MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

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Gobierno del Estado de México Secretaría de Salud Instituto de Salud del Estado de México

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

TOLUCA, MEXICO, MAYO DEL 2004

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

Contenido Págs. I. II. III. IV. V. VI. VII.

VIII.

IX. X. XI. XII. XIII.

Presentación......................................................................................................... Objetivo General................................................................................................... Base Legal............................................................................................................ Políticas Generales.............................................................................................. Funciones............................................................................................................. Sistema Operativo................................................................................................ Procedimiento para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM 7.1 Objetivo.......................................................................................................... 7.2 Descripción de Actividades............................................................................. 7.3 Diagrama de Flujo.......................................................................................... Formatos e instructivos....................................................................................... 1. Informe Mensual de Avance Físico y Financiero 2. Bitácora de Obra (apertura) 3. Oficio de Comisión 4. Variaciones de Volumen 5. Formato de Estimaciones 6. Finiquito 7. Acta de Entrega-recepción Simbología............................................................................................................ Glosario de Términos........................................................................................... Validación............................................................................................................. Créditos................................................................................................................. Hoja de Actualización..........................................................................................

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I. Presentación

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE ALIMENTOS

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Uno de los objetivos principales de la Administración Pública Estatal, establecido en el Plan de Desarrollo del Estado de México 1999-2005, es promover e impulsar decidida y coherentemente acciones de simplificación administrativa, que permitan facilitar una mejor relación entre el Gobierno y la sociedad, cuyo modelo de gestión se caracterice por su eficacia, legalidad y transparencia en el quehacer administrativo. Como parte de las acciones que se han venido realizando en materia de Modernización Administrativa y mejoramiento integral de la función pública, y como resultado del análisis objetivo de los elementos administrativos existentes, se formuló el presente “Manual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el Instituto de Salud del Estado de México”, a efecto de que la supervisión de los trabajos de obra pública que requiere el Instituto, se lleven a cabo en tiempo y forma de acuerdo a los programas institucionales y en los términos y condiciones pactadas en el contrato. El manual en cuestión, es un instrumento administrativo que fija las bases para la supervisión de las Obras Públicas en el Instituto de Salud del Estado de México, mismas que se regirán conforme a la normatividad fijada en la materia, observando en todo momento criterios de economía, eficiencia y honradez, a fin de establecer las acciones conducentes para la optimización de los recursos asignados a los procesos de la obra pública, que realiza el Instituto de Salud del Estado de México. El manual descrito contiene secuencialmente: el objetivo general, políticas generales, la descripción detallada del procedimiento representado gráficamente a través de diagramas de flujo, lo que permite contar con una guía práctica y sencilla de las actividades inherentes al proceso correspondiente. Este documento al igual que otros instrumentos administrativos, se caracteriza por ser dinámico por tal motivo, se encuentra sujeto a las disposiciones que emita la Secretaria de Salud y que coadyuven a mejorar el proceso para la Supervisión de la Obra Pública en ISEM.

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II. Objetivo General Corresponde a la Subdirección de Infraestructura en Salud, al Departamento de Concursos, Contratos y estimaciones, al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, al Departamento de Precios Unitarios, en su caso al Departamento de Ingeniería Biomédica y al personal en cuyas funciones en cada uno de sus ámbitos de competencia esta la supervisión de la correcta ejecución de las obras, en el cumplimiento y observancia obligatoria de este Manual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM

Objetivo Especifico: Vigilar y supervisar la correcta ejecución de las obras de construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, modificación y demolición que se realizan en el Instituto, así como efectuar el análisis y validación de las estimaciones y finiquito que presenten los contratistas, cuidando el cumplimiento de los programas y las especificaciones contractuales y de calidad.

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III.

Base Legal

1.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ( Diario Oficial de la Federación del 5 de febrero de 1917 ) Reformas y adiciones.

2.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. ( Gaceta de Gobierno del 14 de noviembre de 1917 ) Reformas y adiciones.

3.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. ( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.

4.

Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México. ( Gaceta de Gobierno del 17 de septiembre de 1981 ) Reformas y adiciones.

5.

Ley General de Salud. ( Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 1984 ) Reformas y adiciones.

6.

Ley Federal de Procedimientos Administrativos. ( Diario Oficial de la Federación del 30 de mayo de 2000 )

7.

Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. ( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1976 ) Reformas y adiciones.

8.

Ley de Planeación. ( Diario Oficial de la Federación del 5 de enero de 1983 ) Reformas y adiciones.

9.

Ley de Planeación del Estado de México. ( Gaceta de Gobierno del 17 de enero de 1984 ) Reformas y adiciones.

10.

Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. ( Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 ) Reformas y adiciones.

11.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. ( Gaceta de Gobierno del 11 de septiembre de 1990 ) Reformas y adiciones.

12.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. ( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )

13.

Ley de Obras Públicas para el Estado de México y sus Municipios. ( Gaceta de Gobierno del 26 de septiembre del 1984 ) Reformas y adiciones.

14.

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ( Diario Oficial de la Federación del 04 de enero de 2000 )

15.

Ley de Bienes del Estado de México y de sus Municipios. ( Gaceta de Gobierno del 07 de marzo del 2000 )

16.

Ley Federal de Instituciones de Finanzas. ( Diario Oficial de la Federación del 29 de diciembre de 1950 ) Reformas y adiciones.

17.

Código Administrativo del Estado de México. ( Gaceta de Gobierno del 13 de diciembre de 2001 ) Reformas y adiciones.

18.

Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. ( Gaceta de Gobierno del 7 de febrero de 1997 ) Reformas y adiciones.

19.

Reglamento de Salud del Estado México. ( Gaceta de Gobierno del 13 de marzo de 2002 ) 6

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20.

Reglamento Interno del Instituto de Salud del Estado México. ( Gaceta de Gobierno del 07 de octubre de 2003 )

21.

Reglamentos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

22.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de México.

( Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del 2001 )

( Gaceta de Gobierno del 05 de junio de 1987 ) Reformas y adiciones.

23.

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal que corresponda. ( Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000 )

24.

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. ( Diario Oficial de la Federación del 14 de mayo de 1986 ) Reformas y adiciones.

25.

Presupuesto Anual de Egresos del Estado de México.

26.

Decreto Numero 173.- Se Adiciona el Libro Décimo Segundo de la Obra Pública al Código Administrativo del Estado de México. (Gaceta de Gobierno del 02 de septiembre del 2003)

27.

Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México. (Gaceta del Gobierno del 15 de diciembre del 2003 )

28.

Especificaciones Generales en Construcción (IMSS) 1993.

29.

Normas Oficiales Mexicanas.

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IV. Políticas Generales 217B32400/ 217B32403/ 01-02-04 El Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones, en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha de la firma del contrato de obra pública, deberá enviar mediante oficio al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra la siguiente documentación: • Copia del contrato, • Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento), • Copia de la factura por anticipo, • Proyecto ejecutivo (en su caso), • Presupuesto de obra autorizado, • Programa(s) de obra(s) autorizado(s), • Datos del contratista: a).- Nombre del representante legal, b).- Domicilio fiscal, c).- Teléfonos. • Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. 217B32400/ 217B32403/ 02-02-04 El Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, dentro de los primeros tres días hábiles siguientes, a partir de la recepción de la documentación antes mencionada, deberá enviar dicha documentación a la Residencia de Conservación y Mantenimiento correspondiente, ó de Construcción de Hospitales, para su seguimiento. 217B32400/ 217B32403/ 03-02-04 La Subdirección de Infraestructura en Salud, deberá contar en todo momento con libros de bitácora para su entrega al pedido de los supervisores de obra. 217B32400/ 217B32403/ 04-02-04 El Coordinador de la Residencia de Conservación y Mantenimiento, ó de Construcción de Hospitales, dentro de los dos días siguientes a partir de la recepción de la documentación, designará al supervisor de obra, indicándole la(s) obra(s) a supervisar y el programa de visitas periódicas a realizar en función del periodo de ejecución pactado, mediante memorandum, anexando la documentación correspondiente. 217B32400/ 217B32403/ 05-02-04 El supervisor de obra, dentro de los dos días hábiles siguientes a partir de la recepción de la documentación, iniciará la integración del expediente técnico unitario de obra, conforme a las normas y lineamientos vigentes. 217B32400/ 217B32403/ 06-02-04 El supervisor de obra, dentro de los cinco días hábiles siguientes a partir de la recepción de la documentación, deberá contactar a la empresa contratista, al jefe de la jurisdicción sanitaria, Director del hospital, según sea el caso, y presentar al responsable de la empresa contratista para la ejecución de los trabajos, así como obtener la disponibilidad del inmueble.

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217B32400/ 217B32403/ 07-02-04 El supervisor de obra deberá reportar al coordinador de la residencia de conservación y mantenimiento, los avances físico-financieros de las obras, cada 30 días, en el caso de obras nuevas el informe tendrá una periodicidad semanal; así como las situaciones propias de la obra, mediante nota informativa, cada vez que la circunstancia lo amerite. 217B32400/ 217B32403/ 08-02-04 El supervisor de obra es el responsable de hacer cumplir a la empresa las cláusulas contractuales, relativas a la calidad, cantidad y tiempo de ejecución pactados. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 09-02-04 El supervisor de obra es el responsable de realizar la supervisión de obra física para verificar de manera programada el avance y calidad de la misma, de reportar en todo momento cualquier situación que incida en la terminación de los trabajos, mediante nota informativa al coordinador de la residencia de conservación y mantenimiento, o la construcción de hospitales, la necesidad de realizar modificaciones contractuales, así como indicar de la misma forma la fecha de terminación de obra o cuando esta sea anticipada. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 10-02-04 La bitácora de obra deberá ser firmada por el supervisor y el representante de la empresa, en el lugar físico de la obra, en el cual se indicarán con detalle las especificaciones y avances de la misma. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 11-02-04 El supervisor de obra es el responsable y facultado para hacer cumplir en todo momento a la empresa, la oportuna y correcta ejecución de los trabajos y cuando se trate de atraso imputable a la misma, determinar la procedencia de aplicación de sanciones contractuales. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 12-02-04 El supervisor de obra es el responsable de constatar la terminación de los trabajos, solicitando a la empresa la presentación del aviso de terminación de obra, para programar la recepción. Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad.

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217B32400/ 217B32403/ 13-02-04 El supervisor de obra debe asistir y coordinar el acto de entrega-recepción, validar estimaciones y finiquito de obra. Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 14-02-04 El supervisor de obra debe recabar la documentación necesaria y suficiente de todas las etapas de supervisión, para integrar el expediente técnico unitario respectivo y gestionar su envío al área concentradora. Cuando exista una empresa de supervisión externa, esta será la responsable de hacer cumplir este procedimiento, y el supervisor de obra del ISEM vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 15-02-04 El supervisor junto con el representante de la empresa, deberá certificar que la calidad de los trabajos cumple con las especificaciones del catálogo de conceptos, estando facultado para: ordenar las correcciones necesarias al proceso constructivo; Autorizar la ejecución de conceptos extraordinarios (por proceso constructivo o por obras inducidas); Autorizar variaciones de volumen en más y en menos; Verificar en sitio de fabricación de compras o de resguardo aquellos materiales que sean empleados en obra; autorizar cambio de especificación de materiales, de marcas por causas fundadas y explicitas, que deberán ser avaladas por el proyectista y por el Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra. Cuando exista relación contractual con una empresa para la ejecución del servicio de supervisión externa, esta responsabilidad quedará a su cargo y el supervisor del ISEM, vigilará el cumplimiento de esta responsabilidad. 217B32400/ 217B32403/ 16-02-04 Cuando la visita de supervisión tenga por objeto la revisión de números generadores, el supervisor responsable deberá contar con el apoyo de otro supervisor de obra comisionado por el coordinador respectivo, para tal fin. Solo en los casos que no exista empresa de supervisión externa. 217B32400/ 217B32403/ 17-02-04 Las instrucciones que sean giradas al contratista deberán establecerse a través del libro de bitácora de obra, oficios, minutas de trabajo o comunicados oficiales debidamente firmados por las partes que intervengan. 217B32400/ 217B32403/ 18-02-04 El proceso de medición de conceptos de obra ejecutada, se regirá bajo los siguientes lineamientos: a).- La unidad de medida está especificada en el catálogo de conceptos. b).- Para cualquier aclaración con el proceso constructivo de ejecución de cualquier concepto, se deberá hacer referencia a las especificaciones de construcción del IMSS. c).- Las correcciones a los números generadores, deberán ser realizadas con puño y letra del supervisor, directamente en el formato elaborado por la empresa, siendo estas integradas en las estimaciones correspondientes.

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217B32400/ 217B32403/ 19-02-04 El supervisor deberá notificar mediante nota informativa al coordinador con copia al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, cuando ocurran sucesos relevantes que afecten el desarrollo de la obra y cuando su capacidad resolutiva sea rebasada, o esté fuera de su ámbito de competencia la solución al problema.

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V. Funciones Subdirección de Infraestructura en Salud: •





• •







Vigilar a través de las unidades responsables, que los procesos de licitación, adjudicación, contratación y ejecución de las obras de construcción, conservación y mantenimiento de obras, equipo médico y electromecánico del Instituto, se realicen de acuerdo con los montos y normatividad aplicable en la materia. Vigilar a través de las unidades responsables que las obras que contrata el Instituto se realicen de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas, así como de calidad y tiempo indicado en los contratos correspondientes. Recibir y atender las solicitudes de obras, conservación y mantenimiento de infraestructura, equipo médico y electromecánico que le presenten las unidades administrativas del Instituto de acuerdo a los programas emitidos por la Subdirección de Planeación y Evaluación del Instituto. Dirigir, aprobar y vigilar el cumplimiento del programa de supervisión de obras del Instituto. Dirigir, aprobar a través del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y vigilar a través de la unidad responsable, el cumplimiento del programa de cada obra o acción de conservación y mantenimiento ejecutada por la Subdirección. Recibir autorizada por el supervisor o la empresa de supervisión externa, asi como por le Departamento de Construcción y Supervisión de Obras y, en su caso, avalar para su pago, las estimaciones y finiquitos de obra que presenten las empresas contratistas y remitirlas a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad o a la de Planeación y Evaluación para su pago correspondiente. Vigilar la Integración y actualización de los expedientes técnicos de las diferentes obras que se ejecuten en el Instituto, con financiamiento estatal y/o federal, a través del Departamento de Precios Unitarios, de conformidad con lo dispuesto en normatividad aplicable y presentarlo a las instancias correspondientes. Verificar a través del Departamento de Precios Unitarios la actualización de los catálogos de precios unitarios para obra nueva, conservación y mantenimiento de infraestructura, equipo médico y electromecánico, de acuerdo con los costos de materiales, equipo, herramienta y mano de obra vigentes.

Departamento de Precios Unitarios •





Elaborar y mantener actualizado el catálogo de precios unitarios del Instituto, respecto a la construcción, conservación y mantenimiento de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas. Elaborar el presupuesto base de las obras y servicios relacionados con las mismas que el Instituto tenga previsto desarrollar en cada ejercicio presupuestal, de acuerdo con el catálogo de precios unitarios vigentes y conseguir el respaldo de las matrices de precios unitarios de cada obra o acción. Recibir, revisar, conciliar y validar con las empresas contratistas y los Departamentos de Construcción y Supervisión de Obras e Ingeniería Biomédica e Instalaciones, los precios

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unitarios fuera de catálogo (extraordinarios), que presenten los contratistas en sus estimaciones y finiquitos.

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Recibir, revisar y conciliar las solicitudes de las empresas contratistas respecto al pago de escalatorias y gastos no recuperables de las obras que se encuentren en proceso de ejecución, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia. Realizar visitas a las obras para verificar rendimientos y costos de precios que lo requieran, en coordinación con el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.

Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones •





Desarrollar y controlar que los procesos de contratación de las obras por realizar en el Instituto, estableciendo coordinación con los Departamentos de Precios Unitarios, Construcción y Supervisión de Obras, Ingeniería Biomédica e Instalaciones, así como con la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto, aplicando el marco jurídico aplicable. Efectuar el seguimiento de la vigencia de los contratos, convenios y fianzas de obra pública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico y servicios relacionados con los mismos, a efecto de mantenerlos actualizados. Elaborar los informes a las instancias correspondientes, de la adjudicación y modificación a los contratos de obra pública y de mantenimiento a equipo médico y electromecánico y servicios relacionados con la misma.

