METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Pro...
Author: Lidia Marciniak
0 downloads 2 Views 6MB Size
Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

Za cznik nr 9 do SIWZ

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM

Metodyka Zarz dzania Projektem (MZP) przedstawia: -

ogólne warunki wspó pracy mi dzy: Zamawiaj cym - In ynierem Kontraktu – Wykonawcami, m.in.: struktur organizacyjn , podzia zada , zakres odpowiedzialno ci, obieg informacji, wzory dokumentów oraz ich obieg;

-

zarz dzanie projektem, w tym: planowanie, organizowanie dzia , nadzorowanie realizacji Inwestycji, zarz dzanie ryzykiem, zarz dzanie personelem.

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 1 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

SPIS TRE CI Cz

IV. Zarz dzanie projektem w obszarze: In ynier Kontraktu - Wykonawca Systemu Paszportyzacji .............................................................................................3

1.

Schemat organizacyjny w uk adzie: In ynier Kontraktu - Wykonawca Systemu Paszportyzacji ....................................................................................................3 1.1 Podzia zada i obowi zków w Zespole In yniera Kontraktu ...................................... 3

2.

Podzia zakresów odpowiedzialno ci za realizacj Projektu .......................................8

3.

Podzia zada Wykonawcy Systemu Paszportyzacji ....................................................9 3.1 Etapy realizacji zada w projekcie obj te umow z Wykonawc Systemu Paszportyzacji ......................................................................................................................... 9

4.

Schemat obiegu informacji..............................................................................................10

5.

Wzory dokumentów - ich obieg - Schematy Procedur Zarz dzania Projektem ..........................................................................................................................10 5.1 Zestawienie stosowanych wzorów dokumentów: ......................................................... 10 5.2 Skrócona forma obiegu dokumentów .............................................................................. 11

6.

Schematy Procedur Zarz dzania Projektem ...............................................................14

7.

Odbiór ko cowy przedmiotu Umowy z Wykonawc .................................................14

8.

Za cznik ............................................................................................................................14

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 2 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

Cz

IV. Zarz dzanie projektem obszarze: In ynier Kontraktu Wykonawca Systemu Paszportyzacji

1.

Schemat organizacyjny w uk adzie: In ynier Kontraktu - Wykonawca Systemu Paszportyzacji

BIURO IN YNIERA KONTRAKTU

Z

W

KIEROWNIK Zespo u In yniera Kontraktu

Y

A K

M A

System teleinformatyczny

SEKRETARIAT Zespo u IK

W I A J

Zespó nadzoru technicznego

Zespó wsparcia administracy jnego

O N A

Zespó ekspertów

Archiwum

C

W C A

Y Podmiot wspieraj cy Zamawiaj cego w procedurze wyboru OI

1.1 Podzia zada i obowi zków w Zespole In yniera Kontraktu Podzia zada i obowi zków w Zespole In yniera Kontraktu, wynikaj cy z podsumowania alokacji zada na poszczególnych cz onków zespo u: 1.1.1 Kierownik Zespo u In yniera Kontraktu Kierownik Zespo u In yniera Kontraktu odpowiedzialny jest za odpowiedni organizacj wewn trzn Zespo u jak równie za ca ciow koordynacj Projektu oraz prawid ow realizacj inwestycji. METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 3 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

Wszelkie istotne decyzje podejmowane w Zespole, wymagaj akceptacji i formalnego zatwierdzenia przez Kierownika Zespo u In yniera Kontraktu. Kompetencje In yniera Kontraktu rozci gaj si na wszystkie dziedziny dzia alno ci Zespo u. Do g ównych zada In yniera Kontraktu wzgl dem Zamawiaj cego i Wykonawcy zaliczy nale y: - zarz dzanie i koordynacj pracy Zespo u In yniera Kontraktu, - delegowanie uprawnie pozosta ym cz onkom Zespo u, - kontakty z pozosta ymi uczestnikami Projektu (Wykonawca, Zamawiaj cy, lokalne adze i inni), - koordynacja dzia wszystkich Wykonawcy, sta y i bie cy nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad nale ytym i terminowym wykonaniem umowy przez Wykonawc , - wydawanie oficjalnych polece oraz powiadomie Wykonawcy zgodnie z Umow , - reprezentowanie (na podstawie udzielonych pe nomocnictw) Zamawiaj cego w kontaktach z Wykonawc , instytucjami, lokalnymi w adzami i innymi instytucjami, - podejmowanie dzia zmierzaj cych do polubownego rozstrzygania sporów, - zwo ywanie i prowadzenie spotka wewn trznych zespo u IK oraz spotka z innymi stronami zaanga owanymi w Projekt, w tym zwo ywanie i prowadzenie regularnych narad, - przeprowadzanie analiz ryzyka i mo liwych zagro , - zatwierdzenie Systemu Zapewnienia Jako ci opracowanego przez Wykonawc , - ostateczne zatwierdzanie dokumentów opracowywanych przez cz onków Zespo u In yniera Kontraktu, - egzekwowanie dostarczenia i ostateczne zatwierdzanie dokumentów opracowywanych przez Wykonawc , - rekomendacja podwykonawców, - opiniowanie, rekomendowanie, dokonywanie weryfikacji i analizy dokumentacji, rysunków, , instrukcji i innych dokumentów wykonawczych sporz dzonych przez Wykonawc , - monitorowanie post pu prac realizowanych przez Wykonawc , w tym: ustanowienie i realizacja systemu kontrolnego w zakresie monitorowania post pu prac i planów atno ci, o przedstawienie za dla harmonogramu prac i planu p atno ci o zatwierdzanie harmonogramu Wykonawcy, - polecanie wprowadzenia rodków zaradczych i/lub naprawczych w przypadku powstania ryzyk w realizacji prac w stosunku do przyj tego harmonogramu, - informowanie Zamawiaj cego o mo liwych ryzykach i powsta ych opó nieniach, - kontrola finansowa, w tym w szczególno ci: METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 4 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

-

zatwierdzanie wiadectw p atno ci dla Wykonawcy, uzgodnienie rozliczenia ko cowego, nadzorowanie limitu wydatków w poszczególnych kategoriach, zgodnie z zatwierdzonym przez IZ harmonogramem rzeczowo- finansowym, - dostarczanie wszelkich informacji, sprawozdawczo ci, w tym sporz dzanie raportów dla Zamawiaj cego zgodnie z wymaganiami umowy, - powo ywanie komisji np. odbiorowych, - prowadzenie i koordynacja odbioru ko cowego, - realizacja praw i obowi zków Zamawiaj cego w zakresie gwarancji, - organizowanie przegl dów technicznych robót: okresowych i ostatecznego. W realizacji tych zada In ynier Kontraktu b dzie wspierany przez pozosta ych cz onków Zespo u, powierzaj c im wykonanie cz ci z tych zada . Powierzenie czynno ci cz onkom Zespo u nie zwalnia Kierownika Zespo u z odpowiedzialno ci za jako wykonanych zada . 1.1.2 Zespó nadzoru technicznego W sk ad Zespo u nadzoru wchodz : - Inspektorzy Nadzoru o specjalno ci: - drogowej - telekomunikacyjnej - kolejowej - konstrukcyjno-budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych, wodoci gowych, cieplnych, gazowych - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze elektrycznych i elektroenergetycznych - Specjalista ds. projektowania. ównym zakresem dzia ania Inspektorów Nadzoru b m.in. ni ej wymienione zadania: - pe nienie funkcji nadzoru zgodnie z wymogami polskiego prawa budowlanego, - przegl d i analiza dokumentów o charakterze technicznym przygotowywanych przez Wykonawc , - kontrola personelu w zakresie kwalifikacji i uprawnie oraz sprawno ci sprz tu zaanga owanego przez Wykonawc , - opiniowanie podwykonawców/dostawców do zatwierdzenia przez In yniera Kontraktu, - zatwierdzanie urz dze i oprogramowania, - analiza wykonania prac przez Wykonawc , METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 5 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

-

udzia w próbach, badaniach i testach przeprowadzanych przez Wykonawc , organizowanie i przeprowadzanie odbiorów cz ciowych, udzia w odbiorze ko cowym, wykrywanie/znalezienie przyczyn i ocena usterek, nadzór nad usuwaniem usterek w okresie gwarancji i r kojmi, ocena wzajemnych roszcze pomi dzy stronami, analiza harmonogramu prac Wykonawców budowy, ocena potencjalnych ryzyk i przyczyn opó nie , rekomendacja In ynierowi Kontraktu odpowiednich rodków zaradczych i naprawczych, - w zakresie zapewnienia jako ci - weryfikacja planów prób i bada Wykonawców, - kontrola czy Wykonawcy przestrzegaj zasad w asnych SZJ1 podczas realizacji robót. Ponadto oczekuje si , e Inspektorzy b doradza In ynierowi Kontraktu we wszelkich sprawach technicznych zwi zanych z ich bran . Do podstawowych zada Specjalisty ds. projektowania nale b dzie: - weryfikacja i analiza dokumentacji, rysunków, , instrukcji i innych dokumentów wykonawczych sporz dzonych przez Wykonawc pod wzgl dem formalnym, merytorycznym, finansowym ze szczególnym uwzgl dnieniem elementów niezb dnych do podejmowania decyzji, uzyskania pozwole /zg osze , uzgodnie , opinii w ciwych organów administracyjnych, - dostarczenie In ynierowi Kontraktu danych i informacji niezb dnych do sporz dzenia raportu z ocen i wnioskami w zakresie ewentualnej korekty dokumentacji oraz propozycje usuni cia wad dokumentacji przygotowywanej przez Wykonawc , - sprawdzenie poprawno ci naniesionych korekt, - ocena i wskazanie konieczno ci wykonania innych dokumentów przez Wykonawc , niezb dnych do wykonania prac, - wsparcie pozosta ych cz onków Zespo u In yniera Kontraktu w zakresie opiniowania rozwi za proponowanych przez Wykonawc (zmiany, uszczegó owienia), - udzia poszczególnych cz onków zespo u w komisji odbiorowej - w zale no ci od potrzeb.

1.1.3 Zespó wsparcia administracyjnego W sk ad Zespo u wsparcia administracyjnego wchodz ; - Specjalista ds. zamówie publicznych,

1

SZJ –System Zapewnienia Jako ci

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 6 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

-

Specjalista ds. rozlicze , analiz i przep ywów finansowych, Administrator Projektu.

Do zada Specjalisty ds. zamówie publicznych b dzie nale o mi dzy innymi: - przygotowanie post powania przetargowego zgodnie z prawem zamówie publicznych, - prowadzenie post powania administracyjnego w przypadku wyst pienia protestów onych przez oferentów, - przygotowanie i prowadzenie procedur administracyjnych w przypadku pojawienia si protestów na czynno ci zamawiaj cego, - przygotowanie odpowiedzi na ewentualne odwo ania sk adane przez oferentów, - udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów, - udzia w komisjach przetargowych. Do obowi zków Specjalisty ds. rozlicze , analiz i przep ywów finansowych nale b dzie w szczególno ci: - weryfikacja wniosków o p atno przygotowywanych przez Wykonawc , - przygotowywanie wiadectw P atno ci dla Wykonawcy, - opracowanie prognoz przep ywów finansowych i ich aktualizacja, - obliczanie wska ników post pu, - weryfikacja faktur, - analiza skutków finansowych roszcze stron, - przygotowanie dla In yniera Kontraktu informacji dotycz cej ustalenia podstaw i wysoko ci obni enia nale no ci na rzecz Wykonawców Inwestycji z tytu u obni enia jako ci prac, - kontrola dokumentów rozliczeniowych pod k tem merytorycznym, formalnym i rachunkowym, - przygotowanie informacji dotycz cej stanu realizacji planu finansowego projektu, - przygotowanie rozliczenia ko cowego. Do obowi zków Administratora Projektu nale b dzie w szczególno ci: - organizacja biura In yniera Kontraktu, - zapewnienie odpowiednich rodków technicznych, - koordynacj mobilizacji specjalistów, - nadzorowanie pracy sekretariatu, - rejestracj , archiwizacj i dystrybucj dokumentów, - sporz dzanie sprawozda z narad, METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 7 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

-

sporz dzanie raportów z pracy In yniera Kontraktu dla Zamawiaj cego, weryfikacj kompletno ci raportów o post pie prac Wykonawcy, wprowadzanie danych oraz administrowanie komputerow baz danych, przygotowywanie wst pnych wersji pism i protokó ów dla In yniera Kontraktu, pomoc w za atwianiu wszelkiego rodzaju formalno ci (sk adanie wniosków w urz dach, dor czanie korespondencji, itp.), wsparcie In yniera Kontraktu w wdro eniu Systemu Zarz dzania Projektem, koordynacj odbiorów specjalistycznych.

1.1.4 Zespó ekspertów krótkoterminowych Firma Grontmij zapewni równie innych specjalistów, jak ni ej w zgodnie z zakresem realizowanych czynno ci przez In yniera Kontraktu: - Radca prawny, - Inspektorzy dodatkowych bran , - Specjalista ds. systemów IT. Do obowi zków Radcy prawnego nale b dzie w szczególno ci: - wydawanie opinii - rozwi zywanie problemów prawnych powstaj cych w zwi zku z realizacj projektu - kompleksowe wsparcie prawne w zakresie dotycz cym realizowanego przedsi wzi cia Do obowi zków Inspektorów dodatkowych bran nale b dzie w szczególno ci: - wsparcie w zakresie technicznym obejmuj cym nadzorowane bran e. Do obowi zków Specjalisty ds. systemów IT nale b dzie w szczególno ci: - nadzór w zakresie prac dotycz cych systemów IT.

2.

Podzia zakresów odpowiedzialno ci za realizacj Projektu Odpowiedzialny

In ynier Kontraktu

Zakres odpowiedzialno ci

nadzór nad kompleksow i terminow realizacj postanowie umów przez Wykonawców, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa Kompleksowy nadzór techniczny Dokonywanie odbiorów i rozlicze

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 8 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

W okresie zg aszania wad dla robót zapewni, e b realizowane i dzie wykonywa postanowienia odpowiednich warunków Kontraktu na roboty w zakresie gwarancji w oparciu o dokumenty gwarancyjne, Wykonawca Systemu Paszportyzacji

3.

Zakres odpowiedzialno ci Wykonawców budowy obejmuje prawid owe ( zgodne z obowi zuj cymi przepisami prawa i normami technicznymi) wykonanie przedmiotu umowy

Podzia zada Wykonawcy Systemu Paszportyzacji

3.1 Etapy realizacji zada w projekcie obj te umow z Wykonawc Systemu Paszportyzacji Etapy realizacji wdro enia Systemu Paszportyzacji: -

przygotowanie do wdro enia Systemu Paszportyzacji i uzyskanie akceptacji proponowanych rozwi za przez IK i Zamawiaj cego,

-

realizacja systemu Paszportyzacji,

-

odbiór Systemu Paszportyzacji.

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 9 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

4.

Schemat obiegu informacji BIURO IN YNIERA KONTRAKTU

Z

W Y

KIEROWNIK Zespo u In yniera Kontraktu

A K

M A

System teleinformatyczny

SEKRETARIAT Zespo u IK

W

O N

I A J

Zespó nadzoru technicznego

Zespó wsparcia administracy jnego

A Zespó ekspertów

Archiwum

W C

C

Y

Y Podmiot wspieraj cy Zamawiaj cego w procedurze wyboru OI

5.

