Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes

März 2017 Rechnung 2013–2016 Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera C...
Author: Nelly Klein
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März 2017

Rechnung 2013–2016

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes

Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD Eidgenössische Finanzverwaltung EFV

Impressum Redaktion Eidg. Finanzverwaltung Internet: www.efv.admin.ch

Inhaltsverzeichnis

Seite

Einführung 3 A. Ferien- und Zeitguthaben pro FTE

4

B. Bruttolohn pro FTE

6

C. Ausbildungsaufwand pro FTE

8

D. Spesenaufwand pro FTE

10

E. Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE

12

F. Bürofläche pro FTE

14

G. Unterbringungsaufwand pro FTE

16

H. Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Aufwand

18

I. Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Investitionen

20

J. Aufwand für Büromaterial und Drucksachen

22

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Einführung Das Rechnungswesen ist in allen Organisationen das finanzielle Spiegelbild der wirtschaftlichen Vorgänge und Verhältnisse. Seine Aufgabe ist es, jene Informationen bereit zu stellen, die für die erfolgreiche finanzielle Führung einer Organisation benötigt werden. Der Bund informiert umfassend über die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Die Finanzberichterstattung beinhaltet zusammen mit den Zusatzdokumentationen eine Vielzahl von Kennzahlen für die Beurteilung der Entwicklung des Bundeshaushaltes. Diese sind primär finanzpolitischer Art auf Stufe Bund und Departemente (Dep). Die Verwaltungseinheiten (VE) der Bundesverwaltung (BVerw) erstellen eine Erfolgsrechnung, welche ausweist, wie viel ihre Aufgabenerfüllung kostet. Darin werden im Eigenbereich die Aufwände nach Sachkontengruppen wie Personal, Beratung, Informatik etc. ausgewiesen. Mit der Anreicherung von zusätzlichen Daten werden verschiedene Kennzahlen im Eigenbereich des Bundes berechnet. Dadurch wird mehr Transparenz erreicht und das Bedürfnis nach Vergleichsinformationen von politischer Seite befriedigt. Die vorliegende Berichterstattung umfasst – auf Basis der Staatsrechnungen 2013 bis 2016 – folgende Kennzahlen: • Ferien- und Zeitguthaben pro FTE (Full Time Equivalent – Vollzeitstellen) • Bruttolohn pro FTE • Ausbildungsaufwand pro FTE • Spesenaufwand pro FTE • Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE • Bürofläche pro FTE • Unterbringungsaufwand pro FTE • Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) • Investitionen für IKT • Aufwand für Büromaterial und Drucksachen Die Grundlagen zur Berechnung dieser Kennzahlen basieren auf Auswertungen aus dem Business Warehouse für Finanzen (Kontensicht) und Personal (BV PLUS) sowie der Datenbank für die Unterbringung des Bundesamtes für Bauten und Logistik (BBL). Diese Grunddaten werden in jenen Fällen korrigiert, wo besondere Gegebenheiten oder Falschkontierungen dies erfordern. Pro Kennzahl sind einleitend deren Berechnung sowie ergänzende Erklärungen ersichtlich. Anschliessend werden die Ergebnisse auf Stufe Bund, Dep und VE im Mehrjahresvergleich dargestellt. Aufgrund festgelegter Kriterien werden die Zahlen des aktuellen Berichtsjahres durch die VE mit einem Kurzkommentar begründet. Dieser fokussiert sich insbesondere auf deren strukturellen Gegebenheiten. Weitere Kommentierungen der Werte (z.B. bei intertemporalen Veränderungen) können die Dep in ihren Zusatzdokumentationen aufnehmen. Infolge der unterschiedlichen Aufgaben der VE ist ein Vergleich zwischen diesen schwierig und in vielen Fällen nicht möglich. In-

teressant ist insbesondere die Entwicklung der Kennzahlen pro Organisationseinheit über die Jahre. Hierbei gilt zu beachten, dass die VE, welche mit einem Leistungsauftrag und Globalbudget (FLAG) geführt werden, über eine grössere Flexibilität im Mitteleinsatz verfügen und deshalb jährliche Schwankungen im Aufwand möglich sind. In der BVerw werden folgende VE nach FLAG geführt: • 307 Schweizerische Nationalbibliothek • 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie • 342 Institut für Virologie und Immunologie • 485 Informatik Service Center EJPD • 504 Bundesamt für Sport • 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz • 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie • 543 armasuisse Immobilien • 570 Bundesamt für Landestopografie (swisstopo) • 602 Zentrale Ausgleichsstelle • 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint • 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation • 710 Agroscope • 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst • 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle • 785 Informatik Service Center WBF • 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt • 806 Bundesamt für Strassen • 808 Bundesamt für Kommunikation Der Bericht dient ParlamentarierInnen, namentlich aus den Subkommissionen der Finanzkommissionen, bei der Beratung der Rechnung der VE. Im Weiteren können die Kennzahlen den Querschnittsämtern (EFV, EPA, BBL, ISB) bei Fragen der Ressourcenallokation fallweise von Nutzen sein. Die Zusatzinformationen über den Aufwand im Eigenbereich dienen aber insbesondere den Leitungen der VE, aus dem Vergleich mit anderen VE – soweit dies möglich ist – den Handlungsbedarf zu erkennen und ihren Ressourceneinsatz zu optimieren. Teilweise nicht verfügbare Werte und eine zentrale Budgetierung in verschiedenen Bereichen (mit unterjähriger Abtretung) gaben den Ausschlag, auf die Berechnung der Kennzahlen für den Voranschlag zu verzichten. In Bezug auf die Zahlenreihen der Jahre 2013–2016 gab es folgende organisatorische Veränderungen: Departement für auswärtige Angelegenheiten • Ab 2014 sind alle Organisationseinheiten (Nr. 201 KernEDA, Nr. 202 DEZA und 285 Informatik EDA) zu einer Verwaltungseinheit zusammengefasst.

Aufhebung der Kennzahl «Telekommunikationsaufwand pro FTE»: • Im Zusammenhang mit der Integration der Telefonie und weiteren Marktleistungen der Telekommunikation in die Büroautomation werden die Aufwände ab 2016 im IKT-Aufwand verbucht.

3

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

A. Ferien- und Zeitguthaben pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittliche Ferien- und Zeitguthaben in Tagen pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung der Guthaben über die Jahre, Vergleich zur Entwicklung des Stellenbestandes.

Detailangaben Die Gewährung bzw. Auszahlung von Überzeit wird in den Dep unterschiedlich praktiziert. Die Erfassung der Ferien- und Zeitguthaben erfolgt gemäss den Jahresabschlussweisungen der EFV durch die einzelnen VE. Die dafür gebildeten Rückstellungen werden in der Staatsrechnung und den Zusatzdokumentationen in Franken ausgewiesen. Lohnklasse und -entwicklung der Personen mit Guthaben wirken sich auf die Berechnung aus. Im Vergleich zu den Guthaben in Tagen können deshalb ausgewiesene Zu- oder Abnahmen unterschiedlich sein.

Berechnung Total Ferien- und Zeitguthaben der VE per 31.12. geteilt durch Total Bestand FTE Stammpersonal Monatslöhner der VE per 31.12. Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Bund

