MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
1
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
CONTENIDO Pág.
I.
MENSAJE DEL ALCALDE
5
PRESENTACIÓN
6
INTRODUCCIÓN
7
INFORMACIÓN GENERAL DEL PEI
10
1.1. Base Legal
11
1.2. Alcance Institucional
13
1.3. Objetivos del PEI
13
1.3.1. Objetivos Generales
13
1.3.2. Objetivos Específicos del Diagnóstico
14
1.3.3. Objetivos Específicos del Plan
14
1.4. Fases y Cronograma del Proceso15 1.4.1. Fases del Proceso17 a) Fase de Capacitación y Sensibilización b) Fase de Diagnóstico c) Fase de Planeación d) Fase de Gabinete 1.4.2. Cronograma del Proceso
30
1.5. Secuencia del Proceso
32
1.6. Metodología del Proceso
34
2
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
II.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD 36DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 2.1. Diagnóstico Institucional Externo: Análisis del Distrito de Tambogrande
36
2.1.1. Aspectos Demográficos del Distrito36 a) Ubicación Política y Geográfica b) Población y Superficie c) Límites, Clima y Etimología d) Centros Poblados 2.1.2. Aspectos Socio – Económicos del Distrito
48
a) Servicios de Educación b) Servicios de Salud c) Vivienda y Servicios Básicos Complementarios d) Potencial Económico 2.2. Diagnóstico Institucional Interno: 59 Análisis de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2.2.1. Estado Situacional de las Oficinas
59
a) Órganos de Gobierno b) Órganos de Dirección c) Órgano de Procuraduría d) Órgano de Control e) Órganos de Asesoría f)
Órganos de Apoyo
g) Órganos de Línea 2.2.2. Estado Situacional de la Entidad
165
a) Situación de los Activos Fijos b) Situación de los Recursos Humanos c) Situación del Acervo Documentario d) Situación del Presupuesto y las Finanzas e) Situación de los Procesos de Gestión f)
3
Análisis Crítico del Diagnóstico Situacional
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.3. Análisis FODA: Escenario Interno y Escenario Externo 203 a) FODA por Gerencias b) FODA Institucional 2.2.4. Problema Central de la Municipalidad
206
a) Causas Directas e Indirectas b) Efectos Directos e Indirectos c) Efecto Final
III.
2.2.5. Indicadores de Referencia de la Gestión Actual
210
2.2.6. Análisis de Encuestas a Trabajadores
211
2.2.7. Estructura Orgánica Vigente
212
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD213DISTRITAL DE TAMBOGRANDE 3.1. Conceptos Generales de Planeación
213
3.2. Concepción del Desarrollo Distrital
215
3.2.1 Visión de Desarrollo Distrital al 2021
215
a) Aspiraciones Futuras de la Población b) Compromisos Adquiridos c) Expectativas de Cambio d) Valores del Distrito 3.2.2 Ejes Estratégicos de Desarrollo del Distrito
217
3.2.3 Desafío Central del Distrito de Tambogrande
218
3.3. Concepción del Desarrollo Institucional
219
3.3.1. Ejes de Desarrollo Institucional
219
3.3.2. Visión de Desarrollo Institucional
220
a) Visión de las Gerencias b) Visión Institucional 3.3.3. Misión Institucional
222
a) Misión de las Gerencias b) Misión Institucional 3.3.4. Valores Institucionales
4
223
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4. Objetivos Generales y Objetivos Estratégicos 3.4.1 Construcción de Objetivos a partir de la
224 224
Dinámica y Análisis FODA 3.4.2 Construcción de Objetivos a partir de la
234
Dinámica y Análisis Arbóreo 3.4.3 Objetivos Generales y Objetivos Estratégicos
235
3.4.4 Objetivo Central de la Municipalidad
237
a) Medios Directos e Indirectos b) Fines Directos e Indirectos c) Fin Final
IV.
V.
VI.
3.4.5 Estructura Orgánica Propuesta
239
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2013 – 2016
241
4.1. Proyectos para el Desarrollo Institucional
245
4.2. Programas para el Desarrollo Institucional
248
4.3. Actividades de Gestión para el Desarrollo Institucional
248
4.4. Indicadores de Medición para Innovar la Gestión
249
4.5. Requerimientos para Innovar la Gestión
259
4.6. Presupuestos para Innovar la Gestión
261
4.7. Programación Multianual Presupuestada
277
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PEI
282
5.1. Viabilidad y Sostenibilidad del PEI
282
5.2. Estrategias de Implementación del PEI
287
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
288
6.1 Conclusiones
288
6.2 Recomendaciones
289
ANEXOS
5
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
MENSAJE DEL ALCALDE El Plan Estratégico Institucional – PEI de la Municipalidad Distrital de Tambogrande para el periodo 2013 al 2016, es un documento de gestión pública local, que permite articular y coordinar las actividades, programas y los proyectos institucionalesde la gestión municipal, con los objetivos del Plan Estratégico Desarrollo Concertado - PEDC delDistrito de Tambogrande,periodo 2012al 2021. Este documento de gestión constituye, además, el marco de referencia para formular los planes y presupuestos operativos de los sub siguientes años, en busca de los objetivos estratégicos institucionales delineados. El PEI debe entenderse como un instrumento de gestión perfectible sujeto a ajustes con el cambio y evolución interna de la institución y, por supuesto del entorno. Así mismo, permitirá guiar la acción de la Municipalidad Distrital de Tambogrande de acuerdo a los objetivos identificados, asegurando la consecución de los resultados esperados y permitirá mostrar a la ciudadanía de manera transparente, logros concretos y verificables. El presente documento pretende constituir un instrumento de efectiva contribución al proceso de modernización de la municipalidad, en el contexto de un proceso técnico – político de transformación de actitudes y de fortalecimiento de aptitudes, de agilización de procesos, simplificación de procedimientos, sistemas funcionales y administrativos, relaciones y estructuras administrativas, compatibles con los nuevos roles del gobierno local, que obviamente tendrá su correlato en otros instrumentos de gestión que serán necesariamente actualizados y articulados al nuevo enfoque que permita resultados favorables para el desarrollo anhelado del distrito de Tambogrande. Lic. Francisco Ojeda Riofrío Alcalde
PRESENTACIÓN 6
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
La Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, establece como función primordial de las municipalidades“Ser promotores del desarrollo local”, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de la colectividad, además de la prestación adecuada de los servicios públicos locales en procura del desarrollo integral, sostenible, participativo y armónico. Para tal fin, es necesario planificar estratégicamente las actividades y proyectos de la institución municipal, diseñando estrategias para superar con éxito las dificultades que pudieran presentarse y estructurándolas en función al cumplimiento de sus objetivos intermedios y finales. La Municipalidad Distrital de Tambogrande asumió el compromiso de elaborar el Plan Estratégico Institucional que apunte más allá del cumplimiento de un requisito legal; cuyo objetivo es la elaboración de un documento de consulta permanente, de aplicación obligatoria y de actualización constante, para facilitar el cumplimiento de los objetivos y metas de Gestión Municipal, en el marco del presupuesto por resultados y en la perspectiva del Programa de Modernización Municipal que promueve el Estado. La elaboración del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande ha sido posible con el compromiso de todos quienes laboran en esta institución, desde su personal directivo hasta cada uno de los trabajadores que con su participación activa y responsable, durante los talleres de trabajo, lograron proporcionar al equipo técnico insumos valiosos para la implementación de la metodología planteada para elaborar el presente instrumento de gestión. Confiamos que el cuerpo político y el equipo técnico municipal, dispongan lo pertinente para implementar las propuestas contenidas en el presente instrumento técnico que refleja los aportes y aspiraciones de los trabajadores, a fin de modernizar la gestión municipal para viabilizar el desarrollo del distrito de Tambogrande. “Los hombres hacen historia, pero no en circunstancias elegidas por ellos mismos” Carl Marx INTRODUCCIÓN
7
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
El Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, constituye un importante documento de gestión, de consulta permanente y de aplicación obligatoria para todo el recurso humano de la municipalidad. Por ello, ha sido elaborado en forma participativa con el aporte de funcionarios y trabajadores en general. Estructurado de manera que pueda ser entendible por todos los niveles jerárquicos, para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas. El PEI 2013 – 2016 debe representar, en manos del personal directivo, ejecutivo y operativo de la Municipalidad, un conjunto de pautas para una actuación convergente orientada hacia el logro de objetivos y
metas comunes y, una
contribución sostenible al logro de las aspiraciones de progreso, equidad e integración para la población de Tambogrande. En el Capítulo I presenta Información General del PEI que contiene la base legal que lo respalda, su alcance y objetivos e información sobre las fases del proceso, cronograma, secuencia y la metodología implementada para su elaboración. En el Capítulo II, se analiza el Diagnóstico Institucional de la municipalidad, tanto en el escenario externo como en el escenario interno. Se presenta a nivel del distrito los aspectos demográficos y socioeconómicos. En el diagnóstico de la municipalidad se analiza el estado situacional de las oficinas por tipo de órgano institucional, luego el estado situacional de los activos fijos, recursos humanos, acervo documentario, presupuesto y finanzas, los procesos
de gestión y se
presenta un análisis crítico del diagnóstico situacional. En este capítulo, también se efectúaun análisis FODA, se identifica el problema central que afronta la municipalidad, y se muestra una tabla de indicadores de referencia de la gestión actual, se analiza en resumen lasencuestas aplicadas a los trabajadores y se comenta la estructuraorgánicavigente de la municipalidad. En el Capítulo III se presenta el planeamiento de la municipalidad, señalando los conceptos generales de planeación, y como referente importante la concepción del desarrollo distrital, visión de desarrollo al año 2021, ejes estratégicos del desarrollo distrital y el desafío central del distrito.
8
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
En este capítulo se plantean los aspectos sustanciales para proyectar el trabajo municipal, se identifican los ejes del desarrollo institucional, la visión, lamisión, y valores institucionales; los objetivos generales y objetivos estratégicos que orientan la modernización de la municipalidad. También se identifica el objetivo central que pretende alcanzar la municipalidad y la propuesta de estructura orgánica modificada. En el CapítuloIV, se presenta la programación multianual para el periodo 20132016, definiendo los proyectos, programas y actividades para el desarrollo institucional, los indicadores de medición para innovar la gestión, los requerimientos para innovar la gestión,
y los presupuestos requeridos para
innovar la gestión de manera gradual durante los ejercicios presupuestales de los años 2013 al 2016 como se expresa en la programación multianual presupuestada. En el Capítulo V, se presentan las estrategias para la implementacióndel PEI, la viabilidad, sostenibilidad y las estrategiasque se deben aplicar para su adecuada implementación. En el CapítuloVI,se presentan las conclusiones y recomendaciones del trabajo que se sugieren sean implementadas, a fin de mejorar la capacidad institucional de gobiernolocal ycontribuir de manera eficaz a promover el desarrollo integral y concertadodel distrito en el marco del Plan Estratégico deDesarrollo Concertado del distrito de Tambogrande 2012-2021.
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar” Antonio Machado
9
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
CONCEJO MUNICIPAL
Prof. Francisco Ojeda Riofrío Alcalde Distrital Presidente del Concejo Municipal
Sebastián Márquez Nizama
Regidor
Sergio Raymundo Juárez
Regidor
Santos Alberto Requena Calderón
Regidor
Israel Ramírez Domínguez
Carlos Humberto Vegas Valdiviezo
Dionicio Núñez Pacherres
Regidor
Regidor
Regidor
José Fernando Calle Mendoza
Rafael García Arisméndiz
Vladimir Santos Crisanto Plasencia
Regidor
Regidor
Regidor
10
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
I.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
INFORMACIÓN GENERAL DEL PEI Se presenta de manera general la información del proceso de formulación del Plan Estratégico Institucional, la base legal que lo respalda; así como los factores tomados en cuenta para su formulación. Los elementos fundamentales del plan han sido formulados de manera participativa en diferentes talleres de trabajo, se ha logrado la participacióndel personal que labora en esta institución, desde su personal directivo hasta cada uno de los trabajadores que con su intervención activa y responsable lograron proporcionar insumos valiosos para el desarrollo de la metodología definida para la elaboración del Plan y de esta manera contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad en la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Estaexperiencia participativa permite socializar la problemática que enfrenta la Municipalidady a la vez plantear alternativas posibles de solución;así como generarla necesidad de formular participativamente otros documentos de gestión, incentiva el trabajo en equipo, fortalece la integración de los procesos internos, genera sinergias entre el personal y promueve mayor responsabilidad funcional en las diversas jerarquías de la institución. Figura N° 01 Vinculación del PEI con el PEDC
Territorio
PEDC
Municipalidad
PEI
C A M B I O
Fuente: Plan de Trabajo – PEI 2013 – 2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
11
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1.1 Base Legal
Ley N° 27783: Ley de Bases de Descentralización. Artículo 8°: Las Autonomías del Gobierno.-Establece que la autonomía es el derecho y la capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la Nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas.
Ley Nº 27972: Ley Orgánica de Municipalidades. Artículo IV: Finalidad.- Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación
de los servicios
públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Artículo71°: Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo.- Establece lo siguiente: 71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.
Ley Nº 29812: Ley del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2012.
12
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Ley Nº 29951: Ley del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2013.
Ley N° 27293: Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Ley N° 27658: Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Artículo 4°: Finalidad.- Establece que el proceso de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El objetivo es alcanzar un Estado: - Al servicio de la ciudadanía. - Con canales efectivos de participación ciudadana. - Descentralizado y desconcentrado. - Transparente en su gestión. - Con servidores públicos calificados y bien remunerados. - Fiscalmente equilibrado.
Ley N° 28522: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico-CEPLAN.
DecretoLegislativoNº1088: Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. Artículo N° 4: Objetivos del SNPE.- Establece lo siguiente: 2. Articular e integrar en forma coherente y concertada las diferentes propuestas y opiniones para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y los planes nacionales, sectoriales, institucionales y subnacionales, así como las orientaciones, los métodos, los procesos y los instrumentos para el planeamiento estratégico. 3. Promover y articular los programas de fortalecimiento de capacidades para el planeamiento estratégico.
13
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Instructivo N° 001-2000-EF/76.01: Instructivo para la Formulación del Plan Estratégico Institucional de los pliegos de las entidades del Sector Público.
Resolución Directoral N° 004-2003-EF/68.01: Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Institucionales, periodo 2004-2006.
1.2 Alcance Institucional El presente Plan Estratégico Institucional es de aplicación a todas las gerencias
y
unidades
orgánicas
dela
Municipalidad
Distrital
de
Tambogrande. En este sentido, cada unidad orgánica municipal debe implementar las pautas contenidas en el PEI en sus respectivas actividades que forman parte del Plan Operativo Institucional
- POI y en los programas y
proyectos que se incorporen en el Presupuesto Institucional Anual - PIA. 1.3 Objetivos del PEI 1.3.1.
Objetivos Generales a) Elaborar el “Diagnóstico Institucional de la Municipalidad Distrital de Tambogrande”, como base para la formulación del PEI. b) Formular el documento: “Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2013 -2016”, como instrumento técnico, que sirva de guía para el fortalecimiento de la entidad. c) Promover
el
trabajo
en
equipo
entre
Funcionarios,
Profesionalesy Especialistas compartiendo el enfoque de desarrollo de la entidad. d) Compatibilizar la información de las diversas unidades orgánicas en función de las prioridades de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 14
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
e) Organizar el “futuro” de la Municipalidad Distrital de Tambogrande y asegurar la utilización racional de los diversos recursos. f)
Elaboración
de
un
programa
de
concientización
y
sensibilización de todos los actores de la gestión pública. g) Definir los factores claves de éxito de la gestión y los principales factores limitantes o perturbadores en cada área relevante. 1.3.2.
Objetivos Específicos del Diagnóstico a) Establecer el estado situacional de los activos fijos. b) Establecer el estado situacional del recurso humano. c) Establecer el estado situacional del acervo documentario. d) Establecer el estado situacional del presupuesto y las finanzas. e) Establecer el estado situacional de los procesos de gestión. f)
Identificar los principales problemas de la institución.
g) Identificar
los
principales
problemas
de
las
unidades
orgánicas. h) Diseñar el árbol del problema central de la institución. i) 1.3.3.
Analizar los factores del entorno general.
Objetivos Específicos del Plan a) Diseñar la misión y visión institucional. b) Identificar los valores institucionales. c) Diseñar las matrices de análisis FODA de la institución. Matriz FO: Fortalezas y Oportunidades. Matriz FA: Fortalezas y Amenazas. Matriz DO: Debilidades y Oportunidades. Matriz DA: Debilidades y Amenazas.
15
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
d) Formular los objetivos estratégicos de la institución. e) Formular las metas estratégicas de la institución. f)
Diseñar el árbol del objetivo central de la institución.
g) Formular las actividades y proyectos para el desarrollo institucional. h) Formular la programación multianual de la institución. i)
Diseñar la matriz de línea base y los indicadores de medición de la gestión institucional.
1.4 Fases y Cronograma del Proceso Para la formulación del Plan Estratégico Institucional se desarrollaron actividades preliminares, tales como: - Coordinación interna con las autoridades de la Municipalidad. - Revisión preliminar de documentos. - Diseño de la metodología. - Elaboración del plan de trabajo. Figura Nº 02 Fases del Proceso del PEI
1ra Fase
Taller de Capitación y Sensibilización
2da Fase
Talles de Diagnostico Institucional Del 06 de Junio al 08 de Agosto
3ra Fase
Talles de Planeamiento Institucional Del 15 de Agosto al 05 de Setiembre
4ta Fase
Trabajo de Gabinete
Fuente: Plan de Trabajo – PEI 2013 - 2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
16
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Participación de Funcionarios y Trabajadores en los Talleres de Diagnóstico Situacional realizados en cada oficina de la municipalidad.
17
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1.4.1. Fases del Proceso a) Fase de Capacitación y Sensibilización Involucrar al personal en el proceso,compartir conocimientos sobre planeamiento estratégico y motivar a los trabajadores para que participen activamente en los talleres de capacitación y sensibilización. Figura N° 03 Participación de los Involucrados en el PEI
De Gobierno De Procuraduría De Control
Alcance
Órganos
De Dirección De Asesoría De Apoyo De Línea
Fuente: Plan de Trabajo-PEI 2013-2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
b) Fasede Diagnóstico Identificar
factores
influyentes
internos
y
externos,
y
levantamiento de la información de problemas principales de la entidad;
mediante
reuniones
a
nivel
de
cada
oficina,
identificando las limitaciones sobre los activos, recurso humano, documentos, presupuesto y procesos de gestión de la municipalidad.
18
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Figura N° 04 Correlación de Componentesde la Organización Municipal
ACTIVO FIJO
Maximizar la generación de servicio productivo de la infraestructura, maquinaria y equipos de la municipalidad.
RECURSO HUMANO
Potenciar las capacidades gerenciales e incrementar la productividad del trabajador municipal.
ACERVO DOCUMENTARIO
Mejorar la calidad de los planes, programas, perfiles, expedientes técnicos, EE.FF. de la municipalidad.
FINANZAS Y PRESUPUESTO
Optimizar la asignación y utilización de los recursos presupuestales de la municipalidad.
Fuente: Plan de Trabajo – PEI 2013 -2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
19
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 01 Talleres de Diagnóstico por Oficina N°
UNIDAD ORGÁNICA
Oficinas
Fecha
Hora
ORGANOS DE GOBIERNO 1
Concejo Municipal
2
Comisiones de Regidores
Participantes 04
Jueves 11/7 Lunes 22/7 Jueves 11/7 Jueves 8/8
2:15 pm 12:00 m 2:15 pm 2:30 pm
ORGANOS DE DIRECCION
2 2 06
3
Oficina de Alcaldía
Jueves 11/7
2:45 pm
2
4
Gerencia Municipal
Miércoles 24/7
3:00 pm
4
ORGANO DE PROCURADURIA 5
Oficina de Procuraduría Municipalidad
02 Jueves 8/8
2:45 pm
ORGANO DE CONTROL 6
Órgano de Control Institucional
2 04
Martes 6/8
11:45 am
ORGANOS DE ASESORIA
4 12
7
Gerencia de Asesoría Jurídica
Jueves 11/7
2:00 pm
3
8
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Lunes 22/7
3:30 pm
5
9
Sub Gerencia de Programación de Inversiones-OPI y CTI
Lunes 22/7
3:30 pm
3
10
- Área de Cooperación Técnica Internacional-CTI
Miércoles 24/7
10:30 am
1
ORGANOS DE APOYO
72
11
Oficina de Secretaría General(Depende de Alcaldía)
Jueves 6/6
10:00 am
9
12
Oficina de Imagen Institucional(Depende de Alcaldía)
Miércoles 12/6
10:00 am
4
13
Miércoles 17/7
12:00 m
4
14
Oficina de Defensa Civil(*)(Depende de Alcaldía) Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación(Depende de Gerencia Municipal)
2:30 pm
5
15
Gerencia de Administración
Miércoles 12/6
2:30 pm
3
16
Sub Gerencia de Contabilidad
Miércoles 12/6
2:30 pm
5
20
Martes18/6
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
17
Sub Gerencia de Tesorería
18
Sub Gerencia de Abastecimientos y Control Patrimonial
Miércoles 12/6
2:30 pm
5
Jueves 6/6
9:00 am
9
19
- Área de Control Patrimonial
Jueves 6/6
9:00 am
1
20
- Área de Almacén General(*)
Viernes 12/7
11:15 am
4
21
Sub Gerencia de Recursos Humanos
Martes 16/7
2:30 pm
9
22
Gerencia de Administración Tributaria
Jueves 11/7
3:30 pm
3
23
Sub Gerencia de Acotación, Registro y Fiscalización
Jueves 11/7
3:30 pm
9
24
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Martes 23/7
3:45 pm
2
ORGANOS DE LINEA
128
25
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
Viernes 19/7
3:45 pm
6
26
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo UrbanoRural
Viernes 19/7
3:45 pm
7
27
Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano – Rural
Martes 11/6
12:00m
3
28
Sub Gerencia de Estudios (UF)
Miércoles 12/6
12:00 m
8
29
Gerencia de Servicios Comunales
Miércoles 24/7
9:00 am
7
30
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo (*)
Martes 16/7
9:30 am
8
31
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana(*)
Lunes 22/7
5:15 pm
9
32
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial(*)
Martes 23/7
12:15 pm
3
Martes 23/7
12.15 pm
1
Martes 16/7
11:30 am
8
Miércoles 24/7
2:30 pm
3
Martes 23/7
2:30 pm
2
33 34
- Área de Terminal Terrestre (*) Sub Gerencia de Mercado y Camal (*)
35 36
- Área de Camal Municipal (*) Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes(*)
37
- Vivero Municipal (*)
Martes 23/7
2:30 pm
1
38
- Botadero Municipal (*)
Martes 23/7
2:30 pm
1
Martes 16/7
8:30 am
6
39
Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado (*)
21
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
40
Gerencia de Servicios Sociales
Martes 11/6
10:00 am
3
41
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana(*)
Martes 18/6
12:00 m
4
42
- Área de Biblioteca Municipal (*)
Martes 18/6
12:00 m
4
43
- Área de Museo Municipal (*)
Martes 18/6
12:00 m
1
44
- Área de Participación Ciudadana
Martes 18/6
10:00 am
3
Miércoles 17/7
2:45 pm
8 1
45
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio
46
- Cementerio Municipal: “San Andrés”
Miércoles 24/7
11:30 am
47
- Cementerio Municipal: “San Martín de Porras”
Miércoles 24/7
12:45 pm
48
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM (*)
Miércoles 17/7
10:30 am
5
49
- Área de DEMUNA(*)
Miércoles 17/7
10:30 am
1
50
- Área de OMAPED(*)
Viernes 2/8
12:10 pm
3
Jueves 11/7
11:15 am
1
Jueves 11/7
11:15 am
5
Miércoles 24/7
10:00 am
2
Lunes 15/7
11:00 am
3
51
Sub Gerencia de Salud, PVL y SISFHO(*)
52 53 54
- Área de PVL (*) - Área de SISFHO Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental(*)
55
Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario-Casa del Agricultor (*)
Lunes 15/7
11:00 am
7
56
Sub Gerencia de Servicio de Comercialización y Turismo(*)
Lunes 15/7
11:00 am
1
57
Sub Gerencia de Gestión Ambiental(*)
Miércoles 17/7
11:30 am
3
TOTAL PARTICIPANTES
228
(*) Oficinas Descentralizadas. Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
22
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 02 Número de Oficinas por Ubicación Física, según Órgano Sede Instituc.
Jr. Ayabaca
Ex Policlínico
A.H. Los Almendros
Av. IgnaciaSheaffer
C.P. Cruceta
De Gobierno
2
-
-
-
-
-
De Dirección
2
-
-
-
-
-
De Procuraduría
1
-
-
-
-
-
De Control
1
-
-
-
-
-
De Asesoría
4
-
-
-
-
-
De Apoyo
12
-
1
1
-
-
De Línea
9
4
6
6
5
3
31
4
7
7
5
3
ORGANO
TOTAL
57
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 01 Número de Oficinas por ubicación física, según Órgano
31
7
4
Sede Instituc.
Jr. Ayabaca
7
5
Ex A.H. Los Av. Ignacia Policlínico Almendros Sheaffer
3
C.P Cruceta
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
23
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 03 Número de Oficinas, por Ubicación Física Número de Oficinas
%
Sede Institucional
31
54.4
Jr. Ayabaca
4
7.0
Ex Policlínico
7
12.3
A.H. Los Almendros
7
12.3
Av. Ignacia Sheaffer
5
8.8
CP. Cruceta
3
5.3
57
100.0
Ubicación Física
TOTAL
Record
Número de Oficinas
%
Dentro de la Sede Institucional
31
54.4
Fuera de la Sede Institucional
26
45.6
57
100.0
Ubicación Física
TOTAL Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 02 Número de Oficinas, por Ubicación Física
Dentro de la Sede Institucional 45.6% 54.4%
Fuera de la Sede Institucional
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
24
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 04 Número de Trabajadores que participaron en los Talleres de Diagnóstico, según Órgano Número de Trabajadores
%
Órganos de Gobierno
4
1.8
Órganos de Dirección
6
2.6
Órgano de Procuraduría
2
0.9
Órgano de Control
4
1.8
Órganos de Asesoría
12
5.3
Órganos de Apoyo
72
31.7
Órganos de Línea
128
55.9
228
100.0
ORGANO
TOTAL
Record
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 03 Número de Trabajadores que participaron en los Talleres de Diagnóstico, según Órgano 128
Órganos de Línea 72
Órganos de Apoyo 12
Órganos de Asesoría
4
Órgano de Control
2
Órgano de Procuraduría
6
Órganos de Dirección
4
Órganos de Gobierno 0
50
100
150
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
25
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 05 Número de Trabajadores por Ubicación Física de oficina, según Órgano que participaron en los Talleres de Diagnóstico Sede Instituc.
Jr. Ayabaca
Ex Policlínico
A.H. Los Almendros
Av. Ignacia Sheaffer
CP Cruceta
De Gobierno
4
-
-
-
-
-
De Dirección
6
-
-
-
-
-
De Procuraduría
2
-
-
-
-
-
De Control
4
-
-
-
-
-
De Asesoría
12
-
-
-
-
-
De Apoyo
64
-
04
04
-
-
De Línea
47
12
16
19
23
11
139
12
20
23
23
11
ORGANO
TOTAL
228
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 04 Número de Trabajadores por Ubicación Física de oficina, según Órgano 139
20
12
23
23 11
Sede Instituc.
Jr. Ayabaca
Ex Policlínico
A.H. Los Almendros
Av. Ignacia Sheaffer
CP Cruceta
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
26
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 06 Número de Trabajadores, por Ubicación Física de Oficinas Número de Trabajadores
%
Sede Institucional
139
60.9
Jr. Ayabaca
12
5.3
Ex Policlínico
20
8.8
A.H. Los Almendros
23
10.1
Av. IgnaciaSheaffer
23
10.1
CP. Cruceta
11
4.8
228
100.0
Ubicación Física
TOTAL
Record
Número de Trabajadores
%
Dentro de la Sede Institucional
139
60.9
Fuera de la Sede Institucional
89
39.1
228
100.0
Ubicación física
TOTAL Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 05 Número de Trabajadores, por Ubicación Física de Oficinas
Dentro de la Sede Institucional
39% 61%
Fuera de la Sede Institucional
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
27
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
c) Fase de Planeación Determinación
del
rol
institucional,
expresado
en
las
declaraciones de visión y misión y en los lineamientos generales de política y valores; estas acciones se sustentan en las fortalezas de la organización y, al mismo tiempo, buscan superar sus debilidades, con la finalidad de aprovechar las oportunidades y contrarrestar las amenazas. Figura N° 05 Proceso de Planeamiento Institucional
Pasado
Presente
“CONOCER”
“HACER”
Diagnóstico
Plan
Fuente: Plan de Trabajo - PEI 2013 - 2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
28
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Talleres de Planeación por Gerencia N°
Unidad Orgánica
Fecha
1
Concejo Municipal/Comisiones de Regidores
2
Oficina de Alcaldía
3
Gerencia Municipal
4
Oficina de Procuraduría Municipal
5
Órgano de Control Institucional
6
Gerencia de Asesoría Jurídica
7
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
8
Oficina de Secretaría General
9
Oficina de Imagen Institucional
10
Oficina de Defensa Civil
11
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación
12
Gerencia de Administración
13
Gerencia de Administración Tributaria
14
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
15
Gerencia de Servicios Comunales
16
Gerencia de Servicios Sociales
17
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Jueves 15/8 Jueves 5/9 Jueves 22/8 Miércoles 4/9 Jueves 22/8 Jueves 29/8 Jueves 22/8 Jueves 15/8 Martes 3/9
TOTAL PARTICIPANTES
Jueves 29/8 Jueves 29/8 Jueves 15/8 Miércoles 21/8 Miércoles 21/8 Viernes 23/8 Miércoles 21/8 Jueves 22/8
Hora
Participantes
2:00 p.m.
1
2:15 p.m.
2
3:30 p.m.
4
12:00 m
3
2:30 p.m.
3
12:00 m
3
8:00 a.m.
7
2:30 p.m.
8
8:00 a.m.
3
3:00 p.m.
2
2:00 p.m.
3
3:30 p.m.
11
11:30 a.m.
5
3:00 p.m.
5
8:00 a.m.
15
9:30 a.m.
16
11:30 a.m.
8 99
Fuente: Talleres de Planeación por Gerencia. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
29
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
d) Fase de Gabinete Intercambiar opiniones con el equipo de trabajo, analizar la información y elaborar la propuesta integral del documento final del PEI, para lo cual se realiza: -
Sistematización y procesamiento de la información primaria y secundaria.
-
Interpretación y análisis de la información primaria y secundaria.
-
Diseño
de
cuadros
estadísticos,
gráficos,
matrices,
diagramas. -
Selección de fotografías del diagnóstico interno y externo.
-
Diseño de visión y misión del distrito y de cada oficina.
-
Diseño de estrategias y objetivos de desarrollo institucional.
-
Diseño de indicadores de gestión municipal.
-
Identificación de proyectos y programas para el desarrollo institucional.
Siguiendo la secuencia, coherencia y complementariedad de las partes. Figura N° 06 Diseño del Sistema del Plan
Fuente: www.google.com.pe Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
30
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1.4.2. Cronograma del Proceso Actividad
Nº 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Diagrama N° 01 Cronograma Inicial de Actividades Mayo 1º S
2º S
3º S
Junio 4º S
1º S
2º S
3º S
Julio 4º S
1º S
2º S
3º S
4º S
Presentación de plan de trabajo Coordinación con funcionarios Taller de capacitación y sensibilización Taller de diagnóstico con órganos de gobierno Taller de diagnóstico con órganos de dirección Taller de diagnóstico con órgano de control Taller de diagnóstico con procuraduría Taller de diagnóstico con órganos de asesoría Taller de diagnóstico con órganos de apoyo Taller de diagnóstico con órganos de línea Trabajo de gabinete: análisis de información Informe de avance: Diagnóstico institucional Taller de planeación con órganos de gobierno Taller de planeación con órganos de dirección Taller de planeación con órgano de control Taller de planeación con procuraduría Taller de planeación con órganos de asesoría Taller de planeación con órganos de apoyo Taller de planeación con órganos de línea Trabajo de gabinete: Análisis de información Verificación de fichas técnicas de proyectos Informe de avance: Proyecto de PEI Recepción de observaciones al proyecto Levantamiento de observaciones F Ajustes al proyecto del PEI Reunión de trabajo con equipo técnico Exposición del PEI Presentación de documento final del PEI
Fuente: Plan de Trabajo - PEI 2013 - 2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
31
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Diagrama N° 02 Cronograma Final de Actividades Nº
Actividad
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Presentación de plan de trabajo Coordinación con funcionarios Taller de capacitación y sensibilización Talleres de diagnóstico institucional Trabajo de gabinete: Análisis de información Informe de avance: Diagnóstico institucional Documento Diagnóstico Institucional. Talleres de planeación institucional Trabajo de gabinete: Análisis de información Informe de avance: Proyecto del PEI Recepción observaciones proyecto PEI Levantamiento de observaciones Ajustes al proyecto del PEI Presentación de documento final del PEI
1º
Mayo 2º 3º
4º
1º
Junio 2º 3º
4º
1º
Julio 2º 3º
4º
1º
Agosto 2º 3º
4º
1º
Setiembre 2° 3° 4°
1º
Octubre 2° 3°
Fuente: Talleres de Trabajo. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
32
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
4°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1.5 Secuencia del Proceso a)
Actividades preliminares con la Municipalidad.
b)
Desarrollo temático sobre aspectos legales y técnicos del PEI.
c)
Levantamiento de información en las unidades orgánicas de la Municipalidad.
d)
Elaboración participativa del PEI 2013-2016.
e)
Presentación del Proyecto del PEI en reunión con Alcalde y Regidores, funcionarios y personal en general.
f)
Presentación de resultados de las encuestas y del FocusGroup.
g)
Aprobación del Documento: Plan Estratégico Institucional 2013-2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Figura N° 07 Secuencia del Proceso del PEI
Equipo de Trabajo
Técnica de Lluvia de Ideas
Análisis FODA
Análisis Arbóreo
Validación de Información Fuente: Plan de Trabajo – PEI 2013 – 2016. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
33
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Productos del Proceso de Formulación del PEI
1. Documento: Plan de Trabajo para elaboración del PEI. 2. Taller: Capacitación y sensibilización de trabajadores sobre la importancia del PEI. 3. Taller: Desarrollo temático sobre aspectos legales y técnicos del PEI. 4. Reunión: Concertación de fecha y horario de reunión para el diagnóstico con el personal de cada oficina. 5. Reunión: Levantamiento de información sobre los problemas de cada unidad orgánica referidos a los activos, recursos humanos, documentos, presupuesto y procesos de gestión. 6. Reunión: Llenado de encuesta aplicada a los trabajadores sobre el diagnóstico situacional de la entidad. 7. Visita: Toma de fotografías a las edificaciones municipales, maquinaria, equipos y vehículos; y en las oficinas. 8. Reunión: Validación de la información de Diagnóstico con el equipo de funcionarios de la municipalidad. 9. Taller: Desarrollo de FocusGoup sobre factores influyentes en la organización municipal. 10. Documento: Diagnóstico situacional de la municipalidad (Proyecto). 11. Reunión: Concertación de fecha y horario de reunión para el taller de planeación con el personal de cada oficina. 12. Reunión: Validar la información del diagnóstico situacional de cada oficina. 13. Reunión: Levantamiento de información sobre la Misión, Visión y Valores de cada Gerencia / Oficina. 14. Visita: Toma de fotografías sobre los procesos de gestión de las oficinas. 15. Reunión: Validación de la información de Planeación con el equipo de funcionarios de la municipalidad. 16. Documento:
Plan
Estratégico
Institucional
2013
–
2016
de
la
municipalidad (Versión Preliminar). 17. Documento: Plan Estratégico Institucional
2013 – 2016 de la
Municipalidad (Versión Final).
34
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1.6 Metodología del Proceso La metodología de trabajo para a la elaboración del PEI fue diseñada con el objetivo de lograr un Plan Estratégico Institucional, participativo, coherente, entendible y de aplicación real en las actividades de las unidades orgánicas dela Municipalidad Distrital de Tambogrande. En la realización de los talleres, se contó con la participación del personal directivo y los trabajadores. Esto permitió que el personal directivo y todos los trabajadores interactúen proporcionando y recibiendo información, emitiendo opiniones; y posteriormente participaron en la validación de la información procesada. En cada una de las etapas de la metodología aplicada para la formulación del PEI de la municipalidad distrital de Tambogrande, se ha trabajado aprovechando la estructura orgánica vigente; habiéndose visitado 57 oficinas de la sede institucional y de las oficinas descentralizadas, donde han participado 228 trabajadores en los talleres de diagnóstico. En la fase de planeación se realizaron los talleres a nivel de las gerencias con sus respectivas sugerencias y oficinas para validar la información recogida en los talleres de diagnóstico y para levantar información sobre la visión, misión y valores de las respectivas gerencias de la municipalidad;
habiéndose
visitado
15
gerencias/oficinas
y
han
participado 85 trabajadores. Luego, en el trabajo de gabinete, se ha procesado, interpretado y analizado la información para la formulación del PEI. Asimismo, se realizó un conversatorio con los funcionarios para presentar el documento “Diagnóstico Situacional al año 2013” y recibir aportes y observaciones; y en otro conversatorio con funcionarios se presentó el documento “Plan Estratégico Institucional
de la MDT, periodo 2013 -
2016” en su versión preliminar para recibir aportes y observaciones, las mismas que fueron procesadas e incorporadas a la estructura y contenido del documento final.
35
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
TALLER CON FUNCIONARIOS DE PRESENTACIÓN DEL DIAGNOSTICO SITUACIONAL
TALLER CON FUNCIONARIOS DE PRESENTACIÓN DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL
36
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
II.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE Mediante el desarrollo de talleres de trabajo se levanta información sobre la organización municipal que permite el reconocimiento de su realidad tanto en el aspecto del diagnóstico externo, como en el diagnóstico interno y sirve para evaluar y analizar variables y aspectos poblacionales, socio culturales, financieros, de recursos humanos, entre otros. 2.1 Diagnóstico Institucional Externo: Análisis del Distrito de Tambogrande Considera la evaluación y análisis de las variables principales del distrito de Tambogrande que influyen en la estructura y funcionamiento de la municipalidad en su rol de gobierno local. 2.1.1 Aspectos Demográficos del Distrito Se presenta información sobre ubicación física, población, superficie, límites y clima del distrito de Tambogrande. a) Ubicación Política y Geográfica El distrito de Tambogrande fue creado mediante Decreto sin número el 8 de octubre de 1840. Está ubicado en la provincia y departamento de Piura, al norte del Perú. El distrito de Tambogrande se encuentra en la costa, en ambas márgenes del rio Piura, es parte de la provincia de Piura y se integra a la Mancomunidad Municipalidad “Tallan” y se encuentra en el eje vial Piura-Tambogrande-Ecuador.La ciudad de Tambogrande es la capital del distrito y está ubicada en la margen derecha del río Piura, 75 Km. al noreste
de la ciudad de Piura,
aproximadamente a 100 Km. del puerto marítimo de Paita en la costa del Pacifico y 50 Km. al sur de la frontera con Ecuador y
37
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
tiene una altitud de 68 m.s.n.m, su ubicación es 455° 37” de latitud sur y 8020° 25” de longitud oeste. Tambogrande se encuentra en la parte media de la Cuenca del río Piura, que concentra el 49% de las amenazas del departamento de Piura entre 1970 – 2003. Cuadro N° 07 Ubicación Geográfica de las Capitales Distritales de la Provincia
Piura Castilla Catacaos Cucungará Sinchao Grande La Arena La Unión Las Lomas
Altitud (msnm) 29.00 30.00 23.00 27.00 23.00 29.00 17.00 236.00
Región Natural Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa Costa
Tambogrande
68.00
Costa
Distrito
Capital
Piura Castilla Catacaos Cura Mori El Tallan La Arena La Unión Las Lomas Tambogrande
Fuente: INEI – DNTDT-PCM. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Mapa N° 01 Conformación Política de la Provincia de Piura PIURA:
Piura Castilla Catacaos Cura Mori El Tallán La Arena La Unión Las Lomas Tambogrande
Fuente: http://www.cipca.org.pe/cipca/piura/datos_piura_1.htm.
38
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
#
CP 4 Pa rt id or #
CP 5
#
80° 03' 45.00" W
80° 26' 15.00" W
80° 41' 15.00" W
#
N
80° 11' 15.00" W
Mapa Nº 02 600000 Espacios Administrativos del Distrito de Tambogrande
550000 4° 41 ' 15 .00 " S
Sa n P ed ro TA MB O GR AN D E
#
Sa nta Elen a
#
Cero Cinco Sa n M artí n C P 6
#
#
CP 14 Sa nta Ro sa # Sa n Isidro
# #
CP 11 Va llecito
Yoq ue# Yu pan qu i Va lle S an Jua n Ju an Ve la sco # CP 12 José O laya
#
#
#
# # #
84
#
#
#
Sa nta Elen a Y aw ar Hu aca # Cap ac Y upa nqu i # Sa n Fran cisco de Asís # Man co C apa c # Sa n E lo y # Sa n P ab lo Del V alle Be lla E spe ranza # Topa rpa pan qui # Tupa c Yu # Mayta Ca pac # Nvo Y ap ato Ma nco Inca # W iracocha # Pe ña Viva # El P apa yo #
El A lg arrob o #
#
#
#
# Hua lta co # Alfred o A gu # ilar Sn . P ablo
Las P ue rtas
#
Nue va E spera nza
Mira flores Alto #
El Ca rrizo
Mira flores Ba jo
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS
Toto ra l Ba jo #
Pe ñaro l
Mon te Ve rde Alto
Municipalidad C.P. C.P.-3
#
Ayar A uc a
#
#
Prog reso Alto
#
Municipalidad C.P. Cruceta Municipalidad C.P. La Peñita Municipalidad C.P. Tejedores Municipalidad C.P. Valle de los Incas
# Sa nta Pa ula La #L om a # Prog res o Ba jo Sa n Ca rlo s
#
Olivares
La Q u eb ra da
#
Sa nta An a
#
La Q u eb ra da
#
Pu no
Pu nto Are nas
#
An gostu ra #
#
#
Bo nap ira
Oco to Ba jo
Sa n Fe rn an do
#
Sr. Cau tivo # Cruz de V ega Sta . R osa d e C urván # Malinga s # Sa n M artín
Sa n M artín de A ngo stura # Locut # o Sa n M artín de M aling as # El Ca rbón # Los Za pat a # # La G re da # Malinga s G rand e
#
#
#
La O b rilla #
Pe ra le s
#
El Ca rme n
El P apa yo
Los P latillos Sa n Fran cis co
Zona Malingas Zona Margen Izquierda Zona Pedregal Zona Urbana Tambogrande
#
#
Zona Curvan
El Co nven to
Cerro de Loro s
Mi Ca utivo C P 8 #
#
#
Teje do res
#
9450000
9450000
#
#
#
Las P alm eras # Cerro Leo nes # Be llo H orizo nte # Pu eblo Nvo. Tejedo res Crucet a
"8
#
#
# #
CP 3 #S an M artín 84 1 /2
#
Sta .Ro sa d e Y aran che
#
#
Carrasq uillo
Sa n Fran cisco Ya ra nche
Sinchi R oca # Toto ra l Alto # # # Tupa c Inca # El P orven ir # Je sús M aría CP 16 # La C oruñ a Cólera CP 2 Ceste ade ro # Pe dreg Am aru Inca # Hua # Toto ra l Ba jo al # Ata hu#alpa lta co I II # Cah uide # # Hua sc a r Pe dreg al Alto # # # Ex C oop . S ojo Leo ncio P rado # La F ortaleza CP 9 # # Hua yn a Ca pa c # Sa n E du ardo Sa n P ed Alga rro bo Lot e 5 0 # CP 10 # rillo # # Sa nta Ro sa d e E l Sa lt o# Je sús de l Va lle T ito Cu si Cha rá n C op ozo CP 7 Las S alinas El Ca rrizo # # # El S alto # Hua ca B la nca # # Túpa c Am aru Gu arag ua os A lt o Tina jo ne s # # Se ñor d e los M ila gros Se ré#n # Las M erced es # # Sa nta Julia # # Lucha do re s S ocia le s La P a la Pa lo Pa rado Man co C apa c # Sta E le na # Gu arag ua os B ajo # Pe dreg al Chico # # Pu eblo Lib reMon te Ve rde Ba jo # # Pa lo Neg ro Sa n M ig uel # Oco to Alto # Tam bo Gra nde # Va lle H erm oso # Pa lo minos Mó nica s El Ca nte ro La P e ñita #
4° 56 ' 15 .00 " S
Ayar U ch u
Ayar C achi
Sa n Fran cisco
La R it a
# Calle jo nes Los C huicos
#
#
Sa n M artí n d e M alin guita s
"8
Centro Urbano Principal
#
Centro Urbano Secundario
Casara na #
#
#
Dio s no s mire B a jo
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO TAMBOGRANDE
5° 07 ' 30 .00 " S # #
3
Centro Rural
Dio s no s mire A lto
0
3
6 Kilómetros
39
El V einte
#
#
550000
El Treint aicu atro
El V eintido s Pa lo Sa nto
ESPACIOS ADMINISTRATIVOS Octubre 2005 Mapa N° 28 CIGA\PUCP Fuente: CEPRODA - MINGA Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad 600000
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Población y Superficie Datos poblacionales en el Distrito de Tambogrande, según el Censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Información - INEI en el año 2007, Tambogrande cuenta con una población de 96,451 habitantes, que representan el 14.5 % de la población de la provincia de Piura; de los cuales 49,804 son hombres (51.6 %) y 46,647 son mujeres (48.4 %). Del total de la población del distrito el 15.3% de la población es analfabeta, en el rango poblacional de 15 y más años de edad, la mayor incidencia es en las mujeres (20.3 %), concentrados en el área rural del distrito (18.2%). Cuadro N° 08 Población del Distrito,según Sexo y Residencia Población Censada Hombres
49,804
Población Censada Mujeres
46,647
Población de 15 y más años de edad
57,646
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad
59.8%
Porcentaje de la Población analfabeta
15.3
Porcentaje de analfabetismo (rubro rural)
18.2%
Porcentaje de analfabetismo (rubro Urbano)
10.5
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular
54.5%
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
40
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la comunidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
c) Límites, Clima y Etimología Límites: El Distrito de Tambogrande limita: Por el Nor – Oeste con los distritos de Sullana y Bellavista de laProvincia de Sullana. Por el Nor – Este con el distrito de Las Lomas de la Provincia de Piura. Por el Este con los distritos de Frías y Sapillica de la Provincia de Ayabaca. Por el Sur con el distrito de Chulucanas de la Provincia de Morropón. Por el Oeste con los distritos de Piura y Castilla de la Provincia de Piura. El distrito de Tambogrande tiene diversos problemas que afrontar sobre delimitación territorial con el distrito de Las Lomas que pertenece a la provincia de Piura y el distrito de Sapillica que pertenece a la provincia de Ayabaca; así mismo existe al interno del distrito litigios de límites entre centros poblados. Para atender estos diversos casos de límites se ha conformado la Comisión Técnica Municipal de Delimitación Territorial del distrito de Tambogrande. El distrito de Tambogrande actualmente cuenta con siete municipalidades de centro poblado y tres coordinaciones zonales; estas municipalidades de centro poblado y/o coordinadores poblados,
zonales
caseríos,
están
integradas
asentamientosy/o
por
centros
agrupaciones
vecinales, comunidades campesinas. En el presente año se tramita la aprobación para creartres nuevas municipalidades de centros poblados en el distrito de Tambogrande.
