MUNICIPALIDAD DE LANCO OFICINA DE PARTES

Libro de Correspondencia Despachada 01/06/2012

Salida Fecha Salida Destino

Perido 29/06/2012

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

viernes, 28 septiembre, 2012

Materia

Extracto

4281

01-jun-2012 9:19.28

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION

OFX

405

1/6/12 0:00 ENVIA POSTULACION ENVIA POSTULACION A ENVIA POSTULACION A A PROYECTO PROYECTO PROYECTO

4285

01-jun-2012 9:35.10

INSTITUCIONES DE LA COMUNA

OFX

406

1/6/12 0:00 INVITA CELEBRACION INVITA CELEBRACION MEDIO AMBIENTE MEDIO AMBIENTE

INVITA CELEBRACION MEDIO AMBIENTE

4294

01-jun-2012 11:02.00

OSCAR MONTECINO

OFX

407

REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO

REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO

4298

01-jun-2012 11:10.04

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

408

1/6/12 0:00 REITERA RESTITUCION DE RECURSOS A ASOC. DE FUTBOL DE LANCO 1/6/12 0:00 REMITE DECRETOS

REMITE DECRETOS

REMITE DECRETOS

4330

01-jun-2012 13:44.56

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

OFX

409

ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS

ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS

4331

01-jun-2012 13:45.45

SEREMI DESARROLLO SOCIAL

OFX

410

4332

01-jun-2012 13:46.27

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

OFX

411

4333

01-jun-2012 13:47.04

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL

OFX

412

4350

01-jun-2012 17:02.36

INTENDENTE VARAS

OFX

414

ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE

ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE

1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 10 DE PROGRAMA VINCULOS 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 8 ACTUALIZACION FPS 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE HABITABILIDAD 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº 9 DE AUTOCONSUMO 1/6/12 0:00 REMITE ANTECEDENTES Y SOLICITA MODIFICACION DE PROYECTO AMPLIACION ESC. PUQUIÑE

1

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

1/6/12 0:00 SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 4/6/12 0:00 RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS

SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS

SOLICITA MODIFICACION DE PPROYECTO REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA

4351

01-jun-2012 17:03.46

INTENDENTE VARAS

OFX

415

4355

04-jun-2012 11:45.41

MIRIAM BUSTOS

OFX

416

4356

04-jun-2012 11:55.54

SEREMI DE PLANIFICACION

OFX

417

4/6/12 0:00 REMITE CONVENIO FPS 2012

REMITE CONVENIO FPS REMITE CONVENIO FPS 2012 2012

4358

04-jun-2012 11:57.34

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

418

4/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADOS

REMITE DECRETO SUBSANADOS

4364

04-jun-2012 13:15.21

SERNAM

OFX

419

ENVIA ANTECEDENTES ENVIA ANTECEDENTES SOLICITADOS EN SOLICITADOS EN OFICIO OFICIO 207 DEL 2011 207 DEL 2011

4365

04-jun-2012 13:16.23

SERVICIO NACIONALDE LA MUJER

OFX

420

4385

04-jun-2012 17:30.01

SUBDERE REGION DE LOS RIOS

OFX

421

4421

05-jun-2012 17:17.30

SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER

OFX

422

4423

05-jun-2012 17:47.12

SEREMI ALFREDO ROMERO

OFX

423

4426

06-jun-2012 9:42.12

DIRECTORA REGIONAL DE SERVIU

OFX

424

4/6/12 0:00 ENVIA ANTECEDENTES SOLICITADOS EN OFICIO 207 DEL 2011 4/6/12 0:00 ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 4/6/12 0:00 RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA 5/6/12 0:00 ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 5/6/12 0:00 REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC 6/6/12 0:00 SOLICITA CLAVES

4444

06-jun-2012 13:43.25

CONCEJAL OMAR SANTANA

OFX

425

6/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL

2

RESPUESTA OFICIO SRA. MIRIAM BUSTOS

REMITE DECRETO SUBSANADOS

ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA

ADJUNTO RENDICION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO RENDICION Y SOLICITA REMESA OBRA MEJORAMIENTO PLAZOLETA EL BOSQUE Y LA CONQUISTA

ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC SOLICITA CLAVES

ENVIA RENDICION DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO REMITE INFORME FINANCIERO Nº 07 Y 09 DE CHCC SOLICITA CLAVES

RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL

RESPONDE OFICIO CONCEJAL SANTANA -ENTEL

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

6/6/12 0:00 REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA 6/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO

REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA RESPONDE OFICIO

REEMPLAZO ASISTENTE SOCIAL Y RENUNCIA VOLUNTARIA MATRONA

428

7/6/12 0:00 ENVIA PROYECTO FRIL 2012

ENVIA PROYECTO FRIL ENVIA PROYECTO FRIL 2012 2012

OFX

429

7/6/12 0:00 REMITE CERTIFICADO REMITE CERTIFICADO CALIDAD INDIGENA CALIDAD INDIGENA

REMITE CERTIFICADO CALIDAD INDIGENA

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

430

7/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADOS

REMITE DECRETO SUBSANADOS

REMITE DECRETO SUBSANADOS

07-jun-2012 15:22.35

INTENDENTE REGION DE LOS RIOS

OFX

431

4514

08-jun-2012 11:49.39

DIRECTORA REGIONAL DE JUNJI

OFX

432

4530

08-jun-2012 16:08.43

PABLO FLORES DURÁN

OFX

433

REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO

4544

11-jun-2012 9:33.42

SENAMA

OFX

434

ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA

ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA

4569

11-jun-2012 12:51.27

SEREMI DESARROLLO SOCIAL

OFX

435

4575

11-jun-2012 15:52.08

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS

OFX

436

4609

12-jun-2012 11:16.05

SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS

OFX

437

4619

12-jun-2012 12:08.19

SEREMI DESARROLLO SOCIAL

OFX

438

4446

06-jun-2012 13:46.12

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

426

4455

06-jun-2012 17:12.28

LILIANA CUVERTINO

OFX

427

4476

07-jun-2012 10:20.19

INTENDENTE REGION DE LOS RIOS

OFX

4477

07-jun-2012 11:15.46

JUNAEB REGION DE LOS RIOS

4480

07-jun-2012 11:32.50

4485

7/6/12 0:00 REMITE PROYECTO ELECTRIFICACION TUFACHI-LONKO 8/6/12 0:00 COMUNICA TERMINO DE CONVENIO JARDIN INFANTIL UNIVERSO 8/6/12 0:00 DIRECTOR ESCUELA DE DISEÑO, UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO 11/6/12 0:00 ENVIA CONVENIO CASAS TUTELADA

RESPONDE OFICIO

11/6/12 0:00 INFORMA PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO MALALHUE 11/6/12 0:00 ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012 12/6/12 0:00 AUTOCONSUMO FAMILIAR

INFORMA PROYECTO INFORMA PROYECTO PLANTA TRATAMIENTO PLANTA TRATAMIENTO MALALHUE MALALHUE

12/6/12 0:00 INFORME TECNICO DEL FONDO DESARROLLO INTERVENCION

INFORME TECNICO DEL INFORME TECNICO DEL FONDO DESARROLLO FONDO DESARROLLO INTERVENCION INTERVENCION

3

ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012

ENVIA CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO AÑO 2012

AUTOCONSUMO FAMILIAR

AUTOCONSUMO FAMILIAR

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4630

12-jun-2012 13:15.18

SEREMI DE PLANIFICACION

OFX

439

4646

13-jun-2012 10:48.23

DIRECTOR SENCE REGION DE LOS RIOS

OFX

440

4648

13-jun-2012 11:26.05

SEREMI MINISTERIO DESARROLLO SOCIAL

OFX

441

4657

13-jun-2012 12:21.26

GOBERNACION PROVINCIAL

OFX

442

4669

13-jun-2012 18:08.45

ALCALDE DE MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO

OFX

443

4677

14-jun-2012 10:38.26

INTENDENTE RIGION DE LOS RIOS

OFX

444

4689

14-jun-2012 12:32.21

SERNAM

OFX

445

4695

14-jun-2012 13:00.30

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

446

4699

14-jun-2012 15:43.54

INTENDENTE REGION DELOS RIOS

OFX

447

4717

14-jun-2012 18:19.06

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

448

4732

15-jun-2012 10:40.08

INTENDENTE REGION DE LOS RIOS

OFX

449

Materia

Extracto

ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO

ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO

REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE SOLICITA REMESA SAP RURAL

REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE

13/6/12 0:00 INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL 14/6/12 0:00 SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE 14/6/12 0:00 NUEVO PLAN PRESUPUESTARIO CML 14/6/12 0:00 INFORME JURIDICO

INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE

INVITA COMO EXPOSITOR DE EXPERIENCIA EN GESTION MEDIOAMBIENTAL

INFORME JURIDICO

INFORME JURIDICO

14/6/12 0:00 SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 14/6/12 0:00 ENVIA INFORME

SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA ENVIA INFORME

SOLICITA REMESA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA

15/6/12 0:00 DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL

DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL

DA RESPUESTA A OBSERVCION FRIL

12/6/12 0:00 ENVIA JUSTIFICACION DE ADQUISICION DE INSUMOS DEL PROGRAMA AUTOCONSUMO 13/6/12 0:00 REMITE INFORME DE EJECUCION CONVENIO OMIL 13/6/12 0:00 INGRESA CARPETA DIGITAL PROYECTOS CALLE YUNGAY Y TRIZANO DE MALALHUE 13/6/12 0:00 SOLICITA REMESA SAP RURAL

4

SOLICITA REMESA SAP RURAL

SOLICITA FINANCIAMIENTO PROYECTO FNDR CALLES DE MALALHUE

NUEVO PLAN NUEVO PLAN PRESUPUESTARIO CML PRESUPUESTARIO CML

ENVIA INFORME

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4735

15-jun-2012 12:46.45

INTENDENTE REGION DE LOS RIOS

OFX

450

4761

18-jun-2012 13:11.10

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

451

4767

18-jun-2012 15:28.38

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

452

4771

18-jun-2012 16:45.48

CONTRALORIA REGION DE LOS RIOS

OFX

453

4772

18-jun-2012 17:00.30

DIRECTOR REGIONAL DE CORFO

OFX

454

4785

19-jun-2012 9:14.15

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION

OFX

455

4786

19-jun-2012 9:16.02

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

OFX

456

4787

19-jun-2012 9:17.19

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACIÓN

OFX

457

4788

19-jun-2012 9:18.14

SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION

OFX

458

4812

19-jun-2012 16:43.52

SECRETARIO MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL

OFX

459

4830

20-jun-2012 10:00.51

MAURICIO AGUILERA DIRECTOR SUBROGANTE SERNAM

OFX

460

Materia

Extracto

15/6/12 0:00 sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR 18/6/12 0:00 REMITE DECRETOS SUSANADOS

sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR REMITE DECRETOS SUSANADOS

sSOLICITA FINANCIAMIENTO PARA INICIATIVA PROYECTO FNDR REMITE DECRETOS SUSANADOS

18/6/12 0:00 SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012 18/6/12 0:00 REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL 18/6/12 0:00 INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION 19/6/12 0:00 SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ 19/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL 20/6/12 0:00 ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM

SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012

SE REEMBIA DECRETO AFECTO 2011 DEL 2012

REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM

REMITE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS MES DE ABRIL INFORMA CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CAPACITACION

5

SOLIICITA TRANSFERENCIA PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ SOLICITA RECURSOS PROYECTO LICEO CAMILO HENRIQUEZ ENVIA INFORME FINANCIERO Nº9 PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENVIA RENDICIÓN DE CUENTA PRESUPUESTO SERNAM

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente OFX

461

OFX

462

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

OFX

463

21-jun-2012 16:22.03

GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA

OFX

465

4924

22-jun-2012 10:16.37

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

468

4932

22-jun-2012 11:22.26

JUAN ANDRÉS VARAS INTENDENTE REGIÓN DE LOS RÍOS

OFX

469

4943

22-jun-2012 13:32.33

OFX

470

4944

22-jun-2012 13:33.49

PAMELA BAÑADOS ENCARGADA UNIDAD DE DEPORTES GOBIERTNO REGIONAL DE LOS RÍOS SEREMI DE PLANIFICACION

OFX

471

4

22-jun-2012 16:01.12

ABELARDO ORTEGA GERENTE COOPERATIVA APR

OFX

472

4953

25-jun-2012 9:00.33

CONSEJO PARA LA TRANSFERENCIA - SANTIAGO

OFX

473

4959

25-jun-2012 9:52.26

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

474

4841

20-jun-2012 11:03.55

4846

20-jun-2012 12:56.54

4868

21-jun-2012 9:49.31

4887

FERNANDO VASQUEZ MARDONES - DIRECTOR REGIONAL OBRAS HIDRAULICAS INTENDENTE REGIONAL

Materia

Extracto

20/6/12 0:00 SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE 20/6/12 0:00 REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA 21/6/12 0:00 ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ 21/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA 22/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ 22/6/12 0:00 REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011 22/6/12 0:00 REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES 22/6/12 0:00 INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 22/6/12 0:00 SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE 25/6/12 0:00 RESPONDE OFICIO 01713

SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA

SOLICITA PRONUNCIAMIENTO EL TANQUE ELEVADO EN MALALHUE REMITE PROYECTO FRIL SEGURIDAD CIUDADANA

REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011 REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES

REMITE DECRETO SUBSANADO SR. MAURICIO GOMEZ REMITE MODIFICACIONES DE CONVENIOS PROYECTO FRIL 2011

INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE RESPONDE OFICIO 01713

INFORME TÉCNICO Nº2 FONDO DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL SOLICITA INFORMACIÓN POZO PROFUNDO APR MALALHUE

25/6/12 0:00 REMITE DECRETOS

REMITE DECRETOS

REMITE DECRETOS

6

ENVIA POLIZA DE FIANZA DE JORGE JIMENEZ RESPONDE OFICIO Nº 617 GOBERNACION PROVINCIAL VALDIVIA

REMITE RENDICIÓN DE CUENTAS PROYECTO DE DEPORTES

RESPONDE OFICIO 01713

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4965

25-jun-2012 11:11.56

INTENDENCIA REGIONAL VALDIVIA

OFX

475

4971

25-jun-2012 12:24.07

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

476

4985

25-jun-2012 15:48.24

JUNAEB REGIONAL

OFX

477

5006

26-jun-2012 11:35.48

PATRICIO BECERRA ARRIAGADA - CONSULTOR

OFX

480

5018

26-jun-2012 15:22.15

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

481

5023

27-jun-2012 9:32.03

OFX

482

5048

27-jun-2012 12:56.31

ESTABLECIMIENTOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS FELIPE MENA - DIRECTOR DEL FOSI

OFX

483

5050

27-jun-2012 13:31.38

OFX

484

5078

28-jun-2012 11:27.40

JUAN ROCHA, ROSENDO MANQUI, ERNESTO SCHWERTER, VALENTINA CORTINES CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

485

5079

28-jun-2012 11:36.05

FOSIS REGIONAL

OFX

486

5080

28-jun-2012 12:41.51

GOBERNACIÓN PROVINCIAL

OFX

487

5126

29-jun-2012 10:26.04

INTENDENTE REGION DE LOS RIOS

OFX

488

Materia

Extracto

REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5

REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5

SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002

SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002

ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. SOLICITA REUNIÓN.

ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. SOLICITA REUNIÓN.

26/6/12 0:00 ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA 27/6/12 0:00 ENVIA NÓMINA DE BECADOS

ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA ENVIA NÓMINA DE BECADOS

ENVIA DECRETOS CON SUBSANACION A CONTRALORIA ENVIA NÓMINA DE BECADOS

27/6/12 0:00 REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE 27/6/12 0:00 INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES 28/6/12 0:00 ENVIA DECRETO AFECTO 229

REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES

REMITE INFORME FINANCIERO PROGRAMA PUENTE INVITA A PARTICIPAR DE COMISIÓN FONDOS CONCURSABLES

ENVIA DECRETO AFECTO 229

ENVIA DECRETO AFECTO 229

28/6/12 0:00 PROYECTO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIA 2011 INFORME FINAL 28/6/12 0:00 SOLICITA REMESA FASP URBANO

ALCALDE Y 6 CONCEJALES

ALCALDE Y 6 CONCEJALES

29/6/12 0:00 REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES

REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES

25/6/12 0:00 REMITE MODIFICACIÓN DE CONVENIO PROYECTO FRIL REPOSICIÓN REFUGIOS PEATONALES RUTA 5 25/6/12 0:00 SE REENVIA DECRETO AFECTO Nº85/2002 25/6/12 0:00 ENVIA CALIDAD INDIGENA DE GENNEDIEDE JARAMILLO PEREZ. 26/6/12 0:00 SOLICITA REUNIÓN.

