INDICE 1

NUESTRO MENSAJE ................................ ................................ ................................ ..................... 1 1.1 Presidente del Directorio ................................ ................................ ................................ ....... 1 1.2 Gerente Ge neral ................................ ................................ ................................ ..................... 2

2

NUESTRO DIRECTORIO ................................ ................................ ................................ ................ 3

3

NUESTRA ALTA DIRECCIÓN ................................ ................................ ................................ ........ 3

4

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ................................ ................................ ................................ 4

5

NUESTRA ORGANIZACIÓN ................................ ................................ ................................ .......... 6

6

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO ................................ ................................ ................................ .. 7 6.1 Visión ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 7 6.2 Misión ................................ ................................ ................................ ................................ .... 7 6.3 Objetivos Estratégicos ................................ ................................ ................................ .......... 7

7

LINEAS DE NEGOCIO ................................ ................................ ................................ .................... 8 7.1 Correo Personal ................................ ................................ ................................ ..................... 8 7.2 Correo Empresarial ................................ ................................ ................................ ............... 8 7.3 Correo Encomiendas ................................ ................................ ................................ ............. 9 7.4 Correo Filatelia y Nuevos Negocios ................................ ................................ ...................... 9 7.5 Giros Postales : ................................ ................................ ................................ ................... 10

8

NUESTROS LOGROS ................................ ................................ ................................ .................. 10 8.1 Aspectos del Servicio Postal ................................ ................................ ............................... 10 8.1.1 Proyecto “Exporta Fácil” ................................ ................................ ................................ . 10 8.1.2 Proyecto Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) – Perú: ................................ .. 12 8.1.3 Cobertura Postal: ................................ ................................ ................................ ........... 14 8.1.4 Procesos Operativos: ................................ ................................ ................................ ..... 14 8.1.5 Atención al Cliente ................................ ................................ ................................ ......... 16 8.1.6 Seguridad Postal ................................ ................................ ................................ ............ 17 8.1.7 Transporte ................................ ................................ ................................ ..................... 18 8.2 Aspectos Comerciales y de Marketing ................................ ................................ ................ 18 8.2.1 Ventas en el País ................................ ................................ ................................ ........... 20 8.2.2 Venta en el Exterior ................................ ................................ ................................ ........ 20 8.2.3 Aspectos de Estructura Tarifaria: ................................ ................................ .................... 22 8.3 Desarrollo Tecnológico ................................ ................................ ................................ ....... 22 8.4 Programa de Gastos de Capital ................................ ................................ ........................... 25 8.5 Presencia Internacional ................................ ................................ ................................ ....... 29 8.5.1 Proyectos Vía Cooperación Internacional ................................ ................................ ........ 29 8.5.2 Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio - FMCS/UPU ................................ ..... 29 8.5.3 Presencia Internacional de SERPOST S.A. ................................ ................................ ..... 30 8.6 Gestión Administración de Recursos ................................ ................................ ................. 31

9

RESULTADOS DE GESTION ................................ ................................ ................................ ....... 36 9.1 Variables Más Representativas ................................ ................................ ........................... 36 9.2 Evaluación de cumplimiento de los objetivo s y metas establecidos en el Plan Operativo 37

10

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS ................................ ................................ .................. 38

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NUESTRO MENSAJE

1.1

Presidente del Directorio

El año 2007 constituye un p eríodo de singular importancia para Serpost, El Correo del Perú, ya que nos hemos consolidado como una empresa que busca el liderazgo en el mercado postal mediante el lanzamiento de servicios innovadores que además de generar ingresos económicos para nuest ra empresa, contribuyen con el crecimiento económico de nuestro país. Después de varios meses de arduo trabajo y gracias al asesoramiento de la Empresa de Correos de Brasil, en julio último lanzamos el servicio “Exporta Fácil”, como una solución integral para las micro, pequeñas y medianas empresas que desean exportar sus mercaderías a 190 países utilizando los servicios internacionales de Serpost, El Correo del Perú. Precisamente, la puesta en marcha de este nuevo servicio nos ha permitido hacernos acreedores de uno de los premios más distinguidos de nuestra sociedad como es el de “Creatividad Empresarial”, el mismo que es organizado a nivel nacional por la Universidad de Ciencias Aplicadas (UPC) y el Diario El Comercio. Cabe señalar, que a la innovación en la comercialización de nuevos servicios, debe sumarse en el año 2007 la puesta en marcha de una serie de acciones tendientes a mejorar la comercialización de nuestros servicios, lo cual ha permitido elevar la imagen de la empresa a través de la prestac ión de eficientes servicios postales que se caracterizan por su permanencia, calidad, universalidad y accesibilidad. De esta manera, en el año 2007 las ventas totales de nuestra empresa llegaron a los S/.71,030 965 y el tráfico postal en ese mismo período fue de 20,951,138 envíos postales. Asimismo, la posición de la empresa mejoró de manera significativa, ya que la utilidad neta en el año 2007 fue de S/. 2,054,586 cifra muy superior a la utilidad neta registrada en el año 2006, la misma que ascendió a la suma de S/. 545,833. En ese mismo año la cobertura de distribución de la empresa alcanzó un total de 14,118 localidades en el territorio nacional, lo cual evidencia que Serpost, El Correo del Perú, cumple cabalmente el encargo del Estado Peruano, en su c ondición de Operador Oficial, de garantizar la comunicación de los peruanos sin importar las distancias. Sin duda alguna el año 2008 se presenta como un año de grandes retos y en Serpost, El Correo del Perú, estamos dispuestos a asumirlos con entereza par a de esta manera asegurar la permanencia de esta empresa en el futuro. Asimismo, y por los resultados obtenidos en el año 2007, no me queda más que felicitar a cada uno de los trabajadores de Serpost, El Correo del Perú, a quienes le agradezco por su esfue rzo para el engrandecimiento de esta empresa que gentilmente nos acoge.

36 1

1.2 Gerente General

Nos hemos comprometido a impulsar el cambio en nuestra empresa, sentando las bases con visión de futuro. Para ello debemos de realizar un alto y repensar e l modelo de negocios de Serpost, que nos permita integrar a nuestra empresa a la velocidad de los cambios y a la dinámica que las nuevas necesidades del mercado exigen. Sabemos que ya no estamos solos en el mercado, estamos en un mercado tremendamente comp etitivo; este escenario nos obliga a un esfuerzo mayor que al realizado por nuestros competidores, porque además del mercado tenemos que lidiar con todos los controles y restricciones de una institución pública. Es necesario generar un modelo de negocio q ue tenga como eje central al cliente, perfeccionando día a día nuestra calidad del servicio e innovando nuevas líneas de negocio ofreciendo productos diversificados que satisfagan las necesidades de este exigente mercado. En este contexto, Serpost, en el 2 007 implementó conjuntamente con 11 instituciones del Estado el proyecto Exporta Fácil, que constituye una herramienta integral para fomentar las exportaciones de la Mypes, mediante un sistema simplificado de exportación a través del servicio postal; esfu erzo que mereció el reconocimiento al Premio de la Creatividad Empresarial Categoría Informática 2007, otorgado por la Universidad de Ciencias Aplicadas – UPC. Debemos considerar el 2007 como el inicio de la consolidación de nuestra empresa. La definición de un nuevo modelo de negocio, nos obliga a concentrar nuestros esfuerzos en potencializar nuestros servicios en el mercado de empresas y en el de paquetería, para llegar a ser líderes y consolidarnos como la empresa postal con mayor calidad de servicio y cobertura del mercado. Para lograrlo, todos los que laboramos en esta gran empresa debemos transformarnos en agentes de cambio. Estamos seguros que con el esfuerzo de todos haremos grande esta empresa para beneficio del país, de sus clientes y de sus trabajadores. Los invitamos a crear una verdadera familia, un equipo, todos unidos con el único propósito de engrandecer a nuestra empresa. En nombre de nuestro Presidente del Directorio y de sus miembros colegiados, agradezco a todos nuestros trabajadores po r el esfuerzo realizado, por la dedicación en el cumplimiento de sus funciones y los convoco a seguir comprometidos con el esfuerzo que venimos realizando conjuntamente funcionarios y trabajadores. A nuestros clientes, les agradecemos su confianza y les ex presamos nuestro compromiso de seguir trabajando para brindarles un servicio cada día mejor.

36 2

2

NUESTRO DIRECTORIO Presidente de Directorio José Salvador Ahumada Vásquez

Desde el 14.09.06.

Directores

3

Carlos Giesecke Sara -Lafosse

Desde el 02.02.05.

Héctor Ferrer Tafur

Desde el 08.02.05. hasta el 27.07.07.

María del Rocío Vesga Gatti

Desde el 11.11.04. hasta el 05.11.07.

Carlos Thornton Maticorena

Desde el 13.12.01. hasta el 01.10.07.

Miguel Facundo Chinguel

Desde el 28.07.07.

José Romero Vilchez

Desde el 04.10.07.

NUESTRA ALTA DIRECCIÓN Gerente General Gabriel Rubén Rojas Azpilcueta(e)

Desde el 14.11.07.

Cesar Augusto Escobar Barraza

Desde el 15.11.05. hasta el 31.10.07.

Jefe Oficina de Asesoría Jurídica Carla Pegorari Rodríguez

Desde el 01.02.06.

Jefe Órgano de Control Institucional Rafael García Mendoza

Desde el 01.11.04.

Gerente de Administración de Recursos Juan José Lozada Conde (e)

Desde el 09.11.07.

Ofelia Brown Gutierrez

Desde el 11.07.07. hasta el 26.10.07.

Ana María Carreño Zamora

Desde el 27.12.05. hasta el 10 .07.07.

Gerente Comercial Gilberto Francisco Ceccarrelli Flores

Desde el 16.01.06.

Gerente de Desarrollo Corporativo Ofelia Brown Gutierrez

Desde el 01.06.06.

Gerente Postal Calmet Aranguren Jorge

Desde el 03.05.05.