Wzory dokumentów - ich obieg - Schematy Procedur Zarz dzania Projektem

5.1 Zestawienie stosowanych wzorów dokumentów: Procedury Zarz dzania Projektem

za cznik do MZP

Harmonogram prac/ robót

za cznik do Umowy

Plan p atno ci

za cznik do Umowy

Protokó przekazania terenu budowy

wzór – za cznik nr 1do PZP

Protokó - Rada budowy

wzór – za cznik nr 2do PZP

Notatka s

wzór – za cznik nr 3do PZP

bowa

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 10 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

Wniosek materia owy/urz dzenia

wzór – za cznik nr 4do PZP

Raport Miesi czny Wykonawcy

wzór – za cznik nr 5do PZP

Wniosek o p atno

wzór – za cznik nr 6do PZP

Karta obmiaru nr…

wzór – za cznik nr 6a do PZP

Protokó Odbioru/Inspekcji Robot

wzór – za cznik nr 7do PZP

Protokó odbioru cz ciowego robot

wzór – za cznik nr 8do PZP

Protokó odbioru cz ciowego/ko cowego zakresu robót

wzór – za cznik nr 9do PZP

Protokó odbioru ko cowego Robót

wzór – za cznik nr 10do PZP

Przej ciowe wiadectwo P atno ci nr

wzór – za cznik nr 11 do PZP

Wniosek o zatwierdzenie podwykonawcy

wzór – za cznik nr 12 do PZP

Zestawienie informacji identyfikacji dzia ek i okre lenia zakresu prac

wzór – za cznik nr 13 do PZP

5.2 Skrócona forma obiegu dokumentów Harmonogram realizacji i plany p atno ci winne by opracowane zgodnie z Umow i SIWZ, dla umo liwienia w ciwego planowania prac, planowania odbiorów cz ciowych i ko cowych, nadzoru realizacji zada kontraktowych oraz ledzenia zaawansowania ca ci prac i poszczególnych zakresów prac. Pierwszy Harmonogram realizacji i Plan p atno ci Wykonawca uzgodni z In ynierem Kontraktu, a nast pnie In ynier Kontraktu przed y je Zamawiaj cemu do akceptacji. Wykonawca ma obowi zek sk ada comiesi czn aktualizacj tych dokumentów do In yniera Kontraktu celem weryfikacji i rekomendacji dla Zamawiaj cego. Ka dy Harmonogram robót musi zawiera : plan odbiorów cz ciowych i ko cowych oraz warunki akceptacji faktur sk adanych przez Wykonawc Systemu Paszportyzacji. 5.2.1 Raport miesi czny Wykonawcy Miesi czne raporty o post pie prac, b przygotowywane przez Wykonawc wed ug formatu/wzoru opracowanego przez In yniera Kontraktu i przedk adane do In yniera Kontraktu w jednym egzemplarzu papierowym i jednym egzemplarzu na no niku elektronicznym CD, za pismem przewodnim. Pierwszy raport b dzie obejmowa okres do ko ca pierwszego miesi ca kalendarzowego po miesi cu, w którym mia o miejsce podpisanie umowy. W wypadku podpisania Umowy z METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 11 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

ko cem miesi ca, pierwszy raport obejmowa b dzie okres od dnia podpisania umowy do ko ca nast pnego miesi ca. Raporty b przedk adane comiesi cznie, ka dy w ci gu 3 dni od ostatniego dnia okresu, którego dany raport dotyczy. Raporty b sk adane do czasu, a Wykonawca uko czy ca prac . Inspektorzy bran owi oraz In ynier Kontraktu sprawdzaj raport miesi czny pod wzgl dem kompletno ci i merytorycznej zgodno ci ze stanem rzeczywistym. Uk ad Raportu powinien by zgodny ze wzorem. 5.2.2 Wniosek o zatwierdzenie materia u/urz dzenia Do zatwierdzenia materia u/urz dzenia Wykonawca sk ada In ynierowi Kontraktu Wniosek o zatwierdzenia materia u/urz dzenia wraz z za cznikami w 2 egzemplarzach. Inspektor Nadzoru danej bran y dokona weryfikacji oraz oceny z onych dokumentów Wniosek o zatwierdzenie materia u/urz dzenia mo e otrzyma status: zatwierdzam / zatwierdzam z uwagami / odrzucam Wykonawca w celu uzyskania szybszego zatwierdzenia Wniosku przesy a dokument w formie zeskanowanej na poczt elektroniczn Inspektorowi Nadzoru w ciwej bran y. Wykonawca otrzymuje 1 egzemplarz kpl. Wniosku, drugi egzemplarz pozostaje u In yniera Kontraktu. 5.2.3 Protokó Odbioru/ Inspekcji Robot W trakcie realizacji robót In ynier Kontraktu (bran owy Inspektor Nadzoru) b dzie w sposób regularny nadzorowa dzia ania Wykonawcy. Z nadzoru zostaje spisany Protokó Odbioru/Inspekcji robót/prac w 3 egzemplarzach (orygina y), które podpisywane s przez Wykonawc - Inspektora Nadzoru - In yniera Kontraktu. Protokó Odbioru/Inspekcji Robót/prac jest za cznikiem do Wniosku o p atno . Wykonawca otrzymuje 2 egzemplarz Protoko u (orygina ); u In yniera Kontraktu pozostaje trzeci egzemplarz (orygina ). 5.2.4 Protokó odbioru cz ciowego zakresu robót Do odbioru cz ciowego Wykonawca zg asza wykonane elementy prac, których zakres i warto ci b dzie uwzgl dnia Wykonawca we Wniosku o p atno . Czynno ci odbiorów cz ciowych mog odby si po przed eniu wymaganej dokumentacji odbiorowej. Z dokonanych czynno ci odbiorowych sporz dzany jest Protokó odbioru cz ciowego zakresu robót w 3 egzemplarzach (orygina y), które podpisywane s przez Wykonawc Inspektora Nadzoru - In yniera Kontraktu i Zamawiaj cego. Wykonawca otrzymuje 2 egzemplarze Protoko u (orygina ), u In yniera Kontraktu pozostaje trzeci egzemplarz (orygina ).

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 12 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

5.2.5 Wniosek o p atno Na zako czenie ka dego okresu rozliczeniowego, w którym Wykonawca b dzie wyst powa o zap at - przed wystawieniem faktury - Wykonawca z y kompletny Wniosek o p atno In ynierowi zgodnie z Kontraktem. Wniosek o p atno b dzie zawiera za czniki: Protokó Odbioru/Inspekcji robót/prac, Protokó odbioru cz ciowego/ ko cowego zakresu robót/prac Kart Obmiaru z za cznikami. Wniosek o p atno sk adany jest do In yniera Kontraktu w 1 egzemplarzu: wersja papierowa i na no niku elektronicznym CD. Wykonawca winien mie swój komplet tych dokumentów. Wniosek o p atno wraz z za cznikami jest weryfikowany przez Administratora projektu z danymi zako czenia robót wykazanymi w Raportach miesi cznych Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru danej bran y pod wzgl dem wykonanych prac i zatwierdzonych materia ów, a nast pnie przez Specjalist ds. rozlicze , analiz i przep ywów finansowych pod wzgl dem finansowym. Po weryfikacji Specjalista ds. rozlicze , analiz i przep ywów finansowych mo e przyst pi do wystawienia Przej ciowego wiadectwa P atno ci. 5.2.6 Karta obmiaru nr… Karta Obmiaru jest dokumentem wype nianym i podpisywanym przez Wykonawc i podlega weryfikacji, sprawdzeniu i podpisaniu przez Inspektora Nadzoru danej bran y. Karta Obmiaru jest za cznikiem do Wniosku o p atno . 5.2.7 Przej ciowe wiadectwo P atno ci In yniera Kontraktu wystawia 3 egzemplarze Przej ciowego wiadectwa P atno ci, które dzie stanowi o podstaw do wystawienia faktury przez Wykonawc i dokonania p atno ci przez Zamawiaj cego. Ka da ze stron otrzymuje po jednym egzemplarzu (orygina ) Przej ciowego wiadectwa atno ci wraz z za cznikiem Protokó Odbioru/Inspekcji robót. 5.2.8 Protokó odbioru ko cowego Robót Zako czenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdze ,. Do odbioru ko cowego Wykonawca przygotowuje wszystkie niezb dne dokumenty oraz zgodnie z zapisami Umowy Wykonawcy wraz z za cznikami. Z odbioru ko cowego zostaje sporz dzony Protokó odbioru ko cowego Robót w 3 egzemplarzach lub wi cej (orygina y), który podpisywany jest przez strony bior ce udzia w odbiorze ko cowym. Je eli w toku czynno ci odbioru zostan stwierdzone wady nadaj ce si do usuni cia – In ynier Kontraktu przy udziale Zamawiaj cego spisuje Protokó z wykazem wad lub usterek podaj c termin usuni cia wad lub usterek.

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 13 z 14

Projekt ” ska Regionalna Sie Szkieletowa” wspó finansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa skiego na lata 2007-2013

5.2.9 Protokó - Rada budowy/ narada Protokó - Rady Budowy spisywany jest ka dorazowo po comiesi cznym spotkaniu Wykonawcy z In ynierem Kontraktu i/lub Zamawiaj cym w celu omówienia post pu prac. Orygina Protoko u podpisany przez In yniera Kontraktu pozostaje w biurze In yniera, natomiast Wykonawca i Zamawiaj cy otrzymuj kopie Protoko u potwierdzaj c na oryginale odbiór kopii dokumentu.

6.

Schematy Procedur Zarz dzania Projektem

Wykaz schematów przyj tych procedur: Schemat Procedury zatwierdzenia Wniosków materia owych i urz dze Schemat Procedury Inspekcji Robót/prac Schemat Procedury atno ci Schemat Procedury Przej cia robót/prac cz ciowych/ko cowych

7.

wzór – za cznik nr 1 do PZP wzór – za cznik nr 2 do PZP wzór – za cznik nr 3 do PZP wzór – za cznik nr 4 do PZP

Odbiór ko cowy przedmiotu Umowy z Wykonawc

Odbiór Ko cowy nast pi na podstawie Protoko u Ko cowego Odbioru. Warunkiem przyst pienia przez In yniera Kontraktu do Odbioru Ko cowego wykonanych wszystkich prac przez Wykonawc jest dokonanie wszystkich odbiorów cz ciowych. Do zg oszenia gotowo ci do Odbioru Ko cowego Przedmiotu Umowy Wykonawca za czy dokumenty Odbiorowe. Nie pó niej ni miesi c przed up ywem okresu gwarancji okre lonej Zamawiaj cy przyst pi do protokolarnego odbioru zwi zanego z wyga ni ciem gwarancji. W przypadku braku wad, Zamawiaj cy dokona protokolarnego Odbioru Pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy w pierwszym dniu roboczym po up ywie okresu gwarancji.

8.

Za cznik Procedury Zarz dzania Projektem

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTEM PROCEDURY ZARZ DZANIA PROJEKTEM - za . do MZP

Strona 14 z 14

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (PZP) załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 1 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

SPIS TREŚCI Część I - Procedura Administracyjna .......................................................................................4 1. Cel i zakres procedury ....................................................................................................4 2. Ochrona danych...............................................................................................................4 3. Komunikacja między stronami Projektu ......................................................................4 3.1 Obieg korespondencji - korespondencja przychodząca ................................................... 4 3.2 Obieg korespondencji - korespondencja wychodząca ....................................................... 5 4. Inżynier Kontraktu .........................................................................................................5 4.1 Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu ............................................................................ 5 4.2 Sprawdzanie dokumentów Wykonawcy/ów budowy/prac ............................................... 6 5. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu ...................9 5.1 Harmonogram realizacji procedury administracyjnej ..................................................... 10 Część II - Procedura zatwierdzenia materiałów/urządzeń ....................................................11 1. Opis Procedury zatwierdzenia materiałów i urządzeń ..............................................11 2. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu .................13 2.1 Harmonogram realizacji procedury ................................................................................. 14 Część III - Procedura inspekcji i jakości robót/prac .............................................................15 1. Opis Procedury Inspekcji Robót/prac .........................................................................15 2. Opis Procedury jakości robót/prac ..............................................................................15 3. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu .................16 3.1 Harmonogram realizacji procedury ................................................................................. 17 Część IV. Procedura płatności ................................................................................................18 1. Opis Procedury Płatności..............................................................................................18 1.1 Forma i tryb przedkładania Wniosku o płatność ............................................................. 18 1.2 Księga Obmiarów i Karty Obmiaru ................................................................................ 18 1.3 Weryfikacja Wniosku o płatność..................................................................................... 19 1.4 Przejściowe Świadectwo Płatności.................................................................................. 19 2. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera.....................................20 2.1 Harmonogram realizacji procedury ................................................................................. 20 Część V. Procedura przejęcia robót częściowych / końcowych ............................................22 1. Podstawy prawne przejęcia robót/prac .......................................................................22 2. Cel przejęcia robót/prac................................................................................................22 3. Dokumenty przejęcia robót/prac .................................................................................23 4. Dokumentacja powykonawcza .....................................................................................23 4.1 Przegląd i weryfikacja ..................................................................................................... 23 4.2 Dokumenty związane ...................................................................................................... 24 5. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera.....................................24 PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 2 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

5.1 Harmonogram realizacji procedury ................................................................................. 25 Część VI. Procedura zatwierdzenia Podwykonawcy .............................................................26 1. Opis Procedury zatwierdzenia Podwykonawcy ..........................................................26 2. Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera.....................................26 2.1 Harmonogram realizacji procedury ................................................................................. 27 Część VII. Załączniki ...............................................................................................................28

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 3 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część I - Procedura Administracyjna 1.

Cel i zakres procedury

Procedura Administracyjna przedstawia sposób obiegu korespondencji oraz dokumentacji wewnątrz Biura Inżyniera Kontraktu, sposobu i terminów sprawdzania oraz zatwierdzania dokumentów Wykonawcy oraz ogólnych warunków współpracy stron realizujących projekt.

2.

Ochrona danych

Wszyscy uczestnicy Projektu powinni zapoznać się z Zintegrowanym Systemem Zarządzania Zasadami klasyfikacji (oznaczania) informacji przetwarzanej w Śląskim Centrum Społeczeństwa Informatycznego.

3.

Komunikacja między stronami Projektu

3.1 Obieg korespondencji - korespondencja przychodząca Komunikacja między stronami Projektu będzie odbywała się za pomocą wymiany korespondencji, telefonicznie, fax-em, pocztą elektroniczną, oraz systemem teleinformatycznym wdrożonym dla Zamawiającego (dostęp do serwera plików poprzez protokół ftp), na którym będą zamieszczane informacje: - najważniejsze dokumenty kontraktowe, tj.: skany pozwoleń i Decyzji wymaganych prawem budowlanym, - w formie graficznej – postęp rzeczowy prac projektowych (%), - w formie graficznej – postęp rzeczowy robót budowlanych (%), - zestawienie działek w formie tabelarycznej, w której będą zawarte informacje na jakim etapie jest projektowanie oraz wejścia/zejścia z robotami budowlanymi. Aktualizacja systemu teleinformatycznego będzie wykonywana raz na każdy tydzień roboczy. Kolejność postępowania przy przyjmowaniu korespondencji jest następująca: 1) Wszystkie listy, faxy i inne dokumenty przychodzące zostają ostemplowane pieczątką wpływu potwierdzającą datę ich wpływu do biura (UWAGA! Dokument uważa się za przyjęty danego dnia, jeżeli jego wpływ nastąpił w godzinach pracy biura tj. między 8.00 a 16.00. 2) Wszystkie dokumenty zostają zapisane w Dzienniku Korespondencyjnym, a następnie przekazane przez Administratora Projektu Inżynierowi Rezydentowi. 3) Inżynier Rezydent określa i dekretuje do kogo pismo powinno być skierowane oraz jaką czynność należy podjąć jako odpowiedź na przysłany dokument. Administrator Projektu kopiuje dokument i dostarcza osobom wskazanym przez Inżyniera Rezydenta, a oryginał umieszcza we właściwym segregatorze. Osoby wskazane przez Inżyniera Rezydenta potwierdzają odbiór dokumentu podpisem wraz z datą w Dzienniku Korespondencyjnym.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 4 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

3.2 Obieg korespondencji - korespondencja wychodząca Kolejność postępowania przy wysyłaniu korespondencji jest następująca: 1) Wszelkie wychodzące pisma należy numerować zgodnie z poniższą zasadą na oficjalnym druku firmowym:

2) Po uzyskaniu akceptacji przez Inżyniera Kontraktu i podpisaniu pismo przekazywane jest do Administratora Projektu w celu zarejestrowania dokumentu w Dzienniku Korespondencyjnym. 3) Jeżeli pismo jest odpowiedzią na otrzymaną korespondencję należy zawsze powoływać się na jego numer kancelaryjny Administrator Projektu wysyła pismo i umieszcza kopię/oryginał we właściwym segregatorze. Oryginały korespondencji nie mogą być przechowywane w dokumentach Zespołu Inżyniera Kontraktu.

