MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
FORM. 06 Presupuesto año 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
6
SUBG
9
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACIÓN:
CLASIFICACION INGRESOS
GRUPO
1
1
INSTITUCION OTORGANTE
EJECUCION ESTIMADA AÑO 2012
PROYECTO AÑO 2013
5
6
7
8
10
DE LA ADM. CENTRAL
GOBIERNO CENTRAL
30
PROPIO
INVI
60
EXTERNO
CORP. ANDINA DE FOMENTO(CAF)
DENOMINACIÓN
FONDO
FUENTE
ORGANISMO FINANCIADOR
2
3
4
0100
10
DE LA ADM. CENTRAL
0100
DE LA ADM. CENTRAL
0100
ESPECIFICA
CUENTA
1 4
FUENTE
TRANSFERENCIA 41
412
TRANSFERENCIA CORRIENTE TRANSFERENCIA DE CAPITAL
5
1,027,883,352.00
369,999,995.00
360,004,731.00
417,542,990.00
OTROS INGRESOS 52
VENTAS DE MERCANCIA DEL ESTADO 522
DE LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERA PASIVOS FINANCIEROS
8 82
OBTENCION DE PRESTAMO EXTERNO 825
OBTENCION DE PRESTAMO A LARGO PLAZO DE ORGANISMOS INTERNACIONAL
995
TOTALES
FIRMA
FIRMA
1,088,100,000.00
880,000,006.00
2,475,988,083.00
1,667,542,991.00
FIRMA
FORMULARIO #6 DE INGRESO
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
FORM. 06 Presupuesto año 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE INGRESOS
CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
CLASIFICACION
GRUPO
SUBG
6
1
1
9
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACIÓN:
INGRESOS INSTITUCION OTORGANTE
EJECUCION ESTIMADA AÑO 2012
PROYECTO AÑO 2013
5
6
7
8
DE LA ADM. CENTRAL
GOBIERNO CENTRAL
DENOMINACIÓN
FONDO
FUENTE
ORGANISMO FINANCIADOR
2
3
4
0100
10
FUENTE ESPECIFICA
CUENTA
1
TRANSFERENCIA DE CAPITAL DE LA ADM. CENTRAL
-
399,972,972.00
PRESUPUESTO COMPLEMENTARIO TOTALES
-
FIRMA
FIRMA
FIRMA
399,972,972.00
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 07 Presupuesto año 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD 1
CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ...................................................
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ...................................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ...................................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
6 0
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
9
DENOMINACIÓN: ...................................................
0
0
1
DENOMINACIÓN: DIRECION GRAL. Y COORD. INSTUCIONAL
CARGOS DENOMINACION
SEGUN ESTRUCTURA
OCUPADOS
I – Servicios Generales
O1
11
II – Apoyo Administrativo
O1
47
III – Técnicos
O1
6
IV – Profesionales
O1
22
V – Dirección y Supervisión
O1
52
GRUPOS OCUPACIONALES
CARGOS TIPICOS SECTORIALES PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES
FIRMA
FIRMA
FORM. #7 CARGO C. FIJO X ACT 1]
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 07 Presupuesto año 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACIÓN:
...................................................
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
...................................................
SUBPROGRAMA CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
...................................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
...................................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
SUB-DIRECION ADMINISTRATIVA
CAPITULO
CÓDIGO:
6 0
SUBCAPITULO CÓDIGO: PROGRAMA
1
1
9
0
0
2
DENOMINACION
SEGUN ESTRUCTURA
CARGOS OCUPADOS NOMINA
GRUPOS OCUPACIONALES I – Servicios Generales
O2
62
II – Apoyo Administrativo
O2
64
IV – Profesionales
O2
16
V – Dirección y Supervisión
O2
28
III – Técnicos
CARGOS TIPICOS SECTORIALES PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES
_____________________________ FIRMA
FIRMA
FORM. #7 CARGO FIJO X ACT 2
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 07 Presupuesto 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
0
DENOMINACIÓN:
...................................................
1
DENOMINACIÓN:
VIEVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
...................................................
DENOMINACIÓN:
...................................................
DENOMINACIÓN:
SUBDIRECCION TECNICA
CAPITULO
CÓDIGO:
6
1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
1 9
SUBPROGRAMA CÓDIGO: PROYECTO ACTIVIDAD
CÓDIGO:
0
CÓDIGO:
0
CARGOS DENOMINACION
SEGUN
OCUPADOS
ESTRUCTURA
NOMINA
II – Apoyo Administrativo
11
10
III – Técnicos
11
6
IV – Profesionales
11
26
V – Dirección y Supervisión
11
25
GRUPOS OCUPACIONALES I – Servicios Generales
CARGOS TIPICOS SECTORIALES PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES
FIRMA
FIRMA
FORM. #7 CARGO FIJO X PROG. 11
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 07 Presupuesto año 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD CAPITULO
CÓDIGO:
6
1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
1
9
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN: ...................................................
2
DENOMINACIÓN:
MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS
SUBPROGRAMA CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ...................................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ...................................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
CARGOS DENOMINACION
SEGUN
OCUPADOS
ESTRUCTURA
NOMINA
GRUPOS OCUPACIONALES I – Servicios Generales II – Apoyo Administrativo
12
III – Técnicos
12
IV – Profesionales
12
V – Dirección y Supervisión
12
CARGOS TIPICOS SECTORIALES PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES
FIRMA
FIRMA
FORM. #7 FIJOS X PROG. 12
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 07
Presupuesto 2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CARGOS CIVILES FIJOS POR ACTIVIDAD CAPITULO
CÓDIGO:
6
1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
1 9
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
0
DENOMINACIÓN:
...................................................
3
DENOMINACIÓN:
SUB-SIDIO HABITACIONAL
SUBPROGRAMA CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
...................................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
...................................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
CARGOS DENOMINACION
SEGUN
OCUPADOS
ESTRUCTURA
NOMINA
II – Apoyo Administrativo
13
9
III – Técnicos
13
30
IV – Profesionales
13
1
V – Dirección y Supervisión
13
15
GRUPOS OCUPACIONALES I – Servicios Generales
CARGOS TIPICOS SECTORIALES PERSONAL EN TRAMITE DE PENSIONES
FIRMA
FIRMA
SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 08 Presupuesto 2013 Fecha:…...............
SERVICIOS PERSONALES CUADRO DE CARGOS POR ACTIVIDAD
CARGOS PERSONAL TEMPORERO CAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ........................................
