Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

Informe Económico y Financiero

LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

Informe Económico y Financiero

3.6. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO CONSOLIDADOS El artículo 37.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, señala que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado irá acompañado, entre otra documentación complementaria, de los estados consolidados de los presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado consolidados se forman por la agregación de los presupuestos del Estado, Organismos Autónomos, Seguridad Social, Agencias Estatales y los Organismos Públicos mencionados en el artículo 1 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007. En los anteriores apartados del Informe Económico y Financiero ya han sido analizados de forma pormenorizada los presupuestos de los distintos agentes que integran el ámbito consolidado, así como la distribución por políticas de gasto de dichos presupuestos. Por ello, en este apartado del informe únicamente se van a presentar las principales cifras de los Presupuestos Generales del Estado consolidados. En primer lugar, se recoge el Presupuesto de cada uno de los agentes y el importe consolidado una vez eliminadas las transferencias internas. A continuación, se realiza un breve análisis del Presupuesto consolidado de ingresos y gastos atendiendo a su clasificación económica.

(EN MILLONES DE EUROS) CAPITULOS I.

Gastos de Personal

II.

Gastos Corrientes en Bienes y Servicios

ESTADO

OO. AA. DEL ESTADO

S. SOCIAL

OTROS ORG. S.P.ADMIN.

TRANSF. INTERNAS

TOTAL CONSOLIDADO

23.686,23

2.208,21

2.230,15

1.135,89

29.260,48

3.431,27

2.207,34

1.826,46

414,61

7.879,68

III. Gastos Financieros

15.946,03

21,04

25,46

0,28

15.992,81

IV. Transferencias Corrientes

77.224,38

31.584,24

93.781,26

5,38

11.328,04

191.267,22

120.287,91

36.020,84

97.863,33

1.556,16

11.328,04

244.400,20

OPERACIONES CORRIENTES V.

Fondo de Contingencia y otros imprevistos

3.390,78

3.390,78

VI. Inversiones Reales

9.990,17

2.539,59

509,22

308,09

VII. Transferencias de Capital

9.256,83

1.611,48

52,13

1,72

1.901,08

9.021,08

OPERACIONES DE CAPITAL

19.247,00

4.151,07

561,35

309,80

1.901,08

22.368,15

OPERAC. NO FINANCIERAS

142.925,69

40.171,91

98.424,68

1.865,96

13.229,12

270.159,11

VIII. Activos Financieros

12.113,77

573,77

8.306,71

1,73

IX. Pasivos Financieros

33.377,89

317,24

77,32

45.491,66

891,01

8.384,03

1,73

188.417,35

41.062,92

106.808,71

1.867,68

TOTAL GASTOS

13.347,06

20.995,99 33.772,45 54.768,44 13.229,12

324.927,55 (3-6-0-1)

Informe Económico y Financiero

OPERACIONES FINANCIERAS

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

PRESUPUESTOS GRALES. ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO TOTAL GASTOS CONSOLIDADOS PARA 2007

(EN MILLONES DE EUROS) CAPITULOS

ESTADO

OO. AA. DEL ESTADO

OTROS ORG. SPA

TRANSF. INTERNAS

Impuestos Directos y cotizaciones sociales

83.924,62

II.

Impuestos Indirectos

50.740,00

III.

Tasas y otros ingresos

2.486,06

1.455,98

737,04

89,33

IV.

Transferencias Corrientes

5.756,91

10.723,66

5.962,71

1.426,93

V.

Ingresos Patrimoniales

1.932,51

434,01

1.980,97

16,54

144.840,10

34.954,55

106.038,27

1.532,80

109,00

443,26

0,56

0,00

1.598,00

2.908,88

137,73

262,32

1.901,08

3.005,86

OPERACIONES DE CAPITAL

1.707,00

3.352,14

138,29

262,32

1.901,08

3.558,68

OPERAC. NO FINANCIERAS

146.547,10

38.306,70

106.176,56

1.795,12

13.229,12

279.596,36

997,99

2.395,40

632,16

72,56

147.545,09

40.702,10

106.808,71

1.867,69

-40.872,26

-360,82

0,00

0,00

188.417,35

41.062,92

106.808,71

1.867,68

VI.