4.

Inżynier Kontraktu

4.1 Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu Inżynier Kontraktu prowadzi stały i bieżący nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad należytym i terminowym wykonaniem umów, egzekwując od Wykonawców budowy wykonywanie robót zgodnie z umowami, założeniami Projektu ŚRSS, obowiązującymi przepisami, normami, i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem w ramach planowanych kosztów, z uwzględnieniem współfinansowania zadania inwestycyjnego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2007-1013.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 5 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

4.2 Sprawdzanie dokumentów Wykonawcy/ów budowy/prac 4.2.1

Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia

Przed rozpoczęciem robót budowlanych, Wykonawca opracuje Plan BIOZ i po podpisaniu przez Kierownika Budowy przedstawi go Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane (art. 21a) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sprawdza Inspektor Nadzoru danej branży, akceptuje lub wnosi uwagi i przekazuje informację do Inżyniera. Sprawdzeniu podlega kompletność oraz zgodność BiOZ z wymaganiami prawnymi. W Planie musi znaleźć się informacja o ustanowieniu Inspektora do spraw zapobiegania wypadkom na Placu budowy. Inżynier Kontraktu zatwierdza lub przygotowuje uwagi w ciągu 3 dni od otrzymania dokumentu. W przypadku uwag Wykonawca zobowiązany jest do ich uzupełnienia i ponownego przedstawienia Planu BiOZ do zatwierdzenia. 4.2.2

System kontroli jakości

Wykonawca/cy budowy przedłoży/żą Inżynierowi Kontraktu do zaopiniowania System kontroli jakości jakim będzie/bedą posługiwał/ać się Wykonawca/cy w czasie realizacji budowy/prac zgodnie z zapisami w Umowie i załącznikach do SIWZ. 4.2.3

Metody wykonywania robót budowlanych/prac

Wykonawca/cy budowy/prac przedłoży/żą Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia Metody wykonywania robót budowlanych/prac, włączając roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę budowy/prac zgodnie z zapisami w Umowie i załącznikach do SIWZ. Metody wykonywania robót powinna być opracowana w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustalając technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do realizacji budowy i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót/prac.

4.2.4

Zestawienie informacji identyfikacji działek i zakresu wykonanych prac

Wykonawca/cy budowy/prac ma obowiązek podawać cotygodniowo informację identyfikacji działek (jak w tabeli poniżej ) zgodnie z zapisami w OPZ.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 6 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Nr działki

Nr księgi wieczystej

Nazwa właściciela

Sposób zajęcia działki

Protokół przejęci a nr/z dnia

1

2

3

4

5

Przejęcie przez właściciela (data)

6

Odszkodowania (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościa mi (w tym wartość odszkodowania) 7

Oświadczenia o przywróceniu do stanu pierwotnego

Uwagi

8

9

Oznaczenie i nazwa obszaru inwestycyjnego

W każdym Raporcie miesięcznym Wykonawca będzie przekazywał zbiorczą informację jw. dotyczącą identyfikacji działek (jak w tabeli powyżej) zgodnie z zapisami w OPZ. 4.2.5 -

-

-

-

Raporty miesięczne

Miesięczne raporty o postępie robót będą przygotowywane przez Wykonawcę według formatu/wzoru opracowanego przez Inżyniera Kontraktu i składane w jednym egzemplarzu papierowym i na nośniku elektronicznym CD, za pismem przewodnim. W chwili składania raportu Wykonawca jest zobowiązany mieć ze sobą swój egzemplarz raportu w celu potwierdzenia na nim daty złożenia. Raporty miesięczne Wykonawcy budowy powinien być zgodny ze wzorem załączonym do PZP - załącznik nr 5. Pierwszy raport będzie obejmował okres od daty Przekazania terenu budowy do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego po miesiącu, w którym miało miejsce podpisanie Kontraktu. W wypadku podpisania Umowy z końcem miesiąca, pierwszy raport obejmować będzie okres od dnia podpisania umowy do końca następnego miesiąca. Raport Miesięczny – powinien być złożony u Inżyniera Kontraktu, co miesiąc do 3-go dnia każdego następnego miesiąca, którego dany raport dotyczy. Raporty będą składane do czasu, aż Wykonawca ukończy całą pracę. Inspektorzy branżowi oraz Inżynier Kontraktu sprawdzają raport miesięczny pod względem kompletności i merytorycznej zgodności ze stanem rzeczywistym, m.in.: a) wykresy i szczegółowe opisy postępu pracy, obejmujące każdy etap projektowania powstawania Dokumentów Wykonawcy, zamawiania wyrobu, dostawy na Plac Budowy, budowy, montażu, dokonywania prób, dokonywania odbiorów i próbnej eksploatacji; b) fotografie przedstawiające stan zaawansowania robót i dostaw materiałów/urządzeń na Placu Budowy; c) Listy Personelu i Sprzętu Wykonawcy: - liczba osób w każdej grupie Personelu Wykonawcy - liczba Sprzętu Wykonawcy każdego typu na Placu Budowy d) kopie dokumentów zapewnienia jakości lub jej potwierdzenie, wyników prób i atestów materiałów, sprzętu, maszyn oraz instalacji;

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 7 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

e) dane statystyczne dotyczące bezpieczeństwa, włączając szczegółowe informacje na temat niebezpiecznych zdarzeń oraz wystąpienia zagrożeń i wypadków, czynności odnoszących się do ochrony środowiska i kontaktów ze społeczeństwem, f) porównanie faktycznego i planowanego postępu pracy, ze szczegółami wszelkich wydarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić ukończeniu Robót zgodnie z Projektem oraz środków przedsięwziętych (lub mających być przedsięwzięte) w celu uniknięcia ryzyk; g) wykresy ilustrujące stan finansowo inwestycji wraz z wartością prac zakończonych, potwierdzonych (odebranych) oraz otrzymanych płatności; h) szczegółowy program prac do wykonania w kolejnym miesiącu oraz ogólne omówienie planowanych robót na nadchodzące 3 miesiące (wraz z szacunkiem ich wartości); i) aktualizację Harmonogramów prac/robót i Planu Płatności, o ile ostatni zatwierdzony dokument uległ dezaktualizacji. Dokumenty te wymagają odrębnego zatwierdzenia Inżyniera i Zamawiającego. -

W terminie 3 dni od przedłożenia Inżynierowi przez Wykonawcę raportu o postępie, Wykonawca zorganizuje na Placu Budowy spotkanie dotyczące postępu, w którym udział wezmą Inżynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przeglądu raportu o postępie oraz innych związanych z tym kwestii. Każdorazowo o takich spotkaniach Wykonawca będzie informował Zamawiającego, którego personel może również uczestniczyć w tych spotkaniach.

-

Raport Wykonawcy sprawdzany od kompetencji w ciągu 5 dni.

-

Administrator Projektu przygotuje notatkę, która będzie zawierała datę i podpis osoby sprawdzającej dokument wraz z ewentualnymi uwagami. Zatwierdzenie/uwagi do raportu Inżynier przekaże Wykonawcy w terminie 4 dni od spotkania dotyczącego postępu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia poprawionego/uzupełnionego raportu w terminie 3 dni od otrzymania uwag Inżyniera. 4.2.6

jest

przez

Personel

Inżyniera

w

zależności

Zatwierdzanie Materiałów i Urządzeń

Zatwierdzanie materiałów oraz urządzeń do wbudowania, przedstawionych przez Wykonawcę przedstawia Procedura Zatwierdzania materiałów i urządzeń - Część 2 PZP. Zatwierdzenie lub odrzucenie materiałów i urządzeń nastąpi do 14 dni od czasu otrzymania Wniosku od Wykonawcy. Zatwierdzenie następuje na właściwym druku załączonym do PZP - załącznik nr 4. 4.2.7

Dokumentacja projektowa/powykonawcza

Przygotowanie oraz przedstawienie do akceptacji/weryfikacji dokumentacji wykonawcy oraz dokumentacji powykonawczej przedstawia Procedura Przejęcia robót i dokumentacji powykonawczej.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 8 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

4.2.8

Harmonogram prac/robót i Plan płatności

Przygotowanie oraz przedstawienie do akceptacji/weryfikacji oraz zatwierdzenia Harmonogramu robót i Planu płatności Wykonawcy/ów przedstawia Procedura harmonogramy i plany płatności. 4.2.9

Rozliczenia

Przygotowanie oraz przedstawienie do akceptacji/weryfikacji oraz zatwierdzenia Wniosku o płatność Wykonawcy przedstawia Procedura Płatności oraz zapisy w Umowie Wykonawcy wraz z załącznikami. 4.2.10 Odbiory i inspekcje Przygotowanie oraz przedstawienie do akceptacji/weryfikacji oraz zatwierdzenia protokołów z Odbiorów i Inspekcji przedstawia Procedura Odbiory i inspekcje robót oraz zapisy w Umowie Wykonawcy wraz z załącznikami.

5.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu

Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu − Weryfikacja i zatwierdzenie Zabezpieczenia Wykonania − Weryfikacja i zatwierdzenie Planu BiOZ Wykonawcy − Weryfikacja i zatwierdzenie Raportu Miesięcznego Wykonawcy − Weryfikacja i zatwierdzenie Wniosku o płatność, Przejściowego Świadectwa Płatności − Sprecyzowanie Roszczeń Zamawiającego − Zatwierdzanie i dekretacja korespondencji − Zatwierdzenie Raportów okresowych Inżyniera Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych − Weryfikacja prawidłowości obmiarów − Weryfikacja Raportu Miesięcznego Wykonawcy − Weryfikacja Roszczeń Wykonawcy − Weryfikacja Wniosku o płatność − Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności − Przygotowanie – określenie i wycena Roszczeń Zamawiającego − Przygotowanie według właściwości Raportów okresowych Inżyniera Branżowi Inspektorzy Nadzoru − Weryfikacja Planu Zapewnienia Jakości i planu BiOZ Wykonawcy − Weryfikacja prawidłowości obmiarów − Weryfikacja Wniosku o płatność, PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 9 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

− − −

Weryfikacja Raportu Miesięcznego Wykonawcy Weryfikacja i opiniowanie Roszczeń Wykonawcy Przygotowanie według właściwości Raportów okresowych Inżyniera

Administrator Projektu − Weryfikacja załączniki Planu Zapewnienia Jakości Wykonawcy - kompletność dokumentu − Weryfikacja Planu BiOZ Wykonawcy - kompletność dokumentu − Weryfikacja Raportu Miesięcznego Wykonawcy − Weryfikacja Roszczeń Wykonawcy - kompletność dokumentu − Przygotowanie Roszczeń Zamawiającego − Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu − Gospodarka dokumentacją projektową, ewidencja zmian i kompleksowa administracja oraz dokumentami wynikającymi z Metodyki Zarządzania Kontraktem oraz zgodnie z Umową Inżyniera Kontraktu wraz z załącznikami.

5.1 Harmonogram realizacji procedury administracyjnej L.p.

Działanie

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

1

Rejestracja i dystrybucja korespondencji

Administrator Projektu

1

2

Odpowiedź na otrzymana korespondencję

Inżynier Kontraktu Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych Inspektor Nadzoru, Administrator Projektu

7

3

Sprawdzenie planu BiOZ, Systemu Kontroli Jakości, Metody wykonywania robót Wykonawcy

Inżynier Kontraktu Inspektor Nadzoru

10

4

Sprawdzenie Raportu Miesięcznego Wykonawcy

Inżynier Kontraktu Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych Inspektor Nadzoru, Administrator Projektu

5

5

Opracowanie protokołu/notatki ze spotkania na Placu Budowy

Inżynier Kontraktu, Inspektor Nadzoru

2

6

Sprawdzenie Roszczeń

Inżynier Kontraktu Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych , Inspektor Nadzoru

5

7

Archiwizacja dokumentacji i korespondencji dotyczącej projektu

Administrator Projektu

Na bieżąco

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 10 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część II - Procedura zatwierdzenia materiałów/urządzeń 1.

Opis Procedury zatwierdzenia materiałów i urządzeń

Inżynier Kontraktu będzie dokonywał zatwierdzenia i inspekcji wszystkich materiałów i urządzeń przeznaczonych do wykorzystania podczas Realizacji Robót. Materiały muszą odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz być zgodne z zaproponowanymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego, a wykonanym przez Wykonawcę projekcie budowlano-wykonawczym. W celu zatwierdzenia materiałów lub urządzeń Wykonawca złoży Inżynierowi Kontraktu 2 kpl Wniosku o zatwierdzenia materiałów i urządzeń. Wnioski numerowane będą zgodnie ze wzorem: 001/M(U)/nr Cz…./ob. inw np. A-1./20…/0 lub A, lub B ...itd., gdzie: - 001 – numer kolejny wniosku - M - U – Materiał/Urządzenie - Cz...... - nr Części z nazwą - ob. inw. np. A-1 - litera obszaru inwestycyjnego - powiat w kolejności liczby porządkowej - 20......... – rok złożenia wniosku - 0 lub A, lub B ... itd. – kolejna rewizja wniosku, tzn.: 0 - pierwszy Wniosek; A oznacza złożenie ponownie Wniosku, który został odrzucony lub zatwierdzony z uwagami wraz z dołączonymi/ uzupełnionymi uwagami/dokumentami Wniosek złożony do Inżyniera, będzie zawierał: 1) nr pozycji z Harmonogramu prac 2) określenie rodzaju materiału/urządzeń; 3) określenie producenta materiału/urządzeń; 4) kraj pochodzenia materiału/urządzeń; 5) numer odnośnych Specyfikacji Technicznych; 6) planowaną datę dostawy na plac budowy; 7) planowaną datę wbudowania; 8) wykaz oraz komplet załączników do wniosku (np. Aprobata, Certyfikat, Nr katalogowy, atesty, itp.); Inspektor Nadzoru danej branży dokona weryfikacji oraz oceny złożonych dokumentów: - Zatwierdzenie materiału/urządzenia następuje materiałów/urządzeń Możliwy status zatwierdzenia:

na

druku

Zatwierdzenie

zatwierdzam / zatwierdzam z uwagami / odrzucam

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 11 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