36 3

4

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL Servicios Postales del Perú S.A. –Serpost S.A.- es una empresa descentralizada del Sector Transportes y Comunicaciones. Es persona jurídica de derecho privado o rganizada de acuerdo a la Ley de Actividad Empresarial del Estado y a la Ley General de Sociedades, cuya actividad principal es la prestación de los servicios postales en todas sus modalidades con ámbito de acción a nivel nacional e internacional. Fue creada mediante el Decreto Legislativo N° 685, del 05 de noviembre de 1991, otorgándosele a Serpost S.A. la concesión del servicio postal, sin exclusividad, por la cual prestará el servicio en todo el país con carácter de administración postal del Estado, par a el cumplimiento de los acuerdos y convenios internacionales. Mediante D.S. No. 010 -94-TCC, del 6 de mayo de 1994, se aprobó el Estatuto Social de la Empresa, modificado posteriormente mediante escritura pública de fecha 11 de enero de 2001. A inicios de la década de los noventa se produjo la desregulación del sector, con la consecuente ruptura del monopolio que tenía la Dirección General de Correos del mercado postal. Desde esa fecha, el número de empresas dedicadas a brindar servicios postales en los ámbitos local, nacional e internacional se ha incrementado año a año. De acuerdo con información del MTC, al mes de setiembre 2007, el número de empresas concesionarias del servicio postal fue de 464, lo cual supone un incremento del 5% respecto al número de concesiones existentes en el año 2005. Como consecuencia de lo anterior, la competitividad del sector postal se ha incrementado. El 22 de noviembre del 2007, se cumplieron 13 años de vida de SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A., tiempo que ha servido al eq uipo humano que integra nuestra Empresa a reafirmar su vocación de servicio. Al ser la empresa gubernamental responsable de ofrecer el servicio postal en todo el país, somos conscientes del rol que nos corresponde apoyando los planes de desarrollo nacionales, en especial aquellos referidos a promover las exportaciones y el crecimiento de las pequeñas y microempresas. Serpost es el Correo del Perú y se reafirma en su voluntad de tender redes de comunicación a través de envíos postales dentro y fuera del ter ritorio nacional con una mayor calidad cada día. Es claro para nosotros que la comunicación es importante para elevar la calidad de vida de las personas y es capaz de propiciar el desarrollo de los pueblos más alejados de nuestro país. Al mismo tiempo, s omos conscientes de que el servicio postal debe modernizarse constantemente y ofrecer la máxima seguridad para sus usuarios.

Objetivo Empresarial Consolidar a Serpost S.A. como la empresa más competitiva y moderna del mercado postal que, cumpliendo con el rol social encomendado por el Estado, garantice la prestación de un servicio de alta calidad, asegurando la satisfacción de sus clientes. Proporcionar al país la infraestructura de comunicación postal que requiere para su desarrollo, velando por la mod ernidad de sus servicios. Asimismo, lograr y mantener autosuficiencia económico -financiera, mejorando permanentemente la calidad del servicio postal

36 4

Objetivo Social a) Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e internacional, así como servicios y actividades conexas y complementarias al servicio postal. b) Prestar servicios de asesoría y consultoría nacional e internacional en materia postal. c) Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país. d) En general, toda clase de operaciones afines y / o complementarias permitidas por Ley.

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NUESTRA ORGANIZACIÓN

Estructura Organizacional de Serpost S. A.

Directorio

Organo de Control Institucional Gerencia General Asesoria General

Gerencia de Desarrollo Corporativo

Gerencia de Administración de Recursos

Gerencia Comercial

Gerencia Postal

Oficina de Marketing y Filatelia Dpto. De Evaluación y Control de Ventas

Atención al Cliente

Encaminamiento

Transportes

Seguridad Postal

Sub Gerencia de Desarrollo Empresarial

Sub Gerencia Tecnologias de la Información

Sub Gerencia de Finanzas

Sub Gerencia de Logística

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Ventas

Sub Gerencia de Administ. Postales

Sub Gerencia de Operaciones Postales

Sub Gerencia Paqueteria y Operaciones Aduaneras

CARACTERISTICAS Conserva la línea de mando y el principio de autoridad. Es dinámica para hacer frente a las necesidades del Servicio Postal. Favorece la comunicación horizontal. Facilita la elaboración de procedimientos y la cuantificación de costos. Permite el diseño de Sistemas de Información Gerencial y Estadísticos para la toma de decisiones.

36 6

6

NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO

6.1

Visión

Ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado, como la mejor Empresa de Servicios Postales en Latinoamérica.

6.2

Misión

Responder a la confianza de n uestros clientes, garantizando que sus envíos postales serán entregados en el menor tiempo y con el cien por ciento de certeza de entrega.

6.3

Objetivos Estratégicos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS SERPOST S.A. 2005 – 2009

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECIFICOS

1.

Fortalecer la eficiencia de la gestión

Incrementar los ingresos manteniendo los costos operativos a niveles óptimos

2.

Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado

Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado que respondan a los requerimientos globales y a los lineamientos de la Uni ón Postal Universal. Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de Serpost S.A.

3.

Desarrollar servicio

la

calidad

del

Desarrollar un Programa de Integraci ón Tecnológica Interna que permita responder a las exigencias del mercado. Implementaci ón de estándares de rendimiento para lograr la Optimizaci ón de los Procesos Operativos

Desarrollar una nueva cultura orientada al cliente. 4.

Desarrollar el potencial recurso humano

del

Mejorar el clima laboral logrando el compromiso de todo el personal. Contar con el personal calificado que esté en condiciones de contribuir al logro de los dem ás objetivos.

36 7

7

LINEAS DE NEGOCIO

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. durante el año 2007 ofreció servicio s de mensajería local, nacional e internacional, los que están clasificados en cuatro líneas de negocio: 7.1 Correo Personal Comprende la correspondencia tradicional que se menciona a continuación: CARTAS : Es un envío postal de carácter personal, comercial e institucional. SERVICIO DE APARTADOS POSTALES: Servicio de correspondencia en una casilla determinada bajo llave a disposición del usuario. Es decir que es un domicilio postal de los clientes, donde el plazo de conservación puede extenderse según lo s pagos efectuados. SERVICIO DE ESTAFETA: Brinda la posibilidad que los usuarios de Serpost envíen su correspondencia a la dirección de la Oficina Postal, así se mantienen en custodia hasta que el destinatario pase a recogerla. OVERNIGHT : Servicio de entrega puerta a puerta de documentos comerciales, paquetes y carga en pequeñas o grandes cantidades a nivel nacional, en un tiempo de 24 horas en localidades especificadas. C ONCURSOS Y PROMOCIONES : Ofrece a las empresas la infraestructura de Serpost par a la recepción de envíos promocionales, a través del servicio de Apartado Postal. Los envíos recibidos en el Apartado Postal son trasladados al CCPL (Centro de Clasificación Postal de Lima, Sede Central de Serpost S.A.) donde se realizan los sorteos según lo acordado con la Empresa contratante del servicio. 7.2 Correo Empresarial SERVICIO EXPRESO L OCAL – SEL: Especiales para Empresas que deseen distribuir cartas, estados de cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e invitaciones en el ámbito lo cal, ya sean en Lima o en los Departamento del interior del país. SERVICIO EXPRESO N ACIONAL – SEN: Especial para empresas que deseen distribuir cartas, estados de cuenta, facturas, notificaciones, folletería, revistas e invitaciones en el ámbito nacional.

36 8

7.3 Correo Encomiendas E NCOMIENDAS NACIONALES : Especial para empresas que deseen distribuir muestras, paquetería y mercadería hasta por un peso de 31.5 kilogramos. E NCOMIENDAS INTERNACIONALES : Recepción y distribución de mercadería procedente de los 189 países miembros de la Unión Postal Universal (UPU). Llegada al destino en servicio de primera clase o prioritario, y en clase económica. EMS (EXPRESS MAIL SERVICE) : El servicio EMS constituye el más rápido de los servicios postales por medios físicos . Consiste en recolectar, transmitir y distribuir correspondencia, documentos o mercadería en plazos muy cortos.

7.4 Correo Filatelia y Nuevos Negocios La Filatelia es el arte y ciencia del conocimiento de los Sellos Postales y afición a coleccionarlos. Serpost, El Correo del Perú, es la instancia a la que el Estado Peruano ha encargado la emisión del Calendario de Emisiones Postales, previa aprobación de las temáticas y diseños por parte de la Comisión Nacional de Filatélica (CONAFIL). Los productos fila télicos son muy variados, los que actualmente emite Serpost S.A son:

Sello Postal: El que se confecciona según la temática correspondiente al calendario postal. Sello Conmemorativo: Se confecciona cuando una empresa o institución conmemora un a niversario o cualquier evento importante.

Hoja Souvenir : Pieza postal que puede tener uno o más sellos dentro de un formato grande. SE-TENANT : Son dos o más sellos postales que forman una composición, cada motivo puede llevar un mismo valor facial o pueden ser diferentes. Sobres de Primer Día de Emisión: Es un sobre que lleva impreso parte del diseño del sello postal, el cual lleva adherido el sello postal emitido y se encuentra matasellado con el matasellos de primer día de emisión. Aerograma : Es un papel carta el cual lleva impreso el porte del envío. Mini Pliego: Forma un bloque de sellos, éstos pueden ser de 04, 06, 09, 12 a más cantidades de un mismo motivo. El valor facial puede ser diferente.

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Álbum Filatélico: Los álbumes pueden tener un formato o tamaño diferente cada año, según calendarios anuales o temáticos ya sea de temas de flora, fauna, personajes u otros. Asimismo, se pueden incluir otros productos filatélicos como los Sobres de Primer Día de Emisión. Hojas Anuales de Colección: Son hojas que llevan impresos los sellos postales a un solo color, que han sido emitidos durante un calendario postal del año.

7.5 Giros Postales : Servicio de transferencia de dinero respaldado por la seriedad de los servicios de correo de los países afiliados a la Unión Postal Universal.

Nacional : Se compra un Giro Postal Nacional, en cualquiera de nuestras administraciones postales ubicadas en todo el país. El giro será trasladado inmediatamente al lugar de destino en los 23 departamentos de Perú a través de 37 administraciones postales a nivel nacional .

Internacional : El servicio de giro postal se rige por las normas internacionales de la Unión Postal Universal (UPU). Los peruanos que se encuentran en Estados Unidos, Puerto Rico, Francia, España, Bolivia, China, Japón, Suiza y Bélgica pueden remitir dinero a sus familiares en el Perú de manera segura y económica ya que sólo se cobra el 2% de comisión.

