Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso
Guías Técnicas de Interoperabilidad Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso
Fecha: 03 de febre...
Guías Técnicas de Interoperabilidad Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso
Fecha: 03 de febrero de 2016
Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad
Contenido
1. Objetivo del documento 2. Descripción de Trazabilidad 3. Modelo lógico del trámite en la plataforma de gob.mx 3.1.
Modelo lógico
3.2.
Descripción de las tablas
4. Modelo lógico de la trazabilidad en plataforma de gob.mx 4.1.
Descripción de las tablas
5. Catálogo de Estatus del trámite.
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1. Objetivo del documento Establecer las normativas y requerimientos establecidos por la plataforma de gob.mx en cuestión de metadatos, propiedades y estatus que deberán aplicar las Instituciones a cada uno de sus trámites y/o procesos. Dichas normativas y requerimientos permitirán al Comité de Interoperabilidad mantener una completa trazabilidad y bitácora de todos y cada uno de los procesos y/o trámites que se estén llevando a cabo en la plataforma de GOB.MX y así poder cumplir con los estándares de auditorías y acceso a la información definidos por el Comité de Interoperabilidad.
2. Descripción de Trazabilidad Los metadatos, propiedades y estatus están definidos en función de las peticiones y acciones que realicen los usuarios finales tanto en ventanilla única como en el front-end particular de cada proceso y/o trámite de las Instituciones. Los elementos necesarios para poder dar seguimiento a incidencias dentro de la solución y definir en base a esto el responsable de dar seguimiento y solución, son los definidos en el Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso. La Institución deberá proporcionar la información establecida por gob.mx para garantizar la trazabilidad, de acuerdo a lo siguiente
Punto de trazabilidad Token
Mensajes y formatos técnicos
El tipo de proceso a ser utilizado
Componentes tecnológicos Sistemas legados Funcionalidades de terceros Componentes comunes
Consideraciones La Institución deberá tener identificada la sesión o consumo de los servicios digitales a través de un token de sesión. (REF_TOKEN_SESION). El Comité de Interoperabilidad proporcionará el componente que deberán consumir las Instituciones para el registro de trazabilidad de las transacciones sobre la plataforma de gob.mx.(Anexo G11-A02 Especificación Técnica de Interfaces de Trazabilidad) La Institución debe identificar el tipo de trámite que desea implementar, o los trámites para los casos de cadena de interoperabilidad. (ID_TIPO_TRAMITE) La Institución deberá tener identificados todos los componentes involucrados en el ciclo de vida del trámite(ID_COMPONENTE)
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3. Modelo lógico del trámite en la plataforma de gob.mx 3.1. Modelo lógico La plataforma gob.mx tiene implementado el siguiente modelo lógico para la administración de los trámites implementados en gob.mx. A las Instituciones les será proporcionado un servicio para el registro de la información descrita en el presente modelo.
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Tabla transaccional para la relación de la cadena de interoperabilida
ID_CADENA_INTEROP ER DES_CADENA_INTER OPER ID_INSTITUCION
FEC_BAJA ID_CADENA_INTEROP ER ID_HOMOCLAVE ID_INSTITUCION
Descripción del campo
Identificador único del sector de gobierno. Ejemplo: SE Nombre del sector de gobierno. Ejemplo: Sector de energía Fecha de baja del registro Identificador único de la Institución. Ejemplo: SENER Nombre de la Institución Ejemplo Secretaría de Energía Identificador único del sector de gobierno al cual pertenece la Institución Fecha de baja del registro Identificador del trámite correspondiente al CNTS Descripción del trámite correspondiente al CNTS Identificador del tipo de trámite Número de horas que tomará realizar l trámite en la VUN, el tiempo es fijado por la Institución. Fecha de baja del registro Identificador del tipo de trámite Descripción del tipo de trámite Identificador único de la Institución a la cual pertenece el trámite. Duración del trámite Identificador del tipo de trámite Identificador de la cadena de interoperabilidad Descripción de la cadena de interoperabilidad Identificador único de la Institución. Ejemplo: SENER Fecha de baja del registro Identificador de la cadena de interoperabilidad Identificador del trámite correspondiente al CNTS Identificador único de la
Tipo de dato del campo CHAR(3)
VARCHAR (50) DATETIME CHAR(10)
VARCHAR (50) CHAR(3)
DATETIME CHAR(10) VARCHAR (50) NUMBER NUMBER
DATETIME NUMBER VARCHAR (20) CHAR(10)
NUMBER NUMBER NUMBER VARCHAR (20) CHAR(10)
DATETIME NUMBER CHAR(10) CHAR(10)
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d con los trámites asociados
NUM_ORDEN_EJECUC ION
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Institución a la cual pertenece el trámite. Orden de ejecución del trámite asociado a la cadena de interoperabilidad
NUMBER
4. Modelo lógico de la trazabilidad en plataforma de gob.mx
La plataforma gob.mx tiene implementado el siguiente modelo lógico para la trazabilidad de los trámites implementados en gob.mx. Es de vital importancia que las Instituciones puedan garantizar la trazabilidad del trámite, por lo que les será proporcionado un servicio para el registro de la información descrita en el presente modelo.
