Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos S6lidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016 I

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Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo Plan Operativo Anual 2016

(Ilit. . Version

Actividad

1.0

Validation del POA

CI)id. al„.:,co

UGP

Consultor

SECO

Victor Mondragon

D. Fernandez Suarez E. Gex 28.02.2016

Cliff Hammer Barbara Gonzalez Otoya 01.04.20

j_ xx.xx.xxxx

Chiclayo, Febrero 2016 1

nsultora LoCld de oplernentac ve 13 0

Mejoramiento y Ampliacion de la Gest& Integral de los Residuos Solidos Municipales en to localidad de Chiclayo 11101•111000t,

Glosario

APCI

Agencia Peruana de Cooperacion Internacional

BID

Banco Internacional de Desarrollo

CQT

Centro de Qestron Tributaria (Ex SATCH)

CHF

Franco Suizo

CSD

CSD Engineers SA

DIGESA

Direccion General de Salud Ambiental

FAP

Fuerza Area del Peru

FONCOMUN Fondo de Compensacion Municipal GERESA

Gerencia Regional de Salud

GPC

Generacion Per Capita de residuos solidos

MEF

Ministerio de Economia y Finanzas

MINAM

Ministerio de Ambiente

MINSA

Ministerio de Salud

MPCH

Municipalidad Provincial de Chiclayo

ODS

Organizacion para Desarrollo Sostenible

PEN

Sol Peruano

PIGARS

Plan Ambiental Integral de Gestion Ambiental de Residuos Solidos

PIP

Proyectos de Inversion Publica

RRSS

Residuos Solidos

SECO

Secretaria de Estado para Asuntos EconOrnicos

SNIP

Sistema Nacional De Inversion PUblica

TUPA

Texto Unico De Procesos Administrativo

OF

Unidad Formuladora

UIT

Unidad Impositiva Tributaria

USD

Dolar americano

2016

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016

Contenido Resumen Ejecutivo

4

1.

Datos Generales del Plan Operativo

5

2.

Aspectos resaltantes del ario 2015: Logros, Retos y problemas

6

3.

Objetivos para el ario 2016

13

4.

Matriz de actividades por resultados ano 2016

19

5.

Presupuesto: Presupuesto General del proyecto actualizado

24

6.

Detalle de modificaciones del presupuesto del convenio

25

Presupuesto Ejecutado al Alio 2015 (En Soles)

26

Presupuesto Afio 2016 (En Soles)

27

Detalle Presupuesto Alio 2016 (En Soles)

29 31

Metas

ANEXOS

ANEXO 1:

MARCO LOGICO

ANEXO 2:

DETALLE DE PRESUPUESTO 2016

3

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

0 6 ,05.0.1.4.14113.23,

Resumen Ejecutivo

Los objetivos del proyecto mantienen una estrecha correlation con Ia finalidad del Plan Nacional de Gestion Integral de Residuos SOlidos, definida como "el manejo integral y sostenible, mediante la articulation, intearacion y compatibilizacion de las politico's, planes, programas, estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestion y el manejo de los residuos solidos" Asimismo se encuentra correctamente articulado con el Plan Integral de GestiOn Ambiental de Residuos SOlidos de la MPCH. En eI alio 2015 se realizaron importantes avances de Fase 1, lo cual permite mejorar los servicios de limpieza pUblica en la ciudad de Chiclayo. En Comite Directivo realizado en Noviembre de 2015 se decidi6 postergar de decision de Fase 2 a Mayo de 2016. El avance financiero acumulado es de 5/.9'822,115; lo que represents un avance de 15% con respecto al presupuesto total del convenio. Para el ano 2016, se ha estimado un presupuesto de 5/.25'458,868, de los cual 5/.21,144,829 corresponden a financiamiento SECO, y 5/.4,314,038 corresponds at contrapartida MPCH. El ario 2015 finalizo con un saldo en la cuenta del proyecto de 5/. 4,664,051; los mismos que serviran para financiar el presupuesto del aho 2016. El presente ano se espera Ia consolidation de Ia mejora de los servicios de limpieza en Ia ciudad de Chiclayo; y el inicio de los estudios para determinar Ia mejor opciOn de inversion, operation y mantenimiento de futuro Relleno Sanitario y cierre de actual botadero de Chiclayo, condicionados al cumplimiento de metas de Fase 1.

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1. Datos Generales del Plan Operativo Titulo del "Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos municipales en la localidad de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque" proyecto Objetivo General Objetivos del El objetivo general del Proyecto es la mejora de las condiciones de vida de la pobiacian, proyecto la promocion de la economia local, del turismo y la protecciOn del medio ambiente a traves de una mejora financieramente viable de la gestion de los Residuos SOlidos (RRSS) en la Localidad de Chiclayo. Ei Proyecto servira de base para replicarlo en otras ciudades del Per6. Objetivos Especificos 1. Establecer en la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) una gestion eficiente de los RRSS municipales desde la recoleccion hasta la disposiciOn final adecuada, brindando un servicio de mejor calidad a costos operativos mas bajos; ii. Conseguir la cobertura de costos total a traves de una tasa de recaudacion creciente, una mayor disposicion por parte de la poblaciOn a pagar y la creaciOn de nuevas fuentes de ingresos mediante el reciclaje; iii. Facilitar el use de la infraestructura (planta de transferencia, planta de tratamiento de residuos reciclables, relleno sanitario, planta piloto de tratamiento de residuos organicos) para los demas municipios provinciales y distritales. iv. Prestar el acceso a las experiencias y herramientas desarrolladas en el marco del Proyecto a otras ciudades del Peru.

Sector Estrategias

Beneficiarios Unidad Ejecutora Fuente cooperante Duracion del proyecto Costo total del proyecto

Financiamiento del proyecto

Medio Ambiente Las objetivos especificos se conseguiran a traves de: inversiones en equipamiento de limpieza pOblica, recolecciOn de RRSS y i. transporte, y disposicion final. inversiones en infraestructura de segregaciOn, reciclaje y disposiciOn final ii. segura medidas para el cierre del botadero actual ubicado en las Pampas de Reque y la iii. rehabilitacion del area afectada, la prestacion de asistencia tecnica y apoyo institucional a la MPCH y el personal iv. responsible de la gestiOn de los RRSS municipales, v) la difusion de informaciOn y campanas de sensibilizacion, vi) la preparaciOn, difusiOn de directrices y herramientas, en estrecha cooperacion con el Ministerio del Ambiente (MINAM), donantes u otros instituciones. La ciudad de Chiclayo y su poblaciOn Municipalidad Provincial de Chiclayd La Secretaria de Estado para asuntos econamicos — SECO; representante ConfederaciOn SUIZA 40 meses desde junio 2013 Presupuesto Global del proyecto CHF 21'184,844 (veintiCin millones ciento ochenta y cuatro mil ochocien cuarenta y cuatro y 00/100 Francos Suizos) S/.63 554,531 (sesenta y tees millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y un y 00/100 Nuevos Sole) SECO CHF 18'340,000 (dieciocho millones trescientos cuarenta mil y 00/100 Francos Suizos) S/. 55'020,000 (cincuenta y cinco millones y veinte mil y 00/100 Nuevos Soles) MPCH S/. 8'534,532 (ocho millones quinientos treinta y cuatro mil quinientos ticrn dos y 00/100 Nuevos Soles) q;'

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5

C.)

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos SOlidos Municipales en la localidad de Chiclayo

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2. Aspectos resaltantes del ano 2015: Logros, Retos y problemas 2.1. Logros El ano 2015 se caracterizO por lo siguiente: Organization y Administration General -

Ingres° de nueva gestion municipal por el periodo 2015-2018, la misma que reconformO su plana gerencial y la Unidad de Gestion del Proyecto (UGP)

-

El Comite Directivo decidiO postergar la evaluation de indicadores de Fase 1 y la decision de continuar con Fase 2 para el mes de Mayo de 2016.