7

SOLICITA REMESA FASP SOLICITA REMESA FASP URBANO URBANO REMITE OBSERVACIONES PROYECTOS FRIL CONCURSABLES

Firma

Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5133

29-jun-2012 11:37.18

SEREMI DE EDUCACIÓN REGIÓN DE LOS RÍOS

OFX

494

5155

29-jun-2012 16:24.36

JUAN ANDRÉS VARAS B. INTENDENTE REGIÓN DE LOS RÍOS

OFX

495

29/6/12 0:00 RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE 29/6/12 0:00 REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS

Materia

Extracto

RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS

RESPUESTA OBSERVACIONES PROYECTOS PMU-FIE REMITE PROYECTO ELECTRIFICACIÓN RURAL HUEIMA DOS

Materia

Extracto

APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-

APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374

Firma

Documentación Electrónica Salida Fecha Salida Destino 3

19-jun-2012 12:50.23

ADMINISTRACION Y FINANZAS

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente D.E

4105

19/6/12 0:00 APRUEBA CARTA COMPROMISO ROL Nº5-5 Y 5-6. $4105.-

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4273

01-jun-2012 8:50.32

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3637

4274

01-jun-2012 8:55.35

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3638

4275

01-jun-2012 8:56.36

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3639

4276

01-jun-2012 8:58.24

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3640

4277

01-jun-2012 9:05.13

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3641

4278

01-jun-2012 9:05.56

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3642

4279

01-jun-2012 9:06.51

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3643

1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27374 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES 1/6/12 0:00 ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA

8

COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES ADQUSICION DE UN CALIFON Y OTROS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL COMETIDO DE SERVICIO HELSIAS OBREQUE COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4280

01-jun-2012 9:07.40

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3644

4282

01-jun-2012 9:24.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3645

4283

01-jun-2012 9:26.50

OMDEL

D.E

3646

4284

01-jun-2012 9:30.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3647

4286

01-jun-2012 9:38.21

SECPLAN

D.E

3648

4287

01-jun-2012 9:45.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3649

4288

01-jun-2012 9:49.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3650

4289

01-jun-2012 9:51.06

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3651

4290

01-jun-2012 10:12.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3652

4291

01-jun-2012 10:31.12

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3653

4292

01-jun-2012 10:31.56

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3654

4293

01-jun-2012 10:58.02

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3655

1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL 1/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN 1/6/12 0:00 PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL 1/6/12 0:00 DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 1/6/12 0:00 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 1/6/12 0:00 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL KAREN LATORRE

9

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA FERIADO LEGAL KAREN LATORRE

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN APRUEBA CONTRATO PARA CAROLINA ARIAS PERMISO ADMINISTRATIVO DANILO RIQUELMEM MARIN PERMIS ADMINISTRATIVO JUAN HUANQUIL DECRETO PARA: COMPRA DE TONER PARA SECPLAN COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27615 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27616 PRORROGA POR SUMARIO DE MULTICANCHA ESPERANZA 2 TRASLADO ALUMNOS DE LICEO REPUBLICA DEL BRASIL A LA CIUDAD DE VALDIVIA PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA FERIADO LEGAL KAREN LATORRE

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4295

01-jun-2012 11:04.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3656

4296

01-jun-2012 11:05.34

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3657

4297

01-jun-2012 11:07.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3658

4299

01-jun-2012 11:43.31

OMDEL

D.E

3659

4300

01-jun-2012 11:45.15

OMDEL

D.E

3660

4301

01-jun-2012 11:46.54

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3661

4302

01-jun-2012 12:01.03

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3662

4303

01-jun-2012 12:11.30

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3663

4304

01-jun-2012 12:24.12

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3664

4305

01-jun-2012 12:28.19

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3665

4306

01-jun-2012 12:30.49

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3666

4307

01-jun-2012 12:41.03

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3667

Materia

Extracto

1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES 1/6/12 0:00 CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ 1/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG) 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ 1/6/12 0:00 "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112" 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA 1/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG)

PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA MONTANARES CLAUDIA VASQUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188 PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112"

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11188

PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

PERMISO ADMINISTRATIVO TANIA GARCIA FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

10

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO N° 27330 PERMISO ADMINISTRATIVO BEATRIZ RODRIGUEZ ORDENASE LICITACION POR HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL (PMG)

PERMISO ADMINISTRATIVO ANA FRITZ "ADJUDICA LICITACION 2908-17-L112"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente 1/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663 1/6/12 0:00 LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES 1/6/12 0:00 ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO 1/6/12 0:00 REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA 1/6/12 0:00 RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886

Materia

Extracto

PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663 LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES

PERMISO ADMINISTRATIVO ROSA PAREDES COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27663

ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO

ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO

REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886

REPUESTOS IVECO ZY 9971 - REPARCION CARROCERIA RECARGA EXTINTOR CITROEN YP - 5886

4308

01-jun-2012 12:46.06

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3668

4309

01-jun-2012 13:10.13

SECPLAN

D.E

3669

4310

01-jun-2012 13:10.56

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3670

4311

01-jun-2012 13:14.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3671

4312

01-jun-2012 13:16.30

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3672

4313

01-jun-2012 13:17.28

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3673

4314

01-jun-2012 13:18.02

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3674

1/6/12 0:00 REPUESTOS CITROEN REPUESTOS CITROEN YP 5886 YP 5886

REPUESTOS CITROEN YP 5886

4315

01-jun-2012 13:18.57

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3675

4316

01-jun-2012 13:19.48

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3676

SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55

SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55

4317

01-jun-2012 13:21.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3677

4318

01-jun-2012 13:22.27

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3678

1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO CITROEN YP 5886 1/6/12 0:00 REPUESTOS MERCEDES BENZ BXDJ - 55 1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ 55 CAJA CAMBIO 1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY 9971 FRENO MANO

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ - 55 CAJA CAMBIO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 FRENO MANO

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION BXDJ - 55 CAJA CAMBIO SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 FRENO MANO

11

LICITACION PARA SUMINISTRO RECARGA DE EXTINTORES

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

1/6/12 0:00 SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY 9971 DIFERENCIAL 1/6/12 0:00 REPUESTOS VARIOS ZY 9971

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 DIFERENCIAL REPUESTOS VARIOS ZY 9971

SERVICIO MANTENIMIENTO Y REPARACION ZY - 9971 DIFERENCIAL REPUESTOS VARIOS ZY 9971

3681

1/6/12 0:00 REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971

REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971

REPUESTOS SISTEMA FRENO ZY 9971

D.E

3682

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR TRANA - MAYO 2012 TRANA - MAYO 2012

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3683

01-jun-2012 13:27.19

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3684

4325

01-jun-2012 13:27.51

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3685

4326

01-jun-2012 13:28.34

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3686

4327

01-jun-2012 13:29.51

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3687

4328

01-jun-2012 13:30.26

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3688

4329

01-jun-2012 13:31.05

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3689

4334

01-jun-2012 13:47.53

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

OFX

413

1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR TRANA MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR ANTILHUE MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR WELIWEN MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE - MAYO 2012 1/6/12 0:00 TRANSPORTE ESCOLAR AYLIN MAYO 2012 1/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS

4319

01-jun-2012 13:23.11

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3679

4320

01-jun-2012 13:23.45

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3680

4321

01-jun-2012 13:24.16

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4322

01-jun-2012 13:25.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

4323

01-jun-2012 13:25.46

4324

12

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR ANTILHUE - MAYO 2012 ANTILHUE - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR WELIWEN - MAYO 2012 WELIWEN - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE MAYO 2012

TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO CURACO - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDO EL PUMA - MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO QUEMCHUE MAYO 2012 TRANSPORTE ESCOLAR INTERNADO RUCAHUE MAYO 2012

TRANSPORTE ESCOLAR TRANSPORTE ESCOLAR AYLIN - MAYO 2012 AYLIN - MAYO 2012 ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS

ENVIA INFORME FINANCIERO FINAL DE CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MADRES TEMPORERAS

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4335

01-jun-2012 15:40.57

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3690

4336

01-jun-2012 15:43.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3691

4337

01-jun-2012 15:44.19

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3692

4338

01-jun-2012 15:44.54

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3693

4339

01-jun-2012 15:45.28

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3694

4340

01-jun-2012 15:48.14

OMDEL

D.E

3695

4341

01-jun-2012 15:51.21

OMDEL

D.E

3696

4342

01-jun-2012 16:00.06

OMDEL

D.E

3697

4343

01-jun-2012 16:07.50

OMDEL

D.E

3698

4344

01-jun-2012 16:09.10

OMDEL

D.E

3699

4345

01-jun-2012 16:23.31

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3700

4346

01-jun-2012 16:24.13

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3701

4347

01-jun-2012 16:46.55

OMDEL

D.E

3702

Materia

Extracto

1/6/12 0:00 REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886 1/6/12 0:00 REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 1/6/12 0:00 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 1/6/12 0:00 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 1/6/12 0:00 LUBRICANTE PARA DLZW99

REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886 REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 LUBRICANTE PARA DLZW99

REVISION TECNICA FURGON CITROEN YP5886

1/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO CON INDAP TEMPORADA 2012 2013 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO 1/6/12 0:00 CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 1/6/12 0:00 CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR 1/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE

APRUEBA CONVENIO APRUEBA CONVENIO CON CON INDAP INDAP TEMPORADA 2012 TEMPORADA 2012 - 2013 2013

13

APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE

REPUESTOS DE FLEXIBLE DE FRENO ZY9971 MANTENCION SISITEMA DE FRENO ZY9971 SERVICIO DE REPARACION FRENOS TRACEROS ZY9971 LUBRICANTE PARA DLZW99

APRUEBA CONTRATO PDTI TEMPORADA 2012 - 2013 APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PDTI APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL CENTRO APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL LANCO CANCELACION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR CONCECION DE SUBSIDIO UNICO FAMILIAR APRUEBA CONTRATACION DE EQUIPO PRODESAL MALALHUE

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4348

01-jun-2012 16:47.57

OMDEL

D.E

3703

4349

01-jun-2012 17:01.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3704

4352

04-jun-2012 8:52.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3705

4353

04-jun-2012 10:26.23

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3706

4354

04-jun-2012 10:26.55

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3707

4357

04-jun-2012 11:56.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3708

4359

04-jun-2012 12:24.35

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3709

4360

04-jun-2012 12:25.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3710

4361

04-jun-2012 12:38.26

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3711

1/6/12 0:00 CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 1/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 4/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM 4/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" 4/6/12 0:00 DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO 4/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" 4/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL 4/6/12 0:00 DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA

14

Materia

Extracto

CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM

CLAUDIA VASQUEZ COMETIDO DE SERVICIO N°25455 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 027617 PERMISO ADMINISTRATIVO PEDRO SANHUEZA ADQUISICION DE GUANTES DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MNICIPALES SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N°018.813 DE FECHA 4 DE JUNIO DEL 2012 - DOM

"APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO

"APRUEBESE COMPRA DE ESCABELES Y CAMILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" DECRETO PARA : ADQUISICION DE ESTUFA PARA DIDECO

"APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA

"APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE REPARACION PARA AMBULANCIA IVECO" DECRETO PARA: ADJUDICA PLANCHAS DE ZINC PARA AYUDA SOCIAL DQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE ALCALDIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4362

04-jun-2012 13:11.43

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3712

4363

04-jun-2012 13:12.30

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3713

4366

04-jun-2012 13:33.11

OMDEL

D.E

3714

4367

04-jun-2012 15:06.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3715

4368

04-jun-2012 15:11.43

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3716

4369

04-jun-2012 15:32.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3717

4370

04-jun-2012 15:32.58

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3718

4371

04-jun-2012 15:34.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3719

4/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 4/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ 4/6/12 0:00 FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 4/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO

15

Materia

Extracto

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL. ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA MUÑOZ FONDOS A RENDIR POR GASTOS DE REPRESENTACION PARA REUNION DE VIVIENDA ADQUISICION DE TINTA BRODER PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL APRUEBA CONVENIO DE SUMINISTRO Y CONTRATACION DIRECTA POR COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL.

ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO

ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4372

04-jun-2012 15:34.24

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3720

4373

04-jun-2012 15:34.40

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3721

4374

04-jun-2012 15:34.58

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3722

4375

04-jun-2012 15:35.28

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3723

4376

04-jun-2012 15:35.59

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3724

4377

04-jun-2012 15:36.14

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3725

4378

04-jun-2012 15:36.31

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3726

4379

04-jun-2012 15:36.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3727

4380

04-jun-2012 15:37.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3728

4381

04-jun-2012 15:37.53

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3729

4382

04-jun-2012 16:43.19

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3730

4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCOALIMENTACIO N ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION ABARROTES INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 MATERIAL DE ASEO INTERNADO DE LANCO 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE 4/6/12 0:00 ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ 4/6/12 0:00 FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA

16

Materia

Extracto

ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO

ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO ALIMENTACION ALIMENTACION ABARROTES ABARROTES INTERNADO INTERNADO DE LANCO DE LANCO MATERIAL DE ASEO MATERIAL DE ASEO INTERNADO DE LANCO INTERNADO DE LANCO ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA

ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ALIMENTACION INTERNADO MALALHUE ADQUISICION DE 2.000 LITROS DE PETROLEO PARA CALEFACCION LICEO CAMLO HENRIQUEZ FERIADO LEGAL PAULINA TOLOSA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

4/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664 4/6/12 0:00 APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES 4/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664 APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

COMETIDO DE SERVICIO RUBEN RAMIREZ Nº25664

LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

3736

5/6/12 0:00 OTORGESE PATENTE ROL 4-294

OTORGESE PATENTE ROL 4-294

OTORGESE PATENTE ROL 4-294

D.E

3737

5/6/12 0:00 ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS

ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS

ADQUISICION DE 150 METROS DE LEÑAS

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3738

5/6/12 0:00 FERIADO LEGAL NELSON PINEDA

FERIADO LEGAL NELSON PINEDA

FERIADO LEGAL NELSON PINEDA

05-jun-2012 10:03.43

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3739

FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA

FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA

4393

05-jun-2012 10:12.28

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3740

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062

SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062

4394

05-jun-2012 10:13.23

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3741

05-jun-2012 10:51.02

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3742

ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL

ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA

4395

5/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ANGELA VALENZUELA 5/6/12 0:00 SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES $ 6.062 5/6/12 0:00 ADQUISICION DE 2 LIBROS DE ACTA Y UNO DE CAJA PARA LA BIBLIOTECA 5/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL

4383

04-jun-2012 16:47.16

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3731

4384

04-jun-2012 17:02.23

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3732

4386

04-jun-2012 17:32.40

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3733

4387

05-jun-2012 9:04.11

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3734

4388

05-jun-2012 9:21.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3735

4389

05-jun-2012 9:22.42

ADMINISTRACION MUNICIPAL

D.E

4390

05-jun-2012 9:45.16

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

4391

05-jun-2012 10:02.58

4392

17

APRUEBA TRASNFERENCIA DE FONDOS A LICEO CAMILO HENRIQUEZ GONZALES "APRUEBESE COMPRA DE BASUREROS PARA ESTACIONES MEDICO RURAL" COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25845

APRUEBESE COMPRA DE BOLSOS PARA EQUIPO DE SALUD RURAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4396

05-jun-2012 11:15.51

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3743

4397

05-jun-2012 11:54.02

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3744

4398

05-jun-2012 15:17.03

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3745

4399

05-jun-2012 15:19.42

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3746

4400

05-jun-2012 15:21.02

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3747

4401

05-jun-2012 15:38.50

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3748

4402

05-jun-2012 15:40.39

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3749

4403

05-jun-2012 15:42.10

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3750

4404

05-jun-2012 15:43.24

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3751

4405

05-jun-2012 15:44.10

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3752

4406

05-jun-2012 15:44.54

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3753

5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO VERONICA DIAZ Nº 11187 5/6/12 0:00 ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN 5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO VERONICA DIAZ VERONICA DIAZ Nº 11187 Nº 11187 ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN

ASIGNACION DE EXPERIENCIA PAOLA MUÑOZ LICENCIA MEDICA HUGO MANQUEPILLAN

LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO

LICENCIA MEDICA NILDA NAVARRO

5/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS

LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS

LICENCIA MEDICA LUCIA SALINAS

5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO 5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN

COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN

COMETIDO DE SERVICIO 11652 ROBERTO VALLEJOS

18

COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA CNº 11651 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA RISCO CNº 11649 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PATRICIO ROMERO BUSTOS AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA CAROLA MILLAHUAL JARAMILLO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA PASCUALA INTIMILLA LLANQUIMAN

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4407

05-jun-2012 15:45.36

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3754

4408

05-jun-2012 15:46.40

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3755

4409

05-jun-2012 15:52.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3756

4410

05-jun-2012 15:54.57

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3757

4411

05-jun-2012 15:55.20

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3758

4412

05-jun-2012 15:55.49

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3759

4413

05-jun-2012 15:57.12

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3760

4414

05-jun-2012 15:57.46

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3761

4415

05-jun-2012 16:08.21

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3762

4416

05-jun-2012 16:12.19

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3763

4417

05-jun-2012 16:13.22

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3764

Materia

5/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA HEDI LOPEZ LEFILLANCA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 5/6/12 0:00 OTORGESE PATENTE ROL 4-295

COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 OTORGESE PATENTE ROL 4-295

5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 5/6/12 0:00 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618

COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618

19

Extracto

AYUDA SOCIAL AYUDA SOCIAL CANASTA CANASTA DE DE ALIMENTOS PARA ALIMENTOS PARA HEDI HEDI LOPEZ LEFILLANCA LOPEZ LEFILLANCA COMETIDO DE SERVICIO PABLO MASCAYANO 11648 COMETIDO DE SERVICIO NATALIA PAILLAMAN CNº 11647 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27458 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27459 OTORGESE PATENTE ROL 4-295 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27461 COMETIDO DE SERVICIO MARCELA PAREDES 11646 COMETIDO DE SERVICIO JUAN URRA 11645 CONTRATACION DANIEL ESPINOZA PINEDA COMETIDO DE SERVICIO CECILIA SAN MARTIN 11618

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4418

05-jun-2012 16:21.37

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3765

4419

05-jun-2012 16:22.07

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3766

4420

05-jun-2012 17:16.17

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3767

4422

05-jun-2012 17:25.32

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3768

4424

05-jun-2012 18:11.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3769

4425

06-jun-2012 9:29.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3770

4427

06-jun-2012 10:28.20

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3771

5/6/12 0:00 INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 5/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721 5/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL 5/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES 6/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL. 6/6/12 0:00 APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS

20

Materia

Extracto

INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721

INSCRIPCION ESCRITURA PUBLICA (RS 506 Y 507) CORRESPONDIENTE A TERRENOS TEATRO GALIA

COMETIDO DE SERVICIO NILDA NAVARRO CNº 11624 COMETIDO DE SERVICIO MARIA LUISA VARGAS Nº 26721

ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL

ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON PARA AYUDA SOCIAL

ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL.