41
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la comunidad
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Clima: Presenta un clima cálido en los meses de diciembre y abril y cálido templado entre abril y noviembre. Las precipitaciones pluviales de presentan entre los meses de diciembre y abril. El clima es inestable debido a la recurrencia del Fenómeno El Niño. La
temperatura
media
anual
es
moderada
24°C
con
temperaturas diarias que varían entre los 27°.8°C y 21.7°C, la temperatura mínima es de 14 a 0°C y la máxima de 36°C. Etimología: Etimológicamente, el nombre hace referencia a un tambo grande y es lo que fue hasta la época del bandolero Froilán Alama, pues este lugar era el punto de encuentro de gente que viajaba desde Piura o de Sullana en sus burros y se le denominaba tambo como a todas las zonas de descanso y abastecimiento de víveres para el viaje. Con el tiempo se quedó con ese nombre y oficialmente lo bautizaron como distrito. Oficialmente el nombre se escribe TamboGrande, pero internamente las autoridades e instituciones locales lo escriben como "Tambogrande" (una sola palabra), lo cual es también válido.
42
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
d) Centros Poblados Cuadro N° 09 Centros Poblados Urbanos y Rurales del Distrito Nombre del Centro Poblado Distrito Tambogrande Tambogrande Población Dispersa
Urbano
22,983
2,613
642 8,627 5,032 993 365 394 190 101 373 115 365 125 183 179 212 13,714 133 81 93 77 80 78 76 95 57 98 75 168 81 338 262 65 82
20,194
Cruceta
3,497
Pedregal Bajo
1,633
Palominos
1,603
Progreso Bajo
797
Progreso Alto
497
La Peñita
1,699
Santa Paula
548
Locuto
1,583
Las Mónicas
543
Malingas
775
Pedregal Alto
828
Ocoto Alto
948
Rural
58, 693
El Papayo del Algarrobo
560
Bella Esperanza
255
San Francisco de Asís
381
Pachacutec
298
Santa Elena Yahuar Huaca
341
Inca Roca
306
Lloque Yupanqui
380
CP11
389
Valle San Juan
217
CP12 JoséOlaya
456
Alfredo Vilca
288
Vallecito
755
Hualtaco II San Pablo San Martín CP 3
Total Viviendas
96,451
35, 145
Tambogrande
43
Total Población
341 1,551
San Isidro 10-4
713
San Pedro
277
Juan Velazco Alvarado-Sector 9.6
307
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
San Francisco
192
San Francisco de Yaranche
154
Miraflores Bajo
227
Cerro de Leones
205
Bello Horizonte
349
Tejedores Bajo
444
Santa Rosa de Yaranche
427
El Algarrobo Km 50
490
Esperanza de Mi Cautivo CP 8
723
Hualtaco III El Porvenir
435
Wiracocha
275
MaytaCápac
272
Toparpa
220
Manco Cápac
278
Amaru Inca Yupanqui
307
La Coruña
250
CP2 Cólera
44
1,121
Nueva Esperanza
487
CharanCopozo CP7
807
Pueblo Nuevo de Tejedores
180
Totoral Alto
287
Guaraguaos Alto
682
Monteverde Alto
223
Guaraguaos Bajo
335
Totoral Bajo
352
Manco Cápac
356
Pueblo Libre
790
La Pala
485
San Pedrillo
630
El Porvenir
195
Hualtaco III CP10
719
San Eduardo
193
El Cruce de Vega
731
Huaca Blanca
367
Las Mercedes
282
Santa Julia Y Bedia
365
Cahuide
162
Chica Alta
810
Huáscar
200
Túpac Inca
186
Sinchi Roca
599
56 41 53 47 86 122 104 97 168 98 69 78 46 62 74 59 236 117 220 73 70 167 51 100 99 73 172 109 128 47 159 35 200 83 74 90 33 190 49 51 143
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Ayar Cachi
172
Nuevo Yapato
472
Ayar Auca
390
Manuel Seoane
175
Luchadores Sociales
246
El Salto
206
San Baltazar
305
San Carlos
386
Valle Hermoso
386
Olivares San Fernando
712
La Quebrada
879
Punta Arena
937
Santa Rosa del Asalto
204
San Miguel de Seren
1,039
Jesús del Valle
684
Atahualpa
741
Santa Ana
1,617
Ocoto Bajo
537
San Martin de Angostura
318
Angostura Santa Rosa de Curvan
528
El Carbón
340
Los Zapatas
709
Platillos
289
Monteverde Bajo
384
El Convento
160
Cruz Verde
614
Malingas Grande
173
San Martin de Malinguitas
269
San Martin de Malingas
287
La Greda Nueva
1,023
El Papayo
953
El Carmen
668
El Puno
867
Dios Nos Mire Bajo
213
La Rita
2,868
Callejones
627
Los Chuicas
334
Casarana
211
CP6 CP 14 Santa Rosa
45
1,191
1,036 800
45 97 87 51 50 42 55 73 76 186 179 201 48 220 140 170 345 114 68 247 119 71 164 60 97 51 165 36 66 70 234 187 135 155 47 609 170 79 49 265 211
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sector 8-4
744
Juan Velasco Alvarado
177
Cápac Yupanqui
234
Peña Viva
198
Palo Parado
167
Leoncio Prado
158
El Frutal
246
Señor de Los Milagros
185
La Greda Vieja
927
San Miguel
259
El Palto Malingas
157
Jesús María CP 16
462
Pedregal Chico
630
La Libertad CP 15
399
San Martin CP 6
860
Tejedores Alto 96
328
Santa Elena
472
Nuevo Santa Rosa
175
Nueva Esperanza
158
Nuevo Maray
175
Algarrobo
672
Hualtaco II
438
Nueva Esperanza – Bajo
343
Barrio Libre
388
Nuevo Ocoto Bajo
184
210 36 62 46 45 37 51 42 214 63 34 119 130 93 213 73 108 43 43 43 201 106 71 85 44
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Se puede apreciar que 10 son los Centros Poblados con mayor concentración de Población de un total de 96, 451 habitantes a nivel del Distrito de Tambogrande, distribuidos en 22,983 viviendas; cuya información resumense presenta en el cuadro siguiente.
46
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 10 Centros Poblados Urbanos y Rurales con mayor Población N°
Nombre del Centro Poblado
Total Población
Total Viviendas
01
Tambogrande
20,194
5,032
02
Cruceta
3,497
993
03
La Rita
2,868
609
04
Santa Ana
1,617
345
05
San Martín CP 3
1,551
338
06
Angostura
1,191
247
07
CP2 Cólera
1,121
236
08
San Miguel de Seren
1,039
220
09
CP6
1,036
265
10
La Greda Nueva
1,023
234
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 06 Centros Poblados Urbanos y Rurales con mayor Población
20,194
3,497
2,868
1,617 1,551
1,191 1,121 1,039 1,036 1,023
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
47
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 11 Distribución de la Población y Viviendas por Áreas del Distrito Área del Distrito Población Dispersa Población Urbana Población Rural TOTAL
Total de Población
%
Total de Viviendas
2,613 35,145 58,693
2.7 36.4 60.9
642 8,627 13,714
96,451
100.0 %
22,983
% 2.8 37.5 59.7 100.0 %
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 07 Distribución de la Población, por Áreas del Distrito
3% 36% 61%
Gráfico N° 08 Distribución de Viviendas, por Áreas del Distrito 3%
37% 60%
48
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.1.2 Aspectos Socio – Económicos del Distrito Se analizan los sectores educación, salud, vivienda y transportes y comunicaciones que son de gran impacto y promueven el desarrollo socio cultural en el distrito de Tambogrande. a) Servicios de Educación La cobertura del servicio educativo del distrito de Tambogrande para la atención de los 03 niveles educativos comprende un total de 22,389 alumnos, siendo atendidos por 929 docentes. En el nivel inicial, el distrito de Tambogrande se ve favorecido con 62 instituciones educativas,116 instituciones educativas corresponden al nivel de primaria y 30 instituciones en secundaria respectivamente, tal como se puede observar a continuación: Cuadro N° 12 Instituciones Educativas del Distrito de Tambogrande N° II.EE
Nivel
N° de Alumnos
N° de Docentes
N° de Aulas
62
Inicial
2,909
145
182
116
Primaria
12,743
436
737
30
Secundaria
6,737
348
216
208
TOTAL
22,389
929
1,135
Fuente: Reporte de UGEL Tambogrande - Año 2012. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
49
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gráfico N° 09 Alumnos y Docentes por Nivel Educativo del Distrito Alumnos (2012)
Docentes (2012)
12,743
6,737
2,909
436
145 Inicial
Primaria
348 Secundaria
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Se observa que en el año 2012, el nivel de educación primaria tiene mayor número de alumnado, siendo 12,743 alumnos, atendidos por 436 docentes, distribuidos en 737 aulas. Por otro lado el nivel de educación inicial solo concentra a 2,909 alumnos, atendidos por 145 docentes y estos son distribuidos en 182 aulas. Asimismo, se pueden establecer las proporciones siguientes:
50
-
Inicial: 20 alumnos / docente y 16 alumnos / aula.
-
Primaria: 29 alumnos / docente y 17 alumnos / aula.
-
Secundaria: 19 alumnos / docente y 31 alumnos / aula.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Servicios de Salud Cuadro N° 13 Establecimientos de Salud del Distrito de Tambogrande Lugar
N°
Sector
Categoría
Infraestructura
Brecha R.H.
Urbano
Centro de Salud
Regular
47
Rural
Centro de Salud
Buena
35
Urbano
Puesto de Salud
Buena
09
01
Tambogrande
02
San Isidro
03
Cruceta
04
El Porvenir
Rural
Puesto de Salud
Regular
04
05
Palominos
Rural
Puesto de Salud
Buena
14
06
La Peñita
Rural
Puesto de Salud
Buena
08
07
San Fernando
Rural
Puesto de Salud
Regular
08
Sinchi Roca
Rural
Puesto de Salud
Buena
11
09
Papayo (Algarrobo)
Rural
Puesto de Salud
Buena
15
10
Yahuar Huaca
Rural
Puesto de Salud
Buena
04
11
Lloque Yupanqui
Rural
Puesto de Salud
Buena
04
12
San Martín CP – 3
Rural
Puesto de Salud
Mala
02
13
CP – 4
Rural
Puesto de Salud
Regular
05
14
Las Mónicas
Rural
Puesto de Salud
Regular
03
15
Malingas
Rural
Puesto de Salud
Buena
11
16
Guaraguaos Alto
Rural
Puesto de Salud
Buena
04
17
Tejedores
Rural
Puesto de Salud
Buena
05
18
Pedregal
Rural
Puesto de Salud
Buena
02
19
Chica Alta
Rural
Puesto de Salud
Buena
03
20
Ocoto Alto
Rural
Puesto de Salud
Buena
04
21
La Rita
Rural
Posta Médica
Mala
14
22
Progreso Bajo
Rural
Posta Médica
Buena
14
23
La Greda
Rural
Posta Médica
Regular
04
24
Santa Ana
Rural
Puesto de Salud
Buena
04
25
Rural
Puesto de Salud
Buena
26
Callejones – Malinguitas El Convento
Rural
Núcleo de Salud
Buena
27
San Miguel de Seren
Rural
Núcleo de Salud
Buena
28
La Quebrada Parales
Rural
Núcleo de Salud
Mala
29
San Miguel Jorge Chávez
Rural
Núcleo de Salud
Mala
05
Fuente: Arq. Irina Delgado – Dpto. de Catastro MDT. Actualizado por Equipo Técnico PET 2010. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
51
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 14 Establecimientos de Salud por tipo, Según Distritos Establecimientos de Salud (Año 2011)
Personal de Salud (Año 2010)
Piura
116
765
Castilla
14
248
Catacaos
12
126
Cura Mori
04
34
El Tallán
02
19
La Arena
08
70
La Unión
06
60
Las Lomas
15
45
Tambogrande
25
132
Distrito
Fuente: MINSA- Dirección Regional de Salud / ESSALUD Piura - Año 2010 y 2011. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Según el MINSA, la Dirección Regional de Salud Piura y ESSALUD, el distrito de Tambogrande hasta el año 2011 cuenta con veinticinco (25) establecimientos de salud, de los cuales dos (02)son Centros de Salud, veintidós (22) Puestos de Salud y una (01) Posta Médica, destinados a la atención de los pobladores. Del total de profesionales de salud del Ministerio de Salud en el 2010, asignados a la provincia de Piura, en los centros y puestos de salud del distrito de Tambogrande están asignados nueve (9) médicos, diez (10) enfermeras, un (1) odontólogo, veinte (20) obstetras y noventa y dos (92) profesionales en el rubro otros, personal insuficiente para la atención del total de la población (96,451 habitantes).
52
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Mapa Nº 03 Establecimientos de Salud del Distrito de Tambogrande
53
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
c) Vivienda y Servicios Básicos Complementarios En el Distrito de Tambogrande las viviendas que disponen con el servicio de agua en sus hogares son 4,906, la demás población se abastece de agua del río, acequia, manantial o similares siendo un número de 12,057. Las viviendas que cuentan con servicio higiénico a través de la red pública de desagüe son 16,712 y 8,808 viviendas tienen como
servicios
higiénicos
pozo
ciego
y
letrinas,
que
representan el 41.54% de un total de viviendas en el distrito de Tambogrande. Y las viviendas que disponen de alumbrado eléctrico son 7,926, representando el 37% del total de la población.
Cuadro N° 15 Vivienda y Servicios Básicos en el Distrito de Tambogrande
Total de Viviendas
21,203
Viviendas con abastecimiento de agua
4,906
Viviendas con Servicio higiénico
16,712
Viviendas con alumbrado eléctrico
7,926
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Información (INEI)– Año 2007. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
54
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
d) Potencial Económico El potencial económico del distrito de Tambogrande se centra en las dos actividades agropecuarias claramente diferenciadas (Agrícola y Pecuaria), además del sector turismo donde se resaltan los atractivos turísticos del distrito. 1. La zona irrigada adyacente al rio Piura con tierras bajo riego, ocupada por pequeños agricultores, y estas cuentan con un sistema de infraestructura de riego y poblada por pequeños agricultores. Los principales frutales cultivados por los pobladores del distrito de Tambogrande es el mango (15,472 has.), limón (9,728 has.), maracuyá (313 has.) y el frutal menos cultivado es el palto (22 has.). Cuadro N° 16 Área de Frutales del Distrito de Tambogrande Frutal
Crecimiento HAS
Producción HAS
Total HAS
%
Mango
2,100
13,372
15,472
59.24
Limón
50
9,678
9,728
37.25
Papaya
50
72
122
0.47
22
22
0.08
Palto Cacao
15
44
59
0.23
Tamarindo
5
29
34
0.13
Vid (uva)
10
71
81
0.31
Maracuyá
140
173
313
1.20
Naranjo
100
140
240
0.97
45
45
0.17
23,646
26,116
100.00
Otros TOTAL
2,470
Fuente: Según encuesta de sinceramiento. Notas: Cultivos transitorios están en función de la población de la cedula de cultivo y disponibilidad del recurso hídrico. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
55
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2. La zona del despoblado o el gran bosque seco donde predomina la crianza del ganado menor: caprino y ovino (margen izquierda), tiene riego de secano. Cuadro N° 17 Cantidad de Ganado, según Especie Especie
Cantidad
%
Vacuno
12,275
12.15
Ovino
41,048
40.62
Caprino
38,330
37.93
Porcino
9,409
9.30
TOTAL
101,062
100.00
Fuente: Datos Segundo Conagro 94, reajustados con formula compensatoria. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
En el sector pecuario el ganado ovino y caprino son las especies que prefieren criar los productores pecuarios del distrito de Tambogrande.
Empresa agroindustrial con incidencia en proceso de mango
Ganado vacuno y ovino en el gran bosque seco
56
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLASistema
600000
80° 11' 15.00" W
80° 11' 15.00" W
N
600000 580000
80° 26' 15.00" W
80° 26' 15.00" W
80° 41' 15.00" W
9480000
580000 560000
N
9480000
80° 41' 15.00" W
560000 540000
4° 41' 15.00" S 15.00" S 4° 41'
9480000
9480000
540000
Mapa N° 04 de Producción Agrícola del Distrito de Tambogrande 80° 03' 45.00" W
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
80° 03' 45.00" W
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
TA MB O GR AN D E
TA MB O GRAN DE
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
9460000
9460000
Área bajo riego
4° 56' 15.00" S
Área bajo riego y secano Áreas de cultivos temporales
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Río (Setiembre 1999) Límite Distrital
9460000
9460000
Área bajo riego
Área bajo riego y secano Áreas de cultivos temporales
4° 56' 15.00" S
Río (Setiembre 1999) 9440000
9440000
Límite Distrital
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO TAMBOGRANDE
5° 07' 30.00" S 3
0
3
6 Kilómetros
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
57
560000 Tambogrande Futura Provincia Agroecológica de la Región Piura
580000
Octubre 2005
600000
CIGA\PUCP
9440
000
540000
Mapa N° 23
Fuente: -INRENA - P roy. Algar robo 1998 -Estudio de Vegetación
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3. El sector turismo brinda oportunidades de empleo directa e indirectamente,
que
conlleva
a
mejorar
el
ingreso
económico de las familias del distrito. Los principales atractivos turísticos naturales del distrito de Tambogrande son los Peroles de Palmeras de Yaranche en la zona de Tejedores, Los Peroles de Peñarol en Pedregal, Árbol Longevo “Árbol Rey de Carrizalillo” también en Tejedores, el Bosque seco en la Margen Izquierda. Dentro de los atractivos arqueológicos están considerados los Petroglifos de Guaraguaos en Malingas y las Ruinas en El Convento - Malingas. La gastronomía y la fauna existente en el distrito también están consideradas como recursos turísticos importantes. Cuadro Nº 18 Recursos Turísticos del Distrito de Tambogrande Recursos Turísticos Los Peroles de Palmeras de Yaranche– Tejedores Los Peroles de Peñarol – Pedregal Árbol Longevo - Árbol Rey de Carrizalillo – Tejedores Bosque seco – ecoturismo Cerro El Ereo - San Martín CP 3 Reservorio San Lorenzo Mirador Turístico - El Cristo - Cerro Santa Cruz Tambogrande Cerro los Diablicos de Palominos – Curvan Petroglifos de Guaraguaos – Malingas Otros: Gastronomía, Fauna, Catarata El Carrizo, Quebrada Siesquén, Las 3 lanzas, Ruina en El Convento, Puente las Lizas. Fuente: PDC 2012 – 2021 del Distrito de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
58
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gráfico Nº 10 Recursos Turísticos del Distrito de Tambogrande
Fuente: Resultados de la encuesta aplicada en la II ADDT. PDC 2012-2021-MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
59
Balneario Los Peroles de Peñarol de Pedregal
Petroglifos enMalingas
El Cristo Redentor en el Cerro Santa Cruz
Árbol Longevo “Árbol Rey de Carrizalillo”- Tejedores
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2 Diagnóstico InstitucionalInterno: Análisis de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Las Municipalidades son Órganos de Gobierno Local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia conforme a lo dispuesto en el Art. 194° de la Constitución Política del Estado. Los Gobiernos Locales promueven el desarrollo y la economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 2.2.1 Estado Situacional delas Oficinas En la Municipalidad Distrital de Tambogrande se identifican los siguientes órganos de la estructura organizacional:
Órganos de Gobierno Órganos de Dirección Órgano de Procuraduría Órgano de Control Órganos de Asesoría Órganos de Apoyo Órganos de Línea
Figura N° 08 Componentes y Elementos de la Organización Municipal ACTIVOS FIJOS
Edificaciones, terrenos, maquinaria y equipos, vehículos mayores y menores de la Municipalidad.
Mayor rendimiento en los servicios y obras.
RECURSOS HUMANOS
Gerentes, Sub Gerentes, Jefes, profesionales, especialistas y trabajadores en general de la Municipalidad
Mayores capacidades de dirección y gestión.
ACERVO DOCUMENTARIO
Planes, programas, perfiles de proyectos, estudios de factibilidad, expedientes técnicos de la Municipalidad.
Mayor sustentación técnica en los procesos.
FINANZAS Y PRESUPUESTO
Presupuesto, transferencias del gobierno central, créditos financieros, créditos internos de la Municipalidad.
Mayor eficiencia en la ejecución del presupuesto.
PROCESOS
Recaudación tributaria, servicio de agua potable, limpieza pública, asistencia técnica agrícola de la Municipalidad.
Mayor calidad y cobertura de servicios a la población
Fuente: Taller de Capacitación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
60
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
a) Órganos de Gobierno Concejo Municipal Activos
Carece de un ambiente exclusivo para la realización de
las
sesiones de concejo municipal. Recursos Humanos
Carece de personal especializado externo para asesorar el desarrollo de las sesiones de concejo municipal y atender situaciones de discrepancia para la toma de decisiones.
Documentos
Carencia de bibliografía de referencia, por área temática.
Desactualización del Reglamento Interno de concejo municipal.
Carencia del manual de protocolo para las sesiones especiales.
Demora en la entrega de documentos sustentatorios para el debate de puntos de agenda.
Presupuesto
Insuficiente presupuesto para atender los requerimientos de las sesiones especiales del calendario cívico nacional, regional y local.
Procesos
Los regidores se reúnen en sesión de concejo municipal, generalmente por las mañanas, frecuentemente asisten todos, la sesión dura en promedio 3 horas.
Las sesiones de concejo municipal se realizan en el despacho de alcaldía.
61
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
ACERVO DOCUMENTARIO
62
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Comisiones de Regidores Activos
Requieren mesa de trabajo para reuniones de regidores.
Requieren 2 armarios.
Tienen 1 computadora moderna y 1 impresora multifuncional moderna.
Requieren 1 computadora y 1 impresora para uso de regidores.
No tienen conexión a internet y tampoco conexión a muniweb.
Carecen de movilidad. La camioneta asignada a regidores está en pésimo estado.
Recursos Humanos
Existe armonía en el trabajo de regidores.
Escasa coordinación de funcionarios (Gerentes y Sub Gerentes) con las comisiones de regidores.
Insuficiente capacitación en temas de gestión municipal.
Documentos
Existen ordenanzas municipales que no se implementan a cabalidad por limitación presupuestal: ordenanza de transportes.
Presupuesto
Escaso presupuesto para atender demandas de la población.
Procesos
No están establecidas las fechas y horarios de reunión de las comisiones de regidores, en una programación mensual.
Es frecuente las visitas de pobladores a las comisiones de regidores; pero no tienen un ambiente con privacidad para atender al público visitante.
Algunos dictámenes de comisión demoran por que determinadas oficinas no alcanzan en el plazo los informes necesarios para elaborar y emitir el dictamen correspondiente.
63
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Los materiales de oficina los entregan con demora y en cantidades reducidas.
Desaprovechamiento de los programas de televisión y de los programas radiales para la difusión del trabajo de comisiones de trabajo, de los acuerdos de concejo municipal y de los logros de la gestión municipal.
Cuando un regidor lleva la representación del alcalde a un centro poblado, le piden obras y servicios pero no tienen capacidad de gasto y no pueden asumir compromisos, generando desazón en los pobladores.
El jefe del Centro de Salud apoya con información y en gestión a la comisión municipal de Salud; pero no todos los sectores públicos mantienen una relación fluida con la respectiva comisión municipal.
Carencia de fechas de coordinación de regidores con el alcalde para tratar temas de las comisiones de trabajo y de la gestión de regidores.
ACTIVOS FIJOS
64
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Órganos de Dirección Oficina de Alcaldía Activos
Carencia de 1 impresora.
Tiene 1 escritorio antiguo.
No tiene conexión a internet y tampoco a muniweb.
Recursos Humanos
Cuenta con 2 asistentes administrativos por contrato CAS.
Documentos
Insuficientes materiales de oficina que dificulta la elaboración de documentos.
Presupuesto Escaso presupuesto para gasto corriente. Procesos
Evaluación periódica del trabajo de funcionarios.
Visita de trabajo a los centros poblados y anexos.
RECURSOS HUMANOS
65
ACERVO DOCUMENTARIO
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia Municipal Activos
El ambiente de la oficina es estrecha.
Tiene 3 computadoras modernas y 1 impresora en buen estado y 1 impresora multifuncional con escáner,en estado operativo.
Existe conexión a internet, pero el servicio es lento.
Carencia de armarios.
Requiere renovación de 3 escritorios.
Requiere 1 escritorio con silla giratoria.
Sillas en mal estado.Sillas de plástico son inadecuadas para el trabajo de oficina.
Carencia de anexo telefónico en el área de registro de documentos.
Requiere 1 moto lineal para distribución de documentos y para coordinaciones del trabajo.
Requiere 1 fotocopiadora y 2 impresoras normales.
Recursos Humanos
El vigilante apoya con su moto lineal de uso personal en la distribución de documentos a las oficinas descentralizadas.
Documentos
Tiene conexión a muniweb y está actualizado el ingreso de documentos.
Presupuesto
Los trabajadores utilizan recursos personales para las gestiones y coordinaciones del trabajo cotidiano.
Procesos
Evaluación concurrente del trabajo de funcionarios municipales.
Coordinación permanente del trabajo con el despacho de Alcaldía y Regidores.
66
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
67
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
c) Órgano de Procuraduría Oficina de Procuraduría Municipal Activos
Ambiente de la oficina reducido.
Tiene 3 computadoras: 1 en el despacho de procuradora nuevo y 2 equipos antiguos prestados por la gerencia municipal y por la gerencia de servicios técnicos de ingeniería.
Tiene 1 impresora antigua.
Requiere 1 computadora moderna y 1 impresora multifuncional.
Tiene 2 escritorios en estado regular, 1 escritorio prestado por la oficina de rentas en estado regular y 1 escritorio nuevo.
Tiene 2 armarios: 1 en estado regular y 1 nuevo.
Requiere 2 armarios similares a los actuales.
Tiene 1 ventilador en estado regular.
Recursos Humanos
Existen 3 trabajadores: Procuradora, 1 abogado y 1 secretaria.
Documentos
Los expedientes se encuentran almacenados en cajas de cartón.
Presupuesto
Los gastos de movilidad y traslado a distritos de la provincia no son atendidos en forma oportuna.
Procesos
La atención de requerimientos judiciales demoran en ser atendidos por falta de dinamismo de las oficinas de la municipalidad.
Los materiales de oficina los entregan en cantidades menores a las solicitadas y en forma tardía.
68
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
ACERVO DOCUMENTARIO
69
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
d) Órgano de Control Órgano de Control Institucional Activos
Oficina con espacio reducido y es inseguro para la custodia de los expedientes.
Requiere 2 computadoras modernas.
Existe 2 computadoras modernas semi operativas y 1 laptop moderna.
Tiene 1 impresora multifuncional en buen estado.
Requiere 2 estantes con chapa de seguridad para la custodia de expedientes en curso.
Tiene 3 escritorios sin chapas.
Requiere 1 escritorio y 1 sillón.
Tiene 2 ventiladores operativos.
Requiere 1 ventilador.
Recursos Humanos
Requiere de 1 Ingeniero Civil.
Requiere de 1 Abogado.
Documentos
La documentación se distribuye a través del servicio OlvaCurrier.
Presupuesto
Para la capacitación les otorgan recursos con cargo a rendir.
Los gastos operativos los cubren los trabajadores con sus recursos personales.
70
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
OCI hace seguimiento a la implementación de las recomendaciones del Sistema Nacional de Control.
El servicio de internet es lento y con averías que se cuelga el sistema y dificulta atender el sistema en línea para los reportes a la Contraloría General de la República y al aplicativo informático del Sistema de Control Gubernamental.
Tiene conexión a muniweb, pero tiene limitación.
Las oficinas demoran en entregar la información requerida para labores de control.
Los funcionarios demoran en remitir sus aclaraciones y comentarios de los hallazgos comunicados e inclusive los afectados solicitan ampliación de plazo.
Las recomendaciones del órgano de control sólo se implementan en un 30% al año, a cargo de los funcionarios.
Para el trabajo de campo reciben apoyo de movilidad de la GDSI y de Alcaldía.
71
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
RECURSOS HUMANOS
ACTIVOS FIJOS
ACERVO DOCUMENTARIO
72
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
e) Órganos de Asesoría Gerencia de Asesoría Jurídica Activos
Inadecuado ambiente de oficina.
Existe 2 computadoras antiguas.
Requiere1 computadora moderna y 1 impresora multifuncional.
Tiene 1 archivador lleno.
Requiere 3 archivadores nuevos con gavetas y llaves para custodia de los expedientes.
Tiene conexión a internet.
Recursos Humanos
Son tres trabajadores: 2 Abogados, 1 Secretaria.
Documentos
Registro y control de expedientes en el programa Muniweb.
Presupuesto
No
se
atienden
los
requerimientos
del
cuadro
anual
de
necesidades.
Existe desinformación sobre la asignación y detalle del presupuesto anual asignado a la oficina.
Procesos
No se cumplen las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional - POI.
Derivan expedientes en forma tardía que requieren emitir opinión legal y sobre todo cuando son puntos de agenda del concejo municipal.
Poca privacidad del despacho que interrumpen el desarrollo de las actividades.
73
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
74
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI Activos
Tiene 5 computadoras modernas y 2 impresoras.
Requiere 1 fotocopiadora.
Requiere 3 estantes.
Tiene 4 escritorios en estado regular y 2 escritorios deteriorados.
Tiene conexión al servicio de internet, pero el servicio es lento.
Tiene conexión al servicio de muniweb, pero a veces no carga el sistema en casi dos días por mes.
Tiene 2 ventiladores de techo en estado operativo.
Requiere de una línea telefónica directa.
Recursos Humanos
Carencia de capacitación especializada.
Dificultad de relaciones interpersonales al no poder atender todos los requerimientos de manera oportuna, por limitación presupuestal de la entidad.
El personal ha sufrido la pérdida de 1 monitor, 2 parlantes e inclusive 1 cartera de dama, durante el 2012-2013.
Documentos
Trámite de expedientes de compra de bienes para las oficinas, sin contar previamente con la cobertura presupuestal correspondiente.
Trámite de expedientes de pagos, sin contar previamente con la cobertura presupuestal correspondiente.
Recepción de expedientes que llegan incompletos y/o con poca sustentación técnica administrativa, en un 50% aproximadamente.
Derivan a la oficina documentos que no corresponden a la competencia funcional.
75
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Insuficiente presupuesto de funcionamiento para atender la demanda de presupuesto de las oficinas de la entidad.
Débil coordinación para los reportes de ingresos corrientes de la entidad.
Procesos
El SIAF funciona con normalidad, pero en promedio dos días por mes se cuelga el sistema.
Se cuenta con el software “melissa” como aplicativo para el control de presupuesto y el software “clarissa” como aplicativo para el control de obras.
Tiene los materiales y útiles de oficina necesarios.
Limitado tiempo de los funcionarios que integran el equipo técnico del proceso de presupuesto participativo de cada año.
Requiere de eventos de capacitación interna a trabajadores sobre cumplimiento de las actividades del POI y cumplimiento del Cuadro Anual de Necesidades.
Requiere de eventos de capacitación interna a funcionarios sobre cumplimiento de metas presupuestales de la entidad, en el marco del Plan de Incentivos del Gobierno Central.
76
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
77
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI Activos
Ambiente reducido de la oficina.
Requiere un ambiente conexo y adecuado para el archivo de los estudios de los Proyectos de Inversión Pública.
Requiere línea de servicio de internet exclusiva para el envio oportuno de información de perfiles al MEF.
Requiere 1 camioneta para el trabajo de campo.
Requiere 1 fotocopiadora.
Carencia de ventiladores.
Deficiente iluminación en la oficina.
Recursos Humanos
Requiere 1 economista adicional para la evaluación económica de los estudios.
El equipo de trabajo utiliza un 50% aproximadamente de la jornada para coordinar en oficinas detalles de estudios, reuniones de trabajo, visitas de campo, reduciendo el tiempo destinado a labores de gabinete.
El personal ha sufrido pérdidas: 1 monitor y 1 USB en el 2013.
Documentos
Requiere entrega oportuna de papel A4 y tóner para la producción de sus documentos.
Presupuesto
Limitado presupuesto para cumplir las actividades programadas.
Procesos
El servicio de internet es lento y demoran 2 a 3 días para cargar la información de los capítulos I al IV de cada perfil, de acuerdo al Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP.
78
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Las computadoras se desconfiguran y no cargan bien la información a partir de la instalación del nuevo servidor en el 2013: 1 servidor de 2 GB es dedicado al servicio de internet; 1 servidor de 4 GB es dedicado a las aplicaciones informáticas.
La GSTI apoya con movilidad para el trabajo de campo.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
79
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Cooperación Técnica Internacional - CTI Activos
Inadecuado ambiente de la oficina.
Carencia de equipamiento.
Carencia de muebles de oficina.
Recursos Humanos
Tiene 1 trabajador profesional.
Documentos
Escasos expedientes en curso.
Presupuesto
Escaso presupuesto para gasto corriente.
Procesos
Recopilación de información de proyectos integrales de desarrollo.
ACTIVOS FIJOS
80
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
f)
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Órganos de Apoyo Oficina de Secretaría General: Depende de Alcaldía Activos
Reducido ambiente de oficina.
Tiene1 fotocopiadora multifuncional.
Tiene 2 impresoras en buen estado y 1 en estado regular.
Existe 3 computadoras antiguas, 1 laptop antigua.
Requiere 2 computadoras: - 1 computadora para el sistema muniweb. - 1 computadora para producir documentos.
Requiere 1 fotocopiadora multifuncional.
Inadecuada instalación de cables eléctricos.
Tiene 3 estantes metálicos antiguos y 1 estante nuevo.
Tiene 1 proyector Sony antiguo.
Tiene 3 escritorios en buen estado y 1 escritorio en mal estado.
Recursos Humanos
Existen4 trabajadores nuevos.
Son 8 trabajadores.
Documentos
El servicio de OlvaCourrier demora en la entrega de documentos.
Carencia de apoyo de movilidad para la distribución de documentos en las 10 zonas y 7 municipalidades de centros poblados del distrito.
Las cartas notariales se tramitan a destiempo por falta de dinero en efectivo.
81
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Dificultad para ser atendidos con los fondos de caja chica.
El personal financia gastos urgentes no previstos.
Procesos
Inoportuna entrega de documentos técnico-administrativos por las oficinas, que sustentan puntos de agenda en las sesiones de concejo municipal.
Demora en el trámite para las atenciones de refrigerios en las sesiones solemnes y sesiones especiales del concejo municipal.
Desabastecimiento de materiales de oficina.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
82
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
83
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Oficina de Imagen Institucional: Depende de Alcaldía Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Inadecuada ubicación de la oficina.
Carencia de equipo de cómputo de últimageneración con mayor velocidad y capacidad que sea compatible con software moderno.
Carencia de grabadora reportera y digital.
Carencia de cámara profesional de vídeo.
Carencia de cámara profesional de fotos.
Carencia de 2 micros inalámbricos.
Carencia de 2 micros solaperos inalámbricos.
Equipo de sonido antiguo.
Carencia de archivero para organizar CD, DVD.
Tiene 1motocicleta antigua.
Recursos Humanos
Rotación frecuentedel personal, afectando la organización del trabajo.
No existe personal nombrado con especialización en la materia.
Todo el personal es contratado y CAS.
Carencia de capacitación especializada.
Documentos
No existe en la estructura orgánica de manera específica la oficina de Imagen Institucional.
Presupuesto
Limitado presupuesto para el desarrollo de las actividades comunicacionales.
84
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Limitada liquidez presupuestal que afecta el desarrollo de las actividades cotidianas (pasajes o gasolina para la movilidad).
Débil importancia del marketing público de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Olvido o invitación tardía a la oficina de Imagen Institucional para cubrir información de las oficinas. Escasa logística para cubrir información de eventos ocasionales importantes de la entidad.
Escasa centralización de información en la Oficina de Imagen Institucional. Las diversas unidades orgánicas diseñan y publican productos comunicacionales de manera aislada, sin coordinar con la oficina de Imagen Institucional. No existe una política de comunicación institucional integral.
Demora en la atención de requerimientos de insumos para impresora y otros.
Las oficinas no entregan información o demoran para informar sobre actividades, programas, proyectos en curso a la oficina de Imagen Institucional para su difusión.
85
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
86
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Oficina de Defensa Civil: Depende de Alcaldía Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Tiene 1 computadora antigua.
Requiere 1 laptop.
Requiere 1 computadora de alta velocidad.
Tiene conexión a internet y a muniweb, el servicio de internet es lento.
Requiere movilidad: 1 moto lineal para visitar las zonas de emergencia,
realizar
inspecciones
en
colegios
(PREVAED),
inspecciones en obras municipales, estimaciones de riesgo, inspecciones a locales públicos y comerciales.
Requiere 1 equipo proyector para los eventos de capacitación.
Requiere un botiquín de emergencia.
Recursos Humanos
Tiene 3 trabajadores y 2 almaceneros de defensa civil.
Carencia de capacitación especializada.
Existe indiferencia de la población sobre la prevención y mitigación de daños, por desconocimiento delas normas y la existencia de peligros, debido a la poca difusión y bajo nivel cultural.
Los responsables de los sectores de primera respuesta y algunas autoridades del distrito, cuando se presentan las emergencias y se requiere su presencia casi siempre están ausentes.
Documentos
Tiene dificultad para la distribución rápida y oportuna de documentos al Gobierno Regional, INDECI, otras entidades.
Presupuesto
No se obtienen los presupuestos de manera oportuna para actividades de prevención ya sean actividades físicas o de capacitación.
87
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
La labor se centra en la prevención de efectos negativos de los fenómenos naturales y tecnológicos o antrópicos para lograr familias bien informadas y mitigar los daños.
Limitado apoyo logístico: combustible, impresiones, difusión, materiales de oficina, otros.
Realizan constatación de emergencias, evaluación de los daños, distribución de ayuda humanitaria, inspecciones inopinadas a locales públicos y privados de todo el distrito, inspecciones de instituciones educativas en coordinación con el Programa “Escuela Segura”, charlas de capacitación a las instituciones educativas, plataformas
comunitarias
del
distrito,
capacitación
en
asentamientos humanos.
Utiliza el software de COER para el monitoreo de ingresos de emergencias al SINPAD para los reportes de emergencias, SIGAO para la información de almacenes, EDAN para la evaluación de daños
y
análisis
de
necesidades,
monitoreo
de
sismos,
temperaturas, precipitaciones, volúmenes de agua y vientos a través del COER.
88
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
89
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación: Depende de Gerencia Municipal. Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Inadecuado mobiliario (no es ergonómico).
Carencia de licencia de software (95%).
Carencia de dispositivos de respaldo de información: Cintas magnéticas, DVD, CD, USB.
Carencia de implementos de seguridad: Arnés, cascos, cuerdas, otros.
Existe 1 servidor HP 5G Proliam ML370 de 2 GB, dedicado al servicio de internet.
Existe 1 servidor HP 7G Proliam ML370 de 4 GB, dedicado a las aplicaciones informáticas.
Recursos Humanos
Carencia de secretaria.
Frecuentes cortes de contratación del personal CAS.
Carencia de especialista en desarrollo de software.
Escasa comunicación del personal de la Oficina de Imagen Institucional con el personal de la SGTI y C para la difusión.
Carencia de capacitación especializada.
Documentos
Carencia de documentos de organización interna (directivas internas).
No se tramita con el informe técnico de la SGTIyCpara el requerimiento de adquisición de equipos de cómputo.
Presupuesto
90
Escaso presupuesto para gasto corriente.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Frecuente cambio del responsable del ingreso de la data, por corte de contrato CAS.
Desinterés por parte de las demás oficinas para la entrega de información correspondiente de su área para la página web (información incompleta, fuera de tiempo e inadecuada o simplemente no entregan la información).Escasa información nueva y poca diversidad temática.
Dificultad para procesar la información primaria que proporcionan las oficinas para la página web. Las oficinas deben alcanzar procesada su respectiva información.
Carencia de equipos apropiados y especializados para el proceso rápido de la data, teniendo casi el 100% de oficinas interconectadas a la red.
Demora en la atención de requerimientos de accesorios y dispositivos informáticos.
Escaso conocimiento de las bondades de la Muniweb por parte de los trabajadores.
Carencia de servicios de
respaldo de la información en línea
(UDEP, Telefónica, oracle).
Existe nueva versión del sistema de Muniweb que además permite acoplarlo a la página web como aplicativo de consulta en línea.
La Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación ha capacitado a los trabajadores en el sistema Muniweb.
91
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
92
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Administración Activos
Carencia de 1 computadora y 1 laptop de uso personal.
Carencia de software de gerencia.
Carencia de escritorio, sillas, armarios.
Tiene 1 fotocopiadora nueva, pero es insuficiente.
Requiere 1 fotocopiadora semi industrial.
Tiene 1 impresora multifuncional moderna.
Recursos Humanos
Carencia de capacitación especializada.
Documentos
Registro y control de expedientes en el programa Muniweb.
Presupuesto
Dificultad con el fondo de efectivo o caja chica.
Procesos
Servicio de internet es lento que demora en cargar la información del sistema muniweb.
93
Existe el sistema de muniweb, en versión mejorada.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
94
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Contabilidad Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Requiere 1 computadora.
Tiene 5 computadoras modernas y 1 impresora en estado operativo.
Tiene 5 escritorios: 3 en buen estado y 2 deteriorados.
Recursos Humanos
Requiere 1 especialista en análisis contable.
Carencia de capacitación especializada.
Frecuente corte de contratos personal CAS.
Documentos
Carencia de directiva interna.
Presupuesto
Escaso presupuesto para gasto corriente.
Procesos
Demora en la entrega de información o incumplimiento de entrega, en 80% aproximadamente, para la elaboración de los estados financieros de la municipalidad.
Servicio de internet es muy lento, y dificulta la transmisión de información al SIAF - MEF.
Los estados financieros siempre se han entregado dentro del plazo de ley.
95
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
96
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Tesorería Activos
Ambiente reducido dela oficina.
Carencia de 1 computadora.
Tiene 1 escritorio antiguo.
Tiene 1 impresora multifuncional.
Sillas deterioradas.
Tiene 4 “pelchas” metálicas de alto riesgo.
Recursos Humanos
Requiere de 1 técnico contable.
Carencia de capacitación especializada.
Frecuente corte de contratos personal CAS.
Documentos
Carencia de directiva interna.
Presupuesto
Escaso presupuesto para gasto corriente.
Procesos
Bastante frecuente que los expedientes de trámite de pago (cheque), llegan con documentación incompleta (30%).
Existen expedientes en trámite para cheque que no guardan coherencia en las fechas de los documentos adjuntos o se hacen en vías de regularización (80%).
97
La oficina de logística no verifica la calidad del expediente de pago.
Demora en la atención de materiales de oficina: Tóner, papel A4.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
98
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial Área de Control Patrimonial Activos
Inadecuado ambiente de la oficina. Están hacinados.
Carencia de fotocopiadora industrial en oficina de logística.
Carencia de computadora en la Unidad de Control Patrimonial para el aplicativo software SIMI – Sistema Integral de Mobiliario Institucional.
Requiere 1 laptop para el seguimiento de procesos de adjudicación.
Requiere 1 computadora para el registro de compras directas.
Escritorios en estado regular.
Requiere 1 impresora láser.
Requiere 1 escáner profesional.
Recursos Humanos
Frecuente corte de contratos de personal CAS.
Requiere un asistente administrativo como cotizador.
Carencia de capacitación en contrataciones del estado, control patrimonial.
Carencia de fedatario exclusivo para los procesos de adjudicación.
Requiere asistente contable en unidad de Control Patrimonial.
Documentos
No se realiza la encuadernación de los contratos, procesos de adjudicación,
ordenes
de
servicios,
órdenes
de
compra,
resoluciones, informes y otros.
Carencia de directiva interna para regular contratos.
Presupuesto
En el POI se registran las actividades del año, pero no garantiza la asignación presupuestal anual.
Se tramitan requerimientos de servicios sin la debida cobertura presupuestal.
99
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Se tramitan requerimientos de bienes sin la debida cobertura presupuestal.
Procesos
Lentitud del servicio de internet por poco ancho de banda, que dificulta cargar la información de los procesos de selección y adjudicación.
Muchos requerimientos se tramitan sin la debida oportunidad y muchas veces sin la documentación completa, que genera demora y retrabajo en las oficinas.
Diversas oficinas incumplen o demoran en la entrega de la información de adquisición de bienes muebles, inmuebles al área de control patrimonial.
Deficientes características técnicas de los requerimientos que presentan las áreas usuarias para los procesos de selección y adjudicación.
Las PECOSAS las acumulan y en paquete las llevan para la firma con carácter de urgente por vencimiento de plazos, generando demora en el control de almacén y en el control patrimonial.
Carencia de software para automatizar el registro de PECOSAS y contribuir en el trabajo de control patrimonial.
100
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
101
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Almacén General Activos
Inadecuado mantenimiento del almacén general.
Tiene 1 computadora antigua y 1 impresora antigua.
Requiere 1 computadora moderna.
Requiere 2 escritorios.
Insuficientes anaqueles.
Tiene conexión a internet, pero es lento.
Escritorios y armarios sin chapas.
Recursos Humanos
Requiere 1 asistente administrativo para la actualización de datos sobre movimientos de entradas y salidas de los bienes.
No hicieron la transferencia del cargo en el cambio de responsable (Junio 2013).
Documentos
Los requerimientos en su mayoría no tienen todas las firmas autorizadas para atender la entrega de combustible y de los materiales, generando pérdida de tiempo.
Diversos documentos de trámite interno son tramitados por terceros desde la sede institucional hasta el almacén general.
Presupuesto
Asignar presupuesto para las reparaciones del almacén general.
Procesos
El ambiente de almacén es reducido y es inseguro. Está expuesto a pérdidas de los bienes almacenados.
Carencia de directiva interna para el control de abastecimiento de combustible.
102
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
No están codificados los materiales almacenados.
Inventario físico de bienes desactualizado.
Existe base de datos en Excel sobre el control anual de combustible, pero carece de software.
Existe base de datos en Excel sobre el control del movimiento de entradas y salidas de los bienes, pero carece de software.
103
Requiere software “hecho a la medida” para los inventarios físicos.
No se respeta el flujo del procedimiento de adquisición de bienes.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Recursos Humanos Activos
Espacio reducido de la oficina.
Requiere 1 computadora para registrar y mantener actualizado el programa de muniweb.
Requiere 1 computadora para la labor de asistente social-Área de Remuneraciones.
Requiere 1 impresora multifuncional-Área de Remuneraciones.
El servicio de internet es lento.
Requiere 2 estantes-Área de Remuneraciones.
Requiere 4 armarios con accesorios de seguridad.
Inadecuado mobiliario de la oficina.
El área de control de ingreso y puntualidad del personal no tiene un ambiente adecuado.
El equipo de control de asistencia del personal mediante la huella digital es antiguo.
