 2015, se constituirán las reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal correspondientes a la vigencia fiscal de 2014, de conformidad con los saldos registrados a 31 de diciembre de 2014 a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF –Nación- , pudiendo efectuarse los ajustes a que haya lugar para la constitución de las reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en
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ningún caso se puedan registrar nuevos compromisos. Cumplido el plazo para adelantar los ajustes, a que se hace mención, y constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar a través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF -Nación, los dineros sobrantes de la Nación serán reintegrados a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros quince días del mes de febrero de 2015. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de diciembre de 2015 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos de la Nación deben reintegrarse a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de los primeros diez días del mes de enero de 2016. 2.2.10 CONSIDERACIONES REFERIDAS A PLAN DE COMPRAS Con plazo 09 de enero de 2015 las unidades deberán tener actualizado el plan de compras inicial con las asignaciones definitivas. Se solicita por parte de las diferentes unidades de la Armada Nacional, dar cumplimiento al diligenciamiento del “Formato Unificado” del plan de compras inicial para la vigencia fiscal del 2015, establecidos por el Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General, como a continuación se relaciona, teniendo como base las asignaciones presupuestales de las Ordenes Administrativas No. 001 y 002-COARC-2015. No se aceptaran planes de compras incompletos; mal diligenciados; con enmendaduras; información errónea o que no guarden concordancia con la asignación definitiva de la respectiva orden administrativa. La ejecución presupuestal estará sujeta a la aprobación del plan de compras inicial por parte de la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN). Los cambios al plan de compras inicial que obedezcan a: modificaciones, traslados, adiciones y/o recortes en las respectivas asignaciones de las ordenes administrativas, deberán ser informadas a la Dirección de Planeación Presupuestal (DPLAN) para su respectiva actualización. Se debe tener en cuenta que para los casos descritos solo se debe enviar el plan de compras con los rubros objeto de modificación. Se recuerda a los ordenadores del gasto y/o responsables de la ejecución presupuestal que por ninguna razón se podrán ejecutar recursos por fuera del plan de compras inicial o sin la correspondiente aprobación. La descripción del elemento incluido en el plan de compras inicial no podrá ser modificada.
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ANEXO No. 1 GASTOS DE PERSONAL RECURSO 10
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RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
A
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
A
1
0
1
5
92
10
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
9
10
H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S
A
1
0
1
9
10
INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
1
10
10
O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D G P P N
A
1
0
2
A
1
0
2
A
1
0
5
A
1
0
5
1
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
A
1
0
5
1
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
A
1
0
5
1
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
A
1
0
5
1
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
A
1
0
5
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
A
1
0
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
A
1
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
A
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
3
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
A.R.C.
2015 909.962.000.000 909.962.000.000 813.373.000.000 332.163.000.000 203.586.000.000 4.406.000.000 124.171.000.000 439.668.000.000 1.130.000.000 764.000.000 110.000.000 600.000.000 3.035.000.000 7.700.000.000 22.600.000.000 22.600.000.000 33.617.000.000 45.000.000 97.000.000.000 10.000.000 63.000.000.000 9.000.000.000 150.000.000 1.097.000.000 3.800.000.000 81.000.000.000 10.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 610.000.000 61.800.000.000 17.600.000.000 290.000.000 1.100.000.000 542.000.000 542.000.000 41.000.000.000 550.000.000 550.000.000 96.039.000.000 3.247.000.000 500.000.000 6.000.000 1.285.000.000 1.136.000.000 320.000.000 64.232.000.000 2.100.000.000 990.000.000 24.000.000.000 30.182.000.000 6.960.000.000
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RESUMEN GENERAL - GASTOS DE PERSONAL UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
A.R.C.
2015 7.750.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 2.580.000.000 15.650.000.000 11.600.000.000 4.050.000.000
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
92
10
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N
A
1
0
1
5
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
A
1
0
1
10
10
A
1
0
2
A
1
0
2
10 0
10
A
1
0
5
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
A
1
0
A
1
A
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
BN1
ENAP
BN2
CALOGIM
2015
2015
2015
2015
88.594.000.000 88.594.000.000 88.594.000.000 22.549.000.000 15.103.000.000
12.707.500.000 12.707.500.000 12.654.500.000 3.124.000.000 2.493.000.000
37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 8.870.000.000 5.078.000.000
104.307.500.000 104.307.500.000 104.307.500.000 16.833.000.000 3.326.000.000
7.446.000.000 66.044.000.000 250.000.000 156.000.000 28.000.000 123.000.000 1.142.000.000 1.452.000.000 4.303.000.000 4.303.000.000 3.606.000.000 13.000.000 20.295.000.000
631.000.000 9.529.500.000 10.000.000 84.000.000 12.000.000
3.792.000.000 28.629.000.000 187.000.000 36.000.000 7.000.000
226.000.000 260.000.000 573.000.000 573.000.000 1.146.000.000
11.000.000 225.000.000 1.639.000.000 1.639.000.000 2.278.000.000
3.246.000.000
7.439.000.000
13.507.000.000 87.473.500.000 80.000.000 10.000.000 1.000.000 79.000.000 74.000.000 694.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000 2.262.000.000 3.500.000 4.876.000.000
12.940.000.000 1.616.000.000
1.998.000.000 382.000.000
4.069.000.000 991.000.000
5.562.000.000 407.000.000
13.571.000.000
862.000.000
7.352.000.000
6.397.000.000
799.000.000 94.000.000
103.000.000 13.000.000
183.000.000 9.000.000
1.250.000.000 51.000.000 52.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
1.500.000
2.524.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
0 0
40.000.000 1.000.000 1.000.000 0 53.000.000 53.000.000 0 0
761.000.000 102.000.000 60.564.000.000 1.304.000.000 35.000.000
0 0
0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
1.000.000 1.000.000 0 0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 39 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
92
10
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N
A
1
0
1
5
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
A
1
0
1
10
10
A
1
0
2
A
1
0
2
10 0
10
A
1
0
5
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
A
1
0
A
1
A
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
BACAIM2
ENSB
BACAIM1
BACAIM6
2015
2015
2015
2015
41.524.500.000 41.524.500.000 41.508.500.000 13.754.000.000 3.744.000.000
18.914.000.000 18.914.000.000 18.886.000.000 4.898.000.000 3.313.000.000
10.010.000.000 27.753.500.000 100.000.000 28.000.000 4.000.000 62.000.000 7.000.000 691.000.000 1.875.000.000 1.875.000.000 1.750.000.000 3.500.000 5.779.000.000
1.585.000.000 13.987.000.000 90.000.000 44.000.000 7.000.000
4.754.000.000 566.000.000
2.840.000.000 315.000.000
7.496.000.000
2.176.000.000
697.000.000 64.000.000
110.000.000 17.000.000
1.967.000.000 35.000.000
119.000.000
1.000.000 1.000.000 0 16.000.000 16.000.000 0 0
1.000.000 1.000.000 0 28.000.000 28.000.000 0 0
0
0 0 0 0 0
264.000.000 190.000.000 888.000.000 888.000.000 1.776.000.000 4.263.000.000
41.494.500.000 41.494.500.000 41.494.500.000 12.236.000.000 3.251.000.000 0 8.985.000.000 29.256.500.000 77.000.000 20.000.000 5.000.000 37.000.000 7.000.000 852.000.000 1.986.000.000 1.986.000.000 2.972.000.000 3.500.000 5.528.000.000 0 5.407.000.000 453.000.000 0 0 0 7.093.000.000 0 0 795.000.000 75.000.000 0 1.942.000.000 18.000.000 0 2.000.000 2.000.000 0 0
30.556.500.000 30.556.500.000 30.524.500.000 10.293.000.000 2.750.000.000 7.543.000.000 20.230.500.000 64.000.000 13.000.000 3.000.000 34.000.000 32.000.000 431.000.000 1.223.000.000 1.223.000.000 1.446.000.000 3.500.000 4.670.000.000 4.039.000.000 629.000.000
4.334.000.000
477.000.000 106.000.000 1.485.000.000 18.000.000
0 0
1.000.000 1.000.000 0 32.000.000 32.000.000 0 0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 40 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
92
10
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N
A
1
0
1
5
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
A
1
0
1
10
10
A
1
0
2
A
1
0
2
10 0
10
A
1
0
5
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
A
1
0
A
1
A
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
BN3
BN4
BN5
BACAIM4
2015
2015
2015
2015
23.388.500.000 23.388.500.000 23.388.500.000 5.648.000.000 2.669.000.000
8.466.000.000 8.466.000.000 8.466.000.000 2.287.000.000 1.382.000.000
18.455.000.000 18.455.000.000 18.455.000.000 4.991.000.000 1.838.000.000
26.245.500.000 26.245.500.000 26.198.500.000 8.542.000.000 2.474.000.000
2.979.000.000 17.739.500.000 73.000.000 32.000.000 5.000.000 40.000.000 6.000.000 391.000.000 979.000.000 979.000.000 1.958.000.000 3.500.000 4.225.000.000
905.000.000 6.178.000.000 39.000.000 7.000.000 1.000.000
3.153.000.000 13.463.000.000 56.000.000 7.000.000 1.000.000
4.000.000 215.000.000 356.000.000 356.000.000 712.000.000
3.000.000 443.000.000 783.000.000 783.000.000 1.566.000.000
1.863.000.000
2.838.000.000
6.068.000.000 17.655.500.000 57.000.000 10.000.000 2.000.000 28.000.000 2.000.000 1.046.000.000 1.079.000.000 1.079.000.000 1.158.000.000 3.500.000 3.639.000.000
2.527.000.000 473.000.000
991.000.000 263.000.000
2.000.000.000 396.000.000
2.506.000.000 402.000.000
4.050.000.000
567.000.000
3.253.000.000
4.330.000.000
436.000.000 26.000.000
181.000.000 15.000.000
321.000.000 24.000.000
1.013.000.000 60.000.000
1.511.000.000 18.000.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
608.000.000
949.000.000
1.000.000 1.000.000 0 0
40.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0
1.223.000.000 18.000.000
0 0
0 0
0 0
1.000.000 1.000.000 0 47.000.000 47.000.000 0 0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 41 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
92
10
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N
A
1
0
1
5
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
A
1
0
1
10
10
A
1
0
2
A
1
0
2
10 0
10
A
1
0
5
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
1
A
1
0
5
A
1
0
A
1
A
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
GAMA
CARMA
TOTAL ARC
2015
2015
2015
2.491.500.000 2.491.500.000 2.491.500.000 393.000.000 322.000.000 71.000.000 2.097.500.000 10.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 31.000.000 114.000.000 114.000.000 228.000.000 585.000.000 300.000.000 48.000.000
423.000.000
13.000.000 500.000 223.000.000
1.000.000 1.000.000 0 0
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y 10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
0 0
0
0 0 0 0 0
455.317.000.000 455.317.000.000 358.904.000.000 217.745.000.000 155.843.000.000 4.406.000.000 57.496.000.000 99.631.000.000 37.000.000 311.000.000 33.000.000 197.000.000 1.256.000.000 779.000.000 4.671.000.000 4.671.000.000 10.759.000.000 11.000.000 27.754.000.000 10.000.000 13.067.000.000 2.059.000.000 150.000.000 1.097.000.000 3.800.000.000 19.096.000.000 10.000.000 5.000.000.000 111.000.000 4.500.000 1.236.000.000 2.493.500.000 97.000.000 921.000.000 528.000.000 528.000.000 41.000.000.000 374.000.000 374.000.000 96.039.000.000 3.247.000.000 500.000.000 6.000.000 1.285.000.000 1.136.000.000 320.000.000 64.232.000.000 2.100.000.000 990.000.000 24.000.000.000 30.182.000.000 6.960.000.000 7.750.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 2.580.000.000 15.650.000.000 11.600.000.000 4.050.000.000
909.962.000.000 909.962.000.000 813.373.000.000 332.163.000.000 203.586.000.000 4.406.000.000 124.171.000.000 439.668.000.000 1.130.000.000 764.000.000 110.000.000 600.000.000 3.035.000.000 7.700.000.000 22.600.000.000 22.600.000.000 33.617.000.000 45.000.000 97.000.000.000 10.000.000 63.000.000.000 9.000.000.000 150.000.000 1.097.000.000 3.800.000.000 81.000.000.000 10.000.000 5.000.000.000 6.000.000.000 610.000.000 61.800.000.000 17.600.000.000 290.000.000 1.100.000.000 542.000.000 542.000.000 41.000.000.000 550.000.000 550.000.000 96.039.000.000 3.247.000.000 500.000.000 6.000.000 1.285.000.000 1.136.000.000 320.000.000 64.232.000.000 2.100.000.000 990.000.000 24.000.000.000 30.182.000.000 6.960.000.000 7.750.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 2.580.000.000 15.650.000.000 11.600.000.000 4.050.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
001
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN1
1
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
88.594.000.000
88.594.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BN1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
DIPER
BN1
CBN1
88.594.000.000 88.594.000.000 88.594.000.000 22.549.000.000 15.103.000.000 7.446.000.000 66.044.000.000 250.000.000 156.000.000 28.000.000 123.000.000 1.142.000.000 1.452.000.000 4.303.000.000 4.303.000.000 3.606.000.000 13.000.000 20.295.000.000 12.940.000.000 1.616.000.000 13.571.000.000 799.000.000 94.000.000 1.250.000.000 51.000.000 52.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
002
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENAP
1
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
12.707.500.000
12.707.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
ENAP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
DIPER
ENAP
CLEN
12.707.500.000 12.707.500.000 12.654.500.000 3.124.000.000 2.493.000.000 631.000.000 9.529.500.000 10.000.000 84.000.000 12.000.000 226.000.000 260.000.000 573.000.000 573.000.000 1.146.000.000 3.246.000.000 1.998.000.000 382.000.000 862.000.000 103.000.000 13.000.000 1.500.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000 53.000.000 53.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
004
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN2
1
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
37.500.000.000
37.500.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BN2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
DIPER
BN2
CBN2
37.500.000.000 37.500.000.000 37.500.000.000 8.870.000.000 5.078.000.000 3.792.000.000 28.629.000.000 187.000.000 36.000.000 7.000.000 11.000.000 225.000.000 1.639.000.000 1.639.000.000 2.278.000.000 7.439.000.000 4.069.000.000 991.000.000 7.352.000.000 183.000.000 9.000.000 2.524.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
005
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
CALOGIM
1
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
104.307.500.000
############
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
A
1
0
1
10
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05 O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
CALOGIM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
DIPER
CALOGIM
CALOGIM
104.307.500.000 104.307.500.000 104.307.500.000 16.833.000.000 3.326.000.000 13.507.000.000 87.473.500.000 80.000.000 10.000.000 1.000.000 79.000.000 74.000.000 694.000.000 2.131.000.000 2.131.000.000 2.262.000.000 3.500.000 4.876.000.000 5.562.000.000 407.000.000 6.397.000.000 761.000.000 102.000.000 60.564.000.000 1.304.000.000 35.000.000 1.000.000 1.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
60.564.000.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
20.000.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-041210 M HCP del 04/11/14
40.564.000.000
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
006
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM2
1
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
41.524.500.000
41.524.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05 H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
BACAIM2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
DIPER
BACAIM2
CBACAIM2
41.524.500.000 41.524.500.000 41.508.500.000 13.754.000.000 3.744.000.000 10.010.000.000 27.753.500.000 100.000.000 28.000.000 4.000.000 62.000.000 7.000.000 691.000.000 1.875.000.000 1.875.000.000 1.750.000.000 3.500.000 5.779.000.000 4.754.000.000 566.000.000 7.496.000.000 697.000.000 64.000.000 1.967.000.000 35.000.000 1.000.000 1.000.000 16.000.000 16.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
008
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENSB
1
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES ARC "BARRANQUILLA"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
18.914.000.000
18.914.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 53 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
ENSB
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
DIPER
ENSB
CLENS
18.914.000.000 18.914.000.000 18.886.000.000 4.898.000.000 3.313.000.000 1.585.000.000 13.987.000.000 90.000.000 44.000.000 7.000.000 264.000.000 190.000.000 888.000.000 888.000.000 1.776.000.000 4.263.000.000 2.840.000.000 315.000.000 2.176.000.000 110.000.000 17.000.000 119.000.000 1.000.000 1.000.000 28.000.000 28.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 54 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
009
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM1
1
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
41.494.500.000
41.494.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 55 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05 H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BACAIM1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
DIPER
BACAIM1
CBACAIM1
41.494.500.000 41.494.500.000 41.494.500.000 12.236.000.000 3.251.000.000 8.985.000.000 29.256.500.000 77.000.000 20.000.000 5.000.000 37.000.000 7.000.000 852.000.000 1.986.000.000 1.986.000.000 2.972.000.000 3.500.000 5.528.000.000 5.407.000.000 453.000.000 7.093.000.000 795.000.000 75.000.000 1.942.000.000 18.000.000 2.000.000 2.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 56 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
010
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM6
1
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
30.556.500.000
30.556.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 57 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05 H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
BACAIM6
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
DIPER
BACAIM6
CBACAIM6
30.556.500.000 30.556.500.000 30.524.500.000 10.293.000.000 2.750.000.000 7.543.000.000 20.230.500.000 64.000.000 13.000.000 3.000.000 34.000.000 32.000.000 431.000.000 1.223.000.000 1.223.000.000 1.446.000.000 3.500.000 4.670.000.000 4.039.000.000 629.000.000 4.334.000.000 477.000.000 106.000.000 1.485.000.000 18.000.000 1.000.000 1.000.000 32.000.000 32.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 58 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
011
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN3
1
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
23.388.500.000
23.388.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BN3
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
DIPER
BN3
CBN3
23.388.500.000 23.388.500.000 23.388.500.000 5.648.000.000 2.669.000.000 2.979.000.000 17.739.500.000 73.000.000 32.000.000 5.000.000 40.000.000 6.000.000 391.000.000 979.000.000 979.000.000 1.958.000.000 3.500.000 4.225.000.000 2.527.000.000 473.000.000 4.050.000.000 436.000.000 26.000.000 1.511.000.000 18.000.000 7.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
012
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN4
1
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
8.466.000.000
8.466.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 61 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BN4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
DIPER
BN4
CBN4
8.466.000.000 8.466.000.000 8.466.000.000 2.287.000.000 1.382.000.000 905.000.000 6.178.000.000 39.000.000 7.000.000 1.000.000 4.000.000 215.000.000 356.000.000 356.000.000 712.000.000 1.863.000.000 991.000.000 263.000.000 567.000.000 181.000.000 15.000.000 608.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
015
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN5
1
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
18.455.000.000
18.455.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 63 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
BN5
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
DIPER
BN5
CBN5
18.455.000.000 18.455.000.000 18.455.000.000 4.991.000.000 1.838.000.000 3.153.000.000 13.463.000.000 56.000.000 7.000.000 1.000.000 3.000.000 443.000.000 783.000.000 783.000.000 1.566.000.000 2.838.000.000 2.000.000.000 396.000.000 3.253.000.000 321.000.000 24.000.000 949.000.000 40.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 64 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
016
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM4
1
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
26.245.500.000
26.245.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 65 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05 H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
A
1
0
2
A
1
0
2
10 3
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
BACAIM4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
DIPER
BACAIM4
CBACAIM4
26.245.500.000 26.245.500.000 26.198.500.000 8.542.000.000 2.474.000.000 6.068.000.000 17.655.500.000 57.000.000 10.000.000 2.000.000 28.000.000 2.000.000 1.046.000.000 1.079.000.000 1.079.000.000 1.158.000.000 3.500.000 3.639.000.000 2.506.000.000 402.000.000 4.330.000.000 1.013.000.000 60.000.000 1.223.000.000 18.000.000 1.000.000 1.000.000 47.000.000 47.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 66 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
017
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
GAMA
1
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
2.491.500.000
2.491.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 67 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
5
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
87
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
9
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES
10 3
10
GAMA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
DIPER
GAMA
CGAMA
2.491.500.000 2.491.500.000 2.491.500.000 393.000.000 322.000.000 71.000.000 2.097.500.000 10.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 31.000.000 114.000.000 114.000.000 228.000.000 585.000.000 300.000.000 48.000.000 423.000.000 13.000.000 500.000 223.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 68 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS DE PERSONAL SUBUNIDAD
000
COMANDO ARMADA NACIONAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
CARMA
1
COMANDO ARMADA NACIONAL
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS DE PERSONAL
455.317.000.000
############
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 69 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
1 1
0
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
1
A
1
0
1
A
1
0
A
1
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO ARMADA NACIONAL
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS DE PERSONAL
10 SERVICIOS PERSONALES ASOC.NOM.
10
S UE LD O S D E P E R S O N A L D E N O M IN A
1
10
SUELDOS
1
5
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
1
1
90
10
OTROS-B ONIFICA CIÓN SOLDA DOS
0
1
5
10
OT R OS GA ST OS P OR SER V. P ER SON .
1
0
1
5
1
10
GA STOS DE REP RESENTA CIÓN
1
0
1
5
2
10
B ONIFICA CIÓN P OR SERVICIOS P RESTA DOS
A
1
0
1
5
5
10
B ONIFICA CIÓN ESP ECIA L DE RECREA CIÓN
A
1
0
1
5
10
10
OTRA S B ONIFICA CIONES P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
12
10
SUB SIDIO DE A LIM ENTA CIÓN
A
1
0
1
5
13
10
A UXILIO DE TRA NSP ORTE
A
1
0
1
5
14
10
P RIM A DE SERVICIO
A
1
0
1
5
15
10
P RIM A DE VA CA CIONES
A
1
0
1
5
16
10
P RIM A DE NA VIDA D
A
1
0
1
5
17
10
P RIM A S EXTRA ORDINA RIA S JP M
A
1
0
1
5
18
10
P RIM A DE A CTIVIDA D
A
1
0
1
5
21
10
P RIM A DE DIRECCIÓN
A
1
0
1
5
36
10
SUB SIDIO FA M ILIA R
A
1
0
1
5
39
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN
A
1
0
1
5
49
10
P RIM A DE A LTO M A NDO
A
1
0
1
5
52
10
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
53
10
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
A
1
0
1
5
62
10
OTROS GA STOS SERV P ERSONA LES DECRETO 4040 DE 2004
A
1
0
1
5
74
10
B ONIFICA CIÓN SEGURO DE VIDA COLECTIVO
A
1
0
1
5
76
10
B ONIFICA CIÓN LICENCIA M IENTO
A
1
0
1
5
77
10
B ONIFICA CIÓN DRA GONEA NTE
A
1
0
1
5
86
10
P A RTIDA DE A LIM ENTA CIÓN SOLDA DOS
A
1
0
1
5
87
10
P A RTIDA A LIM ENTA CIÓN ORDEN P UB LICO Y COB . FRONTERA S
A
1
0
1
5
91
10
B ONIFICA CIÓN DE A CTIVIDA D JUDICIA L DECRET.3131/05
A
1
0
1
5
92
10
A
1
0
1
9
B ONIFICA CIÓN DE DIRECCIÓN H O R A S E X T R A S F E S T IV O S E IN D E M N IZ A C IÓ N P O R V A C A C IO N E S INDEM NIZA CIÓN P OR VA CA CIONES O T R O S G A S T O S P E R S O N A LE S - P R E V IO C O N C E P T O D GP P N
10
A
1
0
1
9
A
1
0
1
10
3
10
A
1
0
2
A
1
0
2
A
1
0
5
A
1
0
5
1
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P R IV A D O
A
1
0
5
1
1
10
CA JA S DE COM P ENSA CIÓN P RIVA DA S
A
1
0
5
1
2
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE CESA NTÍA S P RIVA DOS
A
1
0
5
1
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P RIVA DOS
A
1
0
5
1
4
10
EM P RESA S P RIVA DA S P ROM OTORA S DE SA LUD
A
1
0
5
1
5
10
A DM INIS.P RIVA . A P OR. A CCIDEN.TRA .Y ENF. P ROF.
A
1
0
5
2
10
A D M IN IS T R A D A S P O R E L S E C T O R P UB LIC O
A
1
0
5
2
2
10
FONDO NA CIONA L DEL A HORRO
A
1
0
5
2
3
10
FONDOS A DM INISTRA DORES DE P ENSIONES P ÚB LICOS
A
1
0
5
2
4
10
CA JA P ROM OTORA DE VIVIENDA M ILITA R
A
1
0
5
2
6
10
EM P RESA S P UB LICA S P ROM OTORA S SA LUD
A
1
0
5
2
7
10
A DM IN.P UB .A CCD.TRA B . Y ENF.P ROFES.
10
10 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10 0
10
O T R O S S E R V IC IO S P E R S O N A LE S IN D IR E C T O S
10 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y
CARMA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
455.317.000.000 455.317.000.000 358.904.000.000 217.745.000.000 155.843.000.000 4.406.000.000 57.496.000.000 99.631.000.000 37.000.000 311.000.000 33.000.000 197.000.000 1.256.000.000 779.000.000 4.671.000.000 4.671.000.000 10.759.000.000 11.000.000 27.754.000.000 10.000.000 13.067.000.000 2.059.000.000 150.000.000 1.097.000.000 3.800.000.000 19.096.000.000 10.000.000 5.000.000.000 111.000.000 4.500.000 1.236.000.000 2.493.500.000 97.000.000 921.000.000 528.000.000 528.000.000 41.000.000.000 374.000.000 374.000.000 96.039.000.000 3.247.000.000 500.000.000 6.000.000 1.285.000.000 1.136.000.000 320.000.000 64.232.000.000 2.100.000.000 990.000.000 24.000.000.000 30.182.000.000 6.960.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 70 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS DE PERSONAL
RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO ARMADA NACIONAL
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
1
0
5
6
10
A P O R T E S A L IC B F
A
1
0
5
7
10
A P OR T ES A L SEN A
A
1
0
5
8
10
A P O R T E S A LA E S A P
A
1
0
5
9
10
A P O R T E S A E S C UE LA S IN D US T R IA LE S E IN S T . T E C .
A
1
0
5
10
10
S UB S ID IO D E V IV IE N D A
A
1
0
5
10
1
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A LA FUERZA P UB LICA
A
1
0
5
10
2
10
SUB SIDIO DE VIVIENDA A SOLDA DOS
CARMA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
DIPER
CARMA
DIEF
7.750.000.000 1.290.000.000 1.290.000.000 2.580.000.000 15.650.000.000 11.600.000.000 4.050.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
5
5
5
52
53
10
10
10
SUELDOS COM ISIONES A L EXTERIOR
P RIM A DE INSTA LA CIÓN EN EL EXTERIOR
P RIM A DE A LOJA M IENTO EN EL EXTERIOR
4.406.000.000,00 725.588.475,00
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-034793 M HCP del 16/09/14
1.031.628.085,00
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-041210 M HCP del 04/11/14
2.648.783.440,00
Saldo P artida A ño
1.097.000.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
275.553.276,67
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-034793 M HCP del 16/09/14
249.979.985,00
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-041210 M HCP del 04/11/14
571.466.738,33
Saldo P artida A ño
3.800.000.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.468.640.976,67
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-034793 M HCP del 16/09/14
1.623.983.310,00
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-041210 M HCP del 04/11/14
707.375.713,33 A
1
0
1
5
61
10
OTRA S P RIM A S NO P ROVISIONA DA S
19.096.000.000,00
1
0
2
100
10
OTROS SERVICIOS P ERSONA LES INDIRECTOS
Saldo P artida A ño T O T A L P A R T ID A A ÑO
92.422.676,66
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-034793 M HCP del 16/09/14
405.423.990,00
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-041210 M HCP del 04/11/14
18.598.153.333,34 A
T O T A L P A R T ID A A ÑO
Saldo P artida A ño
374.000.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
206.000.000,00
P artida P endiente Traslado M HCP P revio Co ncepto JEP LA N
168.000.000,00
Saldo P artida A ño
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Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ANEXO No. 2 GASTOS GENERALES RECURSO 10
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Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 72 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL - GASTOS GENERALES UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
A
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
A
2
0
4
3
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A.R.C.