8

NUESTROS LOGROS 8.1 Aspectos del Servicio Postal 8.1.1

Proyecto “Exporta Fácil”

Con la presencia de las ministras de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala Lombardi, de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Araoz Fernández y del viceministro de Promoción del Empleo y la Mype, Javier Barreda Jara, Servicios Postales del Perú – Serpost S.A., lanzó en las instalaciones de su sede central el día 16 de julio 2007 en Lima, el proyecto “Exporta Fácil”, mediante el cual los micro, pequeños y medianos empresarios podrán exportar a través de un proceso rápido, económico y seguro bienes físico s con pesos menores a 30 kilogramos por envío, y cuyo valor no exceda los US$ 2,000 dólares. “Exporta Fácil” se implementa en nuestro país a fin de incluir en la cadena

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exportadora a más empresas, teniendo como soporte la infraestructura de Servicios Postales del Perú - Serpost S.A. y el uso de Internet en el procedimiento simplificado de exportación de SUNAT - Aduanas. Para acceder a “Exporta Fácil” sólo es necesario que el empresario haga uso de su clave de acceso a SUNAT -Operaciones en línea y llene la declaración Exporta Fácil, la cual puede obtener gratuitamente del portal web de la referida entidad o de Serpost. De esta manera se reducirán los trámites administrativos y sobre -costos del exportador. Con “Exporta Fácil” se busca agilizar e incrementar anualmente en un 20% las exportaciones de las Mypes, que en el Perú representan el 98% de las unidades económicas y generan el 88% del empleo privado, urbano y rural. El principal mercado de destino de las Mypes es Estados Unidos, no obstante, con “Exporta Fácil” se pretende que nuestros productos lleguen a otros mercados internacionales como son España, Japón, Italia, Alemania, Chile, Ecuador, México y Venezuela. Durante el ejercicio 2007, en Serpost 29 oficinas fueron acondicionadas e implementadas para “Exporta Fácil” en todo el Perú, trece son de Lima: La Victoria, Cercado de Lima, los Olivos, Miraflores, Villa María del Triunfo, Jesús María, Ingeniería, Callao, Lince, Comas, Breña, Chósica y Chorrillos y 16 de provincias: Piura, Cajamarca, Trujillo, Huanuco, Ayacucho, Iquitos, Arequipa, Huancayo, Puno, Cuzco, Tarapoto, Chimbote, Huaraz, Ica, Tacna y Chiclayo. “Exporta Fácil” se inició en Lima el día 16/07/07, mientras que en provincias se lanzó el miércoles 18 de julio en simultáneo en las 10 oficin as de Serpost. Para la implementación de “Exporta Fácil” se contó con la cooperación y asistencia técnica que brindaron consultores de la Empresa Brasilera de Correos y Telégrafos (ECT), bajo el financiamiento del Banco Mundial. “Exporta Fácil” nace de la participación y esfuerzo del grupo de trabajo interinstitucional presidido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones -MTC e integrado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo -Mincetur, el Ministerio de Economía y Finanzas -MEF, el Ministerio de Relaciones Exteriores -RR.EE. Asimismo integrado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, el programa Mi Empresa del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Servicios Postales del Perú – Serpost S.A., la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, el Consejo Nacional de la Competitividad - CNC, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y el Proyecto de Apoyo para Mejorar la Oferta Productiva y Facilitar el Comercio E xterior - PAMC.

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“Exporta fácil” Ganó el Premio Creatividad Empresarial 2007” El 21 de noviembre del 2007, la Viceministra de Comunicaciones Cayetana Aljovin, agradeció a la Universidad de Ciencias Aplicadas, El Comercio, ATV y RPP Noticias, el importan te reconocimiento al recibir el premio otorgado a la “Creatividad Empresarial 2007” en la Categoría de Informática. Indicó que el premio es un ejemplo de esfuerzo para la Reforma del Estado porque descentraliza, simplifica e incentiva la formalización de empresas. 8.1.2

Proyecto Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) – Perú:

Serpost, participó de las actividades desarrolladas en el Proyecto Integral de Reforma y Desarrollo Postal (PIDEP) - Perú, realizado por la misión UPU llevada a cabo del 16 julio al 03 de agosto 2007 en la sede del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

PIDEP OBJETIVOS DE LA REFORMA

ORGANIZACIÓN

AGENDA

Los miembros de Serpost participantes del COSTO Equipo Nacional PIDEP - PERU presentaron el FINANCIACION DIAGNOSTICO CRONOGRAMA Informe con los avances del Plan Integral de Reforma Postal de Perú 2007, donde ACCIONES manifestaron estar convencidos que las acciones propuestas en el plan contribuirán decisivamente a trazar el rumbo futuro del sector en Perú y particularmente del Operador Público encargado de la prestación del Servicio Postal Universal. v Enfoque PIDEP En el marco de los objetivos se examinó las estrategias para el mayor desarrollo del sector postal en el Perú y se analizó el mercado postal, estudiando la reforma que se necesita para asegurar el éxito sostenido de los servicios postales en un entorno que evoluc ionará en el transcurso de esta década. Se analizó los nuevos métodos de producción postal, de marketing, de regulación del mercado y de mantenimiento del servicio universal. La Unión Postal Universal (UPU), la Unión Postal de las Américas, España y Port ugal (UPAEP) y sus miembros están profundamente comprometidos con el principio del servicio postal universal para todos, a precios asequibles. Pero, hacer realidad este principio de manera constante a nivel mundial exige que el servicio postal supere impor tantes obstáculos. Los proveedores del servicio

ALCANCE DEL PIDEP Constituye:

PLAN MAESTRO

Contempla: TIEMPO

SOLUCIÓN GLOBAL

Corto, mediano y largo plazo

ENTORNO

I n t e r n o y E x t e r n o a l sseecctto or

ÁMBITO

Nacional e Internacional

MATERIAS

Legales, Operativas, Tecnológicas Económicas y Comerciales

FLEXIBILIDAD

Permite ejecución por etapas

ENFOQUE DEL PIDEP Expresión de “Voluntad y Compromiso del Gobierno en la Reforma Postal” Múltiples: Aspectos, pasos, actores y partes

De acuerdo con la EPMB

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universal necesitan modernizarse, reestructurarse y reorientar sus actividades para asegurarse de que pueden satisfacer las necesidades y expectativas en permanente evolución de aquellos a quienes deben servi r. En los países en desarrollo, donde es mayor la necesidad de mejorar las redes postales y los servicios, el principal desafío es incentivar nuevas inversiones. No se comprende bien la importancia que tiene la infraestructura postal para el desarrollo ec onómico y social, y no se ha dado a la inversión postal la prioridad que merece. La aparición de nuevas tecnologías, sobre todo aquellas relacionadas con la informática, las cuales trajeron para el sector postal el desafío de un nuevo tipo de competencia, con nuevas alternativas de comunicación que representan sustitutos para el segmento de mensajes y ventajas en factores como velocidad y costo. El PIDEP busca lograr los objetivos de establecer el marco legal para el desarrollo del sector postal y modernizar los servicios postales que se prestan, por medio de las acciones que conduzcan a las autoridades del Perú a tomar las decisiones para producir los resultados deseados. v Decisiones Transcendentales del Gobierno El Gobierno dentro del proceso de refor mas y que se fijan con la ejecución de las acciones del PIDEP, tendrá que adoptar decisiones transcendentales acerca de: q

El alcance de las obligaciones en Servicio Postal Universal (SPU). Condiciones de prestación y financiamiento.

q

El diseño de la polít ica para el sector con vistas a la explotación del mercado y el desarrollo del sector.

q

La creación de una propuesta de marco legal para el sector, la cual debe incluir el grado de liberalización, regímenes de operación y regulación.

q

La modernización del Operador Público, y financiación de los proyectos del Plan de Inversiones.

Por su parte, el Congreso Nacional de la República del Perú deberá aprobar las disposiciones de ley que adoptan las propuestas presentadas por el Gobierno para establecer el orden legal y normativo para las actividades del sector postal. Con el fin de lograr estas decisiones de las autoridades, el PIDEP Perú está compuesto por cuatro grupos de acciones enlazadas secuencialmente :

DIRECTRICES DEL PLAN Acciones en : SERVICIO P OSTAL UNIVER SAL Determinación del SPU

POLITICA SECTORIAL

REFORMA REGLAMENTARIA

REFORMA DEL SECTOR POSTAL DEL PAÍS

Marco Legal Adecuado MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS Y DEL OPERADOR

ACC IO NES DE CORTO PLA ZO

36 13

8.1.3

Cobertura Postal:

En la actualidad, Serpost di spone de una importante infraestructura operativa, la cual nos permite llegar a los puntos mas alejados de nuestra geografía nacional y poder satisfacer la demanda de nuestros usuarios. En cumplimiento al rol social encomendado por el Estado Peruano , Serpost ha ampliado su cobertura postal irradiando el servicio postal a través de 14,118 localidades atendidas al cierre del ejercicio 2007, de las cuales corresponden al rol social 14,019 localidades de distribución, es decir, el 99.30 por ciento; llevando el servicio hasta los lugares más inaccesibles, con el fin de cumplir su misión, asumiendo los riesgos y altos costos que su finalidad demanda.

ABANCAY AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA CERRO DE PASCO CUSCO CHACHAPOYAS CHICLAYO CHIMBOTE HUACHO HUANCAVELICA HUANCAYO HUANUCO HUARAZ ICA IQUITOS JULIACA MOQUEGUA PIURA PUCALLPA PUERTO MALDONADO PUNO TACNA TARAPOTO TRUJILLO TUMBES BREÑA CALLAO COMAS CHOSICA INGENIERIA JESUS MARÍA LA VICTORIA LIMA LINCE MIRAFLORES VILLA MARIA DEL TRIUNFO

TOTAL

8.1.4

18 1,386 61 15 15 32 23 293 693 68 136 20 15 295 274 11 0 2 331 44 48 0 34 17 308 9 0 0 0 77 0 0 0 0 0 0 0 4,225 4,316

3 3 2 0 3 0 0 5 4 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 6 5 6 8 5 0 8 2 6 12 91

71 1,965 15 188 288 285 171 1,022 210 20 993 220 335 126 101 28 130 94 2,072 4 8 242 37 251 427 71 0 0 33 5 0 0 382 0 0 0 0 9,794 9,802

SOCIAL

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

89 3,351 76 203 303 317 194 1,315 903 88 1,129 240 350 421 375 39 130 96 2,403 48 56 242 71 268 735 80 0 0 33 82 0 0 382 0 0 0 0 14,019 14,118

COMERCIAL

TOTAL

COMERCIAL

SOCIAL

TERCEROS

COMERCIAL

ADMINISTRACIÓN

SOCIAL

PROPIOS

4 3 2 0 3 0 0 5 4 0 0 1 0 9 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5 6 5 6 8 5 0 8 2 6 12 99

Procesos Operativos:

Con la finalidad de desarrollar un flujo postal definido por “procesos” y optimizar la utilización de los recursos logísticos y el capital humano, se ha realizado las siguientes innovaciones: Con la finalidad de informar a la Cooperativa EMS los tiempos de entrega de una forma óptima, Serpost, realizó el cambio de códigos de distribución de e nvíos EMS

