NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA

22016

2152209002003001 ARRIENDO PROPIEDAD VICUÑA MACKENNA 8310 FEBRERO-MARZO-ABRIL 2016

1.650.141

RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA

32016

2152209002003001 ARRIENDO PROPIEDAD VICUÑA MACKENNA 8310 FEBRERO-MARZO-ABRIL 2016

1.650.141

RAMIREZ VERGARA ROSA AMELIA

42016

2152209002003001 ARRIENDO PROPIEDAD VICUÑA MACKENNA 8310 FEBRERO-MARZO-ABRIL 2016

1.650.141

REYES ALVAREZ GILBERTO

42016

2152209002009001 ARRIENDO CPROPIEDAD MILLARAY 10 ABRIL ID 283009

REYES ALVAREZ GILBERTO

42016

2152209002009001 ARRIENDO VIC. MACKENNA 6623 ABRIL ID 283008

813.941

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7116

2152208006001

SEÑALIZ. Y OTROS ELEMENTOS DE SEGUR VIAL 2016 ENERO 2016 ID 280438

162.674

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7127

2152208006001

SERVICIO DE MANTENCION DE SEÑALIZACION DE TRANSITO FEBRERO ID 283381

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7119

2153102004012001 IMPLEMENTACION VALLAS PEAT. ENERO 2016, IDDOC 280441

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7128

2153102004012001 IMPLEMENTACION DE VALLAS PEATONALES FEBRERO ID 283380

1.763.988

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7108

2153102004012999 IDOC Nº 277255

7.055.753

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7117

2153102004017001 SUM. E INST. ELEMENTOS SEGURIDAD, MES DE ENERO 2016, IDDOC 280436

5.074.447

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7129

2153102004017001 DEMARCACION MES FEBRERO 2016 ID 283378

6.397.077

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7118

2153102004067001 CONTRATO SEÑALIZACIONES VIALES Y OTRAS, IDDOC 280432

12.642.856

GOMEZ REYES JUAN ALFREDO

7130

2153102004067001 SEÑALIZACIONES VIALES Y OTRAS ANEXAS FEBRERO ID 283377

4.914.214

ROJAS PONCE GUSTAVO

3848

2153407002

BECERRA MOLINA SERGIO HERNAN

128

2152209003004001 HORAS EXTRAS ARRIENDO CAMIONETA FEBRERO ID 282783

FERNANDEZ RUIZ JOSE ALBERTO

80

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETA MES MARZO ID 284039

900.000

VERDUGO BAEZA RAUL ISIDRO

83

2153407002

755.480

CANTILLANA APABLAZA JOSE ANTONIO

366

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETA MES MARZO 2016 ID 284175

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2129

2152208001010001 SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS, ENERO 2016, IDDOC 278559

15.516.330

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2142

2152208001010001 SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES FEBRERO ID 281759

15.516.330

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2076

2152208001010999 SERVICIO PERSONAL DE ASEO MES NOVIEMBRE 2015 ID 270146

15.516.330

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2107

2152208001010999 SERVICIO PERSONAL DE ASEO MES DICIEMBRE ID 274230

15.516.330

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2115

2152209003001001 ARRIENDO DE CAMION DEL 21/12 AL 20/01/2016 ID 276107

10.693.064

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2116

2152209003001001 ARRIENDO CAMION DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 276106

1.313.760

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2114

2152209003001001 CAMION ALJIBE Y DOBLE CABINA DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 276108

1.351.840

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2113

2152209003001001 ARRIENDO CAMIONES Y ALJIBE DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 276109

6.721.120

IDDOC 270041 COMPRA DE TERRENO SECTOR LOS QUILLAYES.

HORAS EXTRAS ARRRIENDO DE VEHICULO DEL 15/10 AL 14/11/2015 ID 268135

798.288

3.336.564 910.744

55.000.000 75.000

900.000

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2125

2152209003001001 SERV. TRANS. DE CARGA Y MAQUINARIA AÑO 2016, ENERO, IDDOC 277947

18.802.000

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2131

2152209003001001 SERV. TRANS. DE CARGA Y MAQ. PERIODO 21/01 AL 20/02, IDDOC 279430

10.693.064

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2132

2152209003001001 SERV. TRANS. DE CARGA Y MAQ. PERIODO 15/01 AL 14/02, IDDOC 279431

6.721.120

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2133

2152209003001001 SERV. TRANS. DE CARGA Y MAQ. PERIODOP 15/01 AL 14/02, IDDOC 279432

1.313.760

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2130

2152209003001001 D.E N° 2430, ARRIENDO 2 CAMIONES, PERIODO 15/01 AL 14/02, IDDOC 279433

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2140

2152209003001001 ARRIENDO DE 05 CAMIONES MES FEBRERO 2016 ID 281066

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2147

2152209003001001 ARR. CAMIONES ALJIBE Y DOBLE CABINA DEL 14/02 AL 14/03/2016 ID 282647

1.351.840

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2146

2152209003001001 ARRIENDO DE CAMION HIDROELEVADOR DEL 21/02 AL 20/03/2016 ID 282648

10.693.064

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2144

2152209003001001 ARRIENDO DE CAMION DEL 15/02 AL 14/03/2016 ID 282645

1.313.760

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2145

2152209003001001 ARRI. CAMIONES 3/4,ALJIBE Y 4 DOBLE CABINA DEL 15/02 AL 14/03 ID 28264

6.721.120

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2110

2152209003001999 HORAS EXTRAS CAMION DEL 15/11 AL 14/12/2015 ID 276012

1.487.984

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2114

2152209003002001 CAMION ALJIBE Y DOBLE CABINA DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 276108

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2113

2152209003002001 ARRIENDO CAMIONES Y ALJIBE DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 276109

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2132

2152209003002001 SERV. TRANS. DE CARGA Y MAQ. PERIODO 15/01 AL 14/02, IDDOC 279431

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2130

2152209003002001 D.E N° 2430, ARRIENDO 2 CAMIONES, PERIODO 15/01 AL 14/02, IDDOC 279433

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2147

2152209003002001 ARR. CAMIONES ALJIBE Y DOBLE CABINA DEL 14/02 AL 14/03/2016 ID 282647

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2145

2152209003002001 ARRI. CAMIONES 3/4,ALJIBE Y 4 DOBLE CABINA DEL 15/02 AL 14/03 ID 28264

1.856.400

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2104

2152209003004999 ARRIENDO DE CAMIONES MES DICIEMBRE 2015 ID 274236

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2064

2153407002

ARRIENDO DE 06 CAMIONES DEL 15/10 AL 14/11/2015 ID 266868

8.577.520

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2091

2153407002

HORAS EXTRAS ARRIRNDO DE CAMION DEL 15/10 AL 14/11/2015 ID 272046

1.459.820

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

1840

2153407002

HORAS ARR.CAMIONES JUN.A OCT. Y 15/11. AL 14/12. ID 217917,221579,76

5.278.532

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

1911

2153407002

HORAS EXTRAS ARRIENDO VEHICULO 15/02 AL 14/03/2015 ID 234236

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

1973

2153407002

HORAS EXTRAS DEL 15/05 AL 14/06/2015 ID 246330

1.689.824

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

1994

2153407002

HORAS EXTRAS ARRIENDO CAMION DEL 15/06 AL 14/07/2015 ID 251210

1.201.652

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2029

2153407002

HORAS EXTRAS ARRIENDO DE CAMION DEL 15/07 AL 14/08/2015 ID 256922

577.356

SEPULVEDA GARRIDO PATRICIO MARIO

2070

2153407002

HORAS EXTRAS ARRIENDO DE CAMION DEL 15/09 AL 14/10/2015 ID 266875

1.333.083

PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS

1

2152208011002001 ARRIENDO DE CARPA IDDOC 281136

1.351.840 18.802.000

18.802.000

154.901

4.523.190

NOMBRE PINCHEIRA FIGUEROA MARIA DORIS

N° FACTURA 3

ITEM

DETALLE

2152208011002001 2377-70-CM16 SERVICIO DE CATERING IDDOC 277215

244.733

CASTRO PALMA HERALDO

928300

2152401001001

MONTECINOS RIVERO ARTURO

42016

2152209002010001 ARREINDO PROPIEDAD WALKER MARTINEZ 308 ABRIL ID 281187

960.000

2152104004014

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

166.667

2377-182-SE16 MATERIALES VARIOS ID 277140

CORTES CARVACHO LUIS NAZARIO

1

2377-19-CM16 COLCHONETA DE ESPUMA IDDOC 281939

MONTO

2.782.155

EGAS MUÑOZ ALEJANDRO ENRIQUE

978

2152204012001

DURAN NIÑO CELSO JOSE

947

2152202002001001 2377-206-SE16 POLERAS CON LOGO ID 281523

MARMOR ABARCA JAIME MANUEL

122

2152204001002002 FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION IDOC 274526

MARMOR ABARCA JAIME MANUEL

221

2152204999001003 2377-216-CM16 SEPARADORES DE LIBROS Y ADHESIVOS, IDDOC 281546

787.114

MARMOR ABARCA JAIME MANUEL

233

2152204999001031 2377-223-CM16 TRIPTICOS ID 281494

184.688

MARMOR ABARCA JAIME MANUEL

109

2152207002002001 CONVENIO MARCO 2377-24-CM16 IDDOC. 275248

MARMOR ABARCA JAIME MANUEL

189

2152207002002001 2377-176-CM16 FORMULARIOS ID 280297

OSORIO VALENZUELA JACQUELINE

549

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETAS AÑO 2016, SEGUN D.E 1606, ENERO, IDDOC 277952