4.1. Descripción de las tablas Nombre de la tabla
Descripción de la tabla
Nombre del campo
Descripción del campo
Tipo de dato del campo
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Tabla transaccional para el registro de trazabilidad de
ID_CADENA_INTEROP ER ID_HOMOCLAVE ID_INSTITUCION
ID_TIPO_SOLICITUD ID_ESTATUS_TRANS
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Identificador único del tipo de solicitud. Descripción del tipo de solicitud. Ejemplo Entrante/Saliente Fecha que indica el momento que será dado de baja lógica del registro Identificador único del estatus de la transacción. Descripción del estatus de la transacción Ejemplo: Recibido-En ejecuciónCancelado-Terminado Fecha que indica el momento que será dado de baja lógica el registro. Identificador único del estatus del trámite Descripción del estatus del trámite. Ejemplo Registrado-ProcesadoPagado-CanceladoExitoso Fecha de baja del registro Identificador único del componente Nombre del componente Identificador único de la Institución dueña o administradora del componente. Fecha de baja del registro Identificador único del evento de trazabilidad, es una secuencia numérica por la tabla. Concatenación de caracteres para la identificación única del trámite. De acuerdo a lo siguiente: Sector+Institución+Homoc lave(CNTS)+Consecutivo( 6 dígitos) Identificador de la cadena de interoperabilidad Identificador del trámite correspondiente al CNTS Identificador único de la Institución a la cual pertenece el trámite. Identificador único del tipo de solicitud. Identificador único del
NUMBER VARCHAR (50) VARCHAR (50) NUMBER VARCHAR (50)
VARCHAR (50) NUMBER VARCHAR (50)
DATETIME NUMBER VARCHAR (50) CHAR(10)
DATETIME NUMBER
VARCHAR
NUMBER CHAR(10) CHAR(10)
NUMBER NUMBER
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estatus de la transacción. Identificador único del estatus del trámite Identificador único del componente Identificador único del solicitante del trámite. Fecha en que se realiza la transacción
Referencia del token de la sesión Referencia del folio de la petición
NUMBER NUMBER NUMBER TIMESTAM PS(yyyyM MddT2hh: mm:ss.999 24hrs) STRING VARCHAR( 25)
5. Catálogo de Estatus del trámite. Las Instituciones deberán referenciarse en el modelo lógico definido en el Anexo G11-A01 Normativas y requerimientos para el aseguramiento de la trazabilidad del proceso de gob.mx, en el que se define la estructura del catálogo de estatus que está en la plataforma de gob.mx y que será utilizado por las diferentes Instituciones para lograr la trazabilidad de los trámites realizados por el ciudadano a través del portal de gob.mx. Esto permitirá brindarle al ciudadano en todo momento el estatus actual del trámite. Las Instituciones para notificar a gob.mx el cambio de estatus del trámite deberán ser de acuerdo a los valores definidos en el siguiente catálogo:
Estatus Registrado Iniciado En proceso Detenido Reactivado Pagado Cancelado Terminado Rechazado
Comentarios Registro de la solicitud del trámite Trámite iniciado Trámite en proceso Trámite detenido por falta de requerimientos Trámite reactivado Pago realizado para el trámite Trámite cancelado Trámite finalizado con éxito Trámite rechazado
