28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
Lic. Alejandro Ledezma
1
28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
VALIDEZ CRÉDITO FISCAL DE LAS NOTAS FISCALES HABER SIDO DEBIDAMENTE DOSIFICADA POR LA AT
CONSIGNAR LA FECHA DE EMISIÓN
DOCUMENTO ORIGINAL
ACREDITAR CORRESPONDENCIA DEL TITULAR, NIT O CI CONSIGNAR MONTO FACTURADO (NUMERAL Y LITERAL) CON EXCEPCIÓN DE MR
CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL
CONSIGNAR EL CODIGO DE CONTROL
NO PRESENTAR ENMIENDAS, TACHADURAS, BORRONES E INTERLINEACONES CAUNDO EL COMPRADOR NO PROPORCIONE O SOLICITE NO SE CONSIGUE SU NIT O CI
FACTURACIÓN MANUAL: TACHANDO EL CAMPO RESPECTIVO DEMAS MODALIDADES: CONSIGNANDO EL VALOR CERO (0)
Lic. Alejandro Ledezma
2
28/01/2011
MODALIDADES DE FACTURACIÓN
COMPUTARIZADA
MÁQUINA REGISTRADORA
DA VINCI
PREVALORADA
EN LÍNEA
MANUAL
ELECTRÓNICA Lic. Alejandro Ledezma
FACTURACIÓN MANUAL GOL S.A.
NIT: 1000555026
Empresa Comercial de Prendas Deportivas
CASA MATRIZ Calle Bolívar Nº 123 - Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia
FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2001008567
SUCURSAL Nº 1 Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia
FACTURA
ORIGINAL
La Paz, ________de _______________ de 200 7 _____ Octubre 12
3734314017 Señor(es): ____________________________________________ NIT / CI: _________________ Juan Pérez Pérez CANT.
2 6
CONCEPTO
Polera Futbol Medias Deportivas
P. UNIT.
TOTAL
75.25.-
150.150.-
TOTAL Bs.
300.-
Trescientos oo/100 Son: _________________________________________________________________ Bolivianos Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 “La reproducción total o parcial y uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”
Lic. Alejandro Ledezma
3
28/01/2011
FACT. PREVALORADA TELEFÓNICA GOL S.A.
50
Bs.
FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567
COPIA
FACTURA
AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567 ORIGINAL
Bs. 50
INSTRUCCIONES: - Raspe la franja que cubre el código de carga - Desde su teléfono celular, marque el 123 y espere las instrucciones. - Introduzca los 15 dígitos del código secreto - Usted recibirá un mensaje confirmando su nuevo saldo y fecha de expiración
Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 “La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”
PRODUCCIONES GOL S.A.
NIT: 1023201022
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia
FACTURA Nº: 100052
FACTURA
TELEFÓNICA GOL S.A.
PRODUCCIONES GOL S.A.
NIT: 1023201022
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia
Av. Ballivián Nº 890 - Zona Calacoto Teléfono 2746779 La Paz - Bolivia
NIT: 1023201022 FACTURA Nº: 100052 AUTORIZACIÓN Nº: 2001008567
FACTURA
1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre
Bs. 25 Viernes, 12 de Octubre de 2007 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 “La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”
ORIGINAL
1º FESTIVAL DE MÚSICA Teatro al Aire Libre
Bs. 25 Viernes, 12 de Octubre de 2007 Fecha Límite de Emisión: 10/06/2008 “La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”
Lic. Alejandro Ledezma
FACTURACIÓN COMPUTARIZADA GOL S.A. NIT: 1000555026
Empresa Comercial de Prendas Deportivas
CASA MATRIZ Calle Bolívar Nº 123 Zona Central Teléfono: 4287271 Cochabamba – Bolivia
FACTURA
SUCURSAL Nº 1 Av. Ballivián Nº 890 - Zona Centra Teléfono 2746779 La Paz – Bolivia
FACTURA Nº 100052 AUTORIZACIÓN Nº 2005008567 ORIGINAL
SFC: 05
La Paz, 12 de Octubre de Señor(es): Juan Pérez Pérez CANT.
