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Relatório de Vistoria SPE ARENA PERNAMBUCO NEGÓCIOS E INVESTIMENTOS S.A. | 08/2014 Verificação das Instalações e Procedimentos Operacionais da SPE da Arena Pernambuco | Verificação de Apuração do QID (Agosto de 2014)
SEPLAG / PE Recife / PE / Brasil Agosto de 2014 Conduzida de 01 a 31 de Agosto de 2014
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1. Declaração de Execução de Auditoria ..................................................................................... 4 2. Declaração da empresa ............................................................................................................... 8 3. Descrição da empresa.................................................................................................................. 9 4. Resultados da verificação do QID .......................................................................................... 11 4.1. Resumo da verificação ........................................................................................................... 11 4.2. Equipe de Auditoria................................................................................................................. 11 4.3. Opinião Geral ............................................................................................................................ 12 4.4. Pontuação Obtida e Justificativas ....................................................................................... 13 4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho .......................................................................... 76 4.6. Conclusão Final ........................................................................................................................ 82 5. Limitações ...................................................................................................................................... 83 6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado) ......................................................... 84
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Este relatório resume os procedimentos de análise documental e vistoria de campo da SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., responsável pela construção e operação da Arena Pernambuco, conduzidos de 01 a 31 de Agosto de 2014, no escritório do Instituto Totum (instalações de São Paulo/SP e Recife/PE) e nas Instalações da Arena Pernambuco.
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1. Declaração de Execução de Auditoria
Com referência ao Contrato número 003/2013, nós Paulo Lucas de Barros e Silva, Alberto Santos Lugo, Felipe Lucas de Barros e Silva, Clarisse Monteiro, Ana Lídia Gouveia, Celina Almeida, em nome do Instituto Totum, no papel de verificador independente, concluímos o processo de verificação do Quadro de Indicadores de Desempenho referente ao mês de Agosto de 2014,conduzido no período de 01 a 31 de Agosto de 2014.
A verificação incluiu a lista de indicadores constantes do contrato 003/2013 e foi realizada por meio de análise documental e presencial junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., conforme detalhamento nesse relatório. As informações foram fornecidas por representantes da SPE Arena Pernambuco, conforme descrito a seguir: •
Alexandre Gonzaga | SPE Arena Pernambuco
•
Izabelle Arcanjo | SPE Arena Pernambuco
•
Marília Bechara | SPE Arena Pernambuco
•
Danilo Bortolomais | SPE Arena Pernambuco
•
Bruno Amorim | SPE Arena Pernambuco
A verificação foi feita com base na lista de verificação desenvolvida pelo Instituto Totum e aprovada pelo SEGOV/PE.
Não houve limitações ao nosso trabalho durante a vistoria, nem da SPE Arena Pernambuco, nem de qualquer outra parte interessada. A seção 5 deste documento explica eventuais limitações de nossas conclusões.
Nós confirmamos que a verificação foi conduzida por pessoal qualificado com respeito ao negócio, como estabelecido na seção 4 deste relatório. As conclusões são baseadas em evidências consideradas suficientes. Nós obtivemos razoável nível de conforto de forma que as conclusões refletem nosso julgamento profissional sobre o nível de atendimento da lista de verificação e pontuação final.
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Baseados nas evidências colhidas e nas checagens feitas no trabalho de análise, podemos considerar que a pontuação final de 14.9 Pontos, equivalente a 99% de conformidade representa o estágio atual de operação do empreendimento. As discrepâncias, pendências e oportunidades de melhoria (quando existentes) estão listadas neste relatório.
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______________________________________________________________ Recife, 15 de Setembro de 2014 Paulo Lucas de Barros e Silva Coordenador Local Instituto Totum
______________________________________________________________ Recife, 15 de Setembro de 2014 Alberto Santos Lugo Engenheiro Elétrico / Eletrônico Instituto Totum
______________________________________________________________ Recife, 15 de Setembro de 2014 Felipe Lucas de Barros e Silva Engenheiro Civil Instituto Totum
______________________________________________________________ Recife, 15 de Setembro de 2014 Clarisse Monteiro Consultor Contábil Instituto Totum
______________________________________________________________ Recife, 15 de Setembro de 2014 Ana Lídia Gouveia Especialista em Pesquisa de Opinião Instituto Totum
______________________________________________________________
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Recife, 15 de Setembro de 2014 Celina Almeida Coordenadora Instituto Totum
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2. Declaração da empresa
Nós confirmamos que o Instituto Totum (Verificador Independente) conduziu a verificação dos indicadores constantes do quadro QID junto à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A., com base em lista de verificação previamente enviada a esta empresa.
Os auditores tiveram acesso a todos as instalações, equipamentos, documentos e informações requisitadas.
O resultado de pontuação final, assim como as limitações, pendências e observações foram apresentadas à SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. através deste Relatório, e não existem disputas ou objeções por parte de nossa empresa.
Nós aceitamos este relatório e atestamos que ele reflete a situação atual da Pontuação de QID de nossa organização no mês em referência.
Recife, 15 de Setembro de 2014
______________________________________________________________ Administrador Arena | Alexandre Gonzaga SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A. ______________________________________________________________ Avaliador Arena | Izabelle Arcanjo SPE Arena Pernambuco Negócios e Investimentos S.A.
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3. Descrição da empresa A Arena Pernambuco está localizada a 19 km do Marco Zero do Recife e do Aeroporto dos Guararapes e a 03 km do Terminal Integrado de Passageiros (TIP). O empreendimento está situado às margens da Rodovia BR-408, no Município de São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana de Recife, Pernambuco, conforme Figura 1 a seguir.