Departamento de Construcción y Supervisión de Obras. • • •









Coordinar las actividades de supervisión vigilancia, revisión y control a cargo de los supervisores de obra. Elaborar y presentar el programa de supervisión de trabajos, de acuerdo con el programa anual de obras. Supervisar a través del personal asignado por el Jefe del Departamento, el proceso de ejecución de las obras y servicios relacionados con las mismas de acuerdo a las especificaciones técnicas de calidad y tiempo de ejecución indicados en los proyectos y contratos correspondientes y en su caso proponer la supervisión a través de empresas consultoras o de supervisión externa Recibir de la Subdirección de Infraestructura en Salud, las solicitudes de obras o de conservación y mantenimiento que requieran las Unidades Médicas y Administrativas del Instituto y realizar las visitas físicas a través del personal de supervisión para detectar las necesidades. Efectuar a través de los supervisores, el seguimiento a las bitácoras de las obras del Instituto, registrando las incidencias ocurridas en cada una de las supervisiones realizadas, de acuerdo con las funciones de supervisión de obras. Efectuar a través de los supervisores o del personal de la empresa de Supervisión Externa, el seguimiento a las bitácoras de las obras a cargo del Instituto, registrando las incidencias técnicas ocurridas en cada una de las fases de la obra. Constatar y verificar, a través de los supervisores de obra o del personal de supervisión externa, los números generadores por trabajos ejecutados en el lugar de la obra, para que las contratistas integren las estimaciones correspondientes y las presenten para su trámite respectivo.

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Validar las estimaciones y finiquitos de obra, que presenten las empresas contratistas, previa revisión y autorización del supervisor asignado o del personal de supervisión externa, responsable, en el lugar de la obra. Registrar en la bitácora a través del supervisor o del personal de supervisión externa, las anomalías detectadas en las obras, a efecto de solicitar de manera oficial o en su caso legal, a las empresas contratistas, la resolución de las mismas. Preparar y participar a través de los supervisores de obra o del personal de supervisión externa, en los actos de entrega recepción de las obras, debidamente concluidas, a satisfacción del Instituto, observando los lineamientos aplicables en la materia. Elaborar los informes a Instancias correspondientes, del inicio y término de las obras o en su caso de la suspensión o rescisión de los contratos de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma, contratados por el Instituto. Remitir a través del supervisor asignado, al área de expedientes técnicos unitarios, la documentación generada durante el periodo de ejecución de la obra.

Departamento de Ingeniería Biomédica e Instalaciones •













Supervisar físicamente a través del personal de supervisión asignado al Departamento, que las acciones de mantenimiento y conservación a cargo del prestador de servicios, se lleven a cabo cumpliendo lo establecido en la propuesta técnico económica del proveedor y quede a satisfacción de la unidad usuaria, dando cumplimiento en materia legal técnica, tiempo y calidad requerida. Definir un programa de supervisión en conjunto con el proveedor y la unidad médicoadministrativa para verificar la instalación y operación de equipos médicos que por su complejidad y sofisticación, requieran de vigilancia, haciendo compromiso con el proveedor de realizar vigilancia especializada en función del manual de la casa fabricante Diseñar y proponer un programa de supervisiones al equipo médico e instalaciones especiales y electromecánicas de las unidades médicas, a fin de verificar su estado de uso, esto siendo responsabilidad del personal de supervisión asignado al Departamento. Emitir juicio conforme a las políticas internas de propuestas de calidad y mejores ventajas para con el Instituto, sobre la probable contratación de proveedores que realicen trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a determinado equipo e instalaciones y sujeto a la aprobación del área encargada de ello. Validar las estimaciones y finiquitos que presenten las empresas contratistas, previa revisión y validación del supervisor responsable del equipo, toda vez que estas sean correctas. Integrar en expedientes la documentación que se genera por los proyectos de instalaciones especiales y de tipo electromecánico, así como de conservación y mantenimiento de equipo médico que se genere en coordinación con el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras. Verificar que los proveedores, previo al montaje y una vez montado, en común acuerdo con la unidad médico-administrativa, proporcionen la adecuada capacitación e información, sobre las normas de cuidado y operación en que habrá de funcionar todo equipo médico, electromecánico e instalaciones especiales.

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Preparar y participar en los actos de entrega-recepción de los trabajos y/o servicios de mantenimiento, debidamente concluidas a plena satisfacción de la unidad médicoadministrativa del bien y servicio, observando los lineamientos vigentes en la materia.

Unidad de Contraloría Interna •

Vigilar el desarrollo de las revisiones necesarias tendientes a verificar que en las diferentes unidades del Instituto se observen las normas y disposiciones emitidas en materia de sistemas de registro y contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación, baja de bienes y demás activos y recursos materiales del Instituto.

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VI. Sistema Operativo INSUMOS O DEMANDAS

PROCESO

RESULTADOS

ISEM LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD, A TRAVES DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA, Y CON BASE EN SUS MECANISMOS REALIZA EL PROCEDIMIENTO:

OFICIOS DE AUTORIZACION DE RECURSOS PROGRAMA ANUAL DE OBRAS DICTAMEN DE ADJUDICACION CONTRATO OFICIO DE INICIO DE OBRA (EMPRESA)

SUPERVISIÓN DE OBRA PUBLICA EN EL INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

PRESUPUESTO AUTORIZADO (CONTRATADO)

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS UNIDADES MEDICAS Y ADMINISTRATIVAS QUE LES PERMITAN BRINDAR UNA ATENCION OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACION ABIERTA DEL ESTADO DE MEXICO

PROGRAMA (S) DE EJECUCION (CONTRATADO) FIANZAS FACTURA DE ANTICIPO AVISO DE PAGO DE ANTICIPO DE LA SUBDIRECCION DE TESORERIA Y CONTABILIDAD.

SOLICITA LOS SERVICIOS A:

QUE PERMITE EL LOGRO DE LOS SIGUIENTES:

QUE EVALUADOS EN RELACION A LA EFECTIVIDAD GENERAN UNA:

RETROALIMENTACION QUE ES EL RESULTADO DE MANISFESTAR UN LOGRO O UNA DESVIACION, OBIEN, UN ACUERDO O DESACUERDO PROVOCANDO MODIFICACIONES A:

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VII. Procedimiento para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM

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7.1. Objetivo Vigilar mediante supervisión física, el cumplimiento del avance de obra de las empresas contratadas para la realización de la construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación, ampliación, adecuación, remodelación, restauración, modificación y demolición de los inmuebles del propio ISEM, conforme a los términos y condiciones pactadas en el contrato.

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7.2 Descripción de Actividades Procedimiento para la Supervisión de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado de México. No. 1

Responsable Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Jefatura

Descripción Recibe de manera oficial copia de la documentación generada por el Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, relativa a las adjudicaciones de obra (directas, concursos por invitación restringida o licitación pública): • Copia del contrato, • Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento), • Copia de la factura por anticipo, • Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición), • Presupuesto de obra autorizado, • Programa(s) de obra(s) autorizado(s), • Datos del contratista: a).- Nombre del representante legal, b).- Domicilio fiscal, c).- Teléfonos. • Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Analiza la información y la turna mediante libreta de tramite al Coordinador de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales correspondiente, para su ejecución.

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Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Recibe la documentación: • Copia del contrato, • Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento), • Copia de la factura por anticipo, • Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición), • Presupuesto de obra autorizado, • Programa(s) de obra(s) autorizado(s), • Datos del contratista: a).- Nombre del representante legal, b).- Domicilio fiscal, c).- Teléfonos. • Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Prepara los oficios de aviso de inicio de obra que indica la normatividad aplicable, dirigidos a las instancias correspondientes: − Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para 20

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el Desarrollo,

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− Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y − Secretaría de la Contraloría. Indicando copias a: − Dirección General del ISEM, − Coordinación de Administración y Finanzas, − Dirección de Finanzas y Planeación, − Dirección de Administración, − Contraloría Interna, − Unidad de Asuntos jurídicos, − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, − Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, y − Supervisor de Obra. Turna los oficios al Subdirector de Infraestructura en Salud para su firma y distribución, previa rubrica del Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra. 3

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Con base a la documentación relativa a la adjudicación de la obra, procede a determinar mediante la lista de jurisdicciones y hospitales, al supervisor que será responsable de la misma, elaborando memorandum de asignación, anexa y turna la documentación correspondiente: • Copia del contrato, • Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento), • Copia de la factura por anticipo, • Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición), • Presupuesto de obra autorizado, • Programa(s) de obra(s) autorizado(s), • Datos del contratista: a).- Nombre del representante legal, b).- Domicilio fiscal, c).- Teléfonos. • Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Indicando copias al Subdirector de Infraestructura en Salud y al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra. Con base a la información recibida, registra la información básica contenida en el formato “Informe mensual de avance físico y financiero”.

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4

Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe el memorandum de asignación de obra y la documentación correspondiente: • Copia del contrato, • Copia de las fianzas (anticipo y cumplimiento), • Copia de la factura por anticipo, • Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición), • Presupuesto de obra autorizado, • Programa(s) de obra(s) autorizado(s), • Datos del contratista: a).- Nombre del representante legal, b).- Domicilio fiscal, c).- Teléfonos. • Documentos que acrediten la propiedad del inmueble. Inicia la integración del Expediente Técnico Unitario con toda la documentación que reciba hasta el termino de la obra. Contacta a la empresa responsable de la ejecución de los trabajos indicados en el contrato, notifica a la Jurisdicción, Dirección del Hospital, o Unidad Aplicativa, según sea el caso, obteniendo la disponibilidad del inmueble para el inicio y desarrollo de los trabajos. Obtiene del área de Recursos Materiales de la Subdirección de Infraestructura en Salud, el “Libro de Bitácora de Obra”. Solicita oficio de comisión al Coordinador, por cada salida programada que realiza.

5

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Se entera, elabora y autoriza a solicitud del supervisor de obra el oficio de comisión correspondiente a cada salida programada que realiza, indicando copia a la oficina de personal.

6

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Elabora para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, el oficio de presentación de la empresa ante la instancia, Jurisdicción, Hospital, o Unidad aplicativa, donde se realizará la obra, indicando copia a: − Coordinación de Administración y Finanzas, − Coordinación de Salud, − Dirección de Finanzas y Planeación, − Dirección de Administración, − Contraloría Interna, − Unidad de Asuntos jurídicos, − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, 24

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− Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, y − Supervisor de Obra. 7

Empresa

Recibe oficio de presentación, elabora y presenta el oficio de aviso de inicio de obra a la Subdirección de Infraestructura en Salud, con copia al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

8

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Jefatura

Recibe el oficio de inicio de obra y lo turna a la Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para su seguimiento.

9

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Recibe el oficio de inicio de obra, se entera y lo turna al supervisor de obra, para su seguimiento, e integración al expediente técnico unitario.

10 Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe oficio de inicio de obra, se entera y supervisa. Acude al lugar físico donde se esta desarrollando la obra y conjuntamente con el representante de la empresa contratista, supervisan, verifican los trabajos, toman mediciones, efectúan anotaciones, revisa la integración de los formatos: Números generadores de obra ejecutada, estimaciones, facturas, fotografías, variaciones de volúmenes y conceptos extraordinarios, en su caso elabora notas informativas, indicando los pormenores de las condiciones en que se encuentra la obra, deslindando responsabilidades en caso de incumplimiento, o bien constata la conclusión de los trabajos. Turna toda esta información al Coordinador de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, quien a su vez integra la información referente al formato de avance físico y financiero. Cuando se requiera de supervisión externa, se aplicará la política: 217B32400/ 217B32403/ 08-02-04

11 Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe los documentos: números generadores de obra ejecutada, estimaciones, facturas, fotografías, variaciones de volumen, conceptos extraordinarios y notas informativas, en su caso, y determina: Si se cumplió.- continúa en la operación 12.

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No se cumplió.- se conecta con procedimientos, según sea el caso:

los

siguientes

11. A.- Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa. a).- Coordinación Construcción de Hospitales. b).- Coordinación de Conservación y Mantenimiento. 11. B.- Incumplimiento de Contrato por Causas no Imputables a la Empresa. a).- Suspensión Total o Temporal. b).- Terminación Anticipada. 11. C.- Precios Unitarios Extraordinarios. 11. D.- Estimaciones. 11. E.- Modificaciones al Contrato. 12 Empresa

Si se cumplió con las condiciones pactadas en el contrato, la empresa presenta el aviso de término de obra, de manera oficial, a la Subdirección de Infraestructura en Salud, con copias para: − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, − Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, y − Supervisor de Obra

13 Subdirección de Infraestructura en Salud/ Subdirector

Recibe el oficio de aviso de término de obra, y lo turna mediante volante de tramite al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

14 Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Jefatura

Recibe el oficio de aviso de término de obra, verifica la terminación, y elabora para firma de la Subdirección de Infraestructura en Salud los oficios de invitación a las instancias que corresponden, especificando fecha, lugar y hora de la entrega-recepción, previa cita conciliada con los responsables de la ejecución y recepción de las obras. Señalando copias para: − Coordinación de Administración y Finanzas, − Coordinación de Salud, − Dirección de Finanzas y Planeación, − Dirección de Administración, − Contraloría Interna, − Unidad de Asuntos jurídicos, − Jurisdicción Sanitaria y/o Hospital, − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, − Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, − Supervisor de Obra, y − Empresa 28

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15

Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe el oficio de invitación de entrega-recepción, asiste al acto, realiza recorrido de manera conjunta con el representante de la Jurisdicción, Hospital, Unidad Aplicativa, Contraloría y Empresa, para mostrar los trabajos realizados. Se firma y se sella el acta de entregarecepción (correspondiente a la fuente de financiamiento), cerrando el libro de bitácora.

16

Empresa

Recibe el oficio de invitación de entrega-recepción, acude, realiza recorrido, firma el acta y entrega la estimación de finiquito conforme a la normatividad aplicable, con toda la documentación que exige como requisito el Departamento de Contabilidad: − Factura, − Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de financiamiento), − Carátula del finiquito, − Números generadores (firmados por el supervisor), − Acta de entrega-recepción, − Fianza de vicios ocultos, − Formato de variación de volúmenes (en su caso oficio de autorización de transferencias) − Fotografías, y − Oficio de autorización de precios unitarios extraordinarios. − Balance físico y financiero conciliado (en caso de las obras nuevas), y − Garantías de calidad (en su caso), − Garantías y manuales de operación de recursos, − Actas de capacitación.- otorgada en la operación de equipos al personal de la unidad aplicativa. Y la ingresa al Area de Control de Estimaciones.