8.800.000

OSORIO VALENZUELA JACQUELINE

555

2152209003004001 ARRIENDO DE 10 CAMIONETASMES FEBRERO 2016 ID 281758

8.800.000

OSORIO VALENZUELA JACQUELINE

529

2152209003004999 ARRIENDO DE 10 VEHICULO MES DICIEMBRE 2015 ID 274250

8.800.000

OSORIO VALENZUELA JACQUELINE

548

2152209003004999 HORAS EXTRAS VEHICULOS MES DE DICIEMBRE ID 276014

293.328

BAEZA RIVERA CLAUDIO ALBERTO

29004

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR

6413

2152204001001001 2377-114-L116-DETECTOR DE BILLETES IDDOC Nº 280335

258.825 202.840

OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL

72

2152210002001

2377-170-SE16 SOAP VEHICULOS MUNICIPALES IDDOC 278766

GALLARDO FUENTES INES

39

2152104004028

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

CALDERON ROJAS IVAN RICARDO

648

2152206002003001 2377111-SE16 MANT. Y REPARACION DE BUS ID 276435 IDDOC 254847 CONT. DESDE 01 OCT. AL 30 DE NOV. ID 284029

786.888 423.640 2.856.000

1.558.900 952.000

1.111.111 955.545

PEREZ ARANEDA OSCAR FELIPE

31

2153101002999

LEAL LOLAS JUAN ANTONIO

740

2152208001005001 RECOLECCION DE ESCOMBRO MES ENERO 2016 ID 280430

LEAL LOLAS JUAN ANTONIO

742

2152208001005001 ID DOC 280430 DIFERENCIA. SER. RECOLECCION DE ESCOMBRO

UMAÑA ESCOBAR ALFREDO SEBASTIAN

192

2152209003004001 HORAS EXTRAS ARRIENDO CAMIONETA FEBRERO ID 282784

12.500

UMAÑA ESCOBAR ALFREDO SEBASTIAN

190

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETAS AÑO 2016, HRS EXT. ENERO, IDDOC 279909

12.500

NUÑEZ DIAZ HERNAN BORIS

214

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETA MES MARZO 2016 ID 284217

900.000

ROLLANO BARRIENTOS MONSERRAT MARIA

149

2152104004027

464.444

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

1.200.000 11.587.625 1.061.183

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

GARRIDO CONSTANZO VIVIANA ISABEL

22016

2152208007002001 LOCOMOCION POR AMAMANTAMIENTO FEBRERO 2016 ID 281317

CORREA SALGADO RINGO ALBERTO

29005

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

HUENCHUAL SANZANA SANDRA

2151

2153102004005001 GENERADOR BAUKER 2377-38-L116 IDOC: 273875

297.488

29002

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

PAOLA

REVECO ROBLEDO SERGIO ANTONIO

53.760

ORELLANA REYES CLAUDIA ANDREA

56

2152209003004001 ARRIENDO CAMIONETA MES FEBRERO 2016 ID 283600

GUERRERO PINCHEIRA JORGE LUIS

73

2153102004046999 IDDOC Nº237150, ADJ PP. CONST.DE TRES OBRAS DE CAPATCION A

6.246.072

900.000

GUERRERO PINCHEIRA JORGE LUIS

73

2153102004046999 IDDOC Nº237150, ADJ PP. CONST.DE TRES OBRAS DE CAPATCION A

6.246.072

GUICHALAF MILLANAO PEDRO LUIS

407

2152208011002001 PRODUCCION DE EVENTO IDOOC 280593

1.785.000

ESCOBAR CONCHA MARIA FRANCISCA

22016

2152208007002001 LOCOMOCION POR CONCEPTO AMAMANTAMIENTO FEBRERO 2016

14.400

ESCOBAR CONCHA MARIA FRANCISCA

12016

2152208007002001 LOCOMOCION POR CONCEPTO AMAMANTAMIENTO ENERO 2016

25.940

TORRES MERINO GERMAN ANDRES

99

2152208999001001 SERVICIO DE GRABACIÓN CONCEJO MUNICIAPAL 4 HORAS FEB. ID 282721

210.000

TORRES MERINO GERMAN ANDRES

97

2152208999001999 PAGO TRANSCRIPCIONES Y SINTESIS DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL

605.000

TORRES MERINO GERMAN ANDRES

98

2152208999001999 PAGO TRANSCRIPCIONES Y SINTESIS DE ACTAS CONSEJO MUNICIPAL

540.000

VALENCIA JARAMILLO NEFTALI EDUARDO

28991

2153102004045001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

330.000

HERNANDEZ LERCHNDY HEINSOHN ENRIQUE

2220

2153407002

2377-198-L115 DISCO DURO ID 231376

166.600

SORIA-GALVARRO CONCHA EMILY YASE

65

2152104004018

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

725.928

GÓMEZ MADRID DALIDA

632

2152103007001

IDDOC280170 D.E.S/N REEMBOLSO MOVILIZACION ALUMNO EN PRACTICA

113.920

MONTERO SUAREZ SOLANGE

8345

2152204012001

2377-94-l116 MATERIALES DE SEGURIDAD IDDOC Nº 274848

712.048

MONTERO SUAREZ SOLANGE

8261

2152206001999

2377-1566-SE15 GRAVILLA Y ARENA GRUESA ID 281338

ZUÑIGA ZUÑIGA FRANCISCO

29006

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

LIZAMA RIVAS VICTORIA

5007

2152103007001

IDDOC282747 D.E.S/N PAGO MOVILIZACION ALUMNO PRACTICA DIDECO

118.800

COLLAO LAZCANO NATALIE STEFANIA

5004

2152103007001

IDDOC282745 D.E.S/N PAGO MOVILIZACION ALUMNO PRACTICA DAO

ORTEGA HERRERA KATHERINE

5009

2152103007001

IDDOC281176 D.E.S/N PAGO MOVILIZACION ALUMNO PRACTICA DIDECO

FICA CORTES PABLO ANTONIO

29023

2152104004022

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

GONZÁLEZ QUIROGA MAURICIO ANDRÉS

5008

2152103007001

IDDOC2282744 D.E.S/N PAGO MOVILIZACION ALUMNO PRACTICA DAO

COLLIO OLIVARES PATRICIO ALONSO

29001

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

CID LAGOS LUIS MAURICIO

201

2152206001001

2377-132-SE16 MANT. Y REPÁRACION DE CONTAINER ID 278229

48.790

9.720 72.520 446.055 15.400 700.000 2.856.000

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

ALVAREZ SOTO YERKO MAURICIO

29008

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

JEREZ SANCHEZ NESTOR EDUARDO

29003

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

POBLETE ÁVILA CAMILA DE LA PAZ

5006

2152103007001

IDDOC281692 D.E S/N REEMBOLSO MOVILIZACION PRACTICA COMUNICACIONES

56.580

LISPERGUER SEPÚLVEDA MARGARITA PAZ

5005

2152103007001

IDDOC282746 D.E.S/N PAGO MOVILIZACION ALUMNO PRACTICA DAO

12.500

MUNOZ INOSTROZA LUIS ANDRES

29007

2153102004013001 PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

450.000

REYES LEIVA BRYAN NICOLAS

1

2152104004014

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

156.000

DAWKINS STEELE DANIEL

1

2152104004001

PLANILLA DE REMUNERACIONES MES 3/2016

500.000

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

51206

2152204010001

2377-71-L116 PINTURAS ALTO TRAFICO ID 277021

826.812

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

49732

2152206001001

2377-48-SE16 MATERIALES DE CONSTRUCCION IDDOC 271656

389.558

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

49786

2152401001001

2377-43-SE16 MATERIALES DE CONSTRUCCION IDDOC 274773

3.287.970

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

50213

2153102004005001 MATERIALES FERRETEROS OC Nª 2377-108-SE16 IDOC: 273983

1.121.665

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

50672

2153102004005001 MATERIALES FERRETEROS OC Nª 2377-108-SE16 IDOC: 273983

879.022

CENTRO DE MAT.DE CONST.FERNANDEZ S.A.

51074

2153102004006999 2377-806-L115 MATERIALES DE CONSTRUCCION ID 283179

AGUAS ANDINAS S.A.

759526

2153407002

CONSUMO DE AGUA POTABLES DEP. MUNICIPALES IDOC Nª 158177

525.467

AGUAS ANDINAS S.A.