- W przypadku zatwierdzenia – Wykonawca może sprowadzać dostawy na plac budowy. - W przypadku zatwierdzenia z uwagami – Wykonawca dostarczy do ponownej weryfikacji tylko komplet brakujących dokumentów (z rewizją numeru Wniosku na kolejny: „A”, „B”…) - W przypadku odrzucenia – Wykonawca przedstawi nowy Wniosek o zatwierdzenie (nowy numer Wniosku). Na materiały/urządzenia Wykonawca składa 2 egzemplarze kompletnego Wniosku materiałowego na każdy rodzaj materiału. W przypadku, kiedy w Kontrakcie występuje ten sam materiał na różnych działaniach, o tych samych parametrach/współczynnikach/gatunku/rozmiarze to Wykonawca wystawia jeden Wniosek materiałowy (w 2 egz.) na dany materiał sumując potrzebną ilość, z zachowaniem zapisów w Projekcie. Wykonawca złoży Inżynierowi Kontraktu Wniosek wraz z kompletem załączników w 2 egzemplarzach (2 oryginały). Inżynier Kontraktu w ciągu 14 dni dokona weryfikacji oraz oceny złożonych dokumentów. Zatwierdzenia materiału/urządzeń nastąpi na druku Wniosek o zatwierdzenie materiałów/urządzeń. Wykonawca w celu uzyskania szybszego zatwierdzenia Wniosku jw. przesyła dokument w formie zeskanowanej na pocztę elektroniczną Inspektorowi Nadzoru właściwej branży, jak również do wiadomości na pocztę elektroniczną biura. Przed ostateczną dostawą materiałów/urządzeń na plac budowy Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru danej branży na 7 dni przed dostawą celem sprawdzenia dostawy. Podczas Inspekcji dostawy Inspektor Nadzoru sprawdzi między innymi: − czy Dostawca został zatwierdzony przez Inżyniera, − czy typ, rodzaj, gatunek itp. dostarczonych materiałów/urządzeń są zgodne z wymaganiami kontraktu i dokumentacją projektową, − czy jakość dostarczonych materiałów/urządzeń odpowiada wymaganiom kontraktu, odpowiednich norm przedmiotowych, wymaganiom technicznym, Poleceniom Inżyniera, − czy dany Materiał/Urządzenie jest dopuszczony zgodnie z polskim prawem do stosowania w budownictwie (np. czy jest oznakowany znakiem budowlanym „B” lub posiada oznakowanie „CE”), − czy Wykonawca posiada wszystkie wymagane dokumenty dotyczące danej dostawy (w tym: aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności, świadectwa pochodzenia, raporty z przeprowadzonych prób, dopuszczenia, dokumentację techniczno-ruchową, dokumenty gwarancyjne i wszelkie inne dokumenty wymagane prawem, kontraktem lub przez systemem zapewnienia jakości Wykonawcy). W przypadku wątpliwości, co do jakości lub właściwości danego materiału/urządzenia Inżynier Kontraktu może polecić Wykonawcy: dostarczenie próbek od danego Dostawcy, przeprowadzenie dodatkowych testów i dostarczenie ich wyników. Inżynier Kontraktu może też przeprowadzić badania we własnym zakresie lub po uzyskaniu na to zgody Zamawiający zlecić ich wykonanie niezależnemu laboratorium. Jeżeli w wyniku PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 12 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

tej kontroli dostarczone na Teren Budowy materiały i/lub urządzenia okażą się niezgodne z Kontraktem, Inżynier Kontraktu da Wykonawcy odpowiednie powiadomienie i Wykonawca niezwłocznie usunie z Terenu Budowy zakwestionowane materiały i/lub urządzenia. Wykonawca może również zaplanować wizyty u dostawców urządzeń i materiałów, a wyniki z przeprowadzonych inspekcji przedstawić w Raporcie. Inżynier Kontraktu ma prawo do udziału w inspekcjach Wykonawcy u dostawców urządzeń i materiałów po uprzednim powiadomieniu o tym Wykonawcy. Wykonawca umożliwi udział Inżynierowi w w/w inspekcjach. Ponadto Inżynier Kontraktu ma prawo Polecić Wykonawcy zorganizowanie audytu u Producenta materiałów/urządzeń. W przypadku jakichkolwiek inspekcji lub audytów jw. Inżyniera Kontraktu sporządzony zostanie protokół. W przypadkach uzgodnionych z Zamawiającym lub na jego wniosek, w opisie procedury zatwierdzania materiałów i/lub urządzeń, może uczestniczyć Zamawiający i/lub Użytkownik. W takim przypadku, do niniejszej Procedury wprowadzony zostanie stosowny Aneks.

2.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu

Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu − Zatwierdzenie akceptacji przez Inspektora Nadzoru Wniosku materiałowego, − Zatwierdzenie decyzji o odrzuceniu Wniosku materiałowego przez Inspektora Nadzoru, − Wydawanie poleceń przeprowadzenia dodatkowych badań lub inspekcji, − Monitorowanie i weryfikacja realizacji procedury, − Monitorowanie i weryfikacja realizacji celów Projektu i Kontraktów w ramach zatwierdzania Materiałów i Urządzeń Branżowi Inspektor/Inspektorzy Nadzoru − Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie w zakresie zgodności z zatwierdzonymi propozycjami Wykonawcy oraz dokumentami kontraktowymi (Specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, Program funkcjonalno-użytkowy, itp.) − Weryfikacja wniosku o zatwierdzenie w zakresie zgodności z wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi oraz warunkami zastosowania lub zabudowy − Weryfikacja dokumentów wymaganych dla zatwierdzenia Materiału lub Urządzenia w zakresie kompletności, poprawności, zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów − Kontrola procesu produkcji Materiału lub Urządzenia w wytwórni (jeśli ma zastosowanie) − Weryfikacja próbek Materiałów (jeśli ma zastosowanie) Administrator Projektu − Weryfikacja kompletności załączników do Wniosku o zatwierdzenie w chwili składania, − Rejestracja Wniosku o zatwierdzenie − Monitorowanie procedury zatwierdzenia aż do ostatecznej decyzji (tj. wydania zatwierdzenia lub ostatecznego odrzucenia wniosku), PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 13 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013



Monitorowanie i weryfikacja kompletności dokumentów wymaganych w Metodyce Zarządzania Projektem.

2.1 Harmonogram realizacji procedury L.p.

Działanie

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

1

Rejestracja i dystrybucja korespondencji

Administrator Projektu

1

2

Weryfikacja i zaopiniowanie wniosku

Branżowy Inspektor Nadzoru

12

Inżynier Kontraktu

1

Administrator Projektu

Na bieżąco

3 4

Wydanie decyzji o zatwierdzeniu, odrzuceniu wniosku Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 14 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część III - Procedura inspekcji i jakości robót/prac 1.

Opis Procedury Inspekcji Robót/prac

W trakcie realizacji robót Inżynier Kontraktu będzie w sposób regularny nadzorował działania Wykonawcy na Terenie Budowy. 1) Do zadań Zespołu Nadzoru/Inspektorów Nadzoru należeć będzie między innymi: − sprawdzenie metod budowlanych stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy (czy Wykonawca stosuje zatwierdzony metody, czy stosuje odpowiedni sprzęt, czy sprzęt ten jest w odpowiednim stanie technicznym, czy personel wykonujący Roboty ma odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, itp.), − sprawdzenie zgodności wykonanych elementów Robót ze Specyfikacjami Technicznymi, Wymaganiami Zamawiającego, dokumentacją projektową innymi dokumentami kontraktowymi lub poleceniami Inżyniera, − kontrolę wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności dokumentacją projektową i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych i przepisach, − sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu, − sprawdzenie czy zaplecze Wykonawcy jest odpowiednio zorganizowane oraz czy materiały i urządzenia są w sposób odpowiedni przechowywane na terenie budowy, − sprawdzenie czy Wykonawca stosuje procedury i instrukcje zawarte w zatwierdzonych dokumentach Planie Jakości, Metodzie wykonywania robót. − sprawdzenie czy Wykonawca realizuje wszystkie próby, badania i testy kontrolne zgodnie z zatwierdzonym Planem Prób i Badań oraz wymogami dokumentów kontraktowych, − kontrolę czy Wykonawca realizuje roboty zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z zatwierdzonym planem BiOZ. Inspekcja takich robót/prac będzie dokonana w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. O gotowości do odbioru danej części robót Wykonawca powiadamia pocztą elektroniczną 3 dni wcześniej Inspektora Nadzoru stosownej branży oraz Biuro Inżyniera Kontraktu.

2.

Opis Procedury jakości robót/prac

Z przeprowadzonej Inspekcji sporządzony zostanie protokół podpisany przez Inżyniera Kontraktu, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w Inspekcji. W protokóle Inspekcji robót podany będzie przedmiot i zakres inspekcji oraz zapisane istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: − zgodność wykonanych robót/prac z dokumentacją projektową, − potwierdzenie o użyciu przez Wykonawcę materiałów i urządzeń zgodnych z wymaganiami Projektu PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 15 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

− rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, − technologię wykonania robót/prac, − parametry techniczne wykonanych robót/prac. 1) Jakość i ilość Robót Inżynier Kontraktu oceni na podstawie: − dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, protokóły z Inspekcji dostaw materiałów, protokóły z uprzednio wykonanych przez Inżyniera Inspekcji Robót, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, − przeprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu badań, prób i oględzin (jeśli wystąpiła taka konieczność). 2) Załącznikiem do protokółu będą wymienione dokumenty w pkt. 2) dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób i testów przeprowadzanych przez Wykonawcę i/lub Inżyniera Kontraktu. Kompletny protokół wraz z wszystkimi załącznikami Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć do odpowiedniego Raportu o postępie prac.

3.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera Kontraktu

Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu Inżyniera Kontraktu − Wydawanie poleceń przeprowadzenia komisyjnego odbioru robót; − Opiniowanie decyzji z uwzględnieniem wydawania poleceń Wykonawcy; − Monitorowanie i weryfikacja realizacji Metodyki Zarządzania Projektem; − Monitorowanie i weryfikacja realizacji celów oraz terminów Projektu i Kontraktów. Branżowi Inspektor/Inspektorzy Nadzoru − Kontrola i weryfikacja robót oraz zakresów podlegających odbiorowi w zakresie zgodności z dokumentami kontraktowymi (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy, Specyfikacje Techniczne, zmiany nadzoru autorskiego); − Kontrola i weryfikacja robót w zakresie zgodności z zatwierdzoną technologią robót, wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi; − Kontrola i weryfikacja dokumentacji odbiorowej w zakresie kompletności, poprawności, zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów; − Kontrola i weryfikacja finansowa i merytoryczna robót podlegających odbiorowi (we współpracy ze Specjalistą ds. Wniosków o płatność); − Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia niezgodności; − Kontrola i weryfikacja merytoryczna; − Konsultowanie decyzji z Inspektorami innych branż pod względem merytorycznym oraz poprawności informacji i danych zawartych w dokumentach Wykonawcy. PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 16 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych − Kontrola i weryfikacja robót oraz zakresów podlegających odbiorowi w zakresie zgodności z dokumentami kontraktowymi (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Program funkcjonalno-użytkowy, Specyfikacje Techniczne, wytycznymi, itp.); − Kontrola i weryfikacja finansowa i merytoryczna robót podlegających odbiorowi (we współpracy z Inspektorami Nadzoru). Administrator Projektu − Rejestracja wniosku o odbiór/inspekcję robót (w przypadku wniosku pisemnego na dziennik podawczy) oraz powstających dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów; − Monitorowanie procedury Inspekcji Robót aż do ostatecznej decyzji (tj. wydania zatwierdzenia lub odrzucenia); − Monitorowanie i weryfikacja kompletności dokumentów wymaganych Procedurą; − Kontrola i weryfikacja formalna dokumentów.

3.1 Harmonogram realizacji procedury L.p.

1 2 3 4

Działanie

Powiadomienie Biura Inżyniera Kontraktu Inspekcje Robot, spisanie Protokołu inspekcji robót Konsultacje w ramach zespołu Inżyniera Kontraktu Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

Administrator Projektu

1

Inspektor Nadzoru

Na bieżąco

Zespół Inżyniera Kontraktu

2

Administrator Projektu

Na bieżąco

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 17 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część IV. Procedura płatności 1.

Opis Procedury Płatności

1.1 Forma i tryb przedkładania Wniosku o płatność 1) Na zakończenie każdego okresu rozliczeniowego, w którym Wykonawca budowy będzie występował o zapłatę - przed wystawieniem faktury - Wykonawca złoży kompletny Wniosek o płatność Inżynierowi Kontraktu zgodnie z zapisami Umowy i SIWZ. 2) Wniosek o płatność będzie zawierał załączniki: - Protokół Odbioru/Inspekcji Robót, - Protokół odbioru częściowego/końcowego, - Karta Obmiaru z załącznikami, m.in.: - Plan sytuacyjny - szkice - karta studni (jeśli występuje) - dokumentacja fotograficzna - i inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru potwierdzające wykonanie rozliczanych robót - w wypadku występowania Podwykonawcy/ców Wykonawca dołącza Oświadczenie Podwykonawcy o uregulowaniu płatności na jego rzecz. 3) Wniosek o płatność winien być zgodny z pozycjami w Harmonogramie prac/robót. Wykonawca przedkłada go do weryfikacji Inżynierowi Kontraktu, który w przypadku uchybień nakazuje ich korektę. Wzór Wniosku o płatność jest załącznikiem nr 6 do PZP. 4) Wniosek o płatność składany jest do Inżyniera Kontraktu w 2 egzemplarzach: wersja papierowa wraz z wszystkimi załącznikami (pkt. 2) i na nośniku elektronicznym CD w ciągu 3 dni od daty wystawienia Wniosku. 5) Wykonawca winien mieć swój komplet tych dokumentów.

1.2 Księga Obmiarów i Karty Obmiaru Podstawą do rozliczenia procentowego/ilościowego robót będą pozytywnie zweryfikowane przez Inspektorów Nadzoru Karty Obmiaru (załącznik nr 6a do PZP). Karty Obmiaru winny być opracowywane na podstawie Księgi Obmiarów, którą Wykonawca winien prowadzić na bieżąco z możliwością wglądu przez Inżyniera Kontraktu. Karty muszą być opracowywane przez Wykonawcę dla każdego miesiąca osobno w kwartalnym okresie rozliczeniowy. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania wersji elektronicznej kart obmiaru na podstawie Harmonogramu prac/robót. Dla każdej pozycji z harmonogramu prac winna być opracowana Karta Obmiaru, która będzie zawierała wyliczenie procentowe/ilości robót. Uzupełnieniem są np. szkice z oznaczeniem zakresu robót, wyliczenia, protokoły przekazania zdemontowanych materiałów, dokumentacja fotograficzna itp. Karty obmiaru weryfikowane są po oficjalnym przekazaniu do Biura Inżyniera Kontraktu przez Inspektorów Nadzoru. Weryfikacja kart polega na: zatwierdzaniu, korygowaniu PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 18 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

lub odrzucaniu, które parafowane są podpisem, pieczęcią i datą weryfikacji. Inżynier Kontraktu po weryfikacji przez Inspektorów Nadzoru przekazuje zaopiniowane karty Wykonawcy, który dopiero na ich podstawie wypełnia Wniosek o płatność Wykonawcy. Odbiorowi podlegają prace po zakończeniu danego zakresu robót możliwego do odbioru zgodnie z PFU, SW i OPZ. Karty Obmiaru opracowywane są w ujęciu kwartalnym dla umożliwienia weryfikacji obmiarów. W ten sposób określane są rzeczywiste kwoty przerobów Wykonawcy lub kwoty będące podstawą płatności. Dane finansowe uzyskane w ten sposób są ujmowane w Raportach Wykonawcy (wartości robót wykonanych, wartości robót zakończonych, przewidywana zmiana wartości kontraktu – o ile wystąpi). Dane te są również podstawą do opracowywania analiz i aktualizacji Harmonogramów robót, Planów Płatności, a także przewidywania ryzyk.

1.3 Weryfikacja Wniosku o płatność Wniosek o płatność Wykonawcy zostanie zweryfikowane przez Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych oraz branżowych Inspektorów Nadzoru. Podstawę weryfikacji stanowić będą w szczególności: − dane o procentowym/ilościowym wykonaniu Robót/prac, zatwierdzone przez Inspektorów Nadzoru, − informacji od pozostałych członków zespołu dotyczące kompletności Raportu o postępie prac, dokumentów zapewnienia jakości dotyczących wykonanych elementów Robót/prac zawartych w Raporcie o postępie prac. Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych po sprawdzeniu i weryfikacji ewentualnych niezgodności wystawi Przejściowe Świadectwo Płatności, które jest akceptowane przez Inżyniera Kontraktu. Weryfikacja Wniosku o płatność i wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności nastąpi w ciągu 40 dni od daty wpływu Wniosku o płatność.