2015 244.850.000.000 244.850.000.000 12.859.456.004 12.859.456.004 227.104.731 12.436.023.775 31.918.118 380.775 7.600.000 156.428.605 231.990.543.996 5.223.980.376 160.681.924 89.247.945 200.021.949 373.784.387 1.142.055.735 1.518.884.141 149.427.800 9.910.000 142.090.821 122.803.800 90.930.000 57.513.564 53.525.100 1.500.000 234.121.060 43.110.514 567.490.600 266.881.036 1.501.601.982 153.104.533 1.348.497.449 578.502.739 2.200.000 576.302.739 108.115.015.373 45.667.750.000 32.954.064.120 755.059.500 12.580.000 1.111.170.982 1.898.292.342 323.635.510 2.459.310.329 21.340.000 2.155.975.058 384.049.487 2.056.304.500 8.395.479.245
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
23
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
Rige a partir de: 01/01/2015
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
7
10
M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA
A
2
0
4
5
11
10
A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA
A
2
0
4
5
12
10
M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
CA M P A ÑA S
A
2
0
4
7
3
10
EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
A
2
0
4
7
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
A
2
0
4
10
2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
11
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
A
2
0
4
11
1
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
A
2
0
4
11
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
A
2
0
4
17
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
A
2
0
4
17
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
A
2
0
4
20
2
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
13
Autoridad: JEPLAN Página 73 de 347 A.R.C.
2015 163.415.179 1.453.495.693 8.303.093.428 18.725.353.099 4.824.073.608 2.293.866.565 380.000.000 103.270.000 724.039.101 6.946.601.465 233.974.000 796.943.225 1.141.005.135 30.000.000 140.040.000 777.540.000 334.000.000 8.315.059.913 345.641.585 441.637.000 4.929.279.372 2.598.501.956 2.333.699.000 26.932.000 40.000.000 545.694.455 939.896.000 563.374.745 217.801.800 31.930.068.888 5.383.880.411 23.074.939.329 1.115.196.658 810.000.000 1.265.412.490 280.640.000 2.781.531.439 2.781.531.439 5.415.315.340 4.234.385.252 1.180.930.088 11.224.881.000 3.639.381.000 7.585.500.000 10.304.657.502 4.500.000.000 5.804.657.502 80.000.000 1.039.518.800 191.300.000 762.218.800 86.000.000 9.776.068.678 749.735.000 9.026.333.678
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015 CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
21
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
A
2
0
4
21
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
A
2
0
4
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
A
2
0
4
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
A
2
0
4
40
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
A
2
0
4
40
1
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
A
2
0
4
40
15
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
A
2
0
4
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
A
2
0
4
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
A
2
0
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
A
2
0
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Autoridad: JEPLAN Página 74 de 347 A.R.C.
2015 5.386.524.276 11.000.000 1.404.543.130 3.970.981.146 152.895.246 89.000.000 63.895.246 9.105.870.345 170.000.000 4.348.300.000 1.749.653.612 2.694.916.733 143.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 75 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BN1
FNC
FSUCA
FSUBCA
2015
2015
2015
2015
16.347.320.442 16.347.320.442 8.229.626.070 8.229.626.070 18.776.000 8.210.469.295
1.261.411.888 1.261.411.888 0 0
1.824.394.045 1.824.394.045 0 0
595.200.000 595.200.000 0 0
8.117.694.372 32.170.000
1.261.411.888 14.000.000
1.824.394.045 55.830.000
595.200.000 16.267.009
10.000.000 5.000.000 10.370.000 2.750.000
5.000.000 9.000.000
10.390.000 13.550.000 18.510.000
380.775
1.050.000
5.900.000
3.000.000 77.900 6.189.109 7.000.000
1.440.000 3.090.000
1.350.000 3.000.000 50.350.000
5.000.000
50.350.000 0
5.000.000 0
1.600.000 29.871.600 200.000 29.671.600 16.280.000
960.689.450
733.163.872
16.280.000 1.135.687.676
311.680.000
43.796.000
90.000.000 90.000.000
49.692.122
84.000.000
73.300.000
73.853.498
4.336.000 0 0 0 3.005.000 20.200.200 21.976.051
76.589.000
58.024.000 14.691.500
130.919.195 8.049.630
33.098.590 150.000
222.620.450 5.000.000
243.791.887 6.832.325
80.800.000 1.020.213.982 300.000.000 214.000.000
112.918.000 495.000 284.004.000 96.243.250 367.247.684 97.400.000 33.000.000
30.000.000 70.213.982
24.000.000
14.395.828
104.480.127 0 0 102.877.525 257.229.498 137.829.498 5.000.000 0 0 0
34.685.205 25.997.830 2.970.000
608.588.106 491.340.421 17.650.000 105.516.152
15.830.000 15.830.000 0
290.123.493
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 76 de 347
BN1
FNC
FSUCA
FSUBCA
2015
2015
2015
2015
238.000.000
147.710.000
322.778.441
120.000.000 48.000.000
63.637.684 1.500.000
11.000.000 20.000.000
100.400.000 0 11.000.000 3.000.000
123.000.000 3.000.000
17.100.000 9.100.000
0
0
120.000.000 5.000.000 3.000.000
8.000.000 30.500.000
14.147.000
1.050.000
14.147.000
1.050.000
0
0
0
0
0
0
47.373.342 47.373.342
12.000.000 12.000.000
950.000.000
61.160.332 41.431.750 19.728.582 0
0
0
950.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000
5.000.000
0
20.000.000
5.000.000
0
0
0
0
141.000.000
13.240.000
28.864.006
2.700.000
141.000.000
13.240.000
28.864.006
2.700.000
2.000.000 4.773.270.940 2.536.620.450 1.555.000.000 196.500.000 412.410.490 72.740.000 0 62.000.000 62.000.000
21.000.000 9.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 77 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
C5KMT
GUCA
ESCUG
EVIPE
2015
2015
2015
2015
1.050.733.508 1.050.733.508 0 0
997.572.521 997.572.521 0 0
310.496.905 310.496.905 0 0
180.840.000 180.840.000 0 0
1.050.733.508 14.000.000
997.572.521 34.600.000
310.496.905 13.637.000
180.840.000 7.540.000
4.000.000
8.000.000
3.957.000 9.180.000
400.000
19.000.000
500.000
10.000.000
5.100.000
7.140.000
5.000.000
2.500.000 7.200.000
0
6.900.000
5.000.000 0
7.200.000 1.300.000
0
6.900.000 0
820.833.508
1.300.000 402.411.848
54.936.000
52.400.000
22.000.000 90.000.000
30.635.635 2.215.000
14.000.000
8.960.000 3.500.000
2.060.000
1.610.000 999.000 504.550
15.000.000
35.954.712
4.120.000
2.700.950
45.000.000 5.900.000
42.600.230 3.205.800 4.550.000 67.700.144 4.803.847 51.480.326 146.806.154 520.720.690 71.109.362 25.800.000
6.180.000
5.999.593
1.751.000 1.545.000
9.113.509
60.000.000 300.000.000 282.933.508 30.000.000 25.000.000
12.485.500
25.280.000 36.829.855
20.873.617 10.598.781 114.000.000
5.150.000
111.000.000
3.347.500
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 78 de 347
C5KMT
GUCA
ESCUG
EVIPE
2015
2015
2015
2015
5.000.000
376.325.828
3.000.000
20.000.000 15.000.000
17.304.000 11.028.355
0
3.000.000 3.000.000
25.529.050 1.030.000
23.800.000
6.051.500
24.499.050 5.565.000
800.000
1.251.500 3.000.000 1.800.000
5.050.000
0
0
0
0
0
0
0
6.000.000 6.000.000
9.000.000 9.000.000
4.000.000 4.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.100.000 500.000 600.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000.000
13.288.483
170.000.000
0
120.000.000 30.000.000
13.288.483
170.000.000
23.000.000 0
0
0
515.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 79 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
EANCAR
ESIN
BIM12
BIM13
2015
2015
2015
2015
89.699.310 89.699.310 0 0
58.408.000 58.408.000 0 0
630.425.779 630.425.779 0 0
378.279.174 378.279.174 0 0
89.699.310 4.600.000
58.408.000 7.200.000
630.425.779 6.300.000 800.000
378.279.174 8.800.000
1.600.000 3.000.000
7.200.000
2.000.000 3.500.000
5.000.000
3.800.000
0
3.500.000
38.900.000
0
1.400.000
3.500.000 0
38.900.000 5.000.000
7.550.000
1.400.000 33.644.310
21.298.512
5.000.000 287.105.620
7.550.000 195.609.646
13.000.000
7.088.926
3.821.400
3.120.000 1.223.000
2.090.000
40.000.000 114.000.000
30.906.582 19.960.038
4.525.539
10.000.000
33.892.050
34.914.140
4.117.400 2.850.800
6.118.512
18.603.220
38.713.563
46.000.000
29.666.717 3.087.000 31.272.680 156.666.528 55.000.000 27.400.000
6.948.500
3.142.000
10.844.171 46.805.000 30.000.000 2.640.000
3.090.000 15.273.816 4.532.000
21.610.350 236.500.000 105.000.000 2.000.000
500.000
3.278.181
4.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 80 de 347
EANCAR
ESIN
BIM12
BIM13
2015
2015
2015
2015
7.915.000
7.463.635
3.750.000 1.500.000
123.500.000
67.318.028
2.000.000
500.000
1.350.000 350.000
0
2.000.000 2.000.000
2.595.000 2.595.000
1.000.000 1.700.000
11.135.672
4.120.159
3.578.000
300.000
9.746.582
1.400.000
1.389.090
0
0
2.000.359 2.119.800 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36.000.000 6.000.000 30.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200.000
0
14.500.000
3.480.000
14.500.000
3.480.000
200.000
1.575.000 0 2.003.000 0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 81 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BAMIM1
GRUCON-C
ENAP
BN2
2015
2015
2015
2015
307.170.977 307.170.977 0 0
115.277.522 115.277.522 0 0
2.074.437.172 2.074.437.172 11.039.013 11.039.013 11.039.013
2.950.003.392 2.950.003.392 566.245.733 566.245.733 2.045.733 564.200.000
307.170.977 17.735.000
115.277.522 1.500.000
2.063.398.159 26.000.000 26.000.000
2.383.757.659 42.000.000 24.000.000
6.325.000 3.500.000 5.000.000
1.500.000
13.000.000
2.200.000 710.000 5.000.000
11.000.000 500.000 10.500.000 7.500.000
2.820.000 820.000 2.000.000 0
0
53.000.000
0
53.000.000 0
7.500.000 194.448.697
35.208.863
1.293.824.800
501.471.714
165.000.000
80.000.000
20.000.000 12.174.542 40.736.192 34.999.995
12.000.000
27.080.000 3.140.000
8.582.000 6.575.400
40.000.000 30.000.000
27.066.812
5.791.548
15.415.540 3.051.500
4.303.415
220.000.000 15.000.000 270.500.000
69.718.960 830.000 36.145.885 55.457.280 20.000.000 10.000.000
4.000.000
3.000.000 6.956.500 73.448.659 4.212.000
2.020.000
237.000.000 10.000.000 306.324.800 438.573.359 438.573.359
44.999.986 10.957.335 5.304.500 117.299.130 12.000.000 123.000.034 728.521.673 318.571.673 117.000.000
20.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 82 de 347
BAMIM1
GRUCON-C
ENAP
BN2
2015
2015
2015
2015
18.000.000
67.216.659
250.000.000
3.457.280
22.950.000
5.500.000 2.000.000 3.500.000
0
30.000.000
17.000.000 2.000.000
2.000.000
0
30.000.000 0
15.000.000 1.500.000
2.000.000 0
1.500.000 0
0
493.340.000 287.000.000 183.000.000
23.340.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
245.000.000
464.000.000
0
0
245.000.000 0
464.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.300.000
0
11.229.000
2.300.000
11.229.000
0
0
0
0
13.530.000
0
30.000.000
71.695.272
30.000.000
71.695.272
13.530.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 83 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
A
2
0
4
3
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
FNP
FSUPA
GANPA
CEF
2015
2015
2015
2015
475.519.200 475.519.200 0 0
1.741.416.387 1.741.416.387 0 0
255.854.500 255.854.500 0 0
39.670.000 39.670.000 0 0
475.519.200 26.400.000
1.741.416.387 158.596.936
255.854.500 6.000.000
39.670.000 19.500.000
1.400.000 25.000.000
41.072.900 10.200.000 26.830.000
500.000 3.000.000 12.000.000
7.198.600
6.000.000
6.000.000
26.245.436
24.050.000
11.000.000 10.165.426
17.000.000 25.953.000 760.000 25.193.000 9.400.000
10.165.426 290.453.774
9.400.000 966.496.407
8.000.000
24.382.137 4.336.670
11.000.000
12.500.000
0
4.000.000 2.150.000
0
2.150.000 0
108.854.500
0 17.291.000
7.000.000
6.825.000
11.000.000
28.200.000
45.976.547
5.000.000
3.324.000
13.915.500 7.682.600 6.000.000 31.000.000
92.649.702 5.204.586
13.000.000
1.650.000 1.500.000
268.860.000 7.972.211
8.500.000
517.114.554 537.340.671 22.300.000 55.312.302
64.354.500 119.500.000 52.500.000 26.000.000
160.000.000 23.155.674 95.000.000
3.992.000 0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
A
2
0
4
5
9
A
2
0
4
5
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
2
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
Página 84 de 347
FNP
FSUPA
GANPA
CEF
2015
2015
2015
2015
47.000.000
458.228.369
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
48.000.000
1.500.000
10 10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
7
10
TRA NSP ORTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
7
2
10
7
3
10
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
A
2
0
4
21
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
A
2
0
4
A
2
0
4
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
A
2
0
4
40
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
A
2
0
4
40
1
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
A
2
0
4
41
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
A
2
0
4
A
2
0
4
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
A
2
0
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
A
2
0
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
35.000.000
6.000.000 19.500.000 4.500.000
15.000.000 5.500.000
0
11.674.373
5.500.000 1.000.000
0
4.500.000 0
729.000
11.674.373 1.000.000 4.500.000 0
0
0
729.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.500.000
31.955.000
16.000.000
0
17.500.000
31.955.000
16.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 85 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
GRUCON-P
CALOGIM
CIMAR
BRIM3
2015
2015
2015
2015
178.514.710 178.514.710 0 0
1.739.813.729 1.739.813.729 64.557.000 64.557.000 21.538.000 43.019.000
10.527.788.800 10.527.788.800 0 0
697.879.079 697.879.079 0 0
178.514.710 12.000.000
1.675.256.729 30.722.955
10.527.788.800 77.600.000
697.879.079 49.500.000
30.722.955
3.600.000 44.000.000
1.500.000 24.000.000
2.500.000 3.500.000 6.000.000
6.000.000 6.000.000
30.000.000
32.200.000
125.000.000
32.200.000 13.500.000
125.000.000 0
11.250.000 350.000 10.900.000 36.500.000
13.500.000 91.364.710
290.000.000
36.500.000 6.373.020.000
16.000.000
0
0
518.379.079
3.020.864.000 584.000.000
20.000.000 24.057.471
90.000.000 40.000.000
210.000.000
4.185.000
16.000.000
40.169.625
2.794.805 983.475
14.000.000 2.000.000
28.343.959
100.000.000
2.078.775 15.907.600 2.000.000.000
11.000.000 28.200.000
12.000.000 289.750.000 46.000.000 30.000.000
500.000.000 485.000.000
3.750.000
5.000.000
3.200.000
12.000.000
380.000.000
15.000.000 10.000.000 25.000.000 20.000.000 6.000.000 56.000.000 100.000.000 286.379.079 129.000.000 60.000.000 15.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
7
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A A
10
TRA NSP ORTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
7
2
10
7
3
10
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 86 de 347
GRUCON-P
CALOGIM
CIMAR
BRIM3
2015
2015
2015
2015
25.000.000
750.000 350.000
400.000 500.000
200.000.000
54.000.000
10.000.000
100.000.000
37.837.000
2.390.000.000
37.837.000
90.000.000
3.090.000
2.300.000.000 36.000.000
500.000
0
1.000.000
36.000.000 3.090.000
0
1.000.000
674.646.774 406.728.000 120.418.574 132.804.000
0
0
0
13.696.200 1.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
207.000.000
0
0
0
207.000.000 0
0
0
0
0
0
0
80.000.000 1.038.418.800 190.800.000 761.618.800 86.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.210.000
0
0
0
17.210.000
0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 87 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
26
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
1 2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
23
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
10
A
2
0
4
5
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
3
10
A
2
0
4
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
5
4
10
A
2
0
4
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BPNM70
DUF
BACAIM2
BRIM2
2015
2015
2015
2015
246.034.767 246.034.767 0 0
132.452.500 132.452.500 0 0
2.883.968.645 2.883.968.645 565.674.588 565.674.588 2.375.600 561.460.870 1.838.118
47.830.899 47.830.899 0 0
246.034.767 1.500.000
132.452.500 12.000.000
2.318.294.057 33.780.000
47.830.899 0
4.000.000 13.000.000 5.600.000 2.600.000
1.500.000
12.000.000 2.600.000 1.980.000
4.000.000
10.000.000
6.000.000
31.600.000
15.970.000
10.000.000 0
6.000.000 0
31.600.000 2.270.000
15.970.000 0
165.534.767
49.356.527
2.270.000 305.873.432
28.067.899
1.500.000 9.000.000
5.200.000 1.750.000
6.000.000 63.534.767
13.429.736
21.000.000
14.000.000
15.616.000 82.397.114 2.500.000 23.200.000
23.500.000 1.000.000
5.500.000 500.000
12.700.000 3.008.400
40.000.000 69.000.000 63.000.000 6.000.000
8.976.791 52.735.973 30.389.260 10.500.000
24.000.000
68.500.000 1.751.918 4.000.000 68.200.000 82.520.000
1.000.000
3.229.374 9.600.000 4.738.525 8.000.000
500.000 2.000.000 0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 88 de 347
BPNM70
DUF
BACAIM2
BRIM2
2015
2015
2015
2015
11.846.713
81.520.000
0
0
2.000.000 2.000.000
0
0
960.000
800.000
3.793.000
960.000
800.000
3.000.000 0 793.000
0
1.402.450.625 122.920.200 1.093.000.000 113.544.625
0
0
72.985.800 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
457.000.000
0
0
0
457.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.400.000
0
0
11.400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 89 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
A
2
0
4
3
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BIM21
BIM22
BIM23
BFIM24
2015
2015
2015
2015
153.537.531 153.537.531 0 0
266.461.953 266.461.953 0 0
211.046.726 211.046.726 0 0
279.954.274 279.954.274 0 0
153.537.531 9.167.800
266.461.953 36.140.514
211.046.726 20.708.000
279.954.274 35.371.300
5.500.000 340.000
0 3.200.000 9.000.000
4.207.600 2.943.700 16.100.000
2.690.000
2.418.000
0 900.000
4.750.000 1.340.000
1.247.800 500.000 1.100.000
5.700.000
2.500.000
6.150.000 5.530.000
620.000 440.000
9.110.514 15.100.000 10.000.000
20.432.384 3.200.000
4.135.000 140.000 3.995.000 0
10.000.000 0
0 21.859.600 522.000 21.337.600 0
3.200.000 110.653.547
172.788.039
132.044.428
193.018.374
4.500.000
1.360.000 990.000
4.000.000 675.000
3.531.500
7.600.000 25.000.000 9.310.000 6.200.000
9.724.000 11.890.500
4.600.000
10.000.000 70.000.000 5.000.000 2.992.755
7.080.000
12.193.359
7.797.500
7.000.000 2.736.000
19.000.000
25.000.000 2.234.000 8.017.925 35.000.000 52.348.400
52.652.000 1.625.000
88.214.174
2.680.000
4.800.000
20.432.384
36.333.157
28.000.000 11.140.390 7.203.640 0 2.370.000
960.000
17.184.928 14.585.918
11.000.000
15.000.000 43.922.200 24.705.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
7
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10
TRA NSP ORTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
7
2
10
7
3
10
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 90 de 347
BIM21
BIM22
BIM23
BFIM24
2015
2015
2015
2015
3.873.640
31.588.400
9.785.918
24.705.000
1.050.000 1.050.000
1.500.000 1.500.000
2.000.000
0
0
3.000.000
6.540.000 11.540.000 0
0
2.000.000
3.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
2.880.160 2.880.160
0
27.500.000
0
0
0
27.500.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.708.380
0
4.708.380
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 91 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
GAULA BTURA
GAPO
JINA
ENSB
2015
2015
2015
2015
57.589.680 57.589.680 0 0
843.438.705 843.438.705 0 0
10.013.997.188 10.013.997.188 52.928.510 52.928.510 52.928.510
3.584.233.041 3.584.233.041 1.156.789.360 1.156.789.360 72.874.850 1.077.614.510 6.300.000
57.589.680 10.700.000
843.438.705 52.143.032
9.961.068.678 0
3.000.000
2.600.000 0 4.900.000 32.000.000 5.487.032
2.427.443.681 24.000.000 24.000.000
0
0
0
0
0
514.948.507
7.700.000
2.460.000 3.150.000
9.200.000 6.000.000
1.546.000 35.200.000 4.000.000 31.200.000 0
6.000.000 27.649.680
432.735.673
1.500.000
22.000.000
10.549.680
7.810.000 13.902.173
9.200.000
7.100.000 1.600.000 900.000
2.000.000 4.000.000 2.540.000 2.540.000
20.000.000 1.040.000 25.000.000 4.000.000 25.000.000 150.000.000 0 23.983.500 140.000.000 318.160.000 231.000.000 8.160.000
97.362.695
85.000.000 90.000.000 2.239.160 78.509.201
100.000.000
0 161.837.451 320.500.000 240.500.000
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
A
2
0
4
5
9
A
2
0
4
5
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
20.000.000
100.000.000
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
0
1.700.000 1.700.000
0
3.000.000 3.000.000
1.500.000
1.000.000
0
0
1.500.000
1.000.000
0
0
0
1.289.995.174 415.395.174 824.000.000 9.520.000
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
0
4
10
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
2015
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
0
ENSB
2015
10
10
2
JINA
2015
10
2
2
GAPO
2015
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
GAULA BTURA
59.000.000
10
A
Página 92 de 347
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
10
13
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
80.000.000
39.580.000 1.500.000 0
0
0
0
0
0
0
7.000.000 7.000.000
0
0
85.000.000
268.000.000
0
0
85.000.000 0
268.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.776.068.678 749.735.000 9.026.333.678 0
0
0
0
0
0
2.500.000
0
0
2.500.000
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 93 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
C5KLW
CCON1
EGSAM
EGBAR
2015
2015
2015
2015
161.041.680 161.041.680 0 0
83.000.000 83.000.000 0 0
204.512.079 204.512.079 0 0
94.140.095 94.140.095 0 0
161.041.680 10.319.680
83.000.000 0
204.512.079 10.157.563
94.140.095 4.160.000
3.758.500 285.980
3.000.000 600.000
2.270.000
1.300.000
1.100.000
500.000
1.200.000 1.500.000
530.000
930.000
2.905.200 2.900.000
7.500.000
5.100.000
1.857.563 0
3.000.000
7.500.000 2.800.000
5.100.000 0
0
3.000.000 0
2.800.000 82.000.000
37.000.000
157.034.315
77.070.345
2.323.359 0 0 8.240.000 0 0 10.277.621 0 6.821.158 1.000.000 2.100.000 74.005.023
920.096
6.000.000
4.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
10.000.000 1.000.000 6.000.000 50.000.000 57.022.000
9.000.000
19.000.000 40.900.000
3.022.000
7.900.000
1.000.000
10.649.400 41.617.754 36.291.128 12.730.800 2.711.608 0 0 848.720
1.000.000 3.112.174 3.500.000 4.000.000 5.250.000 38.918.917 580.755 8.895.100 10.893.303 8.905.500 1.030.000
875.500
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 94 de 347
C5KLW
CCON1
EGSAM
EGBAR
2015
2015
2015
2015
54.000.000
23.000.000
20.000.000
7.000.000
9.000.000
0
0
1.029.073 1.029.073
463.500 463.500
0
0
0
540.750
540.750 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.400.000
0
0
0
1.400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 95 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
EGBAL
EGUP
GANCA
ESCAN
2015
2015
2015
2015
40.477.183 40.477.183 0 0
47.052.523 47.052.523 0 0
800.118.969 800.118.969 0 0
39.994.027 39.994.027 0 0
40.477.183 12.300.000
47.052.523 9.490.000
800.118.969 2.390.000
39.994.027 9.106.900
4.500.000 1.700.000 3.000.000
0 3.000.000 2.250.000
1.500.000
7.006.900 1.500.000
690.000
850.000
600.000 890.000
1.200.000
1.500.000
3.100.000 665.000
0 4.136.000
32.690.000
1.200.000
665.000 0
4.136.000 1.200.000
32.690.000 0
1.200.000 0
22.613.066
1.200.000 32.226.523
338.832.056
21.783.338
2.785.000
3.500.000
8.500.000 50.000.000 1.113.066
3.305.693
30.000.000
6.757.143
3.000.000
1.157.685
5.422.624 725.000
9.000.000
2.100.000 17.233.707
40.000.000 4.000.000
4.000.000 5.500.000 0
624.000 5.020.438 0
30.000.000 2.832.056 170.000.000 411.000.000 270.000.000 65.000.000
8.878.571 4.500.000
5.000.000
2.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 96 de 347
EGBAL
EGUP
GANCA
ESCAN
2015
2015
2015
2015
40.000.000
4.899.117
0
4.899.117 0
0
16.000.000 15.000.000
2.000.000
8.500.000 1.500.000
2.203.789 1.000.000
7.000.000 1.500.000
1.203.789 1.200.000
1.200.000
0
0
0
1.500.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.206.913
0
5.206.913
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 97 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BACAIM1
GAULA SUCRE
BFIM17
BFEIM
2015
2015
2015
2015
62.021.336 62.021.336 0 0
606.245.276 606.245.276 0 0
378.200.000 378.200.000 0 0
62.021.336 3.100.000
606.245.276 29.740.000
378.200.000 2.600.000
3.328.452.081 3.328.452.081 263.263.496 263.263.496 10.016.370 98.238.521 3.380.000
151.628.605 3.065.188.585 16.471.226 12.000.000
10.000.000
4.471.226 2.600.000
1.200.000
2.240.000 0 0 0 0 0 0 0 17.500.000
1.900.000
29.913.700 1.913.700 28.000.000 40.000.000
0
21.900.000
0
4.500.000
21.900.000 0
60.000.000
40.000.000 502.856.186
4.500.000 38.371.336
359.816.933
60.000.000 117.000.000
27.616.818 2.500.000 55.548.000 44.043.341
5.598.000
72.000.000
2.700.000
56.963.140 4.000.000
1.800.000 981.100
100.000.000 2.147.514
19.572.814
138.037.373 269.400.000 155.000.000 19.500.000
7.719.422 14.500.000
11.900.000
11.760.000 0 0 26.000.000 0 0 25.000.000 0 25.000.000 0 0 45.000.000 0 0 227.056.933 181.788.343 40.000.000 34.288.343 0 0 7.500.000
11.000.000 6.000.000 0 8.000.000 7.000.000
18.000.000 1.000.000 21.000.000 45.000.000 177.600.000 16.500.000 46.600.000
4.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 98 de 347
BACAIM1
GAULA SUCRE
BFIM17
BFEIM
2015
2015
2015
2015
14.500.000
100.000.000
110.000.000
3.700.000 3.700.000
1.200.000 1.200.000
6.000.000 6.000.000
1.000.000 1.000.000
12.000.000
350.000
1.000.000
0
1.300.000 8.700.000 2.000.000
350.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
0
76.601.095
0
0
0
76.601.095 530.000.000
0
0
0
530.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000
75.000.000
8.000.000
1.581.046.378 552.757.644 846.001.329 134.287.405 48.000.000
20.000.000 0
0
0
0
3.200.000
0
6.000.000
0
3.200.000
6.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 99 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
A
2
0
4
4
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
A
2
0
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
A
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
23
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
10
A
2
0
4
5
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BFIM16
EGUR
ESCOFLU-T
FTCN73
2015
2015
2015
2015
558.575.046 558.575.046 0 0
166.045.150 166.045.150 0 0
125.192.605 125.192.605 0 0
124.768.624,00 124.768.624,00 0,00 0,00
558.575.046 18.000.000
166.045.150 12.500.000
125.192.605 16.956.640
124.768.624,00 0,00
18.000.000
6.500.000 3.000.000
1.176.640 2.200.000 11.280.000
0,00 0,00 0,00 0,00
3.000.000
1.000.000 1.300.000
5.000.000
0
12.000.000 5.000.000 7.000.000 5.000.000
407.163.287
5.000.000 90.758.546
11.950.000
6.651.769
23.945.000 52.214.165
6.815.000
8.899.000
8.000.000,00 3.848.324,00
27.199.615 2.100.000 26.000.000
6.234.900
3.677.043
7.000.000,00
6.299.350 2.500.000
4.154.308 1.035.500
4.000.000,00 2.890.300,00
98.205.139 9.195.653 7.000.000 149.353.715 116.211.759
27.875.787
25.158.000
5.999.940 28.381.800 39.586.604 27.586.604
17.938.114 40.374.000
6.000.000 6.000.000
9.485.000
5.000.000 0
10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00
60.861.965
0,00 67.368.624,00
0,00
2.130.000,00 25.000.000,00 14.500.000,00 39.000.000,00 6.000.000,00
6.000.000,00
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
7
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
10
TRA NSP ORTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
7
2
10
7
3
10
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
8
2
10
ENERGÍA
8
3
10
GA S NA TURA L
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 100 de 347
BFIM16
EGUR
ESCOFLU-T
FTCN73
2015
2015
2015
2015
103.726.759
12.000.000
3.000.000
18.500.000 4.674.000
12.000.000,00
17.200.000
15.000.000,00
2.000.000,00 2.000.000,00
4.000.000 4.000.000
2.200.000 2.200.000
2.000.000
0
0
0
2.000.000
2.400.000,00
1.800.000,00 600.000,00 0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
7.200.000
4.000.000
0
4.000.000,00
7.200.000
4.000.000
4.000.000,00
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 101 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BACAIM6
EFIM
CIEAN
EGCOV
2015
2015
2015
2015
306.249.700 306.249.700 0 0
161.872.267 161.872.267 0 0
60.522.062 60.522.062 0 0
306.249.700 75.000.000 18.000.000
161.872.267 2.500.000
60.522.062 1.076.000
12.000.000 20.000.000 25.000.000
2.500.000
227.000 849.000
3.017.023.001 3.017.023.001 437.650.750 437.650.750 4.747.950 428.102.800
4.800.000 2.579.372.251 100.786.724 36.556.724
17.230.000
27.000.000
0
20.000.000
6.000.000 6.000.000 0
0 0 0 0
8.700.000 10.000.000
899.585.527
133.249.700
10.000.000 73.372.267
40.000.000
20.000.000
70.000.000 130.000.000 140.000.236 99.000.000 180.000.000 12.000.000 80.000.000 14.000.000 7.353.000 127.232.291 530.000.000 280.000.000 30.000.000
8.700.000
200.000 200.000 600.000 600.000 16.246.062
2.500.000
49.849.700
26.523.799
23.400.000
14.390.000
2.636.027
20.000.000
13.659.300
796.535 3.500.000
20.000.000 98.000.000 50.000.000 10.000.000
18.799.168 61.300.000 50.000.000 5.300.000
6.813.500 39.900.000 30.500.000 3.000.000
8.000.000
400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 102 de 347
BACAIM6
EFIM
CIEAN
EGCOV
2015
2015
2015
2015
200.000.000
30.000.000
20.000.000
6.000.000
6.000.000
8.000.000 8.000.000
0
0
0
8.000.000
0
6.000.000
0
0 8.000.000 477.000.000 202.000.000 28.000.000 217.000.000
6.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
503.000.000
0
0
0
503.000.000 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20.000.000
0
0
0
0
0
0
0
27.000.000
0
0
2.500.000
30.000.000
20.000.000
27.000.000
2.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 103 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BN3
FNS
FFS
BFIM30
2015
2015
2015
2015
4.761.682.489 4.761.682.489 21.833.785 21.833.785 602.550 10.831.235 10.400.000
393.992.492 393.992.492 0 0
1.363.437.317 1.363.437.317 0 0
738.857.893 738.857.893 0 0
4.739.848.704 61.225.000
393.992.492 0
1.363.437.317 31.710.000
738.857.893 73.180.000
9.000.000 9.550.000 10.000.000
4.090.000 3.180.000 7.980.000
19.400.000 4.640.000 8.280.000 19.400.000
4.260.000
950.000
2.000.000 5.050.000
2.750.000
4.200.000
13.000.000
11.400.000
7.300.000
0 7.265.000 11.990.000 440.000 11.550.000 0
9.960.000
0
760.000 600.000 12.340.000
10.800.000
0
12.340.000 8.350.000
10.800.000 0
295.992.492
8.350.000 888.985.561
593.877.893
1.295.000
2.990.000
3.872.400
4.170.000 25.720.000 34.252.500
1.100.000
385.956.704 105.586.600 3.760.000 1.800.000 43.904.500 9.600.000 25.000.000 27.000.000
30.000.000
11.411.800 0
7.000.000
59.150.000 1.090.000
6.150.000
97.653.804 296.600.000 37.200.000 9.000.000
16.200.000
172.842.492 80.000.000 88.000.000 24.000.000
48.202.335 0 54.615.676 1.900.000 6.000.000 351.632.280 8.780.000 0 412.687.870 392.051.756 20.000.000 45.000.000 0 10.000.000 0