759526

2153407002

AJUSTE

725.467

MUNICIPALIDAD DE LA FLORIDA FILIAL CRUZ ROJA LA FLORIDA

529 102015

1.879.605

2152208007003001 IDDOC 278568 PAGO PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNIC. 2016

4.834.311

2153407002

3.000.000

ID DOC 25098 D.E. S/N SUBVENCION CRUZ ROJA

COMUNICACIONES Y MULTIMEDIOS LTDA.

3774

2152204999001012 2377-118-cm16 PROMOCIONALES 278770

2.222.028

COMUNICACIONES Y MULTIMEDIOS LTDA. SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA

3815

2152207002002001 COMPRA BOLIGRAFOS IDDOC Nº 283114

134.827

3706

2152204004001

LICITACION PUBLICA 2377-24-L116 IDDOC. 275236

557503

2152204012001

CERRADURAS IDDOC Nº 277329

AMANDA SPA

2442

2152212003001

2377-57-SE16 RECONOCIMIENTOS ACRILICOS ID 275157

CO-CREATION GRASS LTDA

276

2152209999002001 ARRIENDO CARPETAS PASTO SINTETICO AÑO 2016, CUOTA 38/40, IDDOC 278500

25.000.000

CO-CREATION GRASS LTDA

275

2152209999002001 ARRIENDO CARPETAS PASTO SINTETICO AÑO 2016, CUOTA 18/30, IDDOC 278500

13.666.666

CO-CREATION GRASS LTDA

303

2152209999002001 ARRIENDO CARPETAS PASTO SINTETICO CUOTA 19 DE 30 ID 280822

13.666.666

CO-CREATION GRASS LTDA

304

2152209999002001 ARRIENDO CARPETAS PASTO SINTETICO CUOTA 39 DE 40 ID 280823

25.000.000

DAP DUCASSE DISENO LIMITADA

1.199.401 72.761 571.200

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CO-CREATION GRASS LTDA

248

2152209999002999 ARRIEDO DE CARPETAS DE PASTO SINTETICO CUOTA 37 DE 40 ID 273680

25.000.000

CO-CREATION GRASS LTDA

247

2152209999002999 ARRIEDO DE CARPETAS DE PASTO SINTETICO CUOTA 17 DE 30 ID 263679

13.666.666

SOCIEDAD LUCIA CRUZ E HIJAS LIMITADA

5461

2152204010001

ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.

401

2152401007003001 PROVISION DE ALIMENTOS MES FEBRERO 2016 ID 281345

EIST S.A.

7446

2152204013001

INVERSIONES IMPORT. Y EXP. MULTY LTDA. CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCURA LIMITADA

51425

2152401007003001 ADQUISIICON CUADERNOS Y LAPICES 2016 IDOC 279904

6657

2152204012001

2377-141-CM16 GUANTES CABRITILLA, IDOC: 279414

SOCIEDAD DE INVERSIONES MORELLE LIMITADA

428

2152206001001

2377-81-l116 ESPEJOS 0.5 MM ID 278892

TOCIGL Y ESCOBAR LIMITADA

44

2152208002001001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FEBRERO 2016 ID 281377

56.073.227

TOCIGL Y ESCOBAR LIMITADA

45

2152208002001001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA FEBRERO 2016 ID 281377

7.699.847

INVERSIONES BRIAN PATRICK SMITH HANNE E.I.R.L.

1379

780.705 1.716.765

IDDOC 275754 PP "PROV. E INST. SIST.DE COMUNICACION DIGITALES ID281837

9.923.470 10.682.000 1.865.325 548.590

2152905002001

2377-181-SE16 COMPRA GENERADOR IDDOC 275965

514.080

2153407002

2377-482-L115-INSTALACION DE CAMARA IDOC Nº 250151

BIONIC VISION SPA ANDREA CECILIA DIAZ ESCOBAR PRESTACIONES DE SERVICIOS ANDREA CECILIA DIAZ ESCOBAR PRESTACIONES DE SERVICIOS

1398

2153102004005001 OC Nª 2377-88-SE16 05 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS

1396

2153102004045001 2377-50-L116 ARRIENDO DE BAÑO QUIMICI ID 274608

232.050

ORELLANA Y VARGAS LIMITADA

252

2153102004005001 12 M3 DE HORMIGON OC Nª 2377-68-SE16 SEGUN DETALLE IDOC: 273872

826.384

ORELLANA Y VARGAS LIMITADA

253

2153102004045001 OC Nª 2377-92-SE16 42 M2 DE HORMIGON SEGUN DETALLE IDOC: 276017

2.640.943

ORELLANA Y VARGAS LIMITADA

247

2153102004045999 2377-809-L115- HORMIGON PREMEZCLADO IDDOC Nº 269279

3.643.875

ORELLANA Y VARGAS LIMITADA

235

2153102004092999 LIC: 2377-705-R115 SP 1321 HORMIGON PREMEZCLADO IDOC Nº 262121

2.208.545

ORELLANA Y VARGAS LIMITADA

241

2153102004103999 LICITACION PUBLICA 2377-772-L115 IDDOC. 265977

4.469.640

SOCIEDAD INFORMATICA SIGLO 21 LTDA.

750

2152906001001

SOC. CONSTRUCTORA G Y T S.P.A.

65

2153102004112999 ID DOC 248986 D.E. S/N, P.PUBLICA PROYECTO OMU FIE: PLAN INVIERNO CO

SOC. CONSTRUCTORA G Y T S.P.A.

64

2153102004120001 ID DOC 267212 D.E. S/N P.PUB CONST CENDYR NUEVO AMANECER OBRAS

16.900.808

SOC. CONSTRUCTORA G Y T S.P.A.

68

2153102004120001 CONST. CENTRO COMUNITARIO CENDYR NUEVO AMANECER ID 282557

28.449.538

MCA CHILE CORREDORES DE SEGUROS LTDA.

91

2377-92-L116 MATERIALES DE FERRETERIA ID 278880

1829322

2152210002001

IDDOC. 276020

2377-158- CM16 1 ESCANER HP 7000 S2 ID 279558

SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES AÑO 2016 ID 275570

3.689.000 386.750

663.281 8.701.950

575.630

COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ E.I.R.L.

1400

2152206005003001 KIT DE 8 PIEZAS PARA COMPRESOR - TECLE DE CADENA IDDOC 275801

177.750

MULTIPLES SOLUCIONES INTELIGENTES EN PROYECTOS

321

2152207002002001 2377-210-SE16 BOLSA MOCHILA TELA ID 280383

577.150

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

LIMITADA CONSULTORA TERRANOSTRUM LTDA

40

2153102002005999 SANEAMIENTO DE TITULOS 5 to ESTADO DE PAGO ID 282307

2.280.000

SOC. CONSTRUC. RUDELIO TORO VERGARA Y CIA. LTDA.

36

2153102004096001 CANCELA FACTURA Nª 74 ESTADO DE PAGO 3

2.035.607

SOC. CONSTRUC. RUDELIO TORO VERGARA Y CIA. LTDA.

74

2153102004096001 CANCELA FACTURA Nª 74 ESTADO DE PAGO 3

1.968.418

SERVICIOS COMERCIALES LUIS ALBERTO ROJAS S. E.I.R.L.

8

2153102002001

SERVICIOS COMERCIALES LUIS ALBERTO ROJAS S. E.I.R.L. SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL VERDE ANDINO LIMITADA SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL VERDE ANDINO LIMITADA

42

2153102004001001 D.E N° 3939 31 DIC. 2015, LUMINARIAS LED ORNAMENTAL ESTRUC. METALICAS

P.PUB. SERV. ESP. CONS. VEREDAS U.V. 14,23 Y 25 ID 283056

5.600.000 46.817.480

1662

2153102004009999 LIC: 2377-649-L115 SP 1237 2.300 METROS CUAD. DE CESPED IDOC:257878

1867

2153102004009999 250 MTS2. DE CESPED, IDDOC 281610

416.500

49

2152204012001

2377-110-L116 BANDERAS CHILENAS ID 280382

357.000

MAGENS S.A.

10003

2152906001001

COMPRA DE COMPUTADORES IDOC 278660

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA VERTIAL E INVERSI

1254

2152209999002001 2377-123-SE16 ARRIENDO DE DISPENSADORES DE AGUA IDDOC 281832

SERVICIOS GENERALES LIMITADA

102

2152206001001

2377-106-L116 MANTENCION AIRE ACONDICIONADO IDDOC 279197

GRUAS TECNOSIC SPA

1030

2153407002

2377-777-l115- servicio de Arriendo Grua horquilla

IMAGEN GROUP SPA

1577

2152207002002001 CAMBIO CTA CONTABLE O/C 6-33, IDDOC 273801

4.030.730

IMAGEN GROUP SPA

1660

2152207002003001 GIGANTOGRAFIA IDOC 278563

4.030.730

IMAGEN GROUP SPA

1696

2152207002003001 2377-84-CM16 PROMOCIONALES ID 277024

8.806.833

TECNO FAST S.A. DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y MATERIALES DE FOTOCOPIADO MARYURI

58782

2152209999002001 ARRIENDO CONTENEDORES MES FEBRERO 2016 ID 280224

1.737.400

88

2152207002002999 2377-1460-CM15 20000 REVISTA EL FLORIDANO IDDOC Nº266137

2.332.400

FABRICACION DE JUEGOS INFANTILES Y ESTRUCTURAS

13

2153102005001999 MAQUINAS DE EJERCICIOS SEGUN DETALLE IDOC: 283016

DATA BROADCASTING INGENIERIA LIMITADA COMPANIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LTDA. COMPANIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LTDA. COMPANIA GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TORKA LTDA.