Requiere 5 equipos nuevos de control de asistencia del personal mediante la huella digital para las oficinas descentralizadas.
Requiere 50 archivadores de palanca para los files de personal.
Recursos Humanos
Algunos trabajadores incumplen con entregar la papeleta de salida para ausentarse del local durante la jornada de trabajo.
Frecuente corte de contratos personal CAS.
Documentos
Los reportes de información que se entregan en instituciones con sede en la ciudad de Piura, el trabajador cubre los gastos con recursos propios y luego le reembolsa la entidad con el fondo de efectivo.
104
Carencia de directiva interna para selección de personal CAS.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Asignar presupuesto para la adquisición de equipos de control de asistencia del personal mediante la huella digital.
Procesos
Tiene conexión a muniweb.
Carencia de movilidad para efectuar el control de personal en las oficinas descentralizadas.
105
Elaboración de planillas de pago en forma mensual.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Administración Tributaria Sub Gerencia de Acotación, Registro y Fiscalización Activos
Inadecuado ambiente de la oficina.
Carencia de armarios. Requieren 5 armarios.
Carencia de mesa de trabajo para notificadores.
Carencia de chalecos, fotocheck y tablillas para notificadores.
Existen 8 computadoras en uso y 4 computadoras antiguas.
Requieren 3 computadoras modernas.
Existen 3 impresoras en estado regular.
Requieren 2 impresoras láser y 1 impresora matricial para trabajo pesado.
Requieren 3 escritorios.
Tienen conexión a internet pero el servicio es lento.
Recursos Humanos
Tienen 15 notificadores.
Requieren 5 notificadores adicionales.
Requieren 2 cajeros.
Requiere supervisor permanente de fiscalización.
Documentos
El programa muniweb de registro de documentos, está actualizado.
Presupuesto
El software de caja está desactualizado.
El sistema de cobranza del servicio de agua potable no está integrado con el sistema de cobranza de tributos.
Procesos
Desintegración de los sistemas de rentas. No emiten reportes realistas.
106
No existe módulo de arbitrios. No emiten cuponeras.
Base catastral está desactualizada. Data de hace 10 años.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Base de datos del sistema de cobranza del servicio de agua potable y alcantarillado está desactualizada.
Ejecución coactiva no está integrado al sistema de administración tributaria.
Es necesario contar con acceso directo a RENIEC, SUNARP y SUNAT.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
107
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Activos
Oficina es muy reducida.
Tiene 2 computadoras modernas y 1 impresora antigua operativa.
Requiere 1 computadora y 1 impresora matricial.
Tiene 3 escritorios en buen estado: 2 escritorios de madera y 1 de metal.
Tiene 1 armario metálico nuevo.
Existe conexión a internet y conexión a muniweb.
Recursos Humanos
Insuficiente capacitación a notificadores de rentas.
Deficiente selección de notificadores de rentas.
Se notifica al contribuyente y luego reclama que ya pago, por no estar interconectados los softwar‟s de Rentas y de Ejecución Coactiva.
Alta frecuencia de corte de contrato CAS de notificadores que afecta la programación de actividades.
Requiere capacitación especializada.
Documentos
Carencia de directiva interna de ejecución coactiva.
Presupuesto
Escaso presupuesto para gasto corriente.
Procesos
No existe una integración de la información de rentas, que dificulta la labor de ejecución coactiva.
Desconexión de la ejecución coactiva con la base de datos de rentas.
108
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
109
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
g) Órganos de Línea Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano - Rural Activos
Oficina en buen estado de conservación.
Tienen 8 computadoras antiguas.
Requieren 4 computadoras adicionales de mayor capacidad para utilizar software potente de ingeniería.
Tienen 2 impresoras: 1 nueva y 1 antigua.
Cuentan con software sin licencia.
Requieren los software siguientes: SAP 2000-S, Walttar 2000, Archicad 2014, Autocadland 2014, Ms Projet 2010, Civil Cad 2011.
Tienen escritorios, estantes y puertas sin chapas.
Requieren 4 escritorios y 3 armarios nuevos.
Existen 4 lap top de propiedad de los profesionales de la oficina.
Carencia de ventiladores.
Requieren 3 ventiladores.
Requieren equipos de seguridad industrial: chalecos, botas, cascos, otros.
Cuenta con estación total TOP CON.
Recursos Humanos
Carencia de profesionales especializados: Ingeniero Sanitario, Ingeniero Mecánico Eléctrico, Ingeniero Geólogo.
Los trabajadores de topografía necesitan de seguridad personal en la labor de campo por el uso de equipos de alta tecnología.
Carencia de capacitación especializada en control presupuestal y en los procesos de adjudicación y contratación de obras.
Documentos
110
Limitados materiales de oficina para la producción de documentos.
Registro y control de expedientes en el programa Muniweb.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Alquilan motos lineales con recursos personales para la ejecución y supervisión de obras.
Carencia de un fondo de efectivo o fondo de caja chica, para atender las necesidades urgentes y no presupuestadas de la gerencia y subgerencias.
Procesos
Requiere de 1 camioneta y 2 motos lineales para la ejecución y supervisión de obras.
Requiere apoyo de la Gerencia de Asesoría Jurídica para resolver litigios de terrenos para la ejecución de obras por contrata.
ACTIVOS FIJOS
ACERVO DOCUMENTARIO
111
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano – Rural Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Carencia de software: Mapinfo, arcgis, otros.
Carencia de impresora en formato A3.
Carencia de planoteca.
Existe 1 impresora antigua, en mal estado.
Inseguridad en las oficinas: Escritorios y puertas sin chapas.
GPS y Plotter en estado semi operativo. Estación total está desprogramada.
Insuficientes estantes (requieren 3).
Insuficientes winchas.
Recursos Humanos
Carencia de especialista CADISTA para elaborar planos. Tenían un CADISTA y fue rotado a la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería.
Carencia de un especialista en Topografía con alta experiencia.
Carencia de capacitación especializada.
Documentos
Interferencia de documentos internos, derivados erróneamente a la oficina.
Recepcionan expedientes incompletos.
Presupuesto
Incoherencia de tasas del TUPA de los servicios que brinda la oficina.
Escasa liquidez de caja chica para atender el desarrollo de actividades.
112
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Los materiales de oficina se entregan de forma tardía y en cantidades reducidas.
Existen softwar‟s sin la respectiva licencia.
Carencia de movilidad para efectuar las inspecciones y trabajos de topografía.
Atiende requerimientos de servicios especializados de otras oficinas de la MDT.
Atiende a usuarios internos y externos que llegan con mal aliento los días lunes.
Desactualización del software de Catastro – Rentas, es del año 2000.
No
se
respetan
los
requerimientos
del
cuadro
anual
de
necesidades.
113
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
ACERVO DOCUMENTARIO
114
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Estudios: Unidad Formuladora - UF Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Carencia de fotocopiadora de alta velocidad.
Carencia de un ambiente exclusivo para archivo de los Estudios de Inversión de la MDT.
Recursos Humanos
Rotación frecuente de asistente administrativo que afectael desarrollo de las actividades.
Requiere de 1 Economista.
Requiere de 1Ingeniero Civil.
Existe un cadista que apoya a la GSTI, Sub Gerencia de Estudios y a la Sub Gerencia de Catastro.
El equipo de topografía de la SGE atiende requerimientos de otras oficinas: Catastro y GSTI.
Demora en el trámite del pago mensual a personal como locadores de servicios. Se cancela la tercera semana del mes vencido.
Los locadores realizan el seguimiento de su pago mensual, generando pérdida de h/h en la municipalidad.
Documentos
Registro y control de expedientes en el programa Muniweb.
Presupuesto
El pago del topógrafo se afecta a la Sub Gerencia de Estudios, pero labora en la GSTI.
Carencia de una camioneta exclusiva para la oficina.Se procede a alquilar, afectando la asignación presupuestal.
115
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Demora y reducción de cantidades de requerimientos de materiales de oficina: Tinta para plotter, papel A4, micas, archivadores de palanca.
Deficiente servicio de internet que genera demora en el ingreso de datos de proyectos.
Carencia de movilidad para cumplir sus actividades, los apoya la GSTI.
Demora en la atención de requerimientos de análisis y estudios específicos
especializados:
estudio
hidrológico,
prospección
geoeléctrica, estudio de suelos, pruebas del rendimiento de caudales de agua, otros.
Demora en la atención de requerimientos de contratación de profesionales especialistas en determinadas materias afines a los estudios.
Existen factores que afectan la elaboración de estudios de pre inversión: Las oficinas usuarias demoran en el trámite de información. Existen estudios que no cuentan con cobertura presupuestal. Lentitud en el servicio de internet que demora cargar la información en el SEACE. Demora en la contratación de profesionales especializados en determinada materia. Escasez de profesionales especializados en la Región Piura.
Se brinda apoyo con el plotter a otras oficinas, pero no entregan su respectivo material, lo cual afecta el stock de insumos en la Sub Gerencia de Estudios.
116
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
117
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Servicios Comunales Activos
Carencia de movilidad: Camioneta o moto lineal.
En el área técnica de la GSC tiene 2 computadoras modernas, 1 impresora multifuncional y 1 impresora normal.
Requiere 1 computadora.
Tiene conexión a internet y conexión a muniweb.
Un trabajador utiliza su laptop personal que está dedicado a muniweb.
Escritorios y sillas fueron recicladas para su uso en la oficina.
El área de secretaría de seguridad ciudadana requiere 1 computadora.
Recursos Humanos
En el área técnica de la GSC tiene 4 trabajadores: 1 Ing. Civil Colegiado, 2 bachilleres de Ingeniería Civil, 1 Ing. Químico como Coordinador de esta Área.
Requiere 1 Ingeniero Civil para labores de control del trabajo.
En el área de seguridad ciudadana se cuenta con 2 trabajadores: 1 Abogado, 1 Lic. en Administración.
Frecuente corte de contrato del personal CAS.
Documentos
Registro y control de expedientes en curso en el programa Muniweb.
Presupuesto
Requiere de presupuesto para la organización y desarrollo de programa de capacitación a las rondas campesinas del distrito.
118
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
El área técnica de la GSC se encarga del mantenimiento de obras ejecutadas en zonas menos atendidas, según las obras priorizadas en el Presupuesto Participativo.
Reciben apoyo de movilidad de Maestranza y Serenazgo.
Los proyectos de mantenimiento permite adquisición de bienes de oficina.
El servicio de internet es lento que dificulta el trabajo.
Los dos profesionales utilizan su laptop personal con software autocad, S10.
El área técnica de seguridad ciudadana se dedica al seguimiento del Plan de Seguridad Ciudadana del distrito-año 2013. El control se realiza en forma manual en hojas A4. Requiere un software hecho a la medida.
El área técnica de seguridad ciudadana requiere 1 movilidad para hacer seguimiento de acciones en la ciudad y en el área rural.
119
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
120
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo Activos
Reducido ambiente de oficina.
Carencia de servicios higiénicos para 25 personas.
Carencia de botiquín de emergencia.
Existe 1 computadora en mal estado.
Requiere 1 computadora adicional.
Tiene 1 impresora antigua.
Local de maestranza es reducido para ubicar en forma adecuada la maquinaria, vehículos y los equipos.
Inventario de maquinaria y vehículos está actualizado.
Existe maquinaria sin documentación en regla: motoniveladora, cisterna blanca, volvo 1, volvo 2.
Carencia de almacén para depositar repuestos, lubricantes, archivos.
Recursos Humanos
Frecuente termino de servicios de personal CAS y/o locadores y se pierde la experiencia lograda y afecta la programación del trabajo.
Requiere 1 secretaria.
Carencia
de
capacitación
especializada:
mantenimiento,
operadores, administración de recursos humanos. Documentos
Insuficientes materiales de oficina para la elaboración de documentos.
Presupuesto
Carencia de un fondo de efectivo o fondo de caja chica.
El trabajador con su dinero personal cubre algunos gastos operativos urgentes y no le reponen lo gastado.
El trabajador cuando le asignan una comisión de servicio cubre pasajes, alimentación y no le reponen lo gastado.
121
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Insuficientes
herramientas
y
equipos
para
el
adecuado
mantenimiento del pool de maquinaria y de vehículos: soldadura autógena, enllante y desenllante, equipo de electricidad.
Carencia de revisión técnica de las camionetas y están con placas desactualizadas.
Carencia de indumentaria de seguridad industrial: chalecos, cascos, guantes, botas, otros.
Demora el trámite para el alquiler de maquinaria de la municipalidad a terceros.
ACTIVOS FIJOS
122
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Activos
Carencia de una base fija de operaciones.
Funciona en un ambiente acondicionado en el Terminal Terrestre.
Insuficientes vehículos: Motos lineales.
Requiere 10 motos lineales.
Tiene 1 moto lineal semi operativa.
Tiene 3 camionetas: 2 operativas y 1 semi operativa.
Carencia de equipos de comunicación: celulares o equipos de radio.
Cuenta con sólo 13 escudos protectores y 13 cascos y 2 uniformes robocot, comprados en diciembre 2012.
Carencia de equipos de primeros auxilios: Camilla, oxigeno, material para entablillar, mascarillas, otros.
Tiene 1 laptop nueva.
Requiere 1 computadora moderna.
Tiene 1 impresora antigua y semi operativa.
Tiene una mesa de trabajo prestada.
Tiene 1 escritorio viejo y 10 sillas prestadas.
Requiere de 1 estante.
Recursos Humanos
Hasta la fecha cuentan con 59 efectivos: 53 hombres y 6 mujeres.
Requiere 40 efectivos: 30 hombres y 10 mujeres para considerar patrullaje a las zonas rurales.
Insuficiente capacitación especializada.
Documentos
123
Insuficiente material de oficina para elaboración de documentos.
Dificultad para la distribución de documentos a la sede institucional.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Limitado presupuesto para el trámite de documentos diversos.
Insuficiente presupuesto para atender los requerimientos y cumplir adecuadamente la labor de seguridad.
Procesos
Carencia de puntos de abastecimiento de agua en las zonas para apagar incendios.
Carencia de equipos de seguridad industrial: Arnés, sogas, linternas, botas, ponchos de agua, otros.
Carencia de extinguidores. Requiere 10 unidades de 5 kilos cada uno.
Deficiente mantenimiento de las camionetas: Patrullan las 24 horas.
Existen 12 puntos críticos de inseguridad en la ciudad.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
124
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Terminal Terrestre Municipal Activos
Inadecuada oficina.
Existe 1 computadora antigua y 1 impresora en estado regular con el accesorio del tóner malogrado. La impresora fue prestada por la Gerencia de Administración.
Tiene 2 escritorios de madera en estado regular y sin chapas.
Tiene conexión a internet, pero es lento y se cuelga con frecuencia.
Tiene conexión a muniweb.
Requiere1 moto lineal para las inspecciones de tránsito vehicular.
El terminal terrestre requiere sillas y bancas para sala 1 y 2 de embarque de pasajeros. El servicio de agua potable es deficiente y se abastece con la cisterna municipal. No tiene sistema de evacuación de agua servida y se acumulan en las 3 pozas sépticas que se encuentran en estado operativo. La torre tiene 1 tanque de agua para el servicio del terminal.
Recursos Humanos
Existen 5 inspectores contratados, 1 nombrado y 2 repuestos.
Requiere 12 inspectores de tránsito.
La implementación de los inspectores con chalecos, silbatos y tablillas para apuntes, es tardía.
En el terminal terrestre labora un guardián. Se requiere 1 guardián adicional para el turno nocturno.
Frecuente corte de contratos personal CAS.
No se respeta el perfil para contratar un personal como inspector.
Carencia de capacitación especializada a inspectores municipales de tránsito.
125
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Documentos
Registro y control de expedientes en el programa Muniweb.
Presupuesto
No tiene presupuesto asignado para las charlas de seguridad vial en
colegios,
centros
poblados,
transportistas,
ronderos,
comerciantes, comunidades.
Desconocen el monto de presupuesto asignado para el año 2013.
Los moto taxistas no pagan por el uso de las instalacionesdel terminal terrestre.
Procesos
Su labor se centra en las inspecciones en las calles para el control y orden del transporte y operativos con la PNP y Serenazgo. Se cuenta con el apoyo de movilidad de Serenazgo.
Los materiales de oficina los entregan en forma tardía y en cantidades reducidas.
El terminal terrestre tiene escaso ornato en su infraestructura. Carece de áreas verdes y no se hace el pintado de interiores y exteriores desde hace 3 años. El depósito municipal de vehículos no tiene cobertura para evitar el deterioro de los vehículos internados que ingresan por diversos motivos.
Se requiere construir más estand‟s para las diversas empresas que desean instalarse en el terminal.
Instalar la red de alcantarillado en el Terminal Terrestre para evitar las enfermedades infecto contagiosas.
Insuficiente mantenimiento de la infraestructura e instalaciones del Terminal Terrestre.
126
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Oficina del Terminal Terrestre
Servicio Interprovincial de Autos
Depósito de Vehículos Decomisados
Patio de Circulación de Pasajeros
127
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Mercado y Camal Activos
Oficina administrativa funciona en local inadecuado. Funciona en una tienda del mercado acondicionada.
En el local funciona la Administración del
mercado y la Policía
Municipal.
Servicios higiénicos deteriorados.
Tienemobiliario antiguo.
Carencia de armarios, estantes, escritorios, sillas.
Tiene 1 computadora antigua.
Requiere1 computadora moderna.
Requiere1 software de control de contribuyentes del mercado: SISA, otros.
El extinguidor está vencido y vacío.
En la oficina se guarda el cloro.
Requiere de un megáfono.
Tiene servicio de internet y muniweb.
Recursos Humanos
Carencia de reloj para el control del personal.
Requiere 1 secretaria para la Policía Municipal.
Requiere de 7 policías municipales.
Insuficiente capacitación especializada.
Insuficiente entrenamiento de la policía municipal.
Requiere 1 conserje.
Carencia de capacitación especializada.
Documentos
128
El control del pago de SISA es en forma manual.
Requiere un software integral de pagos de SISA en el mercado.
Carece de reglamento interno del mercado.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Los requerimientos de material se entrega en forma tardía y reducida por limitación presupuestal.
Los trabajadores cubren los gastos de desplazamientos a la sede institucional y no se reembolsan estos gastos.
Procesos
El funcionamiento futuro del Puesto de Auxilio Rápido - PAR construido frente al mercado ayudará la labor de seguridad a los consumidores.
El funcionamiento de la nueva zona de parqueo de mototaxis frente al mercado ayudará a descongestionar las calles al interior del mercado.
El funcionamiento de la vía evacuadora en el frontis del mercado ayudará a mejorar el acceso a la zona de expendio de productos.
Carencia de depósito para la custodia de los bienes decomisados.
Carencia de botiquín para atender emergencias.
Carencia de medidas de seguridad industrial.
En forma diaria atienden casos de pesaje de productos, traspasos de puestos, giros del negocio, deudas, mejoramiento del puesto, operatividad del puesto, otros.
Deficiente mantenimiento de la oficina, de los puestos, de los servicios higiénicos, accesos, sistema eléctrico, sistema de agua, sistema de alcantarillado, otros.
La reducción horaria de expendio de bebidas alcohólicas y la construcción del cerco perimétrico han reducido los actos delictivos al interior del mercado.
El mercado tiene el 30 % de venta ambulatoria y crece los domingos: Con venta de ropa, calzado, accesorios de mujer; cuyos vendedores provienen de otras ciudades.
Existen 700 comerciantes aproximadamente y 25 asociaciones de mototaxisque generan gran congestionamiento.
129
Se observa desorden interno y externo en el mercado.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Necesidad de implementar el sistema HASAC para el expendio de alimentos, venta de pescado, maceros, otros.
ACTIVOS FIJOS
PROCESOS DE GESTIÓN
130
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Camal Municipal Activos
El local es inseguro.
Tiene 1 escritorio deteriorado y sin chapas.
Tiene 1 estante antiguo y deteriorado.
Requiere 1 armario y 2 escritorios.
Requiere 1 botiquín nuevo e implementado.
Tiene 1 computadora antigua y 1 impresora antigua.
Requiere 1 computadora y 1 impresora moderna.
Requiere 1 microscopio para observar muestras de parásitos y 1 juego de guantes para médico.
Requiere 1 maletín equipado de cirugía para incisiones y observar accesos y patologías del animal.
Carece de instrumentos de seguridad industrial: botas, guantes, cascos, mascarilla, otros.
Requiere 2 carretillas.
Recursos Humanos
Tiene 8 trabajadores: médico veterinario colegiado, administrador, asistente y 5 obreros.
Documentos
Poca sistematización de estadísticas de la actividad del camal.
Presupuesto Escaso presupuesto para gasto corriente Procesos
Está en estudio la reubicación del camal municipal al sector de Huaca Blanca.
SENASA, responsable del control y supervisión, realizó una inspección al camal en abril 2013 y recomendó efectuar la readecuación general del camal, en un plazo predeterminado.
131
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Los materiales de oficina los entregan en forma tardía y en cantidades reducidas.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
132
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes Vivero Municipal Botadero Municipal Activos
La oficina es inadecuada, funciona en un ambiente acondicionado que es un almacén del mercado de abastos.
Tiene 1 escritorio y sillas deterioradas.
Tiene 1 computadora antigua y 1 impresora deteriorada.
Tiene 2 máquinas motoguadaña para deshierbo de áreas verdes: 1 está operativa y 1 malograda.
Cuenta con palanas, hoz, rastrillos, tijeras podadoras, sierras que recientemente fueron entregadas.
Tiene 1 escalera en forma de V de 1.5 metros de altura, es antigua.
Tiene 3 motos furgón: 1 operativa, 2 malogradas. Estas moto furgón cubren tres turnos para las labores de áreas verdes y limpieza pública.
Tiene 1 volquete que recolecta la basura. Es un vehículo antiguo y esta semi operativo.
Requiere 2 carros compactadoras para la limpieza pública.
Existen 2 moto lineales de propiedad de trabajadores.
Recursos Humanos
Requiere 45 personas para atender las labores de limpieza y áreas verdes.
Sensibilizar a la población para mejorar la recolección de residuos sólidos de la ciudad.
Requiere 4 obreros para Vivero Municipal
Documentos
Requiere difusión con volantes, afiches y otros documentos, para concientizar a la
población en el programa de tratamiento de
residuos sólidos de la ciudad.
133
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Requiere presupuesto para la compra de uniformes con cinta refractaria para las labores de limpieza pública.
Requiere presupuesto para las actividades a cargo de la Sub Gerencia.
Procesos
Esta Sub Gerencia vela por el ornato de la ciudad, áreas verdes, limpieza pública y el vivero municipal.
El botadero se encuentra a 1km de la zona urbana marginal, al costado derecho del drenprincipal – sector de Las Hornillas, con el alto riesgo de contaminación ambiental. Está muy próximo a cultivos de vid y a escasos metros de una casa de campo, donde realizan crianza de pavos reales, gallinas chilenas, gansos, palomas mensajeras, patos, hurracas y otros.
Gestionar la compra de cilindros plásticos con llantas para el servicio de limpieza pública en la ciudad.
Existe un convenio con la Asociación de Recicladores del distrito para las labores de limpieza pública en la ciudad.
Maestranza ayuda con las labores de limpieza pública, con volquetes y mini cargador. También ayuda las labores de áreas verdes con la cisterna.
Trabajan con 6 carretillas, pero requieren 30 carretillas adicionales.
Se coordina con la Sub Gerencia de Gestión Ambientalpara el tratamiento de residuos sólidos y residuos hospitalarios que son altamente riesgosos.
134
El vivero municipal se encuentra en estado de abandono.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ORNATO Y ÁREAS VERDES
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
135
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Activos Vivero
PROCESOS DE GESTIÓN
136
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
LIMPIEZA PÚBLICA
ACTIVOS FIJOS
PROCESOS DE GESTIÓN
137
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado Activos
Reducido ambiente de la oficina.
No tiene almacén para los insumos químicos, accesorios de redes, tuberías, válvulas, mascarillas, tapas de concreto para buzones, botas, otros.
Las escaleras de las cisternas de agua están malogradas.
Existen 2 reservorios apoyados: 1 reservorio no tiene rebose y puede generar daño e inundación a la ciudad, 1 reservorio es de 10,000 m3 y otro es de 20,000 m3.
Existe en el cerro Santa Cruz 1 tanque que almacena 1,000 m3 y no tiene un sistema automático de control del volumen de agua y puede generar inundación en la ciudad.
El sistema almacena agua cada quincena y controlan la distribución para atender a la población (38,000 personas) que consume 3,600 m3/día.
Existe 1 motor de 55 HP por reparación.
Tiene 1 computadora antigua, donada por el Proyecto “vivero municipal”.
Carencia de 1 impresora.
Requiere de 1 computadora moderna.
Carencia de línea telefónica.
Carece de conexión a internet.
Carece de conexión a muniweb.
Recursos Humanos
El
personal
técnico colabora
con
sus
propios
equipos
y
herramientas para cumplir con su trabajo. Documentos
Dificultad para la entrega de documentos en la sede institucional y otras oficinas.
138
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Limitación presupuestal para atender los requerimientos del sistema de agua y alcantarillado.
Procesos
Carencia de equipos y herramientas para la labor de electricista.
Sistema eléctrico: Requiere escalera telescópica, arnés, estrobos, desarmadores, equipo para servicio eléctrico de alto voltaje, otros.
Sistema de agua y alcantarillado: Requieren equipos de seguridad industrial: guantes,
botas, escalera, mascarillas, desinfectantes,
otros.
El control de calidad del agua, se realiza con análisis de cloro residual y PH.
Carencia de equipos de laboratorio para las pruebas: análisis microbiológico, físico químico, metales pesados, turbidez.
Frecuentes cortes del servicio eléctrico, de 3 a 4 veces por semana; y se requiere un generador de 700 HP para atender las emergencias.
Existen circunstancias y factores aleatorios que obligan modificar la programación de distribución de agua en la ciudad.
El nuevo sistema de agua potable y alcantarillado entra en operación el año 2014, siendo necesario definir la situación del actual sistema de agua potable y del recurso humano.
Los requerimientos del sistema demoran en ser atendidos.
Requiere 1 motor para las labores de limpieza y mantenimiento de las redes de alcantarillado y de agua potable.
Existe alto riesgo de vida por la carencia de equipos de seguridad industrial para el personal del servicio eléctrico en redes de alto voltaje y para el personal de mantenimiento de redes de alcantarillado por los gases tóxicos.
Existen 2 cámaras de bombeo de aguas servidas que están a 12 metros de profundidad y se encuentran los equipos para su mantenimiento. Las cámaras están oscuras. El extractor de gases está deteriorado.
139
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Requiere equipos de oxígeno para la labor de mantenimiento de las 2 cámaras.
Requiere la elaboración del perfil para el cercado de la planta de agua.
Un trabajador de Serenazgo tiene el boletaje para cobranza de agua de las cisternas a S/. 25.00 nuevos soles; y carretilla con cilindro de agua jalada por burros a S/. 0.50 nuevos soles.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
PROCESOS DE GESTIÓN
140
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Servicios Sociales Activos
Reducido ambiente de la oficina.
Escasa iluminación en la oficina.
Tiene 1 computadora antigua.
Requiere 1 computadora adicional.
Carencia de impresora multifuncional.
Carencia de 2 estantes.
Tiene 1 escritorio antiguo.
Recursos Humanos
Carencia de capacitación especializada.
Frecuente corte de contrato de personal CAS.
Demora en el pago del personal CAS, se paga dos semanas después de finalizado el mes.
Documentos
El registro de documentos en la muniweb está actualizado.
Presupuesto
Limitado presupuesto para realizar las actividades programadas.
Escasa liquides para coordinar las gestiones del trabajo.
El trabajador financia gastos de coordinaciones del trabajo y después le pagan los viáticos.
Procesos
Para atender con partidas de nacimiento y otras, en la oficina de registros civiles, se requiere 1 computadora.
141
Limitados materiales de oficina que afecta el ritmo del trabajo.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana Activos
Inadecuada oficina, funciona en un ambiente de Biblioteca Municipal.
Carencia de 2 equipos de cómputo.
Existen 3 computadoras prestadas por el Proyecto “Biblioteca Virtual”.
Requiere 1 impresora multifuncional.
Insuficientes instalaciones eléctricas de interiores y exteriores.
Deterioradas instalaciones de agua potable y alcantarillado.
Deteriorado el pintado de interiores y exteriores de la Casa de La Cultura.
Recursos Humanos
Carencia de profesional psicólogo.
Carencia de profesional sociólogo.
Documentos
Carencia
de
materiales
para
la
organización
del
archivo
documentario. Presupuesto
Limitada liquidez de caja chica para coordinar las actividades culturales, cívicas y educativas.
Carencia de presupuesto para financiar las actividades del calendario Cívico Cultural del distrito.
Procesos
Requiere4 computadoras con internet para uso público.
Entrega de material de oficina en forma tardía y en limitadas cantidades.
Limitado apoyo de movilidad para coordinar el desarrollo de actividades de las oficinas.
142
No se atiende con materiales de limpieza.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
143
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Biblioteca Municipal Activos
Existen 12 mesas deterioradas y 30 sillas en mal estado.
Deteriorado mobiliario en Biblioteca Infantil, Biblioteca del A.H. Andrés Rázuri.
Existe mesa, sillas y armarios en mal estado en Biblioteca Infantil.
Recursos Humanos
Facilidad de apoyo entre los trabajadores.
Documentos
Antiguo material bibliográfico en Biblioteca Central, Biblioteca Infantil, Biblioteca del AH Andrés Rázuri, AH Los Almendros, CP Progreso Bajo(Data del Año 2006).
Presupuesto
Insuficiente asignación para el Programa Municipal “La Hora del Cuento”, dirigido a niños de 6 a 11 años de la Biblioteca Infantil.
Requiere presupuesto para el pintado de Biblioteca en el A.H. AndrésRázuri.
El personal cubre los gastos de pasajes para gestiones diversas en la ciudad de Piura.
Procesos
Carencia de material didáctico (6 bloques didácticos) para Biblioteca Infantil.
Carencia de material de manualidades para Biblioteca Infantil: Corespún,
microporoso,
terrocal,
silicona,
nylon,
plastilinas,
plumones, cartulinas, otros.
144
Carencia de útiles de limpieza para las tres bibliotecas.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMETARIO
145
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Museo Municipal Activos
Reducido ambiente físico.
Requiere 1 computadora para el registro y catalogación de bienes y enseres.
Recursos Humanos
Requiere 1 personal de apoyo para el turno de la mañana.
Documentos
Carencia de línea de tiempo sobre la Fundación del Distrito de Tambogrande a exhibirse en el museo.
Presupuesto
Requiere asignación presupuestal para el Programa “Valoremos nuestra cultura Tambograndina” con alumnos del nivel primario y secundario del distrito.
Procesos
El museo se encuentra retirado de la Plaza de Armas o de un lugar de alto flujo de visitantes, dificultando las visitas.
Carencia de cuadros de pintura costumbristas y de atractivos turísticos del distrito para el museo.
Carencia de ambientación de vitrinas del museo.
Carencia de estantes (2).
ACTIVOS FIJOS
146
RECURSOS HUMANOS
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de Participación Ciudadana Activos
Ambiente reducido de la oficina.
Requiere equipo de cómputo de última generación.
Computadora e impresora antiguas.
Tiene servicio de Internet.
Escritorio deteriorado y sin chapas.
Carencia de 1 armario.
Carencia de 2 anaqueles.
Requiere equipo multimedia para los diversos eventos de capacitación con la sociedad civil.
Los baños no cuentan con el servicio de agua potable.
Recursos Humanos
Carencia de 2asistentes administrativos.
Documentos
Dificultad para distribución de documentos en las 10 zonas yen las 7 municipalidades de centros poblados del Distrito.
Presupuesto
Demora en el pago de alquiler del vehículo de apoyo para el desarrollo de las actividades.
Procesos
Demora en la entrega de los materiales de oficina y reducción de las cantidades requeridas, que dificulta el desarrollo de las actividades.
Requieren de movilidad (moto lineal) para coordinar el trabajo y cumplir con las actividades del presupuesto participativo, pensión 65, programa CEFODIA.
147
Largo trámite de aprobación de CODELOS y CODEZOS.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
148
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio Cementerio Municipal “San Andrés” Cementerio Municipal “San Martín de Porras” Activos
Ambiente del archivo general del registro civil es muy reducido y de poca ventilación.
Carencia de sala de matrimonios.
Tienen 2 computadoras antiguas en estado regular y 1 computador deteriorado.
Tiene 1 computadora del año 2010 y 1 impresora nueva.
Tiene 2 impresoras antiguas.
Requiere apoyo para el mantenimiento de las computadoras y del servicio de internet.
Tiene 3 escritorios en mal estado y sin chapas, sillas en estado regular.
Requieren 3 estantes de madera para archivar las nuevas partidas de RENIEC.
Cuentan con 1 fotocopiadora en mal estado, que fue donada por ONG Plan Internacional.
Cuentan con 1 fotocopiadora nueva.
Cableado eléctrico en mal estado.
Redes del sistema de cómputo está en mal estado.
Requiere 1 UPS.
Existe en trámite el requerimiento de 2 computadoras y 2 impresoras.
Recursos Humanos
Los trabajadores realizan gastos de pasajes que son financiados con sus recursos propios y después la entidad lo reembolsa con el fondo de efectivo.
No se hizo la adecuación del recurso humano de acuerdo al Reglamento de Organización y Funciones aprobado elaño 2011.
149
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Documentos
Los reportes se realizan a través de la oficina de Secretaria General.
Presupuesto
Asignar presupuesto para culminar el traspaso de las partidas al sistema informático para facilitar la atención al público usuario.
Procesos
Requiere línea independiente de internet para mayor celeridad del servicio.
El ingreso de las partidas al sistema para su impresión representa el 20% de avance.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
150
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM Área de Consultorio Jurídico Área de Psicología Activos
Funcionan en ambientes del local de Ex Policlínico.
Reducido ambiente de la oficina de la Sub Gerencia, Consultorio Jurídico y de la profesional en psicología.
Servicios higiénicos sin mantenimiento y deteriorados.
Requiere 1 caja fuerte para el dinero de las pensiones.
Tienen 1 computadora operativa.
Requiere 1 computadora moderna adicional y 1 impresora.
Tiene 1 armario sin chapas y antiguo.
Escritorios antiguos.
Tiene conexión a internet, y conexión al sistema muniweb.
Requiere moto lineal para distribuir las notificaciones y documentos administrativos.
La profesional en psicología requiere 1 computadora moderna.
El consultorio jurídico tiene 1 computadora antigua. Requiere 1 computadora moderna, 2 armarios para los expedientes.
Existe demora para resolver fallas técnicas de las computadoras.
Recursos Humanos
La profesional de psicología no cuenta con oficina.
El abogado del consultorio jurídico carece de apoyo logístico.
Carencia de capacitación especializada.
No son convocados a diversos eventos de interés que se realizan en la sede institucional.
El personal recibe capacitación de la ONG Plan Internacional.
Documentos
Empaste de las pericias psicológicas y de las actas de audiencia en DEMUNA.
151
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Presupuesto
Limitado presupuesto para las actividades programadas.
Procesos
Atención a usuarios sobre demandas de alimentos, reconocimiento de hijos, visitas y tenencias, violencia familiar, otros.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
152
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
153
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de OMAPED Activos
Funciona en un ambiente del local de la Asociación de Discapacitados.
Tiene 1 computadora moderna.
No tiene el servicio de internet.
Tiene 1 impresora, en estado semi operativa.
Tiene 2 escritorios de metal en buen estado y 3 sillas de plástico en buen estado y 1 banca de madera en mal estado.
Tiene 1 anaquel metálico.
Requiere 1 armario.
Requiere 1 oficina independiente.
Cuentacon equipos de fisioterapia.
Recursos Humanos
Son 7 trabajadores: 1 jefe, 1 fisioterapeuta, 1 asistente, 1 obrero de limpieza y 3 por contrato CAS que laborandentro dela Gerencia deServicios Sociales.
Requiere 1 asistente social como gestor de OMAPED.
El jefe (e) de la oficina de OMAPED es integrante de la Asociación de Discapacitados y actualmentees el Presidente de la Asociación.
Documentos
Tiene un plan de trabajo de OMAPED año 2013.
Presupuesto
Carece de monto presupuestal que asigne la municipalidad, para el plan de trabajo.
En el presupuesto participativo del año 2012 se le asignó S/. 10,000 nuevos soles y se utilizó para adquirir 1 camilla y 1 escalera de madera con pendientes para ejercicios de pacientes con problemas de
derrames
y
fracturas,
asignadas
a
la
Asociación
de
Discapacitados.
154
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Atención a personas con diversos tipos de discapacidad.
Gestión de oportunidades de empleo.
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
155
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
156
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Salud, PVL y SISFHO Área de Programa Vaso de Leche - PVL Activos
Ambientes improvisados en pasadizos.
Tiene 1 computadora antigua.
Requiere 1 computadora moderna.
Carencia de almacén adecuado para los productos lácteos.
Los servicios higiénicos están en mal estado y emiten olores fuertes.
Requiere anaqueles para el archivo documentario.
Recursos Humanos
Frecuente cambio de personal CAS que se pierde el conocimiento y experiencia adquirida.
Insuficiente capacitación especializada.
Documentos
El padrón de beneficiarios se debe actualizar mediante visitas a los caseríos y carecen de movilidad.
Demora para firmar las PECOSAS por parte de Abastecimientos y Almacén General.
Presupuesto
Limitación presupuestal para atender los requerimientos de bienes.
Dificultad para el financiamiento de los eventos de capacitación a las madres en las dos convocatoriasde cada año, incluye refrigerios.
157
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Procesos
Los materiales de oficina se entregan en forma tardía y en cantidades reducidas.
Carencia de movilidad (camioneta) para la distribución de productos lácteos y para la supervisión de los comités PVL.
Escasa prioridadde las actividades del PVL.
ACTIVOS FIJOS
158
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Área de SISFHO Activos
Oficina reducida que dificulta la atención al público sobre la verificación de empadronamiento de usuarios, situación económica social y verificación de datos si ya fueron atendidos con techo propio.
Tiene conexión a internet, pero el servicio es lento.
Tiene 4 computadoras operativas y 1 impresora operativa.
Requiere mobiliario de oficina.
Requiere movilidad: 1 moto taxi.
Recursos Humanos
Deficiente control del trabajador sobre el uso del servicio de internet.
Requiere1 asistente administrativo.
Documentos
Dificultad para la distribución y tramitación de documentos.
Presupuesto
Limitación de efectivo para cubrir gasto para el traslado de personas y las coordinaciones del trabajo.
Procesos
La lentitud del servicio de internet dificulta el envio de información periódica a Lima.
159
El material de oficina llega tarde y en cantidades reducidas.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
160
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario – Casa del Agricultor Sub Gerencia de Servicio de Comercialización y Turismo Activos
La oficina funciona en la infraestructura del “Mirador Turístico” de Cruceta.
El terreno del “Mirador Turístico” está dentro de un área de 10 hectáreas en cesión de uso a la MDT, siendo propiedad del Ministerio de Agricultura.
Tiene deficiente mantenimiento de la infraestructura.
Requiere acondicionar un auditorio amplio en la estructura del “Mirador Turístico” para realizar los eventos de capacitación de los agricultores: congresos, foros, talleres.
Tienen 3 computadoras en estado regular y 1 computadora dada de baja.
Existen 3 laptop: 2 en estado operativo y 1 en estado inoperativo.
Requiere 10 computadoras modernas.
Tienen 2 impresoras: 1 operativa y 1 deteriorada.
Reciente conexión a internet (junio 2013).
Tiene 33 sillas plásticas en buen estado.
Tiene 6 motos lineales: 5 en estado operativo (2 en estado buenoy 3 en estado regular) y 1 en estado inoperativo.
Requieren 5 motos lineales para monitoreo, supervisión y evaluación de los proyectos productivos.
Requiere 1 fotocopiadora semi industrial.
Tiene 1 noque subterráneo de 6 m3y 1 tanque elevadode 6 m3. Ambos tanques de material noble.
No está conectado al sistema urbano de agua potable y alcantarillado.
Cuenta con cerco perimétrico de postes de madera y alambre de púa que no garantiza la seguridad del local.
161
Inadecuado local de almacén general. Funciona en ex dormitorios.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Recursos Humanos
Son 17 trabajadores: 1 designado, 1 nombrado, 12 locación de servicio, 3 CAS: 2 guardianes, 1 asistente administrativo.
Existe una labor diferenciada de los trabajadores, por cuanto no están sujetos a horarios definidos por la sede institucional, sino que están supeditados a la dinámica de los actores de los proyectos productivos y/o beneficiarios de los programas que ejecutan.
No
son
convocados
a
diversos
eventos
de
trabajadores
organizados en la sede institucional por la distancia de su centro de trabajo o por demora en las invitaciones.
Escasa percepción de los trabajadores de la sede institucional sobre la importancia de la labor de la “Casa del Agricultor”.
Requieren 1 comunicador social para la sensibilización y difusión de los proyectos.
Documentos
No existe el Manual de Procedimientos Administrativos-MAPRO.
Tiene conexión a muniweb (Agosto 2013).
Presupuesto
Para un mejor tratamiento presupuestal se debe definir si el área funcionará como “Mirador Turístico” o funcionará como “Casa del Agricultor”. Definir el proyecto, financiamiento, objetivos y metas.
Escaso apoyo presupuestal a los proyectos productivos.
Tienen
limitaciones
presupuestales
para
responder
a
las
expectativas de los productores agrícolas y pecuarios.
Requieren presupuesto para mayor capacitación, organización y asistencia técnica para los agricultores.
Antes: Las adquisiciones de equipos se cargaban al presupuesto de los proyectos productivos, pero los bienes quedaban en la “Casa del Agricultor”.
Ahora:
Las
adquisiciones
se
deben
cargar
al
proyecto
“Fortalecimiento Institucional”.
162
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Este hecho descapitaliza la oficina, reduce su capacidad operativa y afecta el cumplimiento de sus programas.
Materiales de oficina y de limpieza se entregan en forma tardía y en cantidades reducidas.
Actualmente no están comprando porque la Ley de Gestión Presupuestaria prohíbe cargar dichas adquisiciones al presupuesto de los proyectos productivos.
Procesos
Brinda asistencia técnica en la cadena productiva mediante proyectos con fondos Concursables de PROCOMPITE.
Está funcionando desde junio 2013 la radio JUSAL que desarrolla un programa de línea productiva.
Requiere celebrar convenio con instituciones vinculantes como la ONG CIPCA, UNP, GRP-GRDE para impulsar los programas en la radio JUSAL y otras radios locales de apoyo al sector agrario.
Los responsables de los proyectos productivos viajan a la sede institucional
para
tramitar
los
requerimientos,
perdiendo
horas/hombre importantes para el avance del trabajo programado.
Los proyectos productivos han logrado sensibilizar al 80% de beneficiarios aproximadamente; pero sólo se ha sensibilizado el 35% de funcionarios y trabajadores de la sede institucional.
Funciona un “fondo solidario” para los proyectos de ganado ovino, caprino y aves a nivel de familias. El fondo con asociaciones apoya con insumos para el cultivo de mango (fertilizantes, foliares) y con equipos (moto fumigadoras, motobombas, herramientas manuales). Estos fondos son administrados por los mismos agricultores.
Desinterés de regidores y funcionarios para ir a las visitas de campo
y pasantías en investigaciones agrícolas que permitiría
conocer mejor la labor de la Casa del Agricultor.
Se mejora la relación del trabajo con la Oficina de Imagen Institucional de la MDT para la difusión de resultados.
163
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
El trámite de los proyectos productivos a veces son observados por carecer de fotocopias de documentos internos existentes en otras oficinas de la municipalidad, como son: Resoluciones de Alcaldía, contratos de personal, certificación de presupuesto y otros; lo cual genera demora en la aprobación de los referidos proyectos.
Sub Gerencia de Gestión Ambiental Activos
Inadecuada oficina.
Inoperativos servicios higiénicos.
Requiere 1 computador y 1 impresora.
No tiene conexión a internet y tampoco a la muniweb.
Requiere 1 escritorio, 1 armario y 1 estante.
Recursos Humanos
Tiene 3 trabajadores de oficina.
Tiene 24 personas miembros de la Asociación de Recicladores de Tambogrande.
No tiene personal especializado para elaborar los documentos técnicos de gestión ambiental que exige la ley.
Documentos
Carencia de directiva interna.
Presupuesto
Carece de presupuesto para cumplir con su trabajo.
Procesos
La actividad central es la implementación del Programa de Desegregación de la Fuente de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos.
Reciben
denuncias
por
contaminación
ambiental,
sonora,
chancherías, aguas residuales de empresas agroindustriales, tala de árboles en la zona margen izquierda.