17

Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones/ Area de Control de Estimaciones

Recibe la documentación: − Factura, − Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de financiamiento), − Carátula del finiquito, − Números generadores (firmados por el supervisor), − Acta de entrega-recepción, − Fianza de vicios ocultos, − Formato de variación de volúmenes (en su caso oficio de autorización de transferencias) − Fotografías, y − Oficio de autorización de precios unitarios extraordinarios. 30

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− Balance físico y financiero conciliado (en caso de las obras nuevas), y − Garantías de calidad (en su caso), − Garantías y manuales de operación de recursos, − Actas de capacitación.- otorgada en la operación de equipos al personal de la unidad aplicativa. Analiza la(s) estimación(es) parcial(es), o de finiquito, revisa su integración documental, las registra, rubrica y la turna al supervisor de obra para su revisión y firma. 18

Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe la documentación: − Factura, − Formato de estimaciones (de acuerdo a la fuente de financiamiento), − Carátula del finiquito, − Números generadores (firmados por el supervisor), − Acta de entrega-recepción, − Fianza de vicios ocultos, − Formato de variación de volúmenes (en su caso oficio de autorización de transferencias) − Fotografías, y − Oficio de autorización de precios unitarios extraordinarios. − Balance físico y financiero conciliado (en caso de las obras nuevas), y − Garantías de calidad (en su caso), − Garantías y manuales de operación de recursos, − Actas de capacitación.- otorgada en la operación de equipos al personal de la unidad aplicativa, La revisa, y en su caso, avala con su firma las estimaciones presentadas. Una vez ingresada la estimación de finiquito, toda la documentación se anexa al Expediente Técnico Unitario, el cual debe contener como mínimo: − Copia del contrato, − Copia de fianzas, − Copia de factura por anticipo, − Copia del catálogo aprobado, − Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición) − Aviso de inicio de obra por la empresa, − Solicitud de reprogramación por la empresa (en su caso), − Convenio modificatorio (en su caso), − Estimaciones tramitadas, 32

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− Aviso de término por empresa, − Oficio de invitación a entrega, − Estimación de finiquito, − Fotografías, y − Bitácora de obra. Y lo turna a la Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para su envío al área de expedientes técnicos, previa rubrica del Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra. 19

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Recibe la documentación: − Copia del contrato, − Copia de fianzas, − Copia de factura por anticipo, − Copia del catálogo aprobado, − Proyecto ejecutivo (no se requiere en los casos de conservación y mantenimiento, reparación y demolición) − Aviso de inicio de obra por la empresa, − Solicitud de reprogramación por la empresa (en su caso), − Convenio modificatorio (en su caso), − Estimaciones tramitadas, − Aviso de término por empresa, − Oficio de invitación a entrega, − Estimación de finiquito, − Fotografías, y − Bitácora de obra, Y con base en los lineamientos que establece la normatividad aplicable, se prepara para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, el oficio de aviso de término de obra, dirigido a las instancias correspondientes: − Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo, − Secretaría de Finanzas, Planeación y Administración, y − Secretaría de la Contraloría. Indicando copias a: − Dirección General del ISEM, − Coordinación de Administración y Finanzas − Dirección de Finanzas y Planeación, − Dirección de Administración, − Contraloría Interna, − Unidad de Asuntos jurídicos, − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, 34

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− Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, y − Supervisor de Obra. 20

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales

Recibe el Expediente Técnico Unitario, revisa y verifica que este completo y lo envía a través de oficio al área de expedientes técnicos. El oficio es firmado por el Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra con copias a la Subdirección de Infraestructura en Salud y archivo. Fin

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11.A Incumplimiento de Contrato por Causas Imputables a la Empresa. a).- Coordinación de Construcción de Hospitales. No.

Responsable

Descripción

1

Coordinación de Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Verifica en todo momento que los avances de obra cumplan con el programa pactado, y de existir atraso deberá conciliar con la contratista dichos avances a efecto de calcular mediante un dictamen técnico el monto de las retenciones indicadas en el contrato. Deberá notificar a la contratista vía bitácora de obra o mediante oficio, la aplicación de las retenciones en las estimaciones subsecuentes. Adicionalmente elaborará oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad, para la aplicación de estas retenciones, especificando el monto y los números de estimaciones que se deberán afectar. Y lo turna al Coordinador Construcción de Hospitales. Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiesta recuperación en los atrasos, informará al Coordinador de la situación que persiste en la obra mediante nota informativa.

2

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Construcción de Hospitales

Recibe el oficio dirigido a la Subdirección de Tesorería y Contabilidad, para la aplicación de las retenciones, lo verifica y rubrica, enviándolo al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, para su envío. Recibe la nota informativa, se entera, valora la situación y si es el caso, elabora un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista, notificándole el lugar, fecha y hora, para el inicio del procedimiento de rescisión de su contrato, mediante la elaboración de un acta circunstanciada de incumplimiento.

3

Empresa.

Recibe oficio de retenciones y en su caso oficio de rescisión de contrato, se entera y acude a la cita para el evento de la elaboración del acta circunstanciada de incumplimiento, manifestando en ésta lo que a su derecho convenga.

4

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Construcción de Hospitales

Elabora y preside el acta circunstanciada de incumplimiento en el sitio pactado, obteniendo la firma de todos los que intervienen en el evento (supervisor de obra, coordinador, superintendente de obra de la empresa y el representante legal de la misma), y les entrega copia a 38

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cada uno.

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Cuando existe una empresa de supervisión externa, ésta se hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la elaboración de la documentación arriba mencionada. 5

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Construcción de Hospitales

Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento y lo integra al expediente técnico unitario, y mediante la elaboración de oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, la remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su seguimiento. Fin

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b).- Coordinación de Conservación y Mantenimiento. No.

Responsable

Descripción

1

Coordinación de Conservación y Mantenimiento/ Supervisor de Obra

Verifica en todo momento que los avances de obra cumplan con el programa pactado. Para el caso en el cual se identifique atraso en la ejecución de los trabajos, abandono o incumplimiento en la fecha de término, deberá calcular mediante dictamen técnico, el monto de las retenciones y/o penas convencionales, que indica el contrato para su aplicación en la estimación subsecuente, debiendo registrar esta situación en la bitácora de obra. Si persiste el atraso y se observa que la empresa no manifiesta recuperación en los atrasos, informará al Coordinador de la situación que persiste en la obra mediante nota informativa.

2

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento

Recibe la nota informativa, se entera, valora la situación de atraso de la obra y si es el caso, elabora un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista, para indicarle que cuenta con un lapso determinado para corregir el avance, apercibiéndole que en caso de incumplimiento, será iniciado el proceso de rescisión de su contrato. Indicando copias a: − Coordinación de Administración y Finanzas, − Dirección de Administración, − Dirección de Finanzas y Planeación, − Contraloría Interna, − Unidad de Asuntos jurídicos, − Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, − Archivo.

3

Empresa.

Recibe el oficio y realiza lo correspondiente.

4

Coordinación de Conservación y Mantenimiento/ Supervisor de Obra.

Una vez concluido el plazo que se otorga para regularizar el avance, constata en obra esta situación, en caso de incumplimiento deberá registrar en la bitácora la situación que prevalece en la obra e informar a la coordinación los hechos, a través de nota informativa.

5

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento

Recibe nota informativa en donde se manifiestan los hechos reales del incumplimiento. Elabora un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a la empresa contratista, notificándole el lugar, fecha y hora, para el inicio del procedimiento de rescisión de su contrato, mediante la 42

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elaboración de un acta circunstanciada de incumplimiento.

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6

Empresa.

Recibe oficio y acude a la cita el día y hora indicada, para la elaboración del acta circunstanciada de incumplimiento, manifestando en ésta lo que a su derecho convenga.

7

Coordinación de Conservación y Mantenimiento/ Supervisor de Obra.

Elabora y preside el acta circunstanciada de incumplimiento en el sitio pactado, donde consten antecedentes, hechos y conclusiones, pormenorizando el estado que guardan los trabajos y el estado financiero de obra, determinando el total de obra ejecutada y obra faltante, obteniendo la firma de todos los que intervienen en el evento (supervisor de obra, representante de le empresa, autoridades jurisdiccionales, hospital o unida aplicativa.), y les entrega copia a cada uno. Intrega el acta circunstanciada y la documentación soporte al Expediente Técnico Unitario y la entrega al Coordinador de Conservación y Mantenimiento.. Cuando existe una empresa de supervisión externa, ésta se hará cargo de hacer cumplir y presidir este evento y la elaboración de la documentación arriba mencionada.

8

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento.

Obtiene el acta circunstanciada de incumplimiento junto con la documentación soporte, y mediante la elaboración de oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, la remite a la Unidad de Asuntos Jurídicos, para su seguimiento. Indicando copias a: − − − − − − − −

Coordinación de Administración y Finanzas, Coordinación de Salud, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas y Planeación, Contraloría Interna, Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, Empresa, y Archivo.

Fin

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11.B Incumplimiento de Contrato por Causas “No” Imputables a la Empresa. a).- Suspensión Total ó Temporal. No. Responsable 1 Coordinación de Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Descripción Verifica en todo momento que los avances de obra cumplan con el programa pactado, y de existir atraso deberá conciliar con la contratista dichos avances, a efecto de calcular mediante un dictamen técnico el monto de las retenciones indicadas en el contrato. Notifica a la empresa mediante oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, la aplicación de las retenciones en las estimaciones subsecuentes.

2

Empresa.

Recibe oficio de notificación de aplicación de retenciones, elabora y remite a la Subdirección de Infraestructura en Salud oficio de justificación de los atrasos, manifestando las causas no imputables a ella, que originan la situación de los avances de obra.

3

Subdirección de Infraestructura en Salud

Recibe el oficio de justificación de la empresa y turna copia al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisor de Obra y al Coordinador de Construcción de Hospitales

4

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinador de Construcción de Hospitales

Recibe copia del oficio de la empresa, analiza, determina, y mediante la elaboración de un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, notifica a la empresa que las retenciones no son aplicables por las causas manifestadas. Si persiste el atraso y se observa que no hay posibilidades que la obra pueda continuar, elabora un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, notificado a la empresa lugar, fecha y hora, para iniciar con el Procedimiento de Suspensión Total y Temporal de la Obra, mediante un acta circunstanciada de supervisión.

5

Empresa.

Recibe el oficio y acude a la cita para el evento de la elaboración del acta circunstanciada de suspensión total ó temporal, manifestando en esta lo que a su derecho convenga.

6

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinador de Construcción de Hospitales

Elabora el acta circunstanciada de suspensión total o temporal y preside el evento, con la participación de: Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, Coordinador de Construcción de Hospitales, Supervisor de Obra del ISEM, Superintendente de Obra de la Empresa y representante legal de la misma. Cuando exista una empresa de supervisión externa, ésta será la responsable de llevar a cabo la elaboración del 46

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documento y presidir el acto.

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Departamento de Construcción y Supervisión de Obra / Coordinador de Construcción de Hospitales

Obtiene el acta circunstanciada de suspensión, la integra al expediente técnico unitario, y mediante la elaboración de un oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, remite una copia a las instancias correspondientes conforme a lo establecido en la normatividad vigente, indicando copias a: - Dirección General ISEM - Coordinación de Administración y Finanzas - Dirección de Administración - Dirección de Finanzas y Planeación - Contraloría Interna - Unidad de Asuntos Jurídicos - Subdirección de Infraestructura en Salud - Departamento de Construcción y Supervisión de Obra - Coordinación de Construcción de Hospitales

8

Subdirección de Infraestructura en Salud.

Recibe copia del oficio de suspensión y una vez que dejaren de existir las causas que motivaron la suspensión total y temporal de la obra, mediante oficio notifica a la empresa la fecha en la que se reiniciarán las actividades de la Obra. En caso de persistir las causas de la suspensión y de no observarse una solución dentro del ejercicio presupuestal anual, procede mediante oficio a notificar a la empresa el inicio del “Procedimiento de Terminación Anticipada” mediante un acta circunstanciada de Terminación y procederá como se indica en el inciso b) de este procedimiento Fin

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b).- Terminación Anticipada. No.

Responsable

Descripción

1

Subdirección de Infraestructura en Salud.

Identifica las causales que establecen la Terminación Anticipada, y previo acuerdo con el Director de Administración, gira Instrucciones a la Jefatura del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, para que se lleven a cabo los cortes físicos y financieros de los trabajos ejecutados.

2

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

Cumple las disposiciones de la Subdirección de Infraestructura en Salud e instruye al Coordinador y al Supervisor de Obra, de la necesidad de Terminar anticipadamente el Contrato.

3

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinador de Conservación y Mantenimiento

Recibe instrucciones, prepara oficio citatorio dirigido a la empresa y lo turna para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, citándola en el lugar de los trabajos en día y hora determinada, para levantar acta circunstanciada, donde conste la situación exacta de los trabajos. Envía una copia al supervisor de obra correspondiente.

4

Empresa.

Recibe oficio y asiste al lugar de la cita en fecha y hora indicados.

5

Coordinador de Conservación Recibe copia del oficio y junto con la participación de las y Mantenimiento/ Supervisor autoridades del Hospital, Centro de Salud o Unidad de Obra aplicativa y representantes de la empresa, levanta “Acta Circunstanciada” en la que de manera pormenorizada detalla los antecedentes, hechos y conclusiones, manifestando el fundamento legal de “Terminación anticipada” firmando todos los que participan, entrega copia del acta a cada uno, la integra al expediente, y turna dicha documental y anexos necesarios al Coordinador de Conservación y Mantenimiento.

6

Departamento de Construcción y Servicios de Obra / Coordinador de Conservación y Mantenimiento

Recibe el acta circunstanciada junto con todo el documental referente a la obra, y prepara oficio de envío y lo turna a firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido a la Unidad de Asuntos Jurídicos, solicitando la terminación anticipada del Contrato.

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7

ISEM/ Unidad de Asuntos Jurídicos.

Recibe el acta circunstanciada y el documental soporte de la obra, e inicia con el procedimiento conciliatorio y acuerdo de voluntades. Una vez levantado este acuerdo, anexa la documental de la obra y la remite mediante oficio a la Subdirección de Infraestructura en Salud.

8

Subdirección de Infraestructura en Salud.

Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de la obra, y lo turna al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, para su seguimiento.

9

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

Recibe el acuerdo de voluntades y la documentación de la obra, y la turna a la Coordinación de Conservación y Mantenimiento para que sea celebrada el acta de entrega– recepción respectiva, la estimación de finiquito que corresponda, y se realice el procedimiento de finiquito del contrato de obra pública, considerando todos aquellos cargos a favor y en contra necesarios.

10

Departamento de Construcción y Servicios de Obra / Coordinador de Conservación y Mantenimiento

Recibe el acuerdo de voluntades, junto con la documentación correspondiente de la obra, y procede a elaborar el acta de entrega-recepción respectiva, e inicia el procedimiento de finiquito del contrato de obra pública. FIN

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11. C Precios unitarios Extraordinarios. No.

Responsable

Descripción

1

Empresa

Procede a integrar los números generadores, fotografías, relación de conceptos extraordinarios y/o formato de variación de volúmenes, y los presenta al Supervisor.

2

Residencia de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe los números generadores, fotografías, relación de conceptos extraordinarios y/o formato de variación de volúmenes, coteja y autoriza en su caso la ejecución de conceptos extraordinarios o volúmenes adicionales justificando su procedencia en bitácora, y comunica a la empresa para que ésta a su vez pueda remitirlos de manera oficial a la Subdirección de Infraestructura en Salud.

3

Empresa

Recibe comunicado y presenta de manera oficial el oficio de solicitud para la revisión y autorización de precios unitarios extraordinarios, a la Subdirección de Infraestructura en Salud.

4

Subdirección de Infraestructura en Salud

Recibe oficio que contiene la relación de precios unitarios extraordinarios, y turna mediante volanta de tramite el oficio y los análisis de precios unitarios extraordinarios al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

5

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra

Recibe el oficio y análisis de precios unitarios extraordinarios, asi como volante de tramite y lo turna a la Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó Construcción de Hospitales, para su seguimiento.

6

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó Construcción de Hospitales.

Recibe el oficio y análisis de precios unitarios extraordinarios, así como volante de tramite para su seguimiento. Solicita al supervisor de obra, prepare y rubrique oficio de envío de precios unitarios autorizados, en su caso, por concepto y cantidad, para su revisión, conciliación y autorización, dirigido al Departamento de Precios Unitarios, ( haciendo referencia al número de folio del volante de tramite) indicando copia a: - Subdirección de Infraestructura en Salud - Departamento de Construcción y Supervisión de Obra - Residencia de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

7

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Precios Unitarios

Recibe oficio y análisis de precios unitarios autorizados por concepto y cantidad, revisa, concilia, cita al contratista para que firme de conformidad, y devuelve mediante oficio los precios unitarios autorizados ( sello y firma ), al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

8

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra

Recibe oficio, junto con el listado de precios unitarios autorizados, y los turna a la Coordinación de Conservación y Mantenimiento, ó Construcción de Hospitales, para su seguimiento.

9

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó Construcción de Hospitales

Recibe análisis de precios unitarios autorizados y prepara oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, mediante el cual se envía a la empresa los precios unitarios autorizados, para los efectos procedentes, indicando copias a: - Coordinación de Administración y Finanzas, - Dirección de Administración, - Dirección de Finanzas y Planeación, - Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, - Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó Construcción de Hospitales, y Turna la información al supervisor de obra para su seguimiento

10 Empresa

Recibe oficio y análisis de precios unitarios extraordinarios y procede a la aplicación de los mismos en las estimaciones correspondientes. Se conecta a la operación 10 del Procedimiento para la Supervisión de Obra Publica en el ISEM. FIN

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11. D Estimaciones. No.