218

2152208011003001 CELEBRACION RECREATIVA Y CULTURAL CONVENIO MA R ID 283444

38

2153102004009999 COMPRA DE ESCAÑO IDOC 265982

3.112.626

37

2153102004009999 PROVISION E INSTALACION DE ESCAÑOS IDOC 265986

1.556.313

39

2153102004045001 COMPRA DE ESCAÑO IDOC 267811

1.556.313

2152204003003999 2377-1638-SE15 TRANPA PARA INSECTOS ID 266143

2.253.860

EMPRESA CONSTANZA SPA

ANASAC AMBIENTAL S.A.

278378

1.166.200

2.519.689 57.120 119.952 1.011.500

720.129 37.842.000

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES FOSSAT

91

2152206007001

PRODUCTORA Y CAPACITADORA VEINTICUATRO LTDA.

254

2152208011006001 DECRETO EXENTO N° 3732 DEL 14 DE DICIEMBRE 2015

GONZALO BLAS CUEVAS DAVILA

25

2152207002002999 ADQUISICION DE 2 TOLDOS INFLABLES D.E 27 DEL 06/01/2016 ID 283566

6.655.119

MT DESEÑO SPA

107

2152904001001

2377-25-CM16 ESCRITORIO DE PROFESOR ID 280764

3.777.229

MUEBLES ORBI SPA

184

2152904001001

2377-25-CM16 CAJONERA ID 275229

836.483

MEDIABANCO SPA COMERCIALIZADORA ORLANDO ANTONIO CHAVEZ ORREGO

351

2152208010999

2377-802-L115- SERVICIO-PAUTA INFORMATIVA ID281339

139.900

37

2152204012001

COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD IDDOC 262089

1.981.350

INVERSIONES GYH LTDA

57

2152206001001

PROVICION E INSTALACION DE MAMPARA IDDOC 280670

3.094.000

2377-239-SE16 HP MATTE BLACK-YELLOW ID 274164

71.091 11.999.960

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A

3404718

2152208007004001 PAGO TAG AÑO 2016 ID 280651

240

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A

3318885

2152208007004999 PAGO TAG 2015

1.100

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A

2951241

2153407002

PAGO TAG PTTE DVJJ85-FXHB13-DVJJ32 IDOC 243628

1.650

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A

3133722

2153407002

CONSUMO TAG IDOC 255155

3.400

SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A

3035203

2153407002

CONSUMO TAG BWFJ23 IDOC 245744

250

TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. INSUMOS COMPUTACIONALES Y DE OFICINA ISABEL MOLINA LIZANA E

506

2153102004005999 2377-798-L115 SUMINISTRO Y TRANSP. DE HORMIGON ID 270093

1221

2152204001001001 2377-76-CM16 BOLSAS PLATICAS ID 281124

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A

108

2152208999006005 CAMARAS DE TELEVILANCIA DEL 08/01 AL 07/02/2016 ID 280645

2.963.100

SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S.A

99

2152208999006999 CAMARAS DE TELEVIGILANCIA DEL 08/12/2015 AL 07/01/2016, ID 278041

2.963.100

INGEGAL SPA

4

2152204010001

2377-117-L116 KIT DE MONTAJE ID 280971

3.992.153 270.130

560.416

SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LTDA.

54149

2152209999002001 ARRIENDO DE SISTEMA MODULAR DEL 17/02 AL 16/03/2016 ID 280494

2.158.366

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

104612

2152204001001001 ARTICULOS DE ESCRITORIO IDDOC 279067

1.156.888

COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA

104693

2152906001001

2377-169-CM16 IMPRESAORAS LASERJET IDDOC 279252

157.931

ASESORIAS EN TECNOLOGIA Y TRANSPORTES LIMITADA

1651

2152209003004001 2377-22-SE16 ARRIENDO DE BUS IDDOC 273953

1.055.000

FUNERARIA ARRIAGADA Y SANTANDER LTDA.

10085

2152401007003001 SERVICIOS FUNERARIO MES FEBRERO 2016 ID 283793

560.000

FLORISTERIA JIVYY LIMITADA

12107

2152212003001

2377-66-L116- SERVCIO DE FLORES ID 278569

393.000

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

163

2153102004009999 IDOC Nº 257370 ESTACIONES ABDOMINALES

3.573.570

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

184

2153102004091001 OC Nª 2377-97-CM16

3.465.280

INSTALACION JUEGOS MODULARES IDOC: 277897

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE IDOC: 280560

MONTO

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

56

2153102004091999 CONVENIO MARCO 2377-1038-CM15

2.057.510

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

172

2153102004114999 IDDOC Nº258499, D/E Nº3175, CANC. FACT. 2015, ADQ.JUEGOS INF. DIV. SE

63.329.123

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

173

2153102004114999 IDDOC Nº279138, D/E Nº3175, CANC. FACT. , ADQ.JUEGOS INF. DIV. SE

75.994.947

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

80

2153407002

IDDOC:261274 MAQUINAS DE EJERCICIOS.-

1.260.496

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

89

2153407002

CONVENIO MARCO 2377-1436-CM15 // IDOCNº 263373

8.189.999

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

122

2153407002

2377-974-CM15-JUEGO MODULAR MB -95 IDOC Nº 248880

2.923.830

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

132

2153407002

CONVENIO MARCO 2377-1587-CM15 IDDOC. 268897

8.230.040

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

120

2153407002

CONVENIO MARCO 2377-1475-CM15 IDOC Nº 266457

866.320

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

124

2153407002

CONVENIO MARCO 2377-1474-CM15 IDOC Nº 266460

2.057.510

SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA.

121

2153407002

IDOC Nº 257203

2.707.250

HUERTA Y CONTRERAS LTDA

1300

2152207001002001 COMPRA DE PAÑALES IDDOC 278564

2.751.389

HUERTA Y CONTRERAS LTDA

4650

2153407002

1.551.493

INVERSIONES BIANCLAU LIMITADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB LIMITADA

2570

2152401007003001 D/E S/Nº IDDOC Nº275445, ADQUISICION DE CALZADO ESCOLAR

MUEBLES

TIMAUKEL

LIMITADA

43 IMPRESIONES MAGNETICO Y 45 IMPRESION TROQUELADA - COMUNICACIONES

29.988.000

21

2152204004001

2377-107-L116 SP 142 INSUMOS PARA HABILITACION DE AMBULACIA IDDOC

227.728

22

2152204004001

2377-107-L116 SP 142 INSUMOS PARA HABILITACION DE AMBULACIA IDDOC

212.003

59582

2152904001001

2377-173-CM16 SILLA OPERATIVA TIPO CAJERO IDDOC 280353

78.325

ALTO JARDIN S.A.

292

2152209999002001 ARRIENDO JUEGOS INFANTILES Y MODULARES DEL 15/02 AL 14/03 ID 282445

16.993.438

ALTO JARDIN S.A.

263

2152209999002001 JUEGOS INFANTILES Y MODULARES DEL 15/12 AL 14/01/2016 ID 275929

16.993.438

ALTO JARDIN S.A.

286

2152209999002001 ARR. JUEGOS INFANTILES Y MODULARES, PERIODO 15/01 AL 14/02/2016

16.993.438

ACLIMATIZACIONES PACIFICO LTDA

1598

2152904001001

2377-63-L116 AIRE ACONDICIONADO ID 276509

3.422.697

COMPUNET S.P.A.

11

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 29 ID 282562

718.439

COMPUNET S.P.A.

23

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 29 ID 282562

1.770.000

COMPUNET S.P.A.

25

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 30 ID 282560

718.439

COMPUNET S.P.A.

41

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 30 ID 282560

1.770.000

COMPUNET S.P.A.

32

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 31 ID 282558

718.439

COMPUNET S.P.A.

58

2152211003003001 SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 31 ID 282558

1.770.000

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

COMPUNET S.P.A.

42

2152211003003001 CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 32 ID 283174

718.439

COMPUNET S.P.A.

75

2152211003003001 CONTRATO SERVICIO DE SEGURIDAD RED DE DATOS CUOTA 32 ID 283174

1.770.000

COMPUNET S.P.A.

31

2152907001005

6.574.483

LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA.

755

2153102004001001 SERVICIOS DE OBRAS ELECTRICAS A PRECIOS UNITARIOS 2 ID 282393

35.771.088

LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA.

668

2153102004001999 IDDOC 246191, D.E S/ N, CONT. 24 MESES, SERV. DE OBRA3

13.560.130

LUIS A. ESTAY VALENZUELA Y CIA. LTDA.