164
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
PROCESOS DE GESTIÓN
165
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.2 Estado Situacional de la Entidad a) Situación de los Activos Fijos Cuadro N° 19 Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Tambogrande – Año 2012 Inmueble
Ubicación
Partida Registral
Valor Valuo (Año 2012)
Palacio Municipal
Jr. Castilla N° 449, Mz 50
11053499
637,800.36
Teatro Municipal H. Castro Pozo
Jr. Castilla N° 485, Mz 50
11053513
185,950.34
Casa de La Cultura – Biblioteca Coliseo Deportivo José A – Rázuri Estadio Municipal Fernando ArámbuloSantín Nuevo Mercado Central (Ismael Crisanto)
Jr. Ayabaca – Morropón N° 232 – 296, Mz 47 Av. Ignacia Shaeffer S/N, Mz 47, Calle Fernando Panta, Mz C, Carretera Sullana - Las Lomas S/N, Mz C1,
816,110.77 534,238.18 1,081,313.80 573,521.95
Policlínico Municipal
Jr. Tumbes N° 600
Cementerio San Martin de Porras Cementerio San Andrés Balneario Turístico Los Peroles de Peñarol Balneario Turístico Los Peroles de Peñarol Futuro Relleno Sanitario (Roberto Ojeda Torres) Área Verde (Afectación en uso) Área Verde (Afectación en uso) Parque Infantil (Afectación en uso) Área Verde (Afectación en uso) Parque Divino Niño (Afectación en uso) Camal Actual (Afectación en uso)
Av. Andres Rázuri S/N Pasaje S/N Zona Rural S/N Zona Rural S/N Zona Rural S/N Alm. M. Grau A.H. S. Martin de Porras S/N Alm. M. Grau A.H. S. Martin de Porras S/N Alm. M. Grau A.H. S .Martin de Porras S/N Av. Circunvalación S/N Jr. Huancabamba S/N Jr. Morropón S/N
11053500 11048265 11046535 9073 11053514 P15175872 P15180343 P15175871 11068301 11068300 083893 P15180346 P15180345 P15180344 P15175685 P15175696 P15176446
166
266,664.18 924,271.50 517,150.04 98,598.00 29,138.00 101,800.00 18,110.40 11,652.90 11,384.10 10,428.00 53,400.44 34,387.65
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Área Verde (Afectación en uso) Área Verde (Afectación en uso) Terminal Terrestre Nuevo Camal Mercado del Productor Casa de La Mujer Hospital de Tambogrande – Terreno Nuevo Auditorio Rosa Rivero Servicios Hig. Público Cementerio San Andrés Servicios Higiénicos Público Barrio Sur Tanque Elevado – Antena Salón Comunal Andrés Rázuri Vivero Municipal Ovalo El Campesino Comedor Popular Barrio Sur Comedor Los Almendros Plazuela Froilán Alama Plazuela Cementerio Plazuela del Barrio Sur Plaza de Armas Tambogrande Plataforma Deportiva Los Almendros Capilla Andrés Rázuri Comedor Caserío Ocoto Alto Comedor Caserío Progreso Alto Comedor Caserío Casarana Comedor Caserío Callejones Comedor Caserío El Carmen Comedor Caserío Punta Arena Comedor Caserío Santa Ana Comedor Caserío Papayo Comedor Caserío Los Chuicas
167
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Jr. Huancabamba S/N Jr. Huancabamba S/N Carretera Sullana - Las Lomas S/N Zona Rural S/N Expansión Urbana S/N Av. FroilánAlama S/N Zona Rural S/N Av. FroilánAlama S/N Jr. Tumbes S/N Jr. Paita - Barrio Sur S/N Calle Rímac S/N Calle Miguel Grau S/N Calle José María Arguedas S/N Av. Ignacia Shaeffer S/N Jr. Barrio Sur S/N Av. Andres Rázuri S/N Av. FroilánAlama S/N Jr. Tumbes S/N Jr. Barrio Sur S/N Jr. Castilla S/N Av. Andres Rázuri S/N Jr. Cusco S/N Ocoto Alto S/N Progreso Alto S/N Casarana S/N Callejones S/N El Carmen S/N Punta Arena S/N Santa Ana S/N Papayo S/N Los Chuicas S/N
P14156448 P15176722 Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Contrato Poseedor Poseedor P15197737 Poseedor P15181081 Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor
9,653.40 20,959.10 1,333,958.94 30,000.00 553,460.96 176,863.30 60,000.00 237,287.60 18,541.10 17,229.97 297,327.41 71,372.10 91,178.10 203,656.53 51,708.10 82,719.36 127,708.00 31,790.34 117,725.93 178,240.19 368,826.79 163,352.69 23,622.39 23,662.39 23,662.39 23,662.39 23,822.39 23,722.39 23,782.39 23,722.39 24,370.39
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Comedor Caserío San Martín Comedor Caserío La Angostura Comedor Caserío La Greda Comedor Caserío 23.5 y Medio Totoral Bajo Comedor Caserío Pueblo Libre Comedor Caserío 8.4 y Medio Plazuela de Cruceta Plazuela La Peñita Terreno de San Eduardo Futura UGEL Planta de Agua Potable Coliseo de Gallos San Andrés Parque Infantil - Mirador (Afectado en uso) Galerías y Servicios Higiénicos (Afectado en uso) Tanque Apoyado (Afectado en uso) Área de Recreación (Afectado en uso) TOTAL
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
San Martin de Malinguitas S/N Angostura S/N La Greda S/N Totoral Bajo S/N Pueblo Libre S/N Caserío 8.4 y Medio S/N Poblado Cruceta S/N La Peñita S/N San Eduardo S/N Av. FroilánAlama S/N A.H. Los Almendros S/N Jr. Barrio Sur S/N Calle Rímac - A.H. Santa Cruz S/N Calle Rímac - A.H. Santa Cruz S/N Psje. S/N A.H. Santa Cruz S/N Av. Circunvalación - A.H. Santa Cruz S/N
Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Poseedor Contrato P15181082 Poseedor P15197795 P15197794 P15197730 P15197698
25,870.39 23,842.39 22,842.52 35,770.31 23,862.39 32,717.91 250,738.30 42,884.40 7,500.00 79,436.50 939,899.00 25,780.00 24,453.00 84,702.00 12,729.00 23,488.00 S/. 12,020,026.14
Fuente: Municipaldad Distrital de Tambogrande – Febrero 2012. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
168
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Infraestructura Municipal
Centro de Terapia Física y Rehabilitación-OMAPED
Sede Institucional
Casa de la Juventud
Nuevo Auditorio “Rosa Rivero”
Centro de Educación Especial “Niño Jesús de Praga”
169
Local de Discapacitados
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Infraestructura Municipal
Ex Policlínico Municipal
Coliseo Municipal “José A. Rázuri”
Estadio Municipal “Fernando ArámbuloSantín”
Plataforma Deportiva “Los Almendros”
Cementerio “Campo Santo San Andrés”
Cementerio “San Martín de Porras”
170
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Infraestructura de Parques y Jardines
Óvalo El Tambo
Ovalo “El Campesino”
Parque “Sub Oficial E.P Víctor Pacherres Alama”
Parque “Miguel Grau y Seminario”
Parque “Divino Niño Jesús”
Parque “Froilán Alama”
Parque “Carlos Max”
Parque “Sobrevivir”
171
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 20 Computadorasde la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina
Descripción
Fecha Registro
Cantidad
Estado Operativo B
Secretaría Municipal
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
Gerencia Municipal
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
Presupuesto y Planeamiento
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
1
Liquidación de Obras
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
1
Participación Ciudadana
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
1
Policía Municipal
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Computadora Personal Portátil
01/01/2012
1
1
Informática
Computadora Servidor – MainFrame
01/01/2012
2
2
R
M
1 1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
172
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 21 Impresorasde la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina Presupuesto y Planeamiento Contabilidad
Descripción Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
Estado Operativo
Fecha – Registro
Cantidad
15/10/2012
1
1
15/10/2012
1
1 1
B
R
M
Asesoría Jurídica
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
Informática
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
Oficina de Programación de Inversiones
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
1
Liquidación de Obras
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
1
Parabólica
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
Camal Municipal
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
Defensa Civil
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
1
Demuna
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Impresora a Inyección de Tinta
01/01/2012
1
1
Secretaría Municipal
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Gerencia Municipal
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Administración
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
173
1
1 1
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Contabilidad
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Tesorería y Archivo
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Personal
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Remuneraciones
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Rentas
Impresora Laser
01/01/2012
3
3
Procuraduría
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Informática
Impresora Laser
01/01/2012
1
Oficina de Programación de Inversiones
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Demuna
Impresora Laser
01/01/2012
3
2
Abastecimiento
Impresora Laser
01/01/2012
2
2
Catastro
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
División de Infraestructura
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Presupuesto y Planeamiento
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Almacén
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Policía Municipal
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Liquidación de Obras
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
Obras
Impresora Laser
01/01/2012
1
1
1
1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
174
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 22 FotocopiadorasMultifuncionalesde la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Estado Operativo B
R
M
Alcaldía
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
1
SecretarÍa Municipal
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
Gerencia Municipal
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
2
2
Demuna
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
4
4
Sala Regidores
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
2
1
Oficina de Control Institucional
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
1
División de Infraestructura
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
5
2
Abastecimiento
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
1
Parabólica
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
Almacén
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
2
1
1
Vivero
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
2
1
1
Demuna
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
1
Ornato
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Equipo Multifuncional Copiadora Fax Impresora Scanner
01/01/2012
5
1
1
1 1
2
1
2
2
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
175
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 23 Equipos de Telecomunicaciones de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Estado Operativo B R M
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Alcaldía
Amplificador (Otros), Marca: PoweredMixer
01/01/2012
1
1
Parabólica
Amplificador de Audio, Marca: PoweredMixer
01/01/2012
1
1
Parabólica
Amplificador de Audio, Marca: Marca: Anser Mod-Am800
01/01/2012
1
1
Parabólica
Amplificador de Audio, Modelo: Am800, Color: Plomo
01/01/2012
1
1
Transporte
Amplificador de Audio
21/03/2012
1
1
Informática
Central Telefónica, Modelo: HybridLppx, Serie: 9 Fasp028497
01/01/2012
1
1
Parabólica
Columna Sonora
01/01/2012
4
2
Parabólica
Consola para Control de Audio, Marca: Lexen
01/01/2012
1
1
Parabólica
Consola para Control de Audio, Marca Mackie
01/01/2012
1
1
Catastro
Equipo de Posicionamiento – GPS
01/01/2012
2
2
Parabólica
Filmadora
01/01/2012
2
2
Alcaldía
Filmadora Digital
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Proyector
01/01/2012
1
1
Parabólica
Transmisor de Tv, Marca: Lonsa-Mod-Pcm55saw-Color Plateado
01/01/2012
1
1
Parabólica
Transmisor de Tv, Marca: Lamvda-Mod, Ltb-28 Color Plateado
01/01/2012
2
2
Oficina
2
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
176
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 24 Equipos de Electricidad de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Estado Operativo B R M
Informática
Estabilizador
01/01/2012
1
1
Informática
Fuente de Alimentación
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Generador (Otros), Motor de Picado
01/01/2012
1
1
Parabólica
Grupo Electrógeno, Motor Marca: Honda
01/01/2012
1
Alcaldía
Grupo Electrógeno, Motor Marca: Honda
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Grupo Electrógeno
01/01/2012
1
1
Parabólica
Regulador de Voltaje
01/01/2012
1
Informática
Transformador (Mayor A 1/8 Uit)
01/01/2012
1
1
1 1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Oficina
Cuadro N° 25 Equipos de Uso Agrícola de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Fecha – Descripción Cantidad Registro
Estado Operativo B R M 2
Vivero
Cortadora de Césped
01/01/2012
2
Alcaldía
Motofumigadora
14/09/2012
2
2
Alcaldía
Motofumigadora
25/10/2012
7
6
Vivero
Motoguadaña
01/01/2012
1
1 1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
177
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 26 Instrumentos de Mediciónde la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Estado Operativo B
Camal Municipal
Balanza de Plataforma
01/01/2012
1
1
Departamento de Agua y Alcantarillado
Balanza de Plataforma
01/01/2012
1
1
Camal Municipal
Balanza Electrónica
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Balanza Electrónica
01/01/2012
1
1
Adm Mercado
Balanza Electrónica
06/03/2012
1
1
Maquinaria
Torquímetro
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Torquímetro
01/01/2012
1
1
Parabólica
Voltímetro
01/01/2012
1
R
M
1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
178
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 27 Maquinaria y Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Estado Operativo
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Maquinaria
Camión Cisterna, Marca: Volvo, Modelo: NE-64-D7, Motor: D7* 777584, Color: Blanco
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Camión Volquete, Modelo: WD3KHAAA1CL639354
WD
3K,
N°
de
Chasis:
23/07/2012
1
1
Maquinaria
Camión Volquete, Modelo: WD3KHAAA2CL6639251
WD
3K,
N°
de
Chasis:
23/07/2012
1
1
Maquinaria
Camioneta, Marca: Toyota Hilux, Modelo; Pick Up, Color: Oscuro
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Camioneta, Marca: Toyota, Modelo: Hilux, Placa: OC 1361, Motor: 2L4654
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Camioneta, Marca: Nissan, Modelo: Frontier, Año: 1999N° de Chasis: , JN1CJUD2270064865
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Camioneta, N° de Chasis: JMXINP15VSA003726
01/01/2012
1
Maquinaria
Camioneta, Marca: Toyota, N° de Chasis: 6N106-0141490
01/01/2012
1
Maquinaria
Camioneta, Marca: Toyota, Modelo: Hilux 4x4
25/07/2012
1
1
Maquinaria
Camioneta
06/07/2012
1
1
Maquinaria
Furgoneta
01/01/2012
1
Ornato
Furgoneta
01/01/2012
1
1
Ornato
Furgoneta
01/01/2012
1
1
Ornato
Furgoneta
01/01/2012
1
1
Oficina
179
B
R
M
1 1
1
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Alcaldía
Furgoneta
01/01/2012
1
Alcaldía
Furgoneta
18/10/2012
1
1
Alcaldía
Furgoneta
18/10/2012
1
1
Maquinaria
Minicargador Frontal
01/01/2012
1
1
Parabólica
Motocicleta, Placa: NB 44038
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Motocicleta, Placa: NB 7559, N° de Chasis: 3HA-091428
01/01/2012
1
1
Policía Municipal
Motocicleta, Marca: Yoko, Placa: S/N, N° de Chasis: 3360B3875
01/01/2012
1
1
Policía Municipal
Motocicleta
01/01/2012
1
1
Policía Municipal
Motocicleta
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta, Placa: NB 59155
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta, Placa: NB 58947
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motocicleta
23/03/2012
1
01/01/2012
1
01/01/2012
1
1
01/01/2012
1
1
Maquinaria Maquinaria Maquinaria
Volquete, Marca: Volvo, Modelo: NE-64-D7, N° de Chasis: 4415874208665W, N° de Motor: D7*72963 Volquete, Marca: Volvo, Modelo: N-64-D7, AÑO: 8419, Color: Blanco , Nº de Chasis: 841991, Nº de Motor: D712985 Volquete, Marca: MERCEDES BENZ, Modelo: LK-2638/40, Color: Blanco, Placa: WB-7280 , Nº de Chasis: 9BM6963675A424948, Nº de Motor 457924811488
1
1 1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
180
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Año de Adquisición
Descripción
Cantidad
Estado Operativo B
R
M
1998
Tractor Oruga, Marca: Caterpillar, Modelo: D6M – XL.
1
1996
Cargador Frontal, Marca: Caterpillar, Modelo: 938F
1
1996
Motoniveladora, Marca: Caterpillar, Modelo: 120 G
1
1
1998
Motoniveladora, Marca: Komatsu, Modelo: S6D95L
1
1
1998
Rodillo Vibratorio, Marca: Dynapac, Modelo: 6 BT 5.9
1
1
2005
Camión Volquete, Marca: Mercedes Benz, Modelo: LK – 2638, Placa: WB - 7280
1
1
Camión Volquete V 1, Marca: Volvo, Modelo: NE - 64 -D 7
1
1996
Camión Volquete V 2, Marca: Volvo, Modelo: NE - 64 -D 7
1
1
1988
Camión Volquete 1025, Marca: Volvo, Modelo: V – 1025, Placa: WM - 1826
1
1
1998
Cisterna, Marca: Volvo, Modelo: NE - 64 -D 7, Color: Blanca:
1
1
2000
Cisterna, Marca, Hino, Modelo: NZ 225 SA/GWC, Placa: WB – 6784, Color: Celeste,
1
1
2000
Cisterna, Marca: Hino, Modelo: NZ 225 SA/GWC, Placa: WB - 6785Color: Celeste
1
1
2005
Minicargador, Marca: Case, Modelo: XT – 60
1
1
1999
Camioneta 4x4, Marca: Nissan, Modelo: FRONTIER 4x4 CD, Placa: OB - 2537Color: Verde
1
1
1996
Camioneta 4x4, Marca: Toyota, Modelo: HI-LUX C/S, Placa: OB – 1991, Color: Ploma
1
1
1996
Camioneta 4x4, Marca: Toyota, Modelo: HI-LUX C/D, Placa: OB – 1130, Color: Azul
1
1
1999
Camioneta 4x2, Marca: Toyota, Modelo: HI-LUX C/S, Placa: OC - 1361Color: Blanca
1
1
1996
181
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1 1
1
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2008
Ambulancia, Marca: Mitsubishy, Placa: OB-1469
1
1
2010
Camioneta Serenazgo
1
1
2012
Camioneta Serenazgo
1
1
2012
Camioneta Serenazgo
1
1
2012
Camioneta, Marca: Toyota, Modelo: Hi-Lux
1
1
2012
Volquete Actros 3344k
1
1
2012
Volquete Actros 3344k
1
1
2013
Cisterna Actros 3344k
1
1
2013
Cargador Frontal 962 H
1
1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
182
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 28 Equipos para Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Oficina
Descripción
Fecha – Registro
Cantidad
Estado Operativo B
Alcaldía
Electrobomba
01/01/2012
1
1
División de Infraestructura
Electrobomba
07/08/2012
1
1
Maquinaria
Martillo Demoledor Eléctrico
01/01/2012
1
1
Departamento de Agua y Alcantarillado
Motobomba
01/01/2012
1
1
Departamento de Agua y Alcantarillado
Motobomba
01/01/2012
1
1
Alcaldía
Motobomba
10/04/2012
1
1
Alcaldía
Motobomba
10/04/2012
1
1
Alcaldía
Motobomba
10/04/2012
1
1
Alcaldía
Motobomba
10/04/2012
1
1
Maquinaria
Tecle
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Tornillo de Banco
01/01/2012
1
1
Maquinaria
Tornillo de Banco
01/01/2012
1
1
R
M
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
183
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 29 Resumen: Equipos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Estado Operativo Bueno Regular Malo 5 1 1 2 19 6 6 5 2 2 24 2 2 1 2 1 3 2 3 1
Descripción
Cantidad
Computadora Personal Portátil Computador Servidor MainFrame Equipo Multifuncional: Copiadora, Fax, Impresora, Scáner Impresora a Inyección de Tinta Impresora Láser Equipo de Posicionamiento GPS Filmadora Digital Filmadora Proyector Amplificador Grupo Electrógeno y Generador
7 2 31 9 26 2 1 2 1 5 4
TOTAL EQUIPOS
90
67
11
12
%
100.0
74.5
12.2
13.3
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 11 Estado Operativo de los Equipos Bueno
12%
Regular
Malo
13%
75%
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
En el gráfico se puede apreciar que el 75% de los equipos de la municipalidad se encuentran en estado operativo “Bueno”, requiriéndose reparar el 12% y de renovar el 13% de los equipos.
184
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 30 Resumen: Maquinaría y Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Descripción
Cantidad
Camión Volquete Camión Cisterna Camioneta Furgoneta Minicargador Frontal Motocicleta Tractor Oruga Cargador Frontal Motoniveladora Rodillo Vibratorio Ambulancia
11 5 15 7 2 11 1 2 2 1 1
Estado Operativo Bueno Regular Malo 9 1 1 5 11 4 5 2 1 1 1 10 1 2 2 1 1 -
TOTAL MAQUINARIA
58
36
18
4
%
100.0
62.1
31.0
6.9
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 12 Estado Operativo de la Maquinaria y Vehículos Bueno
Regular
Malo
7% 31% 62%
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
El gráfico muestra que el 62% de la maquinaria y vehículos se encuentran en estado operativo “Bueno”, y el 31% se encuentra en estado operativo “regular” donde las motocicletas requieren reparación urgente o renovación para que los trabajadores cumplan en forma adecuada su función.
185
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Situación delos Recursos Humanos Cuadro N°31 Recurso Humano por Condición Laboral - Año 2013 Mes
Condición Laboral Ley 728Nombrados Obreros
CAS
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
257 269 274 276 294 300 295
70
26
Contratados
43 a la fecha
TOTAL 396 408 413 415 433 439 434
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande – Oficina de Recursos Humanos. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 13 Recurso Humano por Condición Laboral - Año 2013
6%
10%
16%
68%
CAS
NOMBRADOS
Ley 728- OBREROS
CONTRATADOS
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande – Oficina de Recursos Humanos. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
En el gráfico se puede observar que hasta la fecha (Julio 2013), el personal contratado por la condición laboral de CAS representa el 68 % del total con un número de 295 trabajadores. Por otro lado el personal contratado por la Ley N° 728 (obreros de limpieza pública, áreas verdes) representan sólo el 6 %, con un número de 26 trabajadores.
186
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
c) Situación del Acervo Documentario Es preocupación de la Municipalidad contar con documentos de gestión que orienten su accionar, en consecuencia es necesario realizar una reforma del acervo documentario, la misma que se ajuste a las nuevas prácticas de la administración pública y la nueva normatividad que busca modernizar la gestión del Estado para lograr mayor eficacia, eficiencia y efectividad del trabajo. En tal sentido, a la fecha se encuentran actualizados los documentos siguientes: Plan
Estratégico
de
Desarrollo
Concertado
del
Distrito
de
Tambogrande - PEDC: Periodo 2012 - 2021. Plan Operativo Institucional – POI: Año 2013. Reglamento de Organización y Funciones – ROF. Cuadro de Asignación de Personal – CAP. Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA. Manual de Procedimientos – MAPRO. Diversas oficinas manifiestan su preocupación por la carencia de directivas internas que aporten en la organización, cumplimiento y control de las actividades programadas de cada ejercicio fiscal. d) Situación del Presupuesto y las Finanzas La Gestión Presupuestaria de los Gobiernos Locales, es un conjunto de fases sucesivas que determinan su capacidad para lograr los Objetivos Institucionales, mediante el cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal, aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y desempeño.
187
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Es la Dirección Nacional del Presupuesto Público la más alta autoridad técnico-normativa en materia presupuestal y es la que regula mediante disposiciones normativas el Sistema Nacional del Presupuesto, entre ellos el Proceso Presupuestario de los Gobiernos Locales. La Asignación Presupuestaria Total para los Gobiernos Locales estácoberturada por distintas fuentes financiamiento, entre las que podemos citar:
Canon y Sobrecanon,
Participación en Rentas de Aduana,
Fondo de Compensación Municipal,
Otros Impuestos Municipales,
Recursos Directamente Recaudados,
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno,
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo,
Donaciones y Transferencias;
Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales.
Para el siguiente análisis se ha considerado la información estadística obtenida a Julio del año 2013, en la Municipalidad Distrital de Tambogrande.
Presupuesto
Institucional
de
Apertura
/
Presupuesto
Institucional Modificado 2009-2013 El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) asignado a la Municipalidad Distrital de Tambogrande en el año 2012 fue de S/.24´627,496millones de nuevos soles, en tanto para el presente año 2013 asciende a S/. 31´894,064 millones de nuevos soles; que representa un incremento del 29.5%, respecto al año 2012. Sin embargo, en el transcurso del ejercicio presupuestal se realizan modificaciones presupuestarias al monto aprobado en el PIA, esto constituye el Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
188
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
El PIM del año 2013 (al mes de Julio) se ha incrementado en S/. 31‟ 285,572 millones de nuevos soles, que representa un incremento del 98.1 % respecto al PIA del año 2013; y el PIM del año 2012 (al mes de Diciembre) se incrementó en S/. 47‟668,779 millones de nuevos soles, que representa un incremento del 193.6 % respecto al PIA del año 2012. De tal manera, que desde enero del año 2012 al mes de julio del año 2013 ésta municipalidad ha recibido como recursos complementarios al PIA un monto total de S/. 78‟ 954,351 millones de nuevos soles para el desarrollo integral del Distrito de Tambogrande. Cuadro N° 32 Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Asignación Presupuestal
2013 (Julio)
2012
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 24,627,496
31,894,064
Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 72,296,275
63,179,636
47,668,779
31,285,572
Incremento PIM / PIA (Monto)
Incremento PIM / PIA (%.)
78’954, 351 193.6
98.1
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande – Año 2013. Elaborado por:Equipo Facilitador del PEI.
189
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Se puede apreciar que el monto sumado del PIA 2012 y PIA 2013 asciende a S/. 56‟ 521, 560 millones de nuevos soles y si sumamos el monto complementario recibido entre 2012 a Julio 2013 que es S/. 78‟ 954, 351 millones de nuevos soles; entonces la MDT ha recibido recursos presupuestales de Enero 2012 a Julio 2013 el monto total de S/. 135‟ 475,911 millones de nuevos soles. Gráfico N° 14 Ejecución Presupuestaria Año 2012
25% 75%
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) Presupuesto Institucional Modificado (PIM) Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande – Año 2013. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Ejecución Presupuestaria La ejecución del presupuesto de gastos es la fase durante la cual se concreta el flujo de los egresos previstos en el Presupuesto Institucional Anual; cuya ejecución se sujeta a la efectiva captación, recaudación y obtención de los recursos que administran las entidades. En esta parte del análisis el indicador expresa el grado de ejecución de los recursos asignados respecto al Presupuesto Institucional Modificado durante el ejercicio presupuestal.
190
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 33 Estudios de Pre Inversión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande: 2008 - 2013 Proyecto
Función
Situación
Fecha de Registro
Fecha de Viabilidad
261,568.00
Viable
23/01/2008
28/01/2008
269,051.00
Viable
26/01/2008
04/02/2008
33,001.00
Viable
26/08/2008
15/10/2008
1,456,191.00
Viable
11/09/2008
26/09/2008
484,609.00
Viable
26/11/2008
20/01/2009
23,226.00
Viable
10/12/2008
09/01/2009
Monto
(Nuevos Soles)
Año 2008 Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de Administración y la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Distrito de Planeamiento Tambogrande – Piura. ySeguridad Mejoramiento del Sistema de Seguridad Ciudadana del Defensa Nacional Distrito de Tambogrande - Piura – Piura. Construcción de Muro de Protección en el JirónJunín entre Defensa y Seguridad el Jirón Cajamarca yJirón Paita del A.H. Santa Cruz del Nacional Distrito de Tambogrande – Piura. y Mejoramiento yAmpliación del Mercado de Abastos en el Administración Planeamiento Centro Poblado de Cruceta del Distrito de Tambogrande – Piura. yPrevisión Mejoramiento del Cementerio San Ramón del Centro Asistencia Social Poblado Atahualpa del Distrito de Tambogrande – Piura. Mejoramiento Salón Comunal San Pedro de Tejedores del Asistencia yPrevisión Distrito de Tambo Grande – Piura. Social Mejoramiento de Zona Turística y Ecológica del Algarrobo Rey en El Caserío Carrizalillo del Distrito de Tambo Grande – Piura.
Turismo
40,780.00
Viable
Mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos en el Centro Poblado CP3 del Distrito de Tambogrande – Piura.
Protección Social
200,378.00
En Formulación
191
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Año 2009 Fortalecimiento del Área de Catastro yHabilitación Urbana Administración de la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Distrito de Planeamiento Tambogrande – Piura.
y
286,754.00
Viable
22/01/2009
03/02/2009
Mejoramiento yRehabilitación de Salón de Multiusos del Caserío Bello Horizonte-Tejedores del Distrito de Protección Social Tambogrande – Piura.
23,210.00
Viable
12/03/2009
16/03/2009
Construcción de Salón Multiusos La Greda- Zona Margen Protección Social Izquierda del Distrito de Tambogrande – Piura.
465,920.00
Viable
17/03/2009
02/04/2009
Ampliación, Mejoramiento de Salón Multiusos Santa Ana - Protección Social Zona Margen Izquierda del Distrito de Tambogrande – Piura.
423,639.00
Viable
17/03/2009
08/04/2009
1,187,386.00
Viable
23/04/2009
24/04/2009
Construcción de Salón Multiusos en El Caserío CP5 Zona de Protección Social Cruceta del Distrito de Tambogrande – Piura.
298,661.00
Viable
30/06/2009
17/08/2009
Construcción de Salón Multiusos en El Caserío de Progreso Protección Social Alto del Distrito de Tambogrande – Piura.
313,561.00
Viable
18/08/2009
26/08/2009
Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento del Vivienda Mercado Mayorista de Productores del Distrito de Urbano Tambogrande - Piura.
546,864.00
Viable
16/09/2009
02/12/2009
291,864.00
Viable
07/10/2009
26/10/2009
163,220.00
En Formulación
15/10/2010
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva del Planeamiento, Gestión y Área de Participación Ciudadana de la Municipalidad Distrital Reserva de Contingencia de Tambogrande del Distrito de Tambogrande – Piura.
y
Desarrollo
Construcción de Salón Multiusos en El Caserío de Emanuel Protección Social CP-4 -San Martín CP3 del Distrito de Tambogrande – Piura. Mejoramiento de Balneario Turístico Los Peroles de Pedregal del Distrito de Tambogrande – Piura. Turismo
192
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Fortalecimiento del Área de Educación Salud Deporte y Planeamiento, Gestión y Turismo de la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Reserva de Contingencia Distrito de Tambogrande – Piura.
242,263.00
Viable
03/11/2009
06/11/2009
Mejoramiento de Salón Multiusos en el Caserío de Jesús del Valle -Valle de Los Incas del Distrito de Tambogrande – Protección Social Piura.
404,384.00
Viable
19/11/2009
03/12/2009
Construcción y Equipamiento de un Salón Multiusos en El CP 02 Cólera - Zona San Martin CP3 del Distrito de Protección Social Tambogrande – Piura.
381,933.00
Viable
18/12/2009
14/01/2010
Ampliación, Mejoramiento y Equipamiento de la Planeamiento, Gestión y Municipalidad Delegada Valle de Los Incas, Distrito de Reserva de Contingencia Tambogrande – Piura.
1,179,603.00
Viable
18/12/2009
20/01/2010
Construcción y Equipamiento de un Salón Multiusos en el CP 02 Cólera - Zona San Martin CP3 del Distrito de Protección Social Tambogrande – Piura.
1,165,025.0
En Evaluación
Construcción y Equipamiento del Salón Multiusos en El Caserío de La Greda Antigua del Distrito de Tambogrande – Protección Social Piura.
386,266.00
Viable
14/04/2010
15/07/2010
Construcción de Salón Multiusos en El Caserío Valle San Protección Social Juan - San Martin CP 3 del Distrito de Tambogrande – Piura.
321,761.00
Viable
22/04/2010
21/06/2010
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa, Resolutiva e Instalaciones del Departamento de Maquinaria y Equipo de Planeamiento, Gestión y la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Distrito de Reserva de Contingencia Tambogrande – Piura.
5,492,676.00
Viable
07/07/2010
19/04/2011
Construcción de Defensa Ribereña en la Quebrada San Francisco en el Caserío de Santa Rosa de Curvan-Zona de Orden Público y Seguridad Curvan del Distrito de Tambogrande – Piura.
926,831.00
En Evaluación
14/07/2010
Año 2010
193
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Construcción de Salón Multiusos en el CaseríoOcoto Bajo - Protección Social Margen Izquierda del Distrito de Tambogrande – Piura.
497,142.00
Viable
23/08/2010
01/09/2010
Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de Planeamiento, Gestión y la Municipalidad Distrital de Tambogrande del Distrito de Reserva de Contingencia Tambogrande – Piura.
1,191,207.00
Viable
06/04/2011
26/04/2011
Mejoramiento del Mercado de Abastos en la Ciudad de Comercio Tambogrande del Distrito de Tambogrande - Piura.
1,854,446.00
Viable
06/05/2011
11/05/2011
289,526.00
Viable
16/12/2011
24/02/2012
16/03/2012
15/06/2012
Año 2011
Creación del Área de Seguridad Ciudadana en la Municipalidad Delegada de Cruceta - Zona Cruceta del Orden Público y Seguridad Distrito de Tambogrande – Piura. Año 2012 Creación del Local Institucional de la Compañía de Orden Público y Seguridad Bomberos en el Distrito de Tambogrande.
3,665,336.00
Viable
Año 2013 Mejoramiento, Ampliación del Servicio de la Municipalidad del Centro Poblado de Tejedores - Zona de Tejedores del Distrito de Tambogrande – Piura.
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
912,063.00
Viable
15/02/2013
21/03/2013
Mejoramiento del Servicio de Vigilancia de las Juntas Vecinales en la Zona Urbana del Distrito de Tambogrande Piura.
Orden Público y Seguridad
130,000.00
Viable
06/03/2013
13/03/2013
Creación de Local Municipal de la Municipalidad Delegada de Cruceta en El Distrito de Tambogrande, Provincia de Piura.
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia
1,947,784.00
En Formulación
18/03/2013
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande- Año 2013. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
194
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 34 Estudios de Pre Inversión por Eje Estratégico de Desarrollo Local Periodo: 2008 - 2013 Desarrollo Económico
Eje
Desarrollo Humano
Seguridad Ciudadana
2008
1’496,971
54.1
2
25.0
-
-
-
-
302,052
10.9
2
25.0
769,403
27.8
3
37.5
200,378
7.2
1
12.5
2’768,804
100.0
8
100.0
2009
710,084
9.6
2
13.3
242,263
3.3
1
6.7
-
-
-
-
6’421,940
87.1
12
80.0
-
-
-
-
7’374,287
100.0
15
100.0
2010
926,831
12.2
1
20.0
-
-
-
-
-
-
-
-
6’697,845
87.8
4
80.0
-
-
-
-
7’624,676
100.0
5
100.0
2011
1’854,446
55.6
1
33.3
-
-
-
-
289,526
8.7
1
33.3
1’191,207
35.7
4
33.4
-
-
-
-
3’335,179
100.0
3
100.0
2012
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3’665,336
100.0
1
100.0
-
-
-
-
3’665,336
100.0
1
100.0
2013
-
-
-
-
-
-
-
-
130,000
4.4
1
33.3
2’859,847
95.6
2
66.7
-
-
-
-
2’989,847
100.0
3
100.0
Monto
%
%
Monto
%
%
Monto
%
Nº Proy.
%
Monto
TOTAL
%
%
Nº Proy.
Desarrollo Ambiental
Monto
Año
Nº Proy.
Desarrollo Institucional
Nº Proy.
%
Nº Proy.
%
Monto
%
Nº Proy.
%
Fuente: Municipalidad Distrital de Tambogrande- Año 2013. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Evolución del Presupuesto Institucional Periodo 2008 – 2013 PIM (2) 31‟244,673 44‟653,647 43‟752,469 46‟766,540 72‟296,275
EJECUCION (GIRADO) (3) 20‟470,950 31‟171,200 33‟036,701 37,690,211 56‟466,670
AVANCE (%) (3) / (2) 65.5 70.0 75.5 80.6 78.1
80000000
2008 2009 2010 2011 2012
PIA (1) 21‟756,368 25‟576,172 19‟624,579 20‟939,523 24‟627,496
2013 (*)
31‟894,064
65‟996,022
42‟518,351
64.4
10000000
AÑO
(*) Datos correspondientes hasta el mes de Agosto 2013. Fuente: Portal virtual de Transparencia – MEF. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
195
PIA
70000000 60000000 50000000
PIM
40000000 30000000 20000000 0 -10000000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 (*)
EJECUCI ON (GIRADO )
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
e) Situación de los Procesos de Gestión Alta Dirección Ausencia de un programa para impulsar una mayor relación vinculante de los tres niveles de gobierno (regional, provincial y distrital), con una perspectiva de integración de los espacios territoriales, en base a una concurrente concertación institucional y concertación social, con énfasis en el seguimiento y monitoreo de los planes, programas, proyectos y normas emitidas por el gobierno local.Se precisa que un programa tiene su propia metodología, identifica actividades, responsables y plazos; los cuales responden a la política institucional. Ausencia de un programa para impulsar la aplicación concurrente del planeamiento estratégico del desarrollo de los espacios y del planeamiento del desarrollo institucional, en los dos niveles de gobierno (provincial, distrital) y Mancomunidad, con énfasis en el uso de indicadores de medición de resultados y hacer uso del marketing público, difundiendo los éxitos que se van logrando en el tiempo. Escaso compromiso para implementar la cadena secuencial del planeamiento estratégico institucional para fortalecer el proceso de la administración estratégica, en busca de mayor eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia, mediante las fases de organización, dirección, ejecución, control y evaluación de la gestión municipal:
PEDC PEI
CAN
POI
PIA
PIM
Escasa difusión de resultados del trabajo de las gerencias, ejecución de obras, logros de gestión ante el gobierno central, avances de acercamiento del gobierno local a la sociedad civil, entre otros, que afecta la imagen institucional en el distrito.
196
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Figura N° 09 Proceso de Difusión de Resultados de Gestión Gerencias Sub Gerencias Unidades
MKT PÚBLICO MDT
OII
Áreas Fuente: Talleres de Diagnóstico. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Desfavorable clima laboral en las oficinas, que brindan servicios “clave” a la comunidad,que se encuentran entre fuerzas de presión por alcanzar resultados concurrentes y visibles, sobre todo, aquellas que brindan servicios a la comunidad: Figura N° 10 Gestión de Oficinas Descentralizadas
Ofic Descent
Autoridad MDT
Usuario Usuario s
Funcionarios MDT
Fuente: Talleres de Diagnóstico. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Las oficinas carecen de información básica de su trabajo, datos básicos de estadísticas, mapas expuestos en tablero o panel para los visitantes y usuarios. La producción de estadísticas internas es útil para la identificación de problemas y las alternativas de solución.
197
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia Municipal Existe
descuido
descentralizadas
en y
la
se
coordinación
olvidan
de
con
ser
las
oficinas
convocadas
para
determinados eventos de capacitación y otros eventos de interés institucional, que afecta la integración del trabajo. Carencia de software‟s “hechos a la medida”para las oficinas de maquinaria pesada, control patrimonial, almacén general, rentas, programa vaso de leche, entre otras oficinas para mejorar la productividad del trabajo, la evaluación de resultados y el control de los procesos. Débil esfuerzo de funcionarios para fortalecer la integración de sus áreas; las cuales de manera independiente muestran cierto grado de articulación; pero el conjunto de las áreas como parte de sus respectivas gerencias no muestran un buen nivel de articulación en la organización del trabajo. Deficiente transmisión de información, acuerdos y pautas de trabajo impartidas en las reuniones programadas los lunes de cada semana entre el Alcalde con funcionarios, sin socializar estas prioridades del trabajo con el resto del personal municipal. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Escaso apoyo logístico y presupuestal a las actividades “clave” de la gestión municipal: a) Servicio de agua potable y alcantarillado. b) Proyectos productivos - Casa del Agricultor. c) Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines. d) Desarrollo de programas de gestión ambiental. e) Servicio de Maestranza: Maquinaria pesada, equipos y vehículos. Se elaboran directivas internas pero demora el trámite de revisión, hasta que se olvidan y no se aprueban o cuando se aprueba no se socializa con los trabajadores municipales.
198
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Administración Deficiente distribución del fondo de efectivo o fondo de caja chica, que se concentra en pocas oficinas y dificulta el trabajo de las otras unidades orgánicas. Escasa voluntad para determinar precios de venta de la “chatarra” existente en maestranza para generar ingresos corrientes y liberar espacios físicos para ubicación adecuada de maquinaria y equipos. Existe pérdida de horas/hombre en diversas oficinas que afecta el rendimiento laboral en la municipalidad, ya sea por realizar el seguimiento del pago mensual del personal CAS y personal de locación de servicios, requerimientos de materiales de oficina, requerimientos de adquisiciones de bienes, expedientes de proyectos productivos, pago de proveedores, entre otros. Evaluar la alternativa de crear un Centro Logístico Administrativo para que en un solo lugar se brinden los servicios de impresiones, fotocopias,
escáner,
planos,
mapas,
anillados,
espiralados,
empastados, enmicados, entre otros, en busca de eficacia, eficienciay efectividad en la gestión municipal. Evaluar la alternativa de crear un Centro Logístico Técnico para que en un solo lugar se brinden los servicios de plotter, GPS, estación total, topografía, diseño gráfico, entre otros, en busca de eficacia, eficiencia y efectividad en la gestión municipal. Los expedientes administrativos, técnicos y legales se tramitan con lentitud en las oficinas municipales, por deficiente sistema de control del flujo documentario. Gerencia de Servicios Comunales Frecuentes incendios forestales en la margen izquierda, que exige mejorar las capacidades logísticas de serenazgo, defensa civil y otras oficinas vinculantes.
199
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Frecuentes accidentes de tránsito de vehículos menores: Motos lineales, mototaxis, en promedio 30 accidentes por mes;
que
demanda mejorar las capacidades logísticas de la oficina de transporte y circulación vial, serenazgo y otras oficinas vinculantes. Ausencia de un programa de desarrollo de la educación en sentido preventivo para el mantenimiento de la limpieza en la ciudad, en el hospital, terminal terrestre, mercado y otros, que sobre carga la labor de las oficinas vinculantes. Gerencia de Desarrollo Económico La celebración del “Día del Colono”, es una festividad que por años se ha realizado en Cruceta en la infraestructura del Complejo Turístico donde actualmente funciona la “Casa del Agricultor” fortaleciendo la relación vinculante de los agricultores con la institución responsable de la promoción agrícola y pecuaria. Sin embargo, la celebración del año 2013 se ha realizado en el centro poblado San Isidro-10.4, siendo necesario analizar las perspectivas de
iniciar
un
proceso
de
celebración
anual
en
forma
descentralizada o es que surge un nuevo foco de atracción administrativa para los agricultores y sus implicancias para el futuro de la Casa del Agricultor y otras oficinas vinculantes. Ausencia de un programa de gestión ambiental para organizar el trabajo del año tomando en cuenta el crecimiento acelerado de la minería informal en los distritos aledaños que constituye un potencial peligro de contaminación de las aguas para consumo humano, para la actividad pecuaria y agrícola e inclusive para el desarrollo agroindustrial del distrito de Tambogrande.
200
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Recursos Humanos Existe la necesidad que todos los servidores municipales cuenten con
su
respectivo
[email protected]
email facilitar
la
institucional: comunicación
e
integración para el trabajo cotidiano. Organizar y desarrollar eventos de capacitación en temas específicos a cargo de los funcionarios de la misma municipalidad, para difundir nuevas técnicas de gestión recibidos en eventos oficiales y para impartir pautas de trabajo sobre el análisis de la nueva normatividad de los sistemas administrativos de gestión pública. Sub Gerencia de Tecnología y Comunicación Deficiencia en el servicio de internet, que dificulta la transmisión de información
periódica
de
las
oficinas
de
planificación
y
presupuesto, estudios, contabilidad, tesorería y otras oficinas vinculantes
que
utilizan
aplicativos
informáticos
y
reportan
información periódica a las entidades del Gobierno Central. El sistema de muniweb no está integrado en su totalidad, insuficiente capacitación a los responsables y no está totalmente actualizado el registro de documentos por lo que no se brinda una buena atención al público usuario.
201
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
f) Análisis Crítico del Diagnóstico Situacional Cuadro N° 35 Principales Limitaciones de la Municipalidad, según Componente Componente ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
202
Principales Limitaciones Oficinas con espacios reducidos, con problemas de iluminación, inseguridad y mal amobladas. Carencia de locales apropiados para los productos PVL, Almacén General de Bienes, Archivo de Estudios de Pre Inversión, Archivo General Documentario, otros. Insuficientes equipos de trabajo: computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras de vídeo. Insuficiente movilidad para labores de campo y para coordinar con oficinas descentralizadas y otras instituciones públicas y privadas. Carencia de software especializado (ingeniería), software hecho a la medida (rentas, almacén). Existencia de software sin licencia o no autorizados utilizados en diversas oficinas: SGTI y C, GSTI, Catastro: Sistema operativo, ofimática, antivirus. Escasa coordinación de trabajo de Gerentes y Sub Gerentes con las Comisiones de Regidores. Carencia de capacitación especializada en sistemas administrativos y comportamiento actitudinal. Requerimiento de profesionales: Economistas, Ing. Civil, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico Eléctrico, Ing. Geólogo, Sociólogo, Psicólogo, Abogados, Profesionales de Medio Ambiente,otros. Insuficientes implementos de seguridad industrial: arnés, guantes, botas, cascos, chalecos, linternas, sogas, mascarillas, fotocheck, otros. Frecuentes cortes de contratación de personal CAS en las oficinas. Pérdida de horas/hombre por tramitar sus pagos, requerimientos, proyectos, expedientes de gestión, requerimiento de información de actividades, otros. Expedientes incompletos, con poca sustentación técnica y administrativa, sin cobertura presupuestal. Insuficientes directivas internas para organizar el trabajo de sistemas y sub sistemas administrativos. Insuficientes Planes y Programas de Gestión Municipal. Escasa voluntad de funcionarios para entregar información entre oficinas: EE.FF, Imagen Institucional, Página Web, proyectos institucionales, otros. Insuficiente saneamiento administrativo de maquinaria y vehículos. El programa muniweb no es integral y con escaso compromiso del personal para su cumplimiento.
Impacto (-) Clima laboral. Limita los procesos. Objetivos y metas. Calidad de resultados. Riesgo de sanción.
Decisiones de gobierno. Calidad de resultados. Limita los procesos. Riesgo de vida. Desarrollo de actividades. Objetivos y metas. Imagen institucional. Calidad de resultados. Imagen institucional. Riesgo de sanción. Atención al público.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PRESUPUESTO Y FINANZAS
PROCESOS DE GESTION
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Limitado presupuesto corriente para atender los requerimientos de materiales de las oficinas. Desinformación sobre el monto y detalle de la asignación presupuestal anual para cada oficina. Insuficiente presupuesto para capacitación de usuarios: PVL, participación ciudadana, gestión ambiental, seguridad ciudadana, rondas campesinas, seguridad vial, productores agrícolas y pecuarios, otros. Insuficiente presupuesto para capacitación de los servidores municipales. Insuficiente presupuesto para procesos claves: sistema de agua y alcantarillado, casa del agricultor, maestranza, parques y jardines, gestión ambiental. Inadecuado funcionamiento del fondo de efectivo o caja chica que desatiende diversas oficinas. Desaprovechamiento de los programas de TV y radiales para la difusión de resultados y gestiones en curso. Servicio de internet no es integral y presenta anomalías que limita la capacidad de uso de diversos software. Base de datos desactualizada y con escasa integración entre áreas vinculantes: Rentas, Catastro. Deficiente mantenimiento de SS.HH, instalaciones eléctricas, instalaciones de redes. Los materiales de oficina se entregan con demora y en cantidades reducidas.
Objetivos y metas. Monitoreo del trabajo. Participación ciudadana. Desarrollo de actividades. Objetivos y metas. Desarrollo de actividades. Marketing público. Reportes al Gobierno Central. Objetivos y metas.
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
203
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.3 Análisis FODA: Escenario Interno y Escenario Externo Es una técnica que identifica y evalúa los factores positivos y negativos del macro [medio externo] y micro ambiente [medio interno]. Esta identificación permite que la organización o grupo organizado pueda realizar un análisis estratégico de la situación presente frente a las exigencias del medio social en el cual interactúa o se relaciona. Componentes de la Matriz FODA según los sub-sectores del micro y macro ambiente:
Sub Sectores del MICRO AMBIENTE (Interno)
• FORTALEZAS • DEBILIDADES
Sub Sectores del MACRO AMBIENTE (Externo)
• OPORTUNIDADES • AMENAZAS
a) FODA por Gerencias En el anexo se consignan los resultados del escenario interno y el escenario externo de las gerencias; habiéndose identificado las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas respectivas. Entre las fortalezas se resaltan la experiencia en gestión municipal, trabajo en equipo, el compromiso con la gestión y con la comunidad.
204
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) FODA Institucional FORTALEZAS- Municipalidad Distrital de Tambogrande A nivel interno, las fortalezas son capacidades humanas y materiales con las que cuenta la organización para adaptarse y aprovechar al máximo las ventajas que ofrece el entorno social y enfrentar con mayores posibilidades las desventajas que ofrezca el mismo. F 1. Moderno pool de maquinaria pesada y de vehículos. F 2. Actualizados documentos de gestión y aprobados. F 3. Profesionales
y especialistas con experiencia en gestión municipal. F 4. Buena capacidad de gestión financiera. F 5. Buen equipo de trabajo en UF. F 6. Software para control documentario. F 7. Locales municipales operativos (12). F 8. Municipalidades de centros poblados (7). F 9. Sistema de participación ciudadana descentralizada. F 10. Buena relación del gobierno local con la población.
DEBILIDADES- Municipalidad Distrital de Tambogrande A nivel interno, las debilidades hacen referencia a las limitaciones o
carencias
de
habilidades,
conocimientos,
información,
tecnología y recursos financieros o materiales que padece la organización y que no permite el aprovechamiento de las situaciones que se consideran ventajosas en el entorno social. D 1. Escaso presupuesto de funcionamiento. D 2. Deficiente sistema de recaudación tributaria y no tributaria. D 3. Recomendaciones de OCI no se implementan. D 4. Débil sistema de control interno. D 5. Débil coordinación en niveles jerárquicos. D 6. Funcionarios con débil compromiso de planeamiento. D 7. Desaprovechamiento de capacidades de servidores municipales. D 8. Insuficiente sustentación de expedientes en trámite. D 9. Frecuente corte de contratos de personal CAS. D 10. Débil difusión de documentos de gestión.
