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Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 ISO 14001:2004 4.1
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Anexo 6 Mapa e interacción de procesos Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.1, 4.2.2 ISO 14001:2004 4.1
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MAPA DE PROCESOS DEL INSTITUTO
REQUISITOS DEL ESTUDIANTE
PROCESO ESTRATÉGICO DE VINCULACIÓN
SERVICIO EDUCATIVO
PROCESO ESTRATÉGICO ACADÉMICO
PROCESO ESTRATÉGICO DE CALIDAD
ENTRADAS
PROCESO ESTRATÉGICO DE PLANEACIÓN
PROCESO ESTRATÉGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
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Descripción de la interacción de los procesos. La nomenclatura de Procesos Estratégicos en el SGC del instituto (los cinco en los cuales se divide el Proceso Educativo), deriva del modelo educativo para el siglo XXI que es un instrumento rector del Instituto Tecnológico, emanado de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica (DGEST). Los procesos de realización del Servicio Educativo son los Procesos Estratégicos Académico y de Vinculación y los Procesos Estratégicos de Administración de Recursos, Planeación y Calidad son procesos soporte para la realización del servicio educativo y complementan el SGC en lo que se refiere a recursos, documentación, medición, análisis y mejora. La interacción entre estos cinco procesos estratégicos se muestra en la siguiente tabla: ACADEMICO VINCULACION ADMINISTRACION PLANEACION CALIDAD A DE RECURSOS DE * Solicitudes de visitas a empresas.
ACADÉMICO
VINCULACIÓN
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
* Visitas a empresas para la formación profesional del alumno * Constancia de servicio social para el acto de recepción profesional * Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos
* Solicitudes de mantenimiento y compras. * Necesidades de personal y de capacitación * Solicitudes de mantenimiento y compras. * Necesidades de personal y de capacitación
* Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos
PLANEACIÓN
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA.
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA.
* Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA.
CALIDAD
* Medición análisis y mejora de procesos y productos. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
* Medición análisis y mejora de procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
* Medición análisis y mejora de procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
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* Información estadística.
* Información para la evaluación de procesos y productos
* Información estadística relativa a servicio social y participación en eventos culturales y/o deportivos
* Información para la evaluación de procesos y productos
* Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos * Información estadística
* Personal competente * Mantenimiento de la infraestructura * Bienes y/o servicios requeridos * Información para la evaluación de los procesos * Planeación de actividades necesarias para cumplir metas a través del PTA. *Disponibilidad y asignación de recursos a través del POA. * Información para la evaluación de los procesos
* Medición análisis y mejora de procesos y productos a través. * Medición de la percepción del cliente respecto al servicio educativo
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ENTRADAS Plan Nacional de Desarrollo PROSEDU PIID SNEST
PROCESO ESTRATEGICO DE PLANEACION
PIID del IT Calendario de Actividades Marco Jurídico Plan Estatal de Desarrollo Plan Maestro de Desarrollo y Consolidación de la Infraestructura educativa Documentación necesaria
ELABORACIÓN DEL PTA
ELABORACIÓN DEL POA
SALIDAS PTA autorizado POA autorizado
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ENTRADAS Solicitud de ficha del aspirante documentado requerida al aspirante Calendario Escolar, Planes y programas del estudio personal , docente y administrativo, manuales, leyes y reglamentos. POA, PTA
RESIDENCIAS PROFESIONALES
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MOVILIDAD
ENTREGA DEL CERTIFICADO DE ESTUDIOS
INSCRIPCIÓN
REINSCRIPCIÓN
OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARI AS
SALIDA SERVICIO EDUCATIVO
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PROCESO ESTRATEGICO DE CALIDAD
ENTRADAS ü PIID, PTA,POA, ü DOCUEMNTACION ü INFORMACION DE LOS PROCESOS ü PROGRAMA DE AUDITORIAS ü PROGRAMA DE REVISIONES POR DIRECCION
QUEJAS Y SUGERENCIAS
CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
AUDITORIAS DE SERVICIO
EVALUACION AL DESEMPEÑO DOCENTE
AUDITORIAS INTERNA
REVISIÓN POR LA DIRECCION
PNC
ACCIONES CORRECTIVAS/ PREVENTIVAS
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RESULTADOS DECISIONES Y ACCIONES RELATIVAS A: ü MEJORA DEL SGC Y SUS PROCESOS. ü MEJORA DEL PRODUCTO EN RELACION A LOS REQUISITOS DEL CLIENTE ü NECESIDADES DE RECURSOS
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ENTRADAS PTA, POA Calendario de Actividades Solicitudes de compras y mantenimientos. Documentación
PROCESO ESTRATEGICO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
SELECCIÓN DE PERSONAL
COMPRAS
CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS
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MOVIMIENTOS DE PERSONAL
CAPACITACIÓN
MANTENIMIENTO
EJERCICIO DEL RECURSO FEDERAL
DETERMINACIÓN Y GESTIÓN DEL AMBIENTE DE TRABAJO
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SALIDAS Compras Mantenimientos realizados Capacitación Personal para las áreas Gestión del ambiente de trabajo