30.000.000 50.000.000
178.015.950 7.957.000 0 260.772.443 58.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12 13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
14.000.000
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
0
4
10
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
2015
46.000.000
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
0
BFIM30
30.000.000
10
2
FFS
2015
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
2
2
FNS
2015
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
BN3
2015
18.000.000
10
A
Página 104 de 347
60.900.000 129.300.000
10
13
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
307.051.756 0 0 10.000.000
54.000.000
4.000.000
7.300.000 1.500.000 5.800.000
3.000.000 1.000.000 2.000.000
0
3.000.000 1.000.000 2.000.000
0
7.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40.000.000
0
0
0
40.000.000 400.000.000
0
0
0
400.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35.200.000
0
30.000.000
0
7.000.000
3.501.577.000 28.400.000 3.409.000.000 40.177.000 24.000.000
35.200.000
30.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 105 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
A
2
0
4
4
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
A
2
0
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
A
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BFIM33
ESCOFLU
GRUCON-S
BN4
2015
2015
2015
2015
101.476.000 101.476.000 0 0
19.428.535 19.428.535 0 0
101.748.066 101.748.066 0 0
2.426.433.354 2.426.433.354 73.325.883 73.325.883 670.195 72.655.688
101.476.000 15.568.000
19.428.535 0
101.748.066 25.650.000
2.353.107.471 107.400.000
6.300.000 19.350.000
5.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000
0 0 10.720.000 1.598.000
30.000.000
15.000.000 21.400.000 3.250.000 0
0
0 0
0
30.230.600 820.000 29.410.600 0
80.908.000
19.428.535
29.155.466
15.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 442.709.971 16.000.000
3.000.000 15.308.000
4.000.000
5.000.000
1.222.957
7.703.548
5.000.000 1.500.000
2.249.992
5.403.755
4.000.000 2.100.000 20.000.000 25.000.000 5.000.000
3.490.303
11.955.586 0
30.000.000 50.000.000 5.000.000 22.000.000 3.200.000 20.000.000 47.000.000
3.212.000
127.409.900 4.000.000 13.600.071 104.500.000 432.097.500 267.397.500 48.700.000
2.460.000
3.000.000
4.000.000 8.557.860 5.672.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 106 de 347
BFIM33
ESCOFLU
GRUCON-S
BN4
2015
2015
2015
2015
5.000.000
30.000.000 53.000.000 20.000.000 10.000.000
0
0
0
0
0
0
15.500.000 2.500.000
13.000.000 2.000.000
2.000.000
0
0
0
1.069.400.000 54.000.000 924.000.000 45.600.000
0
0
0
43.200.000 2.600.000 0
0
0
0
0
0
0
0
168.000.000
0
0
0
168.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.040.000
15.000.000
11.040.000
15.000.000
0
0
0
0
0
0
0
84.000.000
20.000.000 64.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 107 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
A
2
0
4
4
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
A
2
0
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
A
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
CESYP
EGSAI
BPNM11
BN5
2015
2015
2015
2015
391.101.569 391.101.569 0 0
570.044.323 570.044.323 0 0
445.280.530 445.280.530 0 0
2.264.267.709 2.264.267.709 198.642.000 198.642.000 22.080.000 176.562.000
391.101.569 19.178.500
570.044.323 23.900.000
445.280.530 40.300.000
2.065.625.709 33.401.787
1.018.500 4.400.000 9.500.000
3.000.000
1.500.000 1.500.000 4.000.000
0 5.401.787 15.000.000
3.500.000
20.000.000
0
3.400.000
7.500.000
14.000.000
5.800.000
13.000.000
4.260.000 1.500.000
15.500.000
18.000.000
1.500.000 13.000.000
15.500.000 30.500.000
23.330.000 330.000 23.000.000 0
13.000.000 145.883.717
30.500.000 334.484.323
280.762.810
3.598.213 190.515.800
2.865.000
14.140.000 0
5.912.000
17.415.800
25.543.900 37.409.100
20.000.000 45.000.000
19.150.070
6.000.000 9.482.000 2.010.000 7.409.850
17.000.000
25.200.000
7.280.500 12.000.000
17.948.500 17.970.000
26.487.863 44.979.280
25.000.000 5.000.000
11.878.400 1.000.000 6.000.000 79.709.747 197.539.352 105.000.000 33.500.000
131.105.760
40.000.000 5.574.000
21.900.000 6.000.000
77.856.667 88.887.720 50.000.000 7.887.720
25.000.000 49.909.909 12.000.000 5.000.000
6.000.000
1.500.000
27.966.000 100.452.213 146.060.000 29.500.000 40.000.000
3.000.000
18.000.000 3.598.213
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
8
2
10
ENERGÍA
8
3
10
GA S NA TURA L
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 108 de 347
CESYP
EGSAI
BPNM11
BN5
2015
2015
2015
2015
15.550.000
27.000.000
33.989.352 8.000.000
34.560.000 3.000.000
12.000.000
32.909.909
12.000.000
16.000.000
2.000.000 2.000.000
5.000.000 2.000.000
1.000.000 1.000.000
6.000.000 2.000.000 4.000.000
8.000.000
3.000.000 0
0
0
0
0
1.484.200.000 50.000.000 1.320.000.000 110.000.000
8.000.000
0
4.200.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280.000.000
0
0
0
280.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000
8.000.000
2.000.000
0
4.000.000
8.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0
6.600.000
9.000.000
0
6.600.000
9.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 109 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
FNO
FFO
BRIM5
BFIM50
2015
2015
2015
2015
484.150.000 484.150.000 0 0
571.000.000 571.000.000 0 0
206.364.105 206.364.105 0 0
313.200.000 313.200.000 0 0
484.150.000 9.465.300
571.000.000 55.585.215
206.364.105 32.922.999
313.200.000 10.000.000
0
3.571.745 7.003.470 10.860.000 9.100.000 0 2.450.000 0 0 0 0 5.600.000 12.000.000 0 5.000.000
6.000.000 2.215.300 1.250.000
9.680.000 15.609.999 5.220.000
10.000.000
8.849.994 0
13.190.000 680.000 12.510.000 13.650.000
2.413.000 8.560.000 1.400.000 7.160.000 2.499.106
215.509.706
13.650.000 377.113.500
2.499.106 113.790.000
131.800.000
12.724.200 13.500.000 0 0 0 0 16.503.450 0 27.048.100 0 0 89.615.000 5.889.500 0 211.833.250 84.961.285
1.650.000
2.800.000
8.000.000 14.500.000
8.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
8.849.994
45.000.000 26.082.000 22.000.000 13.927.706 7.000.000 1.500.000 30.000.000 70.000.000 216.525.000 45.000.000 16.000.000
24.480.000 0 0 0
13.500.000
9.800.000 9.800.000 0
8.000.000 4.890.000
23.000.000
31.460.000 1.790.000
15.000.000 3.000.000 5.000.000 30.000.000 99.000.000 40.000.000 25.000.000
30.000.000 43.600.000 3.600.000
3.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
8
2
10
ENERGÍA
8
3
10
GA S NA TURA L
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 110 de 347
FNO
FFO
BRIM5
BFIM50
2015
2015
2015
2015
100.000.000 15.525.000 40.000.000
60.481.285
32.000.000
20.000.000
5.000.000 14.000.000
10.000.000 2.500.000 7.500.000
0
1.500.000 1.500.000
62.600.000 2.600.000 60.000.000
15.300.000
10.500.000
3.492.000
0
9.000.000 900.000 5.400.000 0
10.500.000
1.746.000 1.746.000
0
0
0
0
0
0
0
8.500.000
0
0
0
8.500.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16.000.000
0
0
16.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 111 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
A
2
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BFIM51
BFIM52
BACAIM4
BRIM4
2015
2015
2015
2015
214.306.992 214.306.992 0 0
126.120.141 126.120.141 0 0
1.791.072.046 1.791.072.046 115.956.446 115.956.446 959.960 104.996.486 10.000.000
104.714.992 104.714.992 0 0
214.306.992 4.104.821
126.120.141 13.085.000
1.675.115.600 34.839.060
104.714.992 16.876.000
0 0
1.215.000 3.870.000
0 2.500.000 5.100.000 2.000.000
6.130.000 10.350.000
0
8.000.000
0
4.104.821 0
396.000 5.820.000 3.510.000
5.411.060
0 0 0
143.788.171
0
10.498.000 0 40.725.000 0 40.725.000 8.000.000
0 34.730.000 330.000 34.400.000 0
44.205.141
8.000.000 199.015.840
38.908.992
5.500.000 5.500.000
24.000.000 0
2.250.000
15.000.000 25.000.000 25.000.000 14.850.000
17.000.000
11.666.800
19.000.000 1.000.000
4.000.000 3.500.000
2.844.000 2.400.000 0 14.352.441 61.730.000 30.000.000 4.500.000
25.000.000
4.000.000 300.000
50.165.840 162.500.000 80.000.000 15.500.000
8.108.992 8.000.000 0 3.000.000
38.000.000 6.997.236 26.647.229
4.191.900
35.000.000
4.000.000 30.893.706 58.364.000 17.000.000 10.364.000
2.000.000
8.750.000
3.000.000
1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 112 de 347
BFIM51
BFIM52
BACAIM4
BRIM4
2015
2015
2015
2015
31.000.000
9.230.000
60.000.000
7.000.000
4.000.000
15.000.000
5.800.000 3.800.000 2.000.000
1.600.000 1.600.000
1.000.000 500.000 500.000
1.500.000 1.500.000
2.250.000
0
0
1.700.000
2.250.000
0
0
659.235.700 180.312.000 382.000.000 59.423.700
1.200.000 500.000 0
0
0
36.000.000 1.500.000 0
0
0
0
0
0
0
552.000.000
0
0
0
552.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17.800.000
3.000.000
17.800.000
3.000.000
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 113 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
A
2
0
4
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
BIM40
BFIM41
BFIM42
EGUT
2015
2015
2015
2015
242.300.297 242.300.297 0 0
78.307.023 78.307.023 0 0
460.498.730 460.498.730 0 0
157.760.707 157.760.707 0 0
242.300.297 40.094.200
78.307.023 19.800.000
460.498.730 33.689.000
157.760.707 2.000.000
1.165.000 8.500.000 17.900.000
1.800.000 4.050.000 8.700.000
2.000.000 10.609.000
4.779.200
10.000.000
5.000.000
5.850.000 0
1.050.000
3.000.000
1.700.000 0 16.350.000
7.050.000
430.000
1.700.000
16.350.000 0
1.700.000 720.000
14.570.000 1.200.000 13.370.000 12.746.000
138.116.097
720.000 47.667.023
12.746.000 340.493.730
2.700.000 2.700.000 0
104.360.707
5.029.600
5.400.000
12.299.171 8.417.516 22.000.000
2.000.000
6.000.000 1.000.000 5.500.000
2.500.000 5.000.000 110.000.000 8.464.130 22.500.000
1.000.000 6.160.707
20.904.410
6.000.000 1.200.000
25.000.000
6.000.000 1.000.000
20.000.000 6.880.000
11.000.000
80.000.000 7.000.000
55.000.000 1.000.000 4.000.000 30.200.000 41.500.000
42.215.000 18.440.000
4.933.200 12.033.823 8.420.000
4.440.000
3.000.000
75.000.000 56.000.000
6.000.000
5.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
A
2
0
4
5
9
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
Página 114 de 347
BIM40
BFIM41
BFIM42
EGUT
2015
2015
2015
2015
9.000.000
2.420.000
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
5.000.000
3.000.000
10
10
11
10
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
13
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
A
2
0
4
6
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
A
2
0
4
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
A
2
0
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
A
2
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
A
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
A
2
0
4
21
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
A
2
0
4
A
2
0
4
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
A
2
0
4
40
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
A
2
0
4
40
1
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
A
2
0
4
41
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
A
2
0
4
A
2
0
4
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
A
2
0
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
A
2
0
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
16.000.000
6.500.000 13.000.000 3.000.000
40.000.000
8.000.000
2.000.000 1.000.000 1.000.000
0
3.000.000 3.000.000
3.500.000 2.000.000 1.500.000
7.500.000
0
0
1.000.000
4.500.000 0
0
0
1.000.000 0
0
0
0
0
19.800.000
0
0
0
19.800.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.700.000
3.000.000
2.700.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 115 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
4
10
A
2
0
4
4
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
A
2
0
4
4
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
A
2
0
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
GAULA TUMACO
FTCN72
BIM15
GAMA
2015
2015
2015
2015
74.083.535 74.083.535 0 0
158.498.624 158.498.624 0 0
91.876.875 91.876.875 0 0
1.028.434.596 1.028.434.596 321.137.882 321.137.882 450.000 320.687.882
74.083.535 9.000.000
158.498.624 23.630.000
91.876.875 18.000.000
707.296.714 76.563.267
1.000.000
2.660.000 8.690.000 10.390.000
1.000.000 1.000.000 3.000.000
5.804.539 1.600.000 37.889.700
1.890.000 3.178.000 2.401.000
0
11.378.128 699.900
1.500.000
6.500.000 0 0 0 18.200.000 2.200.000 16.000.000 12.323.535
10.480.000
8.500.000 8.500.000 0 8.400.000 8.400.000 69.368.624
13.000.000 0 0
3.132.000
0 3.000.000
22.636.733 1.148.833 21.487.900 800.000
3.000.000 58.196.875
800.000 195.600.384 19.111.880 1.900.000
2.000.000
0
8.000.000 3.848.324
3.000.000 11.990.000
22.251.320
3.113.944
7.000.000
6.402.375
15.452.400
2.511.712
4.000.000 2.890.300
4.109.185 1.341.425
13.975.001
2.130.000 25.000.000 14.500.000 39.000.000
11.123.086 5.088.400 5.000.000 10.142.404 12.560.000
3.111.600 6.273.122 113.525.061 74.996.330
6.000.000
3.860.000
4.110.080
6.697.879 0
6.000.000
6.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
Sub Or d
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
8
2
10
ENERGÍA
8
3
10
GA S NA TURA L
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 116 de 347
GAULA TUMACO
FTCN72
BIM15
GAMA
2015
2015
2015
2015
12.000.000
0
2.700.000
15.000.000
64.996.750
5.889.500
0 0
2.000.000 2.000.000
0
1.000.000 1.000.000
0
3.600.000
120.000
0
0
1.800.000 600.000 1.200.000 0
120.000 0
0
262.200.000 2.400.000 234.000.000 7.800.000 18.000.000
0
0
0
0
34.560.000
0
0
0
34.560.000 0
0
0
60.000.000
0
0
0
60.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
4.000.000
0
13.500.000
4.000.000
13.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 117 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
AYGAR
AYGSCA
GCOMES
IGAR
2015
2015
2015
2015
398.869.012 398.869.012 0 0
19.325.200 19.325.200 0 0
2.450.552.546 2.450.552.546 0 0
91.786.552 91.786.552 0 0
398.869.012 0
19.325.200 19.325.200 19.325.200
2.450.552.546 85.000.000
91.786.552 0
85.000.000 0
0
0
0
35.000.000
0
0
0
35.000.000 126.495.000
0
0
0
126.495.000 0
0
205.000.000
11.515.552 11.515.552
205.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 118 de 347
AYGAR
AYGSCA
GCOMES
IGAR
2015
2015
2015
2015
237.374.012 237.374.012
0
0
0
0
0
0
0
0
2.058.552.546 23.932.000 40.000.000 424.100.000 882.600.000 524.690.546 163.230.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
102.000.000
80.271.000
102.000.000
80.271.000
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 119 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
JEPLAN
DPLAN
JONA
COGAC
2015
2015
2015
2015
689.250.000 689.250.000 0 0
11.107.163.506 11.107.163.506 659.456.004 659.456.004
14.968.200 14.968.200 0 0
2.396.680.000 2.396.680.000 0 0
14.968.200 0
2.396.680.000 110.000.000
659.456.004,00
689.250.000 0
10.447.707.502 0
90.000.000 20.000.000
0
0
0
0
0
0
968.200
74.500.000
0
0
968.200 0
74.500.000 920.000.000
800.000.000
34.930.000
143.050.000 50.000.000
0
20.000.000 100.000.000 1.225.580.000 358.400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
2
10
A
2
0
4
17
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
A
2
0
4
17
1
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
2
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 120 de 347
JEPLAN
DPLAN
JONA
COGAC
2015
2015
2015
2015 867.180.000
34.930.000
93.050.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
61.200.000 61.200.000
0
0
0
0
0
0
0
5.400.000
0
0
0
5.400.000 0
0
10.304.657.502 4.500.000.000 5.804.657.502
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
654.320.000
0
14.000.000
0
654.320.000
14.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 121 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
CAVNA
COFNA
GATAF
JEDHU
2015
2015
2015
2015
8.263.679.375 8.263.679.375 0 0
18.000.000 18.000.000 0 0
68.813.500 68.813.500 0 0
34.798.094 34.798.094 0 0
8.263.679.375 300.000.000
18.000.000 0
68.813.500 6.800.000
34.798.094 0
300.000.000
6.800.000
0
0
0
0
50.000.000
0
0
6.155.794
50.000.000 2.109.000.000
0
41.343.500
6.155.794 13.792.300
0
41.343.500 12.000.000
13.792.300 0
157.000.000
1.552.000.000
400.000.000 1.804.679.375 500.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 122 de 347
CAVNA
COFNA
GATAF
JEDHU
2015
2015
2015
2015
904.679.375
12.000.000
400.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.000.000.000 4.000.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.000.000
8.670.000
14.850.000
18.000.000
8.670.000
14.850.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 123 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
23
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
10
A
2
0
4
5
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
3
10
A
2
0
4
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
5
4
10
A
2
0
4
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
DIPER
DIBES
DINCOR
DIABA
2015
2015
2015
2015
5.362.691.000 5.362.691.000 0 0
2.159.167.438 2.159.167.438 0 0
5.126.660.000 5.126.660.000 0 0
79.563.013.864 79.563.013.864 0 0
5.362.691.000 0
2.159.167.438 120.530.000
5.126.660.000 0
79.563.013.864 0
22.711.200
18.066.000 8.000.000 71.752.800
0
0
0
0
1.860.000
0
4.160.000
3.000.000
1.860.000 2.450.000
58.993.308
4.160.000 40.000.000
3.000.000 74.878.128.634 45.667.750.000 28.604.253.500
578.125.134
6.374.000 2.450.000 0
52.619.308 322.370.000
7.270.000
40.000.000 0
28.000.000 0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
7
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10
TRA NSP ORTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
7
2
10
7
3
10
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 124 de 347
DIPER
DIBES
DINCOR
DIABA
2015
2015
2015
2015
10.100.000
305.000.000
0
0
0
220.000.000 220.000.000
0
0
0
0
0
201.300.000
0
0
0
201.300.000 0
0
0
0
36.700.000 36.700.000
2.781.531.439 2.781.531.439 0
5.358.381.000 3.639.381.000 1.719.000.000 0
0
697.500.000
0
0
697.500.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.285.974.130
0
0
1.285.974.130 0
0
0
0
0
170.000.000 170.000.000
4.348.300.000
1.680.353.791
0
4.348.300.000 0
1.609.653.612 70.700.179
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 125 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
DICOMEX
DIEF
DISEG
DITIC
2015
2015
2015
2015
112.527.500 112.527.500 0 0
12.962.035.781 12.962.035.781 121.329.484 121.329.484 6.000.000 107.729.484
2.783.619.912 2.783.619.912 0 0
11.452.606.910 11.452.606.910 0 0
2.783.619.912 56.810.600
11.452.606.910 2.416.882.148
8.000.000
43.600.000 92.641.000 532.693.675 1.482.208.000
7.600.000 112.527.500 0
12.840.706.297 0
45.000.000 3.810.600
60.000.000 205.739.473 105.350.000 105.350.000
0
0
0
0
0
15.000.000
2.800.000
0
0
15.000.000 503.673.106
2.800.000 1.170.000.000
42.000.000 67.537.500
117.907.254 80.800.490
0
0
66.220.821
790.000.000
129.207.041 1.164.400.549
380.000.000 1.308.295.390
168.223.360
123.840.000 50.000.000 455.455.390
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
9
A
2
0
4
9
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
1 2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
10
S E G UR O S
10
OTROS SEGUROS
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 126 de 347
DICOMEX
DIEF
DISEG
DITIC
2015
2015
2015
2015
582.000.000 384.177.189 30.000.000
0
345.000.000 334.000.000 4.929.279.372
0
51.000.000
0
0
51.000.000 0
0
12.689.206.297 545.346.943 12.095.319.426 48.539.928
0
0
0
0
0
0
0
918.840.411
0
0
0
918.840.411 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.895.246
0
112.527.500
151.500.000
63.895.246 10.000.000
210.000.000
112.527.500
151.500.000
10.000.000
210.000.000
4.929.279.372 0
1.310.000.000
810.000.000 500.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 127 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
DIANE
JINEN
DICI
AGR INGLAT
2015
2015
2015
2015
995.251.500 995.251.500 0 0
4.099.581.146 4.099.581.146 0 0
852.343.371 852.343.371 0 0
22.000.000 22.000.000 0 0
995.251.500 0
4.099.581.146 2.800.000
852.343.371 20.000.000
22.000.000 0
600.000
2.200.000
20.000.000 0
0
322.423.371
0
0
7.430.000
322.423.371 0
0
995.251.500
7.430.000 370.000
0
0
995.251.500
370.000
0
15.000.000
249.920.000 236.320.000 13.600.000
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 128 de 347
DIANE
JINEN
DICI
AGR INGLAT
2015
2015
2015
2015
15.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.981.981.146 11.000.000
0
0
0
3.970.981.146 0
0
7.000.000 7.000.000
0
92.000.000
260.000.000
15.000.000
92.000.000
260.000.000
15.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 129 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
AGR EEUU
AGR REP DOM
AGR VENE
AGR PERU
2015
2015
2015
2015
22.000.000 22.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
22.000.000 0
15.000.000 0
15.000.000 0
15.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 130 de 347
AGR EEUU
AGR REP DOM
AGR VENE
AGR PERU
2015
2015
2015
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000.000 7.000.000
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
15.000.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
15.000.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 131 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
AGR ECU
AGR BRASIL
AGR HON
AGR CHILE
2015
2015
2015
2015
15.000.000 15.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
18.000.000 18.000.000 0 0
15.000.000 0
15.000.000 0
15.000.000 0
18.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 132 de 347
AGR ECU
AGR BRASIL
AGR HON
AGR CHILE
2015
2015
2015
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
11.500.000
8.500.000
8.500.000
8.500.000
11.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 133 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
GASTOS GENERALES
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
8
10
NOTA RIA DO
2
0
3
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
A
2
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
3 4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
4
2
10
DOTA CIÓN
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
AGR MEX
AGR ALEM
REP OMI
AGR JAMAICA
2015
2015
2015
2015
15.000.000 15.000.000 0 0
20.000.000 20.000.000 0 0
30.000.000 30.000.000 0 0
15.000.000 15.000.000 0 0
15.000.000 0
20.000.000 0
30.000.000 0
15.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015
CONCEPTO DEL RUBRO
T ip o
Cta
Sub C
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
5
10
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
5
13
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
10
CORREO
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
6
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
2
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
9
10
S E G UR O S
A
2
0
4
9
10
OTROS SEGUROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
13
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
1 2
A
2
0
4
11
A
2
0
4
17
A
2
0
4
17
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
2
0
4
18
10
C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
A
2
0
4
20
10
GA ST OS R ESER VA D OS
A
2
0
4
20
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
A
2
0
4
20
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
1
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
21
4
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
15
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
Autoridad: JEPLAN
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
1
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
41
3
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
41
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
4
41
14
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
Página 134 de 347
AGR MEX
AGR ALEM
REP OMI
AGR JAMAICA
2015
2015
2015
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.500.000 6.500.000
6.500.000 6.500.000
10.000.000 10.000.000
6.500.000 6.500.000
8.500.000
13.500.000
20.000.000
8.500.000
8.500.000
13.500.000
20.000.000
8.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 135 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
001
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN1 FNC FSUCA FSUBCA C5KMT GUCA ESCUG EVIPE EANCAR ESIN BIM12 BIM13 BAMIM1 GRUCON-C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" FUERZA NAVAL DEL CARIBE FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE BUQUE ESCUELA ARC "GLORIA" GUARDACOSTAS DEL CARIBE ESCUELA DE GUARDACOSTAS ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL BATALLÓN DE I.M. N° 12 BATALLÓN DE I.M. N° 13 BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. N° 1 GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
16.347.320.442 1.261.411.888 1.824.394.045 595.200.000 1.050.733.508 997.572.521 310.496.905 180.840.000 89.699.310 58.408.000 630.425.779 378.279.174 307.170.977 115.277.522
24.147.230.071
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
8
10
NOTA RIA DO
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
1 2 13
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BN1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
16.347.320.442 16.347.320.442 8.229.626.070 8.229.626.070 18.776.000 8.210.469.295 380.775 8.117.694.372 32.170.000 10.000.000 5.000.000 10.370.000 2.750.000 1.050.000 3.000.000 50.350.000 50.350.000 960.689.450 311.680.000 90.000.000 90.000.000 84.000.000 76.589.000 222.620.450 5.000.000 80.800.000 1.020.213.982 300.000.000 214.000.000 30.000.000 70.213.982 238.000.000 120.000.000 48.000.000 123.000.000 3.000.000 120.000.000 5.000.000 3.000.000 2.000.000 4.773.270.940 2.536.620.450 1.555.000.000 196.500.000 412.410.490 72.740.000 62.000.000 62.000.000 950.000.000 950.000.000 141.000.000 141.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
2
4
4
4
5
4
6
9
2
2
15
17
6
10
10
10
10
10
10
10
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
EQUIP O DE SISTEM A S
EQUIP O DE CA FETERÍA
M OB ILIA RIO Y ENSERES
DOTA CIÓN
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10.370.000 10.370.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.750.000 2.750.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.050.000 1.050.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
50.350.000 350.000 50.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
311.680.000 1.680.000 310.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
84.000.000 2.000.000 82.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
76.589.000 1.800.000 74.789.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
238.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
12.700.000
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
0
4
4
5
8
9
7
10
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
120.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
105.000.000 2
Saldo P artida A ño
225.300.000
15.000.000
A
P artida DIP ROE
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
48.000.000 10.000.000 38.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
72.740.000 10.000.000 500.000 10.000.000 2.000.000 3.600.000 4.000.000 640.000 2.000.000 40.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida DIP ROE Saldo P artida A ño
P artida FNC P artida FSUCA P artida GUCA P artida ESCUG P artida EVIP E P artida B IM 12 P artida B IM 13 P artida GRUCON-C Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
62.000.000 8.000.000 54.000.000
A
2
0
4
11
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
950.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
165.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
785.000.000
Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
A
2
0
4
10
2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
21
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
4 13
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
FNC
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
DIEF
FNC
CBN1
1.261.411.888 1.261.411.888 1.261.411.888 14.000.000 5.000.000 9.000.000 5.000.000 5.000.000 733.163.872 43.796.000 49.692.122 73.300.000 58.024.000 14.691.500 112.918.000 495.000 284.004.000 96.243.250 367.247.684 97.400.000 33.000.000 24.000.000 147.710.000 63.637.684 1.500.000 17.100.000 9.100.000 8.000.000 30.500.000 21.000.000 9.500.000 61.160.332 41.431.750 19.728.582 20.000.000 20.000.000 13.240.000 13.240.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
4
15
17
10
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
73.300.000 2.300.000 71.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
58.024.000 424.000 57.600.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida ID-FNC Saldo P artida A ño
P artida ID-FNC Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 140 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA NAVAL DEL CARIBE
2
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
4
18
22
10
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
VÍVERES
14.691.500 191.500 14.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
284.004.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
60.000.000 224.004.000 A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
5
6
10
10
8
2
1
2
10
10
10
10
SERVICIO DE A SEO
CORREO
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
P artida ID-FNC Saldo P artida A ño
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
63.637.684
T O T A L P A R T ID A A ÑO
20.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
43.637.684
Saldo P artida A ño
9.100.000 1.000.000 8.100.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
41.431.750
T O T A L P A R T ID A A ÑO
13.333.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
28.098.750
Saldo P artida A ño
19.728.582
T O T A L P A R T ID A A ÑO
19.728.582
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
P artida ID-FNC Saldo P artida A ño
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 141 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
3 1 4 13
10 10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
FSUCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
DIEF
FSUCA
CBN1
1.824.394.045 1.824.394.045 1.824.394.045 55.830.000 10.390.000 13.550.000 18.510.000 5.900.000 1.440.000 3.090.000 1.350.000 1.600.000 29.871.600 200.000 29.671.600 16.280.000 16.280.000 1.135.687.676 34.685.205 25.997.830 2.970.000 73.853.498 130.919.195 8.049.630 243.791.887 6.832.325 608.588.106 491.340.421 17.650.000 105.516.152 14.395.828 322.778.441 11.000.000 20.000.000 14.147.000 14.147.000 47.373.342 47.373.342 5.000.000 5.000.000 28.864.006 28.864.006
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
47.373.342
T O T A L P A R T ID A A ÑO
16.666.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
30.707.342
Saldo P artida A ño
OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUCA se encuentra la asignación de la ESUP y el ARC Punta Espada acuerdo Conciliación.