Responsable

Descripción

1

Empresa

Elabora números generadores de los trabajos ejecutados y terminados, conforme las especificaciones, y los turna al supervisor de obra para su revisión y validación, en su caso.

2

Coordinación de Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

Recibe números generadores de obra ejecutada y terminada, los revisa y valida. Cuando exista discrepancias o errores en volúmenes, u operaciones aritméticas, estas se deberán indicar directamente en los documentos de números generadores y conjuntamente conciliados con la empresa, deberá firmarse por ambas partes, anotando nombre y cargo, y se turnarán a la empresa para la elaboración de la estimación.

3

Empresa

Recibe números generadores de obra ejecutada y terminada, conciliados y autorizados por el supervisor de obra. Elabora la estimación con los formatos de carátulas y hoja de resumen preestablecidos para tal efecto. Una vez integrada la estimación la remite al área de Control de Estimaciones. Se conecta a la operación 11 del Procedimiento para la Supervisión de Obra Publica en el ISEM. FIN

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11. D Modificaciones al Contrato ( por monto y plazo ) No.

Responsable

Descripción Verifica y constata mediante un balance físico-financiero si la ejecución de volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios afectan al presupuesto original del contrato. En caso de ser así deberá calcular conjuntamente con la empresa y debidamente firmado por ambos el monto total excedente que se requiere para la terminación de la obra, a efecto de solicitar los recursos adicionales. Turnará dicha información al Coordinador que corresponda, para su tramite. Adicionalmente, solicitará a la empresa el programa modificado de la obra, considerando el monto adicional y el tiempo requerido para su ejecución. Dicho programa deberá ser revisado y avalado por el supervisor para integrarlo a la ficha informativa que envía al Coordinador. En caso de existir supervisión externa esta será la responsable de llevar a cabo este procedimiento.

1

Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó Construcción de Hospitales/ Supervisor de Obra

2

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

Recibe del supervisor de obra la información del balance del monto excedente, la ficha informativa, volúmenes excedentes y conceptos extraordinarios, y de acuerdo con ésta elabora oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, solicitando a la Coordinación de Administración y Finanzas la autorización de recursos adicionales.

3

ISEM/ Coordinación de Administración y Finanzas

Recibe la solicitud de autorización de recursos adicionales, la valora y si es aceptada, y existen los recursos, firma y remite a la Subdirección de Infraestructura en Salud, el oficio de autorización correspondiente, manifestando la fuente de recursos de donde proviene.

4

ISEM/ Subdirección de Infraestructura en Salud

Recibe el oficio de autorización de recursos y turna copia al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

5

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de obra.

Recibe copia de oficio y lo turna al Coordinador de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales.

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6

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

Recibe copia del oficio de autorización y elabora oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, dirigido al Departamento de Concurso, Contratos y Estimaciones, girando instrucciones para la elaboración del convenio modificatorio correspondiente, estableciendo el monto de aplicación y el nuevo periodo de ejecución, haciendo referencia al oficio de autorización de los recursos.

7

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones

Recibe el oficio de la Subdirección de Infraestructura en Salud y elabora el convenio modificatorio correspondiente, se comunica con la empresa para su firma y le solicita los endosos de las finanzas de cumplimiento y anticipo. Recaba las firmas de todos los que intervienen en el contrato Original. Una vez que la empresa entrega los endosos de las fianzas y el convenio cuente con todas las firmas, se considera plenamente formalizando, por lo que turna una copia completa del documento con sus anexos ( endosos de fianza de anticipo y cumplimiento y copia de factura de anticipo, si es el caso) al Departamento de Contabilidad y el original al Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

8

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra

Recibe copia del convenio modificativo con sus anexos y los turna al Coordinador de Conservación y Mantenimiento o Construcción de Hospitales, para integrarlo al expediente correspondiente.

9

Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

Recibe copia del convenio modificatorio con sus anexos y turna copia al supervisor de obra y a la empresa, para su aplicación y seguimiento. Adicionalmente elabora oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, remitiendo a la empresa, a la supervisión externa en su caso, y al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, una copia del programa de obra recalendarizado y autorizado para su aplicación y seguimiento, que también pasa a formar parte integral del convenio modificatorio autorizado.

10

Empresa

Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en Salud, con una copia del programa de obra recalendarizado y autorizado, para su seguimiento y control de obra.

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11

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones

Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en Salud, con una copia del programa de obra recalendarizada y autorizado para integrarlo a su expediente, como parte integral del convenio modificativo respectivo Modificaciones al Plazo

12

Empresa

Si como resultado de atrasos no imputables a la contratista, o con motivo de suspensión temporal de la obra, se observa la necesidad de reprogramar la obra, deberá solicitarlo a la Subdirección de Infraestructura en Salud mediante oficio anexando soportes documentales que demuestren fehacientemente el periodo de recalendarización solicitado, así como su propuesta del programa de obra, para su revisión y validación en su caso. Cuando exista una empresa de supervisión externa, ésta será la responsable de revisar y validar la documentación que la empresa presente y se enviará mediante oficio a la Subdirección de Infraestructura en Salud.

13

SEM/ Subdirección de Infraestructura en Salud

Recibe el oficio de reprogramación, la documentación que justifica la reprogramación y el programa de obra propuesto y la turna al Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra, para su tramite correspondiente.

14

Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Construcción y Supervisión de Obra

Recibe el oficio de reprogramación, la documentación soporte y el programa de obra, y turna toda esta información al coordinador de conservación y mantenimiento o construcción de hospitales para su revisión y validación en su caso.

15 Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

Recibe el oficio de reprogramación, la documentación soporte y el programa de obra, y conjuntamente con el supervisor de la obra revisan y verifican la información. Y determina:

16 Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento ó de Construcción de Hospitales

En caso de modificaciones o correcciones, se remitirá a la empresa para su implementación mediante oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud.

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17 Departamento de Construcción y Supervisión de Obra/ Coordinación de Conservación y Mantenimiento o Construcción de Hospitales

Cuando en la revisión se observe que la documentación esta correcta y se establece que es procedente la recalendarización, mediante oficio para firma del Subdirector de Infraestructura en Salud, se enviará copia de la documentación al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones, dando instrucciones de la elaboración del convenio modificatorio, indicando el nuevo periodo de ejecución de los trabajos; Así mismo, envía copia del oficio comunicando a la empresa de la autorización de la recalendarización, e indicándole que se presente al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para la firma del convenio respectivo y la tramitación y presentación de los endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo.

18 Empresa

Recibe oficio de la Subdirección de Infraestructura en Salud y se presenta al Departamento de Concursos, Contratos y Estimaciones para la firma del convenio correspondiente, así como tramitar y presentar los endosos de las fianzas de cumplimiento y anticipo, con lo que quedará plenamente formalizado el convenio modificatorio respectivo.

19 Subdirección de Infraestructura en Salud/ Departamento de Concursos Contratos y Estimaciones

Recibe el oficio de reprogramación, el soporte documental, así como el programa de obra autorizado, se entera y espera a que se presente el representante de la empresa para la firma del convenio correspondiente. Continua en la operación número 7 y concluye en la operación número 11. FIN

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7.3

Diagramas de Flujo

67

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM P R O C E D IM IE N T O : S U P E R V IS IO N D E O B R A P U B L IC A E N E L IS E M . S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S S U P E R V IS O R D E O B R A

IN IC IO R E C IB E , A N A L IZ A Y TURNA.

1

CONTRATO

F IA N Z A S

R E C IB E , P R E P A R A O F IC IO S Y T U R N A .

FACTURA

2

PROYECTO E J E C U T IV O

CONTRATO

PRESUPUESTO A U T O R IZ A D O PROGRAM A

F IA N Z A S

A U T O R IZ A D O FACTURA

DATOS DEL C O N T R A T IS T A DOCUM ENTOS DEL

PROYECTO

IN M U E B L E

E J E C U T IV O

PRESUPUESTO A U T O R IZ A D O PROGRAM A A U T O R IZ A D O DATOS DEL C O N T R A T IS T A DOCUM ENTOS DEL IN M U E B L E

S E C R E T A R IA DE AGUA, OBRA P U B L IC A

E

IN F R A E S T R U C T URA PARA EL

0D E S A R R O L L O S E C R E T A R IA D E F IN A N Z A S , P L A N E A C IO N Y A D M IN IS T R A C IO N

0

S E C R E T A R IA DE LA C O N T R A L O R IA

0 O F IC IO D IR E C C IO N G E N E R A L IS E M

1 2

C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S

3 4 5

D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

6 O F IC IO

7

C O N T R A L O R IA IN T E R N A U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

8

7 9

O F IC IO

A 68

A1

8

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

A E LA BO RA , ANEXA Y TURNA.

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S S U P E R V IS O R D E O B R A

A1

3

R E C IB E , IN T E G R A , C O N T A C T A , N O T IF IC A , O B T IE N E Y S O L IC IT A .

M EM ORANDUM DE

4

A S IG N A C IO N

0

M EM ORANDUM

1

M EM ORANDUM DE

1

DE A S IG N A C IO N

2 S U B D IR E C C IO N D E

3

IN F R A E S T R U C T U R A

B

A S IG N A C IO N

0

EN SAL UD

N O T IF IC A A LA EM PRESA

CONTRATO

(O P E R A C IO N N o .7 ) IN F O R M E M E N S U A L

F IA N Z A S

D E A V A N C E F IS IC O Y F IN A N C IE R O

FACTURA

PROYECTO E J E C U T IV O

PRESUPUESTO A U T O R IZ A D O PROGRAM A A U T O R IZ A D O DATOS DEL C O N T R A T IS T A DOCUM ENTOS DEL IN M U E B L E

S E E N T E R A , E L A B O R A , A U T O R IZ A Y T U R N A . E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

B IT A C O R A D E O B R A

5

O F IC IO DE

RECURSOS HUM ANOS

C O M IS IO N

0 1

O F IC IO DE

2

C O M IS IO N

0 E LAB O RA Y ENTREG A.

6

O F IC IO DE

C

P R E S E N T A C IO N

0 1 2 3 4 5 6

O F IC IO DE

O F7IC IO

P R E S E N T A C IO N

8

7

9

C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S C O O R D IN A C IO N D E S A L U D D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N C O N T R A L O R IA IN T E R N A U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

O F IC IO DE P R E S E N T A C IO N

8

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D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

C

B

7

R E C IB E , E LA BO RA Y PRESENTA.

O F IC IO DE P R E S E N T A C IO N

0

O F IC IO D E IN IC IO D E

R E C IB E Y T U R N A .

OBRA

2

8 0 1

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

O F IC IO D E IN IC IO D E OBRA

1

E J E C U C IO N D E L A O B R A

R E C IB E Y T U R N A .

9

O F IC IO D E IN IC IO D E OBRA

1 T IE M P O D E E J E C U C IO N D E L A O B R A

E 70

D

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C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

S U P E R V IS O R D E O B R A

E

D

10

R E C IB E , S E E N T E R A Y S U P E R V IS A .

O F IC IO D E IN IC IO D E OBRA

E X P E D IE N T E T E C N IC O

1

U N IC O

S U P E R V IS IO N F IS IC A D E L A O B R A R E C IB E Y D E T E R M IN A .

NUM EROS

11

GENERADORES E S T IM A C IO N E S

NUM EROS GENERADORES FACTURAS E S T IM A C IO N E S

F O T O G R A F IA S FACTURAS IN F O R M E M E N S U A L D E A V A N C E F IS IC O Y

V A R IA C IO N E S D E

F IN A N C IE R O

VOLUM EN

F O T O G R A F IA S

CONCEPTOS E X T R A O R D IN A R IO S

V A R IA C IO N E S D E VOLUM EN

NOTA IN F O R M A T IV A

CONCEPTOS E X T R A O R D IN A R IO S NOTA IN F O R M A T IV A

NO

S E C U M P L IO CON EL CONTRATO DE O BRA

SI

12

E LA BO RA Y P RES E NTA .

? 1 O F IC IO DE

1 1 .A P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S IM P U T A B L E S A LA EM PRE SA

1 1 .B

T E R M IN O DE

0

P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O DE CONTRATO POR CAUSAS NO IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A

OBRA

1 1 .C P R O C E D IM IE N T O :P R E C IO S U N IT A R IO S E X T R A O R D IN A R IO S

1 1 .D P R O C E D IM IE N T O : E S T IM A C IO N E S

1 1 .E

F

P R O C E D IM IE N T O : M O D IF IC A C IO N E S AL CONTRATO

71

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C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

IN S T IT U T O D E S A L U D D E L E S T A D O D E M E X IC O

S U P E R V IS O R D E O B R A

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

F 13

R E C IB E , E L A B O R A , ANEXA Y TURNA.

O F IC IO DE T E R M IN O DE

0

OBRA

R E C IB E , E L A B O R A Y T U R N A . VOLANTE DE T R A M IT E

14

O F IC IO DE T E R M IN O DE OBRA

0

VOLANTE DE T R A M IT E

C O N T R A L O R IA IN T E R N A

IN V IT A C IO N

C O O R D IN A C IO N D E

ENTREGA R E C E P C IO N

A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S C O O R D IN A C IO N D E S A L U D

0

D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N

1

D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

2

U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

3

J U R IS D IC C IO N / H O S P IT A L

4

R E C IB E , A S IS T E , R E A L IZ A , F IR M A Y S E L L A .

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N

5

Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E O B R A

6

15 7 8 IN V IT A C IO N ENTREGA -

9 10

R E C E P C IO N

9

G 72

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, C O N T R A T O S Y E S T IM A C IO N E S

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

A R E A D E C O N T R O L D E E S T IM A C IO N E S

S U P E R V IS O R D E O B R A

EMPRESA

G

R E C IB E , ACUDE, R E A L IZ A , F IR M A , IN T E G R A Y TURNA.

16

IN V IT A C IO N ENTREGA R E C E P C IO N

8

R E C IB E , A N A L IZ A , R U B R IC A , R E G IS T R A Y T U R N A FACTURAS

17 E S T IM A C IO N E S

CARATULA DE

R E C IB E , R E V IS A , F IR M A , IN T E G R A Y T U R N A .

FACTURAS

F IN IQ U IT O

18

NUM EROS GENERADORES

E S T IM A C IO N E S

ACTA DE ENTREGAR E C E P C IO N

CARATULA DE

FACTURAS

F IN IQ U IT O

F IA N Z A S

NUM EROS E S T IM A C IO N E S

GENERADORES V A R IA C IO N E S D E VOLUM EN

ACTA DE ENTREGACARATULA DE

R E C E P C IO N

F IN IQ U IT O F O T O G R A F IA S

F IA N Z A S

NUM EROS GENERADORES

V A R IA C IO N E S D E

P R E C IO S U N IT A R IO S

ACTA DE ENTREGA-

VOLUM EN

BALANCE

R E C E P C IO N

F O T O G R A F IA S

F IS IC O -F IN A N C IE R O G A R A N T IA D E C A L ID A D

P R E C IO S U N IT A R IO S

F IA N Z A S E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

BALANCE F IS IC O -F IN A N C IE R O

V A R IA C IO N E S D E VOLUM EN

F O T O G R A F IA S

G A R A N T IA D E

P R E C IO S

C A L ID A D

U N IT A R IO S BALANCE F IS IC O -F IN A N C IE R O G A R A N T IA D E C A L ID A D

H 73

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D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O / C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S S U P E R V IS O R D E O B R A

H 19

R E C IB E , E L A B O R A Y T U R N A .