36 14

por los de ubigeo y elaboró la relación de lugares de destino de los envíos EMS a nivel nacional. Con el objetivo de verificar el proceso de calidad del servicio en los envíos comunes, a través de la metodología del control continuo de acuerdo a lo estipulado por la Unión Postal Universal, Serpost ha participado en los controles diarios programados por la UPU durante el ejercicio 2007. Con la finalidad de atender los reclamos a través de Internet, Serpost S.A., solicitó a la Dirección de Ope raciones y Tecnologías de la UPU su incorporación al Sistema CRIQUET en el sistema Rugby, el que viene siendo operado por la empresa. Sistema Operativo Postal (SOP). Se realizaron pruebas de transferencia con la INSI de SUNAT – ADUANAS para que el módulo SOP transfiera y recepcione las respuestas del estado de las Declaraciones Simplificadas de Exportación por parte del Terminal de Almacenamiento Postal, este registro se añadió en el Módulo de Envíos Aforables. Creación del módulo informático para de spacho de envíos empresariales detallado, logrando con ello el seguimiento de los mismos desde su admisión hasta la entrega a destino, así como la reducción en los procesos operativos de 3 a 2 días en la atención de los envíos Tads Express. Unificación de los procesos de las áreas registrables local, nacional e internacional, lo cual ha permitido una mejor utilización de los recursos logísticos y potencial humano existente. Reformulación de los circuitos de recojo, para agilizar los servicios de acue rdo a la prioridad de cada uno de ellos. Adecuación de horarios del personal operativo: Rotaciones periódicas entre las áreas de la Sub Gerencia de Operaciones Postales a fin de utilizar el know how de nuestros trabajadores y formar operarios mulfuncion ales para los diferentes procesos operativos postales. Implementación del Sistema IPS.: Con la implementación del Sistema IPS en las áreas operativas se ha obtenido el equipamiento informático y la simplificación de los procesos en el Área Registrable, Canje Aéreo y EMS. Implementación del Expreso Seguro: La implementación del Expreso Seguro en las Administraciones de Lima y Provincias ha logrado mejorar la competitividad e imagen al público y la oferta de servicios expresos al mercado, enfocando las diferentes necesidades de plazos. Proyecto Simplificación de los Procesos Operativos y Mejora de la Productividad: Elaboración de requerimientos de equipos y mobiliario para la mejora de las condiciones de trabajo operativo.

36 15

Elaboración del diagrama de operaciones de procesos de todas las áreas operativas de la Sub -Gerencia de Operaciones Postales para evaluar los tiempos y duplicidad de procesos. Redistribución de las áreas operativas a fin de ordenarlos: Optimización de la gestión de los recursos y capital humano en el Área de Primera Clasificación, Área Registrable y Salida Nacional. Implementación Automatizada del Seguimiento y Control de Despachos: La Automatización del Seguimiento y Control de la llegada de despachos en el Área de Control de Cargos y la salida en el Área de Despacho Empresarial Nacional permitió optimizar el control de los mismos en forma rápida y eficiente. Acceso al sistema QCS (Quality Control System) ubicado en Berna Suiza, para la verificación de la información que se transmite a la Cooperativa EMS, así como la evaluación del servicio que brindamos. Se crearon nuevos códigos de despacho en las Administraciones Postales y se registró en el SOP para un mejor control de tiempos de entrega de los envíos en las zonas a lejadas de cada Administración. Se efectuó la supervisión y control general en las Administraciones Postales de Lima, Callao y Provincias. Se supervisó el Sistema SAP en las Administraciones Postales de Comas, Ingeniería y Lince. Se logró la rebaj a de la tarifas a los diferentes destinos con la compañía Avianca. 8.1.5

Atención al Cliente

La atención al cliente es un tema esencial dentro del servicio postal ya que contribuye a dar el marco de seguridad y confiabilidad que el público reconoce. Por ello l a Empresa realizó las siguientes mejoras en la atención al cliente: ü Instalación del SOP (Sistema Operativo Postal) en el Módulo de Atención al Cliente, el cual permite registrar los reclamos EMS y ver el seguimiento de los envíos a través de la Post*Net, así como la obtención de reportes estadísticos por países, tipo de envío, status del reclamo, etc. ü A través del trámite de reclamos EMS vía el Sistema Rugby realizó el seguimiento de los reclamos tanto de salida como de llegada con las otras administraciones postales internacionales utilizando la página web, lo cual ha originado una efectividad de solución de los reclamos del orden del 95% dentro de los plazos estipulados en las normas postales internacionales para este servicio. ü Con la finalidad de br indar seguridad a los usuarios de sus servicios, creó un aplicativo informático que le permitió elaborar reportes estadísticos de la cantidad de envíos despachados al día. ü Atención de una agencia del BBVA en el CCPL, lo cual permite satisfacer las necesidades del personal de la empresa y del público usuario que requieren pagar impuestos para la nacionalización de sus encomiendas.

36 16

ü Acceso al sistema de Reclamos de encomiendas vía electrónica “Cricket” a partir del 05 de diciembre 2007, lo que permitirá que la empresa desde el 01 de enero del 2008 perciba una bonificación del 5% sobre las cuota parte de las encomiendas procedentes del extranjero. ü Un aspecto que merece ser destacado en el 2007, es que Serpost S.A. alcanzó un porcentaje del 98.39% de efectiv idad para la solución de reclamos de los envíos certificados y encomiendas nacionales dentro del plazo de 16 días hábiles, normado por UPU.

En el 2007, la Central de Información Call Center atendió 214,296 llamadas telefónicas para absolver las distintas consultas y/o reclamos de los servicios. Ofrecidos por SERPOST S.A.

8.1.6

Seguridad Postal

Se mejoró el Sistema de Circuito Cerrado de Televisión en el CCPL, con cámaras a colores y gr abación digital, para optimizar el control existente en los procesos operativos y minimizar los niveles de riesgo. Se instaló el Sistema del Circuito Cerrado de Televisión en las Administraciones Postales de Lince, Jesús María, Miraflores y en la Oficina de Canje Aéreo con transmisión de video vía red con cámaras a colores y grabación digital, permitiendo un mejor control de los procesos Administraciones Postales y el Canje Aéreo.

operativos

en

dichas

A fin de contribuir con la detección del tráfico ilícito de drogas y sustancias psicotrópicas, Serpost S.A. ha fortalecido las coordinaciones con la Policía Nacional del Perú, DINANDRO, ADUANAS, INRENA, SENASA y el Instituto Nacional de Cultura, para las verificaciones e investigaciones de envíos decomisados conteniendo sustancias prohibidas, participando activamente en la detección de éstas en nuestras instalaciones, logró durante el ejercicio 2007 la incautación de 397.610 Kg. de clorhidrato de cocaína. Sobre el particular, cabe mencionar que el CCPL cuenta con dos máquinas de rayos X de última generación, una por donación del gobierno inglés y otra adquirida por Aduanas (en reparación en el año 2007), lo cual facilita el trabajo de detección de sustancias prohibidas.

36 17

8.1.7

Transporte

Serpost S.A. el aboró el expediente técnico para la adquisición de vehículos del proyecto de Renovación del Parque Automotor. Serpost S.A. cuenta a nivel nacional con una flota de setenta (70) vehículos : ♦ Siete (07) de uso Administrativo ♦ Sesenta y dos (62) de uso post al ♦ Un (01) ómnibus para el transporte de personal De los Sesenta y dos (62) vehículos de uso postal, 25 se encuentran operativos, 25 en reparación, 11 en proceso de baja y 01 transferido al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 8.2 Aspectos Comercial es y de Marketing En el año 2007 se emitieron 4´300,000 sellos postales, de los cuales 752,330 se utilizaron en el Servicio Filatélico, es decir fueron adquiridos por personas que coleccionan estampillas, lo que generó una venta neta de S/. 1´394,104.00 nuevos soles para el servicio filatélico, de los cuales S/. 298,004.00 nuevos soles, correspondieron a ventas a abonados filatélicos, es decir coleccionistas que se han inscrito en la Oficina de Marketing y Filatelia para que previo depósito de fondos en las cuentas bancarias de Serpost S.A., se le envíe de manera periódica las novedades de la emisión de sellos postales. En el calendario de emisiones postales 2007 se emitieron 80 diseños de estampillas considerando 21 temáticas filatélicas, las más des tacadas estuvieron: Hongos Peruanos, Automóviles Clásicos, Invertebrados Terrestres Razas de Gatos y Razas de Perros, así como temáticas clásicas sobre fauna, flora y arqueología peruana, a través de las cuales se dará a conocer al mundo los valores cultur ales e históricos de nuestro país, y de esta manera ser más competitivos los sellos peruanos en el mercado internacional. Es preciso mencionar que se puso en circulación sellos alusivos al Bicentenario del Nacimiento de Giuseppe Garibaldi, 130 Años del Nacimiento del Arquitecto Raúl María Pereira, entre otros y con el objetivo de resaltar a los Músicos Peruanos se emitió un sello conmemorativo a Felipe Pinglo Alva, a los 100 Años de la Banda de Música de la Policía Nacional del Perú y a Cahuachi como Cen tro Ceremonial más Extenso del Perú. En el año 2007, se contó con el apoyo técnico -bibliográfico de instituciones involucradas con cada temática, tales como el Instituto Nacional de Cultura -INC, la Comisión Nacional para la Promoción del Turismo, las m ismas que nos hicieron llegar el material gráfico y bibliográfico para la definición de los diseños de las estampillas. Fortalecimiento de las Alianzas Comerciales con el Banco Continental y A. Serviban para la comercialización de servicios complementa rios a la actividad postal, aprovechando el tráfico de personas en las oficinas de Serpost S.A., con el objetivo de maximizar utilidades. Suscripción de una Alianza Comercial con la Empresa Pacífico Peruano Suiza para la comercialización de servicios de seguros como las tarjetas Pacífico Asiste y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito (SOAT), así como el Microseguro Exporta Fácil.