119

2153407002

REPOSICION Y MANT. INST. ALUM. PUBLICO MES NOVIEMBRE 2014 ID 221739 2377-240-CM16 BOLSAS PARA BASURA COLOR NEGRO ID 281976

LICENCIAS ANTIVIRUS IDOC 274163

6.027.667

COM MUÑOZ Y CIA LTDA

45962

2152204014001

WOM S.A.

852927

2152209999002001 SALDO 2015

374.991

WOM S.A.

711641

2153407002

129.996

ARRIENDO DE EQUIPOS TELEFONIA IDOC 229231

645.485

PETRINOVIC & CIA. LTDA.

1117

2152209999002001 ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETE PSICOTECNICO, ENERO. ID 279051

1.699.999

PETRINOVIC & CIA. LTDA.

1328

2152209999002001 ARRIENDO Y MANTENCIÓN DE GABINETE PSICOTECNICO FEBRERO ID 281243

1.699.999 1.860.327

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72324

2152204012001

MATERIALES FERRETEROS IDOC 273889

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72495

2152204012001

COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCCION IDDOC 281557

756.840

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72494

2152401001001

COMPRA SACOS DE ASERRIN IDDOC 274668

547.400

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72529

2153102004005001 MATERIALES FERRETEROS OC Nª 2377-61-SE16 IDOC: 281934

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72481

2153102004006001 ARIDOS, IDDOC 273862

1.938.332

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72388

2153102004009001 COMPRA DE SOLERILLAS IDOC 274080

3.174.920

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72492

2153102004009999 92 M3 ESTABILIZADA, IDDOC 281542

821.100

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72466

2153102004009999 12 M3 TIERRA DE HOJA, IDDOC 281576

350.346

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

72467

2153102004009999 M3 DE COMPOST, IDDOC 281581

228.480

CORVALAN VILLARROEL

LIMITADA

178.024

72516

2153102004009999 12 M3 MAICILLO, IDDOC 281588

SIGLO VERDE S.A.

14349

2152208003001999 MANT. AREAS VERDES ZONA CENTRO, DICIEMBRE 2015, IDDOC 278393

81.658.372

107.100

SIGLO VERDE S.A.

14386

2152208003002001 MANTENCIÓN DE AREAS VERDES SECTOR NORTE MES ENERO ID 283615

63.545.407

SIGLO VERDE S.A.

14319

2152208003002999 MANTENCION AREAS VERDES, NOVIEMBRE 2015, IDDOC 278392

10.740.671

SIGLO VERDE S.A.

14350

2152208003002999 MANTENCION DE AREAS VERDES ZONA NORTE DICIEMBRE 2015 ID 281051

63.167.908

SIGLO VERDE S.A.

14393

2152208003007001 MANTENCIÓN DE VALLAS LINEALES FLORALES FEBRERO ID 283614

SIGLO VERDE S.A.

14333

2152208003007999 MANTENCION DE MACETAS MES DICIEMBRE 2015 ID 280309

9.395.378 16.663.677

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

SIGLO VERDE S.A.

14334

2152208003007999 MANTENCION DE VALLAS DICIEMBRE 2015 ID 280310

9.395.378

SIGLO VERDE S.A.

14192

2153407002

DIFERENCIA DE REAJUSTE SECTOR NORTE JUNIO ID 259199

2.202.428

SOC. BEOVIC MARIN Y CIA LTDA.

5716

2153407002

PROV.E INST.CAMARAS COMUNITARIAS ID 255921

8.972.600

EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA.

562

2152208001004001 SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS, ENERO 2016, IDDOC 278406

EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA.

579

2152208001004001 SERVICIO DE INSPECCIONES TÉCNICAS FEBRERO ID 281904

3.400.000

EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA.

528

2152208001004999 SERV. INSPECCION TECNICA SANTA MARTA NOVIEMBRE 2015 ID 270482

3.100.000

EMP.METROP.DISP.Y TRAT. BASURA LTDA.

545

2152208001004999 SERVICIO DE INSPECCION TECNICA SANTA MARTA DICIEMBRE 2015 ID 275720

3.100.000

ALTA SEGURIDAD LTDA

4421

2152209003001001 SERVICIO DE SEGURIDAD MOTORIZADO ETAPA 2 FEBRERO ID 282788

32.320.638

ALTA SEGURIDAD LTDA

4422

2152209003001001 SERVICIO DE SEGURIDAD MOTORIZADO ETAPA 1 FEBRERO ID 282786

16.160.319

CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.

4847

2153102004005001 2377-100-SE16 MATERIALES FERRETEROS ID 273991

795.214

FERRETERIA MARSELLA LIMITADA

64023

2152204010001

624.270

AGUILAR Y COMPANIA LIMITADA

1612

2153102004114001 D.E.3487 ADQ E INST JUEGOS INFANT PASEO CABILDO IDOC:282771

2377-154-SE16 PINTURAS Y DILUYENTES IDDOC 278891

3.400.000

43.774.270

MAX HUBER S.A.

912768

2152207002001001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO 2016 ID 283435

6.832

MAX HUBER S.A.

912770

2152207002001001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO 2016 ID 283435

16.152

MAX HUBER S.A.

912897

2152207002001001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO 2016 ID 283435

51.546

MAX HUBER S.A.

912898

2152207002001001 SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES FEBRERO 2016 ID 283435

121.221

MAX HUBER S.A.

905073

2153407002

IMPRESION PLOTEO DE PLANOS ID 257235

AUSIN HNOS. S.A.

2259838

2152204010001

2377-55-L116 MATERIALES DE CONSTRUCCION ID 276077

148.617

AUSIN HNOS. S.A.

2261703

2152204010001

2377-55-L116 MATERIALES DE CONSTRUCCION ID 276077

331.772

AUSIN HNOS. S.A.

2261993

2152204012001

2377-47-SE16 DISCO BOSH DESBASTE 281847

271.320

AUSIN HNOS. S.A.

2245195

2152905002999

2377-1604-SE15, ALARGADOR INDUSTRIAL, IDOC: 276242

91.410

47.552

ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES

32016

2152209002015001 ARRIENDO PROPIEDAD EL ULMO # 824 MARZO 2016 ID 282969

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

826612

2152204001001001 TIMBRE FECHERO- TINTA

EDAPI S.A.

1318492

2152204009001001 2377-250-CM16 TONER HP ID 280974

SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

105314

2152211003001001 SISTEMAS COMPUTACIONALES MES ENERO 2016 ID 280431

10.281.600

SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

105535

2152211003001001 SISTEMAS COMPUTACIONALES FEBRERO 2016 ID 283353

10.281.600

SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

103933

2152211003001999 SISTEMAS COMPUTACIONALES MES NOVIEMBRE 2015 ID 272770

10.281.600

IDDOC 278805

7.819.433 15.021 3.812.197

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

103987

2152211003001999 SISTEMAS COMPUTACIONALES MES DICIEMBRE 2015 ID 275459

10.281.600

AUTOMATICA Y REGULACION S.A

32222

2152208005001

MANTENCIÓN DE SEMAFOROS E HITOS LUMINOSOS, ENERO, IDDOC 279023

15.385.641

AUTOMATICA Y REGULACION S.A

32320

2152208005001

COMPLEMENTA FACTURA N° 32222 MES ENERO 2016 ID 279023

AUTOMATICA Y REGULACION S.A

32351

2152208005001

MANTENCIÓN DE SEMAFOROS E HITOS LUMINOSOS FEBRERO ID 282849

15.356.334 14.813.226

AUTOMATICA Y REGULACION S.A

32101

2152208005999

MANTENCION DE SEMAFOROS MES DICIEMBRE 2015 ID 277903

PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.

56789

2152401001001

2377-152-CM16 VIVIENDAS PREFABRICADAS ID 279744

SOCIEDAD MINERA PETREOS QUILIN LTDA.

9871

2153407002

2377-214-L115 ESTABILIZADO ID 266353

48

3.727.568 235.620

STARCO S.A.

217672

2152208001001001 RECOLECCION DE RESIDUOS ZONA SUR, ENERO, IDDOC 279298

134.583.919

STARCO S.A.

217830

2152208001001001 RECOLECCION DE RESIDUOS ZONA SUR FEBRERO ID 282122

134.583.919

STARCO S.A.

217358

2152208001001999 RESIDUOS DOMICILIARIOS ZONA SUR MES NOVIEMBRE 2015 ID 271054

128.936.500

STARCO S.A.