Inversiones -

El presupuesto operative del ano 2015 ascendiO a un monto de 5/ 13,524,141, en el cual se ejecuto un total de Si 6'026,194; !a que represent6 un avance financiero de 45% del presupuestado del ano 2015. En el ano 2015 se adquirio: •

10 vehiculos compactadores (08 de capacidad de 15m3 y 02 de 19m3 ). Uniformes, Equipos de protection personal y Herramientas para el personal de is Subgerencia de Residuos Solidos (SGRRSS) de la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH).

o

Equipos de supervision: 09 motos lineales, 01 camioneta.

o

https://goo.gl/pd RZkP

a https://goo.gl/MRtyAr El principal retraso fue la licitacion de is Planta de Transferencia, que contaba para el 2015 con un presupuesto de S/.5'010,681; cuya suscripcion de contrato hubiera permito incrementar el avance financiero del ano 2015 hasta el 69.5%. Los principales motivos son: Retraso en la aprobacion de Estudio de Impact° Ambiental y Opinion Tecnica Favorable (OTF) por parte de DIGESA •

Retraso en la evaluaciOn y aprobacidn de Expediente Tecnico por parte de Ia Municipz 'idad Provincial de Chiclayo

Se encuentra pendiente de ejecutar segunda convocatoria por vehiculos Ampliroll (02) y contenedores de 9m3 (13). Asimismo, se aprob6 procedimiento de Compras menores, mediante el cual se ejecutaran procesos de compra "rapidas", para bienes que no superen el umbral establecido en el procedimiento, come por ejemplo equipos GPS, alcoholimetros y otros relacionados al proyecto. Al cierre se presentaron problemas con SUNAT para la devolution de iGV de los procesos realizados en el ano 2014 (Papeleras y coches de barrido), dado que la MPCH no realizO directamente el pago de los mismos. Se solicitara opinion tecnica de APCI para verificar posibilidad de recuperar o no el IGV de las compras no pagadas por Ia MPCH. Pagos futuros estaran estrictamente ejecutados por Ia MPCH.

6

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos SOlidos Municipales en la localidad de Chiclayo

Asistencia Tecnica -

Se logrO implementar nuevos planes de barrido y recoleccion, con el objetivo de brindar coberturas al 100% de la ciudad. Se organizaron los almacenes de equipos y herramientas de use diario, de acuerdo a Ia zonificacion propuesta en los nuevos planes de barrido y recoleccion; asi como Ia codification de herramientas y equipos. La MPCH realizo la contrataciOn de nuevo personal obrero y personal administrativo, con el fin de cumplir con las exigencies de personal propuestas por los nuevos planes de barrido y recoleccion.

-

Se capacitO a personal permanente y contratado acerca de las buenas practicas de operation, incluyendo manuales de supervision y operation para los obreros de la SGRRSS.

-

Se iniciO la implementacion del sistema de reporting de actividades de barrido y recoleccion, que permitiran medir el avance de las metas establecidas en el Marco Logico. El sensible fallecimiento del subgerente de RRSS, quien era encargado del seguimiento de esta implementacion, detuvo su implementaciOn, razon por lo cual se plantea retomar esta implementacion en 2016.

-

Se desarrollaron herramientas de calculo de costos para la SGRRSS, como apoyo a Ia toma de decisiones. Se obtuvieron avances en el cumplimiento de Metas de Fase 1 (Punta 6: Metas):

-

Lamentablemente los avances logrados, se vieron interrumpidos por el sensible fallecimiento de lng. Carlos Bernuy Larraondo (SGRRSS), y al cierre del an°, se cambia past? 3 veces la SGRRSS, no logrando retomar los avances logrados.

-

En anexo 6 se muestra carta enviada por SECO al Alcalde respecto a retrasos del proye al mes de Diciembre de 2015.

-

Se desarrollaron campanas de mediciOn de tiempos y pesos de vehiculos de recolecci (compactadoras) para la actualization de zonas incluidas en el plan de recoleccion de residuos.

-

MPCH continua con implementacion de Programa de Segregaci

a la fuente, sin la

intervention directa del proyecto. -

https://goo.gl/Wk3S9P

-

https://goo.g1/1k0ISs

Desarrollo Corporativo -

Se confirmaron la estrategia y las lineas de accian para el Desarrollo Corporativo de la MPCH con la nueva administraciOn

dijrante un taller estrategico con los funcionarlos de Ia

MPCH. Las lineas de accion son: o Catastro: CreaciOn una oficina desconcentrada de catastro y actualization del catastro en dos zonas pilotos; Ia medida de adecuar el convenio de COFOP fue confirmada como ya no estaba vigente.

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Cobranza: Implementar politicas de incentivos al buen pagador, sinceramiento de la deuda a traves de la cobranza efectiva, dedication exclusiva de CGT a Ia cobranza, eliminar amnistias.

o

Costos: Alinear el estudio de costos al presupuesto.

o

Fiscalizacion: Fortalecer el area de fiscalizacion (evaluaciOn, incentivos, supervision y motivation).

•

Recursos Humanos: Definir e implementer estrategias especificas de instruction, control y sancion, sinceramiento del personal obrero y reestructurar la Gerencia de Desarrollo Ambiental.

El nivel del logro de las diferentes medidas puede ser evaluado de la siguiente manera: Catastro.- Ampliar, completar y sincerar la base tributaria: o

Crear oficina desconcentrada de Catastro, para mejorar sus funciones en is MPCH: La Oficina del Centro Metropolitano de PlanificaciOn Territorial y Actualization Catastral fue oficializado en Junio del 2015. Esta medida esta logrado.

a Actualization del catastro en dos zonas pilotos : Se ha realizado los trabajos preparatorios para la actualization del catastro. Eso incluyo entre otras las actividades siguientes: convenios con el Institute de Pesquisas Especiales de Brasil y un Institute Colombiano, taller de capacitaciOn del equipo de Ia Oficina en MINAM, Convenios con institutos superiores del Peru.

-

Cobranza.- Aumentar la recaudacion: o

Implementar politicos de incentivos al buen pagador: CGT ha irnplemen diversas actividades para incentivar el pago de las tarifas come por ejemplo vent prioritarias en Ripley para personas que demuestran que han pagado sus tarifas.

o

Cobranza efectiva - Sinceramiento de la deuda, procesos de cobranza eficientes y mano dura en la cobranza: Se ha logrado un resultado de cobranza superior en el ano 2015 comparativamente al ano 2014 (de 9 a 9.7 millones de Soles para la Limpieza PUblica). Desarrollar funciones ajenas a su proposito de existencia: Dedication exclusiva a cobranza por parte de Centro de Gestion Tributaria (Ex SATCH): Se ha logrado transferir las actividades de licencias a Ia MPCH. Eso significa que esta medida es lograda. Eliminar amnistias: CGT ha reducido las amnistias a dos amnistias en el ano 2015 (junio y diciembre).

-

Estudio de costos.- Articular el presupuesto con el estudio de costos; elaborar directiva de elaboration de estudios de costos y elaborar una adecuada distribution de tarifas: ., Alinear el estudio de costo (base por los ingresos) al presupuesto (base por los gastos): Se ha elaborado un Modelo de Costos para la Subgerencia de Resi 9 t, be Lin N,/0 SOlidos y se ha basado la elaboration del Estudio de Costo en este Model•..r.ri la 0 8

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Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

20 to

MPCH se estan Ilevando discusiones sobre la posibilidad de introducir centros de costos en los presupuestos.

Fiscalizacion.- Aplicar los instrumentos RAS y CUTS efectivamente, o Fortalecimiento del area de fiscalizacion: Se ha atribuido trabajadores exclusivos a la fiscalizacion de los residuos solidos. Se ha elaborado un plan de fiscalizacion determinando las actividades para fortalecer la fiscalizacion de las faltas en la tematica de los residuos solidos. Se han emitido papeletas para 28'000 Soles al publico.

Recursos Humanos.- Cumplir con los reglamentos de trabajo; realizar una asignacion adecuada del personal de RRSS. Definir e implementar estrategias especificas de instruction, control. sancidn aplicaciOn de normas: Se ha actualizado el RIT y se realizado una campana de information y sensibilizaciOn al respecto. Se ha elaborado las fichas de reporting para la Subgerencia de Residuos SOlidos. La aplicacion de las herramientas se ha iniciado. Sinceramiento personal obrero limpieza y distribution de personal: Se han Ilevado conversaciones con las areas implicadas en la tematica (RRHH, RRSS, presupuesto,...) y se ha logrado un sentido comun de la problematica. En base de la situation muy delicada es un asunto muy politico que necesita el apoyo de alto nivel municipal. a Reestructuracion de la GEDA: Se ha realizado una prime , reestructuracion y se esta evaluando actualmente la posibilidad de crear un Centro de GestiOn Ambiental de Chiclayo (CEGACH) como Organismo Pablico Descentralizado, como propuesta de gestiOn de los residuos solidos municipales. Sensibilizacion y Comunicacion El pasado ano 2015 la comunicacion del proyecto estuvo orientada principalme acompanar el desarrollo de los componentes tecnicos e institucionales del proyecto, asi tambien la difusion de los avances del mismo. El objetivo perseguido durante el presente a fue informar cam° funciona el servicio de limpieza publica de nuestra ciudad generando la conciencia en los ciudadanos en torno a "no arrojar residuos basura a la calle", "respetar los horarios de recoleccion" y "acuales son las consecuencias de no respetar los horarios del servicio?". Ello con la finalidad de garantizar el buen desarrollo y la sostenibilidad del proyecto a traves del cumplimiento de horario y el aumento en la voluntad de pago.

