ACTIVIDAD 03-PAGO ALIMENTACION-EN BASE AL SOLICITUD DE VIAJE No PNY 057-CERTIF. PRESUP. 271PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-FUENTE 701-CORRELATIVO
Descripción:
001-VIAJE A QUITO 29 JUNIO AL 1 JULIO 2015-VARELA LARGO
4854475900
Cuenta Monetaria No,:
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Solicitud de Pago
Aprobado por Tesorería
Entregado al BCE SI
Cta. Pagadora 01127557
Fuente 701
Descripción de la Fuente ASISTENCIA. TECNICA Y DONACIONES
F. Confirmado
Monto Confirmado
12/05/2015
Monto Rechazado
3.00
0.00
0,00 ,
Sub - Total
Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES
0.0 Total Deducciones:
0.00
0.00
Deducciones Sin Factura Código
Nombre
Monto
Monto Líquido:
8,00
COMPROBANTE UNICO REGISTRO 040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
I nstitucion:
Reporte
U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Dese:
0000
08
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
Clase de Registro:
Fecha Elaboración 06
Tipo Documento Respaldo
No. CUR
No. Original
2324
2311
2015
No. Expediente
No.
LIQUIDACION DE GASTOS
SOLICITUD - VIAJE - PNY - 057
1089
RPA RTO DEV
Clase de Gasto:
DEVENGADO
I r )tComprobanteGastos.rdlc
OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:
Banco: Comprobante
GASTOS
Beneficiario:
Numero Operación
1717137986
1 VARELA LARGO SANTIAGO BOL1VAR
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N. Prest
57
00
001
003
730303
1701
701
1078
0001
SON:
DESCRIPCION
MONTO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
8.00
IVA
0.00
SUB - TOTAL
8.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
8.00
OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
ACTIVIDAD 03-PAGO ALIMENTACION-EN BASE AL SOLICITUD DE VIAJE No PNY 057-CERTIF. PRESUP. 271 PARA CUBRIR GASTO: POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-FUENTE 701-CORRELATIVO 001-VIAJE A QUITO 29 JUNIO AL 1 JULIO 2015VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR-1717137986
DATOS APROBACIÓN ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
SOLICITAD FECHA:
ij t)(2V
,b Funcionario Res pon.,:able
Director Financien+
01
il
CÓMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
InstItuclon: U. Ejecutora:
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Unid. Dese:
0000
Fecha Elaboración 06
Tipo Documento Respaldo COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
rp ComprobanteGastos.rdle
Reporte
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
08
No. CUR
No. Original
2324
2311
2015
No. Expediente
No.
Clase Documento
SOLICITUD-VIAJE-PNY-O5 7
LIQUIDACION DE GASTOS
1089
RPA ATO DEV Clase de Registro:
Clase de Gasto:
DEVENGADO
Cuenta Monetaria:
Banco: Comprobante
Beneficiario:
OTROS GASTOS
1717137986
o
Numero Operación
GASTOS
!VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR
DEDUCCIONES
DATOS APROBAC ON ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
SOLICITADO FECHA: Funcionario Responsable
Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO I nstitucion:
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
Reporte
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
U. Ejecutora:
Fecha Elaho ación 05
0000
Unid. Desc:
Tipo Documento Respaldo
Clase de Registro:
08
Clase Documento
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
No, CUR
No. Original
2311
2311
2015
No. Expediente
No.
LIOUIDACION DE GASTOS
SOLICITUD - VIAJE - PNY - 057
1089
RPA RTO DEV
Clase de Gasto:
COMPROMETIDO
1 rp ComprobanteGastos.rdic
OTROS GASTOS
Cuenta Monetaria:
Banco: Comprobante
GASTOS
Beneficiarlo:
Numero Operación
1717137986
!VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR
AFECTACION PRESUPUESTARIA PG
SP
PY
ACT
ITEM
UBG
FTE
ORG
N, Prest
57
00
001
003
730303
1701
701
1078
0001
SON:
DESCRIPCION
MONTO
Viaticos y Subsistencias en el Interior
8.00
TOTAL PRESUPUESTARIO
8.00
IVA
0.00
SUB TOTAL
8.00
RETENCIONES IVA
0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00
TOTAL A PAGAR
8.00
OCHO DOLARES
DESCRIPCION:
ACTIVIDAD 03-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE AL SOLICITUD DE VIAJE No PNY 057-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-FUENTE 701-CORRELATIVO 001-VARELA LARGO SANTIAGO BOLIVAR-1717137986
DATOS APROBACIÓN ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
REGISTRADO FECHA:
i
--
Funcionari, Kesponsahle
il &O Dirr.cvv r Y- imirmero
COMPROBANTE UN CO GE REGISTRO CO Institucion:
Reporte rp Com probanteGastos.rdlc
040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
U. Ejecutora:
0013
Unid. Dese:
0000
Fecha Elaboración
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
05
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
2015
08
SOLICITUD-VIAJE-PNY-057
LIOUIDACION DE GASTOS
PIPA RTO DEV Clase de Registro:
Clase de Gasto:
COMPROMETIDO
Cuenta Monetaria:
Banco: Comprobante
Beneficiario:
OTROS GASTOS
Numero Operación
GASTOS 1717137906
VA
LA LARGO SANTIAGO BOLIVA
DEDUCCIONES
DATOS APROBACIÓN ESTADO
REGISTRADO:
APROBADO:
REGISTRADO ECHA:
Funcionario Responsable
Director Financiero
2311
2311
No. Expediente
No.
Clase Documento
Tipo Documento Respaldo
I No. CUR No. Original
1089
Programa Ce Ftql Ministerid Ambiental y Social del Amibil PRAS
aten
UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA Para uso e>inii sivo del Componente Financiero
05/08/2015 NOMBRE: VARELA LARGO SANTIAGO B LIVAP, 1717137986
ZONA 80,00 USD
VALOR DE LA ZONA
CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