Figura 1. Mapa de localização do empreendimento. Fonte: CNO O empreendimento foi construído em área de 129.000 m² delimitada num espaço total de 50 ha, com capacidade para 46 mil espectadores em ssentos individuais numerados e 63 mil pessoas para outros eventos (com o uso do gramado), em um estádio no padrão FIFA.
A Arena tem 4.700 vagas de estacionamento distribuídas em 4.500 vagas para veículos leves (sendo 800 cobertas) e 200 vagas para ônibus e veículos pesados.
O estádio também conta com concessões. Além de amplo espaço para circulação, 13 escadas rolantes, 08 elevadores e 08 rampas de acesso. Shopping Center, cinemas, teatro, hotel e centro de convenções poderão integrar o projeto do empreendimento Cidade da Copa. Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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4. Resultados da verificação do QID 4.1. Resumo da verificação Verificação realizada em formato documental e visita de campo, conforme regras estabelecidas nos documentos de referência.
4.2. Equipe de Auditoria
Nome
Função
Paulo Lucas de
Coordenador Local Graduação em Administração de
Barros e Silva
Qualificação
Empresas Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditor Líder ISO 9001 Especialização em Planejamento e Gestão Organizacional
Alberto Santos
Engenheiro
Graduação em Engenharia Elétrica
Lugo
Elétrico / Eletrônico Experiência em Implantação e Manutenção Sistemas Elétricos Qualificação em Técnicas em Confiabilidade de Sistemas Elétricos e NR 10
Felipe Lucas de Barros e Silva
Engenheiro Civil
Graduação em Engenharia Civil Especialização em Gestão e Controle Ambiental Experiência em Gerenciamento de Obras Qualificação em Gestão de Projetos
Clarisse Monteiro
Consultor Contábil Graduação em Ciências Contábeis Pós Graduação em Auditoria Fiscal e Tributária Especialista em Outsourcing Contábil e Consultoria Tributária
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Ana Lídia Gouveia Especialista em
Celina Almeida
Graduação em Psicologia Especialista
Pesquisa de
em Análise de Mercado e moderação
Opinião
de grupos (Focus Group)
Coordenadora
Graduação em Processamento de Dados Qualificação em Sistemas de Gestão ISO 9001 Auditora Líder ISO 9001 Experiência em programas de auto-regulamentação
4.3. Opinião Geral O Empreendimento já se encontra em fase operacional, sob responsabilidade completa da SPE Arena Pernambuco, com limitações referentes ao período em que o empreendimento esteve em posse provisória da FIFA.
Foram realizados os seguintes eventos desde a última visita de vistoria: 12/08 - CNC x Vasco - Público: 9.417 19/08 - CNC x Oeste-SP - Público: 6.368 20/08 - Sport x Palmeiras - Público: 21.802 23/08 - CNC x América RN - Público: 11.239 A verificação independente do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID) foi feita com base nos indicadores que na prática foram passíveis de checagem e da aplicabilidade de medição de alguns indicadores, em virtude de sua periodicidade de apuração.
Pode ser observado o funcionamento de todos os setores da Arena Pernambuco, ao longo dos eventos ocorridos no período de 01 a 31 de Agosto de 2014, elencados acima.
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4.4. Pontuação Obtida e Justificativas 1 Operacional 1.1 Nível de atendimento ao usuário 1.1.1 Satisfação com atendimento alimentação Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
A nota apresentada está
Gouveia
coerente com as
Anexos
observações realizadas pela equipe de verificação. Também é considerada satisfatória a amostra dos questionários selecionados. Nesse sentido, não foram encontrado ou apresentado dados que contradissessem a nota apresentada.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
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1.1.2 Satisfação com atendimento bilheteria Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Regular
10
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Não foi observada filas
Gouveia
nas bilheterias pela
Anexos
equipe de verificação. No entanto, em 19 de agosto, às 16:10, constava como indisponível a venda de ingressos - mensagem de VENDAS ENCERRADAS. Em outras palavras, mesmo a venda podendo ser realizada, mensagem apresentada estava incoerente com a informação necessária ao torcedor.
Contestação
Responsável
Informamos
Paulo Lucas de
Anexos
que o processo Barros e Silva de compra online é Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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dividido em dois ambientes, sendo um o portal IAPE onde os clientes podem comprar os ingressos e Sistema de Bilhetagem (IMPLY), porém isso não é perceptível para os clientes. Na data do fato citado, tínhamos dois jogos programados. No portal IAPE a venda para o jogo do Náutico foi encerrada no horário correto, porém devido uma inconsistência técnica no sistema de bilhetagem o evento continuou disponível. Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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Quando o torcedor do Sport entrou para comprar o ingresso visualizava os dois jogos. Contudo, ratificamos que identificamos o problema rapidamente e notificamos a equipe de plantão, em poucos minutos o evento do Náutico foi retirado da lista de eventos disponíveis e o bug
do
sistema corrigido. Todavia, fizemos uma verificação e nenhum cliente foi impactado pelo incidente. Temos um contrato de suporte e manutenção Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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com a empresa, justamente, para atuar nessas situações que são passíveis de acontecer com qualquer sistema. Porém, gostaríamos de registrar que a equipe da IAPE está sempre buscando as melhorias necessárias para seus clientes. Aproveitamos a oportunidade para falarmos sobre que lançamos o cartão Arena Mais, um produto inovador e pioneiro entre as arenas. Trata-se de um cartão que pode ser adquirido nos Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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mesmos pontos de venda de ingressos por R$10. Em posse deste cartão o cliente pode comprar o ingresso diretamente no nosso portal e dirigir-se direto para a catraca do setor escolhido. Com esse novo produto, estamos colocando em prática a concretização da busca pela melhora contínua dos serviços prestados aos clientes, onde oferecemos mais praticidade e conforto, além de inibir a atividade dos cambistas.