36 18

Definición de los lineamientos de Marketing del Servicio Exporta Fácil, mediante el cual se busca impulsar la exp ortación por el sistema de correo, a través de un proceso simplificado, rápido, económico y seguro. Mediante el servicio Exporta Fácil, Serpost, El Correo del Perú, busca dinamizar su portafolio de servicios internacionales y consolidarse como líder en el negocio de la exportación postal. El lanzamiento del Servicio Exporta Fácil incluyó acciones que van desde la definición de la marca y posicionamiento, así como la estrategia publicitaria y ejecución de la misma y acercamiento con instituciones vinculadas a la pequeña y microempresa exportadora. Fortalecimiento del posicionamiento de Serpost, El Correo del Perú, que busca identificar a Serpost como la empresa más grande y segura del sector postal. Se procedió al cambio de la marca en la totalidad de letr eros de los puntos propios de Serpost, así como el cambio de la marca en las unidades móviles. Comercialización de servicio Concursos y Promociones, alcanzándose ventas por S/. 136,000 nuevos soles. Realización del II Concurso Escolar de Pintura en F ilatelia, que tuvo como tema la lucha contra las drogas. Realización del 36 Concurso Juvenil Internacional de Composiciones Epistolares 2008 organizado por la Unión Postal Universal. La ganadora peruana, obtuvo la tercera mención honrosa a nivel interna cional. Fidelización de Abonados Filatélicos nacionales e internacionales y captación de 19 nuevos abonados. Participación de Serpost en evento escolar Juvenalia 2007, orientado a promover la filatelia en los niños en edad escolar. Realización de 15 ceremonias de primer día de emisión de sellos postales y 11 ceremonias de emisión de matasellos conmemorativos, a través de las cuales Serpost, El Correo del Perú, proyectó una imagen de empresa estrechamente relacionada a temas culturales. Incorporación de clientes estratégicos como: Pandero, Financiera TFC, Altomayo, Tiendas Estilos y Reniec. Fidelización de clientes importantes como: Citibank, Infocorp, Banco Continental BBVA, ONP, Club Regatas Lima, Consorcio Caipo Comsa, AFP Integra, etc. Aprobación de las nuevas normas de Clientes Empresariales, que incluye mecanismos de control para la prestación del servicio empresarial de las administraciones postales.

36 19

8.2.1

Ventas en el País

En el 2007, las Ventas País decrecieron en 0.19% respecto al a ño anterior; debido a que los correos: Personal y Empresarial disminuyeron en 2.21% y 4.73% respectivamente.

VENTAS EN EL PAIS (Expresado en Nuevos Soles) Servicios

Ejec. a Dic 2006

Ejec. a Dic 2007

Variación %

51,836,804

51,740,695

-0.19%

1.- CORREO PERSONAL

31,760,784

31,058,585

-2.21%

2.- CORREO EMPRESARIAL

10,077,431

9,600,823

-4.73%

3.- CORREO ENCOMIENDAS

8,568,060

9,589,643

11.92%

4.- CORREO FILATELIA Y N.N.

1,430,529

1,484,567

3.78%

0

7,077

VENTAS EN EL PAÍS

5.- OTRAS VENTAS

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ejecución - Número de Envíos) PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS A) EN EL PAIS 1,- CORREO PERSONAL 2.- CORREO EMPRESARIAL

8.2.2

Ejec. a Dic 2006

Ejec. a Dic 2007

Variación %

16,767,776

16,600,135

-1%

3,558,815

3,693,469

4%

12,615,097

12,272,685

-3%

3,- ENCOMIENDAS Y PAQUETERIA

147,266

165,499

12%

4,- FILATELIA Y N.N.

446,598

468,482

5%

Venta en el Exterior

Las Ventas del Exterior se generan en el servicio de distribución de correspondencia proveniente del exterior y están compuestas por dos unidades de negocio: el 59% en el Correo Personal y el 41% en el Correo de Encomiendas.

36 20

Las Ventas en el Exterior del Correo Personal muestra un decrecimiento del 7%, respecto al ejercicio anterior. Sin embargo, las Ventas en el Exter ior del Correo de Encomiendas muestra un crecimiento del 12.34%, respecto al año 2006, debido a la mayor venta registrada en Encomiendas, cuya ejecución con relación al año anterior se incrementó en un 19.11%.

TRAFICO POSTAL AÑO 2007

VENTAS EN EL EXTERIOR 2007

Llegada Internacional

(En miles de Nuevos Soles)

(Expresado en Miles de Envíos)

ENCOMIENDAS Y PAQUETERIA 328 8%

CORREO ENCOMIENDAS S/. 7,876 41%

CORREO PERSONAL S/.11,414 59%

CORREO PERSONAL 4,023 92%

VENTAS EN EL EXTERIOR (Expresado en Nuevos Soles)

Servicios

Ejec. a Dic 2006

Ejec. a Dic 2007

Variación %

VENTAS EN EL EXTERIOR

19,250,662

19,290,270

0.21%

1.- CORREO PERSONAL

12,239,835

11,414,060

-7%

7,010,827

7,876,210

12.34%

2.- CORREO ENCOMIENDAS

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN (Ejecución - Número de Envíos) PRINCIPALES PRODUCTOS Y / O SERVICIOS B) EN EL EXTERIOR 1,- CORREO PERSONAL 2,- ENCOMIENDAS Y PAQUETERIA

Ejec. a Dic 2006

Ejec. a Dic 2007

Variación %

4,351,003

-9%

4,491,177

4,022,834

-10%

274,190

328,169

20%

4,765,367

36 21

8.2.3

Aspectos de Estructura Tarifaria:

En el mes de setiembre del año 2007, las tarifas para el Servicio Internacional fueron actualizadas y aprobadas mediante Memorándum N° 197 -G/07. Las tarifas fueron actualizadas considerando las Políticas Comerciales Ventanilla Mantener las tarifas del E MS en los rangos hasta 5kg. Reducción de las tarifas EMS a partir de 5kg. Reducción tarifas de Encomiendas 2da clase Implementar el servicio de Encomiendas prioritarias (1°clase) donde no llegue el EMS ya sea por cobertura o por peso. Aspectos de Clien tes: A nivel de Empresas y Entidades, Serpost S.A. cuenta con una variada cartera de clientes; entre las más importantes tenemos: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Banco Continental Oficina de Normalización Previsional AFP Integra SUNAT (Cusco) Consorcio Caipo Comsa Ministerio Público Genesis Worlwide Courier Caja de Pensiones Militar Policial Ministerio de Justicia Municipalidad de Miraflores

Aspectos de Proveedores: Los principales proveedores de Serpost S.A. son: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Sacos Pisco S.A.C. Telefónica del Perú S.A. Cía. Operadora de Combu stibles S.A. B.F. SECURITY S.A.C. Leafar Corporation S.C.R.L. Automotores Gildemeister P. Iberotransfer S.R.L. Zapata García Rosell S.A.C. Papelera Nacional S.A. Grafipapel S.A.

8.3 Desarrollo Tecnológico Serpost S.A. durante el ejercicio 2007 ha continuand o integrando sus oficinas a través de la Red privada IP -ADSL, la cual accede al uso de sistemas transaccionales que permite contar con la información en tiempo real, otorgándole mayor valor agregado a los servicios que brinda la Empresa. Por otro lado, la mayor parte de sus sistemas de información se encuentran en una plataforma Visual teniendo como motor de Base de Datos al SQL Server, donde la seguridad perimetral de la red de datos, permite garantizar una disminución del riesgo de pérdida de información por ataques externos e internos. Nuestro sistema de seguridad ha sido evaluado por la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informático.

36 22

Migración de la base de datos SQL 2000 a Oracle 10g: En el primer semestre del 2007 se realizó la migración de la base de datos operativa de SQL 2000 a ORACLE 10g, con lo cual se migró también los procedimientos almacenados (store procedure) y programas de los sistemas que se encuentran en producción en las áreas operativas como: Sistema Operativo Postal, Sistema de Soporte de Administraciones Postales, Sistema de Apartados Postales, Sistema Integrado de Mensajería y otros. Con esta migración se consiguió mejorar los procedimientos almacenados (store procedure), velocidad de respuesta de las transacciones de los s istemas que están implementados en las oficinas interconectadas a nivel nacional, entre otras funcionalidades. Sistema de Tramitación Aduanera: En el segundo semestre del 2007, se desarrolló e implementó la nueva versión del Sistema de Tramitación Aduan era, en la cual se utilizó la metodología RUP (Rational Unified Process), y como herramienta de desarrollo .NET con una plataforma de tres capas, rediseñando la estructura de la base de datos permitiendo integrarla con el Sistema Integrado Postal. En el mes de noviembre se implementó el sistema en el Departamento de Tramitación Aduanera - TADS con esta versión se agilizará los procedimientos del departamento y se contará con la información del estado en que se encuentra la orden, quedando la oportunidad de desarrollar el servicio de Web services con la Aduana para la numeración de las órdenes de Declaraciones Simplificadas de Importación.

Exporta Fácil: Se desarrolló e implementó el Módulo de Atención del Exporta Fácil, dentro el Sistema de Administraci ones Postales (SSAP), específicamente en el Módulo de Expendio; dicho módulo ha sido conceptualizado de tal forma que la información de las Declaraciones Exporta Fácil (DEF) se encuentren en línea a pocos minutos que el exportador haya numerado su declarac ión. Utilizando herramientas de programación de última generación, se desarrolló el módulo mencionado, cuyo flujo de información se inicia desde el momento en que extraemos los datos de las DEF de la base de datos de Aduanas (mediante un ‘Web Service’), y son transferidos a nuestra base de datos centralizada Oracle 10g localizada físicamente en nuestra sede central Tomás Valle y puesta a disposición en los puntos de atención autorizado a nivel nacional. Cabe indicar que cuando el exportador llega a Expend io, la expendedora ingresa el número de la DEF en el modulo de Atención del Exporta Fácil, e inmediatamente se visualiza en la pantalla la información de la DEF con los envíos relacionados a esta declaración. La expendedora registra el peso del envío y el módulo calcula la tarifa a cobrarse por el flete (de acuerdo al tipo de servicio solicitado por el exportador). Con esta funcionalidad se gana un 100% en la velocidad de respuesta de la obtención de los datos DEF en comparación con una consulta directa a la Aduana; al no haber digitación de los datos de la DEF se evita errores y demoras en la atención al exportador que por consiguiente disminuye el costo de la admisión y aumenta la satisfacción del exportador. Asimismo, se ha desarrollado una página web para el Exporta Fácil, en la cual se puede observar los beneficios, límites de peso, tarifas, así como el Seguimiento Internacional (track & trace) desde la admisión hasta la entrega a su destinatario, disponible solamente para el servicio EMS.

Implementación de la Interfase entre SOP y el IPS.: En el transcurso del año 2007 se implementó en el Centro de Clasificación Postal de Lima - CCPL el sistema

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Internacional Postal System IPS para el correo de salida internacional. Por estar en una base de datos SQL 2000 se tuvo que desarrollar las interfases siguientes: q

Transferencia de las sacas recibidas en las áreas de canje (Aéreo y Marítimo) del correo de llegada internacional (IPS – SOP).

q

Transferencia de los despachos, sacas, envíos y facturas (CN38) del correo de Salida Internacional (IPS – SOP).

q

Generación y transferencia de los eventos EMS para los envíos de llegada internacional vía XML (SOP – IPS).