11,7

11,1

10,3

10,4

0,1

1,1

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

9,4 12,6 6,2 8,8 9,8 9,2 10,9

9,3 14,5 6,2 8,8 8,1 7,9 10,6

9,6 16,5 6,7 9,4 7,5 6,7 10,7

9,5 15,6 6,6 9,3 9,7 7,0 10,5

-0,1 -1,0 -0,1 -0,1 2,2 0,3 -0,2

-1,1 -5,8 -1,9 -1,3 28,8 3,8 -2,2

Departement für auswärtige Angelegenheiten

23,0

20,9

19,3

17,8

-1,5

-7,8

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

11,9 10,9 11,1 9,6 14,8 7,3 14,0 14,2 9,3 8,6 16,3

12,6 10,9 11,3 9,8 15,2 7,8 13,4 14,6 10,4 9,1 18,0

11,6 11,4 8,3 8,7 12,5 8,1 10,8 15,0 9,3 8,7 15,7

11,1 8,3 8,4 8,9 9,5 7,1 9,8 14,7 9,4 10,1 14,3

-0,5 -3,1 0,1 0,3 -3,0 -1,0 -1,0 -0,3 0,1 1,4 -1,4

-4,3 -27,2 1,3 3,3 -24,1 -11,9 -8,9 -2,2 0,9 16,5 -8,7

26,1

23,1

22,5

19,3

-3,3

-14,4

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

12,6 12,4 12,2 13,2 11,0 6,9 14,1 6,4

11,4 12,1 12,6 10,9 9,3 7,0 12,7 7,3

11,1 12,3 12,3 9,7 9,4 8,4 13,1 7,4

12,1 11,3 12,6 13,2 8,8 8,9 12,2 8,8

1,0 -1,0 0,3 3,5 -0,6 0,6 -0,8 1,4

9,4 -8,1 2,2 36,3 -6,2 6,7 -6,3 18,7

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

11,3

10,3

9,1

9,5

0,3

3,7

11,9 13,3 8,3 11,0 14,6 17,5 18,9 8,8

9,8 13,0 7,6 10,0 13,9 15,2 15,8 8,8

9,0 11,5 7,1 8,8 13,0 12,0 13,9 8,2

8,4 11,6 7,5 9,2 12,4 11,6 13,1 9,1

-0,6 0,2 0,4 0,4 -0,6 -0,4 -0,8 0,9

-6,3 1,6 6,0 4,5 -4,9 -3,4 -5,6 10,6

Tage / FTE

4

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

7,3 9,2 13,6 8,2 7,6 13,1 9,2 4,3 17,3 15,4 12,1 7,5 8,0

7,6 9,6 13,6 7,8 4,8 14,9 9,1 5,0 16,0 14,6 12,9 7,6 8,0

7,4 9,8 12,4 7,7 7,5 14,1 9,3 4,9 16,5 12,4 14,5 7,9 8,6

7,8 9,1 12,5 7,8 6,7 9,8 10,4 5,7 14,4 11,4 11,0 7,7 9,0

0,4 -0,7 0,1 0,0 -0,8 -4,3 1,1 0,8 -2,1 -1,0 -3,4 -0,2 0,4

4,8 -7,5 0,6 0,4 -10,2 -30,3 12,4 15,7 -12,5 -7,9 -23,7 -2,8 4,1

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

13,8 16,9 14,2 11,7 13,9 15,7 12,2 15,2 9,5 18,3 14,4

12,9 16,7 12,9 11,6 12,8 18,2 12,3 13,2 10,3 19,4 12,2

12,4 15,3 12,1 10,4 13,2 16,5 11,9 14,4 8,9 19,9 10,7

12,4 13,3 12,1 10,7 14,2 16,0 12,7 13,5 7,8 18,4 10,6

0,0 -2,0 -0,1 0,2 0,9 -0,5 0,8 -0,9 -1,1 -1,6 -0,1

0,3 -13,2 -0,5 2,2 7,1 -3,1 6,5 -6,0 -12,5 -7,8 -1,1

16,2 12,9

16,2 13,3

14,0 12,6

14,0 10,8

0,0 -1,8

-0,1 -14,2

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

16,9

15,6

14,4

14,1

-0,4

-2,5

18,2 17,5 13,9 20,7 13,3 10,9 23,7 17,2 20,1 15,6

12,8 17,1 12,4 17,6 13,7 12,2 20,6 13,5 18,7 13,7

12,4 15,8 11,8 16,3 12,6 11,2 18,6 13,2 12,9 11,5

11,7 16,0 11,2 15,5 13,4 11,1 17,1 11,9 11,3 12,4

-0,8 0,2 -0,6 -0,8 0,8 -0,2 -1,5 -1,3 -1,6 0,9

-6,1 1,2 -4,9 -4,8 6,5 -1,4 -7,9 -9,6 -12,6 7,5

Tage / FTE

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE über 20 Tage pro FTE liegt. Keine Verwaltungseinheit erfüllt die Bedingung für eine Kommentierung.

5

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

B.

Bruttolohn pro FTE

Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Bruttolohn pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung über die Jahre, Vergleich BVerw-intern und -extern. Detailangaben Es wird nur das Stammpersonal (im Monats- und Stundenlohn angestellte Personen) erfasst. Durch die massiv tieferen Löhne der

Lernenden und Praktikanten würde je nach deren Anteil pro VE der Bruttolohn verzerrt. Im Stundenlohn angestellte Personen werden auf 100 Prozent aufgerechnet. Es sind keine Zulagen (z.B. aufgrund der Funktion) enthalten. Aufgrund konzeptioneller Anforderungen ergeben sich bei einzelnen VE Abweichungen zu den Daten in den Berichten des EPA. Für die offiziellen Lohndaten sind die Reportingdokumente des EPA massgebend.

Berechnung Jährliche Summe Grundlohn + Ortszuschlag pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Bund

121 428

122 396

122 638

121 859

-779

-0,6

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

142 012 134 205 139 313 147 335 145 144 143 862 141 735

143 054 135 827 140 452 147 178 147 181 145 846 141 780

143 730 135 670 140 701 146 616 150 162 149 622 139 576

143 537 137 292 141 720 147 088 146 387 150 474 134 369

-193 1 622 1 019 472 -3 775 852 -5 207

-0,1 1,2 0,7 0,3 -2,5 0,6 -3,7

Departement für auswärtige Angelegenheiten

139 910

139 171

141 063

141 290

227

0,2

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

127 666 144 921 140 113 117 561 124 154 113 962 125 512 134 449 119 885 137 606 134 781

129 223 148 006 139 182 121 374 126 103 114 472 126 652 135 519 121 814 139 988 136 380

130 431 147 178 142 300 122 497 126 976 115 832 128 649 136 748 122 875 141 295 136 662

129 203 146 335 142 074 120 271 124 505 113 775 128 910 135 568 120 872 141 589 135 526

-1 228 -843 -226 -2 226 -2 471 -2 057 261 -1 180 -2 003 294 -1 136

-0,9 -0,6 -0,2 -1,8 -1,9 -1,8 0,2 -0,9 -1,6 0,2 -0,8

115 042

112 280

112 350

112 217

-133

-0,1

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

135 905 133 802 140 185 133 550 129 987 135 165 138 610 131 900

138 332 135 966 141 120 133 764 129 124 135 812 143 475 133 575

132 349 137 534 142 149 134 591 130 984 134 285 126 844 134 785

131 414 138 595 140 575 133 964 129 482 129 001 126 067 133 684

-935 1 061 -1 574 -627 -1 502 -5 284 -776 -1 101

-0,7 0,8 -1,1 -0,5 -1,1 -3,9 -0,6 -0,8

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

112 596

113 361

113 765

113 515

-250

-0,2

137 530 104 293 132 345 109 604 137 218 136 538 144 422 124 563

138 583 105 093 133 180 110 382 136 959 136 707 144 211 125 702

138 557 106 675 132 615 110 777 137 445 137 637 144 267 126 513

137 539 107 256 132 678 110 371 136 577 136 746 138 778 126 414

-1 018 581 63 -406 -868 -891 -5 489 -99

-0,7 0,5 0,0 -0,4 -0,6 -0,6 -3,8 -0,1

CHF / FTE

6

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

113 231 142 163 139 925 113 548 88 063 155 552 127 951 102 341 163 128 130 258 158 277 128 126 109 979

114 154 145 272 142 287 115 266 103 638 157 024 128 936 102 258 162 362 133 003 160 093 128 414 111 083

115 255 149 418 142 534 117 272 103 763 157 575 128 832 103 126 161 839 134 225 158 560 129 248 112 246

113 386 149 528 141 834 117 971 102 504 157 712 116 988 102 322 160 845 132 646 156 635 128 551 112 233

-1 869 110 -700 699 -1 259 137 -11 844 -804 -994 -1 579 -1 925 -697 -13

-1,6 0,1 -0,5 0,6 -1,2 0,1 -9,2 -0,8 -0,6 -1,2 -1,2 -0,5 0,0

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

126 383 140 996 136 613 133 982 116 001 142 065 135 310 128 199 100 442 136 380 132 636

127 169 143 516 137 022 133 234 116 681 141 256 136 757 133 783 101 921 135 902 134 195

126 975 142 417 135 497 132 822 116 627 141 357 136 595 137 500 100 353 135 767 134 989

127 056 142 968 133 944 133 078 116 950 140 835 137 432 138 432 99 134 142 794 135 330

81 551 -1 553 256 323 -522 837 932 -1 219 7 027 341

0,1 0,4 -1,1 0,2 0,3 -0,4 0,6 0,7 -1,2 5,2 0,3

121 151 128 633

122 976 130 028

125 726 130 485

124 177 131 322

-1 549 837

-1,2 0,6

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

139 519

140 609

141 006

140 488

-518

-0,4

148 282 146 270 138 917 139 229 135 671 133 655 142 185 136 845 139 136 142 267

146 649 146 927 140 190 139 199 138 054 134 095 143 310 136 130 135 538 145 059

146 898 146 890 141 015 139 378 139 073 134 802 143 384 135 361 129 368 143 805

147 378 146 216 139 702 139 685 139 730 134 927 141 270 135 915 132 794 141 683

480 -674 -1 313 307 657 125 -2 114 554 3 426 -2 122

0,3 -0,5 -0,9 0,2 0,5 0,1 -1,5 0,4 2,6 -1,5

CHF / FTE

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

Erläuterungen zu den Ziffern Zu dieser Kennzahl erfolgt keine Kommentierung.

