MINISTERIO DEL DEPORTE

ABRIL 2015

CONTEXTO • El proceso de entrega de recursos a las Federaciones Deportivas Nacionales por las diferentes vías de financiamiento (PDA – PDE – AED) son entregadas por proyectos presentados por estas organizaciones. • Para entender el momento en el que estamos, es necesario recordar hechos que marcaron a la institución cuando ésta funcionaba como Chile Deportes. • El uso de recursos públicos por parte de algunas Federaciones. • Las situaciones irregulares que se conocieron en esa época, llevaron a la institución a tomar extremos resguardos y medidas que permitieran fiscalizar de mejor manera la transferencia y el uso de los recursos públicos. • Por eso se intensificaron los controles, y se establecieron resguardos a través de diversos procesos en la presentación y aprobación de los proyectos.

CONTEXTO

• El sistema de traspaso de recursos debe enfrentar la urgencia permanente del alto rendimiento. • Los tiempos administrativos no van de la mano de los procesos deportivos. • Los pagos se giran cuando muchos procesos ya se han iniciado o continúan del año anterior. (enero a diciembre) • Proceso altamente sensible, al estado de las federaciones, con muchos pasos intermedios y áreas involucradas.

Programa aprobado por MINDESO

República de Chile Trabajo conjunto COCH / IND Ministerio del Deporte AUSPICIADOR

FINANCIAMIENTO ESTATAL

$

ALIANZA

COCH

MINDEP / IND

Planes Anuales

ADO FEDERACIONES

PLAN OLIMPICO VENTANILLA ÚNICA – PROCEDIMIENTOS ESTANDARIZADOS –APOYO TOMA DE DECISIONES– TRANSPARENCIA - INFORMACIÓN

ACTIVIDADES DEPORTISTAS

CONTROL EJECUCIÓN

FEDERACIONES

CONTROL TECNICO UTM

IND – DAF - DAR

$

IND – DAF - DAR

Financiamiento a Federaciones Deportivas, COCH Fuentes Principales de Financiamiento a Federaciones Deportivas.  PDE - Plan de Desarrollo Estratégico (Procesos para el desarrollo nacional)  PDA - Aporte Legal.(Procesos Administrativos)  AED - Apoyo Especial a Deportistas. (Proceso de preparación y participación internacional, Head Coach). Modalidad de entrega de Recursos.

La modalidad de entrega de los recursos a las Federaciones, COCH y ADO se realiza a través de la postulación de proyectos deportivos en un portal institucional dispuesto para estos fines.

Proceso de financiamiento de proyectos

FEDERACIONES (PDE - PDA – AED)

ADO (AED)

Visación Técnica-Metodológica Requisitos para acceder a POSTULACIÓN los recursos.

AREA DE FIZCALIZACIÓN

 Poseer actualizado el Registro Nacional de PRESELECCIÓN RENDICIÓN Organizaciones FIZCALIZACIÓN SELECCIÓN Deportivas.  Poseer actualizado Registro de Receptores de Fondos Públicos.  Rendiciones de Cuenta al día con el Instituto.

GIRO

APROBACIÓN

JURÍDICO, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ALTO RENDIMIENTO

Financiamiento a Alto Rendimiento Subtítulo 24, ítem 01, Asignación 337, Liderazgo Deportivo Nacional Componente

Monto

Federaciones (PDE)

M$ 4.205.000,-

Apoyo Especial a Deportistas.

M$ 6.627.000

Complemento Premios e Incentivos. Seguro a Deportistas. Proyección Deportiva Nacional (CER).

2.750.544.M$ 150.000., M$ 1.920.000.-

Control y Prevención del Dopaje.

M$ 217.000.-

Plan Olímpico:

M$ 330.000.-

Eventos y Mega eventos:

M$ 2.163.000.-

Apoyo Especial Paralímpico.

M$ 473.000.-

Total

M$ 18.836.544

Financiamiento a Alto Rendimiento El financiamiento de los Head Coach, así como los procesos de preparación de aquellos deportistas clasificados a los Juegos Panamericanos Toronto 2015, se realiza principalmente a través de los proyectos Apoyo Especial a Deportistas. Recursos que son postulados, tanto por las Federaciones Deportivas, como por ADO Chile .

El presupuesto 2015 para la línea Apoyo Especial a Deportistas asciende a $6.627.200.000, y se desglosa de la siguiente manera: 79% , Debe ser presentado por ADO CHILE. 21 %, Debe ser presentado por las Federaciones. Sobre los proyectos correspondientes al PDE y PDA, estos son presentados íntegramente por las Federaciones, a excepción de casos especiales como Gimnasia, Karate, Balonmano y Lucha.