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Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Regular
10
Paulo Lucas de A justificativa apresentada, Barros e Silva
não altera a nota atribuída pela equipe. Consideramos que, mesmo sendo, mais uma vez, um erro pontual, conforme citado, sua recorrência pode impactar no acesso à aquisição do ingresso
sendo uma
informação indevida ao público torcedor. Além do fato de ter sido percebido, pelo Verificador Independente, sem nenhum informativo ou comunicado estar disponível para público em geral, principalmente num momento em que o volume de jogos mensais tem se elevado.
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1.1.3 Satisfação com conforto das instalações Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
A metodologia
Gouveia
apresentada está
Anexos
adequada, mas deve considerar, no decorrer do trimestre, uma amostra considerada adequada para o público dos eventos esportivos e não esportivos. Não há ressalvas quanto a amostra apresentada em anexo. Em relação à observação da equipe de verificação, não foram detectados aspectos contraditórios que viessem a questionar a nota apresentada.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
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Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.1.4 Satisfação com higiene e limpeza das instalações Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Equipe de verificação
Gouveia
constatou como
Anexos
adequada a metodologia apresentada. Foi corretamente apresentado também em anexo amostragem dos formulários. A equipe de verificação comprovou a realização das entrevistas presenciais. O numero de entrevistadores, a disposição dos mesmos estava adequada a necessidade metodológica. A nota atribuída está portanto adequada.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
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1.1.5 Satisfação com organização e apoio de pessoal Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Não foram observados
Gouveia
aspectos contraditórios à
Anexos
nota apresentada nas visitas realizadas pela equipe verificadora. Em relação à pesquisa, a amostragem dos questionários apresentada está adequada. Novamente solicitamos que seja reavaliada a amostragem total do trimestre, considerando o público dos eventos realizados no período.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
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1.1.6 Satisfação com sensação de segurança Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
•
SATISFAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
A amostragem dos
Gouveia
dados coletados no mês
Anexos
em questão está em conformidade com as exigências. A metodologia também é avaliada como coerente. Mais uma vez aqui solicita-se atenção especial tanto à amostra total de entrevistados no semestre (garantindo a confiabilidade dos resultados), como também a consideração as questões abertas abordadas no questionário, principalmente no que se referem ao quesito segurança.
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Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.2 Nível de atendimento aos clubes 1.2.1 Gramado Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue anexo relatório
Bechara
do nível de atendimento
Anexos
Original Atende
10
2014.08 - QID SATISFAÃ Ã O DOS CLUBES.pdf
•
aos clubes - Gramado
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado o relatório
Anexos
•
ago14 071.JPG
•
ago14 072.JPG
da empresa
•
ago14 073.JPG
especializada, que vem
•
ago14 074.JPG
fazendo a manutenção
•
ago14 075.JPG
•
ago14 076.JPG
do gramado conforme programado, sem falhas significativas e o aspecto geral do gramado é bom/ótimo conforme avaliação de nossa equipe.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.2.2 Vestiários Nota
Pontuação
Original
Original
Atende
10
Responsável
Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as evidências
•
VESTIARIO_FINAL.pdf
encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Não foram observados,
Gouveia
em visitas de verificação,
Anexos
aspectos questionáveis em relação a conservação dos vestiários. Os mesmos portanto, estavam em condições adequadas de manutenção e uso. Os documentos apresentados também estão adequados e comprovam a realização de manutenção preventiva.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.2.3 Instalações de apoio Nota
Pontuação
Original
Original
Atende
10
Responsável Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as
•
INSTALAÃ Ã O_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Foi corretamente
Gouveia
apresentado relatório de
Anexos
inspeção técnica - Check list Vestiários, comprovando a realização de acompanhamento e manutenção do item em questão. Por parte do verificador independente, nas visitas realizadas, não foram percebido dados ou informações contraditórias a auto nota apresentada.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.3 Conservação e manutenção da Arena 1.3.1 Instalações elétricas Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue relatório com
Bechara
evidências para as
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
instalações elétricas.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Paulo Lucas
Conforme Relatório
de Barros e
Técnico em Anexo.
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
2014.08 - QID INSTALAÃ Ã ES ELETRICAS.pdf
Anexos
•
RTI - Eletricidade - Visita ARENA PE - Agosto2014.pdf
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Paulo Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 32
1.3.2 Instalações hidráulico-sanitárias Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue Relatório com
Bechara
evidências para as
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
2014.08 - QID HIDRAULICA.pdf
instalações hidráulicosanitárias
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado
Anexos
metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (pré-evento e mensal). Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das instalações hidráulicas está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 33
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
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1.3.3 Drenagem pluvial Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue relatório com
Bechara
evidencias para as
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
instalações de
2014.08 - QID DRENAGEM PLUVIAL.pdf
drenagem pluvial da Arena
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado
Anexos
•
ago14 052.JPG
•
ago14 053.JPG
metodologia e
•
ago14 054.JPG
evidências, através das
•
ago14 079.JPG
Rotinas de Manutenção (mensal) e Check List. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% das estruturas de drenagem está com funcionamento adequado e a Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 35
Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 36
1.3.4 Vias de acesso interno Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo
20
Responsável
Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no
•
VIAS DE ACESSO_FINAL.pdf
arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Foram apresentados
Gouveia
corretamente relatórios
Anexos
(check list) para controlo do estado de limpeza e conservação das vias de acesso internos da Arena. As informações apresentadas estão coerentes com o que foi observado pelo verificador independente, nas vistas em campo.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 37
1.3.5 Paisagismo Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Todas as evidencias
Bechara
estão no arquivo anexo.
