Informe Tercer Trimestre del 2012

IEJ

Instituto Estatal de la Juventud

61.1 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

ANTECEDENTES

Ley Orgánica de la Administración Pública de NL, art. 41, fracc. IX, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 09/10/2003 con No. de Decreto 8. Ley del Instituto Estatal de la Juventud, publicada el 24/12/2003 y reformada el 24/12/2010.Articulo 38 de la Ley Organica de la Administración Pública del Estado del 02 de octubre de 2009 según acuerdo de sectorización.

MISIÓN

Analizar, planear, diseñar e implementar políticas públicas mediante la vinculación, coordinación y creación de programas y acciones que incrementen el grado de utilidad, cualidad y alcance de los jóvenes, identificando y potenciando su desarrollo social y productivo, coadyuvando con organismos públicos, privados y sociales para fomentar el desarrollo integral de los jóvenes del estado de Nuevo León

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Creenlace Joven Programa que busca propiciar el incremento de la participación del segmento de la juventud neoleonesa mediante la formulación de propuestas y proyectos que a su vez se canalizarán, dependiendo de su naturaleza, para a las diversas instituciones gubernamentales y/o privadas para su implementación. Hasta el tercer semestre se registran un total de 63 proyectos canalizados hacia las instancias gubernamentales correspondientes. Pro-empleo Pro-empleo integra los programas Bolsa de Trabajo y Microcréditos Empresariales los cuáles tienen el objetivo de propiciar el desarrollo productivo de las y los jóvenes de Nuevo León. El programa Bolsa de Trabajo canaliza efectivamente al 61.2 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 segmento de la juventud a las vacantes de empleo en el estado de Nuevo León mientras Microcréditos Empresariales proporciona las herramientas necesarias para que los jóvenes emprendan su propio negocio. Hasta el tercer trimestre se canalizaron a 1,693 jóvenes a una vacante de empleo.

Espacios Urbanos Espacios Urbanos está dirigido a la expresión de los jóvenes a través de distintas manifestaciones culturales para la integración y la convivencia entre los diferentes subgrupos que coexisten en la localidad. El programa consiste en la creación de espacios para ofrecer cursos y talleres de disciplinas alternas, entre las que destacan break dance, hip hop, ritmos latinos, parkour, percusiones, grafiti, entre otras y espacios para que las y los jóvenes desarrollen sus capacidades musicales. Durante el tercer trimestre se beneficiaron a 2,305 jóvenes, alcanzando a 4,117 jóvenes durante el año 2012. Pro-educación Con el fin de brindar un mejor servicio a más jóvenes, se agruparon en Proeducación los programas del Instituto referentes al desarrollo académico de los jóvenes nuevoleoneses. Este programa integra a Lengua Joven Internacional y Becas de Estudio. Durante el tercer trimestre se entregaron 4,300 becas, con lo que se elevó la cifra hasta el momento a 8,779 becas otorgadas. Juventud Virtual El programa Juventud Virtual está integrado por 4 portales de información y orientación que brindan a los jóvenes asesoría en los temas relacionados a la prevención de las adicciones, la salud y el impulso del desarrollo social y productivo. Adiccionet.com, Nutricionet.com, Depresionet.com y Vocacionet.com, acercan a los jóvenes de manera interactiva a los servicios que ofrece el Instituto. En el tercer trimestre se registraron 47,681 visitas, dando un total hasta la fecha de 152,680 visitas únicas.