1.4

Przejściowe Świadectwo Płatności

Przejściowe Świadectwo Płatności będzie stanowiło podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę i dokonania płatności przez Zamawiającego. Inżynier Kontraktu ma prawo dokonać korekt w jakimkolwiek Przejściowym Świadectwie Płatności, gdy uzna to za zasadne i będzie to zgodne z Kontraktem. W przypadku nie spełnienia przez Wykonawcę wymogów dotyczących płatności częściowej zapisanych w dokumentach kontraktowych Inżynier Kontraktu nie wystawi Przejściowego Świadectwa Płatności. Inżynier Kontraktu przekaże Wykonawcy powiadomienie o tym fakcie. Żadna płatność nie zostanie zatwierdzona za elementy Robót/prac, dla których Wykonawca nie przedłożył wszystkich wymaganych dokumentów zapewnienia jakości: certyfikaty, świadectwa, protokóły z inspekcji, z dostaw, prób, testów itp.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 19 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera

Inżynier - Kierownik Zespołu − Zatwierdzanie bądź odrzucanie Wniosków o płatność i Raportów Wykonawcy − Wydawanie Przejściowych Świadectw Płatności − Analiza i opiniowanie spraw związanych z roszczeniami, robotami dodatkowymi i zamiennymi w zakresie zgodności z warunkami Kontraktu − Konsultacje w sprawie Wniosków o płatność, roszczeń, zmian ze Stronami uczestniczącymi w Projekcie Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych − Weryfikacja Raportów i Wniosków o płatność pod względem formalnym i merytorycznym w tym kontrola ilości oraz wartości robót we współpracy z Inspektorami Nadzoru, − Kontrola zgodności spraw związanych z finansami Kontraktu pod względem zgodności z Kontraktem i wytycznymi instytucji finansujących, − Wystawienie Przejściowych Świadectw Płatności Branżowi Inspektor/Inspektorzy Nadzoru - Weryfikacja Raportów i Wniosków o płatność w zakresie zgodności ze zrealizowanym zakresem pod względem ilościowym, finansowym i technicznym − Kontrola zgodności spraw związanych ze stroną techniczną realizacji robót pod względem zgodności z Kontraktem, przepisami, normami i wiedzą techniczną Administrator Projektu − Weryfikacja Wniosków o płatność w chwili składania, − Rejestracja Wniosków o płatność oraz następnie powstających dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów, − Monitorowanie czynności zgodnie z Metodyką Zarządzania Projektem - Płatności aż do wydania ostatecznych decyzji t. Przejściowego Świadectwa Płatności, − Monitorowanie i weryfikacja kompletności dokumentów wymaganych w Metodyce Zarządzania Projektem.

2.1 Harmonogram realizacji procedury L.p. 1 2 3

Działanie

Rejestracja Wniosku o płatność Wykonawcy Przekazanie dokumentów do weryfikacji Kontrola kart obmiaru i Protokołów

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

Administrator Projektu

1

Administrator Projektu

1

Inspektor Nadzoru, Specjalista ds. rozliczeń, analiz i

15

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 20 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

odbioru robót częściowych 4 5 6 7 8

Weryfikacja i zaopiniowanie Konsultacja w ramach zespołu Inżyniera i służbami Zamawiającego Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności Wydanie decyzji o zatwierdzeniu, odrzuceniu Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu

przepływów finansowych Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych Inspektor Nadzoru

14

Cały zespół

7

Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych

1

Inżynier Kontraktu

1

Administrator Projektu

Na bieżąco

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 21 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część V. Procedura przejęcia robót częściowych / końcowych 1.

Podstawy prawne przejęcia robót/prac

Podstawą przejęcia robót/prac są dokumenty ujęte w ramach Umowy z Wykonawcą. Ponadto przejęcie robót (odbiór) reguluje Artykuł 647 Kodeksu cywilnego, zgodnie, z którym przez umowę o roboty budowlane Wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a Inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Artykuł 643 Kodeksu cywilnego ustala, że Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które otrzymujący wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Ponadto, termin wymagalności roszczeń Wykonawcy za wykonane przez niego na rzecz inwestora roboty, powstaje z chwilą ich odebrania i przekazania do użytku, która określona jest w protokole przejęcia. Również od dnia przejęcia robót biegną terminy przedawnienia roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, roszczeń odszkodowawczych opartych na zasadach ogólnych oraz termin przedawnienia roszczeń Wykonawcy o zapłatę należnego wynagrodzenia.

2.

Cel przejęcia robót/prac

Przejęcie ma na celu ostateczne przekazanie przez Inżyniera Kontraktu Zamawiającemu ustalonego w umowie przedmiotu po sprawdzeniu jego należytego wykonania. Oddający Wykonawca robót i przejmujący - Inżynier Kontraktu są obowiązani dołożyć należytej staranności przy odbiorze przedmiotu umowy (przejęciu). Przejęcia dokonuje Inżynier Kontraktu. Oddający i przejmujący mogą korzystać z opinii rzeczoznawców. W czynnościach przejęcia powinni uczestniczyć kierownicy budowy i robót oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a także przedstawiciele użytkownika (jeśli występują). Przejęcie może być połączone z przekazaniem Zamawiającemu przedmiotu przejęcia do eksploatacji (użytkowania). Wykonawca przeprowadza przed przejęciem robót przewidziane w przepisach lub umowie próby i sprawdzenia, zawiadamiając Zamawiającego wpisem do dziennika budowy, przed terminem wyznaczonym do dokonania prób i sprawdzeń. Wykonawca kompletuje i przedstawia Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu przejęcia, a w szczególności dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły technicznych odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy/wykonania prac.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 22 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

3.

Dokumenty przejęcia robót/prac

Odpowiedzialność za opracowanie dokumentacji powykonawczej spoczywa na Wykonawcy. Dokumentacja odbiorowa winna być opracowywana przez Wykonawcę na bieżąco dla umożliwienia pełnej kontroli przebiegu procesu budowlanego. Opracowywanie dokumentacji winno być prowadzone dla poszczególnych obiektów, odcinków, zakresów w podziale na grupy robót (np. roboty ziemne, roboty montażowe itp. w zależności od podziału robót ze względu na ułatwienie przejęcia poszczególnych zakresów, tj. zgodnie z PFU, SW i OPZ). Dokumentacja winna zostać ujęta w segregatorach formatu A4 i sporządzona w tylu egzemplarzach w ilu przewidziano w ramach Kontraktu (nie mniej niż trzy egzemplarze). Całość skompletowanej dokumentacji winna zawierać spisy treści wraz z numeracją stron oraz załącznikami i dokumentacją w wersji elektronicznej na nośnikach (zgodnie z zapisami w Umowie). Każdy dokument winien być ponumerowany zgodnie z zasadą „Strona …. z …..”, w prawym górnym rogu pieczątkę koloru czerwonego „DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. Ma to na celu zapewnienie nadzoru nad kompletnością dokumentacji powykonawczej.

4.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza złożona powinna być zgodnie z zapisami umowy i SIWZ, a także obejmować: 1. Całość dokumentacji według spisu rysunków projektu wykonawczego wraz z naniesieniem zmian dokonanych w trakcie realizacji. 2. Wykaz robót zrealizowanych zgodnie z zakresem umownym. 3. Wykaz robót nie zrealizowanych a ujętych w zakresie umownym. 4. Wykaz roszczeń i dokumentów związanych z ich przebiegiem, o ile wystąpią. 5. Dokumenty podstawowe. 6. Dokumentacja ilościowego nadzoru robót. 7. Dokumenty materiałowe. 8. Protokoły odbiorów częściowych wraz z dokumentami związanymi. 9. Dokumentacja fotograficzna z procesu realizacji. 10. Pozostałe niewymienione załączniki, których zasadność umieszczenia jest niezbędna według Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu i/lub Zamawiającego. Szczegółowy wykaz dokumentów wchodzących w skład Dokumentacji Powykonawczej zostanie przedłożony Wykonawcy po uzgodnieniu, zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego.

4.1 Przegląd i weryfikacja Inżynier Kontraktu i Zamawiający na każdym etapie realizacji mają prawo do przeglądu dokumentacji Wykonawcy pod względem merytorycznym i formalnym. Po protokolarnym PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 23 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

przekazaniu dokumentacji odbiorowej następuje jej weryfikacja przez Inżyniera Kontraktu. W każdym przypadku, gdy Inżynier i/lub Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o uzupełnienie będzie on zobowiązany do jej aktualizacji, uzupełnienia bądź uporządkowania w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

4.2 Dokumenty związane Procedura ta jest związana ściśle z Procedurą Inspekcji Robót i tam gdzie to zasadne dokumenty te winny być rozpatrywana łącznie. Załączniki zawarte w Procedurze Inspekcji Robót są odpowiednie do stosowania w ramach Procedury Przejęcia Robót.

5.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera

Inżynier Kontraktu – Kierownik Zespołu − Wydawanie poleceń przeprowadzenia komisyjnego odbioru robót; − Opiniowanie decyzji z uwzględnieniem wydawania poleceń Wykonawcy; − Monitorowanie i weryfikacja realizacji zgodnie z zapisami w Umowie i SIWZ, Metodyki Zarządzania Projektem i Procedur Zarządzania Projektem; − Monitorowanie i weryfikacja realizacji celów oraz terminów Projektu i Kontraktów. − Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej, − Konsultacje w sprawie dokumentacji powykonawczej ze Stronami uczestniczącymi w Projekcie. Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych −

Weryfikacja dokumentacji powykonawczej w zakresie finansowym

Branżowi Inspektor/Inspektorzy Nadzoru − Kontrola i weryfikacja robót oraz zakresów podlegających odbiorowi częściowemu /końcowemu w zakresie zgodności z dokumentami kontraktowymi (SIWZ, PFU, OPZ i pozostałymi dokumentami umowy); − Kontrola i weryfikacja robót w zakresie zgodności z zatwierdzoną technologią robót, wymaganiami technicznymi i eksploatacyjnymi; − Kontrola i weryfikacja finansowa i merytoryczna robót podlegających odbiorowi częściowemu/końcowemu (we współpracy ze Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych); − Wdrażanie działań korygujących i zapobiegawczych w przypadku stwierdzenia niezgodności; − Kontrola i weryfikacja merytoryczna; − Kontrola i weryfikacja dokumentacji odbiorowej w zakresie kompletności, poprawności, zgodności z wymaganiami obowiązujących przepisów; − Konsultowanie decyzji z Inspektorami innych branż pod względem merytorycznym oraz poprawności informacji i danych zawartych w dokumentach Wykonawcy. PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 24 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

− −

Ocena prawidłowego wykonania przedmiotu przejęcia Weryfikacja kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej

Administrator Projektu − Weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej w chwili składania − Dystrybucja ostatecznej korespondencji

5.1 Harmonogram realizacji procedury L.p.

Działanie

1

Rejestracja i dystrybucja korespondencji

2

Weryfikacja kompletności dokumentacji powykonawczej

3 4 5

Weryfikacja i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej Dystrybucja ostatecznej korespondencji Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

Administrator Biura

1

Administrator Projektu Specjalista ds. rozliczeń, analiz i przepływów finansowych Inspektor Nadzoru

9

Inżynier Kontraktu

3

Administrator Projektu

1

Administrator Projektu

Na bieżąco

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 25 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część VI. Procedura zatwierdzenia Podwykonawcy 1.

Opis Procedury zatwierdzenia Podwykonawcy

Wykonawca złoży Inżynierowi Kontraktu Wniosek o zatwierdzenie Podwykonawcy wraz z kompletem załączników o których mowa w PZP. Inżynier Kontraktu bez zbędnej zwłoki dokona weryfikacji oraz oceny złożonych dokumentów i dokona rekomendacji zatwierdzenia Podwykonawcy do Zamawiającego lub odrzuci Wniosek (lub poprosi Wykonawcę o dodatkowe informacje uzupełniające). Zamawiający niezwłocznie wyda swoją akceptację lub jej brak. Akceptacja Podwykonawcy nastąpi na druku Zatwierdzenie Podwykonawcy. W wypadku zatwierdzenia Podwykonawcy Wykonawca może prowadzić procedurę wprowadzenia Podwykonawcy na Plac Budowy. Wykonawca nie ma prawa podzlecić jakiejkolwiek części robót bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego poprzedzonej rekomendacją Inżyniera Kontraktu.

2.

Obowiązki i odpowiedzialność członków Zespołu Inżyniera

Inżynier Rezydent – Kierownik Zespołu − Wydawanie rekomendacji Podwykonawcy − Wydawanie decyzji o odrzuceniu Podwykonawcy − Wydawanie poleceń uzupełnienia o dodatkowe informacje − Monitorowanie i weryfikacja realizacji celów Projektu i kontraktów w ramach zatwierdzania Podwykonawcy Administrator Projektu − Weryfikacja kompletności Wniosku o zatwierdzenie Podwykonawcy w chwili składania − Monitorowanie zgodnie z Metodyką Zarządzania Projektem zatwierdzenia aż do ostatecznej decyzji (tj. wydania zatwierdzenia lub ostatecznego odrzucenia wniosku) − Monitorowanie i weryfikacja kompletności dokumentów wymaganych w Metodyce Zarządzania Projektem. − Rejestracja Wniosku wraz następnie powstających dokumentów zgodnie z zasadami archiwizacji dokumentów.

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 26 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.1 Harmonogram realizacji procedury L.p. 1

2

3

Działanie

Rejestracja i dystrybucja korespondencji Weryfikacja i wydanie decyzji o rekomendacji do Zamawiającego lub odrzuceniu wniosku Archiwizacja korespondencji dotyczącej projektu

Odpowiedzialny

Termin realizacji [dni]

Administrator Projektu

Na bieżąco

Inżynier Kontraktu

Na bieżąco

Administrator Projektu

Na bieżąco

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 27 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Część VII. Załączniki 1) Schemat Procedury zatwierdzenia Wniosków materiałowych i urządzeń 2) Schemat Procedury Inspekcji Robót 3) Schemat Procedury Płatności 4) Schemat Procedury przejęcia robot częściowych/końcowych 5) Harmonogram prac/ robót 6) Plan płatności 7) Protokół przekazania terenu budowy 8) Protokół - Rada budowy 9) Notatka służbowa 10) Wniosek materiałowy/urządzenia 11) Raport Miesięczny Wykonawcy 12) Wniosek o płatność 13) Karta obmiaru nr… 14) Protokół Odbioru/Inspekcji Robot 15) Protokół odbioru częściowego robot 16) Protokół odbioru częściowego/końcowego zakresu robót 17) Protokół Odbioru Końcowego 18) Przejściowe Świadectwo Płatności 19) Wniosek o zatwierdzenie podwykonawcy 20) Zestawienie informacji identyfikacji działek i zakresu wykonanych prac

schemat nr 1 do PZP schemat nr 2 do PZP schemat nr 3 do PZP schemat nr 4 do PZP załącznik do Umowy 8c do OPZ załącznik do Umowy 10a i 10b do SIWZ wzór – załącznik nr 1do PZP wzór – załącznik nr 2do PZP wzór – załącznik nr 3do PZP wzór – załącznik nr 4do PZP wzór – załącznik nr 5do PZP wzór – załącznik nr 6 do PZP wzór – załącznik nr 6a do PZP wzór – załącznik nr 7do PZP wzór – załącznik nr 8 do PZP wzór – załącznik nr 9 do PZP wzór – załącznik nr 10 do PZP wzór – załącznik nr 11 do PZP wzór – załącznik nr 12 do PZP wzór – załącznik nr 13 do PZP

PROCEDURY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM załącznik do METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Strona 28 z 28

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 1 do PZP Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr:

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Inżynier:

Grontmij Polska Sp. z o. o.