Interconexión de 50 Oficinas a la Sede Central de Tomás Valle producto de la Contratación del Serv icio Integral de Telecomunicaciones, mejorando la velocidad de acceso y obteniendo mejoras económicas por la prestación del servicio. Intangibles: q

Ampliación de la Red de Datos de 47 a 50 Oficinas Interconectadas a nivel nacional.

q

Mejores anchos de ban da lo que facilitará el flujo de información.

q

Anexos telefónicos en cada oficina perteneciente a la Red de Datos.

q

Posibilidad de generar nuevos negocios a nivel nacional.

q

Contar con la información de ventas en línea.

Se ha realizado la implementación d e redes privadas virtuales (VPN) en las Administraciones Postales de Cerro de Pasco, Ayacucho y Juliaca. Se implementó el Sistema de Soporte de Administraciones Postales a nivel nacional. En Lima: Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, Miraflores, Larco, Chorrillos, Higuereta, Surco, La Victoria, Museo de la Nación, Molicentro, Santa Anita, Breña, Callao, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Comas, Tomás Valle, Villa María del Triunfo y Chosica. En Provincia: Cajamarca, Piura, Huancayo, Arequipa, Cusc o, Iquitos, Tacna, Ica, Trujillo, Chimbote, Huaraz, Huánuco, Ayacucho, Juliaca, Puno.

Implementación del International Postal System (IPS): Posteriormente se implementó el International Postal System (IPS), en las Oficinas de Canje Aéreo, Tarja, Regis trable, EMS, Encomiendas y Salida Internacional, con la finalidad de informatizar todas las funciones necesarias para el tratamiento del correo internacional y producir la documentación relacionada de acuerdo a los estándares establecidos por la UPU. Reordenamiento del Cableado de Datos y Telefónico en el Centro de Cómputo Central en Tomás Valle: Se reordenó el Cableado de Datos y Telefónico en el Centro de Cómputo Central en Tomás Valle, con la finalidad de administrar eficientemente la

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infraestructura de comunicaciones, garantizar el buen funcionamiento y operatividad interrumpida de las labores cotidianas. Aspectos de Acceso a la Información: Serpost S.A. rediseñó la Página WEB de la empresa con el objetivo de mejorar el servicio a nuestros clientes empresariales. Para ello se reorganizó y estandarizó las consultas que Serpost S.A. brinda a través de su página web para que los clientes realicen el seguimiento de sus envíos y las verificaciones respectivas al servicio que se les está brindando todo de acuerdo a lo dispuesto en las Normas Legales Vigentes.

8.4 Programa de Gastos de Capital Es política de la Alta Dirección realizar los mayores esfuerzos conducentes a mejorar la calidad del servicio postal a través de los programas de Gastos de Capital, es así que para el año 2007 se aprobó el monto total de S/. 4’025,903 nuevos soles. A continuación se detallan sus componentes : Proyectos de Inversión En este proyecto se aprobó el monto de S/. 1’419,183 nuevos soles los cuales fueron desagregados de l a siguiente manera : ü

Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio – FMCS : Proyecto Organización Integral de la Distribución - OID : Se aprobó el monto de S/. 1’062,183 nuevos soles, el mismo que no se ejecutó al Cierre del Ejercicio 2007, debido a que el financiamiento proveniente del Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio – FMCS (UPU) no ingresó a las cuentas de la empresa en el período 2007, habiéndose reprogramado este proyecto para el año 2008.

ü

Mejoramiento del Local de Ayab aca : En este proyecto se aprobó el importe de S/. 7,000 nuevos soles, no ejecutándose en el 2007 debido a que no se contó con la viabilidad del SNIP, motivo por el cual se reprogramó para el ejercicio 2008.

ü

Implementación de un Sistema de Control Automat izado en las Administraciones Postales : En este proyecto se aprobó el importe de S/. 350,000 nuevos soles. No se ejecutó en este período debido a que el 19 de diciembre se otorgó la buena pro, habiéndose reprogramado su ejecución para el año 2008.

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Los Gastos de Capital no ligados a proyectos de Inversión En lo que respecta a este programa se aprobó el importe de S/. 2’606,720 y se ejecutó el importe de S/. 1’356,209 nuevos soles. Los gastos de capital de Serpost S.A. giran en torno a la ejecución de cinco proyectos : ü Automatización del Servicio Postal ü Mejoramiento de Locales ü Mejoramiento del Servicio Postal ü Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio ü Mejoramiento de la Calidad del Servicio Algunos procesos adjudicados en el mes de diciembre 2007, se reflejarán en la ejecución del presupuesto en los primeros meses del año 2008.

ü Automatización del Servicio Postal Este proyecto tiene como objetivo ampliar la red informática a nivel nacional, m ediante adquisición de equipos y software, acorde con el adelanto tecnológico del mercado postal.

En el año 2007, el monto ejecutado fue de S/. 958,037 Nuevos Soles a través del cual se adquirieron: q q q q q q q q q q q q q q q q q

Scanner blanco, negro y color, velocidad 25 ppm y 50 i pm, de alta producción por S/. 0.004 MM (Proceso iniciado en el año 2006). 2 impresoras matriciales printronix por S/. 0.033 MM (Proceso iniciado en el año 2006). 55 PC pentium IV, 3.2 ghz, monitor de 15”, teclado y mouse óptico por S/. 0.174 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Fotocopiadora multifuncional por S/. 0.0016 MM. Migración de base de datos por S/. 0.124 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Memoria 2GB para servidor Power Edge 2850 por S/.0.002 MM. Equipo multifuncional: fax, impresora, copi adora y scanner por S/. 0.002 MM. Software certificado digital por S/. 0.003 MM. Gabinete de piso para servidores por S/.0.004 MM. Licencias de software por S/. 0.019 MM. Licencia antivirus por S/. 0.048 MM. Compra corporativa facultativa de 55 computadora s de escritorio por S/.0.10 MM. Adquisición de 08 computadoras por S/.0.015 MM. Compra de impresoras por Convenio Marco por S/.0.076 MM. Licencias de software de Microsoft, siendo FONAFE la entidad convocante por S/.0.21 MM. Compra de proyectores (02) mul timedia por S/. 0.012 MM. Compra de 12 scanner de producción por S/.0.13 MM.

36 26

ü Mejoramiento de Locales El proyecto tiene como objetivo ejecutar estudios y obras de remodelación, acondicionamiento y ambientación física de las oficinas postales a nivel n acional, comprendiendo gastos de dirección, mano de obra, materiales y/o equipos, con la finalidad de mejorar la infraestructura de la Empresa que permita proyectar una imagen adecuada, brindando además mayor seguridad a los procesos postales llevados a ca bo en cada una de nuestras sedes y comodidad a los clientes al hacer uso de nuestros servicios. En el 2007 se ejecutó el monto de S/. 169,831 nuevos soles, destinados a : q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q

Construcción de rampas en diferentes Administraciones Postales por S/. 0.024 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Tablero eléctrico, 2 interruptores, 2 contractores por S/. 0.0008 MM (Proceso iniciado en el año 2006). 2 electrobombas centrífuga para agua 5.5 HP, 220V por S/. 0.007 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Mejoramiento local Ascarruz de la Administración Postal de Lima por S/. 0.003 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Confección tabiquería terminal aduanero de la oficina de Mollendo por S/. 0.001 MM (Proceso iniciado en el año 2006). Protocolo pozo a tierra de la Admini stración Postal de Lima por S/. 0.0008 MM. Reestructuración pozo a tierra de la Administración Postal de Comas por S/. 0.001 MM. Construcción pozo a tierra y cableado a equipos de cómputo en la Administración Postal de Ingeniería, por S/. 0.003 MM. Certificación de edificio, copias de planos por S/. 0.00008 MM. Servicio de topógrafo por S/. 0.002 MM. Construcción rampa de la Administración Juliaca por S/. 0.007 MM. Adecuación de pisos sacas vacías por S/. 0.007 MM. Confección e instalación de módulo e n la Administración Arequipa por S/. 0.008 MM. Construcción muro de ladrillo en la Oficina de Tarma por S/. 0.014 MM. Construcción rampa en la Oficina La Merced por S/. 0.005 MM. Elaboración expediente de plano por S/.0.002 MM. Carpa de Lona de la Oficina Postal de Pisco por S/.0.00098 MM. Extractor de aire-Archivo por S/.0.003 MM. Construcción Terminal Aduanero en la Administración de Chimbote por S/.0.005 MM. Alarma contra-incendios para el Archivo por S/.0.004 MM. Fotocopiado de planos por S/. 0.000017 MM. Construcción de muro en la Oficina de Andahuaylas por S/. 0.0016 MM. Implementación terminal aduanero en la Administración de Piura por S/. 0.011 MM. Contratación de ingeniero para la elaboración de expediente técnico para la remodelación de la Adminis tración de Huaraz por S/. 0.003 MM. Instalación de sistema a tierra del centro de cómputo por S/. 0.002 MM. Construcción de rampa en la Administración de Cerro de Pasco por S/. 0.005 MM. Recálculo y diseño de estructural del Almacén por S/. 0.005 MM. Elaboración de planos e instalación de pozo a tierra Administración Postal de Iquitos por S/.0.008 MM.

36 27

q q q q q q

Elaboración de informe técnico y presupuesto de reparación de locales afectados por el sismo por S/.0.008 MM. Elaboración de informe técnico y presupuesto de reparación de locales afectados por el sismo por S/.0.007 MM. Refacción de redes eléctricas y sanitarias de la Administración Postal de Lince por S/.0.008 MM. Compra de 02 taladros eléctricos -percutores por S/.0.002 MM. Adecuación del terminal de la Admini stración Postal de Tacna por S/.0.006 MM. Compra de 03 cámaras fotográficas y accesorios por S/:0.002 MM.

ü Mejoramiento del Servicio Postal El proyecto se encuentra orientado al permanente mejoramiento y modernización del servicio postal, de acuerdo a las exigencias del mercado y las innovaciones tecnológicas. Con esta finalidad se busca dotar a las áreas productivas de la empresa del equipamiento necesario que contribuya a darle al servicio seguridad, rapidez y confiabilidad. Del mismo modo, este proyecto brinda respaldo al estudio de rediseño de procesos operativos, así como de nuevos negocios. En el año 2007 se ejecutó el monto de S/. 164,172 nuevos soles y que ha posibilitado ejecutar, entre otros: q 50 pallets de plá stico por S/. 0.010 MM (Proceso iniciado en el año 2006). q Sistema de sonido con mensajes programable por S/. 0.022 MM (Proceso iniciado en el año 2006). q 2 camionetas panel por S/. 0.090 MM (Proceso iniciado en el año 2006). q Instalación de sistema completo de perifoneo por S/. 0.002 MM. q 10 máquinas portátiles cerradoras de sacas por S/. 0.013 MM. q Adquisición de motocicletas (08) por S/.0.026 MM.