DENOMINACION
CARGOS OCUPADOS NÓMINA
GRUPOS OCUPACIONALES I - SERVICIOS GENERALES 121
PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
122
PERSONAL NOMINAL
123
SUPLENCIAS
124
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
125
PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA
II - APOYO ADMINISTRATIVO 121
PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
122
PERSONAL NOMINAL
123
SUPLENCIAS
124
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
125
PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA
III - TECNICOS 121
PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
122
PERSONAL NOMINAL
123
SUPLENCIAS
124
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
125
PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA
IV - PROFESIONALES 121
PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
122
PERSONAL NOMINAL
123
SUPLENCIAS
124
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
125
PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA
V - DIRECCION Y SUPERVISION 121
PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO
122
PERSONAL NOMINAL
123
SUPLENCIAS
124
SUELDOS POR SERVICIOS ESPECIALES
125
PERSONAL NOMINAL EN PERIODO DE PRUEBA
CARGOS TIPICOS _________________________________ FIRMA
_______________________________ FIRMA
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 09
Presupuesto 2013
Fecha: 20 de Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CUADRO DE CARGOS POR ACTIVIDAD
CARGOS FIJOS - PERSONAL MILITAR CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ......................................................
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ......................................................
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ......................................................
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: ......................................................
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
RANGOS
6
1
1
0
9
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACIÓN: DIRECION GRAL. Y COORD. INSTITUCIONAL
NUMERO DE CARGOS NUMERO DE CARGOS PREVISTOS POR OCUPADOS NÓMINA RANGO
GENERAL CORONEL MAYOR CAPITAN PRIMER TENIENTE SEGUNDO TENIENTE SARGENTOS CABO RASO ASIMILADO
FIRMA
FIRMA
NUMERO DE CARGOS VACANTES
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORMULARIO 10
Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
SERVICIOS PERSONALES CUADRO DE CARGOS POR ACTIVIDAD
CARGOS FIJOS - PERSONAL DE SEGURIDAD 6
1
1
9
CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO:
0 1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACIÓN: DIRECION GRAL. Y COORD. INSTITUCIONAL
RANGOS
NUMERO DE CARGOS OCUPADOS NÓMINA
1 17 5 47 58 49 175 68 53 1 474
GENERAL CORONEL MAYOR CAPITAN PRIMER TTE. SEGUNDO TTE. SARGENTO CABO RASO ASIMILADO TOTAL
FIRMA
FIRMA
FORM. #10, CARGO FIJO SEGRIDAD
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2013
(DIGESPRES)
Fecha: 20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO
DENOMINACION:
PROGRAMA
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION:
PROYECTO
0
1
DENOMINACION: DENOMINACION: DIRECCION GRAL. Y COORDINACION INSTITUCIONAL NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR VACANTES
VIGENTE
REQUERIMIENTO
MES DE
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
1
2
3
4
ACTOS LEGALES
5
TIEMPO COBERTURA ACTUAL
ACTIVIDAD
6
ACTOS
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
7
DEL OBJETO
8
01 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS
61,440,000.00
71,106,900.00
4,413,082.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO
635,000.00
121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL
80,000.00
123 SUPLENCIAS
8,001.00
124 SERVICIOS ESPECIALES 13 SOBRE - SUELDOS 132 COMPENSACION POR SERVICIOS ALIMENTICIOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS
2,900,000.00
4,000,000.00
377,550.00
280,500.00
50,000.00
40,000.00
19,550,000.00
21,400,000.00
1,579,455.00
134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 136 COMPENSACION SERVICIO PRESTADO EN VACACIONES 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD
200,000.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS 14 JORNALES
7,000.00
141 JORNALES 15 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
2,060,800.00
8,507,500.00
396,000.00
460,000.00
431,500.00
16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS
FOR#13 GAST. X SERV.PERSONAL 1
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO 2013
(DIGESPRES)
Fecha: 20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO
DENOMINACION:
PROGRAMA
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION:
PROYECTO
0
1
DENOMINACION: DENOMINACION: DIRECCION GRAL. Y COORDINACION INSTITUCIONAL NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR
VIGENTE
REQUERIMIENTO
MES DE
VACANTES
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
PRESUPUESTO 2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
1
2
3
4
ACTOS LEGALES
5
TIEMPO COBERTURA ACTUAL
ACTIVIDAD
6
ACTOS
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 183 PRESTACIONES LABORALES 184 PAGO DE VACACIONES
10,984,000.00
13,819,215.00
5,045,000.00
8,200,000.00
550,000.00
909,080.00
23,500,000.00
23,500,000.00
999,473.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
FIRMA
FIRMA
FOR#13 GAST. X SERV.PERSONAL 1
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13 Presupuesto año 2013
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGESPRES)
Fecha:20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO
DENOMINACION:
PROGRAMA
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION: DENOMINACION:
PROYECTO
0
ACTIVIDAD
2
DENOMINACION: SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR VACANTES
ACTOS LEGALES
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
1
2
3
4
5
TIEMPO COBERTURA
ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
01 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS
32,700,000.00
39,177,500.00
2,947,300.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO
465,000.00
122 SUELDO PERSONAL NOMINAL 123 SUPLENCIAS
30,000.00
124 SERVICIOS ESPECIALES 13 SOBRE - SUELDOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS
330,000.00
50,000.00
134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 136 COMPENSACION SERVICIO PRESTADO EN VACACIONES 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 138 COMPENSACION POR RESULTADOS
347,500.00
30,000.00
14 JORNALES 141 JORNALES
300,000.00
125,000.00
FORM.#13GASTOS X SERV. PERSON 2
FORM. 13
MINISTERIO DE HACIENDA
Presupuesto año 2013
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGESPRES)
Fecha:20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO
DENOMINACION:
PROGRAMA
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION: DENOMINACION:
PROYECTO
0
ACTIVIDAD
2
DENOMINACION: SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR VACANTES
ACTOS LEGALES
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
1
2
3
4
5
TIEMPO COBERTURA
ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
15 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
1,163,300.00
16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL
9,550,000.00
8,774,835.00
183 PRESTACIONES LABORALES
2,600,000.00
3,300,000.00
350,000.00
652,520.00
184 PAGO DE VACACIONES
491,216.00
19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
FIRMA
FIRMA
FORM.#13GASTOS X SERV. PERSON 2
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2013
(DIGESPRES)
6
1
1
Fecha: 20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
9
CAPITULO:
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO:
DENOMINACION:
PROGRAMA
1
SUBPROGRAMA
1
DENOMINACION: DENOMINACION:
PROYECTO
DENOMINACION: VIVIENDAS NUEVAS
ACTIVIDAD
DENOMINACION: NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
ACTOS LEGALES
1
2
3
4
5
TIEMPO COBERTURA ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
01 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS
24,500,000.00
25,145,200.00
1,698,527.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL 123 SUPLENCIAS 124 SERVICIOS ESPECIALES 13 SOBRE - SUELDOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 136 COMPENSACION SERVICIO PRESTADO EN VACACIONES 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD 14 JORNALES 141 JORNALES 15 HONORARIOS
FORM#13 GAST. X SERV. PER. 3
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2013
(DIGESPRES)
6
1
1
Fecha: 20 Diciembre 2012
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
9
CAPITULO:
DENOMINACION: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
SUBCAPITULO:
DENOMINACION:
PROGRAMA
1
SUBPROGRAMA
1
DENOMINACION: DENOMINACION:
PROYECTO
DENOMINACION: VIVIENDAS NUEVAS
ACTIVIDAD
DENOMINACION: NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR
TIEMPO COBERTURA
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
VACANTES
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
ACTOS LEGALES
ACTUAL
1
2
3
4
5
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 183 PRESTACIONES LABORALES 184 PAGO DE VACACIONES
4,500,000.00
4,333,800.00
300,000.00
1,000,000.00
25,000.00
213,400.00
283,088.00
191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
FIRMA
FIRMA
FORM#13 GAST. X SERV. PER. 3
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto año 2013
(DIGESPRES)
Fecha: 20 Diciembre 2012.