205
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
OPORTUNIDADES- Municipalidad Distrital de Tambogrande A nivel externo, las oportunidades implican situaciones o factores socioeconómicos, políticos o culturales que están fuera de nuestro control y cuya particularidad es que son factibles de ser aprovechados si se cumplen determinadas condiciones a nivel de la organización. O 1. Programas de inversión pública de los ministerios. O 2. Fondos Concursables de proyectos de desarrollo. O 3. Plan de incentivos municipales. O 4. Programas de inclusión social. O 5. Instituciones académicas en la región Piura. O 6. Mancomunidad municipal "Tallan". O 7. Modernización del estado. O 8. Plan Bicentenario del Perú al año 2021. O 9. Plan de competitividad regional. O 10. Crecimiento de la inversión privada en laregión Piura. O 01.
AMENAZAS- Municipalidad Distrital de Tambogrande A nivel externo, las amenazas se refieren a aquellos factores externos que están fuera de nuestro control y que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la organización para aprovechar las oportunidades del entorno.
A 1. Reducción de las transferencias del Gobierno Central. A 2. Mayor morosidad tributaria y no tributaria. A 3. Reducción de los aportes del FONIPREL. A 4. Ataques a la gestión municipal por políticos locales. A 5. Crecimiento de conflictos sociales locales. A 6. Crecimiento de la inseguridad ciudadana. A 7. Paros y huelgas de servidores públicos. A 8. Paros y huelgas de sectores sociales. A 9. Presencia del fenómeno del niño. A 10. Mayor paternalismo del Gobierno Central.
206
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.4 Problema Central de la Municipalidad En el conversatorio realizado con los funcionarios municipales se identificó que la gestión municipal muestra diversos problemas que limitan su capacidad de acción, los cuales se indican a continuación:
Débil planificación de la gestión municipal.
Escasa planificación participativa.
Ausencia del enfoque de progreso colectivo.
Ausencia de objetivos institucionales.
Escasa planificación del presupuesto municipal.
Carencia
de sistema de evaluación y monitoreo del
trabajo.
Escaso impacto de los proyectos priorizados.
Escasa logística para el control del proceso constructivo.
Deficiente recaudación tributaria y no tributaria.
Subsidio de los servicios públicos municipales.
Excesiva burocracia en el trámite documentario.
Débil operatividad de los instrumentos de gestión.
Insuficiente capacitación del servidor municipal.
Escasa difusión a los trabajadores sobre los documentos degestión.
Inestabilidad
política
que
afecta
la
gobernabilidad
institucional.
Escasa implementación del Sistema de Control Interno.
Débil capacitación a la sociedad civil.
Idiosincrasia del servidor municipal.
De todo ello, se colige que el problema central que afronta la Municipalidad Distrital de Tambogrande es:
207
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
“Deficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande”.
Dicho problema se origina por diversas causas directas e indirectas que se ponen de manifiesto en el accionar cotidiano en las unidades orgánicas, durante el cumplimiento de las competencias y funciones establecidas en la ley orgánica de las municipalidades; lo cual genera impactos negativos en los resultados esperados para el corto, mediano y largo plazo de planeamiento.
a) Causas Directas e Indirectas Los siguientes aspectos generan el problema central de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, los cuales están divididos en causas directas e indirectas, según su relación con el problema central: Insuficiente planificación del desarrollo institucional. - Insuficiente planificación del presupuesto. - Bajo impacto de los proyectos del presupuesto participativo. Deficiente organización del trabajo. - Carencia de directivas internas. - Lentitud del trámite de documentos. Insuficiente capacidad de gerenciamiento. - Baja integración de los niveles jerárquicos. - Frecuentescortes de contratos CAS (68%). Mal sistema de control y evaluación de la gestión. - Débil implementación de los instrumentos de gestión. - Débil implementación del sistema de control interno.
208
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Efectos Directos e Indirectos Los siguientes sucesos se derivan del problema central, identificándolos como directos e indirectos, según su relación con el problema central: Insuficientes resultados de éxito. - Pocas necesidades básicas atendidas. - Alta tasa de morosidad tributaria y no tributaria. Baja productividad del trabajo. - Insuficientes medidas disciplinarias. - Alto retrabajo en oficinas. Desfavorable clima laboral. - Desaprovechamiento del recurso humano. - Desinformación de prioridades de metas de la gestión. Poca cobertura de servicios públicos. - Bajo avance de actividades y proyectos - Escaso cumplimiento de normatividad del Gobierno Local.
c) Efecto Final
“Afecta la calidad de vida de la población del Distrito de Tambogrande”.
209
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Diagrama N° 03 Problema Central de la Municipalidad Distrital de Tambogrande Afecta la calidad de vida de la población del Distrito de Tambogrande
Pocas NBI‟s Atendidas
EFECTOS
Alta Tasa de Morosidad
Insuficientes Resultados de Éxito
Insuficientes Medidas Disciplinarias
Alto Retrabajo en Oficinas
Baja Productividad del Trabajo
Desaprovechamiento del RR.HH.
Desinformación de Prioridades de Metas
Bajo Avance de Actividades y Proyectos
Escaso Cumplimiento Normatividad Gobierno Local
Poca Cobertura de Servicios Públicos
Desfavorable Clima Laboral
Deficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande
CAUSAS
Insuficiente Planificación del Desarrollo Institucional
Insuficiente Planificación del Presupuesto
Bajo Impacto de los Proyectos del PPP
Deficiente Organización del Trabajo
Carencia de Directivas Internas
Lentitud del Trámite de Documentos
Insuficiente Capacidad de Gerenciamiento
Baja Integración de los Niveles Jerárquicos
Frecuentes Cortes de Contratos CAS (68%)
Mal Sistema de Control y Evaluación de la Gestión
Débil Implementac. de los Instrumentos de Gestión
Débil Implementac. del Sistema de Control Interno
Fuente: Conversatorio con funcionarios de MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
210
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.5 Indicadores de Referencia de la Gestión Actual Trabajadores visitados Total de trabajadores
= 53 %
Expedientes con fechas incoh Total expedientes en curso
= 80 %
Oficinas visitadas Total de oficinas
= 100 %
Equipos en estado bueno Total de equipos de oficinas
= 75 %
Oficinas inadecuadas Total de oficinas
= 63 %
Equipos en estado regular Total de equipos de oficinas
= 12 %
Trabajadores nombrados Total de trabajadores
= 16 %
Equipos en estado malo Total de equipos de oficinas
= 13 %
Trabajadores contratados Total de trabajadores
= 10 %
Maq. y Veh. en estado bueno Total de maq. y vehículos
= 62 %
Trabajadores obreros Total de trabajadores
=6%
Maq. y Veh. en estado regular Total de maq. y vehículos
= 31 %
Personal CAS Total de trabajadores
= 68 %
Maq. y Veh. en estado malo Total de maq. y vehículos
=7%
Horas hombre para coordinaciones = 50 % Total horas / hombre / día
PIA 2013 PIA 2012
= 29.5 %
Oficinas interconectadas Total de oficinas
= 100 %
PIM 2013 (Julio) PIA 2013
= 98.1 %
Información de oficinas Total de información para EE.FF
= 80 %
Venta ambulatoria Puestos de venta en mercado
= 30 %
Partidas ingresadas al software Total de partidas en libros RR.CC
= 20 %
Sensibilización de agricultores Total de agricultores en Proy. Prodc. = 80 % Sensibilización de Proy. Prodc Total Directivos de MDT Software sin licencia oficinas Total de software Expedientes incompletos Total de expedientes en curso
= 35 %
= 95 % = 50 %
Expedientes con fechas incoherentes = 30 % Total de expedientes para cheque
211
PIM 2012 PIA 2012 PIM 2012 y 2013 PIA 2012 y 2013
= 193.6 %
= 139.7% %
Estudios del Eje Desarr. Econ. Total Inversiones en Estudios
= 18.1%
Estudios del Eje Desarr. Inst. Total Inversiones en Estudios
= 77.0%
Estudios del Eje Seg. Ciudna. Total Inversiones en Estudios
= 2.5%
Estudios del Eje Desarr. Social Total Inversiones en Estudios
= 1.7%
Estudios del Eje Desarr. Amb. Total Inversiones en Estudios
= 0.7%
Recomendaciones Implementadas = 30% Total Recomendaciones OCI
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.6 Análisis de Encuestas a Trabajadores Los trabajadores de la municipalidad manifiestan que la infraestructura de las oficinas es insegura, escasa capacitación, no han participado en procesos de elaboración de documentos de gestión, los instrumentos de gestión están desactualizados, desconocen sobre presupuesto de inversiones y presupuesto de funcionamiento, los procesos en las oficinas en su gran mayoría son lentos y no existe una buena atención al público usuario, existe descoordinación entre oficinas, entre otros aspectos importantes que deben ser superados. Ver información de detalle en el Anexo N° 01.
212
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
2.2.7 Estructura Orgánica Vigente Diagrama N° 04 Estructura Orgánica Municipal
Comisión de Regidores
Concejo Municipal
Consejo de Coordinación Local Distrital Asamblea de Desarrollo Distrital Procuraduría Municipal
Comité Distrital de Seguridad Ciud
Alcaldía
Órgano de Control Institucional
Comité Distrital de Defensa Civil Comité Distrital de Gestión Ambiente Consejo Distrital de la Juventud Comité de Administración del PVL
Secretaría General e Imagen Institucional
Consejo Educativo Municipal Comisión de Igualdad y Género Gerencia Municipal
Comité de Coordinación Interna
Gerencia de Administración
Ger. de Administración Tributaria
Gerencia de Asesoría Jurídica
Sub Gerencia de Contabilidad
Sub Gerencia de Acotación, Registro y Fiscalización
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Sub Gerencia de Tesorería Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial Sub Gerencia de Recursos Humanos
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
Sub Gerencia de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica Internacional
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
Gerencia de Servicios Comunales
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
Sub Ger. de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana
Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario – Casa del Agricultor
Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano – Rural Sub Gerencia de Estudios (Unidad Formuladora)
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Sub Ger. de Transporte y Circulación Vial Sub Gerencia de Mercado y Camal
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio Sub Ger. de DEMUNA, OMAPED y CIAM Sub Gerencia de Salud, PVL y SISFHO
Sub Gerencia de Servicio de Comercialización y Turismo Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes
213 Municipalidad de Centro Poblado
Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad. Empresa Municipal – Agencias Municipales Secretaría Técnica del Proyecto Productivo Consejo Educativo Municipal
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
III.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE “El éxito no se logra con cualidades especiales. Es sobre todo un trabajo de constancia, de método y de organización” J.P Sergent.
3.1. Conceptos Generales de Planeación Planificar significa anticipar el curso de acción que ha de adoptarse con la finalidad de alcanzar una situación deseada. Tanto la definición de la situación deseada como la selección y el curso de acción forman parte de una secuencia de decisiones y actos que realizados de manera sistemática y ordenada constituyen lo que se denomina el proceso de planificación. Gráfico N° 15 Planificación Estratégica
Voluntad objetiva para intervenir
Adaptación coherente de medios fines
Perspectiva de medio y largo plazo
Fuente: Taller de Capacitación del PEI. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
214
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
La Planificación Estratégica es una metodología que ayuda a la organizacióna adaptarse a entornos sociales estables o cambiantes desarrollando una estructura que le permita obtener los objetivos corporativos en tiempos determinados. Esta metodología se convertirá en una herramienta efectiva para que las organizaciones sean capaces de identificar y evaluar cuál es su posición en el entorno social (macro ambiente), tomando en cuenta los cambios que se evidencian en términos de oportunidades y amenazas y las capacidadesde la organización (micro ambiente) en términos de fortalezas y debilidades para poder aprovecharlas y desarrollarse a través de las mismas.
Gráfico N° 16 Definición de Gestión
Fuente: Taller de Capacitación del PEI. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gestión por Resultados Es una estrategia de gestión centrada en el desempeño y en las mejoras sostenibles en los resultados del país. Proporciona un marco coherente para la eficacia del desarrollo en la cual la información del desempeño, se usa para mejorar la toma de decisiones, e incluye herramientas prácticas para la planificación estratégica, la gestión de riesgos, el monitoreo y la evaluación de los resultados (*).
215
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
(*) La definición se basa en el convenio de la Mesa Redonda de Resultados de Marrakech, 2004.
La Gestión por Resultados es un marco conceptual cuya función es la de facilitar a las organizaciones públicas la dirección efectiva e integrada de su proceso de creación de valor público, a fin de optimizarlo asegurando la máxima eficacia, eficiencia y efectividad de su desempeño, la consecución de los objetivos de gobierno y la mejora continua de sus instituciones. (BID/CLAD, 2007). 3.2. Concepción del Desarrollo Distrital 3.2.1. Visión de Desarrollo Distrital al 2021 “Al 2021 el distrito de Tambogrande es un centro de producción agroindustrial de frutas y menestras para el mercado nacional e internacional, en base a empresas privadas competitivas y con productores locales organizados en forma asociada; rutas turísticas que muestran los diversos atractivos turísticos que existen en las diez zonas, con microempresas que procesan los recursos del amplio bosque seco en productos de consumo humano directo; con infraestructura vial y servicios básicos en buen estado; gran dinámica participativa de la población organizada en los CODELOS y CODEZOS, con equidad de género, que contribuyen a la descentralización y gobernabilidad del desarrollo integral y sostenido del Distrito de Tambogrande”.
216
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
a) Aspiraciones Futuras de la Población El distrito de Tambogrande tiene diversas aspiraciones de futuro que motivan la concertación de las instituciones y organizaciones; siendo fundamental que sus autoridades y dirigentes desarrollen capacidades en la misma perspectiva para promover el desarrollo en las zonas en particular y en el distrito de manera general. Señalan como aspiraciones principales: -
Contar con servicio de agua potable al 100%.
-
Infraestructura vial en buen estado de transitabilidad.
-
Mejor servicio de salud y educación.
-
Desarrollo de la agroindustria.
-
Fortalecer la sociedad civil.
b) Compromisos Adquiridos Las zonas del distrito de Tambogrande plantean diversos compromisos que se pondrán de manifiesto en los resultados de gestión de la promoción del desarrollo local. Señalan como compromisos principales: -
Organización social.
-
Concertación social.
-
Desarrollo de capacidades.
-
Concertación institucional.
-
Organización de productores agrarios.
c) Expectativas de Cambio Las zonas del distrito de Tambogrande presentan diversas expectativas para lograr el cambio actitudinal que haga posible que su población junto a sus autoridades y dirigentes contribuyan
217
a
lograr
un
escenario
favorable
para
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
concertación social que viabilice el desarrollo local. Señalan como expectativas de cambio principales: -
La responsabilidad social.
-
Mejor calidad de servicio de atención a los usuarios y a los visitantes.
-
Coordinación entre los actores locales.
d) Valores del Distrito Las zonas del distrito de Tambogrande presentan diversos valores humanos que contribuirán al cambio de actitud de los actores locales que coadyuvan esfuerzos para lograr el desarrollo local. Señalan como cambio de actitud el fortalecer los valores siguientes: -
La puntualidad.
-
Responsabilidad.
-
Solidaridad.
-
Participación.
-
Concertación.
3.2.2. Ejes Estratégicos de Desarrollo del Distrito Según las zonas del distrito priorizan los siguientes los ejes de desarrollo del distrito de Tambogrande:
218
-
Desarrollo Económico.
-
Desarrollo Humano.
-
Seguridad Ciudadana.
-
Desarrollo Institucional.
-
Desarrollo Ambiental.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.2.3. Desafío Central del Distrito de Tambogrande “Fomentar la producción agrícola ecológica a partir de los cultivos “estrella” como mango, limón, uva, banano, palta, cacao así como el ganado vacuno, caprino y ovino y también de la algarroba, para impulsar el desarrollo agroindustrial para su exportación con mayor valor agregado, cumpliendo los estándares internacionales de calidad, volumen y oportunidad, estimulados por los convenios internacionales de libre comercio; de esta manera crece la cadena logística
de
servicio
comercialización,
a
la
generando
producción, empleo
y
trasformación trabajo
y
digno
contribuyendo a mejorar el nivel de ingreso de las familias; en base a una permanente capacitación especializada con temas vinculados para lograr una mayor competitividad empresarial en el mercado nacional e internacional”.
219
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.3. Concepción del Desarrollo Institucional 3.3.1. Ejes de Desarrollo Institucional Matriz N° 01 Ejes Estratégicos del Desarrollo Institucional N°
1
2
3
4
Ejes Estratégicos
Escenario
Actores Locales
Unidades orgánicas del gobierno local.
MDT Municipalidades de centros poblados. Sociedad civil.
Desarrollo de Capacidades
Trabajadores MDT. Sociedad civil. Sectores económicos. Sectores sociales.
MDT. Municipalidades de centros poblados. Sectores públicos. CODEZOS. CODELOS. Gremios.
Desarrollo Organizacional
Unidades orgánicas del gobierno local. Organizaciones sociales.
MDT. Municipalidades de centros poblados. CODEZOS. CODELOS.
Concejo municipal. Alta dirección. Funcionarios y especialistas.
MDT. Municipalidades de centros poblados. Sectores públicos. Empresa privada.
Innovación de Activos
Concertación Institucional
Fuente: Talleres de Planeación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
220
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.3.2. Visión de Desarrollo Institucional a) Visión de las Gerencias Matriz N° 02 Visión de las Gerencias Visión
Gerencia/ Oficina Concejo Municipal/ Comisiones de Regidores
Participar activamente en procesos de desarrollo territorial con estrategias concertadas de gobernabilidad democrática y desarrollo económico territorial sostenible.
Oficina de Alcaldía
Aportar a la construcción de una ciudadanía responsable y comprometida con el distrito de Tambogrande.
Gerencia Municipal
Proporcionar un servicio con calidez, propiciando procesos de innovación tecnológica.
Oficina de Procuraduría Municipal
Ejercer la defensa institucional con personal reconocido e innovador, y promoviendo experiencias con actores privados y públicos. Participar activamente en los procesos de control, con un mayor número de denuncias de actos de corrupción y con la población organizada y sensibilizada. Favorecer el conocimiento en diversas áreas temáticas de la gestión municipal, derechos sociales, económicos y políticos en igualdad de condiciones. Promover la inversión en infraestructura social y actividades generadoras de empleo, consignadas en el plan de desarrollo, definición de un mapa de potencialidades y de un programa territorial de inversiones basado en dichas potencialidades.
Órgano de Control Institucional Gerencia de Asesoría Jurídica Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI Oficina de Secretaría General
Aportar a una mayor organización y eficiencia del trabajo municipal.
Oficina de Defensa Civil
Contribuir a incorporar la gestión de riesgos de desastres como una política de prevención y mitigación. Brindar soporte institucional de mejora continua de la capacidad innovadora y creativa de los sistemas administrativos municipales, para el cumplimiento de su Misión y de su adecuación a los cambios del entorno.
Gerencia de Administración
Independizarel servicio de la Administración Tributaria, la oficina realiza un trabajo de sensibilización de mejora de la cultura de pago, la recaudación aumenta y los contribuyentes se encuentran satisfechos por la calidad de atención prestada.
Gerencia de Administración Tributaria
Gerencia Servicios Técnicos de Ingeniería Gerencia de Servicios Comunales Gerencia de Servicios Sociales Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Ejecutar obras de calidad que mejoran las oportunidades de bienestar en igualdad de condiciones de sus habitantes, hombres y mujeres, del medio rural y urbano. Buscar a todo nivel la mayor integración de las áreas, así como la organización y participación ciudadana. Participar en redes y coaliciones con fines de interaprendizaje, de incidencia social y pública de mayor calidad e impactos de atención de los servicios sociales. Desarrollar capacidades humanas y territoriales para la concertación público-privada, la innovación y emprendedurismo, la gestión pública y empresarial, la organización socio-productiva y la participación ciudadana.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
221
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Visión Institucional
“La Municipalidad Distrital de Tambogrande al año 2016, es una institución pública moderna, promotora del desarrollo integral y sostenible, con recursos humanos calificados y comprometidos, que brindan servicios con calidez; y contribuye a reducir las necesidades básicas insatisfechas de la población, con desarrollo humano, ambiental y ecológico, con gran dinámica participativa de su población, trabajando concertadamente
con
las
Municipalidades
de
Centros
Poblados, instituciones públicas, privadas y actores sociales del distrito de Tambogrande”
222
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.3.3. Misión Institucional a) Misión de las Gerencias Matriz N° 03 Misión de las Gerencias Gerencia/ Oficina
Misión
Concejo Municipal/ Comisiones de Regidores
Desarrolla capacidades para la gobernabilidad y gestión territorial, para la construcción de ciudadanía.
Oficina de Alcaldía
Defiende y cautela los derechos e intereses de la municipalidad y de los ciudadanos(as) de su circunscripción.
Gerencia Municipal
Planifica, organiza, dirige y coordina una adecuada prestación de los servicios públicos locales y administrativos de la Municipalidad.
Oficina de Procuraduría Municipal Órgano de Control Institucional Gerencia de Asesoría Jurídica
Representa y defiende los asuntos de la Municipalidad ante los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que la corporación municipal es parte. Ejerce el control interno posterior a los actos y operaciones de la Municipalidad, sobre la base de los lineamientos y disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República para el efecto. Asesora a la Alta Dirección y demás dependencias de la municipalidad, en aspectos de carácter jurídico, legal, relacionados con las actividades de la Municipalidad.
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Conduce, coordina y supervisa la formulación, seguimiento y evaluación de los sistemas de planificación estratégica e inversión pública de la Municipalidad; así como del sistema de presupuesto, y obtención de créditos a través del endeudamiento.
Oficina de Secretaría General
Planifica, programa, desarrolla y evalúa el sistema de trámite documentario de la municipalidad y de soporte al concejo municipal.
Oficina de Defensa Civil
Planea, dirige y conduce las actividades de Defensa Civil del distrito.
Gerencia de Administración
Planifica, dirige, coordina, controla y supervisa las actividades de los sistemas administrativos de gestión y desarrollo de recursos humanos, contabilidad, tesorería, abastecimiento y control patrimonial.
Gerencia de Administración Tributaria
Planifica, dirige, ejecuta y evalúa los procesos técnicos del Sistema Tributario Municipal, desarrollando programas de información, divulgación y orientación tributaria a los ciudadanos(as) del distrito.
Gerencia Servicios Técnicos de Ingeniería
Propone y supervisa programas y proyectos para resolver problemas críticos del medio ambiente relacionados a las construcciones públicas y privadas, así como estudios y diseño de proyectos de obras públicas y proyectos tendientes a mejorar la infraestructura económica y social del distrito.
Gerencia de Servicios Comunales
Administra, organiza y ejecuta los programas de servicios públicos dirigidos a la comunidad.
Gerencia de Servicios Sociales Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Promueve mejoras del capital humano, buscando una mejor inversión social en seguridad, salud, educación, cultura, deportes y recreación utilizando tecnologías modernas. Promueve el desarrollo económico local, en coordinación con los agentes económicos de la jurisdicción, así como las de nivel provincial y regional, requiriendo el asesoramiento necesario de los organismos competentes.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
223
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Misión Institucional “Proporcionamos
servicios
públicos
de
calidad
que
promueven la seguridad ciudadana, salud, educación y calidad de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Identificamos, respondemos y centramos nuestra atención en las necesidades del sector rural y urbano, a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando
un
ambiente
motivador
en
los usuarios y/o
beneficiarios.”
3.3.4. Valores Institucionales a)
Responsabilidad Funcional Los trabajadores asumen con responsabilidad la labor encomendada al cargo, coordinan las actividades y comparten las inquietudes sobre las tareas que realizan.
b)
Compromiso con la Gestión Los trabajadores se muestran identificados con los propósitos de la gestión municipal y participan con entusiasmo de las reuniones de trabajo que se convocan.
c)
Empatía con el Usuario Los trabajadores se relacionan con facilidad con los usuarios cuando llegan a la municipalidad y se aprecia un trato de vecinos.
224
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4. Objetivos Generales y Objetivos Estratégicos Se identifican los Objetivos Generales y Estratégicos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, los cuales indican los cambios, modificaciones o transformaciones que se espera lograr en el mediano y largo plazo en la institución y en el espacio territorial del distrito de Tambogrande. 3.4.1. Construcción de Objetivos partir de la Dinámica y Análisis FODA Matriz N° 04 Factores Influyentes en la Gestión Municipal FORTALEZAS
DEBILIDADES
1. Moderno pool de maquinaria pesada y de vehículos. 2. Actualizados documentos de gestión y aprobados. 3. Profesionales y especialistas con experiencia en gestión municipal. 4. Buena capacidad de gestión financiera. 5. Buen equipo de trabajo en UF. 6. Software para control documentario. 7. Locales municipales operativos (12). 8. Municipalidades de centros poblados (7). 9. Sistema de participación ciudadana descentralizada. 10. Buena relación del gobierno local con la población.
1. Escaso presupuesto de funcionamiento. 2. Deficiente sistema de recaudación tributaria y no tributaria. 3. Recomendaciones de OCI no se implementan. 4. Débil sistema de control interno. 5. Débil coordinación en niveles jerárquicos. 6. Funcionarios con débil compromiso de planeamiento. 7. Desaprovechamiento de capacidades de servidores municipales. 8. Insuficiente sustentación de expedientes en trámite. 9. Frecuente corte de contratos de personal CAS. 10. Débil difusión de documentos de gestión.
OPORTUNIDADES
AMENAZAS
1. Programas de inversión pública de los ministerios. 2. Fondos concursables de proyectos de desarrollo. 3. Plan de incentivos municipales. 4. Programas de inclusión social. 5. Instituciones académicas en la región Piura. 6. Mancomunidad municipal "Tallan". 7. Modernización del estado. 8. Plan Bicentenario del Perú al año 2021. 9. Plan de competitividad regional. 10. Crecimiento de la inversión privada en la región Piura.
1. Reducción de las transferencias del Gobierno Central. 2. Mayor morosidad tributaria y no tributaria. 3. Reducción de los aportes del FONIPREL. 4. Ataques a la gestión municipal por políticos locales. 5. Crecimiento de conflictos sociales locales. 6. Crecimiento de la inseguridad ciudadana. 7. Paros y huelgas de servidorespúblicos. 8. Paros y huelgas de sectores sociales. 9. Presencia del fenómeno del niño. 10. Mayor paternalismo del Gobierno Central.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
225
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Una vez identificadas las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, se realiza un análisis que conlleva a una evaluación de carácter estratégico y un manejo de información pertinente que sustente las razones de dichas vinculaciones. Dicho análisis permitirá diseñar los objetivos estratégicos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, tal como lo muestra la siguiente gráfica: Gráfico N° 17 Dinámica de la Matriz FODA
Fuente: Taller de Capacitación. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Las vinculaciones del análisis FODA para la formulación de Objetivos Estratégicos, son los siguientes:
226
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Primera Vinculación: FORTALEZAS - OPORTUNIDADES Responde a las preguntas: - ¿Cómo se encuentra la organización frente a estas fortalezas y oportunidades? - ¿Qué debe hacer la organización para potenciar estas fortalezas y aprovechar las oportunidades vinculadas? Matriz Nº 05 Primera Vinculación: FORTALEZAS - OPORTUNIDADES FORTALEZAS F 1. Moderno pool de maquinaria pesada y de vehículos. F 2. Actualizados documentos de gestión y aprobados. F 3. Profesionales y especialistas con experiencia en gestión municipal. F 4. Buena capacidad de gestión financiera. F 5. Buen equipo de trabajo en UF. F 6. Software para control documentario. F 7. Locales municipales operativos (12). F 8. Municipalidades de centros poblados (7). F 9. Sistema de participación ciudadana descentralizada. F 10. Buena relación del gobierno local con la población.
MATRIZ FODA
O P O R T U N I D A D E S
O 1. Programas de inversión pública de los ministerios. O 2. Fondos Concursables de proyectos de desarrollo. O 3. Plan de incentivos municipales. O 4. Programas de inclusión social. O 5. Instituciones académicas en la región Piura. O 6. Mancomunidad municipal "Tallan". O 7. Modernización del estado. O 8. Plan Bicentenario del Perú al año 2021. O 9. Plan de competitividad regional. O 10. Crecimiento de la inversión privada en la región Piura.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - FO
Innovar la tecnología en el sistema de
inversión pública orientada a reducir las NBI‟S de las familias del distrito. Promover el control y seguimiento de los PIP„s para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. Fortalecer la organización interna municipal para lograr metas estratégicas del plan de incentivos. Impulsar la planificación estratégica institucional para facilitar el gerenciamiento de la municipalidad.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaboración: Equipo Facilitador del PEI.
227
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Segunda Vinculación: DEBILIDADES - OPORTUNIDADES Responde a las preguntas: - ¿Cómo se encuentra la organización frente a estas debilidades y oportunidades? - ¿Qué debe hacer la organización para superar éstas debilidades y aprovechar las oportunidades vinculadas? Matriz Nº 06 Segunda Vinculación: DEBILIDADES - OPORTUNIDADES DEBILIDADES D 1. Escaso presupuesto de funcionamiento. D 2. Deficiente sistema de recaudación tributaria y no tributaría. D 3. Recomendaciones de OCI no se implementan. D 4. Débil sistema de control interno. D 5. Débil coordinación en niveles jerárquicos. D 6. Funcionarios con débil compromiso de planeamiento. D 7. Desaprovechamiento de capacidades de servidores municipales. D 8. Insuficiente sustentación de expedientes en trámite. D 9. Frecuente corte de contratos de personal CAS. D 10. Débil difusión de documentos de gestión.
MATRIZ FODA
O P O R T U N I D A D E S
O 1. Programas de inversión pública de los ministerios. O 2. Fondos Concursables de proyectos de desarrollo. O 3. Plan de incentivos municipales. O 4. Programas de inclusión social. O 5. Instituciones académicas en la región Piura. O 6. Mancomunidad municipal "Tallan". O 7. Modernización del estado. O 8. Plan Bicentenario del Perú al año 2021. O 9. Plan de competitividad regional. O 10. Crecimiento de la inversión privada en la región Piura.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – DO
Fortalecer el desarrollo de capacidades de
la sociedad civil para mejorar el presupuesto participativo anual. Innovar las técnicas de gestión en la administración tributaria y no tributaria para mejorar el servicio al contribuyente. Fortalecer el sistema de control interno de la municipalidad para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaboración: Equipo Facilitador del PEI.
228
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Tercera Vinculación: FORTALEZAS - AMENAZAS Responde a las preguntas: - ¿Cómo se encuentra la organización frente a estas fortalezas y amenazas? - ¿Qué debe hacer la organización para potenciar éstas fortalezas y superar las amenazas vinculadas? Matriz Nº 07 Tercera Vinculación: FORTALEZAS - AMENAZAS FORTALEZAS F 1. Moderno pool de maquinaria pesada y de vehículos. F 2. Actualizados documentos de gestión y aprobados. F 3. Profesionales y especialistas con experiencia en gestión municipal. F 4. Buena capacidad de gestión financiera. F 5. Buen equipo de trabajo en UF. F 6. Software para control documentario. F 7. Locales municipales operativos (12). F 8. Municipalidades de centros poblados (7). F 9. Sistema de participación ciudadana descentralizada. F 10. Buena relación del gobierno local con la población.
MATRIZ FODA
A M E N A Z A S
A 1. Reducción de las transferencias del Gobierno Central. A 2. Mayor morosidad tributaria y no tributaria. A 3. Reducción de los aportes del FONIPREL. A 4. Ataques a la gestión municipal por políticos locales. A 5. Crecimiento de conflictos sociales locales. A 6. Crecimiento de la inseguridad ciudadana. A 7. Paros y huelgas de servidores públicos. A 8. Paros y huelgas de sectores sociales. A 9. Presencia del fenómeno del niño. A 10. Mayor paternalismo del Gobierno Central.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - FA
Promover la cultura tributaria en la población del distrito para mejorar los ingresos corrientes. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los servidores para mejorar la productividad laboral de la gestión municipal. Impulsar el liderazgo de los actores del desarrollo local para mejorar la priorización de los proyectos integrales para el presupuesto anual.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaboración: Equipo Facilitador del PEI.
229
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuarta Vinculación: DEBILIDADES - AMENAZAS Responde a las preguntas: - ¿Cómo se encuentra la organización frente a estas debilidades y amenazas? - ¿Qué debe hacer la organización para superar éstas debilidades y contrarrestar éstas amenazas vinculadas? Matriz Nº 08 Cuarta Vinculación: DEBILIDADES – AMENAZAS DEBILIDADES D1. Escaso presupuesto de funcionamiento. D2. Deficiente sistema de recaudación tributaria y no tributaría. D3. Recomendaciones de OCI no se implementan. D4. Débil sistema de control interno. D5. Débil coordinación en niveles jerárquicos. D6. Funcionarios con débil compromiso de planeamiento. D7. Desaprovechamiento de capacidades de servidores municipales. D8. Insuficiente sustentación de expedientes en trámite. D9. Frecuente corte de contratos de personal CAS. D10. Débil difusión de documentos de gestión.
MATRIZ FODA
A M E N A Z A S
A 1. Reducción de las transferencias del Gobierno Central. A 2. Mayor morosidad tributaria y no tributaria. A 3. Reducción de los aportes del FONIPREL. A 4. Ataques a la gestión municipal por políticos locales. A 5. Crecimiento de conflictos sociales locales. A 6. Crecimiento de la inseguridad ciudadana. A 7. Paros y huelgas de servidores públicos. A 8. Paros y huelgas de sectores sociales. A 9. Presencia del fenómeno del niño. A 10. Mayor paternalismo del Gobierno Central.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - DA
Impulsar
las alianzas estratégicas institucionales para optimizar el uso de los recursos del estado. Modernizar las condiciones físicas y de equipamiento de las oficinas de la municipalidad para mejorar los resultados de gestión. Fortalecer la concertación institucional y social para viabilizar la gobernabilidad local.
Fuente: Talleres de Planeación. Elaboración: Equipo Facilitador del PEI.
230
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Matriz N° 09 Estrategias para el Desarrollo Institucional 2013-2016 Escenario Interno
Escenario Externo OPORTUNIDADES 1. Programas de inversión pública de los ministerios. 2. Fondos Concursables de proyectos de desarrollo. 3. Plan de incentivos municipales.
AMENAZAS 1. Reducción de las transferencias del Gobierno Central. 2. Mayor morosidad tributaria y no tributaria. 3. Reducción de los aportes del FONIPREL.
FORTALEZAS 1. Moderno pool de maquinaria pesada y de vehículos. 2. Actualizados documentos de gestión y aprobados. 3. Profesionales y especialistas con experiencia en gestión municipal.
DEBILIDADES 1. Escaso presupuesto funcionamiento.
2. Deficiente sistema de recaudación tributaria y no tributaria. 3. Recomendaciones de OCI no se implementan.
E1: Innovar la tecnología en el sistema de inversión pública orientada a reducir las NBI‟S de las familias del distrito. E2: Promover el control y seguimiento de los PIP‟s para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. E3: Fortalecer la organización interna municipal para lograr metas estratégicas del plan de incentivos. E4: Impulsar la planificación estratégica institucional para facilitar el gerenciamiento de la municipalidad.
E5: Fortalecer el desarrollo de capacidades de la sociedad civil para mejorar el presupuesto participativo anual. E6: Innovar las técnicas de gestión en la administración tributaria y no tributaria para mejorar el servicio al contribuyente. E7: Fortalecer el sistema de control interno de la municipalidad para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
E8: Promover la cultura tributaria en la población del distrito para mejorar los ingresos corrientes. E9: Fortalecer el desarrollo de capacidades de los servidores para mejorar la productividad laboral de la gestión municipal. E10: Impulsar el liderazgo de los actores del desarrollo local para mejorar la priorización de los proyectos integrales para el presupuesto anual.
E11: Impulsar las alianzas estratégicas institucionales para optimizar el uso de los recursos del estado. E12: Modernizar las condiciones físicas y de equipamiento de las oficinas de la municipalidad para mejorar los resultados de gestión. E13: Fortalecer la concertación institucional y social para viabilizar la gobernabilidad local.
Fuente: Conversatorio con Funcionarios de la MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
231
de
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
E.1. Innovar la tecnología en el sistema de inversión pública orientada a reducir las NBI‟S de las familias del distrito. a) Modernizar los procesos de gestión en la municipalidad. b) Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión de la inversión pública. E.2. Promover el control y seguimiento de los PIP„s para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. a) Implementar el sistema de gestión de calidad a nivel del gobierno local. b) Fortalecer la capacidad de gestión de proyectos e iniciativas en el gobierno local. E.3. Fortalecer la organización interna municipal para lograr metas estratégicas del plan de incentivos. a) Fomentar una organización interna de mejora continua. b) Propiciar un ambiente laboral positivo en el ámbito de la gestión municipal. E.4. Impulsar la planificación estratégica institucional para facilitar el gerenciamiento de la municipalidad. a) Asegurar la planificación estratégica para la gestión del desarrollo integral del distrito. E.5. Fortalecer el desarrollo de capacidades de la sociedad civil para mejorar el presupuesto participativo anual. a) Fomentar la solución de los problemas de los y las ciudadanos(as) con su participación en el presupuesto participativo anual.
232
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
E.6. Innovar las técnicas de gestión en la administración tributaria y no tributaria para mejorar el servicio al contribuyente. a) Implementar el sistema de informatización para la administración tributaria de la MDT. b) Fortalecer la capacidad de fiscalización tributaria de la MDT. c) Fortalecer el registro tributario y de la determinación de deuda. E.7. Fortalecer el sistema de control interno de la municipalidad para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público. a) Promover un sistema de control interno eficaz y transparente. E.8. Promover la cultura tributaria en la población del distrito para mejorar los ingresos corrientes. a) Fomentar una cultura de pago de arbitrios municipales. b) Propiciar un ambiente adecuado que permita una mejora continua de los ingresos tributarios. E.9. Fortalecer el desarrollo de capacidades de los servidores para mejorar la productividad laboral de la gestión municipal. a) Asegurar la disponibilidad de las habilidades y competencias en el personal para cumplir la estrategia. E.10. Impulsar el liderazgo de los actores del desarrollo local para mejorar la priorización de los proyectos integrales para el presupuesto anual. a) Fomentar un ambiente de renovación de liderazgos con equidad de género y conoportunidad a grupos juveniles.
233
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
E.11. Impulsar las alianzas estratégicas institucionales para optimizar el uso de los recursos del estado. a) Propiciar un ambiente seguro para dinamizar las alianzas estratégicas y asegurar mayores inversiones en infraestructura económica. E.12. Modernizar las condiciones físicas y de equipamiento de las oficinas de la municipalidad para mejorar los resultados de gestión. a) Mejorar la infraestructura municipal. b) Innovar el equipamiento de oficinas. c) Modernizarlos muebles y enseres de oficinas. d) Ampliar el parque de vehículos municipales. E.13. Fortalecer la concertación institucional y social para viabilizar la gobernabilidad local. a) Promover la concertación para una gobernanza eficaz. b) Integrar a la población
234
a la sociedad del conocimiento
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4.2. Construcción de Objetivos a partir de la Dinámica y Análisis Arbóreo
Impulsar la planificación del desarrollo institucional orientado a lograr resultados de éxito en la gestión municipal.
Promover la eficiencia en la organización del trabajo interno para incrementar el rendimiento laboral y la productividad institucional.
Mejorar
la
capacidad
de
gerenciamiento
institucional
orientado a propiciar un clima laboral favorable en los trabajadores.
Fortalecer el sistema de control y evaluación de la gestión municipal orientado a mejorar la calidad y cobertura de los servicios públicos que se brinda a la comunidad.
235
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4.3. Objetivos Generales y Objetivos Estratégicos a) Medios Directos e Indirectos Suficiente planificación del desarrollo institucional. - Suficiente planificación del presupuesto institucional. - Alto Impacto de los proyectos priorizados en el proceso del presupuesto participativo. Eficiente
organización
del
trabajo
interno
en
la
municipalidad. - Existencia de directivas internas en las gerencias municipales. - Celeridad del trámite de documentos con el soporte del programa muniweb. Suficiente capacidad de gerenciamiento en la municipalidad. -
Alta integración de los niveles jerárquicos de la organización municipalidad.
- Escasos cortes de contratos del personal CAS. Buen sistema de control
y evaluación de la gestión
municipal. - Mejor implementación de los instrumentos de gestión municipal. - Mejor implementación del sistema de control interno en la municipalidad.
236
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
b) Fines Directos e Indirectos Suficientes resultados de éxito. - Más NBI‟s atendidas a la población. - Baja tasa de morosidad tributaria y no tributaria. Alta productividad del trabajo. - Suficientes medidas disciplinarias a los trabajadores. - Reducido retrabajo en oficinas. Favorable clima laboral. - Aprovechamiento del recurso humano. - Información compartida sobre las prioridades de metas de la gestión. Mayor cobertura de servicios públicos municipales. - Mayor avance de actividades y proyectos. - Mayor cumplimiento de la normatividad del gobierno local. c) Fin Final
“Estimula la calidad de vida de la población del Distrito de Tambogrande”.
237
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4.4. Objetivo Central de la Municipalidad La Municipalidad Distrital de Tambogrande viene elaborando diversos documentos de gestión en una perspectiva de fortalecer la institución con un claro propósito de innovar y modernizar el trabajo en las diversas unidades orgánicas, teniendo como marco de referencia el Plan Estratégico de Desarrollo Concertado del distrito de Tambogrande, periodo 2012 -2021. De tal manera, que se tiene como objetivo central a lograrse en mediano plazo, el siguiente: “Eficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande”.
238
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Diagrama N° 05 Objetivo Central de la Municipalidad Distrital de Tambogrande FIN FINAL
Estimula la calidad de vida de la población del Distrito de Tambogrande
Más NBI‟s Atendidas
FINES
Baja Tasa de Morosidad
Suficientes Resultados de Éxito
Suficientes Medidas Disciplinarias
Reducido Retrabajo en Oficinas
Alta Productividad del Trabajo
Aprovechamiento del RR.HH.
Información de Prioridades de Metas
Favorable Clima Laboral
Mayor Avance de Actividades y Proyectos
Mayor Cumplimiento Normatividad Gobierno Local
Mayor Cobertura de Servicios Públicos
Eficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande
MEDIOS
Suficiente Planificación del Desarrollo Institucional Suficiente Planificación del Presupuesto
Alto Impacto de los Proyectos del PPP
239
Eficiente Organización del Trabajo
Existencia de Directivas Internas
Celeridad del Trámite de Documentos
Suficiente Capacidad de Gerenciamiento
Alta Integración de los Niveles Jerárquicos
Escasos Cortes de Contratos CAS (68%)
Buen Sistema de Control y Evaluación de la Gestión
Mejor Implementac. de los Instrumentos de Gestión
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Mejor Implementac.del Sistema de Control Interno
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3.4.5. Estructura Orgánica Propuesta Con el propósito de dinamizar la gestión municipal y facilitar el cumplimiento de las actividades de las diversas unidades orgánicas en el marco de la normatividad interna, y en la perspectiva de modernizar el gobierno local; es necesario efectuar algunos ajustes de mejoras en la estructura orgánica vigente:
La Oficina de Secretaría General debe contener dos recuadros correspondientes a las unidades orgánicas de: a) Oficina de Imagen Institucional; pero con la denominación de Oficina
de
Marketing
Público;b)
Oficina
de
Trámite
Documentario. La Oficina de Marketing Público, dependiente jerárquicamente de la Oficina de Secretaría General debe coadyuvar a propiciar el acercamiento del gobierno local con la población, a fortalecer la relación vinculante con las municipalidades de centros poblados y a mejorar la difusión del trabajo del concejo municipal.
La Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación; para ser coherente con el conocimiento y la práctica de la gestión municipal, debería denominarse Sub Gerencia de Computo eInformática y que se visualice como la responsable del Sistema de Hardware y Software. De tal manera, que lo referente a los TIC estén a cargo de la Oficina de Imagen Institucional o llamada Oficina de Marketing Público.
La Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y OPI, debe
contener además dos recuadros adicionales: a) Sub Gerencia de Planeamiento; b) Sub Gerencia de Presupuesto.
240
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
La Sub Gerencia de Programación de Inversiones y de Cooperación Técnica Internacional - CTI, debería trasladar lo referente a CTI a la Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental, para facilitar la elaboración de proyectos integrales
de
financiamiento
desarrollo ante
del
fuentes
distrito
y
cooperantes
gestionar
su
nacionales
e
internacionales.
La función de comercialización que está en la Gerencia de Desarrollo Económico, debe ser parte de la Sub Gerencia de Mercados. La función de ver mercados para los productores debe ser parte de la Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario. Así mismo, es importante que el mecanismo de gestión denominado Comité de Coordinación Interna que preside el Gerente Municipal deba dirigir un Comité de Cajacon reuniones mensuales debiendo elaborar la respectiva directiva interna, a fin de mejorar el control y seguimiento de actividades y proyectos; pero sobre todo el control corporativo del presupuesto institucional. Es necesario se autorice el estudio que determine la conveniencia de crear una persona jurídica para el Servicio de Administración Tributaria de Tambogrande(SATT), responsable de la cobranza tributaria y no tributaria incluido el servicio de agua potable. Es necesario se autorice el estudio que determine la conveniencia
de
crear
una
persona
jurídica
para
la
administración autónoma eficiente del pool de maquinarias y vehículos de la MDT, como Servicio de Maquinaria Pesada.
241
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
IV.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
PROGRAMACION MULTIANUAL 2013 – 2016 Para elaborar la programación de actividades y proyectos para el mediano plazo, se ha tomado en cuenta el contexto de las perspectivas de las Gerencias Municipales. Alta Dirección Presencia de un programa para impulsar una mayor relación vinculante de los tres niveles institucionales: Gobierno regional, provincial y distrital, con una perspectiva de integración de los espacios territoriales, en base a una concurrente concertación institucional y concertación social, con énfasis en el seguimiento y monitoreo de los planes, programas, proyectos y normas emitidas por el gobierno local. Presencia de un programa para impulsar la aplicación
concurrente del
planeamiento estratégico del desarrollo de los espacios y del planeamiento del desarrollo institucional, en los niveles del gobierno provincial, distrital y Mancomunidad, con énfasis en el uso de indicadores de medición de resultados y hacer uso del marketing público, difundiendo a la comunidad los éxitos que se van logrando en el tiempo. Mayor compromiso para implementar la cadena secuencial del planeamiento estratégico institucional para fortalecer el proceso de la administración estratégica,
en
busca
de
mayor eficacia,
eficiencia, efectividad
y
transparencia, mediante las fases de organización, dirección, ejecución, control y evaluación de la gestión municipal: PEDC PEICAN
POI
PIA
PIM
Mayor difusión de resultados del trabajo de las gerencias, ejecución de obras, logros de gestión ante el gobierno central, avances de acercamiento del gobierno local a la sociedad civil, entre otros, posicionando la imagen institucional en el distrito. Favorable clima laboral en las oficinas que brindan servicios “clave” a la comunidad para alcanzar resultados concurrentes y visibles, sobre todo, aquellas que brindan servicios a la comunidad.