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

S E C R E T A R IA D E A G U A , O B R A S P U B L IC A S

A V IS O D E T E R M IN O DE OBRA

E IN F R A E S T R U C T U R A P A R A E L D E S A R R O L L O S E C R E T A R IA D E F IN A N Z A S , P L A N E A C IO N Y A D M IN IS T R A C IO N

0 0

S E C R E T A R IA D E L A C O N T R A L O R IA

0

D IR E C C IO N G E N E R A L D E L IS E M

A V IS O D E

C O O R D IN A C IO N D E

T E R M IN O DE OBRA

A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N

1

D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

2

C O N T R A L O R IA IN T E R N A

3

U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

4 5 6 7

A V IS O D E T E R M IN O D E OBRA

8 9

A V IS O D E T E R M IN O D E

8

OBRA

7

20

R E C IB E , R E V IS A , V E R IF IC A , E L A B O R A Y E N V IA .

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

AREA DE

O F IC IO D E E N V IO

E X P E D IE N T E S T E C N IC O S S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

0 1 2 3

O F IC IO D E E N V IO

1

F IN

74

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM 1 1 .A

P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A . a ).- C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S .

C O O R D IN A C IO N C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

S U P E R V IS O R D E O B R A

C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

IN IC IO V E R IF IC A , E L A B O R A , N O T IF IC A E IN F O R M A

1

D IC T A M E N T E C N IC O

O F IC IO DE R E T E N C IO N

0 1

R E C IB E , V E R IF IC A Y T U R N A / V A LO R A , E LA B O R A Y T U R N A .

O F IC IO DE R E T E N C IO N

2

0 1

O F IC IO

NOTA

DE R E T E N C IO N E S

IN F O R M A T IV A

0 1 NOTA IN F O R M A T IV A

S U B D IR E C C IO N D E T E S O R E R IA Y C O N T A B IL ID A D

O F IC IO D E R E S C IS IO N

3

DE CONTRATO

R E C IB E , SE ENTERA Y ACUDE.

0 1

O F IC IO DE R E T E N C IO N E S

0 O F IC IO D E R E S C IS IO N

0

DE CONTRATO

A

75

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM C O O R D IN A C IO N C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

S U P E R V IS O R D E O B R A

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

EMPR ESA

C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

A R E C IB E , E LA B O R A , F IR M A N Y ENTREG A.

4

ACT A

3

C IR C U N S T A N C IA D A

2

ACT A

D E IN C U M P L IM IE N T O

1

C IR C U N S T A N C IA D A

0

D E IN C U M P L IM IE N T O

3

S U P E R IN T E N D E N T E D E O B R A DE L A EM PRESA.

REPRESENT ANT E L EG AL DE LA EM PRESA

5

ACT A C IR C U N S T A N C IA D A D E IN C U M P L IM IE N T O

O B T IE N E , IN T E G R A Y R E M IT E .

E X PE D IE N TE T E C N IC O U N ITA R IO

0

O F IC IO

0 1

U N ID A D DE A S U N T O S JU R ID IC O S

F IN

76

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM 1 1 .A

P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A . b ).- C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O .

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

S U P E R V IS O R D E O B R A

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O

EMPRESA

IN IC IO D IC T A M IN A , R E G IS T R A , E L A B O R A E IN F O R M A .

1 B IT A C O R A D IC T A M E N T E C N IC O

R E C IB E , S E E N T E R A , V A L O R A , E L A B O R A Y T U R N A . NOTA

2

IN F O R M A T IV A

0 NOTA IN F O R M A T IV A

R E C IB E Y R E A L IZ A L O C O N C E R N IE N T E .

4

R E C IB E E IN F O R M A .

C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

B IT A C O R A

D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N

0

C O N T R A L O R IA IN T E R N A U N ID A D D E A S U N T O S

NOTA IN F O R M A T IV A

3

O F IC IO

1

J U R ID IC O S

2 DEPAR T AM ENT O

3

DE

C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

0

O F IC IO

0

4 5 6 7

P LA ZO O TO RG ADO

P LA Z O O T O RG ADO

A 77

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM C O O R D IN A C IO N C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

S U P E R V IS O R D E O B R A

C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

A R E C IB E , E LA B O R A Y TURNA.

5

NOTA IN F O R M A T IV A

R E C IB E Y A C U D E . O F IC IO D E R E S C IC IO N DE

0

6

CONTRATO O F IC IO D E

1

P R E S ID E , E LA B O R A , F IR M A N , IN T E G R A N Y T U R N A .

R E S C IC IO N DE CONTRATO

7 R E C IB E , E LA B O R A Y R E M IT E . REPRESENTANTE DE LA EM PRESA

ACT A C IR C U N S T A N C IA D A

8

DE

H O S P IT A L/

IN C U M P L IM IE N T O

J U R IS D IC C IO N

0 ACT A

1

C IR C U N S T A N C IA D A DE

2

IN C U M P L IM IE N T O

0

3

E X P E D IE N T E T E C N IC O

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

U N IT A R IO

A V IS O D E

C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S

T E R M IN O DE OBRA

C O O R D IN A C IO N D E S A L U D

0

D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

1 U N ID A D DE A S U N T O S J U R ID IC O S

D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N

2 C O N T R A L O R IA IN T E R N A

3 4

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y

S U P E R V IS IO N D E O B R A

5 EM PRESA

6 7 8

F IN

78

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P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S " N O " IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A . a ).- S U S P E N S IO N T O T A L O T E M P O R A L .

C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

S U P E R V IS O R D E O B R A

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

IN IC IO 1

V E R IF IC A , C O N C IL IA Y N O T IF IC A . R E C IB E , E L A B O R A Y T U R N A .

O F IC IO

2

DE R E T E N C IO N

0 1

O F IC IO DE R E T E N C IO N E S

0

R E C IB E Y T U R N A . O F IC IO

3

DE J U S T IF IC A C IO N

0 1

O F IC IO DE J U S T IF IC A C IO N

0

R E C IB E , A N A L IZ A , D E T E R M IN A , E L A B O R A Y N O T IF IC A . O F IC IO

4

DE J U S T IF IC A C IO N

F O F IC IO DE J U S T IF IC A C IO N

F

R E C IB E Y A C U D E .

O F IC O D E S U S P E N S IO N TOTAL O

5

TEM PORAL

0 O F IC IO D E S U S P E N S IO N

0

1

TOTAL O TEM PORAL.

6

P R E S ID E , ELABO RA Y ENTREG A.

ACTA C IR C U N S T A N C IA D A D E S U S P E N S IO N T OT AL / T EM PORAL

0

S U P E R IN T E N D E N T E DE O BRA DE L A EM PRESA

1 2

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EM PRESA.

A 79

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

EMPRESA

S U P E R V IS O R D E O B R A

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A C O O R D IN A C IO N D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S

A O B T IE N E , IN T E G R A , E LA B O R A Y TURNA

7

ACT A C IR C U N S T A N C IA D A D E S U S P E N S IO N T OT AL / T EM PORAL

0

O F IC IO D E

D IR E C C IO N G E N E R A L

S U S P E N S IO N

0

R E C IB E , R E IN IC IA O S E C O N E C T A .

C O O R D IN A C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N Y F IN A N Z A S

1

8

D IR E C C IO N D E A D M IN IS T R A C IO N

2

D IR E C C IO N D E F IN A N Z A S Y P L A N E A C IO N

3

C O N T R A L O R IA IN T E R N A

4 O F IC IO D E S U S P E N S IO N

U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

5 6

2

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

7 8

U N A V E Z Q U E D E J A R E N D E E X IS T IR L A S C A U S A S QUE

O R IG IN A R O N

LA

T E M P O R A D E LA O B R A ,

S U S P E N S IO N LA

TOTAL

S U B D IR E C C IO N

O DE

IN F R A E S T R U C T U R A E N S A LU D D E B E R Á N O T IF IC A R A LA E M P R E S A LA F E C H A E N Q U E S E R E IN IC IA R Á N LO S T R A B A J O S . EN

CASO

LA

S U S P E N S IO N ,

DE

P R O C E D IM IE N T O

P E R S IS T IR SE

LAS

CONECTA

D E T E R M IN A C IÓ N

CAUSAS CON

DE EL

A N T IC IP A D A .

F IN

80

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM 1 1 .B

P R O C E D IM IE N T O : IN C U M P L IM IE N T O D E C O N T R A T O P O R C A U S A S " N O " IM P U T A B L E S A L A E M P R E S A . b ).- T E R M IN A C IO N A N T IC IP A D A .

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

D E P A R T A M E N T O D E C O N S T R U C C IO N Y S U P E R V IS IO N D E O B R A

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O

EMPRESA

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O

S U P E R V IS O R D E O B R A

IN IC IO ID E N T IF IC A Y G IR A IN S T R U C C IO N E S

1

A C A T A E IN S T R U Y E . R E C IB E , P R E P A R A Y T U R N A

2

3

R E C IB E Y A C U D E .

O F IC IO

2

4 1

5

0 O F IC IO

R E C IB E , LE VA NTA , F IR M A N , ENTREGA, IN T E G R A Y TURNA.

O F IC IO

0 0

ACTA C IR C U N S T A N . DE

U N ID A D A P L IC A T IV A

T E R M IN A C IO N

0 A N T IC IP A D A 1

EMPRESA

2

R E C IB E , E L A B O R A Y T U R N A .

E X P E D IE N T E T E C N IC O

6

U N IT A R IO

ACTA C IR C U N S T A N C . DE T E R M IN A C IO N

0 A N T IC IP A D A E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

O F IC IO

0 1

A 81

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

S U B D IR E C C IO N D E IN F R A E S T R U C T U R A E N S A L U D

D EPAR T AM EN T O D E C O N ST R U C C IO N Y SU PER VISIO N D E O BR A

D EPAR T AM EN T O D E C O N ST R U C C IO N Y SU PER VISIO N D E O BR A

C O O R D IN A C IO N D E C O N S E R V A C IO N Y M A N T E N IM IE N T O

EMPRESA

IN S T IT U T O D E S A L U D D E L E S T A D O D E M E X IC O

U N ID A D D E A S U N T O S J U R ID IC O S

A R E C IB E , R E A LIZ A , ANEXA, E LA B O R A Y E N V IA .

7

O F IC IO

0 ACTA C IR C U N S T A N C . DE T E R M IN A C IO N

0 A N T IC IP A D A E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

P R O C E D IM IE N T O C O N C ILIA T O R IO Y A C U E R D O D E V O LU N T A D E S

ACUERDO DE VOLUNTADES

R E C IB E Y T U R N A

8

O F IC IO

0 1 O F IC IO

R E C IB E Y T U R N A 0

9

ACUERDO DE

R E C IB E Y R E A L IZ A .

VOLUNTADES

0

ACUERDO DE

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

10

VOLUNTADES

0 ACUERDO DE

E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

VOLUNTADES

0 E X P E D IE N T E T E C N IC O U N IT A R IO

R E A LIZ A P R O C E D IM IE N T O D E F IN IQ U IT O D E C O N T R A T O D E O B R A S P U B LIC A S

F I N

82

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

11.C

P R O C E D IM IE N TO : P R E C IO S U N ITAR IO S E X TR AO R D IN AR IO S . EMPRESA

R ESIDEN CIA DE C O NSER VAC IO N Y M A NTEN IM IEN TO

SUPERVISOR DE OBRA

S UBD IR ECC ION D E IN FRAES TR UC TUR A EN S ALU D

SUBD IREC CIO N DE IN FRAE STRU CTUR A E N S ALU D

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DEPARTAM ENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

R ESIDE NC IA DE C O NSE RVAC ION Y M A NTEN IM IEN TO

IN IC IO INTEGRA Y ORESENTA.

1

NUMEROS GENERADORES

RECIBE, COTEJA, AUTORIZA Y COMUNICA. FOTOGRAFIAS

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

2

NUM EROS GENERADORES

VARIACIONES DE VOLUM EN

RECIBE Y PRESENTA.

3

FOTOGRAFIAS

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS VARIACIONES DE VOLUM EN

RECIBE Y TURNA.

OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS

4

EXTRAORD.

0

OFICIO DE PRECIOS

1

UNITARIOS EXTRAORD.

0 RECIBE Y TURNA. VOLANTE DE

5

TRAM ITE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD.

OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD.

0 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD. VOLANTE DE TRAM ITE

A 83

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

EMPRESA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

A RECIBE, SOLICITA Y TURNA

6 OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD.

0 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD. VOLANTE DE TRAMITE

RECIBE, REVISA, CONCILIA, SOLICITA, FIRMA, ELABORA Y DEVUELVE.

7

OFICIO 0 1

OFICIO

2 3

0 SUBDIRECCION DE

INF RAEST RUCTURA EN SAL UD

OFICIO

0 OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD.

0 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS EXTRAORD.

OFICIO

0 1

B 84

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

EMPRESA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

SUPERVISOR DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS

B 8

RECIBE Y TURNA.

OFICIO

0

RECIBE, PREPARA Y TURNA.

OFICIO DE PRECIOS

9

UNITARIOS EXTRAORD.

0 ANALISIS DE PRECIOS

OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS

UNITARIOS EXTRAORD.

EXTRAORD.

0

OFICIO DE PRECIOS UNITARIOS

OFICIO DE PRECIOS

EXTRAORD.

UNITARIOS EXTRAORD.

0

0

RECIBE, APLICA Y SE CONECTA.

10 OFICIO 0

OFICIO DE PRECIOS

OFICIO

1

UNITARIOS EXTRAORD.

0

2

0

ANALISIS DE

4

EXTRAORD.

ADM INIST RACION Y F INANZ AS

3

PRECIOS UNITARIOS

5

0

COORDINACION DE

DIRECCION DE ADM INIST RACION

DIRECCION DE F INANZAS Y PLANEACION

SE CONECTA CON LA OPERACION No. 12 DEL PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS EN EL ISEM.

FIN

85

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

1 1 .D

P R O C E D IM IE N T O : E S T IM A C IO N E S R E S ID E N C IA D E C O N S T R U C C IO N D E H O S P IT A L E S EMPRESA S U P E R V IS O R D E O B R A

IN IC IO

1

ELABO RA Y TURN A R E C IB E , R E V IS A , V A L ID A , C O N C IL IA , F IR M A Y T U R N A .

2

NUM EROS GENERADORES

NUM EROS GENERADORES

R E C IB E Y E L A B O R A

3

NUM EROS GENERADORES

E S T IM A C IO N

S E C O N E C T A C O N L A O P E R A C IO N N o . 1 2 D E L P R O C E D IM IE N T O P A R A L A S U P E R V IS IO N D E O B R A P U B L IC A E N E L IS E M

F I N

86

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

11.E PROCEDIMIENTO: MODIFICACIONES DE CONTRATO (POR MONTO O PLAZO) RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

EMPRESA

INICIO VERIFICA, CALCULA, FIRMAN, LABORA, ANEXA Y TURNA.

1

VOLUMENES EXTRAORDINARIOS

CONCEPTOS

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIOS

RECIBE, ELABORA Y TURNA.

2

FICHA INFORMATIVA

FICHA INFORMATIVA

VOLUMENES EXTRAORDINARIOS

CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS

RECIBE, VALORA, FIRMA Y REMITE.

3

OFICIO

0 2 OFICIO

1 0

RECIBE Y TURNA. SUBDIRECCION DE

OFICIO

INFRAESTRUCTURA

4

DE

EN SALUD

AUTORIZACION

0 OFICIO

1

DE AUTORIZACION

0

OFICIO

F

87

A

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

EMPRESA

A 5

RECIBE Y TURNA.

RECIBE, ELABORA Y TURNA. OFICIO DE

6

AUTORIZACION

F OFICIO DE AUTORIZACION

F

RECIBE, ELABORA, SOLICITA, RECABA Y TURNA.

7 OFICIO

0 1

OFICIO

2 0 SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

RECIBE Y TURNA.

EN SALUD

CONVENIO MODIFICATORIO

8

0 1 CONVENIO

ANEXOS

MODIFICATORIO

1 ANEXOS

2 3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

B 88

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

EMPRESA

B RECIBE, ELABORA Y TURNA.

9

CONVENIO MODIFICATORIO

1 ANEXOS

OFICIO

0 1 2 RECIBE Y DA SEGUIMIENTO.

3 PROGRAMA

10

RECALENDARIZADO

RECIBE E INTEGRA.

0

11

1 2

OFICIO

3 0 OFICIO

PROGRAMA RECALENDARIZADO

1

SUPERVISION EXTERNA

0

PROGRAMA RECALENDARIZADO

1 - ATRAZOS NO IMPUTABLES A LA EMPRESA. EXPEDIENTE

- SUSPENSION TEMPORAL.