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACION:
SUBCAPITULO
1
PROGRAMA
2
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION:
PROYECTO
DENOMINACION:
ACTIVIDAD
DENOMINACION:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA
NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR VACANTES
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
ACTOS
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
LEGALES
1
2
3
4
5
TIEMPO COBERTURA ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
01 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 111 SUELDOS FIJOS
4,950,000.00
3,690,200.00
240,718.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 121 SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO 122 SUELDO PERSONAL NOMINAL 123 SUPLENCIAS 124 SERVICIOS ESPECIALES 13 SOBRE - SUELDOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS 134 PRIMAS DEL TRANSPORTE 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 136 COMPENSACION SERVICIO PRESTADO EN VACACIONES 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD
FORM.#13 GAST X SERV. PERSONA 4
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto año 2013
(DIGESPRES)
Fecha: 20 Diciembre 2012.
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES 6
CAPITULO
1
1
9
DENOMINACION:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
DENOMINACION:
SUBCAPITULO
1
PROGRAMA
2
DENOMINACION:
SUBPROGRAMA
DENOMINACION:
PROYECTO
DENOMINACION:
ACTIVIDAD
DENOMINACION:
MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDA
NIVELES DE APROPIACIONES
DETALLE OBJETAL
VALOR NOMINA
VALOR
VALOR VACANTES
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
ACTOS
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
LEGALES
1
2
3
4
5
TIEMPO COBERTURA ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
14 JORNALES 141 JORNALES 15 HONORARIOS 151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL
400,000.00
115,000.00
183 PRESTACIONES LABORALES
300,000.00
500,000.00
25,000.00
25,000.00
184 PAGO DE VACACIONES 19 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 191 CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
.
FIRMA
FIRMA
FORM.#13 GAST X SERV. PERSONA 4
MINISTERIO DE HACIENDA
FORM. 13
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
Presupuesto 2013
(DIGESPRES)
6
CAPITULO:
1
1
9
SUB CAPITULO: 1
PROGRAMA:
3
GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES DENOMINACION:
INSTITUTO INSTITUTO NACIONAL NACIONAL DEDE LALA VIVIENDA VIVIENDA
DENOMINACION:
SUB-SIDIO HABITACIONAL
SUB PROGRAMA
DENOMINACION:
PROYECTO:
DENOMINACION:
ACTIVIDAD
DENOMINACION: NIVELES DE APROPIACIONES DETALLE OBJETAL
Fecha:20 Diciembre 2012
VALOR NOMINA
VALOR
VIGENTE
REQUERIMIENTO PRESUPUESTO
MES DE
VACANTES
VALOR VACANTESTIEMPO COBERTURA ACTOS
PRESUPUESTO 2012
2013
SEPTIEMBRE
ACTUAL
LEGALES
1
2
3
4
5
ACTUAL
6
GASTOS EN SERVICIOS PERSONALES
ACTOS
NO IMPUTADOS AL DETALLE
LEGALES
DEL OBJETO
7
8
01 SERVICIOS PERSONALES 11 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
37,200,000.00
111 SUELDOS FIJOS
15,050,200.00
850,293.00
52,500.00
20,000.00
12 SUELDOS PERSONAL TEMPORERO 13 SOBRE - SUELDOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS
66,000.00
138 COMPENSACION POR RESULTADOS 14 JORNALES
50,000.00
141 JORNALES 15 HONORARIOS
329,200.00
151 HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 16 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION 161 DIETAS EN EL PAIS 162 GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR 18 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES 181 REGALIA PASCUAL 183 PRESTACIONES LABORALES 184 PAGO DE VACACIONES
FIRMA
2,900,000.00
2,362,300.00
600,000.00
2,000,000.00
50,000.00
100,000.00
184,502.00
FIRMA
FOR.#13 GASTOS X SERV. PERS. 5
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES)
FORM. 14 Presupuesto 2013 Fecha:
PROGRAMACION ECONOMICA Y FINANCIERA DE LOS PROYECTOS Y OBRAS CAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
......................................................
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
......................................................
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
......................................................
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
......................................................
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
......................................................
PROYECTO
CÓDIGOS PRESUPUESTO Y SNIP 1
2
COSTO TOTAL DENOMINACIÓN DE LAS OBRAS 3
ADMINIS TRACION 4
PESOS 5
MONEDA EXTRANJERA
TOTAL
6
7
EJECUCION PROYECTO AL 31/12/2010 8
CÓDIGO SNIP:
PROYECCION FINANCIERA PARA EL 2011
PROGRAMACION RESTO DE AÑOS PARA EL AÑO 2010
MON. EXT.
TOTAL
PESOS
MON. EXT.
PESOS
MON. EXT.
9
10
11
12
13
14
15
16 - TOTALES
FIRMA
RESTO DE AÑOS
PESOS
FIRMA
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
11 13
15 16 18
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
3
ORGANISMO FINANCIADO R
2
SERVICIO PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUELDOS FIJOS 111 SOBRE - SUELDOS 121 SUELDOS PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO SUPLENCIAS 123 132 COMPENSACION POR GASTOS ALIMENTICIOS 133 COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS PRIMAS DEL TRANSPORTE 134 135 COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO 137 COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPENSACION POR RESULTADOS 138 JORNALES 141 HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS 151 DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION DIETAS EN EL PAIS 161 GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES REGALIA PASCUAL 181 PRESTACIONES LABORALES 183
FUENTE
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
O1
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
FONDO
1
4
5
6
7
8
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013 9
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
61,440,000.00
71,106,900.00
226 226 226 226
9999 9999 9999 9999
30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI
50,000.00 2,900,000.00 280,500.00
635,000.00 80,000.00 4,000,000.00 50,000.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001
INVI INVI INVI
19,550,000.00
21,400,000.00 200,000.00 7,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,060,800.00
8,507,500.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
396,000.00
460,000.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
10,984,000.00 5,045,000.00
13,819,215.00 8,200,000.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
2
184 19 191
SERVICIO PAGO DE PERSONALES VACACIONES CONTRIBUCION A LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGOS LAB.