PRINCIPALES NUDOS

7 ENTIDADES BLOQUEADAS EN RENDICIONES O POR INFORMES DE

FISCALIZACION de

54

55 ENTRENADORES CON PROBLEMAS DE PAGO DE 230 FINANCIADOS VIA PDE y AED

DATOS RELEVANTES

400 PROYECTOS APROXIMADOS PRESENTADOS DURANTE UN AÑO

15 DE ENERO APROBACIÓN DE LINEAS PRESUPUESTARIAS POR PARTE DE DIPRES

7 ENTIDADES BLOQUEADAS EN RENDICIONES POR INFORMES DE FISCALIZACION FED. CHILENA DE HOCKEY CESPED

Rendición Pendiente *

FED. CHILENA DE KÁRATE

PDE se pagará vía ADO

FED. CHILENA DE KENDO

Rendición Pendiente *

FED. DE LUCHA

PDE se pagará vía ADO

FED DE GIMNASIA

PDE se pagará vía ADO

FED BALONMANO

PDE se pagará vía ADO

FED. NAVEGACIÓN A VELA

Rendición Pendiente *

FED. TENIS

Bloqueada por Fizcalización *

Principales Causas: • Documentos contables inexistentes • Cambios en la ejecución del proyecto no informado • Facturas no correspondientes al año de ejecución • Falta de respaldo de actividades ejecutadas.

Del 100% de Entrenadores del sistema. (24% entrenadores presentaron problemas ya están en DEPORTE proceso de pago) ATLETISMO BALONMANO BASQUETBOL CICLISMO BMX

Estudio de alternativa de pago a entrenadores.

CLAVADOS GIMNASIA ARTISTICA HOCKEY CESPED NADO SINCRONIZADO PATIN CARRERAS PELOTA VASCA SQUASH RAQUETBOL TIRO AL BLANCO VOLEIBOL

* Los Head Coach y entrenadores nacionales que están siendo pagados por ADO (Fondos AED) en la actualidad son un total de 26 pertenecientes a las federaciones de : Tiro con arco , básquetbol damas , balonmano damas y varones , navegación a vela , boxeo , esgrima , ski náutico , judo , levantamiento de pesas , natación, natación clavados , Rugby , tenis , voleibol piso damas y varones , voleibol playa , lucha dos modalidades , H césped , patín carrera , remo , karate damas y varones , tiro al vuelo , canotaje .

ANALISIS EJECUCIÓN 2014-2015 AÑO 2014 24.01.337 Posic. del Deporte de Alto Rendimiento

4.046.600

246.853

6,1%

APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS

4.480.500

1.025.312

22,9%

COMPLEMENTO PREP., PARTIC. E INCEN.

2.417.400

384.399

15,9%

185.400

0

0,0%

1.719.500

261.013

15,2%

CONTROL DE DOPAJE

144.200

42.119

29,2%

PLAN OLÍMPICO CHILENO

294.450

55.615

18,9%

CER (Centro Entrenamiento Regional)

AÑO 2015 24.01.337 Liderazgo Deportivo Nacional

Presupuesto Vigente $

Ejecución a marzo $ %

FEDERACIONES

4.205.000

475.903

11,3%

APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS

6.627.200

699.114

10,5%

COMPLEMENTOS, PREMIOS E INCENTIVOS

2.750.544

499.191

18,1%

150.000

0

0,0%

1.920.000

267.456

13,9%

CONTROL Y PREVENCION DEL DOPAJE

217.000

41.877

19,3%

PLAN OLÍMPICO

330.000

26.225

7,9%

DESARROLLO PARAOLIMPICO

473.800

113.800

24,0%

SEGURO DEPORTISTAS PROYECCION DEPORTIVA

JULIO

Ejecución a marzo M$ %

FEDERACIONES PDE

SEGURO DEPORTISTAS

MARZO

Presupuesto Vigente M$

ANALISIS DE PROYECTOS 2013 -2015 Proyectos Aprobados ADMINISTRACION APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ASIGNACION DIRECTA PDE Total general

ENERO 0 0 0 0 0

Proyectos Girados ADMINISTRACION APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS ASIGNACION DIRECTA PDE Total general

ENERO

% Girados V/S Aprobados Proyectos aprobados trimestre Proyectos girados trimestre % Girados V/S Aprobados trimestre