ü Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio Este fondo es alimentado por los países industrializados y los países contribuyentes netos hacía los países en desarrollo y los países menos adelantados; Perú recibe el aporte financiero de 8% sobre la base de los gastos terminales (Gastos terminales es la compensación o retribución de los gastos incurridos en la distribución del correo de llegada internacional). La financiación de proyectos destinados a mejorar la calidad del servicio, tiene como criterios básicos: el acceso a los servicios, rapidez y fiabilidad, se guridad, responsabilidad y tratamiento de las reclamaciones, satisfacción de la clientela, diseño y aplicación de sistemas de control de los costos y de fijación de las tarifas. En el año 2007 se ejecutó el monto de S/. 63,696 nuevos soles, y que ha posibi litado realizar entre otros: Pasajes para viajes de implementación de Proyecto IPS por S/. 0.010 MM. Viáticos para viajes de implementación de Proyecto IPS por S/. 0.003 MM. Implementación del software IPS por S/.0.050 MM.

36 28

ü Mejoramiento de la Calidad del Servicio Este proyecto se encuentra orientado a un estudio que tiene como propósito explorar el comportamiento de los diferentes segmentos del mercado, según las principales líneas de servicio, y cuantificar la estru ctura del mercado determinando la participación de las empresas que presentan cada servicio. En el año 2007 se ejecutó el monto de S/. 473 nuevos soles lo que ha permitido el registro de marca “Exporta Fácil”.

8.5 Presencia Internacional 8.5.1

Proyectos Vía Coo peración Internacional

Serpost S.A., es miembro de los dos organismos internacionales que rigen y norman la actividad postal a nivel mundial y de Iberoamérica: La Unión Postal Universal (UPU), con sede en Berna, Suiza y la Unión Postal de las Américas, Es paña y Portugal (UPAEP), con sede en Montevideo, Uruguay. La UPU brinda la posibilidad de incrementar las comunicaciones entre los pueblos por medio de un eficaz funcionamiento de los servicios postales y de contribuir en el éxito de los elevados fines de la colaboración internacional en el ámbito cultural, social y económico. Asimismo, estos organismos internacionales nos ofrecen la posibilidad de contar con cooperación técnica internacional, becas, apoyo de consultores, adquisición de equipamiento postal en condiciones ventajosas para los miembros de la Unión y el acceso a la información referida a los más recientes avances en desarrollo tecnológico. Además, nos da la posibilidad de participar en el intercambio técnico y la oportunidad de acceder al fondo de disponibilidad para proyectos, previo cumplimiento de los requisitos exigidos. 8.5.2

Fondo de Mejoramiento de la Calidad del Servicio - FMCS/UPU

Este fondo es alimentado por los países industrializados y los países contribuyentes netos hacía los países en desarrollo y los países menos adelantados; Perú recibe el aporte financiero de 8% sobre la base de los gastos terminales (Gastos terminales es la compensación o retribución de los gastos incurridos en la distribución del correo de llegada internacional). Tiene como objetivo la financiación de proyectos destinados a mejorar la calidad del servicio. Teniendo como criterios básicos: el acceso a los servicios, rapidez y fiabilidad, seguridad, responsabilidad y tratamiento de las reclamaciones, satisfacción de la clientela, diseño y aplicación de sistemas de control de los costos y de fijación de las tarifas. En el 2007, se implementó el Sistema de IPS en las Administraciones Postales de Lima; en la actualidad está en producción en las Administraciones Postale s de Lima.

36 29

International Postal System (IPS) Unión Postal Universal UPU: El Proyecto IPS es parcialmente financiado por el FMCS con US$ 250,000 Dólares Americanos, sin devolución. El objetivo es implantar un aplicativo desarrollado por el Centro de Tecnología Postal - CTP de la Unión Postal Universal, el cual brinda una solución para los operadores dentro de la red UPU para mejorar la calidad. Es una aplicación que permite automatizar no solo el seguimiento de los envíos, sino también todo el proceso del correo internacional, para todas las clases de correo (EMS, cartas y encomiendas), a todos los niveles de tratamiento (envío, saca, despacho, expedición), para el correo-avión y en breve también para el correo de superficie. Facilita la comunicación di reccional con los demás operadores postales al adoptar plenamente los estándares UPU en el proceso operativo postal de la correspondencia internacional. Actualmente las encomiendas postales y el servicio EMS se encuentran monitoreados por el Centro de Tecn ología Postal de la UPU, quienes mensualmente remiten reportes de indicadores de calidad de estos productos, los cuales son instrumentos de gestión. 8.5.3

Presencia Internacional de SERPOST S.A.

SERVICIOS POSTALES DEL PERÚ S.A. tuvo una activa participación dentro de las diversas actividades programadas por la comunidad postal internacional : q

En agosto del 2007, Serpost S.A. manifestó ante la Oficina Internacional de la UPU su intención de continuar su participación en el Control Continuo de la Calidad del Servicio Internacional período 2008.

Nuestra empresa ha participado en los eventos internacionales convocados por UPU y UPAEP. Capacitación Internacional UPAEP. Anualmente con cargo a la Alícuota de Cooperación Técnica de cada país ($ 15,000 USD aprox.), la UPAEP asigna aproximadamente de 4 a 5 participaciones, dependiendo del costo total en cada participación. En el siguiente cuadro se detalla la participación de Serpost S.A. en los eventos de capacitación internacional :

Eventos de Capacitación Intern acional 2007

Nombre

Lugar

Fecha

Financiamiento Participantes Aprox. Taller de intercambios de Cuba 02.07.07 $ 1,700.00 US Ing. Marco experiencias y transferencias de 03.07.07 Antonio León Soluciones Informáticas Baca Curso sobre Operación del Uruguay 12.11.07 $ 1,100.00 US C.P.C. Antonio Programa de Contabilidad de 16.11.07 Luis Cisneros Costos. Cárdenas.

36 30

Gestión Administración de Recursos Recurso Humano Personal Permanente El CAP aprobado por FONAFE es de 1606 plazas; sin embargo al 31 di ciembre de 2007, se contó con 1525 trabajadores permanentes, mostrando una tasa de crecimiento del 0.59% respecto a su similar período 2006, en donde se contó con 1516 trabajadores.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL PERMANENTE AÑO 2007

7 -0 ic D

A

O

ct

o g

n Ju

A

b

r

r a M

D

ic

-0

6

1,530 1,535 1,528 1,527 1,525 1,525 1,530 1,525 1,521 1,525 1 , 5 1 6 1,516 1,515 1515 1,520 1,515 1512 1,515 1,510 1,505 1,500

meses

Personal sujeto a modalidad En cuanto al personal con contrato de t rabajo sujeto a modalidad (Intermitentes y Servicio Específico) a diciembre de 2007 fueron 464 trabajadores mostrando una tasa de decrecimiento del 4.33% respecto a su similar período 2006, en donde se contó con 485 trabajadores.

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL PERSONAL SUJETO A MODALIDAD - 2007 520 500 480

501 461

467

o g

D

A

J

u

n

r b A

F

e

b

6 -0 ic

4 6 2 464

451

451

7

453

-0

479

ic

474

t

470

460 440 420

c

478

O

485

D

8.6

meses

Locación de Servicios Por medidas de austeridad aplicadas durante el año 2007, a diciembre se contó con solo un contrato de locación de servicios para el desarrollo de actividades altamente especializadas.

36 31

Prácticas Pre Profesionales Durante el ejercicio 2007 la empres a brindó la posibilidad a estudiantes de las diversas instituciones educativas para que realicen sus prácticas profesionales. A continuación se muestra el gráfico de evolución de practicantes:

Número de Personal

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN LABORAL Practicas Pre-Profesionales 2007 7 6 5 4 3 2 1 0

6 4 3

3

3 2

3

3

6

4 3

2

Ene Feb Mar Abr May J u n

Jul

Ago Sep O c t Nov Dic

meses

Negociación Sindical En el año 2007 hubo 1198 trabajadores afiliados al sindicato, decreciendo en 4.47% respecto a 1254 trabajadores del año 2006. Servicio Médico y Bienestar Social El Servicio Médico, desarrolló un ciclo de Charlas, buscando a través de ellas la prevención de las diferentes enfermedades, con tribuyendo a que la Empresa tenga una población laboral saludable. La salud de los trabajadores es considerada el eje vital del buen desenvolvimiento y productividad Se desarrollaron una serie de Programas de Salud para complementar el bienestar del trabajador: Despistaje de Cáncer de Cuello Uterino y Mamas: Esta campaña, estuvo dirigida a todos los trabajadores del sexo femenino de las Administraciones Postales de Lima y Callao así como de la Sede Central Tomás Valle, el cual se llevó a cabo por profesio nales de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, dicha atención fue en beneficio de un total de 346 trabajadoras. Campaña Vacunación Hepatitis B y Gripe Influenza. La campaña logró la atención de 218 trabajadores de la Empresa, llevado a cabo en la Sede de Tomás Valle, y Administraciones Postales de Lima y Callao desarrollado en los meses de Junio, Julio y Agosto. Programa de Despistaje Odontológico: Destinado a mejorar la calidad de la salud del trabajador de Serpost S.A. es por ello que se atendieron a 320 trabajadores. Despistaje de Osteoporosis: Esta campaña estuvo dirigida a los trabajadores de mayor edad comprendidos en el riesgo de osteoporosis, donde se atendió a 40 trabajadores.

36 32

Campaña Médica Despistaje de Colesterol, Glucosa, Triglicéri dos. Esta campaña estuvo dirigida a los trabajadores para prevenir posibles riesgos de salud, participaron 295 trabajadores. Campaña sobre Vacunación Antitetánica, dirigida a los trabajadores de la sede Central de Tomás Valle, Administraciones Postales de Lima y Callao, a través del Centro de Salud Primavera MINSA, en los meses de Mayo, Junio y Diciembre. Despistaje de Electrocardiograma, a través de La Compañía de Seguros Rimac contribuyendo al descarte de enfermedades Cardiovasculares a un total de 167 trabajadores de la Sede Central Tomás Valle, y 120 trabajadores para Administraciones Postales de Lima y Callao Campaña de Despistaje de Hipertensión Arterial; dirigida a los trabajadores de la sede central de Tomás Valle y de las Administraciones Postale s de Lima y Callao, a través del Servicio Médico en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre, logrando la atención de 260 trabajadores. Entre las principales actividades de Bienestar Social realizadas durante 2007 se menciona: ü

Con la participación de los hijos de los trabajadores de Serpost S.A. se dio inicio el 16 de enero 2007 al Programa de Vacaciones Útiles 2007. Este programa fue orientado a niños de 3 hasta 12 años, considerando Cuna Serpost, con una frecuencia de 2 veces por semana. Asimismo, f ue ejecutado en las 24 Administraciones de Provincias, en donde se desarrollaron actividades culturales, deportivas y recreativas.