217519

2152208001001999 RESIDUOS DOMICILIARIOS ZONA SUR DICIEMBRE 2015 ID 275051

128.936.500

QUIMICA LATINOAMERICANA S A

2441

2153102004005999 TAMBORES DE EMULSION ASFALTICA IDOC 261109

3.322.480

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

15870560

2152205005004001 CONSUMO BIBLIOTECA IDOC 278161

EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A

15893459

2152205005004001 CONSUMO BIBLIOTECA MUNICIPAL IDDOC 281754

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1680450

2152205008001

CONSUMO CONTRATO SERVICIOS UNIFICADOS ID 283482

2.990.270

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1673424

2152205008001

CONTRATO COMUNICACIONES UNIFICADAS IDDOC 282967

2.990.270

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1672613

2152205008001

CONTRATO D.E N° 1232, PROYECTO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

19.295.147

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1673424

2152205008001

CONTRATO D.E N° 1232, PROYECTO DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

2.990.270

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1654717

2152205008999

TRASLADO ENLACE IP PRO. MUJER IDDOC 282944

6.211.529

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1609814

2153407002

CONSUMO SERVICIO NUMERO CORTO IDOC 261475

2.741.760

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1546100

2153407002

SERV COMUNICACIONES UNIFICADAS IDOC 252000

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1609814

2153407002

PAGO FACTURAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 Y APLIC. N/C

2.741.760

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1622617

2153407002

PAGO FACTURAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 Y APLIC. N/C

2.741.760

40643

2153407002

2377-704-CM15 SET DE TRABAJO ID 243271

SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S. A.

714.490 30.300

117.098

415.210

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A.

8894289

2152204001001001 RESMAS OFICIO Y CARTA IDDOC 281603

2.643.609

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A.

8842046

2152204007001001 2377-66-CM16, ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, IDOC: 274201

980.483

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A.

8860199

2152204007001001 2377-66-CM16 ROLLOS DE TOALLA Y PAPEL HIGIENICO ID 283090

968.821

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

PIAMONTE S A

33557

2152209003003001 ARR. VEHICULOS Y MANTENCION DE GPS 2016, ENERO, IDDOC 279597, 598 Y 59

15.206.811

PIAMONTE S A

33558

2152209003003001 ARR. VEHICULOS Y MANTENCION DE GPS 2016, ENERO, IDDOC 279597, 598 Y 59

658.770

PIAMONTE S A

33559

2152209003003001 ARR. VEHICULOS Y MANTENCION DE GPS 2016, ENERO, IDDOC 279597, 598 Y 59

1.735.371

PIAMONTE S A

34805

2152209003003001 ARRIENDO VEHICULO,IMPLE Y MANTENCION DE GPSFEBRERO ID 283176

PIAMONTE S A

34806

2152209003003001 ARRIENDO VEHICULO,IMPLE Y MANTENCION DE GPSFEBRERO ID 283176

PIAMONTE S A

32217

2152209003003999 VEHICULOS,IMPLEM. Y MANTENCION GPS DICIEMBRE 2015 ID 276436-276438.-

15.206.811

PIAMONTE S A

32220

2152209003003999 VEHICULOS,IMPLEM. Y MANTENCION GPS DICIEMBRE 2015 ID 276436-276438.-

658.770

PIAMONTE S A

32222

1.735.371

INTERGRADE S. A.

1667

2152209003003999 VEHICULOS,IMPLEM. Y MANTENCION GPS DICIEMBRE 2015 ID 276436-276438.SERVICIO DE IMPRESION Y FOTOCOPIADO COLOR Y NEGRO AÑO 2152209005002001 2016iddoc278973

INTERGRADE S. A.

1574

2152209005002999 SERVIVIO DE IMPRESION MES DICEIMBRE 2015 ID 274625

5.350.772

INTERGRADE S. A.

1676

2152906001001

COMPRA DE SCANNER IDOC 277302

1.501.283

INTERGRADE S. A.

1691

2152906001001

COMPRA DE COMPUTADOR IDOC 275126

1.316.168

DIMERC

S. A.

661.040 1.741.351

6.007.690

6456927

2152204001001001 2377-153-CM16 MATERIALES DE OFICINA IDDOC 279689

312.277

TRANSBANK S.A.

18650413

2152208009002001 SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2016 ID 284044

4.069.361

TRANSBANK S.A.

18651023

2152208009002001 SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2016 ID 284044

3.442.907

TRANSBANK S.A.

18150925

2152208009002999 SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 272997

1.659.133

TRANSBANK S.A.

18158302

2152208009002999 SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 277344

1.574.941

TRANSBANK S.A.

0

2153407002

SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 260874

2.402.011

TRANSBANK S.A.

16575322

2153407002

SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 256802

3.522.018

TRANSBANK S.A.

13789070

2153407002

SERVICIOS DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 233519

1.510.311

TRANSBANK S.A.

13789071

2153407002

SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 244063

1.133.858

TRANSBANK S.A.

18143507

2153407002

SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 269152

1.743.437

MOVILES DE CHILE S.A.

238282

2153102004092999 SALDO 2015

28.560

MANANTIAL S.A.

2455392

2153407002

2377-95-CM15 DISPENSADOR DE AGUA Y OTROS ID 234733

41.034

CANON CHILE S A

2164500

2152906001999

2377-1242-CM15- PLOTTER IDDOC 257576

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

896

2152209999002001 ARRIENDO DE SOFTWARE MES FEBRERO ID 281304-281305

7.748.174 1.543.044

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

1093

2152209999002001 ARRIENDO DE SOFTWARE MES FEBRERO ID 281304-281305

1.722.989

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

1076

2152209999002001 ARRIENDO DE SOFTWARE DOM, ENERO 2016, IDDOC 278165

1.717.072

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

887

2152209999002001 ARRIENDO DE SOFTWARE, ENERO 2016, IDDOC 278165

1.537.745

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

861

2152209999002999 PAGO FACTURAS SERVICOS DE SOFTWARE AÑO 2015, DICIEMBRE, ID 270435-36

1.535.905

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

1033

2152209999002999 PAGO FACTURAS SERVICOS DE SOFTWARE AÑO 2015, DICIEMBRE, ID 270435-36

1.715.016

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

878

2152209999002999 PAGO FACTURAS SERVICOS DE SOFTWARE AÑO 2015

1.537.745

SOCIEDAD ANONIMA SOLNET

1061

2152209999002999 PAGO FACTURAS SERVICOS DE SOFTWARE AÑO 2015

1.717.072

EDENRED CHIILE S.A.

24397

2152202002001001 CONVENIO MARCO 2377-30-CM16 IDDOC. 275226

4.046.000

EDENRED CHIILE S.A.

25279

2152202002001001 2377-230-CM16 POLERA CON LOGO ID 276942

596.001

EDENRED CHIILE S.A.

25278

2152202002001999 2377-229-CM16 POLERAS CON LOGO ID 270373

622.115

EDENRED CHIILE S.A.

25277

2152202003999

2377-1361-CM15 BOTINES SEGURIDAD ID 261695

679.728

EDENRED CHIILE S.A.

25284

2152204004999

2377-1681-CM15 PROTECTOR SOLAR ID 262113

554.545

CLARO CHILE S.A

4944196

2152205006999

CONSUMO TELEFONIA MOVIL IDO 276122

3.117.846

CLARO CHILE S.A

4944197

2152205006999

CONSUMO TELEFONIA MOVIL IDO 276122

3.786.300

CLARO CHILE S.A

9734275

2152205006999

3.756.649

CLARO CHILE S.A

4923780

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8693317

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8693318

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8887342

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8887343

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8959587

2152205006999

CLARO CHILE S.A

8959588

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9008867

2152205006999

CONSUMO TELEFONIA CELULAR IDOC 276530 CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA

CLARO CHILE S.A

9008868

2152205006999

CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE

3.011.150

2.468.147 30.450 3.043.625 1.263.290 3.302.546 1.263.290 3.013.550 34.850

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA

CLARO CHILE S.A

9058924

2152205006999

30.453

CLARO CHILE S.A

9058935

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9107038

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9107045

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9158060

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9158061

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9206173

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9206174

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9269212

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9314028

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9366492

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9366493

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9409140

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9450877

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9492430

2152205006999

CLARO CHILE S.A

9533505

2152205006999

CHILECTRA S.A.

15084854

2152205001001001 CONSUMO DEPENDENCIAS IDDOC 282573

1.434.672

CHILECTRA S.A.

15113968

2152205001001001 CONSUMO DEPENDENCIAS IDDOC 283110

9.182.777

CHILECTRA S.A.

148311214

2152205001001001 CONSUMO DEPENDENCIA O P D IDDOC 283201

3.692.819 30.452 2.784.709 3.019.618 3.360.556 29.698 3.029.899 30.451 3.282.861 4.581.941 24.000 3.385.964 56.002 3.113.715 3.079.732

77.450

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CHILECTRA S.A.

148226613

2152205001001001 CONSUMO DEPENDENCIA EL CENTRO DE LA MUJER IDDOC 283374

CHILECTRA S.A.

148550032

2152205001001001 CONSUMO DE LUZ DEPENDENCIAS TERCER J P L IDDOC 283930

CHILECTRA S.A.

14859412

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO

CHILECTRA S.A.

144859938

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 277249

13.000

CHILECTRA S.A.

146291487

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 279239

15.150

CHILECTRA S.A.

146113537

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 279242

20.200

CHILECTRA S.A.

14952579

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 279203

109.686

CHILECTRA S.A.

14952578

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 279237

63.776

CHILECTRA S.A.