7

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

C.

Ausbildungsaufwand pro FTE

Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Aufwand für interne und externe Ausbildung pro VE und FTE. Aussagekraft Entwicklung über die Jahre, Vergleich BVerw-intern und -extern.

Detailangaben Die im Ausbildungszentrum Bund des EPA besuchten Kurse werden ab 2013 nicht mehr an die VE verrechnet und fehlen im Aufwand. Ab 2014 trifft dies auch für die Informatikausbildung zu. Dies wirkt sich im Mehrjahresvergleich entsprechend aus. Spesen im Zusammenhang mit Ausbildungen sind nicht enthalten. Diese werden im übrigen Betriebsaufwand verbucht und sind Teilbestand der Kennzahl «Spesenaufwand pro FTE».

Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Ausbildung (309002–309006) pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

881

843

775

786

10

1,3

862 803 717 656 1 193 934 1 163

966 905 899 807 1 265 1 120 975

775 600 602 511 765 921 1 303

898 511 632 865 867 1 057 1 438

123 -89 30 353 102 135 135

15,8 -14,8 5,0 69,1 13,4 14,7 10,3

822

742

693

850

157

22,7

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

909 1 104 1 313 1 500 672 511 1 077 1 077 707 895 1 021

858 891 1 835 423 308 485 932 1 065 647 1 160 1 054

954 711 1 535 616 341 603 1 686 1 063 693 854 1 244

710 1 015 837 825 340 609 893 832 349 1 051 818

-244 305 -698 209 -1 6 -793 -231 -344 197 -426

-25,6 42,9 -45,5 33,9 -0,3 1,0 -47,0 -21,7 -49,7 23,1 -34,3

776

642

758

744

-13

-1,8

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

1 109 1 306 519 901 948 955 1 128 2 342

944 1 136 456 794 495 785 901 2 144

925 1 620 639 711 847 615 845 1 976

844 1 487 735 604 531 406 715 2 105

-81 -134 96 -107 -316 -210 -130 129

-8,8 -8,3 15,1 -15,1 -37,3 -34,1 -15,4 6,5

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

1 005

974

885

921

37

4,1

672 929 579 972 2 461 694 1 241 904

672 756 715 880 3 698 1 240 1 492 765

613 801 811 768 3 812 964 1 513 807

474 706 888 872 2 848 476 1 230 538

-139 -95 78 104 -964 -489 -283 -269

-22,6 -11,8 9,6 13,6 -25,3 -50,7 -18,7 -33,3

CHF / FTE Bund Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft Departement für auswärtige Angelegenheiten

8

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

C.01

C.02

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

CHF / FTE Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Differenz zu R 2015 absolut %

575 1 135 1 073 915 681 163 357 244 769 1 577 2 683 1 095 740

615 629 1 436 759 203 193 394 291 1 519 1 771 2 197 749 791

515 536 1 110 695 1 234 753 433 313 552 884 2 415 553 789

483 736 1 001 636 684 267 267 260 750 1 084 1 933 486 847

-33 200 -109 -59 -550 -486 -166 -53 199 199 -482 -66 57

-6,3 37,2 -9,8 -8,6 -44,6 -64,6 -38,4 -16,9 36,0 22,6 -20,0 -12,0 7,3

694 719 805 602 591 168 834 730 450 892 653

588 753 626 583 469 352 633 997 182 608 592

536 554 649 545 466 75 497 905 132 177 584

645 362 622 749 663 135 812 439 347 296 752

108 -192 -26 205 197 59 315 -466 214 119 168

20,2 -34,6 -4,0 37,6 42,2 79,2 63,2 -51,5 161,9 67,4 28,8

294 2 238

199 2 077

389 1 206

-42 1 718

-431 512

-110,7 42,5

1 401

1 207

1 186

1 272

85

7,2

1 361 1 120 4 369 914 760 1 169 846 622 3 508 936

1 001 884 3 965 922 601 902 747 629 3 837 610

1 406 1 123 3 862 726 599 1 004 565 646 4 230 671

1 178 1 000 4 724 1 285 570 1 144 372 829 2 967 253

-229 -123 862 558 -28 141 -194 183 -1 263 -418

-16,3 -10,9 22,3 76,8 -4,7 14,0 -34,2 28,4 -29,9 -62,3

Ziffer

C.03

C.04

C.05

C.06

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 100 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 1572 Fr./FTE). C.01 Das Informatikgeschäft erfordert eine stetige Aus- und Weiterbildung. C.02 Teure Fachkompetenzausbildung (Rüstungsthemen, Fahrzeug-, Waffen-, Sensoriktechnologien usw.). C.03 Die EFK ist gesetzlich verpflichtet, die Aus- und Weiterbildung für die Mitarbeitenden der Finanzinspektorate des Bundes wahrzunehmen. C.04 Die Aus- und Weiterbildung ist ein wichtiger Bestandteil im Informatikbereich. C.05 Beinhaltet vor allem die «Fliegerische Aus- und Weiterbildung». Diese ist notwendig, damit die Fluginspektoren ihre Ratings behalten, welche Voraussetzung zur Ausübung der Inspektoren-Tätigkeit sind. C.06 Fliegerische Aus- und Weiterbildung zum Kompetenzerhalt der Untersuchungsleiter von Zwischenfällen in der Luftfahrt.

9

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

D. Spesenaufwand pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Aufwand für Spesen pro VE und FTE. Aussagekraft Bei Vergleichen zwischen den VE sind starke Schwankungen aufgrund des jeweiligen Aufgabenbereichs möglich. Die Entwicklung über die Jahre steht im Vordergrund.

Detailangaben Der Spesenaufwand umfasst die effektiven- und die Pauschalspesen. Der Betrieb von Dienstfahrzeugen und die Fahrzeugmiete sind nicht in den Spesen enthalten, Fahrzeugpauschalen an Mitarbeitende jedoch schon.

Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Spesen (31196n) pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE Stammpersonal der VE Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Bund