242
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Las oficinas cuentan con información básica de su trabajo, datos básicos de estadísticas, mapas expuestos en tablero o panel para los visitantes y usuarios. La producción de estadísticas internas es útil para la identificación de problemas y las alternativas de solución. Gerencia Municipal Eficiente coordinación con las oficinas descentralizadas para diversas actividades, eventos de capacitación y otros eventos de interés institucional, mejorando la integración del trabajo municipal. Desarrollo de software‟s “hechos a la medida” para las oficinas de maquinaria pesada, control patrimonial, almacén general, rentas, programa vaso de leche, entre otras oficinas, paramejorar la productividad del trabajo, la evaluación de resultados y el control de los procesos de gestión. Fuerte esfuerzo de funcionarios por fortalecer la integración y articulación de sus áreas en la organización del trabajo. Eficiente transmisión de información, acuerdos y pautas de trabajo impartidas en las reuniones programadas los lunes de cada semana entre el Alcalde con funcionarios, socializando estas prioridades de trabajo en el resto del personal municipal. Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Existencia demayor apoyo logístico y presupuestal a las actividades “clave” de la gestión municipal: f)
Servicio de agua potable y alcantarillado.
g) Proyectos productivos - Casa del Agricultor. h) Mantenimiento y mejoramiento de parques y jardines. i)
Desarrollo de programas de gestión ambiental.
j)
Servicio de Maestranza: Maquinaria pesada, equipos y vehículos.
Elaboración de directivas internas en las Gerencias Municipales y oportuna revisión y aprobación para mejorar los resultados de gestión municipal.
243
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Administración Eficiente distribución del fondo de efectivo o fondo de caja chica, a todas las oficinas,facilitando el trabajo cotidiano en la municipalidad. Fuerte voluntad para determinar precios de venta de la “chatarra” existente en maestranza generando ingresos corrientes y liberar espacios físicos para ubicación adecuada de maquinaria y equipos. Mayor productividad de horas/hombre en diversas oficinas mejorando el rendimiento laboral en la municipalidad. Presencia de un Centro Logístico Administrativo donde se brinda servicios de impreso, fotocopias, escáner, planos, mapas, anillados, espiralados, empastados, enmicados, entre otros, haciendo más efectiva la gestión municipal. Presencia de un Centro Logístico Técnico donde se brinda servicios de plotter, GPS, estación total, topografía, diseño gráfico, haciendo más efectiva la gestión municipal. Rapidez en el trámite de expedientes administrativos, técnicos en las oficinas municipales, con la ayuda del Sistema de control del flujo documentario - Muniweb. Gerencia de Servicios Comunales Asignar presupuesto para mejorar las capacidades logísticas de Serenazgo, defensa civil y otras oficinas vinculantes, ante desastres naturales. Mejorar las capacidades logísticas de la oficina de transporte y circulación vial, serenazgo y otras oficinas vinculantes, para atender los frecuentes accidentes de tránsito de vehículos menores: Motos lineales, mototaxis, en promedio 30 accidentes por mes. Programa de desarrollo de la educación en sentido preventivo para el mantenimiento de la limpieza en la ciudad, en el hospital, terminal terrestre, mercado y otros, para reducir gastos operativos de las oficinas vinculantes.
244
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Desarrollo Económico La celebración del “Día del Colono”, es una festividad que por años se ha realizado en Cruceta en la infraestructura del Complejo Turístico donde actualmente funciona la “Casa del Agricultor” fortaleciendo la relación vinculante de los agricultores con la institución responsable de la promoción agrícola y pecuaria, mediante el desarrollo de eventos de capacitación, foros y asistencia técnica para los agricultores. La celebración del año 2013 se ha realizado en San Isidro-10.4, en forma descentralizada, para afianzar la relación con agricultores de otras zonas. Programa de gestión ambiental para organizar el trabajo del año tomando en cuenta el crecimiento acelerado de la minería informal en los distritos aledaños que constituye un potencial peligro de contaminación de las aguas para consumo humano, para la actividad pecuaria y agrícola e inclusive para el desarrollo agroindustrial del distrito de Tambogrande. Sub Gerencia de Recursos Humanos Asignar a cada servidor municipalel respectivo email institucionalpara facilitar la comunicación e integración para el trabajo cotidiano. Organizar y desarrollar eventos de capacitación en temas específicos a cargo de los funcionarios de la misma municipalidad, para difundir nuevas técnicas de gestión recibidos en eventos oficiales y para impartir pautas de trabajo sobre el análisis de la nueva normatividad de los sistemas administrativos. Sub Gerencia de Tecnología y Comunicación Eficiencia en el servicio de internet, facilitando la transmisión de información periódica de las oficinas de planificación y presupuesto, estudios, contabilidad, tesorería y otras oficinas vinculantes que reportan información a las entidades del Gobierno Central. Integración total del sistema de muniweb, suficiente capacitación a los responsables y actualización en el registro de documentos para una buena atención al público usuario.
245
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
4.1. Proyectos para el Desarrollo Institucional Construcciones 1. Construcción de almacén general de bienes de la MDT. 2. Construcción de almacén de insumos químicos y materiales del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tambogrande. 3. Construcción de cerco perimétrico en la planta de agua de Tambogrande. 4. Construcción de almacén para los productos lácteos del PVL de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 5. Construcción de depósito para el archivo general de documentos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 6. Construcción de depósito exclusivo para el archivo de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de obras de la MDT. 7. Construcción de ambiente para el archivo general del Registro Civil de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 8. Construcción de la cobertura en el local de maestranza de la MDT. 9. Construcción de almacén de repuestos, lubricantes y accesorios en Maestranza de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 10. Construcción de módulo de servicios higiénicos en maestranza de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 11. Construcción de cobertura en el depósito de vehículos decomisados del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande. 12. Construcción de auditorio municipal para el desarrollo económico en la Casa del Agricultor en Cruceta. 13. Construcción de nuevo camal municipal de Tambogrande. 14. Construcción del relleno sanitario de Tambogrande. 15. Construcción de Centro de Esparcimiento y Recreación de los Trabajadores de la MDT -”CERMUNT”. 16. Instalación de grifos deagua para apagar incendios en la ciudad de Tambogrande.
246
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Remodelación y Rehabilitación 1. Remodelación de las oficinas de la sede institucional de la MDT. 2. Remodelación de los locales municipales (12): a)
Auditorio municipal.
b)
Casa de la Cultura, incluye biblioteca, museo.
c)
Ex policlínico, incluye DEMUNA, PVL, Defensa Civil.
d)
Casa del Agricultor-Cruceta.
e)
Planta de agua, incluye almacén general.
f)
Local de discapacitados, incluye OMAPED.
g)
Local de maestranza.
h)
Casa de la mujer.
i)
Nuevo auditorio municipal.
j)
Camal municipal.
k)
Mercado central, incluye la administración, policía municipal, ornato.
l)
Mercado de frutas.
3. Rehabilitación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de la sede institucional de la MDT. 4. Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande. 5. Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del mercado de Tambogrande. 6. Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de la sede institucional de la MDT. 7. Rehabilitación de las instalaciones de cableado
de la red de
computadoras de la sede institucional de la MDT. Adquisiciones 1. Adquisición de equipos de apoyo para las oficinas de la MDT (Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, otros). 2. Adquisición de equipos de ingeniería para las oficinas de la MDT (Plotter, GPS, otros).
247
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
3. Adquisición de software de ingeniería para las oficinas de la MDT (S10, MsProjet 2010, SAP 2000 – S, Walttar 2000, Archicad 2014, Autocad Land 2014, Mapinfo, Arcgis, otros). 4. Adquisición de kits de equipos de seguridad industrial para las oficinas de la MDT (Arnés, cuerdas, guantes, cascos, chalecos, linternas, ponchos de agua, botas, otros). 5. Adquisición de kits de equipos de emergencia para las oficinas de la MDT (Luz de emergencia, botiquín, señalización, otros). 6. Adquisición de kits de equipos de seguridad ciudadana de la MDT (Escudo protector, casco, otros). 7. Adquisición de equipos de control de asistencia del personal con marca de huella digital para la Sub Gerencia de RRHH de la MDT. 8. Adquisición de vehículos para la administración de los servicios públicos de la MDT (Camionetas, moto taxis, moto furgón, moto lineal). 9. Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los servicios públicos de la MDT (Tijeras podadoras, carretillas, escalera telescópica, equipos para servicios eléctrico de alto voltaje, otros). 10. Adquisición de vehículos para el servicio de limpieza pública de Tambogrande (Carros compactadores). 11. Adquisición de Kits de libros de temas de gestión municipal de las gerencias de la MDT (Módulo de 15 libros, según área temática). 12. Adquisición de planoteca para la MDT. 13. Adquisición de equipos de comunicación para serenazgo de la MDT (Celulares, radios, central). 14. Adquisición de quipos de primeros auxilios para el serenazgo de la MDT (Camilla, oxígeno, mascarillas, material para entablillar, otros). 15. Adquisición
de
equipo
médico
para
el
camal
municipal de
Tambogrande (Microscopio, equipo de incisiones, guantes médicos, otros).
248
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
4.2. Programas para el Desarrollo Institucional 1. Desarrollo de capacidades de los trabajadores de la MDT. 2. Desarrollo de capacidades de la sociedad civil del distrito de Tambogrande. 3. Asistencia técnica de productores agrícolas y pecuarios del distrito de Tambogrande. 4. Instrucción a la población en la previsión y mitigación de los fenómenos naturales que afronta el distrito de Tambogrande. 5. Apoyar el programa “Escuela Segura” de UGEL - Tambogrande.
4.3. Actividades de Gestión para el Desarrollo Institucional 1. Financiamiento
para
la
construcción
delrelleno
sanitario
de
Tambogrande. 2. Financiamiento para la construcción del camal municipal de Tambogrande. 3. Tercerización
del
servicio
de
administración
tributaria
de
Tambogrande-SATT, incluye la cobranza del servicio de agua potable. 4. Privatización del terminal terrestre de Tambogrande. 5. Financiamiento para la construcción del Mirador Turístico de Cruceta, incluye la Casa del Agricultor. 6. Estudio de la línea de Fundación del distrito de Tambogrande. 7. Financiamiento para el estudio de sistematización de la experiencia sobre el proceso de intervención de la sociedad civil en el presupuesto
participativo
y
en
el
desarrollo
del
Tambogrande. Periodo 2004 – 2013.
249
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
distrito
de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
4.4. Indicadores de Medición para Innovar la Gestión Matriz N°10 Objetivos Estratégicos e Indicadores de Medición de la Gestión Visión de Desarrollo Institucional “La Municipalidad Distrital de Tambogrande al año 2016, es una institución pública moderna, promotora del desarrollo integral y sostenible, con recursos humanos calificados y comprometidos, que brindan servicios con calidez; y contribuye a reducir las necesidades básicas insatisfechas de la población, con desarrollo humano, ambiental y ecológico, con gran dinámica participativa de su población, trabajando
250
Líneas Estratégicas
Estrategias de Desarrollo
Objetivos Estratégicos
Indicadores de Medición
E12: Modernizar las condiciones físicas y de equipamiento de las oficinas de la municipalidad para mejorar los resultados de gestión.
1. Mejoramiento de la infraestructura municipal. 2. Innovación del equipamiento de oficinas. 3. Modernización de muebles y enseres de oficinas. 4. Ampliar el parque de vehículos municipales.
Porcentaje de oficinas amplias. Porcentaje de oficinas con equipos modernos. Porcentajes de oficinas amobladas. Números de vehículos nuevos.
1.Innovación de Activos E6: Innovar las técnicas de gestión en las administración tributaria y no tributaria para mejorar el servicio al contribuyente.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
1.
2. 3.
Implementación del Sistema de Informatización para la Administración Tributaria de la MDT. Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización Tributaria de la MDT. Fortalecimiento del Registro Tributario y de la Determinación de Deuda.
Nivel de Informatización del sistema de rentas. Nivel de Recaudación de Ingresos por Impuestos y arbitrios municipales. Porcentaje de Propiedad inmueble formalizada en el Distrito.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
concertadamente con las Municipalidades de Centros Poblados, instituciones públicas, privadas y actores sociales del distrito de Tambogrande”
2. Desarrollo de Capacidades
251
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
E1: Innovar la tecnología en el sistema de inversión pública orientada a reducir las NBI‟S de las familias del distrito.
1.
Desarrollar las soluciones tecnológicas para la gestión de la inversión pública.
2.
Aprovechar eficientemente la tecnología: Intranet, redes.
E9: Fortalecer el desarrollo de capacidades de los servidores para mejorar la productividad laboral de la gestión municipal.
1.
Asegurar la disponibilidad de las destrezas y competencias en el personal para cumplir la estrategia.
E2: Promover el control y seguimiento de los PIP‟s para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
1.
Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a nivel de Gobierno Local
2.
Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión de Proyectos e Iniciativas en el Gobierno Local.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Provisión de recursos financieros destinados a los Proyectos de inversión pública para reducir las NBIs. Porcentaje de trabajadores que aplican la tecnología en el cumplimiento de la función. Porcentaje del Personal que aprueba satisfactoriamente la evaluación de habilidades y competencias exigibles para la ejecución de la estrategia. Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado para proyectos de inversión pública. Índice de Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Pública.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
E5: Fortalecer el desarrollo de capacidades de la sociedad civil para mejorar el presupuesto participativo anual.
3.Desarrollo Organizacional
4.Concertación Institucional
252
1.
Fomentar la solución de los problemas de los y las ciudadanos(as) con su participación en el presupuesto participativo.
2.
Impulsar la calidad en la priorización de proyectos integrales y de gran impacto para el desarrollo.
E4: Impulsar la planificación estratégica institucional para facilitar el gerenciamiento de la municipalidad.
1.
Asegurar la Planificación estratégica para la gestión del desarrollo integral del distrito
E3: Fortalecer la organización interna municipal para lograr metas estratégicas del plan de incentivos.
1.
Fomentar una organización interna de mejora continua. Propiciar un ambiente laboral positivo en el ámbito de la gestión municipal.
E7: Fortalecer el sistema de control interno de la municipalidad para mejorar la eficacia y eficiencia del gasto público.
1.
Promover un sistema de control interno eficaz y transparente.
E13: Fortalecer la concertación institucional y social para viabilizar la gobernabilidad local.
1.
Promover la concertación para una gobernanza eficaz.
2.
Integrar a la población a la sociedad del conocimiento.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
2.
Porcentaje de desarrollo de nuevas destrezas y competencias de los ciudadanos(as) a través de los Programas de Capacitación. Porcentaje de proyectos ciudadanos que se proyectan en el Presupuesto Participativo. Nivel de planificación estratégica y satisfacción de los ciudadanos(as), respecto de su participación en la gestión local. Nivel de Informatización de la Gestión institucional de laMDT. Nivel de rendimiento laboral. Nivel de Eficacia en el sistema de control interno.
Acuerdo o pacto político de gobernabilidad entre las fuerzas políticas locales con participación de la sociedad civil. Porcentaje de pobladores informados.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
E11: Impulsar las alianzas estratégicas institucionales para optimizar el uso de los recursos del estado.
1.
Propiciar un ambiente seguro para dinamizar las alianzas estratégicas en pro de asegurar mayores inversiones en infraestructura económica.
E10: Impulsar el liderazgo de los actores del desarrollo local para mejorar la priorización de los proyectos integrales para el presupuesto anual.
1.
Fomentar un ambiente de renovación de liderazgos con equidad de género y con oportunidad a grupos juveniles.
1.
Fomentar una cultura de pago de arbitrios municipales. Propiciar un ambiente adecuado que permita una mejora continua de los ingresos tributarios.
E8: Promover la cultura tributaria en la población del distrito para mejorar los ingresos corrientes.
Fuente: Trabajo de Gabinete. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
253
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
2.
Nº de obras públicas ejecutadas en alianza con el sector privado
Nº de jóvenes con fuerte arraigo de liderazgo que participan en el proceso de presupuesto participativo.
Nivel de Eficacia en la cobranza de los tributos en la población. Nivel de cultura tributaria de la población
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
PERSPECT IVA
Matriz Nº11 Matriz Estratégica de la Gestión Municipal OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES Título Responsable
1. ASEGURAR LA CONCERTACIÓN PARA UNA GOBERNABILIDAD EFICAZ DEL DISTRITO. 2. FOMENTAR LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE LOS Y LAS CIUDADANOS(AS) CON SU PARTICIPACIÓN EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.
C I U D A D A N O
1. MEJORAR LA EFICACIA DEL SERVICIO DE SERENAZGO PARA LA INTERDICCIÓN DEL DELITO EN EL DISTRITO.
254
INDICADORES DE MEDICIÓN (*) Título
Tasa de participación ciudadana en los procesos de desarrollo del Distrito. Nº de jóvenes con Gerencia de fuerte arraigo de Servicios liderazgo que Sociales participan en el proceso de presupuesto participativo.
Sub Gerencia Porcentaje de de Seguridad detención o captura de Ciudadana personas por flagrantes delitos.
Línea base
2013
2014
2015
2016
65%
65%
70%
75%
80%
30%
35%
40%
45%
50%
50 %
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
55 %
60 %
65 %
70 %
PROYECTOS – INICIATIVAS ESTRATEGICAS
Fortalecer los Consejos de Desarrollo Comunal y zonal en las diez zonas del distrito. Desarrollar un Plan de Capacitación de usuarios: PVL, participación ciudadana, gestión ambiental, seguridad ciudadana, rondas campesinas, seguridad vial, otros. Fomentar un ambiente de renovación de liderazgos juveniles con enfoque de equidad de género.
Integrar al sistema de seguridad ciudadana preventiva a los Ronderos, Juntas Vecinales y conductores de mototaxis. Conducir un patrullaje mixto con la Policía Nacional. Fortalecer el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Fomentar la cultura de prevención del delito. Instalación de los servicios de seguridad en los límites distritales.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
1. PROMOVER EL DESARROLLO ARMÓNICO DE LA CIUDAD Y SU ENTORNO AMBIENTAL. 2. FOMENTAR LA ECOEFICIENCIA AMBIENTAL DE LA CIUDAD.
P
1. IMPLEMENTAR, MEJORAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE LA ZONA URBANA Y RURAL. 2. PROPICIAR UN AMBIENTE SEGURO PARA DINAMIZAR LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS EN PRO DE ASEGURAR MAYORES INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
% de la población del distrito satisfecha por la gestión del mantenimiento de las Gerencia de áreas verdes y diseños Servicios urbanos, paisajistas y Comunales su entorno ambiental. Nivel de participación de las viviendas familiares en el programa de segregación de residuos.
% de proyectos e iniciativas estratégicas Gerencia de concluidos anualmente. Servicios Provisión de recursos Técnicos de financieros destinados Ingeniería a los Proyectos de inversión pública para reducir las NBIs.
30%
35%
40%
45%
50%
100 Vivien -das
1.4%
5%
7%
10%
75%
85%
90%
95%
100%
70%
73%
75%
77%
78%
R O C E
Participación
255
de
la
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Implementar la gestión integral de residuos sólidos y de tratamiento de aguas residuales para preservar el medio ambiente. Implementar programas de mejoramiento del espacio público, mediante la puesta en valor de polos de desarrollo urbano y diseños paisajistas de parques, jardines y ejes integradores. Desarrollar programas de arborización para minimizar la generación de polvos y gases de vehículos. Implementar el Plan de Vialidad Integral del distrito. Se ejecutaráel100% de los proyectos e iniciativas estratégicas, propuesto por la gestión y los priorizados en el presupuesto participativo, igual que los años anteriores. Mejoramiento de las condiciones socio económicas urbanas y rurales, con la instalación de agua potable y alcantarillado en los diversos Centros Poblados. Construcción de la pista, veredas, sardineles y rampas de la avenida Ignacia Sheffer. Rehabilitación de pistas y veredas, en las principales avenidas del cercado de la ciudad. Mejoramiento de la semaforización y el tránsito en las principales avenidas del casco urbano. Rehabilitación y mantenimiento de las principales trochas carrozables de interconexión interdistrital. Construcción del Camal Municipal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
S O
S 1. PROMOVER EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL DISTRITO.
I
Gerencia de Servicios Sociales
N T
E R N O
1. PROMOVER EL DESARROLLO CULTURAL Y TURÍSTICO EN TAMBOGRANDE.
S
1. ASEGURAR DISPONIBILIDAD HABILIDADES COMPETENCIAS
256
LA LAS Y EN EL
DE
Gerencia de Servicios Sociales
Población Distrital en actividades deportivas y recreacionales promovidas por la MDT. Superficie de Infraestructura habilitada para la práctica de Deportes y/o Recreación Pública en la MDT. Nivel de satisfacción de la población respecto a la Promoción del Deporte y Recreación Pública desarrollado por la MDT. Participación de la Población en las actividades culturales de Tambogrande Número de visitantes en los atractivos turísticos del Distrito. Nivel de satisfacción de la población respecto de los Programas de Cultura y Turismo desarrollados por la MDT.
30%
35%
40%
45%
50%
10%
10%
13%
15%
17%
25%
25%
30%
35%
40%
30%
35%
40%
45%
50%
S.D.
0%
3%
5%
7%
25%
25%
27%
30%
30%
Porcentaje del Personal que aprueba Gerencia de satisfactoriamente la Adminisevaluación de
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Creación de una Recrea Vía en la ciudad de Tambogrande que involucre tanto al cercado como a los Asentamientos Humanos.
Implementación de la Biblioteca Virtual de la MDT. Acondicionamiento y puesta en valor de los principales atractivos turísticos que cuenta el distrito.
Implementación del Plan de Gestión del talento Humano en la MDT. Capacitación especializada en sistemas administrativos y comportamiento actitudinal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PERSONAL PARA CUMPLIR LA ESTRATEGIA.
1. DESARROLLAR LAS SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL. 1. ASEGURAR LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL DISTRITO
1. DESARROLLAR
UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES.
1. MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL DESARROLLO ECONÓMICO DE LA ZONA URBANA Y RURAL.
257
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
tración
habilidades y competencias exigibles para la ejecución de una gestión por resultados.
Sub Gerencia de Tecnologías Nivel de de informatización de la Información y Gestión institucional de Comunicación la MDT. Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Nivel de planificación estratégica y satisfacción de los ciudadanos(as), respecto de su participación en la gestión local.
Gerencia de Índice de Eficacia de la Servicios Gestión del Riesgo de Comunales Desastres. Gerencia de Desarrollo Económico
Número de proceso de Simplificación adm. Aplicados. Número de planes de negocio aprobados y de organizaciones de productores que acceden a recursos de PROCOMPITEy ejecutan exitosamente sus Planesde
30%
35%
40%
45%
50%
40%
45%
55%
65%
70%
30%
35%
40%
45%
50%
30%
35%
40%
45%
50%
40 %
40 %
45 %
50 %
55 %
30%
30%
35%
40%
45%
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Coordinación de trabajo de Gerentes y Sub Gerentes con las Comisiones de Regidores. Existencia de profesionales: Economistas, Ing. Civil, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico Eléctrico, Ing. Geólogo, Sociólogo, Psicólogo, Abogados, otros.
No Aplica.
Suficientes Planes y Programas de Gestión Municipal. Expedientes completos, con buena sustentación técnica y administrativa, con cobertura presupuestal. Oportuna información sobre el monto y detalle de la asignación presupuestal anual para cada oficina. Formulación e Implementación del Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres en Tambogrande. Mejoramiento de la Gestión del Riesgo de Desastres de Tambogrande. Consolidación del Otorgamiento de Licencias para el Funcionamiento de los Establecimientos de Negocios en Tambogrande. Implementación del Programa de Generación de Buenas Prácticas en la Gestión del Desarrollo Económico. Implementación de ferias Agropecuarias articulados a los planes de negocio. Jóvenes que acceden a becas de estudios, de rápida inserción laboral.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
1. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. 2. INNOVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO DE OFICINAS. 3. MODERNIZACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES DE OFICINAS. 4. AMPLIAR EL PARQUE DE VEHÍCULOS MUNICIPALES. A P R E N D I Z A J E Y D E S A R R
1. PROMOVER UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICAZ Y TRANSPARENTE.
1. FOMENTAR UNA ORGANIZACIÓN INTERNA DE MEJORA CONTINUA. 2. PROPICIAR UN AMBIENTE LABORAL POSITIVO EN EL ÁMBITO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.
258
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Negocios. Índice de Avance Físico de la Gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Gerencia de Mejoramiento y Servicios Mantenimiento de la Técnicos de Infraestructura Pública. Ingeniería Índice de desempeño de costos de gestión de Proyectos e Iniciativas de Implementación, Mejoramiento y mantenimiento de la Infraestructura Pública del Distrito. Gerencia Municipal
Nivel de Eficacia en el sistema de control interno.
Gerencia de Índice de eficacia de la Adminisorganización interna. tración Nivel de Capacidad de Gestión para emprender Proyectos e Iniciativas en el Gobierno Local.
40 %
40 %
45 %
50 %
55 %
30%
30%
35%
40%
45%
35%
40%
45%
50%
55%
30%
30%
35%
40%
45%
40%
40%
45%
50%
55%
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Oficinas con espacios amplios, con adecuada iluminación, seguridad y bien amobladas. Locales apropiados para los productos PVL, Almacén general de Bienes, Seguridad Ciudadana, Archivo de Estudios de Pre Inversión, Archivo General Documentario, Casa del Agricultor, Maestranza y otros. Suficiente saneamiento administrativo de maquinaria y vehículos. Suficiente movilidad para labores de campo, coordinación con oficinas descentralizadas e instituciones. Aprovechamiento de los programas de TV y radiales para la difusión de resultados y gestiones en curso. Servicio de internet integral y con versatilidad que potencia la capacidad del software. Mejorar la Página WEB de la Municipalidad. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a nivel de Gobierno Local. Desarrollar el programa Integral Muniweb comprometiendo al personal para su cumplimiento. Implementar acciones de Seguridad y Salud industrial como: arnés, guantes, botas, cascos, chalecos, linternas, sogas, mascarillas, fotocheck, otros. Suficientes directivas internas para organizar el trabajo de sistemas y sub sistemas administrativos. Suficientes equipos de apoyo: computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras de vídeo.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
O L L O
R E C U R S O S
Suficiente movilidad para labores de campo, coordinación con oficinas descentralizadas e instituciones. Adecuado funcionamiento del fondo de efectivo o caja chica que desatiende diversas oficinas. 1. ASEGURAR LA PROVISIÓN DE LOS RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA MDT.
1. GESTIONAR UNA EFICIENTE RECAUDACIÓN.
Gerencia de Administración
Obtener los recursos financieros para las Iniciativas y Proyectos Estratégicos de la Gestión Institucional de la MDT.
Nivel de Recaudación de Ingresos por Impuestos y arbitrios Gerencia de municipales. Adminis Nivel de tración Informatización del Tributaria sistema de rentas. Porcentaje de Propiedad inmueble formalizada en el Distrito.
50%
55%
60%
65%
70%
30%
35%
40%
45%
50%
40%
45%
48%
50%
55%
25% (2012)
25%
27%
30%
30%
No Aplica.
Fortalecimiento de las Capacidades de los recursos humanos de la MDT. Base de datos actualizada y con gran integración entre áreas vinculantes: Rentas, Catastro. Software especializados de ingeniería para GSTI y Catastro, software hechos a la medida para rentas, almacén general, mercado (SISA). Fortalecimiento de la Capacidad de Fiscalización Tributaria de la MDT. Implementación del Sistema de Información para la Administración Tributaria de la MDT. Perfeccionamiento y Actualización de Instrumentos Normativos y de Gestión de la MDT. Fortalecimiento del Registro Tributario y de la Determinación de Deuda.
(*) Los indicadores de medición de la gestión brindan información fundamental para el proceso de redición de cuentas a que está obligada toda entidad pública. Fuente: Trabajo de Gabinete. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
259
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
4.5. Requerimientos para Innovar la Gestión Las diversa unidades de la municipalidad han señalado una diversidad de requerimientos requeridos a activos fijos ya sea construcciones, mejoramiento, rehabilitación de infraestructura física; adquisición de maquinaria, vehículos equipos de oficina, equipos de ingeniería, desarrollo de software, muebles de oficina, entre otros, con la finalidad de mejorar el rendimiento laboral y la productividad institucional. Ver detalle en el Volumen III - Anexo N°05. También
existen
requerimientos
sobre
RR.HH
específicamente
profesionales de materias a fines técnicos, auxiliares para cumplir adecuadamente con las competencias y funciones que establecen el ROF y el MOF.Ver detalle en el Volumen III - Anexo N°05. Los funcionarios y trabajadores señalas como una necesidad prioritaria de ser atendida, es contar con monto presupuestal para actividades centrales que están programadas en el año y están orientadas a mejorar las capacidades de la sociedad civil con diversos aspectos vinculantes con la gestión municipal. En lo referente al Acervo Documentario se resalta la necesidad de elabora diversa directivas internas que faciliten y aseguren el desarrollo de actividades en el marco de las normas nacionales y en los plazos establecidos; así como mejorar la organización documentaria mediante catalogación, encuadernación, empadronamiento, otros. Resalta la demanda de libros de consulta según rea temática en las diversas gerencias municipales. Para los procesos de gestión de la municipalidad se identifican una diversidad de proyecto, programas, actividades y tareas que se requieren para modernizar el trabajo y hacer posible el logro de resultados de éxito en la gestión municipal.
260
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 36 Principales Innovaciones de la Municipalidad, según Componente Componentes ACTIVOS FIJOS
RECURSOS HUMANOS
ACERVO DOCUMENTARIO
Principales Innovaciones Oficinas con espacios amplios, con adecuada iluminación, seguridad y bien amobladas. Locales apropiados para los productos PVL, Almacén general de Bienes, Archivo de Estudios de Pre Inversión, Archivo General Documentario, otros. Suficientes equipos de apoyo: computadoras, impresoras, fotocopiadoras, cámaras de vídeo. Suficiente movilidad para labores de campo, coordinación con oficinas descentralizadas e instituciones. Software especializados de ingeniería para GSTI y Catastro, software hechos a la medida para rentas, almacén general, mercado (SISA). Existencia de software con licencia o autorizados utilizados en diversas oficinas: SGTI y C, GSTI, Catastro: Sistema operativo, ofimática, antivirus. Coordinación de trabajo de Gerentes y Sub Gerentes con las Comisiones de Regidores. Capacitación especializada en sistemas administrativos y comportamiento actitudinal. Existencia de profesionales: Economistas, Ing. Civil, Ing. Sanitario, Ing. Mecánico Eléctrico, Ing. Geólogo, Sociólogo, Psicólogo, Abogados, otros. Suficientes implementos de seguridad industrial: arnés, guantes, botas, cascos, chalecos, linternas, sogas, mascarillas, fotosheck, otros. Pocos cortes de contratación de personal CAS en las oficinas. Control de horas/hombre para tramitar pagos, requerimientos, proyectos, expedientes de gestión, requerimiento de información de actividades, otros. Expedientes completos, con buena sustentación técnica y administrativa, con cobertura presupuestal. Suficientes directivas internas para organizar el trabajo de sistemas y sub sistemas administrativos. Suficientes Planes y Programas de Gestión Municipal. Fuerte voluntad de funcionarios para entregar información entre oficinas: EE.FF, OII, Página Web. Suficiente saneamiento administrativo de maquinaria y vehículos. El programa muniweb es integral y con gran compromiso del personal para su cumplimiento.
Impactos (+) Clima laboral. Limita los procesos. Objetivos y metas. Calidad de resultados. Riesgo de sanción.
Decisiones de gobierno. Calidad de resultados. Limita los procesos. Riesgo de vida. Desarrollo de actividades. Objetivos y metas. Imagen institucional. Calidad de resultados. Imagen institucional. Riesgo de sanción. Atención al público.
Fuente: Trabajo de Gabinete. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
261
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
4.6. Presupuestos para Innovar la Gestión Cuadro Nº 37 Presupuesto para Innovar Activos Fijos de la MDT Nº I 1 2 3 4
Concepto
42
20,000.00
840,000.00
Ambiente exclusivo para las sesiones de concejo.
1
40,000.00
Oficinas para comisiones de regidores. Ambiente adecuado para archivo de los estudios de pre inversión.
5
20,000.00
40,000.00 100,000.00
1
20,000.00
20,000.00
1
30,000.00
30,000.00
1
20,000.00
20,000.00
1 1
80,000.00 20,000.00
80,000.00 20,000.00
1
30,000.00
30000.00
1 1 2 1
100,000.00 30,000.00 7,500.00 30,000.00
100,000.00 30,000.00 15,000.00 30,000.00
9 10 11 12 13
Cerco perimétrico en la planta de agua de Tambogrande. Almacén general de bienes de la MDT. Batería de servicios higiénicos: Maestranza (*) Cobertura en el local de maestranza de la MDT
6 7 8
Presupuesto Estimado (En nuevos soles) Precio Unitario Valor Total
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Oficinas adecuadas para las unidades orgánicas.
Depósito para el archivo general de documentos de la MDT. Ambiente para el archivo general del registro civil dela MDT Almacén adecuado para PVL (*). Sala de matrimonios en RR.CC. Almacén para insumos químicos y materiales del sistema AP y Alcantarillado.
5
Cantidad
262
Sumas Parciales
%
2´275,000.00
43.51
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
14 Base de operaciones para Serenazgo (*). 15 Depósito en el mercado para los bienes decomisados.
1
220,000.00
220,000.00
1
Almacén de Maestranza (*). Ampliación de Maestranza (*). Oficina independiente para OMAPED. Auditorio municipal en la Casa del Agricultor (*). Auditorio en la Sede Institucional. Techado del depósito para los vehículos decomisados en el 21 Terminal Terrestre.
1 1 1 1 1
30,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00
30,000.00 50,000.00 30,000.00 20,000.00 80,000.00 80,000.00
Remodelación de oficinas e infraestructura municipal Rehabilitación de instalaciones diversas
1 1
30,000.00 330,000.00 50,000.00
30,000.00 330,000.00 50,000.00
MAQUINARIAS Carro compactador
2
800,000.00
1´600,000.00
1´600,000.00
30.60
VEHÍCULOS Camioneta Furgoneta Moto lineal Moto taxi
7 4 23 1
100,000.00 15,000.00 4,950.00 5,000.00
700,000.00 60,000.00 113,850.00 5,000.00
878,850.00
16.81
EQUIPOS DE OFICINA Computadora Impresora Impresora multifuncional Impresora láser Impresora matricial Impresora en formato A3 Laptop
58 18 7 3 4 1 4
1,800.00 350.00 400.00 490.00 400.00 390.00 2,000.00
104,400.00 6,300.00 2,800.00 1,470.00 1,600.00 390.00 8,000.00
145,110.00
2.78
16 17 18 19 20
22 23 II 1 III 1 2 3 4 IV 1 2 3 4 5 6 7
263
1
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
8 Fotocopiadora 9 Fotocopiadora semi industrial 10 Equipo multimedia Equipo de control de asistencia del personal mediante 11 huella digital. V 1 2 VI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 VII 1 2 3 4
EQUIPOS DE INGENIERÍA Sistema automático de control de volumen de agua Plotter EQUIPOS DE CAMPO Implementos de seguridad industrial Equipos de comunicación ( radio, otros) Equipo de protección (escudos, cascos, otros) Equipo de sonido Cámara profesional de fotos Cámara profesional de vídeos Grabadora reportera y digital Microscopio Megáfono Planoteca Escalera en V Línea telefónica directa (al año) Línea de internet ( al año) DESARROLLO DE SOFTWARE Dispositivos de respaldo de información Software de gerencia Software de ingeniería Software de caja
264
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
5 1 3
600.00 750.00 2,800.00
3,000.00 750.00 8,400.00
5
1,600.00
8,000.00
2 1
12,000.00 2,000.00
24,000.00 2,000.00
26,000.00
0.50
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4
3,500.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,600.00 2,100.00 4,500.00 450.00 6,0000.00 1,300.00 720.00 1,440.00
14,000.00 2,000.00 2,000.00 6,000.00 2,000.00 2,600.00 2,100.00 4,500.00 450.00 60,000.00 1,300.00 2,160.00 5,760.00
104,870.00
2.01
2 1 5 1
200.00 400.00 450.00 400.00
400.00 400.00 2,250.00 400.00
4,750.00
0.09
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
5 6 7 VIII 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 IX 1 2 3 4 5 6
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Software para SISA Software de control patrimonial software de control del Plan de Seguridad Civil
1 1 1
400.00 450.00 450.00
400.00 450.00 450.00
MUEBLES DE OFICINA Escritorio y sillón Armario con chapa de seguridad Archivador con gaveta y chapa de seguridad Estante con chapa de seguridad Anaquel Mesa Silla Mesa de trabajo para Serenazgo Sillas y bancas para pasajeros del Terminal Terrestre Caja fuerte
30 22 3 14 2 14 31 1 20 1
2,000.00 2,000.00 1,500.00 1,200.00 1,000.00 1,600.00 320.00 1,500.00 350.00 8000.00
60,000.00 44,000.00 4500.00 16,800.00 2000.00 22,400.00 9,920.00 1,500.00 7,000.00 8,000.00
176,120.00
3.37
5
300.00 400.00 500.00 3,000.00 900.00 1,000.00
1,500.00 8,000.00 1,000.00 3,000.00 900.00 4,000.00
18,400.00
0.35
OTROS Botiquín de emergencia Cilindros plásticos con ruedas Carretillas Motoguadaña Maletín equipado para incisiones Cuadro de pinturas costumbrista TOTAL
20 2 1 1 4 422
5´229,100.00
Fuente: Matriz de Requerimientos por Oficina - MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
265
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N° 38 Resumen Presupuesto para Innovar Activos Fijos de la MDT Nº I II III IV V VI VII VIII IX
Concepto
Valor Total (S/.)
INFRAESTRUCTURA FÍSICA MAQUINARIAS VEHÍCULOS EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE INGENIERÍA EQUIPOS DE CAMPO DESARROLLO DE SOFTWARE MUEBLES DE OFICINA OTROS
2´275,000.00 1´600,000.00 878,850.00 145,110.00 26,000.00 104,870.00 4,750.00 176,120.00 18,400.00
TOTAL
5´229,100.00
% 43.51 30.60 16.81 2.78 0.50 2.01 0.09 3.37 0.35 100.00
Fuente: Matriz de Requerimientos para Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 18 Presupuesto para Innovar Activos Fijos
IV EQUIPOS DE OFICINA, 145110.00
VI EQUIPOS DE VII DESARROLLO DE IX OTROS, 18400.00 CAMPO, 104870.00 SOFTWARE, 4750.00 V EQUIPOS DE INGENIERÍA, 26000.00
III VEHÍCULOS, 878850.00
, 0.00
VIII MUEBLES DE OFICINA, 176120.00
I INFRAESTRUCTURA FÍSICA, 2275000.00
II MAQUINARIAS, 1600000.00
Fuente: Matriz de Requerimientos para Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
266
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro Nº 39 Presupuesto para fortalecer el staff de funcionarios y especialistas de la MDT Nº I
Concepto de Gasto
1
PROFESIONALES Asesor Externo
2 3 4
Ingeniero Civil Abogado Asistente Legal-Abogado
5
Economista
6 7
Ingeniero Sanitario Ingeniero Mecánico Eléctrico
8
Ingeniero Geólogo
9
Psicólogo
10 Sociólogo 11 Profesional Ambientalista II TECNICOS 1
Secretaria
267
Presupuesto Estimado ( En nuevos soles) Precio Valor Total Unitario/mes Año
Unidad Orgánica
Cantidad
Concejo Municipal - Comisiones de Regidores Órgano de Control Inst.- Sub G. de Estudio – Gerencia Servicios Comunales. Órgano de Control Institucional Gerencia de Asesoría Jurídica Sub Ger. de Programación de Inversiones– Sub Gerencia de Estudios(UF) Sub Ger. de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural Sub Ger. de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural Sub Ger. de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural Sub Ger. de Educ, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana Sub Ger. de Educ, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana Sub Gerencia de Gestión Ambiental
2
3,500.00
84,000.00
3 1 1
3,000.00 3,000.00 2,000.00
108,000.00 36,000.00 24,000.00
2
3,000.00
72,000.00
1
3,000.00
36,000.00
1
3,000.00
36,000.00
1
3,000.00
36,000.00
1
2,000.00
24,000.00
1 1
2,000.00 2,000.00
24,000.00 24,000.00
3
1,200.00
43,200.00
Sub Ger. de Tecnología de Información y la Comunicación. - Sub Ger. de Maquinaria y Equipo - Sub Gerencia de Mercados.
Sumas Parciales (En nuevos soles)
%
504,000.00
25.97
1‟016,400.00 52.38
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
2 3 4
Especialista Contable Asistente Contable Técnico Contable
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 III 1
Asistente Administrativo Asistente Social Especialista en Desarrollo de Software Cotizador Fedatario Cadista Comunicador Social Topógrafo Inspectores de Tránsito Policías Municipales Notificador Efectivos de Serenazgo AUXILIARES Cajero
2 3
Guardián Conserje
4
Obreros
Sub Gerencia de Contabilidad Área de Control Patrimonial Sub Gerencia de Tesorería Área de Participación. Ciudadana. - Área de SISFHO - Área de Almacén General. - Área Museo Municipal. Área de OMAPED Sub Ger. de Tecnología de Información y la Comunicación Sub Ger. de Abastecimiento y Control Patrimonial Sub Ger. de Abastecimiento y Control Patrimonial Sub Ger. de Catastro y Habilitación Urbano - Rural Ge. de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sub Ger. de Catastro y Habilitación Urbano - Rural Sub Ger. de Transporte y Circulación Vial Sub Ger. de Mercado y Camal Sub Ger. de Acotación, Registro y Fiscalización Sub Ger. de Seguridad Ciudadana Sub Ger. de Acotación, Registro y Fiscalización Sub Ger. de Transporte y Circulación Vial - Área Terminal Terrestre Sub Ger. de Mercado y Camal Sub Ger. de Ornato y Áreas Verdes - Vivero Municipal
Monto estimado para un año presupuestal
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1 1 1
1,500.00 1,200.00 1,200.00
18,000.00 14,400.00 14,400.00
4 1
1,200.00 1,200.00
57,600.00 14,400.00
1 1 1 1 1 1 12 7 5
1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,000.00 1,000.00 1,200.00
40
1,000.00
14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,4000.00 84,000.00 60,000.00 480,000.00
1
1,000.00
12,000.00
2 1
800.00 800.00
24000.00 9,600.00
39 139
800.00
420,000.00
37,4400.00 1’940,400.00
Fuente: Matriz de Requerimientos por Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
268
21.65
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N°40 Resumen Presupuesto para fortalecer el staff de funcionarios y especialistas de la MDT Nº I II III
Concepto de Gasto
Sumas Parciales
Profesionales Técnicos Auxiliares
Monto estimado para un año presupuestal
%
504,000.00 1‟016,400.00 420,000.00
25.97 52.38 21.65
1’940,400.00
100.00
Fuente: Matriz de Requerimientos para Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
Gráfico N° 19 Presupuesto para Recursos Humanos PROFESIONALES
21.65%
TECNICOS
AUXILIARES
25.97%
52.38%
Fuente: Matriz de Requerimientos para Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI
269
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro N°41 Presupuesto para Capacitación del Personal de la MDT
Nº
Concepto de Gasto
1
CAPACITACIÓN A TRABAJADORES Capacitación especializada Congreso =30,000 Cursos =6,000 Conferencia para 100 personas = 4,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas =5,000 Seminario = 20,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas = 5,000 Cursos =6,000 capacitación especializada Seminario = 20,000 Conferencia para 100 persona = 6,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas = 4,500 Cursos =6,000 congreso =30,000 Capacitación especializada Seminario = 20,000
270
Presupuesto Estimado ( En nuevos soles) Precio Valor Total Unitario
Unidad Orgánica
Cantidad
Comisiones de Regidores
1
40,000.00
40,000.00
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto yOPI
1
25,000.00
25,000.00
Oficina de Secretaría General
1
11,000.00
11,000.00
SUMAS PARCIALES
570,800.00 Oficina de Imagen Institucional
1
26,000.00
26,000.00
Oficina de Defensa Civil
1
40,500.00
40,500.00
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación
1
50,000.00
50,000.00
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
%
89.08
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Congreso =30,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas 7,000 Cursos =6,000 Seminario = 10,000 Capacitación especializada Cursos =6,000 Seminario = 10,000 Conferencia para 100 personas = 7,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas = 5,000 Cursos =7,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas = 5,000 Cursos = 7,000 Capacitación especializada Congreso =25,000 Capacitación especializada Congreso =30,000 Conferencia para 100 personas = 4,000 Capacitación especializada Conferencia para 100 personas = 8,000 Cursos = 7,000 Capacitación especializada Congreso = 25,000 Conferencia para 100 personas = 6,000 Capacitación especializada
271
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Gerencia de Administración
1
23,000.00
23,000.00
Sub Gerencia de Contabilidad
1
23,000.00
23,000.00
Sub Gerencia de Tesorería
1
12,000.00
12,000.00
Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
1
12,000.00
12,000.00
Área de Almacén General
1
25,000.00
25,000.00
Sub Gerencia de Recursos Humanos
1
34,000.00
34,000.00
Gerencia de Administración Tributaria
1
15,000.00
15,000.00
Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano – Rural
1
31,000.00
31,000.00
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
1
15,000.00
15,000.00
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
2
Conferencia para 100 personas = 8,000 Cursos = 7,000 Capacitación especializada Sub Gerencia de Mercado y Camal Conferencia para 100 personas = 7,000 Cursos = 7,000 Capacitación especializada Gerencia de Servicios Sociales Conferencia para 100 personas = 6,500 Cursos= 5,400 Capacitación especializada Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED, Congreso = 28,000 CIAM Cursos= 6,400 Capacitación especializada Sub Gerencia de Salud, PVL y SISFHO Seminario = 15,000 Congreso = 20,000 Capacitación especializada Sub Gerencia de Ejecución Coactiva Congreso = 25,000 Conferencia = 7,000 Capacitación especializada Sub Gerencia de Catastro y Conferencia = 7,000 Habilitación Urbano – Rural Cursos = 7,000 Capacitación especializada Sub Gerencia de Transportes y Congreso= 25,000 Circulación Vial Curso= 7,000 Capacitación especializada Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Conferencia= 8,000 Curso= 7,000 CAPACITACIÓN A SOCIEDAD CIVIL
272
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
1
14,000.00
14,000.00
1
11,900.00
11,900.00
1
34,400.00
34,400.00
1
35,000.00
35,000.00
1
32,000.00
32,000.00
1
14,000.00
14,000.00
1
32,000.00
32,000.00
1
15,000.00
15,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Capacitación a Sociedad Civil Capacitación a notificadores Entrenamiento a policías municipales Capacitación a Sociedad Civil
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Oficina de Defensa Civil Sub Gerencia de Acotación, Registro y Fiscalización Sub Gerencia de Mercado y Camal Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
TOTAL
1
10,000.00
10,000.00
1 1
20,000.00 30,000.00
20,000.00 30,000.00
1
1,000.00
10,000.00
27
Gráfico N° 20 Presupuesto para Capacitación 0% 1 CAPACITACIÓN A TRABAJADORES 2 CAPACITACIÓN A SOCIEDAD CIVIL 10.92%
89.08%
Fuente: Matriz de Requerimientos por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PE.