INSTITUCION RECEPTORA
UBICACION GEOGRAFICA
ORGANISMO FINANCIADO R
4
5
6
7
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
11,150.00
200,000.00 7,300.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 PROPIOS 30 PROPIOS 30 PROPIOS
7001 7001 7001
INVI INVI INVI
340,000.00
459,800.00
5,300.00
20,300.00
226 226
9999 9999 9999 9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
2,000,000.00 32,000.00
990,000.00 752,600.00
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
659,300.00 1,400,000.00
556,700.00 500,000.00
3
O1
O2 21
22
23
24
25
TOTAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE COMUNICACIONES 213 TELEFONO LOCAL TELEFAX Y CORREO 214 215 SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD 221 AGUA 222 223 LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 231 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 232 VIATICOS 241 VIATICOS EN PAIS 242 VIATICOS FUERA DEL PAIS TRANSPORTE Y ALMACENAJE
FUENTE
DENOMINACIÓN
FONDO
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
FUNCION
1
226 226
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013
8
550,000.00 23,500,000.00 126,756,300.00
9
909,080.00 23,500,000.00 152,874,695.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
2
251 252 254 26 263 264 269 27 271 272 273 28 281 282 283 29 291 292
SERVICIO PASAJE PERSONALES FLETES PEAJE ALQUILERES EQUIPOS DE SERVICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION OTROS ALQUILERES SEGUROS SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE BIENES MUEBLES SEGUROS DE PERSONAS CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. OBRAS MENORES MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONSTRUCCIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES GASTOS JUDICIALES COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
INSTITUCION RECEPTORA
UBICACION GEOGRAFICA
ORGANISMO FINANCIADO R
FUENTE
DENOMINACIÓN
FONDO
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
FUNCION
1
4
5
6
7
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
171,500.00
275,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
14,800.00
16,400.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
10,000.00 18,000.00
25,000.00 35,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
13,000,000.00
14,705,000.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
27,500.00 1,841,045.00
23,200.00 2,463,500.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7002
INVI INVI
900,000.00 -
800,000.00
3
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013
8
9
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
33 331 332 333 334 34 341
INSTITUCION RECEPTORA
311 313 321 322 323
UBICACION GEOGRAFICA
31
3
ORGANISMO FINANCIADO R
O3
2
SERVICIO PERSONALES AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 226 9999 SERVICIOS ESPECIALES 226 9999 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 226 9999 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 226 9999 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 226 9999 PRODUCTOS AGROFORESTALES 226 9999 HILADOS Y TELAS ACABADOS Y TEXTILES 226 9999 PRENDA DE VESTIR 226 9999 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL DE ESCRITORIO 226 9999 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 226 9999 PRODUCTOS DE ARTE GRAFICA 226 9999 LIBROS Y REVISTAS 226 9999 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 226 9999
FUENTE
293 294 295 296 299 O2
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
FONDO
1
4
5
6
7
30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7002 7001
INVI INVI INVI INVI
30 30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI INVI
3,546,000.00 5,000.00 9,000.00 35,000.00 200,000.00
3,214,500.00 12,000.00
30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI
139,000.00 317,500.00 175,000.00
149,900.00 504,500.00 5,000.00 20,000.00
30
PROPIOS
7001
INVI
1,990,000.00
2,841,900.00
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013
8
9
5,000.00 21,224,200.00 41,659,795.00
3,000.00 200,000.00 21,211,550.00 43,244,350.00
3,000.00 100,000.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
351 353 355 36 361 362 363 365 39 391 392 394
INSTITUCION RECEPTORA
3
UBICACION GEOGRAFICA
2
SERVICIO PERSONALES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 226 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS 226 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO CUEROS Y PIELES LLANTAS Y NEUMATICOS ARTICULOS PLASTICOS 226 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA CEMENTO, CAL Y YESO PRODUCTOS METALICOS 226 PRODUCTOS UTILES VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZAS 226 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 226 UTILES DE DEPORTES Y DECORATIVOS
FUENTE
35
FUNCION
SUBCTA
OBJETO
CUENTA
342 343
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP:
FONDO
1
4
5
6
7
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
10,000.00 10,000.00
24,700.00 8,000.00
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
11,500.00
66,900.00
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013
8
9
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
5,000.00
3,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
25,500.00 33,000.00
20,500.00 46,300.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 PRESUPUESTO año2013 Fecha: 20 de Diciembre 2012
DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO
CÓDIGO: 6
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
ACTIVIDAD
CÓDIGO: 0
1
9
61 613 614 616 617 619
INMUEBLES O6 TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 06
INSTITUCION RECEPTORA
3
UBICACION GEOGRAFICA
2
SERVICIO UTILES DEPERSONALES COCINA Y COMEDOR 226 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 226 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA226 EQUIPO MILITAR UTILES DIVERSOS 226 MATERIALES Y SUMINISTRO ACTIVOS NO FINANCIEROS MAQUINARIAS Y EQUIPOS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 226 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES226 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 226 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 226 EQUIPOS VARIOS 226
FUENTE
O6
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
O3
395 396 397 398 399 TOTAL
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
1
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP:
FONDO
1
4
5
6
7
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001
INVI INVI INVI
14,500.00 8,000.00 356,000.00
9,800.00 12,300.00 1,318,415.00
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
64,000.00 6,954,000.00
8,000.00 8,377,715.00
9999 9999 9999 9999 9999
30 30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI INVI
3,000,000.00 1,300,000.00 545,000.00 130,000.00
5,000,000.00 3,800,000.00 100,000.00 430,000.00 125,000.00
4,975,000.00 180,345,095.00
9,455,000.00 213,951,760.00
ESTIMADO AÑO PROYECTADO AÑO 2012 2013 9
8
62
FIRMA
FIRMA
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 01
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO 6
SUBCAPITULO
1 1 9
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN:
1 O1 11 111 12 121 122 123 124 13 133 134 135 137 138
2 SERVICIO PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUELDOS FIJOS SUELDOS PERSONAL TEMPORERO SUELDOS PERS. CONTRATADO Y/O IGUALADO SUELDO PERSONAL NOMINAL SUPLENCIAS SERVICIOS ESPECIALES SOBRE - SUELDOS COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS PRIMAS DEL TRANSPORTE COMPENSACION SERVICIOS PRESTADO COMPENSACION SERVICIOS DE SEGURIDAD COMPENSACION POR RESULTADOS
3
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
SUBCTA
CUENTA
CÓDIGO OBJETO
FUENTE
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
FONDO
0 2
ACTIVIDAD
FUNCION
PROYECTO
OBJETO
CÓDIGO SNIP:
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
8
9
32,700,000.00
39,177,500.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
-
465,000.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
-
30,000.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
330,000.00
-
50,000.00
347,500.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN:
PROYECTO
DENOMINACIÓN:
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1 14 141 15 151 16
DENOMINACIÓN
2 SERVICIO PERSONALES JORNALES HONORARIOS HONORARIOS PROFESIONALES Y TECNICOS
3
6
7
8
9
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
300,000.00
125,000.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
-
1,163,300.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
9,550,000.00
8,774,835.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