2013 FEBRERO 12 23 4 4 43 2013 FEBRERO 2 21 3

2014 FEBRERO 7 19 2 6 34

MARZO 18 8 3 22 51

ENERO

ENERO 20 1 3 24

2014 FEBRERO 6 28 2 2 38

ENERO 60 67%

2014 FEBRERO 72 112%

0

26

MARZO 23 6 2 20 51

ENERO 0

2013 FEBRERO 69 60%

MARZO 102 100%

34 1 1 36

94

98

77 82%

97 99%

MARZO 9 8 11 28

MARZO 9 14 12 35

MARZO 63 125%

Posibles Causas: • Procesos de Fiscalización y Rendiciones pendientes • Actualización de Directorios • Mayor control y revisión de los proyectos • Carga presupuestaria a finales de enero • Fecha de mega/evento fundamental

2015 ENERO

0

ENERO

0

ENERO 0

FEBRERO 6 15 5 4 30

MARZO 14 22 7 19 62

2015 FEBRERO 4 13 3 2 22

MARZO 15 5 6 14 40

2015 FEBRERO 52 73%

MARZO 102 65%

92 62 67%

ESTRATEGIA PARA TORONTO 2015

PRIORIZACIÓN DE RECURSOS (Estrategia Actual) Mesa de Trabajo Mindep/IND – COCH (Plan Olímpico)

Focalizado en Federaciones No Olímpicas: • PDE • PDA

Conformación de Grupo de Deportistas

Focalizado en Deportistas

FINANCIAMIENTO

PDE – PDA- AED ADO

Priorización de las Federaciones

Federaciones Desarrollo

Federaciones Resultados

Focalizado en Federaciones Olímpicas

POTENCIAL DEPORTIVO NACIONAL

80

SELECCIÓN DE TALENTOS

OLIMPICO - PO

308

PANAMERICANO- PPM

650

SELECTIVO SURAMERICANO- PSR

900

SURAMERICANO- PSR

B ASE NACIONAL SNCD 250.000 FEDERACIONES JUV-MEN 48.000 PDN 2.000

PROCESOS EN CURSO

• • • • • • • • • • •

Establecimiento de mesas de coordinación interna Revisión y rediseño de procesos internos Fortalecimiento relación COCH / IND Base de trabajo 650 deportistas potenciales 310 (aprox.) deportistas clasificados para Toronto 100 (aprox.) deportistas Paralímpicos clasificados a Toronto 80 deportistas priorizados Apoyo Biomédico priorizado para deportistas clasificados a Toronto 700 actividades anuales de preparación y participación internacional aprobadas en la línea AED (alianza MINDEP/ COCH) Línea presupuestaria especial para deportistas paralímpicos. $ 6.627.000 focalizados en deportistas de elite.

PROCESOS EN CURSO

• 38 Federaciones Priorizadas • 900 deportistas potenciales • Todos los días tenemos un deportista nacional compitiendo en el extranjero • Para cumplir exitosamente con el desafío 2015 ha sido fundamental la alianza MINDEP-IND / COCH • Preparación técnica económica priorizada con miras a los JJPP, de acuerdo con proyecto acodado con cada federación • Apoyo y seguimiento del proceso de entrenamiento preferencial por parte de la unidad técnica. • Acompañamiento, de las ciencias médicas y de apoyo preferencial.

CONCLUSIONES 1. Tenemos un trabajo conjunto con el COCH en todos los ámbitos Federativos, los procesos de preparación de los deportistas, infraestructura y de financiamiento. 2. Los problemas acotados como la brecha entre los proyectos aprobados v/s los girados comparativamente al año 2014 - 2015 se debe a que las Federaciones caen en rendiciones de cuenta por proyectos de años anteriores que por un lado han sido aprobados sin mayores antecedentes por la necesidad de cumplir con el Mega evento STGO 2014 y la necesidad de tener a nuestros deportistas con todos sus procesos a punto para este evento. 3. 9 % de Federaciones bloqueadas en relación al total de Federaciones al día, corresponde principalmente a problemas de rendiciones de cuenta y fiscalizaciones, como también a problemas gerenciales con sus Directivas Federativas.

CONCLUSIONES

Volver

4. 24% de entrenadores registrado a marzo 2015 con problemas fue canalizado para su solución. 5. El proceso de preparación de los deportistas para Toronto 2015 está asegurado en su totalidad por la línea de Apoyo especial a Deportistas. 6. Para aquellas Federaciones que están bloqueadas se adoptó en alianza con el COCH la modalidad de que ADO administre los recursos asignados a estas Federaciones, con el compromiso de que éstas deben resolver sus problemas durante este primer semestre. (Caso de Balonmano, Karate, Lucha, Gimnasia). 7. Se está trabajando desde el Ministerio y el IND en mejorar nuestros procesos internos y el apoyo a las Federaciones para que tengan una mayor eficacia y eficiencia en el sistema de gestión.