Część ……. Wykonawca:

Protokół Przekazania Terenu Budowy xxxxxxxxx/201x

Nr dok.

xxxxxxxxxxxxxx

Teren budowy 1)

xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx

Miejsce i data wystawienia

Skład komisji a) Przedstawiciele Zamawiającego

b) Przedstawiciele Wykonawcy

c)

Przedstawiciele Inżyniera

1

1

1

2 Pozostałe osoby wg Listy obecności

2 Pozostałe osoby wg Listy obecności

2 Pozostałe osoby wg Listy obecności

W obecności komisji w powyższym składzie Zamawiający przy udziale Inżyniera Kontraktu przekazał Wykonawcy teren budowy dla potrzeb realizacji xxxxxxxxxxxxxxxxxx Przedmiotowa sieć ciepłownicza realizowana będzie w … na działkach Nr (Właściciel-Zarządca): … 2)

Punkty, linie i poziomy odniesienia wskazane Wykonawcy zgodnie z Projektem Budowlanym przekazanym Wykonawcy.

3)

Punkty poboru i parametry mediów przekazane Wykonawcy: a)

Woda – ……………………………………………………………………………………………………………………………..

b)

Energia elektryczna – ……………………………………………………………………………………………………………..

c)

Inne – ……………………………………………………………………………………………………………………………….

4)

Drogi, budynki, urządzenia niezbędne dla prowadzenia robót, przekazane Wykonawcy: nie dotyczy.

5)

Plan urządzeń podziemnych i naziemnych przekazany Wykonawcy: Projekt zagospodarowania terenu, będący częścią Projektu Budowlanego.

6)

Kierownik budowy otrzyma Dziennik Budowy od ……………… niezwłocznie po przedłożeniu dokumentów wymaganych Prawem Budowlanym. Dziennik będzie opieczętowany dla wszystkich rodzajów robót. Inżynier zgłosi rozpoczęcie budowy w oparciu o posiadane przyjęcie zgłoszenia znak …………………. z dnia …………….. dotyczącego: ………………………………………………………………………………………….. …………………………. zgłosi właściwemu organowi osoby pełniące funkcje Kierownika budowy oraz Inspektora nadzoru.

7)

……………………. wskazał Wykonawcy teren budowy: zgodnie ze zgłoszeniem znak … ……….

8)

Dokumentacja Projektu została przekazana Wykonawcy.

9)

Inżynier oświadcza, że budowa zostanie zgłoszona właściwemu organowi nadzoru budowlanego.

10) Zasady i warunki poruszania się na placu budowy zgodnie z planem BIOZ Wykonawcy. 11) Ustala się lokalizację i datę budowy zaplecza z uwzględnieniem jego przeznaczenia i okresu używalności: pozostaje w zakresie obowiązków Wykonawcy według zawartej umowy. 12)

Inne uwagi •

xxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxxxx



xxxxxxxxxxx

Ustalenia pozostałe według załącznika do niniejszego protokołu. PODPISY a) Przedstawiciele Zamawiającego

Protokół Przekazania Terenu Budowy

b) Przedstawiciele Wykonawcy

c)

Przedstawiciele Inżyniera

Strona 1 z 2

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 1 do PZP 1.

1. ……………………………………………

1. ……………………………………………

2. ……………………………………………

2. ……………………………………………

Pozostałe osoby wg Listy obecności

Pozostałe osoby wg Listy obecności

………………………………………….. 2. ……………………………………………

Pozostałe osoby wg Listy obecności Załączniki

1. 2.

………………… Lista obecności

Oryginał dla:

Osobiście:

Faksem:

Pocztą:

Zamawiający Inżynier Wykonawca

Protokół Przekazania Terenu Budowy

Strona 2 z 2

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 2 do PZP PROTOKÓŁ – RADA BUDOWY RB xxxxxx/201x Miejsce, data

Katowice, …

Czas spotkania

… - ..

Projekt

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Część …. Zwołane przez

Inżyniera

Prowadzone przez Inżyniera Uczestnicy

wg listy obecności

Tematy omówione Realizacja robót Kontraktowych Ustalenia

Działanie podejmie

1. Uwagi do poprzednich ustaleń:

2. Informacje Wykonawcy w zakresie realizacji Projektu – ustalenia bieżące

3. Informacja dotycząca Harmonogramu Wykonawcy

4. Zatwierdzenia materiałów i urządzeń:

5. Uwagi Zamawiającego / Użytkownika:

6. Uwagi Inżyniera:

7.

Uwagi Wykonawcy:

8.

Uwagi organizacyjne:

Załączniki :

1.

Lista obecności

1z2

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załączniki nr 2 do PZP Treść niniejszego protokołu uzgadnia się

1.

Zamawiający: ………………………………………………………………….

2.

Inżynier:

………………………………………………………………….

3.

Wykonawca:

………………………………………………………………….

1.

Zamawiający: ………………………………………………………………….

2.

Inżynier:

………………………………………………………………….

3.

Wykonawca:

………………………………………………………………….

Kopia dla:

Protokołował:

data _____________________,

Zatwierdził:

data _____________________,

2z2

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 3 do PZP NOTATKA SŁUŻBOWA z dnia ……………………. Miejsce, data Czas spotkania Projekt

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Część …. Uczestnicy

wg listy obecności

Tematy omówione Ustalenia

Załączniki :

1. 2.

Lista obecności

1.

Zamawiający: …………………………………………………………………

2.

Inżynier:

………………………………………………………………….

3.

Wykonawca:

………………………………………………………………….

Kopia dla:

Protokołował:

data, podpis _____________________,

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 4 do PZP Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr:

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Inżynier Projektu: Część … Wykonawca:

Wniosek materiałowy / urządzenia Protokół Inspekcji Dostaw Nr dok.

……../M(U)/Część…./ob. inw …./20…/0

Miejsce i data wystawienia:

Nazwa zadania: Materiał (nazwa, parametry, rozmiar)

producent

ilość

Rodzaj Materiału / Urządzenia:

Kraj pochodzenia: Odniesienie do wymagań Kontraktu, (Specyfikacja Techniczna ):

STWiORB dla obszaru inwestycyjnego nr …………

Uwagi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………… Planowana Data dostawy na plac budowy

Planowana data wbudowania Załączniki: które muszą być podłączone do Wniosku i wymienione z nazwy

PRZYKŁADOWO: 1.Aprobata techniczna 2. Deklaracje Zgodności 3. Itp. (karta katalogowa)

Wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w Materiałów / Urządzeń. Wypełnił:

Pieczęć, podpis, data

ZATWIERDZAM / ZATWIERDZAM z UWAGAMI / ODRZUCAM* Stwierdzam, iż w/w Materiały/Urządzenia

spełniają / nie spełniają* wymagania Kontraktu.

Uwagi

wpisać

Imię i nazwisko Stanowisko

Inspektor Nadzoru -

Stanowisko

POTWIERDZENIE ODBIORU

wpisać branżę

wpisać

Imię i nazwisko

Pieczęć, podpis, data

Pieczęć, podpis, data

Inżynier / Asystent Inżyniera data:

podpis:

* - niepotrzebne skreślić

Strona 1 z 1

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 5 do PZP

Raport Miesięczny Wykonawcy Nr…………., miesiąc rrrr

PROJEKT: „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” Nazwa kontraktu (tytuł):

……….………………………………………………….. Część:

WYKONAWCA

……...

ZAMAWIAJACY

INŻYNIER PROJEKTU

LOGO WYKONAWCY

Grontmij Polska Sp. z o.o.

Nazwa Wykonawcy

Biuro w Katowicach Adres Wykonawcy

Wykonawca:

ul, Sokolska 65 40 – 087 Katowice

Inżynier:

Zamawiający:

RMW

Nr ....

Miesiąc ..................................

Opracował:

Data, podpis:

2

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Spis treści:

Ogólne informacje o Kontrakcie .................................................................................................. 3 1. Harmonogram działań względem produktów projektu ...................................................... 4 2. Opis zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez Wykonawcę ................... 4 2.1

Projektowanie / Roboty ......................................................................................................4

2.2

Działania Wykonawcy .........................................................................................................5

2.3

Podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę ...........................................................5

2.3.1

Wykonanie planu w miesiącu raportowanym ......................................................................5

2.4

Audyty, badania i próby ......................................................................................................6

3.

Zawansowanie rzeczowo-finansowe realizacji projektu ..................................................... 6 3.1

4.

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe ..................................................................................6

Poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym .................................................... 6 4.1

5.

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki .........................................6

Wskaźniki produktu i rezultatu ............................................................................................ 8 5.1

6.

Analiza graficzna .................................................................................................................8

Materiały i urządzenia............................................................................................................ 8 6.1

Wykaz Wniosków o zatwierdzenie materiałów/urządzeń .....................................................8

6.2

Kontrola jakości ..................................................................................................................8

6.3

Ochrona środowiska ...........................................................................................................8

7.

Planowany przebieg rzeczowej realizacji projektu w następnym okresie sprawozdawczym .................................................................................................................... 9 7.1

8. 9. 10. 11.

Planowane - Projektowanie i Roboty ...................................................................................9

Ryzyko w projekcie............................................................................................................... 10 Zmiany w ryzyku w okresie sprawozdawczym .................................................................. 10 Problemy (zmaterializowane ryzyka) jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym ..... 10 Informacja o stanie zatrudnienia i wykaz sprzętu............................................................. 10

11.1

Wykaz osób zatrudnionych Wykonawcy / Podwykonawcy ................................................. 10

11.2

Lista sprzętu Wykonawcy / Podwykonawcy ....................................................................... 11

12. Zagadnienia BHP .................................................................................................................. 12 12.1

Kontrole / napotkane problemy ........................................................................................ 12

13. Podsumowanie....................................................................................................................... 12 13.1

Potencjalne problemy ....................................................................................................... 12

13.2

Działania korygujące ......................................................................................................... 12

14. Załączniki .............................................................................................................................. 12

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 2 z 12

3

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Ogólne informacje o Kontrakcie Tytuł Projektu:

„Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa”

Numer Projektu: Numer Kontraktu: Obszar inwestycyjny: Nazwa Kontraktu:

np.: Kontrakt xxxxxxxxx

Zamawiający: Inżynier:

Grontmij Polska Sp. z o.o.

Wykonawca:

pełna nazwa firmy

Data podpisania Kontraktu:

xxxx

Data rozpoczęcia Robót:

xxxx

Data zakończenia Robót:

xxxx

Okres Zgłaszania Wad:

xxxx

Cena Kontraktowa (ZKK):

xxxxx

Zatwierdzona kwota Kontraktowa

xxxxx

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 3 z 12

4

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

1. Harmonogram działań względem produktów projektu

2.

Opis zadań zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez Wykonawcę

2.1

Projektowanie / Roboty

2.1.1 Wykonane prace przez Wykonawcę Prace projektowe węzły szkieletowe Typ A – [szt.] wykonanie docelowa

obszar inwestycyjny

Część

węzły szkieletowe Typ B – [szt.] wykonanie docelowa

dł. wybudowanej sieci – [km] wykonanie docelowa

A B C D E F

Część I – północna Część II połudnowa Suma

Badanie postępu prac - prace budowlane węzły szkieletowe Typ A – [szt.] wykonanie docelowa

obszar inwestycyjny

Część

węzły szkieletowe Typ B – [szt.] wykonanie docelowa

dł. wybudowanej sieci – [km] wykonanie docelowa

A B C D E F

Część I – północna Część II połudnowa Suma

2.1.2 Wykaz działek Zestawienie informacji identyfikacji działek i określenia zakresu prac. Nr działki

Nr księgi wieczystej

Nazwa właściciela

Sposób zajęcia działki

Protokół przejęcia nr/z dnia

1

2

3

4

5

Przejęcie przez właściciela (data) 6

Odszkodowania (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 7

Oświadczenia o przywróceniu do stanu pierwotnego 8

Uwagi 9

Obszar inwestycyjny / powiat………………………………………

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 4 z 12

5

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.2

Działania Wykonawcy

2.3

Podsumowanie prac wykonanych przez Wykonawcę

2.3.1 Wykonanie planu w miesiącu raportowanym

Obszar inwestycyjny

Zaawansowanie do końca okresu sprawozdawczego (narastająco)

Planowane wykonanie w następnym okresie sprawozdawczym

Zaawansowanie narastająco na koniec następnego okresu sprawozdawczego

Pozostało do wykonania

[%]

[%]

[%]

[%]

opis zgodny z HR

2.3.2 Porównanie realizacji działań zaplanowanych w poprzednim okresie

Obszar inwestycyjny

Wg planu przedstawionego w poprzednim Raporcie Data startu

Data końca

Status realizacji planu*

Opóźnienie / przyspieszenie [dni] startu

Uwagi

końca

opis zgodny z HR * wykonanie / niewykonanie

2.3.3 Wykaz zakończonych prac/robót od początku realizacji Projektu - Projektowanie i Roboty 2.3.3.1 Projektowanie / roboty Nr PR

Data rozpoczęcia

Obszar inwestycyjny

Data zakończenia

Uwagi

Prace projektowe / Roboty opis zgodny z HR

2.3.4 Planowane prace/roboty w najbliższym okresie sprawozdawczym - Projektowanie i Roboty 2.3.4.1 Wykaz zgłoszeń i odbiorów robót Nr PR

Obszar inwestycyjny

Data zgłoszenia

Data odbioru

Uwagi

opis zgodny z HR Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 5 z 12

6

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

2.3.5 Próby końcowe Wykaz prób końcowych Nr PR

Data zgłoszenia

Obszar inwestycyjny

Data odbioru

Uwagi

opis zgodny z HR

2.4

Audyty, badania i próby

Data badania i nr protokołu z badań

Rodzaj badania

Wykonawca badań

Wynik badania

Obszar inwestycyjny

3.

Zawansowanie rzeczowo-finansowe realizacji projektu

3.1

Zaawansowanie rzeczowo-finansowe wykres

3.1.1 Projektowanie i Roboty - rozpoczęte Okres sprawozdawczy Obszar inwestycyjny

Zaawansowanie narastająco planowane wykonane

planowane

wykonane

(wg Harmonogramu)

(faktycznie)

[%]

[%]

[%]

[%]

Pozostało do wykonania (100%-wykonanie narastająco)

[%]

opis zgodny z HR

3.1.2 Projektowanie i Roboty - zakończone Obszar inwestycyjny

Zaawansowanie robót zakończonych

Pozostało do wykonania (100%-wykonanie narastająco)

[%]

[%]

Uwagi

opis zgodny z HR

4.

Poniesione wydatki w danym okresie sprawozdawczym

4.1

Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 6 z 12

7

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wydatki Podkategoria wydatków

Część

Kwota docelowa

Poniesione wydatki

Ostatni miesiąc

Ostatni kwartał

Pozostało

Część I – północna*)

Projekt sieci światłowodowej Adaptacja pomieszczeń węzłów Opłaty drogowe w czasie trwania inwestycji Budowa rurociągów i zabudowa kabli światłowodowych oraz dzierżawa IRU SUMA cz. I

Część II - południowo*)

Projekt sieci światłowodowej Adaptacja pomieszczeń węzłów Opłaty drogowe w czasie trwania inwestycji Budowa rurociągów i zabudowa kabli światłowodowych oraz dzierżawa IRU SUMA cz. II SUMA całość

*) Wypełnia Wykonawca danej części

Zestawienie Przejściowych Świadectw Płatności L.p.

Przejściowe Świadectwo Płatności

Data wydania

Okres

Kwota do Wypłaty [zł]

Data otrzymania zapłaty

Nr faktury

Pozostało do zapłaty [zł]

4.1.1 Przejściowe Karty Obmiaru Data zatwierdzenia

Pozycja z HR

Grupa robót / Odcinek

Opis pozycji

Jedn.