ü

Con un entretenido y colorido espectáculo, Serpost S.A. El Correo del Perú, celebró el advenimiento de la Navidad, primero m ediante la Decoración de los ambientes de la Empresa con adornos alusivos a la fecha. Asimismo la empresa brindó un Show Navideño Infantil, a los hijos de los trabajadores de nuestra Empresa, en la Sede Central de Tomás Valle, en medio de una gran fiesta y numerosos sorteos.

ü

Con significativas y emotivas ceremonias, Serpost S.A. durante el ejercicio 2007 desarrolló su programa de celebraciones, que se detallan a continuación : § Campeonatos Deportivos § Día de Secretaria § Día de la Madre § Día del Padre § Día de la Virgen del Carmen § Día del Cartero § Aniversario de la Empresa. § Navidad del niño de Serpost

ü

Luego del sismo del 15 de agosto, que afectó duramente la zona del Sur Chico, nuestra Empresa apoyó de una manera personalizada a los trabajadores que quedaron en c alidad de damnificados de las Oficinas Postales de Cañete, Chincha Pisco e Ica, solicitando para ello la colaboración del personal a nivel nacional, apoyando inicialmente con bolsas de víveres, frazadas, ropas,

36 33

agua y otros. Posteriormente luego de una vis ita a los trabajadores afectados y previa evaluación de cada caso se procedió a la construcción y entrega de 09 módulos de vivienda pre -fabricados de madera para los casos más necesitados, cuya inversión por cada módulo fue de S/.1,161.56, contribuyendo de esta manera a sobrellevar la difícil situación de los trabajadores de Serpost S.A. Deportes ü

Se realizó el desfile de diversas delegaciones deportivas, dando inicio a la inauguración del “Campeonato Deportivo de Verano Serpost 2007”, en este Torneo compitieron 51 equipos de Fulbito Libre, Master y Femenino; 23 en Tiro al Sapo, 8 en Basket Mixto y 12 de Volley Mixto.

ü

También La Familia Serpost S. A. vivió intensamente el Campeonato Deportivo “Confraternidad Serpost 2007 . Servicios Postales del Perú S.A. celebró su “XIII Aniversario” de Creación Institucional, con un Show Artístico presentado por cada una de las Gerencias y Administraciones Postales de Lima y Callao, culminando con la premiación de los ganadores del Campeonato Deportivo Confrater nidad Serpost 2007, se premio también a los trabajadores más colaboradores del año 2007.

ü

Serpost participó en el Primer Campeonato Interempresas Estatales Copa FONAFE 2007, el cual fue inaugurado el 20 de Octubre del 2007 en la Sede Institucional del Cent ro Cultural Deportivo Lima en el distrito de Chorrillos, con el fin de buscar la integración de FONAFE con las Empresas del Holding. El evento contó con la participación de las siguientes empresas: § Sedapal

§ Serpost

§ Banmat

§ Perú Petro

§ Electro Perú

§ Sima Perú

§ COFIDE

§ Enapu

§ Enaco

§ Adinelsa

§ Coneminsa

§ Agrobanco

La empresa presentó tres equipos competitivos en las disciplinas de Fulbito Libre, Fulbito Master y Fulbito Femenino, integrado cada uno por 12 jugadores; habiendo obtenido el título de Campeón de Fulbi to Master Nacional el 27 de Octubre. Asimismo, fue reconocido como el mejor jugador de Fulbito Master, el señor José Linares La Torre, trabajador de nuestra empresa.

Capacitación ü

Serpost S.A. consciente de que el factor humano es el activo más valios o de la empresa, en el año 2007 desarrollo diversos cursos formativos, todos ellos orientados a mejorar los procesos y a ampliar la calidad del potencial humano. Durante el Ejercicio Presupuestal 2007 se capacitaron 1,582 trabajadores en el índice de “Capacitación del Personal a Nivel Nacional” y 927 trabajadores en el índice de “Reforzamiento de la Cultura, la Comunicación y el Desarrollo del Personal”

36 34

Aspecto de Promoción de los Trabajadores ü

Asimismo, la empresa convocó en dos oportunidades a 93 t rabajadores bajo contrato modal que acumularon más de 5 años de servicios en la empresa, a un Concurso Interno para cubrir 50 plazas vacantes y presupuestadas en Lima y Provincias, quedando solo 41 trabajadores pendientes de regularizar su situación laboral, al haber fallecido un trabajador y renunciado uno.

Aspecto de Infraestructura : Serpost S.A. es el titular del inmueble situado en Av. Tomás Valle S/N distrito de Los Olivos, valorizado en US$ 5’ 927, 794.12 y en el cual funciona la Sede Centr al. Dicho local fue transferido a nombre de Serpost S.A. a través de la Resolución N° 003 2004/SBN-GO-JAP. La ubicación de la sede central se encuentra estratégicamente cerca del aeropuerto, terminal marítimo y empresas almaceneras, lo cual facilita la entrega y recojo de los despachos internacionales, cuya capacidad operativa puede procesar 40 millones de piezas postales anualmente. El Parque Automotor Operativo de Serpost S.A. esta conformado de la siguiente forma: ü En Lima 111 Vehículos : 05 Automóviles, 02 Camión Furgón, 35 Camionetas, 01 Ómnibus, 52 Motocicletas, 13 Motofurgón y 03 Motokar. ü En Provincias 128 Vehículos : 17 Camionetas, 88 Motocicletas, 09 Motofurgón y 14 Motokar.

36 35

9

RESULTADOS DE GESTION

9.1 Variables Más Representativas

Año 2006

Año 2007

71,087,466

71,030,965

51,836,804 19,250,662

51,740,695 19,290,270

TRÁFICO Postal (En piezas postales)

21,533,143

20,951,138

Envíos Nacidos y Distribuidos a nivel nacional

14,536,754

14,215,784

Envíos Internacionales distribuidos en Perú

4,765,367

4,351,003

Envíos Remitidos al Exterior

2,231,022

2,384,351

2,001 1,516 485

1,989 1,525 464

SALDO FINAL DE CAJA

15,918,219

21,278,224

CAPITAL DE TRABAJO

12,593,105

20,127,868

2.06

1.82

68,365,024 55,444,647 11,139,284 1,781,093 20 días

69,621,091 58,085,066 9,828,642 1,707,383 12 días

0.25

0.28

545,833

2,054,586

13,500

14,118

INGRESOS (En Nuevos Soles) Ventas País Ventas del Exterior

(1 )

POTENCIAL HUMANO Número de Personal Permanente Número de Personal Sujeto Modalidad

PRUEBA ÁCIDA COSTOS OPERATIVOS Costos de Venta Gastos Administrativos Gastos de Venta ROTACIÓN DE COBRANZA

ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL UTILIDAD NETA (En Nuevos Soles)

(1 )

COBERTURA NACIONAL (Localidades)

(2)

(1) Ventas Netas (Estado de Ganancias y Pérdidas) (2) Se entiende por Localidades: Los lugares o pueblos, pequeña división territorial y administrativa genérica para cualquier núcleo urbano habitado y con identidad propia. La unión de una o varias localidades es lo que forma una entidad política o jurisdiccional (distrito, provincia y departamento).

36 36

9.2 Evaluación de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en el Plan Operativo Al Cierre Anual 2007, el comportamiento de la Empresa medido a través de los principales indicadores de su Plan Operativo aprobado para el año 2007 y concordado con sus objet ivos estratégicos, mostró un nivel de cumplimiento promedio del 99.31%, tal como se muestra en el siguiente cuadro: ANÁLISIS DE METAS DEL PLAN OPERATIVO 2007 INDICADORES

UNIDAD MEDIDA

META AL IV TRIM 2007

NIVEL DE RESULTADO CUMPLIMIENTO AL IV TRIM 2007 %

b

c

c/b

porcentaje

85.83

81.77

100.00%

Eficiencia Gastos Administrativos

porcentaje

13.69

13.84

98.94%

Indicador Operativo C:

De Ventas - Rentabilidad

porcentaje

0.29

2.89

100.00%

Objetivo Estratégico 2

Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado

porcentaje

100

98.60

98.60%

En miles

52,474

51,741

98.60%

Objetivo Estratégico 1

Fortalecer la eficiencia de la gestión

Objetivo Operativo 1.1

De Fortalecer la Eficiencia de la Gestión: Incrementar los ingresos manteniendo los costos operativos a niveles óptimos.

Indicador Operativo A:

Eficiencia Costo de Ventas

Indicador Operativo B:

Objetivo Operativo 2.1

De Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado: Ofrecer al mercado nuevos servicios y productos con mayor valor agregado que respondan a los requerimientos globales y a los lineamientos de la Unión Postal Universal.

Indicador Operativo D:

Ventas País

Indicador Operativo E:

Orientación de Ventas País hacia el Correo Empresarial y Paquetería

Objetivo Operativo 2.2

De Posicionar la empresa con mejores servicios y productos con mayor valor agregado: Fortalecer las relaciones con los distintos tipos de clientes de Serpost .

Indicador Operativo F:

Nivel de Satisfacción

Indicador Operativo G:

Crecimiento de la cobertura postal con fin social

Indicador Operativo H:

Atención de reclamos nacionales dentro de los 16 días hábiles

Objetivo Estratégico 3

Desarrollar la calidad del servicio

Objetivo Operativo 3.2

porcentaje

65.00

72.70

100.00%

N° de puntos de atención

14,037

14,019

99.87%

porcentaje

97.70

98.39

100.00%

De Desarrollar la Calidad del Servicio: Implementación de estándares de rendimiento para lograr la Optimización de los Procesos Operativos.

Indicador Operativo I:

Nivel de eficiencia del ciclo postal del correo personal a nivel local

porcentaje

74.00

72.04

97.35%

Indicador Operativo J:

Control de calidad en los plazos de encaminamiento

porcentaje

83.00

81.59

98.30%

Objetivo Estratégico 4

Desarrollar el potencial del recurso humano

Objetivo Operativo 4.1

De Desarrollar el potencial del recurso humano: Desarrollar una nueva cultura orientada al cliente.

Indicador Operativo K:

Reforzar la cultura, la comunicación y el desarrollo del personal

Número de trabajadores capacitados

800

927

100.00%

Objetivo Operativo 4.3

De Desarrollar el potencial del recurso humano: Contar con personal calificado para contribuir al logro de los demás objetivos.

Indicador Operativo L:

Capacitación del personal a nivel nacional (número de trabajadores capacitados)

Número de trabajadores capacitados

933

1,582

100.00%

Promedio ponderado de Cumplimiento del Plan Operativo

99.31%

36 37

10 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS

36 38