ADQUISICION DE ALMUERZOS PARA DIRIGENTES FEDERACION FUNCIONARIOS MUNICIPALES

APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS

SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN: PORCION DE TORTA, TÉ, CAFÉ Y/O JUGO, CON PERSONAL NECESARIO PARA ATENDER A 70 PERSONAS POR ENTREGA DE BECA MUNICIPAL.

APLICA MEDIDA DICIPLINARIA POR INVESTIGACION SUMARIA ALEX VALLEJOS

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4428

06-jun-2012 10:30.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3772

4429

06-jun-2012 10:31.29

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3772

4430

06-jun-2012 10:32.16

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3773

4431

06-jun-2012 10:46.56

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3774

4432

06-jun-2012 11:12.10

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3775

4433

06-jun-2012 11:15.04

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3776

4434

06-jun-2012 11:45.39

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3777

4435

06-jun-2012 12:05.25

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3778

6/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 6/6/12 0:00 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO 6/6/12 0:00 RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA 6/6/12 0:00 DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN

21

Materia

Extracto

APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR

APRUEBA CONVENIO POR ARRIENDO DE GIMNASIO LICEO CAMILO HENRIQUE DEL COMITE DE BIENESTAR

COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN

COMETIDO DE SERVICIO Nº 26623 - REUNION ENTEL VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO Nº 26624 - VALIDADOR WEB CONTRALORIA VALDIVIA - DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 25549 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26460 ODENA COTIZAR MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DIA DEL BOMBERO RECTIFICASE NUMERACION DE RESOLUCIONES QUE SE IDICA DECRETO EXENTO QUE APRUEBA ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DEL CHCC A NATALIA PAILLAMAN

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4436

06-jun-2012 12:06.01

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3779

4437

06-jun-2012 12:09.39

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3780

4438

06-jun-2012 12:14.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3781

4439

06-jun-2012 12:22.32

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3782

4440

06-jun-2012 12:56.22

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3783

4441

06-jun-2012 12:59.34

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3784

4442

06-jun-2012 13:02.09

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3785

6/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 6/6/12 0:00 ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL 6/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR

22

Materia

Extracto

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REPARAR SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS EN CRUCE NORTE GARITA PEATONAL COMUNA DE LANCO

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27375

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376 ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27376

"APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR

"APRUEBESE COMPRA DEINSUMOS MEDICOS A SOCOFAR

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (PMG) ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA

ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4443

06-jun-2012 13:04.00

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3786

4445

06-jun-2012 13:44.16

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3787

4447

06-jun-2012 15:48.46

OMDEL

D.E

3788

4448

06-jun-2012 15:55.51

OMDEL

D.E

3789

4449

06-jun-2012 16:21.21

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3790

4450

06-jun-2012 16:29.24

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3791

4451

06-jun-2012 16:46.18

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3792

4452

06-jun-2012 16:52.23

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3793

4453

06-jun-2012 16:58.33

DEPTO. DE TRANSITO

D.E

3794

4454

06-jun-2012 17:02.14

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3795

4456

06-jun-2012 17:34.57

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3796

6/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM 6/6/12 0:00 Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 6/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD 6/6/12 0:00 ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ 6/6/12 0:00 ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO 6/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR 6/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA

23

Materia

Extracto

"APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM

"APRUEBESE COMPRA DE INSUMOS MEDICOS A ARTEQUIM

Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI

Servicio de Transporte con capacidad para 45 pasajeros, KM 14 Sede Comunidad Lumaco Ida y regreso, PDTI

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25456

ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA

ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº25457 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO RELATIVO A KUME MANGUEN RUKA CASA DE LA BUENA SALUD

PERMISO ADMINISTRATIVO LEIDYS LOPEZ ELIMINISE PATENTE ROL 2-1476 MANTENGASE DEUDA PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO VIVIANA ESCOBAR PERMISO ADMINISTRATIVO JOSE MORA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4457

06-jun-2012 17:42.07

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3797

4458

06-jun-2012 17:43.12

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3798

4459

06-jun-2012 17:43.53

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3799

4460

06-jun-2012 17:45.58

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3800

4461

06-jun-2012 17:52.06

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3801

4462

06-jun-2012 17:53.46

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3802

4463

06-jun-2012 17:54.50

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3803

4464

06-jun-2012 17:56.13

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3804

4465

06-jun-2012 17:58.37

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3805

4466

06-jun-2012 17:59.27

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3806

6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 6/6/12 0:00 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27571

24

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570

COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027563 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027564 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 027565 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 027566 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27567 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27568 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 27569 AUTORIZA AMPLIACION DE PLAZO PROYECTO AMPLIACION Y CONSTRUCCION PATIO CUVIERTO ESC. PUQUEÑE

COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27570

COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27571 Nº 27571

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4467

06-jun-2012 17:59.58

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3807

4468

06-jun-2012 18:00.26

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3808

4469

06-jun-2012 18:01.59

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3809

4470

06-jun-2012 18:02.47

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3810

4471

06-jun-2012 18:04.20

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3811

4472

07-jun-2012 9:10.59

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3812

4473

07-jun-2012 10:14.21

OMDEL

D.E

3813

4474

07-jun-2012 10:18.24

OMDEL

D.E

3814

4475

07-jun-2012 10:18.51

OMDEL

D.E

3815

4478

07-jun-2012 11:17.22

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3816

6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27571 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27572 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27573 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27574 6/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA Nº 27575 7/6/12 0:00 APRUEBA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS COMMITE DE BIENESTAR 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 7/6/12 0:00 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"

25

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27571 Nº 27571 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27572 Nº 27572 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27573 Nº 27573 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27574 Nº 27574 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO OSVALDO ACUÑA OSVALDO ACUÑA Nº 27575 Nº 27575 APRUEBA ADQUISICION APRUEBA ADQUISICION DE CUPONES DE GAS DE CUPONES DE GAS COMMITE DE COMMITE DE BIENESTAR BIENESTAR COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27332 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27331 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27333 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-25-L112"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4479

07-jun-2012 11:24.28

ADMINISTRACION MUNICIPAL

D.E

3817

4481

07-jun-2012 12:58.02

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3818

4482

07-jun-2012 13:00.07

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3819

4483

07-jun-2012 13:13.29

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3820

4484

07-jun-2012 13:15.17

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3821

4486

07-jun-2012 15:49.14

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3822

4487

07-jun-2012 15:58.43

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3823

4488

07-jun-2012 15:59.55

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3824

4489

07-jun-2012 16:00.38

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3825

4490

07-jun-2012 16:01.10

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3826

7/6/12 0:00 Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza 7/6/12 0:00 ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12" 7/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA 7/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 7/6/12 0:00 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987

26

Materia

Extracto

Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12" PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA

Autorizase la firma de un Mandato Mercantil con el martillero público Sr. Marcelo Andueza ADJUDIQUESE LICITACION 2908-19-LE12"

COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987

PERMISO ADMINISTRATIVO MARIA ELENA SILVA "APRUEBESE CONTRATACION SERVICIO DE MANTENCION PARA DENTAL" COMETIDO DE SERVICIO LEONARDO ZUÑIGA Nº 26461 LICITACION CONTATO DE SUMINISTRO ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA

COMETIDO DE SERVICIO OSVALDO ACUÑA Nº 25983 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 25990 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25985 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4491

07-jun-2012 16:02.06

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3827

4492

07-jun-2012 16:03.29

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3828

4493

07-jun-2012 16:04.17

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3829

4494

07-jun-2012 16:04.55

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3830

4495

07-jun-2012 16:05.29

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3831

4496

07-jun-2012 16:06.00

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3832

4497

07-jun-2012 16:06.31

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3833

4498

07-jun-2012 16:07.04

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3834

4499

07-jun-2012 16:18.24

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3835

4500

07-jun-2012 17:12.54

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3836

7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 7/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 7/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE 7/6/12 0:00 INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR

27

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25987

INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR

INVIA A PARTICIPAR DE ACTO DE SENSIBILIZACION AL ADULTO MAYOR

COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25991 COMETIDO DE SERVICIO HUMBERTO OBREQUE Nº 25999 COMETIDO DE SERVICIO GABRIEL ZAPATA Nº 26300 COMETIDO DE SERVICIO ABEL SAN MARTIN Nº 26000 COMETIDO DE SERVICIO HECTOR CONTRERAS Nº 25997 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25998 COMETIDO DE SERVICIO FREDY YONES Nº 25988 APRUEBA CONVENIO SERVICIOS DE ESTERILIZACION PARA EL CESFAM MALALHUE

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4501

07-jun-2012 17:35.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3837

4502

07-jun-2012 17:53.34

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3838

4503

07-jun-2012 17:58.56

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3839

4504

08-jun-2012 9:03.47

SECRETARIA MUNICIPAL

D.E

3840

4505

08-jun-2012 9:37.06

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3841

4506

08-jun-2012 10:19.39

OMDEL

D.E

3842

4507

08-jun-2012 10:27.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3843

4508

08-jun-2012 11:04.39

OMDEL

D.E

3844

4509

08-jun-2012 11:12.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3845

7/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS 7/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM 7/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ 8/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ELSA GARCIA 8/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL 8/6/12 0:00 APRUEBA BASES FONDOS ASOCIATIVOS MUNICIPALES 2012 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP

28

Materia

Extracto

APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS "APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM

APRUEBA CONTRATO HONORARIO DE SEGUNDO PULGAR CAMPOS

"ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ

"ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE TRANSPORTE" COMETIDO DE SERVICIO CONCEJALES MANQUISANTANA-ALARCON Y LOPEZ

FERIADO LEGAL ELSA GARCIA

FERIADO LEGAL ELSA GARCIA

PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL APRUEBA BASES FONDOS ASOCIATIVOS MUNICIPALES 2012

PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO CARLOS RUBIO ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO SEGUNDO SEMESTRE PARA OFICINA DE SECPLAN DIDECO OMDEL Y EDIFICIO MUNICIPAL

ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP

ADQUISICION DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA IMPRESORA CANON IP 2700 PARA OFICINA COMUNICACIONES, CULTURA Y RR.PP

"APRUEBESE COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CESFAM

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4510

08-jun-2012 11:19.33

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3846

4511

08-jun-2012 11:37.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3847

4512

08-jun-2012 11:38.38

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3848

4513

08-jun-2012 11:44.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3849

4515

08-jun-2012 12:34.46

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3850

4516

08-jun-2012 12:37.54

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.A

223

4517

08-jun-2012 12:43.49

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3851

4518

08-jun-2012 12:45.26

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3852

4519

08-jun-2012 13:00.55

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3853

Materia

Extracto

8/6/12 0:00 APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 8/6/12 0:00 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 8/6/12 0:00 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA 8/6/12 0:00 REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 8/6/12 0:00 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDA D Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO 8/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUETARIA

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDAD Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO MODIFICACION PRESUPUETARIA

APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

8/6/12 0:00 LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA

LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA

29

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11189 APRUEBA ACTA RECEPSION PROVISORIA OBRA REPOSICION BAÑOS ESTADIO Y ASOCIACION DE RAYUELA

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11190 ADQUISICION DE TARJETAS GIFT CARD PARA VESTUARIO Y CALZADO PERSONAL PLANTA Y CONTRATA REEMPLAZO DE ADMINISTRATIVO PAULINA TOLOSA 11:16 del viernes MarlyCarc?amo: TALLER DE INTERCULTURALIDAD Y POESIA MAPUCHE DIRIJIDO A LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LANCO MODIFICACION PRESUPUETARIA LICITACION PARA CONTRATO SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLAGA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 8/6/12 0:00 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO

COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO

COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11659 CANCELA SUBSIDIO SAP URBANO

4520

08-jun-2012 13:23.48

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3854

4521

08-jun-2012 13:24.31

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3855

4522

08-jun-2012 13:24.56

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3856

8/6/12 0:00 CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL

CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL

CANCELA SUBSIDIO SAP RURAL

4523

08-jun-2012 13:51.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3857

08-jun-2012 15:14.45

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3858

4525

08-jun-2012 15:30.46

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3859

4526

08-jun-2012 15:31.27

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3860

4527

08-jun-2012 15:44.09

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3861

COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE

COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS

4524

4528

08-jun-2012 15:56.55

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3862

4529

08-jun-2012 16:06.48

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3863

4531

08-jun-2012 16:30.13

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3864

4532

08-jun-2012 16:33.43

OMDEL

D.E

3865

8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11660 ROXANA SALINAS 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA 8/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES 8/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ

30

COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA

PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO 11661 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27618 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIO SANDOVAL Nº 25975 COMETIDO DE SERVICIO 11662 MARTA COMPAYANTE COMETIDO DE SERVICIO 11663 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11665 JORGE BAUTISTA

PERMISO ADMINISTRATIVO FREDY YONES PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIA VASQUEZ

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4533

08-jun-2012 16:40.34

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3866

4534

08-jun-2012 17:00.44

SECPLAN

D.E

3867

4535

08-jun-2012 17:17.42

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3868

4536

09-jun-2012 12:23.19

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3869

4537

11-jun-2012 8:40.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3870

4538

11-jun-2012 8:50.37

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3871

4539

11-jun-2012 8:53.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3872

4540

11-jun-2012 8:54.40

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3873

4541

11-jun-2012 9:10.01

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3874

4542

11-jun-2012 9:23.29

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3875

8/6/12 0:00 ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL 8/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664 8/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL" 8/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ 11/6/12 0:00 CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN 11/6/12 0:00 REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ

31

Materia

Extracto

ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL

ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE, SEGUN TERMINOS DE REFERNCIAS ADJUNTOS PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL

COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL"

COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27664

COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ

COMPENSACION DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN PERMISO ADMINISTRATIVO LEYDIS LOPEZ CONTRATO HONORARIO ISABEL RIVEROS QUILACAN REPARACION FOTOCOPIADORA RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA REPARACION FORTOCOPIADORA RICOCH ESC. FELIPE BARTOU PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO VERONICA DIAZ

"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4543

11-jun-2012 9:28.12

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3876

4545

11-jun-2012 9:34.30

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3877

4546

11-jun-2012 10:06.34

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3878

4547

11-jun-2012 10:21.19

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3879

4548

11-jun-2012 10:22.06

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3880

4549

11-jun-2012 10:28.47

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3881

4550

11-jun-2012 10:49.24

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3882

4551

11-jun-2012 10:55.46

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3883

4552

11-jun-2012 11:08.18

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3884

4553

11-jun-2012 11:20.55

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3885

4554

11-jun-2012 11:38.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3886

Materia

Extracto

11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON 11/6/12 0:00 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO 11/6/12 0:00 FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO

PERMISO ADMINISTRATIVO HECTOR ABELLO PERMISO ADMINISTRATIVO ROBERTO VALLEJOS PERMISO ADMINISTRATIVO JORGE BAUTISTA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA

FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

FERIADO LEGAL TEOFILA CORDOVA

11/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO

ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO

ADJUDICA ADQUISICION DE JUEGOS DE REDES PARA ARCOS DE FUTBOL CANCHA Nº 1 Y 2 ESTADIO MUNICIPAL DE LANCO

32

ADQUISICION DE BALONES DE BASQUETBOL ESC. ALBERTO CORDOVA PERMISO ADMINISTRATIVO MAURICIO MARTINEZ PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES CLAUDIA RISCO

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4555

11-jun-2012 11:54.26

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3887

4556

11-jun-2012 11:57.51

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3888

4557

11-jun-2012 11:58.56

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3889

4558

11-jun-2012 12:00.05

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3890

4559

11-jun-2012 12:01.06

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3891

4560

11-jun-2012 12:27.22

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3892

4561

11-jun-2012 12:28.02

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3893

4562

11-jun-2012 12:28.35

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3894

4563

11-jun-2012 12:29.16

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3895

4564

11-jun-2012 12:30.05

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3896

4565

11-jun-2012 12:30.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3897

4566

11-jun-2012 12:44.36

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3898

Materia

Extracto

11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS 11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ 11/6/12 0:00 INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL 11/6/12 0:00 APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS

PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS

PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS

11/6/12 0:00 LISTADO DE MATERIAL DE BAJA

LISTADO DE MATERIAL LISTADO DE MATERIAL DE DE BAJA BAJA

33

PERMISO COMPENSACON DE TIEMPO OSVALDO ACUÑA COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27377 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27378 COMETIDO DE SERVICIO VIVIANA ESCOBAR Nº 27518 ADQUISICION DE TONER RICOCH PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TONER HP PARA ESC. ALBERTO CORDOVA ADQUISICION DE TINTAS ETSON ESC. ALBERTO CORDOVA TIEMPO COMPENSATORIO MAURICIO MARTINEZ INCORPORACION DE RECURSOS PROYECTO FRIL APRUEBA PRACTICA DE CRISTINA RIVAS