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Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos S6lidos Municipales en la localidad de Chiclayo 1

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••,STPiNt.e• SIS.41.161:11,MAY,4463.7WISVIV •

Ante ello se realizo lo siguiente: o

Progra ma Escolar: Firma de convenio con la Gerencia Regional de EducaciOn que permits impulsar la education ambiental en tema de residuos sotidos en escuelas publicas del distrito. Sensibilizar comunidad educativa del distrito de Chiclayo: Mas de 10 mil nifios y adolescentes conocen cam° funciona el servicio de limpieza operado por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, asi tambien conocen la propuesta operativa que plantea el proyecto y saben para que sirve la infraestructura que se viene implementando en el marco del mismo. https://goo.gl/nnkPUv https://goo.gl/j1-12U10

o

Universidades: Se afianzaron los lazos con los lideres de las principales universidades de la region. Ante ello se aprobc5 en sesiOn de Consejo Municipal, la firma de convenios interinstitucionales con las mencionadas casas de estudio para implementar una estrategia institutional de responsabilidad social ambiental. Se reactivo el voluntariado universitario, voluntarios apoyaron en difusiOn de mensajes en Campana Horarios.

Poblacion orFinizada (barrios): Se realiz6 la transition del Concurso "Mi Barrio Limpio y Verde" a ser ejecutada por la Subgerencia de ParticipaciOn Vecinal. Se capacitO a organizaciones de base en 4 puntos cardinales de la ciudad, respecto al tema de "correcto tratamiento de residuos solidos en ei hogar" Se apoy6 a la MPCH en difusion y sensibilizaciOn el tema "importancia • 0 0*71 31,,-, mantener los espacios limpios y colaborar con las jornadas de limpiez traves de capacitaciones a asociaciones de base en barrios del distrito. https://goo.gl/yTh2yx

Instituciones publicas / privadas: Se firmaron alianzas estrategicas con instituciones publicas y privadas con la finalidad de solicitar su colaboracion para la difusiOn de mensajes de campana. Entre las principales tenemos: Colegio de Ingenieros, Camara de Comercio de Lambayeque, Universidad Santo Toribio de Mogrovej , Universidad de Lambayeque, Universidad Juan Mejia Baca, Iglesia Santa Maria Catedral, Iglesia Juan Maria Vianey, Iglesia Consolation, Sociedad de

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Beneficencia de Chiclayo, SUNAT, SUNARP, Banco de !a NaciOn, SATCH, en e,L) otros.

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Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Soiidos Municipales en la localidad de Chiclayo

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Se tuvo una importante colaboracion de la Subgerencia de Turismo, a traves de la cual se logr6 una importante colaboracion del Consejo Regional de Turismo en torno a difusion de mensajes de campana de horarios.

o

Campana del "Buen obrero": Se capacito a 200 obreros de limpieza publica en torno a temas de Desarrollo Personal: "Autoestima", "Responsabilidad", "Control de emociones en el ambito laboral". -

Se realizo la actividad "Dia de Familia" cuyo objetivo fue resaltar la labor del obrero de limpieza publica a traves de una actividad motivacional mediante la cual se reforzaron mensajes relacionados con la mejora de las condiciones laborales a traves de la implementaciOn del proyecto Chiclayo Limpio. https://goo.gl/mvZFyD https:figoo.gliNTPTw8

o

Comunicacion sobre Ia adquisiciOn de nuevo equipamiento (compactadores, otros vehiculos, uniformes): Se organizO un evento publico (con participation del embajador suizo) en conjunto con el area de Imagen institutional y relaciones pUblicas de la MPCH -

o

Se realizo un video de documentaci6n sobre el evento.

Campana Horarios:

Se logrO informar a mas de 48 000 familias del Histrito de Chiclayo sobre los horarios de! nuevo sistema de recolecciOn de residuos. Todo ello a traves de diversos soportes y medios como: radio, encarte adjunto a factura de servicio de agua potable entregado casa por casa, pagina web, videos de sensibilizaciOn en redes sociales, tine, volanteo y pegado de stickers en barrios de zonas del perimetro de Ia ciudad y entrega de almanaques en puntos de alto transito como: iglesias, mercados y hospitaies. -

https://goo.gl/DzQXR9 https://goo.gl/K5b3Ow https://goo.g1 /8Ys0r1 https://goo.gl/qXxcgl

Dialog° Politico -

El proyecto ha realizado coordinaciones y transmisiOn de experiencias con proyecto ejecutado por el MINAM y JICA — BID.

Si bien no se ha iniciado la elaboration de Guias y manuales para la sistematizaciOn de experiencias del proyecto, ha existido un especial interes de los municipios distritale locales y municipios provinciales vecinos en informarse acerca de los objetivos y alcan del proyecto.

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•

Asi por ejemplo, autoridades y funcionarios de los siguientes distritos y provincias han solicitado reuniones con funcionarios y consultores del proyecto Chiclayo Limpio: Distrito de Jose Leonardo Ortiz — Provincia de Chiclayo o

Distrito de Pimentel — Provincia de Chiclayo

o

Distrito de Reque — Provincia de Chiclayo

o

Distrito de Pomalca — Provincia de Chiclayo

o

Provincia de Lambayeque

o

Provincia de Tumbes

o

Provincia de Jaen — Departamento de Cajamarca

o

Provincia de Chota — Departamento de Cajamarca

Se espera que para el ano 2016 con la construction de Planta de Transferencia e inicio de elaboration de Expediente Tecnico de futuro relleno sanitario y cierre de botadero, se intensifique la labor del Componente de Dialog° Politico y la transmisiOn de experiencias de Chiclayo; asi como la determinaciOn del modelo de OperaciOn y Mantenimiento del futuro relleno sanitario.

2.2. Retos y problemas •. 1\o• .

Durante el ano 2015, se logra retomar el avance del proyecto, sin embargo persisten siguientes retos y problemas:

a)

Constantes cambios en Ia organizaciOn municipal.- Hubieron muchos cambios en el transcurso del ano a nivel municipal, directamente relacionados con el proyecto: Gerencia de Desarrollo Ambiental, Subgerencia de Residuos SOlidos y UGP, que originaron dificultades para la toma de decisiones y para la implementation y el seguimiento de acciones.

b)

Falta de supervisiOn adecuada.- Ocasionado por el punto a)

c)

Alta resistencia al cambio.- La actual Subgerencia no asume al 100% las estrategias desarrolladas por el proyecto, las mismas que permiten mostrar avances concretos en las mejoras del servicio de limpleza publica en la ciudad y consecution de metas de Fase 1.

d)

Devolution de IGV.- Aun no se concreta primera devolution de IGV.

e)

Terreno Relleno Sanitario.- A pesar de avances concretos con la FAP, aun no se concreta la transferencia de terreno para futuro relleno sanitario.

f)

Involucramiento de Ia poblacion.- A pesar de fas campanas intensivas de sensibilizacion, la poblacion no asume buenas practicas de disposition de RRSS.

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Mejoramiento y Arnpliacion de la GestiOn Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

20

3. Objetivos para el ano 2016 En el ano 2015, se lograron importantes avances en la organization interna de los servicios de limpieza (barrido y recoleccion), sin embargo no resultan suficientes para la consecution de las metas de nuestro Marco Logic°. Se intensificaran las acciones de control interno para la aplicacion de buenas practicas: ZonificaciOn de la ciudad, personal completo, supervision efectiva, monitoreo y reporting de control, incremento de coberturas, reducciOn de costos. a)

Organization y Administration General Realizar con la SUNAT la devoluciOn efectiva de IGV por las adquisiciones del proyecto, y clarificar los procesos futuros.

b)

Inversiones.- Para el presente ano se finalizaran las licitaciones pendientes del ano 2015, con el fin de mejorar los servicios de limpieza y cumplir Metas de Fase 1:

o

Uniformes: El proceso de licitacion de los uniformes fue ejecutado por el proyecto durante el ano 2015, los mismos que fueron recepcionados por la MPCH con fecha 30.11.2015, segUn consta en acta de reception de uniformes. Este proceso, al 31 de Diciembre de 2015 no ha sido cancelado, por lo que se ha programado el pago para el correspondiente ano 2016.

o

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c •

IVIaquina barredora: El proceso de licitacion de la maquina barredora tambien fu iniciado en el ano 2015, y al 31 de Diciembre de 2015, la maquina no f entregada por el proveedor. Se ha programado la entrega y pago d e mencionada maquina barredora para el ano 2016.