2 6
2007 NIT / CI: CONCEPTO
Polera Futbol Medias Deportivas
SON: Trescientos
00
/100 Bs.
CÓDIGO DE CONTROL: C6-54-9D-CF-F1
3734314017
P. UNIT.
TOTAL
75.25.-
150.150.-
TOTAL Bs.
300.-
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 10/06/2008
“La reproducción total o parcial y/o el uso no autorizado de esta Nota Fiscal, constituye un delito a ser sancionado conforme a Ley”
Lic. Alejandro Ledezma
4
28/01/2011
Inicio de Sesión
Icono de ingreso al Software
Nombre de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE
Clave de Usuario: Por defecto DEPENDIENTE (Sujeta a cambio)
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Pantalla DaVinci DEPENDIENTES
FORMULARIOS ELECTRÓNICOS Iniciar el llenado del formulario 110
Lic. Alejandro Ledezma
5
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Pantalla DaVinci DEPENDIENTES
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Pantalla DaVinci DEPENDIENTES
Lic. Alejandro Ledezma
6
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
Formulario 110
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Periodo de la declaración Ej: Septiembre;2005 (9/2005)
•Nombre del Dependiente •Domicilio •Nº Documento de Identidad •Nombre o Razón Social Empleador •Numero de NIT del Empleador •Domicilio del Empleador Lic. Alejandro Ledezma
Formulario 110
Sumatoria Total Facturas
13% Total Facturas
LUGAR DIA/MES/AÑO
Lic. Alejandro Ledezma
7
28/01/2011
Formulario 110
N º- NIT - Nº de Factura - Nº Orden – Fecha Importe
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Formulario 87
Exporta el formulario al destino Imprime Le permite el formulario al usuario 87 verificar ordenando el elegido; diskett, escritorio, carpeta. Permite Guardaabrir el formulario archivos del 87 (No selas debe modificar la extensión correcto llenado facturas del porformulario fechas. en (nombre formulario a elección) 87 todo (formato momento. carta) por el o nombre proporcionado sistema)
Lic. Alejandro Ledezma
8
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Errores
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Errores
Lic. Alejandro Ledezma
9
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS Procedimiento
DEPENDIENTES Instalación
Inicio Cesión
AGENTES DE RETENCION Menú Principal
Llenado Formulario
Exportar Archivo
Lic. Alejandro Ledezma
DEPENDIENTE
El Dependiente debe llenar su formulario 110 a través del sistema Da Vinci
Posteriormente debe: •Gravarlo •Imprimirlo •Enviarlo
AGENTE DE RETENCION
Recepciona su Formulario
Corroborara la Información
(Intranet o Diskett) Lic. Alejandro Ledezma
10
28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
ITEM
NOMBRE
A HABER BASICO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
VICTORIA PATRICIA RONALD ALEJANDRO WILSON
TOTAL
15,000.00 20,000.00 30,000.00 40,000.00 1,500.00
B DCTOS DE LEY 12,21% 12.21% de A 1,831.50 2,442.00 3,663.00 4,884.00 183.15
C SUELDO NETO A- B 13,168.50 17,558.00 26,337.00 35,116.00 1,316.85
D MINIMO NO IMPONIB. 2 Salar. Min. 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00 1,294.00
E BASE IMPONIB. C-D 11,874.50 16,264.00 25,043.00 33,822.00 22.85
F RC- IVA 13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97
106500
13,003.65
93,496.35
6,470.00
87,026.35
11,313.43 Lic. Alejandro Ledezma
11
28/01/2011
F RC- IVA
G CF
H 13% DE
I SALDO A FAVOR
J SALDOA FAVOR
13% 13% de E 1,543.69 2,114.32 3,255.59 4,396.86 2.97