144905231

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 276384

20.900

CHILECTRA S.A.

144989457

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICI IDDOC 276387

20.600

CHILECTRA S.A.

14834076

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275896

70.179

CHILECTRA S.A.

14834075

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275889

115.217

CHILECTRA S.A.

14836889

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275879

726

CHILECTRA S.A.

14823577

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275520

953

CHILECTRA S.A.

144389676

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275160

23.800

CHILECTRA S.A.

144342313

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275158

12.650

CHILECTRA S.A.

143392486

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016

25.600

CHILECTRA S.A.

143253381

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016iddoc 272248

18.200

CHILECTRA S.A.

146034690

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016 IDDOC 278687

11.450

CHILECTRA S.A.

146081556

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 278692

47.750

CHILECTRA S.A.

146034687

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 278695

3.450

CHILECTRA S.A.

142791184

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271112

25.000

CHILECTRA S.A.

142745387

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271113

6.000

CHILECTRA S.A.

142791185

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271117

94.850

CHILECTRA S.A.

142745383

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271114

9.750

CHILECTRA S.A.

144389673

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275148

6.250

CHILECTRA S.A.

144342312

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 275156

71.350

IDOC Nº 277347

49.500 245.100 141.175.834

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CHILECTRA S.A.

14703675

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271616

107.104

CHILECTRA S.A.

14703667

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271610

1.760

CHILECTRA S.A.

14703676

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 271604

66.278

CHILECTRA S.A.

14583535

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 268553

17.431

CHILECTRA S.A.

14937326

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 278717

59.013

CHILECTRA S.A.

14576825

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 267178

94.537

CHILECTRA S.A.

14576826

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016

64.599

CHILECTRA S.A.

14567051

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 266412

1.210

CHILECTRA S.A.

14321566

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 261858

22.750

CHILECTRA S.A.

14317723

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 261509

68.899

CHILECTRA S.A.

14321569

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 261506

1.411.634

CHILECTRA S.A.

14839816

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 276483

84.129

CHILECTRA S.A.

14839819

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 276402

84.536

CHILECTRA S.A.

14580523

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 267172

23.146

CHILECTRA S.A.

144654941

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 270392

13.350

CHILECTRA S.A.

146374774

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 279640

17.050

CHILECTRA S.A.

146460277

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 279637

14.000

CHILECTRA S.A.

14979929

2152205001002001 ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 279631

979

CHILECTRA S.A.

14986811

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 279705

CHILECTRA S.A.

14986672

2152205001002001 CONSUMO AREAS VERDES IDDOC 279713

CHILECTRA S.A.

14986671

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICOIDDOC 279716

124.465.934

CHILECTRA S.A.

15001993

2152205001002001 CONSUMO ALUNBRADO PUBLICO IDDOC 280148

721

CHILECTRA S.A.

15001992

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 280149

721

CHILECTRA S.A.

146514887

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 280146

25.650

CHILECTRA S.A.

146514888

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 280145

49.750

CHILECTRA S.A.

15032134

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 280882

1.291.787

CHILECTRA S.A.

15060890

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PASEO CABILDO IDDOC 282137

1.161 4.879.271

5.389

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CHILECTRA S.A.

15060889

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PASEO CABILDO IDDOC 282136

6.585

CHILECTRA S.A.

15060888

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PASEO CABILDO IDDOC 282135

1.119

CHILECTRA S.A.

15087301

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO AÑO 2016

14.639

CHILECTRA S.A.

148046291

2152205001002001 CONSUMO SEMAFORO IDDOC 282668

21.550

CHILECTRA S.A.

147665436

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 282640

76.850

CHILECTRA S.A.

147619888

2152205001002001 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 282641

46.500

CHILECTRA S.A.

147748964

2152205001002001 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 282657

25.700

CHILECTRA S.A.

147665437

2152205001002001 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 282660

44.600

CHILECTRA S.A.

15114132

2152205001002001 CONSUMO MULTICANCHA IDDOC 283088

85.189

CHILECTRA S.A.

15113966

2152205001002001 CONSUMO SEMAFOROS IDDOC 283087

CHILECTRA S.A.

15113970

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 283107

CHILECTRA S.A.

15113971

2152205001002001 CONSUMO SEDES SOCIALES IDDOC 283108

CHILECTRA S.A.

15113967

2152205001002001 CONSUMO CAMARAS TELEVIGILANCIA IDDOC 283109

13.970

CHILECTRA S.A.

15104781

2152205001002001 CONSUMO MULTICANCHA IDDOC 283111

26.937

CHILECTRA S.A.

15113969

2152205001002001 CONSUMO CENTROS DEPORTIVOS IDDOC 283113

2.177.487

CHILECTRA S.A.

15113972

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 283115

803.345

CHILECTRA S.A.

15113965

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO AREAS VERDES IDDOC 283118

CHILECTRA S.A.

15113964

2152205001002001 CONSUMO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 283122

CHILECTRA S.A.

148185490

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDDOC 283454

CHILECTRA S.A.

15129762

2152205001002001 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO REFUGIOS PEATONALES IDDOC 283455

CHILECTRA S.A.

14986671

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 279716

121.266.313

CHILECTRA S.A.

15113964

2152205001002001 SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO IDDOC 283122

142.248.602

CHILECTRA S.A.

14731835

2152205001002999 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 272693

141.191.301

CHILECTRA S.A.

14603628

2152205001002999 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 267781

841.727

CHILECTRA S.A.

14731843

2152205001002999 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 272690

806.482

CHILECTRA S.A.

14603619

2152205001002999 CONSUMO AREAS VERDES IDOC 267791

6.774.528

CHILECTRA S.A.

14731836

2152205001002999 CONSUMO AREAS VERDES IDOC 272692

6.708.847

6.275.987 46.591 627.175

6.443.332 144.948.426 27.000 172.598

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CHILECTRA S.A.

14731835

2152205001002999 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 272693

140.858.532

CHILECTRA S.A.

141668450

2152205001002999 CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO IDOC 267743

14.400

CHILECTRA S.A.

14880373

2152208004003001 SERVICIOS DE MANTENCIONILUMINACION IDDOC 279981

67.257.661

CHILECTRA S.A.

14880360

2152208004003001 SERVICIOS MANTENIMIENTO LUMINARIAS IDDOC 279981

21.720.718

CHILECTRA S.A.

15008693

2152208004003001 SERVICIO MANTENCION ESPACIOS PUBLICOS IDDOC 281302

67.257.661

CHILECTRA S.A.

14753769

2152208004003999 CONTRATO MANTENCION AP NOV15 IDOC 273867

21.720.718

CHILECTRA S.A.

14753782

2152208004003999 CONTRATO MANTENCION AP NOV15 IDOC 273867

67.257.661

CHILECTRA S.A.

14056746

2153407002

CONSUMO MULTICANCHA IDOC 252083

4.431

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

756

2152208003003001 MANTENCION Y RECUPERACION AREAS V. SECTOR ORIENTE ENERO ID283715

76.469.132

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

661

2152208003003999 MANTENCION AREAS VERDES SECTOR ORIENTE DICIEMBRE ID 274790

76.426.524

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

757

2152208003004001 MANTENCION Y RECUPERACION AREAS V. SECTOR SUR ENERO 283716

58.662.558

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

660

2152208003004999 MANTENCION AREAS VERDES SECTOR SUR MES DICIEMBRE 2015 ID 274766

58.026.468

NUCLEO PAISAJISMO S.A.

682

2152208003004999 MANT. Y RECUPERACION AREAS VERDES DICIEMBRE 2015 ID 274766

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

1012

2152208001004001 RELLENO SANITARIO MES FEBRERO 2016 ID 281403-281413

70.796.335

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

2694

2152208001004001 RELLENO SANITARIO MES FEBRERO 2016 ID 281403-281413

21.999.623

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

954

2152208001004001 DISPOSICIÓN FINAL SERVICIOS DE ASEO AÑO , ENERO, IDDOC 278266

85.194.259

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

2525

2152208001004001 DISPOSICIÓN FINAL SERVICIOS DE ASEO AÑO 2016, ENERO IDDOC 278265

26.473.710

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

886

2152208001004999 RELLENO SANITARIO MES DICIEMBRE 2015 ID 274411-274410.-

156.806.727

CONSORCIO SANTA MARTA S.A.

2362

2152208001004999 RELLENO SANITARIO MES DICIEMBRE 2015 ID 274411-274410.-

48.726.943

INFORMES GARANTIZADOS S.A.

48546

2152208010001

PAGO FACTURA, SEGUN OC 6-15001155 MARZO 2016 ID 281421

636.090

333.200

SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A

2295214

2153407002

INDEMNIZACION TELEVIA EN COMODATO ID 244452

COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.

4303836

2152203001001

SERVICIO DE COMBUSTIBLE 1era QUINCENA MARZO 2016 ID 282729-30-31.-

2.722.234

24.900

COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.

4303837

2152203001001

SERVICIO DE COMBUSTIBLE 1era QUINCENA MARZO 2016 ID 282729-30-31.-

1.422.376

COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC S.A.