2,600,000.00 350,000.00
3,300,000.00 652,520.00
45,830,000.00
54,125,655.00
181 182 183 184 191 O1
CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL TOTAL SERVICIOS PERSONALES
18
5
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
226
DIETAS Y GASTOS DE PRESENTACION DIETAS EN EL PAIS GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES REGALIA PASCUAL BONIFICACIONES PRESTACIONES LABORALES PAGO DE VACACIONES
161 162
4
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
ORGANISMO FINANCIADO R
0 2
ACTIVIDAD
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
SUBCAPITULO
1 1 9
FONDO
6
FUNCION
CAPITULO
-
40,000.00
19
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO 6
SUBCAPITULO
1 1 9
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN:
1 O2 21 213 214 215 22 221 222 223 23 231 232
2 SERVICIO PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELEFONO LOCAL TELEFAX Y CORREO SERVICIOS DE INTERNET Y TELEVISION POR CABLE SERVICIOS BASICOS ELECTRICIDAD AGUA LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
3
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
SUBCTA
CUENTA
CÓDIGO OBJETO
FUENTE
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
FONDO
0 2
ACTIVIDAD
FUNCION
PROYECTO
OBJETO
CÓDIGO SNIP:
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
8
9
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
3,500,000.00 30,050.00
3,300,000.00 16,000.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
6,503,000.00 286,000.00 206,000.00
6,800,000.00 275,000.00 267,700.00
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
144,500.00
312,700.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO 6
SUBCAPITULO
1 1 9
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN:
1 24 241 242 25 251 252 254 26 263 264 269 27 271 272 273
2 SERVICIO VIATICOS PERSONALES VIATICOS EN PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS TRANSPORTE Y ALMACENAJE PASAJE FLETES PEAJE ALQUILERES EQUIPOS DE SERVICIOS EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION OTROS ALQUILERES SEGUROS SEGUROS DE INMUEBLES SEGUROS DE BIENES MUEBLES SEGUROS DE PERSONAS
3
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
SUBCTA
CUENTA
CÓDIGO OBJETO
FUENTE
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
FONDO
0 2
ACTIVIDAD
FUNCION
PROYECTO
OBJETO
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN:
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
8
9
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
803,500.00 50,000.00
985,000.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
82,000.00 50,000.00 19,500.00
60,000.00 50,000.00 28,800.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7002
INVI INVI INVI
118,000.00 30,000.00
129,900.00 50,000.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
700,000.00 1,800,000.00 800,000.00
800,000.00 1,158,000.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN:
PROYECTO
DENOMINACIÓN:
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1 28 281 282 283 29 291 292 293 294 295 296 297 299 O2
DENOMINACIÓN
2 3 SERVICIO PERSONALES CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. OBRAS MENORES 226 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 226 CONSTRUCCIONES TEMPORALES 226 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES GASTOS JUDICIALES 226 COMISION Y GASTOS BANCARIOS 226 AUDITORIAS Y ESTUDIOS FINANCIEROS 226 SERVICIOS FUNERARIOS Y GASTOS CONEXOS 226 SERVICIOS ESPECIALES 226 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONAL 226 IMPUESTOS DERECHOS Y TAZA 226 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 226 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
ORGANISMO FINANCIADO R
0 2
ACTIVIDAD
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN:
FUENTE
1 1 9
FONDO
6
FUNCION
CAPITULO SUBCAPITULO
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7002
INVI INVI INVI
9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999 9999
30 30 30 30 30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
INVI INVI INVI INVI INVI INVI INVI INVI
7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001 7001
8
9
350,000.00 2,087,500.00
395,000.00 3,296,000.00
3,975,000.00 100,000.00 43,000.00 40,000.00 69,000.00 2,658,000.00 24,445,050.00
200,000.00 5,800,000.00 100,000.00 50,000.00 40,000.00 700,000.00 10,000.00 8,427,150.00 33,251,250.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN:
PROYECTO
DENOMINACIÓN:
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1 O3 31 311 313 321 322 323 33 331 332 333 334 335 34 341 342 343
DENOMINACIÓN
4 2 3 SERVICIO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 226 9999 30 PRODUCTOS AGROFORESTALES 226 9999 30 HILADOS Y TELAS 226 9999 30 ACABADOS Y TEXTILES 226 9999 30 PRENDA DE VESTIR 226 9999 30 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL DE ESCRITORIO 226 9999 30 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 226 9999 30 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS 226 9999 30 LIBROS Y REVISTAS TEXTO DE ENSEÑANZA COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 226 9999 30 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 226 9999 30 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS 226 9999 30
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
ORGANISMO FINANCIADO R
0 2
ACTIVIDAD
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN:
FUENTE
1 1 9
FONDO
6
FUNCION
CAPITULO SUBCAPITULO
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
5
6
7
8
9
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI INVI
1,955,686.00 10,000.00 3,000.00 20,000.00 300,000.00
2,177,900.00
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
207,500.00 914,500.00 -
212,500.00 618,500.00 20,000.00 80,000.00
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
3,333,000.00 20,000.00 180,000.00
5,265,500.00 53,000.00 180,000.00
15,000.00 45,000.00 200,000.00
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO 6
SUBCAPITULO
1 1 9
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN:
DENOMINACIÓN
2 3 SERVICIO PERSONALES PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 351 CUEROS Y PIELES 352 ARTICULOS DE CUERO 226 9999 353 LLANTAS Y NEUMATICOS 226 9999 355 ARTICULOS PLASTICOS 226 9999 36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 361 PRODUCTOS DE CEMENTO Y ASESTO 226 9999 362 PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA 226 9999 363 CEMENTO, CAL Y YESO 365 PRODUCTOS METALICOS 226 9999 366 MINERALES 39 PRODUCTOS UTILES VARIOS 391 MATERIALES DE LIMPIEZAS 226 9999 392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 226 9999 393 UTILES MENORES MEDICO-QUIRUGICOS 395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 226 9999 396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 226 9999 397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 226 9999 399 UTILES DIVERSOS 226 9999 O3 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
ORGANISMO FINANCIADO R
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
FUENTE
ACTIVIDAD
FONDO
0 2
FUNCION
PROYECTO
1
CÓDIGO SNIP:
DENOMINACIÓN:
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
8
9
35
30 30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
10,000.00 175,000.00 77,000.00
190,000.00 152,100.00
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI INVI
60,000.00 20,000.00 25,000.00
57,000.00 15,000.00 20,000.00 60,000.00
30
PROPIOS 7001
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
48,000.00 35,500.00
75,500.00 31,200.00
30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
INVI INVI INVI INVI
9,000.00 201,500.00 465,900.00 130,000.00 8,200,586.00
23,200.00 101,400.00 645,100.00 2,000.00 10,239,900.00
7001 7001 7001 7001
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 15 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DETALLE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR ACTIVIDAD DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CAPITULO 6
SUBCAPITULO
1 1 9
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
DENOMINACIÓN: DENOMINACIÓN:
1
2 3 SERVICIONO PERSONALES ACTIVOS FINANCIEROS 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION226 9999 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 226 9999 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 226 9999 619 EQUIPOS VARIOS 226 9999 62 INMUEBLES O6 TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 06
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
DENOMINACIÓN
ORGANISMO FINANCIADO R
SUBCTA
CUENTA
CÓDIGO OBJETO
FUENTE
DENOMINACIÓN: Sub-Direccion Administrativa.