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
•
2014.08 - QID PAISAGISMO.pdf
Anexos
Paulo Lucas de Sem evidências de Barros e Silva
anormalidades nos Procedimentos e Rotinas de Conservação e Manutenção na Itaipava Arena Pernambuco.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Paulo Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 38
1.3.6 Estruturas físicas Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue o relatório com
Bechara
evidencias para as
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
Estruturas físicas
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem maiores alterações
de Barros e
com relação ao mês
Silva
anterior, a não ser a conclusão da limpeza da
2014.08 - QID ESTRUTURAS FISICAS.pdf
Anexos
•
ago14 078.JPG
•
ago14 069.JPG
•
ago14 070.JPG
cobertura. Apresentados procedimentos e rotinas de verificação do estado de conservação da estruturas físicas existentes.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 39
1.3.7 Equipamentos de TI Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue o relatório das
Bechara
evidências.
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
•
2014.08 - QID EQUIPAMENTOS DE TI.pdf
Anexos
Paulo Lucas de Sem evidências de Barros e Silva
anormalidades nas condições de manutenção e funcionalidade dos equipamentos de TI na Itaipava Arena Pernambuco.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Paulo Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 40
1.3.8 Equipamentos de combate a incêndio Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo 20
Responsável
Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as evidências
•
INCENDIO_FINAL.pdf
encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Verificado existência de
Gouveia
relatório de inspeção
Anexos
técnica dos equipamentos de combate a incêndio, devidamente preenchidos e assinados pelo responsável técnico da área. Em visita, equipe de verificadores observou conformidade dos itens em questão.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 41
1.3.9 Equipamentos de campo Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Seguem as evidencias
Bechara
para Equipamentos de
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
campo
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado o relatório
•
2014.08 - QID EQUIPAMENTOS DE CAMPO.pdf
Anexos
da empresa especializada. Feedback recebido pela equipe do Instituto Totum durante as vistorias confirmam a avaliação.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 42
1.3.10 Estacionamento Nota
Pontuação
Original
Original
Bom /
20
Responsável Observações
Bruno Amorim Todas as
Ótimo
Anexos
•
ESTACIONAMENTO_FINAL.pdf
evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Foi avaliado como
Gouveia
coerente a apresentação
Anexos
do relatório de inspeção técnica. Solicitamos, no entanto, que o nome do responsável pelo preenchimento do check list esteja presente no relatório apresentado. Em visita a campo, a equipe de verificação não observou dados relevantes em relação ao estado de conservação do equipamento em questão.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 43
1.3.11 Sinalização Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo 20
Responsável
Observações
Marília
Segue relatório com
Bechara
evidências para
Anexos
•
2014.08 - QID SINALIZAÃ Ã O.pdf
Sinalização
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado
Anexos
•
ago14 080.JPG
metodologia e evidências, através das Rotinas de Manutenção (mensal), Check List e material fotográfico.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 44
1.3.12 Equipamentos de Segurança Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Marília
Segue o relatório das
Bechara
evidências.
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Apresentado
•
2014.08 - QID EQUIPAMENTOS DE SEGURANÃ A.pdf
Anexos
metodologia e evidências, através do Check List Existência e Integridade dos Equipamentos de Segurança. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos equipamentos de segurança está com funcionamento adequado e Arena aplica procedimentos de manutenção e inspeção com poucas falhas, sem prejudicar a sua operação.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 45
Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 46
1.3.13 Limpeza e conservação Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo
20
Responsável
Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as evidências
•
LIMPEZA_FINAL.pdf
encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Foram apresentadas
Gouveia
fichas de
Anexos
acompanhamento da limpeza de todos os eventos esportivos realizados no mês de agosto, coerente com a observação do verificador independente.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 47
1.3.14 Sistema de comunicação e apoio à imprensa Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo
20
Responsável
Observações
Marília
Segue o relatório para
Bechara
evidencias para o
Anexos
sistema de
•
2014.08 - QID COMUNICAÃ Ã O E APOIO A IMPRENSA.pdf
comunicação e apoio à imprensa do modo legado da Arena
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Anexos
Paulo Lucas de Sem evidências de Barros e Silva
anormalidades nos condições de manutenção e funcionalidade dos sistemas de Comunicação e Apoio à Imprensa na Itaipava Arena Pernambuco.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Paulo Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 48
1.3.15 Equipamentos de suporte médico Nota
Pontuação
Original
Original
Bom / Ótimo
20
Responsável
Observações
Anexos
Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no
•
SUPORTE MEDICO_FINAL.pdf
arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
As evidências de
Gouveia
avaliação e manutenção
Anexos
do equipamento de suporte médico estão adequadas. Em observação em campo, não foram apresentados dados divergentes.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 49
1.4 Intervenções Estruturais 1.4.1 Cumprimento do escopo de intervenções previstas Nota
Pontuação
Original
Original
Atende
10
Responsável
Observações
Marília
As evidências do
Bechara
cumprimento do
Anexos
escopo de
•
2014.08 - QID INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf
intervenções previstas estão no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Arena está cumprindo
de Barros e
com a totalidade do
Silva
escopo das intervenções
Anexos
•
ago14 086.JPG
estruturais. No período sob responsabilidade da FIFA, evidenciamos intervenções realizadas de desmobilização, mas sem comprometer as estruturas existentes.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 50
1.4.2 Cumprimento dos prazos previstos em cronograma. Nota
Pontuação
Original
Original
Atende
10
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório
Anexos
em anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Arena está cumprindo
•
1.4 INTERVENÃ Ã ES ESTRUTURAIS.pdf
Anexos
com a totalidade do escopo das intervenções estruturais.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 51
1.5 Utilização da Arena Multiuso 1.5.1 Atendimento ao Calendário Esportivo da FPF, CBF e Clubes. Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Anexos
Original Atende
10
Bruno Amorim Todas as evidências encontram-se no
•
EVENTOS ESPORTIVOS.pdf
arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Ana Lídia
Os dados apresentados
Gouveia
referentes ao numero de
Anexos
partidas durante o mês de agosto estão dentro do planejamento. Atendem portanto às exigências.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 52
1.5.2 Shows e Espetáculos Não Esportivos Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Anexos
Original >= 2
20
Bruno Amorim Todos as evidências encontram-se no arquivo anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
>= 2
20
Responsável
Parecer
Ana Lídia
O número de eventos
Gouveia
está dentro do planejado.