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 142 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
8
10
SOFTWA RE
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
3 1 13
10 10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
FSUBCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
DIEF
FSUBCA
CBN1
595.200.000 595.200.000 595.200.000 16.267.009 3.000.000 77.900 6.189.109 7.000.000 15.830.000 15.830.000 290.123.493 4.336.000 3.005.000 20.200.200 21.976.051 33.098.590 150.000 104.480.127 102.877.525 257.229.498 137.829.498 5.000.000 100.400.000 11.000.000 3.000.000 1.050.000 1.050.000 12.000.000 12.000.000 2.700.000 2.700.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
12.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
5.300.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
6.700.000
Saldo P artida A ño
OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUBCA se encuentra la asignación de la ESUB y la UCSU-C acuerdo Conciliación.
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 143 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BUQUE ESCUELA ARC "GLORIA"
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
6
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
19
A
2
0
4
19
A
2
0
4
19
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
2
10
SOSTENIM IENTO
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
C5KMT
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
DIEF
C5KMT
CBN1
1.050.733.508 1.050.733.508 1.050.733.508 14.000.000 4.000.000 10.000.000 5.000.000 5.000.000 820.833.508 22.000.000 90.000.000 15.000.000 45.000.000 5.900.000 60.000.000 300.000.000 282.933.508 30.000.000 25.000.000 5.000.000 23.800.000 800.000 23.000.000 6.000.000 6.000.000 1.100.000 500.000 600.000 150.000.000 120.000.000 30.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 144 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GUARDACOSTAS DEL CARIBE
6
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
10
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
1 13
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
GUCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
DIEF
GUCA
CBN1
997.572.521 997.572.521 997.572.521 34.600.000 8.000.000 19.000.000 5.100.000 2.500.000 7.200.000 7.200.000 1.300.000 1.300.000 402.411.848 30.635.635 2.215.000 8.960.000 3.500.000 35.954.712 42.600.230 3.205.800 4.550.000 67.700.144 4.803.847 51.480.326 146.806.154 520.720.690 71.109.362 25.800.000 12.485.500 376.325.828 20.000.000 15.000.000 3.000.000 3.000.000 6.051.500 1.251.500 3.000.000 1.800.000 9.000.000 9.000.000 13.288.483 13.288.483
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
9.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.666.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
6.334.000
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE GUARDACOSTAS
7
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
5
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
1 13
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
ESCUG
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
DIEF
ESCUG
CBN1
310.496.905 310.496.905 310.496.905 13.637.000 3.957.000 9.180.000 500.000 54.936.000 14.000.000 2.060.000 4.120.000 6.180.000 1.751.000 1.545.000 25.280.000 36.829.855 5.150.000 3.347.500 17.304.000 11.028.355 25.529.050 1.030.000 24.499.050 5.565.000 5.050.000 515.000 4.000.000 4.000.000 170.000.000 170.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
10
5
1
8
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
SERVICIO DE A SEO
4.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.666.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
2.334.000
Saldo P artida A ño
17.304.000 4.200.000 13.104.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 146 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE VIGILANCIA DE PUNTA ESPADA
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
EVIPE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
DIEF
EVIPE
CBN1
180.840.000 180.840.000 180.840.000 7.540.000 400.000 7.140.000 6.900.000 6.900.000 52.400.000 1.610.000 999.000 504.550 2.700.950 5.999.593 9.113.509 20.873.617 10.598.781 114.000.000 111.000.000 3.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN AERONAVAL DE CARTAGENA
9
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
5
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
EANCAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
DIEF
EANCAR
CBN1
89.699.310 89.699.310 89.699.310 4.600.000 1.600.000 3.000.000 1.400.000 1.400.000 33.644.310 3.821.400 3.120.000 1.223.000 4.525.539 4.117.400 2.850.800 3.142.000 10.844.171 46.805.000 30.000.000 2.640.000 500.000 7.915.000 3.750.000 1.500.000 500.000 1.350.000 350.000 1.000.000 1.700.000 300.000 1.400.000 200.000 200.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
3.750.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
3.750.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 148 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE INTELIGENCIA NAVAL
10
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
5
10
ESIN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
DIEF
ESIN
CBN1
58.408.000 58.408.000 58.408.000 7.200.000 7.200.000 3.500.000 3.500.000 21.298.512 2.090.000 10.000.000 6.118.512 3.090.000 15.273.816 4.532.000 3.278.181 7.463.635 11.135.672 9.746.582 1.389.090
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 149 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 12
11
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
10 10
2
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
5
10
SUSCRIP CIONES
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
A R R E N D A M IE N T O S
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
BIM12
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
DIEF
BIM12
CBN1
630.425.779 630.425.779 630.425.779 6.300.000 800.000 2.000.000 3.500.000 38.900.000 38.900.000 5.000.000 5.000.000 287.105.620 13.000.000 40.000.000 114.000.000 33.892.050 18.603.220 46.000.000 21.610.350 236.500.000 105.000.000 2.000.000 4.000.000 123.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.120.159 2.000.359 2.119.800 36.000.000 6.000.000 30.000.000 14.500.000 14.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 13
12
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
10
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
2
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
6
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
BIM13
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
DIEF
BIM13
CBN1
378.279.174 378.279.174 378.279.174 8.800.000 5.000.000 3.800.000 7.550.000 7.550.000 195.609.646 7.088.926 30.906.582 19.960.038 34.914.140 38.713.563 29.666.717 3.087.000 31.272.680 156.666.528 55.000.000 27.400.000 6.948.500 67.318.028 2.595.000 2.595.000 3.578.000 1.575.000 2.003.000 3.480.000 3.480.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 151 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE MOVILIDAD DE I.M. N° 1
13
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
11
10
EQUIP O M EDICO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
5 13
10
SUSCRIP CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BAMIM1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
DIEF
BAMIM1
CBN1
307.170.977 307.170.977 307.170.977 17.735.000 6.325.000 3.500.000 5.000.000 2.200.000 710.000 11.000.000 500.000 10.500.000 7.500.000 7.500.000 194.448.697 12.000.000 27.080.000 3.140.000 27.066.812 15.415.540 3.051.500 69.718.960 830.000 36.145.885 55.457.280 20.000.000 10.000.000 4.000.000 18.000.000 3.457.280 5.500.000 2.000.000 3.500.000 2.000.000 2.000.000 13.530.000 13.530.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL CARIBE
14
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
22
10
VÍVERES
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
21
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
A
2
0
4
21
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
4
4
GRUCON-C
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
DIEF
GRUCON-C
CBN1
115.277.522 115.277.522 115.277.522 1.500.000 1.500.000 2.820.000 820.000 2.000.000 35.208.863 8.582.000 6.575.400 5.791.548 4.303.415 3.000.000 6.956.500 73.448.659 4.212.000 2.020.000 67.216.659 2.300.000 2.300.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
002
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENAP
1
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
2.074.437.172
2.074.437.172
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
2
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
10
IM P UESTO DE VEHICULO
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
1
1 7 2 13
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
TRA NSP ORTE
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
ENAP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
DIEF
ENAP
CLEN
2.074.437.172 2.074.437.172 11.039.013 11.039.013 11.039.013 2.063.398.159 26.000.000 26.000.000 1.293.824.800 165.000.000 40.000.000 30.000.000 220.000.000 15.000.000 270.500.000 237.000.000 10.000.000 306.324.800 438.573.359 438.573.359 30.000.000 30.000.000 245.000.000 245.000.000 30.000.000 30.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
11
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
245.000.000 20.000.000 225.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
004
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN2 FNP FSUPA GANPA CEF GRUCON-P
1 2 3 4 5 6
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA" FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO CENTRO DE EVALUACIÓN DE LA FLOTA GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACIFICO
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
2.950.003.392 475.519.200 1.741.416.387 255.854.500 39.670.000 178.514.710
5.640.978.189
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
3
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
6
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
5
10
SUSCRIP CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
2 4 13
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BN2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
DIEF
BN2
CBN2
2.950.003.392 2.950.003.392 566.245.733 566.245.733 2.045.733 564.200.000 2.383.757.659 42.000.000 24.000.000 13.000.000 5.000.000 53.000.000 53.000.000 501.471.714 80.000.000 20.000.000 12.174.542 40.736.192 34.999.995 44.999.986 10.957.335 5.304.500 117.299.130 12.000.000 123.000.034 728.521.673 318.571.673 117.000.000 20.000.000 250.000.000 22.950.000 17.000.000 2.000.000 15.000.000 1.500.000 1.500.000 493.340.000 287.000.000 183.000.000 23.340.000 464.000.000 464.000.000 11.229.000 11.229.000 71.695.272 71.695.272
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
287.000.000 72.000.000 215.000.000
A
2
0
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
71.695.272
T O T A L P A R T ID A A ÑO
16.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
55.695.272
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA NAVAL DEL PACÍFICO
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
FNP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
DIEF
FNP
CBN2
475.519.200 475.519.200 475.519.200 26.400.000 1.400.000 25.000.000 11.000.000 11.000.000 10.165.426 10.165.426 290.453.774 8.000.000 12.500.000 28.200.000 13.915.500 7.682.600 6.000.000 31.000.000 160.000.000 23.155.674 95.000.000 47.000.000 48.000.000 19.500.000 4.500.000 15.000.000 5.500.000 1.000.000 4.500.000 17.500.000 17.500.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
4
15
17
10
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
28.200.000 3.000.000 25.200.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
13.915.500 915.500 13.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida ID-FNP Saldo P artida A ño
P artida ID-FNP Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
3 13
10
FSUPA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
DIEF
FSUPA
CBN2
1.741.416.387 1.741.416.387 1.741.416.387 158.596.936 41.072.900 10.200.000 26.830.000 7.198.600 6.000.000 26.245.436 24.050.000 17.000.000 25.953.000 760.000 25.193.000 9.400.000 9.400.000 966.496.407 24.382.137 4.336.670 45.976.547 92.649.702 5.204.586 268.860.000 7.972.211 517.114.554 537.340.671 22.300.000 55.312.302 458.228.369 1.500.000 11.674.373 11.674.373 31.955.000 31.955.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
1
4
22
20
10
10
EQUIP O DE B OM B EO
REP UESTOS
24.050.000 18.450.000 5.600.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
268.860.000 268.700.000 160.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida JDI-FNP Saldo P artida A ño
P artida JDI-FNP Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL PACÍFICO
3
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
5
23
6
10
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
517.114.554 20.000.000 497.114.554
T O T A L P A R T ID A A ÑO
458.228.369 458.228.369 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida JDI-FNP Saldo P artida A ño
P artida JDI-FNP Saldo P artida A ño
OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FSUPA se encuentra la asignación del CENPA y de JDI-FNP acuerdo Conciliación.
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO AERONAVAL DEL PACÍFICO
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O A GRÍCOLA
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
12
10
M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
13
GANPA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
DIEF
GANPA
CBN2
255.854.500 255.854.500 255.854.500 6.000.000 6.000.000 108.854.500 7.000.000 11.000.000 5.000.000 13.000.000 8.500.000 64.354.500 119.500.000 52.500.000 26.000.000 35.000.000 6.000.000 5.500.000 1.000.000 4.500.000 16.000.000 16.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
CENTRO DE EVALUACIÓN DE LA FLOTA
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
0
4
7
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
6
CEF
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
DIEF
CEF
CBN2
39.670.000 39.670.000 39.670.000 19.500.000 500.000 3.000.000 12.000.000 4.000.000 2.150.000 2.150.000 17.291.000 6.825.000 3.324.000 1.650.000 1.500.000 3.992.000 729.000 729.000
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL PACÍFICO
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
3
10
GRUCON-P
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
DIEF
GRUCON-P
CBN2
178.514.710 178.514.710 178.514.710 12.000.000 2.500.000 3.500.000 6.000.000 32.200.000 32.200.000 13.500.000 13.500.000 91.364.710 20.000.000 24.057.471 4.185.000 2.794.805 983.475 28.343.959 11.000.000 28.200.000 3.200.000 25.000.000 750.000 350.000 400.000 500.000 500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
005
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
CALOGIM CIMAR BRIM3 BPNM70 DUF
1 2 3 4 5
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M. COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA BRIGADA DE I.M. N° 3 BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70 DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES
1.739.813.729 10.527.788.800 697.879.079 246.034.767 132.452.500
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
13.343.968.875
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
3
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
6
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
2
10
3
EM B A LA JE Y A CA RREO IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
SUSCRIP CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
3
10
GA S NA TURA L
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
4
11
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
5
10 10
2 13
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
CALOGIM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
DIEF
CALOGIM
CALOGIM
1.739.813.729 1.739.813.729 64.557.000 64.557.000 21.538.000 43.019.000 1.675.256.729 30.722.955 30.722.955 125.000.000 125.000.000 290.000.000 16.000.000 90.000.000 40.000.000 16.000.000 14.000.000 2.000.000 100.000.000 12.000.000 289.750.000 46.000.000 30.000.000 3.750.000 200.000.000 10.000.000 37.837.000 37.837.000 3.090.000 3.090.000 674.646.774 406.728.000 120.418.574 132.804.000 13.696.200 1.000.000 207.000.000 207.000.000 17.210.000 17.210.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
8
11
7
2
10
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
1.000.000 1.000.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
207.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
40.000.000 167.000.000
P artida DUF Saldo P artida A ño
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA
2
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
3
10
M A NTENIM IENTO DE M A TERIA L Y EQUIP O DE GUERRA
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS C O M P R A D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
18
3
10
A
2
0
4
19
10
S O S T E N IM IE N T O D E S E M O V IE N T E S
A
2
0
4
19
1
10
M A TERIA L VETERINA RIO
A
2
0
4
19
2
10
SOSTENIM IENTO
A
2
0
4
19
3
10
OTROS P A RA EL SOSTENIM IENTO DE SEM OVIENTES
CIMAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
10.527.788.800 10.527.788.800 10.527.788.800 77.600.000 3.600.000 44.000.000 30.000.000 11.250.000 350.000 10.900.000 36.500.000 36.500.000 6.373.020.000 3.020.864.000 584.000.000 210.000.000 40.169.625 2.078.775 15.907.600 2.000.000.000 500.000.000 485.000.000 380.000.000 5.000.000 100.000.000 2.390.000.000 90.000.000 2.300.000.000 36.000.000 36.000.000 80.000.000 1.038.418.800 190.800.000 761.618.800 86.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
6
19
19
7
1
2
10
10
10
TRA NSP ORTE
M A TERIA L VETERINA RIO
SOSTENIM IENTO
2.300.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.000.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
1.300.000.000
Saldo P artida A ño
190.800.000 800.000 190.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
761.618.800 1.618.800 760.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida EGB A R Saldo P artida Unidades A RC
P artida EGB A R Saldo P artida Unidades A RC
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 167 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BRIGADA DE I.M. N° 3
3
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
10
SUSCRIP CIONES
5
BRIM3
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
DIEF
BRIM3
CALOGIM
697.879.079 697.879.079 697.879.079 49.500.000 1.500.000 24.000.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 518.379.079 15.000.000 10.000.000 25.000.000 20.000.000 6.000.000 56.000.000 100.000.000 286.379.079 129.000.000 60.000.000 15.000.000 54.000.000 1.000.000 1.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 70
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
BPNM70
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
DIEF
BPNM70
CALOGIM
246.034.767 246.034.767 246.034.767 1.500.000 1.500.000 10.000.000 10.000.000 165.534.767 1.500.000 9.000.000 6.000.000 63.534.767 21.000.000 23.500.000 1.000.000 40.000.000 69.000.000 63.000.000 6.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DEPARTAMENTO DE UNIDADES FLUVIALES
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
9
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
10
5 13
10
SUSCRIP CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
DUF
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
DIEF
DUF
CALOGIM
132.452.500 132.452.500 132.452.500 12.000.000 12.000.000 6.000.000 6.000.000 49.356.527 5.200.000 1.750.000 13.429.736 14.000.000 5.500.000 500.000 8.976.791 52.735.973 30.389.260 10.500.000 11.846.713 960.000 960.000 11.400.000 11.400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
006
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM2 BRIM2 BIM21 BIM22 BIM23 BFIM24 GAULA BTURA GAPO
1 2 3 4 5 6 7 8
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2 BRIGADA DE I.M. N° 2 BATALLÓN DE I.M. N° 21 BATALLÓN DE I.M. N° 22 BATALLÓN DE I.M. N° 23 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 24 GAULA BUENAVENTURA GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
2.883.968.645 47.830.899 153.537.531 266.461.953 211.046.726 279.954.274 57.589.680 843.438.705
4.743.828.413
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
5
10
CONTRIB UCIONES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
4
10 10
2 5
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
SUSCRIP CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
3
10
GA S NA TURA L
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
2
BACAIM2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
DIEF
BACAIM2
CBACAIM2
2.883.968.645 2.883.968.645 565.674.588 565.674.588 2.375.600 561.460.870 1.838.118 2.318.294.057 33.780.000 4.000.000 13.000.000 5.600.000 2.600.000 2.600.000 1.980.000 4.000.000 31.600.000 31.600.000 2.270.000 2.270.000 305.873.432 24.000.000 15.616.000 82.397.114 2.500.000 23.200.000 12.700.000 3.008.400 68.500.000 1.751.918 4.000.000 68.200.000 82.520.000 1.000.000 81.520.000 2.000.000 2.000.000 800.000 800.000 1.402.450.625 122.920.200 1.093.000.000 113.544.625 72.985.800 457.000.000 457.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 172 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 2
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
68.500.000,00 7.497.501,39 61.002.498,61
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
2
0
4
11
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
81.520.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
81.121.482
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
398.518 A
T O T A L P A R T ID A A ÑO
Saldo P artida A ño
457.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
143.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
314.000.000
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BRIGADA DE I.M. N° 2
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
5
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS SUSCRIP CIONES
2
BRIM2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
DIEF
BRIM2
CBACAIM2
47.830.899 47.830.899 47.830.899 15.970.000 15.970.000 28.067.899 3.229.374 9.600.000 4.738.525 8.000.000 500.000 2.000.000 3.793.000 3.000.000 793.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 21
3
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
1
BIM21
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
DIEF
BIM21
CBACAIM2
153.537.531 153.537.531 153.537.531 9.167.800 1.247.800 500.000 1.100.000 5.700.000 620.000 20.432.384 20.432.384 3.200.000 3.200.000 110.653.547 4.500.000 36.333.157 4.600.000 7.080.000 19.000.000 28.000.000 11.140.390 7.203.640 2.370.000 960.000 3.873.640 2.880.160 2.880.160
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
19.000.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
11.397.801,36
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
7.602.198,64 A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
Saldo P artida A ño
3.873.640
T O T A L P A R T ID A A ÑO
3.752.600
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
121.040
Saldo P artida A ño
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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Página 175 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 22
4
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
23
10
EQUIP O DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
5
12
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
10
CORREO
2
BIM22
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
DIEF
BIM22
CBACAIM2
266.461.953 266.461.953 266.461.953 36.140.514 2.500.000 5.500.000 340.000 2.690.000 900.000 9.110.514 15.100.000 4.135.000 140.000 3.995.000 172.788.039 1.360.000 990.000 10.000.000 70.000.000 5.000.000 2.992.755 12.193.359 25.000.000 2.234.000 8.017.925 35.000.000 52.348.400 2.680.000 31.588.400 6.540.000 11.540.000 1.050.000 1.050.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
25.000.000,00 5.849.939,61 19.150.060,39
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
31.588.400
T O T A L P A R T ID A A ÑO
31.588.400
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 176 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 23
5
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
2 2 13
10
CORREO
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BIM23
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
DIEF
BIM23
CBACAIM2
211.046.726 211.046.726 211.046.726 20.708.000 3.200.000 9.000.000 2.418.000 4.750.000 1.340.000 10.000.000 10.000.000 132.044.428 4.000.000 675.000 7.600.000 25.000.000 9.310.000 6.200.000 7.797.500 52.652.000 1.625.000 17.184.928 14.585.918 4.800.000 9.785.918 1.500.000 1.500.000 27.500.000 27.500.000 4.708.380 4.708.380
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
5
20
6
10
10
REP UESTOS
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
52.652.000,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
17.262.977,73
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
35.389.022,27
Saldo P artida A ño
9.785.918
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.785.918
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 24
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
6 3 3
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
10
BFIM24
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
DIEF
BFIM24
CBACAIM2
279.954.274 279.954.274 279.954.274 35.371.300 4.207.600 2.943.700 16.100.000 6.150.000 5.530.000 440.000 21.859.600 522.000 21.337.600 193.018.374 3.531.500 9.724.000 11.890.500 11.000.000 7.000.000 2.736.000 88.214.174 15.000.000 43.922.200 24.705.000 24.705.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 3.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
5
20
6
10
10
REP UESTOS
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
88.214.174,00
T O T A L P A R T ID A A ÑO
20.406.491,91
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
67.807.682,09
Saldo P artida A ño
24.705.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
24.175.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
530.000
Saldo P artida A ño
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Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GAULA BUENAVENTURA
7
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
A
2
0
4
5
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
4
10 10
2 3
10
GAULA BTURA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
57.589.680 57.589.680 57.589.680 10.700.000 3.000.000 7.700.000 9.200.000 9.200.000 6.000.000 6.000.000 27.649.680 1.500.000 10.549.680 7.100.000 1.600.000 900.000 2.000.000 4.000.000 2.540.000 2.540.000 1.500.000 1.500.000
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
DIEF
GAULA BTURA CBACAIM2
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GUARDACOSTAS DEL PACÍFICO
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2 3 13
10
GAPO
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
DIEF
GAPO
CBACAIM2
843.438.705 843.438.705 843.438.705 52.143.032 2.600.000 4.900.000 32.000.000 5.487.032 2.460.000 3.150.000 1.546.000 35.200.000 4.000.000 31.200.000 432.735.673 22.000.000 7.810.000 13.902.173 20.000.000 1.040.000 25.000.000 4.000.000 25.000.000 150.000.000 23.983.500 140.000.000 318.160.000 231.000.000 8.160.000 59.000.000 20.000.000 1.700.000 1.700.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
150.000.000 42.580.946 107.419.054
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
59.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
48.976.600
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
10.023.400
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
007
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
JINA
1
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
10.013.997.188
10.013.997.188
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
11
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
2
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
10
IM P UESTO DE VEHICULO
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
11
A
2
0
4
20
A
2
0
4
20
A
2
0
4
20
9 2
10
M A N T E N IM IE N T O
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
GA ST OS R ESER VA D OS
1
10
GA STOS RESERVA DOS B IENES
2
10
GA STOS RESERVA DOS SERVICIOS
JINA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JINA
DADIN
DIEF
JINA
DADIN
DIEF
JINA
DADIN
DIEF
JINA
DADIN
DIEF
JINA
DADIN
10.013.997.188 10.013.997.188 52.928.510 52.928.510 52.928.510 9.961.068.678 100.000.000 100.000.000 85.000.000 85.000.000 9.776.068.678 749.735.000 9.026.333.678
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
008
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENSB C5KLW CCON1 EGSAM EGBAR EGBAL EGUP GANCA ESCAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA" BUQUE ARC "QUITASUEÑO" COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
3.584.233.041 161.041.680 83.000.000 204.512.079 94.140.095 40.477.183 47.052.523 800.118.969 39.994.027
5.054.569.597
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
5
10
CONTRIB UCIONES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
1
10
CORREO
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
3
10
GA S NA TURA L
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
2
1 2
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
ENSB
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
DIEF
ENSB
CLENS
3.584.233.041 3.584.233.041 1.156.789.360 1.156.789.360 72.874.850 1.077.614.510 6.300.000 2.427.443.681 24.000.000 24.000.000 514.948.507 97.362.695 85.000.000 90.000.000 2.239.160 78.509.201 161.837.451 320.500.000 240.500.000 80.000.000 3.000.000 3.000.000 1.289.995.174 415.395.174 824.000.000 9.520.000 39.580.000 1.500.000 7.000.000 7.000.000 268.000.000 268.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
8
8
8
8
1
2
3
7
10
10
10
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
ENERGÍA
GA S NA TURA L
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
415.395.174 45.995.174 369.400.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
824.000.000 240.000.000 584.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.520.000 2.400.000 7.120.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.500.000 1.500.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida adicio nal EGSA M Saldo P artida A ño
P artida adicio nal EGSA M Saldo P artida A ño
P artida adicio nal EGSA M Saldo P artida A ño
P artida 5KLW Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BUQUE ARC "QUITASUEÑO"
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
20
10
REP UESTOS
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
0
4
4
22
10
VÍVERES
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
C5KLW
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
DIEF
C5KLW
CLENS
161.041.680 161.041.680 161.041.680 10.319.680 3.758.500 285.980 2.270.000 1.100.000 2.905.200 7.500.000 7.500.000 2.800.000 2.800.000 82.000.000 6.000.000 4.000.000 5.000.000 10.000.000 1.000.000 6.000.000 50.000.000 57.022.000 3.022.000 54.000.000 1.400.000 1.400.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO CONJUNTO DEL CARIBE N° 1
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
20
10
REP UESTOS
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
CCON1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
DIEF
CCON1
CLENS
83.000.000 83.000.000 83.000.000 5.100.000 5.100.000 37.000.000 5.000.000 4.000.000 9.000.000 19.000.000 40.900.000 7.900.000 1.000.000 23.000.000 9.000.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SANTA MARTA
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
10
CORREO
2
EGSAM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
DIEF
EGSAM
CLENS
204.512.079 204.512.079 204.512.079 10.157.563 3.000.000 600.000 1.300.000 500.000 2.900.000 1.857.563 157.034.315 2.323.359 8.240.000 10.277.621 6.821.158 1.000.000 2.100.000 74.005.023 10.649.400 41.617.754 36.291.128 12.730.800 2.711.608 848.720 20.000.000 1.029.073 1.029.073
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BARRANQUILLA
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
2
2 5
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
SUSCRIP CIONES
EGBAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
DIEF
EGBAR
CLENS
94.140.095 94.140.095 94.140.095 4.160.000 1.200.000 1.500.000 530.000 930.000 3.000.000 3.000.000 77.070.345 920.096 1.000.000 3.112.174 3.500.000 4.000.000 5.250.000 38.918.917 580.755 8.895.100 10.893.303 8.905.500 1.030.000 875.500 7.000.000 463.500 463.500 540.750 540.750