3 608

3 552

3 424

3 406

-19

-0,5

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

1 411 1 926 1 476 1 100 1 025 607 2 691

1 577 2 003 1 691 1 817 772 637 2 488

1 679 1 954 1 399 1 824 666 822 3 220

1 440 1 672 1 432 1 080 589 812 2 989

-239 -282 33 -744 -78 -9 -231

-14,2 -14,4 2,4 -40,8 -11,7 -1,1 -7,2

10 343

9 219

9 635

10 136

501

5,2

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

1 980 2 966 2 273 1 909 4 296 1 638 2 786 1 647 1 152 2 507 2 523

2 231 3 304 2 480 1 917 4 385 1 725 3 659 1 684 1 296 2 503 2 926

1 871 3 215 1 566 1 865 2 898 1 219 3 040 1 424 1 098 2 210 2 409

1 976 3 425 2 292 1 609 3 350 1 603 3 028 1 709 1 108 2 040 2 770

105 210 725 -255 452 384 -12 284 10 -170 361

5,6 6,5 46,3 -13,7 15,6 31,5 -0,4 20,0 0,9 -7,7 15,0

1 577

1 734

1 812

1 734

-77

-4,3

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

2 967 1 405 1 684 3 268 1 192 2 467 3 915 533

3 072 1 675 2 042 3 303 1 776 2 436 3 907 639

1 957 1 474 1 578 2 951 1 491 2 918 1 552 653

2 149 1 516 1 502 2 746 1 013 3 007 2 243 625

193 42 -77 -205 -478 89 692 -28

9,9 2,9 -4,9 -7,0 -32,1 3,0 44,6 -4,2

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

3 952

3 984

3 909

3 800

-109

-2,8

2 895 914 3 166 4 082 6 599 4 268 3 292 2 016

3 513 1 059 3 305 4 059 7 290 5 455 2 999 2 185

2 795 901 3 549 4 049 6 050 5 469 2 818 2 041

2 356 802 3 426 3 914 6 742 5 924 2 774 1 836

-439 -99 -123 -135 692 455 -44 -205

-15,7 -11,0 -3,5 -3,3 11,4 8,3 -1,5 -10,1

CHF / FTE

Departement für auswärtige Angelegenheiten

10

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

D.01

D.02 D.03

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

1 998 901 978 515 798 11 649 3 450 1 966 3 112 1 222 4 146 475 2 254

2 100 1 016 1 008 375 1 849 10 734 3 698 2 103 2 735 1 411 4 078 678 2 206

2 091 906 927 484 1 551 9 460 3 491 2 243 2 443 1 116 3 809 416 2 015

2 105 1 093 689 501 1 527 11 144 3 532 2 216 2 121 1 171 3 559 519 2 061

14 187 -238 17 -24 1 684 41 -27 -321 56 -249 103 45

0,7 20,7 -25,7 3,5 -1,5 17,8 1,2 -1,2 -13,1 5,0 -6,5 24,8 2,3

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

3 744 2 326 5 283 2 809 2 891 937 1 011 3 134 1 532 3 700 7 646

3 316 1 860 4 018 2 386 3 211 1 686 1 060 2 383 1 614 4 001 6 081

3 251 2 151 3 368 3 039 3 036 1 261 1 164 2 105 1 374 3 307 6 738

3 215 1 735 3 623 2 351 2 800 1 566 1 204 2 758 1 273 3 844 7 534

-36 -416 255 -688 -236 305 40 653 -101 537 796

-1,1 -19,3 7,6 -22,7 -7,8 24,1 3,4 31,0 -7,3 16,2 11,8

1 414 790

988 934

1 995 524

680 711

-1 315 187

-65,9 35,7

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

4 196

3 937

3 793

3 747

-46

-1,2

3 304 3 264 8 999 3 635 1 987 4 071 4 905 1 546 8 861 3 772

2 457 3 272 7 798 3 384 1 733 4 768 4 640 1 888 7 828 3 410

2 791 3 375 7 636 3 074 1 693 4 246 4 412 2 115 11 091 2 278

2 781 3 442 7 803 3 336 1 787 4 041 3 897 1 993 12 900 2 667

-11 67 167 262 94 -205 -515 -123 1 809 390

-0,4 2,0 2,2 8,5 5,5 -4,8 -11,7 -5,8 16,3 17,1

CHF / FTE

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

D.04

D.05

D.06

D.07

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 5109 Fr./FTE). D.01 Die Auslandeinsätze des Personals führen zu versetzungsbedingten Mehrkosten. Daneben häufige Reisetätigkeit im Zusammenhang mit bilateralen und multilateralen Beziehungen. D.02 Hohe Reisetätigkeit im Zusammenhang mit Beschaffungen von Rüstungsmaterial (Lieferanten im In- und Ausland) sowie Fachausbildungen im Bereich Rüstungstechnologie (oftmals im Ausland). D.03 Hohe Reisetätigkeit für verschiedene Projekte, Bereich Sensortechnologie (Mil. Anflugleitsystem, Radar). Teilnahme an mehreren grossen internationalen Auslandkampagnen für Schutzsysteme Luftfahrzeuge. D.04 Hohe Anzahl Auslanddienstreisen bezüglich Verhandlungen zu Finanz- und Steuerfragen (Schwergewicht 2016: G20) sowie zur Interessenwahrung in internationalen Organisationen (OECD, Global Forum, IWF). D.05 Häufige Reisetätigkeiten im Zusammenhang mit der Funktion eines Staatssekretariats sowie zur Interessenwahrung in internationalen Organisationen und Institutionen. D.06 Das BAZL agiert in einem internationalen Umfeld, was die Teilnahme in entsprechenden Gremien voraussetzt. Durch den gesetzlichen Auftrag zur Aufsicht sind die betreffenden Inspektoren jeweils vor Ort. D.07 Sicherheitsuntersuchungen, wie auch die erforderliche Mitarbeit der SUST in internationalen Gremien haben häufige Dienstreisen, oft auch ins Ausland, zur Folge.

11

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

E.

Beratungsaufwand in Stellenäquivalenten FTE

Beschreibung der Kennzahl Externer Aufwand für Beratung – Informatikberatung/-dienstleistungen sowie allgemeine Beratungsleistungen – gemessen in internen Vollzeitstellen (FTE).

Detailangaben Die Lohnklasse 25 wird verwendet, weil in dieser die Mehrheit der Fachexperten (ohne Führungsfunktion) eingereiht ist. Diese sind in der Leistung vergleichbar mit Senior Beratern.

Aussagekraft Wieviele FTE werden durch Externe abgedeckt, welche aus bestimmten Gründen (fehlende interne Ressourcen, fehlendes Know-how, rasche Verfügbarkeit notwendig usw.) beauftragt worden sind. Schwankungen ergeben sich durch Projekte.

Ab 2013 wird die Auftragsforschung getrennt vom allgemeinen Beratungsaufwand erfasst und nicht mehr für diese Kennzahl berücksichtigt.

Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Informatikberatung (31144n) und allgemeine Beratung (31150n – 31151n) pro VE geteilt durch Maximum Lohnklasse 25 (jährliche Bruttobezüge inkl. Arbeitgeberleistungen plus maximaler jährlicher Ortszuschlag)

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

2 009

2 078

2 048

1 859

-189

-9,2

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

57 38 12 2 0 2 3

50 31 9 2 0 2 6

67 44 8 3 0 1 10

66 33 20 3 0 2 8

-1 -11 12 0 0 0 -2

-1,1 -24,6 142,3 5,0 -31,4 5,0 -19,5

Departement für auswärtige Angelegenheiten

60

74

45

53

7

15,4

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

243 6 3 8 3 4 28 91 64 26 9

238 8 5 3 3 3 38 82 47 31 17

249 8 6 9 4 3 26 86 58 35 14

189 5 5 9 2 3 20 66 31 30 17

-60 -3 0 -1 -1 0 -6 -20 -27 -4 3

-24,2 -36,7 -6,4 -6,9 -36,0 -1,1 -24,7 -23,8 -46,6 -12,3 24,7

1

1

1

1

0

-32,2

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

241 40 19 35 0 0 57 89

190 34 17 30 1 0 48 61

124 13 16 26 1 0 40 28

76 7 12 19 1 – 23 15

-48 -6 -4 -7 0 0 -17 -13

-38,5 -45,9 -22,9 -27,5 -24,9 -100,0 -43,4 -47,7

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

252

208

290

259

-31

-10,6

28 1 8 165 22 4 8 17

30 2 6 122 16 1 7 24

36 7 14 188 17 1 12 14

46 4 15 155 11 1 13 16

10 -3 1 -33 -6 -1 1 1

26,2 -46,2 5,4 -17,7 -36,1 -38,6 5,4 10,1

FTE Bund

12

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

E.01

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

553 4 12 47 1 1 7 20 59 367 5 8 21

706 7 19 23 0 1 20 23 70 505 8 9 22

635 6 24 18 0 0 25 17 76 429 9 6 24

528 5 19 26 0 0 21 12 65 342 8 5 24

-107 -1 -6 8 0 0 -4 -5 -11 -87 -1 0 0

-16,8 -15,2 -22,5 46,4 -18,6 -20,0 -15,6 -29,2 -14,1 -20,3 -14,0 -7,1 1,8

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

195 11 31 37 29 1 2 0 3 0 24

173 9 23 34 14 2 2 0 9 0 25

166 8 21 34 12 2 2 0 9 0 22

185 8 27 40 16 5 3 0 2 0 25

18 0 6 6 5 3 1 0 -7 0 4

11,1 -2,4 30,1 16,6 38,9 184,2 30,9 84,3 -76,4 2 107,7 17,0

21 35

18 36

23 34

27 32

4 -3

18,3 -8,3

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

408

438

472

503

32

6,7

11 26 5 150 82 10 108 14 0 2

10 21 5 191 73 11 110 14 0 2

18 25 3 203 81 19 103 16 1 2

13 31 4 168 63 17 183 20 1 4

-5 6 1 -35 -18 -2 80 4 0 2

-26,3 22,3 38,3 -17,3 -22,4 -9,9 77,1 21,9 -17,0 69,6

FTE

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

E.02

E.03

E.04

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE einem Anteil von mehr als 5 Prozent am Gesamtwert Bund entspricht (> 93 FTE). E.01 Externer Bezug von Leistungen für Projekte und Studien in den Bereichen Logistik, Führung und Führungsunterstützung. E.02 Hohes Projektvolumen bei gleichzeitig nur langsam ansteigendem internen Personalwachstum bzw. -internalisierung. E.03 Aufwand für bezogene Dienstleistungen und Beratungen für die Umsetzung des Programms EnergieSchweiz sowie für den Bereich Energiesicherheit und Kommunikation. E.04 Betrifft insbesondere die Begleitung und die Unterstützung des Vollzugs von Gesetzen und Verordnungen.