•

Habilitation de locales de barrido provisionales: Se implementaran mejoras en los locales provisionales actuales, con el fin de brindar mejor ambiente de trabajo de los obreros municipales. Mejoras en los banos, conexiones electricas principalmente.

o

Elaboration de Expedientes Tecnicos y construction de Locales Descentralizados: Dentro de las acciones programadas para la mejora de la cobertura del servicio de barrido, se encuentra la construccion de locales descentralizados. Sin embargo, al 31 de Qiciembre de 2015, la MPCH nQ validaba la asignacion de terrenos para I construccion de dichos locales. Se programa para el ano 2016 la construccion y operation de los mismos. Vias de acceso Planta de Transferencia: Como parte de la contrapartida municipal, 3e encuentra la elaboraciOn de expediente y construccion de vias de acceso de planta de transferencia. Al 31.12.2015 la rnunicipalidad habla realizado parcialmente el expediente tecnico, por lo que se programa para el ano 20 • ai m ejecuciOn de la misma. Se espera obtener el Expediente finalizado ante por iniciado el proceso de licitacian de Planta de Transferencia.

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Mejoramientoy Ampliacion de is Gestion Integra; de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

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Planta de Transferencia: Con fecha 29 de Septiembre de 2015 se entregO a la MPCH Expediente Tecnico de planta de transferencia, el cual contaba con aprobacion de DIGESA. Al 31.12.2015 la MPCH no se pronunciaba al respecto, debiendo brindar sus observaciones yio aprobar el mismo expediente con Resolution de Gerencia General, de acuerdo a los procedimientos municipales vigentes. Se estima obtener la aprobacion del mencionado expediente durante el primer trimestre del ario 2016 e iniciar la licitacion de la misma durante el segundo trimestre del ano 2016. Camiones madrina y carretas: Esta maquinaria iniciaria su funcionamiento con la puesta en funcionamiento de Planta de Transferencia, por lo que se ha planificado iniciar Ia respectiva licitacion durante el tercer trimestre del an° 2016.

o

Contenedores de 9m3 y Camiones Ampliroll: Sin Ia construction de Planta de Transferencia no se recomienda adquirir los contenedores y camiones Ampliroll, ya que tendrian que it a actual botadero con el consecuente alto gasto de personal y combustible. Se propone su adquisicion durante el Ultimo trimestre del ario 2016, con el fin de realizar su implementaciOn al finalizar la planta de transferencia.

o

Expediente de Relleno Sanitario: La decision para el desarrollo de expediente tecnico se encuentra ligada a aprobacion de Fase 2 y definition de modelo de gestion (APP o no)

o •

ConstrucciOn de Relleno Sanitario: Idem Expediente Relleno sanitario. RecuperaciOn de botadero: Condicionada a aprobacion de Fase 2. Requiere una definiciOn de la soluciOn tecnica y dialog° politico . nivel local (distritos), regiona (gobierno regional) y nacional (M1NAM, MINSA).

o

Adquisicion de equipos de rastreo satelital: Destinado al control operativo d maquinaria de recoleccion, lo que permitira brindar information estadistica p. a el seguimiento de indicadores de fase 1. Adquisicion de equipos de comunicaciOn: Destinado a mejorar la comunicacion interna de la subgerencia de residuos solidos.

o

Adquisicion de alcoholimetros: Destinado a brindar herramientas de control al personal de la subgerencia de residuos solidos.

o

AdquisiciOn de equipos de computo: Destinado al control de la maquinaria que cuenta con equipos de rastreo satelital.

o

AdquisiciOn de pantalla 52": Destinado al control de Ia maquinaria que cuenta con equipos de rastreo satelital. Mejora de capacidades: Propuesta de capacitaciones al personal de la Unidad de Gestion del Proyecto (UGP) y personal ligajo al proyecto.

La continuation de Fase 2, con construction del relleno sanitario, depende de Ia Objecion de SECO, que se brindara despues del respectivo Comite Directivo convoc con este objetivo, en base de los logros observados en la reorganizaciOn del servicio 14

Mejoramiento y Ampliacion de la Gesti6n Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

20 t

La construction de la planta de transferencia y del relleno sanitario, disenados para un use compartido entre diferentes distritos, necesita una planificacion intermunicipal (ver "dialogo politico").

c) Asistencia Tecnica.- Teniendo como objetivo la mejora y ampliacion de los servicios de gestion de residuos solidos:

i.

Implementar la descentralizaciOn del barrido, con la adecuacicin de los locales pendientes.

ii.

Desarrollar e implementar el plan de trabajo de la maquina barredora.

iii.

Optimizar los planes de barrido y recoleccion, con el feedback obtenido durante el ano 2015.

iv.

Ejecutar los sistemas de reporting y control de obreros y vehiculos de la subgerencia de Gestion de Residuos Solidos, apoyados en la implementaciOn de equipos de rastreo satelital. Implementar supervision efectiva a traves de las capacitaciones constantes a

v.

supervisores y acompanamiento en labores diarias. Continuar con el programa de capacitaciones para obreros y empleados de

vi.

la MPCH involucrados en el proyecto. Actualizar el Plan de Accion para inclusion econOmica de sector informal de

vii.

reciclaje en la ciudad de Chiclayo: Programa de segregation a la fuente. viii.

Revision de posibilidades tecnicas para el diseno de Relleno Sanitario, b condition de continuation del proyecto en su fase 2. Evaluation de indicadores de desempeno en la gestidn de residuos solidos.

ix.

d) Desarrollo Corporativo.- Segun los avances realizados, el enfoque en el ano 2016 sera puesto en las siguientes actividades:

De Enero hasta Mayo 2016: •

Recursos Humanos.- Cumplir con los reglamentos de trabajo; realizar una asignacion adecuada del personal de RRSS. •

Cumplir con los reglamentos de trabajo

•

Definir e implementar estrategias especificas de instruccion, control, sancion - aplicacion de normas

• o

Sinceramiento personal obrero limpieza y distribuciOn de personal

Fiscalizacion.- Aplicar los instrumentos RAS y CUIS efectivamente. •

Fortalecimiento del area de fiscalizacion: Evaluation, supervision y motivation de los fiscalizadores

-

a Lire

A partir de Junio 2016: o

Catastro.- Ampliar, completar y sincerar la base tributaria: •

o

Actualization del catastro en dos zonas pilotos

Cobranza.- Aumentar la recaudacidn: 15

cc c,or\ 41° tt 0 6e \joc3

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo mwost.r2.v.,13....-4- 1,...orauev.tvawsera....vetc, mt,,, ,,mrettv.n....., , , ,,,ww.nr.s.m.^...ex+cagoe-nrung,tenrr.srner,eameema...eesiovt.