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 188 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE BALLENAS
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
20
10
REP UESTOS
4
4
22
10
VÍVERES
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
2
0
4
6
10
TRA NSP ORTE
7
EGBAL
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
DIEF
EGBAL
CLENS
40.477.183 40.477.183 40.477.183 12.300.000 4.500.000 1.700.000 3.000.000 3.100.000 665.000 665.000 22.613.066 1.113.066 3.000.000 9.000.000 4.000.000 5.500.000 4.899.117 4.899.117
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE PUERTO BOLÍVAR
7
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
22
10
VÍVERES
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
EGUP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
DIEF
EGUP
CLENS
47.052.523 47.052.523 47.052.523 9.490.000 3.000.000 2.250.000 690.000 850.000 1.200.000 1.500.000 4.136.000 4.136.000 1.200.000 1.200.000 32.226.523 2.785.000 3.305.693 1.157.685 2.100.000 17.233.707 624.000 5.020.438
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 190 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO AERONAVAL DEL CARIBE
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
6 13
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
GANCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
DIEF
GANCA
CLENS
800.118.969 800.118.969 800.118.969 2.390.000 1.500.000 890.000 32.690.000 32.690.000 338.832.056 3.500.000 8.500.000 50.000.000 30.000.000 40.000.000 4.000.000 30.000.000 2.832.056 170.000.000 411.000.000 270.000.000 65.000.000 5.000.000 40.000.000 16.000.000 15.000.000 8.500.000 1.500.000 7.000.000 1.500.000 1.500.000 5.206.913 5.206.913
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 191 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE AVIACIÓN NAVAL
9
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
3
10
ESCAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
DIEF
ESCAN
CLENS
39.994.027 39.994.027 39.994.027 9.106.900 7.006.900 1.500.000 600.000 1.200.000 1.200.000 21.783.338 6.757.143 5.422.624 725.000 8.878.571 4.500.000 2.500.000 2.000.000 2.203.789 1.000.000 1.203.789 1.200.000 1.200.000
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
009
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM1 GAULA SUCRE BFIM17 BFEIM BFIM16 EGUR ESCOFLU-T FTCN-73
1 2 3 4 5 6 7 8
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1 GAULA SUCRE BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17 BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M. BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL TURBO FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO "NEPTUNO"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
3.328.452.081 62.021.336 606.245.276 378.200.000 558.575.046 166.045.150 125.192.605 124.768.624
5.349.500.118
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
3
50
5
10
CONTRIB UCIONES
0
3
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
10
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
2 2 13
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BACAIM1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
DIEF
BACAIM1
CBACAIM1
3.328.452.081 3.328.452.081 263.263.496 263.263.496 10.016.370 98.238.521 3.380.000 151.628.605 3.065.188.585 16.471.226 12.000.000 4.471.226 29.913.700 1.913.700 28.000.000 40.000.000 40.000.000 502.856.186 27.616.818 2.500.000 55.548.000 44.043.341 72.000.000 56.963.140 4.000.000 100.000.000 2.147.514 138.037.373 269.400.000 155.000.000 19.500.000 11.900.000 75.000.000 8.000.000 3.700.000 3.700.000 12.000.000 1.300.000 8.700.000 2.000.000 1.581.046.378 552.757.644 846.001.329 134.287.405 48.000.000 76.601.095 76.601.095 530.000.000 530.000.000 3.200.000 3.200.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 1
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
4
4
4
4
4
50
50
50
50
8
8
8
8
11
2
3
5
90
1
2
3
6
2
10
10
10
10
10
10
10
10
10
IM P UESTO DE VEHICULO
IM P UESTO P REDIA L
CONTRIB UCIONES
OTROS IM P UESTOS
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
ENERGÍA
GA S NA TURA L
TELEFONO, FA X Y OTROS
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10.016.370 251.320 9.765.050
T O T A L P A R T ID A A ÑO
98.238.521 62.200.716 36.037.805
T O T A L P A R T ID A A ÑO
3.380.000 0 3.380.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
151.628.605 12.185.400 139.443.205
T O T A L P A R T ID A A ÑO
552.757.644 15.000.000 10.000.000 527.757.644
T O T A L P A R T ID A A ÑO
846.001.329 270.000.000 2.000.000 574.001.329
T O T A L P A R T ID A A ÑO
134.287.405 17.668.564 6.000.000 12.000.000 98.618.841
T O T A L P A R T ID A A ÑO
48.000.000 8.000.000 6.000.000 34.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
530.000.000 185.000.000 345.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida B FIM 16 - EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 - EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 - EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 - EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 P artida EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 P artida EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 P artida EGUR P artida adicio nal B FEIM Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 P artida EGUR Saldo P artida A ño
P artida B FIM 16 - EGUR Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GAULA SUCRE
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
20
10
COM P RESORES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
4
6 2 5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
SUSCRIP CIONES
GAULA SUCRE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
62.021.336 62.021.336 62.021.336 3.100.000 1.900.000 1.200.000 4.500.000 4.500.000 38.371.336 5.598.000 2.700.000 1.800.000 981.100 19.572.814 7.719.422 14.500.000 14.500.000 1.200.000 1.200.000 350.000 350.000
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
DIEF
GAULA SUCRE CBACAIM1
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APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 17
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
2 5 13
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
SUSCRIP CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BFIM17
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
DIEF
BFIM17
CBACAIM1
606.245.276 606.245.276 606.245.276 29.740.000 10.000.000 2.240.000 17.500.000 21.900.000 21.900.000 359.816.933 11.760.000 26.000.000 25.000.000 25.000.000 45.000.000 227.056.933 181.788.343 40.000.000 34.288.343 7.500.000 100.000.000 6.000.000 6.000.000 1.000.000 1.000.000 6.000.000 6.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE FUERZAS ESPECIALES DE I.M.
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
9
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
4
10
2 4
10
CORREO
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
BFEIM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
DIEF
BFEIM
CBACAIM1
378.200.000 378.200.000 378.200.000 2.600.000 2.600.000 60.000.000 60.000.000 117.000.000 11.000.000 6.000.000 8.000.000 7.000.000 18.000.000 1.000.000 21.000.000 45.000.000 177.600.000 16.500.000 46.600.000 4.500.000 110.000.000 1.000.000 1.000.000 20.000.000 20.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
6
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
1
10
2 13
10
CORREO
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BFIM16
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
DIEF
BFIM16
CBACAIM1
558.575.046 558.575.046 558.575.046 18.000.000 18.000.000 6.000.000 6.000.000 407.163.287 11.950.000 23.945.000 52.214.165 27.199.615 2.100.000 26.000.000 98.205.139 9.195.653 7.000.000 149.353.715 116.211.759 9.485.000 103.726.759 3.000.000 4.000.000 4.000.000 7.200.000 7.200.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
2
15
17
20
10
10
10
10
DOTA CIÓN
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
REP UESTOS
11.950.000 500.000 500.000 10.950.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
27.199.615 1.500.000 1.500.000 24.199.615
T O T A L P A R T ID A A ÑO
26.000.000 1.500.000 1.500.000 23.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
98.205.139 5.000.000 5.000.000 88.205.139
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. Nº 16
5
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
5
5
41
21
23
2
6
13
10
10
10
10
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
9.195.653 1.000.000 1.000.000 7.195.653
T O T A L P A R T ID A A ÑO
149.353.715 15.000.000 15.000.000 119.353.715
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.485.000 1.500.000 1.500.000 6.485.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
103.726.759 5.000.000 5.000.000 93.726.759
T O T A L P A R T ID A A ÑO
7.200.000 1.000.000 1.000.000 5.200.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
P artida A RC Rio A trato P artida A RC Rio B audó Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 200 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE URABÁ
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
2 13
10
CORREO
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
EGUR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
DIEF
EGUR
CBACAIM1
166.045.150 166.045.150 166.045.150 12.500.000 6.500.000 3.000.000 3.000.000 12.000.000 5.000.000 7.000.000 5.000.000 5.000.000 90.758.546 6.651.769 6.815.000 6.234.900 6.299.350 2.500.000 27.875.787 5.999.940 28.381.800 39.586.604 27.586.604 12.000.000 2.200.000 2.200.000 4.000.000 4.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 201 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL TURBO
7
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
9
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
3
ESCOFLU-T
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
DIEF
ESCOFLU-T
CBACAIM1
125.192.605 125.192.605 125.192.605 16.956.640 1.176.640 2.200.000 11.280.000 1.000.000 1.300.000 5.000.000 5.000.000 60.861.965 8.899.000 3.677.043 4.154.308 1.035.500 25.158.000 17.938.114 40.374.000 18.500.000 4.674.000 17.200.000 2.000.000 2.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 202 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO "NEPTUNO"
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
2
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
5
10
SUSCRIP CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
FTCN73
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
DIEF
FTCN73
CBACAIM1
124.768.624,00 124.768.624,00 124.768.624,00 10.000.000,00 10.000.000,00 67.368.624,00 8.000.000,00 3.848.324,00 7.000.000,00 4.000.000,00 2.890.300,00 2.130.000,00 25.000.000,00 14.500.000,00 39.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 12.000.000,00 15.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.400.000,00 1.800.000,00 600.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
010
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM6 EFIM CIEAN EGCOV
1 2 3 4
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6 ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M. CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
3.017.023.001 306.249.700 161.872.267 60.522.062
3.545.667.030
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 6
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
90
10
OTROS IM P UESTOS
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
2 6
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
3
10
GA S NA TURA L
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
2 4 13
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BACAIM6
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
DIEF
BACAIM6
CBACAIM6
3.017.023.001 3.017.023.001 437.650.750 437.650.750 4.747.950 428.102.800 4.800.000 2.579.372.251 100.786.724 36.556.724 17.230.000 27.000.000 20.000.000 6.000.000 6.000.000 899.585.527 40.000.000 70.000.000 130.000.000 140.000.236 99.000.000 180.000.000 12.000.000 80.000.000 14.000.000 7.353.000 127.232.291 530.000.000 280.000.000 30.000.000 200.000.000 20.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 477.000.000 202.000.000 28.000.000 217.000.000 30.000.000 503.000.000 503.000.000 20.000.000 20.000.000 27.000.000 27.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE FORMACIÓN DE I.M.
2
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
1
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
EFIM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
DIEF
EFIM
CBACAIM6
306.249.700 306.249.700 306.249.700 75.000.000 18.000.000 12.000.000 20.000.000 25.000.000 133.249.700 20.000.000 49.849.700 23.400.000 20.000.000 20.000.000 98.000.000 50.000.000 10.000.000 8.000.000 30.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
CENTRO INTERNACIONAL DE ENTRENAMIENTO ANFIBIO
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
4 2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
9
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
3
10
CIEAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
DIEF
CIEAN
CBACAIM6
161.872.267 161.872.267 161.872.267 2.500.000 2.500.000 8.700.000 8.700.000 10.000.000 10.000.000 73.372.267 26.523.799 14.390.000 13.659.300 18.799.168 61.300.000 50.000.000 5.300.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE COVEÑAS
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
1 4
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
EGCOV
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
DIEF
EGCOV
CBACAIM6
60.522.062 60.522.062 60.522.062 1.076.000 227.000 849.000 200.000 200.000 600.000 600.000 16.246.062 2.500.000 2.636.027 796.535 3.500.000 6.813.500 39.900.000 30.500.000 3.000.000 400.000 6.000.000 2.500.000 2.500.000
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
011
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN3 FNS FFS BFIM30 BFIM33 ESCOFLU GRUCON-S
1 2 3 4 5 6 7
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO" FUERZA NAVAL DEL SUR FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 33 ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
4.761.682.489 393.992.492 1.363.437.317 738.857.893 101.476.000 19.428.535 101.748.066
7.480.622.792
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
5
10
CONTRIB UCIONES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
2
BN3
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
4.761.682.489 4.761.682.489 21.833.785 21.833.785 602.550 10.831.235 10.400.000 4.739.848.704 61.225.000 9.000.000 9.550.000 10.000.000 4.260.000 2.000.000 5.050.000 1.100.000 13.000.000 7.265.000 11.990.000 440.000 11.550.000 385.956.704 105.586.600 3.760.000 1.800.000 43.904.500 9.600.000 25.000.000 27.000.000 11.411.800 59.150.000 1.090.000 97.653.804 296.600.000 37.200.000 9.000.000 16.200.000 60.900.000 129.300.000 30.000.000 14.000.000 7.300.000 1.500.000 5.800.000 3.501.577.000 28.400.000 3.409.000.000 40.177.000 24.000.000 40.000.000 40.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
Sub Or d
2 13
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BN3
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN3
CBN3
DIEF
BN3
CBN3
400.000.000 400.000.000 35.200.000 35.200.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
9.600.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.600.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0 A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
27.000.000 8.528.290
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
8
8
8
10
17
23
2
3
6
2
10
10
10
10
10
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
ENERGÍA
GA S NA TURA L
TELEFONO, FA X Y OTROS
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
0
4
11
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
11.411.800
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.001.256
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
2.410.544
Saldo P artida A ño
97.653.804
T O T A L P A R T ID A A ÑO
56.093.239
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
41.560.565
Saldo P artida A ño
3.409.000.000 9.000.000 3.400.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
40.177.000 24.000.000 16.177.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
24.000.000 4.000.000 20.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
40.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
32.700.000 2
T O T A L P A R T ID A A ÑO
18.471.710
7.300.000
A
Saldo P artida A ño
400.000.000 77.500.000 322.500.000
P artida B FIM 30 Saldo P artida A ño
P artida B FIM 30 Saldo P artida A ño
P artida GRUCON-S Saldo P artida A ño
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA NAVAL DEL SUR
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
22
10
VÍVERES
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
3
10
FNS
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
DIEF
FNS
CBN3
393.992.492 393.992.492 393.992.492 295.992.492 30.000.000 7.000.000 6.150.000 172.842.492 80.000.000 88.000.000 24.000.000 18.000.000 46.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000 7.000.000 7.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
4
4
4
15
17
22
10
10
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
VÍVERES
30.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
11.513.191
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
18.486.809
Saldo P artida A ño
7.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.349.660
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
5.650.340
Saldo P artida A ño
172.842.492 54.300.000 118.542.492
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
80.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
20.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
60.000.000
Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA FLUVIAL DEL SUR
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
19
10
RA CIONES DE CA M P A ÑA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
FFS
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
DIEF
FFS
CBN3
1.363.437.317 1.363.437.317 1.363.437.317 31.710.000 4.090.000 3.180.000 7.980.000 950.000 2.750.000 11.400.000 760.000 600.000 12.340.000 12.340.000 8.350.000 8.350.000 888.985.561 1.295.000 3.872.400 48.202.335 54.615.676 1.900.000 6.000.000 351.632.280 8.780.000 412.687.870 392.051.756 20.000.000 45.000.000 10.000.000 307.051.756 10.000.000 30.000.000 30.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
4
4
4
15
17
23
10
10
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
48.202.335
T O T A L P A R T ID A A ÑO
10.516.183
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
37.686.152
Saldo P artida A ño
54.615.676
T O T A L P A R T ID A A ÑO
13.499.733
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
41.115.943
Saldo P artida A ño
412.687.870 45.976.872 366.710.998
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FFS se encuentra la asignación del CEF-FFS acuerdo Conciliación.
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 30
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
3
10
HERRA M IENTA S
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
BFIM30
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
DIEF
BFIM30
CBN3
738.857.893 738.857.893 738.857.893 73.180.000 19.400.000 4.640.000 8.280.000 19.400.000 4.200.000 7.300.000 9.960.000 10.800.000 10.800.000 593.877.893 2.990.000 4.170.000 25.720.000 34.252.500 30.000.000 50.000.000 178.015.950 7.957.000 260.772.443 58.000.000 54.000.000 4.000.000 3.000.000 1.000.000 2.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
34.252.500 8.000.000
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
2
0
0
4
4
4
4
17
23
10
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
26.252.500
Saldo P artida A ño
30.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
9.381.118
A
T O T A L P A R T ID A A ÑO
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
20.618.882
Saldo P artida A ño
50.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
17.999.829
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
32.000.171
Saldo P artida A ño
260.772.443 29.992.422 230.780.021
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 214 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 33
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
6
BFIM33
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
DIEF
BFIM33
CBN3
101.476.000 101.476.000 101.476.000 15.568.000 10.720.000 1.598.000 3.250.000 80.908.000 3.000.000 15.308.000 5.000.000 5.000.000 1.500.000 4.000.000 2.100.000 20.000.000 25.000.000 5.000.000 5.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
9
15
17
23
10
10
10
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
15.308.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
8.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
7.308.000
Saldo P artida A ño
5.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.038.261
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
2.961.739
Saldo P artida A ño
1.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
899.530
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
600.470
Saldo P artida A ño
25.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
15.981.881
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
9.018.119
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA DE COMBATE FLUVIAL
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
ESCOFLU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ESCOFLU
CBN3
DIEF
ESCOFLU
CBN3
DIEF
ESCOFLU
CBN3
DIEF
ESCOFLU
CBN3
19.428.535 19.428.535 19.428.535 19.428.535 4.000.000 1.222.957 2.249.992 11.955.586
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
4.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0 A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
1.222.957
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.222.957
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0 A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
Saldo P artida A ño
2.249.992
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.249.992
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0 A
Saldo P artida A ño
Saldo P artida A ño
11.955.586
T O T A L P A R T ID A A ÑO
11.955.586
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO DE COMANDOS NAVALES DEL SUR
7
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
20
10
REP UESTOS
4
4
22
10
VÍVERES
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
21
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
A
2
0
4
21
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
4
GRUCON-S
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
DIEF
GRUCON-S
CBN3
101.748.066 101.748.066 101.748.066 25.650.000 6.300.000 19.350.000 30.230.600 820.000 29.410.600 29.155.466 7.703.548 5.403.755 3.490.303 4.000.000 8.557.860 5.672.000 3.212.000 2.460.000 11.040.000 11.040.000
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
012
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN4 CESYP EGSAI BPNM11
1 2 3 4
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS" COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS ISLAS BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 11
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
2.426.433.354 391.101.569 570.044.323 445.280.530
3.832.859.776
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
3
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
1 4
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
16
10
P RODUCTOS A GROFORESTA LES, A B ONOS Y FERTILIZA NTES
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
8
3
10
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
BN4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
2.426.433.354 2.426.433.354 73.325.883 73.325.883 670.195 72.655.688 2.353.107.471 107.400.000 5.000.000 5.000.000 6.000.000 10.000.000 30.000.000 15.000.000 21.400.000 15.000.000 7.000.000 7.000.000 10.000.000 10.000.000 442.709.971 16.000.000 30.000.000 50.000.000 5.000.000 22.000.000 3.200.000 20.000.000 47.000.000 127.409.900 4.000.000 13.600.071 104.500.000 432.097.500 267.397.500 48.700.000 3.000.000 30.000.000 53.000.000 20.000.000 10.000.000 15.500.000 2.500.000 13.000.000 2.000.000 2.000.000 1.069.400.000 54.000.000 924.000.000 45.600.000 43.200.000 2.600.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 219 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
Sub Or d
2 4
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BN4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
DIEF
BN4
CBN4
168.000.000 168.000.000 15.000.000 15.000.000 84.000.000 20.000.000 64.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
5
11
8
2
10
10
SERVICIO DE A SEO
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
53.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
24.174.990
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
28.825.010
Saldo P artida A ño
168.000.000 40.000.000 128.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
2
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
4
10 10
2 4 4
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
CESYP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
DIEF
CESYP
CBN4
391.101.569 391.101.569 391.101.569 19.178.500 1.018.500 4.400.000 9.500.000 4.260.000 1.500.000 1.500.000 13.000.000 13.000.000 145.883.717 2.865.000 6.000.000 19.150.070 7.280.500 12.000.000 11.878.400 1.000.000 6.000.000 79.709.747 197.539.352 105.000.000 33.500.000 1.500.000 15.550.000 33.989.352 8.000.000 2.000.000 2.000.000 8.000.000 8.000.000 4.000.000 4.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
1
4
4
3
2
15
10
10
10
HERRA M IENTA S
DOTA CIÓN
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
1.018.500 1.018.500 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.865.000 525.000 2.340.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
19.150.070 1.309.612 17.840.458
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO ESPECÍFICO DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA
2
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
5
17
20
23
6
10
10
10
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
REP UESTOS
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
7.280.500 1.280.500 6.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
11.878.400 5.378.400 6.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
79.709.747 18.209.747 61.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
15.550.000 15.550.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
P artida A RC Santa Catalina Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE SAN ANDRÉS ISLAS
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
7
10
TRA NSP ORTE
A
2
0
4
21
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
10 10
4 13
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
EGSAI
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
DIEF
EGSAI
CBN4
570.044.323 570.044.323 570.044.323 23.900.000 3.000.000 3.500.000 3.400.000 14.000.000 15.500.000 15.500.000 30.500.000 30.500.000 334.484.323 14.140.000 6.000.000 9.482.000 2.010.000 7.409.850 17.948.500 17.970.000 131.105.760 27.966.000 100.452.213 146.060.000 29.500.000 40.000.000 27.000.000 34.560.000 3.000.000 12.000.000 5.000.000 2.000.000 3.000.000 8.000.000 8.000.000 6.600.000 6.600.000
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 11
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
A
2
0
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2 4 13
10
CORREO
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BPNM11
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
DIEF
BPNM11
CBN4
445.280.530 445.280.530 445.280.530 40.300.000 1.500.000 1.500.000 4.000.000 20.000.000 7.500.000 5.800.000 23.330.000 330.000 23.000.000 280.762.810 5.912.000 25.543.900 37.409.100 17.000.000 26.487.863 44.979.280 40.000.000 5.574.000 77.856.667 88.887.720 50.000.000 7.887.720 3.000.000 12.000.000 16.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 9.000.000 9.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
1
1
1
3
9
13
10
10
10
HERRA M IENTA S
EQUIP O DE CA FETERÍA
EQUIP O A GRÍCOLA
1.500.000 1.500.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
20.000.000 20.000.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
7.500.000 4.500.000 3.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE POLICÍA NAVAL MILITAR N° 11
4
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
2
4
4
4
4
4
5
5
41
22
1
9
17
18
21
23
2
11
13
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
EQUIP O DE B OM B EO
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
5.800.000 4.200.000 1.600.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
330.000 330.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
37.409.100 20.702.500 16.706.600
T O T A L P A R T ID A A ÑO
26.487.863 9.987.863 16.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
44.979.280 29.200.000 15.779.280
T O T A L P A R T ID A A ÑO
5.574.000 5.574.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
77.856.667 29.447.717 48.408.950
T O T A L P A R T ID A A ÑO
7.887.720 1.687.920 6.199.800
T O T A L P A R T ID A A ÑO
16.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
16.000.000 0
P artida P uesto s Navales A vanzado s
9.000.000 7.200.000 1.800.000
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
Saldo P artida A ño T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida P uesto s Navales A vanzado s Saldo P artida A ño
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
015
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN5 FNO FFO BRIM5 BFIM50 BFIM51 BFIM52
1 2 3 4 5 6 7
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA" FUERZA NAVAL DEL ORIENTE FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE BRIGADA DE I.M. N° 5 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 50 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 51 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 52
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
2.264.267.709 484.150.000 571.000.000 206.364.105 313.200.000 214.306.992 126.120.141
4.179.408.947
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
3
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
11
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
A
2
0
4
11
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
2
BN5
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
DIEF
BN5
CBN5
2.264.267.709 2.264.267.709 198.642.000 198.642.000 22.080.000 176.562.000 2.065.625.709 33.401.787 5.401.787 15.000.000 13.000.000 18.000.000 18.000.000 3.598.213 3.598.213 190.515.800 17.415.800 20.000.000 45.000.000 25.200.000 25.000.000 5.000.000 21.900.000 6.000.000 25.000.000 49.909.909 12.000.000 5.000.000 32.909.909 6.000.000 2.000.000 4.000.000 1.484.200.000 50.000.000 1.320.000.000 110.000.000 4.200.000 280.000.000 280.000.000
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA NAVAL DEL ORIENTE
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
A
2
0
4
5
7
10
A
2
0
4
5
8
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES M A NTENIM IENTO Y M EJORA M IENTO DE VIVIENDA Y A LOJA M IENTO SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
2
FNO
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
DIEF
FNO
CBN5
484.150.000 484.150.000 484.150.000 9.465.300 6.000.000 2.215.300 1.250.000 8.849.994 8.849.994 215.509.706 45.000.000 26.082.000 22.000.000 13.927.706 7.000.000 1.500.000 30.000.000 70.000.000 216.525.000 45.000.000 16.000.000 100.000.000 15.525.000 40.000.000 10.000.000 2.500.000 7.500.000 15.300.000 9.000.000 900.000 5.400.000 8.500.000 8.500.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA FLUVIAL DEL ORIENTE
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
3
10
HERRA M IENTA S
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
2
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10 10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
3 13
10
FFO
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
DIEF
FFO
CBN5
571.000.000 571.000.000 571.000.000 55.585.215 3.571.745 7.003.470 10.860.000 9.100.000 2.450.000 5.600.000 12.000.000 5.000.000 13.190.000 680.000 12.510.000 13.650.000 13.650.000 377.113.500 12.724.200 13.500.000 16.503.450 27.048.100 89.615.000 5.889.500 211.833.250 84.961.285 24.480.000 60.481.285 10.500.000 10.500.000 16.000.000 16.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA OBSERVACIÓN:Dentro del presupuesto de la dependencia de afectación del gasto FFO se encuentra la asignación de las PRF 334, PRF 335 y PRF 336 acuerdo Conciliación.