•
1.5 Utilização da Arena 1.5.2 eventos não esportivos.pdf
Anexos
Também está adequada o registro dos mesmos. Mais uma vez aqui, solicitamos a comunicação, com antecedência, desse tipo de evento, para acompanhamento da equipe de verificação.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final >= 2
20
Ana Lídia Gouveia
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 53
2 Ambiental 2.1 Ambiental - Condicionante Licença número 01 2.1.1 Condicionante Licença número 01 Nota Original Pontuação
Efluentes Líquidos
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Bom/Ótimo, ou seja,
•
2 Indicador Ambiental Agosto 14 FINAL.pdf
Anexos
mais de 90% dos efluentes líquidos estão sendo descartados dentro das regras estabelecidas em relação à licença de operação. As evidências existentes de controle são amplas de forma a assegurar a correta destinação dos efluentes.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 54
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 55
2.2 Ambiental - Condicionante Licença número 02 2.2.1 Condicionante Licença número 02
Equipamentos de Tratamento e Destinação de
efluentes e resíduos só Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% dos
2 Indicador Ambiental Agosto 14 FINAL.pdf
Anexos
•
ago14 066.JPG
•
ago14 067.JPG
•
ago14 068.JPG
equipamentos para tratamento e destinação de efluentes e resíduos estão corretamente instalados e em operação normal e os resultados são adequados.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 56
2.3 Ambiental - Condicionante Licença número 03 2.3.1 Condicionante Licença número 03
Cumprimento do Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
•
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem maiores alterações
de Barros e
com relação ao mês
Silva
anterior, a não ser a
2 Indicador Ambiental Agosto 14 FINAL.pdf
Anexos
•
ago14 082.JPG
•
ago14 084.JPG
indicação no cronograma de capacitação de evento não executado. Bom/Ótimo, ou seja, mais de 90% do Programa de Gerenciamento de Resíduos está sendo cumprido e os resultados são adequados.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 57
2.4 Ambiental - Condicionante Licença número 04 2.4.1 Condicionante Licença número 04
Atendimento completo às medidas apresentadas
no Plano de Controle Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Bom/Ótimo, ou seja,
•
2 Indicador Ambiental Agosto 14 FINAL.pdf
Anexos
mais de 90% das ações do PCA estão sendo realizadas com resultados conformes. As evidências documentais existentes de execução do PCA são amplas.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 58
2.5 Ambiental - Certificação Leed 2.5.1 Certificação Leed. Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Bom / Ótimo
20
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Bom / Ótimo
20
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Sem alteração com
de Barros e
relação ao mês anterior.
Silva
Certificação Leed
•
2 Indicador Ambiental Agosto 14 FINAL.pdf
Anexos
emitida em 10/06/2014.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Bom / Ótimo
20
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 59
3 Financeiro 3.1 Financeiro - Geral 3.1.1 Estrutura de Capital Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Danilo
Como a periodicidade
Bortolomais
para envio do cálculo do
Anexos
Original Atende
10
indicador é trimestral e já enviamos as informações do segundo trimestre no QID anterior, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2014.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Clarisse
Conforme evidenciado, o
Monteiro
indicador tem
Anexos
periodicidade trimestral, desta forma, repetimos a avaliação do cálculo referente ao segundo trimestre/2014, o qual foi apresentado com base nas Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014, devidamente auditadas pela PricewaterhousesCoopers.