FONDO
0 2
ACTIVIDAD
FUNCION
PROYECTO
OBJETO
CÓDIGO SNIP:
ESTIMADO AÑO 2012 PROYECTADO AÑO 2013
6
7
8
9
O6
FIRMA
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
2,000,000.00 750,000.00
1,025,000.00
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
450,000.00 185,000.00
2,900,000.00 295,000.00 145,000.00
3,385,000.00 81,860,636.00
4,365,000.00 101,981,805.00
FIRMA
FOR.#15 GASTOS X ACTIVIDAD 02
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6 1 1 9
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
9 8
PROGRAMA
0
ACTIVIDAD
1
1 O4
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
2
3
4
5
6
7
30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
SUBCAPITULO
ORGANISMO FINANCIADO R
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
FONDO
CÓDIGO:
CAPITULO
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTADO AÑO 2013
8
9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
411 421 424 425 426
PENSIONES Y JUBILACIONES 226 9999 AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS 226 9999 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS 226 9999 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 226 9999 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO
0.00 90,000.00 110,000.00 100,000.00
7,714,850.00 50,000.00 95,000.00 150,000.00
300,000.00
8,009,850.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
43 432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS 432 TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS O4 TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL DE DESEMBOLSO
FIRMA
FIRMA FOR.#15 ADM. CONT. ESP. PR 98-1
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16 Presupuesto 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES ESPECIALES 6 1 1 9
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN: DIRECCION GENERAL Y COORDINACION INSTITUCIONAL
9 8
PROGRAMA
0 2
ACTIVIDAD
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
2
3
1 O4
4
5
UBICACION GEOGRAFIC A INSTITUCIO N RECEPTORA
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
ORGANISMO FINANCIADO R
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
FONDO
CÓDIGO:
CAPITULO
6
7
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTADO AÑO 2013
8
9
TRANSFERENCIAS CORRIENTES TRANSFERENCIAS CORRIENTES
42
411 421 424 425 426
PENSIONES Y JUBILACIONES
226
9999
AYUDA Y DONACIONES A PERSONAS 226 9999 BECAS Y VIAJES DE ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS DEL SECTOR PRIVADO 226 9999 TRANSF. CORRIENTES A INSTITUCIONES S/FINES DE LUCRO 226 9999
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
30 30
PROPIOS 7001 PROPIOS 7001
INVI INVI
30,000.00 -
50,000.00 5,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO
43 432 432 O4
FIRMA
TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS TRANSF. CTE. A INSTITUCIONES PUBLICAS DESCENTR. O AUTONOMAS TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
30,000.00
55,000.00
FIRMA For.#15 adm. contr. esp. 98-2
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
9
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1 O1
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO: 6 1
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
SERVICIO PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS
11 111
SUELDOS FIJOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
24,500,000.00
25,145,200.00
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES
18 181
REGALIA PASCUAL
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
4,500,000.00
4,333,800.00
183
PRESTACIONES LABORALES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
300,000.00
1,000,000.00
184
PAGO DE VACACIONES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
25,000.00
213,400.00
29,325,000.00
30,692,400.00
191
CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL
O1
TOTAL SERVICIOS PERSONALES
O2
SERVICIOS NO PERSONALES 21
SERVICIOS DE COMUNICACIONES 214
23
24
TELEFAX Y CORREO
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
1,200.00
0.00
10,000.00
PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 231
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
0.00
232
IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
4,000.00
VIATICOS
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 11
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
9
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1
25
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO: 6 1
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
241
VIATICOS EN PAIS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
426,000.00
304,600.00
242
VIATICOS FUERA DEL PAIS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
50,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
10,000.00
4,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
3,000.00
5,000.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251
PASAJE
252
FLETES
254
PEAJE
28
CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. 281
OBRAS MENORES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
282
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
275,000.00
29
16,000.00 306,875.00
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 296
SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONAL
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
-
297
IMPUESTOS DERECHOS Y TAZA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
-
12,300.00
299
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
204,000.00
301,900.00
O2
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
973,200.00
978,675.00
0.00
4,000.00
O3
18,000.00
MATERIALES Y SUMINISTRO 311
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 11
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
9
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1 33
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO: 6 1
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 331
PAPEL DE ESCRITORIO
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
40,000.00
67,400.00
332
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
115,800.00
132,000.00
835,000.00
1,218,000.00
34
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 341
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
342
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
343
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS
35
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 353
LLANTAS Y NEUMATICOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
355
ARTICULOS PLASTICOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
10,000.00
0.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,000.00
0.00
36
0.00
105,800.00
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS 365
39
PRODUCTOS METALICOS PRODUCTOS UTILES VARIOS
391
MATERIALES DE LIMPIEZAS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
3,000.00
0.00
392
UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
10,500.00
3,000.00
395
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,000.00
0.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 11
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
9
1
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1
O3
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO: 6 1
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
396
PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
16,500.00
2,000.00
397
MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
160,000.00
244,000.00
399
UTILES DIVERSOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
15,000.00
0.00
1,209,800.00
1,776,200.00
TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO
O6
ACTIVOS NO FINANCIEROS 61
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION
614
EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
100,000.00
75,000.00
617
EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
50,000.00
50,000.00
619
EQUIPOS VARIOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
25,000.00
25,000.00
635
EDIFICACIONES
226
9999
40
GOBIERNO CENTRAL
7001
INVI
866,957,667.00
329,751,994.00
635
EDIFICACIONES
226
ANDINA DE FOMENTO (CAF) 7001 995CORPORACION 60
1,088,100,000.00
880,000,006.00
638
SUPERVISION E INSPECION DE OBRAS
226
995
O6 TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 09
FIRMA
30
PROPIOS
7001
INVI
0.00
15,000,000.00
1,955,232,667.00 1,986,740,667.00
1,224,902,000.00 1,258,349,275.00
FIRMA
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 11
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
6
1
1
9
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1 O6
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO:
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
40
GOBIERNO CENTRAL
7001
INVI
ACTIVOS NO FINANCIEROS 635
EDIFICACIONES
226
9999
163,971,000.00
CONSTRUCCION DE 500 VIVIENDAS RURALES O6
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 09
FIRMA
0.00 0.00
FIRMA
163,971,000.00 163,971,000.00