Rumbo Joven Programa de prevención universal que tiene como objetivo principal la concientización en la toma de decisiones de los jóvenes en temas trascendentes 61.3 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 como salud, adicciones, sexualidad, vocación y seguridad juvenil. Hasta el tercer trimestre se han impactado a 2,504 jóvenes, Espacios Poder Joven Espacios Poder Joven es un programa de participación federal, estatal y municipal que genera oportunidades de desarrollo para los jóvenes nuevoleoneses en los que pueden acceder a servicios en las áreas de participación, orientación e informática. En el tercer trimestre se otorgaron un total de 59,261 servicios y en lo que va del año suman 105,460 servicios para los jóvenes de Nuevo León. Premio Estatal de la Juventud Es el máximo galardón que el Gobierno del Estado de Nuevo León a través del Instituto Estatal de la Juventud, entrega a los más destacados jóvenes, con el fin de reconocer el talento, la dedicación, el esfuerzo y la trayectoria, que han forjado a través de su trabajo. El premio estatal de la Juventud 2012 se llevará a cabo en el último trimestre. Convivir Para Vivir Programa dirigido a jóvenes estudiantes de secundaria y bachillerato para evitar y reducir el problema de acoso escolar entre alumnos. Se busca crear conciencia entre los jóvenes, maestros y padres de familia mediante la representación de una obra teatral. A principios del año el programa Convivir para vivir se integro al programa Tú Decides. Tú decides Programa permanente enfocado en la prevención de adicciones en los jóvenes, donde a través de pláticas, talleres conferencias y el uso de la tecnología, abordamos temas de sexualidad, desarrollo humano, derechos humanos, trastornos emocionales y alimenticios. Hasta el tercer trimestre se han impactado a 4,174 jóvenes. Carta a Mis Padres Carta a Mis Padres es un concurso dirigido a las y los jóvenes que se encuentran en escuelas públicas del estado y en el Centro de Internamiento y Adaptación Social para Menores Infractores que tiene por objetivo fomentar los valores familiares, de esperanza y de comunicación entre padres e hijos, así también se 61.4 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 promueven vínculos de apoyo entre el IEJ con una población clave y vulnerable en nuestro estado. El evento consta de una carta dirigida a la madre, al padre, a ambos o a las personas quienes realicen esta función, en la que narre su experiencia familiar, proponiendo cómo mejorar o mantener una buena relación en este núcleo, durante la convocatoria del certamen se recibieron 26 cartas.

61.5 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012

INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Indicador Premio Estatal de la Juventud

Espacios Poder Joven

Objetivo 350.00

Unidad de medida

AÑO 2011

INDICADORES DE GESTIÓN T R I M E S T R E 2012 Primero Segundo Tercero

Cuarto

Total

Número de jóvenes particip antes

34.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

117,600.00 Servicio s Otorgado s

117,754.00

28,006.00

18,193.00

59,261.00

0.00

105,460.00

4 x 12

0.00

Jóvenes asistent es a las pláticas preventi vas

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Bolsa de Trabajo

0.00

Jóvenes canaliza dos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Tarjeta Poder Jóven

0.00

Número de Jóvenes benefici ados

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Carta a mis Padres

0.00

Número de Jóvenes particip antes

98.00

0.00

0.00

26.00

0.00

26.00

Encuentros Juveniles

0.00

Jóvenes asistent es a eventos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Espacios Urbanos

3,805.00

Jóvenes benefici ados

5,400.00

1,345.00

467.00

2,305.00

0.00

4,117.00

Consejos activos

0.00

Jóvenes capacita dos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Juventud Virtual

222,860.00

Visitas a los Portales

300,358.00

54,097.00

50,902.00

47,681.00

0.00

152,680.00

9,050.00

Jóvenes benefici ados

8,271.00

2,331.00

2,148.00

4,300.00

0.00

8,779.00

Pro-Derechos Humanos

0.00

Jóvenes atendido s

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Delegados Jóvenes de Nuevo Leon

0.00 Delegado s nombrado s y en funcione s

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Laboratorios Productivos

0.00

Jóvenes capacita dos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Observatorio Juvenil

0.00

Número de artículo s publicad os

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

50.00 Proyecto s Vinculad os

69.00

0.00

45.00

18.00

0.00

63.00

Pro-educación

Creenlace joven

61.6 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

Indicador

Objetivo

Unidad de medida

AÑO 2011

INDICADORES DE GESTIÓN T R I M E S T R E 2012 Primero Segundo Tercero

Cuarto

Total

Pro-empleo

2,364.00

Jovenes Canaliza dos

1,922.00

1,033.00

150.00

510.00

0.00

1,693.00

Rumbo Joven

5,250.00

Jovenes Impactad os

7,195.00

7,195.00

0.00

1,307.00

0.00

8,502.00

0.00

Jovenes asistent es

1,341.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,000.00

Jovenes asistent es

4,321.00

1,769.00

0.00

2,405.00

0.00

4,174.00

Convivir para vivir Tu decides

61.7 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Pesos) Dic/2011 ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos Inversiones en Valores de Realización Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante Inversiones financieras a l. plazo Cuentas y docs. por cobrar a l.plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramientas Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO

Ejercicio Actual Junio/2012 Sep./2012

Variación Acumulada Trimestral

2,427,322 0

2,553,809 0

3,675,556 821,840

1,248,234 821,840

1,121,747 821,840

0 84,562 0 0 0 0 0 2,511,884

0 2,676 0 0 0 0 0 2,556,485

0 11,352 0 0 0 0 0 4,508,748

0 (73,210) 0 0 0 0 0 1,996,864

0 8,676 0 0 0 0 0 1,952,263

0 0 0 0 717,966 0 958,697 757,895 0 0 166,353 (1,925,570) (137,923) 0 0 0 537,418

0 0 0 0 717,965 0 956,049 757,895 0 0 166,353 (1,993,131) (141,832) 0 0 0 463,299

0 0 0 0 717,965 0 956,049 757,895 0 0 166,353 (2,025,354) (143,786) 0 0 0 429,122

0 0 0 0 (1) 0 (2,648) 0 0 0 0 (99,784) (5,863) 0 0 0 (108,296)

3,049,302

3,019,784

4,937,870

1,888,568

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (32,223) (1,954) 0 0 0 (34,177) 1,918,086

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

61.8 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 (Pesos) Dic/2011 PASIVO A Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos: Acreedores diversos Gobierno del Estado Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Créditos Bancarios Intereses por Pagar Total Corto Plazo Largo Plazo Préstamos Bancarios Otros Pasivos Créditos Diferidos Provisión p/pens., indem. y p. antigüe. Total Largo Plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO No Restringido Restringido Temporalmente Restringido Permanente Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Ejercicio Actual Junio/2012 Sep./2012

Variación Acumulada Trimestral

7,586

232,892

6,020

(1,566)

(226,872)

0 0 218,187 0 0 0 225,773

0 0 39,025 0 0 0 271,917

0 0 83,954 0 0 0 89,974

0 0 (134,233) 0 0 0 (135,799)

0 0 44,929 0 0 0 (181,943)

0 0 0 0 0 225,773

0 0 0 0 0 271,917

0 0 0 821,840 821,840 911,814

0 0 0 821,840 821,840 686,041

0 0 0 821,840 821,840 639,897

2,823,529 0 0 2,823,529 3,049,302

2,747,867 0 0 2,747,867 3,019,784

4,026,056 0 0 4,026,056 4,937,870

1,202,527 0 0 1,202,527 1,888,568

1,278,189 0 0 1,278,189 1,918,086

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

61.9 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011 (Pesos) Ejercicio Anterior Ene.-Sep./11 Cambios en el patrimonio no restr.: Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos no restringido

Variación

Ene.-Sep./12

9,166,140 200,000 2,608,658 0 11,974,798

Acumulado

13,011,515 1,680,000 4,881,693 0 19,573,208

Trimestral

1,460,810 520,000 926,583 0 2,907,393

3,845,375 1,480,000 2,273,035 0 7,598,410

0

0

0

0

0

16,665,815

11,974,798

19,573,208

2,907,393

7,598,410

0

0

0

0

0

6,382,036 8,264,291 434,178 0 216,215 0 15,296,720

4,453,005 7,313,264 224,498 0 71,921 0 12,062,688

6,398,076 10,642,134 390,646 0 106,098 821,840 18,358,794

Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos

Ene.-Jun./12

11,550,705 1,160,000 3,955,110 0 16,665,815

Patrimonio neto liberado de restr. Total de Ingresos no restringidos

Ejercicio Actual

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financ. Otros gastos y productos netos

9,413 68,362 0 0 (58,949) 28,271

Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr. Cambios en patri. tempor. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr. Cambios en patri. permanen. restr.: Contribuciones o Transferencias Productos Financieros Resultado por Posición Monetaria Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr. Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri. Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año

1,338,417 0 0 0 0 0 0 0 0 1,338,417 3,009,896 4,348,313

0 37,207 0 0 (37,207) 49,435 (75,662) 0 0 0 0 0 0 0 0 (75,662) 2,823,529 2,747,867

16,040 2,377,843 (43,532) 0 (110,117) 821,840 3,062,074

0 65,322 0 0 (65,322) 53,435 1,202,527 0 0 0 0 0 0 0 0 1,202,527 2,823,529 4,026,056