13

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

F.

Bürofläche pro FTE

Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlich belegte Bürofläche in inländischen Verwaltungsgebäuden pro VE und FTE.

mit dieser Kennzahl nur sehr bedingt möglich. Die Kennzahl liefert höchstens gewisse Indizien im Vergleich zu den Richtwerten und zeigt die Entwicklung über die Jahre.

Aussagekraft Die Flächen pro Bürokategorie sind im Anhang der «Weisung über die wirtschaftliche Nutzung der zivilen Bundesbauten im BBL» geregelt. Diese Angaben gelten als Richtwerte und können je nach Objekt (Gebäudestruktur) abweichen. Eine Prüfung, ob diese Richtwerte für Arbeitsplatzflächen eingehalten werden, ist

Detailangaben Die Kennzahl beinhaltet nur die Flächen des BBL, welche nach dem marktorientierten Mietermodell geführt werden. Die Flächendaten, welche nach der kostenorientierten Miete (Gebäude ausserhalb Agglomeration Bern) verrechnet werden, sind für die Bürofläche nicht ausscheidbar und deshalb nicht enthalten.

Berechnung Ø belegte Bürofläche in m2 im Inland pro Jahr und VE geteilt durch Ø Bestand FTE (Stammpersonal, Lernende, Hochschulpraktikanten; abzüglich Personal nicht auf Bürofläche; plus Personal wie Externe, Temporäre, Drittmittelfinanzierte auf Bürofläche) der VE

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Bund

19,6

19,9

20,1

20,8

0,7

3,7

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

25,9 23,8 25,2 31,8 23,2 22,8 26,6

25,9 22,0 25,4 31,6 31,5 22,1 26,9

25,9 22,0 25,1 31,1 30,8 21,8 29,0

26,6 25,7 26,0 31,4 30,1 22,3 27,6

0,6 3,7 0,8 0,3 -0,7 0,5 -1,5

2,4 16,8 3,3 0,8 -2,1 2,2 -5,1

Departement für auswärtige Angelegenheiten

19,8

19,2

18,4

19,3

0,9

5,0

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

20,0 24,7 30,3 22,9 25,2 23,8 14,8 21,3 18,8 18,5 22,4

20,1 25,0 26,8 22,3 23,2 23,1 – 21,9 19,2 18,2 15,8

20,5 22,9 26,4 23,4 23,8 23,3 – 21,7 20,2 18,2 16,0

21,9 23,7 28,0 26,9 22,0 24,8 – 23,8 20,7 20,1 19,4

1,4 0,8 1,7 3,5 -1,8 1,5 – 2,1 0,5 1,8 3,4

6,9 3,5 6,3 15,1 -7,4 6,3 – 9,7 2,2 10,0 21,2













Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

20,0 29,2 29,0 21,4 – 22,3 17,4 12,9

20,2 29,6 28,4 21,1 – 23,3 17,1 17,4

21,7 29,8 28,7 21,4 – 26,4 18,7 22,9

21,7 30,7 28,8 21,2 – 21,4 19,1 23,0

0,0 0,9 0,1 -0,2 – -5,0 0,4 0,1

0,2 3,1 0,5 -1,1 – -18,9 2,3 0,3

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

16,3

17,8

18,7

19,5

0,7

4,0

25,8 – 15,4 14,7 22,5 28,3 15,2

25,1 – 15,6 16,6 23,2 32,0 14,9

26,6 – 15,1 17,9 22,2 29,7 15,5

21,6 – 16,2 19,4 22,9 24,1 15,5

-5,1 – 1,1 1,5 0,6 -5,6 0,1

-19,0 – 7,4 8,2 2,9 -18,8 0,4

m2 / FTE

14

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

F.01

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

19,5 21,9 24,4 14,4 40,6 17,2 23,4 22,4 19,9 17,4 23,4 26,1 16,2

19,3 21,0 23,8 18,4 38,2 18,1 21,4 22,5 17,8 16,2 21,9 24,9 16,3

19,0 24,6 22,6 16,3 35,8 22,5 21,5 22,3 18,6 16,0 20,3 24,6 15,7

19,8 29,2 22,8 17,7 34,4 26,4 20,6 27,3 16,3 16,3 19,9 26,0 15,6

0,8 4,6 0,2 1,5 -1,4 3,9 -0,9 5,1 -2,4 0,3 -0,4 1,4 0,0

4,2 18,6 1,0 9,0 -4,0 17,3 -4,2 22,7 -12,6 1,9 -2,1 5,7 -0,3

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

20,4 24,4 25,2 21,8 14,9 25,8 36,8 19,7 16,1 18,1 22,1

20,1 24,5 23,6 21,2 14,7 25,4 37,3 21,6 18,1 21,0 21,4

19,6 25,4 21,5 21,2 14,9 24,9 36,0 27,8 19,1 23,3 18,8

20,8 26,5 22,1 21,4 16,7 25,1 36,7 35,3 22,2 23,1 20,2

1,2 1,1 0,6 0,2 1,8 0,2 0,7 7,4 3,1 -0,2 1,4

6,1 4,4 2,8 0,9 12,2 0,7 1,9 26,7 16,5 -0,8 7,2

17,3 12,7

15,0 17,2

17,9 17,3

15,9 16,8

-2,0 -0,5

-11,2 -2,9

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

20,7

21,4

21,0

20,9

-0,1

-0,4

24,5 22,0 17,8 19,3 19,8 22,3 20,5 23,9 14,4 28,4

22,3 21,4 17,7 20,0 22,6 22,4 20,7 25,4 13,5 26,8

21,8 20,9 17,4 18,1 23,2 21,6 20,2 26,5 17,0 24,6

20,6 21,3 18,0 18,1 23,3 21,7 19,6 24,9 19,9 23,6

-1,2 0,4 0,7 0,0 0,1 0,1 -0,6 -1,6 2,8 -1,0

-5,3 1,7 3,8 0,2 0,4 0,3 -2,9 -6,1 16,5 -4,2

m2 / FTE

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

F.02

F.03 F.04

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 31,2 m2/FTE). F.01 Viele individuelle Büros in einem historischen Gebäude, welches ausschliesslich durch das Bundesgericht genutzt wird. F.02 Historisches Gebäude; einzelne Büros werden nur zeitweise als Arbeitsplatz für die Produktions- und Versandvorbereitung oder als Labor genutzt. Raumzuteilung ist durch Sicherheitsbereich vorgegeben. F.03 Leere Büroflächen infolge Stellenabbau. F.04 Viele individuelle Büros in einem historischen Gebäude.

15

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

G. Unterbringungsaufwand pro FTE Beschreibung der Kennzahl Durchschnittlicher Unterbringungsaufwand aus verrechneten Büroflächen in inländischen Verwaltungsgebäuden pro VE und FTE. Aussagekraft Bei Vergleichen zwischen den VE sind je nach Art und Standort des Gebäudes grössere Unterschiede möglich. Die Entwicklung über die Jahre steht im Vordergrund.

Detailangaben Die Kennzahl beinhaltet nur die Aufwände, welche nach dem marktorientierten Mietermodell des BBL geführt werden (ohne Nebenkosten). Die Aufwände, welche nach der kostenorientierten Miete (Gebäude ausserhalb Platz Bern) verrechnet werden, sind für die Büroflächen nicht ausscheidbar und sind deshalb nicht enthalten.