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4567

11-jun-2012 12:48.21

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3899

4568

11-jun-2012 12:49.45

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3900

4570

11-jun-2012 12:53.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3901

4571

11-jun-2012 13:01.49

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3902

4572

11-jun-2012 13:04.38

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3903

4573

11-jun-2012 13:29.29

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3904

4574

11-jun-2012 15:30.44

SECRETARIA MUNICIPAL

D.E

3905

4576

11-jun-2012 16:00.22

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3906

4577

11-jun-2012 16:37.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3907

4578

11-jun-2012 16:40.22

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3908

4579

11-jun-2012 16:59.49

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3909

11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES 11/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS 11/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 11/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA 11/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU

34

Materia

Extracto

TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU

TIEMPO COMPENSATORIO MARCELA PAREDES PERMISO ADMINISTRATIVO GLORIA SOLIS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIO MANQUEHUAL

TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS TIEMPO COMPENSATORIO ROXANA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26391 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ALEJANDRO RODRIGO BARRERA ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE LUCES DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA JUANA BRISTELA NEIRA SANDOVAL ADQUISICION DE UNA CARGA DE GAS ESC. FELIPE BARTOU

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4580

11-jun-2012 17:09.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3910

4581

11-jun-2012 17:10.12

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3911

4582

11-jun-2012 17:20.02

ALCALDIA

D.E

3912

4583

11-jun-2012 17:28.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3913

4584

11-jun-2012 17:35.10

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3914

4585

11-jun-2012 17:59.42

OMDEL

D.E

3915

4586

11-jun-2012 18:00.08

OMDEL

D.E

3916

4587

11-jun-2012 18:01.18

OMDEL

D.E

3917

4588

11-jun-2012 18:03.37

OMDEL

D.E

3918

11/6/12 0:00 ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE 11/6/12 0:00 ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYEN TE PARA DOM 11/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL 11/6/12 0:00 COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL 11/6/12 0:00 APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334

35

Materia

Extracto

ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYENTE PARA DOM PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458 COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334

ADQUISICION DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES LABORALES FUNCIOANRIOS PROGRAMA PUENTE ADQUISICION DE PINTURA ,BROCHASS,DILUYENTE PARA DOM PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL COMPRA DE CALENTADOR PARA PRODESAL APRUEBA RENOVACION DE LA FIRMA ELECTRONICA AVANZADA A JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25458

COMETIDO DE SERVICIO CORNELIO COMPAYANTE Nº 25459

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25460 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27334

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4589

11-jun-2012 18:04.35

OMDEL

D.E

3919

4590

12-jun-2012 9:23.01

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3920

4591

12-jun-2012 9:23.31

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3921

4592

12-jun-2012 9:31.16

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3922

4593

12-jun-2012 9:33.56

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3923

4594

12-jun-2012 9:49.15

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3924

4595

12-jun-2012 10:00.46

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3925

4596

12-jun-2012 10:02.08

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3926

4597

12-jun-2012 10:23.07

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3927

4598

12-jun-2012 10:28.23

SECRETARIA MUNICIPAL

D.E

3928

11/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 12/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES 12/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA 12/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE 12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393

36

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27335 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA MARIA TERESA CAULLAN ERICES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GLADYS PARRA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA EL DIA MARTES 12-06-2012, TARDE PERMISO COMPENSATORIO DE INES ARRIAGADA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27716 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27717 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27718 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27719 COMETIDO DE SERVICIO ROSA TAPIA Nº 26393

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4599

12-jun-2012 10:38.51

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3929

4600

12-jun-2012 10:39.57

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3930

4601

12-jun-2012 10:40.21

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3931

4602

12-jun-2012 10:40.49

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3932

4603

12-jun-2012 10:41.10

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3933

4604

12-jun-2012 10:41.34

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

3934

4605

12-jun-2012 10:48.08

SECPLAN

D.E

3935

4606

12-jun-2012 11:06.21

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3936

4607

12-jun-2012 11:14.00

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3937

4608

12-jun-2012 11:14.53

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3938

12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 12/6/12 0:00 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM

37

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26773 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26774 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26775 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26776 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26777 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS MIÑO Nº 26778 COMETIDO DE SERVICIO JAIME GARRIDO Nº 27665 LICITACION VESTUARIO DEPORTIVO Y OTROS PARA ESC. ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27720 "APRUEBESE COMPRA DE ESTUFAS Y CALEFONT PARA EL CESFAM

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4610

12-jun-2012 11:23.16

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3939

4611

12-jun-2012 11:25.33

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3940

4612

12-jun-2012 11:31.24

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3941

4613

12-jun-2012 11:46.18

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3942

4614

12-jun-2012 11:55.07

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3943

4615

12-jun-2012 11:56.40

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3944

4616

12-jun-2012 11:59.07

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3945

4617

12-jun-2012 12:04.36

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3946

4618

12-jun-2012 12:06.40

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3947

4620

12-jun-2012 12:21.10

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3948

4621

12-jun-2012 12:24.47

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3949

4622

12-jun-2012 12:29.48

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3950

Materia

Extracto

12/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE 12/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ

TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ

TIEMPO COMPENSATORIO KAREN LATORRE

12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27723 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27724 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639

COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722

COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO

38

LICENCIA MEDICA CRISTIAN GONZALEZ

COMETIDO DE SERVICIO 11624 NILDA NAVRRO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE Nº 27722

COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE JORGE LATORRE Nº 27723 Nº 27723 COMETIDO DE SERVICO COMETIDO DE SERVICO JORGE LATORRE JORGE LATORRE Nº 27724 Nº 27724 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628 COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638

COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11628

COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639

COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11639

COMETIDO DE SERVICIO JORGE LATORRE Nº 27725 COMETIDO DE SERVICIO 11635 MIGUEL DIAZ COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11638

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4623

12-jun-2012 12:45.05

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3951

4624

12-jun-2012 12:46.54

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3952

4625

12-jun-2012 12:57.26

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3953

4626

12-jun-2012 12:58.15

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3954

4627

12-jun-2012 13:06.28

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3955

4628

12-jun-2012 13:08.17

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3956

4629

12-jun-2012 13:13.01

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3957

4631

12-jun-2012 13:23.30

SECRETARIA MUNICIPAL

D.E

3958

4632

12-jun-2012 13:25.21

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3959

4633

12-jun-2012 15:46.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3960

4634

12-jun-2012 16:21.35

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3961

4635

12-jun-2012 16:31.27

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3962

Materia

Extracto

12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS 12/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 12/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 12/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO

COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO

COMETIDO DE SERVICIO 11426 ALEX VALLEJOS

12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL 12/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO ROSA TAPIA

COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626 "APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO HUGO CARDENAS Nº 25626

39

COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA PERMISO ADMINISTRATIVO GABRIEL RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO 11666 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO MARIA MONTANARES 11667 COMETIDO DE SERVICIO BEATRIZ RODRIGUEZ 11671 LICENCIA MEDICA CLAUDIA RISCO

COMETIDO DE SERVICO PATRICIA ARANCIBIA Nº 25381

"APRUEBESE COMPRA DE CINTAS PARA EXAMEN DE COLESTEROL ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA RICOH LICEO CAMILO HENRIQUEZ

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4636

12-jun-2012 16:32.16

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3963

4637

12-jun-2012 17:15.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3964

4638

12-jun-2012 17:17.55

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3965

4639

12-jun-2012 17:21.41

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3966

4640

12-jun-2012 17:49.05

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3967

4641

12-jun-2012 17:55.30

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3968

4642

13-jun-2012 8:41.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3969

4643

13-jun-2012 9:28.39

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3970

4644

13-jun-2012 9:41.28

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3971

4645

13-jun-2012 10:10.39

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3972

12/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES 12/6/12 0:00 ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML 12/6/12 0:00 LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL 12/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550 12/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" 12/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES 13/6/12 0:00 DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL 13/6/12 0:00 PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886 13/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL 13/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012

40

Materia

Extracto

ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES

ADJUDICA ADQUISICION DE CARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL

ADQUISICION DE IMPRESORA MULTIFUNCION PARA CML LICITACION HERRAMIENTAS PARA LICEO REPUBLICA DEL BRASIL

COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550 "APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886

COMETIDO DE SERVICIO GLORIA MUÑOZ Nº 26550

APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012

APRUEBA CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL ADJUDICA SUMINISTRO COCTEL AMLUERZO COLACIONES Y OTROS PARA AÑO 2012

"APRUEBESE COMPRA DE SABANILLAS Y TOALLAS DE PAPEL PARA EL CESFAM" PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO FREDY YONES DISPONE TRANSFERENCIA A OTEC MUNICIPAL PERMISO CIRCULACION VEHICULO YP 5886

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4647

13-jun-2012 11:06.15

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3973

4649

13-jun-2012 11:30.15

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

3974

4650

13-jun-2012 11:42.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3975

4651

13-jun-2012 11:56.32

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3976

4652

13-jun-2012 11:57.07

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3977

4653

13-jun-2012 12:14.21

SECPLAN

D.E

3978

4654

13-jun-2012 12:15.00

SECPLAN

D.E

3979

4655

13-jun-2012 12:15.35

SECPLAN

D.E

3980

4656

13-jun-2012 12:16.10

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3981

4658

13-jun-2012 13:00.17

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3982

4659

13-jun-2012 13:20.49

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3983

Materia

Extracto

"APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION"

"APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION"

13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CILINDROS DE GAS PARA CALEFACCION" 13/6/12 0:00 ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM 13/6/12 0:00 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL 13/6/12 0:00 ELIMINACION DE PATENTE 5-18

ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL

ADQUISICION ALIMENTACION PARA DAEM ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTAS COLOR Y NEGRO PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES OFICINA OMDEL

ELIMINACION DE PATENTE 5-18

ELIMINACION DE PATENTE 5-18

13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATOCON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES 13/6/12 0:00 APRUEBA CONTATO CON SMC

"APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM APRUEBA CONTRATOCON LA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA. APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES APRUEBA CONTATO CON SMC

"APRUEBESE COMPRA DE RECARGAS DE GAS PARA EL CESFAM

13/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL 13/6/12 0:00 PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA

ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA

ADQUISICION DE TONER SAMSUNG ML-140 PARA OFICINA OMDEL

41

APRUEBA CONTRATO MARCELO PAREDES CIFUENTES APRUEBA CONTATO CON SMC

PERMISO FUNCIONES GREMIALES HUGO CARDENAS AYUDA SOCIAL DE CUATRO PASAJES LANCO VALDIVIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4660

13-jun-2012 13:21.24

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3984

4661

13-jun-2012 13:23.24

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3985

4662

13-jun-2012 13:24.22

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

3986

4663

13-jun-2012 16:12.05

DIRECCION DE OBRAS

D.E

3987

4664

13-jun-2012 16:24.47

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3988

4665

13-jun-2012 16:27.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3989

4666

13-jun-2012 17:21.12

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3990

4667

13-jun-2012 17:37.58

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3991

4668

13-jun-2012 17:39.42

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

3992

13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ 13/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS 13/6/12 0:00 ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA 13/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL 13/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" 13/6/12 0:00 "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" 13/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM 13/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM

42

Materia

Extracto

AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ

AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. SILVIA VALENZUELA PERZ

AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA

AYUDA SOCIAL 6 PASAJES IDA Y VUELTA VALDIVIA PARA VERONICA MOLINA CONTRERAS

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA OMDEL

"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM "APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM

"ORDENESE COTIZAR CONVENIO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CESFAM" "APRUEBESE CONTRATACION DE SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS" APRUEBESE COMPRA DE DICLOFENACO INYECTABLE PARA PACIENTES DEL CESFAM

AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS SRA. ROSA GONZALEZ DIAZ

ARDENASE RECEPCION PROVISORI REMODELACION DEPENDENCIAS TESORERIA

"APRUEBESE COMPRA DE CLARITROMICINA PARA PACIENTES DEL CESFAM

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4670

14-jun-2012 8:50.43

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3993

4671

14-jun-2012 8:56.05

OMDEL

D.E

3994

4672

14-jun-2012 8:56.53

OMDEL

D.E

3995

4673

14-jun-2012 8:59.08

OMDEL

D.E

3996

4674

14-jun-2012 9:09.16

OMDEL

D.E

3997

4675

14-jun-2012 9:10.09

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

3998

4676

14-jun-2012 9:21.04

OMDEL

D.E

3999

4678

14-jun-2012 11:01.01

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4000

4679

14-jun-2012 11:02.33

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4001

4680

14-jun-2012 11:03.34

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4002

Materia

Extracto

14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619 14/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN 14/6/12 0:00 FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619 FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27619

14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 14/6/12 0:00 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA 14/6/12 0:00 REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. 14/6/12 0:00 COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 27336

43

FERIADO LEGAL ALEJANDREA NAHUELPAN FERIADO LEGAL CLAUDIA VASQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA VASQUEZ Nº 25461 ADQUISICION DE TOALLAS DOBLE HOJA DE MANO PARA EDIFICIO CONSISTORIAL, ALCALDIA

REMITE ANTECEDENTES DE IRENIO VILO, BIENES NACIONALES. COBRANZA JUDICIAL POR DIFERENCIA POR DEUDA PENDIENTE SEGURO CESANTIA Nº 5156036 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27379 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27380

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente 14/6/12 0:00 ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN 14/6/12 0:00 PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971

Materia

Extracto

ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL

ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA CHOFERES MUNICIPAL

COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971

COMETIDO DE SERVICIO 11684 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO DE SERVICIO 11681 CONSUELO ECHEVERRIA

4681

14-jun-2012 11:45.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4003

4682

14-jun-2012 12:06.29

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4004

4683

14-jun-2012 12:07.36

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4005

4684

14-jun-2012 12:21.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4006

4685

14-jun-2012 12:26.54

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4007

4686

14-jun-2012 12:27.44

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4008

14/6/12 0:00 PETROLEO PARA TAXI PETROLEO PARA TAXI BUS VXDJ55 BUS VXDJ55

PETROLEO PARA TAXI BUS VXDJ55

4687

14-jun-2012 12:28.19

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4009

14/6/12 0:00 PETROLEO PARA BUS PETROLEO PARA BUS MERCEDES DLZW99 MERCEDES DLZW99

PETROLEO PARA BUS MERCEDES DLZW99

4688

14-jun-2012 12:30.03

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4010

14/6/12 0:00 PETROLEO PARA BUS PETROLEO PARA BUS MERCEDES DJRR15 MERCEDES DJRR15

PETROLEO PARA BUS MERCEDES DJRR15

4690

14-jun-2012 12:34.49

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4011

4691

14-jun-2012 12:35.38

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4012

4692

14-jun-2012 12:36.40

SECPLAN

D.E

4013

4693

14-jun-2012 12:37.08

SECPLAN

D.E

4014

14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11679 MARTA COMPAYANTE 14/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661

44

COMETIDO DE SERVICIO 11676 HUGO MANQUEPILLAN PETROLEO PARA MINI BUS IVECO ZY9971

COMETIDO DE COMETIDO DE SERVICIO SERVICIO 11679 MARTA 11679 MARTA COMPAYANTE COMPAYANTE DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661

DECRETO PARA: ADJUDICA MEDALLAS PARA BOMBEROS LANCO COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27659 COMETIDO DE SERVICIO JUAN HUANQUIL Nº 27661

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4694

14-jun-2012 12:45.01

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4015

4696

14-jun-2012 13:29.34

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4016

4697

14-jun-2012 13:30.24

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4017

4698

14-jun-2012 13:31.09

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4018

4700

14-jun-2012 15:52.21

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4019

4701

14-jun-2012 15:57.37

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4020

4702

14-jun-2012 15:58.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4021

4703

14-jun-2012 16:03.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4022

4704

14-jun-2012 16:03.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4023

4705

14-jun-2012 16:03.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4024

4706

14-jun-2012 16:05.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4025

4707

14-jun-2012 16:05.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4026

Materia

Extracto

14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 14/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS 14/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE 14/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 2 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OBRAS

COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA

COMETIDO DE SERVICIO 11678 CLAUDIA RISCO

14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 FINANZAS 14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OMDEL

HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 FINANZAS MAYO 2012 FINANZAS

45

COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27462 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GLORIA SOLIS PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO DORIANA ASTETE APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LAB. CHILE COMETIDO DE SERVICIO HERNAN CARRILLO Nº 26720 COMETIDO DE SERVICIO DORIANA ASTETE Nº 27460 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA

HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 ALCALDIA 2 MAYO 2012 ALCALDIA 2 HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OBRAS MAYO 2012 OBRAS

HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 OMDEL MAYO 2012 OMDEL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4708

14-jun-2012 16:06.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4027

4709

14-jun-2012 16:10.35

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4028

4710

14-jun-2012 16:12.22

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4029

4711

14-jun-2012 17:06.47

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4030

4712

14-jun-2012 17:07.20

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4031

4713

14-jun-2012 17:09.17

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4032

4714

14-jun-2012 17:10.12

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4033

4715

14-jun-2012 17:48.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4034

4716

14-jun-2012 17:58.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4035

14/6/12 0:00 HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 DIDECO 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ 14/6/12 0:00 ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE 14/6/12 0:00 aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN 14/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" 14/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA 14/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846

46

Materia

Extracto

HORAS EXTRAS MES DE HORAS EXTRAS MES DE MAYO 2012 DIDECO MAYO 2012 DIDECO COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682

COMETIDO DE SERVICIO ANA FRITZ 11682

COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE

COMETIDO DE SERVICIO 11694 MIGUEL DIAZ

aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA

aprueba contrato de Raul Jaramillo, como productor actividades we-tripantu COMETIDO DE SERVICIO 11693 HUGO MANQUEPILLAN "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A SOCOFAR" "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS A LABORATORIO SILESIA

COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846

COMETIDO DE SERVICIO MIREYA SANHUEZA Nº 25846

ORDENASE PAGO DE MULTA DE INTERESES POR ATRASO CORRESPONDIENTE A COTIZACIONES DE SALUD TRABAJADORES MEJORAMIENTO PLAZUELETAS LA CONQUISTA Y EL BOSQUE

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4718

15-jun-2012 8:52.43

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4036

4719

15-jun-2012 9:04.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4037

4720

15-jun-2012 9:22.01

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4038

4721

15-jun-2012 9:22.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4039

4722

15-jun-2012 9:25.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4040

4723

15-jun-2012 9:39.39

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4041

4724

15-jun-2012 9:43.09

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4042

4725

15-jun-2012 9:43.48

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4043

15/6/12 0:00 LICITACION CONTRATO SUMUNISTRO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES 15/6/12 0:00 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

47

Materia

Extracto

LICITACION CONTRATO LICITACION CONTRATO SUMUNISTRO SERVICIO SUMUNISTRO SERVICIO TRASLADO DE PERSONAS TRASLADO DE PERSONAS COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620 ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

COMETIDO DE SERVICIO PEDRO SANHUEZA Nº 27620

COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL

COMETIDO DE SERVICIO 11692 ZOILA MANSILLA

COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

COMETIDO DE SERVICIO 11688 MARIA MONTANARES ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE TERMO Y HERVIDOR ACERO INOXIDABLE PARA OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL

ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES DE 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA ILUMINACION OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

COMETIDO DE SERVICIO 11691 ROXANA SALINAS ADJUDICA LICITACION POR ADQUISICION DE POYOS DE HORMIGON DE 35 CMS. DE ALTURA PARA AYUDA SOCIAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4726

15-jun-2012 9:45.26

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4044

4727

15-jun-2012 9:45.49

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4045

4728

15-jun-2012 9:47.12

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4046

4729

15-jun-2012 9:50.27

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4047

4730

15-jun-2012 10:06.19

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4048

4731

15-jun-2012 10:30.35

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4049

4733

15-jun-2012 10:47.52

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4050

4734

15-jun-2012 11:34.38

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4051

4736

15-jun-2012 12:50.54

SECPLAN

D.E

4052

4737

15-jun-2012 12:55.18

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4053

15/6/12 0:00 ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS 15/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA 15/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS 15/6/12 0:00 ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666 15/6/12 0:00 FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS

48

Materia

Extracto

ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA

ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA HP

PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA

PERMISO ADMINISTRATIVO ALEX VALLEJOS ADQUISICION DE BIBLIOTECA LB CON LLAVE PARA OFICINA DE RENTAS Y PATENTES

COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666 FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS

COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27666

ADQUISICION DE CATRICH PARA IMPRESORA EPSON ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LICEO CAMILO HENRIQUEZ COMETIDO DE SERVICIO 11687 LUCIA SALINAS COMETIDO SERVICIO 11685 JORGE BAUTISTA

AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA ANA LORETO NAMONCURA

FISCALIZACION UNIDAD DE SUBVENCIONES RESPONZABILIDAD ADMINISTRATIVA PROFESORES ENCARGADOS

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4738

15-jun-2012 13:24.13

ALCALDIA

D.E

4054

4739

15-jun-2012 13:27.30

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4055

4740

15-jun-2012 13:28.01

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4056

4741

15-jun-2012 15:49.41

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4057

4742

15-jun-2012 15:51.51

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4058

4743

15-jun-2012 16:05.23

SECPLAN

D.E

4059

4744

15-jun-2012 16:08.22

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4060

4745

15-jun-2012 16:09.23

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4061

4746

15-jun-2012 16:16.53

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4062

15-jun-2012 16:31.46

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4747

4063

15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722 15/6/12 0:00 HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN 15/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381 15/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA 15/6/12 0:00 AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ 15/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA 15/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL 15/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621

49

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722 HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN

COMETIDO DE SERVICIO LUIS CUVERTINO Nº 26722

FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS

FERIADO LEGAL ALEX VALLEJOS

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA

COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27381

"ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621

"ORDENESE COTIZAR UNA SERVICIO DE COCTEL PARA JORNADA INTERCULTURAL

HORAS EXTRAORDINARIA DE ME DE MAYO SECPLAN

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO GUILLERMO GUERRA AMPLIAR PLAZO ESTUDIO HIDROGEOLOGICO AYUDA SOCIAL CANASTA DE ALIMENTOS PARA GERMAN ALVAREZ SAEZ

AYUDA SOCIAL PLANCHA DE ZINC ACANALADOS PARA ALICIA HUENUMILLA

COMETIDO DE SERVICIO PPEDRO SANHUEZA Nº 27621

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4748

18-jun-2012 10:21.29

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4064

4749

18-jun-2012 10:34.55

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4065

4750

18-jun-2012 10:35.20

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4066

4751

18-jun-2012 11:07.49

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4067

4752

18-jun-2012 11:53.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.A

224

4753

18-jun-2012 11:54.58

DEPTO. DE TRANSITO

D.E

4068

4754

18-jun-2012 12:10.56

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4069

4755

18-jun-2012 12:21.42

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4070

4756

18-jun-2012 12:28.47

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4071

4757

18-jun-2012 12:40.18

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4072

4758

18-jun-2012 12:51.25

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4073

4759

18-jun-2012 12:53.58

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4074

Materia

Extracto

18/6/12 0:00 APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL 18/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO

APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO

APRUEBA TRASFERENCIA DE FONDOS A LICEO REPÙBLICA DEL BRASIL

18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11697 MARTA COMPAYANTE 18/6/12 0:00 NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA

COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ

COMETIDO DE SERVICIO 11695 ALEJANDRO VASQUEZ

NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA

NOMBRAMIENTO MARCELA HUEITRA

18/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665 18/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS" 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192 18/6/12 0:00 LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA 18/6/12 0:00 COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ 18/6/12 0:00 APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801

PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665

PERMISO ADMINISTRATIVO JULIO ALVARADO COMETIDO DE SERVICO RUBEN RAMIREZ Nº 25665

"APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS"

"APRUEBESE COMPRA DE RECARGA DE GAS"

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192 LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801

COMETIDO DE SERVICIO VERONICA DIAZ Nº 11192

50

AYUDA SOCIAL SRA. ELBA URTADO

COMETIDO DE SERVICIO COMETIDO DE SERVICIO 11697 MARTA 11697 MARTA COMPAYANTE COMPAYANTE

LLAMADO A LICITACION PARA COTIZAR VEHICULO PARA ALCALDIA COMPENSACION DE TIEMPO LEYDIS LOPEZ APRUEBASE CONVENIO PATENTE ROL Nº 2-801

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4760

18-jun-2012 13:09.01

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4075

4762

18-jun-2012 13:12.17

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4076

4763

18-jun-2012 13:31.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4077

4764

18-jun-2012 13:42.07

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4078

4765

18-jun-2012 13:42.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4079

4766

18-jun-2012 13:53.15

OFICINA CONTABILIDAD Y RRHH

D.E

4080

4768

18-jun-2012 15:51.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4081

4769

18-jun-2012 15:58.06

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4082

4770

18-jun-2012 16:10.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4083

4773

18-jun-2012 17:00.59

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4084

18/6/12 0:00 FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO 18/6/12 0:00 APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO. 18/6/12 0:00 APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047 18/6/12 0:00 ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO 18/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 18/6/12 0:00 PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS

Materia

Extracto

FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER

FONDOS A RENDIR CENTRO DE LA MUJER

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO.

ADQUISICION DE PASAJES AEREOS TEMUCO SANTIAGO APRUEBASE CONVENIO CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA Y INSTRUMENTO LATINAOAMERICANO.

APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047 ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO

APRUEBA TRASPASO DE FONDOS SEP CUENTA CORRIENTE Nº 71509018698 A LA CUENTA CORRIENTE 7150900047

ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

ADJUDICA SUMINISTRO PARA CONTROL DE PLGAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES

PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS

PERMISO GREMIAL HUGO CARDENAS

18/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA "APRUEBESE COMPRA DE ALGODON PARA DE ALGODON PARA EL EL CESFAM CESFAM

51

ORDENESE TRABAJO EXTRAORDINARIO A FUNCIONARIOS DAEM COMETIDO DE SERVICIO CARMEN AEDO Nº 24790 ADQUISICION DE TONER PARA DIDECO

"APRUEBESE COMPRA DE ALGODON PARA EL CESFAM

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4774

18-jun-2012 17:23.28

SECPLAN

D.E

4085

4775

18-jun-2012 17:50.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4086

4776

18-jun-2012 17:58.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4087

4777

18-jun-2012 17:59.54

OMDEL

D.E

4088

4778

18-jun-2012 18:00.44

OMDEL

D.E

4089

4779

18-jun-2012 18:06.38

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4090

4780

18-jun-2012 18:07.23

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4091

4781

18-jun-2012 18:41.23

JUZGADO POLICIA LOCAL

D.E

4092

4782

18-jun-2012 19:09.17

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4093

4783

18-jun-2012 19:09.35

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4094

18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656 18/6/12 0:00 MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC 18/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401 18/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ 18/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 18/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383

52

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656 MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401

COMETIDO DE SERVICIO JUAN ZUÑIGA Nº 27656

TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383

TIEMPO COMPENSATORIO GLORIA MUÑOZ

MATERIALES DE OFICINA PARA CURSOS REALIZADOS POR OFICINA OTEC ADQUISICION DE TONER CE285A Y Q2612A PARA IMPRESIONES PRESTACIONES MONETARIAS, ASISTENCIA SOCIALY OO.CC, DIDECO

COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25572 COMETIDO DE SERVICIO CARLOS RUBIO Nº 25571 COMETIDO DE SERVICO GLORIA MUÑOZ Nº 27401

PERMISO ADMINISTARTIVO NOELIA PINTO COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27382 COMETIDO DE SERVICIO MARIA ELENA SILVA Nº 27383

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

4784

18-jun-2012 19:14.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4095

18/6/12 0:00 APRUEBA ACTIVIDAD APRUEBA ACTIVIDAD WE-TRIÀNTU 2012 WE-TRIÀNTU 2012

APRUEBA ACTIVIDAD WE-TRIÀNTU 2012

4789

19-jun-2012 9:38.13

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4096

AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA

AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA

4790

19-jun-2012 9:40.10

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4097

19-jun-2012 9:42.55

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4098

8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS.

8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO

4791

4792

19-jun-2012 9:46.37

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4099

9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN

9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN

4793

19-jun-2012 9:56.28

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4100

4794

19-jun-2012 10:05.51

OMDEL

D.E

4101

19/6/12 0:00 AYUDA SOCIAL UNA CANASTA DE ALIMENTOS 1 COLCHON DE 11/2 PLAZA Y FRAZADAS 11/2 P/JORGE RIQUELME INOSTROZA 19/6/12 0:00 8 PASAJES IDA Y VUELTA LANCO-VALDIVIA CLAUDIO ANTIAO ANTIAO 19/6/12 0:00 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS. 19/6/12 0:00 9 PLANCHAS DE ZINC ACANALADO DE 3,60 MTS. X 0,90 CMS. Y 18 PLANCHAS DE ZINC DE 5 V DE 2,50 MTS. Y 4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR Y 2 K. CLAVOS DE 4 P/JUAN CARILLANCA NAHUELPAN 19/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462

COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462

COMETIDO SERVICIO ANA SANDOVAL Nº26462 COMETIDO DE SERVICIO ALEJANDRA NAHUELPAN Nº25462

53

4 PLANCHAS DE USV DE 15 MM. DE ESPESOR, DE 1,22 X 2,44 MTS. Y 8 PLANCHAS DE CHOLGUÁN DE 1,52 MTS.

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4795

19-jun-2012 11:27.36

OMDEL

D.E

4102

4796

19-jun-2012 11:56.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4103

4797

19-jun-2012 12:23.58

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4104

4798

19-jun-2012 12:37.34

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.A

225

4799

19-jun-2012 12:38.17

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.A

226

4800

19-jun-2012 13:06.47

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4106

4801

19-jun-2012 13:44.45

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4107

4802

19-jun-2012 13:45.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4108

4803

19-jun-2012 13:48.29

OMDEL

D.E

4109

19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 19/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR CONSEJOS CIUDADANOS 19/6/12 0:00 APRUEBESE COMPRA DE NEUMATICOS PARA EL FURGON HYUNDAI" 19/6/12 0:00 NOMBRAMIENTO PARA ANTONIO OLIVEROS 19/6/12 0:00 CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ 19/6/12 0:00 MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS 19/6/12 0:00 ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL 19/6/12 0:00 DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI 19/6/12 0:00 SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ

54

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR - CONSEJOS CIUDADANOS

COMETIDO DE SERVICIO.CLAUDIA VÁSQUEZ Nº25463 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR - CONSEJOS CIUDADANOS

APRUEBESE COMPRA APRUEBESE COMPRA DE DE NEUMATICOS PARA NEUMATICOS PARA EL EL FURGON HYUNDAI" FURGON HYUNDAI" NOMBRAMIENTO PARA NOMBRAMIENTO PARA ANTONIO OLIVEROS ANTONIO OLIVEROS CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ

CONTRATO DE TRABAJO YARELA GONZALEZ MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGA AYUDA SOCIAL PARA DOÑA DORIS LEFNO LAGOS ADJUDICA ADQUISICION DE NOTEBOOK CON MOCHILA DE TRANSPORTE, TECLADO NUMERICO Y MOUSE PARA PROGRAMA PDTI, OMDEL

DECRETO PARA : APRUEBA CONTRATO HONORARIO SR. PAULO BARRAZA PROGRAMA PDTI SOLICITUD PERMISO ADMINISTRATIVO SR. CARLOS IVÁN RUBIO GOMEZ

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4804

19-jun-2012 13:52.42

OMDEL

D.E

4110

4805

19-jun-2012 15:04.13

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4111

4806

19-jun-2012 15:20.16

OMDEL

D.E

4112

4807

19-jun-2012 15:22.49

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4113

4808

19-jun-2012 16:03.16

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4114

4809

19-jun-2012 16:04.11

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4115

4810

19-jun-2012 16:05.10

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4116

4811

19-jun-2012 16:17.33

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4117

4813

19-jun-2012 16:49.50

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4118

19/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337 19/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS 19/6/12 0:00 DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL. 19/6/12 0:00 DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE. 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE LA MUJER 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN LASER IMPRESORA MULTIUSO CENTRO DE LA MUJER 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL

55

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337 PRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS

COMETIDO DE SERVICIO SR. CARLOS RUBIO A PARTIR DE LAS 10:00 A 17:30 HORAS. Nº027337

DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL. DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE.

DECRETO : ADQUISICION DE UN PROYECTOR PARA OFICINA OMDEL.

PRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SRA. GLORIA CEBALLOS

DECRETO PARA: COMPRA DE UN COMPUTADOR Y TONER PARA PRODESAL MALALHUE.

ADQUISICION DE ADQUISICION DE COMPUTADOR PARA EL COMPUTADOR PARA EL CENTRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MUJER ADQUISICIÓN LASER ADQUISICIÓN LASER IMPRESORA MULTIUSO IMPRESORA MULTIUSO CENTRO DE LA MUJER CENTRO DE LA MUJER ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL

ADQUISICION DE 10 SILLAS PARA SALA DE REUNIONES CENTRO DE LA MUJER COLOR NEGRO ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUE LA ALBERTO CORDOVA LANCO ADQUISICIÓN DE 1 ROLLO DE FISIOTERM PARA EL LICEO REPÙBLICA DE BRASIL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4814

19-jun-2012 17:08.09

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4119

4815

19-jun-2012 17:08.48

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4120

4816

19-jun-2012 17:09.30

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4121

4817

19-jun-2012 17:10.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4122

4818

19-jun-2012 17:11.03

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4123

4819

19-jun-2012 17:14.09

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4124

4820

19-jun-2012 17:39.20

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4125

4821

19-jun-2012 17:40.25

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4126

4822

20-jun-2012 9:02.56

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4127

4823

20-jun-2012 9:03.34

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4128

19/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE 19/6/12 0:00 MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN 19/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL 19/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE 19/6/12 0:00 ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE 19/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS 19/6/12 0:00 COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE 19/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA 20/6/12 0:00 CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO 20/6/12 0:00 CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL

56

Materia

Extracto

ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE

ADQUISICION MATERIAL DE ASEO. JARDIN RUKAKUMUI DE PUQUIÑE

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. OSVALDO ACUÑA BURGOS

COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE

COMPRA DE TONER PRODESAL MALALHUE

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA

ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION (PMG), ENERGIA EDIFICIO CONSISTORIAL POR EMERGENCIA, BODEGA

CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL

CONCEDE SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO

MATERIALES DE ASEO ESCUELA RURAL DE AYLIN ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO LICEO REPÚBLIC A DEL BRAZIL ADQUISICION MATERIAL DE ASEO ESCUELA RURAL DE ANTILHUE ADQUISICION ALIMENTACIÓN JORNADA TERRITORIAL EIB ESCUELA RURAL ANTILHUE

CONCESIÓN SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4824

20-jun-2012 9:10.45

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4129

4825

20-jun-2012 9:22.07

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4130

4826

20-jun-2012 9:29.12

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4131

4827

20-jun-2012 9:30.36

SECPLAN

D.E

4132

4828

20-jun-2012 9:41.24

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4133

4829

20-jun-2012 9:44.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4134

4831

20-jun-2012 10:12.02

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4135

4832

20-jun-2012 10:14.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4136

4833

20-jun-2012 10:15.36

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4137

4834

20-jun-2012 10:17.45

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4138

4835

20-jun-2012 10:21.26

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4139

20/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES 20/6/12 0:00 COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME 20/6/12 0:00 ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712