(9,413) (3,040) 0 0 (6,373) 25,164 (135,890)

1,945,071 3,328,870 166,148 0 34,177 821,840 6,296,106 0 28,115 0 0 (28,115) 4,000 1,278,189

0 0 0 0 0 0 0 0 (135,890) (186,367) (322,257)

0 0 0 0 0 0 0 0 1,278,189 0 1,278,189

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

61.10 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011 (Pesos)

Recursos Utilizados por la Operación: Gastos que no requirieron recursos: Provisión p/pens., indem. y prima de antigüe. Depreciación y Amortización SUMA Clientes Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Proveedores Acreedores Diversos Impuestos por Pagar Otras Cuentas por Pagar Otros Pasivos Créditos Diferidos RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES

Tercer Trimestre Acumulado Ene.-Sep./11 Ene.-Sep./12 1,338,417 1,202,527

Variación (135,890)

0 216,215 1,554,632 0 9,692 0 0 0 (122,443) 0 (86,466) 0 0 0 1,355,415

821,840 106,098 2,130,465 0 73,210 0 0 0 (1,566) 0 (134,233) 0 0 0 2,067,876

821,840 (110,117) 575,833 0 63,518 0 0 0 120,877 0 (47,767) 0 0 0 712,461

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar Incremento o Decremento en Patrimonio Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos SUMA

0 0 (7,608) 1,347,807

0 0 2,198 2,070,074

0 0 9,806 722,267

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes Saldo Final del Efectivo y Equivalentes

2,636,463 3,984,270

2,427,322 4,497,396

(209,141) 513,126

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

61.11 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos) No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

Concepto ACTIVO Circulante: Efectivo en Caja y Bancos Inversión en Valores de Realización Inmediata Cuentas por Cobrar: Clientes Deudores diversos Gobierno del Estado Otros Estimación p/Cuentas Incobrables Otras Cuentas por Cobrar Inventarios Total Activo Circulante No Circulante: Inversiones financieras a largo plazo Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo Terrenos Edificios Equipo de Transporte Maquinaria y Equipo Mobiliario y Equipo de Oficina Equipo de Cómputo Herramienta Otros Activos Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada Actualización de Depreciación Acumulada Gastos Anticipados Otros Activos Diferidos Amortización Total Activo No Circulante TOTAL ACTIVO PASIVO PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,675,556 821,840

0 0

0 0

3,675,556 821,840

0 11,352 0 0 0 0 0 4,508,748

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 11,352 0 0 0 0 0 4,508,748

0 0 0 0 717,965 0 956,049 757,895 0 0 166,353 (2,025,354) (143,786) 0 0 0 429,122 4,937,870

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 717,965 0 956,049 757,895 0 0 166,353 (2,025,354) (143,786) 0 0 0 429,122 4,937,870

911,814

0

0

911,814

4,026,056 4,937,870

0 0

0 0

4,026,056 4,937,870

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

61.12 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos) No Restringido

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

Concepto Ingresos: Aportaciones Estatales Aportaciones Federales Propios Otros Ingresos Sub-total de ingresos Costo de ventas Gastos Servicios Personales Servicios Generales Materiales y Suministros Conservación y Mantenimiento Gastos por Depreciación y Amortización Otros Gastos Total gastos Costo integral de financiamiento: Productos Financieros Gastos Financieros Fluctuación Cambiaria Resultado por Posición Monetaria Total costo integral de financiamiento Otros gastos y productos netos Cambios netos en patrimonio Patrimonio al inicio del año Patrimonio al final del año

13,011,515 1,680,000 4,881,693 0 19,573,208

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

13,011,515 1,680,000 4,881,693 0 19,573,208

0

0

0

0

6,398,076 10,642,134 390,646 0 106,098 821,840 18,358,794

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

6,398,076 10,642,134 390,646 0 106,098 821,840 18,358,794

0 65,322 0 0 (65,322)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

53,435

0

0

53,435

1,202,527 2,823,529 4,026,056

0 0 0

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1,202,527 2,823,529 4,026,056

0 65,322 0 0 (65,322)

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Lic. Karla Morales Ponce Directora General

Lic. Zulema Alejandra Delgado Capistran Directora Administrativa

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012 (Pesos)