Ilość

Obszar inwestycyjny

4.1.2 Protokoły Inspekcji Robót Data zatwierdzenia

Pozycja z HR

Grupa robót / Odcinek

Numer Protokołu Inspekcji Robót

Opis pozycji

Obszar inwestycyjny

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 7 z 12

8

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Data zatwierdzenia

Pozycja z HR

Grupa robót / Odcinek

Numer Protokołu Inspekcji Robót

5.

Wskaźniki produktu i rezultatu

5.1

Analiza graficzna

Opis pozycji

Porównanie faktycznego i planowanego postępu robót m

szt

kpl

zaawansowanie %

poziom wskaźników ze SW

Dokumentacja projektowa Dł realizowanej sieci teletechnicznej Dł realizowanej sieci światłowodowej Węzeł szkieletowy typ A Węzeł szkieletowy typ B

6.

Materiały i urządzenia

6.1

Wykaz Wniosków o zatwierdzenie materiałów/urządzeń

Materiały i urządzenia (nr Wniosku)

W okresie sprawozdawczym Plan

Wykonanie

Planowany termin dostawy*

Uwagi

* planowane w późniejszym terminie

6.2

Kontrola jakości

Kontrole / napotkane problemy Lp.

6.3

Data kontroli / problemów

Przedmiot kontroli / napotkane problemy

Wynik kontroli

Wydane zalecenia / zastosowane środki zaradcze

Ochrona środowiska

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 8 z 12

9

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Podać informację o przestrzeganiu przez Wykonawcę wymogów ochrony środowiska (np. właściwa gospodarka odpadami, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, oszczędne korzystanie z terenu, itp.)

7.

Planowany przebieg rzeczowej realizacji projektu w następnym okresie sprawozdawczym

7.1 Planowane - Projektowanie i Roboty

Część I – północna*)

Część

Podkategoria wydatków

Kwota docelowa

Wydano

Planowane wydatki na najbliższy miesiąc

Planowane wydatki na najbliższy kwartał

Pozostało

Projekt sieci światłowodowej Adaptacja pomieszczeń węzłów Opłaty drogowe w czasie trwania inwestycji Budowa rurociągów i zabudowa kabli światłowodowych oraz dzierżawa IRU

Część II - południowa*)

SUMA cz. I Projekt sieci światłowodowej Adaptacja pomieszczeń węzłów Opłaty drogowe w czasie trwania inwestycji Budowa rurociągów i zabudowa kabli światłowodowych oraz dzierżawa IRU SUMA cz. II SUMA całość

*) Wypełnia Wykonawca danej części

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 9 z 12

10

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

8.

Ryzyko w projekcie

Część

Zagrożenia

Prawdopodobieństwo wystąpienia

1

2

3

9.

Wpływ na projekt 4

Opis ryzyka

Działania zapobiegawcze

5

6

Zmiany w ryzyku w okresie sprawozdawczym

10. Problemy (zmaterializowane ryzyka) jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym Problemy (zmaterializowane ryzyka) jakie wystąpiły w okresie sprawozdawczym Część

Zakres prac / Wykonawca

Problem (zmaterializowane ryzyka)

Ocena

Podjęte i planowane działania korygujące

Część I północna Część II południowa

Podsumowanie problemów i działań korygujących

11. Informacja o stanie zatrudnienia i wykaz sprzętu 11.1 Wykaz osób zatrudnionych Wykonawcy / Podwykonawcy Ilość zatrudnionych osób (średniomiesięczna) Opis

Okres bieżący Planowana wg Harmonogramu

rzeczywista

Okres następny Planowana wg Harmonogramu

WYKONAWCA: Kierownictwo Budowy Personel administracyjny Nadzór roboty budowlane roboty instalacyjne Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 10 z 12

11

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

…. Personel wg brygad/zawodów ………. …………. ………….. ………….. PODWYKONAWCA: Kierownictwo Budowy Personel administracyjny Nadzór roboty budowlane roboty instalacyjne …. Personel wg brygad/zawodów ………. …………. ………….. …………..

11.2 Lista sprzętu Wykonawcy / Podwykonawcy Bieżący miesiąc Następny miesiąc L.p.

Sprzęt

Czas pracy [dni] planowana

rzeczywista

Ilość sprzętu planowana

rzeczywista

Czas pracy sprzętu [dni]

Ilość sprzętu

WYKONAWCA SPRZĘT TRANSPORTOWY MASZYNY I SPRZĘT BUDOWLANY PODWYKONAWCA SPRZĘT TRANSPORTOWY MASZYNY I SPRZĘT BUDOWLANY

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 11 z 12

12

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

12. Zagadnienia BHP 12.1 Kontrole / napotkane problemy Lp.

Data kontroli / problemów

Przedmiot kontroli / napotkane problemy

Wynik kontroli

Wydane zalecenia / zastosowane środki zaradcze

13. Podsumowanie

13.1 Potencjalne problemy

13.2 Działania korygujące

14. Załączniki Oprócz podstawowych załączników, jak np.: ksero poleceń z dziennika Budowy OBOWIĄZKOWO dokumentacja fotograficzna na nośniku elektronicznym

Obszar inwestycyjny: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Strona 12 z 12

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Złącznik nr 6 do PZP

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część………..

………. nr xxxx ARKUSZ "A"

Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok

dzien - miesiac - rok

Data wydania: Data rozpoczęcia Robót:

Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Grontmij Polska sp. z o.o.

dzien - miesiac - rok xxxxxx PLN

Data zakończenia Robót: Waluta Kontraktowa:

Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kwoty w tabeli nie zawierają VAT. Cena Kontraktowa:

%

Poz. HR

Nazwa obnszaru inwestycyjnego zgodnie z SIWZ

Obszar inwest.

Jednostka

% w ramach Części I

PROCENT / ILOŚĆ

%

Suma [PLN] netto

Cena jednostkowa

Wartość całkowita dxe

Do okresu rozliczeniowego

Na koniec okresu rozliczeniowego

WARTOŚĆ W okresie rozliczeniowym

Do okresu rozliczeniowego

Na koniec okresu rozliczeniowego

a

A.3 B B.1 B.2

b

c

d

e

g

h

i

W okresie rozliczeniowym (k-j)

(h - g)

A A.1 A.2

xxxxxxxxxxxxx

j

k

l

% zaawansowania na koniec okresu rozliczeniowego k:f m.

Pozostaje do zapłaty -prognoza f-k

n

Projekt Dokumentacja projektowa Uregulowanie stanu prawnego w KW Czynności formalno - prawne związane z odszkodowaniami i zajęciem terenu Promocja Tablice Tabliczki POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

ARKUSZ A

1z4

POWIAT

POWIAT ………...

POWIAT ………...

ŁĄCZNIE OGÓŁEM

Zestawił Kontroler kosztów

ARKUSZ A

Zatwierdził Inzynier Rezydent

2z4

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część………..

………. nr xxxx ROBOTY DODATKOWE ARKUSZ "B"

Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Konsorcjum: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data wydania: Data rozpoczęcia Robót: Data zakończenia Robót: Waluta Kontraktowa: Kwoty w tabeli nie zawierają VAT. Cena Kontraktowa (z rezerwą)

Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roboty dodatkowe

Lp. / Nazwa obnszaru inwestycyjnego zgodnie z SIWZ poz.

a

b

Ilości

Jednostka

c

Szacowana Cena jednostkoIlość wa

d

e

Zestawił Kontroler kosztów

ARKUSZ C

dzien - miesiac - rok xxxxxxxxxxxx PLN

xxxxxxxxxxxx

Wartość

Szacowana Wartość całkowita dxe

do okresu rozliczeniowego

na koniec okresu rozliczeniowego

w okresie rozliczeniowym h-g

f

g

h

i

0,00

dzien - miesiac - rok

do na koniec w okresie okresu okresu rozliczeniowym rozliczeniowego rozliczeniowego (k*) k-j exh j

k

0,00

l

0,00

% zaawans. na koniec okresu rozliczeniowego k:f

m

0,00

Pozostaje do zapłaty (prognoza) f-k

n

0,00%

0,00

Zatwierdził Inzynier Rezydent

3z4

Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Część……….. xxxx

………. nr

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ARKUSZ "C"

Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Grontmij Polska sp. z o.o. Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data wydania:

dzien - miesiac - rok

Data rozpoczęcia Robót: Data zakończenia Robót: Waluta Kontraktowa: Kwoty w tabeli nie zawierają VAT.

xxxxxx PLN

Cena Kontraktowa:

xxxxxxxxxxxxx

Roboty Stałe Arkusz "A"

Roboty dodatkowe z Arkusza "B"

Razem a+b

Kwota do wypłaty

a

b

c

d

płatności na koniec okresu rozliczeniowego

0,00

0,00

0,00

0,00

Płatności do okresu rozliczeniowego

0,00

0,00

0,00

0,00

Płatności w okresie rozliczeniowym

0,00

0,00

0,00

0,00

Zestawił Kontroler kosztów

ARKUSZ I

Zatwierdził Inzynier Rezydent

4z4

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 6a do PZP

Karta Obmiaru Nr ……….../ …………/ …………. na dzień …………………. m-c

rok

Nazwa Kontraktu Część…. Nr i nazwa Zadania: Wykonawcy Robót:

Łączna długość sieci: ………………………………………….

Lp.

Okres rozliczeniowy

Opis wykonanych robót

wykonane mb

% zaawansowania robót

1 2 3 4

WYKONANO ZGODNIE Z KONTRAKTEM i PZJ

Podpis Wykonawcy

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 7 do PZP Zamawiający: Tytuł Projektu/Nr

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Inżynier

Grontmij Polska Sp. z o.o.

Część ….. Wykonawca

Protokół Odbioru / Inspekcji Robót Nr dok.

Miejsce i data wystawienia

,

Plac budowy 1)

Przedmiot inspekcji [nazwa obiektu, nr tabeli i pozycji przedmiaru robot/wykazu cen]:

................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... 2)

W wyniku przeprowadzenia w dniu .................................zgodnie z zapisami w Umowie wraz z załącznikami Inspekcji robót oraz na podstawie: a)

b)

c)

inspekcji dostaw materiałów/urządzeń przedstawionych przez Wykonawcę [wymienić dokumenty] i)

.............................................................................................................................................................................

ii)

.............................................................................................................................................................................

wyników prób i badań [wymienić próby i badań wraz z odwołaniem do odpowiedniego protokołu] i)

.............................................................................................................................................................................

ii)

.............................................................................................................................................................................

innych dokumentów: i)

.............................................................................................................................................................................

ii)

.............................................................................................................................................................................

stwierdzam, że roboty wymienione w punkcie 1 powyżej odpowiadają wymaganiom Kontraktu/nie odpowiadają wymaganiom Kontraktu w następujący zakresie*: ................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................. 3)

Uwagi:

................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... Podpis

Imię i nazwisko: Stanowisko

Podpis

Imię i nazwisko: Stanowisko Załączniki

1. 2. 3.

Kopia dla

osobiście

faksem

pocztą

Zamawiający: ORYGINAŁ Inżynier Wykonawca * - niepotrzebne skreślić

Protokół Odbioru / Inspekcji Wykonanych Robót

Strona 1 z 1

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 8 do PZP Zamawiający: Inżynier Wykonawca

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Projekt Część…..

Protokół odbioru częściowego robót Nr dok.

1)

xxxxxxxxxxxxx/201x

,

Miejsce i data wystawienia

Przedmiot odbioru częściowego / końcowego* zakresu robót jest [poz. z HRF, obj. inwest.]:

................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................

2)

W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................., zgodnie z zapisami SIWZ ……….. ............................................... Odbioru częściowego / końcowego* zakresu robót na podstawie: a) ………………………………………….…………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………………………………… c) ……………………………………………………………………………………………………… stwierdza się, że roboty wymienione w punkcie 1 powyżej odpowiadają / nie odpowiadają wymaganiom Kontraktu w następujący zakresie:

3)

…………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………………..……………………………. ……………………………………………………………………………..……………………………. ………………………………………………………………………………………………..………….

Uwagi:

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Załączniki:

1.

KARTA OBMIARU wraz z załącznikami (np. szkic, zdjęcia itp.) Podpis

Stanowisko Inżynier Kontraktu Imię i nazwisko:

Podpis

Stanowisko Zamawiający Imię i nazwisko:

Podpis

Stanowisko Wykonawca Imię i nazwisko:

Kopia dla

osobiście

faksem

pocztą

Zamawiający: ORYGINAŁ Inżynier Wykonawca

Protokół odbioru częściowego / końcowego*

Strona 1 z 1

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 9 do PZP Zamawiający: Inżynier Wykonawca

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Projekt Część ….

Protokół odbioru częściowego / końcowego zakresu robót* Nr dok.

1)

xxxxxxxxxxxxx/2013

,

Miejsce i data wystawienia

Przedmiot odbioru częściowego / końcowego* zakresu robót jest [poz. z HRF, obj. inwest.]:

................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................

2)

W wyniku przeprowadzenia w dniu ................................., zgodnie z zapisami SIWZ ……….. ............................................... Odbioru częściowego / końcowego* zakresu robót na podstawie: a) ………………………………………….…………………………………………………………….. b) ………………………………………………………………………………………………………… c) ……………………………………………………………………………………………………… stwierdza się, że roboty wymienione w punkcie 1 powyżej odpowiadają / nie odpowiadają wymaganiom Umowy w następujący zakresie:

3)

…………………………………………………………………………………..………………………. ……………………………………………………………………………..……………………………. ……………………………………………………………………………..……………………………. ………………………………………………………………………………………………..………….

Uwagi:

.................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. Załączniki:

1.

KARTA OBMIARU wraz z załącznikami (np. szkic, zdjęcia itp.) Podpis

Stanowisko Inżynier Kontraktu Imię i nazwisko:

Podpis

Stanowisko Zamawiający Imię i nazwisko:

Podpis

Stanowisko Wykonawca Imię i nazwisko:

Kopia dla

osobiście

faksem

pocztą

Zamawiający: ORYGINAŁ Inżynier Wykonawca

* - niepotrzebne skreślić

Protokół odbioru częściowego / końcowego*

Strona 1 z 1

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 10 do PZP Zamawiający: Tytuł Projektu/Nr Inżynier

Śląskie Centrum Społeczeństwa Informacyjnego

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa Grontmij Polska Sp. z o.o.

Część …. Wykonawca

Protokół Odbioru Końcowego PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM NR…………….. I PRZEKAZANIA ZARZĄDCY tj............................................................................................................................................................................................................. sporządzonym w dniu ....../....../...... w ................................................................................................................................................ 1.

Numer i nazwa kontraktu, numer i nazwa obiektu/ konstrukcji: .......................................................................................................................................................................................................

2. Charakterystyka obiektu/ obiektu: 2.1. Roboty drogowe: ....................................................................................................................................................................................................... 2.2. Roboty sieciowe: ....................................................................................................................................................................................................... 2.3. Roboty inne: ....................................................................................................................................................................................................... 3.

Zamawiający: ..................................................................................................................................................................................................

4.

Konsultant: .......................................................................................................................................................................................................

5.

Wykonawca: .......................................................................................................................................................................................................

6.

Główni podwykonawcy (nazwa podwykonawcy i rodzaj wykonanych robót): a) .............................................................................................................................................................................................. b) ..............................................................................................................................................................................................

7.

Użytkownik przejmujący przedmiot odbioru dokonanego przez Komisję: .......................................................................................................................................................................................................

8.

Skład komisji ds. Odbioru: ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

9.

Obecni przy odbiorze przedstawiciele Nadzoru (Inżynier): ....................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................

10. Obecni przy odbiorze przedstawiciele Wykonawcy kontraktu: ....................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... 11. Daty rozpoczęcia i zakończenia: Data rozpoczęcia Kontraktu:

………………………………………..

Data zakończenia Kontraktu:

………………………………………..