57

Materia

Extracto

PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES

PERMISO COMPENSATORIO INES ARRIAGADA VALDES

COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712

COMETIDO 25628, VIAJA A TEMUCO COMISION PARA VER TEMA DE UNIFORME ADQUISICIÓN ALIMENTACIÓN PARA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JUAN HUANQUIL COMETIDO DE SERVICIO 11703 TEOFILA CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO YOCELYN SANDOVAL 11704 COMETIDO DE SERVICIO 11706 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO 11707 ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO 11708 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11711 SALVADOR BARRIENTOS COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11712

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4836

20-jun-2012 10:29.36

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4140

4837

20-jun-2012 10:38.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4141

4838

20-jun-2012 10:40.39

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4142

4839

20-jun-2012 10:44.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4143

4840

20-jun-2012 10:57.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4144

4842

20-jun-2012 11:18.37

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4145

4843

20-jun-2012 12:02.30

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4146

4844

20-jun-2012 12:34.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4147

4845

20-jun-2012 12:50.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4148

4847

20-jun-2012 13:04.20

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4149

Materia

Extracto

20/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN 20/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ 20/6/12 0:00 ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 20/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ 20/6/12 0:00 CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD

APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD

APRUEBA CONVENIO CON SENAMA POR PROYECTO DE CONDOMINIO DE VIVIENDAS TUTELADAS

20/6/12 0:00 ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL

ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL

ADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA OFICINA OMDEL

58

COMETIDO DE SERVICIO 11713 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO 11714 TERESA CARRILLO COMETIDO DE SERVICIO 11715 CECILIA SAN MARTIN COMETIDO SERVICIO 11716 ALEJANDRO VASQUEZ ASIGNACION ESPECIAL INCENTIVO PROFESIONAL SR. SIXTO PAINECURA COMETIDO DE SERVICIO VIAJE A VALDIVIA GLORIA MUÑOZ Nº27402 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ CAMBIO DE MUTUAL DE SEGURIDAD

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4848

20-jun-2012 13:18.04

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4150

4849

20-jun-2012 15:02.11

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4151

4850

20-jun-2012 15:09.27

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4152

4851

20-jun-2012 15:11.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4153

4852

20-jun-2012 15:12.13

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4154

4853

20-jun-2012 15:12.53

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4155

4854

20-jun-2012 15:53.46

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4156

20/6/12 0:00 DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). 20/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" 20/6/12 0:00 PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA 20/6/12 0:00 PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL 20/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA SRA. ERICA JARA 20/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACION DE SERVICIOS PARA MIRYAM JARAMILLO 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627

59

Materia

Extracto

DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL

DECLARA DESIERTA LICITACION POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA IMPLEMENTAR TALLER MUNICIPAL DE LANCO (PMG). "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS INYECTABLES PARA EL CESFAM" PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA PAOLA MATAMALA PAGUESE EL MONTO QUE INDICA POR CUMPLIR FUNCIÓN EVALUADOR PARA MAURICIO SANDOVAL

APRUEBA PRESTACIÓN APRUEBA PRESTACIÓN DE DE SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA SRA. SRA. ERICA JARA ERICA JARA APRUEBA PRESTACION APRUEBA PRESTACION DE DE SERVICIOS PARA SERVICIOS PARA MIRYAM MIRYAM JARAMILLO JARAMILLO COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627

COMETIDO DE SERVICIO. VIVIANA ESCOBAR BRICEÑO. MARLY CARCAMO FUENTES, VIAJE VALDIVIA TRAMITES FUNC. MUNICIPALES Nº25627

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4855

20-jun-2012 15:56.41

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4157

4856

20-jun-2012 15:57.28

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4158

4857

20-jun-2012 15:58.09

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4159

4858

20-jun-2012 15:58.52

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4160

4859

20-jun-2012 16:28.34

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4161

4860

20-jun-2012 16:49.27

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4162

4861

20-jun-2012 16:56.17

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4163

4862

20-jun-2012 17:06.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4164

4863

20-jun-2012 17:10.34

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4165

4864

20-jun-2012 17:14.55

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4166

20/6/12 0:00 8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 20/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ 20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519 20/6/12 0:00 MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 20/6/12 0:00 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS 20/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA 20/6/12 0:00 SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR

60

Materia

Extracto

8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ

8 PASAJES LANCO VALDIVIA IDA Y VUELTA. DIVECO. JESSICA NEIRA MARTINEZ

1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519 MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR

1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA EMA JARAMILLO RUIZ 1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA MARIA MANQUELIPE SANTIBAÑEZ COMETIDO DE SERVICIO. GLORIA SOLIS Nº27519

1 CANASTA DE ALIMENTOS AYUDA SOCIAL PARA ZOILA MARTINEZ FERNANDEZ

MODIFICA FECHA ADJUDICACIÓN LICITACIÓN Nº2907-20-L112 CONCESIÓN BECAS MUNICIPALES ADICIONALES PERMISO ADMINISTRATIVO SR. JAIME N. GARRIDO RAMOS PERMISO ADMINISTRATIVO YANET PEÑA SOLICITA PERMISO ADMINISTRATIVO PARA VIERNES 22.06.2012. SRTA. VIVIANA ESCOBAR

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4865

20-jun-2012 17:23.09

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4167

4866

20-jun-2012 17:37.05

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4168

4867

20-jun-2012 17:38.10

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4169

4869

21-jun-2012 10:08.32

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4170

4870

21-jun-2012 10:08.59

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4171

4871

21-jun-2012 10:09.24

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4172

4872

21-jun-2012 10:29.20

SECPLAN

D.E

4173

4873

21-jun-2012 10:40.34

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4174

4874

21-jun-2012 11:29.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4175

20/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 20/6/12 0:00 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS 20/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO" 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA Nº27677 21/6/12 0:00 ADQUISICION DE ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO 21/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES

61

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO" COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA

COMETIDO DE SERVICIO. RUBEN RAMIREZ J. REALIZA TRÁMITES SODIMAC Nº25666 "ORDENESE COTIZAR UN CONVENIO DE SUMINISTRO DE EXAMENES DE MAMOGRAFIAS "APRUEBESE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION DE OTORRINO"

ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO

ALIMENTACION JORNADA TERRITORIAL ESCUELA RURAL RUTA KLEN LUMACO

LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES

LICENCIA MEDICA ROSA PAREDES

COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO SR. HUGO QUEZADA VISITA A SERVIU Y GORE POR TRÁMITES DE PROYECTO VALDIVIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4875

21-jun-2012 12:05.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4176

4876

21-jun-2012 12:33.32

OMDEL

D.E

4177

4877

21-jun-2012 12:55.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4178

4878

21-jun-2012 13:04.32

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4179

4879

21-jun-2012 13:10.23

OMDEL

D.E

4180

21/6/12 0:00 DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC. 21/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-23 927

Materia

Extracto

DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC.

DECRETO PARA: ADQUISICION DE SERVICIO DE ONCE CURSO MANEJO DE CAJA SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17815 DE FECHA 13 DE JUNIO DE 2012, OFICINA OTEC.

COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-239 27 21/6/12 0:00 COMETIDO DE COMETIDO DE SERVICIO SRTA. SERVICIO SRTA. MARLY CARCAMO MARLY CARCAMO Nº25629 Nº25629 21/6/12 0:00 DISPONE ISPONE TRANSFERENCIA DE TRANSFERENCIA DE FONDOS LICEO FONDOS LICEO CAMILO CAMILO HENRIQUEZ HENRIQUEZ PROYECTO PROYECTO GIRA GIRA IQUIQUE IQUIQUE ORQUESTA ORQUESTA DE DE INSTRUMENTOS INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS LATINOAMERICANOS 21/6/12 0:00 ORDENASE ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE LICITACION POR HUINCHAS ADQUISICION DE ANTIDESLIZANTES HUINCHAS PARA ENTRADA ANTIDESLIZANTES PARA ENTRADA CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL

62

COMETIDO DE SERVICIO APRUEBESE DEVOLUCION DE PASAJES Nº23924-23925-23926-23927

COMETIDO DE SERVICIO SRTA. MARLY CARCAMO Nº25629 ISPONE TRANSFERENCIA DE FONDOS LICEO CAMILO HENRIQUEZ PROYECTO GIRA IQUIQUE ORQUESTA DE INSTRUMENTOS LATINOAMERICANOS ORDENASE LICITACION POR ADQUISICION DE HUINCHAS ANTIDESLIZANTES PARA ENTRADA CENTRO DE NEGOCIOS DE LANCO, OMDEL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4880

21-jun-2012 13:42.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4181

4881

21-jun-2012 15:05.37

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4182

4882

21-jun-2012 15:06.20

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4183

4883

21-jun-2012 15:10.45

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

OFX

464

4884

21-jun-2012 15:31.46

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4184

4885

21-jun-2012 16:18.07

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4185

4886

21-jun-2012 16:20.24

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4186

4888

21-jun-2012 16:23.01

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4187

4889

21-jun-2012 16:35.34

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4188

Materia

Extracto

21/6/12 0:00 DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM 21/6/12 0:00 REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO 21/6/12 0:00 ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 21/6/12 0:00 REMITE DECRETO SUBSANADO

DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO

DISPONE INVESTIGACIÓN SUMARIA CONTRA DON ALEX VALLEJOS TAPIA JEFE DE FINANZAS DESAM

REMITE DECRETO SUBSANADO

REMITE DECRETO SUBSANADO

21/6/12 0:00 ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345 21/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS 21/6/12 0:00 FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ 21/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE 21/6/12 0:00 ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA

ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS

ELIMININACIÓN PATENTE COMERCIAL ROL Nº2-1345

FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA

FERIADO LEGAL 2012 SRTA. PATRICIA ALEJANDRA ARANCIBIA RODRIGUEZ

63

REPARACION FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL PUQUIÑE BAJO ADQUISICIÓN MATERIAL DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA ESCUELA RURAL EL TAYO

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO.SR. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO. SR. CLAUDIO PATRICIO SANDOVAL ALLENDE ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REMODELACIÓN TESORERIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4890

21-jun-2012 16:36.19

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4189

4891

21-jun-2012 16:46.27

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4190

4892

21-jun-2012 16:55.52

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4191

4893

21-jun-2012 17:01.00

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

OFX

466

4894

21-jun-2012 17:06.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4192

4895

21-jun-2012 17:07.18

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4193

4896

21-jun-2012 17:14.00

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4194

4897

21-jun-2012 17:23.50

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4195

Materia

Extracto

21/6/12 0:00 ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5 21/6/12 0:00 NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA 21/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS

ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5 NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS

ORDENA SANCIÓN DE MULTA POR ATRASO OBRA REFUGIOS PEATONALES EX RUTA 5

21/6/12 0:00 ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL 21/6/12 0:00 ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA 21/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE 21/6/12 0:00 ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" 21/6/12 0:00 ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"

ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL

ENVIO INFORME TÉCNICO PROYECTO ACTUALIZACIÓN FICHA PROTECCIÓN SOCIAL

ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA

ADJUDICA SUMINISTRO PARA ADQUISICION DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA

ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"

ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA Y OFICINA PARA JARDIN RUKAKIMUI DE PUQUIÑE

64

NECESITO DECRETOS EXENTOS POR FAVOR LICENCIA MEDICA ZOILA MANSILLA LICENCIA MEDICA ROBERTO VALLEJOS

ADJUDIQUESE LICITACION 2908-28-L112" ORDENESE COTIZAR EL SERVICIO DE PRESTACIONES ODONTOLOGICAS PARA PACIENTES DEL CESFAM"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4898

21-jun-2012 17:56.29

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4196

4899

22-jun-2012 8:48.37

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4197

4900

22-jun-2012 8:51.15

SECPLAN

D.E

4198

4901

22-jun-2012 8:52.09

SECPLAN

OFX

467

4902

22-jun-2012 8:54.50

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4199

4903

22-jun-2012 8:57.53

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4200

4904

22-jun-2012 9:20.43

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4201

4905

22-jun-2012 9:22.45

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4202

4906

22-jun-2012 9:27.52

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4203

4907

22-jun-2012 9:29.31

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4204

21/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ 22/6/12 0:00 NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL 22/6/12 0:00 REMITE CONVENIO SCAM 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS

65

Materia

Extracto

APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

APRUEBA CONVENIO MUNICIPALDIDAD SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO PROGRAMA DE PAVIMENTACION PARTICIPATIVA

TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ

TIEMPO COMPENSATORIO ALEJANDRO VASQUEZ

NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL

NOMBRA ENCARGADO FRIL COMUNAL

REMITE CONVENIO SCAM

REMITE CONVENIO SCAM

COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS

COMETIDO DE SERVICIO. SRTA. MARIA LUISA VARGAS. REUNIÓN ENCARGADOS DE CULTURA. GOBIERNO REGIONAL VALDIVIA Nº26724 PERMISO ADMINISTRATIVO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN TIEMPO COMPENSATORIO CONSUELO ECHEVERRIA

TIEMPO COMPENSATORIO NATALIA PAILLAMAN TIEMPO COMPENSATORIO CLAUDIA CONTRERAS

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4908

22-jun-2012 9:31.20

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4205

4909

22-jun-2012 9:32.20

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4206

4910

22-jun-2012 9:37.31

OMDEL

D.E

4207

4911

22-jun-2012 9:38.13

OMDEL

D.E

4208

4912

22-jun-2012 9:39.06

OMDEL

D.E

4209

4913

22-jun-2012 9:39.38

OMDEL

D.E

4210

4914

22-jun-2012 9:40.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4211

4915

22-jun-2012 9:42.42

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4212

4916

22-jun-2012 9:43.28

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4213

4917

22-jun-2012 9:44.04

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4214

22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL 22/6/12 0:00 SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ

66

Materia

Extracto

TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ

TIEMPO COMPENSATORIO LUCIA SALINAS PERMISO ADMINISTRATIVO ZOILA MANSILLA COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25464 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25465 COMETIDO DE SERVICIO SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25466 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25467 PERMISO ADMINISTRATIVO TEOFILA CORDOVA ADQUISICIÓN DE NETBOOK PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRASIL SERVICIO TECNICO CON KIT DE MANTENCION PARA IMPRESORA SHARP AL2040 OMIL PERMISO ADMINISTRATIVO CATTERINE FLANDEZ

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4918

22-jun-2012 9:51.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4215

4919

22-jun-2012 9:52.33

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4216

4920

22-jun-2012 10:03.27

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4217

4921

22-jun-2012 10:03.48

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4218

4922

22-jun-2012 10:09.09

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4219

4923

22-jun-2012 10:13.56

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4220

4925

22-jun-2012 10:20.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4221

4926

22-jun-2012 10:21.51

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4222

4927

22-jun-2012 10:24.27

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4223

4928

22-jun-2012 10:27.20

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4224

4929

22-jun-2012 10:43.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4225

4930

22-jun-2012 10:49.23

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4226

22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO YOSELINNE SANDOVAL 22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ 22/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON 22/6/12 0:00 RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE 22/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

Materia

Extracto

PERMISO PERMISO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO YOSELINNE SANDOVAL YOSELINNE SANDOVAL TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL

TIEMPO COMPENSATORIO BEATRIZ RODRIGUEZ

PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE

PERMISO ADMINISTRATIVO MIGUEL DIAZ PERMISO ADMINISTRATIVO VALERIA VILUGRON RECONOCIMIENTO DE CARGA PRENATAL SRTA. PATRICIA ARANCIBIA

FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

FERIADO LEGAL ERLINA MARTINEZ

22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL 22/6/12 0:00 FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA

PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA

PERMISO ADMINISTRATIVO CLAUDIO MANQUEHUAL

22/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO 22/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO

TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO

TIEMPO COMPENSATORIO CAROLINA HUAITIAO

67

APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS DE EDWARD NAVARRETE LEFICOY PARA LA TOMA DE INVENTARIO MUNICIPAL

PERMISO ADMINISTRATIVO MARTA COMPAYANTE

FERIADO LEGAL ZOILMA MANSILLA

PERMISO ADMINISTRATIVO CAROLINA HUAITIAO

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4931

22-jun-2012 11:18.33

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4227

4933

22-jun-2012 11:33.25

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4228

4934

22-jun-2012 11:44.36

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4229

4935

22-jun-2012 12:12.49

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4230

4936

22-jun-2012 12:17.19

OMDEL

D.E

4231

4937

22-jun-2012 12:53.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4232

4938

22-jun-2012 12:55.29

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4233

4939

22-jun-2012 12:56.08

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4234

4940

22-jun-2012 12:58.32

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4235

4941

22-jun-2012 13:00.09

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4236

Materia

Extracto

22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN 22/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN 22/6/12 0:00 "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" 22/6/12 0:00 LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL 22/6/12 0:00 PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ 22/6/12 0:00 PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS

COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS

COMETIDO DE SERVICIO Nº 26628 DANILO RIQUELME MARIN

22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726

ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725 COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726

ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RUKAEL ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RUKAKLEN COMETIDO DE SERVICIO. SR. LUIS CUVERTINO VIAJE A SANTIAGO Nº26725

68

COMPENSACIÓN DE TIEMPO DANILO RIQUELME MARIN "APRUBESE COMPRA DE BALONES PARA ENCUENTRO DEPORTIVO PROMOS" LICITACIÓN SERVICIO DE BUS PARA ALUMNOS DEL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO COMPLEMENTARIO CLAUDIA VASQUEZ PERMISO GREMIAL. SR. HUGO CÁRDENAS