1.- ACTIVO Bancos La variación de $1,121,747 que presenta se debe a que durante el Tercer trimestre de 2012 se recibió la Aportación Federal procedente de la firma de un Convenio de Colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud, y se incremento las cuotas de inscripciones del Programa Lengua Joven. Durante el tercer trimestre de 2012 se liquidaron los compromisos contraídos con proveedores y cuentas por pagar. Inversiones en Valores de Realización Inmediata La variación se de $821,840 se origina por la creación de la Provisión de Indemnizaciones y Prima de Antigüedad determinadas de conformidad con las "Normas de Información Financiera (NIF D3 "Beneficios a los empleados") emitidas por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C.

Depreciación Acumulada La variación de ($32,223) corresponde a la depreciación acumulada del Tercer Trimestre de 2012 para consumir el valor de los activos fijos originado por el transcurso del tiempo. 2.- PASIVO Proveedores La variación de ($226,872) se origino por el decremento de deudas comprometidas las cuales se cancelaron durante el tercer trimestre. Impuestos por pagar La variación de $44,929 corresponde al incremento de las Contribuciones por pagar por concepto de Retención sobre Honorarios Profesionales, Retención sobre Arrendamiento y Retención de Honorarios Asimilables a Salarios, las cuales se tenía la obligación de liquidar en el siguiente trimestre conforme a la Ley de ISR. 61.14 Instituto Estatal de la Juventud (IEJ)

Informe Tercer Trimestre del 2012

3.- PATRIMONIO Se compone principalmente por las aportaciones, participaciones, subsidios, transferencias, donaciones y apoyos en efectivo y especie que le otorga el Gobierno Estatal y Federal, así como recursos provenientes de personas físicas o morales de los sectores público y privado. La variación de $1,278,189, se origino por el incremento en las Aportaciones Estatales y las Aportaciones Federales recibidas durante el Tercer Trimestre de 2012. 4.- RESULTADOS Ingresos Los Ingresos que se recibieron principalmente durante el segundo trimestre corresponden a las Aportaciones Estatales por $13,011,515 los cuáles cubrirán el gasto corriente y los programas y eventos del Instituto y Aportaciones Federales por $1,680,000. CONCEPTO ACUMULADO AL 30 MOVIMIENTO DE ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2012 JULIO A SEPTIEMBRE DE SEPTIEMBRE 2012 1.-Aportaciones Estatales a) Para gasto corriente $ 9,166,140 $ 3,845,375 $ 13,011,515 b) Para Inversión 00 00 00 Total $ 9,166,140 $ 3,845,375 $ 13,011,515 2.-Aportaciones Federales a) Para gasto corriente $ 200,000 $ 1,480,000 $ 1,680,000 b) Para Inversión Total $ 9,366,140 $ 5,325,375 $ 14,691,515 TOTAL $ 9,366,140 $ 5,325,375 $ 14,691,515 Gastos En el rubro Servicios Personales de $1,945,071 se incremento por la inflación y por el personal asignado a prácticas profesionales por el incremento en los programas del Instituto. En el rubro de Servicios Generales de $3,328,870 se origino un incremento debido a que fue mayor la operación de los Programas y Eventos de Juventud y al incremento en el Presupuesto autorizado para el ejercicio 2012.

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2012 El Activo esta representado por el Activo Circulante Caja y Bancos e Inversiones integrado principalmente por las Aportaciones Estatales, Federales y por Ingresos Propios del Programa Lengua Joven Internacional que están comprometidos. El Patrimonio esta integrado por las Aportaciones Estatales, Federales, e Ingresos Propios para el desarrollo de los programas.

PATRIMONIO (40.77%)

PASIVO(9.23%)

ACTIVO(50.00%)

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012 El Activo Circulante integrado por Efectivo en Caja y Bancos incrementado por las cuotas de los cursos del Programa Lengua Joven Internacional y Aportaciones Estatales. El porcentaje del Pasivo Circulante en comparación con el Activo Circulante es mucho menor ya que solo incluye Impuestos por Pagar a liquidarse en el cuarto trimestre de 2012, y el saldo por obligaciones con proveedores.