Berechnung Ø jährlicher Mietaufwand für Bürofläche im Inland pro VE geteilt durch Ø Bestand FTE (Stammpersonal, Lernende, Hochschulpraktikanten; abzüglich Personal nicht auf Bürofläche; plus Personal wie Externe, Temporäre, Drittmittelfinanzierte auf Bürofläche) der VE Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

7 861

7 902

7 948

8 213

265

3,3

10 693 10 930 12 420 12 233 7 573 7 001 13 592

10 598 10 132 12 728 12 158 9 368 6 807 13 378

10 650 10 132 12 618 11 955 9 147 6 694 14 426

11 193 13 920 12 722 12 052 8 951 6 841 13 770

544 3 787 104 98 -196 147 -656

5,1 37,4 0,8 0,8 -2,1 2,2 -4,5

8 472

8 150

7 817

8 292

475

6,1

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

7 726 13 353 11 747 9 534 10 481 9 932 8 684 7 531 6 349 7 170 7 137

7 417 13 537 10 381 9 283 9 656 9 649 – 7 643 6 462 7 035 5 212

7 589 12 405 10 200 9 738 9 884 9 712 – 7 450 7 032 7 053 5 345

7 951 12 319 10 847 11 207 9 153 10 327 – 7 574 7 299 7 761 6 207

362 -86 647 1 469 -731 616 – 124 267 707 862

4,8 -0,7 6,3 15,1 -7,4 6,3 – 1,7 3,8 10,0 16,1













Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

8 558 14 582 14 469 10 450 – 8 627 5 780 4 605

8 281 14 763 14 174 9 478 – 9 008 5 660 6 286

8 761 14 887 14 331 9 379 – 10 198 6 244 8 303

8 590 15 349 14 400 9 029 – 8 273 6 218 8 331

-170 462 69 -351 – -1 925 -26 28

-1,9 3,1 0,5 -3,7 – -18,9 -0,4 0,3

6 479

7 160

7 533

7 861

328

4,4

10 939 – 6 414 5 885 8 940 11 285 4 868

10 611 – 6 519 6 767 9 228 12 777 4 737

11 436 – 6 385 7 327 8 830 11 794 4 906

9 371 – 7 039 7 938 9 086 9 572 4 928

-2 065 – 655 611 256 -2 223 21

-18,1 – 10,3 8,3 2,9 -18,8 0,4

CHF / FTE Bund Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft Departement für auswärtige Angelegenheiten

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

16

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

G.01 G.02

G.03

G.04 G.05

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

8 026 10 917 11 760 7 436 16 909 8 600 9 055 9 210 7 709 6 517 9 051 10 153 5 901

7 903 10 481 11 449 8 440 15 932 9 046 8 275 9 313 6 690 6 269 8 465 9 717 5 926

7 660 11 832 10 325 7 479 14 937 11 245 8 339 9 233 6 821 5 937 7 861 9 623 5 683

7 873 13 019 9 795 8 156 14 339 13 202 7 991 10 674 5 937 6 049 7 698 10 173 5 681

212 1 186 -530 677 -597 1 957 -349 1 441 -885 111 -162 549 -2

2,8 10,0 -5,1 9,0 -4,0 17,4 -4,2 15,6 -13,0 1,9 -2,1 5,7 0,0

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

8 077 11 487 10 202 8 439 5 986 9 979 11 283 7 635 5 555 6 048 8 888

7 928 11 545 9 369 8 204 5 910 9 837 11 459 8 342 6 359 7 675 8 601

7 870 12 499 8 555 8 200 5 982 9 637 11 056 12 559 6 761 9 024 7 843

8 446 14 168 8 741 8 272 6 638 9 702 11 267 17 429 7 852 11 035 8 406

577 1 669 186 73 656 65 211 4 870 1 091 2 011 563

7,3 13,4 2,2 0,9 11,0 0,7 1,9 38,8 16,1 22,3 7,2

6 687 4 525

5 796 6 151

7 451 6 173

6 613 5 993

-838 -180

-11,2 -2,9

7 391

7 530

7 399

7 386

-13

-0,2

12 258 7 644 6 189 6 682 7 368 7 065 7 110 8 300 5 410 11 450

11 153 7 463 6 159 6 935 7 970 7 131 7 193 8 819 5 077 10 806

10 887 7 293 6 029 6 256 8 246 6 881 7 010 9 198 6 215 9 941

10 309 7 418 6 255 6 271 8 349 6 915 6 808 8 639 7 106 9 524

-578 125 227 15 103 33 -203 -559 891 -417

-5,3 1,7 3,8 0,2 1,2 0,5 -2,9 -6,1 14,3 -4,2

CHF / FTE

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

G.06

G.07 G.08

G.09

G.10

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE um mehr als 50 Prozent über dem Durchschnittswert Bund liegt (> 12 320 Fr./FTE). G.01 Höhere Mietkosten nach Umzug im 2016, beeinflusst durch die zentrale Lage (teuerste Perimeterzone) und durch die Gebäudeinfrastruktur. G.02 Mietkosten beeinflusst durch die zentrale Lage (teuerste Perimeterzone) und durch die Gebäudeinfrastruktur. G.03 Erhöhter Bestand an Einzelbüros bedingt durch die spezifischen Kernaufgaben der BA als Staatsanwaltschaft. Mehrere Standorte an zentraler Lage. G.04 Hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage. G.05 Hoher Anteil an Teilzeitangestellten (knapp 65 Prozent der Mitarbeitenden). Zusätzlich hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage. G.06 Viele Teilzeitangestellte mit eigenem Arbeitsplatz vor allem im Sprachdienst. G.07 Einzelne Büros und Räume werden nur zeitweise als Arbeitsplatz für die Produktions- und Versandvorbereitung oder als Labor genutzt. Hohe Mietkosten durch die zentrale Lage. G.08 Hohe Mietkosten durch Standort an zentraler Lage sowie Reservebestand an Büroarbeitsplätzen. G.09 Standortwechsel im Juli 2016 (Umzug von der Schwanengasse 2 in das neu renovierte Bundeshaus Ost). G.10 Hohe Mietkosten bedingt durch den Mieterausbau aufgrund betrieblichen Sicherheitsvorgaben in einem historischen Gebäude.

17

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

H. Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Aufwand Beschreibung der Kennzahl Interner und externer Aufwand für IKT pro VE. Aussagekraft Die Entwicklung über die Jahre ist von Interesse. Schwankungen innerhalb von Zeitperioden ergeben sich durch Projekte. Detailangaben Bei den IKT-Leistungserbringern (IKT-LE) ISC-EJPD, BIT, ISCeco wird der Eigenaufwand nicht ausgewiesen, da dieser aufgrund des Service-Center-Konzepts mit dem Leistungsverrechnungspreis an die Leistungsbezüger verrechnet werden muss.

Es wird nur der absolute Wert für den IKT-Aufwand ausgewiesen. Bei VE mit zentralen Funktionen (z.B. Betrieb Informationssystem Schengen-Dublin, Modulverantwortliche für SAP-HR / FI / LO usw.) würde das Verhältnis zur Anzahl FTE auf Stufe der betroffenen VE keinen Sinn ergeben. Der IKT-Aufwand in der Finanzberichterstattung zur Staatsrechnung (Band 3) ist mit der vorliegenden Kennzahl nur annähernd vergleichbar. In der Gesamtabstimmung ergeben sich Differenzen durch Unter- oder Überdeckungen in den Rechnungen der IKT-LE, Aufwand der IKT-LE im Zusammenhang mit Leistungen für Dritte bzw. für Nicht-Informatikleistungen (z.B. Ausbildung).