2016 Off

■

Implementar politicas de incentivos al buen pagador: Estimulo economic°

■

Cobranza efectiva - Sinceramiento de la deuda, procesos de cobranza

por pago puntual y eliminar amnistias

eficientes y mana dura en la cobranza ■ o

Eliminar amnistfas

Estudio de costos.- Articular el presupuesto con el estudio de costos; elaborar directiva de elaboration de estudios de costos y elaborar una adecuada distribuciOn de tarifas: ■

Alinear el estudio de costa (base par los ingresos) al presupuesto (base por los gastos)

o

Recursos Humanos.-.- Continuar los esfuerzos realizados hasta mayo 2016; realizar una asignacion adecuada del personal de RRSS.

a Apoyar la implementaciOn de propuesta de creation de Centro de Gestion Ambiental de Chiclayo (CEGACH) coma Organismo Public° Descentralizado, coma propuesta de gestiOn de los residuos sOlidos municipales. o

Segun la decision tomada sobre la fase 2, apoyar la implementacion del modelo de gestiOn del relleno sanitario y gestion financiera asociada.

e) Dialogo politico.-

- Benchmarking de indicadores y creation de guias y manuales orientados a: ■

GestiOn de servicios de limpieza

■

Licitaciones

■

Presupuestos, calculos de tarifas

■

Supervision y reduction de costos

■

Guia de desarrollo de proyecto de mejora de gestion de RRSS

Creation de una entidad intermunicipal para el seguimiento y el control de la gestiOn de la planta de transferencia y del relleno sanitario.

o

■

FirmL de un convenio intermunicipal

■

Definition de las responsabilidades

■

Acuerdo sabre el modelo de gestion

■

Acuerdo sabre la tarifa para el use de las infraestructuras

■

Definition de los flujos de dineros

■

Contabilidad y Organo de controles

Apoyo a la municipalidad para exigir del Gobierno Regional Ia definiciOn de un sitio para la deposition de residuos de construction y reglamentos asociados.

o

lntercambio con programas desarrollados por MINAM y otras entidades estatales, relacionados a la gestion de residuos sOlidos

a Intercambio con programas privados relacionados con Ia gestion de los resid sOlidos

16

Mejorarniento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Selidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016

f) Sensibilizacion publica e informaciOn.- Cuyo objetivo principal es brindar el soporte al desarrollo de los componentes tecnicos e institucionales del proyecto, brindando a la poblaciOn campanas de sensibilizacion en busca de conciencia de cuidado del ambiente, cultura y education ambiental.

i. Actividades continuas que se desarrollaran desde enero a diciembre del 2016 ■

Mantener relaciones con sector privado (incl. Convenio con la Camera de Comercio, Asociacion Regional de Exportadores, Asociaciones del sector comercial, turfstico y hotelero, etc.)

•

Mantener contactos con grupos importantes (iglesias, Essalud, clubes de migrantes, sector turismo, sector transporte) e implementaciOn de actividades pequenas

•

Apoyo general a consultora de implementacion y UGP en aspectos de comunicacion (p.e. elaboration de disenos, difusion de mensajes e informaciones a la poblacion etc.)

■

CreaciOn y difusiOn de boletin electronic° (4x al ario)

•

Mantener contactos con la prensa, presencia en programas radiales y televisivas

•

Actualization y mantenimiento pagina web, facebook, twitter, youtube, correos institucionales, etc.

■

Documentation del proyecto (audiovisual, fotos, informer, etc.)

•

Comite de sensibilizacion (max. una vez por mes)

■

CoordinaciOn y/o capacitation de grupos modelos (en zonas pilotas) la sensibilizacion

ii. Actividades puntuales Ilevadas a cabo por el componente de sensibilizacion (en coordinaciOn con los componentes tecnico e institutional)

•

Encuesta 2016: En coordinacion f con apoyo de la Subgerencia de

•

Toolbox / sistematizacion de experiencias: Se definira metodologia para su

Residuos

realization, en coordinacion con otros componentes y UGP. •

Modification de Manual de Identidad Visual: Se evaluara is identidad visual actual y se propondra una nueva variante que responda a la necesidad de empoderar a la MPCH del proyecto, haciendola protagonista de esta nueva fase.

17

Mejoramiento y AmpliaciOn de la Gestion integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

iii.

2a

t

Actividades puntuales sujetas a los avances en los componentes tecnicos e institucionales: Estas actividades no pueden ser ejecutadas por el componente de sensibilizacion

independientemente, sino estan sujetas a los avances en los componentes tecnicos e institucionales. ■

Camparia de ComunicaciOn para Fiscalizacion / "Mi barrio no es un botadero": La ejecucion de esta campana dependera de la implementacion y been funcionamiento de procesos internos de fiscalizacion en la MPCH.

■

Evento de comunicaciOn de culminacion de primera fase (conferencia de prensa) / Video "Cumplimiento de metas de Fase I: ProfesionalizaciOn del Servicio de Limpieza": La ejecuciOn del mismo dependera del cumplimiento de los metas de fase 1 y del correcto funcionamiento del nuevo plan de recoleccion.

■

Evento de inauguracion de locales barredores.

■

Evento de colocacion de primera piedra de estacion de transferencia.

■

Comunicacion sabre funcionamiento de la est.acion de transferencia.

■

Zona de educacion ambiental en la estaciOn de transferencia (recorrido)

■

Campana del "Buen pagador" (en conjunto con CGT): debe ser coordinada con la implementacion de medidas respectivas por el componente de fortalecimiento institucional.

■

Cat ‘,pana de atencion de nuevo horario de recoleccion.

■

Ca mpana de atencion de programa segregacion en la fuente.

18

Mejoramiento y Ampliacion de Ia Gestion Integral de los Residuos SOndos Municipales en la localidad deChiclayo

016

4. Matriz de actividades por resultados alio 2016

COMPONENTES

ACTIVIDADES 2016

Inicio-Termino 1° Trim.

2° Trim.

30 Trim.

4° Trim.

Indicador de Medicion

Adquisiciones del proved() Uniformes pagados. Los unifformes no fueron Pago de Uniformes

Maquina barredora Habilitacion

de

Ene-Mar

x

Ene-Mar

x

pagados anteriormente por burocracia municipal y par los cambios realizados a finales de ario 2015 por fallecimiento de Subgerente Bernuy.

Pago y operaciOn de maquina barredora locales

de

barridos

provisionales

Implementation y operatividad de locales de Ene-Mar

x

barrido provisiionales. Expedientes

Elaboration

de

expedientes

tecnicos

y

construccion de Locales descentralizados Inversion

locales Ene-Jun

Expedientes de Vias de acceso de Planta de Transferencia Ene-Mar

x

x

finalizados

descentralizados,

y

construction

aprobados

por

de Ia

MPCH

x

Expedientes finalizaclos, aprobadas por is MPCH Licitacian y construccion de vias de acceso a

Vias de acceso Planta de Transferencia

May-Ago

Expedientes de Planta de Transferencia

Ene-Mar

Construed& de Planta de Transferencia

Ene-Jun

x

Planta de Transferencia

x

x

Expedientes finalizados, aprobados por Ia MPCH Licitacion x

x

x

Adquisicion de 02 camiones madrina y 03 carretas

Construed&

de

Planta

de

Oil camiones madrina y 03 carretas adquiridas y x

Jul-Set

operando Contenedores

Adquisicion de 26 contenedores de 9m3 y 02 camiones Amplirotl

e

Transferencia

x

Oct-Dic

instalados y operando, camiones adquiridos y operando.

02

Expediente del Relleno Sanitario y vias de acceso*

Abr-Jun

x

19

Expedientes finalizados, aprobadas por Ia MPCH

Mejoramiento y Amipliacion de la Gestion Integral de las Residuos Sot dos Municipales en Ia localidad deChiclayo

2016

Definicion del modelo de gestiOn del relleno Abr-Jun

Modelo validado

Abr-Jun

Modelo de contrato validado

vias die acceso (caso "initial")*

Jul-Set

vias de acceso

Estudio de Ia Recuperacion del Botadero*

Abr-Jun

PIP finalizado, aprobados por Ia MPCH

Expediente de Ia Recuperacion del Botadero*

Jun-Dic

Expedientes finalizados, aprobados por Ia MPCH

Adquisicion de equipos de rastreo satelital

Ene-Ma r

operando.

Adquisicion de central y equipos comunicacion

Ene-Mar

Equipos de comunicacion operando.

AdquisiciOn de alcoholimetros

Ene-Mar

Alcoholimetros adquiridas y operando.

sanitario (ARP o no) En caso de una APP, definicion del contrato para

empresa*

Licitacion y construction relleno Sanitario

Licitacion y construction del Relleno Sanitario y

Equipos

de

rastreo

satelital

instaliados

y

Adquisicion de contenedores para piloto de Abr -Jun

puntos Limpios

Implementation de Puntos Limpios. Vehiculos para el programa de segregation en Ia

Adquisicion de trirnOviles

Abr-Jun

fuente adquiridos

Adquisicion de equipo de computo

Ene-Mar

Equipo de cOmputo adquiridos y operando.

(seguimiento de vehiculos)

Ene-Mar

Equipo de pantalla LCD adquirido y openando.

Mejoras de las capacidades

Abr-Dic

Adquisicion

de

pantalla

52

pulgadas

Desarrollo de capacidades a miembros de Ia UGP.