273
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
640,800.00
70,000.00
10.92
100.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro Nº 42 Presupuesto para Modernizar el Acervo Documentario Municipal
Nº
Unidad Orgánica
1
Concejo Municipal
2
Comisiones de Regidores
3
Gerencia Municipal
4 5
Oficina de Procuraduría Municipal Gerencia de Asesoría Jurídica
6
Gerencia de Planeación, Presupuesto y OPI
7
8 9 10
Instrumento de Gestión Reglamento Interno de Concejo Municipal. Manual de Protocolo. Biblioteca temática (15). Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Catalogación de documentos. Directivas internas (2). Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2).
Sub Gerencia de Programación de Inversión y CTI Catalogación de estudios de preinversión. Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Oficina de Secretaría General Directivas internas (2). Encuadernación de ordenanzas, otros. Oficina de Imagen Institucional Directivas internas (2). Directivas internas (2). Oficina de Defensa Civil Empadronamiento de Comités de Defensa Civil (100).
274
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Presupuesto ( En nuevos soles) Precio Valor Total Unitario 5,000.00 5,500.00 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 8,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00
2,000.00
9,000.00 3,000.00 4,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
11
Sub Gerencia de Tecnología de Información y la Comunicación
12
Gerencia de Administración
13
Sub Gerencia de Contabilidad
14
Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonio.
15
Área de Control Patrimonial
16
Área de Almacén General
17
Sub Gerencia de Recursos Humanos
18
Gerencia de Administración Tributaria
19
Sub Gerencia de Acotación, Registro y Fiscalización
20
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
21
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
22 23
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano -Rural Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano - Rural
275
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Directivas internas (2). Catalogación de Software de la Municipalidad. Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Directivas internas (2). Encuadernación de estados financieros. Directivas internas (2). Encadenamiento de contratos, otros. Directivas internas (2). Encuadernación de pecosas, otros. Directivas internas (2). Directivas internas (2). Encuadernación de planillas, otros (4). Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Directivas internas (2). Empadronamiento de principales contribuyentes (100). Directivas internas (2). Biblioteca temática (15). Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Directivas internas (2). Catalogación de expedientes técnicos.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Directivas internas (2).
1
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3000.00 1,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00
5,000.00 8,000.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,000.00 4,000.00 8,000.00 4,000.00 3,000.00 8,000.00 5,000.00 3,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
35
36 37
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Directivas internas (2). Catalogación de estudios de preinversión. Biblioteca temática (15). Gerencia de Servicios Comunales Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Directivas internas (2). Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo Documentación de maquinaria, equipos y vehículos. Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana Directivas internas (2). Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial Directivas internas (2). Sub Gerencia de Mercado y Camal Directivas internas (2). Directivas internas (2). Sub Gerencia de Ornato Y Áreas Verdes Catalogación de parques y jardines. Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado Directivas internas (2). Biblioteca temática (15). Gerencia de Servicios Sociales Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas (2). Sub Gerencias de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana Directivas internas (2). Biblioteca para adultos. Área de Biblioteca Municipal Biblioteca infantil. Catalogación de libros. Estudio de Tiempo sobre la Fundación del distrito de Tambogrande. Área de Museo Municipal Catalogación de piezas en exhibición. Registro de visitantes ilustres. Directivas internas (2). Área de Participación Ciudadana Empadronamiento de agentes plenos y fraternos (100). Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio Directivas internas (2). Sub Gerencia de Estudios(UF)
276
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3,000.00 2,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00
5,000.00 8,000.00
3,500.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 5,000.00 3,000.00
8,000.00 3,000.00
12,000.00
1,000.00 2,000.00 500.00 3,000.00 1,000.00 3,000.00
3,500.00
4,000.00 3,000.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
38 39 40 41
42 43 44
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Sub Gerencia de Demuna, OMAPED y CIAM Área de OMAPED Sub Gerencia de salud, PVL y SISFHO
Directivas internas (2). Empadronamiento de discapacitado. Directivas internas (2). Biblioteca temática (15). Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Catalogación de documentos técnicos. Ambiental. Directivas internas (2). Directiva interna (2). Sub Gerencia de Desarrollo Rural. Y Agrario Catalogación proyectos productivos. Casa del Agricultor. Empadronamiento de empresarios exitosos. Sub Gerencia de Servicio de Comercialización Directivas internas (2). y Turismo Inventario de recursos y atractivos turístico del distrito. Directivas internas (2). Sub Gerencia de Gestión Ambiental Inventario de vulnerabilidades del distrito.
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL
84
Fuente: Matriz de Requerimientos para Oficinas – MDT. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
277
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
3,000.00 1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00 3,000.00 20,000.00 3,000.00 20,000.00
3,000.00 1,000.00 3,000.00 8,000.00
6,000.00 23,000.00 23,000.00 244,500.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
4.7.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Programación Multianual Presupuestada
La Municipalidad Distrital de Tambogrande para modernizar la gestión, mejorar las capacidades del recurso humano,organizar el acervo documentario, innovar la tecnología de los procesos de gestión y lograr mayores niveles de eficacia y eficiencia y transparencia en la gestión municipal; se requiere la voluntad política para invertir recursos presupuestales durante el periodo de planeamiento que comprende el presente plan estratégico.
Para el efecto, se han elaborado los presupuestos siguientes: a) Presupuesto para innovar activos fijos de la MDT. b) Presupuesto para fortalecer el staff de funcionarios y especialistas de la MDT. c) Presupuesto para capacitación del personal de la MDT. d) Presupuesto para modernizar el acervo documentario municipal.
En base a dicha información de montos estimados de presupuesto, en forma anual, requerido para innovar la gestión municipal, se ha utilizado la información
contenida en el anexo de “Prioridades de la Inversión
Institucional 2013-2016” para presentar la propuesta de los montos de presupuesto y de inversión a ejecutarse por componente organizacional durante los años 2014 al 2016; cuyo detalle se aprecia en el cuadro de “Programación Multianual Presupuestada”: -
Innovar activos
5‟229,100
-
Fortalecer staff
1‟940,400
-
Capacitación
640,800
-
Acervo documentario
244,500
TOTAL
278
s/.8‟054,800
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Cuadro Nº 43 Programación Multianual Presupuestada MONTO TOTAL
PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
PERIODO 2013 - 2016 2014 2015
(En nuevos soles)
2013
1´055,000.00
15,000.00
1
CONSTRUCCIONES Construcción de almacén general de bienes de la MDT.
2
Construcción de ambiente exclusivo para sesiones de concejo.
40,000.00
40,000.00
3
Construcción de oficinas para comisiones de regidores.
100,000.00
100,000.00
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
N°
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2016
30,000.00
Construcción de almacén de insumos químicos y materiales del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tambogrande. Construcción de cerco perimétrico en la planta de agua de Tambogrande. Construcción de almacén para los productos lácteos del PVL de la MDT. Construcción de depósito para el archivo general de documentos de la MDT Construcción de ambiente adecuado para el archivo de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de obras de la MDT. Construcción de ambiente para el archivo general del Registro Civil de la MDT Construcción de cobertura en el local de maestranza de la MDT.
530,000.00
30,000.00
100,000.00 80,000.00 30,000.00
80,000.00 30,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
100,000.00
30,000.00
30,000.00
Construcción de base de operaciones para serenazgo.
220,000.00
220,000.0
Construcción de almacén de repuestos, lubricantes y accesorios en Maestranza de la MDT. Construcción de oficina independiente para OMAPED. Construcción de módulo de servicios higiénicos en maestranza de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Ampliación del local de Maestranza. Construcción de cobertura en el depósito de vehículos decomisados del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande. Construcción de auditorio municipal para el desarrollo económico en la Casa del Agricultor en Cruceta. Construcción de nuevo auditorio municipal en la Sede Institucional de la MDT.
50,000.00 20,000.00
50,000.00 20,000.00
279
30,000.00
15,000.00 30,000.00
30,000.00 80,000.00 80,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
15,000.00
480,000.00
30,000.00 80,000.00 80,000.00
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
19 20
Construcción para sala de matrimonios en registros civiles. Construcción de depósito en el mercado para bienes decomisados.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Remodelación de las oficinas de la sede institucional de la MDT (adecuación de 42 oficinas). Remodelación de Auditorio municipal. Remodelación Casa de la cultura, incluye biblioteca, museo. Remodelación Ex policlínico, incluye DEMUNA, PVL, Defensa Civil. Remodelación Planta de agua, incluye almacén general. Remodelación Casa de la mujer. Remodelación Camal municipal. Remodelación Mercado central, incluye la administración, policía municipal, ornato. Remodelación Mercado de frutas. Rehabilitación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de la sede institucional de la MDT. Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande. Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del mercado de Tambogrande. Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de la sede institucional de la MDT. Rehabilitación de las instalaciones de cableado de la red de computadoras de la sede institucional de la MDT. ADQUISICIONES Adquisición de equipos de apoyo para las oficinas de la MDT (Computadoras, impresoras, fotocopiadoras, otros), incluye equipos de control de asistencia con marca de huella digital. Adquisición de equipos de ingeniería para las oficinas de la MDT (Plotter, GPS, otros). Adquisición de muebles de oficinas de la MDT.(Escritorios, sillas, armarios, archivadores, anaquel, otros) Adquisición de software de ingeniería para las oficinas de la MDT (S10, MsProjet 2010, SAP 2000 – S, Walttar 2000, Archicad 2014, Autocad Land 2014, Mapinfo, Arcgis, otros). Adquisición de kits de equipos de seguridad industrial para las oficinas de la MDT (Arnés, cuerdas, guantes, cascos, chalecos, linternas, ponchos de agua, botas, otros). Adquisición de kits de equipos de emergencia para las oficinas de la MDT (Luz de emergencia, botiquín, señalización, otros).
REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
11 12 13 14 1 2 3 4 5 6
280
20,000.00 30,000.00 1´220,000.00 840,000.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00 50,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00 20,000.00 10,000.00
300,000.00 210,000.00
210,000.00 210,000.00
50,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 10,000.00 10,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00
10,000.00 10,000.00
10,000.00 3´003,100.00
430,000.00 210,000.00 80,000.00 40,000.00 40,000.00
20,000.00 30,000.00 280,000.00 210,000.00
20,000.00 20,000.00 10,000.00
10,000.00 -
1´274,830.00
145,110.00
145,110.00
2,000.00 176,120.00
2,000.00 176,120.00
4,750.00
4,750.00
14,000.00
14,000.00
1,500.00
1,500.00
1´279,345.00
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
449,425.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
24
Adquisición de kits de equipos de seguridad ciudadana de la MDT (Escudo protector, cascos, linternas, otros). Adquisición de motoguadaña. Adquisición de quipos campo (Implementos de seguridad industrial, Cámara profesional de foto, cámara de vídeo, grabadoras reportera y digital, equipo de sonido). Adquisición de vehículos para la administración de los servicios públicos de la MDT (Camionetas, moto taxis, moto furgón, moto lineal). Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los servicios públicos de la MDT (Tijeras podadoras, carretillas, escalera telescópica, equipos para servicio eléctrico de alto voltaje, otros). Adquisición de vehículos para el servicio de limpieza pública de Tambogrande (Carros compactadores). Adquisición de Kits de libros de temas de gestión municipal de las gerencias de la MDT (Módulo de 15 libros, según área temática). Adquisición de planoteca para la MDT. Adquisición de Manual de Protocolo Adquisición de cilindros plásticos con rueda para recojo de basura. Adquisición de cuadros de pinturas costumbristas para museo de MDT. Adquisición de línea telefónica directa (al año) y línea de internet (al año). Adquisición de textos para biblioteca de adultos y biblioteca infantil. Adquisición de equipos de comunicación para serenazgo de la MDT (Celulares, radios, central). Encuadernación de ordenanzas , estados financieros, pecosas, Adquisición de quipos de primeros auxilios para el serenazgo de la MDT (Camilla, oxígeno, mascarillas, material para entablillar, otros). Adquisición de un megáfono. Adquisición de equipo médico para el camal municipal de Tambogrande (Microscopio, equipo de incisiones, guantes médicos, otros).
25
Adquisición de un sistema de automático de control de volumen de agua.
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
CONTRATOS DE SERVICIOS 1 2
Contrato para catalogación de documentos técnicos, pre inversión, software, proyectos productivos, libros de las gerencias de la MDT Contrato para elaboración de Directivas Internas de la MDT.
281
2,000.00
2,000.00
3,000.00
3,000.00
12,700.00
12,700.00
878,850.00
439,425.00
2,300.00
2,300.00
1´600,000.00 30,000.00
800,000.00
800,000.00
10,000.00
10,000.00
60,000.00 500.00. 8,000.00 4,000.00 7,920.00 10,000.00 2,000.00 4,000.00 5,000.00
60,000.00 500.00
450.00
450.00
5,400.00
5,400.00
24,000.00 198,100.00
24,000.00 152,000.00
36,000.00 111,000.00
439,425.00
10,000.00
8,000.00 4,000.00 7,920.00 10,000.00 2,000.00 4,000.00 5,000.00
-
46,100.00
36,000.00 111,000.00
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
-
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
3 4 5 6 7
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
Contrato para la elaboración de Reglamento Interno de Concejo Municipal. Contrato para el empadronamiento de comités de Defensa Civil, principales contribuyentes, agentes plenos y fraternos, discapacitados, empresarios exitosos. Contrato para el registro de visitantes ilustres en Museo de la MDT. Contrato para el Inventario de recursos atractivos turísticos del distrito. Contrato para el estudio de vulnerabilidades del distrito. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 2 3 4 5
Desarrollo de capacidades de los trabajadores de la MDT. Desarrollo de capacidades de la sociedad civil del distrito de Tambogrande. Asistencia técnica de productores agrícolas y pecuarios del distrito de Tambogrande. Instrucción a la población en la previsión y mitigación de los fenómenos naturales que afronta el distrito de Tambogrande. Apoyar el programa “Escuela Segura” de UGEL - Tambogrande.
5,000.00 6,000.00 100.00 20,000.00 20,000.00 700,800.00 570,800.00 70,000.00 40,000.00
5,000.00 6,000.00
17,500.00 10,000.00
175,200.00 142,700.00 17,500.00 10,000.00
100.00 20,000.00 20,000.00 175,200.00 142,700.00 17,500.00 10,000.00
175,200.00 142,700.00 17,500.00 10,000.00
10,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
10,000.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
2,500.00
ND ND ND
X X
X X
X
X
ND ND ND ND ND 1’940,400.00 1‟940,400.00
X X X X
X X
175,200.00 142,700.00
ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
1 2 3 4 5 6 7 8
Financiamiento para la construcción del relleno sanitario de Tambogrande. Financiamiento para la construcción del camal municipal de Tambogrande. Tercerización del servicio de administración tributaria de Tambogrande-SATT, incluye la cobranza del servicio de agua potable. Proceso de Privatización del terminal terrestre municipal de Tambogrande. Financiamiento para la construcción del Mirador Turístico de Cruceta, incluye la Casa del Agricultor. Estudio de la línea de Fundación del distrito de Tambogrande – Casa de la Cultura. Estudio para instalación de grifos agua contra incendios en la ciudad. Estudio para creación y construcción de centro de espaciamiento y recreación de los trabajadores MDT. CONTRATACIONES PARA FORTALECER EL STAFF MUNICIPAL
1
Contratación de profesionales, técnicos y auxiliares para las oficinas TOTAL
8’054,800.00
X 1’940,400.00 1‟940,400.00 490,200.00
4’439,330.00
2,260,645.00
Fuente: Trabajo de Gabinete. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
282
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
864,625.00
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
V.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACION DEL PEI 5.1. Viabilidad y Sostenibilidad del PEI a) Existe voluntad política de la gestión municipal de implementar las pautas del proceso de modernización del estado. b) La municipalidad viene realizando la elaboración y/o actualización de instrumentos técnicos de gestión municipal. c) Se cuenta con el Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tambogrande. Período 2012-2021. d) Los funcionarios y trabajadores en general durante el proceso de elaboración del PEI han mostrado interés en mejorar la productividad y contribuir al clima laboral favorable. e) El funcionamiento de las municipalidades de centro poblado del distrito facilita la coordinación para la implementación de acciones del plan.
283
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Matriz N° 12 Interrelaciones de Visión, Misión y Valores Instrumentos Técnicos
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tambogrande
284
Visión del Desarrollo
“Al 2021 el distrito de Tambogrande es un centro de producción agroindustrial de frutas y menestras para el mercado nacional e internacional, en base a empresas privadas competitivas y con productores locales organizados en forma asociada; rutas turísticas que muestran los diversos atractivos turísticos que existen en las diez zonas, con microempresas que procesan los recursos del amplio bosque seco en productos de consumo humano directo; con infraestructura vial y servicios básicos en buen estado; gran dinámica participativa de la población organizada en los CODELOS Y CODEZOS, con equidad de género, que contribuyen a la descentralización y gobernabilidad del desarrollo Integral y sostenido del Distrito de Tambogrande”.
Valores Institucionales
Misión del Desarrollo “La municipalidad distrital de Tambogrande mejora la situación económica y social de la población con gran vocación de servicio de sus autoridades, funcionarios y trabajadores; para lo cual brinda servicios comunales y servicios administrativos, cada vez en mejores condiciones, a fin de motivar a la población a pagar oportunamente los tributos para financiar el gasto corriente de los servicios públicos; en base al desarrollo de capacidades de los trabajadores en técnicas de administración y gestión municipal en el marco de las buenas prácticas de gestión pública. Asimismo, el gobierno local tiene un acercamiento con la población a través de los procesos de participación ciudadana de la sociedad civil, para la eficiente priorización de proyectos para el desarrollo local; en base al desarrollo de capacidades de los líderes y lideresas, con equidad de género, para impulsar la descentralización a nivel de las zonas, la integración de diversos actores locales y
Puntualidad. Responsabilidad. Solidaridad. Participación Concertación.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
la actividad productiva, para viabilizar el desarrollo integral, equitativo y sostenido del distrito de Tambogrande”.
Plan Estratégico Institucional de la MDT
Comentario
“Tambogrande, al 2016 busca reducir las necesidades básicas insatisfechas (NBI), así como los niveles de inseguridad ciudadana, con un desarrollo ecológicamente sostenible y ordenado; con actividades agropecuarias económicamente especializadas y focalizadas acorde con el ordenamiento distrital; con niveles adecuados de integración territorial, desarrollo humano y participación ciudadana”.
“Proporcionamosservicios públicos de Responsabilidad calidad que promueven la seguridad Funcional. ciudadana, salud, educación y calidad de Compromiso con la vida de nuestros ciudadanos y Gestión. ciudadanas. Identificamos, respondemos Empatía con el y centramos nuestra atención en las Usuario. necesidades del sector rural y urbano, a través de la optimización de los servicios municipales, la implementación, mejoramiento y mantenimiento de su infraestructura y la incorporación de modelos y tecnologías modernas de gestión; creando un ambiente motivador entre nuestros asociados”.
La visión del PDC y PEI muestran cierta coherencia, aunque el PDC pone un mayor énfasis en la dinamización del desarrollo económico local, y al igual que el PEI abordan el tema de la inseguridad ciudadana, ya que éste es uno de los problemas de mayor importancia a resolver, sobre todo si queremos asegurar alianzas público-privadas para el desarrollo local.
El PEI resalta el hecho de que la municipalidad de Tambogrande brinde servicios públicos de calidad, en relación a lo que señala el PDC. Considero que esto marca la gran diferencia, y en un contexto como el actual, la calidad y cobertura de los servicios cobra primacía.
Existe una concordancia total de los valores institucionales que señala el PDC y el PEI, ya que resaltan la identidad institucional.
Fuente: Trabajo de Gabinete.
285
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
286
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Matriz N° 13 Interrelaciones de Ejes Estratégicos y Objetivo Central Actores y Componentes
Instrumentos Técnicos
Ejes Estratégicos
Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tambogrande
Desarrollo Económico. Desarrollo Humano. Seguridad Ciudadana. Desarrollo Institucional. Desarrollo Ambiental.
Instituciones públicas. Fuerte articulación Instituciones privadas. entre autoridades Organizaciones y representantes sociales. de la Sociedad Sociedad civil. Civil
Innovación de Activos.
Eficiente proceso de administración estratégica en la gestión de la
Plan Estratégico Institucional de la MDT
Comentario
Desarrollo de Capacidades. Desarrollo Organizacional. Concertación Institucional. Los ejes estratégicos del PDC y del PEI guardan una aproximación; en esta perspectiva el PEI plantea prioridades de atención con mayor énfasis los ejes de seguridad ciudadana, desarrollo económico y desarrollo ambiental. Es fundamental establecer que en la medida que se desarrollen los ejes estratégicos del PEI, la municipalidad podrá desarrollar los ejes del PDC.
Objetivo Central
Activos. Recursos humanos. Documentos. Presupuesto.
Municipalidad Distrital de Tambogrande El reto que se plantea el PEI es coherente con el reto del PDC, ya que si se quiere alcanzar este reto o desafío al 2021 se requiere, en el mediano plazo, lograr una eficiente administración estratégica de la gestión de la municipalidad de Tambogrande.
Se observa cierta afinidad de los componentes tanto del PDC como del PEI, sin embargo da la impresión que más que componentes en el caso del PDC parecería que fueran los actores o gestores locales del desarrollo local. En el caso del PEI si son más concordantes con componentes.
Fuente: Trabajo de Gabinete. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
287
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
5.2. Estrategias de Implementación del PEI a) Aprobar
mediante
Ordenanza
Municipal
el
Plan
Estratégico
Institucional 2013 - 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. b) Programar y organizar conversatorios por gerencia para explicar la metodología de implementación del PEI y sus bondades para mejorar el trabajo cotidiano. c) La
comisión
municipal
pertinente
fiscalice
el
proceso
de
implementación del PEI. d) Realizar pasantías en municipalidades que estén implementando exitosamente el PEI para lograr un mayor aprendizaje. e) Involucrar a la sociedad civil en este proceso de innovación institucional para lograr el respaldo en comprometer los recursos presupuestales para cada ejercicio fiscal. f) Incorporar en la estrategia de implementación a las municipalidades de centro poblado del distrito.
288
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
VI.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Como resultado del análisis de la información y elaboración de propuestas, se presentan las principales conclusiones y recomendaciones a tomarse en cuenta para la adecuada y oportuna implementación del Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 6.1. Conclusiones 1. El Plan Estratégico Institucional 2013 – 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, se ha elaborado de manera participativa con funcionarios y trabajadores en general, cumpliendo las fases del proceso y las pautas propuestas en el plan de trabajo. 2. Es importante fortalecer la institución como gobierno local para promover
la
atención
de
las
diversas
necesidades
básicas
insatisfechas del distrito de Tambogrande. 3. Durante el desarrollo de los talleres de trabajo, reuniones y exposiciones de avance, se ha podido apreciar de manera reiterada la preocupación por reestructurar la municipalidad para adecuarse a la Gestión por Resultados que implementa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 4. Se ha promovido el trabajo en equipo para viabilizar la formulación de otros instrumentos técnicos de gestión en forma participativa.
289
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
6.2. Recomendaciones 1. Socializarel Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 2. Nombrar
un
equipo
técnico
conformado
por
funcionarios
y
responsables de las diversas áreas para hacer seguimiento y monitoreo dela implementación del Plan Estratégico Institucional 2013 -2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 3. Vincular
el
Plan
Estratégico
Institucional
2013
-2016
de
la
Municipalidad Distrital de Tambogrande con los documentos de gestión de la Municipalidad (Plan de Desarrollo Concertado, Plan Operativo Institucional 2013, ROF, MOF, entre otros). 4. Elaborar Informes Técnicos en forma trimestral sobre avances en la implementación del Plan Estratégico Institucional 2013 - 2016 de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. 5. Asignar recursos en el Presupuesto Institucional Anual del 2013 al 2016 para hacer posible la implementación de actividades y proyectos propuestos, que permitan propiciar el desarrollo institucional del gobierno local.
“La entidad busca incrementar laproductividad y consiste en brindar más y mejores servicios al ciudadano, con mayor calidad y cobertura, y con calidez.”
290
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXOS
ANEXO N° 1: Resultados de encuestas aplicadas a trabajadores. ANEXO N° 2: Factores influyentes para el FODA por gerencia. ANEXO N° 3: Factores influyentes para la misión por gerencia. ANEXO N° 4: Factores influyentes para la visión por gerencia. ANEXO N° 5: Requerimientos para innovar la gestión municipal. ANEXO N° 6: Prioridades de la Inversión Institucional. ANEXO N° 7: Distribución de oficinas, según ubicación física. ANEXO N° 8: Láminas de ayuda. ANEXO N° 9: Bibliografía.
291
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 1 Resultados de encuestas aplicadas a trabajadores
ANEXO N° 1 RESULTADOS DE ENCUESTAS APLICADAS A TRABAJADORES I.
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR Encuesta según Nivel Orgánico Unidad Orgánica Gerencias Sub Gerencias Áreas
N° Trabajadores 68
Total
200
81 51
% 34.0
ENCUESTA SEGÚN NIVEL ORGÁNICO
40.5
Gerencias
25.5
Sub Gerencias
26%
Áreas
34%
100.0 40%
292
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Encuesta según Cargo N° Cargo Trabajadores Gerente 5 Sub Gerente 9 Jefe 15 Técnico 160 Auxiliar 11 Total
200
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
%
ENCUESTA SEGÚN CARGO
2.5 4.5 7.5 80.0 5.5
Gerente
Sub Gerente
Técnico
Auxiliar
Jefe
6% 2% 4% 8%
100.0 80%
Encuesta según Profesionalización N° Nivel de Especialización % Trabajadores Profesionales y Bachilleres 83 41.5 Técnicos y Auxiliares 117 58.5 Total
200
Edad Promedio de los Trabajadores Trabajadores Edad Promedio Hombres 37,4 Mujeres 33,6 Total 37,3
100.0
37.4
37.3
38 36
33.6
34 32 30 Hombres
Total de Entrevistados según Sexo Entrevistados Hombres 120 293
Mujeres Total Edad Promedio
sexo Mujeres, 80 Hombres, 120
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Mujeres Total
80 200
Modalidad Laboral Modalidad N° Trabajadores Nombrados 33 Contratados 51 CAS 116 Total 200
II.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Nombrados, 33
Contratados , 51
CAS, 116
DIAGNÓSTICO DE LOS ACTIVOS FIJOS Estado actual de la oficina donde trabaja Edificación Segura Ubicación Física Buena
Implementación Adecuada Con Equipo de Emergencia Con Señalización Acorde con # de Trabajadores
140 127 36 8 35 55
140 140 120 100 80 60 40 20 0
127
36
35
55
8
Existe Plan de Contingencia y Seguridad del Edificio donde Trabaja SI 28 NO 183
SI 28
NO 183 294
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Activos Fijos a disposición en el trabajo son los requeridos Computadora 79 Impresora 69 Útiles de Oficina Escáner 43 Mueble Software 29 Software Mueble 28 Útiles de Oficina 42 Escáner Impresora Computadora
0
III.
50
100
DIAGNÓSTICO DEL RECURSO HUMANO En Promedio cuántos trabajan en tu Oficina
Nombrados
3,1
Contratados
2,9
CAS
9,2
Nombrados , 3.1
Contratado s , 2.9
CAS, 9.2
Consideras que el personal tiene capacidad y calidad técnica para ocupar cargo actual Capacidad Técnica SI 194 Capacidad Técnica No 6 Calidad de Persona SI 200 Calidad de Persona NO 0
200
194 200 150 100 50
6
0
0
8
Ha recibido capacitación en el período 2010-2012 AÑOS # 295
Capacidad Técnica7SI
Capacidad Técnica No
Calidad de Persona SI
Calidad de PersonalNO
6 4
2 Modernizando la Municipalidad para un mejor0servicio a la 0 Comunidad. 0 AÑO 2012
AÑO 2011
AÑO 2010
# Capacitaciones
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
AÑO 2012 AÑO 2011 AÑO 2010
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Capacitaciones 7 0 0
Identificación de los Principales Temas de Capacitación recibidos, 2010-2012 Capacitación en el programa Pensión 65 Tendencias de software
Programas de Estímulo al Personal Motivación Personal 31 Motivación Profesional 31 Ambiente Laboral 12 Actividad Recreativa 59
Motivación Personal, 31 Actividad Recreativa, 59 Motivación Profesional , 31
Cuántas veces ha sido rotado en el período: 2010-2012 AÑOS # Rotación AÑO 2010 0 AÑO2011 38 AÑO 2012 92
Ambiente Laboral, 12
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
92
38
0 AÑO 2010
296
AÑO2011
AÑO 2012
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
IV. DIAGNÓSTICO SOBRE ACERVO DOCUMENTARIO Conoce si los Documentos de Gestión están actualizados y si participó en su elaboración Conoce Participó Documentos Actualizado Desactualizado No existe Si No Desconoce PDC 175 0 0 26 139 47 PEI 15 175 0 79 89 32 POI 26 10 0 7 168 99 PDCapac 19 10 0 0 168 99 ROF 26 10 0 7 168 99 MOF 115 0 0 7 168 99 CAP 29 79 0 0 168 99 PAP 89 79 0 60 108 39 MAPRO 175 0 0 139 29 39 TUPA 175 0 0 139 29 39 PPP 190 0 0 146 29 24 PDC: Plan de Desarrollo Concertado
Participó Conoce
47
Desconoce
139
No 26
Si No existe
0
Desactualizado
0 175
Actualizado
PEI: Plan Estratégico Institucional
32
Participó
Desconoce
89
No 79
Si
Conoce
No existe
0 175
Desactualizado 297
Actualizado
15
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Participó
POI: Plan Operativo Institucional 99
Desconoce
168
No 7
Si
Conoce
No existe
0 10
Desactualizado
26
Actualizado
PDCap: Plan de Desarrollo de Capacidades
99
Conoce
Participó
Desconoce
Si
0
No existe
0
Desactualizado Actualizado
298
168
No
10 19
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ROF: Reglamento de Organización y Funciones
Participó
168
No 7
Si No existe
Conoce
99
Desconoce
Desactualizado Actualizado
0 10 26
MOF: Manual de Organización y Funciones
99
Participó
Desconoce
168
No 7
Conoce
Si No existe
0
Desactualizado
0 115
Actualizado
99
Conoce
Participó
Desconoce
168
No Si
0
No existe
0
299
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
79
Desactualizado Actualizado
CAP: Cuadro de Asignación de Personal
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
PAP: Presupuesto Analítico de Personal
39
Participó
Desconoce
108
No 60
Si 0
79
Desactualizado
MAPRO: Manual de Procedimient
89
Actualizado
Conoce
Participó
os
39
Desconoce 29
No
139
Si No existe
0
Desactualizado
0 175
Actualizado
Participó
29
No
139
Si No existe
0
Desactualizado
0
Actualizado
TUPA: Texto Único de Procedimi entos
39
Desconoce
300
Conoce
Conoce
No existe
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
175
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Administrativos
PPP: Proceso de Presupuesto Participativo
24
Participó
Desconoce
29
No
146
Conoce
Si No existe
0
Desactualizado
0 190
Actualizado
Calidad Sustentatoria de los Documentos Muy Buena Buena Regular 79 43 30
Documento Perfil PIP Expedientes Técnicos de Obra Estados Financieros Información Administrativa Información Técnica Información Legal
0 0 0 0 0
197 197 108 58 48
Mala 0
15 15 104 154 164
0 0 0 0 0
250 197
200
197
100 50
164
154
150
108
104
79 43
58 30 0
0
15
0
0
15
0
0
0
0
48 0
0
0
0
301
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Muy Buena
Buena
Regular
Mala
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Estado actual del mobiliario para archivo documentario Estado Mobiliario
Bueno
Regular
Malo
66 6 79 79
34 179 100 94
103 18 8 18
Estantes Armarios Archivadores Anaqueles Estantes
Armarios
Archivadores
66
0 0 0 0
104 102 115 183
No Existe 21 23 10 0
183
104102
103
100 94 34
18 8 18
6
Bueno
Suficiente Insuficiente
Anaqueles
179
79 79
Cantidad
Regular
Malo
Estado
0
0
0
115
21 23
0
Suficiente
Insuficiente
10 0
No Existe
Don
Cantidad 139
de realiza empaste de documentos Misma Oficina
V.
7
Otra Oficina
139
Fuera Institución
10
Contrata Servicios
0
No Empasta
29
29 10
7 Misma Oficina
Otra Oficina
Fuera Institución
0 Contrata Servicios
DIAGNÓSTICO SOBRE EL ESTADO PRESUPUESTAL – FINANZAS 302
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
No Empasta
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Presupuesto Asignado Anualmente a la Institución Rango
Presupuesto Inversión
Presupuesto Funcionamiento
90-100% 80-89% 70-79% 60-69% 50-59% 0-49%
15 7 158 0 0 0
79 7 79 0 0 0
Presupuesto Inversión
Presupuesto Funcionamiento
158
79 15 90-100%
79
7 7 80-89%
70-79%
0 0
0 0
0 0
60-69%
50-59%
0-49%
En que considera que la Institución ha utilizado más el
Presupuesto de Funcionamiento Concepto de Gasto Adquisición de Computadoras, impresoras, fotocopiadoras.
AÑO 2012
AÑO 2011
AÑO 2010
10
79
0
Camionetas
12
0
0
Adquisición de Muebles
17
0
0
Ampliación Oficina, remodelación Oficina
17
0
0
Capacitación Personal
10
0
0
Otros: especificar.
0
0
0
0 0
Otros: especificar.
0
Capacitación Personal
0 0
Ampliación Oficina, remodelación Oficina
0 0
Adquisición de Muebles
0 0
Camionetas
0 0
17 12 79
10 0
303
17
0
Adquisición de Computadoras, impresoras, fotocopiadoras.
AÑO 2010
10
10
20
AÑO 2011
30
40
50
60
70
80
90
AÑO 2012
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Conoce el nivel del Saldo de Inversión de las obras de la Municipalidad Rango
AÑO 2011 AÑO 2010
AÑO 2009
0-20%
0
79
79
21-40%
0
0
79
41-60%
79
0
0
61-80%
0
0
79
81-100%
79
0
0
AÑO 2011 7979
0
0 0
0-20%
VI.
79
21-40%
AÑO 2010
AÑO 2009
79
79
0 0 41-60%
79
0 0 61-80%
0 0 81-100%
DIAGNÓSTICO SOBRE LOS PROCESOS DE GESTIÓN Conoce los Procesos y el Servicio de Atención que se realizan en las oficinas. Proceso
Oficina
Atención
Lento
Rápido
Buena
Mala
Planificación.
212
0
33
156
Estudio/Obras.
212
0
137
67
Administración.
197
15
58
146
Servicio Comunal.
156
56
66
146
Servicio Social.
77
112
112
77
Proceso Lento
212
Proceso Rápido
212
Atención Buena
Atención Mala
197
156
146
137
156
146 112 112
67
58
56
66
77
77
33 0
15
0
Planificación.
Estudio/Obras.
Administración.
Servicio Comunal.
Servicio Social.
VII. DI AGNÓSTI
CO SOBRE LA ENTIDAD Qué opinión le merece la imagen que proyecta la Municipalidad a la Población Buena por la atención que se brinda al público
79
Buena imagen por lo que la gestión está desarrollando
41
Buena por la atención que se da al usuario
11
Buena porque los trabajadores atienden bien a la población
10
Buena por las obras que realiza
10
304
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Mala porque no da a conocer las obras realizadas
10
Regular porque no se informa de las obras a la población
9
Regular por la falta de atención a la población
8
Regular por la demora en la atención al público
8
Regular por falta de trabajo y obras en caseríos
7
Regular porque critican la gestión
6
Regular porque critican la gestión Regular por falta de trabajo y obras en caseríos Regular por la demora en la atención al público Regular por la falta de atenciòn a la población Regular porque no se informa de las obras a la población Mala porque no da a conocer las obras realizadas Buena por las obras que realiza Buena porque los trabajadores atienden bien a la… Buena por la atención que se da al usuario Buena imagen por lo que la gestión está desarrollando Buena por la atención que se brinda al público
6 7 8 8 9 10 10 10 11 41 79
Relación de la Municipalidad de Tambogrande con las Municipalidades Distritales y la Provincial Muy Buena
19
Muy Mala, 0
Buena
141
Mala, 0
Regular
53
Mala
0
Muy Mala
0
Muy Buena, 19
Regular, 53
Buena, 141
Comentario Personal sobre el problema central de la institución Falta de coordinación con las demás áreas 122 Los políticos no dejan trabajar a favor de la población 26 No se informa al pueblo de las obras realizadas 20 Falta de agua para el pueblo 14 Más coordinación con las otras Municipalidades 10 El servicio de agua y alcantarillado 8 305
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
El servicio de agua y alcantarillado Más coordinación con las otras Municipalidades Falta de agua para el pueblo No se informa al pueblo de las obras realizadas Los políticos no dejan trabajar a favor de la población Falta de coordinación con las demás áreas
8 10 14 20 26 122
ANEXO N° 2 Factores influyentes para la FODA por gerencia 306
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
ANEXO N° 2 FACTORES INFLUYENTES PARA EL FODA POR GERENCIA Gerencia/Oficina Concejo Municipal/ Comisiones de Regidores
Oficina de Alcaldía
Gerencia Municipal
Escenario Interno Fortalezas
307
Escenario Externo Oportunidades Amenazas
Conocimiento de la realidad Carencia de asesoría Experiencias replicables en Presencia del fenómeno local. externa. la región Piura. del niño. Buena relación entre regidores. Carencia de local adecuado Entes académicos en la Desarrollo de la minería región Piura. informal en distritos Vinculación favorable con la para las sesiones de concejo. vecinos. población. Experiencia de gestión Inadecuada infraestructura Experiencias replicables en Presencia del fenómeno municipal. municipal. el Perú. del niño. Capacidad de gestión de Demora en el trámite interno Profesionales con Desarrollo de la minería recursos para proyectos de de las oficinas. experiencia municipal en la informal en distritos desarrollo. región Piura. vecinos. Buen equipo de trabajo. Experiencia especializada en gestión municipal. Capacidad de atención al usuario. Empatía con los servidores. Organización del archivo documentario. Trabajo en equipo. Experiencia en el tema.
Oficina de Procuraduría Municipal
Debilidades
Frecuente término de contratos CAS. Escasa comodidad en la oficina. Carencia de recursos humanos. Carencia de directivas internas. Escasa socialización de los documentos de gestión. Escaso presupuesto de funcionamiento. Presión de trabajadores de la entidad. Reducido ambiente físico. Escasa atención de documentos.
Recursos del Plan de Reducción de Incentivos. transferencias del Gobierno Central. Instituciones académicas. Profesionales con Presencia del fenómeno experiencia municipal en la del niño. región Piura. Desarrollo de la minería informal en distritos vecinos.
Instituciones académicas. Frecuente cambio de Profesionales con criterio de las instituciones experiencia municipal en la jurisdiccionales. región Piura.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Órgano de Control Institucional
Gerencia de Asesoría Jurídica
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Oficina de Secretaría General
Oficina de Imagen Institucional
308
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Equipo profesional especializado Plaza de ingeniero civil, Oficina Regional de OCI en Crecimiento de paros, y con experiencia. abogado y de secretaria no Piura. huelgas y conflictos en forma Escuela Nacional de Control sociales en el distrito. El Jefe OCI y Auditor están en coberturadas permanente. CAP y PAP. en Lima. Personal especializado y con Frecuente urgencia del Instituciones privadas de Crecimiento de paros, experiencia. trámite de documentos. éxito. huelgas y conflictos Equipo de trabajo. Frecuentes reuniones de Instituciones académicas. sociales en el distrito. trabajo en la sede Convenios institucionales. institucional. Profesionales especializados y con experiencia. Capacitación permanente del MEF. Software moderno: SIAF. Equipamiento moderno. Respaldo de Alta Dirección. Vinculación permanente con la sociedad civil. Buenas relaciones con profesionales de GG.LL.
Reducido ambiente físico. Débil sistematización de documentos. Frecuente rotación de personal de apoyo. Plazas no cubiertas (8). Informes de OPI directos a Alta Dirección.
Experiencia de personal nombrado. Buen trabajo en equipo. Profesionalización de personal nombrado (3). Documentos empastados (20072012). Equipo de trabajo. Ética laboral. Identificación con el gobierno local.
Insuficientes computadoras. Frecuente término de contrato CAS. Inseguridad de la oficina. Riguroso control del servicio de internet.
Organismos especializados: MEF. Profesionales especializados en la región Piura. Instituciones académicas en la región Piura. Programas de inversión de ministerios. Inversión privada.
Recortes de transferencias del Gobierno Central. Presión de proveedores por pagos. Presión de sociedad civil por obras. Presencia del fenómeno del niño.
Asesorías especializadas Cortes de fluido eléctricoexternas. ENOSA. Tecnología informática. Demora en notificar cartas Experiencias de éxito notariales. replicables. Instituciones académicas en la región Piura. Escasa capacitación Canal 9 y canal 20 Tv. No funcionamiento de la especializada. red regional de Radios locales (7). y Insuficiente apoyo logístico. Recursos de la empresa información comunicación. privada. Fuerte crítica de políticos locales.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Voluntad de trabajo. Especialistas con experiencia. Trabajo en equipo. Almacén adelantado del Gobierno Regional de Piura en Oficina de Defensa Civil Tambogrande.
Gerencia de Administración
Funcionarios son profesionales y con experiencia. Equipo de cómputo moderno.
Profesionales con experiencia. Logro de recaudación 20112013. Respaldo de Alta Dirección.
Gerencia de Administración Tributaria
309
Crecimiento de la minería informal. Limitado apoyo logístico. Instrumentos de gestión. Presencia del FEN. Carencia de capacitación Alto nivel de riesgo de especializada. mercados, plantas agroindustriales, algunas II.EE, tráfico vehicular, centro de salud (infraestructura). Pasivos ambientales: Aguas residuales, desechos de procesos industriales. Ambientes reducidos. Uso de tecnología moderna. Reducción del de Frecuente corte de contrato Instituciones académicas en presupuesto funcionamiento. CAS. la región Piura. Insuficiente capacitación especializada. Inadecuado almacenamiento de bienes materiales. Deficiente software de Servicio de administración Recesión de la producción recaudación. tributaria Piura-SATP. agrícola del distrito. Inadecuada organización de Operación de nuevo sistema Presencia del fenómeno expedientes tributarios y no de agua potable y del niño. tributarios. alcantarillado en el distrito. Alta morosidad tributaria Instituciones académicas en (70%) y no tributaria. la región Piura. Lentitud del flujo interno de documentos. Carencia de directivas internas. MOF desactualizado. Deficiente sistema de contrato personal CAS. Deficiente servicio de internet.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Equipos modernos ingeniería. Camioneta 4x4 nueva.
de Limitado presupuesto para contratación de profesionales. Carencia de profesionales especializados en ramas Gerencia de Servicios afines. Técnicos de Ingeniería Lento trámite de requerimientos. Montos remunerativos bajos. Insuficientes materiales de oficina. Personal comprometido. Reducido presupuesto de Fluidez de comunicación entre funcionamiento. las áreas. Desinformación del monto asignando para el año. Gerencia de Servicios Frecuente corte del personal Comunales CAS.
Gerencia de Servicios Sociales
Capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de organización de eventos cívicos, culturales, sociales. Logro de metas de programas sociales. Funcionamiento del programa muniweb. Activa relación con organizaciones sociales e instituciones públicas del distrito. Vinculación con municipalidades de CC.PP. (7).
Gerencia de Desarrollo Profesionales
310
Carretera Tambogrande Presencia del fenómeno Piura km 21. del niño. Uso de tecnología moderna. Instituciones académicas en la región Piura.
Convenios institucionales. Reducción de las transferencias del Inversión privada. Conocimientos innovados de Gobierno Central. Denuncias por empresa. contaminación. Presencia del fenómeno del niño (Afecta el 80% de la ciudad). Presencia de sequías. Reducido presupuesto de ONG Plan Internacional. Reducción de funcionamiento. del Especialistas en el gobierno transferencias Gobierno Central. Desinformación sobre regional de Piura. asignación presupuestal del Uso de tecnología moderna. Presencia del fenómeno año. del niño. Frecuente corte del personal CAS. Expedientes administrativos incompletos. Lentitud del trámite de expedientes en curso (en físico). Carencia de movilidad. Carencia de software de Fondos Concursables para Crecimiento de minería
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Económico y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
especializados y con información de mercados. experiencia. Lentitud del trámite de Equipo profesional de requerimientos de proyectos Procompite. productivos. Capacidad de elaboración, ejecución y evaluación de proyectos productivos. Favorable ambiente de investigación. Equipo de módulos para el trabajo de campo.
proyectos productivos. Programas de inversión pública de los ministerios. Instituciones públicas y privadas que generan proyectos productivos. Asociaciones de productores agrarios y pecuarios (35). Radios locales (5). Canal 20 de TV local.
Trabajo en equipo. Demora en la compra de Especialistas para el Presencia de Dos servidores (equipos) de suministros de cómputo y de software de indicadores y informáticos. comunicación. toma de decisiones. última generación. Versatilidad del sistema Insuficientes materiales de Tecnología moderna. oficina. muniweb. Demora en la entrega de información de las oficinas para la página web. Carencia de antivirus para los dos servidores (equipos). Fuente: Talleres de Planeación por oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
311
informal en distritos vecinos. Cambio de políticas de apoyo al agro. Crecimiento del paternalismo estatal. Presencia de fenómeno del niño. Presencia de sequía.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
virus
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 3 Factores influyentes para la misión por gerencia
312
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 3 FACTORES INFLUYENTES PARA LA MISION POR GERENCIA Gerencia/Oficina Concejo Municipal/ Comisiones de Regidores Oficina de Alcaldía
Gerencia Municipal
Oficina de Procuraduría Municipal
Órgano de Control Institucional
Gerencia de Asesoría Jurídica
313
¿Qué hacemos? Proponer normas para el desarrollo local. Fiscalizar la labor municipal. Visitar los centros poblados. Dirigir el gobierno local. Presidir el concejo municipal. Atender con rapidez el flujo documentario. Elaborar informes para Alcaldía, comisiones de regidores y gerencias. Atender a usuarios. Dirigir y orientar el trabajo de las Gerencias y Subgerencias. Defender intereses de la institución.
Factores para la Misión ¿Quiénes somos? ¿Por qué lo hacemos? Ciudadanos comprometidos con el Para contribuir a superar los desarrollo de Tambogrande. problemas del distrito de Tambogrande. Representante del estado nacional. Articulamos procesos de la gestión municipal. Centro neurálgico de ejecución de las decisiones del gobierno local.
¿Para quienes trabajamos? Para el pueblo de Tambogrande.
Para mejorar la calidad de vida de la Para la comunidad de Tambogrande. población del distrito de Tambogrande. Nivel jerárquico. Bienestar de la comunidad. Responsabilidad social. Desarrollo de la comunidad. Imagen institucional.
Órgano autónomo que depende Ética profesional. jerárquicamente de alcaldía y legalmente del consejo nacional de defensa jurídica del estado. Evaluar el cumplimiento eficiente del Profesionales miembros del Sistema Labor contra la corrupción gasto presupuestal, siguiendo los Nacional de Control. Incrementar la reserva moral del procedimientos de ley. país. Promotores de la calidad del gasto Evaluar y opinar sobre público. procedimientos de los sistemas Apoyo a la gestión municipal. administrativos. Registro, producción y trámite de documentos administrativos. Atención del flujo documentario. Velar por la legalidad de los actos Responsabilidad funcional. administrativos que se celebran en Desarrollo profesional. Informes legales para
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Estado.
Sociedad. Comunidad de Tambogrande.