C 89

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DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

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SUPERVISOR DE OBRA

RESIDENCIA DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO O DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

COORDINACION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA

DEPARTAMENTO DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES

EMPRESA

C ELABORA, SOLICITA Y TURNA.

12

OFICIO DE REPROGRAMACION

0 1 RECIBE Y TURNA.

SOPORTES DOCUMENTALES

13 PROGRAMA DE OBRA OFICIO DE

RECIBE Y TURNA.

REPROGRAMACION

14

0 SOPORTES DOCUMENTALES

OFICIO DE REPROGRAMACION

PROGRAMA DE

0

OBRA

0

SOPORTES DOCUMENTALES

PROGRAMA DE OBRA

0

D 90

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM RE S IDE NCIA DE CO NS E RV A CIO N Y M A NTE NIM IE NTO O DE CO NS TRUCCIO N DE HO S P ITA LE S

DE P A RTA M E NTO DE CO NS TRUCCIO N Y S UP E RV IS IO N DE O B RA

INS TITUTO DE S A LUD DE L E S TA DO DE M E X ICO

S UP E RV IS O R DE O B RA

RE S IDE NCIA DE CO NS E RV A CIO N Y M A NTE NIM IE NTO O DE CO NS TRUCCIO N DE HO S P ITA LE S

CO O RDINA CIO N DE A DM INIS TRA CIO N Y FINA NZA S

S UB DIRE CCIO N DE INFRA E S TRUCTURA E N S A LUD

SU BD IR EC C IO N D E IN FR AESTR U C TU R A EN SALU D DE P A RTA M E NT O DE CO NS TRUCCIO N Y S UP E RV IS IO N DE O B RA

DE P A RTA M E NTO DE CO NCURS O S , CO NTRA TO S Y E S TIM A CIO NE S

EMPRESA

D 15

RE CIB E , RE V IS A , V E RIF ICA Y D E T E RM INA :

OFICIO DE RE P R O G R AM A C IO N

0 SOPORTES D O C U M E N T AL E S

PROGRAM A DE OBRA

NO

CO RRE CT O

16

SI

RE M IT E

OFICIO

0 1 OFICIO DE RE P R O G R AM A C IO N

0 SOPORTES DOCUM ENTAL ES

PROGRAM A DE OBRA

R EIN IC IA EN LA O PE R AC IO N

N o. 10

E 91

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM RE S IDE NCIA DE CO NS E RV A CIO N Y M A NTE NIM IE NTO O DE CO NS TRUCCIO N DE HO S P ITA LE S

DE P A RTA M E NTO DE CO NS TRUCCIO N Y S UP E RV IS IO N DE O B RA

INS TITUTO DE S A LUD DE L E S TA DO DE M E X ICO

S UP E RV IS O R DE O B RA

RE S IDE NCIA DE CO NS E RV A CIO N Y M A NTE NIM IE NTO O DE CO NS TRUCCIO N DE HO S P ITA LE S

CO O RDINA CIO N DE A DM INIS TRA CIO N Y FINA NZA S

S UB DIRE CCIO N DE INFRA E S TRUCTURA E N S A LUD

SU BD IR EC C IO N D E IN FR AESTR U C TU R A EN SALU D DE P A RTA M E NT O DE CO NS TRUCCIO N Y S UP E RV IS IO N DE O B RA

DE P A RTA M E NTO DE CO NCURS O S , CO NTRA TO S Y E S TIM A CIO NE S

EMPRESA

E E LA B O R A Y E NV IA .

17

OFICIO

1 0 2 OFICIO DE R E PR O G R A M A C IO N

RE CIB E , S E E NT E R A Y E S P E RA A LA E M P RE S A P A RA F IRM A D E L CO NV E NIO .

1 SOPORTES

19

D O C U M E NT A L E S

18

RE CIB E S E E NT E RA Y S E P RE S E N T A .

PROGRAM A DE OBRA

OFICIO DE

OFICIO

RE P R O G R AM AC IO N

1

1

0 SO PO RTES D O C U M E N T AL E S

PROGRAM A DE OBRA

0

C O N T IN U A EN LA O PER AC IO N N o. 7 Y T E R M IN A EN LA O PER AC IO N N o. 11

F IN

92

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

VIII. Formatos e Instructivos

93

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO El formato SO-01 “INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO”, tiene como finalidad, establecer el seguimiento de la obra, controlado de manera mensual, conforme a los informes de la supervisión física.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 1 REPORTE

Anotar el día, mes y año en que se elabora el último informe.

2

LOCALIDAD

Anotar el nombre de la unidad aplicativa, y la localidad donde se encuentra.

3

JURISDICCION

Indicar el nombre de la jurisdicción a la que pertenece la unidad aplicativa.

4

MUNICIPIO

Mencionar el municipio en el que se encuentra la localidad donde se desarrollarán los trabajos.

5

EMPRESA

Anotar el nombre o razón social de la compañía que ejecutará los trabajos.

6

PROGRAMA

Mencionar el programa de fuente de financiamiento. Federal, estatal o recursos propios.

7

No. CONTRATO

Anotar los dígitos del numero de contrato respectivo.

8

IMPORTE CONTRATO CON IVA

Anotar la cantidad monetaria del monto total contratado.

9

FECHA DE INICIO CONTRAC.

Anotar el día, mes y año en que se inician los trabajos, se transcribe del contrato.

10 FECHA DE TERMINO CONTRAC. Anotar el día, mes y año en que se concluyen los trabajos, se transcribe del contrato. 11 FECHA DE INICIO REPROGRAM. Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Se obtiene del convenio modificatorio que se suscribe en estos casos. 12 FECHA DE TERMINO REPROGRAMACION.

Anotar la fecha programada, cuando sea necesario. Se obtiene del convenio modificatorio que se suscribe en estos casos.

13 FECHA DE RECEPCION

Se anotará la fecha de la recepción de la obra. Se obtiene del acta de entrega-recepción.

14 AVANCE FISICO

Anotar en porcentaje el avance real de la obra.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

15 AVANCE FINANCIERO

Anotar el gasto financiero efectuado, con relación al avance de la obra.

16 ANTICIPO PAGADO

Se anotará en porcentaje el total del anticipo otorgado 30% ó 50%

17 SUPERVISOR

Anotar el nombre completo y apellidos del supervisor asignado.

18 ESTADO

Se anotan abreviaturas según el estado físico en que se encuentre la obra. F.- Finiquitada. R.- Recepcionada. EP.- En Proceso PF.-Por Finiquitar. PR.- Por Recepcionar. C.- Cancelada. DA.- Decisión Administrativa. Etc.

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BITACORA DE OBRA

(A P E R T U R A)

FECHA _______________________________

I.- DATOS DEL INMUEBLE

NOMBRE: _____________________________________________________________________________________________________________ UBICACIÓN

_____________________________________

MUNICIPIO

_____________________________________

LOCALIDAD

_____________________________________

JURISDICCION ___________________________________

II.- DATOS DE OBRA NOMBRE DE LOS TRABAJOS ____________________________________________________________________________________________ NUMERO DE CONTRATO _______________________________________________________________________________________________ IMPORTE DEL CONTRATO (no incluye I.V.A) _______________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO ____________________________________________________________________________________ FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO _____________________________________________________________________________ FECHA DE INICIO REAL _____________________________

FECHA DE TERMINO REAL ___________________________

III.- DATOS DEL CONTRATISTA NOMBRE DE LA EMPRESA ______________________________________________________________________________________________ NOMBRE DEL REPRESENTANTE _________________________________________________________________________________________ FIANZAS NUMEROS ____________________________________________________________________________________________________

FUNDAMENTO LEGAL EN BASE A LO DISPUESTO EN: __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ SE DA FORMAL APERTURA AL PRESENTE LIBRO DE BITACORA, A FIN DE ASENTAR LAS INSTRUCCIONES QUE LA SUPERVISION ESTIME CONVENIENTERELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LA OBRA ASI COMO LAS VARIANTES Y CAMBIOS EN LA MISMA, POR LO CUAL QUEDAN REGISTRADAS LAS FIRMAS AUTORIZADAS DE QUIENES INTERVIENEN.

POR EL I.S.E.M.

POR EL CONTRATISTA

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

FOLIOS REGISTRADOS: DEL

No.________________

AL No.___________________ SO-02

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BITACORA DE OBRA:

No.

LOCALIDAD: OBRA:

PROGRAMA

LOCALIDAD: MUNICIPIO:

DIA

No. CONTRATO:

FECHA MES AÑO

100

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101

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

BITACORA DE OBRA (A P E R T U R A) El formato SO-02 “BITACORA DE OBRA”, es el documento oficial que tiene como finalidad, establecer una comunicación entre la dependencia y la empresa ejecutora de la obra, plasmando los sucesos ocurridos en el desarrollo de los trabajos.

INSTRUCTIVO DE LLENADO Anotar el día, mes y año en que se apertura el libro de bitácora.

1

FECHA

2

I.- DATOS DEL INMUEBLE

Anotar los datos específicos del inmueble donde se realizarán los trabajos, ubicación, localidad, municipio y jurisdicción a la que pertenece. Emplear para su llenado la carátula del contrato.

3

II.- DATOS DE LA OBRA

Anotar las especificaciones de los trabajos a realizar, anotando el No. de contrato, nombre del programa, importe total del contrato y fecha de inicio y término de los trabajos, según el contrato, fecha de inicio y término reales.

4

III.- DATOS DEL CONTRATISTA

Anotar el nombre o razón social de la empresa, así como el nombre del representante de la misma.

5

FUNDAMENTO LEGAL

Anotar el articulado de la normatividad, de acuerdo al origen de financiamiento de los recursos.

6

POR EL ISEM

Anotar el nombre completo y firma del personal comisionado para llevar a cabo la supervisión y/o aquel facultado por parte de la institución para intervenir en el libro de bitácora. Pueden ser: Supervisor (siempre) Residente (opcional) Jefe del Departamento de Construcción (opcional)

7

POR EL CONTRATISTA

Anotar el nombre completo, firma y cargo de la persona que firma el contrato. En su caso aparecerá el nombre del residente de la obra por parte de la empresa.

8

FOLIOS REGISTRADOS: DEL No. AL No.

Anotar la cantidad de hojas que componen la bitácora.

9

BITACORA DE OBRA

Anotar el nombre de la obra, localidad, Municipio y número de contrato, donde se encuentra, asi como el nombre del programa de que se trate.

102

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103

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

10 FECHA

Anotar la fecha de cada nota de bitácora que se realice en cada supervisión.

11 ___________________________ En estas líneas se anotaran los aspectos relevantes que se ___________________________ susciten en cada visita de supervisión desde el inicio hasta ___________________________ el termino de los trabajos. Es importante señalar que se deberá llevar un número consecutivo de notas y sus fechas de elaboración, firmándose al calce por los autorizados en todos los casos.

104

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105

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OFICIO DE COMISION

Toluca, México, a __________ de _______________del 2003. ______________________________________ P R E S E N T E

De la manera más atenta le comunico a usted que deberá llevar a cabo la siguiente comisión: _____________________________________________________________________________ Lugar: _____________________________________________________________________ Durante: __________ día (s) del ____ de _________ al __________de____________ del 2003.

Medio de Transporte: Vehículo oficial marca: _________ Modelo: __________ Placas: _______________________ Km. Inicial: ____________________________ Km. Final: _____________________________ Publico: ______________________________ Otros: ________________________________ Combustible autorizado: $ _______________________________________________________ Viáticos Devengados: Autorizo

Comisionado

_________________________________________

________________________________________

Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obras.

Supervisor

POR LAS CARACTERISTICAS DEL LUGAR AL QUE SE VA DE COMISION, EL TRABAJADOR NO REGISTRARA SU HORA DE ENTRADA.

__________________________________ Vo. Bo. 106

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM SO-03

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OFICIO DE COMISION El formato SO-03 “OFICIO DE COMISION”, tiene como finalidad, otorgar al supervisor de obra la potestad legal para representar a la institución ante la empresa prestadora de servicios.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 1

FECHA

Anotar el día, mes y año en que se comisiona al supervisor a salir.

2

PRESENTE

Anotar el nombre y apellidos del funcionario público comisionado.

3

COMISION

Anotar el objeto o trabajo para la supervisión de obra.

4

LUGAR

Anotar el nombre de la localidad y municipio donde se realiza la obra.

5

DURANTE

Anotar el número de días que durará la comisión, indicando la fecha de inicio y termino de la misma.

6

MEDIO DE TRANSPORTE

Indicar la marca de vehículo, modelo, placas, kilometraje y combustible autorizado.

7

AUTORIZO

Anotar nombre y firma del Jefe de Departamento de Construcción y Supervisión de Obras, siempre con la rubrica del coordinador.

8

COMISIONADO

Anotar nombre y firma del supervisor de obra comisionado.

9

Vo.Bo.

Solo se firma por el coordinador en aquellos casos que por condicionantes de la visita sea necesario eximir al supervisor de obra de checar su acceso.

108

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109

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VARIACIONES DE VOLUMEN

OBRA:

________________________________________________________________________

CONTRATISTA:

________________________________________________________________________

No. DE CONTRATO:

________________________________________________________________________

LOCALIDAD:

________________________________________________________________________

MUNICIPIO:

________________________________________________________________________

SUPERVISOR:

________________________________________________________________________

TIPO DE VARIACION: ____________________________________________HOJA _____ DE _______ NUMERO

CONCEPTO DE TRABAJO

UNIDAD

110

CANTIDAD

P.U.

IMPORTE

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VARIACIONES DE VOLUMEN El formato SO-04 “VARIACION DE VOLUMEN”, su llenado permitirá establecer el control financiero de los conceptos ejecutados al amparo del contrato, bajo los siguientes aspectos: - Volúmenes adicionales: aquellos volúmenes ejecutados en mayor cantidad de los contratados. - Volúmenes de menos: aquellos volúmenes ejecutados en menor cantidad de los contratados. - Volúmenes extraordinarios: aquellos volúmenes ejecutados necesarios en el desarrollo de la obra, pero no contratados desde el inicio. - Volúmenes cancelados: aquellos volúmenes no ejecutados contratados desde un inicio.

INSTRUCTIVO DE LLENADO Anotar el número de hoja consecutiva, de un total 1 HOJA ______ DE ________ indeterminado. 2

OBRA

Anotar el nombre de la obra en referencia.

3

CONTRATISTA

Anotar el nombre o razón social de la empresa que ejecutará los trabajos.

4

No. DE CONTRATO

Anotar el número que se indica en la carátula del contrato.

5

LOCALIDAD

Anotar el lugar donde se ejecutan los trabajos.

6

MUNICIPIO

Anotar el nombre del Municipio donde se encuentra la localidad donde se realizan los trabajos.

7

SUPERVISOR

Se anotara el nombre completo del funcionario público asignado a la supervisión de la obra.

8

TIPO DE VARIACION

Anotar el tipo de variación de que se trate.

9

NUMERO

Anotar la clave que corresponda al concepto de obra que sufre variación, según el catálogo de conceptos. Para el caso de conceptos extraordinarios se deberá anotar la clave del análisis de precios unitarios.

10 CONCEPTO DE TRABAJO

Transcribir el enunciado completo del que se trate, según el catálogo de conceptos validados, o el concepto extraordinario autorizado.

112

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11

UNIDAD

Anotar la unidad de medida de que se trate M2.- Metros cuadrados ML.- Metro lineal M3.- Metro cúbico PZA.- Pieza SAL.- Salida Un.- Unidad EQUIP.- Equipo TON.- Toneladas KG.- Kilogramos Etc.

12 CANTIDAD

Anotar la cantidad de unidades, con variación de volumen.

13 P.U.

Anotar el precio unitario pactado de pagado por cada unidad ejecutada por concepto.

14 IMPORTE

Es el resultado aritmético de la multiplicación de la cantidad por el precio unitario.

15 SUBTOTAL

Se deberá iniciar la sumatoria de todos los conceptos por cada tipo de variación.