Mejora y Ampliaciim de los servicios de limpieza nablica Optimization plan de barrido, incluso nuevos Asistencia Tecnica

locales descentralizados y maquina de barrido

Ene-Jun

Plan de rutas de barrido implementado

Ene-Jun

Plan de rutas de recoleccion implementado

Optimization plan recoleccion, incluso use de GPS

U St1110[Z,

6......... de

20

Oac \-vci

oPke"''' o50

Mejoramiento y Amipliacion de la GestiOn Integral de los Residuos Soiidos Municipales en la localidad deChiclayo

lnformes gestiOn basado reporting diario Implementation capacitaciones

de

programa

2,016

Ene-Dic

x

x

Ene-Dic

x

x

Ene-Mar

x

x

x

Informes de gestiOn utilizado por Ia Gerencia y Sub Gerencia.

x

Programa de capacitaciones ejecutado

de x

Planitcacion de Plan de accion del sector informal de reciclaje

Plan de action del sector informal de reciclaje

Revision de opciones para disefio de rielleno Sanitario Ene-Mar EvaluaciOn de indicadores de desempelio

Ene-Dic

en ejecuciOn

—

Ejecucion de Plan de accion del sector informal de reciclaje (segregation a Ia fuente) Abr-Set

x

x

x

x

x

Plan de accion del sector informal de reciclaje en ejecuci6n (segregaciOn a Ia fuente)

x

Opciones para revisados x

x

disefio de Relleno Sanitario

Indicadores de desernpefio evaluados

Sostenibilidad del proyecto en el tiempo Se esta desarrollando las actividades de catastro a partir de junio 2016 por razones de Mejora

de Catastro Actualization del catastro en dos zooas pilotos Jun-Dic

X

x

Mejora de Cobranza Jun-Dic Implementar politicas de incentivos al buen pagador: Estimulo economic° por pago puntual y Desarrollo corporativo

-

-

priorizaci6n de las actividades enfocados en el logro de los objetivo6 del final de Ia fase 1.

eliminar amnistias Cobranza efectiva - Sinceramiento

Continuar las actividades de mejora de cobranza a partir de junio 2016 por razones de priorizacion de las actividades enfocados en el logro de los objetivos del final de la fase 1.

de Ia deuda, procesos de cobranza

Se retomara las conversaciones con CGT en

eficientes cobranza

junio 2016.

y

mano

dura

en

la

Elirninar amnistias

X

x

Jun-Dic

Continuar las actividades de estudio de costos a partir de junio 2016, por razones de priorizacion de las actividades enfocadas en el logro de los objetivos del final de Ia fase 1. Se tomara acciones de coordination con

Mejora de Estudio de costos - Alinear el estudio de costo (base por los ingresos) al presupuesto (base por los gastos)

X

21

.......A—.--

proyecto de finanzas pUblicas y Ia gerencia presupuesto.

\

hoc „ Cos'1""le” vac,' de 1m vow)

Mejoramiento y AmpliacIon de la Gestion Integral de las ResIduos SOlidos Municipales en la localidqd deChiclayo

2016

Mejora de FiscalizaciOn - Fortalecimiento del area de fiscalizacion: Evaluaci6n, incentivos, supervision y motivation de los fiscalizadores

Implementation del concepto de fiscalizaciOn. ne-Mayo

Mejora de Recursas Humanos -

Cumplir con los reglamentos de trabajo

Implementation del concepto de sanciones.

-

Definir e implementar estrategias especificas de instruction, control, sanci6n - aplicacion de normas

Profundizar las actividades del sinceramiento del personal.

-

Sinceramiento

personal

obrero

limpieza y distribuciam de personal

Ene-Dic

Replication de piloto a nivel national

Dialog() politico

Benchmarking de indicactores

May-Dic

x

x

x

ElaboraciOn de guias y manuales

May-Dic

x

x

x

Modelo de tarifa para el uso intermunicipal de plants de transferencia

Benchmarking disefiado

Guias y Manuales en proceso de elaboraciOn Tarifa definida, implementado

x

modelo

de

gestion

Convenio intermunicipal de gestion y uso del relleno sanitario

x

x

Convenio firmado

x

x

Sitio de depOsito die residuos de construction definido

DisposiciOn de residuos de construction: el proyecto empuja el gobierno regional para autorizar un sitio

Sensibilizacion

Encuesta 2016

Ene - Feb

Modir: -.aciOn de Manual de Identidad Visual

Abr - May

x

Manual modificado

Campalia de Comunicacion para Fiscaizacion

Abr - May

x

Campalia realizada

Evento de comunicaciOn de culminaci6n de primera fase.

May

x

Evento realizado

Video "Cumplimiento de metas de Fase I: ProfesionalizaciOn del Servicio de Limpieza"

Abr - May

InauguraciOn de locales barredores

Jul - Sep

Evento de colocaciOn de primera piedra de estacion de transferencia ComunicaciOn sobre funcionamiento de EstaciOn de Transferencia

x

Encuesta realizada

Video realizada x

May -Jul

x

Ago - Oct

Evento realizado x

22

Evento realizado

Evento realizado

Mejoramiento y Arnpliacion de la Gestian integral de las ResIcluos Soliclos Municipales en la localidad de Chiclayo

Zona de educaciOn ambiental en Ia estacion de transferencia (recorrido)

Sep - Dic

Toolbox

Sep - Dic

Camparia del "Been pagador"

Sep-Dic

2016

x

Zona realizada x Toolbox realizado x

Campatia realizada

*Nota: Las actividades relacionadas a Ia construcciOn del relleno sanitario y a los pilotos de recuperaciOn del botadero dependen del "go" para el financiamiento de Ia face 2. El modelo de operaci6n elegido (modelo de APP) podria irnpactar el cronograma, en particular si se necesita una modification del PIP para aplicarlo. Tambien influye eI tipo de licitacion y Ia necesidad de incluir en los documentos un modelo de contrato para la operacion del relleno sanitario. Estos aspectos estaran verificados en el estudio de APP realizado por el consultor externo.

23

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016.

5. Presupuesto: Presupuesto General del proyecto actualizado

Rubro Componente Inversion

Contrapartida Municipalidad 1,PE.N,1 [CHF)

SECO

Costos Totales

IPE,N)

[CHF]

[PEN]

[CHF]

8,534,532

2,844,844

39,987,350

13,329,117

48,521,884

16,173,961

1 instalaciones de almacenarniento y equipos de Iimpieza

638,000

212,567

652,500

217,500

1,290,500

430,167

2 Vehiculos y equipos de recolecciOn y transporte

276,250

92,083

7,336,950

2,445,560

7,613,200

2,537,733

3 Construccion de pinta de transferencia y talleres

675,000

225,000

9,312,500

3,104,167

9,987,500

3,329,167

47,750

15,916

2,457,600

819,200

2,505,350

835,116

235,301

78,434

602,800

200,933

838,101

279,367

6 Constrwccion de infraestrucfi.;ra del relleno sanitario

4,287,500

1,429,167

15,375,000

5,125,000

19,662,500

6,554,167

7 Rehabilitacian del botaderode Chiclayo

2,374,731

791,577

4,250,000

1,416,667

6.624,732

2,208,244

9,660,000

3,220,000

9,660,000

3,220,000

9,060,000

3,020,000

9,060,000

3,020,000

600,000

200,000

600,000

200,000

900,000

300,000

900,000

300,000

450,000

150000

450,000

150,000

Fase 1

4 Equipos e instalaciones de reciclaje 5 Apoyo operadonal y de gestion (solo eqwipos) Fase 2

Componenbas Asistencia Tecnica, Fortalecimienito Inslitucional y SensibilizaciOn e Informacion 8 Consultor de Implementacion (expedientes tecnicos, supervision) 9 Expertos temporales (local o internacional)

-

-

Componente Dialogo Politico.

-

-

Desarrollo, socializaciOn e irnplementaci6n de sistema comparativo de evaluacion 10 nacional

-

-

11 Sistematizacien y dilusion de docwmentaci6n de orientacion

-

-

450,000

150,000

450,000

150,000

8,534,532

2,844,844

50,547,350

16,849,117

59,081,884

19,693,961

12 Contingencia/Reserva Proyecto (aprox. 10%)

0

0

3,662,650

1,220,883

3,662,650

1,220,883

13 Auditoria financiera (aprox. 1%)

0

0

570,000

190,000

570,000

190,000

Subtotal

14 Evaluacion Prtoyecto Total Presupuesto Proyecto

0

0

240,000

80,000

240,000

80,000

8,534,532

2,844,844

55,020,000

18,340,000

63,554,532

21,184,844

24

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion integral de las Residuos SOlidos Municlpales en la localidad de Chiclayo 20 . 6

1)etallc cue modificaciones del presupuesto del convenio N'

Asunto

Monte S/.