COMETIDO DE SERVICIO SR. HERNAN CARRILLO, TRASLADO AL AEROPUERTO A SR. ALCALDE Nº26726

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4942

22-jun-2012 13:10.16

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4237

4945

22-jun-2012 13:38.37

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4238

4946

22-jun-2012 15:27.06

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4239

4947

22-jun-2012 16:34.19

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4240

4948

22-jun-2012 16:39.05

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4241

4949

22-jun-2012 16:40.05

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4242

22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% 22/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA 22/6/12 0:00 ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623

69

Materia

Extracto

ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10% ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA

ADQUISICIÓN DE TABLETAS CLORADORAS DE AGUA E HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%

COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623

COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27622 COMETIDO DE SERVICIO PARA DON PEDRO SANHUEZA Nº27623

ADQUISICIÓN DE MONITOR PARA OFICINA DE CONTROL COMETIDO DE SERVICIO. SRA. GLORIA MUÑOZ. VIAJE A VALDIVIA PARA PARTICIPAR EN AUDIENCIA COMO TESTIGO. PARTICIPACIÓN CHILE SOLIDARIO EN JUZGADO CIVIL DE VALDIVIA

ADQUISICION DE LIBROS FORMATO E-BOOK PARA CONSULTAS JURIDICAS Y ADMINISTRATIVAS, ALCALDIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4950

22-jun-2012 16:55.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4243

4951

25-jun-2012 8:54.21

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4244

4952

25-jun-2012 8:55.16

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4245

4954

25-jun-2012 9:01.23

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4246

4955

25-jun-2012 9:01.58

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4247

4956

25-jun-2012 9:02.34

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4248

4957

25-jun-2012 9:03.20

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4249

4958

25-jun-2012 9:51.12

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4250

22/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS 25/6/12 0:00 ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN 25/6/12 0:00 APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ

70

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN

COMETIDO DE SERVICIO. MARÍA ELENA SILVA. PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE ENCARGADA DE ADULTO MAYOR EN CASA ADULTO VALDIVIA Nº4243

LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ

LICITACIÓN LIBROS EDUCATIVOS PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN IMPLEMENTACIÓN PARA CIENCIAS NATURALES ESCUELA RUKAKLEN

PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. ABEL OCTAVIO SAN MARTIN RIQUELME PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. GUILLERMO SEGUNDO GUERRA ARIAS

ADQUISICIÓN CD Y DVD PARA ESCUELA RUKAKLEN LICITACIÓN MATERIAL EDUCATIVO ESCUELA RURAL RUKAKLEN

APRUEBA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MARIA JOSE RUIZ BÓRQUEZ

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4960

25-jun-2012 10:12.30

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4251

4961

25-jun-2012 10:35.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4252

4962

25-jun-2012 10:54.49

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4253

4963

25-jun-2012 11:08.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4254

4964

25-jun-2012 11:10.08

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4255

4966

25-jun-2012 11:13.19

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4256

4967

25-jun-2012 11:17.50

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4257

4968

25-jun-2012 11:30.55

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4258

4969

25-jun-2012 11:48.42

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4259

Materia

Extracto

25/6/12 0:00 ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES 25/6/12 0:00 CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS

ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA

ADQUISICION DE COMBUSTION LENTA Y KIT DE CAÑONES PARA CASA DE LA JUVENTUD, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 17930 Y 17931 DEL 23 DE MAYO DE 2012, ALCALDIA

COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS

COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES

25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA 25/6/12 0:00 APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA

COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA

COMETIDO DE SERVICIO. HERNÁN CARRILLO. VIAJE A VALDIVIA ENTEL Y GOBERNACIÓN REGIONAL

71

CANCELACIÓN DRP DOCENTES VARIOS

COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. VIAJE VALDIVIA ENTEL Nº20078 COMETIDO DE SERVICIO Nº 26630 DANILO RIQUELME MARIN COMETIDO DE SERVICIO 11719 LUCIA SALINAS COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA OBRA REMODELACIÓN DEPENDENCIAS TESORERIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4970

25-jun-2012 12:01.47

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4260

4972

25-jun-2012 12:30.42

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4261

4973

25-jun-2012 12:42.14

OMDEL

D.E

4262

4975

25-jun-2012 12:55.51

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4263

4976

25-jun-2012 13:11.18

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4264

4977

25-jun-2012 13:42.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4265

4978

25-jun-2012 15:05.58

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4266

4979

25-jun-2012 15:13.24

OMDEL

D.E

4267

25/6/12 0:00 APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD 25/6/12 0:00 1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO 25/6/12 0:00 SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CL AUDIA RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL 25/6/12 0:00 MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA 25/6/12 0:00 ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA 25/6/12 0:00 COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA 25/6/12 0:00 APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC

72

Materia

Extracto

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD

APRUEBA CONVENIO DE COLABORACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TEMUCO Y MUNICIPALIDAD

1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CLA UDIA RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL

1 CANASTA DE ALIMENTOS Y 6 PASAJES DE IDA Y VUELTA LANCOVALDIVIA.PEDRO BIERES CARRILLO

MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA

MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BAÑOS Y CANASTA DE ALIMENTOS. PARA MARIANA CONTRERAS VEGA

COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO

COMETIDO SERVICIO 2563 COMO CONSTANCIA POR VIAJAR FUNCIONARIAS A COMPRAR SU UNIFORME A TEMUCO

COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC

COMETIDO DE SERVICIO 11731 CONSUELO ECHEVERRIA

SOLICITUD DE PERMISO ADMINISTRATIVO.CLAUDI A RAQUEL VÁSQUEZ MONREAL

ADJUDICA VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA

APRUEBA ANEXO DE CONTRATO EDUARDO MOYA OPEC

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4980

25-jun-2012 15:14.27

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4268

4981

25-jun-2012 15:15.06

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4269

4982

25-jun-2012 15:21.13

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4270

4983

25-jun-2012 15:22.42

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4271

4984

25-jun-2012 15:29.27

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4272

4986

25-jun-2012 16:39.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4273

4987

25-jun-2012 17:41.12

OMDEL

D.E

4274

4988

25-jun-2012 17:52.37

SECPLAN

D.E

4275

4989

25-jun-2012 18:48.30

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4276

25/6/12 0:00 ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745 25/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN 25/6/12 0:00 DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA 25/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE

73

Materia

Extracto

ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744

ADQUISICIÓN VESTUARIO DEPORTIVO PARA ESCUELA ALBERTO CORDOVA

COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745 COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA

COMETIDO DE SERVICIO ZOILA MANSILLA 11745

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO HECTOR CONTRERAS POBLETE

COMETIDO DE SERVICIO 11736 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO CATTERINE FLANDEZ 11737 COMETIDO DE SERVICIO HUGO MANQUEPILLAN 11744

COMETIDO DE SERVICIO. PARA LEIDIS LOPEZ. Nº027624 PERMISO COMPENSACIÓN DE TIEMPO. PARA ALEJANDRA NAHUELPÁN

DECLARO DECIERTO LLAMADO PROPUESTA PÚBLICA DISEÑO PAVIMENTACIÓN CALLES DE MALALHUE, ORDENAR LICITACIÓN PRIVADA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4990

25-jun-2012 18:52.51

SECPLAN

D.E

4277

4991

26-jun-2012 9:02.58

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

OFX

478

4992

26-jun-2012 9:21.57

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4278

4993

26-jun-2012 9:27.51

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4279

4994

26-jun-2012 9:45.46

UNIDAD DE CONTROL

D.E

4280

4995

26-jun-2012 9:52.05

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

OFX

479

4996

26-jun-2012 10:03.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4281

4997

26-jun-2012 10:04.38

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.A

227

25/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO 26/6/12 0:00 ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079 26/6/12 0:00 ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 26/6/12 0:00 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES 26/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA

74

Materia

Extracto

PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386 COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079

PERMISO ADMINISTRATIVO JAIME GARRIDO ENVIA INFORME FINANCIERO Nº8 PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR

ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA

ENVIA CONVENIOS PROGRAMAS AUTOCONSUMO FAMILIAR AÑO 2012 DECRETO PARA: CONVENIO DE SUMINISTRO POR AVISOS RADIALES APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS SISTEMA URGENCIA RURAL NORMA ROCHA

COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A SENAMA VALDIVIA. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027385 COMETIDO DE SERVICIO. ATENCIÓN DE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE MALALHUE CENTRO COMUNITARIO 26/06/2012 Nº027386

COMETIDO DE SERVICIO. PEDRO SOLIS MONTES. PROCESO DE INVESTIGACIÓN SUMARIO Nº20079

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

4998

26-jun-2012 10:14.10

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4282

4999

26-jun-2012 10:19.26

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4283

5000

26-jun-2012 10:20.14

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4284

5001

26-jun-2012 10:42.00

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4285

5002

26-jun-2012 10:56.28

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4286

5003

26-jun-2012 11:02.23

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4287

5004

26-jun-2012 11:03.54

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4288

5005

26-jun-2012 11:28.47

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4289

5007

26-jun-2012 11:53.01

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.A

228

5008

26-jun-2012 12:13.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4290

26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA 26/6/12 0:00 LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 26/6/12 0:00 ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 26/6/12 0:00 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 26/6/12 0:00 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ 26/6/12 0:00 ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL

75

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196

COMETIDO DE SERVICIO 11757 ZOILA MANSILLA

COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL

COMETIDO DE SERVICIO 11755 JUAN URRA

LICITACIÓN SUMINISTRO PASAJES PARA ALUMNOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ADQUISICIÓN 150,0 METROS CUBICOS DE LEÑA PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMETIDO DE SERVICO. ASISTIR A REUNIÓN MENSUAL CON SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ASISTENCIAL DEL SERV. SALUD Nº11196

COMETIDO DE SERVICIO ALAN GUZMAN 11751 FERIADO LEGAL AÑO 2012. GABRIEL NORBERTO RUIZ REINANTE COMETIDO DE SERVICIO CLAUDIA CONTRERAS 11752 TERMINO RELACIÓN LABORAL. SRA. YARELA GONZÁLEZ ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5009

26-jun-2012 12:34.44

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4291

5010

26-jun-2012 12:35.28

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4292

5011

26-jun-2012 12:38.59

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4293

5012

26-jun-2012 12:48.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4294

5013

26-jun-2012 12:56.22

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4295

5014

26-jun-2012 13:03.46

JUZGADO POLICIA LOCAL

D.E

4296

5015

26-jun-2012 13:05.13

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4297

26/6/12 0:00 CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN 26/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO 26/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA 26/6/12 0:00 ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI 26/6/12 0:00 CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM

76

Materia

Extracto

CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753 COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO

CANCELACION DE VIATICOSPERSONAL DAEM COMETIDO DE SERVICIO TANIA GARCIA 11753

APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI

APRUEBA CONTRATO. DANIELA VIVANCO PEÑA

CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM

CANCELACIÓN DE HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL DAEM

COMETIDO DE SERVICIO 11754 NATALIA PAILLAMAN COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A GOBERNACIÓN VALDIVIA. SESIÓN CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. SR. HERNÁN CARRILLO

ADQUISICION DE MANUAL "EL HUERTO FAMILIAR INTENSIVO", PROGRAMA PDTI

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5016

26-jun-2012 13:30.44

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4298

5017

26-jun-2012 15:09.30

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4299

5019

26-jun-2012 15:23.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4300

5020

26-jun-2012 15:24.20

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4301

5021

26-jun-2012 15:25.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4302

5022

26-jun-2012 15:33.24

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4303

5024

27-jun-2012 9:33.21

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4304

26/6/12 0:00 SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012 26/6/12 0:00 FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA 26/6/12 0:00 CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL 26/6/12 0:00 CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE 26/6/12 0:00 CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE 26/6/12 0:00 CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS 27/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO

77

Materia

Extracto

SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012

SERVICIO GIRA TECNICA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA A CENTRO DE EDUCACION Y TECNOLOGIA (CET) DE YUMBEL UBICADO EN SECTOR CRUCE REUNION, COMUNA DE YUMBEL, LOS DIAS 17 Y 18 DE JULIO 2012

FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA

FERIADO LEGAL SRTA. ELSA GARCIA

CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO

CONTRATACIÓN DE SE SERVICIOS CONTROL DE PLAGAS PARA SALA CUNA UNIVERSO INFANTIL CONTROL DE PLAGAS DE MURCIELAGO ESCUELA RURAL DE PUQUIÑE CONTROL DE PLAGA DE DESRATIZACIÓN JARDIN INFANTIL WE-LIWEN ANTILHUE CANCELESE COTIZACIONES PREVISIONALES DEL MES DE MAYO 2012, DECLARADAS APRUEBA CONTRATO HONORARIO POR VISITAS TECNICAS DEL SR. PAULO BARRAZA BARRAZA-PRODESAL LANCO

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5025

27-jun-2012 9:45.31

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4305

5026

27-jun-2012 9:45.55

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4306

5027

27-jun-2012 9:46.21

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

5028

27-jun-2012 9:46.44

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

5029

27-jun-2012 9:47.14

5030

Materia

Extracto

27/6/12 0:00 FILTROS COMBUSTIBLES ZY9971 27/6/12 0:00 NEUMATICO ZY9971

FILTROS FILTROS COMBUSTIBLES COMBUSTIBLES ZY9971 ZY9971 NEUMATICO ZY9971

NEUMATICO ZY9971

4307

27/6/12 0:00 REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971

REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971

REPARACIÓN TUBO DE ESCAPE ZY 9971

D.E

4308

27/6/12 0:00 LUBRICANTES ZY9971 LUBRICANTES ZY9971

LUBRICANTES ZY9971

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4309

27/6/12 0:00 NEUMATICO PARA DLZW99

NEUMATICO PARA DLZW99

NEUMATICO PARA DLZW99

27-jun-2012 9:47.41

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4310

27/6/12 0:00 ANTICONGELANTE DJRR15

ANTICONGELANTE DJRR15

ANTICONGELANTE DJRR15

5031

27-jun-2012 9:48.07

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4311

MOTOR CALEFACCIÓN BXDJ55

5032

27-jun-2012 9:48.33

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4312

27/6/12 0:00 MOTOR MOTOR CALEFACCIÓN CALEFACCIÓN BXDJ55 BXDJ55 27/6/12 0:00 NEUMATICOS DJRR15 NEUMATICOS DJRR15

5033

27-jun-2012 10:10.16

OMDEL

D.E

4313

COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468

5034

27-jun-2012 10:10.56

OMDEL

D.E

4314

5035

27-jun-2012 10:11.39

OMDEL

D.E

4315

5036

27-jun-2012 10:27.30

ADMINISTRACION MUNICIPAL

D.E

4316

5037

27-jun-2012 10:32.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4317

27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468 27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 27/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 27/6/12 0:00 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO 27/6/12 0:00 "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"

78

COMETIDO DE SERVICIO.SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25468 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"

NEUMATICOS DJRR15

COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25469 COMETIDO DE SERVICIO. SR. CORNELIO COMPAYANTE Nº25470 ORDENA LA BAJA DE BIENES MUEB LES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO "ADJUDIQUESE LICITACION 2908-29-L112"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5038

27-jun-2012 11:04.51

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4318

5039

27-jun-2012 11:12.47

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4319

5040

27-jun-2012 11:38.25

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4320

5041

27-jun-2012 11:38.55

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4321

5042

27-jun-2012 11:39.30

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4322

5043

27-jun-2012 11:40.09

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4323

5044

27-jun-2012 11:40.38

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4324

5045

27-jun-2012 11:41.21

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4325

5046

27-jun-2012 11:42.17

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4326

5047

27-jun-2012 12:13.58

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4327

27/6/12 0:00 UNA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA 27/6/12 0:00 VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 27/6/12 0:00 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA ESCUELA RURAL AYLIN 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY 27/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI 27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA

79

Materia

Extracto

UNA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA

PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA PARA EDUVINA LLONCÓN ANCAMILLA

VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN

VIATICO. VIAJE A MALALHUE SRA. MIREYA SANHUEZA Y LEONARDO ZUÑIGA. Nº26463 MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA ESCUELA RURAL AYLIN

ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MEDALLAS PARA MEDALLAS PARA ESCUELA RURAL AYLIN ESCUELA RURAL AYLIN ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY

ADQUISICIÓN DE CAMARA DE VIDEO PARA ESCUELA RURAL EL TAYO

ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA

ADQUISICIÓN DE TINTAS EPSON PARA ESCUELA RURAL CHOSDOI

ADQUISICIÓN DE TELEVISOR PARA ESCUELA RURAL EL TAYO ADQUISICIÓN DE NOTBOOK PARA ESCUELA RURAL CHOSDOY ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA PARA ESCUELA RURAL DE CHOSDOY

PERMISO ADMINISTRATIVO DE INÉS ARRIAGADA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

Materia

Extracto

27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA 27/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA 27/6/12 0:00 LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA 27/6/12 0:00 SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL 27/6/12 0:00 PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE 27/6/12 0:00 DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10

PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE

PERMISO ADMINISTRATIVO. RUBEN BELISARIO RAMIREZ JARA

DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10

DESCARGUESE FOLIO ROL 5-10

5049

27-jun-2012 13:16.55

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4328

5051

27-jun-2012 13:40.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4329

5052

27-jun-2012 15:27.21

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.A

229

5053

27-jun-2012 16:12.37

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4330

5054

27-jun-2012 16:17.02

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4331

5055

27-jun-2012 16:51.58

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4332

5056

27-jun-2012 17:00.52

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4333

27/6/12 0:00 FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA

FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA

FERIADO LEGAL SR. ANTONIO MOLINA

5057

27-jun-2012 17:15.35

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4334

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO - CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO - CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL

5058

27-jun-2012 17:37.32

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4335

5059

27-jun-2012 17:38.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4336

27/6/12 0:00 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS GIRA TECNICA LANCO CET DE YUMBEL IDA Y REGRESO, PROGRAMA PDTI, OMDEL 27/6/12 0:00 DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. 27/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"

DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"

DECRETO PARA: AVISAJE RADIAL 3" CONVOCATORIA COSAC, 3 AVISOS DIARIOS POR 12 DÍAS. "APRUEBESE COMPRA DE FRASCOS PARA EXAMENES"

80

PERMISO ADMINISTRATIVO. JUEZA PILAR GARCIA LORENZO PEÑA RHEL. POR SUBROGANCIA A SRA. PILAR GARCIA JUEZA SERVICIO LOCOMOCIÓN PARA EL LICEO REPÚBLICA DEL BRAZIL PERMISO TIEMPO COMPENSATORIO. SRA. DORIANA ASTETE

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5060

27-jun-2012 18:04.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4337

5061

27-jun-2012 18:23.30

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4338

5062

27-jun-2012 18:49.12

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4339

5063

28-jun-2012 8:38.55

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4340

5064

28-jun-2012 8:40.51

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4341

5065

28-jun-2012 8:46.44

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4342

5066

28-jun-2012 8:54.05

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4343

5067

28-jun-2012 9:00.54

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.A

230

5068

28-jun-2012 9:10.34

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.A

231

27/6/12 0:00 APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA 27/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL 27/6/12 0:00 ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" 28/6/12 0:00 "APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" 28/6/12 0:00 PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POSNATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO

81

Materia

Extracto

APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA

APROBUEBA CONTRATO DE HONORARIO DE CONSTANZA PAREDES ORELLANA

"APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES" "APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"

"APRUEBESE COMPRA DE SILLAS PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"

"APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL

"APRUEBESE COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL PARA EMR" PERMISO SIN GOCE DE REMUNERACIONES. JOSE TOMAS MORA SANDOVAL

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POSNATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO

APRUEBA CONTRATO DE PRESTACION DE HONORARIOS POR ASESORIA EXTERNA ROLANDO SAAVEDRA APRUEBA CONTRATO DE REEMPLAZO POS- NATAL DE HILDA LABRA PARA CLAUDIA RISCO

ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA PDTI, OMDEL ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA IMPLEMENTAR BAÑOS II PISO, ALCALDIA

"APRUEBESE COMPRA DE TOALLAS DE PAPEL PARA ESTACIONES MEDICO RURALES"

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5069

28-jun-2012 9:22.27

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4344

5070

28-jun-2012 9:33.16

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4345

5071

28-jun-2012 9:45.25

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4346

5072

28-jun-2012 9:46.11

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4347

5073

28-jun-2012 9:53.35

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4348

5074

28-jun-2012 9:54.08

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4349

5075

28-jun-2012 10:50.17

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4350

5076

28-jun-2012 11:15.06

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4351

5077

28-jun-2012 11:25.20

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4352

5081

28-jun-2012 13:20.06

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4353

5082

28-jun-2012 13:48.25

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4354

5083

28-jun-2012 13:49.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4355

Materia

Extracto

28/6/12 0:00 APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA 28/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

APRUEBA LICENCIA MEDICA POSNATAL HILDA LABRA LICENCIA MEDICA MONICA SALINAS

28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667 28/6/12 0:00 LICENCIA MARIA MONTANARES

COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667 LICENCIA MARIA MONTANARES

COMETIDO DE SERVICIO. SR. RUBEN RAMIREZ Nº25667

28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625 28/6/12 0:00 LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS

COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625 LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS

COMETIDO DE SERVICIO. FUNCIONARIAS VIAJE A TEMUCO Nº027625

28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ 28/6/12 0:00 ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES

COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES

COMETIDO DE SERVICIO 11750 HUGO MANQUEPILLAN COMETIDO DE SERVICIO 11748 ALAN GUZMAN

82

LICENCIA MARIA MONTANARES

LICENCIA MEDICA ROXANA SALINAS

COMETIDO DE SERVICIO MIGUEL DIAZ 11761 COMETIDO DE SERVICIO. SR. JAIME GARRIDO Nº027668 TIEMPO COMPENSATORIO VERONICA DIAZ ADQUISICION DE TONER Q2612A PARA OFICINA DE FINANZAS, CONTABILIDAD Y REMUNERACIONES

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5084

28-jun-2012 13:51.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4356

5085

28-jun-2012 13:54.11

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4357

5086

28-jun-2012 15:26.08

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4358

5087

28-jun-2012 15:30.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4359

5088

28-jun-2012 15:32.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4360

5089

28-jun-2012 15:36.33

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4361

5090

28-jun-2012 15:57.50

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4362

5091

28-jun-2012 16:41.29

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4363

28/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL 28/6/12 0:00 COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472 28/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473 28/6/12 0:00 TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN 28/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA

83

Materia

Extracto

PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE

PERMISO ADMINISTRATIVO. ANA SANDOVAL COMPENSACIÓN DE TIEMPO. SR. CORNELIO COMPAYANTE

TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471

TIEMPO COMPENSATORIO JORGE BAUTISTA

COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472

COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES CELEBRACIÓN WE TRIPANTÚ EN COMUNIDADES Y ORG. DE PANGUINILAHUE HUEIMA Y LUMACO Nº25472

COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473

COMETIDO DE SERVICIO. PARTICIPACIÓN EN CERTIFICACIÓN CURSO MANEJO DE CAJA DE LA OTEC MUNICIPAL Nº25473

TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA

TIEMPO COMPENSATORIO CECILIA SAN MARTIN

COMETIDO DE SERVICIO. REUNIÓN EN INDAP PROGRAMAS PRODESAL Y PATI Nº25471

PERMISO ADMINISTRATIVO. SRTA. ODETTE MIRANDA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5092

28-jun-2012 16:42.11

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4364

5093

28-jun-2012 17:30.17

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4365

5094

28-jun-2012 17:30.51

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4366

5095

28-jun-2012 17:31.23

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4367

5096

28-jun-2012 17:31.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4368

5097

28-jun-2012 17:52.06

DIRECCION DE OBRAS

D.E

4369

5098

28-jun-2012 18:03.39

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4370

5099

28-jun-2012 19:02.42

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4371

5100

28-jun-2012 19:03.29

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4372

28/6/12 0:00 PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. 28/6/12 0:00 ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE 28/6/12 0:00 PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR

84

Materia

Extracto

PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS

PERMISO COMPENSATORIO. SR. DANILO RIQUELME APRUEBA CONTRATO DE CARLA NAHUELHUAL. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS

APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS. APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS.

APRUEBA CONTRATO DE GENARO BURGOS. DIRECTOR Y PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.

APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.

APRUEBA CONTRATO DE MANUEL AREVALO. PROFESOR ORQUESTA DE CUERDAS.

ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR

ÓRDENESE MODIFICACIÓN DE CONTRATO AMPLIACIÓN PATIO CUBIERTO ESCUELA DE PUQUIÑE

APRUEBA CONTRATO DE VICTORIA HIDALGO. PROFESORA ORQUESTA DE CUERDAS.

PERMISO COMPENSACION DE TIEMPO JAIME LEAL TRANSFERENCIA AL TALLER MANOS MAGICAS DE LA ALBORADA TRANSFERENCIA AGRUPACIÓN DE MUJERES LANAS DEL SUR

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5101

28-jun-2012 19:03.54

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4373

5102

28-jun-2012 19:04.26

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4374

5103

28-jun-2012 19:04.47

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4375

5104

28-jun-2012 19:05.15

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4376

5105

28-jun-2012 19:05.38

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4377

5106

28-jun-2012 19:06.04

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4378

5107

28-jun-2012 19:06.30

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4379

5108

28-jun-2012 19:07.13

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4380

5109

28-jun-2012 19:07.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4381

5110

28-jun-2012 19:08.02

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4382

5111

28-jun-2012 19:11.01

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4383

28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES MARI QUECHU RAYEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES CANDELARIA

85

Materia

Extracto

TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN

TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES SANTA EMA

TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL

TRANSFERENCIA CASA DE LA MUJER DE LANCO

TRANSFERENCIA GRUPO DE MUJERES DE MALALHUE MARAVILLA TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES LOS AROMOS TRANSFERENCIA ASOCIACION INDIGENA TAÑI MOGUEN

TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES LAS ABEJITAS DE HUIPEL TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL

TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA EL EL CENTRO DE MADRES CENTRO DE MADRES MARI QUECHU RAYEN MARI QUECHU RAYEN TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA

TRANSFERENCIA CENTRO DE MADRES EL PROGRESO TRANSFERENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES SANTA MARTA

TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA EL EL CENTRO DE MADRES CENTRO DE MADRES CANDELARIA CANDELARIA

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5112

28-jun-2012 19:20.58

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4384

5113

28-jun-2012 19:25.00

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4385

5114

28-jun-2012 19:25.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4386

5115

28-jun-2012 19:26.08

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4387

5116

28-jun-2012 19:26.45

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4388

5117

28-jun-2012 19:27.41

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4389

5118

28-jun-2012 19:28.14

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4390

5119

29-jun-2012 8:46.46

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4391

5120

29-jun-2012 8:47.09

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4392

28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE LA MANO DE LA MUJER 28/6/12 0:00 TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN FEMENINA FUERZA DE LA MUJER 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140

86

Materia

Extracto

TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE

TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES LA ESTRELLITA DE QUEMCHUE

TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS

TRANSFERENCIA LA NUEVE ROSAS DE EL TAYO TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES LAS CAMELIAS

TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN

TRANSFERENCIA PARA EL GRUPO DE MUJERES CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR MANOS DEL SUR TRANSFERENCIA PARA LA AGRUPACIÓN DE MUJERES ANTURRAYEN

TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA LA LA AGRUPACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE LA MANO DE LA MUJER MANO DE LA MUJER TRANSFERENCIA PARA TRANSFERENCIA PARA LA LA AGRUPACIÓN AGRUPACIÓN FEMENINA FEMENINA FUERZA DE FUERZA DE LA MUJER LA MUJER MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 138

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 140

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5121

29-jun-2012 8:47.40

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4393

5122

29-jun-2012 9:24.57

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4394

5123

29-jun-2012 9:27.38

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4395

5124

29-jun-2012 9:28.22

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4396

5125

29-jun-2012 9:32.18

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.A

232

5127

29-jun-2012 10:35.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

OFX

489

5128

29-jun-2012 10:36.49

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

OFX

490

29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139 29/6/12 0:00 SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, 29/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO 29/6/12 0:00 ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 29/6/12 0:00 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO 29/6/12 0:00 INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. MARGARITA CARTES

87

Materia

Extracto

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139

MODIFICACION PRESUPUESTARIA SEGUN ORDINARIO 139

SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ MARGARITA CARTES

SERVICIO DE ALIMENTACION VINO DE HONOR PARA ACTO DE ENTREGA DE RECURSOS DE CONSEJOS CIUDADANOS PARA EL DIA VIERNES 06 DE JULIO DE 2012, APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ COMO MONITORA CENTRO DE LA MUJER LANCO ACEPTA RENUNCIA VOLUNTARIA DE YANET PEÑA RODRÍGUEZ AL CONTRATA GRADO 17 APRUEBA CONTRATA DE MARITZA BURGOS AGURTO INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSA LICEO CAMILO HENRIQUEZ SRA. MARIA LOMBOY ARAYA

SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ MARGARITA CARTES

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5129

29-jun-2012 10:37.54

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

OFX

491

5130

29-jun-2012 10:38.38

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

OFX

492

5131

29-jun-2012 10:39.18

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

OFX

493

5132

29-jun-2012 10:55.47

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4397

5134

29-jun-2012 12:28.20

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4398

5135

29-jun-2012 12:28.54

DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL

D.E

4399

5136

29-jun-2012 12:48.36

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4400

5137

29-jun-2012 13:07.18

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4401

29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE 29/6/12 0:00 SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL 29/6/12 0:00 DECLARA INADMISIBLE LICITACIÓN 2907-28-L112 29/6/12 0:00 REEMPLAZO VEHICULO VJRR15 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. 29/6/12 0:00 REEMPLAZO VEHICULO DLZW99 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. 29/6/12 0:00 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA 29/6/12 0:00 ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

88

Materia

Extracto

SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL

SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO LICEO CAMILO HENRIQUEZ. OCTAVIO LANDAETA SE INFORMA DESIGNACIÓN COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MÓNICA NAVARRETE SE INFORMA DESIGNACIÓN COMO SUPLENTE COMISIÓN CONCURSO ESCUELA FELIPE BARTHOU. MAURICIO SANDOVAL

DECLARA INADMISIBLE DECLARA INADMISIBLE LICITACIÓN LICITACIÓN 2907-28-L112 2907-28-L112 REEMPLAZO VEHICULO REEMPLAZO VEHICULO VJRR15 POR REVISION VJRR15 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. TÉCNICA 15.000 KMS. REEMPLAZO VEHICULO REEMPLAZO VEHICULO DLZW99 POR REVISION DLZW99 POR REVISION TÉCNICA 15.000 KMS. TÉCNICA 15.000 KMS. MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA INTERNA ADQUISICION DE EQUIPOS FLUORESCENTES 3X36W CON TUBO ALTA EFICIENCIA PARA OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5138

29-jun-2012 13:29.53

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4402

5139

29-jun-2012 13:41.56

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4403

5140

29-jun-2012 13:45.03

SECPLAN

D.E

4404

5141

29-jun-2012 15:13.57

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4405

5142

29-jun-2012 15:52.27

DIRECCION DESARROLLO COMUNITARIO

D.E

4406

5143

29-jun-2012 16:04.06

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4407

5144

29-jun-2012 16:04.59

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4408

5145

29-jun-2012 16:06.07

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4409

5146

29-jun-2012 16:09.19

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4410

5147

29-jun-2012 16:10.15

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4411

29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 29/6/12 0:00 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO 29/6/12 0:00 COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO

89

Materia

Extracto

COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO

COMETIDO DE SERVICIO. SR. PEDRO SANHUEZA Nº27626

COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387 PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO

COMETIDO DE SERVICIO. SRA. MARIA ELENA SILVA Nº027387

COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN ECONOMÍA Y FOMENTO.SR. LUIS CUVERTINO Nº26729 COMETIDO DE SERVICIO. VIAJE A VALDIVIA. SR. JUAN ZUÑIGA Nº27669 ADQUISICIÓN DE TINTA COLOR, Y NEGRO PARA IMPRESORA CENTRO DE LA MUJER LANCO

PAGUESE HORAS EXTRAS VERONICA DIAZ PAGUESE HORAS EXTRAS ALEX VALLEJOS PAGUESE HORAS EXTRAS HECTOR ABELLO COMPRA DE ESCRITORIO Y CAJONERA PARA MONITORA CENTRO DE LA MUJER PAGUESE HORAS EXTRAS TERESA CARRILLO

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5148

29-jun-2012 16:10.56

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4412

5149

29-jun-2012 16:11.22

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4413

5150

29-jun-2012 16:19.22

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4414

5151

29-jun-2012 16:20.14

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4415

5152

29-jun-2012 16:20.57

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4416

5153

29-jun-2012 16:21.33

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4417

5154

29-jun-2012 16:22.04

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4418

5156

29-jun-2012 16:28.59

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4419

5157

29-jun-2012 16:29.37

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4420

5158

29-jun-2012 16:30.16

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4421

5159

29-jun-2012 16:30.50

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4422

5160

29-jun-2012 16:31.34

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4423

5161

29-jun-2012 16:32.03

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4424

5162

29-jun-2012 16:32.36

DEPTO DE SALUD MUNICIPAL

D.E

4425

Materia

Extracto

29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ

PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ

PAGUESE HORAS EXTRAS TEOFILA CORDOVA

29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS TANIA GARCIA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL 29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA

PAGUESE HORAS PAGUESE HORAS EXTRAS EXTRAS TANIA GARCIA TANIA GARCIA

29/6/12 0:00 PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS 29/6/12 0:00 MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012

90

PAGUESE HORAS EXTRAS CATTERINE FLANDEZ PAGUESE HORAS EXTRAS ANA FRITZ

PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre

PAGUESE HORAS EXTRAS KAREN Latorre

PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA

PAGUESE HORAS EXTRAS HUGO MANQUEPILLAN

PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012

PAGUESE HORAS EXTRAS ROBERTO VALLEJOS

PAGUESE HORAS EXTRAS ZOILA MANSILLA PAGUESE HORAS EXTRAS NILDA NAVARRO PAGUESE HORAS EXTRAS NATALIA PAILLAMAN PAGUESE HORAS EXTRAS SILVIA RODRIGUEZ PAGUESE HORAS EXTRAS YOSELINE SANDOVAL PAGUESE HORAS EXTRAS JUAN URRA

MODIFICACION PRESUPUESTARIA OFICIO 45-2012

Firma

Documentación Física Salida Fecha Salida Destino

Tipo Doc Nro. Doc. Fecha Doc. Antecedente

5163

29-jun-2012 17:13.04

ADMINISTRACION Y FINANZAS

D.E

4426

5164

29-jun-2012 17:42.14

OMDEL

D.E

4427

29/6/12 0:00 PERMISO ADMINISTRATIVO. SR. GABRIEL ZAPATA BURGOS 29/6/12 0:00 COMETIDO DE SERVICIO. SRA. CLAUDIA VÁSQUEZ VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN CON ALCALDE Nº25474

91

Materia

Extracto

PERMISO ADMINISTRATIVO. SR. GABRIEL ZAPATA BURGOS COMETIDO DE SERVICIO. SRA. CLAUDIA VÁSQUEZ VIAJE A VALDIVIA REUNIÓN CON ALCALDE Nº25474

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