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 60
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Clarisse Monteiro
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 61
3.1.2 Liquidez corrente Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Danilo
Como a periodicidade
Bortolomais
para envio do cálculo do
Anexos
Original Atende
10
indicador é trimestral e já enviamos as informações do segundo trimestre no QID anterior, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2014
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Clarisse
Conforme evidenciado, o
Monteiro
indicador tem
Anexos
periodicidade trimestral, desta forma, repetimos a avaliação do cálculo referente ao segundo trimestre/2014, o qual foi apresentado com base nas Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014, devidamente auditadas pela PricewaterhousesCoopers.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 62
Atende
10
Clarisse Monteiro
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 63
3.1.3 Demonstrações Financeiras Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Danilo
Como a periodicidade
Bortolomais
para envio das
Anexos
Original Atende
10
Demonstrações Financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao exercício encerrado em 30 de junho de 2014, remeteremos as Demonstrações Financeiras do semestre a encerrar em 31 de dezembro de 2014 até 31 de março de 2015.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Clarisse
Quanto ao item 3.3.1
Monteiro
Foram apresentadas as
Anexos
•
DF ARENA PE JUN14 (2).pdf
Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 e Relatório de revisão dos auditores independentes (PriceWaterhousesCoopers). Quanto ao item 3.3.2, foi apresentado o Relatório sobre as demonstrações financeiras e relatório dos auditores independentes em
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 64
31.12.2013, desenvolvido pela empresa de consultoria PriceWaterhouseCoopers, no QID de Fevereiro/2014, devendo o próximo relatório anual (em relação as Demonstrações Financeiras encerradas em 31.12. 2014) ser apresentado até Abril/2015.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Clarisse Monteiro
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 65
3.1.4 Custo x Receita Líquida Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Danilo
Como a periodicidade
Bortolomais
para envio do cálculo do
Anexos
Original Atende
10
indicador é trimestral e já enviamos as informações do segundo trimestre no QID anterior, remeteremos as informações atualizadas no QID de setembro/2014.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Clarisse
Conforme evidenciado, o
Monteiro
indicador tem
Anexos
periodicidade trimestral, desta forma, repetimos a avaliação do cálculo referente ao segundo trimestre/2014, o qual foi apresentado com base nas Demonstrações Financeiras Condensadas Intermediárias em 30/06/2014 das Arenas Pernambuco, Fone Nova e Maracanã, devidamente auditadas pela PricewaterhousesCoopers.
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 66
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Clarisse Monteiro
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 67
3.1.5 Projeções Financeiras Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Danilo
Como a periodicidade
Bortolomais
para envio das projeções
Anexos
Original Atende
10
financeiras é semestral e já remetemos as informações relativas ao semestre anterior, enviaremos as Projeções atualizadas até 30 de setembro de 2014.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Atende
10
Responsável
Parecer
Clarisse
Conforme descrito pelos
Monteiro
responsáveis pela
Anexos
preparação do indicador, pelo fato deste ser semestral, e as informações relativas ao semestre anterior já terem sido enviadas, serão remetidas as informações atualizadas no QID de Setembro/2014. Considerando este aspecto, repetimos a nota atribuída no QID de Março/2014, cujo indicador foi apresentado satisfatoriamente em
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 68
relação ao segundo semestre de 2013.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Atende
10
Clarisse Monteiro
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 69
4 Social 4.1 Social - Geral 4.1.1 Programas Sociais / Culturais e Envolvimento com Comunidade Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
As evidências estão
Arcanjo
expostas no relatório em
Anexos
Original Atende
10
anexo.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não atende
0
Responsável
Parecer
•
4 Indicador Social Agosto 2014.pdf
Anexos
Paulo Lucas de Não foram apresentadas Barros e Silva
evidencias da evolução das ações implementadas. Mesmo este indicador, sendo semestral, foi solicitado em relatório de julho, a apresentação das ações e cumprimento do planejamento.
Contestação
Responsável
Informo que a
Paulo Lucas de
contestação
Barros e Silva
está
Anexos •
4 Indicador Social Agosto 09 09 2014 REV 02.pdf
apresentada no arquivo em anexo.
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 70
Atende
10
Paulo Lucas de Evidenciado ações Barros e Silva
atualizadas até mês de agosto/14, através de arquivo em anexo.
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 71
5 Imobiliário 5.1 Imobiliário - Geral 5.1.1 Atendimento ao Plano Diretor do município Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
Conforme já especificado
Arcanjo
e evidenciado nos
Anexos
Original Não Aplicável
N/A
relatórios anteriores
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não Aplicável
N/A
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Este indicador não se
de Barros e
aplica no momento.
Anexos
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Não Aplicável
N/A
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 72
5.1.2 Cumprimento do cronograma de construção - edificações de até 5 pavimentos Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
Conforme já especificado
Arcanjo
e evidenciado nos
Anexos
Original Não Aplicável
N/A
relatórios anteriores.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não Aplicável
N/A
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Este indicador não se
de Barros e
aplica no momento.
Anexos
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Não Aplicável
N/A
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 73
5.1.3 Cumprimento de cronograma de construção - edificações de até 14 pavimentos Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
Conforme já especificado
Arcanjo
e evidenciado nos
Anexos
Original Não Aplicável
N/A
relatórios anteriores.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não Aplicável
N/A
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Este indicador não se
de Barros e
aplica no momento.
Anexos
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Não Aplicável
N/A
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 74
5.1.4 Conforto térmico e acústica Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
Conforme já especificado
Arcanjo
e evidenciado nos
Anexos
Original Não Aplicável
N/A
relatórios anteriores.
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não Aplicável
N/A
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Este indicador não se
de Barros e
aplica no momento.
Anexos
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Não Aplicável
N/A
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 75
5.1.5 Cumprimento padrão de qualidade Nota Original Pontuação
Responsável
Observações
Izabelle
Conforme já especificado
Arcanjo
e evidenciado nos
Anexos
Original Não Aplicável
N/A
relatórios anteriores
Nota
Pontuação
Avaliação
Avaliação
Não Aplicável
N/A
Responsável
Parecer
Felipe Lucas
Este indicador não se
de Barros e
aplica no momento.