Berechnung Jährlicher Aufwand (inkl. Abschreibungen) gemäss den Sachkonten für IKT (3114nn / 335000 / 336100) pro VE

1000 CHF

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Differenz zu R 2015 absolut %

Bund

1 056 695

1 054 515

1 058 330

1 045 658

-12 672

-1,2

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

30 974 11 185 9 848 2 731 481 2 877 3 851

29 905 9 271 9 668 2 631 391 2 680 5 263

38 999 13 654 14 207 2 617 373 2 433 5 716

35 610 11 876 13 661 2 635 431 2 900 4 107

-3 389 -1 778 -546 18 58 468 -1 609

-8,7 -13,0 -3,8 0,7 15,6 19,2 -28,1

Departement für auswärtige Angelegenheiten

51 956

57 685

52 520

50 568

-1 953

-3,7

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

81 998 2 129 331 4 222 1 960 4 112 10 960 10 794 34 436 4 859 7 251

82 292 2 373 348 2 690 2 331 3 948 14 278 9 575 34 185 4 989 6 765

85 165 2 880 360 4 072 2 594 4 492 10 654 10 294 36 083 5 798 7 145

87 562 2 387 480 4 084 2 801 4 160 9 896 11 648 31 663 10 391 9 244

2 397 -493 120 11 207 -332 -759 1 354 -4 420 4 594 2 099

2,8 -17,1 33,3 0,3 8,0 -7,4 -7,1 13,2 -12,3 79,2 29,4

945

809

793

810

16

2,0

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration

140 018 18 675 5 591 56 268 282 654 58 548

139 874 14 119 5 786 60 445 359 642 58 523

127 256 6 717 6 496 56 878 481 754 55 930

112 170 4 682 6 897 52 583 293 657 47 059

-15 086 -2 035 400 -4 295 -188 -97 -8 871

-11,9 -30,3 6,2 -7,6 -39,1 -12,9 -15,9

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

372 333

358 619

374 803

363 911

-10 893

-2,9

10 988 6 628 7 567 319 233 11 837 2 991 2 786 10 304

11 229 6 891 9 682 305 085 9 144 2 875 3 342 10 373

9 497 8 303 11 620 317 744 10 948 2 172 2 836 11 683

8 238 7 575 12 136 308 915 8 108 2 321 4 851 11 767

-1 258 -728 515 -8 829 -2 840 149 2 014 84

-13,3 -8,8 4,4 -2,8 -25,9 6,9 71,0 0,7

18

Ziffer

H.01

H.02

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

221 242 5 676 21 490 22 376 221 777 48 373 64 763 26 511 710 12 934 17 412

231 552 4 139 23 167 17 690 304 822 49 749 70 078 34 963 712 13 488 16 442

228 507 4 231 27 084 17 440 412 667 49 623 66 582 32 531 1 248 12 124 16 565

249 195 3 872 27 421 21 164 286 682 58 664 74 010 31 764 994 12 481 17 856

20 689 -360 338 3 724 -126 15 9 041 7 428 -767 -254 357 1 291

9,1 -8,5 1,2 21,4 -30,5 2,3 18,2 11,2 -2,4 -20,4 2,9 7,8

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation

77 375 8 334 31 626 15 794 8 324 505 1 100 849 4 130 274 4 576

62 425 7 985 13 167 16 041 8 211 497 1 079 841 6 338 285 4 539

55 857 4 329 13 208 11 640 8 058 750 1 000 942 8 135 256 4 285

57 482 3 753 14 309 12 295 8 329 942 1 084 946 6 145 339 4 530

1 625 -576 1 101 655 271 193 84 4 -1 990 84 245

2,9 -13,3 8,3 5,6 3,4 25,7 8,4 0,4 -24,5 32,7 5,7

1 863

3 444

3 255

4 809

1 554

47,8

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

80 799

92 164

95 223

89 160

-6 063

-6,4

2 930 3 983 5 125 3 266 45 273 6 489 11 283 1 114 376 960

3 021 3 550 5 018 2 877 56 218 6 271 12 240 1 240 400 1 330

5 419 4 208 4 757 3 005 55 655 6 706 11 431 1 300 488 2 256

3 694 3 621 5 483 3 545 49 331 5 687 13 123 1 313 532 2 831

-1 724 -587 726 540 -6 324 -1 019 1 693 13 44 575

-31,8 -13,9 15,3 18,0 -11,4 -15,2 14,8 1,0 9,1 25,5

1000 CHF Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

H.03 H.04

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE einem Anteil von mehr als 5 Prozent am Gesamtwert Bund entspricht (> 52 283 TFr.). H.01 Betrieb nationale und internationale Informationssysteme zur Wahrung der inneren Sicherheit, zur Fahndung, Identifizierung und Systemplattform für Ausweisschriften sowie Aufwand für Projektarbeiten. H.02 Gesamtaufwand der FUB als Leistungserbringer für alle VE des VBS und IKT-Aufwand der Leistungsbezügerorganisation des V-Bereichs. H.03 Betrieb Informatik (29.7 Mio.) und Abschreibungen (5.2 Mio.); Projekt FISCAL-IT (20.8 Mio.); Projekt Automatischer Informationsaustausch (2.5 Mio.), Projekt Radio- und Televisionsabgabe (0.4 Mio.). H.04 Betrieb Informatik, Telekommunikation, DWH (Datawarehouse), Applikation LSVA, Systemplattform e-Dokumente, e-dec (elektronische Ein- /Ausfuhrveranlagung), Anwendung im Bereich Strafsachen, Einsatzleitsysteme des Grenzwachtkorps.

19

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

I.

Informations- und Kommunikationstechnologien IKT-Investitionen

Beschreibung der Kennzahl Investitionen für IKT pro VE. Aussagekraft Die Entwicklung über die Jahre ist von Interesse. Schwankungen innerhalb von Zeitperioden ergeben sich durch Projekte.

Detailangaben Bei den IKT-Leistungserbringern ISC-EJPD, BIT, V (FUB), ISCeco sind die gesamten IKT-Investitionen enthalten, nicht nur jene für den Eigenbereich. Bei den restlichen VE handelt es sich grösstenteils um Investitionen in Fachanwendungen. Aus diesen Gründen würde das Verhältnis zu den Anzahl FTE auf Stufe der betroffenen VE keinen Sinn ergeben.

Berechnung Jährliche Investitionen gemäss den Sachkonten für IKT (504004 / 5201nn) pro VE Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

63 986

78 208

72 127

63 666

-8 460

-11,7

Behörden und Gerichte 105 Bundesgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

416 225 – 192

314 265 50 –

511 287 – 224

266 240 – 25

-245 -46 – -198

-47,9 -16,1 – -88,6

Departement für auswärtige Angelegenheiten

582

1 135

499

176

-323

-64,7

Departement des Innern 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

2 655 – 185 980 1 459

2 176 638 44 794 700

1 491 – 29 658 790

1 690 – – 1 196 494

200 – -29 539 -296

13,4 – -100,0 81,9 -37,5

31



14



-14

-100,0

Justiz- und Polizeidepartement 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

7 212 1 060 830 – 2 700 2 622

17 362 2 282 492 73 2 110 12 405

10 285 1 026 550 372 1 339 6 998

11 500 1 128 5 711 – 1 077 3 583

1 215 102 5 162 -372 -262 -3 415

11,8 10,0 938,9 -100,0 -19,5 -48,8

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

7 314

5 545

6 651

5 375

-1 276

-19,2

17 – 6 154 – 1 143

– 109 3 310 – 2 125

– – 5 549 – 1 101

– 90 4 428 210 648

– 90 -1 122 210 -453

– – -20,2 – -41,2

Finanzdepartement 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle

16 009 – 205 – 293 3 746 11 766 –

30 256 154 17 – 1 754 3 606 24 717 9

44 618 1 212 19 – 4 646 3 447 35 293 –

38 945 – 340 4 5 367 3 064 30 171 –

-5 673 -1 212 320 4 721 -384 -5 122 –

-12,7 -100,0 1 644,7 – 15,5 -11,1 -14,5 –

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 785 Information Service Center WBF

6 972 1 128 1 077 190 3 704 873

4 840 1 082 888 315 1 771 783

2 130 14 1 549 262 – 305

1 976 699 470 140 – 667

-154 685 -1 078 -122 – 361

-7,2 4 895,2 -69,6 -46,7 – 118,4

1000 CHF Bund

20

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

I.01

I.02

I.03

I.04 I.05

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

1000 CHF Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Differenz zu R 2015 absolut %

22 825

16 580

5 943

3 738

-2 205

-37,1

– 22 825 –

13 16 532 35

– 5 943 –

– 3 738 –

– -2 205 –

– -37,1 –

Ziffer

I.06

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE einem Anteil von mehr als 5 Prozent am Gesamtwert Bund entspricht (> 3183 TFr.). I.01 Projekt «Automatisiertes Fingerabdruck Identifikationssystem (AFIS)». I.02 Ausgaben für LifeCycle-Ablösungen sowie Ausbau von IT-Kapazitäten. I.03 Die Verteidigung (FUB) beschafft und betreibt die gesamten Informatikanlagen für alle VE des VBS. I.04 Programm FISCAL-IT (18 Projekte, 4.7 Mio.), Projekt Automatischer Informationsaustausch (AIA, 0.6 Mio.), Projekt Radio- und Televisionsabgabe (RTVG 0.1 Mio.). I.05 LifeCycle im Bereich der Arbeitsplatzsysteme mit Sammelaktivierung der beschafften Geräte und Aktivierung der Bundescloud sowie des benötigten Storage. I.06 Investitionen/Weiterentwicklungen von Fachapplikationen (ASTRA DWH, diverse MISTRA Applikationen, Datenmanagement 2010).