Presentado 13% de F. 110 3,000.00 100.00 200.00 200.00 30.00
2 Sal. Min. 13% de D 168.22 168.22 168.22 168.22 168.22
DEL FISCO F - G - H si > a 0 0.00 1,846.10 2,887.37 4,028.64 0.00
DEL DEPENDIENTE (G + H) - F si > a 0 1,624.54 0.00 0.00 0.00 195.25
11,313.43
3,530.00
841.10
8,762.11
1,819.78
K SALDO DEL PERIODO ANT. P de Mes Anterior 200.00 2,000.00 1,000.00 100.00 200.00
3,500.00
Lic. Alejandro Ledezma
L M N Ñ O P MANTENIMIENT SALDO O PERIODO SALDO A FAVOR SALDO IMPUESTO RET. SALDO A FAVOR DE VALOR ANT. ACTUALIZ DEPENDIENTE UTILIZADO A PAGAR SGTE. MES K * Manten. K+L J+M N-I I-Ñ N-Ñ 4.00 204.00 1,828.54 0.00 0.00 1,828.54 40.00 2,040.00 2,040.00 1,846.10 0.00 193.90 20.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,867.37 0.00 2.00 102.00 102.00 102.00 3,926.64 0.00 4.00 204.00 399.25 0.00 0.00 399.25
70.00
3,570.00
5,389.78
2,968.10
5,794.01
2,421.68 Lic. Alejandro Ledezma
12
28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
FORMULARIO 608 (DA VINCI)
Empresa de Recursos Humanos Sanchez S.R.L. 4310259014
12
2010
93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794
Lic. Alejandro Ledezma
13
28/01/2011
FORMULARIO 608 (DA VINCI)
93496 6470 11313 3530 841 3570 2422 5794
5794 5794 5 5
Juan Pablo Sánchez Saavedra 4310259 SC
Lic. Alejandro Ledezma
Lic. Alejandro Ledezma
14
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
Inicio de Sesión
AGENTES DE RETENCION
Icono de ingreso al Software
Nombre de Usuario: Por defecto AGENTE
Clave de Usuario: Por defecto AGENTE (Sujeta a cambio)
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Pantalla DaVinci Ag. Retención
FORMULARIOS ELECTRONICOS - IVAventana para Es la entradaRC a otra Es la entrada a otra ventana para iniciar el llenado del formulario 110 iniciar la recepción de formularios 110
Lic. Alejandro Ledezma
15
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Pantalla DaVinci Ag. Retención
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Pantalla DaVinci Ag. Retención
MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado
Lic. Alejandro Ledezma
16
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
ADICION DE AGENTES DE RETENCION Consignar los datos del agente de retención
Administración Agentes
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Administración Agentes
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION
Lic. Alejandro Ledezma
17
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS
Administración Agentes
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes
Administración Dependientes
Filtro de búsqueda
Lic. Alejandro Ledezma
18
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Consignar los datos de cada uno de los dependientes
Administración Dependientes
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Administración Dependientes
Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo
CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789 Lic. Alejandro Ledezma
19
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Colocar el Numero del periodo de presentación.
Recepción Formulario 87
El sistema le pedirá el respaldo INICIAR PERIODO, CI enviadoEL por intranet oconsignar entregadoelen del por Dependiente y VERIFICAR diskett el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Recepción Formulario 87
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.