Anexos
Silva
Nota Final
Pontuação
Responsável
Parecer
Final Não Aplicável
N/A
Felipe Lucas de Barros e Silva
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 76
4.5. Quadro de Indicadores de Desempenho ID Grupo
ID
G
SG
1
Operacional
SubGrupo
ID QS Quesito
Pontuação Perfil
Pontuação Periodicidade
Possível
1.1 Nível de
1.1.1
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 20
atendimento ao
atendimento
pontos
em
usuário
alimentação
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.1.2
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 10
atendimento
pontos
em
bilheteria
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.1.3
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 20
conforto das
pontos
em
instalações
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.1.4
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 20
higiene e limpeza
pontos
em
das instalações
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.1.5
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 20
organização e
pontos
em
apoio de pessoal
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.1.6
Satisfação com
De 0 a 20
Especialista 20
sensação de
pontos
em
segurança
Trimestral
Pesquisa de Opinião
1.2 Nível de
1.2.1
Gramado
atendimento aos
De 0 a 10
Engenheiro
10
Mensal
pontos
Civil
De 0 a 10
Especialista 10
Mensal
pontos
em
clubes 1.2.2
Vestiários
Pesquisa de Opinião 1.2.3
Instalações de
De 0 a 10
Especialista 10
apoio
pontos
em Pesquisa de Opinião
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Mensal
Instituto Totum - Brasil 77
1.3 Conservação e
1.3.1
manutenção da
Instalações
De 0 a 20
Engenheiro
elétricas
pontos
Elétrico /
Arena
20
Mensal
20
Mensal
Eletrônico 1.3.2
Instalações
De 0 a 20
Engenheiro
hidráulico-
pontos
Civil
De 0 a 20
Engenheiro
20
Mensal
pontos
Civil
Vias de acesso
De 0 a 20
Especialista 20
Mensal
interno
pontos
em
sanitárias 1.3.3
1.3.4
Drenagem pluvial
Pesquisa de Opinião 1.3.5
Paisagismo
De 0 a 20
Engenheiro
pontos
Elétrico /
20
Mensal
20
Mensal
20
Mensal
Mensal
Eletrônico 1.3.6
1.3.7
Estruturas físicas
De 0 a 20
Engenheiro
pontos
Civil
Equipamentos de
De 0 a 20
Engenheiro
TI
pontos
Elétrico / Eletrônico
1.3.8
Equipamentos de
De 0 a 20
Especialista 20
combate a
pontos
em
incêndio
Pesquisa de Opinião
1.3.9
Equipamentos de
De 0 a 20
Engenheiro
20
Mensal
campo
pontos
Civil
De 0 a 20
Especialista 20
Mensal
pontos
em
1.3.10 Estacionamento
Pesquisa de Opinião 1.3.11 Sinalização
1.3.12 Equipamentos de Segurança 1.3.13 Limpeza e conservação
De 0 a 20
Engenheiro
20
Mensal
pontos
Civil
De 0 a 20
Engenheiro
pontos
Civil
20
Mensal
De 0 a 20
Especialista 20
Mensal
pontos
em Pesquisa de Opinião
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 78
1.3.14 Sistema de comunicação e
De 0 a 20
Engenheiro
pontos
Elétrico /
20
Mensal
De 0 a 20
Especialista 20
Mensal
pontos
em
apoio à imprensa 1.3.15 Equipamentos de suporte médico
Eletrônico
Pesquisa de Opinião 1.4 Intervenções
1.4.1
Estruturais
Cumprimento do
De 0 a 10
Engenheiro
escopo de
pontos
Civil
10
Mensal
intervenções previstas 1.4.2
Cumprimento dos De 0 a 10
Engenheiro
10
Mensal
prazos previstos
pontos
Civil
Atendimento ao
De 0 a 10
Especialista 10
Mensal
Calendário
pontos
em
em cronograma. 1.5 Utilização da
1.5.1
Arena Multiuso
1.5.2
Esportivo da FPF,
Pesquisa de
CBF e Clubes.