Gracias.

República de Chile

Como funcionaba el Sistema antes de la Alianza MINDEP / COCH Ministerio del Deporte IND

COCH

ADO

DAR

FEDERACIONES

DEPORTISTAS

AUSPICIADOR

PROGRAMACIÓN DEL GASTO 2015 PROGRAMAS

IMPUTACIÓ COMPONENTES N 2015

TOTAL

EJECUCION A FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

4.205.000

95.830

125.000

248.000

385.000

415.000

587.000

763.929

689.000

521.000

298.000

77.241

APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS 6.627.200

217.944

795.304

1.192.958

795.304

795.304

498.512

323.962

669.304

669.304

446.202

223.102

431.423

147.122

307.122

174.984

204.984

174.984

174.984

174.984

309.984

174.984

474.984

150.000

-

-

-

-

150.000

-

-

-

-

-

-

1.920.000

148.605

177.139

177.139

177.139

177.139

177.139

177.140

177.140

177.140

177.140

177.140

32.534

45.258

6.780

18.000

56.900

2.500

6.150

2.000

15.000

6.500

25.378

330.000

2.862

57.138

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

2.163.000

-

-

-

-

2.163.000

-

-

-

-

-

-

473.800

13.200

44.740

67.110

44.740

44.740

22.370

35.570

67.110

67.110

44.740

22.370

18.836.544

942.398

1.391.701

FEDERACIONES

COMPLEMENTOS , PREMIOS E 2.750.544 INCENTIVOS SEGURO DEPORTISTAS LIDERAZGO DEPORTIVO NACIONAL

PROYECCION 24.01.337 DEPORTIVA

CONTROL Y PREVENCION DEL 217.000 DOPAJE PLAN OLÍMPICO EVENTOS Y MEGAEVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLO PARALÍMPICO SUBTOTAL

AGOSTO SEPTIEMB OCTUBRE NOVIEMBR DICIEMBRE RE E

2.029.109 1.625.167 4.037.067 1.492.505 1.511.735 1.809.538 1.789.538 1.177.566

1.030.215

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 217.944 795.304 1.192.958 795.304 795.304 498.512 323.962 669.304 669.304 446.202 223.102 6.627.200 217.944 1.013.248 2.206.206 3.001.510 3.796.814 4.295.326 4.619.288 5.288.592 5.957.896 6.404.098 6.627.200 3% 15% 33% 45% 57% 65% 70% 80% 90% 97% 100%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2014, Posicionamiento Alto Rendimiento.

24.01.337 POSICIONAMIENTO DEL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO

EJECUCION

11.999.070.000

TOTAL

COMPROMISO TOTAL

PPTO VIGENTE TOTAL

NACIONAL

11.752.298.425

11.508.624.241

FEDERACIONES PDE

3.873.612.000

3.799.776.362

3.660.735.422

APOYO ESPECIAL A DEPORTISTAS

3.980.188.000

3.974.609.976

3.912.831.292

COMPLEMENTO PREP., PARTIC. E INCENTIVOS

2.216.349.000

2.199.672.006

2.198.538.006

185.400.000

77.189.567

77.189.567

1.458.488.000

1.452.551.624

1.449.087.887

-

-

-

66.081.000

35.170.197

24.147.501

218.952.000

213.328.693

186.094.566

SEGURO DEPORTISTAS CER (Centro Entrenamiento Regional) CET CONTROL DE DOPAJE PLAN OLIMPICO CHILENO VUELTA CICLISTICA

-

-

-

Directorio Plan Olímpico Bicentenario

• Determinar lineamientos, objetivos y estrategias de la Elite Deportiva • Desarrollar vías de financiamiento para el fomento de la elite deportiva • Estudio de los canales de focalización y asignación de recursos para el mejor desarrollo de la Elite Deportiva. • Aprobar o rechazar los proyectos previo informe fundado de la Secretaria Ejecutiva

Directorio Plan Olímpico Bicentenario

Capítulo Ejecutivo

• Coordinar acciones necesarias para llevar a cabo estas tareas aprobadas del Directorio El comité ejecutivo tiene un secretario ejecutivo quien es quien realiza estas acciones con la colaboración del departamento de alto rendimiento del Ind y Ado chile.