114

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FORMATO DE ESTIMACIONES OBRA Y UBICACION ________________________

ESTIMACION No. _______ HOJA No. ____ DE ___

__________________________________________

DE FECHA DEL ___ DE ___________ AL _______

__________________________________________

___________ DE _____________ DE ___________

__________________________________________

REG. CONTRATISTA _______________________

__________________________________________

__________________________________________

CONTRATISTA ____________________________

__________________________________________

__________________________________________

PRESUPUESTO: ___________________________

CONTRATO No._______________ DE __________

__________________________________________

CONVENIO ADICIONAL DE __________________

PROGRAMA: ______________________________

IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO ______

__________________________________________

__________________________________________

GRAVANDO LAPARTIDA: ____________________

ORDEN DE PAGO __________________________

__________________________________________

NUMERO

CONCEPTO DE TRABAJO

UNI. CANTIDAD

116

PRECIO UNITARIO

IMPORTE

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FORMATO DE ESTIMACIONES CONTRATO No. No.

CONCEPTO DE TRABAJO

ESTIMACION No. UNI.

CANTIDAD

118

HOJA _____ DE _____ PRECIO UNITARIO

IMPORTE

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FORMATO DE ESTIMACIONES CONTRATO No. No.

ESTIMACION No.

CONCEPTO DE TRABAJO

P.U.

HOJA _____ DE _____ PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

IMPORTE

SITUACION CONTEBLE DEL CONTRATO SALDO ANTERIOR ___________________________________

_______________________________________

PRESENTE ESTIMACION _____________________________

____________________________________

SALDO ACTUAL _____________________________________

____________________________________

LUGAR Y _________________________________________________________________________________

FECHA:

Vo. Bo.

VALIDO

________________________________________

________________________________________

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SUPERVISOR DE OBRA

Vo. Bo.

ELABORO

________________________________________

________________________________________

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y

CONTRATISTA

120

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM SUPERVISOR DE OBRA

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

FORMATO DE ESTIMACION El formato SO-05 “FORMATO DE ESTIMACION”, tiene como finalidad formalizar entre el ISEM y las empresas prestadoras de servicios, los conceptos contratados y ejecutados para iniciar el tramite de pago.

INSTRUCTIVO DE LLENADO Anotar el nombre de la obra o trabajos a realizar, así como la ubicación donde se encuentra.

1

OBRA Y UBICACION

2

CONTRATISTA

Anotar el nombre o razón social de la empresa ejecutora o el nombre de la persona que realiza los trabajos.

3

CONTRATO

Anotar el número de contrato y la fecha de contratación.

4

CONVENIO ADICIONAL

Se anota para el caso de que haya sido suscrito el No. de convenio modificatorio y anotar la fecha en que se firma.

5

IMPORTE DEL CONTRATO O CONVENIO

Anotar el monto total del contrato con IVA. Se toma de la carátula del contrato.

6

ORDEN DE PAGO

Se deja en blanco. Se llena en el área contable.

7

ESTIMACION No.

Anotar el número consecutivo de la estimación correspondiente, pudiendo ser una o varias, así como el número de hojas que integren la estimación.

8

DE FECHA DEL ____________

Anotar el periodo de ejecución de los trabajos. Estas fechas nunca deben ser diferentes a las fechas pactadas en el contrato de inicio y término, o en su defecto dentro de las fechas del convenio de reprogramación.

9

REG. CONTRATISTA

Anotar el Registro Federal de Contribuyente de la empresa o de la persona que ejecuta la obra (con actividad empresarial)

10 PRESUPUESTO

Anotar el monto designado para la ejecución de la obra. Transcribir los que se incluyen en la carátula del contrato.

11 PROGRAMA

Anotar el nombre del programa institucional, que es la fuente de financiamiento de la obra.

12 GRAVANDO LA PARTIDA

Se deja en blanco. Se llena en el área contable.

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Anotar la clave que cada concepto de trabajo tiene asignado.

13 NUMERO 14 CONCEPTO DE TRABAJO

Transcribir la redacción cada concepto (ejecutado) del catálogo de conceptos, o de precios extraordinarios autorizados.

15 UNI.

Abreviatura de unidad, en la cual se deberá anotar la unidad de medida del concepto: M2, M3, PZA., TON., Kg., SAL., UN., EQUIP., ETC.

16 CANTIDAD

Anotar la cantidad de la unidad ejecutada.

17 PRECIO UNITARIO

Anotar el precio pactado de pagos por cada unidad ejecutada por concepto.

18 IMPORTE

Anotar el resultado aritmético de la multiplicación de cantidad y precio unitario.

HOJA 2 DEL FORMATO EJECUTADOS )

( SU USO ES OPCIONAL A LA CANTIDAD DE CONCEPTOS

19 CONTRATO No.

Anotar el número de contrato. Se transcribe de la carátula del contrato.

20 ESTIMACION No.

Anotar el número de estimación de que se trate. En el caso de finiquito se anota el número correspondiente y entre paréntesis la palabra finiquito.

21 HOJA______ DE ______

Anotar el número de hoja correspondiente al total de las utilizadas en la estimación.

HOJA 3 DEL FORMATO 22 SITUACION CONTABLE DEL CONTRATO

Anotar la situación financiera en que se encuentran los recursos ejercidos, para el caso de la primera estimación el saldo anterior se expresa en puntos porcentuales y en pesos (al 100% y el total contratado), de la misma manera para el total estimado en la estimación que corresponde y el saldo actual.

23 SALDO ANTERIOR

Anotar el saldo en porcentajes y en cantidades. Cuando se trate de la primera estimación siempre aparecerá el 100% equivalente a la cantidad otorgada por anticipo.

24 PRESENTE ESTIMACION

Se anotará el porcentaje y cantidad que ampara la estimación. Ejemplo: 30 % = 30,000.

124

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25 SALDO ACTUAL

Se anotará el porcentaje y cantidad remanentes. Después de la operación aritmética se resta el saldo anterior y presente estimación.

26 LUGAR Y FECHA

Anotar el lugar y fecha de elaboración de la estimación.

27 SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

Anotar nombre y firma de Vo. Bo. del Subdirector de Infraestructura en Salud.

28 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRAS

Anotar nombre y firma de Vo. Bo. del Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra.

29 SUPERVISOR DE OBRA

Anotar nombre y firma de validación del Supervisor de obra asignado.

30 CONTRATISTA

Anotar nombre y firma del representante de la Empresa, como responsable de la elaboración.

125

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Dirección de Administración. Subdirección de Infraestructura en Salud. FINIQUITO No. DE ESTIMACION: ______________________________ FECHA

DIRECCION

CONTRATO FECHA

NUMERO

CONTRATISTA

R.F.C.

IMPORTE

OBRAS

AVISO DE TERMINACION DE OBRA NUM.

DESCRIPCION

PARTIDA PRESUPUESTAL

PERIODO ULTIMA ESTIM.

FECHA DE LA OBRA

DEL ______________________________________

INICIO _______________________________

AL ________________________________________

TERMINO ____________________________

ORDEN DE PAGO

CONTRA RECIBO NÚM.

ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADA ( REGULARIZADAS ) PERIODO

NO:

DEL

IMPORTE

ESTIMACION

AL

LIQUIDO

DEDUCCIONES

ESTIMACIONES PAGADAS

$

$

$

ULTIMA ESTIMACION

$

$

$

TOTALES

$

$

$

DEDUCCIONES Y RETENCIONES

CALCULO DE ESTIMACIONES

DEDUCCIONES VIGILANCIA ___________________________________________________________________

IMPORTE DE LA OBRA

INSPECC. DE OBRA ____________________________________________________________

EJECUTADA

$ _________________________________________

ANTICIPO _____________________________________________________________________

NETO

$ _________________________________________

TOTAL DE DEDUCCIONES _______________________________________________________

MENOS DEDUCCIONES

$ _________________________________________

SUBTOTAL

$ _________________________________________

MAS I.V.A

$ _________________________________________

RETENCIONES

INSP. Y VIG. ___________________________________________________________________

C.A.M.

SUBTOTAL

$ _________________________________________

MENOS RETENCIONES

$ _________________________________________

TOTAL A PAGAR

$ _________________________________________

C.I.C.M. _______________________________________________________________

OTROS ( 2 % DE SUP . Y VIG)_____________________________________________________

TOTAL DE RETENCIONES _______________________________________________________ DEPARTAMENTO RESPONSABLE

Vo. Bo.

AUTORIZO

___________________________________________ JEFE DEL DEPTO DE CONSTRUCCION Y S. DE O.

______________________________________ SUBDIR. DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

___________________________________ DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION

RECIBI DE LA DIRECCION DE FINANZAS Y PLANEACION

PAGO

___________________________________________________________________________________ CONTRATISTA

____________________________________________ UBDIRECCION DE CONTABILIDAD Y TESORERIA

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM S.O-06

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México Dirección de Administración. Subdirección de Infraestructura en Salud.

LIQUIDACIÓN DE FINIQUITO IMPORTE DE CONTRATO ( SIN I.V.A. )

___________________________________________________________________

MENOS:

___________________________________________________________________

CANCELACIONES

___________________________________________________________________

IMPORTE CONTRATO A EJERCER

___________________________________________________________________

% P.E.C.E.

___________________________________________________________________

IMPORTE NETO A EJECUTAR

___________________________________________________________________

MENOS:

DEDUCCIONES 2 %

___________________________________________________________________

OTROS

__________________________________________________________________

TOTAL DE DEDUCCIONES

___________________________________________________________________

SUBTOTAL

___________________________________________________________________

I.V.A.

___________________________________________________________________

SUBTOTAL:

___________________________________________________________________

RETENCIONES 2 % SUPERVISION

___________________________________________________________________

RETENCIONES 0.5 % INSP. Y VIG.

___________________________________________________________________

TOTAL NETO

___________________________________________________________________

ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO

___________________________________________________________________

LIQUIDACION (ULTIMA ESTIMACION)

___________________________________________________________________

SALDO A PAGAR

___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

FINIQUITO DE OBRA El formato SO-06 “FINIQUITO”, tiene como finalidad, establecer la liquidación total de los montos contratados, ejercidos y saldos para llevar acabo el cierre financiero de la obra

INSTRUCTIVO DE LLENADO Anotar el número de estimación de que se trata pudiendo ser única, para el caso de estimaciones finales, se anota la palabra finiquito después del No. correspondiente.

1

No. DE ESTIMACION

2

DIRECCION

Anotar la dirección fiscal del contratista que manifiesta en el contrato.

3

FECHA

Se anota la fecha día, mes, año, de ingreso de la documentación de finiquito.

4

CONTRATISTA

Anotar el nombre y razón social de la empresa o nombre de la persona con actividad empresarial, que realiza el trabajo.

5

R.F.C.

Se anota el registro federal de contribuyentes con homoclave de la empresa o persona que realice los trabajos.

6

CONTRATO

Se debe anotar el número de contrato respectivo.

7

FECHA

Anotar día, mes, año, de contratación. Esta fecha se especifica en la carátula del contrato.

8

IMPORTE

Anotar la cantidad numérica del monto en que se pacta el contrato con IVA incluido.

9

DESCRIPCION

Se debe anotar la descripción de los trabajos que se establece en la cláusula de objeto del contrato.

10 PARTIDA PRESUPUESTAL

Se deja en blanco. Se llena en el área contable.

11 AVISO DE TERMINACION DE OBRA

Se anota el número de oficio mediante el cual se hizo la invitación a la Contraloría Interna para llevar acabo la recepción de la obra.

12 PERIODO DE ULTIMA ESTIMACION

Se anota el periodo de ejecución de los trabajos que se incluyen en la estimación de finiquito.

13 FECHA DE LA OBRA

Se debe de anotar el día, mes, año del periodo total contratado.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

14 ORDEN DE PAGO

Se deja en blanco. Su llenado corresponde al área de contabilidad.

15 CONTRATO RECIBO NUM.

Se deja en blanco. Su llenado corresponde al área de contabilidad.

16 No.

Se anota el número de estimación consecutivo.

17 PERIODO

Anotar día, mes y año, en que se ejecutaron los trabajo contenidos en cada estimación.

18 ESTIMACION

Anotar el importe de obra ejecutada, correspondiente a cada estimación (sin IVA).

19 IMPORTE

Es el resultado de la operación aritmética de los montos de obra ejecutada por cada estimación y deducciones establecidas en cláusulas del contrato.

20 LIQUIDO

Se anotan los importes líquidos cobrados o por cobrar por cada factura que la empresa presento (con IVA incluido), considerando al inicio el importe neto cobrado por anticipo.

21 ESTIMACIONES PAGADAS

Son los montos que resultan de la sumatoria de cada estimación, importe de deducción y líquidos.

22 ULTIMA ESTIMACION

Son los montos de estimación, deducciones y liquido de la última estimación.

23 TOTALES

Es la suma de estimaciones pagadas y de la última estimación en cada columna, estimación, deducciones y liquido.

24 DEDUCCIONES Y RETENCINES

Se deben anotar las deducciones y retenciones pactadas con el representante de la empresa (correspondiente únicamente al monto de la última estimación)

25 CALCULO DE ESTIMACIONES

Se debe anotar el monto de la obra ejecutada, que será igual al neto, anotar importe de deducciones, obtener mediante la resta el subtotal, mediante la operación necesaria calcular el IVA, obtener mediante la suma el subtotal, anotar importe de retenciones, mediante resta obtener el total a pagar.

26 DEPARTAMENTO RESPONSABLE

Anotar el nombre y firma del jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de obra.

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27 Vo.Bo.

Anotar nombre y firma del Subdirector de Infraestructura en Salud.

28 AUTORIZO

Anotar nombre y firma del Director de Finanzas y Planeación.

29 CONTRATISTA

Anotar nombre y firma del Contratista o representante de la Empresa.

30 PAGO

Anotar nombre y firma del Subdirector de Tesorería y Contabilidad.

LIQUIDACION DE FINIQUITO 31 IMPORTE DE CONTRATO SIN IVA

Anotar el importe del contrato sin IVA

32 MENOS CANCELACIONES

Anotar el importe no ejercido del contrato.

33 IMPORTE DEL CONTRATO A EJERCER

Se deberá manejar el del contrato menos cancelaciones si las hubiera.

34 SUBTOTAL

Anotar el importe real sin IVA del contrato por ejercer.

35 IVA

Anotar el impuesto al valor agregado del importe real del contrato.

36 SUBTOTAL

Anotar el importe real con IVA.

37 RETENCION 0.5%

Anotar la retención global del 0.5% de los gastos de inspección y vigilancia.

38 RETENCION 2%

Anotar la retención global del 2% de vigilancia, inspección, control y supervisión.

39 RETENCION 0.2%

Amortización del 2% al millar.

40 TOTAL NETO

Importe total con IVA menos retenciones o sanciones.

41 ESTIMACIONES PAGADAS LIQUIDO

Importe neto de todas de todas las estimaciones pagadas sin incluir la estimación finiquito.

42 LIQUIDACION ULTIMA ESTIMACION

Importe total neto de la estimación finiquito.

43 SALDO A PAGAR

Debe ser igual a cero.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México Dirección de Administración. Subdirección de Infraestructura en Salud.

ACTA DE ENTREGA RECEPCION NUMERO DE CONTRATO: I.- DEL OBJETO Nombre de la Dependencia que recibe:

PROGRAMA DE INVERSION INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO

Nombre del Contratista que entrega: II.- DE LA INFORMACION INICIAL Nombre de la Unidad: Unidad Responsable: Objeto de Contrato: Entidad Federativa, Municipal y Localidad donde se ubican los Trabajos: III.- ANTECEDENTES Numero de Oficios de autorización Numero de Concurso Fecha de iniciación según contrato Fecha contrato original

De fecha Fecha de adjudicación Fecha de termino según contrato Fecha real de termino

Fecha real de iniciación:

OFICIO DE REPROGRAMACION No. IV.- DE LAS GARANTIAS Finanzas números ANTICIPO CUMPLIMIENTO VICIOS OCULTOS

Importe $ $ $

De fecha

Vigencia Al Al Al

V.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

VI.- OBSERVACIONES: NO OBSTANTE LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA LA CONTRATISTA GARANTIZARA LOS TRABAJOS POR MEDIO DE UNA FINANZA EN LA CUAL RESPONDERA DE LOS DEFECTOS Y/O VICIOS OCULTOS. VII.- DE LA LIQUIDACION. Importe de Contrato Original y Convenio $ INCLUYE IVA Importe Ejercido $ INCLUYE IVA Saldo por Cancelar $ VIII.- DE LAS ESTIMACIONES IX.- DE LAS SANCIONES Causa:

Numero de estimaciones: NO APLICAN Importe:

Importe total Estimado:$ Estimación N°.