Monte (CHF) sin IGV

Cod. Ppto OrIginalm

Cod. Ppto destInoP)

Ppto Fedia

Base de dedslon/aprobaciOn

MPCH

06/08/2013 - Acta de reunion Gerencia General MPCH/Cliff Hammer - Cuarto 11/03/2014 Comite directivo del proyecto

MPCH

06/08/2013 - Acta de reunion Gerencia General MPCH/Cliff Hammer - Cuarto 11/03/2014 Comite directive del proyecto

MPCH

06/08/2 013 - Ada de reunion Gerencia General MPCH/Cliff Hammer - Cuarto 11/03/2014 Comite directiVo del proyecto

MPCH

06/08/2013 11/03/2014

187,701

62,567 F7

F5

2 Camioneta UGP

47,600

15,867' F7

F5

3

21,000

7,000 F7

F5

150,000

50,000 F7

F2

3,000

1,000 F7

Fl

MPCH

10p00

3,333. F7

Fl

MPCH

250,000 F12

F2

SECO

11/03/2014 CuartaComite directiVo del proyecto 11/03/2014

Cuarto Comite directiVo del proyecto

11/03/2014

Cuarta Comitii directiVo del proyecto

1 Mejora de capacidades UGP

Equipos UGP

4 Reparacion de compactadoras 5

Equipamiento de locales provisionales de barrido

6 Puntos limpios.piloto 7 Maquina barredora 8

Expediente Tecnico - Locales descentralizados

9

Locales descentralizados

10

AnulaciOn de decisiOn de reparation de compactadoras

750,000 15,000

5,000 F12

Fl

SECO

400,000

133,333. F12

Fl

SECO

150,000

50,000

F2

F7

11 AnulaciOn Equipos UGP adquiridos per MPCIH

21,000

7,000

F5

F7

12 Programa de segregation en la fuente

120,000

40,000

F4

F4

13

AdquisiciOn de contenedores con presupuesto MPCH

14 Gastos Administrativos - Componente 1 15

Gastos Administrativos -Componente 2

16 Gastos Administrativos - Corr p.lnente 3

17 Actualization de PIGARS (1)

a)

249,402

83,134

Fl

4,988 Fl

Fl

18,291

5,411 F2

F2

F3

F3

34,000

15,352

11,333

F7

MPCH SECO MPCH

Fl

14,964

47,534

MPCH

MPCH / SECO SECO

SECO

F4

MPCH

.__ Ada de reunion Gerencia General MPCH/Cliff Hammer - Cuarto Comite directiVo del proyecto _ 21/02/2014 CorreaCliff Hammer --21/02/2014 CorreaCliff Hammer

feb-15

Revision de presupuesto por nueva gestion municipal feb-15 Revision de presupuesto por nueva gesti6n municipal feb-15

Sexto comite directivo - Informe Tecnico y presupuestario

Nov-15

Sexto comite directivo - Saldos de contrapartida MPCH Incluyen: Publication de licitaciones en medios (5,000 -10,000 PEN dependiendo alcance local o national) Feb-16 Pogo de notarios.en licitaciones.(varia de acuerdo a cantidad de horas, 2 vecesapertura de sabre tecnico y sobre economic ° - 350 PEN/hera) Feb-16 Otros gastos imprevistos relacianados con actividades del proyecto. __ Ejecutado solamente bajo candiciort de cotizacion previa par Feb -16 MPCH y validation de consultoria y SECO.

Hace referencia a los codigos de los rubros del presupuesto general del proyectc presentado en la pagina anterior Uso estricto dirigido a gastos directarnente ligados a la ejecudon de las licitaciones del componente, con vista bueno consultor de implementation (gastos de notario, publication de aviso en periodic°, etc.).

25

Li

Feb-16

-Cs

Con Apra \--°' de

91ernent V°5°

Mejoramiento y An pliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016

Prestipuesto Ejecutado al Alio 2015 (En Soles) Ejecutado

Ejecutado

Ejecutado

2013

2014

2015

Contrapartida I SECO MPCH [PEN] , [PEN]

Contrapartida SECO MPCH [PEN] [PEN]

Contrapartida SECO MPCH [PEN] [PEN]

TOTAL Ru .ro

Componente Inversion

-

-

-

TOTAL [PEN]

154,904

205,294

154,904

111,593

Contrapartida MPCH [PEN]

4,176,808 1

SECO [PEN]

205,294.

4,331,712

4,537,006

111,593.

154,904

266,497

93.701

4,049,998

4,143,699

Fase 1

1

Instalaciones de almacenamiento y equine's de limpieza

2

Vehiculos y equipos de recoleccion y transporte

3

Construccion de planta de transferencia y teems

4

Equipos e instalaciones.de recirlaje

5

Apoyo operaciornal y de gestion (solo equipos)

93,701 -

-

_

supervisiOn)

1,603,293

1,8113,748

1,603,293

1,813,748

Expertos temponales (local o internacional)

Subtotal

_

126,810

126,810

126,810

1,868,067

5,255,109

5,285,109

1,868,067

5,285,109

5,285,109

_

Componente Dialog() Politico

Desarroilo, socializacian e implementacion de 10 sistenia comparetivo de evaluacion nacional Sistematizacion y difusion de documentacian de 11 orientacien

4,049,998

-

-

Componentes Asistencia Monica, Fortalecimlento Institucional! y SensIbIllzacion e Informadon* Consultor de Implementacion (expedientes tecnicos, 8

9

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

-

-.

-

-

-

-

-

-

-.

-

1 1,587%260

-

1,968,625

205,294

6,044,875

205,294

9,616,821

1

-

12 Contingencia/Reserva Proyecto(aprox. 10%)

9,822,115 ,

I

13 Auditoria financiera (aprox. 1%),

_

_

.

.

14 Evaluacion Proyecto TotallPresupuesto Proyecto

I 1,587%260

1,968,625

205,294

6,044,875

1_

205,294

9,616,821

H 9,822,115

*Los montos del componente 8 "Consultor de implementacion" han lido corregidos respect() al POA 2015, por los anos 2013 y 2014. Los montos corresponden al ejecutado en francos suizos (CHF) durante el ano calendario, multiplicados para el tipo cambio de 1 CHF = 3 PEN.

26

Meioramiento y Ampliacian de la Gestion Integral de los Residuos SOlidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016

Prestipuestu Ano n16 (En Soles) RUBRO Componente Inversion Fase 1 1 Instalaciones de almacenamiento y equipos de Iimpieza Contenedores 9m3 Uniformes Implementacion PiIota de Puntos Limpios Implementacion locales de barrido rrapida Expedientes Tecnicos- Locales de barrido Locales de barirido Gastos administrativos 2 Vehiculos y equipos de recolecciOn y transporte Uniformes Maquina barredora Adquisicion de camiOn Ampliroll Adquisicion del sisterr izadora AdquisiciOn de tracto camibni madrina Adquisicion de carreta (25 toneladas para camion madrina) Adquisicibn de trimbviles (Segregacion en la fuente) Gastos administrativos 3 Construccion de planta de transferencia y talleres Expediente Tecnico - Vias de acceso Vies de acceso Planta de Transferencia Gastos administrativos 4 Equipos e instalaciOn de reciclaje Programa de segregacign en la fuente Actualizacion PIGARS 5 Apoyo operacional y de gestion (solo equipos) Equipos de rastreo satelital Equipos de ComunicaciOn

Presupuesto 2016 [CHF] [PEN] 6,706,130 20,119,868

Contrapartida Municipalidad [CHF] [PEN] 1,175,038' 391,679

[PEN] 18,874,829

6,291,117

1,083,046

361,015

418,643

139,548

664,402

221,467

483,841 156,241 10,000 3,000 15,000 400,000 14,964

161,280 52,080 3,333 1,000 5,000 133,333 4,988

241„920 156,241 10,000 3,000 7,482

80,640 52,080 3,333 1,000 2,494

241,920 0 15,000 400,000 7,482

80,640

5,000 133,333 2,494

2,728,116

909,372

163,694

54,565

2,564,422

854,807

163,694 630,000 300,000 142,335 812,000 574,796 87,000 18,291

54,565 21Q000 100,000 47,445 270,667 191,599 29,000 6,097

163,694 -

54,565 -

0 630,000 300,000 142,335 812,000 574,796 87,000 18,291

0 210,000 100,000 47,445 270,667 191,599 29,000 6,097

9,999,421

3,319,314

405,000

135,000

9,554,421

3,184,314

20,000 385,000 9,506,886 47,534

6,667 128,333 3,168,962 15,352

20,000 385,000 0 0

6,667 128,333 0 0

0 0 9,506,886 47,534

0 0 3,168,962 15,352

154,000 120,000 34,000 260,535

51,333 40,000 11,333 86,8445 13,650 2,787

34,000 0 34„000 187,701

11,333 0 11,333 62,567

120,000 120,000 0 72,834 40,950 8,360

40,950 8,360

27

-

-

40,000 40,00 ,71 2 1

Mejoramiento y AmpliaciOn de la Gestian Integral de IQs Residuos S6lidos Municipales en la localidad de Chiclayo