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
6
SUBCAPITULO
0
PROGRAMA
1 0 0
SUBPROGRAMA
1
1
9
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
0
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
2
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CÓDIGO SNIP:
MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS
11 111 18 181 183 184
2 SERVICIO PERSONALES SUELDOS PARA CARGOS FIJOS SUELDOS FIJOS GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES REGALIA PASCUAL PRESTACIONES LABORALES PAGO DE VACACIONES
FONDO
3
FUENTE
1 O1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
4
5
6
7
PROYECTO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTO 2012 AÑO 2013 8
9
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
4,950,000.00
3,690,200.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001
INVI INVI INVI
400,000.00 300,000.00 25,000.00
115,000.00 500,000.00 25,000.00
5,675,000.00
4,330,200.00
19 191 O1 O2 21 214 23 231 232
CONTRIBUCIONES AL SEGURO SALUD Y RIESGO LABORAL TOTAL SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELEFAX Y CORREO PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
500.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,000.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 12
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
6
SUBCAPITULO
0
PROGRAMA
1 0 0
SUBPROGRAMA
1
1
9
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
0
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
2
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CÓDIGO SNIP:
MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS
25 26
28
29
2 SERVICIO VIATICOS PERSONALES 241 VIATICOS EN PAIS 242 VIATICOS FUERA DEL PAIS TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251 PASAJE ALQUILERES 263 EQUIPOS DE SERVICIOS 264 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 269 OTROS ALQUILERES CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. 281 OBRAS MENORES 282 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 283 CONSTRUCCIONES TEMPORALES OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 296 SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONAL 299 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES O2 TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
FONDO
3
FUENTE
1 24
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
4
5
6
7
PROYECTO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTO 2012 AÑO 2013 8
9
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
36,000.00
5,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
5,000.00
2,000.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
6,600.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
25,000.00
9,000.00 32,000.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
10,000.00 85,100.00
16,000.00 9,400.00 73,400.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 12
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
6
SUBCAPITULO
0
PROGRAMA
1 0 0
SUBPROGRAMA
1
1
9
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
0
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
2
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CÓDIGO SNIP:
MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS
31 311 313 33 331 332 334 34 341 342 343 35 353 355 36 365 39 391 392 395
2 3 SERVICIO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTRO ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES 226 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PAPEL DE ESCRITORIO 226 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 226 LIBROS Y REVISTAS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 226 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 226 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO LLANTAS Y NEUMATICOS ARTICULOS PLASTICOS 226 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCTOS METALICOS 226 PRODUCTOS UTILES VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZAS UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 226 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 226
PROYECTO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTO 2012 AÑO 2013
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
4
5
6
7
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
25,000.00
20,000.00 14,900.00
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
16,000.00 33,000.00
30,000.00 30,000.00
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
25,000.00 5,000.00
72,000.00
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
1,000.00
2,000.00
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
1,000.00
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
7,000.00 2,000.00
FONDO
FUENTE
1 O3
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
8
9
1,000.00 2,000.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 12
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
6
SUBCAPITULO
0
PROGRAMA
1 0 0
SUBPROGRAMA
1
1
9
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
0
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
2
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
CÓDIGO SNIP:
MEJORAMIENTO Y CONTRUCCION DE VIVIENDAS
2 SERVICIO PERSONALES PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA UTILES DIVERSOS O3 MATERIALES Y SUMINISTRO O6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 619 EQUIPOS VARIOS 62 INMUEBLES O6 TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO O9 TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 09 396 397 399 TOTAL
FIRMA
FUENTE
1
PROYECTO ESTIMADO AÑO PRESUPUESTO 2012 AÑO 2013
FONDO
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO ORGANISMO FINANCIADOR
3 226 226 226
9999 9999 9999
4 30 30 30
5 PROPIOS PROPIOS PROPIOS
6 7001 7001 7001
7 INVI INVI INVI
8 4,000.00 15,000.00 10,000.00 144,000.00
9 3,000.00 30,400.00 1,000.00 206,300.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
50,000.00
25,000.00
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
20,000.00 20,000.00
20,000.00 15,000.00
90,000.00
60,000.00
5,994,100.00
4,669,900.00
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
FIRMA
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 12
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
CÓDIGO:
6
1 1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
4 3
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
9
3
FONDO
2
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ......................................................
SUBSIDIO HABITACIONAL CÓDIGO SNIP:
FUENTE
1
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
DENOMINACIÓN:
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
O1 11 111 13 133 138
SUELDOS FIJOS SOBRE - SUELDOS COMPENSACION POR HORAS EXTRAORDINARIAS COMPENSACION POR RESULTADOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
37,200,000.00
15,050,200.00
52,500.00
14 50,000.00
141 15
329,200.00
151 18 181 183 184 O1
GRATIFICACIONES Y BONIFICACIONES REGALIA PASCUAL PRESTACIONES LABORALES PAGO DE VACACIONES TOTAL SERVICIOS PERSONALES
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001
INVI INVI INVI
2,900,000.00 600,000.00 50,000.00 40,750,000.00
2,362,300.00 2,000,000.00 100,000.00 19,944,200.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 13
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
CÓDIGO:
6
1 1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
4 3
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
9
3
O2
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ......................................................
SUBSIDIO HABITACIONAL CÓDIGO SNIP:
FUENTE
2
1
FONDO
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
DENOMINACIÓN:
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
SERVICIOS NO PERSONALES 21 214
SERVICIOS DE COMUNICACIONES TELEFAX Y CORREO PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
231 232
241 242
23
24
25
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
1,500.00
0.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
4,000.00
0.00
VIATICOS VIATICOS EN PAIS VIATICOS FUERA DEL PAIS
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
150,000.00
933,500.00
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
10,000.00
9,000.00
TRANSPORTE Y ALMACENAJE 251 252
PASAJE FLETES
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 13
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
CÓDIGO:
6
1 1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
4 3
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
9
2 254
26
PEAJE
281 282 283
ALQUILERES OTROS ALQUILERES CONSERVACION, REPARACION MENORES Y CONST. M. OBRAS MENORES MAQUINARIAS Y EQUIPOS CONSTRUCCIONES TEMPORALES
296 299 O2
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES SERVICIOS TECNICO Y PROFESIONAL OTROS SERVICIOS NO PERSONALES TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES
269 28
29
O3
SUBSIDIO HABITACIONAL CÓDIGO SNIP:
FUENTE
1
......................................................