X.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA REPETICION. La Dependencia dentro de los términos de contrato recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime conveniente, por obra faltante, mal ejecutada, mala calidad de los materiales empleados, pagos indebidos o vicios ocultos, el contratista manifiesta que no tiene reclamaciones. Los representantes de las Dependencias cuya personalidad se ha acreditado intervienen para certificar la realización del presente acto de Entrega Recepción. Con los términos que establece la ley. XI.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL ACTA DE ENTREGA – RECEPCION XII.- NOMBRE CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE REAL Y FISICAMENTE INTERVINIERON EN EL ACTO. POR LA SUBDIRECCIÓN DE POR EL CONTRATISTA POR LA UNIDAD APLICATIVA INFRAESTRUCTURA EN SALUD

SO-07

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

El formato SO-07 “ACTA DE ENTREGA-RECEPCION”, tiene como finalidad, formalizar el acto de entrega recepción de las obras ejecutadas.

INSTRUCTIVO DE LLENADO 1

NUMERO DE CONTRATO

Se debe anotar el número de contrato respectivo.

2

PROGRAMA DE INVERSION

Anotar el nombre del programa institucional, que es la fuente de financiamiento de la obra.

3

I.- DEL OBJETO

Anotar el nombre de la dependencia que recibe la obra y nombre de la empresa que la entrega.

4

II.- DE LA INFORMACION INICIAL Anotar el nombre de la unidad en la que se desarrollaron los trabajos, anotar en unidad responsable, aquella encargada de la contratación, S.I.S., el objeto del contrato, asi como el nombre del Estado, Municipio y localidad donde se ubican los trabajos.

5

III.- ANTECEDENTE

Anotar el número de oficio de autorización, número de concurso, fecha de adjudicación, fecha de inicio y término de los trabajos y fecha de la firma del contrato, todos contenidos en la carátula del contrato respectivo.

6

OFICIO DE REPROGRAMACION No.

Esta columna, solo se utilizará para el caso de que en que las fechas hayan sido programadas. Anotar el número de oficio mediante el cual se inicio la formalización del convenio modificatorio.

7

IV.- DE LAS GARANTIA

Se llenan los espacios con los datos contenidos encada una de las fianzas otorgadas, incluyendo fecha de expedición de la fianza, vigencia de la finaza y el número de inclusión.

8

V.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN

Anotar las características generales de la obra física que se entrega.

9

VI.- OBSERVACIONES

Anotar: No obstante la presente acta de entrega garantiza los trabajos por medio de una fianza en la cual responderá de los defectos y/o vicios ocultos.

10 VII.- DE LA LIQUIDACION

Anotar el importe del contrato.- Tomarlo de la carátula del contrato con IVA. Anotar el importe ejercido y el saldo por cancelar en el caso de existir.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

11 VIII.- DE LAS ESTIMACIONES

Anotar el número de estimaciones y el importe total estimado, incluyendo el IVA.

12 IX.- DE LAS SANCIONES

Anotar la causa, el importe, y el número de estimación en que se aplicara la sanción.

13 X.- TERMINOS BAJOS LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION

Párrafo incluido en el formato.

14 XI.- LUGAR

Anotar la fecha y hora en la que se efectúa la entrega recepción de la obra.

15 XII.- NOMBRE, CARGO

Anotar el nombre, cargo y firma de las personas que real y físicamente intervienen en la entrega-recepción: Titular de la Unidad Aplicativa, incluyendo el sello correspondiente, supervisor de obra y el representante de la Empresa.

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IX.

Simbología

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM Para la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relación con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueron en consideración a la simbología siguiente: INICIO O FINAL DEL PROCESO

Señala el principio o terminación de un procedimiento. Cuando se utilice para indicar el principio de un proceso se anotará la palabra INICIO, en el segundo caso, cuando se termine la secuencia de operaciones, se escribirá la palabra FIN.

OPERACIÓN

Para representar una actividad o proceso, sea manual, mecanizado o mental, se utilizará este símbolo, el cual muestra las principales fases del procedimiento, empleándose cuando el material, formato o la propia acción va a cambiar, por ejemplo: enviar, anotar, tramitar, modificar, contestar, ejecutar, etc.; se anotará dentro del símbolo un número en secuencia, concatenándose con las verificaciones o actividades combinadas únicamente; del mismo modo se escribirá una breve descripción al margen del símbolo de lo que sucede en ese paso.

INSPECCION

El cuadro es utilizado como símbolo de inspección, revisión, verificación, o bien cuando se examine una acción, una forma o una actividad; así como para consultar o cotejar sin modificar las características de la acción o actividad.

ACTIVIDAD COMBINADA

Figura que se utiliza en los casos en que en un mismo paso se realiza tanto una operación como una verificación.

LINEA CONTINUA

La línea continua marca el flujo de información, documentos o materiales que se están realizando en el área; su dirección se maneja a través de terminar la línea con una pequeña línea vertical; puede ser utilizada en la dirección que se requiera y para unir cualquier símbolo empleado.

LINEA DE GUIONES

Este símbolo es empleado para identificar una consulta, cotejar o conciliar la información; invariablemente deberá salir de una inspección o actividad combinada; debe dirigirse a uno o varios formatos específicos y puede trazarse en el sentido que se necesite, al igual que la línea continua se termina con una pequeña línea vertical.

LINEA DE ZIG-ZAG

Se utiliza para señalar que existe flujo de información, la cual se realiza a través de teléfono, telex, fax, etc. La dirección del flujo se indica como en los casos de las líneas de guiones y continua.

FORMATO IMPRESO

Como su nombre lo indica, esta representación se aplica en formas impresas, documentos, reportes, listados, etc., y se anota después de cada operación, inspección o actividad combinada, indicando dentro del símbolo el nombre del formato; cuando se requiera indicar el número de copias de formatos utilizados o que existen en una operación, se escribirá la cantidad en la esquina inferior izquierda; en el caso de graficarse un original se utilizará la letra "O". Cuando el número de copias es elevado, se interrumpe la secuencia, después de la primera se deja una sin numerar y la última contiene el número final de copias, esta disposición se ejercerá cuando el juego de los formatos siga un mismo flujo, ahora bien si se desconoce el número de copias en el primer símbolo se anotará una "X" y en el último una "N". Finalmente para indicar que el formato se elabora en ese momento, se marcará en el ángulo inferior derecho un triángulo lleno.

FORMATO NO IMPRESO

Este símbolo indica que el formato usado en el procedimiento es un modelo que no está impreso, se distingue del anterior, únicamente en la forma, las demás especificaciones para su uso son iguales, pudiendo ser un machote.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM PAQUETE DE MATERIALES

En este caso, la figura se emplea para representar un conjunto de materiales, dinero o todo aquello que sea en especie.

REGISTRO Y/O CONTROLES

Tiene como función representar un control o libro de registros, se usará cuando se hable de registrar o efectuar alguna anotación en formatos específicos o libretas de control, aparecerá cuando exista la necesidad de consultar un documento o simplemente cotejar información. Se deberá anotar al margen del símbolo el nombre con el cual se puede identificar el registro o control. Cuando se registra información, llegará al símbolo una línea continua, cuando se hable de consultar o cotejar la línea debe ser de guiones terminando de igual manera en el símbolo.

DESTRUCCION DE DOCUMENTOS

Este signo representa el destino final del documento cuando por diversas causas ya no es necesaria su participación en el procedimiento en estudio.

ARCHIVO TEMPORAL

La situación de archivo temporal en un procedimiento, se presenta cuando un documento o material por algún motivo debe guardarse durante un período indefinido para después utilizarlo en otra actividad, representa espera y se aplica cuando el uso del documento o material se conecta con otra operación.

ARCHIVO DEFINITIVO

Esta representación marca el fin de la participación de un documento o material en un procedimiento, por lo que se procede a archivar de manera definitiva, con la salvedad de emplearse en otros procesos. En el caso de que en una actividad se archive y concluya el proceso, es válido utilizar, ambos símbolos (archivo definitivo y FIN)

DECISION

Símbolo que se emplea cuando en la actividad se requiere preguntar si algo procede o no, identificando dos o más alternativas de solución. Para fines de mayor claridad y entendimiento, se describirá brevemente en el centro del símbolo lo que va a suceder, cerrándose la descripción con el signo de interrogación.

INTERRUPCION DEL PROCESO

En ocasiones el procedimiento requiere de una interrupción para ejecutar alguna actividad o bien para dar tiempo al usuario de realizar o reunir una determinada situación. Por ello, el presente símbolo se emplea cuando el proceso requiere de una espera necesaria e insoslayable. El caso usual, es cuando un documento se archiva temporalmente y después se vuelve a utilizar, indica tiempo sin actividad.

ANEXO DE DOCUMENTOS

El empleo de este símbolo indica que dos o más documentos se anexan para concentrarse en un sólo paquete, el cual permita identificar las copias o juegos de los documentos existentes e involucrados en el procedimiento.

FURA DE FLUJO

Cuando por necesidades del procedimiento, una determinada actividad o participación ya no es requerida dentro del mismo, se opta por utilizar el signo de fuera de flujo para finalizar su intervención en el proceso.

CONECTOR DE PROCEDIMIENTOS

Es utilizado para señalar que un procedimiento proviene o es la continuación de otro(s) Es importante anotar dentro del símbolo el nombre del proceso del cual se deriva o hacia donde va.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM CONECTOR DE HOJA EN UN MISMO PROCEDIMIENTO Este símbolo se utiliza con la finalidad de evitar las hojas de gran tamaño que lejos de facilitar el entendimiento del procedimiento, lo hacen más complejo, el cual muestra al finalizar la hoja, hacia donde va y al principio de la siguiente hoja de donde viene. Asimismo, se deberá utilizar el menor número de veces, lo cual se puede lograr distribuyendo los símbolos de tal manera que sólo se empleen los necesarios a efecto de evitar confusiones en la secuencia del procedimiento; para fines de control se escribirá dentro de la figura una letra (mayúscula) del alfabeto, empezando con la "A", y continuando con la secuencia del mismo.

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MANUAL DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL PROCEDIMIENTOS PARA LA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA EN EL ISEM

X.

Glosario de Términos

Para los efectos de éste manual se considera por: Ley Federal: Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley Estatal: Ley de Obras Públicas para el Estado de México y sus Municipios. Bitácora: Instrumento técnico y legal de control vigente durante el desarrollo de los trabajos. Funciona como medio de comunicación entre las partes que firman el contrato y registro de los asuntos importantes en la ejecución de las obras y servicios. Contratista: La persona que celebre un contrato de obra pública o de servicios relacionados con la misma. Proyectista: La persona que elabora el proyecto ejecutivo, con base a la cual se realiza la obra. Especificaciones generales de construcción: El conjunto de requisitos generales que la Secretaría del ramo establece para la ejecución de obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realización de estudios, proyectos, equipamiento, puesta en servicio, operación, mantenimiento y supervisión, que comprenden el proceso constructivo, la forma de medición y la base para la elaboración de los precios unitarios. Especificaciones particulares de construcción: El conjunto de requisitos establecidos por el convocante para la realización de cada obra, mismas que modifican, adicionan o sustituyen a las especificaciones generales. Estimación: Cuantificación y valuación de los trabajos ejecutados en un periodo determinado, aplicando los precios unitarios a las cantidades de los conceptos de trabajos realizados. En contratos a precio alzado, es la valuación de los trabajos realizados en cada actividad de obra conforme a la cédula de avance y al periodo del programa de ejecución. Normas de Calidad: Los requisitos que, conforme a las especificaciones generales y particulares de construcción, el contratante establece para asegurar que los materiales y equipos de instalación permanente que se utilizan en cada obra, sean los adecuados. Normas técnicas: Son disposiciones administrativas de carácter general consistentes en regulaciones técnicas, directrices, características y prescripciones aplicables a la obra pública y servicios relacionados con la misma. Programa de ejecución: Calendarios de ejecución de actividades para desarrollar y concluir la obra. Prórroga de un contrato: Ampliación del plazo de ejecución establecido en un contrato que es formalizado mediante un convenio entre las partes. Residente de obra: Persona (as) designado por la empresa contratista para desarrollar los trabajos verificando el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato. Supervisor de obra: Es el servidor público o persona externa que verifica el cumplimiento de los términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.

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XI.

Validación

Toluca, Méx., a _______ de _________________________ de 2004

_____________________________________ LIC. FRANCO ULISES FLORES GALVAN DIRECTOR GENERAL DE INNOVACION, ESTRUCTURA Y ORGANIZACION

_____________________________________ DR. ENRIQUE GOMEZ BRAVO TOPETE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL DEL ISEM

_____________________________________ LIC. ELIZABETH VILCHIS PEREZ DIRECTORA DE ORGANIZACION Y VINCULACION CIUDADANA

_____________________________________ LIC. ENRIQUE OLASCOAGA CARBAJAL COORDINADOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

______________________________________ M. en A. FRANCISCO BERTERAME BARQUIN DIRECTOR DE ADMINISTRACION

_____________________________________ ARQ. GUILLERMO ESTRADA LEMUS SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

_______________________________________ ING. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ FLORES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE OBRA IX.- DESCRIPCION DE SIMBOLOGIA 145

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Para la elaboración de los diagramas se utilizaron símbolos o figuras que representan a cada persona, puesto o unidad administrativa que tiene relación con el procedimiento, lo cual se presenta por medio de columnas verticales. Las formas de representación fueron en consideración a la simbología siguiente:

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_______________________________________ LIC. MARTHA MEJIA MARQUEZ JEFE DE LA UNIDAD DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

________________________________________ ARQ. LUIS RAMIRO RAMIREZ MARTINEZ COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA I

________________________________________ ING. HORACIO FUENTES ANTUNEZ COORDINADOR DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO RESIDENCIA II

________________________________________ ARQ. MARTHA ELENA JIMENEZ GOMEZ COORDINADORA DE CONSTRUCCION DE HOSPITALES

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XII.

Créditos

El Manual de Pprocedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM, se realizó con la información y visto bueno de la Subdirección de Infraestructura en SaludSubdirección de Atención Médica y el Departamento de Construcción y Supervisión de Obras del Instituto de Salud del Estado de México. El análisis, el procesamiento y la integración de la información se efectuaronúo bajo la responsabilidad de la UnidadSubdirección de Modernización Administrativa. La reproducción total o parcial del presente documento se podrá efectuar con la autorización exprofeso de la fuente, otorgándole crédito correspondiente. El Manual de Pprocedimientos para la Supervisión de Obra Pública en el ISEM, fue realizado con la participación de los siguientes Servidores Públicos:

Lic. Martha Mejía Márquez Jefe de la Unidad de Modernización Administrativa Arq. Guillermo Estrada Lemus Subdirector de Infraestructura en Salud Ing. Marco Antonio Rodríguez Flores Jefe del Departamento de Construcción y Supervisión de Obra Arq. Luis Ramiro Ramírez Martínez Coordinador de Conservación y Mantenimiento Residencia I Arq. Martha Elena Jiménez Gómez Coordinadora de Construcción de Hospitales Lic. Armando Santín Pérez Jefe del Departamento de Desarrollo Institucional Lic. Aldo Bastida Zamora Analista

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XIII.

Hoja de Actualización

Manual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Publica en el ISEM, Toluca, México, mayo de 2004.

©

MP/071 Manuales de Procedimientos Manual de Procedimientos para la Supervisión de Obra Publica en el Instituto de Salud del Estado de México

Secretaría de Salud Instituto de Salud del Estado de México Responsable de su elaboración: Lic. Aldo Bastida Zamora Toluca, México Mayo, 2004

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