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Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BRIGADA DE I.M. N° 5
4
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
4
2
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
5
10
SUSCRIP CIONES
BRIM5
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
DIEF
BRIM5
CBN5
206.364.105 206.364.105 206.364.105 32.922.999 9.680.000 15.609.999 5.220.000 2.413.000 8.560.000 1.400.000 7.160.000 2.499.106 2.499.106 113.790.000 1.650.000 8.000.000 14.500.000 13.500.000 8.000.000 4.890.000 31.460.000 1.790.000 30.000.000 43.600.000 3.600.000 3.000.000 32.000.000 5.000.000 1.500.000 1.500.000 3.492.000 1.746.000 1.746.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 50
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
9 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
BFIM50
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
DIEF
BFIM50
CBN5
313.200.000 313.200.000 313.200.000 10.000.000 10.000.000 9.800.000 9.800.000 131.800.000 2.800.000 8.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 23.000.000 15.000.000 3.000.000 5.000.000 30.000.000 99.000.000 40.000.000 25.000.000 20.000.000 14.000.000 62.600.000 2.600.000 60.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 51
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O A GRÍCOLA
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
13
4
BFIM51
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
DIEF
BFIM51
CBN5
214.306.992 214.306.992 214.306.992 4.104.821 4.104.821 143.788.171 2.250.000 38.000.000 6.997.236 26.647.229 35.000.000 4.000.000 30.893.706 58.364.000 17.000.000 10.364.000 31.000.000 5.800.000 3.800.000 2.000.000 2.250.000 2.250.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 52
7
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
20
10
REP UESTOS
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
10
CORREO
2
BFIM52
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
DIEF
BFIM52
CBN5
126.120.141 126.120.141 126.120.141 13.085.000 1.215.000 3.870.000 8.000.000 5.500.000 5.500.000 44.205.141 4.191.900 8.750.000 11.666.800 2.844.000 2.400.000 14.352.441 61.730.000 30.000.000 4.500.000 3.000.000 9.230.000 15.000.000 1.600.000 1.600.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
016
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BACAIM4 BRIM4 BIM40 BFIM41 BFIM42 EGUT GAULA TUMACO FTCN72 BIM15
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4 BRIGADA DE I.M. N° 4 BATALLÓN DE I.M. N° 40 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 41 BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 42 ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO GAULA TUMACO FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO BATALLÓN DE I.M. N° 15
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
1.791.072.046 104.714.992 242.300.297 78.307.023 460.498.730 157.760.707 74.083.535 158.498.624 91.876.875
3.159.112.829
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
5
10
CONTRIB UCIONES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
M OB ILIA RIO Y ENSERES C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
8
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
A
2
0
4
8
7
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
A
2
0
4
11
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
10 10
2 13
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
BACAIM4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
DIEF
BACAIM4
CBACAIM4
1.791.072.046 1.791.072.046 115.956.446 115.956.446 959.960 104.996.486 10.000.000 1.675.115.600 34.839.060 2.500.000 5.100.000 2.000.000 5.820.000 3.510.000 5.411.060 10.498.000 40.725.000 40.725.000 8.000.000 8.000.000 199.015.840 24.000.000 15.000.000 25.000.000 25.000.000 14.850.000 19.000.000 1.000.000 25.000.000 50.165.840 162.500.000 80.000.000 15.500.000 60.000.000 7.000.000 1.000.000 500.000 500.000 659.235.700 180.312.000 382.000.000 59.423.700 36.000.000 1.500.000 552.000.000 552.000.000 17.800.000 17.800.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE COMANDO Y APOYO DE I.M. Nº 4
1
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
8
8
2
7
10
10
ENERGÍA
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
382.000.000 12.000.000 370.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.500.000 1.500.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida B IM 15 Saldo P artida A ño
P artida B FIM 42 Saldo P artida A ño
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Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BRIGADA DE I.M. N° 4
2
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
5
10
SUSCRIP CIONES
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
BRIM4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
DIEF
BRIM4
CBACAIM4
104.714.992 104.714.992 104.714.992 16.876.000 6.130.000 10.350.000 396.000 34.730.000 330.000 34.400.000 38.908.992 2.000.000 17.000.000 4.000.000 3.500.000 4.000.000 300.000 8.108.992 8.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 1.500.000 1.500.000 1.700.000 1.200.000 500.000 3.000.000 3.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 40
3
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
6
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
2
BIM40
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
DIEF
BIM40
CBACAIM4
242.300.297 242.300.297 242.300.297 40.094.200 1.165.000 8.500.000 17.900.000 4.779.200 5.000.000 1.050.000 1.700.000 16.350.000 16.350.000 138.116.097 5.400.000 12.299.171 8.417.516 22.000.000 20.904.410 20.000.000 6.880.000 42.215.000 18.440.000 4.440.000 9.000.000 5.000.000 2.000.000 1.000.000 1.000.000 7.500.000 3.000.000 4.500.000 19.800.000 19.800.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 41
4
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2 4
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
BFIM41
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
DIEF
BFIM41
CBACAIM4
78.307.023 78.307.023 78.307.023 19.800.000 4.050.000 8.700.000 7.050.000 1.700.000 1.700.000 720.000 720.000 47.667.023 6.000.000 1.000.000 5.500.000 6.000.000 1.200.000 11.000.000 4.933.200 12.033.823 8.420.000 3.000.000 2.420.000 3.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN FLUVIAL DE I.M. N° 42
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
5
10
INSECTICIDA S, FUNGICIDA S Y OTROS INSUM OS A GRÍCOLA S
4
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
0
4
4
12
10
M A TERIA LES REA CTIVOS DE LA B ORA TORIO Y QUÍM ICOS
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
6
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
10
CORREO
2
BFIM42
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
DIEF
BFIM42
CBACAIM4
460.498.730 460.498.730 460.498.730 33.689.000 1.800.000 2.000.000 10.609.000 10.000.000 5.850.000 3.000.000 430.000 14.570.000 1.200.000 13.370.000 12.746.000 12.746.000 340.493.730 5.029.600 2.500.000 5.000.000 110.000.000 8.464.130 22.500.000 25.000.000 80.000.000 7.000.000 75.000.000 56.000.000 16.000.000 40.000.000 3.000.000 3.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESTACIÓN DE GUARDACOSTAS DE TUMACO
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4
C O M P R A D E E Q UIP O
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
4
4
20
10
REP UESTOS
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
9
10
A
2
0
4
5
11
10
A
2
0
4
6
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE A DM INISTRA CIÓN OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE P LA NTA S DE ENERGÍA C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
2
10
CORREO
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
2
10
6 13
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
EGUT
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
DIEF
EGUT
CBACAIM4
157.760.707 157.760.707 157.760.707 2.000.000 2.000.000 2.700.000 2.700.000 104.360.707 1.000.000 6.160.707 6.000.000 1.000.000 55.000.000 1.000.000 4.000.000 30.200.000 41.500.000 6.000.000 5.000.000 6.500.000 13.000.000 3.000.000 8.000.000 3.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 1.000.000 2.700.000 2.700.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 241 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A A
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GAULA TUMACO
7
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
1
21
10
EQUIP O A NTIM OTIN
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
2
0
4
3
3
10
EQUIP O DE INTELIGENCIA
2
0
4
3
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
A
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
A
2
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
10
10
A R R E N D A M IE N T O S
A
2
0
4
10
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
2
GAULA TUMACO
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
74.083.535 74.083.535 74.083.535 9.000.000 1.000.000 1.500.000 6.500.000 18.200.000 2.200.000 16.000.000 12.323.535 3.113.944 2.511.712 6.697.879 34.560.000 34.560.000
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
DIEF
GAULA TUMACO CBACAIM4
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FUERZA DE TAREA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
1
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
10 10
2
10
CORREO
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
4
10
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
5
10
SUSCRIP CIONES
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
FTCN72
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
DIEF
FTCN72
CBACAIM4
158.498.624 158.498.624 158.498.624 23.630.000 2.660.000 8.690.000 10.390.000 1.890.000 8.500.000 8.500.000 8.400.000 8.400.000 69.368.624 2.000.000 8.000.000 3.848.324 7.000.000 4.000.000 2.890.300 2.130.000 25.000.000 14.500.000 39.000.000 6.000.000 6.000.000 12.000.000 15.000.000 2.000.000 2.000.000 3.600.000 1.800.000 600.000 1.200.000 4.000.000 4.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 243 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BATALLÓN DE I.M. N° 15
9
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
0
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
7
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
6
BIM15
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
DIEF
BIM15
CBACAIM4
91.876.875 91.876.875 91.876.875 18.000.000 1.000.000 1.000.000 3.000.000 13.000.000 3.000.000 3.000.000 58.196.875 3.000.000 11.990.000 6.402.375 4.109.185 1.341.425 11.123.086 5.088.400 5.000.000 10.142.404 12.560.000 3.860.000 6.000.000 2.700.000 120.000 120.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
017
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
GAMA
1
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
1.028.434.596
1.028.434.596
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GUARDACOSTAS DEL AMAZONAS
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
A
2
0
4
1
3
10
HERRA M IENTA S
A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
A
2
0
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
A
2
0
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
A
2
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
A
2
0
4
1
18
10
EQUIP OS Y A CCESORIOS DE NA VEGA CIÓN
A
2
0
4
1
20
10
COM P RESORES
A
2
0
4
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
A
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
1
10
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
A
2
0
4
2
2
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
A
2
0
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
3
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
2
10
DOTA CIÓN
3
10
ELEM ENTOS DE A LOJA M IENTO Y CA M P A ÑA
4
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
0
4
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
2
0
4
4
20
10
REP UESTOS
A
2
0
4
4
22
10
VÍVERES
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
2
10
CORREO
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
2
10
ENERGÍA
3
10
GA S NA TURA L
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
2 13
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
GAMA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
DIEF
GAMA
CGAMA
1.028.434.596 1.028.434.596 321.137.882 321.137.882 450.000 320.687.882 707.296.714 76.563.267 5.804.539 1.600.000 37.889.700 3.178.000 2.401.000 11.378.128 699.900 10.480.000 3.132.000 22.636.733 1.148.833 21.487.900 800.000 800.000 195.600.384 19.111.880 1.900.000 22.251.320 15.452.400 13.975.001 3.111.600 6.273.122 113.525.061 74.996.330 4.110.080 64.996.750 5.889.500 1.000.000 1.000.000 262.200.000 2.400.000 234.000.000 7.800.000 18.000.000 60.000.000 60.000.000 13.500.000 13.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 246 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
000
COMANDO ARMADA NACIONAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
AYGAR AYGSCA GCOMES IGAR JEPLAN DPLAN JONA COGAC CAVNA COFNA GATAF JEDHU DIPER DIBES DINCOR DIABA DICOMEX DIEF DISEG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DITIC
20
DIANE
21
AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS INSPECCIÓN GENERAL JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES COMANDO DE GUARDACOSTAS COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL COMANDO DE LA FLOTA NAVAL GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA DIRECCIÓN DE PERSONAL DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA
JINEN
22
JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL
DICI
23
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
398.869.012 19.325.200 2.450.552.546 91.786.552 689.250.000 11.107.163.506 14.968.200 2.396.680.000 8.263.679.375 18.000.000 68.813.500 34.798.094 5.362.691.000 2.159.167.438 5.126.660.000 79.563.013.864 112.527.500 12.962.035.781 2.783.619.912 11.452.606.910 995.251.500 4.099.581.146 852.343.371
151.023.384.407
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 247 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AYUDANTÍA GENERAL COMANDO ARMADA
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
4
A
2
0
4
6
A
2
0
4
6
4 23 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
10
CORREO
AYGAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AYGAR
DIABA
DIEF
AYGAR
DIABA
DIEF
AYGAR
DIABA
398.869.012 398.869.012 398.869.012 35.000.000 35.000.000 126.495.000 126.495.000 237.374.012 237.374.012
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
4
6
23
2
10
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
CORREO
126.495.000 6.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida IGA R
32.190.000
P artida JONA (A YJONA , DIONA , OFA IN, DA RM A R, DICOD)
23.000.000 20.000.000 6.505.000 2.500.000 5.000.000 5.000.000 10.000.000 6.000.000 10.300.000
P artida COGA C
237.374.012 40.000.000 2.520.092 1.000.000 18.000.000 25.000.000 26.400.000 8.000.000 5.150.000 1.000.000 110.303.920
P artida CA VNA P artida COFNA P artida COFEN P artida GA TA F P artida JOLA P artida DITEL P artida JINEN P artida JEM A T T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida GCOM ES P artida OA CA RC P artida DICOD P artida CA VNA P artida DA CIN P artida DINCOR P artida JINEN P artida CA LOGIM P artida B RIM 3 Saldo P artida A YGA R
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AYUDANTÍA GENERAL SEGUNDO COMANDO
2
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
EQUIP O DE M ÚSICA Y A CCESORIOS
AYGSCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AYGSCA
DIABA
19.325.200 19.325.200 19.325.200 19.325.200 19.325.200
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
5
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
25 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
A
2
0
4
7
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
10
IM P R E S O S Y P UB LIC A C IO N E S
A
2
0
4
7
A
2
0
4
7
1
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
2
10 10
CA M P A ÑA S EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
A
2
0
4
7
3
10
A
2
0
4
7
4
A
2
0
4
7
5
10
SUSCRIP CIONES
A
2
0
4
7
6
10
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
GCOMES
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
DIEF
GCOMES
DIABA
2.450.552.546 2.450.552.546 2.450.552.546 85.000.000 85.000.000 205.000.000 205.000.000 2.058.552.546 23.932.000 40.000.000 424.100.000 882.600.000 524.690.546 163.230.000 102.000.000 102.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
2
2
2
2
0
0
0
0
4
4
4
4
7
7
7
7
1
2
3
4
10
10
10
10
A DQUISICIÓN DE LIB ROS Y REVISTA S
CA M P A ÑA S
EDICIÓN DE LIB ROS, REVISTA S, ESCRITOS Y TRA B A JOS TIP OGRÁ FICOS
P UB LICIDA D Y P ROP A GA NDA
23.932.000 3.120.000 18.400.000 2.000.000 412.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
40.000.000 40.000.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
424.100.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
40.000.000 15.000.000 19.350.000 3.500.000 1.250.000 40.000.000 20.000.000 40.000.000 105.000.000 140.000.000
P artida IGA R
882.600.000 3.600.000 15.000.000 270.000.000 142.000.000 20.000.000 432.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida JEP LA N P artida DIFA M P artida DIP ER P artida OFGA C Saldo P artida GCOM ES
P artida DA CIN Saldo P artida GCOM ES
P artida OA CA R P artida JEP LA N P artida DA RM A R P artida DICOD P artida CA VNA P artida DISSA T P artida DINCOR P artida JINEN Saldo P artida GCOM ES
P artida IGA R P artida OA CA R P artida DA CIN P artida DINCOR P artida DICI Saldo P artida GCOM ES
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO DE COMUNICACIONES ESTRATÉGICAS
3
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
7
7
5
6
10
10
SUSCRIP CIONES
OTROS GA STOS P OR IM P RESOS Y P UB LICA CIONES
524.690.546 517.000 3.000.000 400.000.000 660.000 650.000 18.000.000 4.583.500 2.000.000 4.500.000 515.000 90.265.046
T O T A L P A R T ID A A ÑO
163.230.000 620.000 10.500.000 6.850.000 10.000.000 400.000 52.000.000 15.450.000 410.000 67.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida IGA R P artida JEP LA N P artida CA VNA P artida GA TA F P artida DIP ER P artida DINCOR P artida OFGA C P artida DICOM EX P artida DIEF P artida DICI Saldo P artida GCOM ES
P artida IGA R P artida OA CA R P artida JONA P artida CA VNA P artida COFNA P artida DA CIN P artida DP SOC P artida JINEN Saldo P artida GCOM ES
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
INSPECCIÓN GENERAL
4
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 13
10
M A N T E N IM IE N T O
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
IGAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
IGAR
DIABA
DIEF
IGAR
DIABA
91.786.552 91.786.552 91.786.552 11.515.552 11.515.552 80.271.000 80.271.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
11.515.552 11.515.552 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida Específica M o numento P ichilin Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL
5
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
9 13
10
M A N T E N IM IE N T O
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
JEPLAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JEPLAN
DIABA
DIEF
JEPLAN
DIABA
689.250.000 689.250.000 689.250.000 34.930.000 34.930.000 654.320.000 654.320.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL
6
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
4
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
17
10
G A S T O S IM P R E V IS T O S
A
2
0
4
17
1
10
GA STOS IM P REVISTOS B IENES
A
2
0
4
17
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
3
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
10
IM P UESTO P REDIA L
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
DPLAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DPLAN
DIABA
DIEF
DPLAN
DIABA
DIEF
DPLAN
DIABA
DIEF
DPLAN
DIABA
DIEF
DPLAN
DIABA
11.107.163.506 11.107.163.506 659.456.004 659.456.004 659.456.004,00 10.447.707.502 143.050.000 50.000.000 93.050.000 10.304.657.502 4.500.000.000 5.804.657.502
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
3
4
50
5
3
1
10
10
IM P UESTO P REDIA L
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
659.456.004
T O T A L P A R T ID A A ÑO
659.456.004
P artida Dispo nible Co ncepto JEP LA N
0
Saldo P artida DP LA N
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
T O T A L P A R T ID A A ÑO
50.000.000
P artida M antenimiento DM EHIC distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
2
0
4
17
2
10
GA STOS IM P REVISTOS SERVICIOS
Saldo P artida DP LA N
93.050.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
93.050.000
P artida Servicio de Cafetería distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
0 A
P revio
50.000.000 0
A
distribució n
Saldo P artida DP LA N
5.804.657.502
T O T A L P A R T ID A A ÑO
4.919.657.502
P artida DP LA N distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
100.000.000
P artida OM I distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
32.000.000
P artida LP R III distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
32.000.000
P artida LP R IV distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
60.000.000
P artida S206A (Intrepido ) distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
60.000.000
P artida S206A (Indo mable) distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
66.000.000
P artida B DA II distribució n P revio Co ncepto JEP LA N
35.000.000
P artida CIM CON Co ncepto JEP LA N
500.000.000
distribució n
P revio
P artida Dispo nible Desfile 20 de Julio y Día de la A rmada
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE OPERACIONES NAVALES
7
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
4 13
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
JONA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JONA
DIABA
DIEF
JONA
DIABA
14.968.200 14.968.200 14.968.200 968.200 968.200 14.000.000 14.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
3
41
4
13
10
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
968.200 968.200
T O T A L P A R T ID A A ÑO
14.000.000 14.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida DA RM A R
P artida DICOD
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE GUARDACOSTAS
8
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
10
C O M P R A D E E Q UIP O
17
10
EQUIP O FLUVIA L Y M A RÍTIM O
20
10
COM P RESORES
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
4
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
20
10
REP UESTOS
22
10
VÍVERES
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
2 2
10
ENERGÍA
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
COGAC
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
2.396.680.000 2.396.680.000 2.396.680.000 110.000.000 90.000.000 20.000.000 74.500.000 74.500.000 920.000.000 800.000.000 20.000.000 100.000.000 1.225.580.000 358.400.000 867.180.000 61.200.000 61.200.000 5.400.000 5.400.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL
9
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
25
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
23
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
12
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
20
10
REP UESTOS
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10
M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
1
CAVNA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
8.263.679.375 8.263.679.375 8.263.679.375 300.000.000 300.000.000 50.000.000 50.000.000 2.109.000.000 157.000.000 1.552.000.000 400.000.000 1.804.679.375 500.000.000 904.679.375 400.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
4.000.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
4.000.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
0
Saldo P artida A ño
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Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE LA FLOTA NAVAL
10
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
COFNA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
COFNA
DIABA
18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000 18.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
GRUPO AERONAVAL DE TRANSPORTE Y APOYO FLUVIAL
11
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
25 23 6 13
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
GATAF
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
GATAF
DIABA
DIEF
GATAF
DIABA
DIEF
GATAF
DIABA
DIEF
GATAF
DIABA
68.813.500 68.813.500 68.813.500 6.800.000 6.800.000 41.343.500 41.343.500 12.000.000 12.000.000 8.670.000 8.670.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA
12
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
4
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4 23 13
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
JEDHU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JEDHU
DIABA
DIEF
JEDHU
DIABA
DIEF
JEDHU
DIABA
34.798.094 34.798.094 34.798.094 6.155.794 6.155.794 13.792.300 13.792.300 14.850.000 14.850.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
3
4
41
4
23
13
10
10
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
6.155.794 3.775.794 1.880.000 500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
13.792.300 13.792.300
T O T A L P A R T ID A A ÑO
14.850.000 14.850.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida DIGEHU P artida DIFA M P artida DP SOC
P artida CESA N
P artida JEDHU
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PERSONAL
13
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
4
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
4 23
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
1
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
2
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
DIPER
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
5.362.691.000 5.362.691.000 5.362.691.000 1.860.000 1.860.000 2.450.000 2.450.000 5.358.381.000 3.639.381.000 1.719.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
11
11
1
2
10
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L EXTERIOR
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
3.639.381.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.200.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
2.439.381.000
Saldo P artida A ño
1.719.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
800.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
50.000.000 869.000.000
P artida DIEF A valuo s Catastrales Saldo P artida A ño
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REPUBLICA DE COLOMBIA
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
14
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
2
10
EQUIP O DE RECREA CIÓN Y DEP ORTES
1
9
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
4
1
13
10
EQUIP O A GRÍCOLA
0
4
1
15
10
M A QUINA RIA INDUSTRIA L
2
0
4
4
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
A
2
0
4
4
21
10
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
A
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
9
10
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
7 4 1
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
10
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SERVICIOS FUNERA RIOS
DIBES
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
DIEF
DIBES
DIABA
2.159.167.438 2.159.167.438 2.159.167.438 120.530.000 22.711.200 18.066.000 8.000.000 71.752.800 58.993.308 6.374.000 52.619.308 322.370.000 7.270.000 10.100.000 305.000.000 201.300.000 201.300.000 1.285.974.130 1.285.974.130 170.000.000 170.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
1
4
5
9
21
9
10
10
10
EQUIP O DE CA FETERÍA
UTENSILIOS DE CA FETERÍA
SERVICIO DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
18.066.000 260.000 280.000 13.916.000 150.000 250.000 2.210.000 1.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
6.162.870.520 4.000.000 470.000 284.000 1.620.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
305.000.000 5.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida COFNA P artida DIFA M P artida DIB ES P artida DP SOC P artida DITIC P artida JINEN P artida DICI
P artida JEP LA N P artida COFNA P artida DIFA M P artida JINEN
P artida IGA R
90.000.000
P artida JONA (A YJONA , DIONA , OFA IN, DA SJUROP , DA RM A R, DICOD)
31.000.000 20.000.000 8.000.000 5.000.000 30.000.000 28.000.000 5.000.000 83.000.000
P artida COGA C P artida CA VNA (Servicio s Catering) P artida COFNA P artida JEDHU P artida JOLA P artida JINEN P artida JEM A T Saldo P artida DIB ES
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
14
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
8
21
7
4
10
10
OTROS SERVICIOS P ÚB LICOS
SERVICIOS DE B IENESTA R SOCIA L
2.773.248.260 3.300.000 1.000.000 2.000.000 195.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.285.974.130 20.000.000 40.000.000 100.000.000 190.000.000 935.974.130
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida CGCOM ES P artida OA CA RC P artida CA VNA Saldo P artida DIB ES
P artida COGA C P artida DISSA T P artida DIP ER P artida CIM A R Saldo P artida DIB ES
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN NAVAL
15
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
4
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
11
A
2
0
4
11
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4 23 1 2 3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
10
V IÁ T IC O S Y G A S T O S D E V IA J E
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
DINCOR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DINCOR
DIABA
DIEF
DINCOR
DIABA
DIEF
DINCOR
DIABA
DIEF
DINCOR
DIABA
DIEF
DINCOR
DIABA
5.126.660.000 5.126.660.000 5.126.660.000 4.160.000 4.160.000 40.000.000 40.000.000 36.700.000 36.700.000 697.500.000 697.500.000 4.348.300.000 4.348.300.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