Lic. Alejandro Ledezma
20
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Importación
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Importa información de las sucursales (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Planilla Tributaria
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Incorpora la planilla tributaria generada y adaptada a la solicitada por el sistema
NIT AGENTE/AÑO/MES/CI/TOTAL GANADO/CFPRESENT/CFRETENIDO/SALDOSIG.MES Lic. Alejandro Ledezma
21
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Información Consolidada
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Genera la información consolidada
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
SUCURSAL
Lic. Alejandro Ledezma
22
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Inicio de Sesión
Icono de ingreso al Software
Nombre de Usuario: Por defecto SUCURSAL
Clave de Usuario: Por defecto SUCURSAL (Sujeta a cambio)
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Pantalla DaVinci Ag. Retención
MEDIOS MAGNETICOS ADMINISTRACION Recepción de Formulario 87 Introduce los datos de la empresa que Incorporación de Planilla actúa como Agente de Retención y los Generación Consolidado datos de sus dependientes. Envió Archivo Consolidado
Lic. Alejandro Ledezma
23
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Pantalla DaVinci Sucursal
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Pantalla DaVinci Sucursal
ADMINISTRACION Introduce los datos de la sucursal que actúa como Agente de Retención y los MEDIOS MAGNETICOS datos de sus dependientes. Recepción de Formulario 87
Lic. Alejandro Ledezma
24
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
ADICION DE LA SUCURSAL Consignar los datos del agente de retención (SUCURSAL)
Administración Agentes (SUCURSAL)
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Administración Agentes (SUCURSAL)
MODIFICACION DE DATOS DEL AGENTES DE RETENCION
Lic. Alejandro Ledezma
25
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
MUESTRA CADA UNO DE LOS AGENTES DE RETENCION REGISTRADOS (SUCURSAL)
Administración Agentes (SUCURSAL)
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Administración Dependientes (SUCURSAL)
Colocar el Numero de NIT del Agente de Retención al que se desee adicionar los dependientes
Filtro de búsqueda
Lic. Alejandro Ledezma
26
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Administración Dependientes (SUCURSAL)
Consignar los datos de cada uno de los dependientes de la SUCURSAL
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Administración Dependientes (SUCURSAL)
Permite migrar datos de los dependientes en formato txt... En el archivo cada campo debe estar separado por pipes | por ejemplo
CI|13131313|LP|RAMIREZ|MENDOZA|MARTA|DOMICILIO CALLE EJEMPLO|123456789 Lic. Alejandro Ledezma
27
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION SUCURSAL
Colocar el Numero del periodo de presentación.
Recepción Formulario 87
El sistema le pedirá el respaldo INICIAR PERIODO, CI enviadoEL por intranet oconsignar entregadoelen del por Dependiente y VERIFICAR diskett el dependiente y jalara los datos básicos de la declaración
Lic. Alejandro Ledezma
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Recepción Formulario 87
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
El sistema por defecto insertara la fecha de presentación y le dará un espacio para colocar el numero de facturas presentadas por el dependiente; Debe RECEPCIONAR y si la información coincide le dará el mensaje de recepción correcta.
Lic. Alejandro Ledezma
28
28/01/2011
MARCO LEGAL
CARACTERISTICAS
Exportar
DEPENDIENTES
AGENTES DE RETENCION
Exporta información de la SUCURSAL para enviarla a la Of. NAL (si corresponde). Consignar el NIT de la empresa, el periodo y la sucursal a Imp.
1003579028200510_01
Lic. Alejandro Ledezma
Lic. Alejandro Ledezma
29
28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
Lic. Alejandro Ledezma
30
28/01/2011
Lic. Alejandro Ledezma
Lic. Alejandro Ledezma
31
28/01/2011
CONTRIBUYENTE CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL DEL SIN ACTIVADA
Lic. Alejandro Ledezma
PANTALLA DE ACCESO CONTRIBUYENTE NEWTON CON TARJETA DE ACCESO A LA OFICINA VIRTUAL «ACTIVADA». Lic. Alejandro Ledezma
32
28/01/2011
ACCESO PARA INGRESAR A LA PANTALLA DE ENVÍO DEL ARCHIVO DA VINCI RC-IVA Lic. Alejandro Ledezma
Cargar el Archivo
Diciembre
2010
Lic. Alejandro Ledezma
33
28/01/2011
Cargar el Archivo
Lic. Alejandro Ledezma
Cargar el Archivo
Febrero
2008
Lic. Alejandro Ledezma
34
28/01/2011
Constancia de Presentación
Lic. Alejandro Ledezma
Inicio de Sesión
Lic. Alejandro Ledezma
35
28/01/2011
GRACIAS!!! Lic. Alejandro Ledezma
36