Enajenación de Inversiones Reales

VII.

Transferencias de Capital

Activos Financieros TOTAL INGRESOS Capacidad (+) Necesidad (-) Endeud. Bruto TOTAL = GASTOS

203.623,06 50.740,00 4.768,41 11.328,04

12.542,18 4.364,03

11.328,04

276.037,68 552,82

4.098,11 13.229,12

283.694,47 -41.233,08

13.229,12

324.927,55 (3-6-0-2)

Informe Económico y Financiero

VIII.

97.357,54

TOTAL CONSOLIDADO

I.

OPERACIONES CORRIENTES

22.340,90

S. SOCIAL

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

PRESUPUESTOS GRALES. ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ADMINISTRATIVO TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS PARA 2007

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Informe Económico y Financiero

3.6.1 GASTOS El presupuesto consolidado de gastos asciende a 324.927,55 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,8 por ciento respecto al año 2006. Las dotaciones para las operaciones no financieras se elevan a 270.159,12 millones de euros, que representan el 83,1 por ciento del presupuesto consolidado de gastos y suponen un incremento del 7,2 por ciento frente al ejercicio 2006.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTRAS ENTIDADES DEL S.P.Admin. (Millones de euros) CAPÍTULOS I.

Gastos de personal

II.

Gastos corrientes en bienes y servicios

Presupuesto 2006

Presupuesto 2007

%

Importe

Importe

07/ 06

% s/ total

% s/ total

27.391,47

9,1

29.260,48

9,0

6,8

7.258,67

2,4

7.879,69

2,4

8,6

17.485,37

5,8

15.992,81

4,9

-8,5

176.637,71

58,6

191.267,23

58,9

8,3

228.773,22

75,9

244.400,21

75,2

6,8

2.873,35

1,0

3.390,78

1,0

18,0

12.537,05

4,2

13.347,06

4,1

6,5

7.937,47

2,6

9.021,08

2,8

13,7

20.474,52

6,8

22.368,14

6,9

9,2

252.121,09

83,6

270.159,12

83,1

7,2

VIII. Activos financieros

17.710,67

5,9

20.995,98

6,5

18,5

IX. Pasivos financieros

31.656,68

10,5

33.772,45

10,4

6,7

49.367,35

16,4

54.768,43

16,9

10,9

301.488,44

100,0

324.927,55

100,0

7,8

III. Gastos financieros IV. Transferencias corrientes

Operaciones corrientes V.

Fondo de contingencia y otros imprevistos

VI. Inversiones reales VII. Transferencias de capital

Operaciones de capital OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO

(3-6-1-1)

Las operaciones corrientes representan el 75,2 por ciento del total de gastos y tienen un crecimiento del 6,8 por ciento. Las operaciones de capital, por su parte, crecen un 9,2 por ciento.

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En cuanto a las operaciones financieras, destaca el incremento de los activos financieros en un 18,5 por ciento. Este capítulo incluye la dotación para 2006 al Fondo de Reserva de Pensiones por importe de 6.401,29 millones de euros. El capítulo de los Presupuestos consolidados para 2007 con mayor dotación es el de transferencias corrientes, con un importe de 191.267,23 millones de euros que representa el 58,9 por ciento de los gastos consolidados. Si a esa cifra se añaden las transferencias de capital, se obtiene que el 61,6 por ciento del Presupuesto consolidado está constituido por transferencias a otros agentes, públicos y privados, de la economía, distintos de los incluidos en su ámbito. El 58,8 por ciento de las transferencias se destinan a familias y su componente más importante son las pensiones. Las transferencias a Comunidades Autónomas representan el 21 por ciento.