10
1
10
A RRENDA M IENTOS B IENES M UEB LES
36.700.000 5.600.000 31.100.000
A
A
2
2
0
0
4
4
11
41
2
3
10
10
VIÁ TICOS Y GA STOS DE VIA JE A L INTERIOR
SERVICIOS P A RA RECLUTA M IENTO
T O T A L P A R T ID A A ÑO Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 Saldo P artida A ño
697.500.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
100.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
597.500.000
Saldo P artida A ño
4.348.300.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.000.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
2.348.300.000
Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
16
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
6
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
6
A
2
0
4
9
A
2
0
4
9
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
2
10
DOTA CIÓN
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
4
3 13
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
10
S E G UR O S
10
OTROS SEGUROS
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
12
10
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
DIABA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
JOLA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
79.563.013.864 79.563.013.864 79.563.013.864 3.000.000 3.000.000 74.878.128.634 45.667.750.000 28.604.253.500 578.125.134 28.000.000 220.000.000 220.000.000 2.781.531.439 2.781.531.439 1.680.353.791 1.609.653.612 70.700.179
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
1
10
COM B USTIB LE Y LUB RICA NTES
45.667.750.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
34.673.656.229
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
326.343.771
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (Co mbustible Fluvial Nacio nalizacio n FUTCO)
6.216.286.737
Saldo P artida Co mbustible Nacio nalizacio n FUTCO
2.071.260.000
P artida Co mbustible Nacio nalizacio n UH-1N CA VNA
2.212.453.263
P artida Co mbustible Interdiccio n M aritima Nacio nalizacio n COGA C
167.750.000 0 A
2
0
4
4
2
10
DOTA CIÓN
Fluvial
A ero nautico
P artida ENA P Saldo P artida A ño
28.604.253.500 208.500 400.000.000 100.000.000 12.707.000 1.338.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
10.000.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
18.090.000.000
Saldo P artida DIA B A
P artida IGA R P artida COGA C P artida CA VNA P artida DISEG P artida JINEN
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
16
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
4
15
10
P A P ELERÍA , ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA
578.125.134 48.591.250 1.920.000 10.494.834 3.119.050 25.000.000 3.000.000
A
2
0
4
6
3
10
EM B A LA JE Y A CA RREO
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
9
41
41
13
12
13
10
10
10
OTROS SEGUROS
SERVICIOS P ORTUA RIOS Y A EROP ORTUA RIOS
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
P artida JONA (A YJONA , DIONA , DA SJUROP , DA RM A R, DICOD, OFA IN, OP LA ON) P artida COFEN P artida CESA N P artida DIFA M P artida DINCOR (Distrito s) P artida Teso rería CA RM A
300.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
186.000.000
Saldo P artida A ño
220.000.000 20.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
135.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
65.000.000 A
T O T A L P A R T ID A A ÑO
2.781.531.439
P artida JINEN
Saldo P artida A ño T O T A L P A R T ID A A ÑO
488.751.439
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (JINA )
2.292.780.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-039444 M HCP del 17/10/14 (DIA B A )
1.609.653.612
T O T A L P A R T ID A A ÑO
744.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
865.653.612
Saldo P artida A ño
70.700.179
T O T A L P A R T ID A A ÑO
25.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
45.700.179
Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
17
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
DICOMEX
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DICOMEX
DIABA
112.527.500 112.527.500 112.527.500 112.527.500 112.527.500
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
41
13
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
112.527.500
T O T A L P A R T ID A A ÑO
97.484.648
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
15.042.852
Saldo P artida A ño
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS
18
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A A
2 2
0
3
A
2
0
3
50
A
2
0
3
50
A
2
0
3
A
2
0
3
A
2
0
4
A
2
0
4
8
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
A
2
0
4
8
1
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
A
2
0
4
8
2
10
ENERGÍA
A
2
0
4
8
3
10
GA S NA TURA L
A
2
0
4
41
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
A
2
0
4
41
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
A
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES 10 IMPUESTOS Y MULTAS
10
IM P UE S T O S y C O N T R IB UC IO N E S
2
10
IM P UESTO DE VEHICULO
50
3
10
IM P UESTO P REDIA L
50
16
10
VA LORIZA CION EDIFICA CIONES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
13
DIEF
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
DIEF
DIEF
DIABA
12.962.035.781 12.962.035.781 121.329.484 121.329.484 6.000.000 107.729.484 7.600.000 12.840.706.297 12.689.206.297 545.346.943 12.095.319.426 48.539.928 151.500.000 151.500.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
8
8
1
2
10
10
A CUEDUCTO A LCA NTA RILLA DO Y A SEO
ENERGÍA
545.346.943 6.000.000 539.346.943
T O T A L P A R T ID A A ÑO
12.095.319.426 40.800.000 12.054.519.426
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida JINEN Saldo P artida DIEF
P artida JINEN Saldo P artida DIEF
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Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
19
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
0
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
22
10
EQUIP O DE B OM B EO
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
4
3
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
6
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
9
10
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
4
17
10
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
4
4
18
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
0
4
4
20
10
REP UESTOS
2
0
4
4
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
A
2
0
4
5
10
M A N T E N IM IE N T O
A
2
0
4
5
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
A
2
0
4
5
6
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
A
2
0
4
5
8
10
SERVICIO DE A SEO
A
2
0
4
5
10
10
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA
A
2
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
10
A
2
0
4
10
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
7 2 15 13
10
TRA NSP ORTE
10
A R R E N D A M IE N T O S
10
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
OTROS GA STOS A DQUISICIÓN B IENES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
DISEG
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
DIEF
DISEG
DIABA
2.783.619.912 2.783.619.912 2.783.619.912 56.810.600 8.000.000 45.000.000 3.810.600 15.000.000 15.000.000 503.673.106 42.000.000 67.537.500 117.907.254 80.800.490 66.220.821 129.207.041 1.164.400.549 168.223.360 582.000.000 384.177.189 30.000.000 51.000.000 51.000.000 918.840.411 918.840.411 63.895.246 63.895.246 10.000.000 10.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
2
2
2
0
0
0
4
4
4
4
4
4
6
9
17
10
10
10
LLA NTA S Y A CCESORIOS
M A TERIA LES DE CONSTRUCCIÓN
P RODUCTOS DE A SEO Y LIM P IEZA
42.000.000 2.000.000 40.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
67.537.500 4.201.500 25.000.000 6.000.000 32.336.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
117.907.254 4.500.000 10.473.314 2.933.940 20.000.000 80.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida GA TA F Saldo P artida DISEG
P artida GA TA F P artida CESA N P artida DIFA M Saldo P artida DISEG
P artida GA TA F P artida CESA N P artida DIFA M P artida DINCOR (Distrito s) Saldo P artida DISEG
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
19
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
10
18
20
2
6
8
10
7
2
10
10
10
10
10
10
10
10
P RODUCTOS DE CA FETERÍA Y RESTA URA NTE
REP UESTOS
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
M A NTENIM IENTO EQUIP O DE NA VEGA CIÓN Y TRA NSP ORTE
SERVICIO DE A SEO
SERVICIO DE SEGURIDA D Y VIGILA NCIA
TRA NSP ORTE
A RRENDA M IENTOS B IENES INM UEB LES
80.800.490 2.000.000 3.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 1.000.000 1.500.000 4.000.000 500.000 106.450 8.911.000 4.783.040 45.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
66.220.821 6.000.000 60.220.821
T O T A L P A R T ID A A ÑO
168.223.360 10.000.000 39.223.360 20.000.000 16.000.000 83.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
582.000.000 17.000.000 15.000.000 550.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
384.177.189
T O T A L P A R T ID A A ÑO
170.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14
214.177.189
Saldo P artida A ño
P artida IGA R P artida OA CA RC P artida JONA P artida COGA C P artida CA VNA P artida COFNA P artida COFEN P artida GA TA F P artida OP LA DHU P artida DIFA M P artida DINCOR P artida DP SOC Saldo P artida DISEG
P artida GA TA F Saldo P artida DISEG
P artida GA TA F P artida DIB ES P artida DIP ER P artida DINCOR Saldo P artida DISEG
P artida GA TA F P artida DIA B A Saldo P artida DISEG
30.000.000 30.000.000 0
T O T A L P A R T ID A A ÑO
51.000.000 1.000.000 50.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
918.840.411 74.000.000 8.000.000 37.000.000 117.600.000 74.520.000 10.080.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
597.640.411
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DISEG)
P artida GCOM ES Saldo P artida DISEG
P artida DIEF Saldo P artida DISEG
P artida GGCOM ES P artida DA CIN P artida CEM ED P artida DIFA M P artida DIB ES P artida DP SOC
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
4
1
6
10
EQUIP O DE SISTEM A S
0
4
1
8
10
SOFTWA RE
2
0
4
1
25
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
A
2
0
4
1
26
10
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
A
2
0
4
2
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
A
2
0
4
2
A
2
0
4
3
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
A
2
0
A
2
A
2
1
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
20
10
REP UESTOS
23
10
OTROS M A TERIA LES Y SUM INISTROS
10
M A N T E N IM IE N T O
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
4
10
M A NTENIM IENTO DE VÍA S, ESTRUCTURA S Y REDES
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
4
5
12
10
M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
0
4
5
13
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
0
4
6
10
C O M UN IC A C IO N E S Y T R A N S P O R T E S
A
2
0
4
6
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
8
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
4
10 10
5
10
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
10
S E R V IC IO S P ÚB LIC O S
5
10
TELEFONÍA M ÓVIL CELULA R
6
10
TELEFONO, FA X Y OTROS
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
DITIC
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
DIEF
DITIC
DIABA
11.452.606.910 11.452.606.910 11.452.606.910 2.416.882.148 43.600.000 92.641.000 532.693.675 1.482.208.000 60.000.000 205.739.473 105.350.000 105.350.000 2.800.000 2.800.000 1.170.000.000 790.000.000 380.000.000 1.308.295.390 123.840.000 50.000.000 455.455.390 345.000.000 334.000.000 4.929.279.372 4.929.279.372 1.310.000.000 810.000.000 500.000.000 210.000.000 210.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
1
4
10
A UDIOVISUA LES Y A CCESORIOS
92.641.000 4.300.000 4.000.000 3.200.000 70.000.000 1.600.000 1.500.000 1.939.000 2.000.000 302.000 3.800.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida OA CA RC P artida JEP LA N P artida DICOD P artida COGA C P artida COFNA P artida COFEN P artida DIB ES P artida DP SOC P artida JINEN Saldo P artida DITIC
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
A
A
A
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
4
4
4
4
4
1
1
1
2
5
6
8
26
1
2
10
10
10
10
10
EQUIP O DE SISTEM A S
SOFTWA RE
EQUIP O DE COM UNICA CIONES
EQUIP OS Y M A QUINA S P A RA OFICINA
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
532.693.675 3.000.000 39.000.000 15.000.000 39.000.000 24.253.203 15.000.000 16.400.000 15.000.000 9.000.000 6.000.000 4.500.000 2.000.000 5.000.000 17.800.000 500.000 16.740.472 12.000.000 24.500.000 26.000.000 200.000.000 3.000.000 24.000.000 15.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
1.482.208.000 36.000.000 7.500.000 120.000.000 7.500.000 40.000.000 1.271.208.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
205.739.473 1.320.000 204.419.473
T O T A L P A R T ID A A ÑO
105.350.000 10.000.000 5.000.000 12.000.000 250.000 2.080.000 39.000.000 5.620.000 400.000 14.000.000 10.000.000 7.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
123.840.000 3.000.000 60.840.000 60.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A YGSCA P artida IGA R P artida GCOM ES P artida JEP LA N P artida JONA P artida DA RM A R P artida DICOD P artida COGA C P artida COFNA P artida COFEN P artida OP LA DHU P artida DIGEHU P artida JUCLA P artida DIP ER P artida DIB ES P artida DP SOC P artida JOLA P artida DICOM EX P artida DIEF P artida DITIC P artida JINEN P artida JEM A T P artida DICI
P artida JEP LA N P artida DIP ER P artida DINCOR P artida JEM A T P artida DICI Saldo P artida DITIC
P artida JINEN Saldo P artida DITIC
P artida IGA R P artida DA RM A R P artida DICOD P artida COFNA P artida COFEN P artida DA CIN P artida DIFA M P artida DP SOC P artida DIEF P artida JEM A T P artida DICI
P artida CA VNA P artida DA CIN Saldo P artida DITIC
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
20
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
5
5
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O COM UNICA CIONES Y COM P UTA CIÓN
455.910.780 3.000.000 4.000.000 7.255.390 6.200.000 30.000.000
A
A
2
2
0
0
4
4
5
6
13
5
10
10
M A NTENIM IENTO DE SOFTWA RE
SERVICIOS DE TRA NSM ISIÓN DE INFORM A CIÓN
T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida CA VNA P artida GA TA F P artida DINCOR P artida DICI Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DITIC)
405.455.390
Saldo P artida DITIC
334.000.000 38.000.000 131.000.000 15.000.000 150.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
4.929.279.372 140.000.000 20.000.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 4.243.600 3.000.000 2.000.000 12.184.000 290.000.000 12.000.000 2.000.000 70.000.000 1.500.000 3.000.000 1.000.000 3.000.000 50.000.000 15.000.000 1.600.000 3.000.000 1.080.000 30.000.000 14.052.585
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida JEP LA N P artida DIP ER P artida DINCOR Saldo P artida DITIC
P artida B N1 P artida FNC P artida FSUCA P artida FSUB CA P artida GUCA P artida ESCUG P artida EA NCA R P artida B IM 12 P artida GRUCON-C (Sim Card Radio s Harris) P artida ENA P P artida GRUCON-P (Sim Card Radio s Harris) P artida B RIM 2 P artida ENSB P artida 5KLW P artida ESCA N P artida EGUR P artida FTCN73 "Neptuno " P artida EFIM P artida GRUCON-S (Sim Card Radio s Harris) P artida B RIM 4 P artida FTCN72 "P o seidó n" P artida GA ULA TUM A CO P artida CGOM ES P artida IGA R
19.100.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DINCOR)
47.174.880
Saldo P artida A ño DINCOR
1.200.000.000
Vigencia Futura A uto rizada acuerdo o ficio No . 2-2014-037807 M HCP del 06/10/14 (DITEL)
2.967.344.307
Saldo P artida DITIC
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA
21
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
20
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
REP UESTOS
DIANE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIANE
DIABA
995.251.500 995.251.500 995.251.500 995.251.500 995.251.500
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL
22
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
3
A
2
0
4
4
A
2
0
4
4
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
21
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
10
C O M P R A D E E Q UIP O
3
10
HERRA M IENTA S
11
10
EQUIP O M EDICO
10
C O M P R A D E E Q UIP O M ILIT A R Y D E IN T E LIG E N C IA
4 20 12
10
EQUIP O M ILITA R Y DE SEGURIDA D
10
M A T E R IA LE S Y S UM IN IS T R O S
10
REP UESTOS
10
M A N T E N IM IE N T O
10
M A NTENIM IENTO DE OTROS B IENES
10
C A P A C IT A C IÓ N , B IE N E S T A R S O C IA L Y E S T Í M ULO S
3
10
ELEM ENTOS P A RA ESTÍM ULOS
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
JINEN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
JINEN
DIEF
JINEN
DIABA
4.099.581.146 4.099.581.146 4.099.581.146 2.800.000 600.000 2.200.000 7.430.000 7.430.000 370.000 370.000 15.000.000 15.000.000 3.981.981.146 11.000.000 3.970.981.146 92.000.000 92.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
2
0
4
21
5
10
SERVICIOS DE CA P A CITA CIÓN
3.970.981.146 103.606.178 20.000.000 155.230.000 15.000.000 1.600.000.000 20.500.000 197.500.000 30.000.000 122.407.545 1.706.737.423
T O T A L P A R T ID A A ÑO P artida IGA R P artida OA CA RC P artida JEP LA N P artida DA RM A R P artida CA VNA P artida DIB ES P artida DIEF P artida DITIC P artida JEM A T Saldo P artida JINEN
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIONES TERRESTRES E INFRAESTRUCTURA
23
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
1
A
2
0
4
1
A
2
0
4
2
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
A
2
0
4
2
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
5
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
25 2
10
C O M P R A D E E Q UIP O
10
OTRA S COM P RA S DE EQUIP OS
10
E N S E R E S Y E Q UIP O S D E O F IC IN A
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
10
M A N T E N IM IE N T O
1
10
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
2
10
M A NTENIM IENTO EQUIP O Y ENSERES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
OTROS GA STOS P OR A DQUISICIÓN DE SERVICIOS
13
DICI
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DICI
DIABA
DIEF
DICI
DIABA
DIEF
DICI
DIABA
DIEF
DICI
DIABA
DIEF
DICI
DIABA
852.343.371 852.343.371 852.343.371 20.000.000 20.000.000 322.423.371 322.423.371 249.920.000 236.320.000 13.600.000 260.000.000 260.000.000
ANEXO: PARTIDAS CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA A
A
2
2
0
0
4
4
2
5
2
1
10
10
M OB ILIA RIO Y ENSERES
M A NTENIM IENTO DE B IENES INM UEB LES
322.423.371 4.500.000 3.720.000 9.050.000 6.505.745 2.560.786 3.800.000 25.000.000 4.000.000 4.000.000 3.080.000 4.300.000 21.655.000 67.319.750 12.750.000 10.000.000 3.000.000 38.000.000 86.440.000 12.742.090
T O T A L P A R T ID A A ÑO
236.320.000 29.000.000 40.000.000 40.000.000 2.500.000 64.820.000 20.000.000 40.000.000
T O T A L P A R T ID A A ÑO
P artida A YGSCA P artida GCOM ES P artida JEP LA N P artida JONA P artida DA RM A R P artida DICOD P artida COGA C P artida COFNA P artida COFEN P artida OP LA DHU P artida DIFA M P artida DIP ER P artida DIB ES P artida DP SOC P artida DICOM EX P artida DIEF P artida DISEG (M useo M ilitar) P artida DITIC Saldo P artida DICI
P artida GA TA F P artida DIFA M P artida DINCOR P artida DP SOC P artida DIA B A P artida DISEG (M useo M ilitar) Saldo P artida DICI
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL GASTOS GENERALES SUBUNIDAD
000
COMANDO ARMADA NACIONAL - AGREGADURÍAS
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
AGR INGLAT AGR EEUU AGR REP DOM AGR VENE AGR PERU AGR ECU AGR BRASIL AGR HON AGR CHILE AGR MEX AGR ALEM REP OMI AGR JAMAICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AGREGADURÍA DE INGLATERRA AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA AGREGADURÍA DE VENEZUELA AGREGADURÍA DE PERÚ AGREGADURÍA DE ECUADOR AGREGADURÍA DE BRASIL AGREGADURÍA DE HONDURAS AGREGADURÍA DE CHILE AGREGADURÍA DE MÉXICO AGREGADURÍA DE ALEMANIA REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE LA OMI AGREGADURÍA DE JAMAICA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO GASTOS GENERALES
22.000.000 22.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 18.000.000 15.000.000 20.000.000 30.000.000 15.000.000
232.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE INGLATERRA
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR INGLAT
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR INGLAT
AGRENAV
DIEF
AGR INGLAT
AGRENAV
22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.000.000 7.000.000 15.000.000 15.000.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE ESTADOS UNIDOS
2
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR EEUU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR EEUU
AGRENAV
DIEF
AGR EEUU
AGRENAV
22.000.000 22.000.000 22.000.000 7.000.000 7.000.000 15.000.000 15.000.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE REPÚBLICA DOMINICANA
3
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR REP DOM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
DIEF
AGR REP DOM AGRENAV
DIEF
AGR REP DOM AGRENAV
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Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE VENEZUELA
4
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR VENE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR VENE
AGRENAV
DIEF
AGR VENE
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE PERÚ
5
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR PERU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR PERU
AGRENAV
DIEF
AGR PERU
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE ECUADOR
6
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR ECU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR ECU
AGRENAV
DIEF
AGR ECU
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE BRASIL
7
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR BRASIL
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR BRASIL
AGRENAV
DIEF
AGR BRASIL
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE HONDURAS
8
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR HON
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR HON
AGRENAV
DIEF
AGR HON
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE CHILE
9
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR CHILE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR CHILE
AGRENAV
DIEF
AGR CHILE
AGRENAV
18.000.000 18.000.000 18.000.000 6.500.000 6.500.000 11.500.000 11.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 286 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE MÉXICO
10
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR MEX
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR MEX
AGRENAV
DIEF
AGR MEX
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 287 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE ALEMANIA
11
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR ALEM
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR ALEM
AGRENAV
DIEF
AGR ALEM
AGRENAV
20.000.000 20.000.000 20.000.000 6.500.000 6.500.000 13.500.000 13.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 288 de 347
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
REPRESENTACIÓN PERMANENTE ANTE LA OMI
12
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR OMI
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
REP OMI
AGRENAV
DIEF
REP OMI
AGRENAV
30.000.000 30.000.000 30.000.000 10.000.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 289 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - GASTOS GENERALES
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
2 2
0
4
A
2
0
4
40
A
2
0
4
40
A
2
0
4
41
A
2
0
4
41
A
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
AGREGADURÍA DE JAMAICA
13
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 GASTOS GENERALES
10 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 14
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E B IE N E S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
10
O T R O S G A S T O S P O R A D Q UIS IC IÓ N D E S E R V IC IO S
10
SOSTENIM IENTO DE A GREGA DURÍA S M ILITA RES
AGR JAMAICA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
AGR JAMAICA
AGRENAV
DIEF
AGR JAMAICA
AGRENAV
15.000.000 15.000.000 15.000.000 6.500.000 6.500.000 8.500.000 8.500.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
ANEXO No. 3 TRANSFERENCIAS RECURSO 10
Autoridad: JEPLAN Página 290 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 291 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL - TRANSFERENCIAS UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
3 3
0
5
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
3
A
3
0
5
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
10
C E S A N T IA S
1
10
CESA NTIA S DEFINITIVA S
2
10
CESA NTIA S P A RCIA LES
10
O T R A S T R A N S F E R E N C IA S D E P R E V IS IÓ N Y S E G UR ID A D S O C IA L
10
P RESTA CIONES SOCIA LES
37
A.R.C.
2015 33.453.000.000 33.453.000.000 33.453.000.000 17.796.000.000 12.963.000.000 4.833.000.000 15.657.000.000 15.657.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 292 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
TRANSFERENCIAS
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
3 3
0
5
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
3
A
3
0
5
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
10
C E S A N T IA S
1
10
CESA NTIA S DEFINITIVA S
2
10
CESA NTIA S P A RCIA LES
10
O T R A S T R A N S F E R E N C IA S D E P R E V IS IÓ N Y S E G UR ID A D S O C IA L
10
P RESTA CIONES SOCIA LES
37
DPSOC
TOTAL ARC
2015
2015
33.453.000.000 33.453.000.000 33.453.000.000 17.796.000.000 12.963.000.000 4.833.000.000
33.453.000.000 33.453.000.000 33.453.000.000 17.796.000.000 12.963.000.000 4.833.000.000
15.657.000.000
15.657.000.000
15.657.000.000
15.657.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 293 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL TRANSFERENCIAS SUBUNIDAD
000
COMANDO ARMADA NACIONAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
DPSOC
1
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO TRANSFERENCIAS
33.453.000.000
33.453.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 294 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - TRANSFERENCIAS DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES
1
RUBRO PRESUPUESTAL T ip o
Cta
Sub C
Ob j Or d G
A A
3 3
0
5
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
2
A
3
0
5
3
A
3
0
5
3
A
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
10 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
10 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL
10
C E S A N T IA S
1
10
CESA NTIA S DEFINITIVA S
2
10
CESA NTIA S P A RCIA LES O T R A S T R A N S F E R E N C IA S D E P R E V IS IÓ N Y S E G UR ID A D S O C IA L P RESTA CIONES SOCIA LES
10 37
10
DPSOC
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
DPSOC
33.453.000.000 33.453.000.000 33.453.000.000 17.796.000.000 12.963.000.000 4.833.000.000 15.657.000.000 15.657.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
ANEXO No. 4 INVERSIÓN RECURSOS 10 y 11
Autoridad: JEPLAN Página 295 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 296 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL - INVERSIÓN UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
A.R.C.
2015
C
INVERSION
C 111
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
73.514.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
67.452.000.000
111 100
444.461.000.000
C
111
100
109
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE 11 SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA CA RTA GENA
6.100.000.000
C
111
100
112
11
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
1.302.000.000
3.442.000.000
C
111
100
118
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA 11 DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
C
111
100
127
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA 11 B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2
C
111
100
128
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
129
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S
2.906.000.000
C
111
100
130
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
7.964.000.000
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
11.263.000.000
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
1.085.000.000
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
1.149.000.000
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
1.004.000.000
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
1.544.000.000
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
2.153.000.000
C
111
100
137
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
4.705.000.000
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
205.000.000
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
959.000.000
C
111 104
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
DEFENSA NACIONAL
C
111
104
2
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D 11 M ILITA R DE TURB O TURB O - A NTIOQUIA
C
111
104
4
11
C
111 ###
C
111 # # #
1
11
CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
1.169.000.000 19.397.000.000 536.000.000 569.000.000
2.452.000.000 1.952.000.000 500.000.000
SANEAMIENTO BASICO
3.610.000.000
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
3.610.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01 RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
Rige a partir de: 01/01/2015 CONCEPTO DEL RUBRO
Autoridad: JEPLAN Página 297 de 347 A.R.C.