Municipalidad. Desarrollo de la comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
reconocimientos de CODELOS, Juntas Directivas, Juntas Vecinales, Secretarías Generales, Comités de Vaso de Leche. Informes legales sobre pagos de compensación vacacional, CAS, D.L 276. Verificación del flujo de documentación de salida. Análisis de expedientes: concesiones mineras, bonificación de trabajadores, pactos colectivos, expedientes técnicos de obra, bases administrativas, expedientes de contrataciones de obra. Formular el PIA y el PIM. Formular el POI. Dirigir el PPP. Gerencia de Planeamiento, Controlar los RDR. Elaborar los perfiles SNIP. Presupuesto y OPI Coordinar proyectos de Procompite y Conéctame.
Oficina de Secretaría General
314
Elaborar acuerdos de concejo, ordenanzas municipales, resoluciones de alcaldía y decretos de alcaldía. Elaborar las actas de concejo municipal. Registro y distribución de documentos a oficinas y a instituciones. Visar documentos normativos de alcaldía y de concejo municipal. Coordinar con alcaldes de
la institución.
Inicio del proceso de administración estratégica. Soporte técnico del proceso presupuestario. Puerta abierta de comunicación con la población. Equipo de trabajo articulado. Responsables de cifras presupuestales. Servidores públicos. Facilitadores de información interna y externa. Interlocutores con usuarios internos y externos.
Compromiso personal.
Lograr eficiencia del gasto. Responsabilidad funcional. Atender a la comunidad. Apoyar a Alta Dirección. Cumplir objetivos institucionales.
Comunidad. Desarrollo del distrito. Satisfacción de la población.
Responsabilidad funcional. Por compromiso funcional.
Para usuarios internos y externos. Para la población.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
municipales de CC.PP. Ejecutar la política de comunicación. Oficina de Imagen Conducir programas informativos. Institucional Recoger información de oficinas. Edición audiovisual y locución. Gestión reactiva, correctiva y prospectiva. Oficina de Defensa Civil Inspecciones básicas y estimaciones de riesgo; evaluación de daños. Tramitar expedientes de pago de proveedores. Elaborar y ejecutar procesos de adjudicación. Atender requerimientos de las oficinas. Gerencia de Administración Elaborar planillas de remuneraciones. Registro y control de bienes (entradas y salidas). Registro y control del personal. Elaborar los estados financieros. Cobrar ingresos tributarios y no tributarios: ejecución y control. Recaudar fondos de recursos Gerencia de Administración propios. Tributaria Cobrar servicio de agua potable. Mejorar la orientación al contribuyente. Formulación de perfiles-SNIP. Habilitaciones urbanas. Gerencia Servicios Implementación del catastro urbano. Técnicos de Ingeniería Ejecutar el Programa de Inversión Anual. Supervisión y control de obras. Gerencia de Servicios Control de comercialización. Comunales Limpieza pública. 315
Voz oficial de la municipalidad. Promotores del desarrollo local.
Cumplir con objetivos institucionales. Municipalidad. Mantener informado al pueblo.
Promotores de la prevención.
Responsabilidad funcional. Voluntad de servicio.
Servicio a la comunidad.
Órgano de apoyo. Soporte administrativo. Administra la ejecución del gasto municipal.
Por responsabilidad funcional. Lograr resultados. Deseo de modernizar la gestión.
Para el estado. Para la comunidad. Para el público externo.
Fuente generadora de ingresos Lograr metas del programa de propios. incentivo municipales. Asistencia técnica y especializada al contribuyente. Apoyo financiero al presupuesto de funcionamiento.
Por la población de Tambogrande. Atender nuestras familias.
Profesionales de obras. Profesionales de estudios.
Desarrollo del distrito. Mejorar el nivel de vida. Desarrollo profesional.
Para Municipalidad de Tambogrande. Para la comunidad. Para nuestras familias.
Profesionales especializados en servicios a la comunidad.
Responsabilidad funcional. Atender a la población.
Sociedad de Tambogrande. Población desfavorecida.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Gerencia de Servicios Sociales
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Tecnología de la
316
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Mantenimiento de áreas verdes. Tratamiento de agua potable. Operatividad del terminal terrestre. Ordenamiento del tránsito vehicular. Implementación del plan de seguridad ciudadana. Mantenimiento de trochas. carrozables con afirmado. Ejecución del proyecto de mantenimiento de gestión del medio ambiente. Ejecutar programas de Inclusión Social. Asistencia técnica, legal, psicológica, médica y social. Servicio de información al usuario. Estrechar relación del gobierno local con la sociedad civil.
Grupo comprometido con el trabajo.
Mejorar la calidad de vida de la población.
Servidores públicos. Ejecutores de programas sociales. Especialistas en servicios sociales.
Para cumplir con la política de gestión municipal. Para ejecutar acciones del PEDC del distrito. Para servir a la comunidad. Atender la gran demanda de servicios sociales.
Transferencia de tecnología agrícola y pecuaria. Elaboración, ejecución y evaluación de proyectos productivos. Desarrollo de capacidades productivas agrícola, pecuaria, bosque seco y piscícola. Concertación con instituciones públicas y privadas para proyectos productivos. Asistencia técnica en organizaciones empresariales, comercialización y transformación de productos. Sistematización de data de proyectos productivos. Actualizar la página web. Operatividad de los sistemas
Promotores de desarrollo rural. Generar cambios en la actividad productiva. Promotores de desarrollo ambiental. Desarrollo de procesos educativos a Desarrollo profesional nivel de familias en el ámbito rural. Desarrollo personal.
Para la población organizada en actividades productivas.
Soporte del parque informático de la Responsabilidad funcional. MDT. Vocación de servicio.
Beneficio de usuarios internos y externos.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Para la comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Información y Comunicación
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
informáticos de la muniweb Mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software. Fuente: Talleres de Planeación por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
317
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 4 Factores influyentes para la visión por gerencia
318
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 4 FACTORES INFLUYENTES PARA LA VISION POR GERENCIA Factores para la Visión Gerencia / Oficina
¿Cómo nos vemos en el futuro?
¿Qué queremos hacer en el futuro?
¿Cómo vemos a la población objetivo en el futuro?
Concejo Mayor actitud corporativa. Municipal/Comisiones de Mayor trabajo de comisiones. Regidores Mayor vinculación con las instituciones y las Oficina de Alcaldía organizaciones sociales.
Mejorar la capacidad propositiva y fiscalizadora.
Satisfecha con la gestión municipal.
Mayores capacidades de gestión municipal.
Mayor conectividad con la autoridad municipal.
Software de gerencia: SIG. Oficinas cómodas, amobladas y equipadas. Gerencia Municipal Personal capacitado. Adecuada distribución de funciones. Documentos de gestión actualizados. Oficina líder en la defensa imparcial de los Oficina de Procuraduría derechos reconocidos a la municipalidad como Municipal institución. Más profesionales y con experiencia. Dos equipos de auditoría interna. Órgano de Control Vigencia del sistema de control institucional en Institucional la entidad. Mejor ambiente de control. Software de gerencia: SIG. Oficinas cómodas, amobladas y equipadas. Gerencia de Asesoría Personal capacitado. Jurídica Adecuada distribución de funciones. Documentos de gestión actualizados. Gerencia de Uso de tecnología moderna. Planeamiento, Equipo de trabajo articulado al 100%.
Mayor desarrollo de capacidades. Mayor presupuesto para atender requerimientos. Innovación tecnológica de los procesos. Auto desarrollo personal.
Sensibilizados con el trabajo de la Gerencia Municipal por un servicio con calidez.
Desarrollo de capacidades y conocimientos específicos en la materia.
Coordinando institucionalmente. Relación estrecha, responsable y oportuna con oficinas. Mayor número de denuncias de la población. Mayor sustento de las denuncias. Mayor diversidad de las denuncias.
319
Mayor capacitación sobre gestión municipal en todas las oficinas.
Mayor desarrollo de capacidades. Mayor presupuesto para atender requerimientos. Innovación tecnológica de los procesos. Auto desarrollo personal.
Mejor servicio y con calidez.
Capacitación permanente. Mejor convivencia laboral.
Respeta los cronogramas de obras. Satisfechos con el servicio municipal.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
Presupuesto y OPI
Oficina de Secretaría General
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Archivo documentario sistematizado. Todas las plazas ocupadas.
Espíritu de superación.
Mayores capacidades de la sociedad civil.
Ambiente adecuado. Mayor especialización Plenitud del Programa Muniweb.
Mayor eficiencia en el trabajo. Mayor organización en el trabajo.
Satisfechos con el servicio de la municipalidad.
Mayor desarrollo de capacidades. Valoración de la información que se Mejorar la calidad de productos comunicacionales. difunde. Mayor involucramiento en el desarrollo local. Mayor población con conocimiento y aplicación Mayor capacitación especializada suficiente en Mayor organización de la población en de las medidas de prevención. medidas de prevención. medidas de prevención. La sociedad se convierta en una comunidad Compartir el conocimiento y la información. Mayor número de familias solidarias con la Oficina de Defensa Civil rescilente y segura. prevención. Más autoridades comprometidas con la prevención. Conexión a plenitud. Rol protagónico en la gestión municipal. Desarrollo de nuevas tecnologías Sub Gerencia de informáticas. Administración de estadísticas. Tecnología de la Satisfecho con software de gestión para la Eficaz atención al software y el hardware de las Información y la toma de decisiones. oficinas. Comunicación Oficina de Imagen Institucional
Gerencia de Administración
Como un medio de comunicación con canal de televisión y radio. Con departamento de publicaciones.
Eficiencia en la administración de los recursos. Buen equipo de administración. Mayor experiencia administrativa. Gestión competitiva.
Con mejor sistema de administración de ingresos tributarios y no tributarios. Gerencia de Infraestructura adecuada y con equipamiento. Administración Tributaria Mejor orientación al contribuyente.
320
Desarrollo del talento humano.
Satisfechos con mejor servicio municipal.
Independización de la Administración Tributaria.
Satisfechos en la atención como contribuyente. Cultura en el pago del servicio de agua potable.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Mayor experiencia profesional. Adecuadas oficinas. Equipos modernos de ingeniería.
Mejorar el trabajo de las áreas. Con mayor optimismo del futuro. Mayor desarrollo de capacidades de funcionarios y Con mayores oportunidades. trabajadores. Menores NBI‟ s de la población. Mayor organización e integración de las áreas. Clima laboral favorable.
Mayor organización en el trabajo. Implementación y equipamiento en las aéreas. Mayores capacidades de funcionarios y trabajadores.
Capacitación especializada. Gestión de recursos. Mayor integración de las áreas.
Orientadas, informadas. Satisfechas. Involucradas en las soluciones.
Logros de éxito. Mejores condiciones de trabajo.
Mayores capacidades profesionales y especialización. Mayores capacidades de líderes locales.
Mayor calidad de atención en los servicios. Mejor calidad de vida. Satisfacción del servicio.
Desarrollo de capacidades. Dominio de software de proyectos productivos.
Mayor formalización de organizaciones. Mayor dinámica económica local. Mejor calidad de vida.
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
Gerencia de Servicios Comunales
Gerencia de Servicios Sociales
Reconocidos por productores agrícolas y pecuarios. Gerencia de Desarrollo Equipo de trabajo integrado. Económico y Gestión Mayor desarrollo profesional. Ambiental Uso de tecnologías modernas. Mayores aprendizajes especializados.
Fuente: Talleres de Planeación por Oficina. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
321
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 5 Requerimientos para innovar la gestión municipal
322
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 5 REQUERIMIENTOS PARA INNOVAR LA GESTIÓN MUNICIPAL N°
Unidad Orgánica
1
Concejo Municipal
2
3
4
5
6
Comisiones de Regidores
Oficina de Alcaldía
Gerencia Municipal
Oficina de Procuraduría Municipal
Activos Fijos
Ambiente exclusivo para las sesiones. Oficinas para comisiones. Mesa de trabajo. 1 computadora. 1 impresora. Conexión a Internet y Muniweb.
1 Asesor externo.
Presupuesto y Finanzas Requerimientos para sesiones especiales.
1 Asesor externo. Capacitación especializada.
Acervo Documentario Reglamento Interno. Manual de Protocolo. Biblioteca temática.
1 impresora. Conexión a Internet y Muniweb. 1 escritorio y sillón.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos.
Oficina adecuada. 1 fotocopiadora. 2 impresoras. 1 escritorio y sillón. 1 moto lineal.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora multifuncional. 2 armarios con chapas de seguridad. 2 escritorios y 2 sillones. Oficina adecuada. 2 computadoras. 2 estantes con chapa de
Catalogación de documentos técnicos.
Órgano de Control Institucional 323
Recursos Humanos
1 Ingeniero civil. 1 Abogado.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Procesos de Gestión Sesionan en el despacho de alcaldía. Programar cada año las fechas de reuniones de comisiones de regidores. Asistencia técnica de funcionarios a comisiones de regidores. Vinculación de comisiones con oficinas sectoriales. Funcionarios brinden información oportuna para los dictámenes de comisión. Dirigir el Gobierno Local. Dirigir las sesiones del concejo municipal. Concertar con instituciones y organizaciones sociales. Reunión mensual con gerentes. Dirigir las gerencias. Matriz de indicadores de monitoreo, por gerencia. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil. Funcionarios brinden información oportuna. Capacitación a trabajadores.
Funcionarios implementen recomendaciones. Funcionarios agilizar respuestas de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
seguridad. 1 escritorio y sillón.
7
Gerencia de Asesoría Jurídica
8
9
10
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
Oficina adecuada. Ambiente adecuado para el Sub Gerencia de archivo de estudios. Programación de Inversiones y 1 fotocopiadora. CTI Línea de internet exclusiva. 1 camioneta. Oficina adecuada. Área Cooperación 1 escritorio y 1 sillón. TécnicaInternacional 1 computadora. Oficina adecuada. 1 fotocopiadora. 3 computadoras.
11
Oficina de Secretaría General
12
Oficina de Imagen Institucional
13
Oficina adecuada. 2 computadoras. 1 impresora multifuncional. 3 archivadores con gavetas y chapas. 1 fotocopiadora. 3 estantes con chapa de seguridad. 2 escritorios y 2 sillones. 1 línea telefónica directa.
Oficina de Defensa Civil 324
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 grabadora reportera y digital. 1 cámara profesional de fotos. 1 cámara profesional de vídeo. 1 equipo de sonido. 1 moto lineal.
Oficina adecuada. 1 computadora.
1 Asistente legal.
Monto de presupuesto asignado a la oficina para el año.
Directivas internas.
Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina. Asignación para capacitación de la sociedad civil.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
1 Economista.
Monto asignado a la oficina.
hallazgos notificados. Mejorar el servicio de internet. Capacitación a trabajadores. Funcionarios brinden información oportuna para informes legales. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
Control del presupuesto. Monitoreo del PEDC. Monitoreo del PEI. Monitoreo del POI. Plan de desarrollo de capacidades. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil. Catalogación de estudios de Calidad de los estudios de pre preinversión. inversión. Actualizar el Banco de Proyectos. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
1 Economista.
Implementar oficina CTI. Elaborar proyectos para gestión ante la CTI.
Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas. Encuadernación de ordenanzas, otros. Directivas internas. Catalogación de vídeos, fotografías, grabaciones.
Seguimiento de los expedientes que requieren dictamen de comisión. Elaborar y monitorear los acuerdos de concejo. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil. Aprovechar programas de televisión y programas radiales para el marketing público. Verificar los productos comunicacionales de las oficinas para su publicación.
Capacitación especializada.
Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina.
Directivas internas. Empadronamiento de
Promover la rescilencia de la población.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
14
15
16
1 especialista contable. Capacitación especializada.
Constatación de emergencias. Evaluación de daños. Difusión y publicación de instrucciones. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil. Directivas internas. Mantenimiento de hardware. Catalogación de software de Mantenimiento de software. la municipalidad. Actualización de la página web. Actualización de la muniweb. Velocidad de internet. Custodia de la información virtual. Operatividad de los servidores informáticos (2). Licenciamiento de software. Biblioteca temática. Dirigir las Sub Gerencias. Catalogación de Capacitación a servidores. documentos técnicos. Capacitación a sociedad civil. Directivas internas. . Directivas internas. Consistencia y oportunidad de los estados financieros. Encuadernación de estados financieros, otros.
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora.
1 técnico contable. Capacitación especializada.
Directivas internas. Verificar la calidad de los expedientes de pago. Encuadernación de los comprobantes de pago, otros.
Área de Control Patrimonial
Oficina adecuada. 1 fotocopiadora semi industrial. 1 impresora láser. 1 laptop. Oficina adecuada. 1 computadora. Software de control patrimonial.
1 cotizador. 1 fedatario. Capacitación especializada. 1 Asistente contable. Capacitación especializada.
Área de Almacén General
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora. 2 armarios con chapas de seguridad.
1 Asistente administrativo. Capacitación especializada.
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación
Gerencia de Administración
Sub Gerencia de Contabilidad
17
Sub Gerencia de Tesorería
18
Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
19
20
-
-
325
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Fondo de caja chica. Asignación para capacitación de la población.
1 laptop. 1 Equipo multimedia. 1 Botiquín de emergencia. 1 moto lineal.
Oficina adecuada. 1 escritorio y sillón. Dispositivos de respaldo de información. Implementos de seguridad industrial.
1 Secretaria. 1 Especialista en desarrollo de software. Capacitación especializada.
Capacitación especializada.
Oficina adecuada. 1 computadora. Software de gerencia. 1 escritorio y sillón. Oficina adecuada. 1 computadora.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Comités de Defensa Civil del distrito.
Directivas internas. Calidad de los procesos de selección y adjudicación. Encuadernación de contratos, procesos de adjudicación, otros. Directivas internas. Actualización de los inventarios Encuadernación de pecosas, físicos de bienes. otros. Catalogación de bienes. Directivas internas. Control logístico de almacenes.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
1 mesa y silla.
21
Sub Gerencia de Recursos Humanos
22
Gerencia de Administración Tributaria
23
Sub Gerencia deAcotación, Registro y Fiscalización
24
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
25
26
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural
326
Oficina adecuada. 2 computadoras. 1 impresora multifuncional. 4 armarios con accesorios de seguridad. 5 equipos de control de asistencia del personal, mediante huella digital. Oficina adecuada. Software de caja.
Capacitación especializada.
Asignación para capacitación de los trabajadores.
Capacitación especializada.
Oficina adecuada. 3 armarios con chapas de seguridad. 2 computadoras. 2 impresoras láser. 1 impresora matricial. 3 escritorios. 3 sillones. Mesa de trabajo para notificadores. Oficina adecuada. 1 impresora matricial.
2 cajeros. 5 notificadores. Capacitación a notificadores.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas. Cobranza autónoma del Directivas internas. servicio de agua. Empadronamiento de principales contribuyentes.
Capacitación especializada.
2 computadoras. 1 camioneta. 2 motos lineales.
6 software de ingeniería. 2 computadoras. 2 laptop. 4 escritorios y 4 sillones. 3 armarios con chapa de seguridad. Implementos de seguridad industrial.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica. 1 Ingeniero Sanitario. 1 Ingeniero Mecánico Eléctrico. 1 Ingeniero Geólogo. Capacitación especializada.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Directivas internas. Control de planillas. Encuadernación de planillas, Control del personal. otros. Actualización del escalafón. Selección y retención. Motivación y estímulos.
Dirigir las Sub Gerencias. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil. Cobranza tributaria y no tributaria. Actualización de data de contribuyentes. Integración con el sistema de ejecución coactiva. Acceso directo a base de datos de RENIEC, SUNARP, SUNAT.
Directivas internas.
Integración con el sistema de rentas y base datos. Cobranza coactiva.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
Dirigir las Sub Gerencias. Dirigir los estudios. Dirigir las obras.
Directivas internas. Control de las obras. Catalogación de expedientes Resolver litigios de terrenos para técnicos de obra. ejecución de obras.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
27
Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbano-Rural
28
29
30
Sub Gerencia de Estudios (UF)
Gerencia de Servicios Comunales
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
327
Oficina adecuada. Software de ingeniería. 1 plotter. 1 GPS. 1 impresora en formato A3. 1 planoteca. 3 estantes con chapa de seguridad. Oficina adecuada. Ambiente exclusivo para el archivo de estudios de preinversión. 1 fotocopiadora. 1 camioneta.
2 computadoras. 1 camioneta. Software de control del plan de seguridad ciudadana.
31
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Oficina adecuada. Ampliar Maestranza. Local para depósito. Batería servicios higiénicos 2 computadoras. 1 impresora. Botiquín de emergencia. Implementos de seguridad industrial para operadores. Base de operaciones. Equipo de protección: escudos, cascos, otros. Equipos de comunicación. 1 computadora. 1 escritorio y sillón. Mesa de trabajo para serenazgo. 1 Botiquín de emergencia. 1 camioneta. 10 motos lineales.
1 cadista. 1 topógrafo. Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica. Ajuste de tasas del TUPA.
1 Economista. 1 Ingeniero Civil.
Directivas internas.
Actualización de data catastral. Habilitación urbana.
Directivas internas. Control de los estudios. Catalogación de estudios de Evaluar los estudios específicos y preinversión. especializados.
1 Ingeniero Civil.
Asignación para capacitación de la sociedad civil- rondad campesinas.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
Dirigir las sub gerencias. Mantenimiento de las obras ejecutadas. Seguimiento al plan de seguridad ciudadana.
1 Secretaria. Capacitación especializada.
Fondo de caja chica.
Directivas internas. Documentación de maquinarias, equipos y vehículos.
Mantenimiento correctivo de maquinaria pesada y vehículos. Mantenimiento preventivo de maquinaria pesada y vehículos.
40 efectivos. Capacitación especializada.
Fondo de caja chica.
Directivas internas.
Patrullaje de la ciudad. Patrullaje en zona rural. Operativos combinados.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Implementos de seguridad industrial para serenazgo.
32
33
34
35
Oficina adecuada. Techo en depósito de vehículos decomisados. 1 computadora. Sub Gerencia de Transporte y 1 impresora. 1 escritorio y sillón. Circulación Vial Implementos de seguridad industrial para inspectores. 1 camioneta. 1 moto lineal.
-
Área de Terminal Terrestre
Sub Gerencia de Mercado y Camal
-
328
Área de Camal Municipal
12 inspectores de tránsito. Capacitación especializada a inspectores de tránsito. 1 guardián.
Sillas y bancas para pasajeros.
1 guardián.
Oficina adecuada. Depósito para custodia de bienes decomisados. 2 armarios con chapa de seguridad. 1 escritorio y sillón. 1 computadora. 1 impresora. 1 megáfono. Software para SISA. Oficina adecuada. 1 armario con chapa de seguridad. 2 escritorios y 2 sillones. 1 computadora. 1 impresora. 1 microscopio. 1 maletín equipado para incisiones. Implementos de seguridad industrial. 2 carretillas. Botiquín de emergencia.
1 Secretaria. 7 policías municipales. 1 conserje. Capacitación especializada. Entrenamiento a policías municipales.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica. Asignación para capacitación a instituciones y gremios de transportistas.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Directivas internas.
Ordenamiento del transporte urbano.
Directivas internas.
Ordenamiento del Terminal Terrestre Municipal. Mejorar instalaciones sanitarias. Control del centro de abastos. Vinculación con el PAR. Concertación con asociación de mototaxis.
Control del camal municipal. Levantar observaciones de SENASA. Reubicación del camal.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
36
37
38
39
Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes
-
-
BotaderoMunicipal
Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado
Gerencia de Servicios Sociales
41
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana -
329
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora. 1 escritorio y sillón. 1 motoguadada. 2 motos furgón. 1 escalera en V.
Área de Biblioteca Municipal
35 obreros.
Asignación para Directivas internas. capacitación de la Catalogación de parques y población sobre residuos jardines. sólidos.
4 obreros
Vivero Municipal
40
42
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Catalogación de plantas del vivero.
20 cilindros plásticos con ruedas. 2 carros compactadoras.
Oficina adecuada. Almacén para insumos químicos y accesorios. 2 sistemas de control automático del volumen de agua. 1 computadora. 1 impresora. Línea telefónica. Línea de internet. Implementos de seguridad industrial. Oficina adecuada. Capacitación especializada. 2 computadoras. 1 impresora multifuncional. 2 estantes con chapa de seguridad. 1 escritorio y sillón. Oficina adecuada. 1 Psicólogo. 3 computadoras. 1 Sociólogo. 1 impresora multifuncional.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Directivas internas.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
Fondo de caja chica.
Directivas internas.
12 mesas y 30 sillas. 2 armarios con chapas de
Asignación para el programa “La hora del
Biblioteca para adultos. Biblioteca infantil.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Mantenimiento de áreas verdes.
Mantenimiento del vivero. Recolección de residuos sólidos. Transportación de residuos sólidos. Depósito de residuos sólidos. Concertación con Asociación de Recicladores de Tambogrande. Concertación con la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. Control del servicio de agua potable. Mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. Control de calidad de agua.
Dirigir las Sub Gerencias. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
Atender con calidez a los lectores.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
seguridad.
43
44
45
46 47
48
-
-
Área de Museo Municipal
Área de Participación Ciudadana
Oficina adecuada. 1 computadora. 4 cuadros de pinturas costumbristas.
1 Asistente Administrativo.
Asignación para ambientación de vitrinas del museo.
2 Asistentes Administrativos.
Asignación para capacitación de la sociedad civil del PPP.
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio
-
-
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora. 1 armario con chapa de seguridad. 2 anaqueles. 1 escritorio y sillón. 1 equipo multimedia. 1 moto lineal. Oficina adecuada. Ambiente para archivo general. Sala de matrimonios. 3 computadoras. 2 impresoras. 3 escritorios y sillones. 3 estantes de madera con chapa de seguridad.
Catalogación de libros. Estudio de línea de tiempo sobre la Fundación del distrito de Tambogrande. Catalogación de piezas en exhibición. Registro de visitantes ilustres. Directivas internas. Empadronamiento de agentes plenos y fraternos de la ADDT.
Atender con calidez a los visitantes.
Coordinación con CODELOS y CODEZOS. Coordinación con sociedad civil. Capacitación a sociedad civil.
Asignación presupuestal Directivas internas. para ingreso de partidas al software.
Atender con celeridad a los usuarios. Línea independiente de internet para facilitar la entrega de partidas.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Atender con celeridad a los usuarios.
Cementerio Municipal. “San Andrés” Cementerio Municipal. “San Martín de Porras”
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM
330
cuento”.
Oficina adecuada. 1 caja fuerte. 2 computadoras. 2 armarios con chapa de seguridad. 1 escritorio y sillón. 1 moto lineal.
Capacitación especializada.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Directivas internas.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
49
50
51
52
53
54
55
56
-
-
Área de DEMUNA
Área de OMAPED
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Oficina adecuada.
-
Área de PVL
Área de SISFHO
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental
Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario Casa del Agricultor
1 Asistente Social.
Oficina adecuada.
Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Directivas internas.
Atender con celeridad a los usuarios.
Oficina adecuada. Local para PVL. 1 computadora. 1 camioneta. Oficina adecuada. 1 escritorio y sillón. 1 moto taxi.
Capacitación especializada.
Asignación para capacitación a comités de PVL.
Encuadernación del padrón de beneficiarios.
Almacenamiento, distribución y supervisión de los productos lácteos. Actualización del padrón de beneficiarios. Atender con eficacia a los usuarios.
Oficina adecuada. Auditorio municipal. 2 computadoras. 1 impresora. 1 fotocopiadora. 1 línea telefónica. 1 moto lineal.
1 Comunicador Social. Capacitación especializada.
Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Biblioteca temática. Catalogación de documentos técnicos. Directivas internas.
Organizar visitas de campo para ilustrar los Proyectos Productivos. Coordinar con el Comité de Gestión Ambiental. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
Asignación para proyectos productivos. Asignación para capacitación a productores agrícolas y pecuarios. Monto asignado a la oficina. Fondo de caja chica.
Directivas internas. Catalogación de proyectos productivos. Empadronamiento de empresarios exitosos.
Pasantías a Proyectos Productivos. Capacitación a productores agrarios y pecuarios.
Directivas internas. Inventario de recursos y atractivos turísticos del distrito.
Celebrar convenios con la ONG/ CIPCA, UNP, GRP-GRDE. Coordinar con el Comité de Desarrollo Turístico Rural Comunitario del distrito. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
Oficina adecuada. 3 computadoras. 2 motos lineales.
Oficina adecuada. 3 computadoras. Sub Gerencia de Servicios de 1 moto lineal.
1 Asistente Administrativo.
Comercialización y Turismo
331
Atender con eficacia a los usuarios.
1 oficina independiente. 1 armario con chapa de seguridad.
Sub Gerencia de Salud, PVL y 1 computadora. SISFHO
-
Empaste de las pericias psicológicas y de las actas de audiencias. Empadronamiento de discapacitados.
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Fisioterapia a discapacitados.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
57
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Oficina adecuada. 1 computadora. 1 impresora. 1 escritorio y sillón. 1 armario y 1 estante con chapas de seguridad. 1 moto lineal.
1 profesional ambientalista.
Fuente: Talleres de Diagnóstico Institucional. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
332
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Directivas internas. Inventario de vulnerabilidades del distrito.
Atender las denuncias por contaminación ambiental. Capacitación a trabajadores. Capacitación a sociedad civil.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 6 Prioridades de la inversión institucional
333
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N°6 PRIORIDADES DE LA INVERSIÓN INSTITUCIONAL
PROYECTOS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
2013
PERIODO 2013 - 2016 2014 2015
2016
PROYECTOS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL CONSTRUCCIONES Construcción de almacén general de bienes de la MDT.
1
X
8
Construcción de almacén de insumos químicos y materiales del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Tambogrande. Construcción de cerco perimétrico en la planta de agua de Tambogrande. Construcción de almacén para los productos lácteos del PVL de la MDT. Construcción de depósito para el archivo general de documentos de la MDT Construcción de depósito exclusivo para el archivo de los estudios de pre inversión y expedientes técnicos de obras de la MDT. Construcción de ambiente para el archivo general del Registro Civil de la MDT Construcción de la cobertura en el local de maestranza de la MDT.
9
Construcción de almacén de repuestos, lubricantes y accesorios en Maestranza de la MDT.
10
Construcción de módulo de servicios higiénicos en maestranza de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.
11
Construcción de cobertura en el depósito de vehículos decomisados del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande.
12
Construcción de auditorio municipal para el desarrollo económico en la Casa del Agricultor en Cruceta.
X
13
Construcción de nuevo auditorio municipal en la Sede Institucional de la MDT.
X
14
Construcción de nuevo camal municipal de Tambogrande.
X
15
Construcción del relleno sanitario de Tambogrande.
X
16
Construcción de Centro de Esparcimiento y Recreación de los Trabajadores de la MDT -”CERMUNT”.
2 3 4 5 6 7
334
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
X X X X X X X X X X
X
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
17
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Instalación de grifos deagua para apagar incendios en la ciudad de Tambogrande.
X
REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN
1 2
Remodelación de las oficinas de la sede institucional de la MDT. Remodelación de los locales municipales (12):
X
X
X
X
X
X
m) Auditorio municipal
X
n) Casa de la cultura, incluye biblioteca, museo.
X
o) Ex policlínico, incluye DEMUNA, PVL, Defensa Civil.
X
p) Casa del agricultor-Cruceta.
X
q) Planta de agua, incluye almacén general.
X
r)
X
Local de discapacitados, incluye OMAPED.
s) Local de maestranza. t)
X
Casa de la mujer.
X
u) Nuevo auditorio municipal.
X
v) Camal municipal.
X
X
w) Mercado central, incluye la administración, policía municipal, ornato.
X
X
x) Mercado de frutas.
X
X
3
Rehabilitación de las instalaciones de agua potable y alcantarillado de la sede institucional de la MDT.
X
4
Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del Terminal Terrestre Municipal de Tambogrande.
X
5
Rehabilitación del sistema de agua potable y alcantarillado del mercado de Tambogrande
X
6
Rehabilitación de las instalaciones eléctricas de la sede institucional de la MDT.
X
7
Rehabilitación de las instalaciones de cableado de la red de computadoras de la sede institucional de la MDT.
x
X
ADQUISICIONES 1
Adquisición de equipos de apoyo para las oficinas de la MDT (Computadoras, impresoras, fotocopiadoras,
335
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
X
X
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
otros). 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Adquisición de equipos de ingeniería para las oficinas de la MDT (Plotter, GPS, otros). Adquisición de software de ingeniería para las oficinas de la MDT (S10, MsProjet 2010, SAP 2000 – S, Walttar 2000, Archicad 2014, Autocad Land 2014, Mapinfo, Arcgis, otros). Adquisición de kits de equipos de seguridad industrial para las oficinas de la MDT (Arnés, cuerdas, guantes, cascos, chalecos, linternas, ponchos de agua, botas, otros). Adquisición de kits de equipos de emergencia para las oficinas de la MDT (Luz de emergencia, botiquín, señalización, otros). Adquisición de kits de equipos de seguridad ciudadana de la MDT (Escudo protector, cascos, linternas, otros). Adquisición de equipos de control de asistencia del personal con marca de huella digital para la Sub Gerencia de RRHH de la MDT. Adquisición de vehículos para la administración de los servicios públicos de la MDT (Camionetas, moto taxis, moto furgón, moto lineal). Adquisición de herramientas para el mantenimiento de los servicios públicos de la MDT (Tijeras podadoras, carretillas, escalera telescópica, equipos para servicio eléctrico de alto voltaje, otros). Adquisición de vehículos para el servicio de limpieza pública de Tambogrande (Carros compactadores). Adquisición de Kits de libros de temas de gestión municipal de las gerencias de la MDT (Módulo de 15 libros, según área temática). Adquisición de planoteca para la MDT.
X
Adquisición de equipos de comunicación para serenazgo de la MDT (Celulares, radios, central). Adquisición de quipos de primeros auxilios para el serenazgo de la MDT (Camilla, oxígeno, mascarillas, material para entablillar, otros). Adquisición de equipo médico para el camal municipal de Tambogrande (Microscopio, equipo de incisiones, guantes médicos, otros).
X
X X X X X X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
1
Desarrollo de capacidades de los trabajadores de la MDT.
X
X
X
X
2
Desarrollo de capacidades de la sociedad civil del distrito de Tambogrande.
X
X
X
X
3
Asistencia técnica de productores agrícolas y pecuarios del distrito de Tambogrande.
X
X
X
X
336
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
4
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Instrucción a la población en la previsión y mitigación de los fenómenos naturales que afronta el distrito de Tambogrande. Apoyar el programa “Escuela Segura” de UGEL - Tambogrande.
5
X
X
X
X
X
X
X
X
ACTIVIDADES DE GESTIÓN PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL
1
Financiamiento para la construcción del relleno sanitario de Tambogrande.
X
X
2
X
X
X
X
4
Financiamiento para la construcción del camal municipal de Tambogrande. Tercerización del servicio de administración tributaria de Tambogrande-SATT, incluye la cobranza del servicio de agua potable. Proceso de Privatización del terminal terrestre de Tambogrande.
X
X
5
Financiamiento para la construcción del Mirador Turístico de Cruceta, incluye la Casa del Agricultor.
X
X
6
Estudio de la línea de Fundación del distrito de Tambogrande.
X
3
Fuente: Talleres De Diagnóstico Del PEI. Elaborado: Equipo Facilitador Del PEI.
337
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 7 Distribución de oficinas, según ubicación física
338
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 7 DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS, SEGÚN UBICACIÓN FÍSICA Sede Institucional
N°
Unidad Orgánica
1
Concejo Municipal
2
Comisiones de Regidores
3
Oficina de Alcaldía
X
4
Gerencia Municipal
X
5
Oficina de Procuraduría Municipal
X
6
Oficina de Control Institucional
X
7
Gerencia de Asesoría Jurídica
X
8
Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y OPI
X
9
Sub Gerencia de Programación de Inversiones y CTI
X
Área Cooperación TécnicaInternacional
X
11
Oficina de Secretaria General
X
12
Oficina de Imagen Institucional
X
13
Oficina de Defensa Civil
14
Sub Gerencia de Tecnología de la Información y la Comunicación
X
15
Gerencia de Administración
X
10
-
339
Jr. Ayabaca
Número de Oficinas A.H. Los Ex Policlínico Almendros
X X
X
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
Av. Ignacia Sheaffer
Centro Poblado Cruceta
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
16
Sub Gerencia de Contabilidad
X
17
Sub Gerencia de Tesorería
X
18
Sub Gerencia de Abastecimiento y Control Patrimonial
X
19
-
Área de Control Patrimonial
20
-
Área de Almacén General
X X
21
Sub Gerencia de Recursos Humanos
X
22
Gerencia de Administración Tributaria
X
23
Sub Gerencia deAcotación , Registro y Fiscalización
X
24
Sub Gerencia de Ejecución Coactiva
X
25
Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería
X
26 27
Sub Gerencia Infraestructura y Desarrollo Urbano-Rural Sub Gerencia de Catastro y Habilitación UrbanoRural
X X
28
Sub Gerencia de Estudios
X
29
Gerencia de Servicios Comunales
X
30
Sub Gerencia de Maquinaria y Equipo
31
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
X
32
Sub Gerencia de Transporte y Circulación Vial
X
33
-
340
X
X
Área de Terminal Terrestre
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
34
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Sub Gerencia de Mercado y Camal
X
35
-
Área de Camal Municipal
X
36
Sub Gerencia de Ornato y Áreas Verdes
37
-
Vivero Municipal
X
38
-
BotaderoMunicipal
X
39
Sub Gerencia de Agua y Alcantarillado
40
Gerencia de Servicios Sociales
41
Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Participación Ciudadana
X
X X X
42
-
Área de Biblioteca Municipal
X
43
-
Área de Museo Municipal
X
44
-
Área de Participación Ciudadana
45
Sub Gerencia de Registro Civil y Cementerio
46
-
47
-
48
X
Cementerio Municipal “San Andrés” Cementerio Municipal “San Martín de Porras”
X X
Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y CIAM
49
-
Área de DEMUNA
50
-
Área de OMAPED
51
Sub Gerencia de Salud, PVL y SISFHO
341
X
X X X X
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
52
-
Área de PVL
53
-
Área de SISFHO
54 55 56 57
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
X X
Gerencia de Desarrollo Económico y Gestión Ambiental Sub Gerencia de Desarrollo Rural y Agrario Casa del Agricultor Sub Gerencia de Servicios de Comercialización y Turismo
X X X
Sub Gerencia de Gestión Ambiental
TOTAL OFICINAS
X
31
4
7 57
Fuente: Talleres de Diagnóstico por Oficinas. Elaborado por: Equipo Facilitador del PEI.
342
7
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
5
3
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
ANEXO N° 8 Láminas de ayuda
ANEXO N° 8 LÁMINAS DE AYUDA CUADROS: - Cuadro N° 01: Talleres de Diagnóstico por Oficina. - Cuadro N° 02: Número de Oficinas, por Ubicación Física, según Órgano. - Cuadro N° 03: Número de Oficinas, por Ubicación Física. - Cuadro N°04: Número de Trabajadores que participaron en los Talleres de Diagnóstico, según Órgano. - Cuadro N° 05: Número de Trabajadores por Ubicación Física de oficina, según Órgano que participaron en los Talleres de Diagnóstico. - Cuadro N° 06: Número de Trabajadores por Ubicación Física de Oficinas. 343
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
- Cuadro N° 07: Ubicación geográfica de las capitales distritales de la provincia. - Cuadro N° 08: Población del distrito, según sexo y residencia. - Cuadro N° 09: Centros Poblados Urbanos y Rurales del Distrito. - Cuadro N° 10: Centros Poblados Urbanos y Rurales con mayor población. - Cuadro N° 11: Distribución de la Población y Viviendas por áreas del distrito. - Cuadro N° 12: Instituciones Educativas del Distrito de Tambogrande. - Cuadro N° 13: Establecimientos de Salud del Distrito de Tambogrande. - Cuadro N° 14: Establecimientos de Salud por tipo, según distritos. - Cuadro N° 15: Vivienda y Servicios Básicos en el Distrito de Tambogrande. - Cuadro N° 16: Área de Frutales del Distrito de Tambogrande. - Cuadro N° 17: Cantidad de Ganado, según especie. - Cuadro N° 18: Recursos Turísticos del Distrito de Tambogrande. - Cuadro N° 19: Bienes Inmuebles de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2012. - Cuadro N° 20: Computadoras de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2012. - Cuadro N° 21: Impresoras de la Municipalidad Distrital de Tambogrande - 2012. - Cuadro N° 22: Fotocopiadoras Multifuncionales de la Municipalidad Distrital de Tambogrande - 2012. -Cuadro N° 23: Equipos de Telecomunicaciones de la Municipalidad Distrital de Tambogrande - 2012. - Cuadro N° 24: Equipos de Electricidad de la Municipalidad Distrital de Tambogrande - 2012. - Cuadro N° 25: Equipos de Uso Agrícola de la Municipalidad Distrital de Tambogrande - 2012. - Cuadro N° 26: Instrumentos de Medición de la Municipalidad Distrital de Tambogrande
2012.
- Cuadro N° 27: Maquinaria y Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2012.
344
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
- Cuadro N° 28: Equipos
para
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
Vehículos
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Tambogrande 2012. - Cuadro N° 29: Resumen: Equipos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. - Cuadro N° 30: Resumen: Maquinaria y Vehículos de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. - Cuadro N° 31: Recursos Humanos por Condición Laboral - Año 2013. -Cuadro N° 32: Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. - Cuadro N° 33: Estudios de Preinversión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande 2008 – 2013. - Cuadro N° 34: Estudios de Preinversión por Eje Estratégico de Desarrollo. Periodo 2008 – 2013. - Cuadro N° 35: Principales
Limitaciones
de
la
Municipalidad,
según
Componente. - Cuadro N° 36:
Principales Innovaciones de la Municipalidad, según
Componente. - Cuadro N° 37: Presupuesto para Innovar Activos Fijos de la MDT. - Cuadro N° 38: Resumen Presupuesto para Innovar Activos Fijos de la MDT. - Cuadro N° 39: Presupuesto para Fortalecer el Staff
de funcionarios y
especialistas de la MDT. -Cuadro N°40: Resumen: Presupuesto para Fortalecer el Staff de funcionarios y especialistas de la MDT. - Cuadro N° 41: Presupuesto para Capacitación del Personal de la MDT. - Cuadro N° 42: Presupuesto para Modernizar el Acervo Documentario de la MDT. - Cuadro N° 43: Programa Multianual Presupuestada. FIGURAS: - Figura N° 01: Vinculación del PEI con el PEDC. - Figura N° 02: Fases del Proceso del PEI. - Figura N° 03: Participación de los Involucrados en el PEI. 345
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
- Figura N° 04: Correlación de Componentes de la Organización Municipal. - Figura N° 05: Proceso de Planeamiento Institucional. - Figura N° 06: Diseño del Sistema del Plan. - Figura N° 07: Secuencia del Proceso del PEI. - Figura N° 08: Componentes y Elementos de la Organización Municipal. - Figura N° 09: Procesos de Difusión de Resultados de Gestión. - Figura N° 10: Gestión de Oficinas Descentralizadas. GRÁFICOS: - Gráfico N° 01: Número de Oficinas por ubicación física, según Órgano. - Gráfico N° 02: Número de Oficinas, por ubicación física. - Gráfico N° 03: Número de Trabajadores que participaron en los Talleres de Diagnóstico, según Órgano. - Gráfico N° 04: Número de Trabajadores por ubicación física de oficina, según Órgano. - Gráfico N° 05: Número de Trabajadores, por ubicación física de oficinas. - Gráfico N° 06: Centros Poblados Urbanos y Rurales con mayor población. - Gráfico N° 07: Distribución de la Población por Áreas del distrito. - Gráfico N° 08: Distribución de Viviendas por Áreas del distrito. - Gráfico N° 09: Alumnos y Docentes por Nivel Educativo del Distrito. - Gráfico N° 10: Recursos Turísticos del Distrito de Tambogrande. - Gráfico N° 11: Estado Operativo de los Equipos. - Gráfico N° 12: Estado Operativo de la Maquinaria y Vehículos. - Gráfico N° 13: Recurso Humano por Condición Laboral. - Gráfico N° 14: Ejecución Presupuestaria año 2012. - Gráfico N° 15: Planificación Estratégica. - Gráfico N° 16: Definición de Gestión. - Gráfico N° 17: Dinámica de la Matriz FODA. - Gráfico N° 18: Presupuesto para Innovar Activos Fijos. - Gráfico N° 19: Presupuesto para Recursos Humanos. 346
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
- Gráficos N° 20: Presupuesto para Capacitación. MAPAS: - Mapa N° 01: Conformación Política de la Provincia de Piura. - Mapa N° 02: Espacios Administrativos del Distrito de Tambogrande. - Mapa N° 03: Establecimientos de Salud del Distrito de Tambogrande. - Mapa N° 04: Sistema de Producción Agrícola del Distrito de Tambogrande.
DIAGRAMAS: - Diagrama N° 01: Cronograma Inicial de Actividades. - Diagrama N° 02: Cronograma Final de Actividades. - Diagrama
N°
03:
Problema
Central
de
la
Municipalidad
Distrital
de
Tambogrande. - Diagrama N° 04: Estructura Orgánica Municipal. - Diagrama N° 05: Objetivo Central de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. MATRIZ: - Matriz N° 01: Ejes Estratégicos del Desarrollo Institucional. - Matriz N° 02: Visión de las Gerencias. - Matriz N° 03: Misión de las Gerencias. - Matriz N° 04: Factores Influyentes en la Gestión Municipal. - Matriz N° 05: Primera Vinculación: Fortalezas – Oportunidades. - Matriz N° 06: Segunda Vinculación: Debilidades – Oportunidades. - Matriz N° 07: Tercera Vinculación: Fortalezas – Amenazas. - Matriz N° 08: Cuarta Vinculación: Debilidades – Amenazas. - Matriz N° 09: Estrategias para el Desarrollo Institucional 2013 – 2016. - Matriz N° 10: Objetivos Estratégicos e Indicadores de Medición de la Gestión. - Matriz N° 11: Matriz Estratégica de la Gestión. 347
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 – 2016
- Matriz N° 12: Interrelaciones: Visión, Misión y Valores. - Matriz N° 13: Interrelaciones: Ejes Estratégicos y Objetivo Central.
ANEXO N° 9 Bibliografía
348
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 2013 - 2016
ANEXO N°9
REFERENCIAS BIBLIOGRAFIA Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de Tambogrande 2012-2021. Tambogrande, 2012. Plan de Prevención y Atención de desastres de Distrito de Tambogrande 2008- 2015. Tambogrande, 2008. Informe de Gestión de la Municipalidad Distrital de Tambogrande: Enerosetiembre 2011. Tambogrande, 2011. Informe Técnico N° 01 del Proceso de Reorganización Administrativo y de Reestructuración Orgánica de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Tambogrande, 2011.
WEBGRAFÍA http://www.cipca.org.pe/cipca/piura/datos_sullana_1.htm http://apecoinca.blogcindario.com/2006/07/00017-voluntarios-en-apecoinca-2003-2009.html INEI_DNTDT_PCM http://www.cipca.org.pe/cipca/piura/datos_datos_piura_1htm www.google.com.pe INEI: Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de vivienda
349
Modernizando la Municipalidad para un mejor servicio a la Comunidad.