ACTIVO CIRCULANTE (98.04%)

PASIVO CIRCULANTE (1.96%)

PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012 El Patrimonio esta representado por las Aportaciones Estatales y Federales para la ejecución de los Programas, por Ingresos Propios para el Programa Lengua Joven Internacional. El porcentaje de Pasivo bajo indica que el nivel de endeudamiento es mínimo ya que no se tienen obligaciones de consideración pendientes de liquidar con proveedores en este trimestre.

PATRIMONIO (81.53%)

PASIVO(18.47%)

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2012 El mayor ingreso que se recibe proviene de las Aportaciones del GENL para el gasto corriente y para los programas, Aportaciones Federales, los Ingresos Propios se reciben por las cuotas de recuperación de idiomas y se aplican para cursos del Programa denominado Lengua Joven Internacional.

Aportaciones Federales(8.58%)

Otros(0.00%)

Propios(24.94%)

Aportaciones Estatales(66.48%)

EGRESOS 2012 En los gastos de operación se incluyen en la partida de Servicios Personales, Servicios Generales y Materiales y Suministros el gasto corriente así como los gastos para la operación de los programas y eventos enfocados a la Juventud, con Recursos Estatales, Federales e Ingresos Propios.

Servicios Generales (57.97%)

Materiales y Suministros (2.13%) Conservación y Mantenimiento (0.00%) Gastos por Depreciación y Amortización (0.58%) Otros Gastos (4.48%) Costo de ventas (0.00%) Servicios Personales (34.85%)

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONCEPTO Efectivo en Caja y Bancos

Inversiones en Valores de Realización Inmediata

Depreciación Acumulada

Impuestos por

VARIACIÓN COMENTARIOS 1,248,234 La diferencia en comparación con el ejercicio 2011 se debe a que durante el tercer trimestre de 2012 se recibió Recurso Federal por Convenio con el IMJUVE aún no ejercido e ingresos propios del Programa Lengua Joven. 821,840 La variación en comparación con el ejercicio 2011 se debe a que se incluyo en Inversiones la Provisión de Indemnizaciones y Prima de Antigüedad para cumplir con "Normas de Información Financiera (NIF D3 "Beneficios a los empleados") (99,784) Registro de la Depreciación acumulada histórica de 2012 en comparación con el ejercicio 2011 para disminuir el valor del activo fijo.

Pagar

Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.

No Restringido

(134,233) Se origina un decremento en el rubro de Impuestos por Pagar, debido al cumplimiento de la obligación de liquidar durante 2012 las contribuciones del ejercicio 2011 por concepto de Retención sobre Honorarios Profesionales, sobre Arrendamiento y sobre Honorarios Asimilables a Salarios 821,840 La variación en comparación con el ejercicio 2011 se debe a que se creo la Provisión de Indemnizaciones y Prima de Antigüedad para cumplir con "Normas de Información Financiera (NIF D3 "Beneficios a los empleados") 1,202,527 La variación se origina principalmente por incremento al patrimonio por el Recurso Estatal autorizado el cual tuvo un incremento en comparación con el ejercicio 2011 además de un incremento en los ingresos propios del Programa Lengua Joven y por el Recurso Federal, pero dicho incremento fue aplicado en su totalidad en los programas del Instituto.

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS CONCEPTO Aportaciones Estatales

Propios

VARIACIÓN COMENTARIOS 1,460,810 La variación se origina por el incremento en las Aportaciones Estatales ya que el Presupuesto Autorizado para el ejercicio 2012 fue mayor al Presupuesto autorizado para el ejercicio 2011. 926,583 La variación se origina por el incremento en las inscripciones al Programa Lengua Joven por la apertura de un nuevo curso de idioma Portugués en comparación con el ejercicio 2011.

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Informe Tercer Trimestre del 2012 INSTITUTO ESTATAL DE LA JUVENTUD COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS CONCEPTO Servicios Generales

Otros Gastos

VARIACIÓN COMENTARIOS 2,377,843 La variación se origina por el incremento en la operación y el incremento en el Presupuesto autorizado para 2012 en comparación con el ejercicio 2011, originando un aumento en los Servicios Generales. 821,840 Corresponde a la Provisión de Indemnizaciones y Prima de Antigüedad para dar cumplimiento con las "Normas de Información Financiera (NIF D3 "Beneficios a los empleados")

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