2015
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
367.585.000.000
C
213 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
367.585.000.000
C
213
100
4
11 A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L
3.000.000.000
C
213
100
5
11 A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
6.779.000.000
C
213
100
7
11
A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS
C
213
100
8
10
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
79.725.000.000
C
213
100
8
11
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
12.264.000.000
C
213
100
9
11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
7.500.000.000
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
1.735.000.000
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
12.477.000.000
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
53.000.000.000
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
28.704.000.000
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
3.779.000.000
C
213
100
15
11
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
5.285.000.000
C
213
100
16
11 A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
23
11
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
1.133.000.000
C 310
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
1.078.000.000
C
310 104
DEFENSA NACIONAL
1.078.000.000
C
310
104
1
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS 11 SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
4.404.000.000
14.095.000.000 3.254.000.000 70.159.000.000 6.581.000.000 53.711.000.000
1.078.000.000
C 410
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
2.284.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
2.284.000.000
410 100
C
410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA A RM A DA A NIVEL 11 NA CIONA L
C
410
100
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA CONCEP TUA LIZA R, 11 DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
1.084.000.000 1.200.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
C
111
100
109
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
111
100
118
11
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
127
C
111
100
128
C
111
100
129
C
111
100
130
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C C C
DEFENSA NACIONAL
104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
FSUCA
FSUBCA
2015
2015
2015
8.221.171.000
14.201.000.000
1.356.000.000
1.085.000.000
7.722.000.000
0
0
0
7.722.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
499.171.000
14.101.000.000
1.356.000.000
1.085.000.000
499.171.000
14.101.000.000
1.356.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
1.085.000.000
7.722.000.000
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213 C
DARET1
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
111 104 111
BN1
2015
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Sub Pr y
Sub Or d
Rec
Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
9
11
CONCEPTO DEL RUBRO
100
10
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
15
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL 11 NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS 11 OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
C
213
100
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
310
104
C C
C
410 100 410
410
100
100
7.500.000.000
6.601.000.000
499.171.000
1.356.000.000
1.085.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
0
100.000.000
0
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
0
100.000.000
0
0
DEFENSA NACIONAL
C 410
2015
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
1
FSUBCA
2015
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
213
310 104
FSUCA
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
C
C
DARET1
10
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA 11 NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C 310
BN1
2015
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
100.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 300 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
C
111
100
109
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
111
100
118
11
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
127
C
111
100
128
C
111
100
129
C
111
100
130
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C C
111 104
DEFENSA NACIONAL
111
104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
CIMAR
JINA
2015
2015
2015
230.000.000
1.085.000.000
12.708.000.000
2.304.000.000
0
1.085.000.000
9.208.000.000
569.000.000
0
1.085.000.000
9.208.000.000
569.000.000
802.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
536.000.000 569.000.000 2.906.000.000 4.964.000.000
1.085.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000.000.000
1.735.000.000
0
0
3.000.000.000
1.735.000.000
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213 C
BN2
2015
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
ENAP
3.000.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
9
11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
213
100
11
10
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
15
11
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C
310 104 310
104
C 410 C C
C
410 100 410
410
100
100
JINA
2015
2015
1.735.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
230.000.000
0
500.000.000
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
230.000.000
0
500.000.000
0
DEFENSA NACIONAL 1
CIMAR
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
C
C
BN2
2015
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C 310
ENAP
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
230.000.000
500.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 302 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 111 C
111 100
CONCEPTO DEL RUBRO
1.544.000.000
1.039.000.000
6.294.000.000
1.004.000.000
1.544.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.039.000.000
4.149.000.000
1.004.000.000
1.544.000.000
1.039.000.000
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
111
100
118
11
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
127
C
111
100
128
C
111
100
129
C
111
100
130
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
C
111
100
135
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C
111 104
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
C
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
1.149.000.000 1.004.000.000 1.544.000.000
0
0
0
0
0
2.145.000.000
0
0
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213
3.000.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
DEFENSA NACIONAL 2
2015
1.004.000.000
109
104
BN5
2015
6.294.000.000
100
111
BN4
2015
1.039.000.000
111
C
BN3
2015
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C
C
ENSB
2.145.000.000 0
0
0
0
0
0
0
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 303 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
9
11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
15
11
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
310 104 310
104
C 410 C
410 100
BN3
BN4
BN5
2015
2015
2015
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
0
0
0
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
0
0
0
0
DEFENSA NACIONAL 1
ENSB
10
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C 310
C
Sub Or d
CONCEPTO DEL RUBRO
Pr o g
C
Sub Pr y
Rec
Gas to
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 304 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
C
111
100
109
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
111
100
118
11
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
111
100
127
11
C
111
100
128
11
C
111
100
129
11
C
111
100
130
11
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C C
111 104
DEFENSA NACIONAL
111
104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
C
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
DORION
COGAC
2015
2015
2015
1.050.000.000
65.260.000.000 122.464.829.000
4.904.000.000
0
10.041.000.000
0
500.000.000
0
10.041.000.000
0
500.000.000
1.403.000.000
500.000.000
5.097.000.000
3.541.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55.219.000.000 122.464.829.000
4.404.000.000
0
55.219.000.000 122.464.829.000
4.404.000.000
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213
DPLAN
2015
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
C
C
JEPLAN
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
4.404.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
JEPLAN
DPLAN
DORION
COGAC
2015
2015
2015
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
79.725.000.000
10
1.508.000.000
10.756.000.000
C
213
100
9
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S 11 ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
28.704.000.000
13
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA 11 SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
3.279.829.000
C
213
100
C
213
100
15
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL 11 NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C 310 C C
310 104 310
104
C 410 C
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
1.050.000.000
0
0
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.050.000.000
0
0
0
DEFENSA NACIONAL 1
410 100
53.711.000.000
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
1.050.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C C C
111 100 111 111
100 100
CONCEPTO DEL RUBRO
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 11
110
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L 11 A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
C
111
100
118
11
120
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE 11 A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
111
100
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
111
100
127
11
C
111
100
128
11
C
111
100
129
11
C
111
100
130
11
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C C
111 104
DEFENSA NACIONAL
111
104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
C
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
JOLA
2015
2015
4.169.000.000
5.639.768.000
483.860.600
9.803.000.000
1.169.000.000
5.362.000.000
185.000.000
9.803.000.000
1.169.000.000
5.362.000.000
0
9.458.000.000 1.000.000.000 6.100.000.000
1.169.000.000 4.403.000.000
2.153.000.000
205.000.000 959.000.000 0
0
0
0
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213
DIPER
2015
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
C
C
JEDHU
2015
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
109
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
CAVNA
155.000.000
345.000.000
155.000.000
345.000.000
30.000.000
0
30.000.000 3.000.000.000
23.768.000
148.860.600
0
3.000.000.000
23.768.000
148.860.600
0
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
9
11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
213
100
13
10
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
15
11
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C
310 104 310
104
C 410 C C
C
410 100 410
410
100
100
JOLA
2015
2015
3.000.000.000
148.860.600
23.768.000 0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
0
254.000.000
150.000.000
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
0
254.000.000
150.000.000
0
DEFENSA NACIONAL 1
DIPER
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
C
C
JEDHU
2015
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C 310
CAVNA
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
254.000.000 150.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 308 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
C
111
100
109
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
C
111
100
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
C
111
100
118
11
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
127
C
111
100
128
C
111
100
129
C
111
100
130
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
C
111
100
132
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
C
111
100
133
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
C
111
100
135
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
C
111
100
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
C C C
DEFENSA NACIONAL
104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
DITIC
DIANE
2015
2015
2015
7.590.000.000
6.779.000.000
5.446.962.905
25.961.000.000
6.657.000.000
0
0
0
4.705.000.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
933.000.000
6.779.000.000
5.446.962.905
25.961.000.000
933.000.000
6.779.000.000
5.446.962.905
25.961.000.000
4.705.000.000
1.952.000.000 1.952.000.000
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213 C
DISEG
2015
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
111 104 111
DIABA
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
6.779.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
9
11
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
10
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
213
100
13
10
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
15
11
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL 11 NA CIONA L
C
213
100
18
11
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
22
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES 11 M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C
310 104 310
104
C 410 C
410 100
DIANE
2015
2015
2.066.230.905
5.285.000.000 14.095.000.000 3.254.000.000
6.581.000.000
933.000.000
126.732.000
0
0
0
0
0
0
0
0
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
0
0
0
0
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
0
0
0
0
DEFENSA NACIONAL 1
DITIC
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
C
C
DISEG
2015
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
C 310
DIABA
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
C
410
100
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
Página 310 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
JINEN
JEMAT
TOTAL ARC
2015
2015
2015
1.127.500.000 132.710.908.495
444.461.000.000
0
11.332.000.000
73.514.000.000
0
9.897.000.000
67.452.000.000
C
111
100
109
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
3.442.000.000
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
6.100.000.000
112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
1.302.000.000
118
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
1.169.000.000
120
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE 11 A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C C C
111 111 111
100 100 100
9.897.000.000
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
19.397.000.000 536.000.000
C
111
100
127
11
C
111
100
128
11
C
111
100
129
11
C
111
100
130
11
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
11.263.000.000
132
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
1.085.000.000 1.149.000.000
C
111
100
569.000.000 2.906.000.000 7.964.000.000
C
111
100
133
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
C
111
100
134
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
1.004.000.000
135
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
1.544.000.000
136
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L 11 A RC EN B OGOTÁ
2.153.000.000
137
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
4.705.000.000
C
C
C
111
111
111
100
100
100
C
111
100
138
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
C
111
100
139
11
C C C
111 104 104
2
111
104
4
C
111 ###
C
111 # # #
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
DEFENSA NACIONAL
111
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
SANEAMIENTO BASICO
1
11
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213 C
213 100
C
213
100
4
C
213
100
5
C
213
100
7
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A NIVEL NA CIONA L A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS 11
205.000.000 959.000.000 0
0
2.452.000.000 1.952.000.000 500.000.000
0
1.435.000.000
3.610.000.000
1.435.000.000
3.610.000.000
49.500.000 121.378.908.495
367.585.000.000
49.500.000 121.378.908.495
367.585.000.000 3.000.000.000 6.779.000.000 4.404.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Autoridad: JEPLAN
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015 RESUMEN GENERAL POR DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN
INVERSIÓN
UNIDAD EJECUTORA
15-01-04 ARMADA NACIONAL RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
JINEN
JEMAT
TOTAL ARC
2015
2015
2015
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
79.725.000.000
10
12.264.000.000
9
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S 11 ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
7.500.000.000 1.735.000.000
C
213
100
10
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA 11 NA VA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
12.477.000.000
12.477.000.000
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
41.183.908.495
53.000.000.000
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
28.704.000.000
13
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA 11 SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
3.779.000.000
15
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL 11 NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
5.285.000.000
16
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL 11 NA CIONA L
C C C C
213 213 213 213
100 100 100 100
C
213
100
18
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE 11 LA A RC A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
22
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES 11 M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C C
213 213
100 100
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
C 310 C C
310 104 310
104
DEFENSA NACIONAL 1
C 410 C
410 100
C
410
C
410
100
100
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
14.095.000.000 3.254.000.000 67.718.000.000
70.159.000.000 6.581.000.000 53.711.000.000
49.500.000
1.133.000.000
1.078.000.000
0
1.078.000.000
1.078.000.000
0
1.078.000.000
1.078.000.000
1.078.000.000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
0
0
2.284.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
0
0
2.284.000.000
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
1
11
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
1.084.000.000 1.200.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 312 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
001
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN1 DARET1 FSUCA FSUBCA
1 2 3 4
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR" DEPARTAMENTO DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA BN1 FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
8.221.171.000 14.201.000.000 1.356.000.000 1.085.000.000
24.863.171.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 313 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
131
Sub Pr y
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "BOLÍVAR"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
BN1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN1
CBN1
DIEF
BN1
CBN1
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
8.221.171.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
7.722.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
7.722.000.000
7.722.000.000
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
499.171.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
499.171.000
C
213 100 213
100
13
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA 11 SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
499.171.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 314 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DEPARTAMENTO DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA BN1
2
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 213 C
213 100
CONCEPTO DEL RUBRO
DARET1
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
7.500.000.000
DIEF
DARET1
CBN1
6.601.000.000
DIEF
DARET1
CBN1
DIEF
DARET1
CBN1
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
14.201.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
14.101.000.000
C
213
100
9
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SISTEM A DE CONTROL DE A RM A S 11 ESTA B ILIZA DO P A RA UNIDA DES A FLOTE A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
14.101.000.000
C 410
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
100.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
100.000.000
C
410 100 410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
100.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUPERFICIE DEL CARIBE
3
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 213 C C
213 100 213
100
19
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
FSUCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FSUCA
CBN1
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
1.356.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.356.000.000
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, 11 SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
1.356.000.000
1.356.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
FLOTILLA DE SUBMARINOS DEL CARIBE
4
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 213 C C
213 100 213
100
19
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
FSUBCA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
FSUBCA
CBN1
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
1.085.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.085.000.000
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, 11 SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
1.085.000.000
1.085.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
002
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENAP
1
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
230.000.000
230.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 318 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL ALMIRANTE PADILLA
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
ENAP
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ENAP
CLEN
C C 410
INVERSION INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
230.000.000 230.000.000
C
410 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
230.000.000
C
410
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
230.000.000
100
1
11
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
004
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN2
1
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
1.085.000.000
1.085.000.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
132
Sub Pr y
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "MÁLAGA"
1
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
BN2
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN2
CBN2
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1.085.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.085.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC M Á LA GA
1.085.000.000
1.085.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
005
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE I.M.
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
CIMAR
1
COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
12.708.000.000
12.708.000.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE INFANTERÍA DE MARINA
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
CONCEPTO DEL RUBRO
111 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
C
111
100
112
11
C
111
100
127
11
C
111
100
129
11
C
111
100
130
11
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 2 Y UNIDA DES A DSCRITA S GENERA L B RIM 2 CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 5 Y UNIDA DES A DSCRITA S CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
CIMAR
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
802.000.000
DIEF
CIMAR
CALOGIM
536.000.000
DIEF
CIMAR
CALOGIM
2.906.000.000
DIEF
CIMAR
CALOGIM
4.964.000.000
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
DIEF
CIMAR
CALOGIM
12.708.000.000 9.208.000.000 9.208.000.000
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
3.000.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
3.000.000.000
C
213 100 213
100
4
A DQUISICIÓN DOTA CIÓN Y M A NTENIM IENTO EQUIP O M ILITA R A 11 NIVEL NA CIONA L
3.000.000.000
C 410
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
500.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
500.000.000
C
410 100 410
100
1
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
500.000.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
007
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
JINA
1
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
2.304.000.000
2.304.000.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
C
111 100 111
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
Sub Pr y
100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 128
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FISICA DE LA INTELIGENCIA NA VA L A NIVEL NA CIONA L
JINA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JINA
DADIN
DIEF
JINA
DADIN
2.304.000.000 569.000.000 569.000.000 569.000.000
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
1.735.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.735.000.000
C
213 100 213
100
10
IM P LEM ENTA CIÓN Y FORTA LECIM IENTO DE LA INTELIGENCIA 11 NA VA L A NIVEL NA CIONA L
1.735.000.000
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Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
008
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
ENSB
1
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
TOTAL GENERAL
PRESUPUESTO INVERSIÓN
1.039.000.000
1.039.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
ESCUELA NAVAL DE SUBOFICIALES "BARRANQUILLA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
109
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
ENSB
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
ENSB
CLENS
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1.039.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.039.000.000
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA 11 NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
1.039.000.000
1.039.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
011
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN3
1
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
6.294.000.000
6.294.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "LEGUÍZAMO"
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 111 C
111 100
CONCEPTO DEL RUBRO
130
C
111
100
133
11
1
CONTRATO
4.149.000.000
100
111 # # #
DELEGADO
BENEFIC.
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
111
C
UNIDAD
GESTIÓN
6.294.000.000
C
111 ###
CONTROL
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S 11 INSTA LA CIONES DE LA B RIGA DA DE INFA NTERÍA DE M A RINA NO 3 Y UNIDA DES A DSCRITA S
C
BN3
2015
6.294.000.000
3.000.000.000
DIEF
BN3
CBN3
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC LEGUÍZA M O
1.149.000.000
DIEF
BN3
CBN3
SANEAMIENTO BASICO
2.145.000.000 DIEF
BN3
CBN3
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L 11 P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
2.145.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
012
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN4
1
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
1.004.000.000
1.004.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 330 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "SAN ANDRÉS"
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
134
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
BN4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN4
CBN4
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1.004.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.004.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC SA N A NDRÉS
1.004.000.000
1.004.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
015
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
BN5
1
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
1.544.000.000
1.544.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 332 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
BASE NAVAL ARC "ORINOQUÍA"
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
135
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
BN5
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
BN5
CBN5
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1.544.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.544.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES 11 B A SE NA VA L A RC ORINOQUÍA
1.544.000.000
1.544.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 333 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
RESUMEN GENERAL INVERSIÓN SUBUNIDAD
000
COMANDO ARMADA NACIONAL
SIGLA DEPENDENCIA DEL GASTO
APÉNDICE
DEPENDENCIAS DEL GASTO
JEPLAN DPLAN DORION COGAC CAVNA JEDHU DIPER JOLA DIABA DISEG
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DITIC
11
DIANE
12
JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN ORION COMANDO DE GUARDACOSTAS COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA DIRECCIÓN DE PERSONAL JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA
JINEN
13
JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL
JEMAT
14
JEFATURA DE MATERIAL
TOTAL GENERAL
Contralmirante GERMÁN GONZÁLEZ REYES Jefe de Planeación Naval Armada Nacional
Capitán de Fragata ORLANDO HUÉRFANO JIMÉNEZ Director de Planeación Presupuestal
PRESUPUESTO INVERSIÓN
1.050.000.000 65.260.000.000 122.464.829.000 4.904.000.000 4.169.000.000 5.639.768.000 483.860.600 9.803.000.000 7.590.000.000 6.779.000.000 5.446.962.905 25.961.000.000 1.127.500.000 132.710.908.495
############
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 334 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE PLANEACIÓN NAVAL
1
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
JEPLAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JEPLAN
DIABA
C C 410
INVERSION INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
1.050.000.000 1.050.000.000
C
410 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.050.000.000
C
410
100
2
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
1.050.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 335 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN PRESUPUESTAL
2
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 111 C
111 100
CONCEPTO DEL RUBRO
DPLAN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
1.403.000.000
DIEF
DPLAN
DIABA
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
65.260.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
10.041.000.000
10.041.000.000
C
111
100
109
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA 11 NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
120
11
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
5.097.000.000
DIEF
DPLAN
DIABA
C
111
100
131
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN INSTA LA CIONES B A SE NA VA L A RC B OLÍVA R
3.541.000.000
DIEF
DPLAN
DIABA
1.508.000.000
DIEF
DPLAN
DIABA
53.711.000.000
DIEF
DPLAN
DIABA
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
55.219.000.000
C
213 100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
55.219.000.000
C
213
100
8
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
22
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES P A RA OP ERA CIONES M A RÍTIM A S Y FLUVIA LES A NIVEL NA CIONA L
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 336 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES PLAN ORION
3
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 213 C
213 100
CONCEPTO DEL RUBRO
DORION
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
79.725.000.000
DIEF
DORION
DIABA
10.756.000.000
DIEF
DORION
DIABA
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
122.464.829.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
122.464.829.000
A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 10 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L A CTUA LIZA CIÓN M ODERNIZA CIÓN REP OTENCIA CIÓN Y 11 EXTENSIÓN DE LA VIDA ÚTIL DE LA S FRA GA TA S M ISILERA S A NIVEL NA CIONA L
122.464.829.000
C
213
100
8
C
213
100
8
C
213
100
13
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
28.704.000.000
DIEF
DORION
DIABA
C
213
100
13
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES DE LA FUERZA SUB M A RINA DE LA A RM A DA NA CIONA L
3.279.829.000
DIEF
DORION
DIABA
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 337 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE GUARDACOSTAS
4
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
C
111 100 111
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C
Sub Pr y
100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 112
CONSTRUCCIÓN Y DESA RROLLO INTEGRA L DE LA 11 INFRA ESTRUCTURA FÍSICA DEL CUERP O DE GUA RDA COSTA S EN LA COSTA CA RIB E, P A CIFICO Y SUR DEL P A ÍS
COGAC
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
COGAC
DIABA
DIEF
COGAC
DIABA
4.904.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
4.404.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
4.404.000.000
C
213 100 213
100
7
A DQUISICION DE UNIDA DES P A TRULLERA S P A RA ZONA 11 ECONOM ICA EXCLUSIVA Y DE COSTA S EN LA COSTA A TLA NTICA Y OCCIDENTE DEL P A IS
4.404.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 338 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
COMANDO DE AVIACIÓN NAVAL
5
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
111 100 111
100
118
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
CAVNA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
CAVNA
DIABA
DIEF
CAVNA
DIABA
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
4.169.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
1.169.000.000
A DQUISICIÓN CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 INFRA ESTRUCTURA DE LA A VIA CIÓN NA VA L A NIVEL NA CIONA L
1.169.000.000
1.169.000.000
C 213
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
3.000.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
3.000.000.000
C
213 100 213
100
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA 11 COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
3.000.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA
6
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 111 C
111 100
JEDHU
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
4.403.000.000
DIEF
JEDHU
DIABA
A DQUISICIÓN, M ODERNIZA CIÓN, DOTA CIÓN E IM P LEM ENTA CIÓN DE UN CENTRO RECREA TIVO EN B OGOTÁ
959.000.000
DIEF
JEDHU
DIABA
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
23.768.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
23.768.000 DIEF
JEDHU
DIABA
DIEF
JEDHU
DIABA
CONCEPTO DEL RUBRO
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
5.639.768.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
5.362.000.000
C
111
100
120
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE 11 A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
C
111
100
139
11
C 213 C
213 100
C
213
100
23
C 410 C C
410 100 410
100
1
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
5.362.000.000
23.768.000
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
254.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
254.000.000
INVESTIGA CIÓN Y DESA RROLLO TECNOLÓGICO P A RA LA 11 A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
254.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
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ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE PERSONAL
7
Rec
C C 111 C C
C C
111 104 111
104
4
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
DIEF
DIPER
DIABA
483.860.600
DEFENSA NACIONAL
155.000.000
SANEAMIENTO BASICO 1
DIPER
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE 11 LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
111 ### 111 # # #
CONCEPTO DEL RUBRO
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L 11 P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
185.000.000
155.000.000 30.000.000 30.000.000
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
148.860.600
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
148.860.600
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
148.860.600
C 410
INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS
150.000.000
C
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
150.000.000
C 213 C
213 100
C
213
C
100
11
410 100 410
100
2
11
DESA RROLLO DE LA S CA P A CIDA DES REQUERIDA S P A RA 11 CONCEP TUA LIZA R, DISEÑA R Y CONSTRUIR P LA TA FORM A S ESTRA TÉGICA S DE SUP ERFICIE P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
150.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 341 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE OPERACIONES LOGÍSTICAS
8
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 111 C
111 100
CONCEPTO DEL RUBRO
JOLA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
1.000.000.000
DIEF
JOLA
DIABA
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
9.803.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
9.458.000.000
9.803.000.000
C
111
100
109
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA ESCUELA 11 NA VA L DE SUB OFICIA LES- B A RRA NQUILLA
C
111
100
110
11
CONSTRUCCIÓN A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN ESCUELA NA VA L A LM IRA NTE P A DILLA - CA RTA GENA
6.100.000.000
DIEF
JOLA
DIABA
C
111
100
136
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE UNA B A SE NA VA L A RC EN B OGOTÁ
2.153.000.000
DIEF
JOLA
DIABA
C
111
100
138
11
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN Y DOTA CIÓN DE LA S INSTA LA CIONES DE LA ESCUELA DE SUP ERFICIE DEL P A CÍFICO
205.000.000
DIEF
JOLA
DIABA
DEFENSA NACIONAL
345.000.000
CONSTRUCCIÓN, DOTA CIÓN, OP ERA CIÓN Y M A NTENIM IENTO DE LA NUEVA B A SE NA VA L DEL CA RIB E EN CA RTA GENA
345.000.000
DIEF
JOLA
DIABA
C C
111 104 111
104
4
11
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 342 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ABASTECIMIENTOS
9
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 111 C C
C C
111 100 111
100
137
111 104 111
104
213 100
C
213
100
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
2
23
DIABA
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
DIEF
DIABA
DIABA
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
7.590.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
4.705.000.000
6.657.000.000
CONSTRUCCIÓN, A DECUA CIÓN M ODERNIZA CIÓN Y DOTA CIÓN DE 11 LA DIRECCIÓN DE CONTROL Y RESERVA NA VA L Y SUS DISTRITOS A NIVEL NA CIONA L
4.705.000.000
CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION Y DOTA CION 11 ESTA B LECIM IENTO DE SA NIDA D M ILITA R DE TURB O TURB O A NTIOQUIA
1.952.000.000
DEFENSA NACIONAL
C 213 C
Sub Pr y
1.952.000.000
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
933.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
933.000.000
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
933.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 343 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
10
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C C 213 C C
213 100 213
100
5
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
DISEG
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
DISEG
DIABA
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
6.779.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
6.779.000.000
A DQUISICIÓN EQUIP O DE M OVILIDA D P A RA LA A RM A DA 11 NA CIONA L
6.779.000.000
6.779.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 344 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
11
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 213 C
213 100
CONCEPTO DEL RUBRO
DELEGADO
BENEFIC.
CONTRATO
2.066.230.905
DIEF
DITIC
DIABA
3.254.000.000
DIEF
DITIC
DIABA
126.732.000
DIEF
DITIC
DIABA
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
5.446.962.905
213
100
11
C
213
100
18
11
23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
100
UNIDAD
GESTIÓN
5.446.962.905
C
213
CONTROL
2015
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA 11 COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
C
DITIC
A DQUISICIÓN Y RENOVA CIÓN SISTEM A S DE COM UNICA CIONES DE LA A RC A NIVEL NA CIONA L
5.446.962.905
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL REPUBLICA DE COLOMBIA
Proceso: Planeamiento Institucional
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 345 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
DIRECCIÓN DE ARMAS NAVALES Y ELECTRÓNICA
12
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
Rec
C C 213 C
213 100
CONCEPTO DEL RUBRO
DIANE
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
5.285.000.000
DIEF
DIANE
DIABA
14.095.000.000
DIEF
DIANE
DIABA
6.581.000.000
DIEF
DIANE
DIABA
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
25.961.000.000
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
25.961.000.000
C
213
100
15
A DQUISICION Y M A NTENIM IENTO DE A RM A M ENTO A NIVEL 11 NA CIONA L - A RM A DA NA CIONA L
C
213
100
16
11
A DQUISICION M UNICION P A RA LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
C
213
100
21
11
A CTUA LIZA CIÓN, A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE EQUIP OS OP TRÓNICOS Y ESP ECIA LES P A RA LA A RM A DA NA CIONA L
25.961.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 346 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE FORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN NAVAL
13
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
C
C
213 100 213
Sub Or d
Rec
CONCEPTO DEL RUBRO
INVERSION ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
C 213 C
Sub Pr y
100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 23
FORTA LECIM IENTO DE LOS SISTEM A S DE GESTIÓN DEL TA LENTO 11 HUM A NO Y DE B IENESTA R DE LA A RM A DA NA CIONA L A NIVEL NA CIONA L
JINEN
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JINEN
DIABA
DIEF
JINEN
DIABA
1.127.500.000 49.500.000 49.500.000 49.500.000
C 310
DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO
1.078.000.000
C
DEFENSA NACIONAL
1.078.000.000
C
310 104 310
104
1
FORTA LECIM IENTO DEL SISTEM A DE EDUCA CIÓN NA VA L CON ENFA SIS EN LOS SUB P ROCESOS DE FORM A CIÓN, 11 CA P A CITA CIÓN, INSTRUCCIÓN, ENTRENA M IENTO, DOCTRINA E INVESTIGA CIÓN A NIVEL NA CIONA L
1.078.000.000
ORDEN ADMINISTRATIVA DE PRESUPUESTO No. 001 - COARC ARMADA NACIONAL
Proceso: Planeamiento Institucional
REPUBLICA DE COLOMBIA
Código: PLAINS-OA-001-JEPLAN-V01
Rige a partir de: 01/01/2015
Autoridad: JEPLAN Página 347 de 347
ORDEN ADMINISTRATIVA 001-COARC-2015
PRESUPUESTO DE GASTO DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN - INVERSIÓN
RUBRO PRESUPUESTAL Gas to
Pr o g
Sub P
Pr o y
Sub Pr y
Sub Or d
DEPENDENCIA DEL GASTO:
APÉNDICE
JEFATURA DE MATERIAL
14
Rec
C
INVERSION CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
C 111 C C
C C
111 100 111
CONCEPTO DEL RUBRO
100
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 120
IM P LEM ENTA CIÓN Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA DE 11 A LOJA M IENTOS M ILITA RES A NIVEL NA CIONA L
111 ### 111 # # #
SANEAMIENTO BASICO 1
DISEÑO Y DESA RROLLO DE LA INFRA ESTRUCTURA A M B IENTA L 11 P A RA LA S UNIDA DES DE LA A RM A DA A NIVEL NA CIONA L
C 213
JEMAT
CONTROL
UNIDAD
DELEGADO
2015
GESTIÓN
BENEFIC.
CONTRATO
DIEF
JEMAT
DIABA
DIEF
JEMAT
DIABA
132.710.908.495 11.332.000.000 9.897.000.000 9.897.000.000 1.435.000.000 1.435.000.000
ADQUISICIÓN, PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA DOTACIÓN PROPIA DEL SECTOR
121.378.908.495
INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
121.378.908.495
C
213 100
C
213
100
11
10
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
12.477.000.000
DIEF
JEMAT
DIABA
C
213
100
11
11
A DQUISICIÓN Y DOTA CIÓN DE UNIDA DES ESP ECIA LES P A RA COB ERTURA FLUVIA L Y M A RÍTIM A A NIVEL NA CIONA L
41.183.908.495
DIEF
JEMAT
DIABA
C
213
100
19
11
M A NTENIM IENTO, REP A RA CIÓN Y DOTA CIÓN UNIDA DES A FLOTE, SUB M A RINA S, A ÉREA S Y A UXILIA RES A NIVEL NA CIONA L
67.718.000.000
DIEF
JEMAT
DIABA