_ Central de Comunicaciones Alcoholimetros Equipos de Computo Pantalla - 52 pulgadas (Seguimiento de Vehiculos) Mejora de capacidades UGP

2016

380 3,544 10,000 9,600 187,701

127 1,181 3,333 3,200 62,567

187„701

62,567

380 3,544 10,000 9,600 0

9,003,750

3,001,250

3,105,000

1,035,000

5,898,750

0 1,966,250

9,003,750

3,001,250

3,105,000

1,035,000

5,898,750

1,966,250

20,000

6,667

20,000

6,667

20,000

6,667

-

-

20,000

6,667

Componentes Asiistencia Monica, Fortalecimiento Institucional y Sessibiliaacion e Infoomacian

1,800,000

600,000

-

-

1,800,000

600,000

Consultor de Implementacion (expedientes tecnicos, 8 supervision) sin igv

1,800,000

600,000

0

0

1,800,000

600,000

450,000

150,000

0

0

450,000

150,000

25,458,868

8'486,289

4,314,038 4,314,038

1,438,013 1,438,013

21,144,829

7,048,276

21,144,829

7,048,276

6 Construccidn de Infraestruotura del Relleno Sanitario Construccion del Relleno Sanitario

Componenle del Dialogo Politico Servicios de profesionales (fotografo)

9 Expertos Temporales (local o internacional)

Total Presupuesto 2016 Presupuesto MPCH - 2016 Presupuesto SECO - 2016

28

127 1,181 3,333 3,200

Mejoramiento y Arnipliacion de la Gestion integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

Flujo de tesoreria (PEN) PEN Deposit°

Fecha N'

transaction (segtin le cuenta)

Fuente: cuenta del

Fecha deposit°

Escritui a

proyecto

Fuente: Fuente: cuenta

cuenta

del proyecto

del proyecto,

SEW SECO

1

26/09/2013

15% Initial contribuclon Fate 1

2

01/01/2014

No asiglaciOn saldo del ano 2013 al aiio 2014

3

01/01/2014

Incorporation al (PIA)1 2014

4

26/06/2014

06106/2014

Transfetoncia SEW

5

14/11/2015

31/12/2014

Fago extraordina tic, de Pateleras

1515,/3'

6

18/12/2014

22/12/2014

Fago extraordinartio de Coches de banrido

64.1.!4 .

7

Contra-partida

CHF Ejec,ucion de gastos

IGV devui,Ito

Fuente:

Fuente: Conversion.

Fuente: ConversiOn

SECO Contrapartida

SECO

216,100

Contra-

IGV

particle

devuelto

SECO

Contrapartida

79,500

-79,50Q 1,00,4.2.,:1,

333,333

.511„:./1

,13,:'

29,594

.10,n,.. , 1

31/12/2014

Sueldo 2014 no ejecutado

02/01/2015

PIA 2015 Cont,pertida Municipal

9

16/09/2015

Pago de carnioneta supervision

iii,t, ,

10

16/09/2015

Fago de moto, supervision

i5,910

11

28/10/2015

Transferenda SECO - N° 02

12

30/10/11015

Pago Baca ndas

13

04/11/2015

Herrarrientas

14

11/11/2015

Compactadoras 15m3

2,926.400

15

13/11/7015

Compactadoras 19m3

561,6tP,

16

2 7/11/2015

Equipos de proteccion

TOTAL

Sistelnas info rm aticos

proyecto

8

SU LiTO-TA L

EjecuciOn de gastos

Fuente:

cuenta del

SECO

---..--

Deposito

22,040

333,33-5'.

500,000

,-: 301

11,97,1

S/3 .14.51

,113'

Sq5467

"387,200 102,8,

8,995,765

1,500,000

4,331,712

10,495,766

205,294 3,537,006

Suelda

5,958,760

29

34,294

2,834,893

500,000 3,334,498

1,443,904

68,431 1,512,335

1,822,558

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos S6lidos Municipales en la localidad deChiclayo 2016

Detalle Presupuesto Alio 2016 (En Soles) Ver cuadro detallada en Archivo

30

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestion Integral de los Residuos Solidos Municipales en la localidad de Chiclayo

2016

6. Metas Metas final fase 1, objetivo para 30.11.2015, postergado hasta mayo 2016 (segun marco lOgico y adaptaciOn comunicado a alcaldia el 22.01.2015 y SECO el 23.01.2015):

Indicadores de Ilnea base

Linea de base

Chiclayo

Objetivo para

(Julio 2013)

Nov. 2015

30.05.2016

No se aplica

Se aplica

Se aplica

1) Aplicacion de las reglas siguientes: •

Solarnente dos ayudantes por camion, toda la duracion de la ruta de recolecciOn.

•

Los ayudantes no van al botadero, incorporan los equipos de barrido (u otra tarea del servicio) el tiempo que el camion transporte los desechos al botadero.

No se aplica

•

Prohibician de la selecciOn de los desechos durante el tiempo de trabajo.

No se aplica

Se ai:Wca

Se aplica

•

Formacion de personal cuando tomen el tumo (una vez que tienen los uniformes)

No se aplica

Se aplica

Se aplica

Se aplica

Cambia la

2)

SupervisiOn organizada y eficiente

No se hate

3)

Reglamentos aplicados y sanciones aplicadas

No se aplica

Se aplica

4)

Sinceramiento del personal de la subgerencia

No hay

Realizado

5)

Horas*hombre por tonelada recolectada (efecto de la aplicacion de reglas 1 + mejoramiento en

4.1 h/t

practica

4.8 h/t

chi t.,)k, (..., ___,—c ...., . 7 3.3 h/ at\--C- )

la gestion del personal) 6)

Cobertura del servicio de barrido (rutas asfaltadas)

7)

# puntos criticos en is ciudad

8)

Cobertura geografica del servicio de

9)

Distancia lineal de barrido (acera + cuneta) por

46%

95%

45

20

70%

80%

1.2 km/8h

1.5 km/8h

recoleccion em leado, por dia (km/8h)

31.

deGe:V

Mejoramiento y Ampliacion de la Gestian Integral de los Residuos Salictos Municipales en la localidad de Chiclayo ,01141,[

2 4) t

nnerS121, 1•09019.11P

Cumplimiento de las condiciones del Convenio Interinstitucional entre Ia SECO, APCI, MINAM y MPCH del 05 de abril 2013 (art. 4.3): 1

Condiciones

EvaluaciOn

Transferencia de la FAP a Ia MPCH de los terrenos designados para Ia construccion del relleno sanitario.

A la fecha el proceso de transferencia ha sido tramitado por Ia MPCH, con esfuerzos, sin embargo, transferencia efectiva no se realiza.

Presentacion de un plan de acciOn que describe la inclusion socioeconomica de los recicladores informales desarrollado par la UGP.

El ano 2014 se apoya a la MPCH en la elaboracion de Plan de implementacion de Programa de SegregaciOn en la fuente que par problemas municipales no pudo ser ejecutado al 100%. En el ano 2015 se actualize el plan y se viene ejecutando con un alcance de 12% de cobertura de viviendas en Ia ciudad, pero con un gasto alto. El ano 2016 se espera volver a actualizar y optimizer el programa y apoyar en la difusion y ejecucion del mismo.

Aprobacion del estudio de factibilidad para el cierre del botadero;

Planificado para Fase 2 de acuerdo a 7mo Comito Directivo

RevisiOn y aprobacion por parte del CD de la estrategia de institucionalizacion y modalidad de trabajo de la UGP posterior al proyecto;

Estrategia aprobada par la MPCH, a exponer en proximo Comite Directive.

Luego que la MPCH haya cumplido todas sus obligaciones financieras de la Fase 1; debera inciuir su contribuciOn prevista para is Fase 2 en el presupuesto municipal anual

-

32