Opinião
Shows e
De 0 a 20
Especialista 20
Espetáculos Não
pontos
em
Esportivos
Anual
Pesquisa de Opinião
2
Ambiental
2.1 Ambiental -
Condicionante
De 0 a 20
Engenheiro
Condicionante
Licença número
pontos
Civil
Licença número
01
01
Líquidos Condicionante
De 0 a 20
Engenheiro
Condicionante
Licença número
pontos
Civil
Licença número
02
02
Equipamentos de
Condicionante
De 0 a 20
Engenheiro
Licença número
pontos
Civil
2.2 Ambiental -
2.1.1
2.2.1
20
Mensal
20
Mensal
20
Mensal
Efluentes
Tratamento e Destinação de efluentes e resíduos só 2.3 Ambiental Condicionante
2.3.1
Licença número
03
03
Cumprimento do Programa de Gerenciamento de
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 79
Resíduos Sólidos (PGRS 2.4 Ambiental -
2.4.1
Condicionante
De 0 a 20
Engenheiro
Condicionante
Licença número
pontos
Civil
Licença número
04
04
completo às
20
Mensal
20
Mensal
10
Trimestral
10
Trimestral
10
Semestral
10
Trimestral
10
Semestral
10
Semestral
Atendimento
medidas apresentadas no Plano de Controle 2.5 Ambiental -
2.5.1
Certificação Leed. De 0 a 20
Certificação
Engenheiro
pontos
Civil
Estrutura de
De 0 a 10
Consultor
Capital
pontos
Contábil
Liquidez corrente
De 0 a 10
Consultor
pontos
Contábil
Demonstrações
De 0 a 10
Consultor
Financeiras
pontos
Contábil
Custo x Receita
De 0 a 10
Consultor
Líquida
pontos
Contábil
Projeções
De 0 a 10
Consultor
Financeiras
pontos
Contábil
Programas
De 0 a 10
Social
Leed 3
Financeiro
3.1 Financeiro -
3.1.1
Geral 3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
4
Social
4.1 Social - Geral
4.1.1
Sociais / Culturais pontos e Envolvimento com Comunidade 5
Imobiliário
5.1 Imobiliário -
5.1.1
Geral
Atendimento ao
De 0 a 10
Engenheiro
Plano Diretor do
pontos
Civil
Cumprimento do
De 0 a 10
Engenheiro
cronograma de
pontos
Civil
Cumprimento de
De 0 a 10
Engenheiro
cronograma de
pontos
Civil
Mensal
município 5.1.2
Bimestral
construção edificações de até 5 pavimentos 5.1.3
construção edificações de até 14 pavimentos
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Bimestral
Instituto Totum - Brasil 80
5.1.4
5.1.5
Conforto térmico e De 0 a 10
Engenheiro
acústica
pontos
Civil
Cumprimento
De 0 a 10
Engenheiro
padrão de
pontos
Civil
qualidade
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Mensal
Mensal
Instituto Totum - Brasil 81
Indicador
Nota
Peso
Peso
Original Ind.
Nota
Nota
Total
Nota
Parcial
Final
Max
Final
QID
Teórico QID
Aplicável
como % Operacional
15.67
60%
67%
10.5
0
15,1
0
Ambiental
20
10%
11%
2.2
0
15,1
0
Financeiro
10
10%
11%
1.1
0
15,1
0
Social
10
10%
11%
1.1
0
15,1
0
0
10%
Não
0
14.9
15,1
9.9
Imobiliário
Aplicável
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 82
4.6. Conclusão Final
Pudemos evidenciar ao longo do mês de Agosto de 2014, o Quadro de Indicadores de Desempenho, os eventos citados no item 4.3. Alguns itens do Quadro de Indicadores de Desempenho não puderam ter atribuída nota, tendo em vista falta de evidências, gestão propriamente dita pela SPE ou periodicidade do indicador. Conforme regras da verificação independente, para alguns itens de periodicidade não mensal foram mantidas notas anteriores.
Neste estágio pudemos acompanhar o gerenciamento e operação dos eventos citados no item 4.4.
A infraestrutura de gestão para operação está operacional com todas as ações planejadas, executadas e contratadas de forma satisfatória. Foi identificado giro do Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) refletidos nesse relatório, porém em algumas situações não foram apresentadas evidências, não havendo não havendo em alguns casos clara justificativa pela ausência destas evidências. A SPE poderia considerar a implementação de um sistema de gestão da qualidade como forma de disciplinar e controlar as atividades de operação da Arena, porém esta não é uma exigência contratual.
Pode ser observada resolução de várias pendências de obra, conforme informado no ítem 1.4 Intervenções Estruturais do Quadro de Indicadores de Desempenho (QID).
Desta forma, o Instituto Totum declara que a nota final constante do Capítulo 4.5 deste relatório reflete o desempenho atual da operação e manutenção do Empreendimento.
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 83
5. Limitações
Os trabalhos de verificação foram baseados em amostragem de instalações, documentos e dados passíveis de verificação de materialidade, sempre por amostragem. Não foi incluída geração de dados adicionais aos que já estavam disponíveis, nem simulação de uso de equipamentos que demonstram desempenho somente quando em operação efetiva.
Conforme estabelecido em contrato, existe limitação de carga horária da equipe de especialistas verificadores, o que limita a verificação física dos documentos e sua veracidade, assim como o funcionamento de 100% das unidades, daí a aplicação de amostragem conforme aprovado pelo SEGOV/PE e SECOPA/PE. Existem limitações intrínsecas ao processo de verificação, principalmente necessidade de amostragem, quantidade de documentos e instalações, além de limitações quanto à interação com os públicos atingidos pelo empreendimento. A detecção de contingências, passivos, erros de funcionamento e itens incompletos em relação ao QID, quando existirem, estão sujeitas às limitações impostas pela sua evidência e materialidade, sempre condicionadas à amostragem.
A lista de pendências, respectivas ações corretivas e acompanhamento, assim como oportunidades de melhoria apresentadas no item 4.3. deste relatório não pretende ser uma lista completa dos problemas existentes ou potenciais, dentro do escopo vistoriado. Eventuais itens considerados "conformes" (pontuação máxima) em função da amostragem não necessariamente estão isentos de problemas reais ou potenciais, atuais ou futuros, em relação à operação da Arena. O relatório atesta somente o que foi encontrado pelos especialistas dentro da amostra analisada no período analisado, não podendo ser extrapolados seus resultados fora dessa amostra.
Todas as análises e conclusões foram tomadas com base nas informações prestadas pela SPE Arena Pernambuco e consideradas verídicas, após exame de amostras e materialidade que atestam a rastreabilidade das informações e dados utilizados.
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
Instituto Totum - Brasil 84
6. Informações Prestadas pela SPE (Via CD anexado)
Relatório de Apuração QID número 16 | 08/2014 | SPE Arena Pernambuco