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL (Millones de euros) AGENTES RECEPTORES

Sociedades estatales, Entidades púb. Empresariales Fundaciones y resto entes Sector público Comunidades Autónomas Corporaciones Locales Empresas privadas Familias e instituciones sin fines de lucro Exterior TOTAL

Presupuesto 2006 Importe

% s/ total

Presupuesto 2007 Importe

% s/ total

% 07/ 06

2.660,56

1,4

3.005,37

1,5

13,0

38.774,62

21,0

42.741,81

21,3

10,2

13.402,05

7,3

14.390,24

7,2

7,4

9.485,27

5,1

9.348,35

4,7

-1,4

108.448,06

58,8

118.186,30

59,0

9,0

11.804,61

6,4

12.616,23

6,3

6,9

184.575,17

100,0

200.288,33

100,0

8,5 (3-6-1-2)

Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2007

Informe Económico y Financiero

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS PARA 2007 TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL

Fundaciones y resto entes S. Público 1,5% Comunidades autónomas

Exterior 6,3%

Corporaciones locales 7,2%

Empresas privadas Familias (3-6-1-2)

Atendiendo al volumen de recursos asignados a cada uno de los subsectores que integran los Presupuestos de gastos no financieros consolidados, corresponde al Presupuesto del Estado el 48,2 por ciento, un 14,7 por ciento a los Organismos Autónomos, un 36,4 por ciento al Presupuesto de la Seguridad Social y el restante 0,7 por ciento a las otras entidades del sector público administrativo. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE GASTOS NO FINANCIEROS PARA 2007 DISTRIBUCIÓN POR SUBSECTORES Otras Entidades del sector púb. Administrativo 0,7 % Seguridad Social 36,4 %

Organismos Autónomos 14,7 %

Estado 48,2 %

(3-6-1-3)

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3.6.2 INGRESOS El presupuesto consolidado de ingresos para el año 2007 asciende a 283.694,47 millones de euros, lo que supone un aumento respecto del presupuesto anterior del 10,9 por ciento. Los ingresos no financieros se elevan a 279.596,36 millones de euros, con un crecimiento del 10,5 por ciento. PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE INGRESOS ESTADO, ORGANISMOS AUTÓNOMOS, SEG. SOCIAL Y OTROS ORGANISMOS SPA (Millones de Euros) CAPÍTULOS

I.

Impuestos directos y cotiz. sociales

II.

Impuestos indirectos

Presupuesto 2006

Presupuesto 2007

%

Importe

Importe

07/ 06

% s/ total

% s/ total

184.189,60

72,0

203.623,06

71,8

10,6

45.302,00

17,7

50.740,00

17,9

12,0

4.233,12

1,7

4.768,41

1,7

12,6

12.536,99

4,9

12.542,18

4,4

0,0

3.513,28

1,4

4.364,03

1,5

24,2

249.774,98

97,7

276.037,68

97,3

10,5

563,58

0,2

552,82

0,2

-1,9

VII. Transferencias de capital

2.773,28

1,1

3.005,85

1,1

8,4

Operaciones de capital

3.336,86

1,3

3.558,67

1,3

6,6

253.111,84

99,0

279.596,36

98,6

10,5

2.637,42

1,0

4.098,11

1,4

55,4

255.749,26

100,0

283.694,47

100,0

10,9

III. Tasas y otros ingresos IV. Transferencias corrientes V. Ingresos patrimoniales Operaciones corrientes VI Enajenación inversiones reales

OPERACIONES NO FINANCIERAS VIII.Activos financieros TOTAL PRESUPUESTO

(3-6-2-1)

Los recursos más importantes son los ingresos impositivos y las cotizaciones sociales que representan en conjunto el 91 por ciento del importe total de ingresos no financieros consolidados.

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Informe Económico y Financiero

PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2007 INGRESOS CONSOLIDADOS NO FINANCIEROS (Millones de euros) CAPITULOS

Presupuesto 2006 Importe

% s/ total

Presupuesto 2007 Importe

% s/ total

% 07/ 06

Ingresos impositivos

116.455,00

46,0

133.727,00

47,8

14,8

Cotizaciones sociales

113.036,60

44,7

120.636,06

43,1

6,7

23.620,24

9,3

25.233,30

9,0

6,8

100,0 279.596,36

100,0

10,5

Resto de ingresos PRESUPUESTO NO FINANCIERO

253.111,84

Los impuestos directos experimentan un crecimiento del 16,6 por ciento, los indirectos un 12 por ciento y las cotizaciones sociales un 6,7 por ciento con respecto al presupuesto de 2006. El resto de recursos está compuesto, fundamentalmente, por transferencias, tasas e ingresos patrimoniales. Dentro de los mismos destacan por su cuantía las transferencias procedentes de la Unión Europea.