Data rozpoczęcia obiektu:

………………………………………..

Data rozpoczęcia obiektu:

………………………………………..

Protokół odbioru końcowego Robót

Strona 1 z 3

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 10 do PZP

12. Oświadczenie Komisji Komisja ds. Odbioru w wyżej wymienionym składzie osobowym dokonała oględzin wykonanych robót w terenie, zapoznała się z dokumentacją powykonawczą oraz sprawdziła niżej wymienioną dokumentację powykonawczą: - …………………………………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………….. - …………………………………………………………………………………………………………………………………….. - wyniki pomiarów kontrolnych: (A) W zakresie robót: skład .........................................................; lista zmian wprowadzonych do specyfikacji; lista aprobat technicznych; wykazy: robót zaległych zał. nr usterek i wad do usunięcia w Okresie Gwarancyjnym zał. nr wad trwałych zał. nr robót uzupełniających zał. nr (B)

W zakresie robót …………………………..: wyniki prób ……………………………………….; powykonawczy pomiar ………………………………………….; wyniki badań laboratoryjnych; lista zmian wprowadzonych do specyfikacji; lista aprobat wszystkich materiałów dopuszczonych przez Nadzór do budowy; wykazy: robót zaległych usterek i wad do usunięcia w Okresie Gwarancyjnym wad trwałych robót uzupełniających

zał. nr zał. nr zał. nr zał. nr

Na podstawie przedstawionych dokumentów Raportu z Odbioru Komisja niniejszym stwierdza, że Roboty objęte zakresem Kontraktu nr ......................., na ....................................................... zostały wykonane [poprawnie, dobrze, bardzo dobrze niepotrzebne skreślić] i gwarantują prawidłową eksploatację. Z tytułu trwałych zastosowano potrącenia wyszczególnione w zał. nr………………... Potrącenia zostały dokonane w płatnościach miesięcznych w wysokości kwot wykazanych w załącznikach nr …………….…. 13. Wartość robót kontraktowych a) cena Kontraktu: b) przewidywany koszt robót dodatkowych (i pomniejszonych): w tym koszt robót zaległych: c) koszt wad trwałych:

PLN PLN PLN PLN

Razem szacowana wartość kontraktu (a+b+c): Przewidywany koszt robót uzupełniających (wg zał. nr 5):

PLN PLN

14. Okres Gwarancyjny Okres Gwarancyjny rozpoczyna się od dnia: ......................................... Okres Gwarancyjny dla Robót objętych Kontraktem wynosi …………. miesięcy i trwa od dnia ....../....../...... do dnia ....../....../...... z wyjątkiem niżej wymienionych robót, dla których ustalono następujące okresy gwarancyjne: a) ............. – okres gwarancji wynosi .......... i trwa od dnia ............................. do dnia .............................; b) Niżej wymienione elementy robót objęte są następującym okresem gwarancyjnym: .................................................................................................................................. od dnia ....................................... do dnia .......................................... .................................................................................................................................. od dnia ....................................... do dnia .......................................... .................................................................................................................................. od dnia ....................................... do dnia ......................................... ................................................................................................................................. 15. Odszkodowania umowne Należne Zamawiającemu odszkodowania umowne za zwłokę zgodnie z Klauzulą 8.7 Warunków Kontraktu ustalono na kwotę ..................................................... 16. Przekazanie przedmiotu odbioru użytkownikowi

Protokół odbioru końcowego Robót

Strona 2 z 3

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 10 do PZP Niniejszym protokołem przekazano przedmiot odbioru użytkownikowi obiektu, tj. ................................. .........................................................., który staje się z dniem .................................. odpowiedzialnym za mienie i eksploatację.

17. Przekazanie dokumentacji Raport z Odbioru pozostaje u Zamawiającego. Przekazanie wybranych dokumentów Raportu z Odbioru między Zamawiającym a poszczególnymi .................................... odbędzie się odrębnymi protokołami. 18. Załączniki do Protokołu Załącznikami do oryginału niniejszego protokołu są: 1) wykaz robót zaległych zał. nr 2) wykaz usterek i wad do usunięcia zał. nr 3) wykaz robót dodatkowych i skreśleń zał. nr 4) wykaz wad trwałych zał. nr 5) wykaz robót uzupełniających zał. nr 6) zestawienie pomiarów zał. nr 7) zestawienie wyników badań kontrolnych składu zał. nr 8) wykaz dokumentacji powykonawczej dostarczonej przez Wykonawcę, w skład której wchodzi oświadczenie Nadzoru o prawidłowości kompletności Raportu z Odbioru zał. nr 9) sprawozdania, opinie, oświadczenia, świadectwa zał. nr

W skład załącznika nr 18.9 wchodzą następujące dokumenty: a) oświadczenie Nadzoru (Inspektora Nadzoru) o kompletności Raportu z Odbioru (tj. załączników ……………………….) potwierdzone przez Inżyniera Kontraktu; b) sprawozdanie ………………….. Inspektora Nadzoru zakończone jego opinią ………………………………..; c) wykaz wszystkich protokołów odbioru ……………………………………………………………..; d) zobowiązanie wykonawcy do wykonania robót zaległych, poprawkowych oraz usunięcia usterek wraz z terminami wykonania tych Robót e) ………………………………………………………………………………………………………..…………………………… Załącznikami do kopii niniejszego protokołu są załączniki nr …………………………………. 19. Ostateczna decyzja Komisji ds. Odbioru Komisja postanowiła odebrać od Wykonawcy przedstawione Komisji Roboty z poleceniem wykonania robót poprawkowych, zaległych i uzupełniających w terminach wyszczególnionych w załącznikach nr …………………….. Niniejszy protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których: - 2 oryginały pozostają w aktach Zamawiającego (egz. nr 1 i 2); - 1 egzemplarz oryginału dla Inżyniera Kontraktu, - 1 egzemplarz oryginału dla Wykonawcy 20. Podpisy Podpisy członków Komisji ds. Odbioru: Imię i nazwisko Przewodniczący Z-ca Przewodniczącego

........................................... ...........................................

Podpis

................................ ................................

Członek 1

...........................................

................................

Członek 2

...........................................

................................

Rozdzielnik:

Faksem:

Pocztą:

Zamawiający Inżynier Wykonawca

Protokół odbioru końcowego Robót

Strona 3 z 3

Załącznik nr 11 do PZP Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI nr

xxxx ROBOTY WEDŁUG KONTRAKTU Nr xxxxxxxxxxx ARKUSZ "A"

Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok

Poz. HR

Obszar inwest.

a

A

Nazwa obnszaru inwestycyjnego zgodnie z SIWZ b

dzien - miesiac - rok

Data wydania: Data rozpoczęcia Robót: Data zakończenia Robót: Waluta Kontraktowa:

Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Grontmij Polska sp. z o.o. Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dzien - miesiac - rok xxxxxx PLN

Kwoty w tabeli nie zawierają VAT. Cena Kontraktowa:

Jednostka

% % w ramach Części I

c

%

Suma [PLN] netto

Cena jednostkowa d

Wartość całkowita dxe e

PROCENT / ILOŚĆ Do okresu rozliczeniowego g

Na koniec okresu rozliczeh

WARTOŚĆ W okresie rozliczei

Do okresu rozliczej

Na koniec okresu rozliczeniowego k

W okresie rozliczeniowym l

xxxxxxxxxxxxx % zaawansowania na koniec okresu

Pozostaje do zapłaty -prognoza

m.

n

Projekt Dokumentacja projektowa Uregulowanie stanu prawnego w KW Czynności formalno prawne związane z odszkodowaniami i zajęciem terenu Promocja Tablice Tabliczki

A.1 A.2

A.3 B B.1 B.2

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT ………...

POWIAT

ARKUSZ A

1z4

POWIAT ………...

POWIAT ………...

ŁĄCZNIE OGÓŁEM

Zestawił Kontroler kosztów

Zatwierdził Inzynier Rezydent

ARKUSZ A

2z4

PRZEJŚCIOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI nr xxxx ROBOTY DODATKOWE I ZAMIENNE ARKUSZ "B" Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Konsorcjum: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Data wydania: Data rozpoczęcia Robót: Data zakończenia Robót: Waluta Kontraktowa: Kwoty w tabeli nie zawierają VAT. Cena Kontraktowa (z rezerwą)

Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roboty dodatkowe

Lp. / poz.

#ADR!

a

b

Ilości

Jedno- Szacowana stka Ilość

c

d

Zestawił Kontroler kosztów

ARKUSZ C

dzien - miesiac - rok xxxxxxxxxxxx PLN

xxxxxxxxxxxx

Wartość

Cena jednostkowa

Szacowana Wartość całkowita dxe

do okresu rozliczeniowego

na koniec okresu rozliczeniowego

w okresie rozliczeniowym h-g

e

f

g

h

i

0,00

dzien - miesiac - rok

na koniec do w okresie okresu okresu rozliczenioweg rozliczeniowym rozliczeniowego o (k*) k-j exh j

k

0,00

l

0,00

% zaawans. na koniec okresu rozliczeniowego k:f

m

0,00

Pozostaje do zapłaty (prognoza) f-k

n

0,00%

0,00

Zatwierdził Inzynier Rezydent

3z4

Projekt „Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZBIORCZE ZESTAWIENIE DO PRZEJŚCIOWEGO ŚWIADECTWA PŁATNOŚCI nr

xxxx

ARKUSZ "C"

Okres rozliczeniowy: dzien - miesiac - rok do dzien - miesiac - rok Tytuł Kontraktu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zamawiający: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Inżynier: Grontmij Polska sp. z o.o. Wykonawca: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Roboty Stałe Arkusz "A"

Roboty dodatkowe z Arkusza "B"

Razem a+b

Kwota do wypłaty

a

b

c

d

płatności na koniec okresu rozliczeniowego Płatności do okresu rozliczeniowego Płatności w okresie rozliczeniowym Zestawił Kontroler kosztów

ARKUSZ I

Zatwierdził Inzynier Rezydent

4z4

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Załącznik nr 12 do PZP Zamawiający: Tytuł Projektu/ Nr:

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa

Inżynier:

Grontmij Polska Sp. z o.o.

Część ….. Wykonawca:

Wniosek o zatwierdzenie Podwykonawcy Nr dok.

Miejsce i data wystawienia:

,

Nazwa firmy, adres: Osoba kontaktowa: Tel.: Fax.: E-mail:

Zakres robót zgodny z Harmonogramem Wykonawcy:

Zatrudnienie:

Załączniki:

W tym prac fizycznych: - Umowę z Podwykonawcą lub projekt umowy oraz/lub jeżeli będą występować w dalszej fazie realizacji zakresu robót - aneksy do Umowy. - Pełne dane identyfikacyjne firmy aktualne na dzień podpisania umowy. - Dowody ubezpieczenia oraz kopie polis (dot. Ubezpieczenia robót i sprzętu oraz personelu jeżeli polisa Wykonawcy nie obejmuje Podwykonawcy). - Dokumenty wskazujące doświadczenie zawodowe. - Listę sprzętu podwykonawcy. - Informacja o osobach (na stanowisku dozoru) wyznaczonych do wykonania wskazanego zakresu robót.

Zgodnie z Klauzulą 4.4 wnioskuję o zatwierdzenie w/w Podwykonawcy Podpis, data

Imię i nazwisko: Stanowisko:

Przedstawiciel Wykonawcy

AKCEPTACJA INŻYNIERA:

TAK / NIE* Podpis, data

Imię i nazwisko Stanowisko

Inżynier Rezydent

ZATWIERDZENIE ZAMAWIAJĄCEGO:

TAK / NIE* Podpis, data

Imię i nazwisko

Stanowisko * niepotrzebne skreślić

Wniosek o zatwierdzenie Podwykonawcy

Strona 1 z 1

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Załącznik nr 13 do PZP

Zestawienie informacji identyfikacji działek i zakresu wykonanych prac

Część ……………………

Nr działki

Nr księgi wieczystej

1

2

Nazwa właściciela

Sposób zajęcia działki

Protokół przejęcia nr/z dnia

Przejęcie przez właściciela (data)

3

4

5

6

Obszar inwestycyjny / powiat………………………………………

Odszkodowania (zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 7

Oświadczenia o przywróceniu do stanu pierwotnego

Uwagi

8

9

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

schemat nr 1 do PZP

Schemat Procedury zatwierdzenia Wniosków materiałowych i urządzeń

LEGENDA:

START

DZIAŁANIA INŻYNIERA DZIAŁANIA WYKONAWCY

TAK

NIE

Dostawca jest w Kontrakcie?

Wniosek o akceptację materiału/urządzeń Analiza wniosku

Akceptacja materiału/urządzeń Zamówienie i dostawa Materiałów/Urządzeń

TAK

OK?

NIE

Dodatkowe informacje

Odrzucenie

Uwagi

Powiadomienie o gotowość do Inspekcji

Inspekcja u producenta

Inspekcja dostawy

TAK

NIE OK?

Polecenie usunięcia z Terenu Budowy

Uwagi Inżyniera

Zgoda na wbudowanie Dodatkowe testy, dokumenty

Wbudowanie z udokumentowaniem dostawy

TAK

OK?

NIE

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

schemat nr 2 do PZP

Schemat Procedury Inspekcji Robót

START

Polecenie działań naprawczych

LEGENDA: DZIAŁANIA INŻYNIERA

NIE

Realizacja Robót Działania naprawcze

TAK

OK?

Próby, Badania Analiza Propozycji Powiadomienie o gotowość do Inspekcji Propozycja działań naprawczych Inspekcja

OK? TAK Akceptacja

Rozliczenie

NIE

Powiadomienie o Uwagach - Żądanie ponownych Prób - Żądanie działań naprawczych

DZIAŁANIA WYKONAWCY

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

schemat nr 3 do PZP

Schemat Procedury Płatności LEGENDA:

Inspekcje Robót / Kontrola ilościowa Protokoły odbioru robót, dostaw / Karty obmiaru

DZIAŁANIA INŻYNIERA DZIAŁANIA WYKONAWCY

Wniosek o płatność Wykonawcy (weryfikacja z Raportami miesięcznymi)

NIE Weryfikacja Raportu

Weryfikacja Wniosku o płatności Raportu: obliczenia karty obmiarów dokumenty zapewnienia jakości

TAK

Wartość > min

Wniosek o płatność i płatność w kolejnym miesiącu/kwartale Wystawienie PŚP Korekty

TAK

OK?

NIE Uzupełnienie

Faktura Zamawiający

ROZLICZENIE

weryfikacja

TAK

NIE OK?

PŁATNOŚĆ

zatwierdzenie kwalifikacji wydatków

Projekt ”Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

schemat nr 4 do PZP

Schemat Procedury Przejęcia robót częściowych / końcowych Odmo START 1 LEGENDA: WYKONAWCY O ODBIÓR/INSPEKCJE WYKONANYCH ROBÓT a) zanikających i ulegających zakryciu b) częściowych / końcowych

DZIAŁANIA INŻYNIERA DZIAŁANIA WYKONAWCY DZIAŁANIA

ZAMAWIAJĄCEGO WPIS DO DZIENNIKA BUDOWY lub INNY PISEMNY WNIOSEK

Powiadomienie Inspektora Nadzoru danej branży, Biuro Inżyniera Kontraktu

Uzupełnienie dokumentacji

Weryfikacja dokumentacji odbiorowej przez Inspektora Nadzoru danej branży

TAK

NIE

Odrzucenie do uzupełnienia

Spełnia wymagania?

Ustalenie formy i terminu odbioru / inspekcji z powiadomieniem stron

INSPEKCJA WYKONANYCH ROBÓT

NIE

TAK

Odrzucenie do uzupełnienia

Roboty dodatkowe w trakcie odbioru

Podpisanie Protokołu odbioru robót

Przekazanie inwestycji i rozliczenie końcowe Odbiór inwestycji

wa +

Suggest Documents