4303838

2152203001001

SERVICIO DE COMBUSTIBLE 1era QUINCENA MARZO 2016 ID 282729-30-31.-

8.512

DIMENSION S.A.

4596

2152208001001001 SUMINISTRO 25.000 CONTENEDORES, ENERO 2016, IDDOC 278793

15.172.500

DIMENSION S.A.

4595

2152208001001001 BARRIDO MECANIZADO AMBOS SECTORES, ENERO 2016, IDDOC 278792

25.585.000

DIMENSION S.A.

4594

2152208001001001 RECOLECCION RESIDUOS PAPELEROS VIA PÚBLICA, ENERO 2016, IDDOC 278791

16.065.500

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

DIMENSION S.A.

5228

2152208001001001 BARRIDO MECANIZADO AMBOS SECTORES FEBRERO 2016 ID 283327

28.490.623

DIMENSION S.A.

5227

2152208001001001 RECOLECCION RESIDUOS PAPELEROS VIA PÚBLICA FEBRERO 2016 ID 283326

17.561.980

DIMENSION S.A.

5229

2152208001001001 SUMINISTRO 25.000 CONTENEDORES FEBRERO 2016 ID 283324

17.423.723

DIMENSION S.A.

5231

2152208001001001 DIFERENCIA EN FACTURACION MES ENERO 2016 ID 283319

DIMENSION S.A.

5230

2152208001001001 DIFERENCIA DE FACTURACION MES ENERO 2016 ID 283318

2.905.623

DIMENSION S.A.

5234

2152208001001001 DIFERENCIA EN FACTURACION ENERO 2016 ID 283320

2.251.223

DIMENSION S.A.

4264

2152208001001999 BARRIDO MECANIZADO MES DICIEMBRE 2015 ID 274406

25.585.000

DIMENSION S.A.

3947

2152208001001999 SUMINISTRO DE 25.000.000 CONTENEDORES MES NOVIEMBRE 2015 ID 271768

15.172.500

DIMENSION S.A.

4263

2152208001001999 RESIDUOS DE PAPELEROS VIA PUBLICA MES DICIEMBRE 2015 ID 274407

16.065.500

DIMENSION S.A.

3945

2152208001001999 RECOLECCION DE RESIDUOS DE PAPELEROS VIA PUBLICA NOVIEMBRE ID 271020

16.065.500

DIMENSION S.A.

4265

2152208001001999 SUMINISTRO DE 25.000.000 CONTENEDORES DICIEMBRE 2015 ID 275455

15.172.500

DIMENSION S.A.

3946

2152208001001999 BARRIDO MECANIZADO AMBOS SECTORES NOVIEMBRE 2015 ID 271036

25.585.000

DIMENSION S.A.

4592

2152208001002001 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SECTOR NORTE, ENERO 2016, IDDOC 278789

DIMENSION S.A.

5165

2152208001002001 REAJUSTE PO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DOM. ENERO ID 281380

DIMENSION S.A.

5164

2152208001002001 RECOL. DE RESIDUOS DOMICILIARIOS SECTOR NORTE FEBRERO ID 281633

134.129.302

DIMENSION S.A.

3944

2152208001002999 RESIDUOS DOMICILIARIOS ZONA NORTE MES NOVIEMBRE 2015 ID 271023

128.500.960

DIMENSION S.A.

4260

2152208001002999 RESIDUOS DOMICILIARIOS ZONA NORTE MES DICIEMBRE 2015 ID 274408

128.500.960

DIMENSION S.A.

4597

2152208001003001 SERV. REC. LIMPIEZA Y RESIDUOS FERIAS LIBRES, ENERO, IDDOC 278988

37.500.470

DIMENSION S.A.

5233

2152208001003001 LIMPIEZA Y DESCARGA RESIDUOS FERIAS LIBRES FEBRERO 2016 ID 283329

37.500.470

DIMENSION S.A.

3948

2152208001003999 LIMPIEZA Y DESCARGA FERIAS LIBRES MES NOVIEMBRE 2015 ID 271769

37.500.470

DIMENSION S.A.

4266

2152208001003999 LIMPIEZA Y DESCARGA FERIAS LIBRES DICIEMBRE 2015 ID 275453

37.500.470

DIMENSION S.A.

4593

2152208001007001 MANTENCION Y LAVADO DE CONTENEDORES, ENERO 2016, IDDOC 278790

25.162.336

DIMENSION S.A.

5194

2152208001007001 MANT. Y LAVADO DE CONTENEDORES Y PAPELEROS FEBRERO ID 282158

25.162.336

DIMENSION S.A.

4262

2152208001007999 MANT. Y LAVADO DE CONTENEDORES MES DICIEMBRE 2015 ID 274409

25.162.336

DIMENSION S.A.

4182

2152208001007999 MANTENCION Y LAVADO DE CONTENEDORES NOVIEMBRE 2015 ID 271037

25.162.336

FUENTES DE AGUA LAS CONDES LTDA.

1221

2152206999001

CONTRATO FUENTES DE AGUA 2016, MES DE ENERO 2016, IDDOC 279381

1.480.479

FUENTES DE AGUA LAS CONDES LTDA.

1235

2152206999001

MANTENCION PILETA DE AGUA FEBRERO ID 283611

1.480.479

1.496.980

128.500.960 5.628.342

NOMBRE

N° FACTURA

OCHOA CONTRERAS ALEX JOEL

2

GUERRERO PINCHEIRA JORGE LUIS

73

AGUAS ANDINAS S.A.

759526

ITEM

DETALLE

2152210002001

2377-170-SE16 SOAP VEHICULOS MUNICIPALES IDDOC 278766 POR ANULACION DEVENGADO Nª 31-272 Y D.P. Nª 390 POR MEMO Nª 92 2153102004046999 CONTRO 2153407002

POR AJUSTE CUENTA

COMUNICACIONES Y MULTIMEDIOS LTDA.

129

2152207002002001 COMPRA BOLIGRAFOS IDDOC Nº 283114

ASESORIAS E INVERSIONES SAN FERNANDO S.A.

47

2152401007003001 PROVISION DE ALIMENTOS MES FEBRERO 2016 ID 281345

SOC. CONSTRUC. RUDELIO TORO VERGARA Y CIA. LTDA.

1

2153102004096001 CANCELA FACTURA Nª 74 ESTADO DE PAGO 3 2152208003001999 REBAJA DEVENGADO 31-634 FACT. 14349 POR NOTA DE CREDITO ID 283613

MONTO -15020 -6246072 -725467 -4045 -145989 -2035607

SIGLO VERDE S.A.

1333

-8675

SIGLO VERDE S.A.

6800000007

2153407002

AJUSTE DEV. 31-15005277

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

1609814

2153407002

AJUSTE DV 31-15005094

-2741760

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

406778

2153407002

PAGO FACTURAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 Y APLIC. N/C

-2741760

CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.

406779

2153407002

PAGO FACTURAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2015 Y APLIC. N/C

-376950

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S .A.

813442

2152204007001001 REBAJA DEVENGADO 31-777POR QUEDAR SIN EFECTO SEGUN NOTA DE CREDITO

TRANSBANK S.A.

699851

2152208009002999 SERVICIO DE RECAUDACION AÑO 2015 ID 272997

MOVILES DE CHILE S.A.

238282

CLARO CHILE S.A

4365960

CLARO CHILE S.A

4365961

CLARO CHILE S.A

4887635

CLARO CHILE S.A

4887656

CLARO CHILE S.A

4909139

CLARO CHILE S.A

4909156

CLARO CHILE S.A

5350832

CLARO CHILE S.A

5563132

CLARO CHILE S.A

5563149

2153102004092999 SALDO 2015 CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE 2152205006999 INFORMATICA

-316756

-980483 -30700 -2380 -30450 -3043625 -4950 -4950 -2063389 -2352071 -1036000 -455461 -990000

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

CLARO CHILE S.A

5563151

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5563153

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5563156

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5576677

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5576678

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5576679

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5633253

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5696774

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752549

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752556

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752560

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752563

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752564

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752567

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752571

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752585

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5752589

2152205006999

CLARO CHILE S.A

5767055

2152205006999

CLARO CHILE S.A

42352089

2152205006999

DETALLE CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA CONSUMO SERVICIO TELEFONICO 2014/2015 SEGUN MEMO N° 41 DE INFORMATICA

MONTO -990000 -990000 -990000 -24000 -29698 -409446 -2063389 -2063389 -49497 -79950 -13190 -324193 -291020 -16990 -16990 -16990 -16990 -117153 -1232840

NOMBRE

N° FACTURA

ITEM

DETALLE

MONTO

CHILECTRA S.A.

14986671

2152205001002001 REBAJA DEVENGADO 31-728

-124465934

CHILECTRA S.A.

15113964

2152205001002001 AJUSTE COMPROBANTE 31-1032

-144948426

CHILECTRA S.A.

14731835

2152205001002999 REBAJA DEVENGADO 31-52

-141191301

TOTAL 4.962.883.579