FONDO
DENOMINACIÓN
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
DENOMINACIÓN:
ORGANISMO FINANCIADOR
3 226
9999
4 30
5 PROPIOS
6 7001
7 INVI
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
226 226
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
226 226
9999 9999
30 30
226
9999
30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
8
9 1,200.00
0.00
130,000.00
150,000.00 211,600.00
INVI INVI
40,000.00 336,700.00
16,000.00 50,000.00 1,370,100.00
INVI INVI INVI INVI
100,200.00 60,000.00 3,000.00 0.00
183,600.00 73,100.00
MATERIALES Y SUMINISTRO 31 311 313 321 322 323
ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PRODUCTOS AGROFORESTALES HILADO Y TELA ACABADOS Y TEXTILES PRENDA DE VESTIR
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 13
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
CÓDIGO:
6
1 1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
4 3
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
9
2 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 331 332 334
34
35
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
30,000.00 50,000.00
131,000.00 65,000.00
9999 9999
30 30
PROPIOS PROPIOS
7001 7001
INVI INVI
500,000.00 5,000.00
200,000.00
FONDO
UBICACION GEOGRAFICA
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y CONEXOS
226 226
2,000.00
PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO 353 355
LLANTAS Y NEUMATICOS ARTICULOS PLASTICOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,500.00
365
PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCTOS METALICOS
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
2,000.00
226 226 226 226 226 226
9999 9999 9999 9999 9999 9999
30 30 30 30 30 30
PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS PROPIOS
7001 7001 7001 7001 7001 7001
INVI INVI INVI INVI INVI INVI
5,000.00 11,000.00 4,500.00 11,000.00 20,000.00 20,000.00 824,200.00
36
O3
SUBSIDIO HABITACIONAL CÓDIGO SNIP:
ORGANISMO FINANCIADOR
3
226 226
......................................................
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 341 342 343
39
PAPEL DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON LIBROS Y REVISTAS
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
FUENTE
1 33
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
DENOMINACIÓN:
83,600.00 3,000.00
PRODUCTOS UTILES VARIOS 391 MATERIALES DE LIMPIEZAS 392 UTILES DE ESCRITORIOS, OFICINA Y ENSEÑANZA 395 UTILES DE COCINA Y COMEDOR 396 PRODUCTOS ELECTRICOS Y AFINES 397 MATERIALES Y UTILES RELACIONADOS CON INFORMATICA 399 UTILES DIVERSOS TOTAL MATERIALES Y SUMINISTRO
3,000.00 7,500.00 31,300.00 138,000.00 2,000.00 923,100.00
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 13
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS CAPITULO
CÓDIGO:
6
1 1
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
PROGRAMA
CÓDIGO:
1
4 3
DENOMINACIÓN:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
0
0
DENOMINACIÓN:
9
3
O6
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA ......................................................
SUBSIDIO HABITACIONAL CÓDIGO SNIP:
FUENTE
2
1
FONDO
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
DENOMINACIÓN:
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
ACTIVOS NO FINANCIEROS 61
MAQUINARIAS Y EQUIPOS 613 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 614 EQUIPOS DE COMPUTACION Y OPERACIONES AUXILIARES 616 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO 617 EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA 619 EQUIPOS VARIOS 635 EDIFICACIONES O6 TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO O9 TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 09
FIRMA
226
9999
30
PROPIOS
7001
INVI
50,000.00
75,000.00
226 226 226
9999 9999 9999
30 30 40
PROPIOS PROPIOS GOBIERNO CENTRAL
7001 7001 7002
INVI INVI INVI
50,000.00 15,000.00 160,925,685.00 161,040,685.00
50,000.00 15,000.00 40,248,001.00 40,388,001.00
202,951,585.00
62,625,401.00
FIRMA
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 13
MINISTERIO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16
PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS TOTALES POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
SUBPROGRAMA
CÓDIGO:
6
1
1
9
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA DENOMINACIÓN:
1
DENOMINACIÓN:
3
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
VIVIENDAS NUEVAS
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO OBJETO
2
3
1 O6
CÓDIGO SNIP:
FUENTE
CÓDIGO:
FONDO
CAPITULO
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
ESTIMADO AÑO 2012
PROYECTO PRESUPUESTO AÑO 2013
4
5
6
7
8
9
40
GOBIERNO CENTRAL
7001
INVI
ACTIVOS NO FINANCIEROS 635
EDIFICACIONES
226
9999
236,001,000.00
MEJORAMIENTO DE 6,697 VIVIENDAS A NIVEL NACIONAL. Y CAMBIO DE 1,500 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO. O6
TOTAL ACTIVOS NO FINANCIERO
TOTAL DE DESEMBOLSOS DE 01 HASTA EL 09
FIRMA
0.00 0.00
FIRMA
236,001,000.00 236,001,000.00
MINISTERIO DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) FORM. 16 PRESUPUESTO 2013 Fecha: 20 Diciembre 2012 DEUDA PUBLICA Y OTRAS OPERACIONES FINANCIERA CAPITULO
CÓDIGO:
SUBCAPITULO
CÓDIGO:
PROGRAMA
CÓDIGO:
6
1 1
9
DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INSTITUTO NACIONAL DE LA
9 6
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO SNIP: CÓDIGO SNIP: CÓDIGO SNIP:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
PROYECTO
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
CÓDIGO:
DENOMINACIÓN:
SUB-DIRECCION ADMINISTRATIVA
ORGANISMO FINANCIADOR
UBICACION GEOGRAFICA
INSTITUCION RECEPTORA
3
FUENTE
2
FONDO
DENOMINACIÓN
FUNCION
SUBCTA
CUENTA
OBJETO
CÓDIGO OBJETO
1
CÓDIGO SNIP: CÓDIGO SNIP:
SUBPROGRAMA
ACTIVIDAD
VIVIENDA
DENOMINACIÓN:
ESTIMADO AÑO 2012
4
5
6
7
8
CÓDIGO SNIP:
PROYECTADO AÑO 2013
9
PASIVOS FINANCIEROS
O8
AMORTIZACION DE PRESTAMOS INTERNOS
81 814
AMORTIZACION DE PRESTAMOS LARGO PLAZO SECTOR PUBLICO 226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
16,000,000.00
1,700,000.00
1,900,000.00
1,700,000.00 16,000,000.00
1,900,000.00 17,900,000.00
DISMINUCION DE PASIVOS CON PROVEEDORES
87 871 872 O8
DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A CORTO PLAZO DISMINUCION CTAS. POR PAGAR INTERNA A LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
O9
GASTOS FINANCIEROS INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA
911 912 931 914
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA O9 TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS
TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS
FIRMA
226
9999
30
PROPIOS 7001
INVI
COMISIONES Y OTROS GASTOS DEUDA PUBLICA EXTERNA
FIRMA
FOR.#16 GASTOS X PROGRAMA 96