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Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

J.

Aufwand für Büromaterial und Drucksachen

Beschreibung der Kennzahl Interner und externer Aufwand für Büromaterial und Drucksachen pro VE. Aussagekraft Bei Vergleichen zwischen den VE sind starke Schwankungen aufgrund der Grösse und des jeweiligen Aufgabenbereichs festzustellen. Die Entwicklung über die Jahre steht im Vordergrund.

Detailangaben Die Drucksachen, welche teilweise einen relativ hohen Posten darstellen, sind in aller Regel nicht für den Eigengebrauch (z.B. Broschüren, Zusatzdokumentation usw.); ein Verhältnis zu den Anzahl FTE ergäbe ein falsches Bild.

Berechnung Jährlicher Aufwand gemäss den Sachkonten für Büromaterial und Drucksachen (31193n) pro VE Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

55 906

58 619

58 683

49 166

-9 517

-16,2

Behörden und Gerichte 101 Bundesversammlung 104 Bundeskanzlei 105 Bundesgericht 107 Bundesstrafgericht 108 Bundesverwaltungsgericht 110 Bundesanwaltschaft

3 950 1 103 209 1 791 158 459 230

3 966 1 058 214 1 680 201 582 231

4 018 972 264 1 684 184 620 294

3 368 878 89 1 579 166 519 137

-650 -93 -175 -105 -18 -101 -157

-16,2 -9,6 -66,4 -6,3 -9,8 -16,2 -53,4

Departement für auswärtige Angelegenheiten

9 650

9 880

10 122

8 874

-1 248

-12,3

Departement des Innern 301 Generalsekretariat EDI 303 Eidg. Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann 305 Schweizerisches Bundesarchiv 306 Bundesamt für Kultur 307 Schweizerische Nationalbibliothek 311 Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie 316 Bundesamt für Gesundheit 317 Bundesamt für Statistik 318 Bundesamt für Sozialversicherungen 341 Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen 342 Institut für Virologie und Immunologie

5 650 161 86 131 658 1 076 727 724 1 437 407 210

5 531 136 86 134 728 1 207 479 720 1 368 310 321

5 608 145 80 78 730 1 213 357 938 1 437 321 279

4 095 90 64 48 572 1 105 336 544 913 121 255

-1 513 -56 -17 -30 -158 -108 -21 -394 -524 -200 -24

-27,0 -38,2 -20,9 -38,8 -21,7 -8,9 -6,0 -42,0 -36,5 -62,3 -8,5

33

42

30

48

18

62,1

Justiz- und Polizeidepartement 401 Generalsekretariat EJPD 402 Bundesamt für Justiz 403 Bundesamt für Polizei 413 Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung 417 Eidgenössische Spielbankenkommission 420 Staatssekretariat für Migration 485 Informatik Service Center ISC-EJPD

4 857 229 401 1 012 1 473 19 1 594 128

6 099 237 427 1 661 1 486 25 2 092 170

5 938 225 299 1 802 1 334 25 2 133 120

4 818 133 219 1 270 1 271 10 1 852 62

-1 120 -91 -81 -532 -63 -15 -281 -58

-18,9 -40,6 -26,9 -29,5 -4,7 -60,1 -13,2 -48,1

16 575

16 866

16 189

11 459

-4 730

-29,2

2 190 1 013 659 12 047 266 65 138 195

2 110 1 134 526 12 510 223 57 125 181

1 980 1 157 561 12 043 80 64 127 178

1 890 1 216 456 7 165 159 78 161 334

-90 59 -105 -4 879 80 14 34 156

-4,6 5,1 -18,7 -40,5 99,9 21,6 27,1 87,8

1000 CHF Bund

Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport 500 Generalsekretariat VBS 504 Bundesamt für Sport 506 Bundesamt für Bevölkerungsschutz 525 Verteidigung 540 Bundesamt für Rüstung armasuisse 542 armasuisse Wissenschaft und Technologie 543 armasuisse Immobilien 570 Bundesamt für Landestopografie swisstopo

22

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

J.01

J.02

Kennzahlen zum Eigenaufwand des Bundes | Rechnung 2013–2016

Rechnung 2013

Rechnung 2014

Rechnung 2015

Rechnung 2016

Finanzdepartement 600 Generalsekretariat EFD 601 Eidgenössische Finanzverwaltung 602 Zentrale Ausgleichsstelle 603 Eidgenössische Münzstätte Swissmint 604 Staatssekretariat für internationale Finanzfragen 605 Eidgenössische Steuerverwaltung 606 Eidgenössische Zollverwaltung 608 Informatiksteuerungsorgan des Bundes 609 Bundesamt für Informatik und Telekommunikation 611 Eidgenössische Finanzkontrolle 614 Eidgenössisches Personalamt 620 Bundesamt für Bauten und Logistik

8 809 177 184 723 19 81 743 4 685 63 1 358 139 176 462

9 613 155 189 502 45 118 738 4 685 110 2 146 131 379 415

9 045 169 226 563 63 92 760 5 311 98 970 145 195 452

11 786 58 85 521 48 42 477 3 957 30 5 960 98 177 333

2 741 -111 -142 -42 -16 -49 -283 -1 353 -68 4 990 -47 -18 -119

30,3 -65,8 -62,5 -7,4 -24,9 -53,9 -37,2 -25,5 -69,3 514,2 -32,3 -9,1 -26,4

Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung 701 Generalsekretariat WBF 704 Staatssekretariat für Wirtschaft 708 Bundesamt für Landwirtschaft 710 Agroscope 724 Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 725 Bundesamt für Wohnungswesen 727 Wettbewerbskommission 735 Vollzugsstelle für den Zivildienst 740 Schweizerische Akkreditierungsstelle 750 Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation 760 Kommission für Technologie und Innovation 785 Information Service Center WBF

3 620 197 790 390 1 110 43 60 122 270 86 467

3 676 203 891 382 1 127 48 50 128 252 43 440

3 886 205 1 074 334 1 248 28 53 142 167 64 467

2 822 122 714 269 914 20 36 67 266 14 351

-1 064 -84 -361 -65 -334 -8 -17 -75 98 -50 -116

-27,4 -40,7 -33,6 -19,4 -26,8 -27,9 -32,3 -52,7 58,9 -77,7 -24,9

53 32

70 42

76 26

41 8

-35 -18

-46,2 -69,3

Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation 801 Generalsekretariat UVEK 802 Bundesamt für Verkehr 803 Bundesamt für Zivilluftfahrt 805 Bundesamt für Energie 806 Bundesamt für Strassen 808 Bundesamt für Kommunikation 810 Bundesamt für Umwelt 812 Bundesamt für Raumentwicklung 816 Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle 817 Regulierungsbehörden Infrastruktur

2 794

2 987

3 876

1 943

-1 933

-49,9

163 203 286 310 843 244 358 98 208 81

123 310 322 460 703 306 433 97 157 76

134 234 341 817 788 245 907 92 225 93

111 99 253 506 406 172 196 31 140 29

-23 -135 -88 -311 -382 -72 -712 -61 -85 -64

-17,2 -57,8 -25,8 -38,1 -48,4 -29,6 -78,4 -66,2 -37,7 -68,8

1000 CHF

Differenz zu R 2015 absolut %

Ziffer

J.03 J.04

Erläuterungen zu den Ziffern Eine Kommentierung erfolgt, wenn der Wert einer VE einem Anteil von mehr als 5 Prozent am Gesamtwert Bund entspricht (> 2458 TFr.). J.01 Hohe Kosten durch das Ausstellen von Ausweisen (Pässe und ID) in den Auslandvertretungen mit entsprechend höheren Gebühreneinnahmen. J.02 Beschaffung des Büromaterials und der Drucksachen für die Verwaltung und für die Truppe. J.03 Formulare und Publikationen im Zollbereich. Ein vermehrter Einsatz von elektronischen Lösungen zur Kostensenkung verzögert sich und ist nicht in allen Fällen möglich. J.04 Die Druck- und Multifunktiongeräte werden ab 2016 bei einem externen Provider gemietet (vorher Kauf durch BBL).

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